Fundamentos NTC GP 1000

7/27/2019 Fundamentos NTC GP 1000

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SENA: CONOCIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO PARA TODOS LOS COLOMBIANOS

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE GESTIN DE

CALIDAD NTC ISO 9001:2008 NTC GP 1000:2009


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CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. ANTECEDENTES Y MARCOLEGAL

3. NORMA NTCGP 1000ESTRUCTURA

4. NORMA NTCGP 1000PRINCIPIOS

5. NORMA NTCGP 1000REQUISITOS


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1. INTRODUCCION:

1.1. HORARIO

1.2. ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO

1.3. METODOLOGIA

1.4 OBJETIVOS DEL CURSO


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1.1 HORARIO 8:00 a 18:00


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1.2 ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO

www.senasofiaplus.edu.co
http://www.senasofiaplus.edu.co/http://www.senasofiaplus.edu.co/


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Diligenciar Formulario de

Inscripcin
http://localhost/var/www/apps/conversion/fichas%20de%20inscripci%C3%B3n/listado%20de%20asistentes/F013-P003-08FormulariodeInscripci%C3%B3naMatriculaComplementaria.doc


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1.3 METODOLOGA Presentaciones

Discusiones

Talleres prcticos(GAES).

AC1


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RETANDO NUESTRA MENTE


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Estas Lneas rectas

cruzadas representas 4espacios.


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Con una lnea recta hacer

que me represente 9


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Ahora con una lnea

hacer que represente 6.


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Que numero sigue en la secuencia,tenga en cuenta que la relacin no es

numrica.

1

112112113112


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111

2112113112132112

Miremos:


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1. 4 CONTENIDO DEL CURSO.

ACCION DE FORMACIN: Curso bsico sobre Fundamentos de

Sistemas de Gestin de la Calidad a travs de los requisitos de laNorma NTC GP 1000: 2009.

TEMAS A ESTUDIAR:

Familia de normas ISO 9000. NTC 9001:2008 y NTCGP1000:2009

OTROS TEMAS A INVESTIGAR:

Sensibilizacin para la Calidad Teora de sistemas, las organizaciones como sistemas abiertos,

estructura organizacional y anlisis ambiental DOFA. Metodologas de Socializacin para la Formacin por

Competencias Laborales SENA.


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Conocimiento, manejo y aplicacin de todos los requisitos deimplementacin de la ISO 9001 y NTCGP 1000

Determinar parmetros de diagnostico organizacional para

toma de decisiones acerca de un SGC en el EjrcitoNacional de acuerdo a la normatividad vigente.

Asesorar, asistir y participar en la planificacin del S.G.C en

el Ejrcito Nacional.

Activar valores y principios en toda actividad organizacional.

1. 6 RESULTADOS DE APRENDIZAJE:


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Conocer la evolucin de la Norma Tcnica de Calidaden la Gestin pblica NTCGP 1000 y en general delos Sistemas de Gestin de Calidad.

Entender conceptos y principios de gestin de lacalidad, incluidos en la Norma NTCGP 1000.

Interpretar y analizar los requisitos de la NormaNTCGP 1000 para la implementacin de un Sistemade la Calidad en la Gestin Pblica.

1. 5 OBJETIVOS DEL CURSO:


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Identificar y caracterizar procesos bajo el enfoque de la NTCGP1000 para el Ejercito Nacional.

Conocer y cuantificar los debes impuestos por la norma

para luego auditar procesos y procedimientos internos deacuerdo a la NTC- ISO 19011.

Asumir y practicar la cultura de la calidad en el contexto

Institucional y personal.

1. 6 RESULTADOS DE APRENDIZAJE:


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Conformacin:Grupos Autnomos de Estudio(GAES)

Evidencias requeridas para aprobacin de laformacin.


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- Copyright Bureau Veritas

2. ANTECEDENTES YMARCO LEGAL


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ISO 9001:2008

Procesos estratgicos

Procesos misionales

Procesos de apoyo

MAPA DE PROCESOS

NTCGP 1000:2009MAPA DE MAPROCESOS

Procesos deInnovacin

Procesosde Valor

Procesosde Apoyo

Observarel acerbo

Legal,Jurdico,estratgico

y tctico

Modelo para:

SISTEMA INTEGRADO DEGESTIN PARA EL

MEJORAMIENTO CONTINUO

Dec 4110/04 y Dec. 4485


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Constitucin de 1991(concepto de controlinterno).

Ley 87 de 1993 (Normas para el ejercicio

del control interno)Ley 489 de 1998 (Creacin del SistemaNacional de Control Interno)

Ley 872 de 2003 (se crea el SGC )

2.1 ANTECEDENTES:


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Decreto 448518/11/2009

Por medio de la cual se adopta la actualizacin dela Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica

NTCGP 1000.

El presente Decreto rige a partir de su publicacin ymodifica en lo pertinente al Decreto 4110 de 2004.

Origen y evolucin de la NTCGP 1000

El 9 de diciembre de 2004 mediante el Decreto 4110 sereglamenta la Ley 872 y se adopta la Norma Tcnica deCalidad en la Gestin Pblica. NTC GP 1000
http://localhost/var/www/apps/conversion/MATERIAL%20APOYO%20CURSO/teller%20puente%20y%20MECI/presentacion%20MECI%20CGA/DECRETO%204110%20DE%202004.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/MATERIAL%20APOYO%20CURSO/teller%20puente%20y%20MECI/presentacion%20MECI%20CGA/DECRETO%204110%20DE%202004.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/MATERIAL%20APOYO%20CURSO/teller%20puente%20y%20MECI/presentacion%20MECI%20CGA/DECRETO%204110%20DE%202004.pdf


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Decreto reglamentario 1599 de 2005(se adopta

el modelo MECI, para el estado colombiano).

2.1 ANTECEDENTES:
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/decreto%201599%2020%20may%20de%202005.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_5/decreto%201599%2020%20may%20de%202005.pdf


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Prctica externa Supervisin

Castigo

Control previo

Policivo Responsabilidad

de otros

Basado en procesos

Autocontrol

Proactivo no reactivo

Realizado en tiempo

real.

Participativo, consultivo.

Responsabilidad de

todos

ANTES NUEVO ENFOQUE

Control interno


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Percepcin de Corrupcin.

Desconfianza en la Eficiencia de la AdministracinPblica.

No se genera y otorga informacin suficiente yadecuada de utilidad social.

Baja capacidad para generar procesos comunicativosInternos y Externos.

Existencia de prcticas administrativas que no generanconfianza.

DIAGNOSTICO: SITUACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS


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DEBILIDADES EN:El Direccionamiento Estratgico y Organizacional.

La Administracin de Riesgos y proteccin de los recursos.

La Gestin de Operaciones.

Los Procesos de Evaluacin a la Gestin y resultados.

Procesos de Evaluacin independiente al CI, la gestin y losresultados.

Seguimiento a Planes de Mejoramiento.

DIAGNOSTICO: SITUACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS


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Organismos de controlDISCIPLINARIO

Incumplimiento de los

deberes. Abuso derechos yfunciones.

Violacin, prohibicionesinhabilidades.

PROCURADURA

PENAL

Comisin de hecho

punible cuyo bienjurdico pertenece ala proteccin de la

administracin

FISCALIA

FISCAL

Conducta dolosa o

gravemente culposaque ocasiona dao alpatrimonio pblico enejercicio de la Gestin

fiscal.

CONTRALORIA


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Finalidad del control interno

ADMINISTRACIN PBLICA.

VELAR POR LA GESTIN EFICIENTE Y TRANSPARENTE.

