GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA ......En materia de transporte y movilidad, la meta es lograr una red de transporte público integrando sus diferentes modos (autobús urbano

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 2020

GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA SAILA

DEPARTAMENTO TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Papel extra blanco de alta calidad con certificado FSC

© BIZKAIKO FORU ALDUNDIADIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

Ogasuna eta Finantza SailaDepartamento de Hacienda y Finanzas

Capuchinos de Basurto K/2-4.zbk.

C/ Capuchinos de Basurto 2-4

48013 Bilbao

Telf.: 901 50 2000

Internet: www.bizkaia.eus

Posta elektronikoa/Correo electrónico: ogasuna@bizkai a.eus

Lege Gordailua/Depósito Legal: BI-2354-2019

Inprimatzailea/Impresión: IMPRENTA GARCINUÑO

Ctra. San Vicente, 13 - 48510 Valle deTrapaga (Bizkaia)

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

Aurkibidea Indice

2020

Or. / Pág. Txostena Memoria ........................................................................................................................................................................................... 4

Sarreren aurrekontua Presupuesto de Ingresos − Aurrekontuen erkaketa kapituluka

Comparación de Presupuestos por Capítulos ................................................................................................................... 9

− Sailaren ekonomi GarapenaDesarrollo Económico del Departamento ......................................................................................................................... 11

Gastuen aurrekontua Presupuesto de Gastos − Sailaren egitura organikoa

Estructura Orgánica del Departamento ............................................................................................................................ 14

− Sailaren eginkizunen araberako egituraEstructura Funcional del Departamento............................................................................................................................ 16

− Aurrekontuen erkaketa kapitulukaComparación de Presupuestos por Capítulos .................................................................................................................. 18

− Sailaren aurrekontuen erkaketaComparación de Presupuestos del Departamento ......................................................................................................... 20

− Sailaren aurrekontua, gastu arloen eta programen arabera Presupuesto del Departamento por Area de Gasto y Programa ................................................................................... 26

− Sailaren ekonomi garapena Desarrollo económico del Departamento ......................................................................................................................... 28

− Garapena egitarauen arabera Desarrollo por Programas ...................................................................................................................................................... 33

− Transferentzia Arruntak Transferencias Corrientes ...................................................................................................................................................... 77

− Inbertsio Errealak, Capital Transferentziak eta Urteaniztun Programak Inversiones Reales, Transferencias de Capital y Programas plurianuales .................................................................. 79


TXOSTENA MEMORIA

2020

4


Sail Txostena - GASTUAK Memoria Departamento - GASTOS

06. Garraioak eta Mugikortasun

Jasangarria 06. Transportes y Movilidad Sostenible

2020

Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Sailaren eginkizunak honako hauek dira: garraio sistema ona lortzea eta mugikortasun jasangarria sustatzea, horrela Bizkaiaren kohesio soziala eta lurralde mailakoa lortzeko, herritarren ongizatea eta segurtasuna hobetzea lortzeko eta, ingurumenarekiko begirunetik abiatuta, herrien arteko konektibitatean aurrera egiteko

El Departamento de Transportes y Movilidad Sostenible tiene como misión la consecución de un buen Sistema de Transporte y el fomento de la movilidad sostenible; para así lograr la cohesión territorial y social de Bizkaia, la mejora del bienestar y seguridad de sus ciudadanos y ciudadanas y la conectividad de sus municipios desde el respeto medioambiental.

Horretarako, bi zuzendaritza nagusitan banatzen da: batetik, bidaiarien eta salgaien garraio-sistema optimizatzera eta efizientziara bideratutako jarduera guztiak artikulatzea, eta, bestetik, mugikortasun iraunkorrerantz aurrera egitea, Bizkaian garraio publikoaren erabilera sustatuz, sozialki arduratsua, ekonomikoki bideragarria, teknologikoki aurreratua, ingurumenarekin konprometitua, segurua eta kalitatezkoa den eredu baten gainean. Mugikortasun eredu integratua eta erabiltzaileari bideratua.

