Formato Pip Menor - Agua_chinchubamba

Formato Pip Menor - Reporte

http://ofi4.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=229199&version=1&usuario=[14/09/2015 08:13:53 a.m.]

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01) Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2172310 (CÓDIGO SNIP: 229199)

2. NOMBRE DEL PIP MENOR: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE SAN ANTONIO DE CHINCHUBAMBA, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION: AGROPECUARIA

DIVISIÓN FUNCIONAL: RIEGO

GRUPO FUNCIONAL: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI AGRICULTURA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAYKICHWA

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Rubro Fase de Inversión Monto de Operación

y Mantenimiento Monto %

Total 0 0.0% 0

PROGRAMA PRESUPUESTAL

El PIP no pertenece a un programa presupuestal.

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAYKICHWA

NOMBRE: CONTABILIDAD

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: ING. FLORENTINO ALBERTO SANCHEZ VILELA

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: YOHON DALTON SEBASTIAN VINCULA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

SECTOR DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PLIEGO MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

NOMBRE: MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ECON. CESAR FRANCISCO SOTOMAYOR CALDERON

Órgano Técnico Responsable FONCODES

Lista de unidades ejecutoras

N° Detalle

6. UBICACION GEOGRAFICA



N° Departamento Provincia Distrito Localidad

1 HUANUCO AMBO TOMAY KICHWA SAN ANTONIO DE CHINCHUBAMBA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL

EN LA ZONA EXISTEN TRES FUENTES DE AGUA QUE SON UTILIZADAS POR LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE CHINCHUBAMBA. ESTA FUENTES SON LAS QUEBRADAS LA CUCHILLA, HUERTAMONTE BAJA Y POTRERO LAS CUALES EN SU CONJUNTO CONDUCE UN CAUDAL AFORADO DE APROXIMADAMENTE 132.5 L/SEG EN EL MES DE JUNIO LA CUAL SE APROXIMA AL CAUDAL DE ESTIAJE QUE SE DA EN EL MES AGOSTO. LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LA CONFORMA DOS CANALES RÚSTICOS SOBRE TERRENO NATURAL SIN REVESTIMIENTO EL CUAL PIERDE EL RECURSO HÍDRICO DISPONIBLE POR FILTRACIONES Y DESBORDAMIENTOS. EL PRIMERO TIENE UN RECORRIDO DE 1.684 KM DE LONGITUD Y TIENE SUS INICIOS EN LAS QUEBRADAS LA CUCHILLA Y HUERTAMONTE BAJA, NO PRESENTAN ESTRUCTURAS DE CAPTACIÓN, EL CAUDAL QUE CONDUCE ES APROXIMADAMENTE 12 L/SEG LA DIFERENCIA DEL CAUDAL DISPONIBLE SE PIERDE EN SU RECORRIDO. EL SEGUNDO CANAL DE RIEGO TIENE 0.823 KM DE LONGITUD Y PARTE DE LA QUEBRADA POTRERO CON UNA ALINEACIÓN POR LA MARGEN IZQUIERDA, UNIÉNDOSE CON EL PRIMER CANAL EN LA PROGRESIVA KM 1+684, DE ESTA ARISTA SALE UN SOLO CANAL QUE RIEGA LA PARTE BAJA DE LA COMUNIDAD Y SU COMITÉ DE REGANTES PERTENECE A LA JUNTA DE USUARIOS DEL ALTO HUALLAGA. ESTE UN PROBLEMA YA QUE LOS BENEFICIARIOS TIENEN QUE RECORRER ESTA DISTANCIA CUANDO LES TOCA SU TURNO DE RIEGO A FIN QUE TERCEROS NO DESVÍEN EL AGUA A OTRAS PARCELAS. A LA FALTA DE UNA ESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO EL RIEGO NOCTURNO ES DEFICIENTE Y NO PERMITE OBTENER PRODUCCIONES ÓPTIMAS DE LOS CULTIVOS POR FALTA DE AGUA. EN LA ACTUALIDAD LOS CULTIVOS SON DE SUBSISTENCIA PARA CONSUMO INTERNO Y SÓLO PRODUCEN EN UNA SOLA CAMPAÑA, CON BAJOS RENDIMIENTOS DEBIDO A LA FALTA DE AGUA Y LA BAJA APLICACIÓN DE LOS FERTILIZANTES; DE LA MISMA FORMA EXISTEN TERRENOS CON DISPONIBILIDAD AGRÍCOLAS QUE NO SE EXPLOTAN DEBIDO A LA INSEGURIDAD DE CONTAR CON AGUA DE RIEGO PARA CULMINAR LA CAMPAÑA AGRÍCOLA. EN ESTE SECTOR SE ENCUENTRAN BAJO RIEGO 24.0 HAS Y 26 HAS SE RIEGAN AL SECANO. EL RIEGO PRÁCTICAMENTE ES AL SECANO (AGUA DE PRECIPITACIÓN) POR LO CUAL SE PRODUCE UNA SOLA CAMPAÑA AL AÑO Y CON RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS MUY BAJOS COMPARADOS CON LA ZONA ALTA

