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ÁREA: GERENCIA DE GARANTíA DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO: EVALUACiÓN Y CALIFICACiÓN DE PROVEEDORES DEL ININ.

N°: PSGC.DG-23 REV.: 9 FECHA DE EMISiÓN: MARZO/2009 HOJA: 1 DE: 10

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íl'JDICE PÁGINA

1. OBJETIVO Y ALCANCE 2 1.1. OBJETIVO 2 1.2. ALCANCE 2

2. NOTACIONES Y DEFINICIONES 2 2.1. NOTACIONES 2 2.2. DEFINiCiONES 2

3. DESARROLLO 3 3.1. PREPARACiÓN DE LA EVALUACION 3 3.2. EVALUACIONES .4 3.3. INFORMES 5 3.4. LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS 5 3.5. VIGENCIA DE LA CALIFICACiÓN 6 3.6. REVISiÓN DE LA CALIFICACiÓN 6 3.7. REGISTROS 6

4. RESPONSABILIDADES 7

5. REFERENCIAS 7

6. ANEXOS 8

GARANTIA DE CALIDAD DO~ENTO VERIFICADO y

..//) ~~~Cj,~: V.GC-9CfOS

~ffi/ J~RMA <;: ~ ~~~~~(1UOO' ( PREPARADO POR: M. en C. ALEJANDRO ARENAS OCHOA ~/./ F.E.9:JÁ: MARZO/2009

REVISADO POR: ING FÉLIX PABLO PÉREZ GÓMEZ ~'-'/ h (," FECHA: MARZO/2009

APROBADO POR: ING. MARCELlNO AMBRIZ JAIMES ........ ~ .. ( f'I~\...\ FECHA: MARZO/2009

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PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES DEL ININ

Nº: P.SGC.DG-23

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1. OBJETIVO Y ALCANCE

1.1. OBJETIVO.

Establecer la metodología para evaluar y de proceder, calificar a proveedores del ININ.

1.2. ALCANCE.

Es aplicable a los proveedores y contratistas del ININ, que suministren elementos o servicios a las Unidades Administrativas, Proyectos, Servicios o Instalaciones sujetos al Sistema de Gestión de Calidad del ININ y a las Unidades Administrativas, Proyectos, Servicios o Instala-ciones que proporcionen artículos o servicios importantes para la seguridad sujetos al Pro-grama de Garantía de Calidad.

2. NOTACIONES Y DEFINICIONES.

2.1. NOTACIONES.

2.1.1. CLV/CFE Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde.

2.1.2. GC-1 Categoría 1 de Garantía de Calidad.

2.1.3. ISO. Organización Internacional para la Normalización.

2.1.4. LPC. Lista de Proveedores Calificados.

2.1.5. NMX-CC. Norma Mexicana de Sistemas de Gestión de Calidad.

2.1.6. NMX-EC. Norma Mexicana de Evaluación de la Conformidad.

2.1.7. R-QA Requiere Garantía de Calidad.

2.2. DEFINICIONES.

2.2.1. Elemento.

Término genérico con que se designan materiales, piezas, componentes, siste-mas o estructuras, incluido el soporte lógico (software) para computadoras.

2.2.2. Especificación.

Documento que establece requisitos

2.2.3. Proveedor.

Organización o persona que proporciona un producto.

2.2.4. Registro.

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de acti-vidades desempeñadas.

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3. DESARROLLO.

El diagrama de flujo mostrado en el anexo I, indica la secuencia de las acciones de este procedimiento.

3.1. PREPARACION DE LA EVALUACION.

3.1.1. El Jefe del Área de Verificaciones (JAV), tomando en cuenta las calificaciones del personal de la GC, designa al equipo auditor quien debe hacer la preparación pa-ra la evaluación de los proveedores en función de las características de los ele-mentos o servicios por adquirir, basado en las siguientes consideraciones:

a) La relación del servicio con el Área Administrativa, Proyecto, Servicio o Insta-lación (PSI).

b) Características del proveedor.

c) Requisitos técnicos.

d) Prioridades de los PSI.

e) Disponibilidad y ubicación de las instalaciones del proveedor.

