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HOJA 1 DE 1
FORMATO DE REVISiÓN Y /0 ACTUALIZACiÓN DE LOSMANUALES ADMINISTRATIVOS0074-NORMA TlVIDAD-MPP-02-FORMA TO-06-V5
CLAVE Y NOMBRE DEL MANUAL: 0073-AUDITORIA-MPP-OS-V2; MANUAL DE POLíTICAS Y PROCEDIMIENTOS, DIRECCiÓN DE AUDITORíA, CONTROL INTERNO PARA REVISiÓN DEL GASTO YOBRA PÚBLICA
UBICACiÓN O REFERENCIA ELEMENTOS QUE VAN A CAMBIAR NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
VERSiÓN
2
FECHAVERSiÓN
16/03/2012
HOJA
19
PUNTO
FORMATO DEFIRMAS DE
FUNCIONARIOSQUE REALIZAN LAFIZCALlZACIÓN
DICE
0073-AUDITORíA-
MPP-OS-
FORMATO-OI-V3
DEBE DECIR
«Nombre del OrganoInterno de Control»Dirección de Auditoría
fiscalizado por la (el)« Norrbre del área o puesto que supervisa»
« Titulo y norTtJre del responsable de la revisión»
OBSERVACiÓN: se ajustó el documento a un
formato establecido quedando como un formato
nuevo con clave 0073-AUDITORíA-MPP-OS-
FORMATO-06-Vl; por otro lado el formato 0073-
AUDITORíA-MPP-OS-FORMATO-OI-V3 continuará
funcionando como control interno de firmas, el
formato que aparece en el presente manual se
tomará solo como un ejemplo de llenado delmismo.
REVISÓ
C.P Ignacio Martinez
Muguerza
Director de Auditoría
04 de marzo de 2013
Actualización efectiva a
partir de las cero horas con
un minuto del día OS de
marzo de 2013
APROBÓ
Lic. Hugo acho Galván
Director de Normatividad,
Transparencia y Cta.Pública
04 de marzo de 2013
Actualización efectiva a
partir de las cero horas
con un minuto del día OS
de marzo de 2013
AUTORIZÓ
Ing. Eduardo Arias Aparicio
Secretario de la Contraloría
y Transparencia
04 de marz.o de 2013
Actualización efectiva a
partir de las cero horas con
un minuto del día OSde
marzo de 2013
• FORMATO DE REVISI6N Y /0 ACTUALIZACI6N DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS 0074-NORMA TlVIDAO-MPP-02-FORMA TO-06- V2
HOJA 1 DE 1
CLAVE Y NOMBRE DEL MANUAL: 0073-AUDITORIA-MPP-OS-V2 (MANUAL DE POLITICTAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCION DE AUDITORIA CONTROL INTERNO PARA REVISION DEL GASTO Y OBRA PUBLICA)
UBICACI6N 0 REFERENCIA ELEMENTOS QUE VAN A CAMBIAR NOMBRE, PUESTO Y FIRMA ,
VERSION FECHA VERSION HOJA PUNTO DICE DEBE DECIR REVISO APROil6 /~ AUTORIZO
V )
0073-AUDITORIA-MPP-OS-
tY FORMATO-OS-V4
v~ ~ - '""'S"-
-" /1 I LEYENDA PARA c.p.lgn~uer~ ando Martinez Lie. Hu~~rh..4van Ing. Eduardo Arias Aparicio
EL ENVfo DE 0073-AUDITORIA-MPP-OS- Muguerza Director de Normatividad Secreta rio de la Contraloria y
2 16/03/2012 23 REPORTES Director de Auditoria Transparencia y Cuenta Publica Transparencia Municipal
INTERNOS A FORMATO-OS-V3
FUNCIONARIOS OBSERVAClON: Se ajust6 el 20 de noviembre del 2012 20 de noviembre del 2012 20 de noviembre del 2012
documento a un formato
establecido. Actualizaci6n efectiva a partir de las Actualizaci6n efectiva a partir de las Actualizaci6n efectiva a partir de las cero horas con un minuto del dia 21 cero horas con un minuto del dia 21 de cero horas con un minuto del dia 21
de noviembre del 2012 noviembre del 2012 de noviembre del 2012
LEYENDA PARA EL ENVIO DE REPORTES INTERNOS A FUNCIONARIOS
