Upload
vuonganh
View
235
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur patut dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena hanya oleh berkat, tuntunan dan penyertaanNya Pemerintah Kota
Manado dapat menyusun dokumen perencanaan daerah yaitu Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Manado Tahun 2015.
RKPD Kota Manado Tahun 2015 merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun
2010-2015 dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Tahun 2015 serta hasil penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (musrenbang) Kecamatan, Kota, Provinsi dan Musrenbang
Nasional sebagai forum untuk melakukan sinergi program dan kegiatan
pemerintah dan pemerintah daerah. RKPD Kota Manado Tahun 2015 juga
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas
pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju
yang mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang
bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen RKPD
Kota Manado Tahun 2015 diucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yang
Maha Kuasa senantiasa menuntun dan memberkati segala karya,
perjuangan dan pengabdian kita dalam membangun Kota Manado tercinta.
WALIKOTA MANADO,
G. S. VICKY LUMENTUT
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
ii RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.................................................................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ....................................................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................................... v
BAB 1 ....................................................................................................................................................... 1
1.1 LATAR BELAKANG .................................................................................................................... 1
1.2 LANDASAN HUKUM ................................................................................................................ 4
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .............................................................................................. 5
1.4 SISTIMATIKA PENYUSUNAN .................................................................................................... 7
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD .......................................................................... 7
1.5.1 Maksud ............................................................................................................................ 7
1.5.2 Tujuan ............................................................................................................................. 8
BAB 2 ....................................................................................................................................................... 9
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................................................................... 9
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI & DEMOGRAFI .................................................................................... 9
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ......................................................................... 15
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM ........................................................................................... 24
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH ......................................................................................... 29
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN
REALISASI RPJMD .............................................................................................................................. 34
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH ....................................................................... 102
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan
..................................................................................................................................... 107
2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah .............. 107
BAB 3 ................................................................................................................................................... 121
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH ................................................................................. 121
3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2011 & PROYEKSI TAHUN 2015 ........................ 121
3.1.2 TANTANGAN & PROYEKSI PEREKONOMIAN DAERAH................................................. 128
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .............................................................................. 128
3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH & KERANGKA PENDANAAN ...................................... 131
3.2.2 ANALISIS SUMBER PENDAPATAN DAERAH ................................................................. 136
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
iii RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
BAB 4 ................................................................................................................................................... 141
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ........................................................................... 141
4.2 PRIORITAS & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2015 ........... 143
BAB 5 ................................................................................................................................................... 149
BAB 6 ................................................................................................................................................... 284
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
iv RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
DAFTAR TABEL TABEL 1-1. Sistematika Penyusunan RKPD ............................................................................................. 7
TABEL 2-1. Wilayah Kecamatan di Kota Manado .................................................................................. 10
TABEL 2-2. Topografi Kota Manado ...................................................................................................... 11
TABEL 2-3. Ketinggian Dataran Topografi Kota Manado ...................................................................... 11
TABEL 2-4. Pulau-Pulau dalam wilayah administratif Kota Manado .................................................... 12
TABEL 2-5. Sungai di Kota Manado ....................................................................................................... 13
TABEL 2-6. Peruntukan Lahan di Kota Manado .................................................................................... 14
TABEL 2-7. Jumlah Penduduk Kota Manado berdasarkan Kecamatan ................................................. 14
TABEL 2-8. Penduduk Kota Manado berdasarkan umur dan jenis kelamin ......................................... 15
TABEL 2-9. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 ADHK ..................................... 17
TABEL 2-10. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 ADHB ................................... 18
TABEL 2-11. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 ADHK dan ADHB ........ 18
TABEL 2-12. Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB ADHB & ADHK Tahun 2008-2012 ................. 19
TABEL 2-13. Jumlah Penduduk Buta Aksara di Kota Manado Tahun 2012 ........................................... 22
TABEL 2-14. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Manado .............................................................. 23
TABEL 2-15. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2009-2013 ........................................ 23
TABEL 2-16. Fasilitas Olahraga di Kota Manado ................................................................................... 24
TABEL 2-17. APS per Kecamatan ........................................................................................................... 25
TABEL 2-18. Jumlah Gedung Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah .......................................... 26
TABEL 2-19. Fasilitas Sekolah per Penduduk Usia Sekolah Berdasarkan Kecamatan Kota Manado .... 26
TABEL 2-20. Rasio Jumlah Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008-2012 ................. 27
TABEL 2-21. Jumlah Guru PNS dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Manado ........................ 27
TABEL 2-22. Rasio Guru dan Murid Per Kecamatan.............................................................................. 28
TABEL 2-23. Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kota Manado ................................................................ 29
TABEL 2-24. Perkembangan Pengeluaran Perkapita 2010-2013 .......................................................... 29
TABEL 2-25. Perkembangan Konsumsi Makanan dan Non Makanan perkapita Kota Manado Tahun
2010-2013 ............................................................................................................................................. 30
TABEL 2-26. Kawasan Budidaya dan Peruntukan Lahan Kota Manado ................................................ 30
TABEL 2-27. Kawasan Lindung & Peruntukannya di Kota Manado ...................................................... 31
TABEL 2-28. Angka Kriminalitas di Kota Manado Tahun 2011-2013 .................................................... 32
TABEL 2-29. Rasio Kelulusan S1 dan S2 di Kota Manado Tahun 2010-2012 ......................................... 33
TABEL 2-30. Rasio Ketergantungan di Kota Manado ............................................................................ 33
TABEL 3-1. Realisasi Indikator Ekonomi Tahun 2011-2013 dan Proyeksi Tahun 2015 ....................... 126
TABEL 3-2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2015 ........................................................................... 130
TABEL 3-3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah ................................................... 132
TABEL 3-4. Rata-Rata Belanja Tidak Langsung Kota Manado Tahun 2009-2013 ................................ 134
TABEL 3-5. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah .......................................................................... 135
TABEL 3-6. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2012 ....................................... 137
TABEL 3-7. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2014 dan Proyeksi Tahun
2015 .................................................................................................................................................... 138
TABEL 3-8. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2015 ................................................. 139
TABEL 4-1. Tujuan & Sasaran Pembangunan Kota Manado Tahun 2015 ........................................... 142
TABEL 4-2. Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Fokus Prioritas Kota Manado Tahun 2015 ........... 145
TABEL 5-1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KOTA MANADO TAHUN 2015………149
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
v RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
DAFTAR GAMBAR GAMBAR 1.1. Hubungan Antar Dokumen .............................................................................................. 6
GAMBAR 2.1 Wilayah Administrasi Kota Manado .................................................................................. 9
GAMBAR 2.2. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Manado Tahun 2000-2012 ................................. 17
GAMBAR 2.3. Laju Inflasi Kota Manado Tahun 1979-2013 ................................................................... 19
GAMBAR 2.4. Rata-Rata Pertumbuhan Inflasi Kota Manado Tahun 2009-2013 .................................. 21
GAMBAR 2.5. Angka Melek Huruf di Kota Manado .............................................................................. 22
GAMBAR 2.6. Trend Peningkatan APS Kota Manado Tahun 2007-2012 .............................................. 25
GAMBAR 2.7. Persentase Luas Kawasan Kota Manado Tahun 2013 .................................................... 30
1 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan
daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan
pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku
kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing–masing. Perencanaan
pembangunan daerah mengintegrasikan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah,
sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen
perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun, yang disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan. RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, mengingat RKPD merupakan dokumen yang secara substansial
adalah penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang
ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan
daerah. RKPD memuat Rancangan kerangka ekonomi daerah, Program prioritas
pembangunan daerah, Rencana kerja yg terukur, pendanaan dan prakiraan maju. Selain
itu RKPD berisi pula rencana pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan
bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). RKPD juga merupakan
dokumen acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan umum APBD
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
2 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan
pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka perhatian yang besar
pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD
sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas yang tersusun sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
Sesuai amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dimulai dari Pasal 20 dan seterusnya antara lain menyatakan bahwa Kepala
Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD. Sejalan
dengan ketentuan tersebut, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun
2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah. Untuk proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) dilakukan secara terkoordinasi mulai dari Musrenbang Kelurahan,
dibawa dalam Forum Musrenbang Kecamatan, selanjutnya dikoordinasikan dengan
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Forum Pra Musrenbang untuk
disinergikan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang dihasilkan dalam Musrenbang
Kecamatan. Hasil dari Forum SKPD dibawa ke dalam Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD kota) dalam
rangka mendapatkan masukan untuk penyempurnaan Rancangan awal RKPD dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip
yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan.
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010–2015,
pada tahun ke-5 atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD, program prioritas yang akan
tertuang dalam RKPD Kota Manado Tahun 2015 berorientasi pada pemenuhan hak–
hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan
berkelanjutan sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, serta
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penyusunan dokumen RKPD Kota
Manado Tahun 2015 juga harus diintegrasikan dan disinkronisasikan dengan prioritas
pembangunan pemerintah provinsi Sulawesi Utara maupun pemerintah Pusat.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
3 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Sehubungan dengan aspek orientasi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan
pencapaian keadilan yang berkesinambungan sebagai bagian program prioritas untuk
tahun anggaran 2015 sebagaimana tersebut diatas, lebih diarahkan kepada pemenuhan
kebutuhan program dan kegiatan terkait Penangananan Bencana terutama program dan
kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor
yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2014, yang telah memberi dampak kerusakan dan
kerugian sangat besar bagi kota dan masyarakat Manado. Selain itu, untuk meletakkan
dasar pembangunan secara berkesinambungan dan berbasis pengurangan bencana ke
depannya, maka diperlukan semangat dan itikad bersama seluruh komponen
masyarakat bersama pemerintah untuk mewujudkannya melalui pelaksanaan berbagai
program dan kegiatan yang berbasis partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, yang
bertujuan menciptakan lingkungan kota yang benar-benar berwawasan lingkungan dan
terhindar dari resiko kerusakan besar akibat bencana alam khususnya banjir, tanah
longsor maupun gelombang pasang.
Untuk maksud tersebut, maka tema penyusunan RKPD Kota Manado Tahun
2015 yang diangkat adalah: “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
Kota yang Lebih Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan”, yang mengandung arti
bahwa pembangunan yang akan dilakukan diarahkan pada terpelihara dan terjaganya
lingkungan serta kearifan lokal yang ada dengan tujuan meminimalisasi dampak
kerusakan lingkungan yang dapat memicu terjadinya bencana.
Khusus dalam perumusan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015
sebagian besar diarahkan untuk tujuan rekonstruksi dan rehabilitasi Kota Manado
sebagaimana diuraikan diatas. Data menunjukkan bahwa peristiwa bencana banjir dan
tanah longsor tanggal 15 Januari 2014 yang lalu menimpa 9 dari 11 kecamatan di Kota
Manado dan menyebabkan 73.930 jiwa atau hampir 1/6 penduduk Manado terdampak
langsung dari peristiwa tersebut. Seiring terjadinya banjir, bencana tanah longsorpun
terjadi di 3 kecamatan yang mengakibatkan terdampaknya 121 jiwa. Dari kedua
bencana alam tersebut, tercatat 5.184 rumah rusak ringan, 2.728 rumah rusak sedang,
3.696 rumah rusak berat dan 810 rumah hanyut dibawah banjir, serta mengakibatkan
juga kerusakan terhadap 92 tempat ibadah dan 98 sekolah. Kejadian banjir bandang itu
meninggalkan pula kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan serta fasilitas
umum lainnya. Total kerugian materi akibat bencana alam yang terjadi di Kota Manado
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
4 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
diperkirakan sebesar 1,7 triliyun rupiah. Sebuah angka kerugian yang sangat besar bagi
masyarakat.
Dengan adanya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi tersebut
kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat mengalami goncangan. Oleh karena
itu pasca peristiwa tersebut pemerintah, swasta dan masyarakat Kota Manado berusaha
memulihkan wilayah terdampak, dimana pada tahun 2014 telah diupayakan tindakan
tanggap darurat bencana, namun upaya tersebut belumlah cukup sehingga pada tahun
2015 perlu direncanakan kembali kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kegiatan-kegiatan rehabilitasi lebih diarahkan untuk perbaikan dan pemulihan semua
aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk
menormalisir atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan rekonstruksi diarahkan pada
pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca
bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama
tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya
hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek pada
wilayah pasca bencana.
1.2 LANDASAN HUKUM
Penyusunan RKPD tahun 2015 ini didasarkan pada peraturan perundang-
undangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
5 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015;
9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
10. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005–
2025.
11. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun
2010–2015
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
6 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Daerah Kota Manado 2015 terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen
perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi RPJP Nasional,
RPJM Nasional, RKP, RPJP Provinsi Sulawesi Utara, RPJM Provinsi Sulawesi Utara
dan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 dan dokumen perencanaan penting
lainnya yang dapat menjadi rujukan perumusan program dan kegiatan. Secara spesifik
penyusunan RKPD Kota Manado Tahun 2015 berpedoman pada RPJMD tahun 2010–
2015 dengan memperhatikan program prioritas pembangunan yang direncanakan pada
tahun ke-5 (kelima) atau terakhir dalam RPJMD tahun 2010–2015.
Kemudian disinkronkan dengan Renja SKPD yang merupakan penjabaran dari
Renstra SKPD, selanjutnya secara vertikal memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) serta RKPD Provinsi Sulawesi Utara untuk menjaga keterkaitan dan
kesinambungan pembangunan pusat dan daerah. Dokumen RKPD 2015 juga
memperhatikan rancangan RTRW Kota Manado agar tidak bertentangan dengan pola
ruang dan struktur ruang kota.
GAMBAR 1.1. Hubungan Antar Dokumen
Selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Kota dengan melibatkan pemangku
kepentingan (stakeholders) untuk menghasilkan kesepakatan program dan kegiatan
yang mendesak untuk dilaksanakan. Hubungan antar dokumen dalam penyusunan
RKPD 2015 dapat digambarkan dalam Gambar 1.1.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
7 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.4 SISTIMATIKA PENYUSUNAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang teknis
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
menjabarkan sistematika penulisan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan
susunan sebagai berikut:
TABEL 1-1. Sistematika Penyusunan RKPD
BAB 1. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Dokumen RKPD 1.5. Maksud dan Tujuan
BAB 2. LANDASAN HUKUM 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD 2.3. Permasalahan Pembangunan
BAB 3. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB 4. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.2 Prioritas Pembangunan
BAB 5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB 6. PENUTUP
1.5 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD
1.5.1 Maksud
RKPD Kota Manado Tahun 2015 disusun dengan maksud agar tersedianya
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan dasar
dalam penyusunan KUA-PPAS yang pada akhirnya terbentuk dokumen APBD untuk
tahun anggaran selanjutnya. Substansi dari RKPD Tahun 2015 adalah penjabaran
arahan umum RPJMD Kota Manado Tahun 2010-2015 khususnya pada periode Tahun
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
8 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
kelima; Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas
pembangunan; Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana
pembangunan.
1.5.2 Tujuan
Tujuan penyusunan RKPD Kota Manado Tahun 2015 adalah;
1. Mengintegrasikan dan mensinkronkan rencana kerja berupa program dan kegiatan
yang merupakan hasil kesepakatan antarpelaku pembangunan guna pencapaian
tujuan pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun melalui partisipasi masyarakat.
2. Sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat Pemerintah
3. Menyediakan dokumen yang menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kota Manado
dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD);
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS dan APBD Tahun Anggaran
2015.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
9 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI & DEMOGRAFI
A. LETAK LUAS & BATAS WILAYAH
Kota Manado terletak di ujung utara pulau Sulawesi dan merupakan kota
terbesar di Sulawesi Utara sekaligus sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara.Secara
geografis terletak di antara 1030' - 1040'Lintang Utara (LU) dan 1240 40' 00" - 1260 50'
Bujur Timur (BT).Secara administratif, batas-batas wilayahnya sebagai berikut:
Sebelah Utara dengan Kecamatan Wori (Kabupaten Minahasa Utara) dan Teluk
Manado.
Sebelah Timur dengan Kecamatan Dimembe (Kabupaten Minahasa Utara) dan
Kecamatan Tombulu (Kabupaten Minahasa).
Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pineleng (Kabupaten Minahasa).
Sebelah Barat dengan Teluk Manado (Laut Sulawesi).
Wilayah Kota Manado terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan
dengan luas keseluruhan 157,26 Km2. Wilayah kepulauan meliputi Pulau Bunaken
GAMBAR 2.1 Wilayah Administrasi Kota Manado
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
10 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
seluas 811,21 Ha, Pulau Manado Tua seluas 1.056,02 Ha, dan Pulau Siladen seluas
27,95 Ha. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemekaran
Kelurahan dan Kecamatan, wilayah administrasi Kota Manado telah dimekarkan dari 9
kecamatan menjadi 11 kecamatan dengan 87 kelurahan. Dua kecamatan hasil
pemekaran adalah Kecamatan Bunaken Kepulauan dan Kecamatan Paal Dua.
TABEL 2-1. Wilayah Kecamatan di Kota Manado
KECAMATAN LUAS ( Km2 ) % JUMLAH
KELURAHAN
Malalayang Sario Wanea Wenang Tikala Mapanget Singkil Tuminting Bunaken Bunaken Kepulauan Paal Dua
17,12 1,75 7,85 3,64 7,10 49,75 4,68 4,31 36,19 16,85
8,02
10,9 1,1 5,0 2,3 4,5 31,6 3,0 2,7 23,0 10,7
5,1
9 7 9 12 5 10 9 10 5 4 7
JUMLAH 157,26 100 87
Sumber: Manado Dalam Angka, 2013
Kecamatan Mapanget memiliki wilayah paling luas yaitu 49,75 Km2,
sedangkan wilayah kecamatan yang luasnya paling kecil adalah Kecamatan Sario yaitu
1,75 Km2. Dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan, maka luas wilayah serta
jumlah kelurahan pada masing-masing wilayah kecamatan mengalami perubahan
sebagaimana pada tabel diatas.
B. TOPOGRAFI
Secara morfologis, Kota Manado memiliki karakteristik alam yang unik dan
berbeda dari kebanyakan kota di Indonesia. Kota Manado memiliki bentang alam
dengan unsur trimatra yaitu pantai, daratan dan perbukitan, yang terbentang dengan
jarak yang relatif kecil (< 1 km) diantara ketiga matra tersebut.
Kondisi topografi dan geomorfologinya merupakan bagian dari gugusan
pegunungan, perbukitan, lembah dan sungai yang berada di daratan Minahasa. Bagian
Utara morfologi berbukit sampai bergunung dengan puncak tertinggi Gunung Tumpa
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
11 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
yaitu 610 m. Di bagian Timur umumnya bergelombang dengan morfologi landai
sampai curam. Mendekati bagian tengah kota, morfologi semakin landai dan rata. Pada
bagian Selatan, punggung-punggung bukit semakin melebar dan menjalar lebih
panjang. Topografi Kota Manado dapat dilihat pada Tabel 2-2 berikut ini.
TABEL 2-2. Topografi Kota Manado
S
Topografi Kota Manado bervariasi antara 0 % hingga lebih dari 40 % dimana
untuk dataran yang landai dengan kemiringan 0-8 % dan 0-240 m dpl adalah area yang
paling luas dibandingkan dengan keadaan tanah yang lain, sebagaimana Tabel di bawah
ini.
TABEL 2-3. Ketinggian Dataran Topografi Kota Manado
Ketinggian (meter) Luas (Ha) %
0 – 240 14.491,50 92,15
240 – 560 1.158,50 7,37
560 – 1000 76,00 0,48
> 1000 - -
Jumlah 15.726,00 100
Sumber: BPS Kota Manado 2013
Kondisi topografi dan morfologi seperti ini menyebabkan pertumbuhan dan
perkembangan kota memanjang mulai dari kawasan pesisir pantai utara sampai pesisir
pantai selatan yang kemudian membentuk pola pertumbuhan kota seperti daun pepaya.
Permukiman tumbuh tidak merata pada seluruh bagian kota, tapi mengelompok secara
Keadaan Tanah Kemiringan Luas
Ha %
1. Dataran Landai 0-8 % 6.315,31 40,16
2. Berombak 8-15 % 5.967,69 37,95
3. Berbukit 15-40 % 1.554 9,88
4. Bergunung > 40 % 1.889 12,01
Jumlah 15.726,00 100
Sumber: BPS Kota Manado 2013
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
12 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
memanjang pada kawasan yang memiliki topografi datar yang menyusup diantara
kawasan perbukitan berlereng cukup tinggi. Limitasi fisik ini menyebabkan Pemerintah
Kota Manado menempuh kebijakan pengembangan kota dengan cara reklamasi pantai
untuk mendukung perkembangan kota. Reklamasi pantai dimulai tahun 1995 yang
menjadikan wilayah daratan bertambah kurang lebih 67 Ha dari luas yang ada yaitu
15.726 Ha.
C. KLIMATOLOGI
Sebagai daerah yang terletak digaris khatulistiwa, maka Kota Manado
mengenal dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. Curah hujan di suatu tempat
antara lain ditentukan oleh keadaan iklim, keadaan torographi dan
perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan bervariasi
menurut bulan. Berdasarkan pengamatan di Stasiun Meteorologi Manado, rata-rata
curah hujan selama tahun 2012 berkisar antara 77 mm (bulan September) sampai 641
mm (bulan Maret).
Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat
tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2012, suhu
udara rata-rata pada siang hari berkisar antara 30,20C sampai 32,70C, sedangkan suhu
udara pada malam hari berkisar antara 22,30C sampai 23,20C. Suhu udara maksimum
terdapat pada bulan Juni (32,70C), sedangkan suhu udara minimum terdapat pada bulan
September (22,30C). Kota Manado mempunyai kelembaban udara relatif tinggi dengan
rata-rata berkisar antara 73 – 87% (BPS Kota Manado, 2013).
D. GEOLOGI
Kota Manado mempunyai 3 wilayah pulau yang berpenghuni, yaitu Pulau
Manado Tua, Pulau Bunaken dan Pulau Siladen. Garis pantai Kota Manado sepanjang
57,09 km. Terdiri dari garis pantai di wilayah daratan 25 km dan garis pantai di wilayah
kepulauan yaitu Pulau Bunaken, Manado Tua, dan Siladen sepanjang 32,09 km. Luas
dan panjang garis pantai dari masing-masing pulau dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
TABEL 2-4. Pulau-Pulau dalam wilayah administratif Kota Manado
Nama Pulau Luas Panjang Garis
Pantai Wilayah Kelurahan/Kecamatan
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
13 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Manado Tua
1.056,02
12.280
Manado Tua Satu dan Manado Tua Dua Kec. Bunaken Kepulauan
Bunaken
811,21
17.570
Bunaken dan Alung Banua Kec. Bunaken Kepulauan
Siladen 27,95 2.240 Bunaken Kec. Bunaken Kepulauan
Sumber: BPS Kota Manado, 2013
Pulau Manado Tua memiliki luas wilayah terbesar yaitu 1.056,02 ha dengan
panjang garis pantai 12,280 km. Pulau Bunaken memiliki luas 811,21 ha dengan garis
pantai terpanjang yaitu 17,570 km. Pulau Siladen dengan luas wilayah terkecil 27,95
ha memiliki garis pantai 2,240 km.
Wilayah Perairan Teluk Manado memiliki bathimetri yang bervariasi dari landai sampai
drop-off, dengan kedalaman 2-5 meter di pesisir pantai sampai 1.000 m pada garis batas pertemuan
pesisir dasar lereng benua. Di Kawasan Taman Nasional Laut Bunaken, drop-off ini mencapai
ratusan meter dan merupakan komunitas terumbu karang dengan ekosistem underwater yang
spesial dan eksotis.
E. HIDROLOGI
Kota Manado dilintasi oleh 5 (lima) sungai besar yaitu: sungai Tondano, sungai
Tikala, sungai Bailang, sungai Sario, sungai Malalayang, sebagaimana Tabel berikut
ini.
TABEL 2-5. Sungai di Kota Manado
Sungai Luas (Km)
Sungai Tondano Sungai Tikala Sungai Bailang Sungai Sario Sungai Malalayang
11 7,56 17,9 6,72 4,80
Jumlah 47,98
Sumber: BPS Kota Manado, 2013
Sungai Tondano berhulu di Danau Tondano (wilayah Kabupaten Minahasa) dan
bergabung dengan sungai Tikala (bagian tengah Kota Manado) sebelum bermuara di
Teluk Manado. Keberadaan Sungai Tondano dimanfaatkan dan dikelola oleh PT.
Air Manado sebagai salah satu sumber air bersih masyarakat Kota Manado.
F. PENGGUNAAN LAHAN
Secara umum pemanfaatan lahan di wilayah Kota Manado terdiri atas kawasan
budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tersaji pada Tabel berikut
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
14 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
TABEL 2-6. Peruntukan Lahan di Kota Manado
Kota
Manado
adalah
daerah
urban
terbesar di
Kawasan
Timur
Indonesia
belahan
Utara.
Hasil
Sensus Penduduk tahun 2000, penduduk Kota Manado berjumlah 372.887 jiwa dan
terus meningkat mencapai 439.660 jiwa pada tahun 2009. Menurut hasil sensus
penduduk tahun 2010, penduduk Kota Manado berjumlah 410.481 jiwa, tahun 2011
berjumlah 415.115 jiwa dan pada tahun 2012 tercatat sebanyak 417.483 jiwa.
Penyebaran jumlah penduduk pada 11 (sebelas) wilayah kecamatan yang ada di Kota
Manado, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
TABEL 2-7. Jumlah Penduduk Kota Manado berdasarkan Kecamatan
Kecamatan Jumlah Penduduk
Laki-laki Perempuan
Malalayang 28.407 28.176
Sario 11.680 11.603
Wanea 28.698 28.518
Wenang 16.434 16.329
Tikala 14.480 14.359
Paal Dua 21.165 21.031
Mapanget 25.280 25.073
Singkil 23.675 23.525
Tuminting 26.156 25.991
Bunaken 10.623 10.554
Bunaken Kepulauan 2.876 2.850
Manado 209.474 208.009
Sumber: BPS Kota Manado, 2013
Jenis Penggunaan Luas (Ha) Jenis Penggunaan Luas (Ha)
Permukiman 2.236,35 Hutan JenisBakau 114,00
Perkuburan 54,50 Hutan 234,00
Lapangan Olah-raga 97,85 Jalan 312,35
Jasa 391,05 Sungai 90,70
Usaha 219,10 Alang-alang 84,05
Industri 4,35 Kolam ikan 36,25
TKP 20,00 Sawah/Tambak 23,60
PKB 9.531,77 Lain-lain 1.765,83
KTL 510,25 Jumlah : 15.726,00
Sumber: BPS Kota Manado, 2013
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
15 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Jumlah penduduk Kota Manado tahun 2012, berdasarkan data BPS berjumlah
417.483 jiwa. Jumlah penduduk yang paling banyak ada di Kecamatan Wanea dan
jumlah penduduk yang paling sedikit ada di Kecamatan Bunaken Kepulauan. Besarnya
jumlah penduduk di Kota Manado menyebabkan kepadatan penduduk menjadi cukup
tinggi. Dengan luas wilayah 157,26 Km2, kepadatan penduduknya mencapai 2.655
jiwa/Km2.
TABEL 2-8. Penduduk Kota Manado berdasarkan umur dan jenis kelamin
Kelompok Umur
(Tahun)
Penduduk
Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan
N % N % N %
0 – 4 18.023 8,60 18.965 9,12 36.988 8,86
5 – 9 20.576 9,82 19.900 9,57 40.476 9,70
10 – 14 17.874 8,53 16.482 7,92 34.356 8,23
15 – 19 18.201 8,69 16.694 8,03 34.895 8,36
20 – 24 21.534 10,28 18.714 9,00 40.248 9,64
25 – 29 15.436 7,37 17.748 8,53 33.184 7,95
30 – 34 17.055 8,14 17.106 8,22 34.161 8,18
35 – 39 19.850 9,48 17.924 8,62 37.774 9,05
40 – 44 13.200 6,30 13.048 6,27 26.248 6,29
45 – 49 13.508 6,45 13.580 6,53 27.088 6,49
50 – 54 12.791 6,11 12.462 5,99 25.253 6,05
55 – 59 8.892 4,24 9.368 4,50 18.260 4,37
60 – 64 7.020 3,35 7.863 3,78 14.883 3,56
65 – 69 3.205 1,53 2.854 1,37 6.059 1,45
70 – 74 1.228 0,59 1.406 0,68 2.634 0,63
75+ 1.081 0,52 3.895 1,87 4.976 1,19
Jumlah 209.474 100 208.009 100 417.483 100
Sumber: BPS Kota Manado, 2013
Rasio jenis kelamin penduduk Kota Manado tahun 2012 berada diatas angka
100 yaitu sebesar 101 %. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk laki-laki
lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan seperti yang terlihat pada Tabel
2.8. Keadaan ini berbanding terbalik dengan kondisi tahun sebelumnya dimana jumlah
penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan.
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI
A. PDRB HARGA KONSTAN
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
16 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto
Kota Manado tahun 2012 mengalami peningkatan, ditunjukkan dari nilai nominal
PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 15,621 triliun rupiah, dibandingkan tahun 2011
sebesar 13,399 triliun rupiah. Begitu pula dengan PDRB atas dasar harga konstan pada
tahun 2012 sebesar 6,791 triliun rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2011 yang
sebesar 6,247 triliun rupiah.
Struktur Perekonomian Kota Manado tahun 2012 masih didominasi oleh empat
sektor. Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB disumbangkan oleh sektor
Perdagangan, Restoran dan Hotel yaitu sebesar 28,01 persen dari total PDRB Kota
Manado. Besarnya kontribusi sektor ini menguatkan tipikal Kota Manado sebagai kota
perdagangan diperkuat dengan pusat pemerintahan dan jasa sehingga aktivitas ekonomi
lebih dominan pada sektor tersier. Sektor kedua terbesar ialah Sektor Jasa - jasa yang
menyumbang sebesar 23,13 persen dari total PDRB Kota Manado. Sektor berikutnya
ialah Sektor angkutan dan Komunikasi sebesar 16,15 persen dan Sektor Bangunan
sebesar 15,95 persen. Sektor yang mempunyai kontribusi paling kecil terhadap
perekonomian Kota Manado ialah Sektor Pertambangan dan Penggalian yang hanya
menyumbang 0,06 persen dari total PDRB Kota Manado. PDRB Kota Manado Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2010-2012
Jika dilihat dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi terus mengalami
kenaikan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2009 sebesar 9,77 persen.
Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas perekonomian di Kota
Manado sejak era reformasi pemerintah dan otonomi daerah terjadi. Pertumbuhan
ekonomi Kota Manado pada tahun 2012 sebesar 8,71 persen atau lebih tinggi
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dilihat secara sektoral, sektor yang paling tinggi pertumbuhannya pada tahun
2012 ialah sektor Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan yakni 12,10
persen, kemudian diikuti oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 10,53
persen. Sektor yang mengalami kontraksi ialah sektor Pertambangan dan Penggalian
yaitu sebesar -0,19 persen.
B. PDRB PER KAPITA
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah belum tentu menunjukan meningkatnya
kemakmuran masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat juga ditentukan oleh
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
17 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
pemerataan akan hasil pembangunan. Apabila dilihat dari ukuran pemerataan orang per
orang (nilai rata-rata), maka PDRB per kapita yang disebut sebagai ukuran
produktivitas tersebut sebenarnya menggambarkan tingkat kemampuan potensial setiap
individu di wilayahnya untuk menghasilkan produk atau menciptakan nilai tambah.
Produktivitas ini digambarkan melalui PDRB per kapita tahun 2012 sebesar Rp.
37.420.000. Angka ini merupakan angka atas dasar harga berlaku. Artinya masih
mempertimbangkan perubahan harga. Jika perubahan harga turut diperhatikan, ada satu
hal yang menggembirakan mengenai perkembangan produktivitas Kota Manado
ditunjukkan dengan PDRB per kapita atas harga konstan, tahun 2000 sebesar Rp.
8.210.000, mengalami kenaikan sampai tahun 2012 sebesar Rp. 16.270.000.
GAMBAR 2.2. Perkembangan PDRB Perkapita Kota Manado Tahun 2000-2012
Tenaga kerja di Manado terus meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja.
Kemajuan komputerisasi di setiap lini produksi semakin mempermudah pekerjaan.
Teknologi produksi yang semakin canggih dan bersifat produksi masal juga turut
meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor industri. Bahkan di jaman sekarang
tidak lagi mengherankan jika seseorang bisa melakukan pekerjaannya dari rumah
Bukan harus pergi ke kantor berkat kecanggihan internet. Kemajuan teknologi dalam
mendukung kegiatan ekonomi diperkirakan masih akan terus mempengaruhi
peningkatan PDRB per kapita di tahun-tahun mendatang.
TABEL 2-9. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 ADHK
No. Sektor 2008 2009 2010 2011 2012
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
1 Pertanian 91,777.37 1.88 92,870.84 1.73 94,883.14 1.65 96,640.80 1.52 103,662.58 1.53
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
18 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
2
Pertambangan dan
Penggalian 5,296.53 0.11 5,337.71 0.10 5,483.50 0.10 5,675.23 0.09 5,664.58 0.08
3 Industri Pengolahan 343,749.02 7.02 364,689.47 6.79 384,912.93 6.68 409,621.64 6.44 425,164.57 6.26
4
Listrik, Gas & Air
bersih 34,264.03 0.70 35,259.24 0.66 36,612.10 0.64 39,483.12 0.62 43,299.67 0.64
5 Konstruksi 793,089.65 26.83 836,853.81 15.58 888,631.34 15.42 950,350.78 14.94 1,039,987.72 15.31
6
Perdagangan, Hotel
& Restoran 1,312,846.65 26.83 1,468,964.06 27.35 1,578,446.80 27.39 1,770,833.58 27.83 1,957,318.27 28.82
7
Pengangkutan &
Komunikasi 819,159.69 16.74 981,335.63 18.27 1,079,882.64 18.74 1,277,695.02 20.08 1,277,695.02 18.81
8
Keuangan, Sewa, &
Js. Perusahaan 514,479.39 10.51 561,907.93 10.46 608,196.81 10.55 663,118.54 10.42 743,334.14 10.95
9 Jasa-jasa 978,693.17 20.00 1,024,202.24 19.07 1,086,301.76 18.85 1,148,936.41 18.06 1,195,354.38 17.60
PDRB 4,893,355.49 5,371,420.93 5,763,351.02 6,362,355.13 6,791,480.93
TABEL 2-10. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 ADHB
TABEL 2-11. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008-2012 ADHK dan ADHB
No. Sektor
2008 2009 2010 2011 2012
Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % % % %
1 Pertanian 2.17 1.88 1.94 1.73 1.78 1.65 1.66 1.52 1.61 1.53
No. Sektor 2008 2009 2010 2011 2012
Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %
1 Pertanian 188,440.91 2.17 203,238.65 1.945 211,138.94 1.777 222,060.89 1.66 251,745.66 1.611
2
Pertambangan dan
Penggalian 8,025.42 0.09 8,352.63 0.08 8,575.68 0.072 8,965.12 0.07 8,715.21 0.056
3 Industri Pengolahan 525,519.71 6.04 598,748.92 5.729 664,500.48 5.593 733,576.30 5.47 804,495.35 5.15
4
Listrik, Gas & Air
bersih 55,742.00 0.64 63,244.74 0.605 71,504.60 0.602 79,635.22 0.59 94,547.01 0.605
5 Konstruksi 1,192,598.86 13.70 1,576,435.52 15.08 1,851,375.18 15.58 2,077,144.28 15.5 2,491,595.31 15.95
6
Perdagangan, Hotel
& Restoran 2,529,914.39 29.07 2,909,902.73 27.84 3,234,955.97 27.23 3,742,768.97 27.9 4,375,528.65 28.01
7
Pengangkutan &
Komunikasi 1,489,690.72 17.12 1,759,633.78 16.84 1,998,071.24 16.82 2,224,585.63 16.6 2,523,523.32 16.15
8
Keuangan, Sewa, &
Js. Perusahaan 676,974.66 7.78 869,466.22 8.32 1,071,764.52 9.022 1,213,186.63 9.05 1,458,905.89 9.339
9 Jasa-jasa 2,036,214.96 23.40 2,461,712.75 23.56 2,767,996.94 23.3 3,097,243.38 23.1 3,612,823.59 23.13
8,703,121.62 10,450,735.94 11,879,883.54 13,399,166.42 15,621,879.98
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
19 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
2 Pertambangan dan Penggalian 0.09 0.11 0.08 0.10 0.07 0.10 0.07 0.09 0.06 0.08
3 Industri Pengolahan 6.04 7.02 5.73 6.79 5.59 6.68 5.47 6.44 5.15 6.26
4 Listrik, Gas & Air bersih 0.64 0.70 0.61 0.66 0.60 0.64 0.59 0.62 0.61 0.64
5 Konstruksi 13.70 26.83 15.08 15.58 15.58 15.42 15.50 14.94 15.95 15.31
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 29.07 26.83 27.84 27.35 27.23 27.39 27.93 27.83 28.01 28.82
7 Pengangkutan & Komunikasi 17.12 16.74 16.84 18.27 16.82 18.74 16.60 20.08 16.15 18.81
8 Keuangan, Sewa, & Js. Perusahaan 7.78 10.51 8.32 10.46 9.02 10.55 9.05 10.42 9.34 10.95
9 Jasa-jasa 23.40 20.00 23.56 19.07 23.30 18.85 23.12 18.06 23.13 17.60
TABEL 2-12. Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB ADHB & ADHK Tahun 2008-2012
No. Sektor
Pertumbuhan
Hb Hk
% %
1 Pertanian 1.83 1.66
2 Pertambangan dan Penggalian 0.07 0.10
3 Industri Pengolahan 5.60 6.64
4 Listrik, Gas & Air bersih 0.61 0.65
5 Konstruksi 15.16 17.62
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 28.02 27.64
7 Pengangkutan & Komunikasi 16.71 18.53
8 Keuangan, Sewa, & Js. Perusahaan 8.70 10.58
9 Jasa-jasa 23.30 18.72
PDRB 100.00 102.12
C. LAJU INFLASI
Untuk perkembangan laju inflasi Kota Manado sejak tahun 2007 sampai dengan
tahun 2013 berfluktuasi menurut jenis kelompoknya. Pada tahun 2008, laju inflasi
tercatat sebesar 9,71 %. Angka ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun
GAMBAR 2.3. Laju Inflasi Kota Manado Tahun 1979-2013
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
20 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
2007 sebesar 10,13 %. Pada tahun 2011, laju inflasi melambat yaitu sebesar 0,67 % dan
meningkat pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,12 %.
Sumber: BPS Kota Manado, 2014
Pada Desember 2013 kota Manado mengalami inflasi sebesar 2,69 persen.
Perkembangan harga berbagai komoditas pada bulan Desember 2013 secara umum
menunjukkan adanya kenaikan. Kota Manado mengalami inflasi sebesar 2,69 persen
atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 140,80 di bulan November
2013 menjadi 144,59 di bulan Desember 2013. Inflasi tahun kalender Desember 2013
sebesar 8,12 persen, sedangkan inflasi “year on year” (Desember 2013 terhadap
Desember 2012) sebesar 8,12 persen.
Inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks pada semua kelompok
pengeluaran. Kelompok bahan makanan naik sebesar 7,97 persen; kelompok makanan
jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,79 persen; kelompok perumahan, air,
listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,16 persen; kelompok sandang sebesar 0,90
persen; kelompok kesehatan sebesar 0,19 persen. kelompok pendidikan, rekreasi dan
olah raga sebesar 0,16 persen; kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan
sebesar 0,32 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga antara lain cabe rawit,
tomat sayur, bawang merah, lemon cina, kangkung, daun bawang, air kemasan,
angkutan udara, mie kering instant dan nasi Sedangkan komoditas yang mengalami
penurunan harga antara lain tude, daging ayam ras, wortel, anggur, buncis, pepaya,
ketimun, kol putih/kubis, laptop/ notebook dan kunyit.
24.06
74.24
8.12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
21 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Pada bulan Desember 2013, andil/sumbangan inflasi setiap kelompok sebagai
berikut: kelompok bahan makanan sebesar 2,4026 persen; kelompok makanan jadi,
minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,1315 persen; kelompok perumahan, air,
listrik, gas & bahan bakar sebesar 0,0405 persen; kelompok sandang sebesar 0,0528
persen; kelompok kesehatan sebesar 0,0067 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan
olahraga 0,0078 persen serta kelompok transpor, komunikasi & jasa keuangan sebesar
0,0462 persen. Hasil analisis nilai inflasi rata-rata dapat dilihat pada gambar 2-4 berikut
ini
GAMBAR 2.4. Rata-Rata Pertumbuhan Inflasi Kota Manado Tahun 2009-2013
Dari gambar diatas terlihat bahwa inflasi rata-rata 5 tahun terakhir sebesar
5,88%. Terendah terjadi pada tahun 2009 yakni sebesar 2,31 % dan yang tertinggi
terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 8,12%.
2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL
A. ANGKA MELEK HURUF
Angka Melek Huruf Kota Manado pada tahun 2013 sebesar 99,97 % mengalami
peningkatan 0,02 % dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya sebesar 99,95 %.
Pencapaian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang mampu baca dan tulis
semakin meningkat. Hasil analisis angka melek huruf, dapat dilihat pada tabel berikut
ini :
2.31
6.28 6.67 6.048.12
5.88 5.88 5.88 5.88 5.88
2009 2010 2011 2012 2013
Inflasi rata-rata pertumbuhan
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
22 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
GAMBAR 2.5. Angka Melek Huruf di Kota Manado
Pada Tabel 2.13, terlihat bahwa sampai pada tahun 2012, Kecamatan yang
tertinggi buta aksara adalah Kecamatan Bunaken sebesar 0,27 %. Kondisi ini
disebabkan Kecamatan Bunaken termasuk daerah pinggiran dan terdiri dari beberapa
kepulauan.
TABEL 2-13. Jumlah Penduduk Buta Aksara di Kota Manado Tahun 2012
B. ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH
Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan
oleh penduduk usia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal
99.8
99.85
99.9
99.95
100
(N-5) (N-4) (N-3) (N-2) (N-1)
Angka melek huruf
No Kecamatan Jumlah
Penduduk
Usia Buta Aksara
Jumlah %
15-24 24-44
1. Malalayang 56.051 11 40 51 0,09
2. Sario 23.224 9 12 21 0,09
3. Wanea 57.080 17 31 48 0,08
4. Wenang 32.796 11 16 27 0,08
5. Tikala 69.734 22 40 62 0,08
6. Paal Dua 42.179 NA NA - -
7. Singkil 47.069 17 30 47 0,09
8. Tuminting 52.667 9 22 31 0,05
9. Mapanget 52.719 18 35 53 0,10
10. Bunaken 16.477 16 30 46 0,27
11. Bunaken Kep 6.228 NA NA - -
Jumlah : 415.115 130 256 386 0,09
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Manado, 2013
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
23 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
yang pernah dijalani. Pada Tabel 2-14, terlihat bahwa, rata-rata lama sekolah Kota
Manado dari tahun 2007 sebesar 10,5 tahun kemudian meningkat pada tahun 2011
menjadi 10,88 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Manado rata-rata
bersekolah sampai setingkat SMA.
TABEL 2-14. Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Manado
Tahun Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
2007 10,5
2008 10,58
2009 10,59
2010 10,60
2011 10,88 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Manado, 2012
Peningkatan capaian Angka Melek Huruf (AMH) dan indeks pendidikan rata-
rata lama sekolah ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kesadaran
masyarakat akan pentingnya pendidikan serta semakin meningkatnya akses dan mutu
layanan pendidikan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Manado.
2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA & OLAHRAGA
A. PERKEMBANGAN SENI BUDAYA & OLAHRAGA
Perkembangan kesenian di Kota Manado saat ini semakin berkembang karena
ditopang oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Dilihat dari perkembangan grup
kesenian dari tahun 2009 sampai dengan 2013 semakin meningkat dimana pada tahun
2009 hanya 14 grup, 2010 naik menjadi 16 grup dan pada tahun 2013 melonjak menjadi
36 grup, dibandingkan dengan perkembangan pembangunan gedung kesenian terlihat
tidak ada penambahan gedung.
Capaian pembangunan gedung olah raga terlihat ada perkembangan begitu juga
dengan perkembangan klub olahraga dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terjadi
perkembangan yang berarti.
TABEL 2-15. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2009-2013
No. Capaian Pembangunan 2009 2010 2011 2012 2013
1 Jumlah grup kesenian per 10.000
penduduk 14 16 18 25 36
2 Jumlah gedung kesenian per 10.000
penduduk 2 2 2 2 2
3 Jumlah klub olahraga per 10.000
penduduk 2.8 2.8 3 3.3 3.5
4 Jumlah gedung olahraga per 10.000
penduduk 4.8 4.8 4.9 4.9 5
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
24 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
TABEL 2-16. Fasilitas Olahraga di Kota Manado
Tahun 2013 yang menjadi target
kinerja jumlah Klub olahraga sebanyak
136 klub dengan prediksi jumlah
penduduk kota Manado pada tahun
2013 sejumlah 418.443, maka dengan
ratio 10.000 penduduk maka target
kinerja pada tahun 2013 setiap 10.000
penduduk terdapat 3,3 klub olahraga.
Dari hasil Pemantauan klub olahraga di
kota manado berjumlah 129 klub atau
pencapaiannya sebesar 99.39% yang terdiri dari beberapa jenis olahraga yaitu;
Sepakbola (41 Klub), Silat (18 Klub), Bulu Tangkis (22 Klub), Bola Volly (8 Klub),
Basketball (8 Klub), Senam (32 Klub).
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM
2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB
A. PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
Bila dilihat dari usia sekolah per jenjang pendidikan, perkembangan Angka
Partisipasi Sekolah (APS) Kota Manado pada tahun 2008-2009 terjadi penurunan
secara drastis dibanding tahun 2007 karena penduduk yang tinggal
sementara/pengungsi di Kota Manado kembali ke daerah asal juga adanya kebijakan
dari Pemerintah Kota Manado untuk menertibkan penduduk yang tidak memiliki
identitas seperti KTP dan KK. Namun pada tahun 2010 sampai 2012 kembali
mengalami peningkatan yang signifikan.
Dilihat dari jumlah usia murid per jenjang pendidikan dibanding jumlah
penduduk usia sekolah per jenjang pendidikan dapat dikatakan bahwa APS di Kota
Manado meningkat disemua jenjang pendidikan yang disebabkan oleh semakin
rendahnya jumlah penduduk usia sekolah disetiap jenjang pendidikan.
Jenis Pemerintah Swasta
Stadion 1 - Lintasan Lari/Atletik 2 - Lapangan Sepak Bola
6 5
Gedung Olahraga 3 1 Kolam Renang 1 11 Lapangan Golf - 2 Lapangan Bola Volly 13 10 Lapangan Bola Basket
5 6
Lapangan Bulutangkis
11 5
Lapangan Tenis 5 3 Lapangan Tembak 1 -
Sumber : Dinas Olahraga Kota Manado Tahun 2013
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
25 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
GAMBAR 2.6. Trend Peningkatan APS Kota Manado Tahun 2007-2012
APS di Kota Manado tahun 2012 untuk SD dari 11 (sebelas) kecamatan dilihat
dari rasio jumlah murid usia sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah, terdapat 4
(empat) kecamatan yaitu kecamatan Wenang, Bunaken, dan Tuminting yang jumlah
murid usia sekolah lebih besar dari jumlah penduduk usia sekolah. Ini berarti bahwa
terdapat murid usia sekolah SD yang mengulang atau bisa saja ada yang berdomisili di
luar wilayah kecamatan tersebut.
TABEL 2-17. APS per Kecamatan
Untuk tingkat SMP kecamatan Wenang, Wanea, Bunaken dan Paal Dua, rasio
jumlah murid usia sekolah lebih besar dari jumlah penduduk usia sekolah. Hal ini
disebabkan di kecamatan tersebut terdapat sekolah-sekolah unggulan /favorit, sehingga
2007 2008 2009 2010 2011 2012
APS SD/MI 763 471 471 1051 1136 996.92
APS SMP/MTs 581 544 544 894 1016 1042.08
APS SMA/SMK/MA 485 650 673 803 809 1029.24
0
200
400
600
800
1000
1200
Kecamatan
SD/MI SMP/MTs
Jlh murid
usia 7-12th
Jlh penduduk
usia 7-12th APS
Jlh murid usia
13-15th
Jlh penduduk
usia 13-15 th APS
Malalayang 5.002 6.140 814.66 2.700 2.917 925.61
Sario 2.082 2.540 819.69 708 1.207 586.58
Wenang 8.288 3.610 2295,84 4.660 1.715 2717.20
Mapanget 4.700 5.773 814.13 1.945 2.746 708.30
Bunaken 1.999 1.800 1110.56 1.245 856 1454.44
Bunaken Kepulauan 623 678 918.88 272 321 847.35
Wanea 5.002 6.252 800.06 3.986 2.971 1341.64
Tikala 3.092 3.114 992.94 1.023 1.479 691.68
Paal Dua 3.946 4.618 854.48 2.526 2.196 1150.27
Tuminting 6.280 5.768 1088.77 2.595 2.741 946.73
Singkil 4.293 5.154 832.95 849 2,451 346.39
Jumlah : 45.307 45.447 996.92 22.509 21.600 1042.08
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Manado Tahun 2013
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
26 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
banyak murid yang berdomisili di luar kecamatan lebih memilih sekolah di wilayah
kecamatan tersebut.
B. RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH
Dalam menunjang peningkatan pendidikan untuk penduduk usia sekolah mulai
dari pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas diperlukan sarana dan
prasarana yang memadai, agar proeses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik.
Ketersediaan fasilitas pendidikan yang meliputi jumlah gedung sekolah, jumlah
penduduk usia sekolah di semua tingkatan dapat dilihat pada Tabel 2-18.
TABEL 2-18. Jumlah Gedung Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah
Kecamatan SMA / SMK
Jmlh gedung sekolah
Jmlh penduduk usia 16-18 th
Rasio
Malalayang 6 3.108 1 : 19
Sario 7 1.287 1 : 54
Wenang 14 1.826 1 : 76
Mapanget 6 2.924 1 : 20
Bunaken 5 911 1 : 55
Bunaken Kepulauan 1 344 1 : 29
Wanea 11 3.164 1 : 34
Tikala 9 1.577 1 : 57
Paal Dua 7 2.342 1 : 30
Tuminting 7 2.922 1 : 24
Singkil 4 2,611 1 ; 15
JUMLAH : 77 23.016 1 : 33
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Manado Tahun 2013
Pemerintah Kota Manado dalam menunjang peningkatan pendidikan untuk
penduduk usia sekolah disetiap kecamatan diperlukan sarana dan prasarana yang
memadai, agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik. Ketersediaan
fasilitas pendidikan yang meliputi jumlah gedung sekolah, jumlah penduduk usia
sekolah per kecamatan disemua tingkatan disajikan pada Tabel 2-19 dan Tabel 2-20.
TABEL 2-19. Fasilitas Sekolah per Penduduk Usia Sekolah Berdasarkan Kecamatan Kota Manado
Kecamatan
SD/MI SMP/MTs
Jmlh gedung sekolah
Jmlh penduduk
usia 7-12 th Rasio
Jmlh gedung sekolah
Jmlh penduduk usia 13-15 th
Rasio
Malalayang 26 6.140 1 : 42 10 2.917 1 : 34 Sario 15 2.540 1 : 59 7 1.207 1 : 58
Wenang 43 3.610 1 : 119 16 1.715 1 : 93
Mapanget 25 5.773 1 : 43 10 2.746 1 : 36
Bunaken 13 1.800 1 : 72 3 856 1 : 35 Bunaken kepulauan
8 678 1 : 118 2 321 1 : 62
Wanea 40 6.252 1 : 64 14 2.971 1 : 47
Tikala 18 3.114 1 : 58 5 1.479 1 : 34
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
27 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Paal Dua 27 4.618 1 : 58 12 2.196 1 : 54
Tuminting 33 5.768 1 : 57 8 2.714 1 : 29
Singkil 22 5.154 1 : 42 5 2.451 1 : 20
JUMLAH : 270 45.447 1 : 59 92 21.600 1 : 42
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Manado Tahun 2013
TABEL 2-20. Rasio Jumlah Sekolah per Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008-2012
C. RASIO GURU & MURID
Selama 7 tahun terakhir jumlah guru PNS SD/MI berkurang dari 2.068 tahun
2006 menjadi 2.036 tahun 2010 dan tahun 2012 berkurang menjadi 1.757. Hal tersebut
berbanding terbalik dengan jumlah murid SD/MI yang terus bertambah dimana tahun
2006 siswa berjumlah 47.461 orang, pada tahun 2006 bertambah menjadi 49.590 orang
pada tahun 2011 dan tahun 2012 bertambah menjadi 50.876 orang. Dengan adanya
situasi seperti ini maka rasio guru murid dari 1:23 pada tahun 2006 masih sama 1:23 di
tahun 2010 yang menunjukkan relatif cukup memadai atau sesuai standar nasional.
Tetapi rasio guru murid ini meningkat di tahun 2012 menjadi 1:29, diakibatkan banyak
guru PNS yang memasuki masa pensiun dan tidak dibarengi dengan pengangkatan guru
PNS baru.
TABEL 2-21. Jumlah Guru PNS dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Manado
No Jenjang
Pendidikan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru PNS 2.068 2.020 1.946 1.927 2.036 2.491 1.757
1.2. JumlahMurid 47.461 47.976 49.669 42.215 48.157 49.590 50.876
1.3. Rasio 1 : 23 1 : 24 1 : 25 1 : 22 1 : 23 1 : 20 1 : 29
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru PNS 1.158 1.131 .090 .079 1.230 1.525 1.525
No Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012
1. SD/MI
1.1 Jumlah gedung sekolah 261 141 264 261 270
1.2 Jumlah penduduk usia 7-12 thn 42.215 42.215 42.215 42.504 45.447
1.3 Rasio 1 : 61 1 : 33 1 : 62 1 : 61 1 : 59
2 SMP/MTs
2.1 Jumlah gedung sekolah 1 : 85 1 : 96 1 : 85 1 : 88 1 : 92
2.2 Jumlah penduduk usia 13-15 thn 21.978 21.978 21.978 21.151 21.600
2.3 Rasio 1 : 38 1 : 43 1 : 38 1 : 42 1 : 42
3 SMA/SMK/MA
3.1 Jumlah gedung sekolah 77 77 73 71 77
3.2 Jumlah penduduk usia 16-18 thn 14.808 15.497 15.497 24.564 23.016
3.3 Rasio 1 : 52 1 : 49 1 : 47 1 : 29 1 : 33
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Manado Tahun 2013
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
28 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
2.2. Jumlah Murid 18.612 19.877 22.161 11.969 19.865 22.020 23.745
2.3. Rasio 1 : 16 1 : 17 1 : 20 1 : 11 1 : 16 1 : 14 1 : 15
3 SMA/SMK/MA
3.1. Jumlah Guru PNS 1.256 1.226 1.178 1.165 952 1.920 1.148
3.2. Jumlah Murid 19.746 20.118 22.536 22.536 21.691 23.675 25.201
3.3. Rasio 1 : 16 1 : 16 1 : 19 1 : 19 1 : 22 1 : 12 1 : 22
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Manado, 2013
Rasio jumlah murid per guru pada tingkat pendidikan dasar khususnya Sekolah
dasar (SD) tahun 2012 belum sama dengan standar rasio secara nasional yaitu rata-rata
1:23 (satu guru berbanding dua puluh tiga siswa). Hal ini dikarenakan jumlah guru PNS
berkurang sedangkan jumlah murid terus bertambah. Untuk tingkat SMP dari tahun
2006 s/d 2012 rata-rata 1:15,lebih baik dari standar nasional. Begitu pun untuk
SMA/SMK/MA standar rasio guru nasional 1:40, sedangkan kondisi rasio guru dan
murid tingkat SMA/SMK/MA di Kota Manado saat ini rata-rata 1:18 itu berarti bahwa
guru semakin mudah berkomunikasi atau berinteraksi dengan murid dalam proses
belajar mengajar sehingga akan menghasilkan kualitas pembelajaran yang baik.
TABEL 2-22. Rasio Guru dan Murid Per Kecamatan
Kecamatan
SD/MI SMP/MTs
Jumlah
Guru
PNS
Jumlah
Murid Rasio
Jumlah
Guru PNS
Jumlah
Murid Rasio
Malalayang 198 5.617 28 120 2.846 24
Sario 39 2.338 60 41 747 18
Wenang 306 9.307 30 180 4.916 27
Mapanget 169 5.278 31 148 2.052 14
Bunaken 102 2.244 22 6 1.313 218
Bunaken
Kepulauan
6 699 116 - 287 -
Wanea 246 5.617 23 175 4.205 24
Tikala 292 3.472 12 176 1.079 6
Paal Dua NA 4.431 - NA 2.665 -
Tuminting 281 7.052 25 152 2.737 18
Singkil 118 4.821 41 36 896 25
JUMLAH : 1.757 50.876 29 1.525 23.745 15
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Manado Tahun 2013
2.1.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN
Perkembangan Kota Manado dalam beberapa tahun belakangan ini berjalan
cukup pesat, ditandai dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi. Kinerja
perekonomian daerah ini tidak terlepas dari cukup tingginya investasi di Kota Manado.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
29 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
TABEL 2-23. Jumlah Investasi PMDN/PMA di Kota Manado
Tahun Jumlah
Proyek Nilai Investasi
Jumlah
Proyek Nilai Investasi
2005 PMA
PMDN
5
1
US$.
Rp.
1,065,000
430,000,000,000
5
1
752,000
430,000,000,000
2006 PMA
PMDN
7
1
US$.
Rp.
35,364,767
50,000,000,000
6
1
34,611,530
50,000,000,000
2007 PMA
PMDN
3
1
US$.
Rp.
16,010,718
24,000,000,000
1
1
13,500,000
24,000,000,000
2008 PMA
PMDN
6
1
US$.
Rp.
12,500,000
30,000,000,000
-
-
-
22,000,000,000
2009 PMA
PMDN
2
1
US$.
Rp.
700,000
990,165,045
1
1
270,000
990,165,045
2010 PMA
PMDN
1
-
US$.
Rp.
252,700
-
1
-
252,700
-
2011 PMA
PMDN
2
1
US$.
Rp.
23,509,000
14,050,000,000
2
1
23,509,000
14,050,000,000
2012 PMA
PMDN
-
1
US$.
Rp.
-
110,096,353,000
-
1
252,700
110,096,353,000
Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2013
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH
2.1.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH
Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui
perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2010-2013 tingkat
kesejahteraan penduduk di Kota Manado mengalami peningkatan seperti yang
ditunjukkan oleh semakin meningkatnya tingkat pengeluaran perkapita. Seperti yang
tersaji pada Tabel dibawah ini, pengeluaran nominal per kapita penduduk Kota Manado
meningkat dari 811.156 rupiah pada tahun 2010 menjadi 1.110.037 rupiah pada tahun
2013.
TABEL 2-24. Perkembangan Pengeluaran Perkapita 2010-2013
INDIKATOR 2010 2011 2012 2013
Pengeluaran perkapita/bln (Rp) 811,156 859,860 922,445 1,110,037
Perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat diamati
berdasarkan pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan. Semakin tinggi
pengeluaran non-makanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
30 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
kesejahteraan penduduk. Berdasarkan data pada Tabel dibawah ini terlihat bahwa
pengeluaran untuk non-makanan selalu lebih besar daripada pengeluaran makanan.
Sebagai gambaran, pada tahun 2010 alokasi pengeluaran untuk non makanan sebesar
426.580 rupiah sedangkan pengeluaran untuk makanan hanya sebesar 384.576 rupiah
dan pengeluaran non-makanan terus naik menjadi 627.934 rupiah pada tahun 2013
sedangkan pengeluaran untuk makanan hanya sebesar 482.103 rupiah. Pada bulan
Maret 2013, Pemerintah menggunakan batas kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran
per kapita per bulan Rp 271.626. Sesuai data yang tersaji pada Gambar di atas, rata-
rata pengeluaran penduduk Kota Manado pada tahun 2013 jauh melampaui rata-rata
pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah.
TABEL 2-25. Perkembangan Konsumsi Makanan dan Non Makanan perkapita Kota Manado Tahun 2010-2013
INDIKATOR 2010 2011 2012 2013
Konsumsi makanan perkapita/bln (Rp) 384,576 373,618 402,688 482,103
Konsumsi non makanan perkapita/bln (Rp) 426,580 486,242 519,756 627,934
Sumber: BPS Kota Manado, 2014
2.1.4.2 FOKUS FASILITAS INFRASTRUKTUR WILAYAH
Pada Gambar di bawah tampak bahwa Kawasan Budidaya di Kota Manado
lebih luas dibandingkan dengan Kawasan Lindung.
Dari total luas Kota Manado, sebesar 79,17 persen adalah Kawasan Budidaya
atau 12.517,52 Ha seperti pada tabel 2-26, sedangkan untuk kawasan lindung hanya
sebesar 20,83 yaitu seluas 3.293,5 Ha seperti pada Tabel di bawah ini.
TABEL 2-26. Kawasan Budidaya dan Peruntukan Lahan Kota Manado
KAWASAN PERUNTUKKAN LUAS (Ha)
Kawasan Budidaya Terminal 1.61
Persentase Luas Kawasan Kota Manado Tahun 2013, Budidaya …
Persentase Luas Kawasan Kota Manado Tahun 2013,
Lindung …
Persentase Luas Kawasan Kota Manado Tahun 2013
GAMBAR 2.7. Persentase Luas Kawasan Kota Manado Tahun 2013
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
31 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Kawasan Budidaya TPA 5.77
Kawasan Budidaya Pelabuhan 7.90
Kawasan Budidaya Pendidikan 103.61
Kawasan Budidaya Pertania Lahan Basah 4.09
Kawasan Budidaya Perikanan 20.42
Kawasan Budidaya Pelayanan Umum 271.25
Kawasan Budidaya Pariwisata 11.61
Kawasan Budidaya Perumahan 6,856.67
Kawasan Budidaya Pertanian 4,794.25
Kawasan Budidaya Perkantoran 74.89
Kawasan Budidaya Perdagangan & Jasa 267.20
Kawasan Budidaya Industri & Pergudangan 52.53
Kawasan Budidaya Hankam 45.74
JUMLAH 12,517.52
Sumber: Dinas Tata Kota Manado
Kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi perumahan memiliki lahan yang
paling luas yaitu sebesar 6.856,67 Ha dan yang paling kecil adalah peruntukkan
pelabuhan yaitu hanya seluas 7,90 Ha seperti yang tampak pada Tabel 2-26.
TABEL 2-27. Kawasan Lindung & Peruntukannya di Kota Manado
KAWASAN PERUNTUKKAN LUAS (Ha)
Kawasan Lindung Hutan Lindung 151.87
Kawasan Lindung Pantai Berhutan Bakau 18.75
Kawasan Lindung RTH 305.49
Kawasan Lindung Resapan Air 213.13
Kawasan Lindung Cagar Budaya 6.32
Kawasan Lindung Sempadan Pantai 111.72
Kawasan Lindung TNB 1,949.58
Kawasan Lindung Sempadan Sungai 536.61
JUMLAH 3,293.46
Sumber: Dinas Tata Kota Manado
Pada Tabel 2-27, kawasan lindung yang diperuntukkan bagi Taman Nasional
Bunaken (TNB) adalah yang paling luas yaitu seluas 1.949,58 Ha dan yang paling kecil
adalah peruntukkan cagar budaya yang hanya 6,32 Ha.
2.1.4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI
Selama periode tahun 2011 sampai tahun 2013, jumlah kejadian tindak
kriminalitas di Kota Manado menunjukkan tren yang semakin berkurang. Seperti yang
ditujukkan oleh Tabel 2 diatas, jumlah kejadian tindak pidana total dari sebesar 3.360
pada tahun 2011 turun menjadi 1.456 kasus pada tahun 2012 dan turun lagi pada tahun
2013 menjadi 1.096 kasus. Demikian pula dengan angka kriminalitas, sejak tahun 2011
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
32 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
cenderung menurun hingga tahun 2013. Pada tahun 2011, angka kriminalitas per
10.000 penduduk sebanyak 82 kasus, tahun 2012 menurun menjadi 35 kasus dan tahun
2013 sebanyak 26 kasus.