3.1.2. El Equipo Auditor que va a realizar la evaluación de un posible proveedor, debe tener disponible la información y documentación necesaria en el orden siguiente:

a) Datos del proveedor.

i) Nombre.

ii) Dirección.

iii) Representación.

iv) Teléfono, Fax, E-mail.

v) En el caso de proveedores que requieran acreditación por la ema, la evi-dencia de su acreditación.

b) Datos del elemento o servicio relacionado.

i) Especificaciones y normas aplicables.

ii) Requisitos técnicos.

iii) Requisitos de calidad aplicables.

3.1.3. El equipo auditor debe contactar al representante del proveedor para:

a) Plantear el objetivo, alcance y duración de la evaluación.

b) Indicar y aclarar requisitos aplicables.

c) Solicitar información o documentación adicional aplicable.

d) Precisar la fecha de la evaluación.

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3.2. EVALUACIONES.

Los proveedores deben ser evaluados, calificados o recalificados a través de las siguien-tes formas específicas o combinadas, según proceda:

3.2.1. Auditoría General.

a) Durante esta auditoría se evalúa la organización, los medios humanos, los medios documentales, los medios materiales y el sistema de calidad.

b) Las listas de verificación que se utilizan como guía, están basadas en lo apli-cable de:

i) Manual de Calidad, M.CAL-1.

ii) Programa de Garantía de Calidad (PR.GC-13).

iii) Documentación de la Unidad Administrativa, Proyecto, Servicio o Instalación involucrado.

iv) Normativa aplicable por ejemplo NQA-1, 10CFR50 Ap. B, NMX-EC-17020:2000 IMNC o NMX-EC-17025:2000:IMNC.

c) La auditoría general se utiliza en la evaluación inicial del proveedor.

d) La profundidad con la que se aplique la auditoría está en función de lo indica-do en 3.1.2 inciso b).

3.2.2. Evaluación del Manual o Programa de Calidad. (Documentación e Implantación).

a) Los documentos y registros del proveedor a evaluar deben ser solicitados previamente.

b) Los proveedores deben ser evaluados de acuerdo a sus propios requisitos, verificando en cada caso el grado de cumplimiento en la implantación en fun-ción de pruebas objetivas documentales que presenten.

c) Los resultados se documentan como se indica en 3.3).

3.2.3. Evaluación del Historial.

Esta sección se utiliza para la renovación de la calificación de los proveedores.

a) Se verifican los documentos siguientes, según proceda:

i) Última evaluación del Manual o Programa de Calidad, realizada por la insti-tución respectiva y resultados obtenidos.

ii) Informes de Auditorías de Calidad.

iii) Informes de Inspecciones y Pruebas de Control de Calidad en la recep-ción, fabricación, ensamble y producto terminado.

iv) Informes de No Conformidad.

v) Informes de acciones correctivas.

vi) Informes de acciones preventivas.

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b) Por homologación de acreditación o certificación de un organismo reconocido por la Dirección General de Normas, como por ejemplo la Entidad Mexicana de Acreditación (ema), en el caso de los laboratorios de prueba o calibración así como para proveedores de servicio de asesoría en la NMX.EC-17020:2000-IMNC solo procede su calificación si se encuentran acreditados, Calidad Mexi-cana Certificada (CALMECAC), Instituto Mexicano de Normalización y Certifica-ción (IMNC), bajo la serie ISO-9000, NMX-CC, NMX-EC o calificación de un or-ganismo internacional para la evaluación de la conformidad.

c) Por tener calificación vigente de alguno de nuestros clientes.

d) Por el servicio prestado a los PSI en el tiempo.

e) Por la manifestación voluntaria de la implantación de su Sistema de Calidad y compromiso de solventar cualquier problema que se presentara y sus accio-nes correctivas (Declaración de conformidad).

f) La Evaluación del Historial servirá también para proceder a recalificar a un proveedor que haya perdido su calificación.