SISTEMA DE CONTROL INTERNO


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Objetivos del control interno Proteger los recursos. Garantizar la eficiencia y la eficacia.

Los recursos estn dirigidos al cumplimiento deobjetivos. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la

informacin.

EVIDENCIA 1 MAPA CONCEPTUAL LECTURA HISTORIA CONTROL INTERNO.

AC1
http://localhost/var/www/apps/conversion/MATERIAL%20APOYO%20CURSO/teller%20puente%20y%20MECI/presentacion%20MECI%20CGA/CI-Historia.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/MATERIAL%20APOYO%20CURSO/teller%20puente%20y%20MECI/presentacion%20MECI%20CGA/CI-Historia.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/MATERIAL%20APOYO%20CURSO/teller%20puente%20y%20MECI/presentacion%20MECI%20CGA/CI-Historia.pdf


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LEY 872 de 2003

(diciembre 30)Por la cual se crea el sistema de gestin de la calidad en la RamaEjecutiva del Poder Pblico y en otras entidades prestadoras de

servicios.

EL CONGRESO DE COLOMBIADECRETA:

ARTCULO 1. Creacin del sistema de gestin de la calidad

ARTCULO 6. Normalizacin de calidad en la gestin: En lareglamentacin del sistema de gestin de la calidad: el GobiernoNacional expedir, dentro de los doce (12) meses siguientes a laentrada en vigencia de la presente ley, una norma tcnica decalidad en la gestin pblica en la que podr tener en cuenta lasnormas tcnicas internacionales existentes sobre la materia.

ANTECEDENTES


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Polticas para la Transicin de la NTCGP 1000

Decreto 4485 del 2009

Los organismos y entidades a las cuales se les aplica laLey872 de 2003dentro del ao siguiente a la publicacin del

presente decreto, debern realizar los ajustes necesariospara adaptar sus procesos a la nueva versin de la normaTcnica de Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000Versin 2009.

Vencido el trmino del ao sealado en el presente artculo, laimplementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, lascertificaciones y las renovaciones de las mismas debernefectuarse de conformidad con la Norma Tcnica de Calidaden la Gestin Pblica NTCGP 1000 Versin 2009.

Pargrafo. Las entidades que a la fecha de expedicin delpresente decreto se encuentran certificadas y deseen renovarsu certificacin y las que tengan implementado el sistema degestin de la calidad y deseen certificarse durante el aosiguiente a la publicacin del presente decreto, podrnhacerlo con base en la norma Tcnica de Calidad en laGestin Pblica NTCGP 1000: 2004.
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0872003.htmhttp://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0872003.htmhttp://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0872003.htmhttp://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0872003.htmhttp://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0872003.htmhttp://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0872003.htmhttp://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0872003.htmhttp://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0872003.htmhttp://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0872003.htm


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NORMATIVIDAD ASOCIADA CON LA IMPLEMENTACIN DELSISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

Gestin documental 4.2 Ley 594 de 2000

Control de documentos 4.2.3 Ley 594 de 2000Acuerdo 042 de 2002 del ArchivoGeneral de la Nacin.Control de los registros 4.2.4

Responsabilidad de ladireccin

5 Ley 87 de 1993

Compromiso de la direccin 5.1 Ley 87 de 1993

Enfoque al cliente 5.2 Ley 142 de 1994Ley 689 de 2001

Planificacin 5.4 Ley 152 de 1994Ley 87 de 1993Decreto 2145 de 1999 artculo 12Decreto 1537 de 2001

Objetivos de la calidad 5.4.1

Planificacin del sistema degestin de la calidad

5.4.2

Responsabilidad, autoridad ycomunicacin

5.5 Ley 489 de 1998Ley 87 de 1993

2.2 MARCO LEGAL


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Gestin de los recursos 6 Ley 152 de 1994Norma orgnica de presupuestoDecreto 111 de 1996Ley 136 de 1994Provisin de recursos 6.1

Talento humano 6.2 Decreto 1567 de 1998Ley 443 de 1998Ley 142 de 1994Ley 689 de 2001Ley 909 de 2004

Generalidades 6.2.1

Competencia, toma de

conciencia y formacin

6.2.2

Realizacin del producto y/oprestacin del servicio.

7 Ley orgnica de cada entidad

NORMATIVIDAD ASOCIADA CON LA IMPLEMENTACIN DEL

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

2.2 MARCO LEGAL


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Adquisicin de bienes yservicios

7.4Ley 80 de 1993Decreto 2170 de 2002Ley 142 de 1994Ley 689 de 2001

Proceso de adquisicin debienes y servicios

7.4.1

Informacin de la adquisicinde bienes y servicios 7.4.2

Seguimiento y medicin 8.2 Ley 152 de 1994

Satisfaccin del cliente 8.2.1

Auditora interna 8.2.2 Ley 87 de 1993

Seguimiento y medicin de losprocesos

8.2.3 Ley 489 de 1998

Seguimiento y medicin delproducto y/o servicio

8.2.4 Ley 489 de 1998


2.2 MARCO LEGAL


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Mejora 8.5 Ley 152 de 1994

Mejora continua 8.5.1 Ley 87 de 1993

Accin correctiva 8.5.2 Ley 87 de 1993

Accin preventiva 8.5.3 Ley 87 de 1993

LAS ENTIDADES DEBEN INVESTIGAR LA NORMATIVIDADVIGENTE APLICABLE.


2.2 MARCO LEGAL


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MISIN

VISION

OBJETIVOS ESTATGICOS

POLTICAS ADMINISTRATIVAS

Coherente

Polticasfinancieras

Ob1+ Ob2+Ob 3

PolticasSeguridad I

Ob1+ Ob2+Ob 3

Pol. talentohumano

Ob1+ Ob2+Ob 3

PolticasCalidad

Ob1+ Ob2+Ob 3

PolticasAmbiental

Ob1+ Ob2+Ob 3


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MISIN

VISION



Polticasfinancieras PolticasSeguridad I PolticasAmbientalPol. talentohumano PolticasCalidad

Ob1+ Ob2+Ob 3

Ob1+ Ob2+Ob 3

Ob1+ Ob2+Ob 3

Ob1+ Ob2+Ob 3

Ob1+ Ob2+Ob 3

Coherente

SISTEDA489/98


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MISIN

VISION




Ob1+ Ob2+Ob 3

Ob1+ Ob2+Ob 3

Ob1+ Ob2+Ob 3

Ob1+ Ob2+Ob 3

Ob1+ Ob2+Ob 3

Coherente

NTC GP: 1000D 4410/20044485/2009


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MISIN

VISION




Ob1+ Ob2+Ob 3

Ob1+ Ob2+Ob 3

Ob1+ Ob2+Ob 3

Ob1+ Ob2+Ob 3

Ob1+ Ob2+Ob 3

Coherente

SISTEDA489/98

NTC GP: 1000D 4410/20044485/2009

MECI


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RETANDO NUESTRA MENTE

ACTIVIDAD 2


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AC1

Divida una hoja tamaocarta en 4, qudese con 2 y

comparta dos

Introduzca su cabeza por la mitaddel de la hoja, debe quedar un marcocontinuo es decir no rasgado ni pegado


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El valor de mis manos
http://localhost/var/www/apps/conversion/FORMACI%C3%93N%20AUDITORES%20EJERCITO/Mi%20presentacion/videos/Tony%20Melendez%20(subtitulado).avi


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Cul es mi excusa para decir no puedo?


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Presentacin del Alumno.

Del siguiente video anoto una frase que meguste, en el papel donde escrib mi nombrecon la Boca.

