FORMATO N° 05-A

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICO

NOMBRE DEL ESTUDIO:

N° SNIP 283715 DIRECTA INDIRECTA

REGIÓN: JUNIN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ( Marcar X): X

PROVINCIA: HUANCAYODISTRITO PILCOMAYONOMBRE DEL ALCALDE RICHARD BENDEZU MENDOZA

Nº

Unidad de

Meta Total

AVANCE FISICO PROGRAMADO (Expresado en %)

Medida 2015 2016 2017

Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2°

1.0 INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO glb 1 0.00% 42.86% 42.86% 14.29%2.0 EQUIPAMIENTO glb 1 0.00% 42.86% 42.86% 14.29%3.0 UNIDADES MOVILES PARA LA VIGILANCIA glb 1 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%4.0 MATERIALES Y ACCESORIOS DESEGURIDAD glb 1 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%5.0 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL glb 1 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

6.0 glb 1 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%

6.0 glb 1 0.00% 42.86% 42.86% 14.29%

GASTOS GENERALES glb 1 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%GASTO DE ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) estudio 1 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%GASTO DE SUPERVISION glb 1 0.00% 0.00% 66.67% 33.33%GASTO DE LIQUIDACION glb 1 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION glb 1 12.50% 37.50% 37.50% 12.50%

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO GLOBAL (%) 1.76% 49.44% 36.38% 12.41%

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO ACUMULADO (%) 1.76% 51.21% 87.59% 100.00%

Firma y Sello del Alcalde

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PILCOMAYO-PROVINCIA HUANCAYO-REGION JUNIN

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DESEGURIDAD CIUDADANA

CONTRATACIÓN PARA FINES Y CONSULTAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

 

PERÚ Ministerio 

De Economia y Finanzas  

 

Viceministerio  

de Economía  

 

Dirección  

General de Inversión Publica 

 

 

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ” "AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION "

FORMATO N° 05-B

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

NOMBRE DEL ESTUDIO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE PILCOMAYO-PROVINCIA HUANCAYO-REGION JUNIN

N° SNIP 283715 DIRECTA INDIRECTAREGIÓN: JUNIN MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ( Marcar X): XPROVINCIA: HUANCAYODISTRITO PILCOMAYONOMBRE DEL ALCALDE RICHARD BENDEZU MENDOZA

Nº

AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO (Expresado en S/.)

2015 2016 2017

Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4°

-

1.0 INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO 590,499.00 590,500.00 196,834.00 1,377,833.00

2.0 EQUIPAMIENTO 1,749,699.00 1,749,699.00 583,233.00 4,082,631.00

3.0 UNIDADES MOVILES PARA LA VIGILANCIA 500,000.00 500,000.00

4.0 MATERIALES Y ACCESORIOS DESEGURIDAD 400,658.00 400,658.00

5.0 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONAL 48,800.00 48,800.00

6.0 18,201.00 18,201.00

7.0 13,863.00 13,863.00 4,621.00 32,347.00

GASTOS GENERALES 33,106.00 99,318.00 99,319.00 33,108.00 264,851.00

GASTO DE ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO) 82,409.00 82,409.00

GASTO DE SUPERVISION 37,574.00 18,787.00 56,361.00

GASTO DE LIQUIDACION 20,602.00 20,602.00 41,204.00

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION 7,045.00 21,135.00 21,135.00 7,045.00 56,360.00

TOTAL 122,560.00 3,442,173.00 2,532,692.00 864,230.00 - - - - 6,961,655.00

122,560.00 3,442,173.00 2,532,692.00 864,230.00 6,961,655.00

- - - -

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO c= (a+b) 122,560.00 3,442,173.00 2,532,692.00 864,230.00 6,961,655.00

AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 122,560.00 3,564,733.00 6,097,425.00 6,961,655.00

(*) AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO 122,560.00 3,442,173.00 2,532,692.00 864,230.00 6,961,655.00

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO 122,560.00 3,564,733.00 6,097,425.00 6,961,655.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2016

FONIPREL 6,961,655.00

GGRRGGLL

Otros

COSTO TOTAL 6,961,655.00

Firma y Sello del Alcalde

ACTIVIDADES A DESARROLLAR PRESUPUESTO TOTAL(S/.)

CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DESEGURIDAD CIUDADANA

CONTRATACIÓN PARA FINES Y CONSULTAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE FONIPREL (a)AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO DE LA FUENTE GGRR, GGLL U OTROS (b)

 

PERÚ Ministerio De Economia y Finanzas  

 

Viceministerio  

de Economía  

 

Dirección  

General de Inversión Publica 

 

 

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ” "AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION "

EXPEDIENTE TECNICOCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMPLEMENTARIACAPACITACION  LOS BENEFICIARIOSGASTOS GENERALES 10%UTILIDAD 10%IGV 18%SUPERVISION 4%

INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIOEQUIPAMIENTOUNIDADES MOVILES PARA LA VIGILANCIAMATERIALES Y ACCESORIOS DESEGURIDADENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DE PERSONALCAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DESEGURIDAD CIUDADANACONTRATACIÓN PARA FINES Y CONSULTAS TÉCNICAS DEL PROYECTOGASTOS GENERALESGASTO DE ESTUDIO (EXPEDIENTE TECNICO)GASTO DE SUPERVISIONGASTO DE LIQUIDACIONGASTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y COMPLEMENTARIA

CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DESEGURIDAD CIUDADANACONTRATACIÓN PARA FINES Y CONSULTAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

TRIMESTRE

0 590,499 590,500 196,834 1,377,833 196,833 196,833 196,8330 1,749,699 1,749,699 583,233 4,082,631 583,233 583,233 583,2330 500,000 0 0 500,000 250,000 250,000 00 400,658 0 0 400,658 200,329 200,329 00 48,800 0 0 48,800 24,400 24,400 00 18,201 0 0 18,201 6,067 6,067 6,0670 13,863 13,863 4,621 32,347 4,621 4,621 4,621

33,106 99,318 99,319 33,108 264,851 33,106 33,106 33,10682,409 0 0 0 82,409 0 0 0

0 0 37,574 18,787 56,361 0 0 00 0 20,602 20,602 41,204 0 0 0

7,045 21,135 21,135 7,045 56,360 7,045 7,045 7,045122,560 3,442,173 2,532,692 864,230 6,961,655 1,305,634 1,305,634 830,905

196,833 196,833 196,834 196,834 1,377,833583,233 583,233 583,233 583,233 4,082,631

0 0 0 0 500,0000 0 0 0 400,6580 0 0 0 48,8000 0 0 0 18,201

4,621 4,621 4,621 4,621 32,34733,106 33,106 33,107 33,108 264,851

0 0 0 0 82,4090 18,787 18,787 18,787 56,3610 0 20,602 20,602 41,204

7,045 7,045 7,045 7,045 56,360824,838 843,625 864,229 864,230 6,961,655