G TOTAL CAL 06 13

CALIDAD

Sistema de Gestión de la Calidad

¿Que es? ¿Que no es?•Un amigo•Un medio•Una ayuda

•Una actividad flexible•Fácil•Trabajo•Mejorar•Decir la verdad•Respuesta•-•-•Una forma de trabajar•Una forma de vivir

•Un enemigo•Un fin•La solución a todos los problemas•Una camisa de fuerza•Difícil•Descanso•Cambiar todo•Decir mentiras•Pregunta•-•-•Solo para ratos•Solo para el trabajo

Beneficios de la implementación y la certificación

Externos Internos•Mejora calidad del producto (B/S)•Mejora relaciones con el cliente•Mejora imagen de la organización•Mantiene clientes•Aumenta los clientes•Aumenta ventas

•Mejora utilidad•Aumentan ingresos•Se es más competitivo (TLC)•Se mantiene la organización

•Crece la organización•Se genera empleo

•Identifica qué hacemos y qué no hacemos•Documenta lo que hacemos•Detecta, corrige y evita errores•Organiza, ordena•Mejora y optimiza procesos•Disminuye costos

•Mejora clima organizacional•Nos hace felices

TALLER : ANALISIS DE CASO

ELEMENTOS DE CALIDAD

SISTEMASISTEMA

SALIDASENTRADAS

RETROALIMENTACION

ENTORNO

MEJORACONTINUA

CAMBIOTRANSFOR-

MACION

PROCESO PRODUCTIVOPROCESO PRODUCTIVO

PROCESOPRODUCTIVO

(RECURSOSACTIVIDADES)

PRODUCTOINSUMOSCLIENTEPROVEEDOR

•CAPITAL•INSTALACIONES•EQUIPOS•MANO DE OBRA•TECNOLOGIA•MATERIAS PRIMAS•INFORMACION•ENERGIA

BIENES

SERVICIOS

EFICIENCIAEFICACIA

EFECTIVIDAD

PLANEARHACER

VERIFICARACTUAR

C O M P E T E N

C I A

COSTOS DE LA CALIDAD

DE PREVENCION

DE INSPECCION Y CONTROL

DE FALLAS O NO CALIDAD

INTERNOS

EXTERNOS

COSTOTOTAL

1. Enfoque al cliente.

2. Liderazgo

3. Participación del personal.

4. Enfoque basado en los procesos

5. Gestión basada en sistemas

6. Mejora continua

7. Toma de decisiones basada en hechos

8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor.

Principios administrativos de un Sistema Principios administrativos de un Sistema de gestión de la calidadde gestión de la calidad..

Gestión de los Recursos

Medición, análisis y mejora

ProductoRealización

del producto

Responsabilidad de la Dirección

CLIENTES

REQUISITOS

SATISFACC

I

O

N

CLIENTE

SISTEMA DE GESTION DE LACALIDAD

Entradas

4

5

6

7

8

ISO 9001:2008

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. REQUISITOS

0. INTRODUCCION1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN2. REFERENCIAS NORMATIVAS3. TERMINOS Y DEFINICIONES4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION6. GESTION DE LOS RECURSOS7. REALIZACION DEL PRODUCTO8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

0. INTRODUCCION0.1. GENERALIDADES0.2. ENFOQUE BASICO EN PROCESOS0.3. RELACION CON LA NORMA ISO 90040.4. COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTION

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN1.1. GENERALIDADES1.2. APLICACIÓN

2. REFERENCIAS NORMATIVAS

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD4.1. REQUISITOS GENERALES4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION4.2.1. GENERALIDADES4.2.2. MANUAL DE CALIDAD4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION5.2. ENFOQUE AL CLIENTE5.3. POLITICA DE LA CALIDAD5.4. PLANIFICACION5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN5.6. REVISION POR LA DIRECCION

6. GESTION DE LOS RECURSOS6.1. PROVISION DE RECURSOS6.2. RECURSOS HUMANOS6.3. INFRAESTRUCTURA6.4. AMBIENTE DE TRABAJO

7. REALIZACION DEL PRODUCTO7.1. PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE7.3. DISEÑO Y DESARROLLO7.4. COMPRAS7.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO7.6. CONTROL DE LOS EQIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA8.1. GENERALIDADES8.2. SEGUIMIENTO Y MEDICION8.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME8.4. ANALISIS DE DATOS8.5. MEJORA8.5.1. MEJORA CONTINUA8.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA8.5.3. ACCIÓN PREVENTIVA