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual

1 PERDIDA DE AGUA POR FILTRACIONES EN CANAL DE CONDUCCIÓN. 80%

2 BAJA EFICIENCIA DE CONDUCCION 20%

3 DEFICIT DE AGUA PARA LOS CULTIVOS EN LOS MESES DE ESCAZES DE AGUA 90%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

BAJO RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE CHINCHUBAMBA, DISTRITO DE TOMAYKICHWA - AMBO - HUANUCO

N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas

Causa 1: LIMITADO USO DE TIERRAS INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA

Causa 2:

BAJO NIVEL DE RENTABILIDAD Y TECNOLOGICO EN LA PRODUCCION AGRICOLA ROTACIÓN INADECUADA DE LOS CULTIVOS

Causa 3: INADECUADAS PRACTICAS CULTURALES FRECUENTES PRACTICAS DE

MONOCULTIVO

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo

INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE CHINCHUBAMBA, DISTRITO DE TOMAYKICHWA - AMBO - HUANUCO

N° Principales Indicadores del Objetivo (*)(máximo 3) Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)

1 AREAS ATENDIDAS CON EL SISTEMA DE RIEGO 24 HA 85 HA

2 RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS PROPUESTOS 15% 80%

3 CAPACITACION A LOS USUARIOS 0 FAMILIAS 65 FAMILIAS

9.2 Medios fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

1 MAYOR DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA REIGO POR ADECUADA INFRAESTRUCTURA

2 MEJORA EN LA GESTION DE AGUA PARA RIEGO Y DE LA PROGRAMACION AGRICOLA

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción de cadaComponentes (Resultados Acciones necesarias para lograr cada resultado

Número de Beneficiarios



Alternativa Analizada necesarios para lograr el Objetivo Directos

Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE CHINCHUBAMBA

Resultado 1: OBRAS PROVISIONALES

CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN, INSTALACIÓN DE CARTEL DE OBRA Y, DESVÍO DE CAUCES

328

Resultado 2: OBRAS INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN DE TRES CAPTACIONES, REVESTIMIENTO DE CAJA DE CANAL1,684.00 ML CON TUBERÍA (SECCIÓN CIRCULAR) Y 1,150 CON CONCRETO SIMPLE F'C = 175 KG/CM2 (SECCIÓN RECTANGULAR) Y, CONSTRUCCIÓN DE 23 TOMAS PARCELARIAS, 07 CAJAS DE CONTROL, 01 POZA DISIPADORA DE ENERGÍA Y 02 TRANSICIONES

Resultado 3: FLETES FLETE TERRESTRE Y RURAL

Resultado 4: IMPACTO AMBIENTAL, CONTROL DE CALIDAD E INDUMENTARIA RURAL

MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS TEMPORALES, DISEÑO DE MEZCLAS, ROTURA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO PARA DETERMINAR SU RESISTENCIA Y SEGURIDAD EN OBRA

