Formulación Tareas 2 a 4

MÓDULO II:MÓDULO II:

FORMULACIÓN DE FORMULACIÓN DE PROYECTOSPROYECTOS

MÓDULO II: FORMULACIÓN DE PROYECTOSMÓDULO II: FORMULACIÓN DE PROYECTOS

TAREA 2: Elaborar el plan de implementación.

TAREA 3: Elaborar el plan de producción.

TAREA 4: Elaborar el programa de requerimientos.

TAREA 5: Elaborar el presupuesto de cada acción.

TAREA 2: Elaborar el plan de implementaciónTAREA 2: Elaborar el plan de implementación

Paso 1: Definir las etapas de las diferentes acciones y su duración

• Es necesario definir las etapas que cada una de las acciones establecidas y la unidad de tiempo con la que se trabajará cada etapa (años, semestres, meses, etc.).

Etapa I

Pre-operativa Etapa II

Operativa

TAREA 2: Elaborar el plan de implementaTAREA 2: Elaborar el plan de implementaciónción

Paso 2: Definir las condiciones necesarias para cada acción

• Definir los supuestos que deben cumplirse para que sea posible empezar con cada componente.

• Es posible identificar dos tipos de condiciones:

• Externas: no dependen del proyecto en sí.

• Internas: vinculadas con el cumplimiento de otras alternativas del proyecto.

Paso 3: Armar la secuencia de acciones por etapas.

Definidas las condiciones necesarias para el inicio de cada una de las acciones o componentes, podrá establecerse la secuencia de su implementación.

TAREA 2: Elaborar el plan de implementaTAREA 2: Elaborar el plan de implementaciónciónPaso 4: Identificar las actividades asociadas con cada acción

Identificar y elaborar una lista de las actividades relacionadas con cada acción. Será de ayuda las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las actividades necesarias para cumplir cada una de estas acciones?

· ¿Existe algún orden recomendable entre estas actividades?

· ¿Cuáles de ellas deben ser llevadas a cabo secuencialmente y cuáles son independientes entre sí?


Paso 5: Ajustar la secuencia de acciones de acuerdo con la población objetivo.

Se relacionan y ordenan las acciones planteadas de acuerdo con la población objetivo. Esto implica las siguientes preguntas:

• ¿Existen condiciones iniciales relacionadas con características de la población? Definir en qué etapas se empezará, de acuerdo con la población objetivo.

• ¿Existen condiciones iniciales externas que hacen necesario descartar una porción de la población objetivo, pues no será posible atenderla?

Paso 6: Definir el inicio y el final de las actividades de acuerdo con fechas límite, de ser necesario.• Se identificarán las actividades que requieren de condiciones previas

para su inicio y las que tienen fecha límite.

• Se definirá el inicio de las actividades de acuerdo con el cumplimiento de las condiciones previas.

• Las fechas límites de una actividad pueden deberse a diversos factores, por ejemplo a factores climatológicos, condiciones del financiamiento, normas institucionales, entre otros.

• La forma de programar una actividad con fecha límite en el cronograma será de "adelante hacia atrás".


Paso 7: Definir la duración de las actividades de acuerdo con la población objetivo.

TAREA 2: Elaborar el plan de implementación

Este paso se realiza considerando las unidades de tiempo asignadas anteriormente (meses).

Es importante considerar la población objetivo o demanda objetivo, el tamaño influirá en la duración de las actividades.

TAREA 2: Elaborar el plan de implementaciónPaso 8: Elaborar el cronograma de cada acción

Sobre la base de la definición del inicio o fecha límite de las actividades, así como la duración de las mismas, se establecerá el cronograma de cada acción y finalmente de cada alternativa.

Año 1Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Año2

Año3..

Añon

ETAPA PREOPERATIVAGestiones para adquisición del terreno X XElaboración del expediente técnico X XLicitación para la construcción X X XConstrucción de la infraestructura X X X X XLicitación para adquisición equipos X X XInstalación de los equipos XDiseño administrativo y de gestión X XContratación y capacitación personal X XETAPA OPERATIVAOperación del puesto de salud X X X

TAREA 3: Elaborar el plan de producción.TAREA 3: Elaborar el plan de producción.

Paso 1: Estimar la producción de bienes finales

A partir de la determinación de la producción de servicios finales, se estimará la producción de los otros grupos de servicios asociados.

Para ello se emplean estándares (esperados o promedio histórico).

Se realiza sobre la base de la demanda objetivo calculada en la tarea 1, paso 15.

Paso 2: Estimar la producción de bienes intermedios, generales y de apoyo


Paso 2: Estimar la producción de bienes intermedios, generales y de apoyo

A manera de ejemplo podemos estimar la producción de servicios intermedios relacionados con la demanda por atención de consultas preventivas obstétricas estimada en el ejemplo desarrollado en la tarea 2 :

La demanda objetivo de atenciones preventivas obstétricas para el año 2005 son 752;La relación entre exámenes de laboratorio y atenciones obstétricas es de 1 a 2.La relación entre ecografías y atenciones obstétricas es de 1 a 4.