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

ISO 14001:2004

POLITICA AMBIENTAL

PLANEACION

IMPLEMENTACION Y OPERACION

VERIFICACION Y ACCION

CORRECTIVA

REVISION POR LA DIRECCION

MEJORA CONTINUA

4.2

4.3

4.44.5

4.6

ISO 14001:2004

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

1. ALCANCE2. REFERENCIAS NORMATIVAS3. DEFINICIONES4. REQUISITOS

4.1 REQUISITOS GENERALES4.2 POLITICA AMBIENTAL4.3 PLANEACION4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA4.6 REVISION POR LA DIRECCION

4.1 Requisitos generales4.2 Política ambiental4.3 Planeación

4.3.1 Aspectos ambientales 4.3.2 Requisitos legales y otros

4.3.3 Objetivos y metas 4.3.4 Programa de gestión ambiental

4.4 Implantación y operación4.4.1 Estructura y responsabilidad4.4.2 Entrenamiento, conciencia y competencia4.4.3 Comunicación4.4.4 Documentación del SGA4.4.5 Control de documentos4.4.6 Control operacional4.4.7 Preparación y respuesta a emergencias

4.5 Verificación y Acción correctiva 4.5.1 Monitoreo y medición 4.5.2 No conformidad y Acción correctiva y preventiva4.5.3 Registros4.5.4 Auditoria del SGA

4.6 Revisión gerencial

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONALOHSAS 18001:2007

POLITICAS & SO

PLANIFICACION

IMPLEMENTACION Y OPERACION

VERIFICACION Y ACCION

CORRECTIVA

REVISION POR

LA GERENCIA

MEJORAMIENTO CONTINUO

4.2

4.3

4.44.5

4.6

OHSAS 18001:2007

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

0. INTRODUCCION1. OBJETO2. NORMAS DE REFERENCIA3. DEFINICIONES4. ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION EN S & SO

4.1 REQUISITOS GENERALES4.2 POLITICA DE S & SO4.3 PLANIFICACION4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACION4.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA4.6 REVISION POR LA GERENCIA

IMPLEMENTACION Y CERTIFICACION DE

SISTEMAS DE GESTION

DEFINICION:

•Busqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver una necesidad.

•Secuencia bien definida de eventos con un principio y un final identificados, centrado en alcanzar un objetivo claro cumpliendo unos parámetros establecidos (tiempo, costo, recursos y calidad) y aplicando principios administrativos para asegurar el éxito del proyecto.

PROYECTO

PASOS EN LA GENERACIONDE UN PROYECTO

IDEA

ANALISIS DEL ENTORNO

DETECCION DE NECESIDADES

ANALISIS DE OPORTUNIDADES PARA SATISFACER NECESIDADES

DEFINICION CONCEPTUAL

ESTUDIO

EVALUACION

DECISION

REALIZACION

PERFIL

FACTIBILIDADO

ANTEPROYECTO

PROYECTODEFINITIVO

EVALUACION:

DEFINICION DE OBJETIVOS

ANALISIS DELMERCADO

ANALISIS TECNICO-

OPERATIVO

ANALISIS FINANCIERO

RESUMEN Y CONCLUSIONES

DECISION

IIdentificar una

necesidad

IIPlanear

Organizar

IIIRealizar elproyecto

IVFín del

proyecto

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

t

r

REGLAS PARA LA ADMINISTRACION EXITOSA DE PROYECTOS

1. FIJAR UNA META CLARA2. PRECISAR OBJETIVOS3. DESARROLLAR EL CUERPO DEL PROYECTO4. ILUSTRAR GRAFICAMENTE EL PROYECTO5. CAPACITAR A LAS PERSONAS DEL EQUIPO6. REFORZAR EL COMPROMISO Y EL ESTUSIASMO DEL PERSONAL7. INFORMAR PERMANENTEMENTE A TODOS LOS INVOLUCRADOS8. ESTABLECER ACUERDOS9. DELEGAR10. TRABAJAR EN EQUIPO


1. FIJAR UNA META CLARAMETAS ESPECIFICAS

MEDIBLESCONSENSUALESREALISTASMARCO DE TIEMPO (COSTO)

2. PRECISAR OBJETIVOS

OBJETIVO 1OBJETIVO 2OBJETIVO 3 METAOBJETIVO 4OBJETIVO 5

PROBLEMAS DE LOS OBJETIVOS:

•ENFOQUE DEMASIADO ESTRECHO•SISTEMAS DE RETRIBUCION•RESPONSABILIDAD SIN AUTORIDAD


3. DESARROLLAR EL CUERPO DEL PROYECTO

ESTABLECER: PUNTOS DE CONTROLACTIVIDADESESTIMATIVOS DE TIEMPORELACIONES

4. ILUSTRE GRAFICAMENTE

DIAGRAMAS DE GANTT DETERMINISTICOS

DIAGRAMAS PERT PROBABILISTICOS

Id Nombre de tarea

1 PRESENT. PROPUESTA

2 I. PRE-DIAGNOSTICO GENERAL

3 II. SENSIB./CAPACITACION

4 III. DIAGNOSTICO INICIAL ISO 9001

5 IV. ELAB. PLAN DE ACCION

6 V. IMPLEMENTACION

7 VI. ESTABILIZACION DEL SISTEMA

8 VII. AUDITORÍA FINAL

9 VIII. CERTIFICACION

10 IX. AJUSTES

11 X. MANTENIMIENTO

12 X. MANTENIMIENTO 1



11/8

2 SEM

3 SEM

2 SEM

2 SEM

18 SEM

4 SEM

2 SEM

2 SEM

1 SEM

8/13

10/8

12/10

oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb martri 4 2001 tri 1 2002 tri 2 2002 tri 3 2002 tri 4 2002 tri 1 2003

DIAGRAMAS DE GANTT

DIAGRAMAS DE PERT

III. DIAGNOSTICO INICIAL ISO 9001

4 1,67 sems

lun 12/10/01 vie 12/21/01

II. SENSIB./CAPACITACION

3 2,5 sems

lun 11/19/01 vie 12/7/01

I. PRE-DIAGNOSTICO GENERAL

2 1,67 sems

lun 11/19/01 vie 11/30/01

VII. AUDITORÍA FINAL

8 1,67 sems?

lun 7/1/02 vie 7/12/02

PRESENT. PROPUESTA

1 0 sems

jue 11/8/01 jue 11/8/01

1 2

3

4

5 6

1. OBJETIVO GENERAL2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 3. DESARROLLO I. PRE-DIAGNOSTICO GENERALII. SENSIBILIZACION Y CAPACITACIONIII. DIAGNOSTICO INICIAL IV. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCION IV. IMPLEMENTACION V. ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA VI. AUDITORIA FINALVII. CERTIFICACIÓNVIII. AJUSTESIX. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA4. CRONOGRAMA

FASES DEL PROYECTO

Establecer un “Sistema de Calidad” en la organización.

1. OBJETIVO GENERAL

Establecer las condiciones generales en que se encuentra la organización. Llevar a cabo la sensibilización y capacitación en el tema a los miembros de la organización.Elaborar el diagnóstico inicial vs. la norma.Determinar el plan de acción con el fin de dar cumplimiento a la norma.Desarrollar el plan de acción propuesto.Controlar y verificar el funcionamiento del Sistema de Calidad implementado.Realizar auditorías al sistema de calidad.Obtener la certificación de la organización.Realizar auditorias periódicas y efectuar los correctivos del caso.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

3. DESARROLLO

A. OBJETIVO :Establecer las condiciones generales en que se encuentra la

Organización con respecto a clima organizacional, procesos y documentación existentes. También se pretende un acercamiento y familiarización entre los miembros de la organización. B. ACTIVIDADES:•Entrevistas con el personal.•Revisión de los procesos existentes.•Revisión de la documentación existente.•Revisión de la estructura organizacional. C. DURACION: xx

I. PRE-DIAGNOSTICO GENERAL

A. OBJETIVO :Permitir que todas la personas de la organización tengan los conocimientos básicos para la implementación de la norma. B. ACTIVIDADES:1. Elaborar el plan de capacitación.2. Desarrollar el plan de capacitación mediante talleres sobre sensibilización y conocimiento de la norma. Se debe cubrir básicamente 3 ciclos de talleres: a) Proceso productivo y calidad, b) contexto general de la norma y c) Interpretación .3. Determinar los responsables de los diferentes capítulos de la norma. C. DURACION: xx

II. SENSIBILIZACION Y CAPACITACION

3. DESARROLLO

III. DIAGNOSTICO INICIAL

A. OBJETIVO :Determinar el estado actual en que se encuentra la empresa con respecto a los requisitos de la norma. B. ACTIVIDADES:1.Definición del cuestionario de diagnóstico.2.Aplicación del cuestionario.3.Determinación, con base en el cuestionario, del nivel de cumplimiento de la empresa vs. la norma.4.Elaboración de la matriz DOFA de la organización. C. DURACION: xx

3. DESARROLLO

ISO 9000

No. PREGUNTA

0 1 2 3 4 54. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

1 ¿La organización (ORG) ha establecido un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)?