Resultado 5: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA PERMANENTE DURANTE 12 MESES, CURSOS Y TALLERES EN DESARROLLO PRODUCTIVO Y, PASANTIAS - EXPERIENCIAS EXITOSAS

Alternativa 2: CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE CHINCHUBAMBA

Resultado 1: OBRAS PROVISIONALES

CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN, INSTALACIÓN DE CARTEL DE OBRA Y, DESVÍO DE CAUCES

328

Resultado 2: OBRAS INFRAESTRUCTURA

APERTURA DE PLATAFORMA Y CAJA DE CANAL, ASÍ COMO EL REVESTIMIENTO DE CAJA DE CANAL EN 2,834 ML DE LONGITUD CON CONCRETO SIMPLE F'C = 175 KG/CM2 (SECCIÓN RECTANGULAR)

Resultado 3: FLETES FLETE TERRESTRE Y RURAL

Resultado 4: IMPACTO AMBIENTAL, CONTROL DE CALIDAD E INDUMENTARIA RURAL

MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS TEMPORALES, DISEÑO DE MEZCLAS, ROTURA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO PARA DETERMINAR SU RESISTENCIA Y SEGURIDAD EN OBRA

Resultado 5: DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS

ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA PERMANENTE DURANTE 12 MESES, CURSOS Y TALLERES EN DESARROLLO PRODUCTIVO Y, PASANTIAS - EXPERIENCIAS EXITOSAS

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Número de años del horizonte de evaluación (entre 5 y 10 años): 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

SE HA TOMADO EN CONSIDERACIÓN LA EVALUACIÓN ESTABLECIDA POR EL SNIP, QUE NO DEBE SER MAYOR A 10 AÑOS.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 RECURSO HIDRICO L/S 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

PARA LA CÉDULA DE CULTIVOS PROPUESTA (85 HAS EN PRIMERA CAMPAÑA Y 85 HAS EN SEGUNDA CAMPAÑA), TENIENDO EN CUENTA LOS MÓDULOS DE RIEGO PARA LA ZONA, LAS NECESIDADES DE RIEGO DEMANDADAS ESTÁN COMPRENDIDAS ENTRE 8 Y 20.0 L/SEG DURANTE EL AÑO; POR ELLO EL CAUDAL MÁXIMO REQUERIDO Y POR SATISFACER CON EL PROYECTO ES DE 78.40 L/SEG.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)



Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados



para la proyección de la oferta.

EL CAUDAL DISPONIBLE PROVIENE DE LAS FUENTES DE AGUA ENUMERADAS EN EL CUADRO RESUMEN Y QUE FUERON AFORADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2012, DETERMINANDO LA EXISTENCIA DE 132.5 L/SEG DE LOS CUALES SE HA SOLICITADO 80.0 L/SEG QUE REPRESENTA LA OFERTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)



15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecución ADMINISTRACION INDIRECTA - (NUCLEO EJECUTOR)

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 27,000.0 27,000.0

COSTO DIRECTO 353,804.3

Resultado 1 GLB. 1.0 4,535.3 4,535.3

Resultado 2 GLB. 1.0 230,069.53 230,069.53

Resultado 3 GLB. 1.0 46,364.41 46,364.41

Resultado 4 GLB. 1.0 5,797.56 5,797.56

Resultado 5 GLB. 1.0 67,037.5 67,037.5

SUPERVISION GLOBAL 1.0 19,000.0 19,000.0

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 37,000.0 37,000.0

UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0

Total 436,804.3

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros Costo Total a Precios de Mercado