Como resultado tendremos que la producción de exámenes de laboratorio será de 376 (752 / 2); la producción de ecografías será de 188 (752 / 4).


Paso 3: Agrupar la producción de bienes intermedios, generales y de apoyo

El siguiente paso es agrupar la producción de cada servicio asociado y obtener así la producción por período para cada uno de los servicios intermedios, generales y de apoyo.

Por ejemplo, la producción de exámenes de laboratorio por cada año sería igual a:

Año t :

Para atenciones preventivas: 376Para atenciones curativas 590Para intervenciones quirúrgicas 25

Total Año t : 991

TAREA 4: Elaborar el programa de requerimientos .TAREA 4: Elaborar el programa de requerimientos .

Paso 1: Determinar el programa funcional de los servicios Se elaborará un listado de recursos para cada etapa y acción y se

determinará las unidades requeridas por recurso.

El programa funcional se establecerá sobre la base de:

• Listado de actividades elaborada en la tarea 2, paso 4• El programa de producción elaborado en la tarea 3• Estándares normativos o promedio.Se deben desarrollar cuatro tipos de actividades:• programa de recursos humanos• programa de equipamiento• programa áreas y ambientes (arquitectónico)• programa de gestión

TAREA 4: Elaborar el programa de requerimientos.TAREA 4: Elaborar el programa de requerimientos.

Paso 1: Determinar el programa funcional de los servicios

Programa de recursos humanos:

• Definir las necesidades de personal por tipo de servicio y de acuerdo al nivel de resolución del establecimiento del que se trate.

• El personal deberá diferenciarse de acuerdo a su nivel de especialización.

• Las necesidades de recursos humanos deberán ser definidas a partir del nivel de utilización de las horas/persona de cada tipo de profesional y el número de horas diarias que ellos dedican a la prestación del servicio (usar información histórica o establecimientos cercanos).

• Primero se definirá el número de médicos requeridos en el establecimiento, siendo el resto de recursos humanos fracciones específicas de dicho número (Ratio obstetrices/médicos totales).



El programa de equipamiento

• Su objetivo es establecer los requerimientos físicos necesarios para hacer posible una correcta prestación de los servicios.

• Incluye la definición del equipo médico necesario, el instrumental requerido, los insumos médicos, mobiliario y otros bienes conexos.

• Se utilizará estándares técnicos o históricos para establecer las necesidades de equipamiento y recursos físicos asociados a los diferentes servicios, dada la demanda que se piensa atender. Algunos ejemplos:

· Número de atenciones por equipo.· Número de atenciones por instrumental médico.· Número de atenciones por insumo médico.·



El programa de gestión

• Se ocupa de la identificación de diferentes modelos de gestión y producción de los servicios.

• La definición del modelo de gestión a adoptar dependerá de: • La organización de la red en la cual se enmarca el proyecto (y/o que

funciona en el área de influencia del mismo)• El sistema de referencias y contrarreferencias en operación• La posibilidad de que se establezcan nuevas modalidades de prestación

de servicios de salud.

• Una vez definido el modelo de gestión, se deberá identificar los requerimientos en recursos humanos, equipo y materiales asociados que harán posible el adecuado funcionamiento de la entidad o entidades proveedoras del servicio.

• Se utiliza información histórica o de establecimientos cercanos.



El programa de áreas y ambientes (arquitectónico):

• Identificación de las necesidades de infraestructura que permitirán la correcta provisión de los diferentes tipos de servicios involucrados. Implica área, ubicación, condiciones requeridas para determinado uso, etc..

• Se considera los resultados de los otros tres programas.

• Las actividades relacionadas con el programa pueden ser de diversos tipos: construcción nueva, ampliación, rehabilitación, adecuación, mejoramiento de la infraestructura existente.


Paso 2: Determinar el programa de requerimientos

Establecidos los requerimientos a través de programa funcional, se elaborará el programa de requerimientos para cada una de las acciones planteadas en cada alternativa, diferenciando las etapas preoperativa y operativa.

Se complementará con los requerimientos de aquellas actividades que no han sido analizadas a través del programa funcional porque no están relacionadas directamente con la producción de los servicios, por ejemplo gestiones legales, estudios, etc..

TAREA 5: Elaborar el presupuesto de cada alternativa.TAREA 5: Elaborar el presupuesto de cada alternativa.Paso 1 y 2 : Precisar los costos unitarios por requerimiento .

En base al listado de requerimientos establecido en el paso anterior se precisarán los costos unitarios , con impuestos y sin impuestos.