Nota: Los incisos b), c), d), y e), no se aplican a la calificación de los provee-dores de artículos o servicios importantes para la seguridad, relacionados con los trabajos a la CLV/CFE.

3.3. INFORMES.

3.3.1. Las evaluaciones y sus informes se efectúan siguiendo los lineamientos de este procedimiento y de los procedimientos de referencia.

3.3.2. El Jefe del Área de Verificaciones revisa el informe de evaluación, si procede la calificación, incluye al proveedor en la LPC.

3.3.3. En caso de que no proceda la calificación, en el informe se le describen al pro-veedor las razones de tal decisión.

3.3.4. Los informes serán enviados por el Gerente de Garantía de Calidad (GGC) a las siguientes partes, según proceda:

a) Dirección General.

b) Dirección de Área del PSI.

c) Gerencia del PSI.

d) Jefe del PSI.

e) Jefe del Departamento de Adquisiciones y Almacenes.

f) El proveedor.

3.4. LISTA DE PROVEEDORES CALIFICADOS.

3.4.1. Los proveedores que sean calificados serán incluidos en la LPC, forma FP.SGC.DG-1/4/23 Anexo II.

3.4.2. Esta lista incluirá la siguiente información:

a) Fecha de emisión.

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b) No. consecutivo. c) Número de expediente. d) Nombre del proveedor. e) Descripción/Área usuaria. (Breve descripción del producto o servicio y los

nombres de las áreas internas que lo utilizan). f) Vigencia (de la calificación). g) Preparado por: h) Aprobado por:

3.4.3. La LPC vigente debe ser distribuida en formato PDF por el Jefe de Verificaciones al Jefe del Departamento de Adquisiciones y Almacenes y a los responsables de PSI que lo soliciten.

3.5. VIGENCIA DE LA CALIFICACION.

La calificación de los proveedores aceptados tendrá una vigencia de 3 años y la califica-ción de aceptado condicionado tiene una vigencia de 6 meses, tiempo en el cual deben de corregirse las causas que dieron origen a tal calificación; una vez efectuada la evalua-ción complementaria, se otorga la calificación de aceptado o al proveedor se le da de baja en la LPC.

3.6. REVISION DE LA CALIFICACION

3.6.1. La calificación será revisada cuando:

a) Se detecte incumplimiento significativo a su Manual, Programa de Calidad, procedimientos e instrucciones.

b) Existan cambios significativos en la organización del proveedor. c) Se termine la vigencia de su calificación.

3.6.2. Los proveedores calificados dejarán de serlo y causarán baja en la LPC cuando:

a) La vigencia de su calificación haya expirado.

b) Se observe falta de cooperación por parte del proveedor para resolver las deficiencias, no conformidades e incumplimientos previamente detectados.

c) Se determine, por medio de verificaciones, que su sistema de calidad no cumple con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad del ININ.

d) No se tiene calidad constante en los servicios y/o productos.

e) No se cumple en tiempo y volúmenes requeridos.

Nota: Lo anterior será informado al Jefe del Departamento de Adquisiciones y Almacenes, al responsable del PSI que consume tales productos o servi-cios y al proveedor.

3.7. REGISTROS.

3.7.1. El Responsable del Control de Documentos archiva y mantiene los expedientes de cada proveedor, los cuales incluirán como mínimo los registros siguientes:

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a) Correspondencia relacionada con la evaluación.

b) Informe de la evaluación.

c) Listas de verificación.

d) Informes de seguimientos (si existen).

4. RESPONSABILIDADES.

4.1. Gerente de Garantía de Calidad.

4.1.1. Comunicar los resultados de la calificación de proveedores a las organizaciones involucradas.

4.1.2. Aprobar la Lista de Proveedores Calificados.

4.2. Jefe del Área de Verificaciones.

4.2.1. Designar al Equipo Auditor que efectuará las evaluaciones a los proveedores.

4.2.2. Revisar los informes de las evaluaciones.

4.2.3. Preparar y mantener vigente la Lista de Proveedores Calificados.

4.2.4. Distribuir la LPC de manera controlada, según proceda al Jefe del PSI y al Jefe del Departamento de Adquisiciones y Almacenes.