En la presentacin digo cual y por que meimpacto esa frase.
http://localhost/var/www/apps/conversion/FORMACI%C3%93N%20AUDITORES%20EJERCITO/Mi%20presentacion/videos/LA%20GENTE%20QUE%20ME%20GUSTA..._(360p).avi


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Taller el Camalen


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Evidencia de aprendizaje

TALLERES:1. Que tanto se de mi?2. Como me veo.3. Cuanto me quiero?4. Como me siento conmigo mismo.5. Mis Fortalezas.6. Mis Debilidades.7. Mis Oportunidades.8. Que me amenaza


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3. NORMA NTCGP 1000ESTRUCTURA


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Estructura NTCGP 1000:20091. Introduccin.

2. Objeto y campo de aplicacin.

3. Trminos y definiciones.

4. Sistema de gestin de la calidad.

5. Responsabilidad de la direccin.6. Gestin de los recursos.

7. Realizacin del producto o prestacin del servicio.

8. Medicin, anlisis y mejora.

Anexos A, B, C, D y E.Figuras

Tablas

Contenido - Adicin

Estructura NTCGP 1000:2009


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1. Introduccin.

1.1 Generalidades

NOTA 1 En adelante, y a lo largo de esta norma, el trmino "entidad"hace referencia a todas aquellas entidades cubiertas por la Ley 872 de2003 y que se definen en el numeral 3.26 de esta norma.

Esta norma est dirigida a:

Mejorar eldesempeo

Necesidadesde los

clientes

NOTA 2 La denominacin NTCGP corresponde a las siglas de NormaTcnica de Calidad en la Gestin Pblica. No debe confundirse conla sigla NTC correspondiente a Norma Tcnica Colombiana.



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La implementacin de la presentenorma permite el cumplimiento de lanorma ISO 9001:2008. Sin embargo, lapresente norma integra requisitos yconceptos adicionales a los delestndar ISO.

ISO 9000:2005 ISO 9001:2008

NTCGP1000:2009

MECI1000:2005



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PROCESO

Conjunto de actividadesmutuamente relacionadas o

que interactan paragenerar valor y las cuales

transforman elementos deentrada en resultados.

ENTRADAS SALIDAS

RECURSOS

CONTROLESENFOQUE BASADO EN

PROCESOS: aplicacin deun sistema de procesos yla identificacin einteracciones de estosprocesos, as como sugestin para producir losresultados deseados.

IMPLEMENTACIN CERTIFICACIN

CG 1000 2009


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Modelo de un sistema de Gestin de la Calidad

Esta figura muestra que las partes interesadas juegan un papelsignificativo para definir los requisitos como elementos de entrada.


E NTCGP 1000 2009


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1. Introduccin. / 1.1 Generalidades

La norma no tiene el propsito de dar uniformidad a los SGC o a ladocumentacin. El diseo e implementacin del Sistema estinfluenciado por:

a) el marco legal aplicable a la entidad,

b) el entorno de la entidad, los cambios y los riesgos

asociados a ste,

c) sus necesidades cambiantes,

d) sus objetivos particulares,

e) los productos y/o servicios que proporciona,

f) los procesos que emplea y

g) el tamao y la estructura de la entidad.




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1. Introduccin.

1.3.1 Compatibilidad

La administracin pblicacolombiana principalmentetiene, tres herramientas queorientan el desarrollo de lagestin pblica de lasentidades estatales:

Sistema de DesarrolloAdministrativo

Sistema de Control Interno

Sistema de Gestin de la Calidad

Anexo B relacin de los 3sistemas

.



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INTEGRALIDAD DE LOS SISTEMAS


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Planear Hacer

Actuar Verificar

Sistema Control de

Gestin

Sistema Control de

EvaluacinSistema Control de

Evaluacin

Sistema Control

Estratgico

Actividad de Control

Informacin

ComunicacinPblica

Autoevaluacin

Evaluacin

Independiente

Planes de

Mejoramiento

Ambiente de

Control

Direccionamiento

Estratgico

Administracin de

Riesgos

PHVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

E t t NTCGP 1000 2009


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1. Introduccin.

1.3.2 Compatibilidad con otros sistemasEn el Anexo C de esta norma se presenta, a modo de orientacin, unacomparacin entre los elementos de estos Sistemas de Gestin, con baseen las normas internacionales existentes.

A modo de ilustracin, la resolucin 002181 de 2008 presenta una tablacomparativo entre el sistema obligatorio de Garanta de Calidad y estanorma demostrando su compatibilidad y complementariedad.

Transparencia Comunicacin

ISO 17020

ISO 17025LEY 962

DEL 2005

GestinAmbiental

GestinSeguridad y

SaludMECI



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4. NORMA NTCGP 1000PRINCIPIOS



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a. Enfoque hacia el Clienteb. Liderazgoc. Participacin activa de los servidores pblicos y/o

particulares que ejercen funciones pblicasd. Enfoque basado en los procesose. Enfoque del sistema para la gestinf. Mejora continuag. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones

h. Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor.i. Coordinacin, cooperacin y articulacinj. Transparencia.

1.2 PRINCIPIOS DE GESTIN DE LA CALIDAD PARA LA

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PBLICO Y OTRASENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS



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1. ENFOQUE HACIA EL CLIENTE

La razn de ser de las entidadeses prestar un servicio dirigido asatisfacer a sus clientes; por lo

tanto, es fundamental que lasentidades comprendan cuales sonlas necesidades actuales y futurasde los clientes, que cumpla consus requisitos y que se esfuercen

por exceder sus expectativas.


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2. LIDERAZGODesarrollar una concienciahacia la calidad implica que laalta direccin de cada entidades capaz de lograr la unidadde propsito dentro de sta,

generando y manteniendo unambiente interno favorable, enel cual los servidores pblicosy/o particulares que ejercen

funciones pblicas puedanllegar a involucrarse totalmenteen el logro de los objetivos dela entidad.


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3. PARTICIPACIN DE LOS SERVIDORES PBLICOSParticipacin activa de losservidores pblicos y/oparticulares que ejercenfunciones pblicas: es el

compromiso de los servidorespblicos y/o de losparticulares que ejercenfunciones pblicas, en todoslos niveles, el permite el logrode los objetivos de la entidad.


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4. ENFOQUE BASADO EN LOS PROCESOS

ACTIVIDADESENTRADA

SALIDA

CONTROLES

RECURSOSEn las entidades existeuna red de procesos, lacual, al trabajararticuladamente, permite

generar valor. Unresultado deseado sealcanza mseficientemente cuando lasactividades y los recursos

relacionados se gestionancomo un proceso.


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ProcesoA

Proceso

D

Proceso

C

ProcesoB

EntradaSalidaControles

El hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y, engeneral, gestionar los procesos y sus interrelacionescomo un sistema contribuye a la eficacia, eficiencia yefectividad de las entidades en el logro de sus objetivos.

5. ENFOQUE DEL SISTEMA PARA LA GESTION


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6. MEJORA CONTINUASiempre es posibleimplementar maneras msprcticas y mejores paraentregar los productos oprestar servicios en las

entidades. Es fundamentalque la mejora continua deldesempeo global de lasentidades sea un objetivo

permanente para aumentarsu eficacia, eficiencia yefectividad.


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7. TOMA DE DECISIONES OBJETIVA

En todos los niveles de la entidad las decisioneseficaces, se basan en el anlisis de los datos y lainformacin, y no simplemente en la intuicin.


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8. RELACIONES BENEFICIOSAS CON EL PROVEEDORLas entidades y susproveedores soninterdependientes;una relacin

beneficiosa, basada enel equilibriocontractual aumentala capacidad de ambospara crear valor.