2 ¿La ORG ha documentado un SGC?

3 ¿La ORG ha implementado un SGC?

4 ¿La ORG ha mantenido un SGC?

5 ¿La ORG ha realizado mejora continua de su eficacia según norma ISO 9000?

6 ¿La ORG ha identificado procesos para un SGC?

7 ¿La ORG ha aplicado procesos para un SGC?

8 ¿La ORG ha determinado la secuencia de procesos del SGC?

9 ¿La ORG ha determinado la interacción de procesos del SGC?

10 ¿La ORG ha determinado criterios para asegurar que la operación de los procesos del SGC es eficaz?

11 ¿La ORG ha determinado criterios para asegurar que el control de los procesos del SGC es eficaz?

12 ¿La ORG ha determinado métodos para asegurar que la operación de los procesos del SGC es eficaz?

13 ¿La ORG ha determinado métodos para asegurar que el control de los procesos del SGC es eficaz?

14 ¿La ORG asegura la disponibilidad de recursos para apoyar la operación de los procesos del SGC?

15 ¿La ORG asegura la disponibilidad de recursos para hacer seguimiento de los procesos del SGC?

16 ¿La ORG asegura la disponibilidad de información para apoyar la operación de los procesos del SGC?

17 ¿La ORG asegura la disponibilidad de información para hacer seguimiento de los procesos del SGC?

18 ¿La ORG realiza seguimiento de los procesos del SGC?

19 ¿La ORG hace medición de los procesos del SGC?

20 ¿La ORG analiza los procesos del SGC?

21 ¿La ORG implementa acciones necesarias para alcanzar resultados planificados?

22 ¿La ORG gestiona los procesos según la norma ISO 9000?

23 ¿La ORG contrata servicios externos de procesos que influyen en la conformidad del producto?

24 ¿La ORG controla los servicios contratados con terceros?

25 ¿La ORG ha identificada dentro del SGC, el control de los servicios contratados con terceros?

Calificación

LA ACTIVIDAD SE REALIZA?

LA ACTIVIDAD ESTA DOCUMENTADA?

0 NO NO

1 NO SI

2 SI NO

3 SI EN PROCESO

4 SI (EN REVISION) SI (EN REVISION)

5 SI SI

ESCALA

3. DESARROLLO

ISO 9000

0 1 2 3 4 54.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

26 ¿La ORG ha documentado un SGC?

27 ¿La ORG ha establecido políticas de calidad?

28 ¿La ORG ha documentado las políticas de C?

29 ¿La ORG ha establecido objetivos de C?

30 ¿La ORG ha documentado los objetivos de C?

31 ¿La ORG ha documentado un manual de C?

32 ¿La ORG ha documentado los procesos del SGC?

33 ¿La ORG ha determinado que documentos de apoyo son necesarios para la eficiencia en la planificación de sus procesos?

34 ¿La ORG lleva registros de los procesos del SGC?

4.2.2 MANUAL DE CALIDAD

35 ¿La ORG ha establecido un MANUAL DE CALIDAD (MC)?

36 ¿La ORG ha mantenido el MC?

37 ¿El MC incluye el alcance del SGC?

38 ¿El MC contiene exclusiones respecto de la norma ISO 9000?

39 ¿El MC incluye los procedimientos del SGC?

40 ¿La MC hace referencia a los procedimientos del SGC?

41 ¿El MC describe la interacción entre los procesos del SGC?

ISO 9000

8.5 MEJORA 0 1 2 3 4 5370 ¿Se mejora la eficacia del SGC mediante el uso de la política de calidad?371 ¿Se mejora la eficacia del SGC mediante el uso de los objetivos de calidad?372 ¿Se mejora la eficacia del SGC mediante el uso de los resultados de las auditorías?373 ¿Se mejora la eficacia del SGC mediante el uso de los análisis de datos?374 ¿Se mejora la eficacia del SGC mediante el uso de las acciones correctivas y preventivas?375 ¿Se mejora la eficacia del SGC mediante el uso de las revisiones por la dirección?