Costos unitarios (Soles)Alternativa 1a. Implantación de brigadas

Sin Impuesto Con Impuesto

Equipo de conexión radial para comunicar emergencias 5 350.00 413.00Paquete de material de campo 4 10,500.00 12,390.00Paquete de equipo médico 4 7,000.00 8,260.00Equipos de transportes (doble tracción) 4 52,500.00 61,950.00Material para capacitación 24 25.00 29.50Capacitadores 2 235.00 270.25

Médicos 56 30,000.00 34,500.00Enfermeras 56 14,000.00 16,100.00Obstetrices 56 16,000.00 18,400.00Técnicos de enfermería 112 12,000.00 13,800.00Sicólogos 56 30,000.00 34,500.00Paquete para curaciones materno - infantiles 737 1,100.00 1,298.00Paquete para interveciones de tipo preventivo materno 420 660.00 778.80Paquete para interveciones de tipo preventivo infantil 1215 550.00 649.00Paquete para atención de parto 25 660.00 778.80Paquete de material de escritorio y registros por brigadas 4 175.00 206.50Combustible y mantenimiento por brigada 25 45,000.00 53,100.00

ETAPA OPERATIVA

Descripción NúmeroCosto Unitario

ETAPA PREOPERATIVA

TAREA 5: Elaborar el presupuesto de cada alternativaTAREA 5: Elaborar el presupuesto de cada alternativa..

Paso 3: Considerar los gastos administrativos y el rubro de imprevistos.

Se estiman como porcentaje del costo de los demás requerimientos .

Se considerará el programa de gestión para los gastos administrativos.

TAREA 5:Elaborar el presupuesto de cada alternativaTAREA 5:Elaborar el presupuesto de cada alternativa..

Paso 4: Terminar el presupuesto de cada alternativa con y sin impuestos.

Sin Impuesto Con Impuesto Sin Impuesto Con Impuesto

ETAPA PREOPERATIVAEquipo de conexión radial para comunicar emergencias 350.00 413.00 1,750.00 2,065.00Paquete de material de campo 10,500.00 12,390.00 42,000.00 49,560.00Paquete de equipo médico 7,000.00 8,260.00 28,000.00 33,040.00Equipos de transportes (doble tracción) 52,500.00 61,950.00 210,000.00 247,800.00Material para capacitación 25.00 29.50 600.00 708.00Sueldo a capacitador 235.00 270.25 1,410.00 1,621.50

Sub Total Implementación de brigadas 283,760.00 334,794.50Sub Total Ampliación del centro de referencia 22,832.00 26,768.21

Sub Total General 306,592.00 361,562.71Gastos administrativos 30,659.20 36,156.27Gastos por imprevistos 15,329.60 18,078.14TOTAL 352,580.80 415,797.12

Costo Unitario

Presupuesto preoperativo 2000Alternativa 1a. Implantación de brigadas (incluye ampliación centro de referencia)

Costo TotalDescripción

TAREA 5:Elaborar el presupuesto de cada alternativaTAREA 5:Elaborar el presupuesto de cada alternativa..

Paso 4: Terminar el presupuesto de cada alternativa con y sin impuestos.

Sin Impuesto Con Impuesto Sin Impuesto Con ImpuestoMédicos 30,000.00 34,500.00 1,680,000.00 1,932,000.00Enfermeras 14,000.00 16,100.00 784,000.00 901,600.00Obstetrices 16,000.00 18,400.00 896,000.00 1,030,400.00Técnicos de enfermería 12,000.00 13,800.00 1,344,000.00 1,545,600.00Sicólogos 30,000.00 34,500.00 1,680,000.00 1,932,000.00Paquete para curaciones materno - infantiles 1,100.00 1,298.00 810,700.00 956,626.00Paquete para interveciones de tipo preventivo materno 660.00 778.80 277,200.00 327,096.00Paquete para interveciones de tipo preventivo infantil 550.00 649.00 668,250.00 788,535.00Paquete para atención de parto 660.00 778.80 16,500.00 19,470.00Paquete de material de escritorio y registros por brigadas 175.00 206.50 700.00 826.00Combustible y mantenimiento por brigada 45,000.00 53,100.00 2,520,000.00 2,973,600.00

Sub Total Implementación de brigadas 10,677,350.00 12,407,753.00Sub Total Ampliación del centro de referencia 4,259,318.20 4,938,635.48

Sub Total General 14,936,668.20 17,346,388.48Gastos administrativos 1,493,666.82 1,734,638.85Gastos por imprevistos 746,833.41 867,319.42TOTAL 17,177,168.43 19,948,346.75

Costo Unitario Costo TotalDescripción

Presupuesto operativo (2001-2014)Alternativa 1a. Implantación de brigadas (incluye ampliación centro de referencia)

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