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14%

9. COORDINACIN, COOPERACIN Y ARTICULACIN

El trabajo en equipo, en y entre entidades es

importante para el desarrollo de relaciones quebeneficien a sus clientes y que permitan emplearde una manera racional los recursos disponibles.


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10. TRANSPARENCIALa gestin de los procesos se fundamenta enlas actuaciones y las decisiones claras; por lotanto, es importante que las entidadesgaranticen el acceso a la informacin pertinentede sus procesos facilitando el control


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2. OBJETO Y CAMPO DEAPLICACION


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2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

2.1 OBJETO

Esta norma especifica los requisitos para un sistema degestin de la calidad aplicable a entidades obligadas por laLey 872 de 2003, el cual se constituye en una herramientade gestin que permite dirigir y evaluar el desempeoinstitucional, en trminos de calidad y satisfaccin social en

la prestacin de los servicios a cargo de las entidades.

NORMA NTCGP 1000:2009


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Los requisitos son genricos y se pretende que sean aplicables atodas las entidades dentro del alcance de la ley 872 de 2003, sinimportar tipo, tamao, producto o servicio.

2.2 CAMPO DE APLICACIN

Las exclusiones solamente se pueden realizar si:

Se efectan sobre los requisitos del captulo 7 y NOafectan la capacidad o responsabilidad de cumplircon requisitos del cliente y legales aplicables.



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3. TRMINOS Y DEFINICIONES

3.9 CALIDAD : Grado en el que un conjunto decaractersticas inherentes cumple con losrequisitos.NOTA 1 El trmino "calidad" puede utilizarse acompaado de adjetivostales como pobre, buena o excelente.

NOTA 2 "Inherente", en contraposicin a "asignado", significa que existeen algo especialmente, como una caracterstica permanente.

3.47 REQUISITO : necesidad o expectativa establecida,generalmente implcita u obligatoria.NOTA 1 "Generalmente implcita" significa que es habitual o una prcticacomn para la entidad, sus clientes y otras partes interesadas, el que lanecesidad o expectativa bajo consideracin est implcita.

NOTA 2 La palabra obligatoria, se refiere, generalmente, a disposicionesde carcter legal.




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3.52 SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente

relacionados o que interactan con el fin de lograr unpropsito.

3.31 GESTIN: Actividades coordinadas para dirigir y controlaruna entidad.

3.53 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD PARAENTIDADES: Herramienta de gestin sistemtica ytransparente que permite dirigir y evaluar el desempeoinstitucional, en trminos de calidad y satisfaccin social en

la prestacin de los servicios a cargo de las entidades. Estenmarcado en los planes estratgicos y de desarrollo detales entidades.




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3.26 ENTIDADES: entes de la rama ejecutiva del poder pblicoy otros prestadores de servicios cubiertos bajo la Ley 872de 2003.NOTA 1 Segn el artculo 2 de la Ley 872 de 2003, el sistema degestin de la calidad se desarrollar y se pondr en funcionamientoen forma obligatoria en los organismos y entidades del sector central

y del sector descentralizado, por servicios de la rama ejecutiva delpoder pblico del orden nacional, y en la gestin administrativanecesaria para el desarrollo de las funciones propias de las demsramas del poder pblico en el orden nacional. As mismo, en lascorporaciones autnomas regionales, las entidades que conforman elSistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo definido en laLey 100 de 1993, y de modo general, en las empresas y entidades

prestadoras de servicios pblicos domiciliarios y no domiciliarios denaturaleza pblica o las privadas concesionarias del Estado.NOTA 2 Las Asambleas y Concejos podrn disponer la obligatoriedaddel desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad en las entidadesde la administracin central y descentralizadas de los departamentosymunicipios.




82/155

3.12 CLIENTE: organizacin, entidad o persona que recibeun producto y/o servicio.NOTA 1 Para efectos de esta norma y de conformidad con la Ley 872 de2003, el termino cliente incluye destinatarios, usuarios o beneficiarios.

NOTA 2 El cliente puede ser interno o externo.

3.32 GESTIN DOCUMENTAL Conjunto de actividadesadministrativas y tcnicas tendientes a la planificacin,manejo y organizacin de la documentacin producida yrecibida por las entidades, desde su origen hasta su

destino final, con el objeto de facilitar su utilizacin yconservacin




83/155

3.43 PROCESO : conjunto de actividades relacionadas mutuamente oque interactan para generar valor y las cuales transformanelementos de entrada en resultados.

NOTA 1 Los elementos de entrada para un proceso son, generalmente,salidas de otros procesos.NOTA 2 Los procesos de una entidad son, generalmente, planificados ypuestos en prctica bajo condiciones controladas, para generar valor.NOTA 3 Un proceso en el cual la conformidad del producto o servicioresultante no pueda ser fcil o econmicamente verificada, se denominahabitualmente "proceso especial".NOTA 4 Cada entidad define los tipos de procesos con los que cuenta,tpicamente pueden existir, segn sea aplicable, los siguientes

Procesos estratgicosProcesos misionalesProcesos de apoyoProcesos de evaluacin:




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3.23 EFICACIA: Grado en que se realizan las actividadesplanificadas y se alcanzan los resultados planificados.

NOTA 1 La medicin de la Eficacia se denomina en la ley 872 de2003 como una medicin del Impacto.

3.24 EFICIENCIA: Relacin entre el resultado alcanzado y losrecursos utilizados.

3.22 EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestin tanto enel logro de los resultados planificados, como en el manejode los recursos utilizados y disponibles.

NOTA 1 La medicin de la efectividad se denomina en la ley 872 de2003 como una medicin del impacto



85/155


4. SISTEMA DE GESTION DELA CALIDAD



86/155

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD4.2

Requisitosde la

Documentacin

4.2.1 Generalidades

4.2.2 Manual de

la Calidad

4.2.3 Control delos Documentos

4.2.4 Control delos Registros

4.1RequisitosGenerales

Estructura NTCGP 1000:2009capitulo 4



87/155

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

La entidad debe establecer, documentar, implementar y mantenerun sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente sueficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo con los requisitos de

esta norma.




88/155

Este Sistema incluye de manera integral todos los procesos de la entidad que lepermiten cumplir su funcin (vase Ley 872 de 2003 artculo 3 y 7).

Determinar los procesos.

Determinar secuencia e interaccin deprocesos.

Determinar criterios y mtodos para laoperacin y control de los procesos. (eficaz y

eficiente) Asegurar la disponibilidad de recursos e

Informacin.

Realizar seguimiento, medicin (cuando seaaplicable) y el anlisis de los procesos.

Implementar acciones para alcanzar losresultados necesarios.

establecer controles sobre los riesgosidentificados y valorados que puedan afectar

la satisfaccin del cliente y el logro de los

objetivos de la entidad.

Procesos Estratgicos

Procesos Misionales

Procesos Soporte

Procesos Control / Evaluacin

capitulo 4

Estructura NTCGP 1000:2009it l 4


89/155

Nota 2 Los controles sobre los

riesgos pueden establecerse conbase en la gua del DAFP y la NTC

5254.

Nota 3 Proceso entregado aterceros.

Nota 4 Control de procesosentregados a terceros.