4.3. Equipo Auditor.

4.3.1. Realizar los preparativos para las evaluaciones de los proveedores, que les correspon-dan.

4.3.2. Tener disponible la información y documentación necesaria para las evaluaciones.

4.3.3. Contactar al representante del proveedor para concertar la cita para la evaluación.

4.3.4. Realizar las evaluaciones a los proveedores.

4.3.5. Elaborar los Informes de las evaluaciones.

4.4. Responsable del Control de Documentos.

4.4.1. Archiva y mantiene los expedientes de cada proveedor.

5. REFERENCIAS.

5.1. P.SGC.DG-12, Rev. 15, “Auditorías”, ININ, México, 2008.

5.2. P.SGC.DG-21, Rev. 14, "Elaboración de procedimientos e instrucciones", ININ; México, 2007

5.3. P.SGC.DG-24, Rev. 14, “Identificación de documentos”, ININ, México, 2007.

5.4. P.SGC.DG-03, Rev. 3, "Auditorías", ININ, México, 2007

5.5. ANSI N.45.2.13, 1976, “QA requirements for control of procurement of items and services”.

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6. ANEXOS.

ANEXO I: Diagrama de flujo.

ANEXO II FP.SGC.DG-1/4/23 "Lista de Proveedores Calificados"

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Nº: P.SGC.DG-23

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JEFE DEL ÁREA DE VERIFICACIONES

EQUIPO AUDITOR GERENTE DE GARANTIA DE CALIDAD

RESPONSABLE DEL CONTROL DE

DOCUMENTOS DE GC

INICIO

DESIGNA EL EQUIPO AUDITOR

(3.1.1.)

PREPARA LA EVALUACIÓN EL

PROVEEDOR (3.1.2.)

CONTACTA AL REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR

PARA CONCRETAR LA EVALUACIÓN.

(3.1.3.)

REALIZA LA EVALUACIÓN (3.2.1., 3.2.3.)

¿PROCEDE LA CALIFICACIÓN?

ELABORA EL INFORME Y SE

NOTIFICA A LOS INTERESADOS

(3.3.2) SE INCLUYE EN LA

LISTA DE PROVEEDORES

CALIFICADOS FP.SGC.DG-1/4/23

(3.4.1.)

DISTRIBUYE LA LPC VIGENTE

(3.4.3.)

FIN

FORMA UN EXPEDIENTE CON TODA LA

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y LO

ARCHIVA (3.7.1)

Si No

ANEXO I:

Diagrama de flujo.

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ANEXO II

FP.SGC.DG-1/4/23 "Lista de Provedores Calificados".

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• CONTROL DE REVISION y APROBACION DE DOCUMENTOS

ININ

TITULO DEL DOCUMENTO: EVALUACION y CALIFICACION DE PROVEEDORES No.: P. GC--23 DEL ININ.

PREPARADO POR: ING. FELIX PABLO PEREZ JUNIO/90REVISADO POR: ------""-"-'-"'--'------"~~---"'--"-''"'''-'''-'''------'''-~'''-'''---~'"''''''-''''------~~-,/I--IQUIM. LUIS ARTURO JULIO/90

JAIMES ----- ---_ .. -.-_.--- ----

ORIGINAL

GOMEZ OLIVARES OROZCO

"------­APROBADO POR: ING. MARCELINO AMBRIZ JULIO/90-------- --------------------- _ ..- - --­

PREPARADO POR:_:rnG~ _fELIX_JlA810 J>EltEZ__CiQMEZ_.. ;;.pFECHA: AGOS'IQL92 REVISADO POR:__ºUIM--"-_~U:tLAK!'!J]._ºº1IJTARF:_S __QROZ 0_ -7'fIfJ"n--...... FECHA: AG_os':('O In APROBADO POR: ING. MARCELINO AMBRIZ JAIMES FECHA: SEPTIEMBRE/92

