Check List
Laporan Audit Mutu Akademik Internal
LOGO
Fakultas: Program
Periode Audit: Oktober 2010
Tim Audit,Ketua:
Anggota:
Anggota:
BAB ILATAR BELAKANG
1. Penjelasan Singkat Program Studi
.............................Berisi penjelasan singkat tentang
sejarah berdirinya program studi, ijin penyelenggaraan (dapat
lingekapi dengan nomor SK), status akreditasi (dapat disertai SK
akreditasi). Potensi program studi, jumah, tingkat pendidikan,
kepangkatan staf dllFasilitas yang dimiliak dllRancana pengembangan
kedepan, potensi keberlanjutan dll2. Tujuan Audit:AMAI dilakukan
dengan tujuan untuk membantu seluruh unit pelaksana akademik dalam
menjalankan tugas untuk mencapai sasaran akademik yang ditetapkan
secara efektif dan bertanggung jawab (kepatuhan terhadap standar
sistem mutu). (contoh: silakan diganti,dilengkapai, dibenahi)
3. Lingkup Audit:Ruang lingkup audit yang dilakukan difokuskan
pada kelengkapan standar mutu, dokumen akademik dan dokumen mutu
serta kepatuhan dan ketertiban pelaksanaannya.(Contoh: silakan
diganti, lengkapi atau benahi, susun ulang)
4. Pihak-pihak Teraudit dan Obyek TerauditPihak yang diaudit
meliputi Ketua Program Studi dan semua staf akademik di lingkungan
Program Studi teraudit, sedangkan obyek teraudit antara lain
meliputi hal-hal yang termuat dalam EDPS 2010 yang terdiri atas 7
kriteria, yaitu: 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta
spesifikasi dan kompetensi lulusan Program Studi2. Tata Pamong,
Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu3. Mahasiswa
dan lulusan4. Sumber daya manusia5. Kurikulum, pembelajaran, dan
suasana akademik6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem
informasi7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan
kerjasama
5. Rincian Dokumen Acuana. Renstrab. Spesifikasi Program Studi
c. Buku Panduan Akademik Pendidikand. Peraturan Akademik e. Laporan
dekanf. SAP, Bahan Ajar, Hand-out mata kuliahg. SOP h.
Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan instrumen evaluasi diri
program studi.
6. Pelaksanaan AuditAMAI diawali dengan kunjungan awal pada
tanggal Agustus 2010 untuk menentukan kesepakatan skedul
pelaksanaan audit. Pada hari ....., tanggal ....... dilakukan desk
evaluation dan visitasi ke Program Studi teraudit. Selanjutnya pada
Hari ....., tanggal ...... dilakukan verifikasi hasil audit yang
pelaksanaannya dilakukan bersama antara tim auditor dan pihak
teraudit. Sehubungan dengan temuan audit termasuk kategori
observasi maka Permintaan Tindakan Koreksi tidak dibuat oleh Tim
Auditor. Selanjutnya draft laporan audit dikirim pada tanggal .....
untukditanggapi oleh Program Studi teraudit. Tanggapan dari pihak
teraudit diterima oleh Tim Auditor pada tanggal
...................
BAB IIHASIL AMAI
1. Temuan audit (Audit Finding)
Berdasarkan konfirmasi bersama antara Tim Audior dan Pihak
Teraudit pada tanggal ........ terdapat beberapa komponen yang skor
nya bernilai di bawah ...... Untuk meningkatkan mutu akademik maka
temuan audit difokuskan pada komponen yang skornya bernilai kurang
dari ....... seperi disajikan pada tabel berikut.
KTS/OBPERNYATAAN
Ob
Ob
Ob
2. Tanggapan Hasil Audit oleh Teraudit Pihak teraudit pada
umumnya setuju/sependapat dengan temuan audit oleh Tim Auditor.
(Contoh: silakan disesuaiakan)
3. Ringkasan Temuan AuditSemua temuan audit oleh Tim Auditor
termasuk kategori observasi (Ob) meliputi Sistem Informasi, Sistem
Penjaminan Mutu dan Pengelolaan Program (Pelaksanaan). Temuan
tersebut diyakini dalam waktu dekat dapat segera diatasi karena
telah terdapat kesepahaman dan komitmen yang kuat di jajaran
pengurus program studi untuk melakukan segala upaya dalam rangka
peningkatan mutu akademik. (contoh:silakan diganti,
lengkapi,sesuaiakan)
4. Permintaan tindakan koreksi (PTK/CAR) Permintaan tindakan
koreksi tidak dibuat oleh Tim Auditor, karena padaTemuan Audit
tidak dijumpai keadaan yang menyimpang atau ketidaksesuaian. (harus
ada jika pada temuan ada KTS (ketidak sesuaian)
BAB IIIKESIMPULAN
Berdasarkan temuan audit oleh Tim auditor dari kelengkapan
dokumen di Program Studi teraudit, dapat dikatakan bahwa pihak
teraudit dalam hal ini Program Studi ................ Fakultas
...........- patuh dengan sistem mutu yang distandarkan oleh Uniba.
Ketidaksesuaian yang ditemui merupakan bentuk ketidakpatuhan yang
ringan (Ob/observasi) yang dapat diperbaiki menjadi kelengkapan
yang nantinya sesuai dengan sistem mutu yang diterapkan, yaitu
kriteria .................................. Dari kriteria-kriteria
tersebut hanya pada..................... perlu melakukan upaya
tindak lanjut atas temuan dan masukan-masukan dari Tim Auditor
terutama upaya dokumentasi proses akademik. Pihak teraudit telah
siap melakukan upaya perbaikan dan mempersiapkan rencana tindakan
untuk peningkatan mutu akademik. Hal ini menunjukkan bahwa
tanggapan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap sistem mutu cukup
tinggi.
LAMPIRAN 1
1. Temuan Audit2. Uraian Temuan Audit3. Tanggapan Temuan Audit4.
Permintaan Tindakan Koreksi5. Daftar Status Tindakakan Koreksi
LAMPIRAN 2
Laporan Audit yang telah dibuat ini disebarkan ke beberapa pihak
terkait sebagai berikut:
1. Ketua Program Studi .............Fakultas .................2.
Dekan Fakultas ............. Uniba3. Unit Penjaminan Mutu Uniba4.
Unit Jaminan Mutu Fakultas ..................Uniba5. Arsip AMAI6.
Yayasan