Asegurar el control sobre los procesos de contratacin externa no eximea la organizacin de la responsabilidad de la conformidad con todos losrequisitos de los clientes, estatutarios y reglamentarios.

capitulo 4

Estructura NTCGP 1000:2009 capitulo 4


90/155

Documentos Sistema deGestin de la Calidad

a. Poltica y Objetivosde la Calidad

d. Otros documentos y

registros necesarios paraasegurar la eficacia de losprocesos

c.Procedimientos y

registrosDocumentadosObligatorios

4.2.1 Generalidades

NOTA 1 Un solo documento puede incluir los requisitos para uno o msprocedimientos. Un requisito relativo a un procedimiento documentado puede

cubrirse con ms de un documento.




91/155

ESTRUCTURA DOCUMENTAL

REGISTROS

PLAN

ESTRATGICO

MANUAL

DE

CALIDAD

PROCESOSCARACTERIZACI

N

PROCEDIMIENTOS INSTRUCTIVOS

FICHAS

TCNICAS

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

p



92/155

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

Alcance del sistema de calidad yjustificacin de las exclusiones.

Los procedimientos documentados oreferencia a ellos.

La descripcin de la interaccin entre losprocesos.

p



93/155

4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS

Aprobacin

Revisin y

Actualizacin

Identificacin

de Cambios

Disponibilidaden puntos de uso

Legibilidad e

Identificacin

Identificacin y

Distribucin de

Documentos Externos

Control de

Documentos Obsoletos

PROCEDIMIENTOQUE DEFINA:



94/155

Procedimientos para garantizar la seguridad ycontrolar los registros, debe definir:

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

REGISTROS

Identificacin

Disposicin

Almacenamiento

Acceso

Recopilacin

Tiempo de

Retencin



95/155

Registro: documento que presenta resultados obtenidos oproporciona evidencia de actividades desempeadas. NTCGP 1000 - 3.46

Para la conservacin de los registros, apllicar:

LEY 594 de Julio de2000: se dicta la LeyGeneral de Archivos y se dictan otrasdisposiciones.

ACUERDO No. 042 de Octubre de 2002 delArchivo General de la Nacin: establece loscriterios para la organizacin de los archivos de

gestin en las entidades pblicas y las privadasque cumplen funciones pblicas, se regula elInventario nico Documental y se desarrollan losartculo 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de

Archivos 594 de 2000.

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS


96/155


5. RESPONSABILIDAD DE LADIRECCIN.



97/155

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1Compromiso

de laDireccin

5.2Enfoqueal Cliente

5.3Poltica

deCalidad

5.4Planificacin

5.5Responsabilidad

Autoridad yComunicacin

5.6Revisin

por laDireccin

5.4.1 Objetivos dela calidad

5.4.2 Planificacindel SGC

5.5.1Responsabilidad

y Autoridad

5.5.2 Representantede la Direccin

5.5.3 ComunicacinInterna

5.6.1Generalidades

5.6.2 Informacinpara la revisin

5.6.3 Resultadosde la Revisin



98/155

Comunicar a los servidores pblicoso particulares que ejerzan funcionespblicas la importancia de satisfacer

los requisitos.

Establecer la Poltica y Objetivos dela Calidad.

Llevar a cabo la Revisin por la

Direccin.

Asegurar la disponibilidad deRecursos.

5.1 Compromiso de la Direccin

La Alta Direccin debe asegurarse de:



99/155

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

AUMENTAR LA

SATISFACCIN

DEL CLIENTE

DETERMINAR

LOS REQUISITOS

DEL CLIENTE

CUMPLIR

LOS REQUISITOS

DEL CLIENTE



100/155

Adecuada al objeto de la entidad. Coherente con el Plan de desarrollo,

planes sectoriales, sistema de controlinterno, planes estratgicos.

Compromiso cumplir con requisitos declientes, mejora continua eficacia,eficiencia y efectividad.

Marco de referencia para establecer yrevisar los Objetivos de la Calidad.

Es comunicada y entendida dentro de laentidad. Es revisada para su continua adecuacin.

5.3 Poltica de la Calidad.

La Alta Direccin debe establecer una Poltica de la Calidad:



101/155

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Objetivos deCalidad__________

MENSURABLES Y COHERENTESCON LA POLTICA

Los objetivos de la calidad se deben definir en todos losniveles pertinentes de la entidad.

Los objetivos de la calidadincluyen los que apliquenpara cumplir los requisitos

del producto. (7.1)



102/155

5.4.2 PLANIFICACIN DEL S.G.C.

Brindando evidencia de su compromiso, la alta direccin debe asegurarque la planificacin, ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Durante la implementacin delsistema de gestin, se cumplir con

los requisitos del numeral 4.1.

ProcesoA

ProcesoB

ProcesoC

ProcesoD

Cuando se propongan, planeene implementen cambios, semantendr la integridad del

S.G.C.

CAMBIOS



103/155

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

DEFINICIN DERESPONSABILIDADES YAUTORIDADES

5.5.1

DESCRIPCION

DE CARGOS

5.5.3COMUNICACIN INTERNA

Gestin y eficacia de

la comunicacin interna

5.5.2

Establecimiento, Implementacin

y Mantenimiento de Procesos

REPRESENTANTE

DE LA DIRECCIN

Informar a la direccin

Concientizacin hacia el cliente

5 5 1 Responsabilidad y Autoridad:Estructura NTCGP 1000:2009 capitulo 5


104/155

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad:

La Alta direccin debe asegurarse que las autoridades y

responsabilidades se encuentren definidas y comunicadas.

5.5.2 Representante de la DireccinLa Alta Direccin debe designar un miembro de laentidad, independientemente de otrasresponsabilidades, debe:

Asegurarse de la implementacin del sistema degestin de la calidad.

Informar a la Alta Direccin sobre el desempeodel sistema de gestin.

Asegurarse de Promover la toma de concienciaen todos los niveles de la Organizacin.

Puede incluir responsabilidades de relaciones con partes externas.



105/155

La Alta Direccin debeasegurarse de que seestablecen los procesos decomunicacin apropiados

dentro de la Organizacin y deque la comunicacin seefecta considerando laeficacia, la eficiencia y laefectividad del Sistema de

Gestin de la Calidad.

5.5.3 Comunicacin Interna



106/155

5.6 Revisin por la Direccin5.6.1 Generalidades

5.6.2 Informacin para la Revisin Resultados Auditoras.

Retroalimentacin Clientes. Desempeo procesos y conformidad del producto.

Estado de acciones correctivas y preventivas.

Acciones de seguimiento de revisiones previas.

Cambios que podran afectar el sistema de gestin de

la calidad. Recomendaciones para la mejora.

Los resultados de la gestin realizada sobre losriesgos deben ser actualizados

Revisin por la

Direccin



107/155

5.6.3 Resultados de la Revisin.

La mejora de la eficacia, delsistema de gestin de la calidad

y sus procesos. La mejora del producto y/o

servicio en relacin con losrequisitos del cliente, y

La necesidades de recursos.

Revisin por la

Direccin


108/155


6. GESTION DE LOSRECURSOS.



109/155

6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.2.1. Generalidades

6.2.2 Competencia,Toma de Conciencia

Formacin

6.2TalentoHumano

6.3Infraestructura

6.1Provisin de

Recursos

6.4Ambiente de

Trabajo



110/155

6.1

Provisin deRecursos

Implementar y mantenerel sistema de gestin

de la calidad y mejorarcontinuamente su

eficacia.Aumentar lassatisfaccin del

cliente mediante elcumplimiento de sus

requisitos.

Talento Humano

Infraestructura

Ambiente de Trabajo



111/155

6.2.1Generalidades

Competencia

Educacin

Formacin

ExperienciaHabilidades

NOTA La conformidad con los requisitos del producto y/o

servicio puede verse afectada directa o indirectamente porlos servidores pblicos y/o particulares que ejercenfunciones pblicas que desempean cualquier tarea

dentro del Sistema de Gestin de la Calidad.