Para ello se divide en dos Direcciones Generales cuyos objetivos son el articular todas las actuaciones encaminadas a la optimización y eficiencia del sistema de Transporte de Viajeros y de mercancías y avanzar hacia una movilidad sostenible impulsando el uso del Transporte Público en Bizkaia sobre un modelo socialmente responsable, económicamente viable, tecnológicamente avanzado, comprometido con el medio ambiente, seguro y de calidad. Un modelo de movilidad integrado y orientado al usuario.

I ) Helburu estrategikoak. I ) Objetivos estratégicos.

Egiteko programatiko hori helburu estrategiko hauen bidez gauzatzen da:

La concreción de esta Misión programática se materializa en los siguientes Objetivos Estratégicos:

• Bidaiarien garraio sistema hobetzen eta eraginkor egiten laguntzea

• Contribuir a la optimización y eficiencia del Sistema de Transporte de viajeros

• Merkatugaien garraioa hobetzen eta modernizatzen laguntzea.

• Favorecer la mejora y modernización del transporte de mercancias

• Lurralde historikoan mugikortasun jasangarria laguntzea.

• Favorecer la movilidad sostenible en el territorio historico

• Bizkaiko Mugikortasunerako Agintaritzaren jarduera sustatzea

• Promover la actividad de la Autoridad de Movilidad de Bizkaia

• Bizkaiko erabiltzaileei beharrezko zerbitzua eskaintzen dien txartel bakarra lortzearen aldeko apustua egitea, erabiltzen den garraiobidea edo operadorea alde batera utzita, horrela Tarifen Integrazio Sistema ezartzea bultzatuz.

• Apostar por alcanzar el billete único, al margen del medio de transporte u operador que se emplee, que ofrezca el servicio necesario a las personas usuarias de Bizkaia, impulsando con ello la Implantación del Sistema de Integración Tarifaria.

5




Garraioaren eta mugikortasunaren arloan xedea barne hartzen dituen garraio mota ezberdinak (hiriko eta hiriarteko autobusa, metroa, tranbia eta trena) integratzen dituen garraio publikoen sarea lortzea da; eta era berean, banakako garraiotik kolektibora erraz igarotzea ahalbidetzen duten azpiegiturak sortzea.

En materia de transporte y movilidad, la meta es lograr una red de transporte público integrando sus diferentes modos (autobús urbano e interurbano, metro, tranvía y tren), y a su vez dotándole de infraestructuras que permitan el paso con facilidad del transporte individual al colectivo.

Azken finean, xedea garraioaren modalitate guztiak jarduteko esparru erkide baten inguruan biltzea da, taxia ere garraioaren katera erakartzeko helburuagaz, eta horrela garraio publikoak sare moduan jardutea, hau da, herritarrari mugitzeko askatasun osoa emango diona.

Se pretende, en suma, reunir todas las modalidades de transporte en un entorno de funcionamiento común, incluido el objetivo de incorporar al taxi en la cadena de transporte, de forma que el transporte público se comporte como una auténtica red por la que pueda moverse libremente el ciudadano.

Sailaren ekintzaren xedean bi ardatz nagusi daude: eragiketen arloa eta azpiegiturena.

La acción del Departamento se encamina a dos aspectos primordiales: el operacional y el de infraestructuras.

Bizkaiko errepide bidezko bidaiarien hiriarteko ia garraio publiko guztia kudeatzen jarraituko da, garraio publikoaren eskaerari behar bezala erantzuteko. Hori guztia zerbitzuaren kalitatea handitzeko asmoz, zerbitzuaren kostuak arrazoizko parametroen barruan mantenduz.

Se continuará gestionando la práctica totalidad del transporte público interurbano de viajeros por carretera en Bizkaia, con el objetivo de dar una adecuada respuesta a la demanda existente de transporte público. Todo ello, con el propósito de aumentar la calidad del servicio manteniendo, dentro de unos parámetros de razonabilidad, los costes del mismo.

Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Sailaren ustez, beharrezkoa da Bizkaibus zerbitzuak egungo eta etorkizuneko beharrei erantzutea. Horretarako, plangintza-lanetan jarraituko du, garraio-eskaera berriei erantzuteko, operadoreen arteko osagarritasuna sustatuz.

El Departamento de Transportes y Movilidad Sostenible entiende que es necesario que el servicio Bizkaibus atienda a las necesidades actuales y futuras. Para ello continuará trabajando en las labores de planificación al objeto de atender nuevas demandas de transporte promoviendo la complementariedad entre los dieferentes operadores.