TABEL 2-28. Angka Kriminalitas di Kota Manado Tahun 2011-2013
No. Jenis Kriminal 2011 2012 2013
1 Jumlah kasus narkoba - - 6
2 Jumlah kasus pembunuhan 27 28 25
3 Jumlah kejahatan seksual 12 11 73
4 Jumlah kasus penganiayaan 1,410 826 336
5 Jumlah kasus pencurian 1,338 591 656
6 Jumlah kasus penipuan 573 196 230
7 Jumlah tindak kriminal selama 1
tahun 3,360 1,456 1,096
8 Jumlah penduduk 410,481 415,115 417,483
9 Angka kriminalitas 0.0082 0.0035 0.0026
Sumber: Badan Kesbangpolinmas Kota Manado
Dari 6 jumlah tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado, pada tahun 2011
kasus penganiayaan paling dominan dan kasus pencurian sedangkan yang paling kecil
adalah kejahatan seksual. Pada tahun 2012, jumlah tindak kriminal cenderung menurun
meskipun untuk kasus penganiayaan dan pencurian masih dominan. Pada tahun 2013,
kasus pencurian cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak kriminal lainnya
seperti juga untuk kasus kejahatan seksual dan kasus penipuan.
2.1.4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA
A. RASIO KELULUSAN S1/S2/S3
Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka
pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini
berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan
kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat
ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang
ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.
Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk
yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
33 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
TABEL 2-29. Rasio Kelulusan S1 dan S2 di Kota Manado Tahun 2010-2012
No. Uraian 2010 2011 2012
1 2 3 4 5
1 Penduduk ijazah DIV/S1 (%) 8.90 9.90 9.70
2 Penduduk ijazah S2 (%) 1.20 1.10 0.90
Sumber: BPS Kota Manado, 2014.
Dari data pada Tabel 2.29 diatas tampak bahwa, rasio lulusan DIV dan S1
mengalami peningkatan sebesar 1,0 persen pada tahun 2011 dibandingkan dengan rasio
pada tahun 2010 dan cenderung menurun sebesar 0,20 persen pada tahun 2012. Untuk
penduduk yang berijazah S2 yang ada di Kota Manado, pada tahun 2011 mengalami
penurunan sebesar 0,1 persen dibandingkan dengan tahun 2010 dan terus menurun
sebesar 0,20 pada tahun 2012. Keadaan ini menggambarkan bahwa perbandingan
antara jumlah penduduk dan jumlah penduduk yang berpendidikan S1 dan S2 di Kota
Manado cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu tahun 2010 sampai
tahun 2012. Hal ini terjadi akibat biaya perguruan tinggi yang cenderung mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Selain itu, tingkat kesadaran penduduk akan
pentingnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi masih kurang (perlu ada
penelitian lebih lanjut tentang hal ini).
B. RASIO KETERGANTUNGAN
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator
yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Semakin tinggi
depedency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung
penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum atau tidak
produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah
menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif
untuk membiayai penduduk yang belum atau tidak produktif.
TABEL 2-30. Rasio Ketergantungan di Kota Manado
Uraian 2010 2011 2012
Penduduk usia <15 thn 106,174 112,233 111,820
Penduduk usia 65+ 17,704 19,199 13,669
Penduduk usia tidak produktif (1+2) 123,878 131,432 125,489
Penduduk usia 15-64 thn 286,603 283,682 291,994
Rasio Ketergantungan (3/4) 0.4322 0.4633 0.4298
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
34 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Sumber: BPS Kota Manado, 2014
Dari Tabel di atas, rasio ketergantungan Kota Manado berfluktuasi sejak tahun
2010. Pada tahun 2011, rasio ketergantungan mengalami kenaikan sebesar 0,03 dari
tahun 2010 sedangkan pada tahun 2012 turun menjadi 0,42 atau turun sebesar 0,04
dibandingkan dengan tahun 2011. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2010
untuk setiap 100 penduduk usia kerja Kota Manado menanggung sekitar 43 orang usia
non produktif dan meningkat pada tahun 2011 kemudian menurun lagi pada tahun 2012
walaupun tidak secara signifikan. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2010
penduduk usia kerja di Kota Manado masih dibebani tanggung jawab akan penduduk
muda dan penduduk tua.
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN RKPD SAMPAI
TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD
Evaluasi pelaksanaan program & kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan
realisasi RPJMD untuk tiap SKPD di Pemerintah Kota Manado disajikan dalam bentuk
tabel berikut ini;
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
35 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target capaian
kinerja RPJMD
Tahun 2015
(akhir periode
RPJMD)
Realisasi target
kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d dengan tahun
2012 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan tahun 2012
Target
RKPD
tahun
2013
(tahun n-2)
Realisasi
RKPD
tahun
2013
(tahun n-2)
Tingkat
Realisasi (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
1 WAJIB
1.08 Urusan Wajib Lingkungan
1.08 1.08.01 Badan Lingkungan Hidup
1.08 1.08.01 16 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
- Rasio pencemaran status mutu air 92% 50% 67% 67% 100%
- Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL 60% 44% 48% 48% 100%
1.08 1.08.01 16 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/ADIPURA Terwujudnya kebersihan Kota 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
1.08 1.08.01 16 02 Koordinasi penilaian langit biru Terkontrolnya polutan yang ada di
udara 1 pengujian 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
1.08 1.08.01 16 03 Pemantauan kualitas lingkungan Tersedianya buku laporan SLHD 100 buku 100% 100 buku 100 buku 100%
1.08 1.08.01 16 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup
Persentase jumlah usaha/kegiatan
wajib AMDAL yang diawasi 60% 44% 48% 48% 100%
1.08 1.08.01 16 07 Pengkajian dampak lingkungan Persentase pengujian kualitas air 100% 40% 60% 60% 100%
1.08 1.08.01 16 10 Koordinasi pengelolaan prokasih/superkasih Tersedianya buku laporan SLHD 100 buku 100 buku 100 buku 100 buku 100%
1.08 1.08.01 16 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
Terkontrolnya jumlah konsumsi bahan
perusak ozon 80% 20% 40% 40% 100%
1.08 1.08.01 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam - Cakupan penegakkan hukum
lingkungan 100% 80% 80% 80% 100%
1.08 1.08.01 17 01 Konservasi sumber daya air dan pengendalian
kerusakan sumber-sumber air
Cakupan wilayah pembuatan sumur
resapan dan biopori 78% 50% 56% 56% 100%
1.08 1.08.01 17 06 Pengendalian kerusakan hutan lahan
Cakupan wilayah pemeliharaan
pohon penghijauan di daerah sumber
mata air dan daerah aliran sungai
30% 20% 35% 35% 100%
1.08 1.08.01 20 Peningkatan Pengendalian Polusi - Cakupan penegakkan hukum
lingkungan 100% 80% 80% 80% 100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
36 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.08 1.08.01 20 01 Pengujian emisi kendaraan bermotor Terkontrolnya tingkat baku mutu emisi
buangan kendaraan 1000 kendaraan 1000 kendaraan
1000
kendaraan
1000
kendaraan 100%
1.08 1.08.01 19 Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA dan
Lingkungan Hidup
- Cakupan penegakkan hukum
lingkungan 100% 80% 80% 80% 100%
1.08 1.08.01 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Persentase infomasi lingkungan 100% 60% 80% 60% 100%
1.08 1.08.01 15 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan - Persentase pencapaian target SKPD 88% 82% 84% 84% 100%
1.08 1.08.01 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
Tersedianya sarana dan prasarana
serta buku lapaoran persampahan 100 unit 100 unit 100 unit 100 unit 100%
1.08 1.08.01 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran - Persentase pencapaian target SKPD 88% 82% 84% 84% 100%
1.08 1.08.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Persentase surat-surat yang dibuat 100% 100% 100% 100% 100%
1.08 1.08.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air &
listrik
Terbayarnya jasa komunikasi dan
listrik 100% 100% 100% 0% 0%
1.08 1.08.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan
kendaraan dinas
Terbayarnya surat kendaraan dan
honorarium sopir 100% 100% 100% 100% 100%
1.08 1.08.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium bndahara 7 orang 7 orang 7 orang 7 orang 100%
1.08 1.08.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa petugas kebersihan
kantor 1 orang 1 orang 1 orang 1 orang 100%
1.08 1.08.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK sebagai penunjang 1 set 1 set 1 set 1 set 100%
1.08 1.08.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 6 set 3 set 4 set 4 set 100%
1.08 1.08.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya bahan informasi 1 set 1 set 1 set 1 set 100%
1.08 1.08.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi dengan instansi terkait 25 kali 5 kali 5 kali 5 kali 100%
1.08 1.08.01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Persentase pencapaian target SKPD 88% 82% 84% 84% 100%
1.08 1.08.01 02 24 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya BBM dan suku cadang
kendaraan dinas 1 kendaraan 1 kendaraan
1
kendaraan
1
kendaraan 100%
1.08 1.08.01 03 Peningkatan Disiplin Aparatur - Persentase pencapaian target SKPD 88% 82% 84% 84% 100%
1.08 1.08.01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas dan
perlengkapannya 39 pasang 32 pasang 35 pasang 32 pasang 100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
37 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.08 1.08.01 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Persentase pencapaian target SKPD 88% 82% 84% 84% 100%
1.08 1.08.01 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Tersedianya pegawai yang terampil
secara teknis regular 10 orang 7 orang 8 orang 8 orang 100%
Urusan
Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan
Pangan
1.21 ,01 ,01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21 ,01 ,01 ,0
2 Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya bahan surat
menyurat/materai 200 lbr 0 0 0 0
1.21 ,01 ,01 ,0
2
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
daya Air dan Listrik
Terbayarnya jasa telepon, internet dan
listrik 180 bulan 72 bulan 24 bulan 24 bulan 100
1.21 ,01 ,01 ,0
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya jasa sopir 60 OB 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100
1.21 ,01 ,01 ,0
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terbayarnya honorarium pelaksana
administrasi keuangan 240 OB 96 OB 48 bulan 48 bulan 100
1.21 ,01 ,01 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan 120 OB 48 OB 24 OB 24 OB 100
1.21 ,01 ,01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100
1.21 ,01 ,01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya cetakan dan
penggandaan 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100
1.21 ,01 ,01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor Tersedianya instalasi listrik 1 kali 0 0 0 0
1.21 ,01 ,01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan surat
kabar 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100
1.21 ,01 ,01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya makanan dan minuman
pegawai 7375 dos 6090 dos 1300 dos 1300 dos 100
1.21 ,01 ,01 ,1
8
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Ikut serta rapat koordinasi dan
konsultasi Luar Daerah 50 org 17 org 12 org 12 org 100
1.21 ,01 ,02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.21 ,01 ,02 ,0
5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional 1 kali 0 1 unit 1 unit 100
1.21 ,01 ,02 ,0
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung
kantor 7 barang 264 brg 3 brg 3 brg 100
1.21 ,01 ,02 ,0
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 34 barang 1 barang 20 brg 20 brg 100
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
38 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.21 ,01 ,02 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan
Dinas/Operasional
Terpeliharanya /terawatnya
kendaraan dinas 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100
1.21 ,01 ,02 26 Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor 5 unit 0 0 0 0
1.21 ,01 ,02 28 Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung
kantor 8 unit 0 0 0 0
1.21 ,01 ,03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.21 ,01 ,03 ,0
2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas pegawai
257 pakaian
Dinas 0
65 pasang
pakaian
dinas
65 pasang
pakaian
dinas
100
1.21 ,01 ,03 0.
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian khusus
(bentenan)
124 pakaian
bentenan
62 pakaian
bentenan 0 0 0
1.21 ,01 ,05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.21 ,01 ,05 ,0
3
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan Ikut serta bimtek
78 Orang ikut
Bimtek 6 orang ikut bimtek
11 orang
ikut Bintek
11 orang
ikut bimtek 100
1.21 ,01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1.21 ,01 15 ,0
1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Terlatihnya petani
200 petani
terlatih - 0 0 0
1.21 ,01 15 ,0
2
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku
Agribisnis Terlaksananya kegiatan penyuluhan
1 kali penyuluhan
dan
pendampingan
1 kali 5 kali 5 kali 100
1.21 ,01 15 ,0
3 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
Tersusunnya programa penyuluhan
pertanian
60 buku
programa
penyuluhan
pertanian
20 buku 10 buku 10 buku 100
1.21 ,01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.21 ,01 16 ,0
9
Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan
Pangan
Termanfaatkan pekarangan untuk
penyediaan pangan 100 petani 50 petani 50 petani 50 petani 100
1.21 ,01 16 12 Pengembangan Sistim Informasi Pasar Pameran promosi hasil pertanian dan
pengolahan hasil pertanian 2 kali 0 0 0 0
1.21 ,01 16 ,2
2 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
Festival pangan dalam rangka hari
pangan sedunia 3paket 0 1 paket 1 paket 100
1.21 ,01 17 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
1.21 ,01 17 ,0
7
Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Unggulan Daerah
Meningkatnya jual beli atas hasil
pertanian melalui kegiatan pameran 7 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
39 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.21 ,01 17 11 Penyuluhan Distribusi Pemasaran Atas Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan Masyarakat
Meningkatnya pemgetahuan tentang
distribusi pemasaran atas hasil
produksi pertanian/perkebunan
masyarakat
120 orang 30 orang 0 0 0
1.21 ,01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
1.21 ,01 18 1 Penelitian dan pengembangan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna jumlah pelaksanaan demplot 8 kali 2 kali 1 kali 1 kali 100
1.21 ,01 18 7 Monitoring evaluasi dan pelaporan Meningkatnya aktivitas
petani/nelayan 30 kali 0 0 0 0
1.21 ,01 18 ,0
4
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Meningkatnya penerapan teknologi 6 kali 0 0 0 0
1.21 ,01 18 ,0
6
Pelatihan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Peningkatan pengetahuan petani 3 kali pelatihan 0 1 kali 1 kali 1 kali
Urusan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13 2 1 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
13 2 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Terlaksananya Jasa Surat Menyurat.
2,359,300
1,737,450
1,930,500
1,930,500 100%
13 2 1 2 Penyediaan Komunikasi, Terbayarnya Listirk ,Air,
32,274,000
23,765,400
26,406,00
0
26,406,00
0
100%
sumber daya air dan listrik. dan Telephone.
13 2 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan -Terbayarkan jasa sopir
32,340,000
23,814,000
26,460,00
0
26,460,00
0
100%
Kendaraan Dinas / Operasional -tersedianya STNK mobil dan Motor
4,400,000
3,240,000
3,600,000
3,600,000 100%
-Tersedianya Paket Pengiriman'
177,903,110
131,001,381
145,557,0
90
145,557,0
90
100%
13 2 1 7 Penyedia jasa administrasi keuangan. -Terbayarnya honorarium
46,200,000
34,020,000
37,800,00
0
37,800,00
0
100%
panitia pelaksana kegiatan.
13 2 1 8 Penyediaan jasa Kebersihan kantor. -Terbayarnya honor
25,080,000
18,468,000
20,520,00
0
20,520,00
0
100%
Petugas kebersihan.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
40 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
13 2 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor.
38,201,790
28,130,409
31,256,01
0
31,256,01
0
100%
13 2 1 10 Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan -Tersedianya cetakan dokumen.
4,400,000
3,240,000
3,600,000
3,600,000 100%
-Tersedianya foto copy.
2,007,500
1,478,250 #REF! #REF! 100%
13 2 1 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan perundangan -Tersedianya Bahan Bacaan dan
3,973,200
2,925,720
3,250,800
3,250,800 100%
Buku Peraturan dan Perundangan #REF!
13 2 1 10 Penyediaan Makanan dan Minuman -Tersedianya Makanan dan Minuman
70,908,750
52,214,625
58,016,25
0
58,016,25
0
100%
13 2 1 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar -tersedianya rapat -rapat Koordinasi
114,422,000
84,256,200
93,618,00
0
93,618,00
0
100%
Daerah dan Konsultasi ke luar Daerah #REF!
- 100%
13 2 2 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
13 2 1 10 1. Pengadaan perlengkapan kantor -tersedianya perlengkapan gedung
ktr
37,950,000
27,945,000
31,050,00
0
31,050,00
0
100%
2.. Pengadaan peralatan Kantor -Tersedianya Peralatan kantor
82,610,000
60,831,000
67,590,00
0
67,590,00
0
100%
13 2 2 22 3. Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor. Tersedianya Bahan Bang gdg Kantor
6,833,200
5,031,720
5,590,800
5,590,800 100%
-Tersedianya jasa teknis tukang.
1,650,000
1,215,000
1,350,000
1,350,000 100%
13 2 1 24 4. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional. -Tersedianya BBM.
70,144,250
51,651,675
57,390,75
0
57,390,75
0
100%
-Tersedianya Pelumas,BBM
4,620,000
3,402,000
3,780,000
3,780,000 100%
-Tersedianya suku cadang.
6,050,000
4,455,000
4,950,000
4,950,000 100%
--Tersedianya ban mobil/servis
17,600,000
12,960,000
14,400,00
0
14,400,00
0
100%
13 2 1 28 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Tersedianya teknisi Comp,Laptop,HT
4,400,000
3,240,000
3,600,000
3,600,000 100%
Kantor
13 2 3 3.Peningkatan Disiplin Aparatur.
13 2 1 5 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perleng -Tersedianya Pakaian Dinas Harian.
11,000,000
8,100,000
9,000,000
9,000,000 100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
41 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Kapannya
4.Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
1.Bintek Implementasi Peraturan Perundangan -Terlaksananya Bintek
17,094,000
12,587,400
13,986,00
0
13,986,00
0
100%
13 2 16 5.Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
13 2 1 10 1. Penanganan Masalah-masalah Strategis
yang menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa. -Tersedianya BBM. - - - - -
-Tersedianya foto copy
495,000
364,500
405,000
405,000 100%
-Tersedianya Makan Minum Kegiatan
102,740,000
75,654,000
84,060,00
0
84,060,00
0
100%
-Tersedianya Tenaga Honorer
Bencana
132,000,000
97,200,000
108,000,0
00
108,000,0
00
100%
13 2 1 10 2. Monitoring Evaluasi Pelaporan -Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
44,275,000
32,602,500
36,225,00
0
36,225,00
0
100%
13 2 1 10 3. Pelatihan penanggulangan Bencana -Pelatihan Penanggulangan Bencana
7,425,000
5,467,500 \ \ 100%
13 2 22 6.Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
13 2 1 10 1. Penyusunan Data dan Informasi Peta Raan -Tersedianya Pembuatan Peta
22,220,000
16,362,000
18,189,99
9
18,189,99
9
100%
Bencana
-
13 2 1 10 2. Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Terlaksananya Sosialisasi
138,160,000
101,736,000
113,040,0
00
113,040,0
00
100%
Bencana Tersedianya Makan dan Minum
12,375,000
9,112,500
10,125,00
0
10,125,00
0
100%
Kegiatan
13 2 23 7.Program Penanganan Bencana / Kesiapsiagaan
13 2 1 10 1.Penyediaan penyiapan Barang Pasokan Tersedianya Barang yang diserahkan
ke Masyarakat
326,535,000
240,448,500
267,165,0
00
267,165,0
00
100%
ke Masyarakat
13 2 1 10 2. Penyusunan Perda dan Protap BPBD -Terlaksananya Kebutuhan bantuan
161,370,000
118,827,000
132,030,0
00
132,030,0
00
100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
42 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
saat terjadinya bencana
3.Pembentukan dan Penguatan BPBD -Terlaksananya efektifitas Dinas
184,140,000
135,549,000
150,660,0
00
150,660,0
00
100%
13 2 1 10 3.Rehab sarana dan Prasarana Pasca Bencana Tersedianya Rehab saran dan
Prasarana
242,000,000
178,200,000
198,000,0
00
198,000,0
00
100%
Urusan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
Berencana
12 01 15 04 Program keluarga berencana Rata-rata jumlah anak per keluarga 2.30 2.45
Cakupan pasangan usia subur (PUS)
yang istrinya dibawah usia 20 tahun 0.50% 0.67%
Cakupan sasaran pasangan usia
subur menjadi peserta KB aktif 75% 74%
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak
terpenuhi (Unmet need) 5.00% 6%
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita
(BKB) ber-KB 100% 100%
Cakupan PUS peserta KB anggota
usaha peningkatan pendapatan
keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-
KB mandiri
75% 72%
Ratio penyuluh KB/petugas lapangan
KB PKB/PLKB untuk setiap 2
desa/kelurahan
2.72 3.35
Ratio petugas pembantu pembina KB
desa (PPKBD) setiap desa kelurahan 1 1
Cakupan penyediaan alat dan obat
kontrasepsi untuk memenuhi
permintaan masyarakat
100% 100%
Cakupan penyediaan informasi data
mikro keluarga di setiap kelurahan 100% 76%
Persentase jumlah tenaga kerja
dibawah umur 0.95% 1.02%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
43 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Persentasi jumlah keluarga pra
sejahtera dan KS I 20% 24%
Persentase pelayanan yang
memenuhi Standar Pelayanan Prima 90% 84%
12 01 15 01 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi
keluarga miskin
Tersediaanya alat dan obat
kontrasepsi 9 kec 14.420 PB 14.108 11.521 13.192 115
12 01 15 02 Pelayanan KIE Terlaksananya pelayanan KIE 75.309 PUS 73.281 84.83 84.43 100
12 01 15 05 pembinaan Keluarga Berencana 56.482 PA 60.646 54.411 PA 63,320 PA
12 01 15 07 Pengadaan sarana penunjang pelayanan KB Tersediannya sarana penunjang
pelayanan KB 5 paket 4 pkt 4 paket 4 pkt
12 01 23 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok
bina keluarga
Cakupan anggota Bina Keluarga Balita
(BKB) ber-KB 100% 100%
Ratio Akseptor KB 75.309 PUS 73.281 PUS 84.430 84.430 100
12 01 23 01 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina
keluarga
Terlaksananya Pelatihan tenaga
pendamping kelompok bina keluarga 18 klpk 17 klp 17 klpk 11 klp
11 01 16 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
Persentase penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak
dari tindak kekerasan
50% 26%
Cakupan layanan rehabilitasi sosial
yang diberikan oleh petugas
bimbingan rohani terlatih bagi
perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit pelayanan
terpadu
77.78% 61%
Cakupan layanan bimbingan rohani
yang diberikan oleh petugas
bimbingan rohani terlatih bagi
perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit pelayanan
terpadu
77.78% 61%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
44 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
11 01 16 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Terlaksananya Advokasi dan fasilitasi
PUG bagi perempuan 60 org 30 org 30 org 30 org
11 01 16 03
Pemetaan potensi organisasi dan lembaga
masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan
perempuan dan anak
Terlaksananya Pemetaan potensi
organisasi dan lembaga masyarakat
yang berperan dalam pemberdayaan
perempuan dan anak
30 org 30 org 30 org 30 org
11 01 16 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender
dan anak
Terlaksananya penguatan
kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
60 org 30 org 30 org 30 org
11 01 16 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
Terlaksananya peningkatan kapasitas
dan jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak
30 org 30 org 30 org 300 org 100
11 01 17 Program peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan Ratio KDRT 0.024% 0.028%
Jumlah PKK aktif 410 -
Persentase partisipasi angkatan kerja
perempuan 43.69% 40.29%
Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas
terlatih di dalam unit pelayanan
terpadu
100% 71%
Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga kesehatan
terlatih dipuskesmas mampu
tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di
Rumah Sakit
100% 75%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
45 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Cakupan penegakan hukum dari
tingkat penyidikan sampai dengan
putusan pengadilan atas kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan dan
anak
80% 70%
Cakupan perempuan dan anak korban
kekerasan yang mendapatkan layanan
bantuan hokum
56% 50%
Cakupan layanan pemulangan bagi
perempuan dan anak korban
kekerasan
100% 80%
Cakupan layanan reintegrasi sosial
bagi perempuan dan anak korban
kekerasan
100% 80%
11 01 17 06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT Terlaksananya Sosialisasi sistem
pencatatan dan pelaporan KDRT 60 org 30 org 60 org
11 01 17 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap
tindak kekerasan
Terlaksananya Fasilitasi upaya
perlindungan perempuan terhadap
tindak kekerasan
90 org 90 org 60 org 30 org 30
12 01 24 Program pengembangan model operasional BKB
Posyandu Jumlah posyandu aktif 40 30
11 01 24 01 Biaya pengkajian pengembangan model operasional
BKB Pos Yandu Padu
Tersedianya Biaya pengkajian
pengembangan model operasional
BKB Pos Yandu Padu
40 Posyandu 30 org 30
Posyandu 25 org
12 01 01 Program pelayanan administrasi perkantoran Prosentase pencapaian target SKPD 90% 84%
12 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim 1150 surat 692 surat 1000 surat 692 surat
12 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik Tersedianya jasa komunikasi,
sumberdaya air dan listrik 2 pkt 2 paket 2 paket 2 paket
12 01 01 06 Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional Tersedianya jasa sopir 4 paket 4 pkt 4 paket 3 pkt
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
46 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
12 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium pegawai 5 orang 5 org 5 orang 5 org
12 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 orang 1 org 1 orang 1 org
12 01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 4 pkt 4 pkt 4 pkt 4 pkt
12 01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor 2 bh AC 3 pkt 3 3 100
12 01 01 17 Penyediaan makanan / minuman Tersedianya makanan dan minuman 1250 dos mami 1000 dos 1000 dos
mami
100 dos
mami 100
12 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Jumlah pegawai yang mengikuti Rapat
Koordinasi dan Konsultasi 10 pkt 12 pkt 12 pkt 13 pkt 108
12 01 02 Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur Prosentase pencapaian target SKPD 90% 84%
12 01 02 03 Pembangunan gedung kantor Tersedianya bangunan gedung kantor
PPLKB 1 unit 1 2 unit 2 100
12 01 02 10 Pengadaan Mebeleur
12 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional Terpeliharanya kendaraan kantor 3 mobil 3 mobil 3 mobil 3 mobil
12 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase pencapaian target SKPD 90% 84%
12 01 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Jumlah pakaian dinas dan
perlengkapannya 62 org 62 62 org 57 91.93
1 Urusan Wajib
1.20
Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
47 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.20.1
0.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pencapaian Target BKD
(Untuk Kegiatan Rutin dan lain-lain) 92% 86% 88% 92.81% 105.47
1.20.1
0.01.0
1
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 2432 surat 2249 surat 2206
surat
1676
surat 75.97 surat
1.20.1
0.01.0
6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan
Kendaraan
tersedianya surat tanda kendaraan
bermotor dan jasa sopir 1 Kendaraan 1 Kendaraan
12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100%
1.20.1
0.01.0
7
Penyediaan jasa administrasi keuangan Laporan keuangan yang di hasilkan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100%
1.20.1
0.01.0
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor Ruangan yang dibersihkan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100%
1.20.1
0.01.0
9
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Peralatan kerja yang menunjang
pekerjaan 7 kali 17 kali
-
- -
1.20.1
0.01.1
0
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor bagi
pegawai 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%
1.20.1
0.01.1
1
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya arsip yang telah
digandakan 5477 lembar 4727 lembar
4968
lembar
4968
lembar 99.93%
1.20.1
0.01.1
3
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 2 Komputer - -
- -
1.20.1
0.01.1
7
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk rapat dan tamu 2647 dos 12 kali 1002 dos 932 dos 93.01%
1.20.1
0.01.1
8
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Jumlah pegawai yang melakukan
perjalanan dinas 12 kali 12 kali 13 kali 13 kali 100%
1.20.1
0.02.
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase Pencapaian Target BKD
(Untuk Kegiatan Rutin dan lain-lain) 92% 86% 88% 92.81% 105.46%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
48 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.20.1
0.01.0
5
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Mobil
dan Motor - - 1 Mobil 1 Mobil 100%
1.20.1
0.01.0
7
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 1 brankas 2 TV 2 TV 100%
1.20.1
0.01.0
9
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor 2 unit PC 4 unit PC 4 unit PC 100%
1.20.1
0.01.1
0
Pengadaan Mebeleur Meja Kerja, Kursi Kerja dan Sofa
Tamu 4 lemari arsip 7 Meja
4 lemari
arsip
4 lemari
arsip 100%
1.20.1
0.01.2
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kendaraan Dinas yang mendapat
service 5 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 100%
1.20.1
0.01.2
8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
terpeliharanya Perlengkapan Gedung
Kantor - - 19 Unit 19 Unit 100%
1.20.1
0.01.2
8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
terpeliharanya Peralatan Gedung
Kantor - -
-
- -
1.20.1
0.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Pencapaian Target BKD
(Untuk Kegiatan Rutin dan lain-lain) 92% 86% 88% 92.81% 105.46%
1.20.1
0.03.0
1
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Tersedianya Mesin absensi sidik jari - - -
- -
1.20.1
0.03.0
2
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas 60 Pegawai 56 Pegawai -
- -
1.20.1
0.03.0
3
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya Pakaian Batik 60 Pegawai 56 Pegawai 56
Pegawai
56
Pegawai 100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
49 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.20.1
0.05.
Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase Pencapaian Target BKD
(Untuk Kegiatan Rutin dan lain-lain) 92% 86% 88% 92.81% 105.46%
1.20.1
0.05.0
2
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai Yang ikut diklat
1.20.1
0.05.0
2
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Pegawai Yang tersosialisasi 70 Pegawai 155 Pegawai 3 Pegawai 3 Pegawai 100%
1.20.1
0.05.0
3
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan PNS yang mengikuti bimtek 4 OK 1 OK 3 OK 2 OK 66.67%
1.20.1
0.28. Program Pendidikan Kedinasan
Persentase Aparatur yang Memiliki
Pembinaan dan Pengembangan Karir
yang Sesuai Kebutuhan
90.60% 70.50% 82.69% 106.78% 129.13%
1.20.1
0.28.0
2
Pendidikan Penjenjangan Struktural PNS yang Mengikuti Diklat 4 org - PIM II PIM II 86.67%
1.20.1
0.28.0
6
Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme Terselenggaranya Kursus Bahasa
Inggris - -
1
Kegiatan
1
Kegiatan 100%
1.20.1
0.29.
Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
Persentase SKPD yang Memiliki
Aparatur Kompeten Sesuai Kebutuhan 97.90% 73.10% 79.02% 93.79% 118.69%
1.20.1
0.29.0
1
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS
Daerah
CPNS yang memenuhi syarat mengikuti
Diklat 257 Peserta - -
- -
1.20.1
0.29.0
2
Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS
Daerah
PNS yang memenuhi syarat untuk
mengikuti Diklat 40 Peserta 40 Peserta
40
Peserta
40
Peserta 100%
1.20.1
0.29.0
3
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi
bagi PNS Daerah
Jumlah Aparatur Daerah yang ikut
Workshop Peningkatan Kompetensi
Aparatur
- 65 Pegawai 1
Kegiatan
- -
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
50 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.20.1
0.29.0
4
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS
Daerah Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 60 Pegawai 56 Pegawai
1
Kegiatan
1
Kegiatan 100%
1.20.1
0.30. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Persentase Aparatur yang Memiliki
Pembinaan dan Pengembangan Karir
yang Sesuai Kebutuhan
90.60% 70.50% 82.69% 106.78% 129.13%
1.20.1
0.30.0
1
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Formasi Jabatan Struktural 600 Pegawai 482 Pegawai 525
Pegawai
411
Pegawai 78.28%
1.20.1
0.30.0
2
Seleksi penerimaan calon PNS Terlaksananya kegiatan seleksi
penerimaan CPNS 280 orang 74 orang
1
Kegiatan
1
Kegiatan 100%
1.20.1
0.30.0
3
Penempatan PNS Penempatan PNS sesuai kebutuhan
unit kerja 380 Pegawai 200 Pegawai
200
Pegawai
73
Pegawai 36.50%
1.20.1
0.30.0
5
Pembangunan / pengembangan sistem informasi
kepegawaian daerah Data dan Informasi PNS 2150 Pegawai 2304 Pegawai
1950
Pegawai
2157
Pegawai 110.62%
1.20.1
0.30.0
8
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Pegawai yang berprestasi 9 orang 9 orang 9 orang 6 orang 66.67%
1.20.1
0.30.0
9
Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS
PNS Daerah yang taat aturan dan
terlaksananya sidaksetiap blnnya 268 orang 225 orang 12 bln 12 bln 100%
200 orang 125 orang
1.20.1
0.30.1
1
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Tersalurnya bantuan Tugas Belajar
bagi Pegawai S1 = 3 10 orang - -
S2 = 2
S3 = 1
1.20.1
0.30.1
7
Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I, II dan
Penyesuaian Ijazah terlaksananya kegiatan ujian dinas 240 Pegawai 155 Pegawai
1
Kegiatan
1
Kegiatan 100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
51 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.20.1
0.30.1
8
Proses kenaikan pangkat dan pensiun PNS Daerah Pegawai yang naik pangkat dan
pension 1750 Pegawai 1822 Pegawai
1640
Pegawai
1746
Pegawai 106.46%
1.20.1
0.30.1
9
Peningkatan Pembinaan Mental dan Sumberdaya
Aparatur
Pegawai yang mengikuti lomba PBB
dan Lomba Gerak Jalan 45 Km 24 Pegawai 24 Pegawai
44
Pegawai
24
Pegawai 78.72%
50 Pegawai 50
Pegawai
50
Pegawai
-
-
1.20.1
0.30.2
0
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kehadiran
Pegawai
Laporan Kehadiran dan Perhitungan
tambahan penghasilan 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 100%
1.20.1
0.30.2
1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan LHKPN Laporan LHKPN 48 Laporan 48 Laporan 60
Laporan
21
Laporan 35%
1.20.1
0.30.2
3
Pengambilan Sumpah/janji PNS terlaksananya kegiatan Sumpah/janji 600 Pegawai 470 Pegawai 1
Kegiatan
1
Kegiatan 100%
1.20
Urusan : OTDA, Pemerintahan umum, Adm.
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
KECAMATAN BUNAKEN
1.20 1.20.12
. 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kelancaran administrasi
perkantoran pada kantor Kecamatan
Bunaken
92% 82% 85% 89%
1.20 1.20.12
. 01 01 Kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya Surat dan informasi 20000 Lbr Surat 5000 Lbr Surat
6000
lembar
6000 lbr
surat 100%
1.20 1.20.12
. 01 02
Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terbayarnya Telepon, Air, dan Listrik
setiap bulan 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100%
1.20 1.20.12
. 01 06
Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Lancarnya operasional Kendaraan
Dinas Di Kecamatan Bunaken
- STNK 1 unit
Mobil Dinas
Camat
Kecamatan
Bunaken/ 5
Tahun
- STNK 1
unit Mobil
Dinas
Camat
Kecamata
n Bunaken
- 1 orang sopir/ 5
Tahun - 1 orang sopir
- 1 orang
sopir
1 orang
sopir 100%
1.20 1.20.12
. 01 07 Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
- Pengguna
Anggaran 60 OB
- Pengguna
Anggaran 12 OB
-
Pengguna
Anggaran
12 OB
-
Pengguna
Anggaran
12 OB
100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
52 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
- PPK 1 Orang /
60 bulan
- PPK 1 Orang /
60 bulan
- PPK 1
Orang /
12 bulan
- PPK 1
Orang /
12 bulan
100%
- Bendahara
Pengeluaran 1
Orang / 60 Bulan
- Bendahara
Pengeluaran 1
Orang / 12 Bulan
-
Bendahara
Pengeluara
n 1 Orang
/ 12 Bulan
-
Bendahara
Pengeluara
n 1 Orang
/ 12 Bulan
100%
- Operator SIPKD
1 Orang / 60
Bulan
- Operator SIPKD 1
Orang / 12 Bulan
- Operator
SIPKD 1
Orang / 12
Bulan
- Operator
SIPKD 1
Orang / 12
Bulan
100%
- Bendahara
Penerimaan
1Orang / 60
Bulan
- Bendahara
Penerimaan 1
Orang / 12 Bulan
-
Bendahara
Penerimaa
n 1 Orang
/ 12 Bulan
-
Bendahara
Penerimaa
n 1 Orang
/ 12 Bulan
100%
- Honor Lembur
60 Bulan
- Honor Lembur
12 Bulan
- Honor
Lembur
12 Bulan
- Honor
Lembur
12 Bulan
100%
1.20 1.20.12
. 01 08 Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya peralatan kebersihan
kantor dan terbayarnya Honorarium
Petugas Kebersihan Kantor
1 Orang petugas
kebersihan/ 60
Bulan
1 Orang / 12
Bulan
1 Orang
petugas
kebersihan
/12 Bulan
1 Orang
petugas
kebersihan
/12 Bulan
100%
1.20 1.20.12
. 01 10 Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor
1 Paket / 60
Bulan 1 Paket / 12 Bulan
1 Paket /
12 Bulan
1 Paket /
12 Bulan 100%
1.20 1.20.12
. 01 11
Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan di Kantor
Camat Bunaken
- Spanduk 40
Buah - Spanduk 8 Buah
- Spanduk
30 Buah
Spanduk
12 buah 100%
- Fotocopy 25000
dan Bahan
Cetakan
- Fotocopy 5000
dan Bahan Cetakan
1.20 1.20.12
. 01 12
Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Komponen Listrik 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%
1.20 1.20.12
. 01 15
Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya Koran/ Majalah
- Surat Kabar
1250 Eksemplar
- Surat Kabar 250
Eksemplar
- Surat
Kabar 250
Eksemplar
- Surat
Kabar 250
Eksemplar
100%
1.20 1.20.12
. 01 17 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Konsumsi bagi Pegawai
dan Tamu
- Makan minum
Rapat 2.370 Dos
- Makan minum
Rapat 474 orang
- Makan
Minum
Rapat 600
Dos
- Makan
Minum
Rapat 300
Dos
100%
- Snack Rapat
2500 Dos
- Snack Rapat 500
Dos
- Makanan dan
minuman
pegawai 4400
dos
- Makanan dan
minuman pegawai
880 dos
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
53 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
- Makan Siang
Tamu 1260 Dos
- Makan Siang
Tamu 252 Dos
- Snack Tamu
1000 Dos
- Snack Tamu 200
Dos
- Snack
Tamu 520
Dos
1.20 1.20.12
. 01 18
Kegiatan : rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Bertambahnya wawasan kinerja
aparat melalui studi banding dan
pelatihan
12 Kegiatan
Perjalanan Dinas
Keluar daerah
1 Kegiatan
Perjalanan Dinas
Keluar daerah
5 Kegiatan
Perjalanan
Dinas
Keluar
daerah
1 Kegiatan
Perjalanan
Dinas ke
luar
daerah
25%
1.20 1.20.12
. 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase produktivitas kinerja
aparatur Kecamatan Bunaken 92% 82% 85% 100%
1.20 1.20.12
. 02 05 Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Angkutan Darat bermotor
mobil dinas 1
unit / 5 thn -
motor dinas 5
unit / 5 thn motor dinas 1 unit
1.20 1.20.12
. 02 07 Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan Kantor
- Filling kabinet 5
bh
- Filling kabinet 1
bh
- Televisi 1 bh - Televisi 1 bh - Televisi 2
bh 100%
- Almari 5 bh - Almari 1 bh - Almari 2
bh 100%
1.20 1.20.12
. 02 09 Kegiatan : Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya Peralatan Kantor Camat
Bunaken
- Mesin Tik 5
buah - Mesin Tik 1 buah
- Mesin Tik
1 buah
- pengadaan
mesin absensi 1
unit
- pengadaan mesin
absensi 1 unit
- Komputer PC 5
unit
- Komputer PC 1
unit
- Komputer
PC 2 unit
- Note book 2
unit - Note book 1 bh
- Note
book 2 bh
- Printer 5 unit - Printer 1 unit - Printer 1
unit
- UPS / stabiliser
5 unit
- UPS / stabiliser 1
unit
- Proyektor 1 unit - Proyektor 1 unit
- Mesin fotocopy
1 unit -
- wirelless 1 unit -
1.20 1.20.12
. 02 10 Kegiatan : Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur - 20 Paket - 4 Paket - 6 Paket
1 (satu)
paket 100%
1.20 1.20.12
. 02 10
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor Terpeliharanya Gedung Kantor - 5 RAB - 1 RAB - 1 RAB 100%
1.20 1.20.12
. 02 24
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya BBM, dan penggantian
suku cadang
- Bahan Bakar
Minyak 15840 Ltr
- Bahan Bakar
Minyak 2640 Ltr
- Bahan
Bakar
Minyak
mobil
100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
54 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
dinas
4080 Ltr
- Pelumas 1296
Ltr - Pelumas 217 Ltr
- Suku
Cadang 2
Unit
- Ban Mobil 24
Bh - Ban Mobil 4 Bh
- Ban Motor 6 Bh - Suku Cadang 1
Unit
Pelumas / Oli
Motor 120 ltr -
1.20 1.20.12
. 02 28
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya Perlengkapan Gedung
Kantor
Terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor :
Terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor :
Terpelihara
nya
perlengkap
an gedung
kantor :
100%
- Komputer 5 unit - 4 Paket
1.20 1.20.12
. 03 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Disiplin Aparatur di Kecamatan
Bunaken meningkat 92% 82% 85% 100%
1.20 1.20.12
. 03 02
Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya pakaian Dinas Harian
baru Bagi PNS
- Pakaian Dinas
Harian Pegawai
155 pasang
- Pakaian Dinas
Harian Pegawai 31
pasang
- Pakaian
Dinas
Harian
Pegawai
18 pasang
- Pakaian
Dinas
Harian
Pegawai
18 pasang
100%
1.20 1.20.12
. 05
Program : peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya Prosentase kapasitas
sumberdaya 92% 82% 85%
1.20 1.20.12
. 05 03
Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan Terlaksananya bimbingan Teknis PNS
- Bimbingan
teknis 25 orang /
6 tahun
- Bimbingan teknis
2 orang
Bimbingan
Teknis 2
orang
Bimbingan
Teknis
1 orang
100%
110 1.20 Urusan : Kependudukan dan Capil
1.10 1.20.12
. 15 Program: Penataan Administrasi Kependudukan
Meningkatnya prosentase
pelayananan kepada masyarakat 92% 82% 85%
110 1.20 12 15 Kegiatan : Monitorinng, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan pelayanan administrasi
kependudukan
1.10 1.20.12
. 15 01
Kegiatan: Pembangunan dan pengoperasian SIAK
Secara Terpadu
Terselenggaranya administrasi
kependudukan
1 Paket / 60
Bulan 1 Paket / 12 Bulan
1 Paket /
12 Bulan
1 Paket /
12 Bulan 100%
1.06 1.20.12
. Urusan : Perencanaan Pembangunan
1.06 1.20.12
. 21 Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya prosentase aspirasi
masyarakat dalam perencanaan
pembangunan
92% 82% 85% 100%
1.06 1.20.12
. 21 09 Kegiatan : Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang RKPD
- Musrenbang 6
Kegiatan/ 6
tahun
- Musrenbang 1
Kegiatan
-
Musrenban
g 1
Kegiatan
-
Musrenban
g 1
Kegiatan
100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
55 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.20 1.20.12
.
Urusan : OTDA, Pemerintahan umum, Adm.
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1.20 1.20.12
. 35
Program : Peningkatan Pelayanan Kepada
Masyarakat
Meningkatnya prosentase
pelayananan kepada masyarakat 92% 82% 85% 100%
1.20 1.20.12
. 35 01 Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan
Terselenggaranya fasilitasi
penyelenggaraan pembangunan
5 Kegiatan / 5
tahun 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
108 1.20 Urusan : Lingkungan Hidup
108 1.20 12 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan Kinerja Pengelolaan
Persampahan 100%
Kegiatan : Pengembangan Teknologi
Pengolahan Persampahan
Terlaksananya kegiatan pengomposan
dan pengepakan
-
Honorariu
m operator
serta biaya
operasiona
l 12 bulan
-
Honorariu
m operator
serta biaya
operasiona
l 12 bulan
100%
Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Aparat
Pengelolaan Persampahan
Meningkatnya kebersihan di
Kecamatan
Bunaken
Honorariu
m petugas
penyapu
jalan 12
bulan
Honorariu
m petugas
penyapu
jalan 12
bulan
100%
122 1.20 Urusan : Pemberdayaan
Masyarakat Desa
122 1.20 12 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Kota
Meingkatnya Pertisipasi Masyarakat
dalam Membangun Kota
Kegiatan : Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM
Kelurahan Bailang
Terlaksananya pembangunan
berbasis lingkungan di Kelurahann
Bailang
Kegiatan : Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM
Kelurahan Molas
Terlaksananya pembangunan
berbasis lingkungan di Kelurahann
Molas
Kegiatan : Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM
Kelurahan Meras
Terlaksananya pembangunan
berbasis lingkungan di Kelurahann
Meras
Kegiatan : Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM
Kelurahan Tongkaina
Terlaksananya pembangunan
berbasis lingkungan di Kelurahann
Tongkaina
Kegiatan : Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM
Kelurahan Pandu
Terlaksananya pembangunan
berbasis lingkungan di Kelurahann
Pandu
1.20
Urusan : OTDA, Pemerintahan umum, Adm.
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
92% 80% 85% 85% 100%
KECAMATAN MALALAYANG
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
56 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.20 1.20.13 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kelancaran administrasi
perkantoran pada kantor Kecamatan
Malalayang.
92% 80% 85% 85% 100%
1.20 1.20.13 01 01 Kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya Surat dan informasi 25000 lbr 5000 lbr 5000 lbr 5000 lbr 100%
1.20 1.20.13 01 02 Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terbayarnya Telepon, Air, dan Listrik
setiap bulan 60 bln 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
1.20 1.20.13 01 06 Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Lancarnya operasional Kendaraan
Dinas Di Kecamatan Malalayang
1 orang/ bln
5 STNK
Terbayarnya 1
orang sopir/ 12
bulan
Terbayarny
a 1 STNK
mobil
camat dan
1 orang
sopir
1 orang
sopir/12
bulan
100%
1.20 1.20.13 01 07 Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honorarium 1 orang / 60
bulan 1 orang/24 bln 12 bulan 12 bulan 100%
1.20 1.20.13 01 08 Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Honorarium Petugas
Kebersihan Kantor
1 orang / 60
bulan 1 orang/24 bln 12 bulan 12 bulan 100%
1.20 1.20.13 01 10 Kegiatan ; Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket / 12
Bulan 1 paket/24 bulan 1 paket 1 paket 100%
1.20 1.20.13 01 11 Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan di Kantor
10000 lembar,
25 bener 2000 lbr, 5 bener
2000 lbr, 5
bener
2000 lbr, 5
bener 100%
1.20 1.20.13 01 11 Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Komponen Listrik 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%
1.20 1.20.13 01 11 Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor Camat
Malalayang.
5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%
1.20 1.20.13 01 15 Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya Koran/ Majalah 1320 eks 264 eksemplar
264
eksemplar
264
eksemplar 100%
1.20 1.20.13 01 17 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Konsumsi bagi Pegawai
dan Tamu 2500 dos 500 dos 500 dos 500 dos 100%
1.20 1.20.13 01 18 Kegiatan : rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Bertambahnya wawasan kinerja
aparat melalui studi banding dan
pelatihan
10 kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
1.20 1.20.13 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase produktivitas kinerja
aparatur Kecamatan Malalayang. 92% 80% 85% 85% 100%
1.20 1.20.13 02 05 Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Angkutan Darat bermotor
1 unit Mobil dan
1 unit motor
Dinas
1 unit Mobil dan 1
unit motor Dinas
1 unit
Mobil
Dinas
1 unit
Mobil
Dinas
100%
1.20 1.20.13 02 10 Kegiatan : Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 5 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%
1.20 1.20.13 02 10 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
Rehab ringan gedung kantor Camat
Malalayang 1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100%
1.20 1.20.13 02 24 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya BBM, dan penggantian
suku cadang 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
57 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.20 1.20.13 02 28 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
gedung kantor
Perawatan Komputer, AC, mesin ketik
dan Notebook 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 100%
1.20 1.20.13 03 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase kedispilinan aparatur
Kecamatan Malalayang 92% 80% 85% 85% 100%
1.20 1.20.13 03 02 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya pakaian Dinas Harian
baru Bagi PNS Kec. Malalayang 185 pasang 37 pasang 37 pasang 37 pasang 93.33%
1.20
Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian
KECAMATAN MAPANGET
1.20 1.20.14 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Kelancaran Administrasi
Perkantoran 100% 100% 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat Dinas Terkirim 400 Surat 400 Surat 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Tagihan rekening bulanan air dan
listrik selama setahun 12 bln 12 bln 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional Honor sopir selama setahun 1 orang 1 orang 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Honor bulanan pengelola keuangan
setahun 12 bln 12 bln 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honor bulanan petugas kebersihan
selama setahun 1 orang 1 orang 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK setahun 100% 100% 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 11 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan
penggandaan selama setahun 4 paket 4 paket 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 12 Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik
kantor camat
1 bangunan
Kantor Camat
1 bangunan Kantor
Camat 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan buku
peraturan perundang-undangan 12 bulan 12 bulan 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makan Minum setahun di
Kecamatan 30 orang 30 orang 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Jumlah rapat koordinasi yang
dilaksanakan keluar daerah 2 Kegiatan 2 Kegiatan 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase produktivitas kinerja
aparatur 100% 100% 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang tersedia
untuk SKPD 1 unit 1 unit 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah unit perlengkapan gedung
kantor untuk setahun 11 Ruangan 11 Ruangan 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor
untuk setahun 11 Ruangan 11 Ruangan 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan unit meubelair di
kecamatan 6 unit 6 unit 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 22 Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor Ketersediaan paket pemeliharaan
gedung kantor 1 paket 1 paket 90% 90% 100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
58 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.20 1.20.14 01 24 Pemeliharan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah BBM bulanan selama setahun
untuk mobil camat
2 kendaraan
dinas 2 kendaraan dinas 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor Jumlah Pemeliharaan alat kantor 2 alat 2 alat 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Tingkat Disiplin Aparatur 100% 100% 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas untuk PNS
Kecamatan Mapanget 24 orang 24 orang 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah Pakaian Khusus untuk PNS
Kecamatan Mapanget 2 orang 2 orang 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Prosentase Tingkat Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 100% 50% 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti kegiatan
Bimtek peraturan perundang-
undangan
2 OK 1 OK 90% 90% 100%
1.10 1.20.14 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Prosentase pelayanan dan
pengoperasian e-KTP di Kecamatan
Mapanget
100% 100% 90% 90% 100%
1.10 1.20.14 01 01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara
terpadu
Jumlah honor, makan minum dan
operasional bulanan pengelolaan SIAK
di Kec. Mapanget
10 bln 10 bln 90% 90% 100%
1.08 1.20.14 01 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Prosentase Peningkatan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 12 bln 12 bln 90% 90% 100%
'1.08 1.20.14 01 05 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
Jumlah honor, makan minum dan
operasional bulanan pengelolaan SIAK
di Kec. Mapanget
1 Unit 1 Unit 90% 90% 100%
'1.08 1.20.14 01 07 Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan
Persampahan
Jumlah honor, makan minum dan
operasional bulanan pengelolaan SIAK
di Kec. Mapanget
1 Unit 1 Unit 90% 90% 100%
1.06 1.20.14 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Perencanaan Pembangunan
Kecamatan 100% 100% 90% 90% 100%
1.06 1.20.14 01 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tersedianya operasional musrenbang
tingkat kecamatan setiap tahun 1 kegiatan 1 kegiatan 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Prosentase tingkat pelayanan kepada
masyarakat 100% 100% 90% 90% 100%
1.20 1.20.14 01 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan
Tersedianya kegiatan/event
penyelenggaraan pembangunan oleh
SKPD Kecamatan Mapanget
1 Tahun 1 Tahun 90% 90% 100%
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan
Persandian
KECAMATAN SARIO
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pencapaian target SKPD
(Kegiatan rutin dll) 92%
01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya surat dan informasi 1800 surat 900 surat 300 surat 300 surat 100
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
59 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Terbayarnya telepon, air, dan listrik
setiap bulan 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100
06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Lancarnya operasional kendaraan
dinas di Kecamatan Sario 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100
07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya honorarium petugas
kebersihan kantor 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100
10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 72 bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan di kantor Camat Sario
Spanduk 72 bh;
fotocopy 144.000
lbr
Spanduk 36 bh;
fotocopy 72.000 lbr
Spanduk
12 bh;
fotocopy
24.000 lbr
Spanduk
12 bh;
fotocopy
24.000 lbr
100
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Penyediaan komponen listrik 6 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor camat 6 paket/72 bulan 3 paket/36 bulan
1
paket/12
bulan
1
paket/12
bulan
100
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan Tersedianya koran/majalah 1500 eksemplar 750 eksemplar
250
eksemplar
250
eksemplar 100
17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya konsumsi bagi pegawai
dan tamu
Makan 4.584
dos; snack 9.600
dos
Makan 2.044 dos;
snack 3.716 dos
Makan
750 dos;
snack 750
dos
Makan
750 dos;
snack 750
dos
100
18 Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah
Bertambahnya wawasan kinerja
aparat melalui studi banding dan
pelatihan
12 keg 4 keg 3 keg 2 keg 66,67
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase pencapaian target SKPD
(Kegiatan rutin dll) 92%
05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya angkutan darat bermotor 2 unit 3 unit
10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur 6 paket 3 paket 1 paket 1 paket 100
22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Rehab ringan gedung kantor Camat
Sario 6 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100
24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya BBM, dan penggantian
suku cadang
BBM : 22.680 ltr;
Pelumas : 270 ltr;
suku cadang 1
paket
BBM : 11.360 ltr;
Pelumas : 135 ltr;
suku cadang 1
paket
BBM :
2.880 ltr;
Pelumas :
48 ltr;
suku
cadang 1
paket
BBM :
2.880 ltr;
Pelumas :
48 ltr;
suku
cadang 1
paket
100
28 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung
kantor
Perawatan komputer, mesin ketik dan
notebook 6 tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pencapaian target SKPD
(Kegiatan rutin dll) 92%
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas baru bagi
PNS Kecamatan Sario 180 pasang 58 pasang 25 pasang 25 pasang 100
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Persentase pencapaian target SKPD
(Kegiatan rutin dll) 92%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
60 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang – undangan Terlaksananya bimbingan teknis PNS 12 keg 1 keg 1 keg 1 keg 100
32 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Persentase pelayanan yang
memenuhi standar pelayanan prima 92%
01 Fasilitas penyelenggaraan pembangunan Terselenggaranya fasilitas
penyelenggaraan pembangunan 5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100
1 06 Perencanaan Pembangunan
1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase pencapaian target SKPD
(Kegiatan rutin dll) 92%
09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang RKPD 6 kegiatan 3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100
1 10 Kependudukan Dan Catatan Sipil
1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase pelayanan yang
memenuhi standar pelayanan prima 92%
01 Pembangunan dan pengoperasian siak secara
terpadu Terlaksananya kegiatan siak 5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100
1 08 Lingkungan Hidup
15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persentase pelayanan yang
memenuhi standar pelayanan prima 92%
05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Terbayarnya honor pengelolaan
persampahan dan perawatannya 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100
07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan
persampahan
Terbayarnya honor pengelolaan
persampahan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100
1.20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
KECAMATAN TUMINTING
18 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pencapaian target SKPD
(Kegiatan rutin dll) 92%
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 1800 surat 900 surat 300 surat 300 surat 100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan
Listrik
Terbayarnya rekening listrik, air dan
telepon selama 1 tahun 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan jabatan
dan kendaraan operasional 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya jasa administrasi
keuangan 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terbayarnya honorarium petugas
kebersihan kantor Kecamatan
Tuminting
60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 60 bulan 24 bulan 12 bulan 12 bulan 100
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
fotokopi kantor
Spanduk 60 bh;
fotocopy 144.000
lbr
Spanduk 36 bh;
fotocopy 72.000 lbr
Spanduk
12 bh;
fotocopy
24.000 lbr
Spanduk
12 bh;
fotocopy
24.000 lbr
100
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
61 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrik 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar/majalah dan
buku perundang-undangan 1250 eksemplar 750 eksemplar
250
eksemplar
250
eksemplar 100
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan minuman
harian pegawai, rapat dan tamu
Makan 4.584
dos; snack 9.600
dos
Makan 2.044 dos;
snack 3.716 dos
Makan
516 dos;
snack 516
dos
Makan
516 dos;
snack 516
dos
100
18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Terlaksananya koordinasi dan
konsultasi 10 kali 6 kali 2 kali 2 kali 100
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase pencapaian target SKPD
(Kegiatan rutin dll) 92%
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/
Operasional 5 unit 2 unit 1 unit 1 unit 100
7 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan kantor 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100
9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100
10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Kantor 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/
operasional
BBM : 22.680 ltr;
Pelumas : 270 ltr;
suku cadang 1
paket
BBM : 11.360 ltr;
Pelumas : 135 ltr;
suku cadang 1
paket
BBM :
3.780 ltr;
Pelumas :
45 ltr;
suku
cadang 1
paket
BBM :
3.780 ltr;
Pelumas :
45 ltr;
suku
cadang 1
paket
100
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor Terpeliharanya peralatan kantor 15 kali 6 kali 3 kali 3 kali 100
3 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase pencapaian target SKPD
(Kegiatan rutin dll) 92%
1 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Tersedianya Mesin/Kartu Absensi 1 unit - - - -
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas harian 180 pasang 58 pasang 28 pasang 28 pasang 100
5 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Persentase pencapaian target SKPD
(Kegiatan rutin dll) 92%
3 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Tersedianya jasa pengelola keuangan
daerah 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100
35 Program peningkatan pelayanan kepada masyarakat Persentase pelayanan yang
memenuhi standar pelayanan prima 92%
1 Fasilitas penyelenggaraan pembangunan Terselenggaranya fasilitas
pembangunan 5 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100
1.10 Urusan wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
18 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan Persentase pelayanan Administrasi
Kependudukan 92%
1 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara
terpadu Tersedianya SIAK 5 tahun 2 tahun 1 tahun 1 tahun 100
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
62 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terbitnya Buku Indeks Kepuasan
Masyarakat 1 buku - - - -
1.08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
18 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Persentase pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan 92%
5 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Terlaksananya Pengolahan
Persampahan 2 unit - 1 unit 1 unit 100
7 Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan
Persampahan
Terbayarnya honorarium petugas
penyapu jalan 3 tahun - 1 tahun 1 tahun 100
1.06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
18 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase pencapaian target SKPD
(Kegiatan rutin dll) 92%
9 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbang Tingkat
Kecamatan Tuminting 5 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100
1.22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa
18 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Kota
Persentase Terselenggaranya
Penyelenggaraan Pembangunan
Berbasis Lingkungan
92%
56 Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM
Meningkatnya Prosentase
Pembangunan di Kelurahan Tumumpa
Satu
1 kegiatan - - - -
Kelurahan Tumumpa I
57 Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM
Meningkatnya Prosentase
Pembangunan di Kelurahan Tumumpa
Dua
1 kegiatan - - - -
Kelurahan Tumumpa II
58 Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM Meningkatnya Prosentase
Pembangunan di Kelurahan Maasing 1 kegiatan - - - -
Kelurahan Maasing
59 Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM Meningkatnya Prosentase
Pembangunan di Kelurahan Tuminting 1 kegiatan - - - -
Kelurahan Tuminting
60 Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM Meningkatnya Prosentase
Pembangunan di Kelurahan Sumompo 1 kegiatan - - - -
Kelurahan Sumompo
61 Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM Meningkatnya Prosentase
Pembangunan di Kelurahan Mahawu 1 kegiatan - - - -
Kelurahan Mahawu
62 Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM
Meningkatnya Prosentase
Pembangunan di Kelurahan Bitung
Karangria
1 kegiatan - - - -
Kelurahan Bitung Karangria
63 Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM Meningkatnya Prosentase
Pembangunan di Kelurahan Islam 1 kegiatan - - - -
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
63 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Kelurahan Islam
64 Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM
Meningkatnya Prosentase
Pembangunan di Kelurahan Sindulang
Satu
1 kegiatan - - - -
Kelurahan Sindulang Satu
65 Pembangunan Berbasis Lingkungan KMM
Meningkatnya Prosentase
Pembangunan di Kelurahan Sindulang
Dua
1 kegiatan - - - -
Kelurahan Sindulang Dua
1.20
Urusan : OTDA, Pemerintahan umum, Adm.
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
92% 83% 85% 85% 100%
KECAMATAN WANEA
1.20 1.20.19 01 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kelancaran administrasi
perkantoran pada kantor Kecamatan
Wanea.
92% 83% 85% 85% 100%
1.20 1.20.19 01 01 Kegiatan: Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya Surat dan informasi 18.000 lbr 3000 lembar 3000 lbr 3000
lembar 97%
1.20 1.20.19 01 02 Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Terbayarnya Telepon, Air, dan Listrik
setiap bulan 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
1.20 1.20.19 01 06 Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Lancarnya operasional Kendaraan
Dinas Di Kecamatan Wanea
Terbayarnya 6
STNK dan 6 org
sopir
Terbayarnya 1
STNK mobil camat
dan 1 orang sopir
Terbayarny
a 1 STNK
mobil
camat dan
1 orang
sopir
Terbayarny
a 1 STNK
mobil
camat dan
1 orang
sopir
100.00%
1.20 1.20.19 01 07 Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honorarium 1 orang / 72
bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
1.20 1.20.19 01 08 Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Honorarium Petugas
Kebersihan Kantor
1 orang / 72
bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
1.20 1.20.19 01 10 Kegiatan ; Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Paket / 72
Bulan 1 paket 1 paket 1 paket 100%
1.20 1.20.19 01 11 Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan di Kantor
48 lbr banner dan
30.000 lbr
fotocopy
8 spanduk dan
5000 lbr fotocopy
8 spanduk
dan 5000
lbr
fotocopy
8 spanduk
dan 5000
lbr
fotocopy
100%
1.20 1.20.19 01 11 Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan Komponen Listrik 6 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%
1.20 1.20.19 01 11 Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor Camat Wanea.