Talento

Humano



112/155

6.2.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

Proporcionar formacin otomar otras acciones para

lograr la competencianecesaria.

Evaluar las acciones tomadas efecto sobre la eficacia,

eficiencia y efectividad.Asegurar que el personal esconsciente de la pertinencia

e importancia de susactividades.

Registros apropiados deeducacin, formacin,

experiencia y habilidades

Se debe determinar lacompetencia necesaria

para el personal querealiza trabajos que

afectan la conformidad

con los requisitos delproducto.



113/155

6.3 Infraestructura

Herramientas,equipos para los

procesos y sistemasde informacin

(tanto hardwarecomo software) parala gestin de los

procesos

Servicios de Apoyo(transporte,

comunicacin)

Edificios, espacio detrabajo y sus

servicios asociados(por ejemplo: redes

internas desuministro de

servicios pblicos ocableado estructural,

entre otros)

Determinar, proporcionar y

mantener.



114/155

Ergonoma

Ventilacin

Iluminacin

6.4 Ambiente de Trabajo

Determinar y gestionar el ambiente de trabajo para lograrla conformidad con los requisitos del producto

NOTA El trmino "ambiente de

trabajo" est relacionado conaquellas condiciones bajo lascuales se realiza el trabajo,incluyendo Factores fsicos,ambientales y de otro tipo (tales

como ergonoma, el ruido, latemperatura, la humedad, lailuminacin o las condicionesclimticas).


115/155


7. REALIZACIN DELPRODUCTO O PRESTACINDEL SERVICIO.



116/155

7.1Planificacin

de larealizacin

del producto

7.6Control deEquipos deseguimiento

y de medicin

7.2.1

Determinacinde los requisitos

del producto

7.2Procesos

relacionadoscon el Cliente

7.2.2Revisin de losrequisitos del

producto

7.2.3Comunicacincon el cliente

7.3.1

Planificacin

7.3Diseo y

Desarrollo

7.3.2Entradas

7.3.3Resultados

7.3.4Revisin

7.3.5Verificacin

7.3.6Validacin

7.3.7Controlcambios

7.4Adquisicinde Bienes yServicios

7.4.1Proceso deAdquisicin de

Bienes yservicios

7.4.2Informacin deAdquisicin de

Bienes y

servicios

7.4.3Verificacin delos productos y

serviciosadquiridos

7.5Produccin y

Prestacindel Servicio

7.5.1

Control de laProduccin

7.5.2Validacin delos Procesos

7.5.3Identificacin y

Trazabilidad

7.5.4Propiedad del

Cliente

7.5.5Preservacindel Producto

7. REALIZACIN DEL PRODUCTO O PRESTACIN DEL SERVICIO

7 1 Pl ifi i d l R li i d l P d t t i d l S i i

Estructura NTCGP 1000:2009 Capitulo 7


117/155

La Planificacin de la realizacin delproducto incluye, cuando sea apropiado, losiguiente: Los Objetivos de la Calidad y los

requisitos para el producto. La necesidad de establecer procesos y

documentos y de proporcionarrecursos especficos para el producto.

La determinacin de actividades deverificacin, validacin, seguimiento,medicin, inspeccin y ensayo ascomo los criterios de aceptacin delproducto.

La determinacin de los registros que

evidencien la ejecucin de losprocesos y el cumplimiento de losrequisitos.

Nota: Planes de Calidad ISO 10005

7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto o prestacin del Servicio



118/155

La Organizacin debedeterminar: Los requisitos del Cliente incluidos

posteriores a la entrega Los requisitos no establecidos por el

cliente, pero necesarios para el uso Los requisitos reglamentarios /

legales aplicables al producto. Cualquier requisito adicional de la

entidad.

NOTA 1 Las actividades posteriores a la entrega incluyen, por ejemplo,acciones cubiertas por la garanta, obligaciones contractuales comoservicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje ola disposicin final.

NOTA 2 Los requisitos legales y reglamentarios incluyen los relacionados

con la poltica vigente de racionalizacin de trmites.

7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Producto



119/155

La Revisin de los requisitos debe realizarse antes que laentidad se comprometa a proporcionar el producto y/o servicio.

La revisin debe asegurar los siguientes aspectos:

Estn definidos los requisitos del producto.

Estn resueltas las diferencias entre los requisitos definidos ylos expresados

La entidad tiene la capacidad para cumplir con los requisitosdefinidos.

7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto



120/155

La entidad debe determinar eimplementar disposicioneseficaces para la comunicacincon sus clientes, relativas a:

Informacin del Producto.

Consultas, contratos ymodificaciones.

Retroalimentacin del

cliente, incluidas las PQR. Mecanismos de

participacin ciudadana

7.2.3 Comunicacin con el Cliente

Captulo 7.3

DISEO Y DESAROLLO



121/155

DISEO Y DESAROLLO

ENTRADAS RESULTADOS

Etapas del Diseo y Desarrollo

REVISIN

VERIFICACIN

VALIDACIN

7.3.1

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.2 7.3.3

7.3.7CONTROL DE CAMBIOS

PLANO1998 PLANO

2010

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESAROLLO

Estructura NTCGP 1000:2009 capitulo 7.3.2


122/155

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESAROLLO

Func ionalidad y desempeo.

Reglamentarios y legales.

Inform acin p roveniente de

d iseos p rev io s s im ilares .

Otros requ isi tos esenciales.

RESULTADOS DEL DISEO Y DESAROLLO



123/155

Los resul tados deben permit i r la ver if icacin contra los

elementos de entrada, deben aprobarse antes de su

liberacin ydeben:

RESULTADOS DEL DISEO Y DESAROLLO

Cump l i r con los requis i tosde entrada

Proporc ionar informacin

para la compra y la

producc in

Con tener o referenciar

criter io s de aceptacin

Especifi car caractersti cas p ara uso segur o

Numerales 7.3.4, 7.3.5 y 7.3.6

REVISIN, VERIFICACIN Y VAL IDACIN DEL DISEO Y DESAROLLO


124/155

,

REVISIN

VERIFICACIN

VALIDACIN

DISEO Y

DESARROLLOENTRADAS

REQUISITOS

NECESIDADES

PRODUCTO

SERVICIO

SALIDAS

7 3 Di D ll



125/155

7.3 Diseo y Desarrollo

Etapas: Revisin, Verificacin y Validacin.NOTA el diseo y desarrollo no se limita al aspecto tecnolgico(software) sino tambin a aquellas polticas, programas, proyectos,guas y todo aquello que se oriente a la realizacin del producto oprestacin del servicio.

Determinar Requisitos: Funcionales, Legales, Diseos previos y otrorequisitos esenciales para el Diseo y Desarrollo.

Informacin general del producto uso, compras, etc.

NOTA La informacin para la produccin y la prestacin del serviciopuede incluir detalles para la preservacin del producto y/o servicio

NOTA 1 La revisin, la verificacin y la validacin del diseo ydesarrollo tienen propsitos diferentes.

NOTA 2 la etapa de validacin se cumple cuando se compara el

producto y/o servicio (resultado del diseo) contra los requisitos parasu aplicacin

Se deben mantener registros de los cambios del Diseo y Desarrollo.

Planificacin del Diseoy Desarrollo

Entradas Diseoy Desarrollo

Resultados del Diseoy Desarrollo

Revisin, Verificacin yValidacin del Diseo

Control de los Cambios delDiseo y Desarrollo

7.4 Adquisicin de bienes y servicios.Estructura NTCGP 1000:2009 capitulo 7


126/155

Evaluar y seleccionar proveedorescon base en una seleccin objetiva.