Iraunkortasunaren aldeko apustuan, Bizkaibus zerbitzuak bere flotako unitateen kopurua handitzen jarraituko du, energia garbiagoak erabiltzen badituzte eta erregai fosilen kontsumoa eta, ondorioz, gas eta kutsatzaileen isurketa murrizten badituzte.

En una apuesta por la sostenibilidad, el servicio Bizkaibus continuará incrementando el número de unidades de su flota que utilicen energías más limpias y que reduzcan el consumo de combustibles fósiles y en consecuencia la emisión de gases y contaminantes.

6




Bestalde, Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Sailak Bizkaiko Mugikortasun Agintaritzaren baitan parte hartuko du, Bizkaiko garraio publikoko sistema guztien koordinazioan eta etengabeko hobekuntzan.

Por otra parte, el Departamento de Transportes y Movilidad Sostenible participará en el seno de la Autoridad de Movilidad de Bizkaia, en la coordinación y la mejora continua del conjunto de los sistemas de transporte público de Bizkaia.

7


SARREREN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE INGRESOS

2020

8

BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAKPRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

2020

AURREKONTUEN ERKAKETA KAPITULUKA - SARRERAK COMPARACIÓN DE PRESUPUESTOS POR CAPÍTULOS - INGRESOS

9

2020


Aurrekontuen Erkaketa Kapitulu - SARRERAK

Comparación Presupuestos por Capítulos - INGRESOS

SAILA / DEPARTAMENTO ATALA / SECCION GASTU-ARLOA / ÀREA DE GASTO

06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA

TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

EURO / EUROS

AURTENGO AURREKONTUA AURREKO AURREKONTUA ALDAKKAPITU DESKRIPZIOA PRESUPUESTO ACTUAL PRESUPUESTO ANTERIOR VARIACAPÍTU DESCRIPCIÓN (1) (2) % (1:2)

3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK

TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 1.303.000 774.500 68,24 5 ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES 30.000 30.004 -0,01 SAILA GUZTIRA TOTAL DEL DEPARTAMENTO 1.333.000 804.504 65,69

10


2020

SAILARI EKONOMI GARAPENA - SARRERAK DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO - INGRESOS

11

2020


Ekonomi Garapena Sailka - SARRERAK

Desarrollo Económico por Departamentos - INGRESOS

SAILA / DEPARTAMENTO ATALA / SECCIÓN GASTU-ARLOA / ÁREA DE GASTO



EURO / EUROS

AZPIKO DESKRIPZIOA AZPIKONTZEPTUA GUZTIRASUBCON DESCRIPCIÓN SUBCONCEPTO TOTAL

3 TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS 1.303.00032 TASAK TASAS 453.000323 GARRAIOAGATIKOA POR TRANSPORTE 453.00032301 ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA 345.0003230101 ERREPIDEZKO GARRAIORAKO BAIMENAK AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE POR CARRETERA 345.000 32302 IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA 38.0003230201 IDENTIFIKAZIO TXARTELA LUZATZEAREN ZIOZKO TASA TASA EXPEDICION TARJETA IDENTIFICATIVA 38.000 32303 GIDARIEN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES 70.0003230301 GIDAREN PRESTAKUNTZARI DAGOKION TASA TASA POR FORMACION DE CONDUCTORES 70.000 39 BESTE SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS 850.000391 ZEHAPENAK SANCIONES 850.00039102 ZERGEN ARLOKOAK EZ DIREN ZEHAPENAK SANCIONES NO TRIBUTARIAS 850.0003910204 GARRAIOKOAK DE TRANSPORTE 850.000 5 ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES 30.00059 BESTE ONDARE SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 30.000591 BESTE ONDARE SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 30.00059101 ONDAREAREN USTIAPENAGATIKO SARRERAK INGRESOS EXPLOTACION DEL PATRIMONIO 30.0005910101 ONDAREAREN USTIAPENAGATIKO SARRERAK INGRESOS EXPLOTACION DEL PATRIMONIO 30.000