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA

376 ¿Se toman acciones para eliminar la causa de no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir?377 ¿Son apropiadas las acciones correctivas a los efectos de las no conformidades?378 ¿Se ha establecidao un procedimiento de acciones correctivas?379 ¿El procedimiento define la revisión de no conformidades?380 ¿El procedimiento define como determinar las causas de las no conformidades?381 ¿El procedimiento define como evaluar necesidades de realizar acciones correctivas?382 ¿El procedimiento define como determinar e implementar acciones a tomar?383 ¿El procedimiento define como registrar las acciones tomadas?384 ¿El procedimiento define la revisión de las acciones correctivas tomadas?

8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA

385 ¿Se toman acciones para eliminar la causa de no conformidades potenciales y evitar su ocurrencia?386 ¿Son apropiadas las acciones preventivas a los efectos de los problemas potenciales?387 ¿Se ha establecidao un procedimiento de acciones correctivas?388 ¿El procedimiento define como determinar no conformidades potenciales y sus causas?

389¿El procedimiento define como evaluar necesidades de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades?

390 ¿El procedimiento define como determinar e implementar acciones a tomar?391 ¿El procedimiento define como registrar los resultados de las acciones tomadas?392 ¿El procedimiento define la revisión de las acciones preventivas tomadas?

A. OBJETIVO: Elaborar, de acuerdo con el estado de la organización respecto a la norma, el plan de acción que permitirá implementar el sistema de calidad. B. ACTIVIDADES:1. Elaboración del plan de acción general, con actividades, responsables, requisitos y tiempos estimados de su cumplimiento.2. Elaboración de planes de acción específicos por áreas, con actividades, responsables, requisitos y tiempos estimados de su cumplimiento.3. Elaboración del presupuesto económico de la fase de implementación.4. Elaboración del cronograma general y especifico de actividades de la implementación. C. DURACIÓN: xx

IV. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCION

3. DESARROLLO

IV. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCION

0 1 2 3 4 5 RESPONSABLE PLAN DE ACCION F. CUMPLIMIENTO

1

1

2

3

5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN

125¿Se incluyen desiciones y acciones en los resultados de la revisión, en relación con la mejora de la eficacia del SGC?

126¿Se incluyen desiciones y acciones en los resultados de la revisión, en relación con los procesos del SGC?

127¿Se incluyen desiciones y acciones en los resultados de la revisión, en relación con la mejora del producto respecto de los requisitos del cliente?

128¿Se incluyen desiciones y acciones en los resultados de la revisión, en relación con las necesidades de recursos?

3. DESARROLLO

A. OBJETIVO:Implementar el Sistema de Calidad mediante el desarrollo de las actividades de los planes de acción general y específico.

B. ACTIVIDADES:1.Realización de las actividades del plan de acción general y específico.2. Seguimiento en el cumplimiento de las actividades del plan de acción general.3. Elaboración de manuales, procedimientos, instructivos y demás documentos y registros internos y/o externos.4. Formación de auditores internos y del programa general de auditoria.5. Coordinación de las reuniones generales y específicas de seguimiento.6. Seguimiento a la evolución del proyecto.7. Determinación de la finalización de la fase de implementación. C. DURACION: XX(este tiempo se debe ajustar de acuerdo con los datos reales de los planes de acción elaborados)

V. IMPLEMENTACION

3. DESARROLLO

A. OBJETIVO:Permitir que se lleve a cabo el normal funcionamiento del Sistema de Gestión de la calidad en la organización. B. ACTIVIDADES:1. Realización de auditorías internas.2. Levantamiento de acciones correctivas y/o preventivas según el punto anterior.3. Ejecución de las actividades requeridas para cerrar las acciones correctivas y/o preventivas.4. Realización de los cambios requeridos al Sistemas de Gestión de la Calidad según hallazgos encontrados para permitir su correcto, normal y efectivo funcionamiento.5. Establecer índices de gestión. DURACION: xx.

VI. ESTABILIZACIÓN DEL SISTEMA

3. DESARROLLO

A. OBJETIVO:

Mediante la realización de una auditoria en condiciones similares a la de certificación, medir el cumplimiento del Sistema implementado y sensibilizar a la organización sobre dicha actividad. B. ACTIVIDADES:1. Realización de una auditoria al Sistema por parte de un auditor ajeno al proceso, en similares condiciones a la de una auditoria de certificación.2. Dar a conocer a la organización los pasos e implicaciones de una auditoria de certificación C. DURACION: xx.