Determinar criterios de seleccin,evaluacin a proveedores.

Suministrar al proveedor la

informacin necesaria paraasegurar el cumplimiento delproducto recibido.

Verificar mediante inspeccin uotras actividades la conformidad del

producto adquirido.

q y

Ordende

Compra

Incluye la ejecucin deactividades de:

Verificacin del productocomprado.

Pruebas de calidad del producto(certificados de calidad).

Cuando se apropiado, se debeincluir informacin relacionada

con:Requisitos de aprobacin del

producto.

Calificacin del Personal.

Requisitos SGC.

NOTA 2 El trminoevaluacin de proveedores

incluye la evaluacin inicial ylas posteriores que se derivende la necesidad de evaluar eldesempeo del proveedor (re-evaluaciones).

7 4

ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS



127/155

El control sobre el proveedor y el producto adquirido, depende delimpacto que este tenga en la realizacin del producto y en el productofinal.

7.4 ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS7.4.1 Proceso de adquisicin de bienes y servicios

SELECCIN RE-EVALUACINEVALUACIN

INSCRIPCIN DEPROVEEDORES

ESCOGER, ASIGNARPROVEEDOR

SEGUIMIENTO,CALIFICACIN

CRITERIOS

7 4 2 I f i l d i i i d bi i i



128/155

SE DEBE DESCRIBIR EL PRODUCTO POR ADQUIRIR Y CUANDOAPLIQUEN, LOS SIGUIENTES ASPECTOS

7.4.2 Informacin para la adquisicin de bienes y servicios

Requisitos para lacalificacin de personal

PERFIL DEL

CARGO XXXX

________________________

____________

Requisitos para aprobacin,procesos, procedimientos,

equipos

Requisitos del Sistema deGestin de la Calidad

CERTIFICADO

AUDITORAS

7 4 3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS



129/155

7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS

Inspeccin u otra actividad con el finde asegurar que los productosadquiridos cumplen con losrequisitos especificados.

Si la verificacin es en lasinstalaciones del proveedor, se debe

informar sobre la inspeccin arealizar y el mtodo de aceptacin.

Ley 80 de 1993 Ley 1150 de

CONTRATACIN ESTATAL


130/155

TRANSPARENCIA : La escogencia del Contratista seefectuar siempre a travs de Licitacin o Concurso Pblico,salvo en casos en los que se podr contratar directamente.

ECONOMIA Asegurar la seleccin objetiva de la propuestamas favorable.

RESPONSABILIDAD

Vigilar, la correcta ejecucion del objeto contratado.

Ley 80 de 1993-Ley 1150 de2007 PRINCIPIOS

Ley 80 de 1993 Ley 1150

CONTRATACIN ESTATAL


131/155

Del deber de seleccin objetiva. La seleccin decontratistas ser objetiva.Es objetiva la seleccin en el cual la escogencia se hace al ofrecimiento msfavorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideracinfactores de motivacin subjetiva.

Ofrecimiento ms favorable: Es aquel que teniendo en cuentafactores de escogencia tales como: cumplimiento,experiencia,organizacion, equipos,plazo,precio y la ponderacionprecisa , detallada y completa de los mismos, contenida en losterminos de referencia, resulta ser el mas ventajoso para la Entidad.

Ley 80 de 1993 Ley 11502007

La condiciones controladas, deben incluir, cuando sea

7.5.1 Control de la Produccin y Prestacin del Servicio


132/155

aplicable:

Disponibilidad

deInstruccionesde Trabajo.

Uso delequipoapropiado.

Actividades deaceptacin, entrega y

post entrega delproducto.

Informacin quedescriba

caractersticas delproducto.

Disponibilidad y uso deequipos de

seguimiento ymedicin, e

implementacin deeste.

Los Riesgos demayor

probabilidad eimpacto.

7.5.2 Validacin de los procesos de la prestacin del servicio



133/155

La validacin de estos procesos deproduccin incluye:

Criterios para la revisin y aprobacinde procesos.

Aprobacin de equipos y calificacindel personal.

Uso de procedimientos y mtodos

especficos. Requisitos de los registros, y Validaciones posteriores requeridas

Se debe validar todo proceso de produccin, donde los productos

resultantes no puedan verificarse mediante seguimiento y medicinposteriores y como consecuencia las deficiencias aparecen nicamentecuando el producto esta siendo utilizado.

7.5.2 Validacin de los procesos de la prestacin del servicio

7 5 3 Identificacin y Trazabilidad



134/155

Cuando se apropiado,se debe: Identificar el producto por

medios adecuados a travs dela realizacin del mismo.

Identificar el estado delproducto con respecto a losrequisitos de seguimiento ymedicin durante la realizacindel producto.

La entidad debe controlar yregistrar la identificacin nicadel producto y/o servicio ymantener registros.

En inspeccin

Lote #. 8559RUYW

Contrato #. 2008-12-15

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad.

7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE



135/155

LOS BIENES QUE EL CLIENTE SUMINISTRE PARA SER UTILIZADOSPOR LA ENTIDAD O PARA INCORPORARLOS EN EL PRODUCTO SE

DEBEN:

IDENTIFICAR

VERIFICAR

PROTEGER

SALVAGUARDAR

La prop iedad del cl ientepuede incluir la

propiedad intelectual y

datos personales

7 5 5 Preservacin del Producto



136/155

Preservar el producto durante elproceso interno y la entrega paramantener la conformidad.

La preservacin del producto y/oservicio, debe incluir, cuando seaaplicable: Identificacin Manipulacin EmbalajeAlmacenamiento Proteccin

La preservacin debe aplicarse durante

el proceso interno y la entrega aldestino. Aplica a las partes constitutivasdel producto / servicio.

7.5.5 Preservacin del Producto

7 6 Control de los equipos de seguimiento y medicin



137/155

Determinar el seguimiento y medicin a realizar y

los equipos necesarios.

Se deben controlar los equipos de seguimiento ymedicin que proporcionen evidencia de laconformidad del producto.

Cuando sea necesario, los equipos de

seguimiento y medicin se deben: Calibrar y/o verificar, a intervalosplanificados.

Ajustar o reajustar segn sea necesario. Identificar para poder determinar el estado de

calibracin. Proteger contra daos y deterioro durante la

manipulacin, el mantenimiento y elalmacenamiento.

Conservar registros de la calibracin yverificacin.

NOTA. En la confirmacinde los programasinformticos, se puedeincluir su verificacin y

gestin de laconfiguracin paramantener su idoneidaden el uso.

7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin


138/155


8. MEDICION ANLISIS YMEJORA.



139/155

8. MEDICIN ANLISIS Y MEJORA

8.5.1Mejora Continua

8.5.2Accin

Correctiva

8.5.3Accin

Preventiva

8.2.1

Satisfaccin delCliente

8.2.2Auditora Interna

8.2.3 Seguimiento

y Medicin de losProcesos

8.2.4 Seguimiento yMedicin del

Producto

8.5Mejora

8.1Generalidade

s

8.2Seguimient

o yMedicin

8.3Control delProducto

NoConforme

8.4Anlisis de

Datos

8 MEDICIN ANLISIS Y MEJORA



140/155

Se deben planificar e implementar las actividades deSeguimiento, Medicin, Anlisis y Mejora para:

Demostrar la conformidad del producto

Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de Calidad.

Mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema deGestin de Calidad.