DESCRIPCION DE LAREVISION: ---=-AC=T=....:U=A=L=I=ZA=C=I=O=N_----T-------7' _

REVISION No. 2

PREPARADO POR:_ING_. __~LEJANIlJm_ARENAS OCHOA ?- __ t"'J~I#)\;FECHA: EF:_BR:ERO/95 _ REVISADO POR: n,,... TrlDGU AlI.'GUIANO ADUlTAT A 1'- ~ ,-~;:.» FECHA FEBRERQ!95 APROBADO POR: -~~----;:iC;L~O AMBRI~;------- FECHA:FEBRE;O / 95

DESCRIPCION DE LAREVISION: TOTAL DEL ININ.CALIDAD

~ C' u;

PREPARADO POR:_I/]g_._~I~iaDcJrOjtcenº~ F t}j:Jr~J'Q /98 REVISADO POR: In. Jor e Febrero/98 APROBADO POR: Ina. Marcelino Ambriz Jaimes Febrero/98

DESCRIPCION DE LAREVISION: ~_ª-O'fJJº-cjº!LfQ/J de

Ochoa --b-t"'*l--+---fHd~ Anauiano Arévalo

FECHA:

__t}_-'-_,Q·r¡_L{ºLcLf!

FECHA: FECHA:

Garantía de Calidad del IN IN. - ----- - -----.- - . - ------------- -- .

RZO _ALEJANDRO_ARE1'Ji\~ºCHºA·~'Y51"'~_

PEREZ GOMEZ. -------­ --­ ---­MARCELINO AMBRIZ JAIMES •.

~I----------------------;-----I----+-....pl'''''''''''-+--------;

PREPARADO POR: _.l~G_. ZO _LJOOl REVISADO POR: ING. FELIX PABLO / }O()L__APROBADO POR·-----------­

. ING. ZO / 2001

DESCRIPCION DE LAREVISION: SE HACEN MODIFICACION S P SU LA NORMATIVA Vl:GENTE, AS! CQHO--'slLADE_CU.ACTQN CmLLA_-.E:iTRUC RA l>E UNA __INSTRUj;CIO~.¡>i\SANPº-A __SER IDENTIFICADA COMO l. GC- 5

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• CONTROL DE REVISiÓN Y APROBACiÓN DE DOCUMENTOS

ININ

TíTULO DEL DOCUMENTO: EVALUACiÓN Y CALIFICACiÓN DE IDENTIFICACiÓN: PROVEEDORES DEL ININ. P.GC-23

ORIGINAL ,/ ~.II. J ii; PREPARADO POR: ING. FÉLIX PABLO PÉREZ GÓMEZ ~ 1\\. h FECHA: JULlO/1990 .1

REVISADO POR: QUIM. Luís ARTURO OLIVARES OROZr-;Ó ~~'FECHA:JULlO/1990 c., ,Dj ., APROBADO POR: ING. MARCELlNO AMBRIZ JAIMES e ,'­ \ """'-J. ..... ~IECHA: JULlO/1990 f 1.. I I

REVISiÓN N°\ .... -:.~"Y'./ D,J/7.

PREPARADO POR: ING. FÉLIX PABLO PÉREZ GÓMEZ -./~ f(: lM~ 1 D= ECHA: OCTUBRE/2005

REVISADO POR: M en C. ALEJANDRO ARENAS OCH~' ~l?']. I I FJ;:CHA: OCTUBRE/2005

APROBADO POR: ING. MARCELlNO AMBRIZ JAIMES ~ W \. r~ FECHA: OCTUBRE/2005

DESCRIPCiÓN DE LA REVISiÓN: Se hace una revisión g~neral y se ~Jecua para darle nuevamente estructura de procedimiento quedando como P.GC-23.

fY/

Sltn<f>Ii °6 I ~11' l' PREPARADO POR: ING. CESAR JOSE C~Z ~ lA 'JIJ, 1lJIf' FECHA: SEPT/2007

REVISADO POR: M. EN C. ALEJANDl\.·L ".L lLl.L A, 1 'lit.. FECHA: SEPT/2007

APROBADO POR: ING. MARCELINO AMaRI!nJÁ.:!\ms '-...: ~ V¡/-.....'1...\J FECHA: OCT/2007

DESCRIPCiÓN DE LA REVISiÓN: ADAPTACION AL MANUI\L DE ULlñAIlDEL ININ y DEL PROGRA­MA DE GARANTIA DE CALIDAD, SE INCLUYEN NORMAS ~-CC y CAMBIO DE IDENTIFICACION A P.SGC.DG-23.