0073-A UDITORfA-MPP-05-FORMA TO-05- V4
PARA: ___________________ (Servidor
Publico que recibe la informacion)
DE: ___________________ (Servidor
Publico que envia la informacion)
FECHA: ___________ _
ASUNTO: Con el fin de dar cumplimiento a 10 establecido en el Manual de Po\fticas y Procedimientos Direcci6n de Auditoria, Controllnterno para revisi6n del Gasto y Obra Publica, Ie envio el presente Formato de expedientes de Adquisiciones y Servicios que presentaron fallas ,10 anterior, con el fin de darle conocimiento y se proceda al seguimiento de las 6rdenes de compra que la integran, hasta su solventaci6n
ATENTAMENTE
C. __________________________________________ __
FORMATO DE REVISION Y /0 ACTUALIZACION DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS 00 74-NORMA TlVIDAD-MPP-02-FORMA TO-06-V2
CLAVE Y NOMBRE DEL MANUAL: 0073-AUDITORIA-MPP-OS-V2 ( MANUAL DE pOlfTICTAS Y PROCEDIMIENTOS DIRECCI6N DE AUDITORIAl COORDINADOR DE CONTROllNTERNO
UBlCACI6N 0 REFER EN CIA ELEMENTOS QUE VAN A CAMBIAR NOMBRE, PUESTO Y FIRMA
VERSION FECHA VERSION HOJA PUNTO DICE DEBE DECIR REVIs6 APROB6
/
0073-AUDITORIA-MPP-05- V ~vr FORMATO-01-V3 ~ ~
~- ~1; . -, .., -V
C.P. 1610 Fernando Martinez lic. Hugo Camacho Galvan
2 16/03/2012 SELLOS 0073-AUDITORIA-MPP-05- Muguerza Director de Normatividad,
19 Director de Auditor!a Transparencia y Cuenta Publica AUTORIZADOS FDRMATO-01-V2
OBSERVACI6N: Se hizo cambio 15 de noviembre del 2012 15 de noviembre del 2012
de formato debido a cambio de
firmas Actualizacion efectiva a partir de las Actualizacion efectiva a partir de las cero horas con un minuto del dra 16 cero horas con un minuto del dra 16 de
de noviembre del 2012 noviembre del 2012
HOJA 1 DE 1
AUTORIZO
u; Ing. Eduardo Arias Aparicio
Secreta rio de la Contralorfa y Transparencia Municipal
15 de noviembre del 2012
Actualizacion efectiva a partir de las cero horas con un minuto del dra 16
de noviembre del 2012
DIRECCION DE AUDITORIA
COORDINACION DE CONTROllNTERNO
0073-AUDITORfA-MPP-OS-FORMATO-OI-V3
NOMBRE CONFIGURACION DEl SEllO FIRMA DE RECIBIDO FECHA
• 8ec:nbwte de .. Corm doria y
tV-C.P. lgnacio Fernando Martinez Muguerza ~Ia MuftIcIpeI ~po<,", I 'S - )VO'l\e.n'gI'l<c... ... '20 12. ~
Direcci6n de Auditorfa I
pol' eI ~ de III Coon1ineci6n de ,
Control interno
c.P.1fnedo Fernando MartInez ~
~
&4J. Secretorla de 18 contralorla y c.P. Claudia Martina Salcido Garza T,', ~~,.pa",ncla Municipal
,,),reOOOO de Audilorla /,5'- P/)1I1 ~JIIIJL,~ .. ,,2()/ Z F;scehzado por af
I r:: .' y, '!f"or 'je t\"_ld.·or!a
c:P.""CI..idIa Martina Salcido Garza
t -8ecretarta de I. Contralorf. y
~~~~1-Tranaperencl. Munlctpal
Ing. Jose Alberto Lopez Cruz 0nc06n de AudItoria
15 ... ~'lle(1~ne... ... 20U Flscalizado por III
" SupelVlsor de Obras Pub/1C8S
Ing. Joae Alberto Lopez Cruz
r--' -II~ ":!":'~i'
5ccretaria d,~ la Contraloriil Y
~i7 Transparencia Municipal
C.P. Jose Lorenzo Torres Hernandez
I 5"" kXN lE. t1 13n<e.- 20\ '2-. DtrecCion de Audltoria Fisc~l:lado par b
Coordinaci6n de Control Interno
! -r c. p, Jose Lorenzo Torres Hem;\Tl<k