SAILA GUZTIRA TOTAL DEL DEPARTAMENTO 1.333.000

12


GASTUEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE GASTOS

2020

13


2020

SAILAREN EGITURA ORGANIKOA - GASTUAK ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO - GASTOS

14

2020 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

Gastuen sailkapen organikoa-EGITURAK Clasificación orgánica de gastos-ESTRUCTURAS




KZ DESKRIPZIOACG DESCRIPCIÓN

06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE0601 ZERBITZU NAGUSIAK SERVICIOS CENTRALES 0603 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA TRANSPORTES Y MOVILIDAD 0605 MUGIKORTASUN JASANGARRIA MOVILIDAD SOSTENIBLE

15


2020

SAILAREN EGINKIZUNEN ARABERAKO EGITURA - GASTUAK ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO - GASTOS

16

2020 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

Programen araberako gastu-sailkapena-EGITURAKClasificación programática de Gastos-ESTRUCTURAS




EGITARAUA DESKRIPZIOAPROGRAMA DESCRIPCIÓN

4 JARDUKETA EKONOMIKOAK ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO44 GARRAIO PUBLIKOA TRANSPORTE PUBLICO 440 GARRAIOAREN ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE 440110 GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE 441 BIDAIARIEN GARRAIOA TRANSPORTE DE VIAJEROS 441111 BIDAIARIEN GARRAIOA TRANSPORTE DE VIAJEROS 441122 MUGIKORTASUN JASANGARIA MOVILIDAD SOSTENIBLE 442 GARRAIOAREN AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 442112 GARRAIOAREN AZPIEGITURA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 9 JARDUKETA OROKORRAK ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL92 IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA SERVICIOS DE CARACTER GENERAL 920 ADMINISTRAZIOA OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 920110 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL

17


2020

AURREKONTUEN ERKAKETA KAPITULUKA - GASTUAK COMPARACIÓN DE PRESUPUESTOS POR CAPÍTULOS - GASTOS

18

2020


Aurrekontuen Erkaketa Kapitulu - GASTUAK

Comparación Presupuestos por Capítulos - GASTOS

SAILA / DEPARTAMENTO ATALA / SECCION GASTU-ARLOA / ÀREA DE GASTO



EURO / EUROS

AURTENGO AURREKONTUA AURREKO AURREKONTUA ALDAKKAPITU DESKRIPZIOA PRESUPUESTO ACTUAL PRESUPUESTO ANTERIOR VARIACAPÍTU DESCRIPCIÓN (1) (2) % (1:2)

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 5.156.448 4.697.775 9,76

2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.979.000 2.289.824 30,10

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.706.920 123.106.920 0,49

6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 1.798.880 1.567.176 14,78

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.613.200 12.939.996 -17,98

8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 80.000 SAILA GUZTIRA TOTAL DEL DEPARTAMENTO 144.254.448 144.681.691 -0,30

19


2020

SAILAREN AURREKONTUEN ERKAKETA - GASTUAK COMPARACIÓN DE PRESUPUESTOS DEL DEPARTAMENTO - GASTOS

20

2020


Aurrekontuen Erkaketa Sailka - GASTUAK

Comparación Presupuestos por Departamentos - GASTOS




EURO / EUROS

AURTENGO AURREKONTUA AURTENGO AURREKONTUA ALDAK

SUBKON DESKRIPZIOA PRESUPUESTO ACTUAL PRESUPUESTO ANTERIOR VARIASUBCON DESCRIPCIÓN (1) (2) % (1:2)

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 5.156.448 4.697.775 9,76

11 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 1.750.781 1.598.644 9,52

111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...)

RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 1.750.781 1.598.644 9,52 11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...).

RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 1.750.781 1.598.644 9,52 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.371.334 2.198.191 7,88 121 ORDAINSARI OSAGARRIAK

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.371.334 2.198.191 7,88 12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.285.106 2.117.916 7,89 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA

RETRIBUCIÓN POR EXPERIENCIA 86.228 80.275 7,42 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B

PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 43.865 43.865 0,00 171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA

RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 43.865 43.865 0,00 17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA

RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 43.224 43.224 0,00 17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA

RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 641 641 0,00 18 GIZARTE KUOTAK

CUOTAS SOCIALES 990.468 857.075 15,56 181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA

REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 990.468 857.075 15,56 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.979.000 2.289.824 30,10 21 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 16.000 518.000 -96,91 213 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 508.000 216 ALTZARIAK ETA TRESNAK

MOBILIARIO Y ENSERES 16.000 10.000 60,00 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA

REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 502.500 490.324 2,48 222 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK

CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 262.000 260.068 0,74 223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000 50.000 20,00 224 MAKINERIA ETA TRESNERIA

MAQUINARIA Y UTILLAJE 500 500 0,00 226 ALTZARIAK ETA TRESNAK

MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 10.000 0,00 227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 170.000 169.756 0,14

21

2020







EURO / EUROS



23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 2.450.500 1.276.500 91,97

231 BULEGOKO MATERIALA

MATERIAL DE OFICINA 41.000 39.000 5,13 23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA

ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000 10.000 20,00 23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE

PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.000 4.000 0,00 23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 25.000 25.000 0,00 232 ZUZKIDURAK

SUMINISTROS 133.300 146.000 -8,70 23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA

ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 12.500 30.000 -58,33 23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK

AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 3.000 3.000 0,00 23203 ELIKAGAIAK

PRODUCTOS DE ALIMENTACION 2.000 2.000 0,00 23204 GARBIKETARAKO GAIAK

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3.000 2.000 50,00 23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK

VESTUARIO Y UNIFORMES 1.000 1.000 0,00 23209 ERREGAIA

COMBUSTIBLE 2.000 2.000 0,00 23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK

OTROS SUMINISTROS Y BIENES 109.800 106.000 3,58 233 KOMUNIKAZIOAK

COMUNICACIONES 26.000 34.000 -23,53 23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA

TELEFONICAS Y TELEFAX 22.000 30.000 -26,67 23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA

POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 4.000 4.000 0,00 234 GARRAIOAK

TRANSPORTES 10.000 10.000 0,00 236 ZERGAK

TRIBUTOS 1.000.200 23601 TOKIKOAK

LOCALES 1.000.000 23603 AUTONOMIAKOAK

AUTONOMICOS 200 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE

TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.162.000 986.500 17,79 23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 335.000 150.000 123,33 23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK

SERVICIOS INFORMATICOS 250.000 300.000 -16,67 23710 GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE

SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER 550.000 500.000 10,00

22

2020







EURO / EUROS



23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK

OTROS TRABAJOS EXTERIORES 27.000 36.500 -26,03 239 HAINBAIT GASTU

GASTOS DIVERSOS 78.000 61.000 27,87 23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 5.000 0,00 23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 60.000 40.000 50,00 23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK

REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000 10.000 0,00 23999 BESTE HAINBAT GASTU

OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000 6.000 -50,00 24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK

INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 10.000 5.000 100,00 241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA

DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 10.000 5.000 100,00 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.706.920 123.106.920 0,49 43 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA

TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 250.000 432 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT

A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 250.000 43299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER

OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 250.000 44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU

TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 93.256.920 91.106.920 2,36 441 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK

A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 756.920 756.920 0,00 44102 APARKABISA,S.A.

APARKABISA, S.A. 756.920 756.920 0,00 443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 92.500.000 90.350.000 2,38 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI

TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.200.000 32.000.000 -5,63 451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 30.200.000 32.000.000 -5,63 6 BENETAKO INBERTSIOAK

INVERSIONES REALES 1.798.880 1.567.176 14,78 62 ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK

CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 700.000 550.000 27,27 623 ERAIKUNTZA BEREZIAK

CONSTRUCCIONES ESPECIALES 700.000 550.000 27,27 62301 EROSKETAK

ADQUISICIONES 400.000 62303 INBERTSIO PROIEKTUAK

PROYECTOS DE INVERSION 10.000 62306 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA

MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 290.000 550.000 -47,27

23

2020







EURO / EUROS



63 ERAIKINAK EDIFICIOS 25.000 25.000 0,00

631 ADMINISTRAZIOKOAK

ADMINISTRATIVOS 25.000 25.000 0,00 63106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA

MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 20.000 20.000 0,00 63107 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK

INSTALACIONES EN EDIFICIOS 5.000 5.000 0,00 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA

MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 31.000 30.000 3,33 661 ALTZARIAK