Tersedianya 6
Komputer,6
lemari,6 filing
kabinet, 6 printer,
Tersedainya :
Komputer /PC 2
unit, ,notebook
1,wireless 1, mesin
Tersediany
a :
Komputer
/PC 1 unit,
Tersediany
a :
Komputer
/PC 2 unit,
100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
64 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
6 notebook, 4
wireless, 1 lcd
ketik 1, printer 1,
printer portable 1
Almari,
filling
kabinet,pri
nter
portable,
notebook,
wireless, 1
paket alat
kebersihan
,notebook
1,wireless
1, mesin
ketik 1,
printer 1,
printer
portable 1
1.20 1.20.19 01 15 Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Tersedianya Koran/ Majalah 1500 eks 250 eksemplar
250
eksemplar
250
eksemplar 100%
1.20 1.20.19 01 17 Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Konsumsi bagi Pegawai
dan Tamu
9636 Dos
makanan dan
4200 dos snack
1606 Dos
Makanan, 700 dos
snack
1606 Dos
Makanan,
700 dos
snack
1606 Dos
Makanan,
700 dos
snack
100%
1.20 1.20.19 01 18 Kegiatan : rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Bertambahnya wawasan kinerja
aparat melalui studi banding dan
pelatihan
12 Kegiatan
Perjalanan Ke
luar daerah
3 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 100%
1.20 1.20.19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase produktivitas kinerja
aparatur Kecamatan Wanea. 92% 83% 85% 85% 100%
1.20 1.20.19 02 05 Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Angkutan Darat bermotor
1 unit Mobil dan
1 unit motor
Dinas
1 unit Mobil Dinas
1 unit
Mobil
Dinas
1 unit
Mobil
Dinas
100%
1.20 1.20.19 02 10 Kegiatan : Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 18 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket 100%
1.20 1.20.19 02 10 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala gedung
kantor
Rehab ringan gedung kantor Camat
Wanea 1 unit / 6 tahun 1 unit 1 unit 1 unit 100%
1.20 1.20.19 02 24 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya BBM, dan penggantian
suku cadang
15.480 liter
BBM,1296 ltr
Pelumas,24 ban,
6 paket
sukucadang
2640 ltr
Bensin,216 ltr
pelumas,1 paket
sukucadang, 4 bh
ban mobil
2640 ltr
Bensin,21
6 ltr
pelumas,1
paket
sukucadan
g, 4 bh ban
mobil
2640 ltr
Bensin,21
6 ltr
pelumas,1
paket
sukucadan
g, 4 bh ban
mobil
100%
1.20 1.20.19 02 28 Kegiatan : Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan
gedung kantor
Perawatan Komputer, AC, mesin ketik
dan Notebook
6 unit Komp, 6
unit AC, 2 unit
Mesin Ketik, 6
unit Notebook
3 unit Komp, 1
Mesin Ketik, 1 Bh
Notebook
2 unit
Komp, 1
Mesin
Ketik, 1 Bh
Notebook
2 unit
Komp, 1
Mesin
Ketik, 1 Bh
Notebook
100%
1.20 1.20.19 03 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase kedispilinan aparatur
Kecamatan Wanea 92% 83% 85% 85% 100%
1.20 1.20.19 03 02 Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Tersedianya pakaian Dinas Harian
baru Bagi PNS Kec. Wanea 180 Psg 28 Psg 30 pasang 28 Psg 93.33%
1.20 1.20.19 05 Program : peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase Peningkatan kapasitas
Sumberdaya. 92% 80% 85% 80% 100%
1.20 1.20.19 05 Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-uandangan Terlaksananya bimbingan Teknis PNS
2 org/12
Kegiatan 2 org/keg 2 org/keg 2 org/keg 100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
65 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.06 Urusan : Perencanaan Pembangunan 92% 83% 85% 85% 100%
1.06 1.20.19 09 Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Prosentase
Pembangunan Di Kecamatan Wanea
yang sesuai dengan Perda RT RW
dalam mewujudkan Visi Kota Manado
2015
92% 83% 85% 85% 100%
Kegiatan : Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbang RKPD 6 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
1.22 Urusan : Pemberdayaan Masyarakat Desa 92% 83% 85% 85% 100%
1.22 1.20.19 17 Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Persentase pelayanan yang
memenuhi Standar Pelayanan Prima 92% 83% 85% 85% 100%
1.22 1.20.19 17 04 Kegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Terselenggaranya fasilitas
penyelenggaraan pembangunan 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100%
1.10 Urusan : Lingkungan Hidup
1.10 1.20.19 15 Program : Penataan Administrasi Kependudukan Persentase pelayanan yang
memenuhi Standar Pelayanan Prima 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100%
1.10 1.20.19 15 01 Kegiatan : Pembangunan dan Pengoperasian SIAK
secara Terpadu
Tersedianya KTP Elektronik bagi
masyarakat se - Kecamatan Wanea 92% 83% 85% 85% 100%
1.10 1.20.19 15 14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Kegiatan Monitoring,
evaluasi dan pelaporan 92% 0% 0% 0% 0%
1.08 Urusan : Lingkungan Hidup 92%
1.08 1.20.19 15 Program : Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Meningkatnya Prosentase
Pengelolaan Persampahan 1 tahun 0% 85% 85% 100%
1.08 1.20.19 15 05 Kegiatan : Pengembangan Teknologi Pengolahan
Persampahan
Terpeliharanya sarana Penglahan
persampahan 92% 0% 85% 85% 100%
1.08 1.20.19 15 07 Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Aparat
Pengelolaan Persampahan
Terbayarnya petugas pengelolaan
persampahan 2 orang 0% 85% 85% 100%
1.22 1.20.19 17 Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Kota
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun 92% 0% 0% 0% 0%
1.22 1.20.19 17 66 Kegiatan : Pembangunan berbasis Lingkungan KMM
Kelurahan Tanjung Batu
Meningkatnya pembangunan berbasis
Lingkungan KMM Kel. Tanjung Batu 92% 0% 0% 0% 0%
1.22 1.20.19 17 67 Kegiatan : Pembangunan berbasis Lingkungan KMM
Kelurahan Wanea
Meningkatnya pembangunan berbasis
Lingkungan KMM Kel. Wanea 92% 0% 0% 0% 0%
1.22 1.20.19 17 68 Kegiatan : Pembangunan berbasis Lingkungan KMM
Kelurahan Pakowa
Meningkatnya pembangunan berbasis
Lingkungan KMM Kel. Pakowa 92% 0% 0% 0% 0%
1.22 1.20.19 17 69 Kegiatan : Pembangunan berbasis Lingkungan KMM
Kelurahan Bumi Nyiur
Meningkatnya pembangunan berbasis
Lingkungan KMM Kel. Bumi Nyiur 92% 0% 0% 0% 0%
1.22 1.20.19 17 70 Kegiatan : Pembangunan berbasis Lingkungan KMM
Kelurahan Ranotana Weru
Meningkatnya pembangunan berbasis
Lingkungan KMM Kel. Ranotana Weru 92% 0% 0% 0% 0%
1.22 1.20.19 17 71 Kegiatan : Pembangunan berbasis Lingkungan KMM
Kelurahan Teling Atas
Meningkatnya pembangunan berbasis
Lingkungan KMM Kel. Teling Atas 92% 0% 0% 0% 0%
1.22 1.20.19 17 72 Kegiatan : Pembangunan berbasis Lingkungan KMM
Kelurahan Tingkulu
Meningkatnya pembangunan berbasis
Lingkungan KMM Kel. Tingkulu 92% 0% 0% 0% 0%
1.22 1.20.19 17 73 Kegiatan : Pembangunan berbasis Lingkungan KMM
Kelurahan Karombasan Utara
Meningkatnya pembangunan berbasis
Lingkungan KMM Kel. Karombasan
Utara
92% 0% 0% 0% 0%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
66 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.22 1.20.19 17 74 Kegiatan : Pembangunan berbasis Lingkungan KMM
Kelurahan Karombasan Selatan
Meningkatnya pembangunan berbasis
Lingkungan KMM Kel. Karombasan
Selatan
92% 0% 0% 0% 0%
1.20.2
0
Urusan Pemerintahan: OTDA, Pemerintahan Umum,
ADM Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian,
dan Persandian
KECAMATAN WENANG
1.20.2
0 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya prosentase kelancaran
administrasi perkantoran pada kantor
Kecamatan Wenang sebesar
Program Administrasi Perkantoran
1.20.2
0.01.0
1
Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 200 lbr
1.20.2
0.01.0
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Tersdianya jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 12 Bulan
1.20.2
0.01.0
6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
STNK 1 Unit Mobil
& Motor Dinas
1.20.2
0.8.01
.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi
keuangan
Pengguna
Anggaran 12 OB
1.20.2
0.01.0
8
Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor 1 Orang/ 12
Bulan
1.20.2
0.01.1
0
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 Paket/ 12
Bulan
1.20.2
0.01.1
1
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
Spanduk 8
Lembar
1.20.2
0.01.1
1
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 1 Paket
1.20.2
0.01.1
3
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan
perlengkapan Kantor Camat Wenang
Peralatan
Kebersihan 1
Paket/ 12 bulan
1.20.2
0.01.1
5
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Surat Kabar 250
Eksplempar
1.20.2
0.01.1
7
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Konsumsi bagi Pegawai
dan Tamu
Makan Siang,
Rapat/ 500 dos
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
67 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.20.2
0.01.1
8
Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
daerah
Bertambahnya wawasan kinerja
aparat melalui studi banding dan
pelatihan
1 Kegiatan
Perjalan Dinas
Keluar Daerah
1.20.2
0.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase produktivitas kinerja
aparatur Kecamatan Wenang
1.20.2
0.02.0
5
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya kendaraan
dinas/operasional/Kendaraan Roda
Dua
2 Unit
1.20.2
0.02.0
5
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan Gedung
Kantor 2 unit
1.20.2
0.02.0
5
Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 6 unit
1.20.2
0.02.1
0
Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur 1 Paket
1.20.2
0.02.2
2
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor adanya Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor 1 Unit
1.20.2
0.02.2
4
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/operasional
adanya Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/operasional
Bahan Bakar
Minyak 2640 Ltr
1.20.2
0.02.2
4
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung
kantor
adanya perawatan perlengkapan
gedung kantor 6 unit
1.20.1
8.02.2
8
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung
kantor
adanya Perawatan Komputer, mesin
ketik dan Notebook
1.20.2
0.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Disiplin Aparatur di Kecamatan
Wenang meningkat
1.20.2
0.03.0
2
Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya adanya Pengadaan Pakaian Dinas
beserta kelengkapannya 23 Pasang
1.20.2
0.05
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Meningkatnya Prosentase kapasitas
sumberdaya
1.20.2
0.05.0
3
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang – undangan
adanya Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang –
undangan
2 Kegiatan
1.10.2
0.20.1
7.15
Program Penataan Administrasi Kependudukan
-
1.10.2
0.20.1
5.01
Pembangunan dan pengoperasiak SIAK secara
Terpadu
adanya Pembangunan dan
pengoperasiak SIAK secara Terpadu
Terbayarnya
Honor Operator,
ATK
1.10.2
0.20.1
5.14
Monotoring, Evaluasi, dan Pelaporan adanya Monotoring, Evaluasi, dan
Pelaporan 1 Buku
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
68 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.08.2
0.20.1
5
Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.08.2
0.20.1
5.05
Pengembangan Teknologi Pengelolaan
Persampahan
adanya Pengembangan Teknologi
Pengelolaan Persampahan
2 orang & 1
paket/12 bulan
1.08.2
0.20.1
5.07
Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan
Persampahan
adanya Peningkatan Kemampuan
Aparat Pengelolaan Persampahan
2 orang /12
bulan
1.22.1
.20.20
.17
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Kota
1.22.1
.20.20
.17.75
Pembangunan berbasis lingkungan KMM Kelurahan
Tikala Kumaraka Pembangunan Lingkungan
1 Tahun/5
Lingkungan
1.22.1
.20.20
.17.76
Pembangunan berbasis lingkungan KMM Kelurahan
Mahakeret Timur Pembangunan Lingkungan
1 Tahun/4
Lingkungan
1.22.1
.20.20
.17.77
Pembangunan berbasis lingkungan KMM Kelurahan
Mahakeret Barat Pembangunan Lingkungan
1 Tahun/6
Lingkungan
1.22.1
.20.20
.17.78
Pembangunan berbasis lingkungan KMM Kelurahan
Teling Bawah Pembangunan Lingkungan
1 Tahun/7
Lingkungan
1.22.1
.20.20
.17.79
Pembangunan berbasis lingkungan KMM Kelurahan
Wenang Utara Pembangunan Lingkungan
1 Tahun/6
Lingkungan
1.22.1
.20.20
.17.80
Pembangunan berbasis lingkungan KMM Kelurahan
Wenang selatan Pembangunan Lingkungan
1 Tahun/4
Lingkungan
1.22.1
.20.20
.17.81
Pembangunan berbasis lingkungan KMM Kelurahan
Pinaesaan Pembangunan Lingkungan
1 Tahun/4
Lingkungan
1.22.1
.20.20
.17.82
Pembangunan berbasis lingkungan KMM Kelurahan
Calaca Pembangunan Lingkungan
1 Tahun/3
Lingkungan
1.22.1
.20.20
.17.83
Pembangunan berbasis lingkungan KMM Kelurahan
Istiqlal Pembangunan Lingkungan
1 Tahun/3
Lingkungan
1.22.1
.20.20
.17.84
Pembangunan berbasis lingkungan KMM Kelurahan
Lawangirung Pembangunan Lingkungan
1 Tahun/6
Lingkungan
1.22.1
.20.20
.17.85
Pembangunan berbasis lingkungan KMM Kelurahan
Komo Luar Pembangunan Lingkungan
1 Tahun/3
Lingkungan
1.22.1
.20.20
.17.86
Pembangunan berbasis lingkungan KMM Kelurahan
Bumi Beringin Pembangunan Lingkungan
1 Tahun/6
Lingkungan
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
69 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.20.2
0.21 Program perencanaan pembangunan daerah
1.20.2
0.21.1 Penyelenggaraan musrenbang SKPD
adanya Penyelenggaraan musrenbang
SKPD 1 Kegiatan
1.20.2
0.35 Program pekatningkatan pelayanan kepada masyar
1.20.1
8.35.1 Fasilitas penyelenggaraan pembangunan
Terselenggaranya fasilitasi
penyelenggaraan pembangunan 1 Kegiatan
Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat Angka usia harapan hidup 73 72.2 72 72 100.00
02 01 01 Rasio posyandu per satuan balita 8.2 7.95 7.97 7.97 100.00
Cakupan Kelurahan Siaga Aktif 100 100.00 94.25 100.00 106.10
02 01 01 1
Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan dan
pengembangan media promosi dan informasi sadar
hidup sehat
Jumlah pengadaan media promosi
yang tersedia
02 01 01 2 Penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) Jumlah penyuluhan PHBS yang
dilaksanakan
02 01 01 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Jumlah Puskesmas yang dipantau
02 01 01 4 Pelatihan / Penyegaran Kader Posyandu / Poskesdes Jumlah kader yang mengikuti
Pelatihan/penyegaran
02 01 01 5 Penerbitan dan Penggadaan Buletin Kesehatan Jumlah buletin yang diterbitkan
02 01 02 Program Prasarana Puskesmas/Pustu dan
Jaringannya
Rasio Puskesmas,
Poliklinik,Pustu/satuan penduduk 0.200 0.186 0.194 0.201 103.70
1 Kegiatan Pembangunan Baru Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun
baru
02 01 02 2 Pembangunan Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas Pembantu yang
dibangun
02 01 02 3 Pengadaan Puskesmas Keliling Roda Empat Jumlah Puskesmas keliling yang
diadakan
02 01 02 4 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi
02 01 02 5 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas pembantu yang
direhabilitasi
02 01 02 6 Rehabilitas sedang/berat Puskesmas Perairan Jumlah Puskesmas perairan yang
direhabilitasi
02 01 02 7 Pembuatan tangga /Akses jalan masuk ke
Puskesmas
02 01 03 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan Puskesmas 178 167 167 167 100.00
Cakupan puskesmas Pembantu 70 67 69 69 100.00
02 01 03 1 Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Jumlah dan jenis peralatan dan
perbekalan kesehatan yang diadakan
02 01 03 2 Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi korban
bencana
Jumlah pengungsi korban bencana
yang dilayani
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
70 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
02 01 03 3 Pelayanan kesehatan rujukan bagi pengungsi korban
bencana
Jumlah pengungsi korban bencana
yang dirujuk
02 01 03 4 Penanggulangan masalah kesehatan Tertanggulanginya masalah kesehatan
02 01 03 5 Pelayanan kesehatan pada event tertentu (P3K) Jumlah pelayanan kesehatan (P3K)
pada event tertentu
02 01 04 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasana RS/TSJ/RS Paru-paru/RS Mata
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk 0.030 0.029 0.029 0.024 83.33
Cakupan pelayanan gawat darurat
level 1 yg harus (RS) di Kab/Kota. 100 51.16 62.22 71.11 114.29
02 01 04 Pembangunan dan pengadaan fasilitas Rumah Sakit
Umum Daerah (RSUD) Kota Manado Type C
Jumlah RSUD Type C dan fasilitas yang
tersedia
02 01 05 Program peningkatan kapasitas sumberdaya
aparatur
02 01 05 Bimbingan Teknis Implemengtasi Peraturan
Perundang-undangan
02 01 06 Program keselamatan ibu melahirkan dan anak
02 01 06 1 Sosialisasi Penanganan Komplikasi saat Kehamilan Jumlah petugas/bidan yang mampu
menangani komplikasi saat kehamilan 80.3 74.3 65.3 49.83 76.26
02 01 06 2 Pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) bagi
Bidan/petugas kesehatan
Jumlah Bidan ang mengikuti pelatihan
APN 90.4 84.1 83.0 84.8 102.21
02 01 06 3 Pendataan kematian bayi, dan bayi lahir hidup Jumlah Petugas Pendata -0.20 -0.20 -0.20 -0.20 100,0
02 01 06 4 Sosialisasi Pelayanan Antenatal Care (ANC)
Berkualitas
Jumlah petugas/bidan yang mengikuti
sosialisasi 95.73 89.75 88.13 91.86 101.84
02 01 06 5 Penyuluhan Persiapan Persalinan dan Kesiagaan
Menghadapi Komplikasi
Jumlah ibu hamil dan ibu nifas yang
mengikuti penyuluhan 95.38 94.48 92.75 82.79 89.26
02 01 06 6 Monev Pelayanan Neonatal Dengan Komplikasi yang
Ditangani Petugas
Jumlah Puskesmas yang dimonitoring
dan dievaluasi 85.26 82.81% 82.20 78.55 95.56
02 01 06 7 Validasi data Kematian Maternal pada Fasilitas
Kesehatan Jumlah Puskesmas yang divalidasi 0 3 0.74 0.53 71.43
02 01 06 8 Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
(Nakes) Terlatih
Jumlah Persalinan yang ditolong oleh
Nakes terlatih 90.40 84.12 82.97 88.6 106.78
02 01 06 9 Pelayanan Antenatal Care pada Ibu Hamil saat
Kunjungan Pertama (K1) Jumlah ibu hamil 95.45 93.14 89.39 95.85 107.22
02 01 06 10 Pelayanan Antenatal Care pada Ibu Hamil saat
Kunjungan Keempat (K4) Jumlah ibu hamil 95.73 89.75 90.43 91.1 100.69
02 01 06 11 Pelatihan Petugas Pelaksana Puskesmas PONED Jumlah petugas yang dilatih
02 01 07 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
02 01 07 1 Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk Jumlah petugas yang dilatih 100 100 100 100 100.00
02 01 07 2 Pemberian Kapsul Vitamin A pada Balita umur 6-59
bulan Jumlah balita dapat Vitamin A 95.07 89.65 92.47 90.50 97.87
02 01 07 3 Pemantauan Konsumsi Garam Beryodium Jumlah Rumah Tangga yang dipantau 100 95.40 96.55 97.00 100.46
02 01 07 4 Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak
Usia 6-24 bulan dari Keluarga Miskin (Gakin) Jumlah Balita 6 - 24 bulan Gakin 50.49 40.82 - - -
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
71 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
02 01 07 5 Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Gizi
Buruk/Kurang (KEP)
Jumlah balita gizi buruk yang
mendapatkan PMT 90 HMA 0.21 0.53% 0.4 0,67 #VALUE!
02 01 08 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
menular
02 01 08 1 Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue
(DBD) Jumlah kasus DBD yang ditemukan 100 32.1 100 100 100.00
02 01 08 2 Pengendalian Penyakit Malaria Jumlah kasus malaria yang ditemukan 100 100 100 100 100.00
02 01 08 3 Pengendalian Penyakit Diare Jumlah kasus diare yang ditemukan 100 100 100 100 100.00
02 01 08 4 Pengendalian Penyakit ISPA (Infeksi Saluran
Pernafasan Atas) Jumlah kasus ISPA yang ditemukan 100 100 100 100 100.00
02 01 08 5 Pengendalian Penyakit HIV / AIDS Jumlah kasus HIV/AIDS yang
ditemukan 100 100 100 100 100.00
02 01 08 6 Pengendalian Penyakit Chikungunya Jumlah kasus chikungunya yang
ditemukan 100 100 100 0 0.00
02 01 08 7 Pengendalian Penyakit Rabies Jumlah kasus hewan penular rabies
yang ditemukan 100 100 100 100 100.00
02 01 08 8 Pengendalian Penyakit Tubercolose (TBC) Jumlah kasus TBC yang ditemukan 100 21.97 100 100 100.00
02 01 08 9 Pengendalian Penyakit Kusta Jumlah kasus kusta yang ditemukan 100 100 100 100 100.00
02 01 08 10 Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Jumlah kasus PTM yang ditemukan 100 100 100
02 01 08 11 Survailans dan Penanggulangan Wabah Jumlah kasus potensi KLB yang
ditemukan 100 100 100 100 100.00
02 01 08 12 Pelayanan Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji Jumlah calon jemaah haji 100 100 100 100 100.00
02 01 08 13 Pelayanan Imunisasi Jumlah balita yang diimunisasi 100.0 92.0 93.1 94.3 101.23
02 01 08 14 Autopsi Verbal (AV) Jumlah orang yang melakukan AV 19 647 692 700 101.11
02 01 09 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
02 01 09 1 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat Jumlah masyarakat miskin yang
mendapatkan asuransi kesehatan 100 95.6 88.3 51.7 58.50
02 01 09 2 Validasi dan verifikasi kepesertaan Jamkemasda
Jumlah frekuensi validasi dan
verifikasi data sasaran masyarakat
miskin
02 01 09 3 Rapat koordinasi lintas sektor tentang pelayanan
kesehatan bagi masyarakat miskin
Jumlah frekuensi penyelenggaraan
Rakon
02 01 09 4 Monitoring evaluasi dan pelaporan program
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
Jumlah Puskesmas yang dimonitor
dan dievaluasi
02 01 10 Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita
02 01 10 1 Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Jumlah Bayi yang mendapat
pelayanan kesehatan 95.23 83.2 92.18 92.2 100.04
02 01 10 2 Stimulasi Dini Tumbuh Kembang bagi anak TK Jumlah Balita yang mendapat
pelayanan tumbuh kembang 95.40 61.78 92.58 61.1 65.98
02 01 10 3 Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat Jumlah Sekolah yang dilaksanakan
penjaringan anak sekolah 100 100 100.00 71.4 71.40
02 01 10 4 Validasi Data Kematian Balita per 1000 kelahiran
hidup Jumlah Kematian Bayi 1 0.48 0.38 0.66 175.00
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
72 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
02 01 10 5 Pertemuan konsultasi Audit Kematian Neonatal Penyebab Kematian neonatal 3 3.81 3.31 2.27 68.57
02 01 11 Program peningkatan pelayanan kesehatan
reproduksi remaja dan KB
02 01 11 1 Penyuluhan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja
Jumlah sekolah SMP/SMA sederajat
yang mendapatkan penyuluhan
kesehatan reproduksi
- - 76.35 33.8 44.29
02 01 11 2 Penyuluhan peserta KB aktif Jumlah Peserta KB aktif 90.02 79.35 82.22 35.4 43.09
02 01 12 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
02 01 12 1 Pengawasan Kualitas Air Bersih Jumlah orang yang melakukan
pengawasan 90.34 75.34 79.76 78.57 98.51
02 01 12 2 Pemanfaatan Jamban Sehat Jumlah orang yang melakukan
pengawasan 90.13 82.01 84.47 85.00 100.63
02 01 12 3 Sanitasi Tempat-tempat Umum (TTU) dan Tempat
Pengolahan Makanan/Minuman (TPM) Jumlah TTU / TPM 90.00 80.37 83.04 83.21 100.21
02 01 13 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan
02 01 13 1 Pengawasan dan pengendalian Industri Rumah
Tangga Pangan (IRTP)
Cakupan industri rumah tangga
pangan yang memenuhi persyaratan
perizinan
100 94.29 96.23 98.30 100.63
02 01 13 2 Penyuluhan terhadap penanggung jawab/pengelola
dan karyawan IRTP
02 01 14 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
02 01 14 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Cakupan Katersediaan Obat 100 100% 100% 100% 100.00
02 01 14 2 Pertemuan Pengelola Obat Puskesmas Jumlah petugas pengelola obat
Puskesmas dan Dinkes
02 01 14 3 Bimbingan Teknis Pengelola Obat Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibintek
02 01 14 4 Monitroring dan Evaluasi Pengelola Obat dan Sarana
Kesehatan
Jumlah Puskesmas dan sarana
kesehatan yang dimonitoring
02 01 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentasi pencapaian target SKPD
(Kegiatan Rutin dll) 72% 78% 81% 85% 104.94
02 01 15 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia
02 01 15 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air &
Listrik
Tersedianya biaya komunikasi, air dan
listrik
02 01 15 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Opersional
Tersedianya biaya jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
02 01 15 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya biaya jasa pengelola
administrasi keuangan
02 01 15 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersediayan biaya honorarium tenaga
cleaning service
02 01 15 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya biaya alat tulis kantor
02 01 15 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
02 01 15 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya lampu penerangan, listrik
dan basterei
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
73 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
02 01 15 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
02 01 15 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
02 01 15 11 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman
untuk pegawai dan tamu
02 01 15 12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah rapat koordinasi dan
konsultasii yang diikuti
02 01 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
02 01 16 1 Pembangunan rumah dinas dokter di Kecamatan
Singkil
Jumlah rumah dinas dokter yang
dibanangun
02 01 16 2 Pembangunan rumah dinas paramedis di Kecamatan
Bunaken
Jumlah rumah dinas paramedis yang
dibanangun
02 01 16 3 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas dokter Jumlah rumah dinas dokter yang
direhabilitasi
02 01 16 4 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas paramedis Jumlah rumah dinas paramedis yang
direhabilitasi
02 01 16 5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara
02 01 17 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan
Kesehatan
02 01 17 1 Pelatihan Manejemen Pengelolaan Puskesmas Jumlah orang yang mengikuti
pelatihan
02 01 17 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen rencana kerja SKPD
yang dibuat
02 01 17 3 Penyusunan LPPD Jumlah dokumen LLPD yang dibuat
02 01 17 4 Penyusunan dan pembuatan Profil Kesehatan
Kecamatan/Puskesmas Tahun 2014-2015
Jumlah dokumen Profil Kesehatan
Puskesmas yang dibuat
02 01 17 5 Penyusunan dan pembuatan Profil Kesehatan Kota
Manado tahun 2014-2015
Jumlah dokumen Profil Kesehatan
yang dibuat
02 01 17 6 Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan Kota Manado Jumlah dokumen LAKIP Dinas
Kesehatan yang dibuat
02 01 18 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
02 01 18 1 Survei Kesehatan Nasional (SURKESNAS) Jumlah Puskesmas yang disurvei
02 01 18 2 Kajian pengembangan Puskesmas Prima dan
Puskesmas Swadana di Kota Manado
Terlaksananya pengembangan
puskesmas prima dan puskesmas
swadana di Kota Manado
3 Survei Anemia Gizi Besi pada Ibu Hamil dan Remaja
Puteri Jumlah Kelurahan yang disurvei
02 01 19 Program peningkatan disiplin aparatur
02 01 19 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Tersedianya Pakaian Dinas bagi
Pegawai Dinas Kesehatan
02 01 20 Program Perencanaan Kesehatan
02 01 20 1 Pertemuan Perencanaan Program Kesehatan Tingkat
Puskesmas
Jumlah peserta pertemuan
perencanaan program kesehatan
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
74 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
02 01 20 2 Manejemen Operasional dan Pemeriharaan
Puskesmas
Kelancaran manejemen operasional
Puskesmas
02 01 20 3 Rapat Kerja Kesehatan nasional Jumlah peserta yang mengikuti
Rakerkesnas
02 01 20 4 Rapat Kerja Kesehatan daerah Jumlah peserta yang mengikuti
Rakerkesda
02 01 20 5 Rapat Koordinasi Teknis dan Konsultasi Program ke
Pusat
Jumlah rapat koordinasi teknis yang
diikuti
02 01 20 6 Pemeliharaan sarana SIK Jumlah sarana SIK yang ada
02 01 20 7 Pelatihan Jaminan Mutu (Quality Assurance)
Puskesmas Jumlah peserta yang ikut pelatihan
02 01 20 8 Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program
Kesehatan Tingkat Kota Manado
Jumlah orang yang mengikuti
pelatihan
Dinas Pertanian
01 Bidang Urusan Pertanian
01 16 Program Peningkatan Ketanan Pangan
Jumlah RPH dan RPU yang memiliki
sarana pengolahan limbah, sanitasi
dan drainase
500 M2 280 M2 500 M2 296 M2 59.20%
01 16 22 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanian Pangan Jumlah peralatan dan mesin RPH dan
RPU yang memadai 50 unit 35 Unit 45 unit 45 unit 100%
Terselenggaranya kegiatan di 2 RPH
dan 1 RPU dan pengawasan di Pasar
dan Swalayan
01 17 Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi
Pertanian
Persentase kelurahan yang memiliki
kelompok usaha tani 97% 92% 93% 93% 100%
Promosi atas hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
unggulan Daerah
Terlaksananya promosi atas hasil
produk pertanian unggulan daerah
01 19 Program Peningkatan Produksi Pertanian /
Perkebunan
Jumlah wirausaha baru di bidang
pertanian 175 137 148 149 101%
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan jumlah produksi pertanian 1. Jmlh prod tani:
Jumlah produksi pertanian:
- Tanaman pangan (ton) 3,378 7778 3,363 7778 231%
- Hortikultura (ton) 521.3 521.1 518.3 521.1 101%
- Peternakan (ton) 7,783.177 6633.875 7,183.177 6633.875 92%
Produktivitas pertanian: 2. Prodtvtas tani:
- Tanaman pangan (ton) 3.40 6.38 3.40 6.38 188%
- Hortikultura (ton) 1.25 1.05 1.10 1.05 95%
- Peternakan (ton/tahun) 172,177 193 162,246 193 0.12%
Kontribusi sektor pertanian terhadap
PDRB
3. Kontrib PDRB:
2,16 1.77
3. Kontrib
PDRB:
1,94
1.77 91%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
75 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
01 21 Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Ternak
Persentase Kawasan Yang bebas
Penyakit Zoonosis 100% 91% 92% 94% 102.17
Pemeliharaan kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
Tersedianya vaksin rabies dan
peralatan vaksinasi
01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan yang
memenuhi Standar Pelayanan Prima 90% 82% 84% 84% 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tercapainya Persentase pelayanan
yang memenuhi Standar Pelayanan
Prima
02 Bidang Urusan Kehutanan
02 16 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Rasio kerusakan kawasan hutan 9.60% 21.00% 13,44% 12,71% 105,74%
02 16 10 Penghijauan Lingkungan(lahan fasilitas umum,
fasilitas sosial serta hamparan lahan kosong)
Tersedianya Tanaman Penghijauan,
Sumur Resapan
02 16 11 Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA)
berupa DAM Pengendali/Dam Penahan
02 21 Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan
Hutan Pantai
Rasio Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Kritis 7.99% 20.24% 13.00% 12,59 99%
02 21 3 Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai Tersedianya Tanaman Mangrove &
Sarana Prasarana Pengamanan Hutan
02 22 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana
Penyuluhan Kehutanan
02 22 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Kehutanan
02 22 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan
Hutan
13 Dinas Sosial
13 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya presentasi pencapaian
target SKPD 90% 82% 84%
268.030.5
00
13 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
91.800.00
0
13 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 13.800.00
0
13 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
10.000.00
0
13 01 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin (FM),
Komunitas Adat Terpencil (KAT)Dan PMKS
Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi
Keluarga Miskin 800 150 300
44.000.00
0
Pelaksanaan KIE Konseling dan
Kampanye Sosial
13 03 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial PMKS yang mendapat bantuan sosial 20.81% 20.81% 36%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
76 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Jumlah kelompok usaha bersama
yang mendapat bantuan sosial 40 Kelompok 20 25
Jumlah sarana sosial 3 Paket 1 Paket
13 03 19 Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Presentasi (%) panti sosial skala
kab/kota yang menyediakan sarana
prasarana pelayanan kesejahteraan
sosial
60% 5% 15%
33.000.00
0
13 03 20 Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial
(Eks Napi,PSK, Narkoba dan Penyakit Lainnya)
Presentasi pelayanan yang memenuhi
standar pelayanan prima 94.82% 80.02%
53.240.00
0
53.240.00
0
13 03 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Presentasi wahana kesejahteaan
sosial bebarsis masyarakat (WKSBM)
yang menyediakan sarana prasarana
pelayanan kesejahteraan sosial
60% 0.00% 50.000.00
0
15 Urusan Wajib
15 01 Dinas Koperasi dan UKM
15 01 Program pelayanan administrasi Perkantoran Persentase pencapaian target SKPD
(untuk kegiatan rutin) 91% 82% 84% 84% 100%
15 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat terkirim selama 1 tahun 1250 Buah 257 buah 250 261 104
15 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan
listrik Pembayaran telepon dan listrik 12 bulan 12 bulan 12 12 100
15 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan Dinas/operasional Biaya Perizinan kendaraan bermotor 1 unit
1 unit kendaraan
& 12 bulan 12 12 100
15 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor jasa administrasi
keuangan 5 orang dalam 12 bln 12 bulsn 12 bulan 12 12 100
15 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya honor jasa kebersihan
kantor 1 org/ 12 bln 12 bulan 12 bulan 12 12 100
15 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor 7 kali 7 kali 100
15 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan
kantor dlm 1 thn 12 bulan 12 bulan 12 12 100
15 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya bahan cetakan dan
penggandaan utk kebutuhan dlm 12
bln
12 bulan 12 bulan 12 12 100
15 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen listrik yg
cukup utk penerangan 12 jenis 12 jenis 12 12 100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor utk menunjang
kegiatan kantor
40 jenis 8 Jenis 5 5 100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 1837 buah 365 buah 365 365 100
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
77 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan dan minum untuk
34 pegawai 250 kali 52 52 52 100
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. Ikut sertanya dlm rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah 25 kegiatan 3 kegiatan 6 6 100
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase pencapaian target SKPD
(untuk kegiatan rutin) 91% 82% 84% 84% 100
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Peningkatan efisiensi dan efektifitas
kerja
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1 1 100
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5 5 100
Pengadaan Mebeleur Tersedianya kursi rapat,kursi
pimpinan dll 20 jenis 4 Jenis 25 25 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung
kantor 1 gedung 1 Gedung 1 1 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas Tersedianya bensin,pelumas dan suku
cadang 1 unit 1 unit 1 1 100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase pencapaian target SKPD
(untuk kegiatan rutin) 91% 82% 84% 84% 100
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terpenuhinya kebutuhan pakaian
dinas harian pegawai 150 pasang 29 pasang 29 29 96.7
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Persentase pencapaian target SKPD
(untuk kegiatan rutin) 91% 82% 84% 84% 100
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
78 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Bimbingan teknis implementasi Peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya Bintek implementasi
peraturan perundang2an bagi
pegawai
25 Pegawai 2 Pegawai 1 1 40
Program Penciptaan Iklim usaha UKM yang
Kondusif Rasio UKM aktif non BPR/LKM: UKM 6.568 ukm 6.168 ukm 6.268 6.268 100
Sosialisasi kebijakan tentang UKM Tersedianya informasi peluang usaha
bagi UMKM
250 UMKM dan
Sarjana
50 UMKM dan
Sarjana 70 70 100
Fasilitasi Permasalahan proses Produksi Terlaksananya pelatihan bagi UKM
160 ukm 40 UKM 40 40 100
Program pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Persentase Usaha Mikro dan Kecil 92% (7.982 UMK) 88% (100 UMK)
89% (100
UMK)
89% (100
UMK) 100
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi
Usaha kecil mikro dengan usaha menengah dan
besar
Kemitraan usaha 5 Koperasi dengan
BUMN, BUMS, BUMD 309 KUMK
25 Kop, 25 UMK
dgn 4
BUMN/BUMS/BUM
D
70 70 100.0
Penyelenggaran Pelatihan kewirausahaan UMKM Pelatiahan kewirausahaan bagi UMKM
dan Sarjana wirausaha baru
290 UMKM dan
sarjana
60 UMKM dan
sarjana 70 70 100
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
79 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Sosialisasi HAKI kepada UMKM Sosialisasi sertifikasi/labelisasi bagi
UMKM 130 UMKM 50 UMKM 75 75 100
Program pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Persentase Koperasi Aktif
52% atau 443
Kop. Dari 844
kop
36% 40% 40% 100%
Pelatihan Manajemen Pengelolaan usaha Koperasi Pengurus koperasi yang menguasai
Managemen Koperasi 185 Koperasi 25 Koperasi 35 35 100
Urusan
14 Bidang Urusan Ketenagakerjaan
14 01 01 Program pelayanan Adm. Perkantoran Persentasi pencapaian target SKPD
(Kegiatan rutin, dll)
Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan
listrik Pembayaran rekening Tlp dan Listrik 5 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas /operasional
Pembayaran STNK mobil dinas dan
motor dinas 3 unit 2 unit 2 unit 2 unit 100%
Penyediaan jasa Adm. Keuangan Pembayaran honor petugas tim dan
Panitia 100 Dok. 20 Dok 20 Dok 20 Dok 100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan gedung kantor dan
halaman 5 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
80 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK 5 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn 100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan 1 Paket 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%
Tersedianya Alat dan Perlengkapan
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya Alat dan Perlengkapan
Buku-buku dan Bahan bacaan
Peraturan / UU dan Surat Kabar
10 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100%
Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan Minuman 15 Paket 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100%
Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke Luar daerah Perjalanan Dinas dan Rapat-
rapat/Konsultasi 39 sppd 15 SPPD 14 SPPD 18 SPPD 128.57%
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Percentasi pencapaian target SKPD
(Kegiatan rutin, dll)
Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Kendaran
Dinas/Operasional Tersedianya Mobil Jabatan 1 unit 1 unit -
Tersedianya Kendaraan
dinas/operasional 2 unit 2 unit 2 unit 100%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung
Kantor 3 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
81 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%
Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebelleur Kantor 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%
Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor Terpenuhnya Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor 5 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas
operasional Perbaikan 1 mobil dan 1 motor 3 unit 2 unit 2 unit 1 unit 50%
Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin
gedung kantor 5 paket 1 paket - - -
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Percentasi pencapaian target SKPD
(kegiatan rutin, dll)
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian Dinas bagi
Aparatur 263 org 47 org 47 org 47 org 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
persentase perusahaan yang
menerapkan aturan Tenaga kerjaan
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
PNS/Aparat yang mengikuti Diklat
Formal 5 orang - orang 1 orang 1 orang 100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
82 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas
Tenaga Kerja
Angka partisipasi angkatan kerja
Persentase jumlah tenaga kerja
dibawah umur
Persentase partisipasi angkatan kerja
perempuan
Besaran tenaga kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasisKewirausahaan
Rasio kesempatan kerja terhadap
penduduk usia 15 th ke atas
Proporsi tenaga kerja yang berusaha
sendiri dan bekerja bebas keluarga
terhadap total kesempatan kerja
konstitusi perempuan dalam
pekerjaan upahan di sektor non
pertanian
1 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Terlaksananya Pelatihan Tenaga
pendamping survey angkatan kerja 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%
1 1
1 1 1
1 1 2 Monitoring, Evaluasi dan Laporan Terlaksananya monev kegiatan di
dinas tenaga kerja 10 kali 2 kali 2 kali 2 kali 100%
1 1 3
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari
kerja
Terlaksananya pelatihan ketrampilan
bagi pencari kerja 264 org 80 orang 80 orang 20 orang 25%
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketengakerjaan
Angka sengketa pengusaha pekerja
pertahun
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
83 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
Terlaksananya fasilitasi hub. Industrial
penyelesaian prosedur perselisihan
hub. Indust
344 kasus 72 Kasus 52 kasus 48 kasus 93.30769%
.
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
Terselenggaranya sosialisasi
peraturan Ketenagakerjaan 975 perusahaan 100 perusahaan
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
penegakkan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
Tersedianya aparatur pengawasan,
perlindungan dan penegak hukum di
perusahaan dan tenaga kerja
44 orang 8 orang 8 orang 8 orang 100%
Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan
Kerja
Pembentukan Wirausaha baru Tingkat Partisipasi angkatan Kerja 280 orang - 80 orang 280 orang 350%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Tingkat Penggangguran Terbuka 3 paket 1 paket
Program Perlindungan Tenaga Kerja dan
Pengembangan Sistim
Angka Sengketa Pengusaha pekerja
per tahun
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
84 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Pembinaan Hubungan Industrial di Perusahaan Terbinanya Hubungan Industrial di
perusahaan 400 perusahaan 100 perusahaan 100%
Program Pengembangan Hubungan Industri dan
Peningkatan Jaminan Sosial
Besaran kasus yang diselesaikan
dengan perjanjian bersama (PB).
Besaran pekerja/buruh yang menjadi
peserta program jamsostek.
Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan
Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja Terlindungi oleh Hukum
Ketenagakerjaan dan terdapat
Jaminan Sosial
400 perusahaan 1 paket 1 paket 1 paket 100%
Dinas Pendapatan
Urusan Wajib
20
Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Pencapaian Target SKPD
(Kegiatan Rutin dll) 90% 85%
1,911,202
,850
1,562,790
,037
81.77
Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terdistribusi 3500 buah surat
1,800,000
1,798,800 99.93
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan
listrik
Peningkatan prosentase kelancaran
operasional 90%
324,000,0
00
45,043,40
7
13.90
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan
kendaraan dinas/ operasional
Peningkatan prosentase kelancaran
operasional 80%
48,000,00
0
37,734,00
0
78.61
Penyediaan jasa administrasi Keuangan Peningkatan Kinerja Pengelolaan
Administrasi Keuangan 7 Jenis Laporan
100,200,0
00
100,200,0
00
100%
Penyediaan jasa kebersihan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana
Kantor 90%
54,000,00
0
52,500,00
0
97.22
Penyediaan ATK Peningkatan Kualitas Administrasi
Kantor 90%
196,496,7
00
195,996,7
00
99.75
Penyediaan barg cetakan Peningkatan Kualitas Administrasi
Kantor 90%
484,107,4
00
462,704,9
00
95.58
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
85 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor Tersedia komponen instalasi listrik 90%
10,608,75
0
10,608,75
0
100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedainya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-
undangan
Meningkatnya Wawasan Pengetahuan
Melalui Berita Yang ada di Koran Lokal
dan Nasional
1100 Eksp srt kbr
& 10 buku
peraturan
perundang-
undangan
53,090,00
0
46,650,00
0
87.87
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 8000
310,800,0
00
284,266,4
80
91.46
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Meningkatnya Efisiensi Pelaksanaan
Tugas dan Koordinasi Yang Berkaitan
dengan Penerimaan Daerah
17
328,100,0
00
325,287,0
00
99.14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase Pelayanan yang
memenuhi standar pelayanan prima 95% 82%
5,306,245
,750
4,992,363
,500 94.08
Pengadaan kendaraan dinas/operasional tersedianya kendaraan dinas roda
empat 6 Unit -
1,172,000
,000
1,141,594
,000
97.41
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pelayanan Perkantoran Menjadi Lebih
Optimal 90%
524,100,0
00
440,036,5
00
83.96
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pelayanan Perkantoran Menjadi Lebih
Optimal 90%
3,022,020
,750
2,824,338
,000
93.46
pengadaan meubelair Peningkatan kenyamanan kerja
aparatur 90%
56,980,00
0
55,900,00
0
98.10
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Peningkatan rotase kelancaran
operasional tugas-tugas 90%
263,500,0
00
263,341,0
00
99.94
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor 90%
62,320,00
0
62,304,00
0
99.97
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung
kantor 90%
10,325,00
0
10,323,00
0
99.98
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Peningkatan rotase kelancaran
operasional tugas-tugas 1 Kegiatan
195,000,0
00
194,527,0
00
99.76
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Pelayanan yang
memenuhi standar pelayanan prima 95% 82%
75,000,00
0
74,000,00
0 98.67
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
86 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan-nya Tersedianya pakaian dinas aparatur
beserta kelengkapannya 1 Pasang
40,000,00
0
39,500,00
0 98.75
Pengadaan pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya pakaian dinas hari-hari
tertentu aparatur beserta
kelengkapannya
-
35,000,00
0
34,500,00
0 98.57
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan-nya
(lanjutan)
Prosentase Pelayanan yang
memenuhi standar pelayanan prima 1 Kegiatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Prosentase Pelayanan yang
memenuhi standar pelayanan prima 95% 82%
121,765,0
00
96,038,00
0 78.87
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Prosentase jumlah pegawai yang
mengikuti sosialisasi teknis
75,765,00
0
67,615,00
0 89.24
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-2an
Prosentase jumlah pegawai yang
mengikuti bimbingan teknis 90%
46,000,00
0
28,423,00
0 61.79
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Capaian Kinerja Yang
Maksimal
140,360,0
00
107,144,6
88 76.34
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya Laporan Realisasi Kinerja
SKPD
29,259,50
0
28,430,50
0 97.17
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedainya Laporan Keuangan Setiap
Semester
55,181,50
0
26,975,68
8 48.89
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Tersedianya Laporan Prognosis
Realisasi Anggaran SKPD
27,959,50
0
27,250,00
0 97.46
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Tersedianya Laporan Setiap Bulan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
27,959,50
0
24,488,50
0 87.59
Penyusunan laporan Barang Milik Daerah Tersedianya Laporan Aset SKPD
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah 90%
132,210,650,825
1,825,595
,600
1,574,380
,500
86.24
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
meningkatnya kesadaran Wajib Pajak
dalam melaksanakan kewajiban
membayar pajak daerah
90%
83,800,10
0
81,100,00
0
96.78
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-2
pendapatan daerah
Tercapainya target penerimaan Pajak
dan Retribusi Daerah 90%
1,627,170
,000
1,384,039
,000
85.06
Penyusunan Sistem Informasi Pajak Daerah Tersedianya Sistem Informasi Pajak
Daerah 1 Kegiatan
Rekonsiliasi Laporan Bulanan SKPD Pengelola PAD Tersedianya laporan Bulanan SKPD
Pengelola PAD
5,000,000
- 0.00
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
87 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Tersedianya Laporan Monev tentang
Pengelolaan Pendapatan Daerah
109,625,5
00
109,241,5
00
99.65
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
17 Urusan : Kebudayaan dan Pariwisata
Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelayanan administrasi
perkantoran 88% 82% 84% 84% 100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang terlayani 3000 surat 2000 surat 3000 surat 3000 surat 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Rekening bulanan listrik, air dan
telepon 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jasa sopir bulanan dan Jasa sopir
bulanan dan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Laporan Administrasi Keuangan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honor Tenaga kebersihan kantor
bulanan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kertas, tinta, balpoit, dll 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kop surat, amplop,dll 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Komponen instalasi listrik 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan/perlengkapan kantor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Koran harian dan buku peraturan 260 hari 260 hari 260 hari 260 hari 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman Makan minum tamu dan harian 260 hari 260 hari 260 hari 260 hari 100%
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah SPPD 20 orang 6 orang 16 orang 16 orang 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase peningkatan sarana dan
prasarana aparatur 88% 82% 84% 84% 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah pemeliharaan kendaraan
dinas /operasional 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah pemeliharaan perlengkapan
kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase peningkatan disiplin
aparatur 88% 82% 84% 84% 100%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pakaian dinas 60 pasang 60 pasang 0 0 0%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu 60 pasang 0 60 pasang 60 pasang 0%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Prosentase peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur 88% 82% 83% 83% 100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Tersediannya pegawai yang
memenuhi kualifikasi teknis &
profesional
4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
88 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Prosentase pengembangan
kebudayaan daerah 90% 82% 84% 84% 100%
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan
kekayaan budaya
Terfasilitasinya partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan kekayaan budaya 1 tim.kes
- 1 tim.kes 1 tim.kes 100%
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
Terawatnya situs dan objek wisata 3 paket
- 3 paket 3 paket 100%
Pengembangan Kebudayaan dan pariwisata Terselenggaranya Pemilihanan
pengutusan Nyong dan Nona Manado 1 paket 1 paket 0 0 0%
Terlaksananya misi kesenian 4 misi kesenian
DN
-
3 mis.kes
DN
3 mis.kes
DN 100%
Pelaksanaan Misi Kesenian, dan Kebudayaan,
Promosi dan Kerjasama Kebudayaan Daerah Di
Dalam dan Luar Negeri
Terselenggaranya Misi Kesenian,
Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan
Daerah Di Dalam dan Luar Negeri
2 misi kesenian
LN
-
2 mis.kes
LN
2 mis.kes
LN 100%
Program Pengelolaan Keragaman Budaya Prosentase peningkatan pengelolaan
keragaman budaya 90% 83% 85% 85% 100%
Pengembangan Kesenian Dan Kebudayaan Daerah Terwujudnya pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah 1 tahun 1 tahun 0 0 0%
Fasilitasi Perkembangan Keragaman Kebudayaan
Daerah
Terelengaranya pemilihan dan
pengutusan Nyong dan Nona Manado 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100%
Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah Terselengaranya Festival, Pentas,
Event dan Lomba Kebudayaan 9 event 7 event 9 event 100%
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Prosentase peningkatan
Pengembangan Pemasaran Pariwisata 85% 80% 82% 82% 100%
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
Dalam Pemasaran Pariwisata
Tersedianya data dan informasi, serta
pusat informasi pariwisata diKota
Manado
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi
Pariwisata
Terselenggaranya Event-Event MICE di
Kota Manado 4 event 4 event 3 event 3 event 100%
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam
dan Luar Negeri
Pameran dalam negeri, pameran
dalam daerah, dan pameran luar
negeri
9 pameran 9 pameran 9 pameran 9 pameran 100%
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Prosentase peningkatan
Pengembangan Destinasi Pariwisata 90% 85% 87% 87% 100%
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata Terawatnya obyek-obyek wisata 37 objek wisata 7 objek wisata 0
- 0%
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek
Pariwisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha Terselenggaranya seminar pariwisata 2 seminar
- 1 seminar 1 seminar 100%
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
pengembangan destinasi pemasaran pariwisata Sapu Laut 0 sapu laut
- 8 sapu laut
8 sapu
laut 100%
Program Pengembangan Kemitraan Posentase peningkatan
pengembangan kemitraan 85% 80% 82% 82% 100%
Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan
Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya
Tersedianya Pramusaji, Pengrajin,
sadar Wisata 3 kali 3 kali 4 kali 4 kali 100%
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan
Pariwisata
Terselenggaranya Rapat Koordinasi
dengan Pelaku Usaha Pariwisata 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 67%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
89 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Peningkatan Kemitraan
Terselenggaranya pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program
peningkatan kemitraan
12 bulan 12 bulan #VALUE!
Pengembangan dan Penguatan Litbang, kebudayaan
dan pariwisata
Jumlah kajian kebudayaan dan
pariwisata 0 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%
Dinas Pemadam Kebakaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran 90%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Terbayarnya biaya listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
prosentase kelengkapan surat - surat
kendaraan dan SIM
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran honor pengelola
keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Instalasi dan penerangan
kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan Koran
Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makan dan minum untuk
rapat -rapat
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terselenggaranya Rapat Koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Prosentase ketersediaan sarana dan
prasarana aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor gelas, dispenser, leper, nampan
Pengadaan peralatan gedung kantor AC 1,5 PK, AC 2 PK, Genset,
Pengadaan mebeleur Kursi Sofa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional Pengadaan BBM dan biaya service
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase ketersediaan pakaian
dinas karyawan
Pengadaan Pakaian Kerja Penyediaan Pakaian Dinas bagi
karyawan Dinas Damkar Kota Manado
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
prosentase peningkatan SDM
pengelola keuangan
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
90 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang - undangan
Penyediaan biaya Bintek bagi
pengelola keuangan dan operator
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
Prosentase peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap bahaya
kebakaran
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan
Pencegahan Kebakaran
Penyelenggaraan diklat bagi
masyarakat dan pembentukan
balakar
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
Prosentase tersedianya sarana dan
prasarana pencegahan bahaya
kebakaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan
bahaya kebakaran
Terpenuhinya sarana dan prasarana
pada Dinas Damkar
Perawatan prasarana pencegahan bahaya
kebakaran
Terpeliharanya kendaraan oprasional
mobil pemadam
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Terbayarnya uang makan petugas jaga
25 Urusan Komunikasi dan Informatika
25 01 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika
25 01 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
Persentase kawasan boulevard dan
DAS Tondano yang memiliki akses
WIFI
100.00% - 40% 40% 100.00%
Jumlah jaringan komunikasi 3.92 3.49 5.38 17.25 320.93%
Rasio wartel/warnet terhadap
penduduk 0.41 0.37 0.39 0.38 97.55%
Jumlah Website kota manado Ada Ada Ada Ada Ada
Pembinaan dan pengembangan sumber daya
komunikasi dan informasi
Terbangunnya dan terpeliharanya
sarana WIFI di kawasan boulevar dan
DAS Tondano
200 lokasi - 80 lokasi 12 lokasi 15%
Terkelolanya website Pemerintah Kota
Manado 1 website 1 website 1 website 1 website 100%
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Terbentuknya kemitraan dengan
stasioner jaringan 14 kegiatan - 2 kegiatan 4 kegiatan 200%
Terbentuknya kemitraan dengan
penyedia jasa telekomunikasi 14 kegiatan - 2 kegiatan 4 kegiatan 200%
Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi
dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Jumlah SKPD yang terintegrasi dalam
SimPemda 150 SKPD - - 4 SKPD 100%
Persentase pelayanan yang
memenuhi Standar Pelayanan Prima 100.00% 75% 90% 85% 94.44%
Proporsi penduduk yang memiliki
jaringan PSTN (kepadatan fasilitas
telepon per jumlah penduduk)
25,00% 5,12% 15,00% 50.21% #VALUE!
Proporsi penduduk yang memiliki
telepon seluler 100,00% 85,10% 90,00% 86.62% #VALUE!
Proporsi rumah tangga dengan akses
internet 50,00% 21,45% 35,00% 27.66% #VALUE!
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
91 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Proporsi rumah tangga yang memiliki
komputer pribadi 50,00% 34,00% 42,50% 39.02% #VALUE!
Penguasaan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Terlatihnya SDM dalam bidang
Komunikasi dan Informasi 20 orang - 2 orang 7 orang 100%
Terkelolanya Sistim Komunikasi
berbasis IPad 48 bulan - 12 bulan 3 bulan 100%
Tersusunnya master plan e-Gov 1 kegiatan - 1 kegiatan - -
Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Tersedianya aplikasi online e-data 1 kegiatan - 1 aplikasi 1 aplikasi 100%
Tersedianya aplikasi surat-menyurat 1 kegiatan - 1 aplikasi 1 aplikasi 100%
Tersedianya film profil Kota Manado 4 kegiatan - 1 aplikasi 2 aplikasi 100%
Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa Jumlah surat kabar nasional / local 14 media 11 media 12 media 14 media 127.27%
Jumlah penyiaran radio/tv local 12 media 8 media 10 media 10 media
Jumlah Pameran expo 4 keg 1 keg 4 keg 4 keg
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Terlaksananya penyebaran informasi
penyelenggaraan pemerintah daerah 48 kegiatan 24 kegiatan
24
kegiatan
24
kegiatan 12 kali
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan informasi
Publik
Pelaksanaan diseminasi dan
pendistribusian informasi nasional
melalui :
Media massa seperti majalah, radio
dan televisi 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 100%
Media baru seperti website (media
online) setiap hari setiap bulan
setiap
minggu
setiap
minggu 100%
Media tradisional seperti pertunjukan
rakyat 12 kali 1 kali 8 kali 8 kali 25%
Media Interpersonal seperti
sarasehan, ceramah/diskusi, dan
lokakarya
12 kali 4 kali 8 kali 8 kali 100%
Media luar ruang seperti media
bulletin, leaflet, booklet, brosur,
spanduk, dan baliho
12 kegiatan 6 kegiatan 12 keg 12 keg 100%
Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan kelompok informasi
masyarakat di tingkat kecamatan
75% 30% 66.67% 100.00% 150.00%
Pembinaan dan Pengembangan Media Center Terkelolanya media center 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional
Terlaksananya diseminasi dan
pendistribusian informasi melalui
media massa
12 kegiatan 12 kegiatan 12
kegiatan
12
kegiatan 100%
Terlaksananya diseminasi dan
pendistribusian informasi melalui
media online
12 bulan - 12 bulan 12 bulan 100%
Terlaksananya diseminasi dan
pendistribusian informasi melalui
media tradisional
38 kegiatan 2 kegiatan 8 kali 8 kali 100%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
92 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Terlaksananya diseminasi dan
pendistribusian informasi melalui
media interpersonal
38 kegiatan 2 kegiatan 8 kali 8 kali 100%
Terlaksananya diseminasi dan
pendistribusian informasi melalui
media luar ruang
50 kegiatan 6 kegiatan 12
kegiatan
12
kegiatan 100%
Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat
Persentase KIM yang dikembangkan
dan diberdayakan 75% - 66.67% 100.00% 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentasi pencapaian target SKPD
(Kegiatan Rutin dll) 90% 80% 85.00% 95% 111.76%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat tersedianya jasa surat menyurat 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik tersedianya jasa telepon dan internet 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
tersedianya jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi
keuangan 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya jasa perbaikan peralatan
kerja 24 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 100%
Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor 24 paket 4 paket 4 paket 4 paket 100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan
penggandaan 24 triwulan 4 triwulan 4 triwulan 4 triwulan 100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan 6 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman 72 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 90.51%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
terlaksananya rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah 67 kegiatan 7 bulan 12 bulan 12 bulan 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentasi pencapaian target SKPD
(Kegiatan Rutin dll) 90.00% 80% 85% 95% 111.76%
Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur yang baru 2 paket - 1 paket 1 paket 100%
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan
dinas/operasional
terpeliharanya kendaraan
dinas/operasional 2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100%
Rehab sedang/berat gedung kantor tersedianya ruang kantor yang
memadai 1 unit 1 unit -
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentasi pencapaian target SKPD
(Kegiatan Rutin dll) 90.00% 80% 85% 95% 111.76%
Pengadaan pakaian dinas harian beserta
perlengkapannya
tersedianya pakaian dinas harian bagi
aparatur 200 pasang - 30 pasang 30 pasang 100%
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu tersedianya pakaian khusus
(olahraga/bentenan) bagi aparatur 160 pasang - 28 buah 28 buah 100%
Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya
Aparatur
Persentasi pencapaian target SKPD
(Kegiatan Rutin dll) 90.00% 80% 85% 95% 111.76%
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
93 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Pendidikan dan Pelatihan Formal tersedianya aparatur yang terdidik dan
terlatih 7 orang 3 orang - - -
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan tersedianya aparatur yang kompeten 21 orang 2 orang 7 orang 7 orang 60%
05 01 15 Program Perencanaan Tata Ruang
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
TENTANG RENCANA TATA RUANG
Terwujudnya Peraturan Per UU ttg
Rencana Tata Ruang 65% 50% 2 2 100
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH Tersedianya RTRW RTRW 100% 0%
-
-
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RTRW Tersedianya Perda 100% 0%
-
-
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN (RDTRK) tersedianya RDTRK 100% 100 1
- 0
PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN
LINGKUNGAN (RTBL) tersedianya RTBL 100%
- 1 1 100
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN KEPULAUAN Tersedianya RDTRK Kepulauan 100%
- 1
- 0
PROGRAM PEMANFAATAN RUANG
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
PEMANFAATAN RUANG
Tersedianya pembangunan
Infrastruktur 55% 100% 2 2 100
PENDATAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Tersedianya Data IMB 45% 100 1 1 100
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
94 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU Tersedianya RTH 60%
- 1 1 100
PENGADAAN SARANA & PRASARANA PENERANGAN
JALAN UMUM SISTEM SOLAR CELL Tersedianya PJU 0%
- 100 0.2 0.2
RELOKASI SARANA & PRASARANA PENERANGAN
JALAN UMUM Tersebarnya PJU 0%
- 1 1 100
PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG Penataan Ruang sesuai
peruntukannya 90% 91% 100 100% 100
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN SEMPADAN JALAN
DAN SEMPADAN SUNGAI
Tersedianya sempadan jalan dan
sungai 100%
- 1 100 100
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN PERKANTORAN
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Terkirimnya surat 80% 61,23 2000 1948 97.40
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI ,SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK Terbayarnya Jasa telekomunikasi 100% 50 12 12 100
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIJINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
Terealisasi Pemeliharaan & Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional 10 0 % 100% 12 12 100
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
95 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Terwujudnya Administrasi Keuangan
yang baik 80% 88,89% 108 108 100
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR tersedianya Jasa Kebersihan kantor 100% 100% 24 24 100
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Terealisasinya Perbaikan alat kerja 80% 100% 4 4 100
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Tersedianya ATK untuk Kegiatan Adm
Kantor 90% 75% 4 4 100
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Terpenuhinya brg cetakan &
penggandaan 90% 100% 4 4 100
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
Terpenuhinya Kebutuhan Komp
Instalasi Listrik 80% 100% 2 2 100
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
Tersedianya peralatan &
perlengkapan kantor 80% 0% 4 2 100
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Terpenuhinya bahan bacaan, koran
buku & Peraturan PerUU 90% 94,12% 96 96 100
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
96 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Terpenuhinya kebutuhan makanan &
Minuman 80% 90,91% 33 33 100
RAPAT-RAPAT KOORDINASI dan KONSULTASI
KELUAR DAERAH
Terpenuhi Kebutuhan Informasi dgn
mengikuti konsultasi & koordinasi 75% 100% 19 19 100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA
APARATUR
PENGADAAN KENDARAAN DINAS /OPERASIONAL Tersedianya kendaraan dinas
/operaswional 80%
- 2 2 1 unit
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Tersedianya perlengkapan kantor 80% 100 24 24 21 unit
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR Tersedianya peralatan kantor 80% 100 18 18 18 unit/bh
-
PENGADAAN MEBELEUR tersedianya mebeleur 80% 100%
-
- 0
PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN
DINAS / OPERASIONAL Kelancaran operasional tugas dinas 80% 100% 24 24 100
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya 90% 93,75
-
- 65
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
97 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI HARI TERTENTU Tersedianya pakaian khusus hari-hari
tertentu 90% 93,75 55 55 65
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Tersedia Aparatur yang menguasai
peraturan Per UU
80% 0% 6
- 0
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas /Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
98 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
99 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Persampahan
Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan Peranserta Masyarakat Dalam
Pengeloaan Persampahan
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Pengelolaan Areal Pemakaman
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
100 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Dinas Perhubungan
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi Terminal/Pelabuhan
Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas LLAJ
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian
Angkutan Umum di Jalan Raya
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Jasa Angkutan
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan
Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan di Laut
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Jasa Angkutan (Lanjutan)
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Pengadaan Marka Jalan
Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
Pengadaan Alat Pengendali lalulintas
lalu lintas
Forum Lalu Lintas
Pengadaan Alat Penunjang Keamanan Lalu lintas
Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
101 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
Pengadaan Perlengkapan Pengesahan Hasil Uji
Kendaraan Bermotor
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
102 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan, mengingat dampaknya yang signifikan bagi
masyarakat kota Manado di masa depan, isu-isu tersebut jika tidak diantisipasi akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak
dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.
A. Rumusan usulan program dan kegiatan hasil penelahan pokok-pokok pikiran DPRD
Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan program dan kegiatan yang dihasilkan
melalui kegiatan reses anggota DPRD di wilayah keterpilihannya yang kemudian
disampaikan kepada eksekutif melalui kegiatan musrenbang ataupun forum, adapun
pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan agar diakomodir pada tahun 2015 antara
lain;
1. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, drainase, talud, dll.
2. Penyedian dan perbaikan sarana kantor kelurahan.
3. Pemasangan lampu jalan di beberapa wilayah.
4. Relokasi warga korban banjir yang bemukim di daerah aliran sungai.
5. Penyambungan air bersih di beberapa wilayah yang mengalami kesulitan air
bersih.
6. Penyediaan lahan pekuburan umum.
7. Pemantapan Program PBL-Mapalus.
8. Pemantapan Program Universal Coverage.
B. Isu-isu strategis yang merupakan analisis lingkungan eksternal dapat diihat dari 3 aspek
yaitu:
- Kebijakan Internasional
Sebagai bagian dari masyarakat internasional tentunya dinamika yang terjadi
secara global sangat penting diperhatikan, karena hal tersebut sering memberi dampak
yang signifikan terhadap pembangunan dan perkembangan daerah.
1) Komitmen sebagai masyarakat dunia untuk mencapai 8 program Millenium
Development Goals (MDG’s) pada tahun 2015. Mengadopsi komitmen
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
103 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
MDG’s oleh berbagai negara di dunia, maka upaya-upaya ke arah
pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim, peningkatan
persamaan gender dan pemberdayaan kaum wanita, penurunan tingkat
kematian anak, antisipasi terjadinya penyakit HIV/AIDS, penyakit malaria,
dan penyakit lainnya yang menjadi masalah internasional, dan memastikan
keberlangsungan lingkungan merupakan target-target yang harus dicapai.
2) Isu Lingkungan Hidup.
Kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan hidup yang dipicu oleh
berbagai kejadian diberbagai pelosok penjuru dunia berupa bencana alam
banjir, longsor, gempa bumi, dan sebagainya yang banyak dikaitkan dengan
gejala global warming dan perubahan iklim dunia, sehingga mengakibatkan
tumbuhnya perhatian yang besar dari berbagai kelompok masyarakat dunia
untuk semakin memperhatikan, menjaga serta memelihara planet bumi
sebagai akibat dari degradasi lingkungan yang mengglobal.
3) Perkembangan Pesat di Bidang Teknologi Transportasi dan Informasi.
Perkembangan yang luar biasa dibidang teknologi transportasi dan informasi
menyebabkan jarak, baik dalam pengertian ruang maupun waktu menjadi
relatif tidak berarti lagi. Dengan teknologi transportasi orang dan barang
dapat berpindah dengan cepat secara mudah demikian pula berbagai kejadian
diseluruh pelosok dunia bahkan diluar bumi ini pun dapat diketahui oleh
hampir setiap orang secara transparan dan real time. Perkembanan ini
menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia dan hubungan antar negara dan
bangsa di dunia termasuk didalamnya tatanan budaya, perekonomian dan
hubungan antar manusia di dunia global.
4) Meningkatnya Kerjasama Ekonomi Kawasan.
Meningkatnya kerjasama ekonomi kawasan yang ditandai dengan lahirnya
forum kerjasama regional dalam bidang ekonomi seperti BIMP-EAGA,
APEC, EEC, AFTA, ACTA, G8 serta akan diberlakukannya Asean
Economic Community (AEC) akan memberikan dampak bagi perkembangan
dan pertumbuhan suatu wilayah atau negara. Berbagai kerjasama regional
pada umumnya adalah untuk menghapus hambatan terhadap arus barang dan
jasa antar negara, penghapusan berbagai bea dan pajak dan ketentuan lainnya
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
104 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
yang menghambat. Hal ini menuntut penyediaan sumber daya daerah harus
bisa kompetitif sehingga tidak terkesampingkan.