Se deben establecer los mtodos aplicables incluyendo

tcnicas estadsticas

8. MEDICIN ANLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

8.2.1 Satisfaccin del Cliente



141/155

La entidad debe realizar el seguimientode la informacin relativa a lapercepcin del cliente con respecto alcumplimiento de sus requisitos porparte de la Organizacin.

Deben determinarse los mtodos paraobtener y utilizar dicha informacin.

NOTA El seguimiento de la percepcin del cliente puede incluir las encuestas de satisfaccin

del cliente, los datos del cliente sobre la calidad del producto y/o servicio entregado, losresultados de participacin ciudadana, las encuestas de opinin del usuario, el anlisis de laprdida de negocios, las felicitaciones, las garantas utilizadas, los informes de los agentes

comerciales, mercancas devueltas, entre otros.

8 2 2 Auditora Interna



142/155

Realizar auditoras internas, a intervalosplanificados, con el fin de evaluar si el

SGC: Conforme con las disposiciones

planificadas Se ha implementado y se mantiene

eficaz, eficiente y efectivo.

Otros Requisitos. Programa de Auditora. Definir los Criterios, Alcance,

Frecuencia y Metodologa. Competencia auditores

Mantener registros de las auditorias y losresultados.

Proceso que est siendo auditado debeasegurarse de que se realizan lascorrecciones y se toman las accionescorrectivas necesarias sin demorainjustificada

Procedimiento

Documentado

NOTA. Vase la norma

ISO19011 para

orientacin.

8.2.2 Auditora Interna.

8 2 3 Seguimiento y Medicin de los Procesos



143/155

Cuando no se alcancen los resultadosplanificados, deben llevarse a cabocorrecciones y acciones correctivas.

8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos

Se debe implementar mtodosapropiados para el seguimiento de losprocesos y, cuando sea posible sumedicin.

Los mtodos deben facilitar elseguimiento por parte de clientes y

partes interesadas, y los resultadosdeben estar disponibles y serdifundidos en las pginas electrnicas,cuando se cuente con ellas u otrosmedios con los que se cuente.

8 2 3 Seguimiento y Medicin de los Procesos



144/155

8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos

El seguimiento y la medicin del impacto(efectividad) pueden realizarse porproceso, por conjunto de procesos o enforma global para el Sistema.

NOTA 1 Para el seguimiento y la medicinde los procesos pueden emplearseindicadores, encuestas, seguimiento alavance de los proyectos y cronogramasentre otros.

NOTA 2 Al determinar los mtodosapropiados, es aconsejable que la

entidad considere el tipo y el grado deseguimiento o medicin apropiado paracada uno de sus procesos.

8 2 4 Seguimiento y Medicin del Producto



145/155

Se debe hacer seguimiento y medir lascaractersticas del producto. y verificar elcumplimiento de los requisitos.

El seguimiento y medicin del producto debe

implementarse en las etapas apropiadas de larealizacin del producto.

La autorizacin para entregar al cliente elproducto o prestar el servicio no debe llevarse acabo hasta que se hayan completado

satisfactoriamente las disposicionesplanificadas, a menos que sean aprobados deotra manera por una autoridad pertinente y,cuando corresponda, por el cliente.

8.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto

8.3 Control de Producto No Conforme



146/155

Requisitos aconsiderar en eltratamiento y

reporte del productono conforme:

Procedimiento

Documentado

Mantenerregistros

Identificar y controlar el producto no conforme

para prevenir su uso o entrega no intencional.

Establecer procedimiento documentado paradefinir los controles, responsabilidades y

autoridades para dar tratamiento al productono conforme.

Opciones Tratamiento PNC: a. Acciones paraeliminar la no conformidad. b. Concesin. c.

Acciones para impedir su uso previsto.

Al corregir un PNC, se debe someter a unanueva verificacin.

Tomar acciones apropiadas a los efectos, oefectos potenciales de la no conformidad delproducto, cuando se detecta despus de la

entrega o cuando ha comenzado su uso.

8 4 Anlisis de Datos



147/155

8.4 Anlisis de Datos

La Organizacin debe recopilar yanalizar datos para demostrar laconveniencia, adecuacin, eficacia,eficiencia y efectividad del SGC ydetectar oportunidades demejoramiento.

El anlisis de datos debe proporcionarinformacin sobre: La satisfaccin del cliente. La conformidad con los requisitos

del producto.

Las caractersticas y tendencias delos procesos. Los proveedores.

MEJORA CONTINUA



148/155

LA ENTIDAD DEBE MEJORAR LA EFICACIA DEL SISTEMA DEGESTIN DE LA CALIDAD

OBJETIVOS DE

CALIDAD

POLTICA DE

CALIDAD

RESULTADOS

DE AUDITORA

ANL ISIS DE

DATOS

ACCIONES

CORRECTIVASACCIONES

PREVENTIVAS

REVISIN DE LA

DIRECCIN

8.5.2 Accin Correctiva



149/155

1. Revisar No Conformidades

2. Determinar las causas NC

3. Evaluar Necesidad deAdoptar Acciones

4. Determinar e implementaracciones

5. Registrar Resultados

de las acciones tomadas

6. Revisar la Eficacia de lasAcciones Correctivas

Tomadas.

NOTA Cuando un riesgo sematerializa es necesario tomaracciones correctivas para evitaro disminuir la probabilidad deque vuelva a suceder.

Procedimiento

Documentado

TECNICA DE LOS 5 POR QU ?



150/155

TECNICA DE LOS 5 POR QU ?

Sntomas

Por qu?

Por qu?

Causas aparentes

Por qu?

CAUSA RAZ

?

Por qu?Problema

Por qu?

Causas Reales



151/155

DIAGRAMA CAUSA EFECTO

8.5.3 Accin Preventiva



152/155

1. Determinar Nc

potenciales y sus causas.

2. Evaluar la necesidad deactuar para prevenir Nc.

3. Determinar e implementaracciones.

4. Registrar resultadosacciones tomadas.

5. Revisar la Eficaciade las Acciones

Preventivas tomadas.

NOTA Los mapas de riesgo constituyen

una herramienta para determinaracciones preventivas. (elimina)

Para evitar que los riesgos sematerialicen, disminuir su probabilidadde ocurrencia o su impacto es necesariotomar acciones preventivas

Procedimiento

Documentado

LOS TRES TIPOS DE ACCIONES EN UN SGCMAS FACIL

ACCION DE MEJORA


153/155

ELIMINACION DELA CAUSA

ANALISIS DELPROCESO

CORRECCION,ACCION INMEDIATA

SIELIMINACION DE SINTOMAS

ACCION CORRECTIVA

1

PLANEAR HACER VERIFICAR DESVIOS

ACTUAR NOMANTENERSE ASI

MAS FACILMAS RENTABLE

MAS RAPIDOMAS SEGURO

ACCION DE MEJORA

3

ACCION PREVENTIVA

2 ANALISIS

ANEXOS

ANEXO A


154/155

NORMATIVIDAD ASOCIADA CON LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA

DE GESTIN DE LA CALIDAD CON BASE EN ESTA NORMAANEXO B

CORRESPONDENCIA ENTRE EL SISTEMA DE GESTIN DE LACALIDAD, EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EL SISTEMA DE

DESARROLLO ADMINISTRATIVO

ANEXO C

CORRESPONDENCIA ENTRE LA NTC-OHSAS 18001:2007, NTC-ISO14001:2004 Y LA NORMA TCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIN

PBLICA

ANEXO DCAMBIOS ENTRE LA NORMA NTCGP1000:2004 Y LA NTCGP1000:2009

ANEXO E

BIBLIOGRAFA


155/155

Documents

Fundamentos NTC GP 1000