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Calcula tus pagos Provisionales de Impuestos a partir de este 2012 con este formato.
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DECLARACIONES HOJA 1 DE 11
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
DATOS DE INDENTIFICACIÓN
RFC MPI031215A27
MATERIALES PRODUCTIVOS E INDUSTRIALES SA DE CV
DATOS GENERALES
TIPO DE DECLARACION NORMAL
EJERCICIO PERIODO2012 MARZO
FECHA Y HORA DE PRESENTACION 4/17/2012 38370500
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTAPERSONAS MORALES REGIMEN GENERAL
ISR CAUSADO8,690,323 0
REDUCCIONES4,035,893 0
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES IMPUESTO DEL PERIODO12,726,216 0
COEFICIENTE DE UTILIDAD0.0108 0
IMPUESTO RETENIDO137,443
INVENTARIO ACUMULABLE0
0
DIFERENCIA A CARGO137,443 0
0
ESTIMULO FISCAL POR PTU0
0
IMPUESTO A CARGO0 0
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NUMERO DE OPERACIÓN
SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA
PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR
IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
ESTIMULO FISCAL POR DECUCCION INMEDIATA
IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE
DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO
PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSOLIDABLE
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL
DECLARACIONES HOJA 1 DE 11
DECLARACIONE HOJA 2 DE 11
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
DETALLES DEL PAGOR1 ISR PERSONAS MORALES
A CARGO CERTIFICADOS TESOFE0 0
PARTE ACTUALIZADA DIESEL MARINO 0
RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES 0
MULTA POR CORRECIÓN17/02/12
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD0
CRÉDITO AL SALARIO 0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO0 0 ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?0
COMPENSACIONES 0 IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD0 CANTIDAD A FAVOR0
CANTIDAD A PAGAR0 0
OTOS ESTÍMULOS 0
DETALLES DEL PAGOR12 ISR RETENCION POR SALARIOS
A CARGO CERTIFICADOS TESOFE9,178 0
PARTE ACTUALIZADA DIESEL MARINO 0
RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES 0
MULTA POR CORRECIÓN 17/07/11
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD9,178
CRÉDITO AL SALARIO 0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO0 9,178 ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?0
COMPENSACIONES 0 IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD0
CANTIDAD A FAVOR0
OTOS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR 9,178
FECHA DE PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD
IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS
IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE
CREDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERODIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTEUSO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA
FECHA DE PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD
IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS
IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE
CREDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERODIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE
DECLARACIONE HOJA 2 DE 11
DETALLES DEL PAGOR1 ISR PERSONAS MORALES
DETALLES DEL PAGOR12 ISR RETENCION POR SALARIOS
DECLARACIONE HOJA 3 DE 11
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
DETALLES DEL PAGOR13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
A CARGO CERTIFICADOS TESOFE28,417 0
PARTE ACTUALIZADA DIESEL MARINO 0
RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES 0
MULTA POR CORRECIÓN 17/07/11
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD28,417
CRÉDITO AL SALARIO 0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO0 28,417
¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?0
COMPENSACIONES 0 IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD0
CANTIDAD A FAVOR0
OTOS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR0 28,417
DETALLES DEL PAGOR14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
A CARGO CERTIFICADOS TESOFE0 0
PARTE ACTUALIZADA DIESEL MARINO 0
RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES 0
MULTA POR CORRECIÓN 17/07/11
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD0
CRÉDITO AL SALARIO 0
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO0 0 ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?0
COMPENSACIONES 0 IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD0
CANTIDAD A FAVOR0
OTOS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR0 0
FECHA DE PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD
IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS
IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE
CREDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERODIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE
FECHA DE PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD
IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS
IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE
CREDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERODIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE
DECLARACIONE HOJA 3 DE 11
DETALLES DEL PAGOR13 ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS A SALARIOS
DETALLES DEL PAGOR14 ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
DECLARACIONE HOJA 4 DE 11
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
DETALLES DEL PAGOR15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
A CARGO CERTIFICADOS TESOFE2,800
PARTE ACTUALIZADA DIESEL MARINO
RECARGOS TOTAL DE APLICACIONES 0
MULTA POR CORRECIÓN
TOTAL DE CONTRIBUCIONES MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD2,800
CRÉDITO AL SALARIO
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO CANTIDAD A CARGO 2,800
¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?
COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD
IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD
CANTIDAD A FAVOR
OTOS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR 2,800
FECHA DE PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD
IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS
IMPUESTOS A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE
CREDITO IEPS DIESEL SECTOR PRIMARIO Y MINERODIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE
DECLARACIONE HOJA 4 DE 11
DETALLES DEL PAGOR15 ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
DECLARACIONE HOJA 5 DE 11
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
NO
8,151,922
INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO 3,517,634 0
TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS 11,669,556
0
7,606,972
DEDUCCIONES AUTORIZADAS 3,671,758
TOTAL DE DEDUCCIONES DEL PERIODO 11,278,730
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL 390,826 IMPUESTO A CARGO (1a DIFERENCIA) 42,462
68,395 0
0 24,689
23,187 0
2,746
IMPUESTO A GARGO 17,773
INDIQUE SI ES CONTRIBUYENTE QUE LLEVA A CABO OPERACIONES DE MAQUILA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE EXPORTACION.
SUMA DE INGRESOS PERIBIDOS DE MESE ANTERIORES DEL EJERCICIO
CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO QUE DECLARA
CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO QUE DECLARA
CREDITO FISCAL SOBRE PERDIDAS FISCALES (REGIMEN SIMPLIFICADO) DEL PERIODO QUE DECLARA
INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS)
CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZOS DEL PERIODO QUE DECLARA
SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA DEL PERIODO QUE DECLARA
ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA DEL PERIODO QUE DECLARA
ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO QUE DECLARA
IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO QUE DECLARA
ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS DEL PERIODO DECLARA
CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS
PAGOS PROVISIONALES DE IETU AFECTUADOS EN EL PERIODO ANTERIOR
ACREDITAMNIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO QUE DECLARA
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO QUE DECLARA
ACREDITAMIENTO POR APORTACIONS DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES DEL PERIODO QUE DECLARA
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO QUE DECLARA
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES (1998 A 2007) DEL PERIODO QUE DECLARA
DECLARACIONE HOJA 5 DE 11
DETERMINACION DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
DECLARACIONE HOJA 6 DE 11
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
DATOS INFORMATIVOS
0
0
PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA
MONTO TOTALDE PAGOS CORRESPONDIENTES A SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO QUE DECLARA
PARTE PROPORCIONAL DELISR PROPIO POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA
MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES PAGADAS DEL PERIODO QUE DECLARA
CONTRAPRESTACIONS QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO QUE DECLARA POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTERADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS DEL PERIODO QUE DECLARA.
PARTE PROPORCIONAL DEL ISR ACREDITABLE CONTRA IETU DEL PERIODO QUE DECLARA
MONTO TOTAL DE LOS PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA DEL PERIODO QUE DECLARA.
UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA
MONTO TOTAL DEL ISR ETENIDO DEL PERIODO QUE DECLARA
DECLARACIONE HOJA 6 DE 11
DATOS INFORMATIVOS
DECLARACIONE HOJA 7 DE 11
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
DETALLES DEL PAGOR54 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
A CARGO MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD17,773
PARTE ACTUALIZADA 0RECARGOS CANTIDAD A CARGO0 17,773MULTA POR CORRECIÓN APLICA PRIMERA PARCIALILDAD0 NOTOTAL DE CONTRIBUCIONES IMPORTE DE LA 1RA PARCIALIDAD17,773
COMPENSACIONES IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDADTOTAL DE APLICACIONES CANTIDAD A FAVOR0
CANTIDAD A PAGAR4/17/2012 17,773
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS
2,814,151
0
502,851 0
17,618
DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 16%2,814,151
2,814,151
DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11%INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL 11%
0
DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA
0
IMPORTACION DE SERVICIOS A LA TASA DEL 16%
IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS
FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS INCLUYENDO IMPORTACIONES A LA TASA DE 15% DE IVA (VIGENTE EN 2009)
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS INCLUYENDO IMPORTACIONES A LA TASA DE 10% DE IVA (VIGENTE EN 2009)
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%
TOTAL DE LOS DEMAS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%
REGALIAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS A LA TASA DEL 16%
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11%
REGALIAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 11%
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS A LA TASA DEL 11%
IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLE A LA TASA DEL 16%
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%
IMPORTACION DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 16%
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADAS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%
DECLARACIONE HOJA 7 DE 11
DETALLES DEL PAGOR54 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
MONTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS
DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%
DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11%
DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16% DE IVA
DECLARACIONE HOJA 8 DE 11
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA
0
IMPORTACION DE SERVICIOS A LA TASA DEL 11%
DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)
ASEGURAMIENTO CONTRA RIESGOS AGROPECUARIOS.
REGALIAS PAGADAS A LOS AUTORES0
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS.0
0
SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA 0
IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 11%
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%
IMPORTACION DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES A LA TASA DEL 11%
TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%
ADQUISICION DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACION
ADQUISICION DE LIBROS, PERIODICOS O REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)
USO O GOCE TEMPORAL DE FINCAS PARA FINES AGRICOLAS O GANADEROS
ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS EXENTOS.