- Kebijakan Nasional
Penentuan isu strategi di tingkat nasional diwarnai oleh kebijakan nasional,
dimasudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan pembangunan nasional telah
didukung dan dilaksanakan oleh daerah sehingga penentuan arah kebijakan kota
Manado sejalan dengan kebijakan yang dituju oleh nasional. Dalam kaitannya dengan
itu perlu diketahui bahwa RKP tahun 2015 merupakan rencana kerja transisi dari
RPJMN Kedua ke RPJMN Ketiga, maka RKP 2015 dituntut berkesinambungan dengan
capaian RPJMN Kedua atau lebih jelasnya dengan RKP 2014, sehingga tema
pembangunan nasional tahun 2015 yang diangkat adalah Melanjutkan Reformasi Bagi
Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan, Tema ini mencerminkan:
1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun terakhir RPJMN
Kedua yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN Ketiga.
2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan Tahun 2015
baik yang bersumber pada eksternal maupun internal sebagaimana diuraikan pada
bagian-bagian terdahulu.
3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan dalam RPJPN
2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai
bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK
yang terus meningkat.
Adapun penjabaran Tema RKP 2015 di atas, diidentifikasi 25 (dua puluh lima)
isu strategis yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang
digariskan dalam RPJPN 2005-2025:
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
1. Pengendalian Jumlah Penduduk
2. Reformasi Pembangunan Kesehatan
a. Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)
b. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
3. Reformasi Pembangunan Pendidikan
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
105 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
4. Sinergi Percepatan
BIDANG EKONOMI
5. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas
6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
7. Peningkatan Daya saing UMKM dan Koperasi
8. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi
9. Reformasi Keuangan Negara
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
10. Peningkatan Kapasitas Iptek
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
11. Peningkatan Ketahanan Air
12. Penguatan Konektivitas Nasional
a. Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah
b. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
c. Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan
13. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar
a. Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional
b. Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
c. Penataan Perumahan/Permukiman
BIDANG POLITIK
14. Konsolidasi Demokrasi
BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
15. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan
Industri Pertahanan
16. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri
BIDANG HUKUM DAN APARATUR
17. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
106 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
18. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG
19. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
20. Pengelolaan Risiko Bencana
21. Sinergi Pembangunan Perdesaan
BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
22. Perkuatan Ketahanan Pangan
23. Peningkatan Ketahanan Energi
24. Percepatan Pembangunan Kelautan
25. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan
Hidup
- Kebijakan Regional
Pembangunan Kota Manado juga harus sinkron dengan pembangunan Provinsi
Sulawesi Utara sehingga penentuan arah kebijakan kota Manado sejalan dengan
kebijakan yang dituju oleh Pemerintah Sulawesi Utara, adapun Tema Pembangunan
yang diangkat oleh Pemerintah Sulawesi Utara pada tahun 2015 adalah “Memantapkan
pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan yang berkeadilan dalam rangka
Sulut yang berdaya saing” dengan 8 prioritas pembangunan yaitu :
1. Pembangunan & pengembangan infrastruktur dasar, rekonstruksi & rehabilitasi.
2. Pencapaian MDG’s (pendidikan, kesehatan dan kemiskinan).
3. Antisipasi dampak perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi, pelestarian hutan &
lingkungan hidup.
4. Peningkatan ketahanan pangan dan pengembangan industri berbasis agribisnis.
5. Pengembangan kawasan kepulauan dan perbatasan.
6. Pengembangan industri wisata bahari, mice & pelestarian budaya lokal.
7. Peningkatan investasi, perdagangan dan UMKM.
8. Reformasi birokrasi & tata kelola pemerintahan yang baik.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
107 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan
Untuk isu-isu strategis / permasalahan kota Manado yang sesuai diidentifikasi
dan dituangkan dalam RPJMD Kota Manado Tahun 2010-2015 yang masih relevan
menjadi masalah di tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Infrastruktur perkotaan penyediaan sarana dan prasarana yang belum optimal
2. Penataan ruang kota yang belum optimal sehubungan dengan belum tersedianya
perda tentang RTRW serta belum tersedianya RDTRK dan RTBL.
3. Lingkungan hidup melalui prinsip pembangunan berkelanjutan dimana
pelestarian sumber daya alam di Kota Manado memikirkan aspek keberlanjutan
(sustainable).
4. Pemerataan distribusi pendapatan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan
dimana prekonomian kota dengan pariwisata sebagai leverage.
5. Peningkatan Kualitas pendidikan
6. Peningkatan Kualitas pelayanan kesehatan
7. Peningkatan Kapasitas birokrasi dan Tata Kelola
8. Peningkatan Ketahanan Pangan
9. Peningkatan Perekonomian, Iklim Investasi, Iklim Usaha dan inovasi teknologi
10. Pemeliharaan Hukum dan Keamanan
2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan dari informasi pada
gambaran umum daerah dan hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya,
serta prediksi berdasarkan pemahaman atas kemungkinan-kemungkinan yang akan
terjadi dimasa mendatang. Beberapa permasalahan pembangunan kota Manado yang
menonjol berdasarkan urusan pemerintahan adalah sebagai berikut
1. Urusan Pendidikan
Pendidikan mempunyai peran penting dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat, karenanya pendidikan menjadi prioritas utama secara nasional dengan
kebijakan minimal 20% anggaran disediakan untuk pendidikan. Meskipun demikian
permasalahan yang masih ditemui terkait bidang pendidikan, seperti :
a. Meski budaya belajar sudah cukup tinggi seperti ditunjukkan dengan angka buta
huruf yang rendah serta rata-rata lama belajar 12 tahun, yang artinya rata-rata
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
108 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
setiap penduduk di kota Manado mengecap pendidikan sampai dengan kelas 3
SMA, kondisi pendidikan secara umum belum merata, pelayanan pendidikan
serta akses untuk mendapatkan pendidikan formal belum sepenuhnya baik.
Meskipun pemerintah telah menyediakan bantuan dan berbagai fasilitas namun
kesenjangan partisipasi pendidikan terlihat makin mencolok pada jenjang
menengah dan tinggi.
b. Masih minimnya sumberdaya manusia di Pemerintah Kota yang berpendidikan
S2 dan S3, terlebih tahun 2013 lalu telah dirintis adanya sosialisasi dan
pengenalan terhadap perguruan tinggi ternama di dunia seperti Harvard
Unversity, Western University dan adanya sister city dengan kota Liverpool,
Davao.
c. Ketersediaan dan sebaran, serta kualitas pendidik. Sejalan dengan perhatian
yang besar terhadap pendidikan, tingkat kesejahteran tenaga pendidikan dalam
beberapa tahun terakhir ini semakin membaik namun hal ini belum sepenuhnya
diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kapasitas pendidik agar
mereka dapat mengemban tugas dengan baik, sehingga melalui program
pendidikan yang dilaksanakan dapat melahirkan lulusan-lulusan yang bermutu
atau SDM yang berkualitas.
d. Belum tersedianya secara merata sarana, prasarana dan fasilitas penunjang
pendidikan seperti perpustakaan, buku pelajaran dan laboratorium terutama di
wilayah kepulauan.
e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti akses internet dalam
menunjang proses belajar mengajar masih belum memadai.
f. Persoalan yang juga semakin terasa saat ini adalah kesesuaian antara hasil
pendidikan dengan kebutuhan dunia pasar kerja. Tingkat pengangguran yang
cukup tinggi di kota Manado, ketika ditelusuri lebih jauh menunjukkan adanya
lapangan kerja yang kualifikasinya tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal.
g. Masalah lainnya antara lain rehabilitasi dan revitalisasi gedung sekolah, kualitas
dan kesejahteraan pendidik serta distribusi yang tidak merata, cakupan
pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
h. Kurangnya tenaga guru yang akan ditempatkan pada sekolah yang jauh dari
pusat kota dan daerah kepulauan.
i. Penguasaan Bahasa Asing, Inggris, dll
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
109 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
2. Urusan Kesehatan
Sebagai ujung tombak pembangunan, kesehatan merupakan suatu pilar yang
harus diletakkan sebagai dasar yang kokoh, sekalipun berbagai hasil telah banyak
dicapai oleh Kota Manado dalam bidang kesehatan, namun dalam pelaksanaannya
penanganan kesehatan perlu untuk diperhatikan terlebih peningkatan akses terhadap
fasilitas kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat miskin, adapun masalah yang
dihadapi antara lain:
a. Penderita HIV/AIDS semakin bertambah ibarat fenomena gunung es dimana
data menunjukkan pada tahun 2013 penderita HIV/AIDS sebanyak 575 orang
dibandingkan tahun 2012 sebanyak 454 orang sehingga menjadi masalah yang
perlu ditangani. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama yang intensif antara
semua stakeholder seperti LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk
menggerakan kesadaran warga agar peduli terhadap permasalahan HIV/AIDS.
b. Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat
kesejahteraan masyarakat. Tinggi rendahnya prevalensi gizi buruk dan kurang
mengindikasikan ada tidaknya masalah gizi pada balita, tetapi tidak
memberikan indikasi apakah masalah gizi tersebut bersifat kronis atau akut.
c. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
seperti Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Universal Coverage yang oleh
Pemerintah Kota Manado menjadi program unggulan belum sepenuhnya
menangani masyarakat miskin di Kota Manado. Salah satu kendalanya adalah
pelayanan mendapatkan pelayanan gratis di 6 rumah sakit. Rumah sakit yang
disebut-sebut bekerja sama dalam program ini, kerap menolak para pasien dari
kalangan masyarakat miskin.
d. Masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana kesehatan.
e. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
f. Belum optimalnya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat
dan makanan, dan keamanan pangan.
3. Urusan Pekerjaan Umum
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
110 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Salah satu indikator penunjang keberhasilan daerah baik dalam bidang,
pendidikan, kesehatan, pariwisata maupun investasi adalah ketersediaan sarana dan
parasarana umum yang memadai. Permasalahan yang dialami Kota Manado adalah
a. Penyediaan sarana dan prasarana yang belum optimal baik di mainland maupun
di wilayah kepulauan. Prasarana dasar wilayah yang masih terbatas dan belum
representatif seperti jaringan jalan dan sistem jaringan transportasi kota yang
terintegrasi dalam sistem transportasi nasional bahkan internasional yang
didukung fasilitas terminal serta fasilitas transportasi yang nyaman dan aman.
Tersedianya energi listrik, prasarana dan jaringan komunikasi, informasi yang
belum mendukung Kota Manado memasuki komunitas informasi global.
Selanjutnya infrastruktur permukiman seperti jaringan drainase, prasarana dan
sarana sanitasi kota berupa air minum/bersih, persampahan, pengelolaan
limbah, penyediaan penerangan jalan umum yang belum memenuhi standard
yang merujuk pada peningkatan daya saing kota yang mengusung pariwisata
sebagai leverage (pendorong) perekonomiannya.
b. Penataan dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), yang belum mendapat
perhatian yang besar dimana pemanfaatannya belum mencerminkan ke arah
water front city.
c. Fasilitas dan utilitas pasar-pasar tradisional yang belum memadai, serta fasilitas
perdagangan yang masih belum memenuhi kualitas yang diharapkan.
d. Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang obyek
kepariwisataan maupun obyek sejarah budaya.
4. Urusan Perumahan
a. Pembangunan rumah yang murah, sederhana, sehat bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) masih sangat dibutuhkan namun pengembang
kurang berminat. Hal ini disebabkan harga tanah yang cukup mahal, pangsa
pasar yang lambat, lahan yang terbatas.
b. Kurangnya pengembang memanfaatkan fasilitas dari perbankan untuk
membangun rumah yang murah karena regulasi yang berbelit-belit dan
panjang.
c. Masih kurangnya pembangunan rumah susun sewa sederhana (rusunawa) yang
dibangun di kota Manado sebagai alternatif terbatasnya lahan yang ada.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
111 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
d. Pemberian izin perumahan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi
lingkungan.
5. Urusan Penataan Ruang
a. Belum diperdakannya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
bidang penataan ruang yaitu rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota Manado
yang merupakan alat operasional dalam mengkoordinasikan dan
mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pembangunan sektoral secara spasial.
Dokumen lainnya seperti rencana detail tata ruang kawasan (RDTRK), rencana
teknis ruang kawasan (RTRK), serta rencana tata bangunan dan lingkungan
belum semuanya tersedia.
b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun rumah atau tempat
usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga berakibat pada
rusaknya lingkungan, air tergenang dan disisi lain akan merusak estetika kota
yang asri, indah dan nyaman.
6. Urusan Perencanaan Pembangunan
Perencanaan daerah belum terpadu atau terintegrasi antar instansi/lembaga baik
pusat maupun daerah sehingga ego sektoral kerap lebih menonjol.
a. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD
b. Kepentingan politik yang berbeda dalam setiap level pemerintahan
menyebabkan tidak sinerginya perencanaan
c. Perencanaan tidak ditopang oleh dukungan anggaran daerah.
d. Perencanaan masih terkendala dalam tahapan pelaksanaan/implementasi akibat
tidak didukung oleh kapasitas aparatur dan infrastruktur.
7. Urusan Perhubungan
Masalah di bidang perhubungan yang sudah menjadi masalah nasional adalah
kemacetan, tidak terkecuali di kota Manado. Kondisi di kota Manado menunjukkan
pertambahan kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat tidak diikuti
dengan penambahan ruas-ruas jalan. Kemacetan kerap membuat frustrasi masyarakat
karena mengganggu aktivitas dan kelancaran di berbagai bidang. Beberapa indikasi
sebagai faktor penyebab kemacetan adalah :
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
112 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
a. Pertumbuhan kendaraan yang tidak diimbangi dengan pertambahan volume jalan.
b. Belum dimaksimalkan angkutan umum berkapasitas besar, dan belum dikurangi
angkutan kota. Ijin trayek Angkot di Manado relatif tak berkurang.
c. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang batas pengoperasian kendaraan
bermotor sehingga tetap dimanfaatkan.
d. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai seperti terbatasnya area atau lahan parkir.
e. Semakin banyak penduduk dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat
menyebabkan daya beli masyarakatpun meningkat pula, termasuk daya beli
kendaraan bermotor.
8. Urusan Lingkungan Hidup
Isu tentang lingkungan hidup masih menjadi masalah krusial di Kota Manado.
a. Peningkatan properti/perumahan dan bangunan-bangunan usaha, disatu sisi
telah memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah,
akan tetapi disisi lain peningkatan properti menyebabkan daerah hijau dan
daerah resapan air makin berkurang.
b. Peningkatan aktivitas ekonomi dan perdagangan berdampak pada pengurangan
angka pengangguran karena membuka peluang lapangan pekerjaan. Pendapatan
masyarakat meningkat dan mempengaruhi daya beli masyarakat. Tapi efek
sampingnya adalah lahan-lahan bangunan telah menutup akses aliran air
menuju hilir sehingga Kota Manado kerap dilanda banjir.
c. Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
d. Kesadaran untuk tidak mendirikan bangunan di kawasan DAS masih kurang.
e. Belum beroperasinya secara maksimal instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
skala kawasan dan rusaknya IPAL komunal yang telah dibangun oleh
masyarakat melalui PNPM akibat banjir bandang tanggal 15 Januari 2014
sehingga tidak dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga perlu dilakukan
perbaikan.
f. Masih ada sebagian masyarakat yang belum tersentuh dengan penyediaan IPAL
komunal sehingga perlu upaya dibangun sarana pengolahan air limbah.
g. Perlunya pengelolaan lingkungan yang sinergis antara pemerintah dan
masyarakat untuk mencegah dan menangulangi kerusakan dan pencemaran
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
113 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
lingkungan, yang jika tidak dioptimalkan pelaksanaannya memberi dampak
terhadap rawannya terkena bencana.
h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kebersihan
lingkungan dimana masih ada budaya sering membuang sampah sembarangan.
i. Belum optimalnya penerapan pendekatan reduce, reuse, dan recycle (3R)
ditunjukkan dengan masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam
pengomposan, hal ini menyebabkan masih banyaknya sampah organik yang
diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
j. Perlu dicarikan solusi penggunaan pupuk hasil komposting yang selama ini
masih terbatas pada penggunaan rumah tangga, sehingga ketika terjadi surplus
sementara fasilitas pemasaran tidak tersedia hal ini mempengaruhi motivasi
rumah tangga untuk melakukan komposting.
9. Urusan Pertanahan
a. Masih banyak tanah milik warga yang belum bersertifikat.
b. Keengganan masyarakat untuk mengurus sertifikat karena biaya tinggi.
b. Adanya sertifikat hak milik ganda terhadap sebuah lahan pertanahan.
c. Pengurusan sertifikat tanah yang berjalan lambat.
10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
a. Banyak penduduk ilegal yang merupakan warga pendatang yang mencari
nafkah dan kehadiran pendatang itu sering memboyong kerabat dari daerah asal.
b. Kepadatan penduduk menyebabkan permasalahan seperti mulai terbatasnya
distribusi. Banyak masyarakat terpaksa mendirikan bangunan di DAS, karena
keterbatasan mendapatkan lahan ditempat yang aman.
11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a. Tingginya angka woman trafficing akibat tekanan ekonomi, gaya hidup
modernisasi, tantangan hidup dan tindakan kekerasan.
b. Meningkatnya angka kriminal yang melibatkan usia remaja.
c. Adanya usia anak pustus sekolah.
12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
a. Perlunya optimalisasi cakupan peserta KB Aktif
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
114 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
b. Peningkatan kesadaran ber KB untuk pasangan usia subur
13. Urusan Sosial
Secara umum permasalahan sosial di Kota Manado adalah :
a. Kemiskinan masyarakat menyebabkan suasana kota tidak nyaman. Tingkat
Kemiskinan Kota Manado tahun 2012 sebanyak 20.400 jiwa atau sebesar
4,91% (BPS kota Manado). Kemiskinan warga disebabkan karena tidak
memiliki akses kepada lapangan kerja yang memadai untuk memenuhi
kebutuhan hidup layak, serta akses pada modal dan informasi yang terbatas.
Kemiskinan ini akan berdampak pada kemampuan warga untuk membayar
pajak yang diperlukan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur umum di
kawasannya.
b. Dari aspek kuantitas, maupun kualitas panti sosial di Kota Manado masih sangat
terbatas. Ada yang sudah berjalan, tapi belum dikelola dengan baik.
c. Belum optimalnya implementasi jaminan kesejahteraan sosial.
d. Belum ada perda menyangkut pelayanan khusus bagi penyandang cacat dan
kelompok rentan.
e. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk secara sukarelawan dalam
pembangunan kesejahteraan sosial.
14. Urusan Ketenagakerjaan
Iklim ketenagakerjaan yang sehat dan kondusif sangat penting sebagai salah
satu faktor penentu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang layak, yaitu
lapangan kerja produktif dan memberikan perlindungan yang memadai bagi
pekerja. Iklim usaha yang kondusif tentunya menjadi prasyarat bagi terciptanya
investasi yang mampu menciptakan kesempatan kerja produktif sebesar-
besarnya agar pengangguran terbuka semakin berkurang. Beberapa faktor yang
menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka antara lain:
- Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja yang masuk pasar kerja.
Rendahnya tingkat produktivitas disebabkan karena rendahnya tingkat
pendidikan dan kualitas atau kompetensi yang dimiliki untuk bekerja
terlebih di sektor produksi formal.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
115 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
- Kurangnya pelatihan kerja berbasis kompetensi, peningkatan
profesionalisme, dan pelatihan kewirausahaan guna meningkatkan
produkfivitas pencari kerja.
- Kurangnya ketersediaan lapangan kerja
15. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Masalah-masalah yang sering muncul di bidang perkoperasian di Kota Manado
antara lain :
1. Kurangnya pembinaan yang intensif terhadap badan usaha koperasi
sehingga tidak sedikit koperasi yang tidak aktif, tutup ataupun tidak sehat.
2. Sulitnya koperasi mendapatkan akses permodalan dalam rangka
mengembangkan usaha dan ekonomi bagi kesejahteraan anggotanya.
3. Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap suatu koperasi diakibatkan
koperasi yang bersifat keluarga.
4. Kurangnya kemandirian koperasi dalam mengembangkan usaha untuk
lebih maju malah sangat bergantung pada bantuan pemerintah.
16. Urusan Penanaman Modal
Sebagaimana terjadi dibeberapa daerah, masalah penanaman modal di Kota
Manado adalah :
a. Masih belum seluruhnya perizinan yang dikeluarkan dikelola oleh lembaga perijinan
yang sudah dibentuk.
b. Masih ditemukan proses perijinannya sangat berbelit, dari petugas front office
hingga pejabat yang berwenang pemberi ijin.
c. Masih simpang siurnya kewenangan penanaman modal ditandai dengan struktur
organisasi yang ada di SKPD.
d. belum ditetapkannya perda tentang kemudahan penanaman modal di daerah.
17. Urusan Kebudayaan
Masalah bidang kebudayaan yang masih dihadapi di Kota Manado adalah :
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
116 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
a. Meningkatnya deras arus moderninsasi mengakibatkan terdegradasinya
kebudayaan di Kota Manado.
b. Belum optimalnya pelestarian budaya-budaya daerah.
c. Tidak menonjolnya kebudayaan daerah baik di tingkat nasional maupun
internasional.
d. Belum optimalnya peranan pariwisata berorientasi pariwisata PAD
18. Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan
Masalah Kepemudaan dan Keolahragaan di kota Manado adalah
a. Optimalisasi prestasi di bidang olahraga
b. Perlu peningkatan kegiatan kompetisi keolahragaan di Kota Manado
c. Perlunya peningkatan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kota
Manado dalam mengatasi masalah prestasi olahraga
d. Minimnya sarana dan prasarana keolahragaan di Kota Manado
19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Pengaruh modernisasi dan gaya hidup mengakibatkan kebutuhan meningkat
yang akhirnya melakukan tindakan kriminal untuk medapatkannya. Kriminal
telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat perkotaan dan mengganggu
jalannya perekonomian kota. Permasalahan ini diperberat dengan masalah
ketertiban di perkotaan karena tidak disiplinnya masyarakat perkotaan. Hal ini
tercermin dengan jelas antara lain dalam disiplin berlalu-lintas.
b. Tingginya jumlah demonstrasi yang dilakukan masyarakat akibat tidak
menyetujui kebijakan yang dilakukan pemerintah. Hal ini terjadi karena
berbagai aspek seperti tidak adanya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya
pelibatan peranserta masyarakat dalam pembangunan, kurangnya pemahaman
akan hak-hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan.
20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
a. Masih terbatasnya kapasitas dan profesionalisme kerja bagi sebagian aparatur
penyelenggara pemerintahan di Kota Manado. Keterbatasan pendidikan,
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
117 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
keterampilan, integritas serta lemahnya semangat etos kerja menjadi pemicu
lemahnya kinerja aparatur.
b. Belum bersinerginya kinerja legislatif sebagai mitra ekesekutif. Keterbatasan
pengalaman organisasi dan keterampilan sebagian besar anggota legislatif
menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam hal pengawasan, penganggaran
maupun legislasi.
21. Urusan Ketahanan Pangan
a. Laju pertumbuhan produksi pangan yang masih relatif lebih lambat dari
pertumbuhan permintaan.
b. Peningkatan komitmen bersama pemerintah dan pemangku kepentingan serta
masyarakat, juga peningkatan produksi pangan.
c. Diversifikasi pangan (peningkatan pendapatan melalui pertanian yang berbasis
sumber daya lokal, penerapan teknologi yang dapat meningkatkan efektifitas
dan efisiensi kerjasama yang sinergis dengan semua stakeholder ketahanan
pangan) masih minim.
22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Masalah pemberdayaan masyarakat di Kota Manado adalah :
a. Masih terbatasnya program pemberdayaan keterampilan kerja masyarakat
sehingga tenaga kerja banyak direkrut dari luar daerah.
b. Fungsi LPM sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat tidak berjalan dengan
baik. Hampir 90 % LPM di Kota Manado tidak memiliki aktivitas sama sekali.
23. Urusan Statistik
a. Akurasi data base pembangunan yang sering bermasalah.
b. Kebenaran data yang dikeluarkan kerap diragukan oleh pihak-pihak yang
sering berurusan dengan angka-angka statistik seperti akademisi maupun pers.
c. Tidak adanya lembaga pembanding sebagai pelengkap dan akurasi data.
24. Urusan Kearsipan
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
118 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Bencana yang melanda Kota Manado yang merusak kantor-kantor
pemerintahan menyebabkan hilangnya dokumen-doukmen pemerintahan, dampaknya
adalah sulitnya pencarian arsip atau dokumen yang akan diperlukan dikemudian hari
yang mengakibatkan hilangnya informasi. Disisi lain diperhadapkan pada
25. Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Perlunya peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi disetiap
organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga kadang menyulitkan akses
masyarakat mendapatkan informasi yang akhirnya berdampak pada kurang
maksimalnya kualitas pelayanan publik.
b. Belum berperannya media lokal sebagai mitra strategis pemerintah kota. Berita
yang disuguhkan jarang menyangkut kepentingan publik.
26. Urusan Perpustakaan
a. Menurunnya minat baca masyarakat Kota Manado akibat berkembangnya akses
informasi digital
b. Terbatasnya literatur maupun judul-judul buku yang sering dibutuhkan
masyarakat.
27. Urusan Pertanian
Masalah pertanian di Kota Manado adalah :
a. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan, usaha maupun
tempat tinggal sehingga produksi hasil-hasil pertanian sangat terbatas
b. Belum optimalnya pertanian berorientasi pariwisata.
28. Urusan Kehutanan
a. Belum termanfaatkannya secara maksimal hutan lindung yang ada bagi upaya-
upaya konservasi dan penelitian dalam rangka mendukung kepariwisataan di
kota Manado.
b. Terjadinya pemanfaatan lahan-lahan konservasi, perlindungan setempat, DAS
menjadi permukiman, tempat usaha yang akan menyebabkan terjadinya banjir
dan tanah longsor.
29. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
119 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Masalah energi dan Sumber daya Mineral di Kota Manado adalah masih
kurangnya sarana dan prasarana kelistrikan dan energi. Listrik yang sering padam
menyebabkan terganggunya faktor produksi usaha, pelayanan pemerintahan maupun
aktivitas masyarakat.
30. Urusan Pariwisata
Belakangan ini pariwisata berkembang pesat di kota Manado, bahkan dinilai
bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang paling siap dijadikan unggulan Manado di
masa yang akan datang. Manado tumbuh dan berkembang menjadi Daerah Tujuan
Wisata (DTW) yang semakin di kenal dunia dan mulai berkembang menjadi kota MICE
tourism. Dalam perannya sebagai leading sector perekonomian kota Manado kedepan,
masih terdapat beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :
a. Taman Nasional Bunaken tetap menjadi primadona tujuan wisata di Kota Manado,
dan kedepan diharapkan tetap menjadi daya tarik utama. Namun demikian sebagai
wisata alam, kelestariannya sangat tergantung pada kemampuan seluruh pihak
untuk menjaganya. Masalah yang masih belum sepenuhnya terpecahkan adalah
pulau Bunaken serta perairannya masih belum terbebas dari sampah, ketersediaan
sarana dan fasilitas pendukung seperti transportasi yang aman dan nyaman, listrik
dan air bersih serta permukiman dan perumahan yang layak sebagai daerah tujuan
wisata berskala internasional serta keterlibatan masyarakat lokal, baik dalam arti
ekologis maupun ekonomis.
b. Objek-objek wisata lokal termasuk situs-situs sejarah budaya belum dapat
dimanfaatkan secara optimal, demikian juga jejaring perjalanan wisata dengan
memanfaatkan objek-objek wisata di hinterland meskipun sudah terbangun namun
belum secara maksimal.
c. Masih ditemukan aktivitas/kegiatan pengurusan perizinan yang tidak mengikuti
prosedur yang berlaku untuk menunjang upaya menjadikan prosedur investasi di
daerah yang terbebas dari ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dengan
mengoptimalkan fungsi pelayanan satu pintu yang diharapkan memberikan sistem
dan mekanisme pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan murah sesuai standar
pelayanan.
d. Masih belum optimalnya kualitas iklim usaha, promosi dan kerjasama investasi
e. Belum terselenggaranya secara optimal sentra pelatihan wirausaha dan fasilitasi
pemasaran di setiap kecamatan. Terbatasnya ketersediaan lembaga yang
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
120 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
memberikan jasa seperti pelatihan kewirausahaan, bimbingan pembinaan dan
konsultasi serta fasilitasi pemasaran dan pengembangan usaha Koperasi dan Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM). Padahal pemberdayaan UMKM merupakan
upaya penting untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha sehingga
mengurangi angka pengangguran terbuka serta meningkatkan taraf hidup
masyarakat.
f. Kurangnya intensitas pembinaan yang diberikan terhadap koperasi yang ada
sehingga menyebabkan banyak koperasi yang tidak aktif. Perkembangan usaha
UMKM nampaknya terhambat disebabkan karena kurangnya modal karena
regulasi perbankan yang mempersyaratkan adanya agunan.
g. Kapasitas SDM (skilled, knowledgeable, competent, excellent service mentality)
dimulai dari front liner seperti pemandu wisata, sopir taksi, pelayan, receptionist,
office boy sampai pada upper level seperti pegawai teknis Dinas Pariwisata (middle
management) yang harus menguasai pengembangan kepariwisataan.
h. Dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata, masyarakat yang berada di dalam kawasan
wisata tersebut masih belum ikut “memiliki”, manfaat yang dihasilkan, dan belum
sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya, sehingga kepedulian untuk
menjaga dan menunjang kegiatan pariwisata masih kurang.
31. Urusan Kelautan dan Perikanan
a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran Produk Hasil Perikanan dan
Kelautan baik di Tingkat Nasional maupun Internasional.
b. Semakin meluasnya kerusakan pantai akibat industri maupun peningkatan
pusat-pusat perbelanjaan.
32. Urusan Perdagangan
a. Penataan PKL yang belum optimal dibeberapa titik.
b. Tergusurnya pasar tradisional akibat munculnya supermarket sehingga
menghilangkan peluang berkembangnya pedagang kecil.
33. Urusan Perindustrian
a. Masih terbatasnya pengembangan pusat-pusat industri kecil dan menengah
b. Belum ada produk lokal yang menjadi sebuah keistimewaan yang dapat
dijadikan sebagai city branding
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
121 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Arah kebijakan ekonomi daerah bertujuan sebagai payung dalam mewujudkan
visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah
melalui perumusan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Prioritas
program dan kegiatan pembangunan tentunya melihat kondisi perekonomian secara
global, nasional dan regional Sulawesi Utara dan Kota Manado, hendaknya diutamakan
untuk lebih menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang dilengkapi
dengan kondisi pelayanan publik dan infrakstruktur yang semakin baik untuk memacu
pertumbuhan ekonomi.
Sesuai dengan RPJMD Kota Manado Tahun 2010-2015 yaitu pada tujuan,
sasaran dan fokus pembangunan tahun keempat, sasaran pembangunan dibidang
perekonomian yaitu Manado menjadi salah satu tujuan investasi dan pusat perdagangan
terbesar di kawasan timur Indonesia yang difokuskan pada Pengembangan kampung
nelayan, Pengembangan industri rumah tangga sebagai kompetensi inti industri daerah
dan Percepatan pembangunan ekonomi daerah berbasis komunitas lokal serta
mewujudkan perekonomian berbasis pariwisata. Dalam rangka untuk menciptakan etos
kerja semangat kewirausahaan serta menciptakan perluasan kesempatan kerja dan
pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kekuatan perekonomian, untuk
mendorong peran masyarakat dalam pembangunan perekonomian daerah terutama
dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lokal.
3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2013 & PROYEKSI TAHUN 2015
Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi ekonomi Kota Manado tahun
2011 berjalan dengan baik karena stabilitas ekonomi terus terjaga. Stabilitas ini terjadi
karena dasar pembangunan ekonomi Kota Manado lebih diarahkan pada kegiatan yang
berbasis pariwisata dan dipengaruhi oleh hasil dan potensi daerah hinterland yang
mendukung aktifitas ekonomi kota serta kondisi ekonomi nasional yang relatif stabil.
Perkembangan ekonomi daerah pada tahun 2011 serta perkiraan tahun 2015 secara
lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
122 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
a. Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja ekonomi Kota Manado pada tahun 2011 cukup baik dimana
pertumbuhan ekonomi mencapai 8,39%, apabila dibandingkan dengan tahun 2010
sebesar 7,30 maka terdapat kenaikan sebesar 1,09%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi
dimaksud disebabkan oleh perekonomian kota Manado yang terakselerasi melalui
pergerakan kegiatan konsumsi dan investasi. Disamping itu dengan terpilihnya Kota
Manado sebagai kota MICE (meeting, initiative, conference, exhibition) berdampak
pada seringnya even-even skala daerah, nasional maupun internasional yang
dilaksanakan di Kota Manado serta banyaknya peluang bisnis yang tersedia,
mengakibatkan semakin meningkatnya aktifitas kunjungan wisata yang mendorong dan
memberi pengaruh pada perkembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
dimana hal ini ditunjang juga oleh kondisi dan stabilitas keamanan daerah yang mantap.
Dilihat secara sektoral, sektor yang paling tinggi pertumbuhannya pada tahun 2011
ialah sektor perdagangan, Hotel dan restoran yakni 12,19 %, kemudian diikuti oleh
sektor keuangan, persewaaan , bangunan dan jasa perusahaan sebesar 9,03. Sektor yang
mengalami pertumbuhan terkecil adalah sektor pertanian yaitu hanya sebesar 1,85%.
kedepan sektor-sektor yang pertumbuhannya kecil akan semakin didorong agar terjadi
peningkatan. Sektor-sektor andalan yang memberi kontribusi signifikan pada
pertumbuhan ekonomi bahkan lebih dari separuh perekonomian kota Manado adalah
sektor perdagangan, restoran dan hotel serta sektor jasa-jasa. Selain kedua sektor
tersebut, sektor bangunan serta sektor angkutan dan komunikasi cenderung meningkat
kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi kota.
Sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi tahun 2011, diperkirakan
pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 akan bertumbuh pada kisaran 8 % dengan
pelaksanaan kebijakan ekonomi daerah yang akan lebih mendorong pertumbuhan
sektor-sektor yang kontribusinya relatif kecil.
b. PDRB Per kapita
Realisasi PDRB Perkapita tahun 2011 sebesar Rp. 32,390,000,- dibandingkan
dengan tahun 2010 sebesar Rp. 29.043.388 terjadi peningkatan yang cukup signifikan.
Peningkatan ini merupakan kontribusi dari adanya kenaikan pendapatan masyarakat
seperti adanya kenaikan gaji PNS sebesar 10% dan Upah Minimum Provinsi bagi
pegawai swasta tahun 2011 diiringi kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota yang
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
123 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
mendorong kemudahan berinvestasi di kota Manado sehingga tercipta entrepreneur
baru di kalangan masyarakat, yang memberi pengaruh pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Sejak tahun 2006 s/d 2011 PDRB per kapita Kota Manado terus
berkembang dari kisaran 15 juta rupiah menjadi sekitar 32 juta rupiah. Hal ini
menggambarkan bahwa kondisi perekonomian kota Manado mengalami peningkatan
sehingga memberi dampak membaiknya pula pendapatan masyarakat.
c. Inflasi
Tekanan inflasi Kota Manado sepanjang tahun 2011 tercatat sangat rendah,
inflasi Kota Manado 2011 tercatat 0,67% (yoy) atau lebih rendah dari target yang
ditentukan yaitu sebesar 5 %, realisasi ini juga jauh lebih rendah apabila
diperbandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, tercatat sebesar 7,38% (yoy)
dan masih lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,79%
(yoy). Hal ini bisa tercapai dikarenakan Pemerintah Kota Manado menjaga
ketersediaan bahan-bahan pokok serta kebutuhan lainnya bagi masyarakat serta terus
melaksanakan kegiatan pasar murah dalam rangka menjaga stabilitas harga barang.
Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, tekanan inflasi yang rendah secara
tahunan terutama didorong oleh stabilnya tingkat inflasi kelompok inti (core inflation)
dan kelompok administered price. Sementara kelompok bahan makanan yang harganya
bergejolak (volatile foods) memberikan sumbangan yang negatif terhadap inflasi
tahunan.
Adapun Gambaran perkembangan inflasi Kota Manado beberapa tahun terakhir
yaitu pada tahun 2007 sebesar 10,13%, tahun 2008 sebesar 9,17, tahun 2009 sebesar
2,31%, tahun 2010 sebesar 7.38% dan terakhir 2011 sebesar 0,67. Apabila
memperhatikan perkembangan inflasi Kota Manado yang bervariasi tersebut, dengan
tetap mempertahankan momentum perekonomian yang ada, maka inflasi tahun 2014
diproyeksikan berada pada kisaran 4%-5%.
d. Pengangguran
Pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan pada tahun 2012
khususnya kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja melalui
pelatihan berbasis kewirausahaan, kompetensi dan masyarakat telah mampu menjawab
pencapaian beberapa indikator pada urusan tenaga kerja, antara lain: Angka partisipasi
angkatan kerja pada dasarnya didapat dari perhitungan angkatan kerja 15 tahun keatas
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
124 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dikali 100, dan dari data didapat
63,47%. Dari yang ditargetkan pada tahun 2012 sebesar 63,81% dapat dicapai 63,47%
dengan demikian terdapat penurunan angkatan kerja sebesar 0,83% jika dibandingkan
dengan capaian tahun sebelumnya atau capaian kinerja sebesar 99,5%. Tingkat
pengangguran terbuka didapat dari perhitungan jumlah pengangguran terbuka untuk
angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100, hasilnya 11%. Dari
yang ditargetkan pada tahun 2012 sebesar 13 % dapat dicapai 11% atau terjadi
peningkatan sebesar 2% jika dibandingkan dengan target pada tahun 2011,
Dengan tetap mendorong pelaksanaan program diatas, maka tingkat
pengangguran terbuka pada tahun 2014 diharapkan turun hingga 10,5%, dimana target
ini sejalan dengan hasil kajian Buku Prospek Perekonomian Kota Manado dengan
asumsi tingkat pertumbuhan PDRB sebesar 7%.
e. Kemiskinan
Angka kemiskinan tahun 2011 sebesar 6,40 % relatif lebih kecil jika
dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 6,47, menurunnya angka kemiskinan ini
disebabkan semakin besarnya perhatian Pemerintah Kota dalam mendukung dan
melaksanakan program penanggulangan kemiskinan seperti Program Jamkesmas dan
Jamkesmasda, Program Keluarga Harapan, Bantuan Siswa Miskin serta pelaksanaan
PNPM Mandiri, disamping itu adanya program dan kegiatan yang diarahkan untuk
pemenuhan hak-hak dasar seperti kebutuhan kesehatan dan pendidikan melalui
peningkatan alokasi anggaran untuk membiayai pelayanan kesehatan dan pendidikan
bagi masyarakat miskin kemudian diikuti juga kebijakan peningkatan kualitas sumber
daya manusia melalui berbagai program pelatihan kerja berbasis kompetensi, berbasis
masyarakat dan berbasis kewirausahaan yang bertujuan meningkatkan profesionalisme
pencari kerja, disamping itu hal ini bisa terwujud dikarenakan adanya upaya dari
Pemerintah Kota dalam menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi
pengembangan investasi di Kota Manado dengan tidak memberatkan masyarakat dan
dunia usaha melalui penerapan pelayanan satu pintu dengan maksud mempermudah
setiap investor dalam mengurus perizinan bahkan memangkas panjangnya proses
peizinan, diikuti pula penghapusan produk perda yang menghambat investasi berusaha
dimana kesemuanya pada hakekatnya untuk menciptakan daerah yang ramah investasi
dan kemudahan pelayanan yang dikedepankan sehingga memicu giatnya kegiatan
investasi di Kota Manado.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
125 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Dengan tetap terus melaksanakan program dan kegiatan diatas diharapkan
angka kemiskinan berkurang menjadi 6,0% dari kondisi tahun 2011 yang masih sebesar
6,40%.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
126 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
TABEL 3-1. Realisasi Indikator Ekonomi Tahun 2011-2013 dan Proyeksi Tahun 2015
No Indikator Makro Satuan Realisasi Bertambah/
Berkurang
Proyeksi
Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PDRB (Harga Berlaku) 13.399.000.000.000 15.621.000.000.000 17.201.870.000,300 Bertambah 19.438.113.000.000 21.965.068.000.000
2. PDRB (Harga Konstan) 6.247.000.000.000 6.791.000.000.000 7.470.100.000.000 Bertambah 8.217.110.000.000 9.038.821.000.000
3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku tahun tertentu
8,39% 8,71% 9,58% Bertambah 10,54% 11,59%
4. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu
5. Tingkat inflasi 0,67% 6,04% 6,64% Bertambah 7,31% 8,04%
6. Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral (perdagangan, restoran dan hotel)
27,83% 28,01% Bertambah 30,81% 33,89%
7.
Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antar Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan
8.
Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran ( konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
127 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
9. Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)
10. Jumlah Penduduk Miskin 5,40% 4,91% 4,42% Berkurang 3,98% 3,58%
11. Tingkat Pengangguran 11,48 10,85 9,77 Berkurang 8,79 7,91
12. Disparitas Pendapat Regional yang dilihat dari perbedaan:
- Pendapatan Perkapita 37.418.402,30 37.418.402,30 42.472.147,50 Bertambah 48.208.453,66 54.719.507,76
- Kemampuan Investasi
- Besaran Indeks Gini (Gini Ratio Indeks)
0,28 0,28 0,26 Berkurang 0,24 0,22
- Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dsb
78,55 86,4 95,0 Bertambah 104,6 115,0
13. Berbagai macam besaran rasio perbandingan
- Pajak Daerah terhadap PDRB 74% 87% Bertambah 96% 106%
- Biaya pendidikan, kesehatan , penelitian dsb terhadap PDRB
- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)
5,3% 5,5% Bertambah 6,1% 6,7%
- Struktur Pembiayaan Pembangunan Daerah, dsb
105.742.791.988
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
128 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
3.1.2 TANTANGAN & PROYEKSI PEREKONOMIAN DAERAH
Memperhatikan kondisi perekonomian Kota Manado tahun 2011 maka
tantangan yang perlu disikapi pada tahun 2015 untuk meningkatkan perekonomian
daerah adalah :
1. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai
pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi regional dan
melemahkan pasar lokal;
2. Perlunya peningkatan infrastruktur untuk perkembangan investasi dan pariwisata
dan yang terutama untuk mengantisipasi permasalahan sampah, kemacetan dan
banjir.
3. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan
melalui sekolah unggulan dan sekolah kejuruan, puskesmas, dan pengembangan
program kesehatan dari dan untuk masyarakat;
4. Perlunya peningkatan program–program pemberdayaan masyarakat dalam rangka
menekan angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kota Manado.
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Manado ditempuh melalui intensifikasi
dan ekstensifikasi pendapatan daerah, perbaikan administrasi perpajakan, serta
pemberiaan insentif perpajakan. Pemerintah Kota Manado dalam mencapai target
pendapatan tetap memperhatikan prinsip-prinsip rasionalitas dengan
mempertimbangkan realisasi penerimaan terkini, potensi dan asumsi makro ekonomi
yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, objek
penerimaan serta rincian objek penerimaan.
Selanjutnya dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, didasarkan pula
pada kebijakan yang tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui
penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi
daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta
peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah
untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas,
kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
129 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada upaya menggali dan
mendayagunakan seluruh potensi pendapatan daerah guna memantapkan
perekonomian kota meliputi:
1. Penegakan supremasi hukum dalam pengelolaan pendapatan daerah.
2. Mempersingkat rantai birokrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah (penerapan
one stop service).
3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Peningkatan profesionalisme aparatur.
5. Peningkatan sarana/prasarana dasar dan penunjang.
6. Peningkatan koordinasi antar SKPD pengelola pendapatan daerah.
7. Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pendapatan daerah.
8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan.
9. Pemberian penghargaan (reward) kepada instansi pengelola pendapatan yang
melampaui target, serta para pihak (stakeholder) pembangunan yang memberikan
kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Adapun pengembangan sumber pendapatan daerah memerlukan kebijakan
antara lain :
1. Menciptakan lingkungan dan iklim yang kondusif bagi pengembangan investasi dan
perekonomian kota.
2. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dari sumber-
sumber PAD yang telah dilaksanakan selama ini terutama bagi sumber-sumber
penerimaan yang wajar, meliputi sumber-sumber penerimaan yang telah ditetapkan
dalam undang-undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup
kewenangan.
3. Memperluas diversifikasi sumber penerimaan asli daerah.
4. Memantapkan penerimaan yang bersumber dari Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dengan meningkatkan fungsi dan pelayanan bagi peran utama yang
menjadi misi dari eksistensi seluruh BUMD yang dikelola Pemerintah Kota.
5. Memantapkan penerimaan daerah dari pihak ketiga dengan peningkatan peran
pemerintah dalam fasilitasi investor domestik dan asing bagi pelaksanaan investasi
di daerah dengan mengutamakan optimalisasi pembangunan daerah yang diperoleh
dari sinergitas antara pemerintah dan dunia usaha.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
130 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
6. Meningkatkan pelayanan publik sesuai bidang kewenangan dari setiap SKPD;
dibarengi upaya meningkatkan sistem insentif bagi pejabat dan seluruh personil yang
terkait dalam pelayanan publik yang dilakukan.
TABEL 3-2. Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2015
No. Uraian Proyeksi RPJMD Tahun
2015 Catatan
1 2 3 4
1 PENDAPATAN 1.141.060.677.570
1.1. Pendapatan Asli Daerah 240.372.000.000
Pajak Daerah 182.600.000.000
Retribusi Daerah 45.100.000.000
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan 2.640.000.000
Lain-Lain PAD Yang Sah 10.032.000.000
1.2. Dana Perimbangan 831.406.114.770
Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak 61.894.733.670
Dana Alokasi Umum 712.322.524.100
Dana Alokasi Khusus 57.188.857.000
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 69.282.562.800
Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya 69.282.562.800
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
Pendapatan Lainnya
Total Pendapatan (a)
2 Pencairan Dana Cadangan (b)
3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
Saldo Kas Neraca Daerah
Dikurangi :
Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun yang
belum terselesaikan
Kegiatan lanjutan
Jumlah (c)
Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c)
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
131 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH & KERANGKA PENDANAAN
Realisasi pendapatan Kota Manado Tahun 2011 dan 2012 menunjukkan adanya
peningkatan dari tahun ketahun. Adapun penyumbang terbesar adalah Dana
Perimbangan dalam bentuk dana alokasi umum (DAU),disamping itu kontribusi PAD
juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2011
realisasi pendapatan tahun 2012 meningkat 15,37 persen, peningkatan tersebut
disebabkan adanya perkembangan yang positif dari setiap jenis pendapatan daerah
kecuali Lain-lain Pendapatan yang Sah, adapun untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah
dari tahun 2011 ke 2012 terjadi peningkatan signifikan sebesar 32,29 persen. Hal itu
terjadi juga pada dana perimbangan yang realisasinya mengalami kenaikan sebesar
19,60 persen. Sedangkan pada Lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2012
mengalami penurunan sebesar -9.46 persen dibandingkan tahun 2011, hal ini terjadi
karena adanya penurunan besaran dana penyesuaian otonomi khusus.
Sesuai target tahun 2013 secara total memang kelihatan Pendapatan Kota
Manado besarannya relatif lebih kecil dari tahun 2012 hal ini dikarenakan pada target
2013 belum mencantumkan target Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, namun
sebenarnya jika diperhatikan hampir semua jenis pendapatan tahun 2013 ditargetkan
naik dari tahun 2012.
Untuk tahun 2015 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp.
1.037.327.888.700. Besaran tersebut diproyeksikan naik karena adanya proyeksi
kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 20 % dari target tahun 2013 dimana proyeksi
kenaikan tersebut sudah memperhatikan pertumbuhan rata-rata pendapatan asli daerah
yang diamanatkan oleh Perda No 9 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Manado yaitu 18,97 %. Serta dengan memperhitungkan Pajak
Bumi dan Bangunan yang pemungutan akan menjadi kewenangan pemerintah Kota
Manado pada tahun 2014.
Perkembangan realisasi belanja sebagaimana yang tercantum dalam tabel 3.3
dibawah ini. Proporsi belanja tidak langsung dari tahun 2009-2010 mengalami
peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2009 sebesar 61,26%, dan pada tahun
2010 sebesar 72,19%. Belanja pegawai menyerap anggaran terbesar disebabkan karena
kenaikan gaji pegawai setiap tahunnya. Sejak tahun 2009 DAU menurun dibandingkan
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
132 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
tahun 2008 sebesar kurang lebih Rp. 10 milyar sedangkan tahun 2010 juga menurun
menjadi Rp. 420.481.311.000.
Tahun 2011 DAU kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.
482.198.138.000 namun tidak bisa lagi mengimbangi kenaikan gaji pegawai yang
cukup membebani APBD dimana tahun 2010 sebesar Rp. 438.898.144.042 dan tahun
2011 naik menjadi Rp. 525.775.763.707. sedangkan Hal ini berarti sumber utama
belanja gaji pegawai tidak lagi dari DAU tetapi sudah mengambil sumber lain seperti
PAD.
Dengan demikian hal ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran untuk
belanja langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan wajib dan
urusan pilihan yang merupakan kewenangan pemerintah kota sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah. Adapun proporsi belanja langsung mengalami penurunan dari tahun 2009-
2010, dimana pada tahun 2009 sebesar 38,74% menurun signifikan menjadi 29.85%
pada tahun 2010 namun peningkatan pada tahun 2011 yaitu sebesar 36,73%. sedangkan
ditahun 2012 relatif sedikit menurun yaitu sebesar 0,35%.
Perhitungan rata-rata pertumbuhan pendapatan, belanja tidak langsung,
pembiayaan dan neraca daerah: Perhitungan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan
daerah, dapat dilihat pada tabel 3-3, untuk rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung
dapat dilihat pada tabel 3-4, dan rata-rata pertumbuhan harta dan kewajiban daerah pada
tabel 3-5.
TABEL 3-3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
No. Uraian Tahun 2011
(Rp) Tahun 2012 (Rp) Tahun 2013 (Rp)
Rata-rata
Pertumbuhan
(%)
1 PENDAPATAN 899.312.981.540 1.037.498.574.726 1.204.927.489.606 0,16
1.1. Pendapatan Asli Daerah 134.881.746.616 178.178.828.832 215.871.042.643 0,21
1.1.1 Pajak Daerah 99.779.738.597 136.226.412.384 156.424.112.594 0,15
1.1.2 Retribusi Daerah 23.598.952.181 27.027.846.956 33.638.925.810 0,24
1.1.3
Hasil Pengelolaan
Keuangan Daerah Yang
Dipisahkan
1.870.534.580 2.017.393.696 2.748.101.988 0,36
1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah 9.632.521.258 12.907.175.796 23.059.902.251 0,79
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
133 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
1.2. Dana Perimbangan 574.504.145.983 687.357.369.949 757.043.191.973 0,10
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak
/Bagi Hasil Bukan Pajak 49.347.807.983 66.138.557.949 57.487.390.973 (0,13)
1.2.2 Dana Alokasi Umum 482.198.138.000 576.989.312.000 647.565.931.000 0,12
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 42.958.200.000 44.229.500.000 51.989.870.000 0,18
1.3.
Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah 189.927.088.941 171.962.375.945 232.013.254.990 0,35
1.3.1 Hibah - -
1.3.2 Dana Darurat -
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak
Dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
49.134.576.301 71.515.824.945 0,46
1.3.4 Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus 140.792.512.640 100.446.551.000 (0,29)
1.3.5
Bantuan Keuangan Dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya
- -
Berdasarkan perhitungan tabel tersebut realisasi pendapatan Kota Manado
menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun penyumbang terbesar
adalah Dana Perimbangan dalam bentuk dana alokasi umum (DAU). Namun demikian
kontribusi PAD juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
134 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015
TABEL 3-4. Rata-Rata Belanja Tidak Langsung Kota Manado Tahun 2009-2013
No Uraian Tahun 2009 (%) Tahun 2010 (%) Tahun 2011 (%) Tahun 2012 (%) Tahun 2013 (%) Rata-rata
Pertumbuhan (%)
1 Belanja
Pegawai 385.057.423.257 55,5 438.898.144.042 64,7 525.775.763.707 60 592.901.643.897 0,98 629.315.159.465 96,06 94,11
2 Belanja Bunga - - - - - - - - -
3 Belanja Subsidi - - - - - - - - -
4 Belanja Hibah 11.105.125.184 1,6 22.043.064.500 3,25 23.747.649.750 2,71 13.907.012.500 0,01 21.033.000.000 3,21 3,18
5 Belanja
Bantuan Sosial 27.723.019.600 4 12.005.264.370 1.77 4.921.235.824 0,56 223.750.000 0,00 3.425.000.000 0,52 0,52
6 Belanja Bagi
Hasil 108.531.700 0,02 95.272.747 0.01 - - - - - -
7 Belanja
Bantuan
Keuangan
- - - - - - 779.999.520 0,00084 691.052.557 0,11 0,10
8 Belanja Tidak
Terduga 999.925.000 0,14 50.000.000 0.01 160.392.000 0,02 161.028.520 0,00017 682.100.000 0,10 0,10
Jumlah Belanja Tidak
Langsung 424.994.024.741 61,3 473.091.745.659 69,7 554.605.041.281 63,3 607.973.434.437 0,65 655.146.312.022 100 98,69
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 135
TABEL 3-5. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
No Uraian
Tahun
2012
(Rp)
Tahun
2013
(Rp)
Tahun
2014
(Rp)
Rata-rata
Pertumbuhan
(%)
1 ASET
1.1 ASET LANCAR
1.1.1 Kas
1.1.2 Piutang
1.1.3 Persediaan
1.2 ASET TETAP
1.2.1 Tanah
1.2.2 Peralatan dan Mesin
1.2.3 Gedung dan Bangunan
1.2.4 Jalan, Irigasi
1.2.5 Aset Tetap Lainnya
1.2.6 Konstruksi dalam Pengerjaan
1.3 ASET LAINNYA
1.3.1 Tagihan Penjualan Angsuran
1.3.2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1.3.3 Kemitraan dengan Pihak Kedua
1.3.4 Aset Tak Berwujud
JUMLAH ASET DAERAH
2 KEWAJIBAN
2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
2.2 Utang Perhitungan Pihak Ketiga
2.3 Uang Muka Dari Kas Daerah
2.4 Pendapatan Diterima Dimuka
3 EKUITAS DANA
3.1.1 EKUITAS DANA LANCAR
3.1.2 SILPA
3.1.3 Cadangan Piutang
3.1.4 Cadangan Persediaan
3.2 EKUITAS DANA INVESTASI
3.2.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
3.2.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 136
3.2.2 ANALISIS SUMBER PENDAPATAN DAERAH
Sesuai APBD Kota Manado Tahun 2013 target pendapatan daerah sebesar
Rp.1.186.073.462.951 dan realisasinya sebesar Rp.1.204.927.489.606. atau mencapai
101,59 %, terjadi kenaikan terhadap pendapatan daerah Kota Manado dimana kenaikan
ini disebabkan adanya peningkatan PAD yang realisasinya mencapai 107,55 % yaitu
sebesar Rp 215.871.042.643,- dari yang ditargetkan sebesar Rp
200.716.511.942,- pencapaian ini tidak terlepas dari kebijakan intensifikasi dan
ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan terhadap pemungutan
pendapatan asli daerah. Kenaikan tersebut juga disebabkan adanya realisasi Lain-lain
Pendapatan yang Sah yang meningkat sebesar Rp. 232.013.254.990,- dari target Rp.
205.755.316.545,- atau realisasinya mencapai 112,76 %. Sedangkan perolehan Dana
Perimbangan tidak mencapai target yang diperkirakan, dimana realisasinya hanya
sebesar Rp. 757.043.191.973,- dari target Rp. 779.601.634.464,- atau mencapai 97,11
%, namun realisasi ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yaitu
yang hanya sebesar Rp. 687.106.887.949.
Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang
17,91% dari total realisasi pendapatan Kota Manado di tahun 2013. Sedangkan untuk
dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 62,82% dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah sebesar 19,25%.
Dilihat dari kontribusi realisasi PAD yang sebesar 17,91 % ditahun 2013
terhadap total realisasi pendapatan daerah Kota Manado jika dibandingkan dengan
kontribusi jenis pendapatan tersebut ditahun 2012 sebesar 17,18. Hal ini menunjukkan
bahwa kemampuan/kemandirian daerah sedikit bertambah dari tahun ke tahun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal
dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. Penerimaan dari PAD Kota Manado pada
Tahun Anggaran 2013 ditargetkan sebesar Rp. 200.716.511.942 dan dapat
direalisasikan lebih besar yaitu sebesar Rp. 215.871.042.643 atau penerimaannya
mencapai 107,55%. Sumbangan terbesar dari PAD Kota Manado adalah berasal dari
hasil Pajak Daerah, yaitu mencapai 72,46 %. Adapun perincian PAD Kota Manado
pada Tahun Anggaran 2013 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 137
Tingginya realisasi pajak daerah tahun 2013 ini menunjukkan bahwa aktivitas
ekonomi Kota Manado terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, yang diiringi
dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah.
Tingginya realisasi dari hasil pajak daerah juga menunjukkan bahwa masyarakat dan
dunia usaha Kota Manado telah sadar dan berperan aktif dalam upaya pembangunan
Kota Manado. Melalui penguatan sumber-sumber pendapatan daerah (terutama pajak),
maka diharapkan terdapat peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik.
A. ANALISIS SUMBER PENDAPATAN DAERAH
Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran prpporsi dari setiap sumber
pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan dengan cara
menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran,
dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran tersebut,
analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 3-6.
TABEL 3-6. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2012
No. Uraian Tahun 2011
(Rp) % Tahun 2012 (Rp) % Tahun 2013 (Rp) %
1 PENDAPATAN 899.312.981.540 100 1.037.498.574.726 100 1.204.927.489.606 100
1.1. Pendapatan Asli
Daerah 134.881.746.616 15,00 178.178.828.832 17,17 215.871.042.643 17,92
1.1.1 Pajak Daerah 99.779.738.597 11,10 136.226.412.384 13,13 156.424.112.594 12,98
1.1.2 Retribusi Daerah 23.598.952.181 2,62 27.027.846.956 2,61 33.638.925.810 2,79
1.1.3 Hasil Pengelolaan
Keuangan Daerah
Yang Dipisahkan
1.870.534.580 0,21 2.017.393.696 0,19 2.748.101.988 0,23
1.1.4 Lain-Lain PAD
Yang Sah 9.632.521.258 1,07 12.907.175.796 1,24 23.059.902.251 1,91
1.2. Dana Perimbangan 574.504.145.983 63,88 687.357.369.949 66,25 757.043.191.973 62,83
1.2.1 Dana Bagi Hasil
Pajak /Bagi Hasil
Bukan Pajak
49.347.807.983 5,49 66.138.557.949 6,37 57.487.390.973 4,77
1.2.2 Dana Alokasi
Umum 482.198.138.000 53,62 576.989.312.000 55,61 647.565.931.000 53,74
1.2.3 Dana Alokasi
Khusus 42.958.200.000 4,78 44.229.500.000 4,26 51.989.870.000 4,31
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 138
1.3. Lain-Lain
Pendapatan Daerah
yang Sah
189.927.088.941 21,12 171.962.375.945 16,57 232.013.254.990 19,26
1.3.1 Hibah - -
1.3.2 Dana Darurat -
1.3.3 Dana Bagi Hasil
Pajak Dari Provinsi
dan Pemerintah
Daerah Lainnya
49.134.576.301 5,46 71.515.824.945 6,89
1.3.4 Dana Penyesuaian
dan Otonomi
Khusus
140.792.512.640 15,66 100.446.551.000 9,68
1.3.5 Bantuan Keuangan
Dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
- -
B. ANALISIS REALISASI KINERJA PENDAPATAN DAERAH
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan realisasi setiap objek
pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara yang dianggarkan dalam
perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran tersebut.
Analisis tersebut dapat dilihat pada tabel T-V.C.6
TABEL 3-7. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2011-2014 dan Proyeksi Tahun 2015
No. Uraian
Kinerja (%)
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Proyeksi Tahun 2015
1 PENDAPATAN 100 100 100 100 100
1.1. Pendapatan Asli Daerah 15,00 17,17 17,92 21,07 21,07
1.1.1 Pajak Daerah 11,10 13,13 12,98 16,00 16,00
1.1.2 Retribusi Daerah 2,62 2,61 2,79 3,95 3,95
1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan
0,21 0,19 0,23 0,23 0,23
1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah 1,07 1,24 1,91 0,88 0,88
1.2. Dana Perimbangan 63,88 66,25 62,83 72,86 72,86
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak
5,49 6,37 4,77 5,42 5,42
1.2.2 Dana Alokasi Umum 53,62 55,61 53,74 62,43 62,43
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 4,78 4,26 4,31 5,01 5,01
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 21,12 16,57 19,26 6,07 6,07
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 139
1.3.1 Hibah
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
5,46 6,89 6,07 6,07
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 15,66 9,68
1.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Anggaran Belanja Pemerintah Daerah mempunyai peranan yang sangat penting
dalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah.
Melalui intervensi anggaran belanja daerah, dan kerangka regulasi berbagai
program pembangunan, sasaran-sasaran indikatif yang tercantum di dalam
RPJMD dijabarkan secara operasional dalam bentuk program-program dan
berbagai kegiatan pembangunan, sesuai dengan kemampuan pengerahan
sumber-sumber keuangan daerah.
Sebagai salah satu piranti utama kebijakan fiskal, anggaran belanja daerah
berpengaruh cukup kuat di dalam mempengaruhi, arah dan pola alokasi sumber
daya ekonomi antar bidang, antar sektor, dan antar kegiatan dalam masyarakat,
maupun distribusi hasil pembangunan.
Sektor pemerintah berpengaruh signifikan terhadap arah perkembangan
ekonomi di berbagai bidang, baik produksi dan kesempatan kerja, maupun
distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan.
C. PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Kota Manado untuk tahun 2015 diproyeksikan sebesar Rp.
1.141.060.677.570 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar enam puluh juta enam
ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
TABEL 3-8. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Manado Tahun 2015
No. Uraian Proyeksi Tahun 2015
(Rp)
1 PENDAPATAN 1.141.060.677.570
1.1. Pendapatan Asli Daerah 240.372.000.000
1.1.1 Pajak Daerah 182.600.000.000
1.1.2 Retribusi Daerah 45.100.000.000
1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan 2.640.000.000
1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah 10.032.000.000
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 140
1.2. Dana Perimbangan 831.406.114.770
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak 61.894.733.670
1.2.2 Dana Alokasi Umum 712.322.524.100
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 57.188.857.000
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 69.282.562.800
1.3.1 Hibah
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 69.282.562.800
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 141
BAB 4 PRIORITAS & SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015
Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah
daerah tahunan yang menjadi benang merah/tonggak capaian sasaran 5 (lima) tahunan
dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Suatu prioritas
pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu
pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program
prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan program-
program unggulan SKPD yang paling tinggi relasinya bagi tercapainya target sasaran
pembangunan daerah tahun rencana.
Dalam menentukan prioritas pembangunan Kota Manado tahun 2015, telah
terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat
internal maupun eksternal seperti yang telah dijabarkan pada bab II sebelumnya.
Dengan demikian setelah diketahui permasalahan pembangunan serta faktor penyebab
secara internal maupun eksternal sehingga perlu dicarikan solusi melalui penentuan
prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Untuk menjabarkan visi dan misi daerah agar jelas perwujudannya dalam masa
lima tahun pemerintahan sekarang ini, telah ditetapkan tujuan dan sasaran
pembangunan daerah kota Manado sesuai Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9
Tahun 2011 tentang RPJMD Kota Manado 2010–2015, adapun Visi dan Misi serta
tujuan dan sasaran pembangunan Kota Manado sesuai peraturan daerah tersebut adalah
Visi : Manado Kota Model Ekowisata 2015 yang dipahami bahwa ekowisata adalah
ecological tourism, yaitu suatu model pengembangan pariwisata yang bertanggung
jawab di daerah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola secara kaidah alam
untuk menikmati dan menghargai alam (dan segala bentuk budaya yang menyertainya)
yang mendukung konservasi, melibatkan unsur pendidikan dan pemahaman, memiliki
dampak yang rendah dan keterlibatan aktif sosio ekonomi masyarakat setempat.
Ekowisata merupakan upaya untuk memaksimalkan dan sekaligus melestarikan potensi
sumber-sumber alam dan budaya untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan yang
berkesinambungan. Dengan kata lain ekowisata adalah kegiatan wisata alam. Hal inilah
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 142
yang hendak diwujudkan oleh pemerintah sekarang ini dengan melaksanakan kegiatan
ekowisata melalui kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian
lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Manado. Untuk
mewujudkan visi diatas dirumuskan Misi : Menjadikan Manado Sebagai Kota Yang
Menyenangkan dimana yang dimaksud dengan kota yang menyenangkan adalah
tempat dimana orang bermukim ataupun orang tinggal dalam situasi kondisi dimana
lingkungan fisiknya asri, hijau dan bersih sementara masyarakatnya hidup dengan
berbagai aktivitasnya dalam suasana rukun dan damai, tentram, aman sejahtera lahir
bathin serta memiliki pemerintahan yang responsive, akuntabel. Sedangkan langkah
langkah strategic untuk mewujudkan visi dan misi tersebut telah dirumuskan melalui
Tujuan dan Sasaran Pembangunan, perumusan tujuan dan sasaran pembangunan
tidak lepas dari pencarian solusi atas isu isu strategis dan permasalahan daerah. Adapun
sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan adalah:
TABEL 4-1. Tujuan & Sasaran Pembangunan Kota Manado Tahun 2015
No. Tujuan (Strategi Utama) Sasaran
1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas, Rukun dan Damai
Terpeliharanya hubungan harmonis antar agama dan antar umat beragama da npemerintah
Pelayanan kesehatan yang berkualitas mampu menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat setiap saat.