/

PREPARADO POR: ING. CESAR JOSE CRUZ FERIA F"Bir-"H-A-:-t-S-EP-T-/-2-0-08--'"

REVISADO POR: M. EN C. ALEJANDRO ARENAS OCHOA (, ,¡j Y" e~. :',~:D SEPT /2008

APROBADO POR: ING. MARCELINO AMBRIZ JAIME~ .If:i ~ ~~dH~: SEPT /2008

"

DESCRIPCiÓN DE LA REVISiÓN: MODIFICACION DEL kARRA~ 3-;2.) C, PARA ESTABLECER QUE LA EVALUACION INICIAL ES POR AUDITORIA Y, 3 •• 3 ESTABLECE QUE LA

7EVALU.ACION DEL

HISTORIAL ES PARA LA RENOVACION DE LA CLIFICACION.

REVISiÓN N° 7 ~ .... )fít)-tAHnA CWJf Jt~

REVISiÓN N° 8 \ / GAIAHTIAg/ PREPARADO POR: ING. CESAR JOSE CRUZ FERIA eJ)J'- ,~t/{ECHA: NOV/200 ....JJ1iI

REVISADO POR: M. EN C. ALEJANDRO ARENAS OCHOA ~ f ~ FECHA:NOV/2008 "A" u 1D APROBADO POR: ING. MARCELINO AMBRIZ JAIMES \.. r-, ./7./\ ~ FECHA:NOV/2008 J 11 I ~

DESCRIPCiÓN DE LA REVISiÓN: SE AGREGA LA DEFIN CÍON DE II~IST)j;MA DE GARANTIA DE CALIDAD Y NOTA AL FINAL DEL PARRAFO 3.2.3. ELIMINA EL PARRAFO 3.8.

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• CONTROL DE REVISiÓN Y APROBACiÓN DE DOCUMENTOS

ININ

TíTULO DEL DOCUMENTO: EVALUACiÓN Y CALIFICACiÓN DE PROVEEDORES DEL ININ.

/"

REVISiÓN N° 9 ~-:;;

IDENTIFICACiÓN: P.SGC.DG-23

,--'­

GAiAWTl1 PREPARADO POR: M. EN C. ALEJANDRO ARENAS OCH~"I/ FEIJIlA: M ~RZO/2009

REVISADO POR: ING. FÉLIX PABLO PÉREZ GÓMEZ '""-~ )1 ~ CI"""'-: WI l\RZO/2009

APROBADO POR: ING. MARCELlNO AMBRIZ JAIMES\.. "'" \. .... \J FfEJCHJ: M~RZO/2009

DESCRIPCiÓN DE LA REVISiÓN: Se incluyen los~ntari~S de~a~Lv/""'C ;",icados en el documento CFE-75302, revisión 1.

REVISiÓN N° 10

PREPARADO POR: FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

APROBADO POR: FECHA:

DESCRIPCiÓN DE lA REVISiÓN:

REVISiÓN N° 11

PREPARADO POR: FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

APROBADO POR: FECHA:

DESCRIPCiÓN DE lA REVISiÓN:

REVISiÓN N° 12

PREPARADO POR: FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

APROBADO POR: FECHA:

DESCRIPCiÓN DE lA REVISiÓN:

REVISiÓN N° 13

:o N

<.9 o Ü <él (fJ

O­u,

PREPARADO POR: FECHA:

REVISADO POR: FECHA:

APROBADO POR: FECHA:

DESCRIPCiÓN DE lA REVISiÓN:

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