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES USADOS EXCEPTO LOS ADQUIRIDOS DE EMPRESAS
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EXENTOS
DECLARACIONE HOJA 8 DE 11
DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA
DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IVA (EXENTOS)
DECLARACIONE HOJA 9 DE 11
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
450,264 532,658
0
80,456
1,938 0
0.00
532,658 0
IVA ACREDITABLE0 532,658
0
TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO452,202 532,658
80,456
TOTAL DEL IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%
TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
TOTAL DEL IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11%
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICION DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICION DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO.
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%
IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACION DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DE IMPUESTO.
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACION DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11%
IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS INCLUYENDO IMPORTACIONES A LA TASA DEL 15% (VIGENTE AL 2009)
PROPORCION UTILIZADA CONFORME AL ARTICULO 5 DE LA LIVA
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS INCLUYENDO IMPORTACIONES A LA TASA DEL 10% (VIGENTE AL 2009)
PROPORCION UTILIZADA CONFORME AL ARTICULO 5-B DE LA LIVA
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)
IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICION DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS.
IVA PAGADO EN LA IMPORTACION POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICION DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS. MONTO ACREDITALBE ACTUALIZADO A INCREMENTAR
DERIVADO DEL AJUSTE
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICION DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
IVA PAGADO POR LA IMPORTACION DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
DECLARACIONE HOJA 9 DE 11
DETERMINACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE
DECLARACIONE HOJA 10 DE 11
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
DETERMINACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE
3,517,634
OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE0
CANTIDAD A CARGO0 30,163.44
CANTIDAD A FAVOR
0 -
DEVOLUCION INMEDIATA OBTENIDA.0
SALDO A FAVOR DEL PERIODO0 -
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS
3,517,634
DIFERENCIA A CARGO 30,163.44
IMPUESTO CAUSADO562,821 0
IMPUESTO A CARGO30,163
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE
TOTAL DE IVA ACREDITABLE 532,658
DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%
0
DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 11%
0
DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
0
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16 %
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11 %
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 15 % (VIGENTES DEL 2009)
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 10 % (VIGENTES DEL 2009)
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0 % EXPORTACION
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0 % OTROS
ACREDITMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)
IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE
REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
REGALIAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
REGALIAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 11%
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS, SERVICOLA O PESQUERAS A LA TASA DEL 0%
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
DECLARACIONE HOJA 10 DE 11
DETERMINACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11%
DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
DECLARACIONE HOJA 11 DE 11
DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)
OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS
VENTA DE BOLETOS PARA ESPECTACULOS PUBLICOS
REGALIAS COBRADAS POR AUTORES SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA
OTROS INGRESOS EXENTOS DE IVA
SERVICIOS DE ENSEÑANZA TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS.0
DETALLES DEL PAGOR21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
A CARGO CERTIFICADOS TESOFE30,163A FAVOR DIESEL MARINO0PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES 0RECARGOS
MULTA POR CORRECIÓN MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 30,163CRÉDITO AL SALARIO
CANTIDAD A CARGO 30,163SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDAD 0DIESEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE IMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD 0
CANTIDAD A FAVOR
OTOS ESTÍMULOS CANTIDAD A PAGAR 30,163
DETALLES DEL PAGOR24 IVA RETENCIONES
A CARGO DISEL MARINO7,305PARTE ACTUALIZADA TOTAL DE APLICACIONES 0RECARGOS
MULTA POR CORRECIÓN MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 7,305CRÉDITO AL SALARIO
CANTIDAD A CARGO 7,305SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? 0
COMPENSACIONES IMPORTE DE LA 1RA PERCIALIDADIMPORTE SIN LA 1RA PARCIALIDAD
OTOS ESTÍMULOS CANTIDAD A FAVOR
CERTIFICADOS TESOFE CANTIDAD A PAGAR 0
ENAJENACION DE SUELO Y CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACION
ENAJENACION DE LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS (NO EDITADOS POR EL CONTRIBUYENTE)
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES USADOS, EXCEPTO LOS ENAJENADOS POR EMPRESAS
USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES PARA CASA HABITACION Y POR FINCAS PARA FINES AGRICOLAS O GANADEROS
ENAJENACION DE BILLETES Y DEMAS COMPROBANTES DE LOTERIAS, RIFAS, SORTEADOS O JUEGOS CON APUESTAS Y CONCURSO DE TODA CLASE
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS
FECHA DE PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD
IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS
USO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE CUOTA
FECHA DE PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD
IMPORTE PAGADO EN LAS ULTIMAS 48 HORAS
CREDITO IEPS DEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO
DECLARACIONE HOJA 11 DE 11
DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)
DETALLES DEL PAGOR21 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
DETALLES DEL PAGOR24 IVA RETENCIONES