Pendidikan yang berkualitas mampu menjamin pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan unggulan Iptek dan Bahasa Internasional
Pemuda Manado meraih prestasi regional, nasional dan internasional di bidang olahraga, sosial budaya dan iptek.
Masyarakat usia produktif menjadi tenaga kerja produktif.
Keluarga menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
2. Menciptakan Lingkungan Perkotaan yang Nyaman
Seluruh wilayah dapat diakses sarana transportasi yang terintegrasi, lancar aman dan nyaman
Kawasan Boulevard dan DAS Tondano menjadi waterfront city dengan infrastruktur dan fasilitas yang bertaraf internasional.
Seluruh pembangunan sesuai tataruang wilayah serta bebas pencemaran dan pengrusakan lingkungan.
3. Membangun Identitas dan Citra Kota Sebagai Model Ekowisata Dunia
Manado menjadi model ekowisata bahari dan tujuan ekowisata dunia.
Manado menjadi pusat penelitian dan pengembangan ekowisata internasional
4. Meningkatkan Peran Manado Dalam Pengembangan Ekonomi Kawasan
Manado menjadi salah satu tujuan investasi dan pusat perdagangan terbesar di kawasan timur Indonesia
Seluruh wilayah memiliki pasar yang mampu menjamin ketersediaan bahan pokok dan sarana produksi dengan harga terjangkau
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 143
Setiap kelurahan memiliki kelompok usaha yang mandiri dan produk unggulan.
Setiap produk unggulan menerapkan teknologi pengolahan dan kemasan yang unggul dengan mutu terjamin
5. Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan) dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat waktu dengan basis data yang terkini dan akurat.
Setiap SKPD memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel.
Pelayanan publik menerapkan pelayanan prima dan system informasi terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta taat hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib, aman dan harmonis.
4.2 PRIORITAS & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MANADO
TAHUN 2015
Prioritas Pembangunan Kota Manado Tahun 2015 berpedoman pada RPJMD
Kota Manado Tahun 2010–2015 yang telah ditetapkan melalui perda yang ada, dengan
mencari solusi atas setiap permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya yang
pelaksanaannya diwujudkan melalui program, terutama pelaksanaan program-program
yang menjadi daya dorong pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah
ditetapkan yang lebih diarahkan pembangunan kota yang nyaman dan asri dengan
dukungan dan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas dan
kapabilitas dengan masyarakat yang makmur dan sejahtera yang didukung kokohnya
pariwisata yang mendunia.
Adapun prioritas pembangunan Kota Manado Tahun 2015 telah dirumuskan
yang kemudian akan diterjemahkan dalam program prioritas adalah sebagai berikut:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. KetahananPangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
9. Kebudayaan Kreatifitas dan Inovasi Teknologi
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 144
10. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
11. Bidang Perekonomian
12. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Untuk lebih memantapkan pelaksanaan prioritas pembangunan diatas telah
dirumuskan tema RKPD tahun 2015 yaitu “Melanjutkan Pembangunan
Infrastruktur dan Ekonomi Kota yang Lebih Berkeadilan dan Berwawasan
Lingkungan”, yang memiliki arti yaitu pembangunan yang akan dilakukan diarahkan
pada terpelihara dan terjaganya lingkungan serta kearifan lokal yang ada dengan tujuan
meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan yang dapat memicu terjadinya bencana.
Tema ini sengaja diangkat sehubungan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang
sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah Kota Manado pasca bencana banjir
bandang dan tanah longsor yang telah terjadi pada tanggal 15 Januari 2014 yang memberi
dampak kerusakan dan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat Kota Manado. Kegiatan-
kegiatan rehabilitasi lebih diarahkan untuk perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk
menormalisir atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan Rekonstruksi diarahkan pada
pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca
bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama
tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya
hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek pada
wilayah pasca bencana. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi diatas kesemuanya
diupayakan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Prioritas pembangunan Kota Manado selanjutnya diimplementasikan ke dalam
program dan kegiatan pembangunan, dimana perumusan program dan kegiatan
pembangunan sesuai fokus prioritas yang tercantum pada bab VI RPJMD Kota Manado
Tahun 2010-2015, disamping itu pula diperoleh melalui hasil-hasil kesepakatan focus
group discussion yang dilaksanakan pasca bencana banjir dan tanah longsor, melalui
Forum Konsultasi Publik, Forum SKPD dan Musrenbang, adapun prioritas
pembangunan Kota Manado Tahun 2015 dalam rangka menjawab permasalahan/isu
yang ada adalah sebagai berikut:
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 145
TABEL 4-2. Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Fokus Prioritas Kota Manado Tahun 2015
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN FOKUS PRIORITAS
1 Reformasi birokrasi dan tata kelola 1. Manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan)
dilaksanakan secara terintegrasi dan tepat
waktu dengan basis data yang terkini dan akurat
- Peningkatan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih terus dilanjutkan dan dimantapkan;
- Penyediaan database yang terkini dan akurat;
- Perencanaan anggaran didasarkan pada kerangka pendanaan yang efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan
masyarakat
- Pengelolaan keuangan dan aset daerah meningkat sehingga
kinerja membaik (opini BPK menjadi WTP)
2. Setiap SKPD memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan dan mencapai target
kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
- Reformasi Birokrasi (Pemantapan Organisasi dan Tata Laksana, Peningkatan Kualitas SDM, Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai)
3. Pelayanan publik menerapkan pelayanan prima dan sistem informasi terintegrasi yang dapat
diakses oleh seluruh masyarakat
- Finalisasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang terintegrasi
2 Pendidikan 1. Pendidikan yang Berkualitas mampu menjamin pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan
unggulan Iptek dan Bahasa Internasional
- Seluruh murid dari keluarga kurang mampu disubsidi
- Peningkatan APM di Kecamatan Malalayang melalui Kejar Paket
A,B,C;
- Salah satu sekolah di Kecamatan Sario meraih Adiwiyata ;
- Seluruh SD/MI dan SMP/MTs tersebar merata dan memiliki sapras memenuhi standard berbasis teknologi informasi serta
mengajarkan bahasa internasional
2. Pemuda Manado meraih prestasi regional, nasional dan internasional di bidang olahraga,
sosial budaya dan iptek
- Sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan di bidang olahraga sosial budaya dan iptek dilaksanakan
- Penyediaan beasiswa bagi yang berprestasi
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 146
3 Kesehatan 1. Pelayanan kesehatan yang berkualitas mampu
menjangkau dan dijangkau oleh seluruh masyarakat setiap saat
- Peningkatan jenis layanan RSUD dan Puskesmas
- Penerapan sistem manajemen kesehatan berbasis asuransi bagi seluruh penduduk kota; Mempertahankan penghargaan
Piala Kota Sehat (Swasti Saba)
2. Keluarga menerapkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera
- Program dan kegiatan Keluarga Berencana, Perlindungan Anak dan Remaja, Gender mainstreaming dilanjutkan dan
ditingkatkan
4 Penanggulangan Kemiskinan 1. Masyarakat usia produktif menjadi tenaga kerja produktif yang mampu memajukan potensi
daerahnya
- Pengembangan informasi bursa tenaga kerja;
- Tersedia tenaga kerja trampil di bidang pariwisata (pramusaji,
wisata bahari) otomotif dan elektronik - Pengentasan kemiskinan berbasis Mapping RTM per kelurahan
5 Ketahanan Pangan 1. Seluruh wilayah memiliki pasar yang mampu
menjamin ketersediaan bahan pokok dan sarana produksi dengan harga terjangkau
- Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan kesejahteraan
petani dan pengembangan Hasil pertanian; - Intensifikasi Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak; - Peningkatan produksi pertanian;
- Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
6 Infrastruktur 1. Lingkungan perkotaan dan permukiman memiliki infrastruktur yang memenuhi standard
- Tersedia sanitasi berbasis masyarakat komunitas di kelurahan - Pengembangan sarana prasarana lingkungan berbasis
komunitas lokal
- Pembangunan Gedung Kesenian bertaraf internasional
- Pengoperasian taksi air
- Pembangunan dan peningkatan pasar tradisional berstandar bersih dan segar
2. Seluruh wilayah dapat diakses sarana transportasi
yang terintegrasi, lancar, aman dan nyaman
- Penyiapan pembangunan Jalan ring road seksi II Winangun –
Malalayang; - Pembangunan jalan tol Kairagi – Jembatan Soekarno;
- Peningkatan fasilitas lalu-lintas - Pembuatan pedestrian dan jalur hijau di kawasan Boulevard,
Samrat & Sudirman (BSS);
- Pembangunan jembatan dan akses jalan pantai pengganti Boulevard;
- Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Manado Tua;
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 147
- Penataan Dermaga jetty dan fasilitas angkutan ke TN Bunaken
memenuhi standard
3. Kawasan boulevard dan DAS Tondano menjadi waterfront city dengan infrastruktur dan fasilitas
yang bertaraf internasional
- Perkuatan tebing sungai dan pembangunan jalan inspeksi DAS Tondano sebagai waterfront city;
- Pembangunan tanggul pemecah ombak dan Revitalisasi kawasan pantai Malalayang
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 1. Manado menjadi model ekowisata bahari dan
tujuan ekowisata dunia
- Penyelenggaraan Gebyar Paskah, Gebyar Ketupat, Festival
Figura, Manado Boulevard Carnival dan Christmas on Boulevard
- Intesifikasi pengembangan model ekowisata internasional.
- intensifikasi kerjasama ivent pariwisata;
- penataan objek ekowisata.
- Manado menjadi Model Ekowisata Internasional; - Pengembangan ivent internasional
2. Manado menjadi pusat penelitian dan pengembangan ekowisata internasional
- Pembentukan sekretariat Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekowisata Internasional
8 Lingkungan hidup dan pengelolaan
bencana
1. Seluruh pembangunan sesuai tata ruang wilayah
serta bebas pencemaran dan pengrusakan lingkungan
- Peningkatan TPA dengan system sanitary landfill;
- Penataan lingkungan permukiman rawan banjir dan longsor; - Pengelolaan sampah organik dan anorganik berbasis
lingkungan
- penyediaan ruang terbuka hijau (taman kota, hutan kota,TPU) sesuai RTRW.
- Mempertahankan Piala Adipura sebagai lambang supremasi di bidang pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan
- Manado bebas sampah berserakan
- Pemeliharaan pusat penangkaran flora dan fauna endemik
Sulawesi Gunung Tumpa
9 Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi
Teknologi
1. Setiap produk unggulan menerapkan teknologi
pengolahan dan kemasan yang unggul dengan
mutu terjamin
- Penerapan kemasan produk sesuai SNI dan ISO
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 148
10 Politik, Hukum, dan Keamanan 1. Masyarakat berpartisipasi aktif dalam
pembangunan serta taat hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib, aman
dan harmonis
- Peningkatan pengamanan kota dalam kegiatan Pemilukada
Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota Manado
11 Perekonomian e. Manado menjadi salah satu tujuan
investasi dan Kurangnya
kompetensi dan keterampilan
kerja anak muda di Kota Manado
sehingga kalah bersaing dengan
tenaga kerja dari pulau Jawa
1. Terbatasnya anggaran daerah dalam
memberdayakan pemuda baik dari aspek
kepemimpinan maupun keterampilan
kerjapusat perdagangan terbesar di kawasan
timur Indonesia
- Pengembangan industri klapertaart sebagai kompetensi inti industri daerah
- Pelayanan mobile perlindungan konsumen
2. Setiap kelurahan memiliki kelompok usaha yang mandiri dan produk unggulan
- Percepatan pembangunan ekonomi daerah berbasis komunitas lokal
12 Kesejahteraan Rakyat 1. Terpeliharanya hubungan harmonis antar agama
dan antar umat beragama dan pemerintah
- Pemberian Bantuan dan fasilitasi kepada tokoh-tokoh agama,
BKSAUA dan FKUB
- Pemberian Bantuan pembangunan rumah ibadah
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 149
BAB 5 RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Program dan kegiatan Pemerintah Kota Manado untuk tahun 2015 yang mengacu pada tema
RKPD dan juga Prioritas pembangunan beserta sasarannya dengan tidak menghilangkan
konsistensi terhadap RPJMD Kota Manado Tahun 2010 – 2015, tertuang dalam bentuk tabel
5.1 berikut ini.
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 284
BAB 6 PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan
yang bersifat tahunan dan RKPD Kota Manado Tahun 2015 merupakan dokumen
perencanaan tahun ke-lima atau tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015. RKPD Kota
Manado Tahun 2015 ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Untuk mengimplementasikan RKPD, diperlukan koordinasi yang baik antar
instansi di lingkungan Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku
pembangunan (stake holder) melalui Forum SKPD dan musyawarah perencanaan
pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama
sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.
Dokumen RKPD ini juga dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, dan juga sebagai acuan bagi Satuan Kerja
Perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas–tugasnya, sekaligus mendorong
partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
Disamping itu, usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah, sehingga selain pembiayaannya lewat APBD Kota
Manado, juga diusulkan ke APBD Provinsi Sulawesi Utara dan ke Pemerintah Pusat
PEMERINTAH KOTA MANADO | BAPPEDA KOTA MANADO
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH | TAHUN 2015 285
melalui APBN. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan di Kota Manado selain
menjadi tanggung jawab jajaran Pemerintah juga ditentukan oleh dukungan
masyarakat. Sehingga cita-cita masyarakat Kota Manado sesuai visi dan misi yang
tertuang dalam dokumen perencanaan dapat terwujud sesuai waktu yang telah
ditentukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat kota.
WALIKOTA MANADO,
G. S. VICKY LUMENTUT
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARANDINAS PENDIDIKAN 51,023,075,000
1.01 . 1.01.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,216,962,550
1.01 . 1.01.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pendidikan 12 bulan 16,488,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Pendidikan 12 bulan 190,200,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Pendidikan 2 STNK 56,600,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Pendidikan 12 bulan 712,800,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pendidikan 91,200,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendidikan 12 bulan 525,624,800
1.01 . 1.01.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pendidikan 12 bulan 165,634,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pendidikan 1 paket 68,513,750
1.01 . 1.01.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pendidikan 7 koran 16,000,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman DInas Pendidikan 100 % 96,330,000
1.01 . 1.01.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pendidikan 72 orang 277,572,000
1.01 . 1.01.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,360,974,350
1.01 . 1.01.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas Pendidikan 100 % 293,172,600
1.01 . 1.01.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Pendidikan 100 % 136,690,000
1.01 . 1.01.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Pendidikan 11 unit 325,403,750
1.01 . 1.01.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Dinas Pendidikan 747 buah 105,400,000
1.01 . 1.01.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pendidikan 13 unit 235,000,000
1.01 . 1.01.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Pendidikan 3 unit 151,308,000
1.01 . 1.01.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Pendidikan 54 unit 114,000,000
1.01 . 1.01.1 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 86,981,300
1.01 . 1.01.1 . 15 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Dinas Pendidikan 40 peserta 47,439,850
1.01 . 1.01.1 . 15 . 67 Penyediaan Biaya Operasional TK/RA TK 100 % 39,541,450
1.01 . 1.01.1 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 23,564,509,300
1.01 . 1.01.1 . 16 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD/MI 90 % 1,416,589,500
1.01 . 1.01.1 . 16 . 55 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah Dasar (DAK) SD di Kota Manado 7,861,766,000
1.01 . 1.01.1 . 16 . 56 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah Menengah Pertama (DAK) SMP di Kota Manado 6,334,997,000
1.01 . 1.01.1 . 16 . 59 Pelatihan Penyusunan kurikulum Dinas Pendidikan 125 orang 38,506,900
1.01 . 1.01.1 . 16 . 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah
dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP
Dinas pendidikan 125 orang 97,247,250
1.01 . 1.01.1 . 16 . 80 Olimpiade Sains dan Matematika SD Dinas Pendidikan 125 orang 33,062,100
1.01 . 1.01.1 . 16 . 84 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Dasar SD 125 orang 236,359,000
1.01 . 1.01.1 . 16 . 85 Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional Sekolah Menengah Pertama SMP 125 orang 98,461,250
1.01 . 1.01.1 . 16 . 86 Penyediaan Biaya Operasional SD/SDLB/SMP/SMPLB/MTs SD/SMP 125 orang 4,712,571,000
1.01 . 1.01.1 . 16 . 87 Olimpiade Sains dan Matematika SMP SMP 125 orang 35,026,900
1.01 . 1.01.1 . 16 . 88 Festival Lomba Seni Siswa Nasional SD dan SMP 125 orang 77,938,900
1.01 . 1.01.1 . 16 . 90 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional SD dan SMP 125 orang 121,983,500
1.01 . 1.01.1 . 16 . 91 Terminal Kelas Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dinas Pendidikan 100 % 2,500,000,000
1.01 . 1.01.1 . 17 Program Pendidikan Menengah 17,656,694,300
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 151
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.01 . 1.01.1 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah 1 sek 5,635,974,892
1.01 . 1.01.1 . 17 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah SMA dan SMK di Kota Manado 100 % 550,424,658
1.01 . 1.01.1 . 17 . 16 Pengadan pakaian seragam sekolah SMA/SMK 1 paket 304,750,000
1.01 . 1.01.1 . 17 . 54 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah Menengah Atas (DAK) SMA di Kota Manado 3,576,534,000
1.01 . 1.01.1 . 17 . 55 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (DAK) SMK di Kota Manado 4,453,554,000
1.01 . 1.01.1 . 17 . 58 Pelatihan Penyusunan kurikulum Dinas pendidikan 125 orang 36,918,950
1.01 . 1.01.1 . 17 . 63 Penyelenggaraan paket C setara SMU Dinas Pendidikan 125 orang 32,042,900
1.01 . 1.01.1 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri SMA/SMK 125 orang 13,580,300
1.01 . 1.01.1 . 17 . 71 Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional SMA/SMK SMA/SMK 125 orang 165,081,250
1.01 . 1.01.1 . 17 . 72 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional SMA/SMK/MA Sekolah 125 orang 81,312,600
1.01 . 1.01.1 . 17 . 73 Olimpiade Sains dan Matematika SMA/SMK/MA Dinas Pendidikan 125 orang 57,526,350
1.01 . 1.01.1 . 17 . 74 Lomba Seni dan Kreatifitas Siswa Sekolah Menengah Dinas Pendidikan 125 orang 124,297,200
1.01 . 1.01.1 . 17 . 75 Lomba Ketrampilan Siswa Sekolah Menengah Dinas Pendidikan 125 orang 124,697,200
1.01 . 1.01.1 . 17 . 77 Terminal Kelas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan 100 % 2,500,000,000
1.01 . 1.01.1 . 18 Program Pendidikan Non Formal 745,172,600
1.01 . 1.01.1 . 18 . 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Dinas Pendidikan 25 org 46,301,050
1.01 . 1.01.1 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Dinas Pendidikan 40 Lembaga 15,823,250
1.01 . 1.01.1 . 18 . 14 Pembinaan Kreatif Siswa/Seleksi Siswa Teladan Dinas Pendidikan 125 orang 34,710,950
1.01 . 1.01.1 . 18 . 15 Seleksi Calon Paskibraka Dinas Pendidikan 125 orang 570,927,500
1.01 . 1.01.1 . 18 . 16 Pelatihan Pengurus OSIS dan Pembina OSIS Dinas Pendidikan 125 orang 22,002,750
1.01 . 1.01.1 . 18 . 20 Perlombaan Peraturan Baris Berbaris Dinas Pendidikan 125 orang 12,801,750
1.01 . 1.01.1 . 18 . 21 Perlombaan Tata Upacara Bendera Dinas Pendidikan 125 orang 16,011,250
1.01 . 1.01.1 . 18 . 24 Perlombaan Sekolah Sehat, Kader Remaja Sehat dan Dokter Kecil Dinas Pendidikan 125 orang 26,594,100
1.01 . 1.01.1 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2,361,873,600
1.01 . 1.01.1 . 20 . 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Dinas Pendidikan 125 orang 77,892,400
1.01 . 1.01.1 . 20 . 03 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Dinas pendidikan 125 orang 57,181,900
1.01 . 1.01.1 . 20 . 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Dinas Pendidikan 125 orang 12,212,400
1.01 . 1.01.1 . 20 . 13 Melaksanakan Seleksi Guru Berprestasi Dinas pendidikan 125 orang 47,365,100
1.01 . 1.01.1 . 20 . 14 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan 125 orang 78,107,400
1.01 . 1.01.1 . 20 . 16 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Dinas Pendidikan 125 orang 89,114,400
1.01 . 1.01.1 . 20 . 17 Penilaian Kinerja Guru Dinas Pendidikan 125 orang 2,000,000,000
1.01 . 1.01.1 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3,029,907,000
1.01 . 1.01.1 . 22 . 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Dinas Pendidikan 11 kecamatan 19,961,600
1.01 . 1.01.1 . 22 . 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Dinas Pendidikan 1 PAKET 58,754,300
1.01 . 1.01.1 . 22 . 10 Pendataan Pendidikan Dinas Pendidikan 720 Sekolah 31,419,300
1.01 . 1.01.1 . 22 . 11 Penyediaan Beasiswa Prestasi Dinas Pendidikan 125 orang 1,142,676,000
1.01 . 1.01.1 . 22 . 12 Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Dinas pendidikan 4 dok 277,095,800
1.01 . 1.01.1 . 22 . 15 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Dinas Pendidikan 1,500,000,000
DINAS KESEHATAN 44,261,260,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 152
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.02 . 1.02.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 909,646,375
1.02 . 1.02.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kesehatan Kota Manado 250 buah 900,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kesehatan dan Puskesmas
se-Kota Manado
12 Bulan 292,500,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Bulan 55,800,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Kesehatan Kota Manado 24 Org 149,400,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kesehatan Kota Manado 4 Orang 83,400,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Bulan 106,855,150
1.02 . 1.02.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Bulan 15,030,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Bulan 38,143,400
1.02 . 1.02.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan Kota Manado 100 % 14,999,825
1.02 . 1.02.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kesehatan Kota Manado 100 % 2,550,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kota Manado 100 % 36,600,000
1.02 . 1.02.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Kesehatan Kota Manado 100 % 113,468,000
1.02 . 1.02.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,922,839,200
1.02 . 1.02.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan dan Pusk.
Bunaken Kepulauan
17 unit 195,262,500
1.02 . 1.02.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Manado
dan Pusk.Bunaken Kep
55 unit 336,015,400
1.02 . 1.02.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Puskesmas dan Rudis di
Pusk.Bunaken Kepulauan
51 buah 86,800,000
1.02 . 1.02.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kesehatan dan
Puskesmas,Depo Farmasi
26 Unit 215,340,000
1.02 . 1.02.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Kesehatan Kota Manado 100 % 25,000,000
1.02 . 1.02.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan 30,000,000
1.02 . 1.02.1 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Dinas Kesehatan dan Depo
Farmasi /Puskesmas se Kot
100 % 17,500,000
1.02 . 1.02.1 . 02 . 50 Pembangunan rumah dinas Paramedis Liwas (DAK) Liwas 290,300,000
1.02 . 1.02.1 . 02 . 53 Pembangunan rumah dinas dokter puskesmas kombos (DAK) Kombos 277,730,100
1.02 . 1.02.1 . 02 . 54 Pembangunan rumah dinas dokter puskesmas bahu (DAK) Bahu 238,968,600
1.02 . 1.02.1 . 02 . 55 Pembangunan rumah dinas paramedis minanga (DAK) minanga 209,922,600
1.02 . 1.02.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 85,250,000
1.02 . 1.02.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Kesehatan Kota Manado 100 % 85,250,000
1.02 . 1.02.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40,724,000
1.02 . 1.02.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado dan Luar Daerah 100 % 40,724,000
1.02 . 1.02.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 72,602,100
1.02 . 1.02.1 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Manado 100 % 26,361,500
1.02 . 1.02.1 . 06 . 07 Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Laporan 46,240,600
1.02 . 1.02.1 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1,105,063,000
1.02 . 1.02.1 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Manado 1 Tahun 1,105,063,000
1.02 . 1.02.1 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 12,073,735,850
1.02 . 1.02.1 . 16 . 01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Bulan 96,823,750
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 153
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.02 . 1.02.1 . 16 . 07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Bulan 120,734,400
1.02 . 1.02.1 . 16 . 08 Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial Puskesmas Ranomut 213,069,400
1.02 . 1.02.1 . 16 . 11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana Dinas Kesehatan Kota Manado 12 Bulan 89,278,900
1.02 . 1.02.1 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 Bulan 2,338,050,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 16 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tongkaina Wilayah Kerja Puskesmas
Tongkaena
145,584,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 17 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Wawonasa Wilayah Kerja Puskesmas
Wawonasa
383,760,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 18 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tikala Baru Wilayah Kerja Puskesmas Tikala
Baru
997,704,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 19 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tuminting 1,205,280,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 20 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sario Wilayah Kerja Puskesmas Sario 266,244,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 21 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Minanga Wilayah Kerja Puskesmas
Minanga
343,068,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 22 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Paniki Bawah Wilayah Kerja Puskesmas Paniki
Bawah
880,848,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 23 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Wenang Masyarakat Wilayah Kerja
Pusk.Wenang
378,576,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 24 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bailang Wilayah Kerja Pusk.Bailang 368,784,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 25 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ranotana Weru Wilayah Kerja Pusk.Ranotana
Weru
745,470,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 26 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bengkol Wilayah Kerja Pusk. Bengkol 336,541,400
1.02 . 1.02.1 . 16 . 27 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bahu Wilayah Kerja Pusk.Bahu 985,176,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 28 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teling Atas Wilayah Kerja Pusk.Teling Atas 743,112,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 29 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Ranomuut Wilayah Kerja Pusk.Ranomut 689,568,000
1.02 . 1.02.1 . 16 . 30 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kombos Wilayah Kerja Pusk.Kombos 746,064,000
1.02 . 1.02.1 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 513,123,700
1.02 . 1.02.1 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Kota Manado 100 Buah 104,933,000
1.02 . 1.02.1 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kota Manado 900 Lokasi 282,049,200
1.02 . 1.02.1 . 19 . 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan Kota Manado 73,390,300
1.02 . 1.02.1 . 19 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Manado 52,751,200
1.02 . 1.02.1 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 261,070,550
1.02 . 1.02.1 . 20 . 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Kota Manado 60 Org 261,070,550
1.02 . 1.02.1 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 433,996,850
1.02 . 1.02.1 . 21 . 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Kota Manado 87 Kelurahan 293,213,150
1.02 . 1.02.1 . 21 . 05 Forum kota Sehat Kota Manado Kota Manado 1 Forum 140,783,700
1.02 . 1.02.1 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 956,833,300
1.02 . 1.02.1 . 22 . 01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kota Manado 11 Kecamatan 144,387,000
1.02 . 1.02.1 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Wilayah Kota Manado 20 Jenis 294,550,000
1.02 . 1.02.1 . 22 . 06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Wilayah Kota Manado 8 Penyakit 136,475,000
1.02 . 1.02.1 . 22 . 08 Peningkatan Imunisasi Wilayah Kota Manado 1000 Orang 131,447,300
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 154
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.02 . 1.02.1 . 22 . 12 Penanggulangan AIDS Daerah Kota Manado Wilayah Kota Manado 500 Org 249,974,000
1.02 . 1.02.1 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu
dan jaringannya
4,023,317,100
1.02 . 1.02.1 . 25 . 16 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas perairan 82,500,000
1.02 . 1.02.1 . 25 . 24 Rehabilitasi puskesmas minanga (DAK) Minanga 196,325,000
1.02 . 1.02.1 . 25 . 25 Rehabilitasi puskesmas teling atas (DAK) Teling Atas 193,700,000
1.02 . 1.02.1 . 25 . 26 Rehabilitasi puskesmas bengkol (DAK) Bengkol 197,375,000
1.02 . 1.02.1 . 25 . 27 Rehabilitasi puskesmas tongkaina (DAK) Tongkaina 206,825,000
1.02 . 1.02.1 . 25 . 28 Peningkatan/perluasan puskesmas ranomuut (DAK) Ranomut 1,577,400,600
1.02 . 1.02.1 . 25 . 29 Peningkatan puskesmas wawonasa (DAK) Wawonasa 1,234,600,000
1.02 . 1.02.1 . 25 . 30 Peningkatan puskesmas ranotana weru (DAK) Ranotana Weru 128,291,500
1.02 . 1.02.1 . 25 . 31 Peningkatan puskesmas paniki bawah (DAK) Paniki Bawah 206,300,000
1.02 . 1.02.1 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 20,086,906,975
1.02 . 1.02.1 . 28 . 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Kota Manado 2500000 Jiwa 19,044,356,975
1.02 . 1.02.1 . 28 . 09 Kemitraan Palang Merah Indonesia (PMI) Wilayah Kota Manado 11 Kecamatan 1,000,000,000
1.02 . 1.02.1 . 28 . 11 Sosialisasi Pelayanan Universal Coverage Kota Manado 42,550,000
1.02 . 1.02.1 . 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 222,538,550
1.02 . 1.02.1 . 29 . 01 Penyuluhan kesehatan anak balita Kota Manado 15 Puskesmas 222,538,550
1.02 . 1.02.1 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 141,938,450
1.02 . 1.02.1 . 30 . 01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Kota Manado 141,938,450
1.02 . 1.02.1 . 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 111,468,250
1.02 . 1.02.1 . 31 . 01 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 111,468,250
1.02 . 1.02.1 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 214,861,100
1.02 . 1.02.1 . 32 . 01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 214,861,100
1.02 . 1.02.1 . 33 Program Perencanaan Kesehatan 441,899,600
1.02 . 1.02.1 . 33 . 01 Koordinasi Rapat Kerja Kesehatan Daerah 281,850,850
1.02 . 1.02.1 . 33 . 02 Penyusunan dan Pengembangan Jaringan Sistem Informasi Kesehatan 42,954,000
1.02 . 1.02.1 . 33 . 03 Penyusunan Profil Kesehatan 117,094,750
1.02 . 1.02.1 . 34 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 643,445,050
1.02 . 1.02.1 . 34 . 01 Penyusunan Dokumen Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 333,124,300
1.02 . 1.02.1 . 34 . 03 Penguatan dan Pemantapan Manajemen Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Manado 119,106,000
1.02 . 1.02.1 . 34 . 04 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Manado 47,023,250
1.02 . 1.02.1 . 34 . 05 Penyuluhan LPPD, SPM, LAKIP, SP2TP Puskesmas dan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Kota Manado 144,191,500
DINAS PEKERJAAN UMUM 136,949,845,0001.03 . 1.03.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,289,288,750
1.03 . 1.03.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Pekerjaan Umum 12 Bulan 329,400,000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Pekerjaan Umum 8 Unit 30,350,000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Pekerjaan Umum 12 Bulan 255,450,000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pekerjaan Umum 1 Unit 126,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 155
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.03 . 1.03.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Pekerjaan Umum 50 Unit 29,200,000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pekerjaan Umum 12 Bulan 125,040,750
1.03 . 1.03.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pekerjaan Umum 212500 Lembar 82,500,000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Pekerjaan Umum 150 Buah 8,406,000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pekerjaan Umum 12 Bulan 12,000,000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pekerjaan Umum 12 Bulan 27,450,000
1.03 . 1.03.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pekerjaan Umum 12 Bulan 263,492,000
1.03 . 1.03.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20,066,611,250
1.03 . 1.03.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Manado 5 Mobil 253,500,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum 10 Kali 189,312,500
1.03 . 1.03.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum 9 Kali 64,118,750
1.03 . 1.03.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Pekerjaan Umum 12 Bulan 523,680,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 45 Pembangunan Gedung Kecamatan Malalayang Kota Manado 1 Lokasi 1,250,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 46 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Paal Dua dan Kantor Kelurahan Ranomuut Kota Manado 1 Lokasi 2,000,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 47 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tikala Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 48 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Paniki Satu Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 49 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Buha Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 50 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Mahawu Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 51 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Malendeng Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 52 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Meras Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 53 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Pandu Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 54 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Paniki Dua Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 55 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Ternate Tanjung Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 56 Pembangunan Gedung Kelurahan Wanea Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 57 Pembangunan Rumah Dinas Camat Bunaken Kepulauan Kota Manado 1 Lokasi 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 58 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Karombasan Utara Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 59 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Kombos Timur Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 60 Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Taas Kota Manado 1 Lokasi 850,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 62 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Wanea Kota Manado 1 Lokasi 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 63 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Malalayang I Timur Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 64 Rehabilitasi Kantor Kelurahan Sumompo Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 65 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Ketang Baru Kota Manado 1 Lokasi 436,400,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 66 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Sario Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 67 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Sario Kota Baru Kota Manado 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 68 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Tikala Ares Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 69 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Titiwungen Utara Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 70 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Winangun I Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 71 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Istiqlal Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 72 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Karame Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 73 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Wanea Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 156
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.03 . 1.03.1 . 02 . 74 Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Sario Utara Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 02 . 75 Pembangunan Aula Kantor - Kantor Lurah Tikala Baru Kota Manado 1 Lokasi 399,600,000
1.03 . 1.03.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 36,000,000
1.03 . 1.03.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Pekerjaan Umum 80 Pasang 36,000,000
1.03 . 1.03.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 366,608,000
1.03 . 1.03.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dalam dan Luar Daerah 10 Kali 366,608,000
1.03 . 1.03.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 86,550,000
1.03 . 1.03.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum 12 Kali 71,050,000
1.03 . 1.03.1 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dinas Pekerjaan Umum 10 Kali 15,500,000
1.03 . 1.03.1 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 39,793,507,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 07 Pembangunan Jalan Baru - Jalan Kelurahan Malalayang Satu Barat menuju Malalayang Dua Kec. Malalayang 729,800,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 08 Pembangunan Jalan Baru - Jalan Kelurahan Malalayang Satu Timur Kec. Wenang 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 09 Pembangunan Jalan Pelataran Parkir Dinas PU Kota Manado Kec. Wanea 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 10 Pembangunan Jalan Akses Jembatan Mantos - Megamas Kec. Malalayang 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 11 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kompleks Stadion Klabat (DAK) Kec. Malalayang 2,406,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 12 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kampus Selatan (DAK) Kec. Malalayang 1,886,707,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 13 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Cendrawasih (DAK) Kec. Malalayang 1,600,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 14 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Bethel Kelurahan Winangun Kec. Malalayang 615,600,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 15 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Sulawesi Kec. Malalayang 750,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 16 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Sam Ratulangi Kec. Wenang 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 17 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Tingkulu Batas Kota Kec. Wanea 900,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 18 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Pumorouw Kec. Wanea 1,000,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 19 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Pelataran Terminal Karombasan Kec. Wanea 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 20 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Lengkong Wuaya Kec. Paal Dua 1,500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 21 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Lengkong Wuaya Menuju Terminal Liwas dan Ring Road Kec. Paal Dua 750,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 22 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Daan Mogot Kec. Tikala 1,500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 23 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Martadinata Kec. Tikala 600,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 24 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Edi Gagola Kec. Singkil 1,000,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 25 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Nani Wartabone Kec. Singkil 1,169,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 26 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan J.E. Tatengkeng Kec. Singkil 1,500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 27 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Hasanudin Kec. Tuminting 1,354,500,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 28 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Politeknik Kec. Mapanget 1,312,500,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 29 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Mapanget Barat Kec. Mapanget 1,190,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 30 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Bengkol Menuju Kima atas Kec. Mapanget 1,100,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 31 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Meras Kec. Mapanget 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 32 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Buha Kec. Mapanget 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 33 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Bengkol Kec. Mapanget 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 34 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Kima Atas Kec. Mapanget 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 35 Peningkatan Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Kairagi Kec. Mapanget 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 36 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Bumi Nyiur Kec. Wanea 449,600,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 157
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.03 . 1.03.1 . 15 . 37 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Sumompo Kec. Singkil 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 38 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Malalayang Satu barat Lingkungan IX Kec. Malalayang 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 39 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Malalayang Dua Kec. Malalayang 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 40 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingkungan V Kec. Malalayang 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 41 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Malalayang Satu Kec. Malalayang 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 42 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Tuminting Kec. Tuminting 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 43 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Paniki Dua Kec. Mapanget 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 44 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Buha Kec. Mapanget 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 45 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Pandu Kec. Mapanget 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 46 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Menuju Pekuburan Umum Kelurahan Bailang Kec. Bunaken 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 47 Peningkatan Jalan Lapen - Jalan Kelurahan Bailang Kec. Bunaken 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 48 Pembangunan Jembatan Kelurahan Malalayang Satu Barat Kec. Malalayang 779,800,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 49 Pembangunan Jembatan Kelurahan Malalayang Dua Kec. Malalayang 750,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 50 Pembangunan Jembatan Kelurahan Kairagi Weru Kec. Malalayang 750,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 51 Pembangunan Jembatan Dendengan Kec. Singkil 5,000,000,000
1.03 . 1.03.1 . 15 . 52 Pendamping Dana DAK 2015 Kota Manado 2,000,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 21,635,600,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 04 Pemeliharaan Rutin Swakelola Saluran Kota Manado 1 tersebar 1,000,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 05 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Pandu Kec. Bunaken 1 Lokasi 449,600,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 06 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Tongkaina Kec. Bunaken 1 Lokasi 350,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 07 Pembangunan Saluran - Saluran Depan Kantor Camat Bunaken Kec. Bunaken 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 08 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Meras Kec. Bunaken 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 09 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Bailang Kec. Bunaken 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 10 Pembangunan Saluran - Saluran Jalan Sea Kec. Malalayang 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 12 Pembangunan Saluran - Saluran Jalan Mapanget Barat Menuju Wusa Kec. Mapanget 1 Lokasi 350,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 13 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Bengkol Kec. Mapanget 1 Lokasi 300,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 14 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Kima Atas Kec. Mapanget 1 Lokasi 300,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 15 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Malendeng Kec. Paal Dua 1 Lokasi 550,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 16 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Karame Kec. Paal Dua 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 17 Pembangunan Saluran - Saluran Jalan Maesa Kec. Paal Dua 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 18 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Dendengan Luar (Kampung Merdeka) Kec. Paal Dua 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 19 Pembangunan Saluran - Saluran Jalan Pingkan Matindas Kec. Paal Dua 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 20 Pembangunan Saluran - Saluran Jalan Pumorrow Kec. Tikala 1 Lokasi 350,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 21 Pembangunan Saluran - Saluran Jalan Taas Kec. Tikala 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 22 Pembangunan Saluran - Saluran Komp. Kantor Camat Tuminting Kec. Tuminting 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 23 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Islam Kec. Tuminting 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 24 Pembangunan Saluran - Saluran Kelurahan Sumompo Kec. Tuminting 1 Lokasi 350,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 25 Pembangunan Saluran - Saluran Jalan Lengkong Wuaya Kec. Paal Dua 1 Lokasi 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 26 Pembangunan Saluran - Saluran Komp. Shoping Centre Kec. Wenang 1 Lokasi 750,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 27 Peningkatan Saluran - Saluran Kelurahan Kombos Barat Kec. Singkil 1 Lokasi 436,400,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 158
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.03 . 1.03.1 . 16 . 28 Peningkatan Saluran - Saluran Jalan Arie Lasut Kec. Singkil 1 Lokasi 350,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 29 Peningkatan Saluran - Saluran Jalan Hasanuddin Kec. Tuminting 1 Lokasi 300,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 30 Peningkatan Saluran - Saluran Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan III Kec. Wanea 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 31 Peningkatan Saluran - Saluran Jalan Tololiu Supit Kec. Wanea 1 Lokasi 550,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 32 Peningkatan Saluran - Saluran Jalan W.Z. Yohanes Kec. Wanea 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 33 Peningkatan Saluran - Saluran Kelurahan Tingkulu Kec. Wanea 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 34 Peningkatan Saluran - Saluran Jalan Kartini Kec. Wenang 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 35 Peningkatan Saluran - Saluran Jalan Walanda Maramis Kec. Wenang 1 Lokasi 350,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 36 Peningkatan Saluran - Saluran Kelurahan Paal 4 Kec. Tikala 1 Lokasi 350,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 37 Peningkatan Saluran - Saluran Jalan Edi Gagola Kec. Singkil 1 Lokasi 350,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 38 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Wolter Monginsidi Kec. Malalayang 1 Lokasi 849,600,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 39 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Manibang Kec. Malalayang 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 40 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Parigi 7 Kec. Malalayang 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 41 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Mogandi Kec. Malalayang 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 42 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Politeknik Kec. Mapanget 1 Lokasi 550,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 43 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Manguni Kec. Paal Dua 1 Lokasi 350,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 44 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Ronomuut Kec. Paal Dua 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 45 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Pramuka Kec. Sario 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 46 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Pemuda Kec. Sario 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 47 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Bethesda Kec. Sario 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 48 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Santu Joseph Kec. Sario 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 49 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Sario Kotabaru Kec. Sario 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 50 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Ketang Baru Kec. Singkil 1 Lokasi 350,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 51 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Daan Mogot Kec. Tikala 1 Lokasi 600,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 52 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Tikala Ares Kec. Tikala 1 Lokasi 300,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 53 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Tongkol Kec. Tuminting 1 Lokasi 300,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 54 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Tumumpa Kec. Tuminting 1 Lokasi 350,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 55 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Babe Palar Kec. Wanea 1 Lokasi 300,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 56 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan 14 Februari Kec. Wanea 1 Lokasi 300,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 57 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Karame Kec. Singkil 1 Lokasi 350,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 58 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Cokroaminoto Kec. Singkil 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 59 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Karombasan Selatan Kec. Wanea 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 60 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Ranotana Weru Kec. Sario 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 61 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Tikala Kumaraka Kec. Wenang 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 62 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Paniki Dua Kec. Mapanget 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 63 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Winangun II Kec. Malalayang 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 64 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kompleks Kampus UNSRAT Kec. Malalayang 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 65 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Ternate Tanjung Kec. Singkil 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 66 Rehabilitasi Saluran - Saluran Kelurahan Winangun I Jalan Lembah Sari Kec. Malalayang 1 Lokasi 300,000,000
1.03 . 1.03.1 . 16 . 67 Rehabilitasi Saluran - Saluran Jalan Teuku Umar Kec. Wenang 1 Lokasi 400,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 159
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.03 . 1.03.1 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 17,622,107,000
1.03 . 1.03.1 . 18 . 06 Pemeliharaan Rutin Jalan (Swakelola) Kota Manado 1,500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 18 . 07 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Babe Palar (DAK) Kec. Malalayang 2,400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 18 . 08 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan TNI (DAK) Kec. Malalayang 1,886,707,000
1.03 . 1.03.1 . 18 . 09 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Diponegoro (DAK) Kec. Malalayang 1,600,000,000
1.03 . 1.03.1 . 18 . 10 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Tountemboan Kec. Wanea 1,536,400,000
1.03 . 1.03.1 . 18 . 11 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Karombasan Kec. Wanea 800,000,000
1.03 . 1.03.1 . 18 . 12 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan 17 Agustus Kec. Wanea 496,500,000
1.03 . 1.03.1 . 18 . 13 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Lumimuut Kec. Wenang 1,790,000,000
1.03 . 1.03.1 . 18 . 14 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Toar Kec. Wenang 1,650,000,000
1.03 . 1.03.1 . 18 . 15 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Pramuka Kec. Sario 600,000,000
1.03 . 1.03.1 . 18 . 16 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Terminal Malalayang Kec. Malalayang 1,000,000,000
1.03 . 1.03.1 . 18 . 17 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Kelurahan Dendengan Luar Kec. Paal Dua 600,000,000
1.03 . 1.03.1 . 18 . 18 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Santu Joseph Kec. Sario 1,200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 18 . 19 Pemeliharaan Berkala Jalan Hotmix - Jalan Cokroaminoto Kec. Singkil 562,500,000
1.03 . 1.03.1 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1,509,855,000
1.03 . 1.03.1 . 24 . 18 Peningkatan Jaringan Irigasi Paniki Buha (DAK) Kec. Mapanget 1,059,855,000
1.03 . 1.03.1 . 24 . 19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Matikup Kayuwatu (DAK) Kec. Mapanget 450,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 Program Pengendalian Banjir 11,098,650,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 12 Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai (Swakelola) Tersebar 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 13 Perencanaan Teknis DED SDA 2015 - Normalisasi Anak Sungai Kota Manado 50,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 14 Perencanaan Teknis DED SDA 2015 - Tanggul Pemecah dan Penahan Ombak Kota Manado 50,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 15 Normalisasi Sungai Malalayang Kec. Malalayang 562,250,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 16 Normalisasi Sungai Paniki Kec. Mapanget 750,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 17 Normalisasi Anak Sungai Winangun Kec. Malalayang 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 18 Normalisasi Anak Sungai Bailang Kec. Bailang 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 19 Normalisasi Anak Sungai Kima Kec. Mapanget 750,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 20 Normalisasi Anak Sungai Bumi Nyiur Kec. Wanea 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 21 Normalisasi Anak Sungai Titiwungan Kec. Wenang 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 22 Normalisasi Anak Sungai Taas Kec. Tikala 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 23 Normalisasi Anak Sungai Kampung Cina Kec. Wenang 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 24 Normalisasi Anak Sungai Kairagi Kec. Paal Dua 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 25 Normalisasi Anak Sungai Tongkaina Kec. Bunaken 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 26 Normalisasi Anak Sungai Kampung Islam Kec. Tuminting 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 27 Normalisasi Anak Sungai Sumompo Kec. Tuminting 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 28 Normalisasi Anak Sungai Jalan S.H. Sarundajang (Komp. Kantor PU) Kec. Wanea 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 29 Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Tambatan Perahu Kelurahan Wenang Selatan (de'Terrace) Kec. Malalayang 1,036,400,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 30 Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak Tambatan Perahu Kelurahan Maasing Kec. Singkil 1,000,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 31 Tanggul Penahan Ombak Pulau Bunaken (Negri) Kec. Bunaken Kepulauan 750,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 160
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.03 . 1.03.1 . 28 . 32 Tanggul Penahan Ombak Manado Tua (Batu Saiki) Kec. Bunaken Kepulauan 750,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 33 Tanggul Penahan Ombak Manado Tua (Batu Lohang) Kec. Bunaken Kepulauan 750,000,000
1.03 . 1.03.1 . 28 . 34 Tanggul Penahan Ombak Manado Tua (Negri) Kec. Bunaken Kepulauan 750,000,000
1.03 . 1.03.1 . 29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 4,073,200,000
1.03 . 1.03.1 . 29 . 04 Perencanaan Teknis DED SDA 2015 - Jembatan Penyeberangan Kota Manado 1 Kegiatan 50,000,000
1.03 . 1.03.1 . 29 . 05 Pembangunan Jeti Pulau Manado Tua Satu Kota Manado 1 Lokasi 1,273,200,000
1.03 . 1.03.1 . 29 . 06 Pembangunan Jeti Pulau Manado Tua Dua Kota Manado 1 Lokasi 1,250,000,000
1.03 . 1.03.1 . 29 . 07 Pembangunan Jeti Bahowo Kota Manado 1 Lokasi 1,500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 19,371,868,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 09 Revitalisasi Kawasan Jalan Piere Tendean (Boulevard) Kota Manado 633,100,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 10 Revitalisasi Kawasan Jalan Walanda Maramis Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 11 Revitalisasi Kawasan Jalan Lembong Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 12 Revitalisasi Kawasan Jalan Nusantara Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 13 Revitalisasi Kawasan Jalan Dr. Soetomo Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 14 Revitalisasi Kawasan Jalan Ahmad Yani Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 15 Revitalisasi Kawasan TNI Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 16 Revitalisasi Kawasan Jalan W. Monginsidi (Bahu Mall) Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 17 Revitalisasi Kawasan Jalan 14 Februari Kota Manado 1 Lokasi 600,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 18 Revitalisasi Kawasan Jalan Tololiu Supit Kota Manado 600,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 19 Revitalisasi Landmark Batas Kota Manado (Batas Kota Malalayang) Kota Manado 1 Lokasi 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 20 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Manado Tua (Jalan Setapak) Kota Manado 1 Lokasi 240,800,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 21 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Bahu Lingkungan IX (Jalan Setapak) Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 22 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Dendengan Luar Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 23 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Malalayang I Timur (Talud) Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 24 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Bailang Lingkungan IV Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 25 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Kleak Lingkungan IV Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 26 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Tumumpa Satu Lingkungan IV (Talud) Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 27 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Kairagi Weru (Komp. GMIM Victory) Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 28 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Teling Atas (Talud) Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 29 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Ranomuut LingkunganV (Talud) Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 30 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Dendengan Dalam (Talud) Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 31 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Pandu Lingkungan III Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 32 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Lawangirung Lingkungan VI Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 33 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Pakowa Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 34 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Tingkulu Lingkungan II, IV, VIII Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 35 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Teling Atas Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 36 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Wenang Selatan Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 161
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.03 . 1.03.1 . 30 . 37 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Karombasan Selatan Lingkungan II, IV Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 38 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Penunjang Hutan Kota Karombasan Selatan Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 39 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Sumompo Lingkungan I Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 40 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Tikala Baru (Kompleks Johar)
Lingkungan V
Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 41 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Sario Utara Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 42 Penataan Lingkungan Penduduk Pemukiman Perkotaan KIP Kelurahan Teling Bawah Lingkungan II Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 43 Jaringan Air Bersih Kelurahan Ranomuut (DAK) Kota Manado 1 Lokasi 406,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 44 Jaringan air bersih Kelurahan Malalayang I Lingkungan V (DAK) Kota Manado 1 Lokasi 400,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 45 Jaringan Air Bersih Kelurahan Pandu (DAK) Kota Manado 1 Lokasi 2,000,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 46 PSPABP Kelurahan Bumi Nyiur Kota Manado 1 Lokasi 377,600,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 47 PSPABP Kelurahan Teling Atas Kota Manado 1 Lokasi 200,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 48 PSPABP Kelurahan Manado Tua Kota Manado 1 Lokasi 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 49 Pembangunan IPAL Komunal Kecamatan Bunaken (DAK) Kota Manado 1 Lokasi 895,284,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 50 Pembangunan IPAL Komunal Kecamatan Tikala (DAK) Kota Manado 1 Lokasi 444,642,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 51 Pembangunan IPAL Komunal Kecamatan Singkil (DAK) Kota Manado 1 Lokasi 444,642,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 52 Sanitasi Kelurahan Tongkaina Kota Manado 1 Lokasi 529,800,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 53 Sanitasi Kelurahan Mahakeret Barat Kota Manado 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 54 Sanitasi Kelurahan Pandu Kota Manado 1 Lokasi 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 55 Sanitasi Kelurahan Ranotana Weru Kota Manado 1 Lokasi 500,000,000
1.03 . 1.03.1 . 30 . 56 Sanitasi Kelurahan Malalayang II Kota Manado 1 Lokasi 500,000,000
DINAS PEMADAM KEBAKARAN 7,932,946,0001.04 . 1.04.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 196,223,200
1.04 . 1.04.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Manado 3 Ruangan 3,600,000
1.04 . 1.04.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kota Manado 4.50 STNK,SIM 6,000,000
1.04 . 1.04.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kota Manado 12 Bln 82,200,000
1.04 . 1.04.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Manado 12 Bln 22,029,000
1.04 . 1.04.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Manado 12 Bln 23,916,300
1.04 . 1.04.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Manado 2 Ruangan 767,150
1.04 . 1.04.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Manado 87 % 1,246,750
1.04 . 1.04.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Manado 1 thn 4,080,000
1.04 . 1.04.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Manado 12 Bln 2,928,000
1.04 . 1.04.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Manado 5 kali 49,456,000
1.04 . 1.04.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91,315,750
1.04 . 1.04.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Manado 1 Paket 43,268,750
1.04 . 1.04.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Manado 1 unit 48,047,000
1.04 . 1.04.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 144,500,000
1.04 . 1.04.1 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota Manado 140 pasang 144,500,000
1.04 . 1.04.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5,940,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 162
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.04 . 1.04.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 6 org 5,940,000
1.04 . 1.04.1 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 7,494,967,050
1.04 . 1.04.1 . 19 . 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Kota Manado 70 org 45,333,500
1.04 . 1.04.1 . 19 . 08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kota Manado 1 Paket 3,236,523,550
1.04 . 1.04.1 . 19 . 09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kota Manado 14 unit 1,210,360,000
1.04 . 1.04.1 . 19 . 11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Kota Manado 141 org 3,002,750,000
DINAS TATA KOTA 15,417,839,0001.05 . 1.05.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 921,438,530
1.05 . 1.05.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat DINAS TATA KOTA 3000 SURAT 2,250,000
1.05 . 1.05.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik DINAS TATA KOTA 12 BULAN 12,000,000
1.05 . 1.05.1 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor DINAS TATA KOTA 12 BULAN 14,911,000
1.05 . 1.05.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional DINAS TATA KOTA 12 BULAN 32,100,000
1.05 . 1.05.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Tata Kota 10 orang 90,600,000
1.05 . 1.05.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor DINAS TATA KOTA 12 BULAN 68,400,000
1.05 . 1.05.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja DINAS TATA KOTA 4 PAKET 17,100,000
1.05 . 1.05.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor DINAS TATA KOTA 4 PAKET 69,845,700
1.05 . 1.05.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DINAS TATA KOTA 4 PAKET 80,647,850
1.05 . 1.05.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DINAS TATA KOTA 4 PAKET 7,926,030
1.05 . 1.05.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan DINAS TATA KOTA 5 JENIS SKH 15,840,000
1.05 . 1.05.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman DINAS TATA KOTA 65 ORANG 81,740,000
1.05 . 1.05.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DINAS TATA KOTA 26 ORANG 428,077,950
1.05 . 1.05.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,519,884,270
1.05 . 1.05.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas Tata Kota 1,080,255,000
1.05 . 1.05.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Tata Kota 16 unit 165,754,640
1.05 . 1.05.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Tata Kota 75 % 15,100,000
1.05 . 1.05.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Tata Kota 258,774,630
1.05 . 1.05.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 65,875,000
1.05 . 1.05.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Tata Kota 60 Pasang 65,875,000
1.05 . 1.05.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 324,500,000
1.05 . 1.05.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dinas Tata Kota 324,500,000
1.05 . 1.05.1 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 8,590,167,000
1.05 . 1.05.1 . 15 . 02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Dinas Tata Kota 2 Kawasan 22,940,400
1.05 . 1.05.1 . 15 . 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang Dinas Tata Kota 1 Dokumen 259,404,750
1.05 . 1.05.1 . 15 . 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Dinas Tata Kota 1 Kegiatan 6,731,776,600
1.05 . 1.05.1 . 15 . 07 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan Dinas Tata Kota 1 Kegiatan 1,012,608,500
1.05 . 1.05.1 . 15 . 12 Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang Dinas Tata Kota 60 93,087,250
1.05 . 1.05.1 . 15 . 13 Survey dan pemetaan Dinas Tata Kota Dok
pem.pemukiman
470,349,500
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 163
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.05 . 1.05.1 . 16 Program Pemanfaatan Ruang 3,209,894,200
1.05 . 1.05.1 . 16 . 01 Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang Dinas Tata Kota 1 Perda 72,315,400
1.05 . 1.05.1 . 16 . 03 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Dinas Tata Kota 1 kegiatan 69,861,750
1.05 . 1.05.1 . 16 . 05 Survey dan pemetaan Sempadan Sungai dan Jalan Dinas Tata Kota 1 Kegiatan 458,317,000
1.05 . 1.05.1 . 16 . 10 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Kota 1 Kegiatan 859,999,100
1.05 . 1.05.1 . 16 . 12 Penataan Bangunan Dinas Tata Kota 1 Perda 117,106,600
1.05 . 1.05.1 . 16 . 13 Pendataan Izin Mendirikan Bangunan Dinas Tata Kota 608,440,400
1.05 . 1.05.1 . 16 . 17 Pendataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dan Publik Dinas Tata Kota 251,554,650
1.05 . 1.05.1 . 16 . 19 Pemetaan Ruang Terbuka Hijau Dinas Tata kota 1 Kegiatan 502,329,650
1.05 . 1.05.1 . 16 . 20 Pemetaan Pelanggaran Rencana Tata Ruang Dinas Tata Kota Dokumen RTH
Privat dan Publik
269,969,650
1.05 . 1.05.1 . 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 786,080,000
1.05 . 1.05.1 . 17 . 05 Pengawasan pemanfaatan ruang Dinas Tata Kota 100 % 786,080,000
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 8,073,378,0001.06 . 1.06.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,859,722,850
1.06 . 1.06.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Bappeda Kota Manado 12 Bulan 20,750,000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bappeda Kota Manado 12 bulan 295,800,000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Bappeda Kota Manado 12 Bulan 36,480,000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Bappeda Kota Manado 12 bulan 80,400,000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda Kota Manado 12 bulan 51,600,000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Kota Manado 12 bulan 198,271,300
1.06 . 1.06.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bappeda Kota Manado 12 bulan 192,365,500
1.06 . 1.06.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Kota Manado 12 bulan 37,630,300
1.06 . 1.06.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Bappeda Kota Manado 12 bulan 13,125,750
1.06 . 1.06.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bappeda Kota Manado 12 bulan 22,600,000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Bappeda Kota Manado 12 bulan 128,000,000
1.06 . 1.06.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bappeda Kota Manado 12 Bulan 782,700,000
1.06 . 1.06.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 643,994,000
1.06 . 1.06.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Bappeda Kota Manado 2 Unit 345,970,000
1.06 . 1.06.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bappeda Kota Manado 1 Bangunan 50,000,000
1.06 . 1.06.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Bappeda Kota Manado 12 bulan 201,484,000
1.06 . 1.06.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Bappeda Kota Manado 12 bulan 13,600,000
1.06 . 1.06.1 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Bappeda Kota Manado 12 bulan 32,940,000
1.06 . 1.06.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 35,000,000
1.06 . 1.06.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Bappeda Kota Manado 50 Pasang 35,000,000
1.06 . 1.06.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 145,000,000
1.06 . 1.06.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Bappeda Kota Manado 31 Orang 130,000,000
1.06 . 1.06.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Bappeda Kota Manado 2 kali 15,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 164
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.06.1 . 15 Program pengembangan data/informasi 1,141,950,000
1.06 . 1.06.1 . 15 . 13 Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Manado 100 % 291,600,000
1.06 . 1.06.1 . 15 . 14 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Bappeda Kota Manado 100 % 850,350,000
1.16 . 1.06.1 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 229,349,900
1.16 . 1.06.1 . 15 . 05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal Bappeda Kota Manado 1 Kali 2,750,000
1.16 . 1.06.1 . 15 . 10 Penyelenggaraan pameran investasi Bappeda Kota Manado 3 kali 226,599,900
1.16 . 1.06.1 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 75,400,000
1.16 . 1.06.1 . 16 . 04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Bappeda Kota Manado 1 Dokumen
Penelitian
75,400,000
1.06 . 1.06.1 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 190,625,000
1.06 . 1.06.1 . 20 . 03 Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah Bappeda 190,625,000
1.06 . 1.06.1 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,599,686,250
1.06 . 1.06.1 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Bappeda Kota Manado 100 % 155,080,000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Bappeda Kota Manado 100 % 71,131,250
1.06 . 1.06.1 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bappeda Kota Manado 100 % 104,125,000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bappeda Kota Manado 4 Triwulan 216,625,000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 21 Koordinasi Pengelolaan DAK, TP dan UB Bappeda Kota Manado 100 % 35,400,000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 23 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS Bappeda Kota Manado 100 % 193,250,000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 24 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan dan PPAS Perubahan Bappeda Kota Manado 100 % 177,700,000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 25 Penyelenggaran Forum SKPD Bappeda Kota Manado 100 % 34,306,250
