7/23/2019 Formulario SRI 104 2005-0637
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FORMULARIO 104
DECLARACIN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO No.
RESOLUCIN N 2005-0637
100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN IMPORTANTE: SRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 102 AO
104
N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIN DEL SUETO PASIVO!AGENTE DE PERCEPCION O
RETENCION"
201RUC
202RAZN SOCIAL O A!ELLIDOS Y NOM"RES COM!LETOS
0 0 1
300 PROPORCION DE CREDITO TRI#UTARIO APLICA#LE EN ESTE MES
#ENTAS CON TARIFA 12$ % E&!ORTACIONES RES!ECTO DEL TOTAL 301
SALDO DEL MES ANTERIOR 351
SALDO DEL CREDITO TRI"UTARIO MES ANTERIOR 303 '%( SOLICITUDES DE
DE#OLUCION DE I#A SOLI 353
')( DE#OLUCIONES DE I#A SOLICITADAS EN ESTE MES 305 ')(
DE#OLUCIONES RECI"IDAS EN EL MES 355
'%( DE#OLUCIONES REC*AZADS IM!UTA"LES A CREDITO TRI"UTARIO 307
')( DE#OLUCIONES REC*AZADAS IM!UTA"LES 357
'+( SALDO CREDITO TRI"UTARIO A A!LICARSE EN ESTE MES 399 ')(
DE#OLUCIONES REC*AZADAS IM!UTA"LES 359
')( DE#OLUCIONES REC*AZADAS QUE NO SUS 361
'+( SALDO FINAL DEL MES 363
500 RESUMEN DE VENTAS $ OTRAS OPERACIONES DEL PER%ODO &UE
DECLARA #ASE IMPONI#LE 0' #ASE IMPONI#LE 12' IMPUESTO
#ENTAS LOCALES NETAS '#ENTAS "RUTAS MENOS DESCUENTOS Y
DE#OLUCIONES EN #ENTAS, E&LU 501 531 551
#ENTAS DIRECTAS A E&!ORTACIONES 503 533 563
#ENTAS DE ACTI#OS FI-OS 505 538 556
OTROS 'D//, /, /. E( 507 537 567
IN:RESO !OR CONCE!TO DE REEM"OLSO DE :ASTOS 509 539 569
E&!ORTACIONES DE "IENES 511
E&!ORTACIONES DE SER#ICIOS 513
TOTAL #ENTAS Y E&!ORTACIONES
501%503%505%507%511%513%533%535%537%539 549
I#A !RESUNTI#O SALAS DE -UE:OS, '"IN:O)MECANICOS( Y OTROS -UE:OS
DE AZAR 5(7
TOTAL IM!UESTO 551%553%555%557%559%597 5((
TOTALFACTURAS EMITIDAS 105 OTROS DOCUMENTOS AUTORIZADOS EMITID
107 TOTAL NOTAS DE CREDITO E 109
TOTAL NORAS DE #ENTA EMITI 106 TOTAL DOC ADUANEROS
'E&!ORTACION( 108 TOTAL NOTAS DE DE"ITO EMI 110
600 RESUMEN DE VENTAS $ OTRAS OPERACIONES DEL PER%ODO &UE
DECLARA #ASE IMPONI#LE 0' #ASE IMPONI#LE 12' IMPUESTO
COM!RA LOCALES NETAS DE "IENES 'COM!RA "RUTAS MENOS DESCUENTOS Y
DE#OLUCIONES E&C 601 631 651
COM!RAS LOCALES DE SER#ICIOS 603 633 653
COM!RAS LOCALES DE ACTI#OS FI-OS 605 635 656
!A:O !OR CONCE!TO DE REEM"OLSO DE :ASTOS 607 637 657
IM!ORTACIONES DE "IENES 'E&CLUYE ACTI#OS FI-OS('RE:ISTRE EL
#ALIR CIF%ARANCEL%TASA FODI 609 639 659
IM!ORTACIONES DE SER#ICIOS 611 641 661
IM!ORTACIONES EN ACTI#OS FI-OS 613 643 663
I#A SO"RE EL #ALOR DE LA DE!RECIACION DE ACTI#OS EN INTERNACION
TEM!ORAL 645 665
I#A EN ARRENDAMIENTO MERCANTIL INTERNACIONAL 647 667
COM!RAS DE "IENES O SER#ICIOS CON COM!RO"ANTES QUE NO SUSTENTAN
CREDITO TRI"UTARIO 619 649
TOTAL COM!RAS IM!ORTACIONES
601%603%605%609%611%619%631%633%635%637%639%641%645%647%649 650
CREDITO TRI"UTARIO DE ACUERDO A CONTA"ILIDAD
651%653%657%659%663%663%665%657 6()
CREDITO TRI"UTARIO DE ACUERDO AL FACTOR DE !RO!ORCIONALIDAD
'651%653%657%659%661%663%667(;301 6((
TOTAL FACTURAS RECI"IDAS 111 OTROS DOCUMENTOS AUTORIZADOS RECI"I
114 TOTAL NOTAS DE CREDITO R 116
TOTAL NOTAS DE #ENTA RECI" 112 TOTAL DOC. ADUANEROS IM!ORTTACION
115 TOTAL NOTAS DE DE"ITO RE 117
TOTAL LIQUIDACIONES EMITID 113
700 RESUMEN IMPOSITIVO
IM!UESTO CAUSADO 599)698)699 < 0 701')( CREDITO TRI"UTARIO
DEL MES 599)698)699 = 0 702
')( SALDO DE CREDITO TRI"UTARIO A A!LICARSE EN ESTE MES T>?
> 399 703
')( RETENCIONES EN LA FUENTE DE I#A QUE LE *AN SIDO EFECTUADAS
705
'+( SALDO DE CREDITO TRI"UTARIO !ARA EL !RO&IMO MES
701)702)703)705=0 798
'+( SU"TOTAL A !A:AR 701)702)703)705
7/23/2019 Formulario SRI 104 2005-0637
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(00 VALORE A PAGAR $ FORMA DE PAGO
!A:O !RE#IO 901
TOTAL IM!UESTO A !A:AR 988)907 902
F*+, S/o P*o F*+, oo+ INTERESES !OR MORA 903
MULTAS 904
No,+. No,+. TOTAL !A:ADO 902%903%904 909
198 C.I ! N 199 RUC N
MEDIANTE C*EQUE, D@"ITO "ANCARIO, EFECTI#O U OTRAS FORMAS DE
!A:O 905 US
MEDIANTE COM!ENSACIONES 906 US
MEDIANTE NOTAS DE CR@DITO 907 US
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPESACIONES
908 NBC N 910 NBC N 912 NBC N 914 NBC N 916 R> N 918 R>
N
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
DECLARO QUE LOS DATOS !RO!ORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON
E&ACTOS Y #ERDADEROS, !OR LO QUE ASUMOLA RES!ONSA"ILIDAD LE:AL
QUE DE ELLA SE DERI#EN 'A. 101 ? > L.R.T.I.(