VII. AUDITORIA FINAL

3. DESARROLLO

A.OBJETIVO:Obtener la certificación. B. ACTIVIDADES:1. Solicitar cotizaciones y definir ente certificador (Para ISO 900).2. Solicitar pre-auditoria por parte del ente certificador (Opcional).3. Pre-auditoria (Opcional).4. Enviar documentación para estudio de escritorio.5. Auditoria de certificación por parte del ente certificador.6. Realizar los ajustes que tengan lugar durante la auditoria, a observaciones de los auditores. (En caso de que éste evento suceda).7. Proponer planes de acción que se deriven de observaciones y solicitudes acciones correctivas de los auditores en la reunión de cierre. (En caso de que éste evento suceda). C. DURACION: xx.

VIII. PROCESO DE CERTIFICACION

3. DESARROLLO

A. OBJETIVO:Cerrar las acciones correctivas y observaciones dejadas durante la auditoria de certificación. (En caso de que éste evento suceda). B. ACTIVIDADES:1. Realizar las actividades necesarias para cerrar las acciones correctivas y observaciones.2. Informar al ente certificador para que efectúe el cierre de las acciones correctivas.(En caso de que éste evento suceda). A. DURACION: xx

IX. AJUSTES AL SISTEMA

3. DESARROLLO

A. OBJETIVO:Hacer seguimiento al sistema después de haber conseguido la certificación, con el fin de asegurar su adecuado y efectivo desempeño, logrando de esta forma su mejoramiento continuo. B. ACTIVIDADES:1. Realización de auditorías internas.2. Levantamiento de acciones correctivas y/o preventivas según el punto anterior.3. Ejecución de las actividades requeridas para cerrar las acciones correctivas y/o preventivas.4. Realizar los cambios requeridos al sistema de calidad según hallazgos encontrados para permitir su correcto, normal y efectivo funcionamiento..C. DURACION: SIEMPRE

X. MANTENIMIENTO

3. DESARROLLO

A. OBJETIVO:Evidenciar el funcionamiento del sistema y su cumplimiento de la norma. B. ACTIVIDADES:1. Atender la auditoria de seguimiento del ente certificador2. Realizar los ajustes que tengan lugar durante la auditoria, a observaciones de los auditores. (En caso de que éste evento suceda).3. Proponer planes de acción que se deriven de observaciones y solicitudes acciones correctivas de los auditores en la reunión de cierre. (En caso de que éste evento suceda).

C. DURACION: xx

XI. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO (ISO 9000)

3. DESARROLLO

4. CRONOGRAMA

Id Nombre de tarea

1 I. PRE-DIAGNOSTICO GENERAL

2 II. SENSIB./CAPACITACION

3 III. DIAGNOSTICO INICIAL ISO 9001

4 IV. ELAB. PLAN DE ACCION

5 V. IMPLEMENTACION

6 VI. ESTABILIZACION

7 VII. AUDITORIA FINAL

8 VIII. CERTIFICACION

9 IX. AJUSTES

10 X. MANTENIMIENTO

11 XI.AUDIT. SEGUIMIENTO

1 MES

1 MES

1 MES

1 MES

6 MESES

1 MES

2 SEM

2 SEM

1 MES

CADA 6 MESES

may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul agotri 2 2001 tri 3 2001 tri 4 2001 tri 1 2002 tri 2 2002 tri 3 2002

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

1. GUASPARI, John. Erase una vez una Fábrica. Ed. Norma.2. SANBORN, Mark. El Factor Fred. Lecciones para el trabajo y la

vida. Ed. Norma3. JENNINGS, Marianne M. Un relato sobre ética, opciones, éxito

(y un conejo muy grande).4. SCHROEDER, Roger G. Administración de Operaciones. Edit.

Mc Graw Hill; 3° edición.5. ADAM, Everett y EBERT, Ronald. Administración de la

producción y las operaciones. Edit. Prentice Hall; 4° edición.6. EVANS, James y LINDSAY, William. Administración y Control de

la calidad. Thomson Editores. Cuarta Edición. 1999. 7. ICONTEC. Norma NTC 9000:2005.8. HAROVITZ, Jaques. La Calidad del Servicio. Edit. Mc Graw Hill.

Documents

G TOTAL CAL 06 13