1.06 . 1.06.1 . 21 . 28 Penyelenggaran Konsultasi Publik Bappeda Kota Manado 100 % 34,331,250
1.06 . 1.06.1 . 21 . 29 Verifikasi RENJA SKPD Bappeda Kota Manado 100 % 13,200,000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 30 Evaluasi Tahunan Pelaksanaan RPJMD Bappeda Kota Manado 100 % 55,800,000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 32 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bappeda Kota Manado 120 buku 74,200,000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 36 Koordinasi Penyusunan Kaleidoskop Pembangunan Kota Manado Bappeda Kota Manado 300 buku 149,400,000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 37 Evaluasi RKPD Bappeda Kota Manado 100 % 103,481,250
1.06 . 1.06.1 . 21 . 38 Penyusunan RKPD Perubahan Bappeda Kota Manado 100 % 67,700,000
1.06 . 1.06.1 . 21 . 39 Seminar Perencanaan Pembangunan Bappeda Kota Manado 2 Kegiatan 113,956,250
1.06 . 1.06.1 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 393,550,000
1.06 . 1.06.1 . 22 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat Bappeda Kota Manado 100 % 155,050,000
1.06 . 1.06.1 . 22 . 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Bappeda Kota Manado 100 % 49,300,000
1.06 . 1.06.1 . 22 . 07 Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan Bappeda Kota Manado 100 % 130,050,000
1.06 . 1.06.1 . 22 . 15 Penyusunan profil ekonomi Kota Manado Bappeda Kota Manado 100 % 59,150,000
1.06 . 1.06.1 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 158,800,000
1.06 . 1.06.1 . 23 . 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Bappeda Kota Manado 100 % 11,600,000
1.06 . 1.06.1 . 23 . 16 Penanggulangan Kemiskinan Daerah Bappeda Kota Manado 100 % 51,800,000
1.06 . 1.06.1 . 23 . 17 Kajian Tentang Indeks Kesejahteraan Masyarakat (IKRAR) di Kota Manado Bappeda Kota Manado 100 % 95,400,000
1.06 . 1.06.1 . 24 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1,403,100,000
1.06 . 1.06.1 . 24 . 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana Bappeda Kota Manado 75,650,000
1.06 . 1.06.1 . 24 . 37 Strategi Sanitasi Kota Manado Bappeda Kota Manado 100 % 126,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 165
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.06.1 . 24 . 38 Survey dan Pemetaan Kawasan Padat Kumuh dan Miskin di Kota Manado Bappeda Kota Manado 100 % 200,450,000
1.06 . 1.06.1 . 24 . 39 Rencana Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bappeda Kota Manado 100 % 500,500,000
1.06 . 1.06.1 . 24 . 40 Penyusunan Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Manado Bappeda Kota Manado 100 % 500,500,000
1.06 . 1.06.1 . 26 Program Pengembangan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah 197,200,000
1.06 . 1.06.1 . 26 . 03 Kajian Masalah Aktual Pengembangan Pembangunan Daerah Bappeda Kota Manado 3 Dokumen
Kajian
197,200,000
DINAS PERHUBUNGAN 16,400,000,0001.07 . 1.07.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 924,247,490
1.07 . 1.07.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Manado 250 Lembar 1,500,000
1.07 . 1.07.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Manado 12 Bulan 74,400,000
1.07 . 1.07.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kota Manado 14 Kendaraan 38,320,000
1.07 . 1.07.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kota Manado 14 Orang 125,400,000
1.07 . 1.07.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Manado 5 Orang 129,000,000
1.07 . 1.07.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Manado 70 Kali 38,000,000
1.07 . 1.07.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Manado 1 PAKET 53,017,490
1.07 . 1.07.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Manado 51720 Lembar/Buku 132,120,000
1.07 . 1.07.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Manado 2400 Dos 60,000,000
1.07 . 1.07.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Manado 30 Orang 272,490,000
1.07 . 1.07.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,773,581,000
1.07 . 1.07.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Manado 6 Kendaraan 680,000,000
1.07 . 1.07.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Manado 36 Buah/set 195,500,000
1.07 . 1.07.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Manado 82 Buah 89,000,000
1.07 . 1.07.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kota Manado 56 Buah 139,500,000
1.07 . 1.07.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Perhubungan 160,000,000
1.07 . 1.07.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Manado 23 Kendaraan 449,581,000
1.07 . 1.07.1 . 02 . 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Kota Manado 15 Kendaraan 60,000,000
1.07 . 1.07.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 197,000,000
1.07 . 1.07.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Manado 395 Pasang 197,000,000
1.07 . 1.07.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 240,088,550
1.07 . 1.07.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Manado 105 Orang 226,363,550
1.07 . 1.07.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 50 Orang 13,725,000
1.07 . 1.07.1 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 566,533,550
1.07 . 1.07.1 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Kota Manado 450,000,000
1.07 . 1.07.1 . 15 . 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Kota Manado 153 Orang 75,700,000
1.07 . 1.07.1 . 15 . 09 Sosialisasi Keselamatan Pelayaran Kota Manado 40,833,550
1.07 . 1.07.1 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 198,000,000
1.07 . 1.07.1 . 16 . 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Kota Manado 1 Paket 198,000,000
1.07 . 1.07.1 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 9,474,843,100
1.07 . 1.07.1 . 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya Kota Manado 7 Kali 1,289,860,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 166
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.07 . 1.07.1 . 17 . 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Kota Manado 5 Orang 314,200,000
1.07 . 1.07.1 . 17 . 15 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan Kota Manado 40 Orang 73,883,550
1.07 . 1.07.1 . 17 . 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Manado 1 Buku 15,750,000
1.07 . 1.07.1 . 17 . 19 Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan di Laut Kota Manado 4 Kali 253,749,550
1.07 . 1.07.1 . 17 . 21 Kegiatan Angkot, Shuttle Bus, Parkir, Tol (ASPOL) Kota Manado 7,527,400,000
1.07 . 1.07.1 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1,943,077,110
1.07 . 1.07.1 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kota Manado 113 Buah 429,291,160
1.07 . 1.07.1 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan Kota Manado 15620 Meter 555,291,000
1.07 . 1.07.1 . 19 . 05 Pengadaan Alat Pengendali Lalu Lintas Kota Manado 1 Paket 195,000,000
1.07 . 1.07.1 . 19 . 07 Forum Lalu Lintas Kota Manado 4 Kali 399,180,000
1.07 . 1.07.1 . 19 . 10 Pengadaan Alat Penunjang Keamanan Lalu lintas Kota Manado 100 Buah 167,876,000
1.07 . 1.07.1 . 19 . 11 Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Kota Manado 5 Buah 196,438,950
1.07 . 1.07.1 . 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1,082,629,200
1.07 . 1.07.1 . 20 . 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Kota Manado 12 Bulan 884,629,200
1.07 . 1.07.1 . 20 . 04 Pengadaan Perlengkapan Pengesahan Hasil Uji Kendaraan Bermotor Kota Manado 30000 Buku/Set 198,000,000
BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3,757,136,0001.08 . 1.08.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 339,557,600
1.08 . 1.08.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat BLH 1000 surat 2,220,000
1.08 . 1.08.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BLH 12 bulan 15,000,000
1.08 . 1.08.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BLH 12 bulan 39,300,000
1.08 . 1.08.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah BLH 12 bulan 77,400,000
1.08 . 1.08.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BLH 12 bulan 25,800,000
1.08 . 1.08.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor BLH 1 set 31,348,825
1.08 . 1.08.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BLH 4 set 7,832,400
1.08 . 1.08.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BLH 8 set 50,746,375
1.08 . 1.08.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BLH 2 koran 5,400,000
1.08 . 1.08.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jakarta, Makasar dan kota
lainnya
9 kegiatan 84,510,000
1.08 . 1.08.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 386,650,000
1.08 . 1.08.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional BLH 1 unit 200,500,000
1.08 . 1.08.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BLH 2 unit 16,000,000
1.08 . 1.08.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BLH 3 unit 95,150,000
1.08 . 1.08.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor BLH 3 unit 75,000,000
1.08 . 1.08.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 13,500,000
1.08 . 1.08.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BLH 30 pasang 13,500,000
1.08 . 1.08.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,380,000
1.08 . 1.08.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Manado dan luar daerah 10 pegawai 4,380,000
1.08 . 1.08.1 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1,452,265,000
1.08 . 1.08.1 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan BLH 5 set 1,452,265,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 167
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.08 . 1.08.1 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 375,618,500
1.08 . 1.08.1 . 16 . 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Manado, Jakarta, Makasar 2 kegiatan 162,928,500
1.08 . 1.08.1 . 16 . 02 Koordinasi penilaian langit biru Kota Manado 1 kegiatan 18,510,000
1.08 . 1.08.1 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Kota Manado 20 buku 88,130,000
1.08 . 1.08.1 . 16 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Kota Manado 100
usaha/kegiatan
18,500,000
1.08 . 1.08.1 . 16 . 07 Pengkajian dampak lingkungan Kota Manado 100
usaha/kegiatan
61,260,000
1.08 . 1.08.1 . 16 . 10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Kota Manado 20 buku 12,945,000
1.08 . 1.08.1 . 16 . 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Kota Manado 20 buku 13,345,000
1.08 . 1.08.1 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1,151,140,000
1.08 . 1.08.1 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air Kota Manado 2 kegiatan 616,140,000
1.08 . 1.08.1 . 17 . 06 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Kota Manado 2 kegiatan 535,000,000
1.08 . 1.08.1 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 10,332,400
1.08 . 1.08.1 . 19 . 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Kota Manado dan luar daerah 2 kegiatan 10,332,400
1.08 . 1.08.1 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi 23,692,500
1.08 . 1.08.1 . 20 . 01 Pengujian emisi kendaraan bermotor Kota Manado 1 kegiatan 23,692,500
DINAS KEBERSIHAN & PERTAMANAN 45,514,000,0001.08 . 1.08.2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 214,770,000
1.08 . 1.08.2 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Dinas Kebersihan dan
Petamanan Kota Manado
12 Bulan 39,000,000
1.08 . 1.08.2 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Manado
109 Unit 32,350,000
1.08 . 1.08.2 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Manado
12 Bulan 104,400,000
1.08 . 1.08.2 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Manado
1385 Buah 29,326,250
1.08 . 1.08.2 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kantor Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Manado
85 Buah 2,973,750
1.08 . 1.08.2 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Manado
12 Bulan 6,720,000
1.08 . 1.08.2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121,837,500
1.08 . 1.08.2 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Manado
4 Unit 26,000,000
1.08 . 1.08.2 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Dinas Kebersihan dan
Pertamanan
8145 Liter 95,837,500
1.08 . 1.08.2 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 38,000,000
1.08 . 1.08.2 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Manado
51 Pasang 25,500,000
1.08 . 1.08.2 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kantor Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Manado
50 Pasang 12,500,000
1.08 . 1.08.2 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31,374,000
1.08 . 1.08.2 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jakarta 3 Orang 28,074,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 168
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.08 . 1.08.2 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 5 Orang 3,300,000
1.08 . 1.08.2 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 43,614,958,500
1.08 . 1.08.2 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan Wilayah Kota Manado 107134 Unit 14,145,867,300
1.08 . 1.08.2 . 15 . 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Wilayah Kota Manado 12 Bulan 29,228,139,700
1.08 . 1.08.2 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Jakarta 7 Orang 92,056,000
1.08 . 1.08.2 . 15 . 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 11 Kecamatan se Kota Manado 11 Kecamatan 148,895,500
1.08 . 1.08.2 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 100,000,000
1.08 . 1.08.2 . 16 . 07 Pengkajian dampak lingkungan TPA Sumompo 2 Dokumen 100,000,000
1.04 . 1.08.2 . 20 Program pengelolaan areal pemakaman 398,060,000
1.04 . 1.08.2 . 20 . 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Lahan Pemakaman 1 Lokasi 105,980,000
1.04 . 1.08.2 . 20 . 10 Penyediaan Pelayanan Pemakaman Wilayah Kota Manado dan Kantor
Dinas Kebersihan da
12 Bulan 292,080,000
1.08 . 1.08.2 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 995,000,000
1.08 . 1.08.2 . 24 . 06 Pemeliharaan RTH Wilayah Kota Manado 16 Titik 995,000,000
DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL 2,313,010,0001.10 . 1.10.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 835,606,050
1.10 . 1.10.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Manado 274 aurat 1,556,000
1.10 . 1.10.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kependudukan Dan Capil 12 bulan 24,000,000
1.10 . 1.10.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Kependudukan Dan Capil 12 bulan 28,300,000
1.10 . 1.10.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah kota Manado 90 % 75,000,000
1.10 . 1.10.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kependudukan Dan Capil 100 % 51,600,000
1.10 . 1.10.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kependudukan Dan Capil 12 bulan 53,849,500
1.10 . 1.10.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan di Kota 90 % 454,029,800
1.10 . 1.10.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor di kota Manado 90 % 20,098,750
1.10 . 1.10.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Kependudukan Dan Capil 4 surat kabar 5,280,000
1.10 . 1.10.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kependudukan Dan Capil 90 % 15,860,000
1.10 . 1.10.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Kota Manado 90 % 106,032,000
1.10 . 1.10.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 367,797,900
1.10 . 1.10.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Manado 193,400,000
1.10 . 1.10.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Manado 90 % 26,062,200
1.10 . 1.10.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kota Manado 90 % 23,750,000
1.10 . 1.10.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur manado 27,000,000
1.10 . 1.10.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kota Manado 90 % 23,710,250
1.10 . 1.10.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Manado 1 paket 37,175,450
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 169
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.10 . 1.10.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Manado 1 paket 36,700,000
1.10 . 1.10.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 25,000,000
1.10 . 1.10.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Manado 1 paket 25,000,000
1.10 . 1.10.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,500,000
1.10 . 1.10.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 1 Kegiatan 4,500,000
1.10 . 1.10.1 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,080,106,050
1.10 . 1.10.1 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 1 paket 208,784,000
1.10 . 1.10.1 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1 paket 84,078,300
1.10 . 1.10.1 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 1 paket 260,298,750
1.10 . 1.10.1 . 15 . 08 Pengembangan data base kependudukan 1 paket 475,900,250
1.10 . 1.10.1 . 15 . 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 1 paket 51,044,750
BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2,248,221,0001.12 . 1.12.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 354,667,750
1.12 . 1.12.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat BKB-PP Kota Manado 1000 Surat 600,000
1.12 . 1.12.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BKB-PP Kota Manado 12 Bulan 36,000,000
1.12 . 1.12.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BKB-PP Kota Manado 73 roda 2 dan
roda 4
64,100,000
1.12 . 1.12.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah BKB-PP Kota Manado 7 orang 46,800,000
1.12 . 1.12.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BKB-PP Kota Manado 12 bulan 25,800,000
1.12 . 1.12.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor BKB-PP Kota Manado 12 bulan 17,130,075
1.12 . 1.12.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BKB-PP Kota Manado 12 bulan 5,107,675
1.12 . 1.12.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman BKB-PP Kota Manado 912 dos 18,300,000
1.12 . 1.12.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BKB-PP Kota Manado 13 kali 140,830,000
1.12 . 1.12.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 752,901,600
1.12 . 1.12.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor UPT Kecamatan 1 Unit 533,522,000
1.12 . 1.12.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BKB-PP Kota Manado 3 Unit 19,000,000
1.12 . 1.12.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur BKB-PP Kota Manado 33 Uhit 51,000,000
1.12 . 1.12.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BKB-PP Kota Manado 4 Kendaraan
Roda 4
149,379,600
1.12 . 1.12.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 27,500,000
1.12 . 1.12.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BKB-PP Kota Manado 55 Buah 27,500,000
1.12 . 1.12.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,690,000
1.12 . 1.12.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan BKB-PP Kota Manado 6 Kali 3,690,000
1.12 . 1.12.1 . 15 Program Keluarga Berencana 892,497,750
1.12 . 1.12.1 . 15 . 01 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin Kecamatan 13240 Akseptor 53,461,600
1.12 . 1.12.1 . 15 . 02 Pelayanan KIE BKB-PP Kota Manado 2 Kali 21,167,500
1.12 . 1.12.1 . 15 . 05 Pembinaan Keluarga Berencana BKB-PP Kota Manado 1 Hari 210,686,300
1.12 . 1.12.1 . 15 . 07 Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KB BKB-PP Kota Manado Sarana 562,100,000
1.12 . 1.12.1 . 15 . 08 Koordinasi Pengelolaan Program KB BKB-PP Kota Manado 1 Kali 34,846,100
1.12 . 1.12.1 . 15 . 09 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB BKB-PP Kota Manado 1 Kali 10,236,250
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 170
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.11 . 1.12.1 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 154,827,200
1.11 . 1.12.1 . 16 . 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan BKB-PP Kota Manado 1 Kali 10,396,500
1.11 . 1.12.1 . 16 . 03 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan
anak
BKB-PP Kota Manado 2 Kali 71,621,800
1.11 . 1.12.1 . 16 . 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak BKB-PP Kota Manado 2 Kali 20,319,300
1.11 . 1.12.1 . 16 . 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak BKB-PP Kota Manado 2 Kali 20,774,200
1.11 . 1.12.1 . 16 . 10 Fasilitasi Percepatan Pembentukan Forum Anak BKB-PP Kota Manado 1 Kali 11,066,400
1.11 . 1.12.1 . 16 . 11 Fasilitasi Pembentukan Kelurahan Ramah Anak BKB-PP Kota Manado 1 Kali 9,873,800
1.11 . 1.12.1 . 16 . 12 Penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak BKB-PP Kota Manado 1 Kali 10,775,200
1.11 . 1.12.1 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 21,788,700
1.11 . 1.12.1 . 17 . 06 Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT BKB-PP Kota Manado 1 Kali 10,942,500
1.11 . 1.12.1 . 17 . 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan BKB-PP Kota Manado 1 Kali 10,846,200
1.12 . 1.12.1 . 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 20,145,000
1.12 . 1.12.1 . 23 . 01 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan BKB-PP Kota Manado 2 Hari 20,145,000
1.12 . 1.12.1 . 24 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 20,203,000
1.12 . 1.12.1 . 24 . 01 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU BKB-PP Kota Manado 2 Kali 20,203,000
DINAS SOSIAL 6,202,158,0001.13 . 1.13.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 363,756,300
1.13 . 1.13.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Sosial Kota Manado 110 Lembar 660,000
1.13 . 1.13.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Sosial Kota Manado 12 Bulan 46,200,000
1.13 . 1.13.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Sosial Kota Manado 52,300,000
1.13 . 1.13.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Sosial Kota Manado 87,000,000
1.13 . 1.13.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Sosial Kota Manado 12 Bulan 22,800,000
1.13 . 1.13.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Sosial Kota Manado 4 Triwulan 24,592,450
1.13 . 1.13.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Sosial Kota Manado 4 Triwulan 15,015,000
1.13 . 1.13.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial Kota Manado 2,752,850
1.13 . 1.13.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Sosial Kota manado 12 Bulan 5,516,000
1.13 . 1.13.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Sosial Kota Manado 12 Bulan 10,400,000
1.13 . 1.13.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Sosial Kota Manado 96,520,000
1.13 . 1.13.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 464,055,900
1.13 . 1.13.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Sosial 100 169,750,000
1.13 . 1.13.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Sosial 100 % 80,083,900
1.13 . 1.13.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Sosial Kota Manado Kegiatan 90,000,000
1.13 . 1.13.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Sosial Kota Manado 12 Bulan 117,292,000
1.13 . 1.13.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Sosial Kota Manado 10 Unit 1,650,000
1.13 . 1.13.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Sosisl Kota Manado 5 Unit 5,280,000
1.13 . 1.13.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 25,160,000
1.13 . 1.13.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Sosial Kota Manado 39 Orang 25,160,000
1.13 . 1.13.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16,500,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 171
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.13 . 1.13.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dinas Sosial Kota Manado 10 Orang 16,500,000
1.13 . 1.13.1 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
575,533,400
1.13 . 1.13.1 . 15 . 02 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin Dinas Sosial Kota Manado 200 orang 522,428,800
1.13 . 1.13.1 . 15 . 06 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 53,104,600
1.13 . 1.13.1 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1,753,275,100
1.13 . 1.13.1 . 16 . 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS Dinas Sosial Kota Manado 200 Orang 681,812,300
1.13 . 1.13.1 . 16 . 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Dinas Sosial Kota manado 12 Bulan 905,565,200
1.13 . 1.13.1 . 16 . 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Sosial Kota Manado 12 Bulan 55,491,100
1.13 . 1.13.1 . 16 . 13 Pelestarian-pelestarian Kepahlawanan Dinas Sosial Kota Manado 200 Orang 110,406,500
1.13 . 1.13.1 . 17 Program pembinaan anak terlantar 404,280,050
1.13 . 1.13.1 . 17 . 02 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Dinas Sosial Kota Manado 100 Orang 404,280,050
1.13 . 1.13.1 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 106,383,500
1.13 . 1.13.1 . 18 . 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Dinas Sosial Kota Manado 60 orang 106,383,500
1.13 . 1.13.1 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1,754,922,750
1.13 . 1.13.1 . 19 . 04 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo Dinas Sosial Kota Manado 300 orang 522,222,000
1.13 . 1.13.1 . 19 . 07 Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial 1,232,700,750
1.13 . 1.13.1 . 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial
lainnya)
626,317,800
1.13 . 1.13.1 . 20 . 01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial Dinas Sosial Kota Manado 25 orang 433,691,050
1.13 . 1.13.1 . 20 . 08 Pembinaan Pengguna NARKOBA Dinas Sosial kota manado 192,626,750
1.13 . 1.13.1 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 111,973,200
1.13 . 1.13.1 . 21 . 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Dinas Sosial Kota Manado 50 orang 111,973,200
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2,154,077,0001.13 . 1.13.2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 371,684,000
1.13 . 1.13.2 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor BPBD 492 surat 2,547,000
1.13 . 1.13.2 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor BPBD 12 bulan 32,934,000
1.13 . 1.13.2 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor BPBD 12 bulan 34,400,000
1.13 . 1.13.2 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor BPBD 12 bulan 53,400,000
1.13 . 1.13.2 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor BPBD 12 bulan 22,800,000
1.13 . 1.13.2 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor BPBD 12 bulan 44,583,500
1.13 . 1.13.2 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor BPBD 3 bulan 4,955,000
1.13 . 1.13.2 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor BPBD 12 bln 3,854,500
1.13 . 1.13.2 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor BPBD 12 bln 4,140,000
1.13 . 1.13.2 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor BPBD 12 bln 39,000,000
1.13 . 1.13.2 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bln 129,070,000
1.13 . 1.13.2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 325,128,000
1.13 . 1.13.2 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kantor BPBD 2 unit 127,000,000
1.13 . 1.13.2 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor BPBD 3 bln 37,000,000
1.13 . 1.13.2 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor BPBD 3 bln 22,500,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 172
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.13 . 1.13.2 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor BPBD 3 bln 8,060,000
1.13 . 1.13.2 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor BPBD 12 bln 121,118,000
1.13 . 1.13.2 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor BPBD 12 bln 4,950,000
1.13 . 1.13.2 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor BPBD 12 bln 4,500,000
1.13 . 1.13.2 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 21,250,000
1.13 . 1.13.2 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor BPBD 25 pasang 11,250,000
1.13 . 1.13.2 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kantor BPBD 25 pasang 10,000,000
1.13 . 1.13.2 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10,800,000
1.13 . 1.13.2 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 8 org 10,800,000
1.13 . 1.13.2 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 442,480,000
1.13 . 1.13.2 . 16 . 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Kantor BPBD 12 bln 373,730,000
1.13 . 1.13.2 . 16 . 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11 Kecamatan di kota Manado 11 kecamatan 68,750,000
1.13 . 1.13.2 . 22 Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana 155,525,000
1.13 . 1.13.2 . 22 . 01 Penyusunan Data dan Informasi Peta Rawan Bencana Kota Manado 1 bh 25,000,000
1.13 . 1.13.2 . 22 . 02 Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Kota Manado 22 hr 130,525,000
1.13 . 1.13.2 . 23 Program Penanganan Bencana 827,210,000
1.13 . 1.13.2 . 23 . 01 Penyediaan/Penyiapan Barang Pasokan Kota Manado 12 kali 424,000,000
1.13 . 1.13.2 . 23 . 02 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana Kota Manado 3 saluran 235,000,000
1.13 . 1.13.2 . 23 . 03 Penyusunan Peraturan Perda dan Protap Penanggulangan Bencana Kota Manado 12 bln 134,960,000
1.13 . 1.13.2 . 23 . 04 Pembentukan dan Penguatan BPBD Kota Manado 5 kali 33,250,000
DINAS TENAGA KERJA 1,158,600,0001.14 . 1.14.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120,300,000.00 361,792,508
1.14 . 1.14.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 12 bulan 36,000,000
1.14 . 1.14.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 60 % 24,800,000
1.14 . 1.14.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 30 Dokumen 51,300,000
1.14 . 1.14.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 100 % 45,600,000
1.14 . 1.14.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Tahun 39,463,508
1.14 . 1.14.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Tahun 9,000,000
1.14 . 1.14.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Tahun 2,125,000
1.14 . 1.14.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1824 eksmplar 8,668,000
1.14 . 1.14.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Tahun 34,848,000
1.14 . 1.14.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 17 SPPD 109,988,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 173
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.14 . 1.14.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 234,045,456
1.14 . 1.14.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 2 unit 18,000,000
1.14 . 1.14.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 60 % 76,431,350
1.14 . 1.14.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Tahun 23,020,350
1.14 . 1.14.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Tahun 6,945,756
1.14 . 1.14.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 4 Unit 80,098,000
1.14 . 1.14.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Tahun 29,550,000
1.14 . 1.14.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 27,000,000
1.14 . 1.14.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 40 Pasang 27,000,000
1.14 . 1.14.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 12,150,000
1.14 . 1.14.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 9 Keg 12,150,000
1.14 . 1.14.1 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 19,850,000.00 270,037,441
1.14 . 1.14.1 . 15 . 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 60 % 46,985,955
1.14 . 1.14.1 . 15 . 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 12 Bulan 104,071,906
1.14 . 1.14.1 . 15 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 28 Kegiatan 20,047,050
1.14 . 1.14.1 . 15 . 10 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Tenaga Kerja Dalam Menunjang Manado Kota Pariwisata Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 43,083,485
1.14 . 1.14.1 . 15 . 11 Sosialisasi Profesionalisme Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 80 org 31,690,635
1.14 . 1.14.1 . 15 . 12 Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Disnaker Manado 100 % 24,158,410
1.14 . 1.14.1 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 34,875,000.00 116,458,875
1.14 . 1.14.1 . 17 . 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 60 % 75,431,220
1.14 . 1.14.1 . 17 . 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 60 % 41,027,655
1.14 . 1.14.1 . 18 Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 0.00 20,089,670
1.14 . 1.14.1 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 1 Kali Pameran 20,089,670
1.14 . 1.14.1 . 19 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem 3,500,000.00 95,986,150
1.14 . 1.14.1 . 19 . 01 Pembinaan Hubungan Industrial di Perusahaan Dinas Tenaga Kerja Kota Manado 60 % 29,629,200
1.14 . 1.14.1 . 19 . 02 Pelaksanaan Hari Buruh (Mayday) Disnaker Manado 60 % 66,356,950
1.14 . 1.14.1 . 20 Program Pengembangan Hubungan Industri dan Peningkatan Jaminan Sosial 0.00 21,039,900
1.14 . 1.14.1 . 20 . 01 Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota
Manado
60 % 21,039,900
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 174
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN
DINAS KOPERASI & UMKM 1,403,681,0001.15 . 1.15.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 289,549,395
1.15 . 1.15.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Koperasi dan UMKM 300 buah 1,800,000
1.15 . 1.15.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Koperasi dan UMKM 12 bulan 34,800,000
1.15 . 1.15.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Koperasi dan UMKM 100 % 25,800,000
1.15 . 1.15.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Koperasi dan UMKM 100 % 54,000,000
1.15 . 1.15.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Koperasi dan UMKM 100 % 51,600,000
1.15 . 1.15.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Koperasi dan UMKM 10 paket 27,191,200
1.15 . 1.15.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Koperasi dan UMKM 100 % 4,875,000
1.15 . 1.15.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Koperasi dan UMKM 100 % 1,579,970
1.15 . 1.15.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Koperasi dan UMKM 100 % 2,631,225
1.15 . 1.15.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Koperasi dan UMKM 2 jenis 2,880,000
1.15 . 1.15.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Koperasi dan UMKM 26 orang 27,456,000
1.15 . 1.15.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Koperasi dan UMKM 6 kali 54,936,000
1.15 . 1.15.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 377,948,455
1.15 . 1.15.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Manado
1 ruangan 125,000,000
1.15 . 1.15.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas Koperasi dan UMKM Kota
Manado
100 % 40,000,000
1.15 . 1.15.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Koperasi dan UMKM 2 jenis 24,000,000
1.15 . 1.15.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Koperasi dan UMKM 3 jenis 39,550,000
1.15 . 1.15.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Dinas Koperasi dan UMKM 3 jenis 92,538,455
1.15 . 1.15.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Koperasi dan UMKM 2 Jenis 48,700,000
1.15 . 1.15.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Koperasi dan UMKM 18 unit 8,160,000
1.15 . 1.15.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 11,700,000
1.15 . 1.15.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Koperasi dan UMKM 26 pegawai 11,700,000
1.15 . 1.15.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26,862,000
1.15 . 1.15.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Manado dan Jakarta 9 orang 26,862,000
1.15 . 1.15.1 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 19,937,350
1.15 . 1.15.1 . 15 . 02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Manado 60 UMKM 19,937,350
1.15 . 1.15.1 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 104,496,650
1.15 . 1.15.1 . 16 . 03 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Manado 75 UMKM 22,601,500
1.15 . 1.15.1 . 16 . 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Manado 40 UMKM 31,819,350
1.15 . 1.15.1 . 16 . 07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD Manado 40 Pengurus
Koperasi
31,819,350
1.15 . 1.15.1 . 16 . 08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah Manado 50 UMKM 18,256,450
1.15 . 1.15.1 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 465,747,000
1.15 . 1.15.1 . 17 . 01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Manado 60 orang 19,955,500
1.15 . 1.15.1 . 17 . 08 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri menengah Manado 75 orang 22,240,900
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 175
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.15 . 1.15.1 . 17 . 09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah Manado, Jakarta, Batam, Bali,
Yogyakarta, Surabaya
7 pameran 396,121,500
1.15 . 1.15.1 . 17 . 10 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal Manado 60 orang 21,443,600
1.15 . 1.15.1 . 17 . 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Manado 66 UMKM 5,985,500
1.15 . 1.15.1 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 107,440,150
1.15 . 1.15.1 . 18 . 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Manado 70 pengurus 21,533,900
1.15 . 1.15.1 . 18 . 05 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi Manado 3 Koperasi 5,334,800
1.15 . 1.15.1 . 18 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Manado 23 Koperasi 4,895,000
1.15 . 1.15.1 . 18 . 10 Penilaian Kesehatan USP dan KSP Manado 36 Koperasi 9,120,000
1.15 . 1.15.1 . 18 . 11 Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro Manado 1 kali 34,749,000
1.15 . 1.15.1 . 18 . 12 Pelatihan Akuntansi Koperasi Manado 2 kali 31,807,450
DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN 14,778,727,0001.17 . 1.17.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 630,509,400
1.17 . 1.17.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Dinas Pariwisata &
Kebudayaan Kota Manado
3000 surat 13,750,000
1.17 . 1.17.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Dinas Pariwisata &
Kebudayaan Kota Manado
12 bulan 57,600,000
1.17 . 1.17.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor Dinas Pariwisata &
Kebudayaan Kota Manado
12 bulan 56,100,000
1.17 . 1.17.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Dinas Pariwisata &
Kebudayaan Kota Manado
12 bulan 59,400,000
1.17 . 1.17.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Dinas Pariwisata &
Kebudayaan Kota Manado
12 bulan 51,600,000
1.17 . 1.17.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Dinas Pariwisata &
Kebudayaan Kota Manado
12 bulan 70,000,300
1.17 . 1.17.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manad
12 bulan 33,382,150
1.17 . 1.17.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado
1 Paket 5,487,950
1.17 . 1.17.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado
12 bulan 14,364,000
1.17 . 1.17.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado
12 Bulan 74,625,000
1.17 . 1.17.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado
6 Orang 194,200,000
1.17 . 1.17.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,359,060,000
1.17 . 1.17.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado
3 spedboat 4,072,900,000
1.17 . 1.17.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado
90 % 22,000,000
1.17 . 1.17.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Dinas Pariwisata &
Kebudayaan Kota Manado
12 bulan 120,960,000
1.17 . 1.17.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado
12 bulan 9,200,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 176
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.17 . 1.17.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado
12 bulan 14,000,000
1.17 . 1.17.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado
1 paket rehab
kantor
120,000,000
2.04 . 1.17.1 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 4,436,472,000
2.04 . 1.17.1 . 15 . 02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado
12 bulan 238,100,000
2.04 . 1.17.1 . 15 . 03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado
5 Event 328,050,000
2.04 . 1.17.1 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado
5 pameran
dalam negeri
3,870,322,000
1.17 . 1.17.1 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 5,140,385,600
1.17 . 1.17.1 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 140,285,000
1.17 . 1.17.1 . 17 . 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 801,500,000
1.17 . 1.17.1 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado
10 event 4,198,600,600
2.04 . 1.17.1 . 17 Program pengembangan Kemitraan 212,300,000
2.04 . 1.17.1 . 17 . 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado
11 rapat
koordinasi
116,700,000
2.04 . 1.17.1 . 17 . 06 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan Kantor Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Manado
12 bulan 95,600,000
DINAS PEMUDA & OLAHRAGA 8,441,220,0001.18 . 1.18.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 503,546,100
1.18 . 1.18.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pemuda dan Olahraga 500 lembar 4,200,000
1.18 . 1.18.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 77,400,000
1.18 . 1.18.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 25,050,000
1.18 . 1.18.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas pemuda dan Olahraga 12 bulan 52,200,000
1.18 . 1.18.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 159,600,000
1.18 . 1.18.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 34,075,250
1.18 . 1.18.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 3,999,600
1.18 . 1.18.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 11 jenis 24,239,250
1.18 . 1.18.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pemuda dan Oalhraga 1056 eksemplar 19,800,000
1.18 . 1.18.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 31,820,000
1.18 . 1.18.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 71,162,000
1.18 . 1.18.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 475,642,650
1.18 . 1.18.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dispora Manado 1 Unit 217,760,000
1.18 . 1.18.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 3 jenis 70,218,750
1.18 . 1.18.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Jenis 46,734,400
1.18 . 1.18.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 77,125,000
1.18 . 1.18.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 1 tahun 10,000,000
1.18 . 1.18.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Pemuda dan Olahraga 2 buah 40,804,500
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 177
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.18 . 1.18.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Pemuda dan Olahraga 1 unit 13,000,000
1.18 . 1.18.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 15,000,000
1.18 . 1.18.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Dinas Pemuda dan Olahraga 3 jenis 15,000,000
1.18 . 1.18.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5,400,000
1.18 . 1.18.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Manado 12 bulan 5,400,000
1.18 . 1.18.1 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 414,800,000
1.18 . 1.18.1 . 15 . 04 Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH 80 % 300,000,000
1.18 . 1.18.1 . 15 . 05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Dinas pemuda dan Olahraga 150 peserta 114,800,000
1.18 . 1.18.1 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 409,700,000
1.18 . 1.18.1 . 16 . 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga 11 Kecamatan 230,600,000
1.18 . 1.18.1 . 16 . 02 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Dinas Pemuda dan Olahraga 300 peserta 60,000,000
1.18 . 1.18.1 . 16 . 04 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda Dinas pemuda dan Olahraga 150 peserta 29,700,000
1.18 . 1.18.1 . 16 . 05 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda Dinas Pemuda dan Olahraga 150 Pesert 29,900,000
1.18 . 1.18.1 . 16 . 06 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga 2 kegiatan 59,500,000
1.18 . 1.18.1 . 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 664,288,000
1.18 . 1.18.1 . 19 . 01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga 4 Kegiatan 602,550,000
1.18 . 1.18.1 . 19 . 05 Pembinaan manajemen organisasi olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 150 Peserta 28,900,000
1.18 . 1.18.1 . 19 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas Pemuda dan Olahraga 30 Iven 32,838,000
1.18 . 1.18.1 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2,795,373,250
1.18 . 1.18.1 . 20 . 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 600 Peserta 47,400,000
1.18 . 1.18.1 . 20 . 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 16 cabang
olahraga
2,083,965,750
1.18 . 1.18.1 . 20 . 07 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga 2 Kegiatan 664,007,500
1.18 . 1.18.1 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 3,157,470,000
1.18 . 1.18.1 . 21 . 01 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan
prasarana olahraga
Dinas Pemuda dan Olahraga 1 kegiatan 22,200,000
1.18 . 1.18.1 . 21 . 03 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 33,812,000
1.18 . 1.18.1 . 21 . 05 Pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga 12 bulan 76,458,000
1.18 . 1.18.1 . 21 . 08 Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olah Raga (Lanjutan) Manado 3,025,000,000
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK & LINMAS 7,259,381,0001.19 . 1.19.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95 % 613,106,100
1.19 . 1.19.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
960 bh 5,760,000
1.19 . 1.19.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
12 Bulan 90,000,000
1.19 . 1.19.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
12 Bulan 67,900,000
1.19 . 1.19.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
12 bulan 100,080,000
1.19 . 1.19.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
12 Bulan 22,800,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 178
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.19 . 1.19.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
12 Paket 80,773,100
1.19 . 1.19.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
2 Paket 25,512,500
1.19 . 1.19.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
2 Paket 4,105,200
1.19 . 1.19.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
2 Paket 10,467,300
1.19 . 1.19.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
1584 Eksemplar 6,336,000
1.19 . 1.19.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
420 Dos 65,400,000
1.19 . 1.19.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
15 Kegiatan 133,972,000
1.19 . 1.19.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 472,320,000
1.19 . 1.19.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
441,920,000
1.19 . 1.19.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
16 Unit 9,120,000
1.19 . 1.19.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
21,280,000
1.19 . 1.19.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 28,000,000
1.19 . 1.19.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
1 Pasang 28,000,000
1.19 . 1.19.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 37,800,000
1.19 . 1.19.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
7 Orang 37,800,000
1.19 . 1.19.1 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 8,593,650
1.19 . 1.19.1 . 15 . 05 Pengendalian keamanan lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
12 Laporan 8,593,650
1.19 . 1.19.1 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 3,040,047,950
1.19 . 1.19.1 . 16 . 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
12 Laporan 202,937,650
1.19 . 1.19.1 . 16 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
12 Laporan 97,693,650
1.19 . 1.19.1 . 16 . 06 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
12 Laporan 293,111,650
1.19 . 1.19.1 . 16 . 07 TIM Terpadu Tingkat Kota Manado Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
6 Laporan 2,446,305,000
1.19 . 1.19.1 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1,187,025,850
1.19 . 1.19.1 . 18 . 02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
400 Peserta 245,997,650
1.19 . 1.19.1 . 18 . 04 Forum Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
300 Peserta 323,017,900
1.19 . 1.19.1 . 18 . 05 Training Of Fasilitator (TOF) Instruktur Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
400 Peserta 227,804,650
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 179
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.19 . 1.19.1 . 18 . 06 Pendidikan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
400 Peserta 390,205,650
1.19 . 1.19.1 . 19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 286,950,000.00 1,092,151,100
1.19 . 1.19.1 . 19 . 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
4 orang 118,612,150
1.19 . 1.19.1 . 19 . 03 Pengawasan dan Pengamanan Lingkungan Kota Dalam Rangka Pelaksanaan PEMILU Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
3 Kegiatan 150,173,800
1.19 . 1.19.1 . 19 . 04 Pemberdayaan Satuan Linmas Untuk Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Serta Pemantauan Kejadian
Bencana
Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
400 peserta 70,577,650
1.19 . 1.19.1 . 19 . 05 Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Manado Aman Nyaman Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
2 Kegiatan 752,787,500
1.19 . 1.19.1 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 97,000,000.00 780,336,350
1.19 . 1.19.1 . 21 . 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
500 Peserta 321,561,650
1.19 . 1.19.1 . 21 . 04 Penyusunan data base partai politik Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
12 Laporan 9,887,400
1.19 . 1.19.1 . 21 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
3 Paket 255,703,650
1.19 . 1.19.1 . 21 . 08 Forum Diskusi Ormas, LSM, dan OKP Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Linmas
300 Peserta 193,183,650
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9,345,000,0001.19 . 1.19.2 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 476,169,040
1.19 . 1.19.2 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Satuan Polisi Pamong Praja 250 lembar 1,500,000
1.19 . 1.19.2 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 30,000,000
1.19 . 1.19.2 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Satuan Polisi Pamong Praja 25 unit 51,000,000
1.19 . 1.19.2 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 66,600,000
1.19 . 1.19.2 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Satuan Polisi Pamong Praja 1 orang 25,800,000
1.19 . 1.19.2 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 39,737,040
1.19 . 1.19.2 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 6,000,000
1.19 . 1.19.2 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 6,912,000
1.19 . 1.19.2 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 40,000,000
1.19 . 1.19.2 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Satuan Polisi Pamong Praja 24 kali 208,620,000
1.19 . 1.19.2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127,744,960
1.19 . 1.19.2 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Satuan Polisi Pamong Praja 2 unit 60,000,000
1.19 . 1.19.2 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 67,744,960
1.19 . 1.19.2 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 322,500,000
1.19 . 1.19.2 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Satuan Polisi Pamong Praja 500 pasang 322,500,000
1.19 . 1.19.2 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 103,626,000
1.19 . 1.19.2 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Satuan Polisi Pamong Praja 3 orang 90,306,000
1.19 . 1.19.2 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 13,320,000
1.19 . 1.19.2 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 8,073,860,000
1.19 . 1.19.2 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 8,073,860,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 180
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.19 . 1.19.2 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 241,100,000
1.19 . 1.19.2 . 16 . 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan Satuan Polisi Pamong Praja 12 bulan 241,100,000
SEKRETARIAT DAERAH (BENSEK) 32,167,859,0001.20 . 1.20.3 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 19,221,189,040
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat Daerah Kota Manado 106 lembar 636,000
1.20 . 1.20.3 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sekretariat Daerah Kota Manado 12 bulan 11,649,443,790
1.20 . 1.20.3 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat Daerah Kota Manado 93 unit 398,990,500
1.20 . 1.20.3 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Sekretariat Daerah kota Manado 12 bulan 878,400,000
1.20 . 1.20.3 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Daerah Kota Manado 12 bulan 170,578,650
1.20 . 1.20.3 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat daerah kota Manado 12 bulan 246,977,500
1.20 . 1.20.3 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sekretariat daerah kota Manado 12 bulan 153,060,600
1.20 . 1.20.3 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat daerah kota Manado 12 bulan 4,674,250,000
1.20 . 1.20.3 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sekretariat daerah kota Manado 104 OK 1,048,852,000
1.20 . 1.20.3 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Persen 3,176,120,160
1.20 . 1.20.3 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Kota Manado 24 unit kali 513,729,520
1.20 . 1.20.3 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Manado 540 unit kali 2,587,990,640
1.20 . 1.20.3 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Sekretariat Daerah Kota Manado 173 buah 74,400,000
1.20 . 1.20.3 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 Persen 536,937,500
1.20 . 1.20.3 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sekretariat Daerah kota Manado 62 pasang 433,187,500
1.20 . 1.20.3 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Sekretariat Daerah kota Manado 40 pasang 10,000,000
1.20 . 1.20.3 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sekretariat Daerah Kota Manado 200 Pasang 93,750,000
1.20 . 1.20.3 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 Persen 146,396,000
1.20 . 1.20.3 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 4 orang 48,328,000
1.20 . 1.20.3 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 57 orang 98,068,000
1.20 . 1.20.3 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Persentase 500,799,600
1.20 . 1.20.3 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Sekretariat daerah kota Manado 1 laporan 187,000
1.20 . 1.20.3 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Sekretariat Daerah Kota Manado 1 Laporan 187,000
1.20 . 1.20.3 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Sekretariat Daerah Kota Manado 12 laporan 500,425,600
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 181
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.3 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 100 Persen 8,586,416,700
1.20 . 1.20.3 . 16 . 01 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Kota Manado 264 Kali Audensi 4,849,145,350
1.20 . 1.20.3 . 16 . 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Kota Manado 11000 Orang 1,692,978,050
1.20 . 1.20.3 . 16 . 03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Kota Manado 12 Kali 604,644,750
1.20 . 1.20.3 . 16 . 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Kota Manado 24 Kali 79,638,550
1.20 . 1.20.3 . 16 . 05 Kunjunagn kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah Kota Manado 24 kali 56,750,000
1.20 . 1.20.3 . 16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Sekretariat Daerah kota Manado 36 Kali 1,135,260,000
1.20 . 1.20.3 . 16 . 08 Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Manado 12 bulan 168,000,000
BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM 997,772,0001.20 . 1.20.3 . 32 Program Penataan Batas Wilayah Kota 253,423,100
1.20 . 1.20.3 . 32 . 01 Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Daerah Kota Manado 30 Pilar 151,287,400
1.20 . 1.20.3 . 32 . 03 Orientasi Lapangan/Konsultasi/Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kota Manado 1 Dokumen
Regulasi Paten
102,135,700
1.20 . 1.20.3 . 33 Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 113,799,500
1.20 . 1.20.3 . 33 . 01 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Administrasi Pemerintahan Umum Kota Manado 352 bh 113,799,500
1.20 . 1.20.3 . 34 Program Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 630,549,400
1.20 . 1.20.3 . 34 . 01 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Manado 1 Laporan LPPD 173,057,350
1.20 . 1.20.3 . 34 . 03 Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Kota Manado 1 Dokumen
Kerjasama
457,492,050
BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1,200,000,0001.19 . 1.20.3 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 1,091,876,250
1.19 . 1.20.3 . 17 . 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama Kota Manado 105 Jenis
Kegiatan Ibadah
1,091,876,250
1.20 . 1.20.3 . 33 Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 108,123,750
1.20 . 1.20.3 . 33 . 02 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Manado 200 kali 108,123,750
BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN 396,000,0001.20 . 1.20.3 . 33 Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 211,970,750
1.20 . 1.20.3 . 33 . 03 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Administrasi Kemasyarakatan Manado 90 % 211,970,750
1.20 . 1.20.3 . 48 Program Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan 184,029,250
1.20 . 1.20.3 . 48 . 02 Bimbingan Teknis Tata Administrasi Kepala Lingkungan Kota Manado 90 % 140,267,450
1.20 . 1.20.3 . 48 . 03 Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan Kota Manado 90 % 43,761,800
BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN 895,345,0001.20 . 1.20.3 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 100 % 895,345,000
1.20 . 1.20.3 . 26 . 05 Publikasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 70 buku 66,420,750
1.20 . 1.20.3 . 26 . 08 Sosialisasi Produk Hukum Kota Manado 150 Orang 129,354,400
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 182
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.3 . 26 . 09 Penanganan Perkara Kota Manado 3 perkara 234,499,850
1.20 . 1.20.3 . 26 . 10 Pengkajian Produk Hukum dan Permasalahan Hukum Kota Manado 1 kali kegiatan 103,638,000
1.20 . 1.20.3 . 26 . 11 Legislasi Daerah Kota Manado 100 orang 47,103,050
1.20 . 1.20.3 . 26 . 12 Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Kota Manado 125 peserta 65,136,500
1.20 . 1.20.3 . 26 . 13 Rencana Aksi Nasional HAM ( RANHAM) Kota Manado 1 kali 75,228,300
1.20 . 1.20.3 . 26 . 14 Siswa Taat Hukum (SITAHU) Kota Manado 150 orang 80,703,800
1.20 . 1.20.3 . 26 . 15 Penyuluhan Hukum Kota Manado 300 orang 93,260,350
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM 385,737,0001.20 . 1.20.3 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 189,868,484
1.20 . 1.20.3 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 1 Tahun
Anggaran
35,334,484
1.20 . 1.20.3 . 05 . 04 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengelola Administrasi SDA Luar Daerah 1 Tahun
Anggaran
154,534,000
2.03 . 1.20.3 . 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 80,524,305
2.03 . 1.20.3 . 15 . 07 Sosialisasi Peraturan Daerah Pengelolaan Air Tanah Kota Manado 1 Tahun
Anggaran
80,524,305
1.20 . 1.20.3 . 33 Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 115,344,211
1.20 . 1.20.3 . 33 . 05 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Administrasi Sumber Daya Alam Manado 1 Tahun
Aggaran
115,344,211
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1,718,185,0001.20 . 1.20.3 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 290,163,500
1.20 . 1.20.3 . 17 . 27 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Kota Manado 60 Orang 134,655,500
1.20 . 1.20.3 . 17 . 30 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Kota Manado 60 Orang 91,459,350
1.20 . 1.20.3 . 17 . 37 Workshop Pendalaman Materi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Kota Manado 60 Orang 64,048,650
1.20 . 1.20.3 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 996,132,000
1.20 . 1.20.3 . 23 . 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Kota Manado 80 % 605,214,700
1.20 . 1.20.3 . 23 . 02 Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Manado 80 % 390,917,300
1.20 . 1.20.3 . 33 Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 431,889,500
1.20 . 1.20.3 . 33 . 09 Pengelolaan Sistem Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (EPPA) Kota Manado 80 % 431,889,500
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN 666,340,0001.16 . 1.20.3 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 100 persen 311,736,250
1.16 . 1.20.3 . 15 . 10 Penyelenggaraan pameran investasi Manado, DKI Jakarta, Kep. Riau,
Maluku, Bali, Nusa
6 pelaksanaan
pameran
311,736,250
1.16 . 1.20.3 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 129,970,300
1.16 . 1.20.3 . 16 . 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Manado dan Jakarta 4 monitoring
perizinan
129,970,300
1.20 . 1.20.3 . 33 Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 1 tahun 224,633,450
1.20 . 1.20.3 . 33 . 06 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Administrasi Perekonomian Manado, Luar Daerah 100 persen 224,633,450
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 183
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARANBAGIAN ADMINISTRASI PERKOTAAN 285,545,000
1.04 . 1.20.3 . 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 157,333,000
1.04 . 1.20.3 . 17 . 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Kota Manado 96 KK 101,553,075
1.04 . 1.20.3 . 17 . 06 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan Kota Manado 1 Tahun
Anggaran
55,779,925
1.20 . 1.20.3 . 33 Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 128,212,000
1.20 . 1.20.3 . 33 . 07 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Administrasi Perkotaan Kota Manado 11 SKPD 128,212,000
BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 1,565,237,5001.20 . 1.20.3 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 150,750,000.00 245,346,600
1.20 . 1.20.3 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kota Manado 127,090,700
1.20 . 1.20.3 . 06 . 10 Evaluasi dan Pengawasan e-Sakip Pemerintah Kota Manado 118,255,900
1.20 . 1.20.3 . 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 231,450,000.00 826,571,800
1.20 . 1.20.3 . 30 . 06 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Kota Manado 50,025,700
1.20 . 1.20.3 . 30 . 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah Kota Manado 130,941,750
1.20 . 1.20.3 . 30 . 28 Pemeringkatan Jabatan Pemerintah Kota Manado 178,306,000
1.20 . 1.20.3 . 30 . 29 Konsultasi Publik Tentang Pelayanan Publik di Kota Manado Kota Manado 168,084,550
1.20 . 1.20.3 . 30 . 32 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme Kota Manado 124,445,350
1.20 . 1.20.3 . 30 . 33 Bimbingan Teknis Etika Pelayanan Birokrasi Sekretariat Daerah Kota Manado 174,768,450
1.20 . 1.20.3 . 31 Program Penataan Kelembagaan 136,250,000.00 334,900,250
1.20 . 1.20.3 . 31 . 02 Pengkajian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kota Manado 211,518,650
1.20 . 1.20.3 . 31 . 13 Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Manado 123,381,600
1.20 . 1.20.3 . 37 Program Penataan Tatalaksana 6,250,000.00 158,418,850
1.20 . 1.20.3 . 37 . 05 Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik Kota Manado 49,529,650
1.20 . 1.20.3 . 37 . 09 Sosialisasi Pelayanan Publik Kota Manado 108,889,200
BAGIAN PERLENGKAPAN 3,025,001,0001.20 . 1.20.3 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,025,001,000
1.20 . 1.20.3 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Bagian Perlengkapan 6 unit 358,856,800
1.20 . 1.20.3 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Bagian Perlengkapan 73 unit 414,350,835
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Bagian Perlengkapan 131 unit 1,134,854,500
1.20 . 1.20.3 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Bagian Perlengkapan 90 buah 564,909,000
1.20 . 1.20.3 . 02 . 43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Bagian Perlengkapan 4 unit 250,000,000
1.20 . 1.20.3 . 02 . 44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Bagian Perlengkapan 12 bulan 302,029,865
BAGIAN UMUM 11,566,933,5001.20 . 1.20.3 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,427,525,000
1.20 . 1.20.3 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Umum 62 Orang 1,751,200,000
1.20 . 1.20.3 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Bagian Umum 1 Tahun 341,605,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 184
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.3 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Bagian Umum 1 Tahun 4,334,720,000
1.20 . 1.20.3 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,139,408,500
1.20 . 1.20.3 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Bagian Umum 80 % 439,000,000
1.20 . 1.20.3 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Bagian Umum 1 Tahun 475,000,000
1.20 . 1.20.3 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Bagian Umum 1 Tahun 150,000,000
1.20 . 1.20.3 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bagian Umum 1 Tahun 2,197,500,000
1.20 . 1.20.3 . 02 . 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas Bagian Umum 1 Tahun 473,850,000
1.20 . 1.20.3 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Bagian Umum 1 Tahun 704,058,500
1.20 . 1.20.3 . 02 . 40 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Bagian Umum 80 % 700,000,000
BAGIAN HUMAS & PROTOKOL 3,878,878,0001.25 . 1.20.3 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3,624,016,000
1.25 . 1.20.3 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Kantor Walikota 100 % 3,624,016,000
1.20 . 1.20.3 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 254,862,000
1.20 . 1.20.3 . 16 . 09 Penyelenggaraan Urusan Protokol Internal/Eksternal Dalam Daerah/Luar Daerah 100 % 254,862,000
SEKRETARIAT DEWAN 30,604,337,0001.20 . 1.20.4 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,756,748,950
1.20 . 1.20.4 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat DPRD Kota Manado 10,500,000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sekretariat DPRD Kota Manado 242,950,500
1.20 . 1.20.4 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kota Manado 264,900,000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Sekretariat DPRD Kota Manado 516,600,000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 419,250,000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 174,743,000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat DPRD Kota Manado 65,100,000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 33,687,750
1.20 . 1.20.4 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 51,486,700
1.20 . 1.20.4 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Manado 675,600,000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat DPRD Kota Manado 431,100,000
1.20 . 1.20.4 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah 870,831,000
1.20 . 1.20.4 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,435,428,300
1.20 . 1.20.4 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kota Manado 1,587,236,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 185
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.4 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 1,082,416,300
1.20 . 1.20.4 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 759,776,000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Sekretariat DPRD Kota Manado 1,073,125,000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 385,000,000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Sekretariat DPRD Kota Manado 534,850,000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD Kota Manado 1 Tahun 796,420,000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 1 Tahun 201,305,000
1.20 . 1.20.4 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Sekretariat DPRD Kota Manado 1 Tahun 15,300,000
1.20 . 1.20.4 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 928,437,500
1.20 . 1.20.4 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sekretariat DPRD Kota Manado 100 % 850,250,000
1.20 . 1.20.4 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Sekretariat DPRD Kota Manado 1 Tahun 78,187,500
1.20 . 1.20.4 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 278,860,000
1.20 . 1.20.4 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Manado 50 Pegawai 278,860,000
1.20 . 1.20.4 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 19,204,862,250
1.20 . 1.20.4 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Sekretarit DPRD Kota Manado 7 Perda 6,573,086,000
1.20 . 1.20.4 . 15 . 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama Sekretariat DPRD Kota Manado 100 Aspirasi 197,450,000
1.20 . 1.20.4 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Sekretariat DPRD Kota Manado 12 Kali 185,380,250
1.20 . 1.20.4 . 15 . 04 Rapat-rapat paripurna Sekretariat DPRD Kota Manado 21 Kali 1,226,280,000
1.20 . 1.20.4 . 15 . 05 Kegiatan Reses Kota Manado 2 Kali 2,194,300,000
1.20 . 1.20.4 . 15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Kota Manado 1 Tahun 51,350,000
1.20 . 1.20.4 . 15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sekretariat DPRD Kota Manado 1 Tahun 7,801,416,000
1.20 . 1.20.4 . 15 . 09 Penyebaran Informasi Hasil-Hasil Kegiatan DPRD Sekretariat DPRD Kota Manado 1 Tahun 975,600,000
BADAN PENGELOLA KEUANGAN & BARANG MILIK DAERAH 11,797,192,0001.20 . 1.20.6 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,690,117,040
1.20 . 1.20.6 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat BPKBMD 1000 surat 15,000,000
1.20 . 1.20.6 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BPKBMD 12 bulan 87,600,000
1.20 . 1.20.6 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BPKBMD 12 unit 32,300,000
1.20 . 1.20.6 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah BPKBMD 12 bulan 485,400,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 186
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.6 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BPKBMD 2 orang 51,600,000
1.20 . 1.20.6 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor BPKBMD 12 bulan 197,157,550
1.20 . 1.20.6 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BPKBMD 12 bulan 95,522,500
1.20 . 1.20.6 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor BPKBMD 150 buah 11,258,400
1.20 . 1.20.6 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BPKBMD 12 bulan 12,355,090
1.20 . 1.20.6 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BPKBMD 3481
eksemplar/buku
21,780,000
1.20 . 1.20.6 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman BPKBMD 2340 orang 272,600,000
1.20 . 1.20.6 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah 20 orang 259,324,000
1.20 . 1.20.6 . 01 . 20 Penataan Arsip Keuangan BPKBMD 95 % 79,211,000
1.20 . 1.20.6 . 01 . 21 Penataan Administrasi Kepegawaian BPKBMD 95 % 69,008,500
1.20 . 1.20.6 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 433,878,000
1.20 . 1.20.6 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor BPKBMD 100 % 16,331,250
1.20 . 1.20.6 . 02 . 11 Pengadaan Komputer BPKBMD 100 % 191,000,000
1.20 . 1.20.6 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor BPKBMD 100 % 30,000,750
1.20 . 1.20.6 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BPKBMD 12 kendaraan 156,546,000
1.20 . 1.20.6 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BPKBMD 15,000,000
1.20 . 1.20.6 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BPKBMD 100 % 25,000,000
1.20 . 1.20.6 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 467,554,750
1.20 . 1.20.6 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Provinsi Sulut 100 % 13,200,000
1.20 . 1.20.6 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Luar Daerah 8 orang 84,604,000
1.20 . 1.20.6 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Luar Daerah 9 orang 202,152,000
1.20 . 1.20.6 . 05 . 04 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pengelola Administrasi SDA BPK-BMD 70 orang 167,598,750
1.20 . 1.20.6 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 145,550,000
1.20 . 1.20.6 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD BPKBMD 100 % 145,550,000
1.20 . 1.20.6 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 105,277,300
1.20 . 1.20.6 . 17 . 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah BPKBMD 300 orang 105,277,300
1.20 . 1.20.6 . 38 Program Penganggaran Daerah 1,510,681,210
1.20 . 1.20.6 . 38 . 01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD BPKBMD 1 Rancangan
Perda
155,693,010
1.20 . 1.20.6 . 38 . 02 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD BPKBMD 1 Perda 304,402,450
1.20 . 1.20.6 . 38 . 03 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD BPKBMD 1 Rancangan
KDH
62,908,350
1.20 . 1.20.6 . 38 . 04 Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD BPKBMD 1 Peraturan
Walikota
87,815,750
1.20 . 1.20.6 . 38 . 05 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD BPKBMD 1 Rancangan
Perda
156,610,550
1.20 . 1.20.6 . 38 . 06 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD BPKBMD 1 Perda 244,207,200
1.20 . 1.20.6 . 38 . 07 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD BPKBMD 1 Ranc.
Peraturan
Walikota
59,519,050
1.20 . 1.20.6 . 38 . 08 Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD BPKBMD 1 Perwako 121,157,700
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 187
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.6 . 38 . 09 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD BPKBMD 300 orang 76,153,350
1.20 . 1.20.6 . 38 . 11 Penyusunan Pergeseran APBD BPKBMD SIMDA
Keuangan
100,064,450
1.20 . 1.20.6 . 38 . 12 Penelitian RKA-SKPD dan Rancangan RKA Perubahan SKPD BPKBMD Dokumen
RKA/DPPA
SKPD
87,095,500
1.20 . 1.20.6 . 38 . 13 Penerbitan SPD Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung dan Pembiayaan BPKBMD 146 SKPD 55,053,850
1.20 . 1.20.6 . 39 Program Penataan Regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah 537,761,900
1.20 . 1.20.6 . 39 . 01 Penyusunan Standar Biaya Umum BPKBMD Dokumen
standart biaya
umum
63,233,650
1.20 . 1.20.6 . 39 . 02 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang BPKBMD Buku standard
harga
91,945,150
1.20 . 1.20.6 . 39 . 03 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah BPKBMD 1 Peraturan
Walikota
104,650,500
1.20 . 1.20.6 . 39 . 05 Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah BPKBMD 1 Peraturan
Walikota
104,100,500
1.20 . 1.20.6 . 39 . 06 Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah BPKBMD 1 Perda 173,832,100
1.20 . 1.20.6 . 40 Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah 1,891,750,700
1.20 . 1.20.6 . 40 . 02 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Penganggaran Daerah Hotel Peninsula 350 orang 362,163,750
1.20 . 1.20.6 . 40 . 03 Bimbingan Teknis Tentang Pengelolaan Aset Daerah Hotel Peninsula 300 orang 391,190,750
1.20 . 1.20.6 . 40 . 04 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Hotel Peninsula 300 orang 363,423,250
1.20 . 1.20.6 . 40 . 05 Bimbingan Teknis Laporan Keuangan, Pemungutan dan Pelaporan Pajak Hotel Peninsula 300 orang 403,743,450
1.20 . 1.20.6 . 40 . 06 Bimbingan Teknis Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
BPK-BMD 300 orang 371,229,500
1.20 . 1.20.6 . 41 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1,534,474,450
1.20 . 1.20.6 . 41 . 01 Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah BPKBMD Buku Pengadaan 60,673,800
1.20 . 1.20.6 . 41 . 02 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah BPKBMD 100 % 325,085,350
1.20 . 1.20.6 . 41 . 03 Penghapusan Barang Inventaris BPKBMD 95 % 293,692,500
1.20 . 1.20.6 . 41 . 04 Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah BPKBMD Laporan Barang 41,703,200
1.20 . 1.20.6 . 41 . 06 Penyusunan Laporan Semesteran Barang Milik Daerah BPKBMD Buku laporan
semesteran
159,074,500
1.20 . 1.20.6 . 41 . 07 Penyusunan Laporan Tahunan Barang Milik Daerah BPKBMD Buku Laporan
Tahunan
113,307,950
1.20 . 1.20.6 . 41 . 08 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan RKPBU BPKBMD Buku RKBU dan
RKPBU
36,133,800
1.20 . 1.20.6 . 41 . 09 Inventarisasi Barang Milik Daerah BPKBMD Buku Lap.