Factor de Corrección

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO 27,000.0 0.0 0.0

COSTO DIRECTO 353,804.3 279,595.91932

Resultado 1 4,535.3 3,637.46355

Insumo de Origen nacional 3,930.15 0.847 3,328.83705

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 121.03 0.91 110.1373

Mano de Obra No Calificada 484.12 0.41 198.4892

Resultado 2 230,069.53 169,983.10057



Mano de Obra Calificada 22,914.47 0.91 20,852.1677

Mano de Obra No Calificada 60,250.35 0.41 24,702.6435

Resultado 3 46,364.41 42,191.6131





Resultado 4 5,797.56 4,054.5796






Mano de Obra No Calificada 2,442.4 0.41 1,001.384

Resultado 5 67,037.5 59,729.1625



Mano de Obra Calificada 46,800.0 0.91 42,588.0


SUPERVISION 19,000.0 0.91 17,290.0

GASTOS GENERALES 37,000.0 0.91 33,670.0

UTILIDADES 0.0 0.0 0.0

Total 436,804.3 330,555.91932

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

PERSONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INSUMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

PERSONAL 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

INSUMOS 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180

Total a Precios de Mercado 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980

Total a Precios Sociales 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112 2,112

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 1,331.72

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total

Situación sin Proyecto 0 0.0 0.0

Alternativa 1 330,555.92 13,554.09 344,110.01

Alternativa 2 0.00 0.00 0.0

Costos Incrementales

Alternativa 1 330,555.92 13,554.09 344,110.01

Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)



Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

AHORRO DE TIEMPOS 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

AHORRO DE COSTOS 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

LOS INGRESOS POR PRODUCCION AGRICOLA HAN SIDO CALCULADOS SOBRE LA BASE DE LA CEDULA DE CULTIVOS, LOS RENDIMIENTOS DE PRODUCCION SON PROMEDIOS REGIONALES, LOS PRECIOS CONSIDERADOS SON PRECIOS EN CHACRA, SE CONSIDERA QUE EL MAYOR PORCENTAJE DE LA PRODUCCION SE DESTINA AL MERCADO Y UN MINIMO AL AUTOCONSUMO.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

EL INGRESO DE LOS BENEFICIARIOS MEJORARA DEBIDO AL INCREMENTO DE PRODUCCION COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE LOS RENDIMIENTOS, A LA VEZ SE TENDRA MAYOR SEGURIDAD DE RIEGO AL CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL 8,861.16

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 100 0 0 0




Resultado 5 25 25 25 25

SUPERVISION 25 25 25 25

GASTOS GENERALES 25 25 25 25

UTILIDADES 100 0 0 0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0

COSTO DIRECTO





Resultado 5 25 25 25 25

SUPERVISION 25 25 25 25

GASTOS GENERALES 25 25 25 25

UTILIDADES 100 0 0 0

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP



COMITÉ DE REGANTES DEL CANAL DE RIEGO DE SAN ANTONIO DE CHINCHUBAMBA

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento Entidad/Organización Compromiso

ACTA DE COMPROMISO COMITÉ DE REGANTES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POST PROYECTO

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

DEPOSICION DE TRABAJADORES Durante la Construcción LETRINAS 905

MATERIAL EXCEDENTE Durante la Construcción HABILITACION DE BOTADEROS 960

RESIDUOS SOLIDOS Durante la Construcción LIMPIEZA FINAL DE OBRA 1,134

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación

17/08/2012 03:33 p.m. PERFIL EN

MODIFICACIONOPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAYKICHWA

No se ha registrado observación

17/08/2012 04:05 p.m. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

TOMAYKICHWANo se ha registrado observación

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

S INFORME Nº 022-2012-MDT-UF-JDSV 16/08/2012 CONTABILIDAD

E INFORME N 022-2012-MDT-UF-JDSV 17/08/2012 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAYKICHWA

S INFORME TECNICO N 004-2012-ZLCR/OPI-SNIP-GLT 17/08/2012 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAYKICHWA

S INFORME TECNICO Nº 004-2012-ZLCR/OPI-SNIP-GLT 17/08/2012 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAYKICHWA

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 17/08/2012

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 17/08/2012

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N° DE INFORME TECNICO: INFORME TECNICO Nº 004-2012-ZLCR/OPI-SNIP-GLT

ESPECIALISTA: Econ. Zoraima L. Cajahuanca Rosales



RESPONSABLE: Econ. Zoraima L. Cajahuanca Rosales

FECHA: 17/08/2012

PIP RURAL: "PIP EN LOCALIDADES RURALES"

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