Inventarisasi
62,519,500
1.20 . 1.20.6 . 41 . 10 Penelitian dan Penetapan Satuan Pengelola Barang Milik Daerah BPKBMD SK 33,387,250
1.20 . 1.20.6 . 41 . 11 Sertifikasi Pemindahtanganan dan Alih Status BMD BPKBMD Buku Risalah 408,896,600
1.20 . 1.20.6 . 42 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1,338,257,650
1.20 . 1.20.6 . 42 . 01 Penelitian Kelengkapan Dokumen dan Pelaksanaan Pembayaran BPKBMD 20500 SP2D 150,749,400
1.20 . 1.20.6 . 42 . 02 Pengelolaan Kas Daerah dan Non Anggaran BPKBMD Rekon bank 57,913,250
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 188
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.6 . 42 . 03 Pengelolaan Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lainnya BPKBMD Rekon BPJS dan
kemenkeu
125,489,200
1.20 . 1.20.6 . 42 . 04 Penataan Dokumen Administrasi Pembayaran BPKBMD 95 % 40,017,200
1.20 . 1.20.6 . 42 . 05 Penelitian dan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pengelolaan Keuangan daerah BPKBMD 100 % 380,350,150
1.20 . 1.20.6 . 42 . 06 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah BPKBMD 95 % 139,251,950
1.20 . 1.20.6 . 42 . 07 Pengelolaan data Gaji Pegawai Negeri Sipil BPKBMD Gaji PNS 444,486,500
1.20 . 1.20.6 . 43 Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan SKPD 51,876,450
1.20 . 1.20.6 . 43 . 01 Evaluasi Penataan Pengelolaan Keuangan SKPD dan Pembinaan Bendaharawan BPKBMD 146 bendahara 51,876,450
1.20 . 1.20.6 . 44 Program Pengelolaan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Pembiayaan 360,190,850
1.20 . 1.20.6 . 44 . 01 Pengelolaan Dana Hibah BPKBMD Dokumen
Bansos dan
Hibah
130,694,500
1.20 . 1.20.6 . 44 . 02 Pengelolaan Dana Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga BPKBMD Dokumen
bansos
191,106,400
1.20 . 1.20.6 . 44 . 03 Pengelolaan Pembiayaan BPKBMD SP2D Utang 38,389,950
1.20 . 1.20.6 . 45 Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah 1,134,690,200
1.20 . 1.20.6 . 45 . 01 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BPKBMD 1 Peraturan
Walikota
266,695,100
1.20 . 1.20.6 . 45 . 02 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD BPKBMD 1 Perda 347,658,550
1.20 . 1.20.6 . 45 . 03 Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD BPKBMD 1 Perda 164,566,550
1.20 . 1.20.6 . 45 . 04 Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan, Triwulan dan Semester Pelaksanaan APBD BPKBMD 1 Perda 355,770,000
1.20 . 1.20.6 . 46 Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah SKPD 595,131,500
1.20 . 1.20.6 . 46 . 01 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah BPKBMD SIMDA
Keuangan
310,049,000
1.20 . 1.20.6 . 46 . 02 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah BPKBMD SIMDA Barang 285,082,500
INSPEKTORAT 4,099,766,0001.20 . 1.20.7 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 862,115,000
1.20 . 1.20.7 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Inspektorat Kota Manado 288 buah 1,524,000
1.20 . 1.20.7 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Inspektorat Kota Manado 12 bulan 22,500,000
1.20 . 1.20.7 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Inspektorat Kota Manado 1 orang / 3 bh
STNK
29,800,000
1.20 . 1.20.7 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Inspektorat Kota Manado 12 bulan 69,600,000
1.20 . 1.20.7 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Inspektorat Kota Manado 12 bulan 64,091,600
1.20 . 1.20.7 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat Kota Manado 12 Bulan 249,437,400
1.20 . 1.20.7 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat Kota Manado 12 Bulan 100,542,000
1.20 . 1.20.7 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Inspektorat Kota Manado 12 Bulan 9,500,000
1.20 . 1.20.7 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Inspektorat Kota Manado 12 bulan 123,592,000
1.20 . 1.20.7 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Inspektorat Kota Manado 17 Orang 191,528,000
1.20 . 1.20.7 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 238,530,000
1.20 . 1.20.7 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Inspektorat Kota Manado 8 unit 78,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 189
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.7 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Inspektorat Kota Manado 32 unit 56,060,000
1.20 . 1.20.7 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Inspektorat Kota Manado 12 bulan 90,520,000
1.20 . 1.20.7 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Inspektorat Kota Manado 10 unit 13,950,000
1.20 . 1.20.7 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 24,843,750
1.20 . 1.20.7 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Manado 53 pasang 24,843,750
1.20 . 1.20.7 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11,250,000
1.20 . 1.20.7 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 5 orang 11,250,000
1.20 . 1.20.7 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2,171,581,250
1.20 . 1.20.7 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala Kota Manado 301 laporan 878,562,000
1.20 . 1.20.7 . 20 . 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Kota Manado 30 LHP 243,600,000
1.20 . 1.20.7 . 20 . 05 Inverisasi temuan pengawasan Inspektorat Kota Manado 1 kali 78,855,000
1.20 . 1.20.7 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 12 bulan 808,824,250
1.20 . 1.20.7 . 20 . 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 16 kali 96,740,000
1.20 . 1.20.7 . 20 . 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Kota Manado 6 kali 65,000,000
1.20 . 1.20.7 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 492,828,000
1.20 . 1.20.7 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 12 bulan 492,828,000
1.20 . 1.20.7 . 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 298,618,000
1.20 . 1.20.7 . 22 . 03 Peningkatan Kapabilitas Sistem Pengawasan 1 Tahun 298,618,000
DINAS PENDAPATAN 7,527,458,0001.20 . 1.20.8 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,783,393,150
1.20 . 1.20.8 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Pendapatan Kota Manado 3,640,000
1.20 . 1.20.8 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Pendapatan Kota Manado 216,000,000
1.20 . 1.20.8 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Pendapatan Kota Manado 720,650,000
1.20 . 1.20.8 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Pendapatan Kota Manado 151,200,000
1.20 . 1.20.8 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Manado 91,200,000
1.20 . 1.20.8 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Pendapatan Kota Manado 484,946,350
1.20 . 1.20.8 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Pendapatan Kota Manado 1,008,028,800
1.20 . 1.20.8 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas Pendapatan Kota Manado 6,250,000
1.20 . 1.20.8 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Pendapatan Kota manado 130,000,000
1.20 . 1.20.8 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pendapatan Kota Manado 427,000,000
1.20 . 1.20.8 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Pendapatan Kota Manado 544,478,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 190
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.8 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,107,928,350
1.20 . 1.20.8 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas Pendapatan Kota Manado 225,000,000
1.20 . 1.20.8 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Pendapatan Kota Manado 316,744,100
1.20 . 1.20.8 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Pendapatan Kota Manado 71,187,500
1.20 . 1.20.8 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Dinas Pendapatan Kota Manado 138,593,750
1.20 . 1.20.8 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Dinas Pendapatan Kota Manado 48,400,000
1.20 . 1.20.8 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Dinas Pendapatan Kota Manado 218,003,000
1.20 . 1.20.8 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Dinas Pendapatan Kota Manado 90,000,000
1.20 . 1.20.8 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 114,125,000
1.20 . 1.20.8 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Dinas Pendapatan Kota Manado 114,125,000
1.20 . 1.20.8 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 190,660,000
1.20 . 1.20.8 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 72,140,000
1.20 . 1.20.8 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 118,520,000
1.20 . 1.20.8 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 467,726,000
1.20 . 1.20.8 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Pendapatan Kota Manado 29,119,500
1.20 . 1.20.8 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Dinas Pendapatan Kota Manado 54,946,500
1.20 . 1.20.8 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Dinas Pendapatan Kota Manado 29,169,500
1.20 . 1.20.8 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Dinas Pendapatan Kota Manado 29,169,500
1.20 . 1.20.8 . 06 . 06 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD Dinas Pendapatan Kota Manado 325,321,000
1.20 . 1.20.8 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1,863,625,500
1.20 . 1.20.8 . 17 . 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Kota Manado 1,753,500,000
1.20 . 1.20.8 . 17 . 36 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan Kota Manado 110,125,500
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 2,218,115,0001.20 . 1.20.9 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14 Maksimal Hari Kerja Proses
Perizinan
581,031,450
1.20 . 1.20.9 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor BP2T 1000 Surat 1,000,000
1.20 . 1.20.9 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor BP2T 12 Bulan 21,000,000
1.20 . 1.20.9 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kota Manado 1 Tahun 27,400,000
1.20 . 1.20.9 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor BP2T 12 Bulan 59,400,000
1.20 . 1.20.9 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor BP2T 12 Bulan 77,400,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 191
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.9 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor BP2T 100 Presentase 83,645,950
1.20 . 1.20.9 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor BP2T 100 Presentase 167,169,500
1.20 . 1.20.9 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor BP2T 100 Presentase 5,506,000
1.20 . 1.20.9 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kanto BP2T 610 Orang 41,710,000
1.20 . 1.20.9 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah 11 Kali 96,800,000
1.20 . 1.20.9 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3000 Jumlah Perizinan Usaha /
Investasi yang diterbitkan
537,515,000
1.20 . 1.20.9 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Manado 1 Unit 220,000,000
1.20 . 1.20.9 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor BP2T 1 Unit 35,725,000
1.20 . 1.20.9 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor BP2T 1 Unit 10,000,000
1.20 . 1.20.9 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor BP2T 7 Unit 42,000,000
1.20 . 1.20.9 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor BP2T 12 Bulan 56,560,000
1.20 . 1.20.9 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Manado 12 Bulan 126,870,000
1.20 . 1.20.9 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor BP2T 12 Bulan 14,290,000
1.20 . 1.20.9 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor BP2T 12 Bulan 32,070,000
1.20 . 1.20.9 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 80 Presentase 29,062,500
1.20 . 1.20.9 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Manado 62 Buah 29,062,500
1.20 . 1.20.9 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14 Maksimal Hari Kerja
Pemrosesan Izin
209,308,000
1.20 . 1.20.9 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Kota Manado 96 OK 160,000,000
1.20 . 1.20.9 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado dan Luar Kota 54 OK 49,308,000
1.16 . 1.20.9 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 3000 Jumlah Perizinan Usaha/
Investasi yang diterbitkan
730,014,250
1.16 . 1.20.9 . 16 . 06 Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal Kota Manado dan Luar Kota 12 Bulan 730,014,250
1.20 . 1.20.9 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 9500 Jumlah Izin yang
dikeluarkan secara terpadu dan
Online
106,336,700
1.20 . 1.20.9 . 23 . 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Kota Manado 12 Bulan 106,336,700
1.20 . 1.20.9 . 33 Program Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD 100 Terlaksananya Evaluasi
Indeks Kepuasan Masyarakat
24,847,100
1.20 . 1.20.9 . 33 . 08 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD Kota Manado 1 Kali 24,847,100
BADAN KEPEGAWAIAN & DIKLAT 5,059,632,0001.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 384,139,475
1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat BKD 2206 Surat 6,000,000
1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional BKD 12 Bulan 29,800,000
1.20 . 1.20.10 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah BKD 12 Bulan 66,600,000
1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor BKD 12 Bulan 25,800,000
1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor BKD 1 Paket 82,516,225
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 192
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BKD 1 Paket 10,419,250
1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman BKD 732 Doos 44,652,000
1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah BKD 13 Kali 118,352,000
1.20 . 1.20.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 503,851,450
1.20 . 1.20.10 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional BKD 2 Unit 36,500,000
1.20 . 1.20.10 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor BKD 1 Paket 29,341,250
1.20 . 1.20.10 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor BKD 1 Paket 282,477,200
1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur BKD 1 Paket 84,337,500
1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional BKD 3 Unit 56,095,500
1.20 . 1.20.10 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor BKD 1 Paket 11,920,000
1.20 . 1.20.10 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor BKD 6 Unit 3,180,000
1.20 . 1.20.10 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 53,900,000
1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu BKD 56 Pegawai 53,900,000
1.20 . 1.20.10 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 372,849,450
1.20 . 1.20.10 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal BKD 8 OK 60,673,500
1.20 . 1.20.10 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan BKD 3 Kegiatan 216,959,950
1.20 . 1.20.10 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan BKD 4 Diklat 95,216,000
1.20 . 1.20.10 . 28 Program Pendidikan Kedinasan 682,305,000
1.20 . 1.20.10 . 28 . 02 Pendidikan Penjenjangan Struktural BKD 9 Orang 682,305,000
1.20 . 1.20.10 . 29 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1,166,973,850
1.20 . 1.20.10 . 29 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah BKD 182 Orang 418,471,800
1.20 . 1.20.10 . 29 . 02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah BKD 30 Pegawai 680,227,300
1.20 . 1.20.10 . 29 . 04 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah BKD 1 Kegiatan 68,274,750
1.20 . 1.20.10 . 30 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,895,612,775
1.20 . 1.20.10 . 30 . 01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS BKD 525 Pegawai 163,742,350
1.20 . 1.20.10 . 30 . 02 Seleksi Penerimaan Calon PNS BKD 1 Kegiatan 310,765,450
1.20 . 1.20.10 . 30 . 03 Penempatan PNS BKD 200 Pegawai 87,300,550
1.20 . 1.20.10 . 30 . 05 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah BKD 1950 Pegawai 227,343,150
1.20 . 1.20.10 . 30 . 08 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi BKD 12 Orang 312,326,750
1.20 . 1.20.10 . 30 . 09 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS BKD 12 Bulan 141,940,950
1.20 . 1.20.10 . 30 . 17 Penyelenggaraan Ujian Dinas Tingkat I, II dan Penyesuaian BKD 1 Kegiatan 30,231,275
1.20 . 1.20.10 . 30 . 18 Proses Kenaikan Pangkat dan Pensiunan PNS Daerah BKD 85 % 227,544,500
1.20 . 1.20.10 . 30 . 19 Peningkatan Pembinaan Mental dan Sumber Daya Aparatur BKD 75 % 226,815,250
1.20 . 1.20.10 . 30 . 20 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran Pegawai BKD 12 Laporan 58,758,650
1.20 . 1.20.10 . 30 . 21 Monitoring Evaluasi, dan Pelaporan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Manado BKD 48 Laporan 90,505,100
1.20 . 1.20.10 . 30 . 23 Pengambilan Sumpah Janji/Janji Pegawai Negeri Sipil BKD 1 Kegiatan 18,338,800
SEKRETARIAT KORPRI 381,759,0001.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 156,685,950
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 193
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Setariat Dewan Pengurus
KORPRI Kota Manado
2000 lembar 825,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kota Manado
1 Tahun 6,000,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kota Manado
12 Bulan 23,800,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kota Manado
12 Bulan 33,000,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kota Manado
12 Bulan 22,800,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kota Manado
1 Paket 10,902,950
1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kota Manado
12 Bulan 3,200,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kota Manado
12 Bulan 5,490,000
1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kota Manado
12 Bulan 50,668,000
1.20 . 1.20.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27,728,500
1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kota Manado
1 Tahun 27,728,500
1.20 . 1.20.11 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,000,000
1.20 . 1.20.11 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI Sekretariat Dewan KORPRI Kota
Manado
10 orang 4,000,000
1.20 . 1.20.11 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 97,212,300
1.20 . 1.20.11 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kota Manado
284 pegawai 47,204,650
1.20 . 1.20.11 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kota Manado
1 Tahun 3,600,000
1.20 . 1.20.11 . 05 . 10 Seminar Peningkatan dan Pengembangan Pembinaan Kerohanian Bagi Anggota Korpri Pemerintah Kota
Manado
Kantor 284 Pegawai 46,407,650
1.18 . 1.20.11 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 96,132,250
1.18 . 1.20.11 . 20 . 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Sekretariatdewan Pengurus
KORPRI
4 Cabang
Olahraga
96,132,250
KECAMATAN BUNAKEN 1,477,558,9001.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 200,356,300
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Bunaken 250 Lembar 1,500,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Bunaken 12 Bulan 49,000,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Bunaken 12 Bulan 27,500,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Bunaken 12 Bulan 42,000,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Bunaken 12 Bulan 22,800,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Bunaken 12 Bulan 15,191,800
1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Bunaken 18 Buah 3,375,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Bunaken 37 Item 763,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 194
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Bunaken 12 Bulan 3,340,500
1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Bunaken 400 dos 9,500,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Bunaken 3 Kegiatan 25,386,000
1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 170,140,600
1.20 . 1.20.12 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kecamatan Bunaken 1 Unit 17,010,000
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Bunaken 11 Item 42,290,600
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Bunaken 1 Item 5,000,000
1.20 . 1.20.12 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Bunaken 1 Unit 3,000,000
1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Bunaken 12 Bulan 99,840,000
1.20 . 1.20.12 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Bunaken 6 Unit 3,000,000
1.20 . 1.20.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 9,875,000
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kecamatan Bunaken 20 Pasang 9,875,000
1.20 . 1.20.12 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 2,700,000
1.20 . 1.20.12 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 6 Orang 2,700,000
1.08 . 1.20.12 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 100 % 103,577,000
1.08 . 1.20.12 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan Bunaken 12 Bulan 54,667,000
1.08 . 1.20.12 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Bunaken 12 Bulan 48,910,000
1.10 . 1.20.12 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 100 % 7,410,000
1.10 . 1.20.12 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Kecamatan Bunaken 12 Bulan 4,590,000
1.10 . 1.20.12 . 15 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan Bunaken 15 IKM 2,820,000
1.22 . 1.20.12 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 100 % 884,000,000
1.22 . 1.20.12 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kecamatan Bunaken Kota
Manado
3 Tahap 884,000,000
1.06 . 1.20.12 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 4,300,000
1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Bunaken 1 Kegiatan 4,300,000
1.20 . 1.20.12 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 95,200,000
1.20 . 1.20.12 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Bunaken 1 Kegiatan 15,200,000
1.20 . 1.20.12 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Bunaken 1 Paket 80,000,000
KECAMATAN MALALAYANG 3,070,178,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 252,705,800
1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Malalayang 350 Buah 1,650,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Malalayang 12 Bulan 43,200,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Malalayang 12 Bulan 53,100,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Malalayang 12 Bulan 51,300,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Malalayang 1 Orang 24,000,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Malalayang 1 Paket 19,627,050
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Malalayang 1 Tahun 5,718,750
1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Malalayang 12 Bulan 1,000,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Malalayang 12 Bulan 6,800,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 195
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Malalayang 3 Kali 46,310,000
1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 276,053,950
1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Malalayang 1 Paket 81,625,000
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Malalayang 1 Paket 42,425,350
1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Malalayang 1 Paket 15,492,500
1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Malalayang 1 Unit 7,980,000
1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Malalayang 3 Unit 119,031,100
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Malalayang 1 Tahun 9,500,000
1.20 . 1.20.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 17,500,000
1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan Malalayang 31 Pasang 17,500,000
1.20 . 1.20.13 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,125,000
1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kecamatan Malalayang 100 % 4,125,000
1.08 . 1.20.13 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 101,486,000
1.08 . 1.20.13 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan Malalayang 12 Bulan 52,576,000
1.08 . 1.20.13 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Malalayang 12 Bulan 48,910,000
1.10 . 1.20.13 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3,322,000
1.10 . 1.20.13 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Kecamatan Malalayang 1 Set 3,322,000
1.22 . 1.20.13 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 2,278,000,000
1.22 . 1.20.13 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kecamatan Malalayang 100 % 2,278,000,000
1.06 . 1.20.13 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 13,481,500
1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Malalayang 1 Kali 13,481,500
1.20 . 1.20.13 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 123,503,750
1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Malalayang 1 Tahun 43,503,750
1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Malalayang 1 Tahun 80,000,000
KECAMATAN MAPANGET 2,899,652,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 204,409,930
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Mapanget 400 Surat 900,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Mapanget 12 Bulan 38,400,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Mapanget 12 Bulan 28,000,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Mapanget 12 Bulan 52,800,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Mapanget 1 Orang 26,281,125
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Mapanget 100 % 11,414,055
1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Mapanget 1 Paket 4,518,750
1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Mapanget 20 Orang 14,640,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Camat Mapanget 3 Kegiatan 27,456,000
1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 129,672,120
1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Camat Mapanget 1 Ruangan 5,000,000
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Camat Mapanget 2 Ruangan 34,152,500
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Camat Mapanget 3 Buah 13,225,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 196
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Camat Mapanget 1 Paket 3,195,420
1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Camat Mapanget 1 Paket 72,849,200
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Camat Mapanget 1 Paket 1,250,000
1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 13,350,000
1.20 . 1.20.14 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kantor Camat Mapanget 24 Orang 13,350,000
1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 7,200,000
1.20 . 1.20.14 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 4 Orang 7,200,000
1.08 . 1.20.14 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 112,620,000
1.08 . 1.20.14 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kantor Camat Mapanget 1 Unit 63,710,000
1.08 . 1.20.14 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Mapanget 100 % 48,910,000
1.10 . 1.20.14 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 6,000,000
1.10 . 1.20.14 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Kantor Camat Mapanget 2 Orang 6,000,000
1.22 . 1.20.14 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 2,278,000,000
1.22 . 1.20.14 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kecamatan Mapanget 67 Lingkungan 2,278,000,000
1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 8,962,450
1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Camat Mapanget 1 Kegiatan 8,962,450
1.20 . 1.20.14 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 139,437,500
1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kantor Camat Mapanget 100 % 65,437,500
1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Mapanget 365 Hari 74,000,000
KECAMATAN SARIO 1,709,334,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 212,902,050
1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Wilayah Kecamatan Sario 300 Surat 900,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Wilayah Kecamatan Sario 100 % 43,800,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Wilayah Kecamatan Sario 1.30 orang,unit 28,300,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Wilayah Kecamatan Sario 100 % 48,500,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Wilayah Kecamatan Sario 100 % 25,800,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Wilayah Kecamatan Sario 100 % 14,867,400
1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Wilayah Kecamatan Sario 2000 lembar 3,206,250
1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Wilayah Kecamatan Sario 100 % 2,430,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Wilayah Kecamatan Sario 100 % 2,842,400
1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Wilayah Kecamatan Sario 250 Eksemplar 1,250,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Wilayah Kecamatan Sario 400 Dos 12,200,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Wilayah Kecamatan Sario 3 Kali 28,806,000
1.20 . 1.20.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76,392,750
1.20 . 1.20.15 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Wilayah Kecamatan Sario 5 Buah 6,250,000
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Wilayah Kecamatan Sario 6 Unit 17,559,200
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Camat Sario 6 Unit 11,083,750
1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Camat Sario 1 Unit 1,096,000
1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Wilayah Kecamatan Sario 3 Unit 35,403,800
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 197
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.15 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Wilayah Kecamatan Sario 1 Tahun 5,000,000
1.20 . 1.20.15 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12,500,000
1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Camat Sario 25 Pasang 12,500,000
1.20 . 1.20.15 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,500,000
1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 6 Orang 4,500,000
1.08 . 1.20.15 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 82,678,000.00 96,868,000
1.08 . 1.20.15 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan Sario 12 Bulan 47,958,000
1.08 . 1.20.15 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Sario 12 Bulan 48,910,000
1.10 . 1.20.15 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 13,820,000
1.10 . 1.20.15 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Kecamatan Sario 12 Bulan 3,820,000
1.10 . 1.20.15 . 15 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan Sario 1 Keg 10,000,000
1.22 . 1.20.15 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 1,156,000,000
1.22 . 1.20.15 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kecamatan Sario 100 % 1,156,000,000
1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 14,113,000
1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Wilayah Kecamatan Sario 1 Kali 14,113,000
1.20 . 1.20.15 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 122,238,200
1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Kecamatan Sario 1 Tahun 42,238,200
1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Sario 90 % 80,000,000
KECAMATAN SINGKIL 2,181,562,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 206,581,155
1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Singkil 220 buah 1,500,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Singkil 12 bulan 28,800,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Singkil 12 bulan 24,700,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Singkil 12 bulan 42,600,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Singkil 12 bulan 22,800,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Singkil 12 bulan 14,273,975
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Singkil 12 bulan 6,722,500
1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Singkil 12 bulan 2,007,750
1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Singkil 12 bulan 2,000,930
1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Singkil 12 bulan 1,200,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Singkil 12 bulan 31,680,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jakarta 3 kegiatan 28,296,000
1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 166,578,570
1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Singkil 3 Unit 12,300,000
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Singkil 7 Unit 42,476,630
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Singkil 1 Set 46,057,850
1.20 . 1.20.16 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Singkil 1 Kegiatan 6,377,450
1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Singkil 12 Bulan 47,366,640
1.20 . 1.20.16 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kecamatan Singkil 1 Tahun 3,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 198
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Singkil 1 Tahun 9,000,000
1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8,437,500
1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kecamatan Singkil 18 buah 8,437,500
1.20 . 1.20.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5,400,000
1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kecamatan Singkil 6 orang 5,400,000
1.08 . 1.20.16 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 48,910,000
1.08 . 1.20.16 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Singkil 12 bulan 48,910,000
1.10 . 1.20.16 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 14,240,550
1.10 . 1.20.16 . 15 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan Singkil 5 buku 14,240,550
1.22 . 1.20.16 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 1,632,000,000
1.22 . 1.20.16 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kecamatan Singkil 1,632,000,000
1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 14,408,600
1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Singkil 1 kegiatan 14,408,600
1.20 . 1.20.16 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 85,005,625
1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Singkil 1 Tahun 32,904,150
1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Singkil 9 Kelurahan 52,101,475
KECAMATAN TIKALA 1,512,862,0001.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 201,969,900
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Tikala 420 Buah 600,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Tikala 12 Bulan 36,600,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Tikala 2 Unit 26,050,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Tikala 7 Orang 48,600,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Tikala 12 Bulan 22,800,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Tikala 1 Tahun 16,441,900
1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Tikala 82 Meter 6,500,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Tikala 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Tikala 600 Exemplar 2,400,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Tikala 75 Dos 1,950,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Tikala 4 Orang 37,528,000
1.20 . 1.20.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117,433,400
1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Tikala 1 Kegiatan 19,875,550
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Tikala 7 Unit 2,052,350
1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Tikala 29 Buah 8,092,500
1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Tikala 1 Tahun 1,000,000
1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Tikala 5352 Liter 74,388,000
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Tikala 32 Kegiatan 12,025,000
1.20 . 1.20.17 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 9,000,000
1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan Tikala 18 Pasang 9,000,000
1.20 . 1.20.17 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 199
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.17 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kecamatan Tikala 75 Orang/Hari 9,000,000
1.08 . 1.20.17 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 112,410,000
1.08 . 1.20.17 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan Tikala 24 Orang 63,500,000
1.08 . 1.20.17 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Tikala 730 Orang/Hari 48,910,000
1.22 . 1.20.17 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 952,000,000
1.22 . 1.20.17 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) 5 Kelurahan 90 % 952,000,000
1.06 . 1.20.17 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 8,550,000
1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Tikala 1 Kegiatan 8,550,000
1.20 . 1.20.17 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 102,498,700
1.20 . 1.20.17 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Tikala 1 Kegiatan 23,410,000
1.20 . 1.20.17 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Tikala 79,088,700
KECAMATAN TUMINTING 2,401,443,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95,400,000.00 229,222,350
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Tuminting 100 Surat 800,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Tuminting 1 Tahun
Anggaran
52,800,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Tuminting 5 Unit 29,300,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Tuminting 6 Orang 43,800,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Tuminting 12 Bulan 32,718,510
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Tuminting 90 % 22,540,140
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Tuminting 12 Bulan 7,195,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Tuminting 44 Buah 3,224,700
1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Tuminting Kota
Manado
240 eksemplar 1,500,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Tuminting Kota
Manado
1 Tahun
Anggaran
18,300,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Tuminting Kota
Manado
2 Kali 17,044,000
1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 268,823,850
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Tuminting Kota
Manado
9 Unit 60,187,500
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Tuminting Kota
Manado
7 Unit 24,093,400
1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Tuminting Kota
Manado
8 Unit 45,750,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Tuminting Kota
Manado
1 Tahun 28,929,430
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Tuminting Kota
Manado
5 Unit 96,213,520
1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kecamatan Tuminting Kota
Manado
4 Kali 5,650,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 200
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Tuminting Kota
Manado
4 Kali 8,000,000
1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 10,000,000
1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan Tuminting Kota
Manado
20 Pasang 10,000,000
1.20 . 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 3,300,000
1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dalam Kota Manado 4 Orang 3,300,000
1.08 . 1.20.18 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 96,480,000.00 114,708,000
1.08 . 1.20.18 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan Tuminting Kota
Manado
2 Unit 66,468,000
1.08 . 1.20.18 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Tuminting Kota
Manado
1 Tahun 48,240,000
1.10 . 1.20.18 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0.00 2,859,750
1.10 . 1.20.18 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Kecamatan Tuminting Kota
Manado
1 Paket 2,859,750
1.22 . 1.20.18 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 0.00 1,632,000,000
1.22 . 1.20.18 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kecamatan Tuminting 10 Kelurahan 1,632,000,000
1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 0.00 11,538,750
1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Tuminting Kota
Manado
1 Kali 11,538,750
1.20 . 1.20.18 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 0.00 128,990,300
1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Tuminting Kota
Manado
1 Paket 48,990,300
1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Tuminting 1 Paket 80,000,000
KECAMATAN WANEA 2,590,079,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92 % 176,950,820
1.20 . 1.20.19 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Wanea Kota Manado 240 buah 1,080,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Wanea Kota Manado 12 bulan 18,600,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 27,300,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 50,700,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 25,800,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 15,126,320
1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 4,062,500
1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 2,096,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 4,400,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 201
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Wanea Kota Manado 3 kali 27,786,000
1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 92 % 146,688,230
1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Wanea Kota Manado 3 Paket 31,573,750
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Wanea Kota Manado 2 Paket 39,126,500
1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Wanea Kota Manado 1 unit 2,414,980
1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Wanea Kota Manado 2 unit 69,773,000
1.20 . 1.20.19 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Wanea Kota Manado 1 tahun 3,800,000
1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 92 % 11,000,000
1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan Wanea Kota Manado 22 pasang 11,000,000
1.20 . 1.20.19 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 92 % 7,200,000
1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kecamatan Wanea Kota Manado 5 orang 7,200,000
1.08 . 1.20.19 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 92 % 101,060,000
1.08 . 1.20.19 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan Wanea Kota Manado 1 unit 52,150,000
1.08 . 1.20.19 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Wanea Kota Manado 12 bulan 48,910,000
1.22 . 1.20.19 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 92 % 2,040,000,000
1.22 . 1.20.19 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kecamatan Wanea Kota Manado 1 Kegiatan 2,040,000,000
1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 92 % 11,035,500
1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Wanea Kota Manado 1 Kali 11,035,500
1.20 . 1.20.19 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 85 % 96,144,450
1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Wanea Kota Manado 1 Tahun 16,144,450
1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Wanea 90 % 80,000,000
KECAMATAN WENANG 2,466,027,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90 % 85,800,000.00 165,115,900
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamtan Wenang 238 Lbr 990,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Wenang 12 Bulan 30,000,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Wenang 1 Paket 24,150,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Wenang 12 bulan 40,200,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Wenang 12 Bulan 22,800,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Wenang 1 Paket 15,885,335
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 202
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Wenang 1500.25 Lbr,
meter
2,318,750
1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Wenang 1 Paket 1,363,250
1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Wenang 1 Paket 1,808,565
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Wenang 1200 Eks 4,200,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Wenang 200 Dos 3,800,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Wenang 95 % 17,600,000
1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85 % 0.00 150,480,600
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamtan Wenang 2 unit 6,500,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan wenang 12 Unit 59,195,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Wenang 42 Buah 18,475,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Wenang 1 unit 5,133,600
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Wenang 10.29 Buah, liter 51,977,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kecamatan Wenang 6 Unit 3,000,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatana Wenang 16 Unit 6,200,000
1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 85 % 0.00 11,500,000
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kecamatan Wenang 23 Buah 11,500,000
1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90 % 0.00 7,200,000
1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kecamatan Wenang 4 OK 7,200,000
1.08 . 1.20.20 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 80 % 85,200,000.00 90,400,000
1.08 . 1.20.20 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan wenang 12 Bulan 42,400,000
1.08 . 1.20.20 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Wenang 12 bulan 48,000,000
1.10 . 1.20.20 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 80 % 0.00 7,841,000
1.10 . 1.20.20 . 15 . 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Kecamatan Wenang 12 bulan 1,089,700
1.10 . 1.20.20 . 15 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kecamatan Wenang 1 Paket 6,751,300
1.22 . 1.20.20 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 90 % 0.00 1,904,000,000
1.22 . 1.20.20 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kelurahan Se-Kecamatan
Wenang
1 Paket 1,904,000,000
1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 80 % 0.00 8,179,750
1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Wenang 1 Paket 8,179,750
1.20 . 1.20.20 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 95 % 0.00 121,309,750
1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan wenang 1 Paket 41,309,750
1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Wenang 100 % 80,000,000
KECAMATAN BUNAKEN KEPULAUAN 1,405,214,2001.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90 % 119,400,000.00 218,521,100
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Bunaken Kepulauan 250 Lembar 1,263,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Bunaken Kepulauan 12 Bulan 22,800,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 203
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Bunaken Kepulauan 12 Bulan 55,300,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kecamatan Bunaken Kepulauan 12 Bulan 42,000,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kecamatan Bunaken Kepulauan 1 Orang 25,800,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Bunaken Kepulauan 1 Paket 12,648,100
1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Bunaken Kepulauan 1 Paket 6,875,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan Bunaken Kepulauan 2 Paket 837,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan Bunaken Kepulauan 240 eks 960,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Bunaken Kepulauan 600 Dos 12,200,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kecamatan Bunaken Kepulauan 3 Kali 37,838,000
1.20 . 1.20.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90 % 0.00 342,298,250
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Bunaken Kepulauan 9 Paket 15,039,000
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Bunaken Kepulauan 7 Paket 123,638,750
1.20 . 1.20.21 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kecamatan Bunaken Kepulauan 4 Paket 13,982,500
1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kecamatan Bunaken Kepulauan 1 Gedung 2,000,000
1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kecamatan Bunaken Kepulauan 4 Paket 186,638,000
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kecamatan Bunaken Kepulauan 2 Kali 1,000,000
1.20 . 1.20.21 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 90 % 0.00 8,437,500
1.20 . 1.20.21 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kecamatan Bunaken Kepulauan 18 Pasang 8,437,500
1.20 . 1.20.21 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 95 % 0.00 8,400,000
1.20 . 1.20.21 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kecamatan Bunaken Kepulauan 4 Org 8,400,000
1.08 . 1.20.21 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 90 % 85,224,000.00 91,468,000
1.08 . 1.20.21 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan Kecamatan Bunaken Kepulauan 4 Paket 43,228,000
1.08 . 1.20.21 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kecamatan Bunaken Kepulauan 2 Org 48,240,000
1.22 . 1.20.21 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 0.00 612,000,000
1.22 . 1.20.21 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kecamatan Bunaken Kepulauan 1 Kegiatan 612,000,000
1.06 . 1.20.21 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 92 % 0.00 9,926,850
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 204
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.20.21 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Bukanen Kepulauan 1 Kegiatan 9,926,850
1.20 . 1.20.21 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 95 % 0.00 114,162,500
1.20 . 1.20.21 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kecamatan Bunaken Kepulauan 1 Tahun 34,162,500
1.20 . 1.20.21 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kecamatan Bunaken Kepulauan 90 % 80,000,000
KECAMATAN PAAL DUA 2,347,146,0001.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193,007,700
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kecamatan Paal Dua 350 Buah 2,100,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kecamatan Paal Dua 12 Bulan 18,600,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 24,300,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah 12 Bulan 42,600,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Orang 22,800,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1 Paket 25,561,700
1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 6,750,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan 1,000,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 21,000,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3 Kali 28,296,000
1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 185,512,500
1.20 . 1.20.22 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 22,500,000
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2 Paket 94,695,000
1.20 . 1.20.22 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 2 Paket 12,697,500
1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Unit 7,980,000
1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 Unit 41,040,000
1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Tahun 6,600,000
1.20 . 1.20.22 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 10,000,000
1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 35 Orang 10,000,000
1.20 . 1.20.22 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,500,000
1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 100 % 4,500,000
1.08 . 1.20.22 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 48,910,000
1.08 . 1.20.22 . 15 . 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 48,910,000
1.22 . 1.20.22 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 1,768,000,000
1.22 . 1.20.22 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) 1,768,000,000
1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,050,000.00 13,481,500
1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 Kali 13,481,500
1.20 . 1.20.22 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 123,734,300
1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kec Paal Dua 1 Tahun 43,734,300
1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) kecamatan Paal Dua 1 Tahun 80,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 205
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARANBADAN PELAKSANA PENYULUHAN & KETAHANAN PANGAN 1,347,986,000
1.21 . 1.21.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persen 124,800,000.00 292,729,850
1.21 . 1.21.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
100 Buah 600,000
1.21 . 1.21.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
12 Bulan 37,200,000
1.21 . 1.21.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
12 Bulan 28,050,000
1.21 . 1.21.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
12 Bulan 47,400,000
1.21 . 1.21.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
12 Bulan 51,600,000
1.21 . 1.21.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
787 Jenis 24,273,850
1.21 . 1.21.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
40 Buku 9,225,000
1.21 . 1.21.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
1440 Expl 6,160,000
1.21 . 1.21.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
856 Dos 23,058,000
1.21 . 1.21.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
8 Orang 65,163,000
1.21 . 1.21.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Persen 0.00 129,911,250
1.21 . 1.21.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Badan Pelaksana Penyuluhan
dan Ketahanan Pangan
10 Barang 48,361,250
1.21 . 1.21.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Badan Pelaksana Penyuluhan
dan Ketahanan Pangan
6 Barang 29,405,000
1.21 . 1.21.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
12 Bulan 49,645,000
1.21 . 1.21.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
2 Unit 1,140,000
1.21 . 1.21.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
2 Unit 1,360,000
1.21 . 1.21.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 Persen 0.00 61,031,250
1.21 . 1.21.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Badan Pelaksana Penyuluhan
dan Ketahanan Pangan
63 Buah 31,500,000
1.21 . 1.21.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Badan Pelaksana Penyuluhan
dan Ketahanan Pangan
63 Buah 29,531,250
1.21 . 1.21.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 Persen 0.00 85,740,000
1.21 . 1.21.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
108 Orang 85,740,000
2.01 . 1.21.1 . 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 100 Persen 21,266,000.00 146,223,600
2.01 . 1.21.1 . 15 . 02 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
10 Orang 137,990,000
2.01 . 1.21.1 . 15 . 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
10 Buku 8,233,600
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 206
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN2.01 . 1.21.1 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 100 Persen 0.00 502,836,840
2.01 . 1.21.1 . 16 . 01 Penanganan daerah rawan pangan Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
5 Kelurahan 11,625,000
2.01 . 1.21.1 . 16 . 03 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
10 Buku 1,945,000
2.01 . 1.21.1 . 16 . 11 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
20 Buku 7,470,000
2.01 . 1.21.1 . 16 . 13 Pengembangan cadangan pangan daerah Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
50000 Kg 400,000,000
2.01 . 1.21.1 . 16 . 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
5 Paket 77,912,440
2.01 . 1.21.1 . 16 . 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
1 Kali 3,884,400
2.01 . 1.21.1 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 100 Persen 0.00 6,278,750
2.01 . 1.21.1 . 17 . 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
1 Kali 6,278,750
2.01 . 1.21.1 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 100 Persen 0.00 123,234,460
2.01 . 1.21.1 . 18 . 01 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
8 Orang 70,896,000
2.01 . 1.21.1 . 18 . 04 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
9 Kegiatan 23,218,160
2.01 . 1.21.1 . 18 . 06 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam Badan Pelaksana Penyuluhan
Dan Ketahanan Pangan
3 Kali 29,120,300
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & PEMERINTAH KELURAHAN 6,953,763,0001.22 . 1.22.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 568,435,300
1.22 . 1.22.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor BPMPK 500 Lembar 2,400,000
1.22 . 1.22.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor BPMPK 12 Bulan 24,000,000
1.22 . 1.22.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor BPMPK 12 Bulan 34,300,000
1.22 . 1.22.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor BPMPK 12 Bulan 107,040,000
1.22 . 1.22.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor BPMPK 12 Bulan 25,800,000
1.22 . 1.22.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor BPMPK 1 Paket 43,888,700
1.22 . 1.22.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor BPMPK 1 Paket 34,612,500
1.22 . 1.22.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kantor BPMPK 1 Paket 2,032,600
1.22 . 1.22.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor BPMPK 1 Paket 2,219,500
1.22 . 1.22.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor BPMPK 12 Bulan 4,500,000
1.22 . 1.22.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor BPMPK 1920 Doos 52,560,000
1.22 . 1.22.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor BPMPK 2 Paket 235,082,000
1.22 . 1.22.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,272,599,100
1.22 . 1.22.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Kota Manado 250,000,000
1.22 . 1.22.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota Manado 120,000,000
1.22 . 1.22.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kota Manado 7,059,100
1.22 . 1.22.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor BPMPK 127,400,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 207
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.22 . 1.22.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor BPMPK 10 Buah 52,500,000
1.22 . 1.22.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Manado 96 % 100,000,000
1.22 . 1.22.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor BPMPK 10 Unit 156,040,000
1.22 . 1.22.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor BPMPK 18 Unit 9,600,000
1.22 . 1.22.1 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Manado 450,000,000
1.22 . 1.22.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 44,750,000
1.22 . 1.22.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor BPMPK 99 % 20,000,000
1.22 . 1.22.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kantor BPMPK 45 Buah 24,750,000
1.22 . 1.22.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 128,482,000
1.22 . 1.22.1 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Menyesuaikan dengan Undangan 95 % 40,462,000
1.22 . 1.22.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Meneyesuaikan dengan
undangan
96 % 88,020,000
1.22 . 1.22.1 . 17 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kota 1,747,430,350
1.22 . 1.22.1 . 17 . 09 Pembangunan Berbasis Lingkungan Kelompok Masyarakat Mapalus (KMM) Kota Manado 95 % 1,747,430,350
1.22 . 1.22.1 . 20 Program Peningkatan Administrasi Kelurahan 319,558,600
1.22 . 1.22.1 . 20 . 01 Pengolahan Data Profil Kelurahan Kota Manado 95 % 117,718,800
1.22 . 1.22.1 . 20 . 02 Perlombaan Kelurahan Kota Manado 95 % 144,327,300
1.22 . 1.22.1 . 20 . 03 Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Lingkungan Kota Manado 95 % 57,512,500
1.22 . 1.22.1 . 21 Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna 215,515,000
1.22 . 1.22.1 . 21 . 01 Pameran Teknologi Tepat Guna Menyesuaikan dengan undangan 95 % 142,224,850
1.22 . 1.22.1 . 21 . 02 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program SDA dan TTG Kota Manado 95 % 21,765,150
1.22 . 1.22.1 . 21 . 04 Pelatihan Penggunaan Peralatan Teknologi Tepat Guna Kota Manado 90 % 51,525,000
1.22 . 1.22.1 . 22 Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 2,327,127,000
1.22 . 1.22.1 . 22 . 01 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kota Manado 95 % 155,009,400
1.22 . 1.22.1 . 22 . 02 Imbal Prestasi Lomba Kelurahan Tingkat Kota Kota Manado 95 % 107,054,000
1.22 . 1.22.1 . 22 . 03 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kelurahan Kota Manado 95 % 1,942,737,150
1.22 . 1.22.1 . 22 . 04 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado 95 % 122,326,450
1.22 . 1.22.1 . 23 Program Peningkatan Pemerintahan Kelurahan 191,973,600
1.22 . 1.22.1 . 23 . 01 Mindsetting Kepala Lingkungan Kota Manado 95 % 172,548,600
1.22 . 1.22.1 . 23 . 03 Pemutahiran Data Profil Kelurahan Kota Manado 90 % 19,425,000
1.22 . 1.22.1 . 24 Program Pemberdayaan EKOSOSBUD Masyarakat 137,892,050
1.22 . 1.22.1 . 24 . 01 Sosialisasi, Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program Pemberdayaan EKOSOSBUD Masyarakat Kota Manado 90 % 31,737,050
1.22 . 1.22.1 . 24 . 02 Pengembangan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan Kota Manado 95 % 47,817,500
1.22 . 1.22.1 . 24 . 03 Pengembangan Kelompok Sosial Budaya Masyarakat Kelurahan Kota Manado 90 % 58,337,500
KANTOR ARSIP & PERPUSTAKAAN 657,210,0001.24 . 1.24.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90 % 212,756,420
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 208
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.24 . 1.24.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Pe
700 Surat 666,000
1.24 . 1.24.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kantor Arsip dan Pe
2 Paket (Telpon
dan Listrik)
23,400,000
1.24 . 1.24.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kantor Arsip dan Perpustakaan 1 Orang Sopir 24,800,000
1.24 . 1.24.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Arsip dan Perpustakaan 7 orang 42,600,000
1.24 . 1.24.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Arsip dan Perpustakaan 2 Orang 45,600,000
1.24 . 1.24.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Arsip dan Perpustakaan 1 Tahun 17,375,320
1.24 . 1.24.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Arsip dan Perpustakaan 2 satuan barang
cetakan dan
penggandaan
10,735,000
1.24 . 1.24.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor Arsip dan Perpustakaan 12 bulan 3,900,100
1.24 . 1.24.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Arsip dan Perpustakaan 2 eksemplar/hari
Surat Kabar
4,320,000
1.24 . 1.24.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Arsip dan Perpustakaan 2 satuan
makanan dan
minuman
11,064,000
1.24 . 1.24.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Arsip dan Perpustakaan 5 Org/Kali 28,296,000
1.24 . 1.24.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90 % 77,093,700
1.24 . 1.24.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Arsip dan Perpustakaan 5 unit Lemari 22,475,000
1.24 . 1.24.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kantor Arsip dan Perpustakaan 2 Mobil 49,518,700
1.24 . 1.24.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor Arsip dan Perpustakaan 3 jenis 1 tahun 5,100,000
1.24 . 1.24.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 90 % 9,000,000
1.24 . 1.24.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Arsip dan Perpustakaan 20 psg 9,000,000
1.24 . 1.24.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90 % 24,984,000
1.24 . 1.24.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dalam dan Luar Daerah 15 org/kali 24,984,000
1.24 . 1.24.1 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 100 % 22,056,800
1.24 . 1.24.1 . 16 . 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah SKPD dan Kelurahan se Kota
Manado
174
Dokumen/Arsip
9,333,400
1.24 . 1.24.1 . 16 . 03 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika Kota Manado 20
Dokumen/arsip
Daerah
12,723,400
1.24 . 1.24.1 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 100 % 27,200,000.00 125,860,000
1.24 . 1.24.1 . 18 . 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Kota Manado
Kota Manado
Kota Manado
1 Ranperda 100,000,000
1.24 . 1.24.1 . 18 . 02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip Kota Manado 1 Kali 25,860,000
1.01 . 1.24.1 . 21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0.01 Pengunjung, 0,63 Koleksi
Buku dan 458 Perpustakaan
185,459,080
1.01 . 1.24.1 . 21 . 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar Kota Manado 1 Kali 37,309,080
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 209
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.01 . 1.24.1 . 21 . 02 Pengembangan minat dan budaya baca Kantor Arsip dan Perpustakaan 900 Buku 30,000,000
1.01 . 1.24.1 . 21 . 07 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca Kota Manado 1 Ranperda 100,000,000
1.01 . 1.24.1 . 21 . 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sekolah-sekolah dan Kelurahan
se Kota Manado
46 perpustakaan
sekolah
18,150,000
DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA 2,700,900,0001.25 . 1.25.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 243,777,300
1.25 . 1.25.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Kominfo Kota Manado 12 bulan 2,200,000
1.25 . 1.25.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinas Kominfo Kota Manado 12 Bulan 4,500,000
1.25 . 1.25.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dinas Kominfo Kota Manado 12 Bulan 25,800,000
1.25 . 1.25.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Dinas Kominfo Kota Manado 12 Bulan 58,950,000
1.25 . 1.25.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Kominfo Kota Manado 12 Bulan 25,800,000
1.25 . 1.25.1 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Kominfo Kota Manado 12 bulan 6,500,000
1.25 . 1.25.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Dinas Kominfo Kota manado 12 Bulan 14,295,800
1.25 . 1.25.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Kominfo Kota Manado 12 Bulan 14,937,500
1.25 . 1.25.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Dinas Kominfo Kota Manado 12 Bulan 16,860,000
1.25 . 1.25.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Koominfo Kota Manado 12 Bulan 73,934,000
1.25 . 1.25.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 487,822,344
1.25 . 1.25.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Kominfo Kota Manado 12 Bulan 440,382,344
1.25 . 1.25.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Dinas Kominfo Kota manado 12 Bulan 47,440,000
1.25 . 1.25.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9,000,000
1.25 . 1.25.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dinas Kominfo Kota Manado 10 orang 9,000,000
1.25 . 1.25.1 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 834,182,306
1.25 . 1.25.1 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Dinas Kominfo Kota Manado 8 kegiatan 198,492,850
1.25 . 1.25.1 . 15 . 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Dinas Kominfo Kota Manado 80 lokasi/titik 309,981,456
1.25 . 1.25.1 . 15 . 06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi Dinas Kominfo Kota Manado 1 Perda 325,708,000
1.25 . 1.25.1 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 541,908,000
1.25 . 1.25.1 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Dinas Kominfo Kota Manado 25 kegiatan 541,908,000
1.25 . 1.25.1 . 19 Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 181,749,100
1.25 . 1.25.1 . 19 . 01 Penguasaan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo Kota Manado 1 sistem 181,749,100
1.25 . 1.25.1 . 20 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 402,460,950
1.25 . 1.25.1 . 20 . 01 Pembinaan dan Pengembangan Media Center Dinas Kominfo Kota Manado 12 bulan 40,250,950
1.25 . 1.25.1 . 20 . 02 Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Dinas Kominfo Kota Manado 12 bulan 321,635,000
1.25 . 1.25.1 . 20 . 03 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat seluruh Kecamatan di Kota
Manado
100 % 40,575,000
DINAS PERTANIAN 8,947,042,0002.01 . 2.01.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 393,326,200
2.01 . 2.01.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota Manado 610 buah 3,200,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 210
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN2.01 . 2.01.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Dinas Pertanian Kota
Manado
12 Bulan 16,200,000
2.01 . 2.01.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Kota Manado 2 Orang 50,150,000
2.01 . 2.01.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kota Manado 11 Orang/Bulan 83,400,000
2.01 . 2.01.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Dinas Pertanian Kota
Manado
1 Orang/bulan 34,018,200
2.01 . 2.01.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Manado 27 Item 36,955,500
2.01 . 2.01.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Manado 3 item 12,437,500
2.01 . 2.01.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Manado 2 Jenis 1,957,000
2.01 . 2.01.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Manado 1512 Eksemplar 6,048,000
2.01 . 2.01.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kota Manado 1600 Dos 54,900,000
2.01 . 2.01.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Kota Manado 7 Kali 94,060,000
2.01 . 2.01.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 197,366,650
2.01 . 2.01.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kota Manado 2 Jenis 9,361,650
2.01 . 2.01.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kantor Dinas Pertanian Kota
Manado
1 Unit 28,800,000
2.01 . 2.01.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Manado 3 Unit 147,615,000
2.01 . 2.01.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kota Manado 4 Unit 2,280,000
2.01 . 2.01.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Manado 2 Jenis 9,310,000
2.01 . 2.01.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 50,937,500
2.01 . 2.01.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Manado 35 Orang 50,937,500
2.01 . 2.01.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22,550,000
2.01 . 2.01.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 10 Orang 22,550,000
2.01 . 2.01.1 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2,129,665,700
2.01 . 2.01.1 . 16 . 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kota Manado 3 Unit RPH 2,129,665,700
2.02 . 2.01.1 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 3,037,733,000
2.02 . 2.01.1 . 16 . 10 Penghijauan Lingkungan (Lahan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial serta Hamparan Lahan Kosong) Kota Manado 24885 Bibit
Pohon
1,988,514,000
2.02 . 2.01.1 . 16 . 11 Pembangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) berupa Dam Pengendali/Dam Penahan/Pengendali
Jurang/Embung/Air/Teras
Kota Manado 35 Unit 1,049,219,000
2.01 . 2.01.1 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 306,667,500
2.01 . 2.01.1 . 17 . 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Kota Manado 2 Kali 306,667,500
2.01 . 2.01.1 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 990,098,550
2.01 . 2.01.1 . 19 . 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan Kota Manado 4 Jenis 990,098,550
2.01 . 2.01.1 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1,450,239,400
2.01 . 2.01.1 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Kota Manado 2 Jenis 1,450,239,400
2.02 . 2.01.1 . 21 Program Peningkatan Fungsi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai 40,000,000
2.02 . 2.01.1 . 21 . 03 Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai Kota Manado 10000 Bibit 40,000,000
2.02 . 2.01.1 . 22 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan 328,457,500
2.02 . 2.01.1 . 22 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan Kota Manado 2 jenis 28,457,500
2.02 . 2.01.1 . 22 . 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengaman Hutan Kota Manado 1 Unit 300,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 211
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN
DINAS KELAUTAN & PERIKANAN 7,009,125,0002.05 . 2.05.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 218,453,650
2.05 . 2.05.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Dinas Kelautan dan
Perikanan
1200 surat 1,800,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Dinas Kelautan dan
Perikanan Kota Manado
12 bulan 20,400,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Dinas Kelautan dan
Perikanan
9 orang 64,800,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Dinas Kelautan dan
Perikanan
1 orang 19,200,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Dinas Kelautan dan
Perikanan
1 Paket 13,010,650
2.05 . 2.05.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Dinas Kelautan dan
Perikanan
15000 lembar 3,225,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Dinas Kelautan dan
Perikanan
40 pegawai 340,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kantor Dinas Kelautan dan
Perikanan
40 pegawai 14,920,000
2.05 . 2.05.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Dinas Kelautan dan
Perikanan
8 kali 80,758,000
2.05 . 2.05.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 527,166,250
2.05 . 2.05.1 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 103,544,000
2.05 . 2.05.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Dinas Kelautan dan Perikanan 200,000,000
2.05 . 2.05.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Dinas Kelautan dan
Perikanan
12 bulan 63,112,350
2.05 . 2.05.1 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Dinas Kelautan dan
Perikanan
12 bulan 89,062,500
2.05 . 2.05.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota Manado 12 bulan 71,447,400
2.05 . 2.05.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 28,355,000
2.05 . 2.05.1 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kantor Dinas Kelautan dan
Perikanan
1 paket 28,355,000
2.05 . 2.05.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,949,000
2.05 . 2.05.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas Kelautan dan Perikanan 45,204,000
2.05 . 2.05.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kantor Dinas Kelautan dan
Perikanan
8 orang 5,745,000
2.05 . 2.05.1 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 18,619,100
2.05 . 2.05.1 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kantor Dinas Kelautan dan
Perikanan
85 % 18,619,100
2.05 . 2.05.1 . 15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 404,807,500
2.05 . 2.05.1 . 15 . 02 Pendampingan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kota Manado 4 KUB 23,307,500
2.05 . 2.05.1 . 15 . 03 Penyediaan Sarana Prasarana Masyarakat Pesisir Kota Manado 2 kegiatan 381,500,000
2.05 . 2.05.1 . 16 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 540,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 212
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN2.05 . 2.05.1 . 16 . 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan Kota Manado 2 kegiatan 540,000,000
2.05 . 2.05.1 . 17 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut 23,362,500
2.05 . 2.05.1 . 17 . 04 Kajian Zona Pesisir dan Laut Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Manado
nelayan kota
Manado
23,362,500
2.05 . 2.05.1 . 19 Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 36,622,500
2.05 . 2.05.1 . 19 . 02 Pengembangan Budaya Maritim di pesisir dan pulau-pulau kecil Wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil
5 atraksi 23,362,500
2.05 . 2.05.1 . 19 . 04 Hari Nusantara Kota Manado 1 kegiatan 13,260,000
2.05 . 2.05.1 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 23,912,500
2.05 . 2.05.1 . 20 . 04 Pembinaan Ekonomi Usaha Perikanan Budidaya Kota Manado KUB 23,912,500
2.05 . 2.05.1 . 21 Program pengembangan perikanan tangkap 4,021,307,500
2.05 . 2.05.1 . 21 . 11 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Kota Manado 4,021,307,500
2.05 . 2.05.1 . 23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1,041,641,000
2.05 . 2.05.1 . 23 . 05 Penguatan Sistem Rantai Dingin Kota Manado 6 kegiatan 811,291,000
2.05 . 2.05.1 . 23 . 06 Peningkatan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan TPI Tumumpa dan TPI Calaca 10 orang 230,350,000
2.05 . 2.05.1 . 25 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan 73,928,500
2.05 . 2.05.1 . 25 . 02 Pembinaan Pengelolaan Prasarana dan Sarana serta Kajian Pengembangan Sebagai Tempat Pelayanan Jasa
Perikanan
Kota Manado 75 % 73,928,500
DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 13,547,976,0002.06 . 2.06.1 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,410,315,950
2.06 . 2.06.1 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat MANADO 120 Surat 7,060,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Manado 1 Thn 123,000,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Manado 1 Tahun 51,600,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Manado 12 Bulan 73,800,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Manado 2 orang 45,600,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Manado 54,625,150
2.06 . 2.06.1 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Manado 13,313,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Manado 12,852,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Manado 1 Tahun 4,435,800
2.06 . 2.06.1 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Manado 600 surat kabar 14,000,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Manado 1 paket 43,920,000
2.06 . 2.06.1 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Manado 1 Paket 966,110,000
2.06 . 2.06.1 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 485,018,050
2.06 . 2.06.1 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Manado 3 unit 56,172,600
2.06 . 2.06.1 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Manado 1 Paket 68,810,100
2.06 . 2.06.1 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Manado 1 paket 172,143,250
2.06 . 2.06.1 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Manado 1 tahun 15,231,300
2.06 . 2.06.1 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Manado 3 Unit paket 166,410,800
2.06 . 2.06.1 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Manado 3,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 213
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN2.06 . 2.06.1 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Manado 5 unit 3,250,000
2.06 . 2.06.1 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 30,000,000
2.06 . 2.06.1 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Manado 40 orang 30,000,000
2.06 . 2.06.1 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 407,723,000
2.06 . 2.06.1 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal - 3 kegiatan 388,208,000
2.06 . 2.06.1 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Manado 6 orang 19,515,000
2.06 . 2.06.1 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 512,104,000
2.06 . 2.06.1 . 15 . 03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Manado 12 kali 512,104,000
2.07 . 2.06.1 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 245,420,250
2.07 . 2.06.1 . 16 . 02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri Manado 15 orang 14,623,000
2.07 . 2.06.1 . 16 . 04 Pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah Manado 14 kali 230,797,250
2.07 . 2.06.1 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 121,575,000
2.07 . 2.06.1 . 17 . 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Manado 4 kali 121,575,000
2.06 . 2.06.1 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 10,213,374,750
2.06 . 2.06.1 . 18 . 03 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Manado 2 kali 75,562,500
2.06 . 2.06.1 . 18 . 05 Pengembangan pasar lelang daerah Manado 40 kali 590,000,000
2.06 . 2.06.1 . 18 . 06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Manado 1 kegiatan 133,133,250
2.06 . 2.06.1 . 18 . 08 Penyebarluasan Promosi Barang dan Produk - 11 kali 864,170,000
2.06 . 2.06.1 . 18 . 09 Pengadaan Tanah Pasar Manado 1 paket 7,050,509,000
2.06 . 2.06.1 . 18 . 10 Pengadaan Hanggar Pasar Manado 1 paket 1,500,000,000
2.07 . 2.06.1 . 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 0.00 122,445,000
2.07 . 2.06.1 . 19 . 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Manado 11 kali 122,445,000
KELURAHAN BAILANG 346,851,1001.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 27,226,180
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bailang 12 Bulan 3,600,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Bailang 12 Bulan 17,400,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bailang 12 Bulan 6,226,180
1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 13,423,100
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bailang 1 Unit 4,200,000
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Bailang 5 Item 9,223,100
1.20 . 1.20.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 3,950,000
1.20 . 1.20.12 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Bailang 8 Pasang 3,950,000
1.22 . 1.20.12 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 162,000,000
1.22 . 1.20.12 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Bailang 12 Bulan 162,000,000
1.06 . 1.20.12 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 3,981,400
1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Bailang 1 Kegiatan 3,981,400
1.20 . 1.20.12 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 136,270,420
1.20 . 1.20.12 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Bailang 12 Bulan 16,270,420
1.20 . 1.20.12 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Bailang 6 lingkungan 120,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 214
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN
KELURAHAN MOLAS 311,464,0001.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 29,058,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Molas 60 Lembar 360,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Molas 12 Bulan 1,200,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Molas 12 Bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Molas 12 Bulan 5,898,000
1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 13,248,700
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Molas 1 Unit 1,375,000
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Molas 1 Unit 8,748,700
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Molas 1 Unit 3,125,000
1.20 . 1.20.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 3,456,250
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Molas 7 Pasang 3,456,250
1.20 . 1.20.12 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 1,320,000
1.20 . 1.20.12 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 3 Kegiatan 1,320,000
1.22 . 1.20.12 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 135,000,000
1.22 . 1.20.12 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Molas 12 Bulan 135,000,000
1.06 . 1.20.12 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 3,201,500
1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Molas 1 Kegiatan 3,201,500
1.20 . 1.20.12 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 126,179,550
1.20 . 1.20.12 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Molas 12 Bulan 4,479,550
1.20 . 1.20.12 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Molas 5 lingkungan 121,700,000
KELURAHAN MERAS 257,353,0001.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 33,361,950
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Meras 45 Lembar 270,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Meras 12 Bulan 3,600,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Meras 12 Bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Meras 12 Bulan 7,891,950
1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 8,250,000
1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Meras 2 Unit 2,000,000
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Meras 2 Unit 6,250,000
1.20 . 1.20.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 3,500,000
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Meras 7 Pasang 3,500,000
1.20 . 1.20.12 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 1,320,000
1.20 . 1.20.12 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 3 Kegiatan 1,320,000
1.22 . 1.20.12 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 81,000,000
1.22 . 1.20.12 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Meras 12 Bulan 81,000,000
1.06 . 1.20.12 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 3,506,500
1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Meras 1 Kegiatan 3,506,500
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 215
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.12 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 126,414,550
1.20 . 1.20.12 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Meras 12 Bulan 6,414,550
1.20 . 1.20.12 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Meras 3 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN TONGKAINA 283,627,0001.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 30,127,050
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Tongkaina 71 Lembar 426,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tongkaina 12 Bulan 4,200,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tongkaina 12 Bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tongkaina 12 Bulan 3,901,050
1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 7,586,750
1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Tongkaina 2 Unit 7,586,750
1.20 . 1.20.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 4,000,000
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Tongkaina 8 Pasang 4,000,000
1.20 . 1.20.12 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 1,320,000
1.20 . 1.20.12 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 3 Kegiatan 1,320,000
1.22 . 1.20.12 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 108,000,000
1.22 . 1.20.12 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Tongkaina 12 Bulan 108,000,000
1.06 . 1.20.12 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 2,500,000
1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Tongkaina 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.12 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 130,093,200
1.20 . 1.20.12 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Tongkaina 12 Bulan 10,093,200
1.20 . 1.20.12 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Tongkaina 4 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN PANDU 390,539,0001.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 25,200,000.00 34,395,700
1.20 . 1.20.12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Pandu 71 Lembar 426,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Pandu 12 Bulan 3,600,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Pandu 12 Bulan 25,200,000
1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pandu 12 Bulan 5,169,700
1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 0.00 4,687,500
1.20 . 1.20.12 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Pandu 3 Unit 4,687,500
1.20 . 1.20.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 0.00 3,500,000
1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Pandu 7 Pasang 3,500,000
1.20 . 1.20.12 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 0.00 1,320,000
1.20 . 1.20.12 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 3 Kegiatan 1,320,000
1.22 . 1.20.12 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 216,000,000.00 216,000,000
1.22 . 1.20.12 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Pandu 12 Bulan 216,000,000
1.06 . 1.20.12 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 0.00 2,500,000
1.06 . 1.20.12 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Pandu 1 Kegiatan 2,500,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 216
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.12 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 0.00 128,135,800
1.20 . 1.20.12 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Pandu 12 Bulan 9,455,800
1.20 . 1.20.12 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Pandu 8 lingkungan 118,680,000
KELURAHAN MALALAYANG SATU 476,590,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 41,580,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Malalayang Satu 1 tahun 3,900,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan malalayang 1 1 Tahun 26,400,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Malalayang 1 1 Tahun 6,000,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan malalayang 1 1 Tahun 5,280,000
1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,748,750
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Malalayang I 1 Buah 8,748,750
1.20 . 1.20.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,218,750
1.20 . 1.20.13 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Malalayang I 1 bulan 4,218,750
1.22 . 1.20.13 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 297,000,000
1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan kelurahan malalayang 1 1 Tahun 297,000,000
1.06 . 1.20.13 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,555,000
1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Malalayang Satu 1 Bulan 2,555,000
1.20 . 1.20.13 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 122,487,500
1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Malalayang 1 1 Tahun 2,487,500
1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Malalayang Satu 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN MALALAYANG SATU BARAT 419,063,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34,533,150
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Malalayang I Barat 1 Tahun 5,400,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Malalayang I Barat 1 Tahun 25,200,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Malalayang I Barat 1 Tahun 3,933,150
1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,168,750
1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Malalayang I Barat 1 Bulan 6,418,750
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Malalayang I Barat 1 Bulan 2,750,000
1.20 . 1.20.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,500,000
1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Malalayang Satu Barat 1 Bulan 4,500,000
1.20 . 1.20.13 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,980,000
1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Malalayang I Barat 1 tahun 1,980,000
1.22 . 1.20.13 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 243,000,000
1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Malalayang I Barat 1 Tahun 243,000,000
1.06 . 1.20.13 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Malalayang I Barat 1 Bulan 2,500,000
1.20 . 1.20.13 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 123,381,100
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 217
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Malalayang I Barat 2 Bulan 3,381,100
1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Malalayang Satu Barat 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN MALALAYANG SATU TIMUR 365,715,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35,222,750
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Malalayang I Timur 1 tahun 4,200,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Malalayang I Timur 1 Tahun 21,600,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Malalayang I Timur 1 Tahun 7,022,750
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Malalayang I Timur 1 Tahun 2,400,000
1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,375,000
1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Malalayang I Timur 1 Bulan 6,375,000
1.20 . 1.20.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,218,750
1.20 . 1.20.13 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Malalayang I Timur 1 Bulan 4,218,750
1.22 . 1.20.13 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 189,000,000
1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Malalayang I Timur 1 Tahun 189,000,000
1.06 . 1.20.13 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 3,303,550
1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Malalayang I Timur 1 Bulan 3,303,550
1.20 . 1.20.13 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 127,594,950
1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Malalayang I Timur 4 Bulan 7,594,950
1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN BAHU 419,353,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35,756,650
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan bahu 1 Tahun 7,200,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Bahu 1 Tahun 25,200,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan bahu 1 Tahun 3,356,650
1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,748,750
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan bahu 1 Bulan 8,748,750
1.20 . 1.20.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 5,000,000
1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan bahu 1 Bulan 5,000,000
1.20 . 1.20.13 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,980,000
1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan bahu 1 Tahun 1,980,000
1.22 . 1.20.13 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 243,000,000
1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan bahu 1 Tahun 243,000,000
1.06 . 1.20.13 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan bahu 1 Bulan 2,500,000
1.20 . 1.20.13 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 122,367,600
1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan bahu 2 Bulan 2,367,600
1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 12 Bulan 120,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 218
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN
KELURAHAN MALALAYANG DUA 420,442,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35,385,550
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Malalayang Dua 1 tahun 4,200,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Malalayang Dua 1 tahun 25,200,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Malalayang Dua 1 paket 5,985,550
1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,310,950
1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Malalayang Dua 1 tahun 4,062,500
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Malalayang Dua 1 triwulan 8,248,450
1.20 . 1.20.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,500,000
1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Malalayang Dua 1 bulan 4,500,000
1.20 . 1.20.13 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,485,000
1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Malalayang Dua 3 orang 1,485,000
1.22 . 1.20.13 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 243,000,000
1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Malalayang Dua 1 tahun 243,000,000
1.06 . 1.20.13 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,852,500
1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Malalayang Dua 1 bulan 2,852,500
1.20 . 1.20.13 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 120,908,000
1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Malalayang Dua 1 tahun 908,000
1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN BATU KOTA 310,264,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,200,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Batu Kota 1 Tahun 3,600,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Batu Kota 1 Tahun 21,600,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Batu Kota 1 Tahun 5,000,000
1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14,514,000
1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Batu Kota 1 BuaH 4,437,000
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Batu Kota 2 Unit 10,077,000
1.20 . 1.20.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,000,000
1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Batu Kota 6 Pasang 3,000,000
1.20 . 1.20.13 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,300,000
1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Batu Kota 3 Kali 3,300,000
1.22 . 1.20.13 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Batu Kota 5 Orang 135,000,000
1.06 . 1.20.13 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,250,000
1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Batu Kota 1 Kali 2,250,000
1.20 . 1.20.13 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 122,000,000
1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Batu Kota 1 Tahun 2,000,000
1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 12 Bulan 120,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 219
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN
KELURAHAN KLEAK 337,627,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,163,450
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kleak 1 tahun 6,600,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Kleak 1 Tahun 21,600,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kleak 1 Tahun 3,963,450
1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,750,000
1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kleak 1 paket 5,000,000
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Kleak 1 paket 1,375,000
1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Kleak 1 paket 6,375,000
1.20 . 1.20.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,750,000
1.20 . 1.20.13 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Kleak 1 Bulan 3,750,000
1.20 . 1.20.13 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 660,000
1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Kleak 3 orang 660,000
1.22 . 1.20.13 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 162,000,000
1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Kleak 1 Tahun 162,000,000
1.06 . 1.20.13 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 3,178,550
1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kleak 1 Bulan 3,178,550
1.20 . 1.20.13 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 123,125,000
1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Kleak 4 Bulan 3,125,000
1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Kleak 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN WINANGUN SATU 337,627,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,088,600
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Winangun Satu 1 tahun 2,400,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Winangun Satu 1 Tahun 21,600,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Winangun Satu 1 Tahun 6,088,600
1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,687,500
1.20 . 1.20.13 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Winangun Satu 1 paket 8,187,500
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Winangun Satu 1 paket 1,500,000
1.20 . 1.20.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,500,000
1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Winangun Satu 1 Bulan 4,500,000
1.20 . 1.20.13 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,320,000
1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Winangun Satu 3 orang 1,320,000
1.22 . 1.20.13 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 162,000,000
1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Winangun Satu 1 Tahun 162,000,000
1.06 . 1.20.13 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Winangun Satu 1 Bulan 2,500,000
1.20 . 1.20.13 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 127,530,900
1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Winangun Satu 4 Bulan 7,530,900
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 220
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Winangun I 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN WINANGUN DUA 311,353,0001.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,671,450
1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kel. Winangun II 1 Tahun 6,000,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Winangun II 1 Tahun 21,600,000
1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Winangun II 4 Bulan 4,246,450
1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Winangun II 2 Bulan 825,000
1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10,831,250
1.20 . 1.20.13 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan winangun II 4 unit 9,231,250
1.20 . 1.20.13 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan winangun II 14 Kali 1,600,000
1.20 . 1.20.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,218,750
1.20 . 1.20.13 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan winangun II 9 Orang 4,218,750
1.20 . 1.20.13 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,980,000
1.20 . 1.20.13 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan winangun II 3 Orang 1,980,000
1.22 . 1.20.13 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.13 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan winangun II 5 Orang 135,000,000
1.06 . 1.20.13 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,557,550
1.06 . 1.20.13 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan winangun II 1 Kali 2,557,550
1.20 . 1.20.13 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 124,094,000
1.20 . 1.20.13 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan winangun II 4 Bulan 4,094,000
1.20 . 1.20.13 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Winangun II 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN KAIRAGI SATU 338,446,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,180,100
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Kairagi Satu 1 Tahun 1,200,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Kairagi Satu
Kantor Lurah Kairagi Sa
1 Tahun 25,200,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Kairagi Satu 2 Tahun 2,780,100
1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17,200,250
1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Kairagi Satu 4,906,250
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Kairagi Satu 4 unit 10,169,000
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Lurah Kairagi Satu 2,125,000
1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,500,000
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Lurah Kairagi Satu 3,500,000
1.22 . 1.20.14 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 162,000,000
1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Kairagi Satu 162,000,000
1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,733,150
1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kairagi Satu 1 KALI 2,733,150
1.20 . 1.20.14 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 123,832,500
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 221
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Kairagi Satu 1 Kali 3,832,500
1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Kairagi Satu 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN KAIRAGI DUA 470,315,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33,216,250
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Kairagi Dua 1 Tahun 3,600,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Kairagi Dua 1 Tahun 25,200,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Kairagi Dua 2 Tahun 4,416,250
1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,123,750
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Kairagi Dua 9,123,750
1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4 unit 3,500,000
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Lurah Kairagi Dua 3,500,000
1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,600,000
1.20 . 1.20.14 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 3,600,000
1.22 . 1.20.14 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 297,000,000
1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Kairagi Dua 297,000,000
1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 297.000.000
Kelurahan Kairagi Dua
1 KALI 2,500,000
1.20 . 1.20.14 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 121,375,000
1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Kairagi Dua 1 Kali 1,375,000
1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Kairagi Dua 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN PANIKI BAWAH 446,353,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,760,500
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Paniki Bawah 1 Tahun 3,600,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Paniki Bawah 1 Tahun 25,200,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan Paniki Bawah 2 Tahun 2,960,500
1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,617,500
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kelurahan Paniki Bawah 12,617,500
1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4 unit 4,500,000
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Kelurahan Paniki Bawah 4,500,000
1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,600,000
1.20 . 1.20.14 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 3,600,000
1.22 . 1.20.14 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 270,000,000
1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Paniki Bawah 270,000,000
1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Paniki Bawah 1 KALI 2,500,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 222
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.14 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 121,375,000
1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Paniki Bawah 1 Kali 1,375,000
1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Paniki Bawah 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN PANIKI SATU 310,264,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,779,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Paniki Satu 12 Bulan 4,200,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Paniki Satu 12 Bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan Paniki Satu 12 Bulan 4,979,000
1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,510,000
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kelurahan Paniki Satu 1 Paket 13,510,000
1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,500,000
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Kelurahan Paniki Satu 5 Orang 3,500,000
1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,600,000
1.20 . 1.20.14 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 2 Orang 3,600,000
1.22 . 1.20.14 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Paniki Satu 12 Bulan 135,000,000
1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Paniki Satu 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.14 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 121,375,000
1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Panik Satu 100 % 1,375,000
1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Paniki Satu 365 Hari 120,000,000
KELURAHAN PANIKI DUA 336,902,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,483,250
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Paniki Dua 12 Bulan 3,600,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Paniki Dua 12 Bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Paniki Bawah 12 Bulan 3,283,250
1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,981,250
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kelurahan Paniki Dua 1 Paket 1,200,000
1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Lurah Paniki Dua 11,781,250
1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,500,000
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Kelurahan Paniki Dua 5 Orang 3,500,000
1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,600,000
1.20 . 1.20.14 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 2 Orang 3,600,000
1.22 . 1.20.14 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 162,000,000
1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Paniki Dua 12 Bulan 162,000,000
1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Paniki Dua 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.14 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 123,837,500
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 223
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Paniki Dua 100 % 3,837,500
1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Paniki Dua 365 Hari 120,000,000
KELURAHAN LAPANGAN 337,264,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,110,250
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Lapangan 12 Bulan 3,600,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Lapangan 12 Bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan Lapangan 12 Bulan 5,910,250
1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,703,750
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Lapangan 1 Paket 12,703,750
1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,000,000
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Kelurahan Lapangan 5 Orang 4,000,000
1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,600,000
1.20 . 1.20.14 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 2 Orang 3,600,000
1.22 . 1.20.14 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 162,000,000
1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Lapangan 12 Bulan 162,000,000
1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Lapangan 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.14 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 121,350,000
1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Lapangan 100 % 1,350,000
1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Lapangan 365 Hari 120,000,000
KELURAHAN KIMA ATAS 253,039,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,759,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Kima Atas 2,400,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Kima Atas 21,600,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kima Atas 6,759,000
1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,948,750
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Kima Atas 7,948,750
1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,500,000
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Kima Atas 2,500,000
1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,600,000
1.20 . 1.20.14 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 3,600,000
1.22 . 1.20.14 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 81,000,000
1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Kima Atas 81,000,000
1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kima Atas 2,500,000
1.20 . 1.20.14 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 124,731,250
1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Kima Atas 4,731,250
1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Kima Atas 365 Hari 120,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 224
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN
KELURAHAN MAPANGET BARAT 390,902,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,923,750
1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kantor Kelurahan Mapanget
Barat
300,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Mapanget Barat 3,000,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Mapanget Barat 24,600,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Mapanget Barat 4,023,750
1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10,200,000
1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Mapanget Barat 1,200,000
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Mapanget Barat 8,000,000
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Lurah Mapanget Barat 1,000,000
1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,500,000
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Lurah Mapanget Barat 3,500,000
1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,700,000
1.20 . 1.20.14 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 2,700,000
1.22 . 1.20.14 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 216,000,000
1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Mapanget Barat 216,000,000
1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,375,000
1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Mapanget Barat 2,375,000
1.20 . 1.20.14 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 124,203,250
1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan 2.375.000
2.375.000
Kelurahan Mapanget Barat
4,203,250
1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Mapanget Barat 365 Hari 120,000,000
KELURAHAN BUHA 390,902,0001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34,303,250
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Kelurahan Buha 4,200,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Kelurahan Buha 25,200,000
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan Buha 4,903,250
1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,123,750
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kelurahan Buha 9,123,750
1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,000,000
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Kelurahan Buha 4,000,000
1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,600,000
1.20 . 1.20.14 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 3,600,000
1.22 . 1.20.14 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 216,000,000
1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Buha 216,000,000
1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Buha 2,500,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 225
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.14 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 121,375,000
1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Buha 1,375,000
1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Buha 365 Hari 120,000,000
KELURAHAN BENGKOL 282,902,000.001.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21,600,000.00 30,213,250.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Bengkol 12 Bulan 3,000,000.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Bengkol 12 Bulan 21,600,000.00
1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Bengkol 12 Bulan 5,613,250.00
1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 14,870,000.00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kelurahan Bengkol 1 Paket 13,510,000.00
1.20 . 1.20.14 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Lurah Bengkol 1 Paket 1,360,000.00
1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 2,500,000.00
1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Kelurahan Bengkol 5 Orang 2,500,000.00
1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 3,600,000.00
1.20 . 1.20.14 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 2 Orang 3,600,000.00
1.22 . 1.20.14 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 108,000,000.00 108,000,000.00
1.22 . 1.20.14 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Bengkol 12 Bulan 108,000,000.00
1.06 . 1.20.14 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 0.00 2,000,000.00
1.06 . 1.20.14 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Bengkol 1 Kegiatan 2,000,000.00
1.20 . 1.20.14 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 0.00 121,718,750.00
1.20 . 1.20.14 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Bengkol
Kelurahan Bengkol
100 % 1,718,750.00
1.20 . 1.20.14 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Bengkol 365 Hari 120,000,000.00
KELURAHAN SARIO 282,902,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,974,750
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sario Kecamatan
Sario Kota Manado
1 Tahun 3,500,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Sario Kota Manado 1 Tahun 21,600,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sario 1 Tahun 7,874,750
1.20 . 1.20.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,829,700
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Sario 1 Paket 7,829,700
1.20 . 1.20.15 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,500,000
1.20 . 1.20.15 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Sario Kecamatan
Sario Kota Manado
7 Orang 3,500,000
1.20 . 1.20.15 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 990,000
1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Sario Kecamatan
Sario Kota Manado
3 Orang 990,000
1.22 . 1.20.15 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 108,000,000
1.22 . 1.20.15 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Sario Kota Manado 1 Tahun 108,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 226
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Sario Kecamatan
Sario Kota Manado
100 % 2,500,000
1.20 . 1.20.15 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 127,107,550
1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Sario Kecamatan
Sario Kota Manado
100 % 7,107,550
1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Sario 90 % 120,000,000
KELURAHAN SARIO UTARA 293,040,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37,542,500
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sario Utara 1 tahun 3,500,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Sario Utara 5 orang 21,600,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sario Utara 1 tahun 11,738,500
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sario Utara 1 tahun 704,000
1.20 . 1.20.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,280,000
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Sario Utara 1 unit 8,905,000
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Sario Utara 6 unit 4,375,000
1.20 . 1.20.15 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,000,000
1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Sario Utara 8 orang 4,000,000
1.20 . 1.20.15 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 990,000
1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 3 0rang 990,000
1.22 . 1.20.15 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 108,000,000
1.22 . 1.20.15 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Sario Utara 6 orang 108,000,000
1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Sario Utara 1 kali 2,500,000
1.20 . 1.20.15 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 126,727,500
1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Sario Utara 1 Tahun 6,727,500
1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Sario Utara 90 % 120,000,000
KELURAHAN SARIO KOTA BARU 310,627,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34,060,750
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sario Kota Baru 1 tahun 3,680,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Sario Kota Baru 5 orang 21,600,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sario Kota Baru 1 tahun 8,120,750
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sario Kota Baru 1 tahun 660,000
1.20 . 1.20.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,292,500
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Sario Kota Baru 1 unit 9,292,500
1.20 . 1.20.15 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,325,000
1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Titiwungen Utara 7 orang 3,325,000
1.20 . 1.20.15 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 990,000
1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 3 0rang 990,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 227
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.22 . 1.20.15 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.15 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Sario Kotabaru 5 orang 135,000,000
1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Sario Kotabaru 1 kali 2,500,000
1.20 . 1.20.15 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 125,458,750
1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Sario Kotabaru 1 Tahun 5,458,750
1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Sario Kota Baru 90 % 120,000,000
KELURAHAN SARIO TUMPAAN 309,902,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33,263,400
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sario Tumpaan 1 Tahun 3,500,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Sario Tumpaan 5 Orang 21,600,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sario Tumpaan 1 Tahun 7,635,400
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sario Tumpaan 1 Semester 528,000
1.20 . 1.20.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11,026,250
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Sario Tumpaan 1 Unit 2,623,750
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Sario Tumpaan 6.10 Unit,set 8,402,500
1.20 . 1.20.15 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,000,000
1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Sario Tumpaan 6 Orang 3,000,000
1.20 . 1.20.15 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 990,000
1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Sario Tumpaan 3 Orang 990,000
1.22 . 1.20.15 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.15 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Sario Tumpaan 5 Kepala
Lingkungan
135,000,000
1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Sario Tumpaan 1 Tahun 2,500,000
1.20 . 1.20.15 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 124,122,350
1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Sario Tumpaan 1 Tahun 4,122,350
1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Sario Tumpaan 90 % 120,000,000
KELURAHAN RANOTANA 337,627,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,129,900
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Ranotana 1 tahun 3,120,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Ranotana 5 orang 21,600,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Ranotana 1 tahun 6,705,900
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Ranotana 1 tahun 704,000
1.20 . 1.20.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,141,250
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Ranotana 1 unit 7,948,750
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Ranotana 6 unit 4,192,500
1.20 . 1.20.15 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,750,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 228
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.15 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Ranotana 8 orang 3,750,000
1.20 . 1.20.15 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 990,000
1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 3 0rang 990,000
1.22 . 1.20.15 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 162,000,000
1.22 . 1.20.15 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Ranotana 6 orang 162,000,000
1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Ranotana 1 kali 2,500,000
1.20 . 1.20.15 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 124,115,850
1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Ranotana 1 Tahun 4,115,850
1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Ranotana 90 % 120,000,000
KELURAHAN TITIWUNGEN UTARA 309,902,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33,443,250
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Titiwungen Utara 3,800,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Titiwungen Utara 21,600,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Titiwungen Utara 7,251,250
1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Titiwungen Utara 792,000
1.20 . 1.20.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,988,750
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Titiwungen Utara 4,618,750
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Titiwungen Utara 5,370,000
1.20 . 1.20.15 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,000,000
1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Titiwungen Utara 3,000,000
1.20 . 1.20.15 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 990,000
1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 990,000
1.22 . 1.20.15 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.15 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Titiwungen Utara 135,000,000
1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Titiwungen Utara 2,500,000
1.20 . 1.20.15 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 124,980,000
1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Titiwungen Utara 4,980,000
1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Titiwungen Utara 90 % 120,000,000
KELURAHAN TITIWUNGEN SELATAN 310,627,0001.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,748,250
1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Titiwungen Selatan 1 tahun 3,300,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Titiwungen Selatan 5 orang 21,600,000
1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Titiwungen Selatan 1 tahun 7,848,250
1.20 . 1.20.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10,633,750
1.20 . 1.20.15 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Titiwungen Selatan 1 unit 7,948,750
1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Titiwungen Selatan 6 unit 2,685,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 229
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.15 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,500,000
1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Titiwungen Selatan 8 orang 3,500,000
1.20 . 1.20.15 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,320,000
1.20 . 1.20.15 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kota Manado 3 0rang 1,320,000
1.22 . 1.20.15 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.15 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Titiwungen Selatan 6 orang 135,000,000
1.06 . 1.20.15 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.15 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Titiwungen Selatan 1 kali 2,500,000
1.20 . 1.20.15 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 124,925,000
1.20 . 1.20.15 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Titiwungen Selatan 1 Tahun 4,925,000
1.20 . 1.20.15 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Titiwungen Selatan 90 % 120,000,000
KELURAHAN SINGKIL SATU 363,902,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,495,850
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KELURAHAN SINGKIL SATU 12 Bulan 1,200,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Singkil Satu 12 Bulan 19,200,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Singkil Satu 12 Bulan 8,095,850
1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14,700,000
1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Singkil Satu 2 Unit 3,500,000
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan SIngkil Satu 2 Unit 5,875,000
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan SIngkil Satu 1 Unit 3,125,000
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Singkil Satu 4 Unit 2,200,000
1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,343,750
1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Singkil Satu 5 Buah 2,343,750
1.20 . 1.20.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 750,000
1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Singkil Satu 5 Kali 750,000
1.22 . 1.20.16 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 189,000,000
1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Singkil Satu 7 Kepala
Lingkungan
189,000,000
1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 3,396,750
1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Singkil Satu 1 Kegiatan 3,396,750
1.20 . 1.20.16 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 125,215,650
1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Singkil Satu 1 Paket 5,215,650
1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Singkil Satu 7 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN SINGKIL DUA 309,139,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,543,250
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Singkil Dua 12 Bulan 3,600,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Singkil Dua 12 Bulan 19,200,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Singkil Dua 12 Bulan 6,743,250
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 230
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10,050,000
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Singkil Dua 3 Unit 5,581,250
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Singkil Dua 1 Buah 4,468,750
1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,000,000
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Singkil Dua 6 Pasang 3,000,000
1.20 . 1.20.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 450,000
1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Singkil Dua 3 orang 450,000
1.22 . 1.20.16 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Singkil Dua 5 Kaling 135,000,000
1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,665,550
1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Singkil Dua 1 Kegiatan 2,665,550
1.20 . 1.20.16 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 128,430,200
1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Singkil Dua 12 Bulan 8,430,200
1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Singkil Dua 5 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN WAWONASA 336,539,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,400,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Wawonasa 12 Bulan 4,200,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Wawonasa 12 Bulan 19,200,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Wawonasa 12 Bulan 6,000,000
1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,500,000
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Wawonasa 4 Buah 8,500,000
1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,000,000
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Wawonasa 6 Pasang 3,000,000
1.20 . 1.20.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 750,000
1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Wawonasa 5 Kegiatan 750,000
1.22 . 1.20.16 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 162,000,000
1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Wawonasa 6 Kaling 162,000,000
1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,497,250
1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Wawonasa 1 Kegiatan 2,497,250
1.20 . 1.20.16 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 130,391,750
1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Wawonasa 12 Bulan 10,391,750
1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Wawonasa 6 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN KARAME 337,739,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,434,250
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Karame 12 Bulan 4,800,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Karame 12 Bulan 19,200,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Karame 12 Bulan 5,434,250
1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14,347,500
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 231
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Karame 1 Unit 3,250,000
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Karame 2 Unit 2,600,000
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Karame 4 Buah 6,997,500
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Karame 2 Unit 1,500,000
1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,500,000
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Karame 5 Pasang 2,500,000
1.20 . 1.20.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 450,000
1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Karame 3 Kegiatan 450,000
1.22 . 1.20.16 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 162,000,000
1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Karame 6 Kaling 162,000,000
1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,336,000
1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Karame 1 Kegiatan 2,336,000
1.20 . 1.20.16 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 126,671,250
1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Karame 12 Bulan 6,671,250
1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Karame 6 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN KETANG BARU 310,264,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,709,600
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Ketang Baru 12 bulan 3,600,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Ketang Baru 12 Bulan 19,200,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Ketang Baru 12 Bulan 5,909,600
1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17,681,250
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Ketang Baru 3 Unit 9,806,250
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Ketang Baru 3 Unit 6,375,000
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Ketang Baru 2 Unit 1,500,000
1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1,875,000
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Ketang Baru 4 Pasang 1,875,000
1.20 . 1.20.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 450,000
1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Ketang Baru 3 orang 450,000
1.22 . 1.20.16 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Ketang Baru 5 Lingkungan 135,000,000
1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,028,400
1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Ketang Baru 1 kegiatan 2,028,400
1.20 . 1.20.16 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 124,519,750
1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Ketang Baru 1 Paket 4,519,750
1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Ketang Baru 5 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN TERNATE BARU 283,264,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,972,350
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Ternate Baru 12 Bulan 5,100,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 232
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Ternate Baru 12 Bulan 19,200,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Ternate Baru 12 Bulan 5,672,350
1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15,048,750
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Ternate Baru 2 unit 7,956,250
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Ternate Baru 4 unit 5,592,500
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Ternate Baru 2 unit 1,500,000
1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,343,750
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Ternate Baru 5 Pasang 2,343,750
1.20 . 1.20.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 450,000
1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Ternate Baru 3 orang 450,000
1.22 . 1.20.16 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 108,000,000
1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Ternate Baru 4 orang 108,000,000
1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,028,400
1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Ternate Baru 1 Kegiatan 2,028,400
1.20 . 1.20.16 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 125,420,750
1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Ternate Baru 12 Bulan 5,420,750
1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Ternate Baru 4 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN TERNATE TANJUNG 255,270,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,896,150
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Ternate Tanjung 12 Bulan 2,400,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Ternate Tanjung 12 Bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Ternate Tanjung 12 Bulan 6,721,150
1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Ternate Tanjung 12 Bulan 2,175,000
1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15,941,250
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Ternate Tanjung 2 Unit 10,348,750
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Ternate Tanjung 4 Buah 5,592,500
1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,500,000
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Ternate Tanjung 5 Pasang 2,500,000
1.20 . 1.20.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 450,000
1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Ternate Tanjung 3 orang 450,000
1.22 . 1.20.16 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 81,000,000
1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Ternate Tanjung 3 Orang 81,000,000
1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,482,600
1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Ternate Tanjung 1 kegiatan 2,482,600
1.20 . 1.20.16 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 120,000,000
1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Ternate Tanjung 3 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN KOMBOS BARAT 309,264,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,432,350
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 233
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kombos Barat 12 Bulan 6,000,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Kombos Barat 12 Bulan 19,200,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kombos Barat 12 Bulan 6,232,350
1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,588,750
1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kombos Barat 3 Unit 4,762,500
1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Kombos Barat 4 Buah 6,326,250
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Kombos Barat 2 Unit 1,500,000
1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,343,750
1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Kombos Barat 5 Buah 2,343,750
1.20 . 1.20.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 450,000
1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Kombos Barat 3 Kegiatan 450,000
1.22 . 1.20.16 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Kombos Barat 5 Kaling 135,000,000
1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,028,400
1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kombos Barat 1 Kegiatan 2,028,400
1.20 . 1.20.16 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 125,420,750
1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Kombos Barat 12 Bulan 5,420,750
1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Kombos Barat 5 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN KOMBOS TIMUR 363,902,0001.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,740,050
1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kombos Timur 12 Bulan 4,800,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Kombos Timur 12 Bulan 19,200,000
1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kombos Timur 12 Bulan 8,740,050
1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11,800,000
1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Kombos Timur 1 Unit 4,000,000
1.20 . 1.20.16 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Kombos Timur 1 Unit 5,800,000
1.20 . 1.20.16 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Kombos Timur 2 Unit 2,000,000
1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,343,750
1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Kombos Timur 5 Pasang 2,343,750
1.20 . 1.20.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 450,000
1.20 . 1.20.16 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Kombos Timur 3 Orang 450,000
1.22 . 1.20.16 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 189,000,000
1.22 . 1.20.16 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Kombos Timur 7 orang 189,000,000
1.06 . 1.20.16 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,422,750
1.06 . 1.20.16 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kombos Timur 1 Kegiatan 2,422,750
1.20 . 1.20.16 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 125,145,450
1.20 . 1.20.16 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Kombos Timur 12 Bulan 5,145,450
1.20 . 1.20.16 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Kombos Timur 7 lingkungan 120,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 234
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARANKELURAHAN TIKALA BARU 337,950,000
1.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,350,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Tikala Baru 100 % 150,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tikala Baru 12 Bulan 3,600,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tikala Baru 12 Bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tikala Baru 12 Bulan 6,000,000
1.20 . 1.20.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,937,300
1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tikala Baru 2 Unit 5,875,000
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Tikala Baru 2 Unit 937,300
1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 3 Unit 2,125,000
1.20 . 1.20.17 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,281,250
1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Tikala Baru 7 Pasang 3,281,250
1.20 . 1.20.17 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,800,000
1.20 . 1.20.17 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Tikala Baru 4 Orang 1,800,000
1.22 . 1.20.17 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 162,000,000
1.22 . 1.20.17 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Tikala Baru 12 Bulan 162,000,000
1.06 . 1.20.17 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Tikala Baru 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.17 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 128,081,450
1.20 . 1.20.17 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Tikala Baru 12 Bulan 8,081,450
1.20 . 1.20.17 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN TAAS 337,990,0001.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,180,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Taas 12 Bulan 180,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Taas 12 Bulan 2,400,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Taas 12 Bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Taas 12 Bulan 6,000,000
1.20 . 1.20.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,498,850
1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Taas 12 Bulan 3,375,000
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Taas 12 Bulan 9,123,850
1.20 . 1.20.17 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,343,750
1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Taas 12 Bulan 2,343,750
1.20 . 1.20.17 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,800,000
1.20 . 1.20.17 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Taas 12 Bulan 1,800,000
1.22 . 1.20.17 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 162,000,000
1.22 . 1.20.17 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Taas 12 Bulan 162,000,000
1.06 . 1.20.17 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Taas 12 Bulan 2,500,000
1.20 . 1.20.17 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 126,667,400
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 235
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.17 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Taas 12 Bulan 6,667,400
1.20 . 1.20.17 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN PAAL IV 337,264,0001.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26,537,900
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Paal IV 12 Bulan 225,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Paal IV 12 Bulan 1,200,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Paal IV 12 Bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Paal IV 12 Bulan 3,512,900
1.20 . 1.20.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18,748,750
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Paal IV 1 Unit 9,123,750
1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Paal IV 8 unit 9,625,000
1.20 . 1.20.17 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,700,000
1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Paal IV 6 Pasang 2,700,000
1.20 . 1.20.17 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,800,000
1.20 . 1.20.17 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Paal IV 4 Orang 1,800,000
1.22 . 1.20.17 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 162,000,000
1.22 . 1.20.17 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Paal IV 12 bulan 162,000,000
1.06 . 1.20.17 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Paal IV 12 bulan 2,500,000
1.20 . 1.20.17 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 122,977,350
1.20 . 1.20.17 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Paal IV 12 bulan 2,977,350
1.20 . 1.20.17 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN BANJER 365,353,0001.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,180,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Banjer 12 Bulan 180,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Banjer 12 Bulan 2,400,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Banjer 12 Bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Banjer 12 Bulan 6,000,000
1.20 . 1.20.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,475,000
1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Banjer 12 Bulan 5,100,000
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Banjer 12 Bulan 3,375,000
1.20 . 1.20.17 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,218,750
1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Banjer 12 Bulan 4,218,750
1.20 . 1.20.17 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,800,000
1.20 . 1.20.17 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Banjer 12 Bulan 1,800,000
1.22 . 1.20.17 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 189,000,000
1.22 . 1.20.17 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Banjer 12 Bulan 189,000,000
1.06 . 1.20.17 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 236
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Banjer 12 Bulan 2,500,000
1.20 . 1.20.17 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 129,179,250
1.20 . 1.20.17 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Banjer 12 Bulan 9,179,250
1.20 . 1.20.17 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN TIKALA ARES 256,627,0001.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27,528,250
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tikala Ares 12 Bulan 2,400,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tikala Ares 12 Bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tikala Ares 12 Bulan 3,528,250
1.20 . 1.20.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15,217,500
1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Tikala Ares 3 Unit 13,857,500
1.20 . 1.20.17 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Tikala Ares 2 Unit 1,360,000
1.20 . 1.20.17 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,500,000
1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Tikala Ares 7 Pasang 3,500,000
1.20 . 1.20.17 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,600,000
1.20 . 1.20.17 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Tikala Ares 1 Tahun 3,600,000
1.22 . 1.20.17 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 81,000,000
1.22 . 1.20.17 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Tikala Ares 12 Bulan 81,000,000
1.06 . 1.20.17 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.17 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Tikala Ares 100 % 2,500,000
1.20 . 1.20.17 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 123,281,250
1.20 . 1.20.17 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Tikala Ares 12 Bulan 3,281,250
1.20 . 1.20.17 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN TUMUMPA SATU 282,176,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,196,300
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tumumpa Satu 1 Tahun 4,800,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tumumpa satu 1 Tahun
Anggaran
21,600,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tumumpa satu 1 Paket 1,796,300
1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,077,700
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tumumpa Satu 1 unit 3,064,350
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Tumumpa Satu 1 Unit 7,948,750
1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Tumumpa Satu 3 buah 6,375,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Tumumpa Satu 1 Tahun 489,600
1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tumumpa Satu 1 Tahun 400,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Lurah Tumumpa Satu 6 Kali 800,000
1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,500,000
1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Lurah Tumumpa Satu 7 Pasang 3,500,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 237
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 330,000
1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kantor Lurah Tumumpa Satu 2 Orang 330,000
1.22 . 1.20.18 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 108,000,000
1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kantor Lurah Tumumpa Satu 4 Kepala
Lingkungan
108,000,000
1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Tumumpa Satu 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.18 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 120,572,000
1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kantor Lurah Tumumpa Satu 1 Tahun 572,000
1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Tumumpa Satu 1 Paket 120,000,000
KELURAHAN TUMUMPA DUA 283,261,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35,223,750
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tumumpa Dua 1 Tahun 8,400,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tumumpa Dua 1 Tahun
Anggaran
21,600,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tumumpa Dua 1 Paket 5,223,750
1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11,975,500
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tumumpa Dua 1 Paket 4,050,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Tumumpa Dua 2 Buah 3,910,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Tumumpa Dua 6 Kali 2,215,500
1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kelurahan Tumumpa Dua 1 Tahun 1,000,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Tumumpa Dua 6 Kali 800,000
1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,500,000
1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Tumumpa Dua 7 Pasang 3,500,000
1.20 . 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,320,000
1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Tumumpa Dua 2 Orang 1,320,000
1.22 . 1.20.18 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 108,000,000
1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Tumumpa Dua 4 Kepala
Lingkungan
108,000,000
1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Tumumpa Dua 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.18 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 120,741,750
1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Tumumpa Dua 1 Tahun 741,750
1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Tumumpa Dua 1 Paket 120,000,000
KELURAHAN MAASING 281,107,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,800,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Maasing 1 Tahun 4,200,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Maasing 1 Tahun
Anggaran
21,600,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 238
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Maasing 1 Paket 6,000,000
1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10,130,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Maasing 1 Unit 600,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Maasing 1 Unit 7,530,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Maasing 1 Tahun 1,000,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Lurah Maasing` 1 Kali 1,000,000
1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,812,500
1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Lurah Maasing 6 Pasang 2,812,500
1.20 . 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,320,000
1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Dalam Kota Manado 2 Orang 1,320,000
1.22 . 1.20.18 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 108,000,000
1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Maasing 4 Kepala
Lingkungan
108,000,000
1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Maasing 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.18 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 124,544,500
1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Maasing 1 Tahun 4,544,500
1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Maasing 1 Paket 120,000,000
KELURAHAN TUMINTING 336,902,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 35,719,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Tuminting 1 Tahun 6,300,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Tuminting 1 Tahun
Anggaran
21,600,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Tuminting 1 Paket 6,600,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Tuminting 12 Bulan 1,219,000
1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,967,600
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Tuminting 2 Unit 8,906,250
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Tuminting 2 Unit 3,861,350
1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Tuminting 1 Tahun 400,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor Lurah Tuminting 4 Kali 800,000
1.22 . 1.20.18 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 162,000,000
1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan
Kantor Lurah Tuminting
6 Kepala
Lingkungan
162,000,000
1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Tuminting 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.18 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 122,715,400
1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Tuminting 1 Tahun 2,715,400
1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Tuminting 1 Paket 120,000,000
KELURAHAN SUMOMPO 307,764,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 239
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,000,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Lurah Sumompo 1 Tahun 2,400,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kantor Lurah Sumompo 1 Tahun
Anggaran
21,600,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kantor Lurah Sumompo 1 Paket 6,000,000
1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,944,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Sumompo 1 Unit 4,386,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Lurah Sumompo 1 Unit 6,873,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur
Kantor Lurah Sumompo
4 Unit 2,685,000
1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,000,000
1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Lurah Sumompo 8 Pasang 4,000,000
1.20 . 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,320,000
1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kantor Lurah Sumompo 2 Orang 1,320,000
1.22 . 1.20.18 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Sumompo 5 Kepala
Lingkungan
135,000,000
1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,000,000
1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kantor Lurah Sumompo 1 Kegiatan 2,000,000
1.20 . 1.20.18 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 121,500,000
1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Sumompo 1 Tahun 1,500,000
1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Sumompo 1 Paket 120,000,000.00
KELURAHAN MAHAWU 363,176,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,800,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Mahawu 1 Tahun 4,200,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Mahawu 1 Tahun
Anggaran
21,600,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Mahawu 1 Paket 3,000,000
1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17,826,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Mahawu 1 Unit 3,969,500
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Mahawu 1 Unit 1,375,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Mahawu 8 buah 10,481,500
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Mahawu 1 Tahun 1,000,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kelurahan Mahawu 2 kali 400,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Mahawu 1 Kali 600,000
1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,700,000
1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Mahawu 6 Pasang 2,700,000
1.20 . 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,320,000
1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Mahawu 2 Orang 1,320,000
1.22 . 1.20.18 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 189,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 240
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Mahawu 7 Kepala
Lingkungan
189,000,000
1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Mahawu 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.18 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 121,030,000
1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Mahawu 1 Tahun 1,030,000
1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Mahawu 1 Paket 120,000,000
KELURAHAN BITUNG KARANGRIA 309,456,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,800,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bitung Karangria 1 Tahun 4,200,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Bitung Karangria 1 Tahun
Anggaran
21,600,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bitung Karangria 1 Paket 3,000,000
1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17,920,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bitung Karangria 1 Unit 8,125,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Bitung Karangria 1 Unit 1,327,250
1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Bitung Karangria 1 Paket 6,042,750
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Bitung Karangria 1 Tahun 1,225,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kantor lurah Bitung Karangria 2 Kali 200,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kantor lurah Bitung Karangria 4 Kali 1,000,000
1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,700,000
1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Bitung Karangria 6 Pasang 2,700,000
1.20 . 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,320,000
1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Bitung Karangria 2 Orang 1,320,000
1.22 . 1.20.18 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Bitung Karangria 5 Kepala
Lingkungan
135,000,000
1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Bitung Karangria 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.18 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 121,216,000
1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Bitung Karangria 1 Tahun 1,216,000
1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Bitung Karangria 1 Paket 120,000,000
KELURAHAN ISLAM 309,539,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27,800,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Islam 1 Tahun 4,200,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Islam 1 Tahun
Anggaran
21,600,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Islam 1 Paket 2,000,000
1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18,704,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 241
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Islam 1 Unit 4,000,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Islam 2 Unit 2,599,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Islam 10 buah 6,625,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Islam 1 Tahun 2,000,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelurahan Islam 1 buah 1,980,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Islam 1 Tahun 1,500,000
1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,220,000
1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Islam 7 Pasang 3,220,000
1.20 . 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,320,000
1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Isslam 2 Orang 1,320,000
1.22 . 1.20.18 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Islam 5 Kepala
Lingkungan
135,000,000
1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Islam 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.18 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 120,995,000
1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Islam 1 Tahun 995,000
1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Islam 1 Paket 120,000,000
KELURAHAN SINDULANG SATU 309,176,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34,443,200
1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Sindulang Satu Kota
Manado
40 Surat 196,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sindulang Satu Kota
Manado
1 Tahun 8,880,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Sindulang Satu Kota
Manado
1 Tahun
Anggaran
21,600,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sindulang Satu
Kecamatan Tuminting Kota
1 Tahun 3,767,200
1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,750,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sindulang Satu
Kecamatan Tuminting Kota
1 unit 7,312,500
1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Lurah Sindulang Satu 1 unit 2,437,500
1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,500,000
1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Sindulang Satu
Kecamatan Tuminting Kota
7 pasang 3,500,000
1.20 . 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,320,000
1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Sindulang Satu
Kecamatan Tuminting Kota
2 Orang 1,320,000
1.22 . 1.20.18 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Sindulang Satu
Kecamatan Tuminting Kota
5 Kepala
Lingkungan
135,000,000
1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 242
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Sindulang Satu
Kecamatan Tuminting Kota
1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.18 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 122,662,800
1.20 . 1.20.18 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Sindulang Satu
Kecamatan Tuminting Kota
1 Tahun 2,662,800
1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Sindulang Satu 1 Paket 120,000,000
KELURAHAN SINDULANG DUA 253,039,0001.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,482,750
1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Sindulang Dua 12 Bulan 4,800,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Sindulang Dua 12 Bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Sindulang Dua 12 Bulan 5,082,750
1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14,536,250
1.20 . 1.20.18 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sindulang Dua Kota
Manado
2 Unit 4,386,250
1.20 . 1.20.18 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kantor Kelurahan Sindulang Dua 3 Unit 3,625,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Lurah Sindulang Dua 1 buah 3,125,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sindulang Dua 1 Tahun 1,000,000
1.20 . 1.20.18 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Sindulang Dua 12 Bulan 2,400,000
1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,700,000
1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kantor Kelurahan Sindulang Dua 6 Orang 2,700,000
1.20 . 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,320,000
1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Sindulang Dua 2 Orang 1,320,000
1.22 . 1.20.18 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 81,000,000
1.22 . 1.20.18 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Sindulang Dua 3 Kepala
Lingkungan
81,000,000
1.06 . 1.20.18 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,000,000
1.06 . 1.20.18 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Sindulang Dua
Kecamatan Tuminting Kota M
1 kegiatan 2,000,000
1.20 . 1.20.18 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 120,000,000
1.20 . 1.20.18 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Sindulang Dua 1 Paket 120,000,000
KELURAHAN TANJUNG BATU 310,990,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80 % 31,446,250
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tanjung Batu 12 bulan 3,600,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tanjung Batu 1 tahun
anggaran
21,600,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tanjung Batu 1 paket 6,246,250
1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90 % 14,512,500
1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kantor Lurah Tanjung Batu 1 bulan 748,750
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 243
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Tanjung Batu 2 unit 10,248,750
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Tanjung Batu 2 unit 3,515,000
1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 4,500,000
1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Tanjung Batu Kota
Manado
9 org 4,500,000
1.20 . 1.20.19 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,800,000
1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Tanjung Batu 1 Tahun 1,800,000
1.22 . 1.20.19 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 135,000,000
1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Tanjung Batu 5 Kaling 135,000,000
1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 90 % 2,500,000
1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Tanjung Batu 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.19 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 95 % 121,231,250
1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Tanjung Batu 1 tahun 1,231,250
1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Tanjung Batu 90 % 120,000,000
KELURAHAN WANEA 311,716,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 30,141,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Wanea Kota Manado 1 tahun
anggaran
3,600,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Wanea Kota Manado 1 Tahun
Anggaran
21,600,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Wanea Kota Manado 1 tahun
anggaran
4,941,000
1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90 % 16,743,750
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Wanea Kota Manado 1 paket 7,948,750
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Wanea Kota Manado 1 paket 8,795,000
1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 85 % 4,500,000
1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Wanea Kota Manado 7 orang 4,500,000
1.20 . 1.20.19 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80 % 1,800,000
1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Wanea Kota Manado 2 orang 1,800,000
1.22 . 1.20.19 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 135,000,000
1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Wanea Kota Manado 1 Tahun
Anggaran
135,000,000
1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 85 % 2,500,000
1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Wanea Kota Manado 1 kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.19 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 95 % 121,031,250
1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Wanea Kota Manado 1 tahun
anggaran
1,031,250
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 244
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Wanea 90 % 120,000,000
KELURAHAN PAKOWA 337,627,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75 % 30,223,250
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Pakowa Kota Manado 12 bulan 3,600,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Pakowa Kota Manado 12 bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pakowa Kota Manado 12 bulan 5,023,250
1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 16,072,500
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Pakowa 2 paket 12,697,500
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Pakowa 1 paket 3,375,000
1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 4,000,000
1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Pakowa 8 org 4,000,000
1.20 . 1.20.19 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80 % 1,800,000
1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Pakowa Kota Manado 2 org 1,800,000
1.22 . 1.20.19 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 162,000,000
1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Pakowa Kota Manado 6 Kaling 162,000,000
1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 2,500,000
1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Pakowa Kota Manado 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.19 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 121,031,250
1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Pakowa Kota Manado 1 tahun
anggaran
1,031,250
1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Pakowa 90 % 120,000,000
KELURAHAN BUMI NYIUR 310,627,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75 % 29,440,750
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bumi Nyiur Kota
Manado
12 bulan 3,600,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Bumi Nyiur Kota
Manado
12 bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bumi Nyiur Kota
Manado
1 tahun
anggaran
4,240,750
1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90 % 17,355,000
1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Bumi Nyiur Kota
Manado
1 paket 1,562,500
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Bumi Nyiur Kota
Manado
1 paket 7,948,750
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Bumi Nyiur 1 paket 7,843,750
1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,500,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 245
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Bumi Nyiur 7 orang 3,500,000
1.20 . 1.20.19 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80 % 1,800,000
1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Bumi Nyiur Kota
Manado
2 orang 1,800,000
1.22 . 1.20.19 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 135,000,000
1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Bumi Nyiur Kota
Manado
12 bulan 135,000,000
1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 85 % 2,500,000
1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Bumi Nyiur Kota
Manado
1 kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.19 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 121,031,250
1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Bumi Nyiur Kota
Manado
1 tahun
anggaran
1,031,250
1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Bumi Nyiur 90 % 120,000,000
KELURAHAN RANOTANA WERU 445,264,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 31,838,200
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Ranotana Weru Kota
Manado
1 tahun
anggaran
3,600,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Ranotana Weru Kota
Manado
1 Tahun
Anggaran
25,200,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Ranotana Weru Kota
Manado
1 tahun
anggaran
3,038,200
1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90 % 13,436,250
1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Ranotana Weru Kota
Manado
1 paket 1,562,500
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Ranotana Weru Kota
Manado
1 paket 8,748,750
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Ranotana Weru Kota
Manado
1 paket 3,125,000
1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 85 % 3,500,000
1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Ranotana Weru Kota
Manado
7 orang 3,500,000
1.20 . 1.20.19 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80 % 1,800,000
1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Ranotana Weru Kota
Manado
2 orang 1,800,000
1.22 . 1.20.19 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 270,000,000
1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Ranotana Weru Kota
Manado
1 Tahun
Anggaran
270,000,000
1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 85 % 2,500,000
1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Ranotana Weru Kota
Manado
1 kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.19 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 90 % 122,189,550
1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Ranotana Weru Kota
Manado
1 Tahun
Anggaran
2,189,550
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 246
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Ranotana Weru 90 % 120,000,000
KELURAHAN TELING ATAS 419,353,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75 % 32,198,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Teling Atas Kota
Manado
12 bulan 3,600,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Teling Atas Kota
Manado
12 bulan 25,200,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Teling Atas Kota
Manado
1 tahun
anggaran
3,398,000
1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90 % 14,323,750
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Teling Atas 1 Bulan 10,948,750
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kantor Lurah Teling Atas 2 bulan 3,375,000
1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 95 % 4,500,000
1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Teling Atas 1 Bulan 4,500,000
1.20 . 1.20.19 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80 % 1,800,000
1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Teling Atas 1 Tahun 1,800,000
1.22 . 1.20.19 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 243,000,000
1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Teling Atas 1 Tahun 243,000,000
1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 85 % 2,500,000
1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan teling atas 1 bulan 2,500,000
1.20 . 1.20.19 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 90 % 121,031,250
1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan teling atas 2 bulan 1,031,250
1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Keluarahan Teling Atas 90 % 120,000,000
KELURAHAN TINGKULU 391,990,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80 % 33,586,900
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tingkulu Kota Manado 1 tahun
anggaran
3,600,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tingkulu 1 Tahun
Anggaran
25,200,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tingkulu Kota Manado 1 tahun
anggaran
4,786,900
1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 12,948,750
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Tingkulu Kota Manado 1 paket 7,948,750
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Tingkulu 1 paket 5,000,000
1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 85 % 4,500,000
1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Tingkulu Kota Manado 7 orang 4,500,000
1.22 . 1.20.19 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 216,000,000
1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Tingkulu 1 Tahun
Anggaran
216,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 247
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 90 % 2,500,000
1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Tingkulu 1 kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.19 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 122,454,350
1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Tingkulu 1 Tahun
Anggaran
2,454,350
1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Tingkulu 90 % 120,000,000
KELURAHAN KAROMBASAN UTARA 391,264,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 32,123,390
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Karombasan Utara
Kota Manado
12 bulan 3,600,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Karombasan Utara
Kota Manado
12 bulan 23,400,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Karombasan Utara
Kota Manado
1 Tahun
Anggaran
5,123,390
1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90 % 13,746,900
1.20 . 1.20.19 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Karombasan Utara 1 bulan 13,746,900
1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 85 % 4,000,000
1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Karombasan Utara 1 bulan 4,000,000
1.20 . 1.20.19 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 1,800,000
1.20 . 1.20.19 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Karombasan Utara 1 Tahun 1,800,000
1.22 . 1.20.19 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 216,000,000
1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Keluarahan Karombasan Utara 216,000,000
1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 85 % 2,500,000
1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Keluarahan Karombasan Utara 1 bulan 2,500,000
1.20 . 1.20.19 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 90 % 121,093,710
1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Keluarahan Karombasan Utara 2 bulan 1,093,710
1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Karombasan Utara 90 % 120,000,000
KELURAHAN KAROMBASAN SELATAN 283,990,0001.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80 % 30,644,150
1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Karombasan Selatan 1 tahun
anggaran
3,600,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Karombasan Selatan 1 Tahun
Anggaran
21,600,000
1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Karombasan Selatan 1 tahun
anggaran
5,444,150
1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 14,454,000
1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Karombasan Selatan 1 paket 9,985,250
1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Karombasan Selatan 1 paket 4,468,750
1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 85 % 6,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 248
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Karombasan Selatan 7 orang 6,000,000
1.22 . 1.20.19 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 95 % 108,000,000
1.22 . 1.20.19 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Karombasan Selatan 4 Kaling 108,000,000
1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 90 % 2,500,000
1.06 . 1.20.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Karombasan Selatan 1 kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.19 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 95 % 122,391,850
1.20 . 1.20.19 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Karombasan Selatan 1 Tahun
Anggaran
2,391,850
1.20 . 1.20.19 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Karombasan Selatan 90 % 120,000,000
KELURAHAN TIKALA KUMARAKA 313,602,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33,842,600
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Tikala Kumaraka 1 Tahun 9,360,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Tikala kumaraka 12 bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Tikala Kumaraka 1 Paket 2,882,600
1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,840,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan tikala Kumaraka 2 unit 5,540,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Tikala Kumaraka 1 Paket 6,000,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kleurahan Tikala Kumaraka 2,300,000
1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,700,000
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Tikala kumaraka 5 OB 2,700,000
1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,700,000
1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Tikala kumaraka 5 OB 2,700,000
1.22 . 1.20.20 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Tikala Kumaraka 12 Bulan 135,000,000
1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,520,000
1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahaan Tikala Kumaraka 1 kelurahan 2,520,000
1.20 . 1.20.20 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 122,999,400
1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan 100 % 2,999,400
1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan 7 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN MAHAKERET TIMUR 282,902,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,329,300
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Mahakeret Timur 1 Tahun 3,600,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Mahakeret Timur 12 bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Mahakeret Timur 1 Paket 4,129,300
1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16,426,800
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 249
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Mahakeret Timur 2 unit 3,500,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Mahakeret Timur 3 unit 5,873,750
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Mahakeret Timur 1 Paket 7,053,050
1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,500,000
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Mhakeret Timur 5 OB 2,500,000
1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,700,000
1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Mahakeret Mimur 5 OB 2,700,000
1.22 . 1.20.20 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 108,000,000
1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Mahakeret Timur 12 Bulan 108,000,000
1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,435,000
1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Mahakeret Timur 1 kelurahan 2,435,000
1.20 . 1.20.20 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 121,510,900
1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan mahakeret timur 100 % 1,510,900
1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 7 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN MAHAKERET BARAT 336,902,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,189,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Mahakeret Barat 1 Tahun 3,900,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Mahakeret Barat 12 bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahana Mahakeret barat 1 Paket 3,689,000
1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17,297,250
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Mahakeret Barat 2 Unit 7,029,750
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Mahakeret Barat 8,967,500
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Mahakeret Barat 6 kali 1,300,000
1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1,875,000
1.20 . 1.20.20 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Mahakeret Barat 5 OB 1,875,000
1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,700,000
1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Mahakeret Barat 5 OB 2,700,000
1.22 . 1.20.20 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 162,000,000
1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Mahakeret Barat 12 Bulan 162,000,000
1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,967,500
1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Mahakeret barat 1 kelurahan 1,967,500
1.20 . 1.20.20 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 121,873,250
1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Mahakeret Barat 100 % 1,873,250
1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 7 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN TELING BAWAH 364,264,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 29,518,650
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan teling Bawah 1 Tahun 3,600,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Teling Bawah 12 bulan 21,600,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 250
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Teling Bawah 1 Paket 4,318,650
1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 13,000,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Teling Bawah 3 Unit 9,550,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Teling Bawah 1 Paket 3,000,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Teling Bawah 4 kali 450,000
1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 95 % 3,500,000
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Teling Bawah 5 OB 3,500,000
1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,700,000
1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Teling Bawah 5 OB 2,700,000
1.22 . 1.20.20 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 189,000,000
1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Teling Bawah 12 Bulan 189,000,000
1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,426,250
1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan teling Bawah 1 kelurahan 2,426,250
1.20 . 1.20.20 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 124,119,100
1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Teling Bawah 100 % 4,119,100
1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 7 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN WENANG UTARA 345,459,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,221,750
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 4,800,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah 12 bulan 21,000,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1 Paket 6,421,750
1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17,197,850
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6,473,750
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 8,031,250
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 1 Paket 2,692,850
1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,000,000
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5 OB 3,000,000
1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,700,000
1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 5 OB 2,700,000
1.22 . 1.20.20 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 162,000,000
1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan 12 Bulan 162,000,000
1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 3,135,000
1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 kelurahan 3,135,000
1.20 . 1.20.20 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 125,204,400
1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan 100 % 5,204,400
1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 7 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN WENANG SELATAN 283,264,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 29,720,850
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 251
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Wenang Selatan 1 Tahun 6,600,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Wenang Selatan 12 bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Wenang Selatan 1 Paket 1,520,850
1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 16,725,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan wenang selatan 3 unit 10,375,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan wenang Selatan 1 Paket 5,750,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Wenang Selatan 4 kali 600,000
1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,000,000
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan wenang selatan 5 OB 3,000,000
1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,800,000
1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan wenang Selatan 5 OB 1,800,000
1.22 . 1.20.20 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 108,000,000
1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan wenang Selatan 12 Bulan 108,000,000
1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,982,250
1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan wenang Selatan 1 kelurahan 1,982,250
1.20 . 1.20.20 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 122,035,900
1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan wenang Selatan 100 % 2,035,900
1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 7 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN PINAESAAN 282,902,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80 % 31,373,585
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Pinaesaan 1 Tahun 6,600,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Penaesaan 12 bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Pinaesaan 1 Paket 3,173,585
1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 12,958,200
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Pinaesaan 1 unit 3,600,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Pinaesaan 2 unit 6,665,350
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Pinaesaan 1 Paket 2,692,850
1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 90 % 3,500,000
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Pinaesaan 5 OB 3,500,000
1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 2,700,000
1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Pinaesaan 5 OB 2,700,000
1.22 . 1.20.20 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 108,000,000
1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Pinaesaan 12 Bulan 108,000,000
1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 2,486,250
1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Pinaesaan 1 kelurahan 2,486,250
1.20 . 1.20.20 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 121,883,965
1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Pinaesaan 100 % 1,883,965
1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 7 lingkungan 120,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 252
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARANKELURAHAN CALACA 254,264,000
1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,564,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Calaca 12 Bulan 21,000,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Calaca 12 Bulan 7,564,000
1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,731,250
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Calaca 8 Buah 9,731,250
1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,000,000
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Calaca 6 Pasang 3,000,000
1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,700,000
1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Calaca 5 OB 2,700,000
1.22 . 1.20.20 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 81,000,000
1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Calaca 3 Kepala
Lingkungan
81,000,000
1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.20 . 21 . 06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Kelurahan Calaca 95 % 2,500,000
1.20 . 1.20.20 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 126,768,750
1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Calaca 95 % 6,768,750
1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 7 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN ISTIQLAL 254,118,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 28,750,750
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Istiqlal 1 Tahun 3,600,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Istiqlal 12 bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Istiqlal 1 Paket 3,550,750
1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 13,837,500
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Istiqlal 1 Paket 13,237,500
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Istiqlal 4 kali 600,000
1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,500,000
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kelurahan Istiqlal 5 OB 2,500,000
1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,600,000
1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Istiqlal 5 OB 3,600,000
1.22 . 1.20.20 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 81,000,000
1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Istiqlal 12 Bulan 81,000,000
1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 Kelurahan 2,416,250
1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Istiqlal 1 kelurahan 2,416,250
1.20 . 1.20.20 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 90 % 122,013,500
1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Istiqlal 100 % 2,013,500
1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 7 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN LAWANGIRUNG 337,264,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 253
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,126,700
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Lawangirung 12 bulan 4,800,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Lawangirung 12 bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Lawangirung 1 Paket 1,726,700
1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17,512,500
1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Lawangirung 4 unit 8,750,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Lawangirung 3 Unit 8,162,500
1.20 . 1.20.20 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Lawangirung 4 kali 600,000
1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,000,000
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Lawangirung 5 OB 3,000,000
1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,700,000
1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Lawangirung 5 OB 2,700,000
1.22 . 1.20.20 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 162,000,000
1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Lawangirung 12 Bulan 162,000,000
1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,427,450
1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Lawangirung 1 kelurahan 2,427,450
1.20 . 1.20.20 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 121,497,350
1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Lawangirung 100 % 1,497,350
1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 7 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN KOMO LUAR 255,339,0001.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32,915,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Komo luar 12 bulan 7,740,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Komo luar 12 bulan 21,000,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Komo luar 1 Paket 4,175,000
1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,000,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Komo Luar 1 unit 8,000,000
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan komo luar 1 Paket 5,000,000
1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,000,000
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan komo luar 5 OB 3,000,000
1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,320,000
1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Komo luar 5 OB 1,320,000
1.22 . 1.20.20 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 81,000,000
1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan komo Luar 12 Bulan 81,000,000
1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,715,000
1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Ke;urahan Komo Luar 1 kelurahan 1,715,000
1.20 . 1.20.20 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 122,389,000
1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Komo Luar 100 % 2,389,000
1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 7 lingkungan 120,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 254
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARANKELURAHAN BUMI BERINGIN 310,264,000
1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,925,900
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bumi Beringin Kota
Manado
12 Bulan 5,100,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Bumi Beringin Kota
Manado
12 bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bumi Beringin Kota
Manado
1 Tahun 2,225,900
1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17,511,600
1.20 . 1.20.20 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Bumi Beringin Kota
Manado
1 Unit 8,712,300
1.20 . 1.20.20 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Bumi Beringin Kota
Manado
8,799,300
1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,812,500
1.20 . 1.20.20 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Bumi Beringin Kota
Manado
6 Pasang 2,812,500
1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,700,000
1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Bumi Beringin Kota
Manado
5 OB 2,700,000
1.22 . 1.20.20 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 135,000,000
1.22 . 1.20.20 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Bumi Beringin 12 Bulan 135,000,000
1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,215,000
1.06 . 1.20.20 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Bumi Beringin 1 kelurahan 2,215,000
1.20 . 1.20.20 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 121,099,000
1.20 . 1.20.20 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan 100 % 1,099,000
1.20 . 1.20.20 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 7 lingkungan 120,000,000
KELURAHAN BUNAKEN 465,000,8001.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 30,216,900
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bunaken 12 bln 1,200,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Bunaken 12 Bulan 25,200,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Bunaken 1 Paket 3,816,900
1.20 . 1.20.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,983,150
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Bunaken 2 Unit 9,983,150
1.20 . 1.20.21 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,500,000
1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Bunaken 7 Pasang 3,500,000
1.20 . 1.20.21 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 4,200,000
1.20 . 1.20.21 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Bunaken 2 Orang 4,200,000
1.22 . 1.20.21 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 189,000,000
1.22 . 1.20.21 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Bunaken 12 Bulan 189,000,000
1.06 . 1.20.21 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 3,364,200
1.06 . 1.20.21 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Bunaken 1 Kali 3,364,200
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 255
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.20 . 1.20.21 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 224,736,550
1.20 . 1.20.21 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Bunaken 1 Paket 104,736,550
1.20 . 1.20.21 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Bunaken 90 % 120,000,000
KELURAHAN ALUNGBANUA 229,627,0001.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 29,585,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Alungbanua 1 Tahun 180,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Alungbanua 12 bulan 1,800,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Alungbanua 12 bln 21,600,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Alungbanua 1 tahun 6,005,000
1.20 . 1.20.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 10,840,000
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Alungbanua 100 % 5,177,500
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Alungbanua 2 unit 2,162,500
1.20 . 1.20.21 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Alungbanua 1 paket 1,500,000
1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kelurahan Alungbanua 4 unit 2,000,000
1.20 . 1.20.21 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 3,750,000
1.20 . 1.20.21 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kelurahan Alungbanua 9 orang 3,750,000
1.20 . 1.20.21 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,100,000
1.20 . 1.20.21 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Alungbanua 4 Org 2,100,000
1.22 . 1.20.21 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 54,000,000
1.22 . 1.20.21 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Alungbanua 2 Kelurahan 54,000,000
1.06 . 1.20.21 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 2,500,000
1.06 . 1.20.21 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Alungbanua 1 Kali 2,500,000
1.20 . 1.20.21 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 126,852,000
1.20 . 1.20.21 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Alungbanua 1 paket 6,852,000
1.20 . 1.20.21 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 120,000,000
KELURAHAN MANADO TUA SATU 309,902,0001.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 32,309,350
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Manado Tua Satu 250 Lbr 1,350,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Manado Tua satu 12 bln 1,800,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Manado Tua 12 bln 21,600,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Manado Tua satu 1 paket 7,559,350
1.20 . 1.20.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,875,000
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Manado tua satu 1 unit 7,875,000
1.20 . 1.20.21 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100 % 3,500,000
1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Manado tua satu 7 pasang 3,500,000
1.20 . 1.20.21 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 2,100,000
1.20 . 1.20.21 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Manado Tua satu 12 bulan 2,100,000
1.22 . 1.20.21 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 135,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 256
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.22 . 1.20.21 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Manado Tua satu 5 Org 135,000,000
1.06 . 1.20.21 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 3,161,000
1.06 . 1.20.21 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Manado tua satu 1 Kali 3,161,000
1.20 . 1.20.21 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 125,956,650
1.20 . 1.20.21 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Manado Tua satu 1 Paket 5,956,650
1.20 . 1.20.21 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 120,000,000
KELURAHAN MANADO TUA DUA 282,539,0001.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 28,098,550
1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Manado Tua Dua 40 Lbr 240,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Bunaken 12 Bln 1,800,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Manado Tua Dua 5 Org 21,600,000
1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Manado Tua Dua 1 Paket 4,458,550
1.20 . 1.20.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 % 15,423,750
1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Manado Tua Dua 6 unit 5,475,000
1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Manado Tua Dua 1 Paket 9,948,750
1.20 . 1.20.21 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,500,000
1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Manado Tua Dua 5 Orang 2,500,000
1.20 . 1.20.21 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 % 2,100,000
1.20 . 1.20.21 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Manado Tua Dua 4 Orang 2,100,000
1.22 . 1.20.21 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 100 % 108,000,000
1.22 . 1.20.21 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Manado Tua Dua 4 Lingkungan 108,000,000
1.06 . 1.20.21 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 2,500,000
1.06 . 1.20.21 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Manado Tua Dua 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.21 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100 % 123,916,700
1.20 . 1.20.21 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Manado Tua Dua 1 Paket 3,916,700
1.20 . 1.20.21 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) 120,000,000
KELURAHAN RANOMUT 391,990,0001.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,548,300
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Ranomuut 1 tahun 2,400,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Ranomuut 1 Tahun 25,200,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Ranomuut 1 Tahun 3,948,300
1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16,392,200
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Ranomuut 1 Buah 7,829,700
1.20 . 1.20.22 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Ranomuut 2 Unit 8,562,500
1.20 . 1.20.22 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 900,000
1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Ranomuut 2 Orang 900,000
1.22 . 1.20.22 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 216,000,000
1.22 . 1.20.22 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan ranomuut 1 Tahun 216,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 257
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,787,000
1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Ranomuut 1 Bulan 2,787,000
1.20 . 1.20.22 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 124,362,500
1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Ranomuut 1 Tahun 4,362,500
1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan ranomuut 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN DENDENGAN DALAM 364,990,0001.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,186,550
1.20 . 1.20.22 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 250 Lembar 180,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 2,400,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah 1 Tahun 21,600,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 6,006,550
1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14,177,500
1.20 . 1.20.22 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2 Unit 9,000,000
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Bulan 5,177,500
1.20 . 1.20.22 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,343,750
1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7 Pasang 2,343,750
1.20 . 1.20.22 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 660,000
1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 3 Kegiatan 660,000
1.22 . 1.20.22 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 189,000,000
1.22 . 1.20.22 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan 12 Bulan 189,000,000
1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 Kegiatan 2,500,000
1.20 . 1.20.22 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 126,122,200
1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan 2 Bulan 6,122,200
1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Dendengan Dalam 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN KAIRAGI WERU 364,990,0001.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28,798,850
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kairagi Weru 12 Bulan 1,200,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Kairagi Weru 12 Bulan 21,600,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kairagii Weru 12 Bulan 5,998,850
1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10,500,000
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Kairagi Weru 2 Paket 10,500,000
1.20 . 1.20.22 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,000,000
1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan kairagi Weru 35 Orang 4,000,000
1.20 . 1.20.22 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,320,000
1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Kairagi Weru 100 % 1,320,000
1.22 . 1.20.22 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 189,000,000
1.22 . 1.20.22 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Kairagi Weru 1 Tahun 189,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 258
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARAN1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kairagi Weru 1 Kali 2,500,000
1.20 . 1.20.22 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 128,871,150
1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan kairagi Weru 1 Tahun 8,871,150
1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) kelurahan Kairagi Weru 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN PAAL DUA 445,990,0001.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,497,500
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Paaldua 12 Bulan 2,400,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Paaldua 12 Bulan 25,200,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Paaldua 12 Bulan 1,897,500
1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,955,000
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelutahan Paaldua 12 Bulan 13,955,000
1.20 . 1.20.22 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,600,000
1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Paaldua 12 Bulan 3,600,000
1.22 . 1.20.22 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 270,000,000
1.22 . 1.20.22 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan kelurahan Paaldua 12 Bulan 270,000,000
1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,000,000
1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Paaldua 1 Bulan 2,000,000
1.20 . 1.20.22 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 126,937,500
1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Keluran Paaldua 12 Bulan 6,937,500
1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Paal II 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN PERKAMIL 391,264,0001.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,570,250
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Perkamil 1 tahun 1,200,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Perkamil 1 Tahun 25,200,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Perkamil 1 Tahun 4,170,250
1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,498,750
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Perkamil 1 Buah 9,498,750
1.20 . 1.20.22 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,000,000
1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Perkamil 6 Orang 3,000,000
1.22 . 1.20.22 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 216,000,000
1.22 . 1.20.22 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Keluurahan Perkamil 1 Tahun 216,000,000
1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Perkamil 1 Bulan 2,500,000
1.20 . 1.20.22 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 129,695,000
1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Perkamil 1 Tahun 9,695,000
1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Perkamil 12 Bulan 120,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 259
KODE REKENING PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET ANGGARANKELURAHAN DENDENGAN LUAR 284,353,000
1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,586,350
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Dendengan Luar 12 Bulan 3,600,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Dendengan Luar 12 Bulan 21,000,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Dendengan Luar 12 Bulan 6,986,350
1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9,000,000
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan 2 Paket 9,000,000
1.20 . 1.20.22 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,500,000
1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kelurahan Dendengan Luar 35 Orang 3,500,000
1.20 . 1.20.22 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,320,000
1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Dendengan Luar 100 % 1,320,000
1.22 . 1.20.22 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 108,000,000
1.22 . 1.20.22 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Dendengan Luar 1 Tahun 108,000,000
1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,500,000
1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Dendengan Luar 1 Kali 2,500,000
1.20 . 1.20.22 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 128,446,650
1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Dendengan Luar 1 Tahun 8,446,650
1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan dendengan Luar 12 Bulan 120,000,000
KELURAHAN MALENDENG 390,539,0001.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30,650,250
1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Malendeng 1 Tahun 3,000,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang milik daerah Kelurahan Malendeng 1 Tahun 25,200,000
1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Malendeng 1 Tahun 2,450,250
1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10,623,750
1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Malendeng 1 Bulan 10,623,750
1.20 . 1.20.22 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,600,000
1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kelurahan Malendeng 1 tahun 3,600,000
1.22 . 1.20.22 . 18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 216,000,000
1.22 . 1.20.22 . 18 . 05 Peningkatan Koordinasi Aparat di Kelurahan Kelurahan Malendeng 1 Tahun 216,000,000
1.06 . 1.20.22 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,000,000
1.06 . 1.20.22 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Malendeng 1 Bulan 2,000,000
1.20 . 1.20.22 . 35 Program Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 127,665,000
1.20 . 1.20.22 . 35 . 01 Fasilitas Penyelenggaraan Pembangunan Kelurahan Malendeng 2 Bulan 7,665,000
1.20 . 1.20.22 . 35 . 02 Peningkatan Pelayanan Keamanan Masyarakat (Pro Kamling) Kelurahan Malendeng 12 Bulan 120,000,000
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA MANADO TAHUN 2015 | 260