MOBILIARIO 23.500 25.500 -7,84 66101 EROSKETAK

ADQUISICIONES 23.500 25.500 -7,84 662 BULEGOKO EKIPOAK

EQUIPOS DE OFICINA 5.200 4.000 30,00 66201 EROSKETAK

ADQUISICIONES 5.200 4.000 30,00 663 ELEKTRATRESNAK

ELECTRODOMESTICOS 2.300 500 360,00 66301 EROSKETAK

ADQUISICIONES 2.300 500 360,00 67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK

ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 1.042.880 962.176 8,39 672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK

PROGRAMAS INFORMATICOS 1.042.880 962.176 8,39 67201 EROSKETAK

ADQUISICIONES 1.042.880 962.176 8,39 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.613.200 12.939.996 -17,98 71 ESTATUARENTZAKO TRANSFERENTZIAK

TRANSFERENCIAS AL ESTADO 786.796 719 BESTE IZAKI BATZUENTZAT

A OTROS ENTES 786.796 73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI

TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 50.000 100.000 -50,00 732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT

A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 50.000 100.000 -50,00 73299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER

OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 50.000 100.000 -50,00 74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ

TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 463.200 953.200 -51,41 741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT

A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 463.200 413.200 12,10 74102 APARKABISA,S.A.

APARKABISA, S.A. 443.200 363.200 22,03 74103 LANTIK, S.A.

LANTIK, S.A. 20.000 50.000 -60,00

24

2020







EURO / EUROS



743 ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZAT

A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 540.000 75 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.100.000 11.100.000 -9,01 751 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.100.000 11.100.000 -9,01 8 FINANTZA-AKTIBOEN ALDAKUNTZA

VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 80.000 85 KAPITAL-EKARPENAK

APORTACIONES DE CAPITAL 80.000 851 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATEN AKZIOAK ESKURATZEA

ADQUISICION ACCIONES SOCIEDADES PUBLICAS FORALES 80.000 85102 BIKAKOBO, S.A.

APAPARKABISA, S.A. 80.000 SAILA GUZTIRA TOTAL DEL DEPARTAMENTO 144.254.448 144.681.691 -0,30

25


2020 SAILAREN AURREKONTUA, GASTU-ARLOA ETA EGITARAUEN ARABERA - GASTUAK PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO POR ÁREA Y PROGRAMA - GASTOS

26

2020


Saila, Gastu-Arloa eta Egitarauen Arabera - GASTUAK Por Departamento, Área y Programa - GASTOS SAILA / DEPARTAMENTO ATALA / SECCIÓN GASTU-ARLOA / ÁREA DE GASTO

06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN

JASANGARRIA


EURO/EUROS EGITA DESKRIPZIOA GUZTIRA %

PROGR DESCRIPCIÓN TOTAL

4 JARDUKETA EKONOMIKOAK ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 140.912.559 97,7% 440110 GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE 2.070.055 1,4% 441111 BIDAIARIEN GARRAIOA TRANSPORTE DE VIAJEROS 95.253.049 66,0% 441122 MUGIKORTASUN JASANGARIA MOVILIDAD SOSTENIBLE 917.210 0,6% 442112 GARRAIOAREN AZPIEGITURA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 42.672.245 29,6% 9 JARDUKETA OROKORRAK ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 3.341.889 2,3% 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA ADMINISTRACION GENERAL 2.029.009 1,4% 920110 FORU PLAN INFORMATIKOA PLAN INFORMATICO FORAL 1.312.880 0,9% SAILA GUZTIRA TOTAL DEL DEPARTAMENTO 144.254.448 100%

27


2020

SAILARI EKONOMI GARAPENA - GASTUAK DESARROLLO ECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO - GASTOS

28

2020


Ekonomi Garapena Sailka - GASTUAK

Desarrollo Económico por Departamentos - GASTOS




EURO / EUROS


1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 5.156.44811 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 1.750.781111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 1.750.78111101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 1.750.781 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.371.334121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.371.33412101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 2.285.106 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIÓN POR EXPERIENCIA 86.228 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 43.865171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 43.86517101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 43.224 17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 641 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 990.468181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 990.46818100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 990.468 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.979.00021 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES 16.000216 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 16.00021600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 16.000 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 502.500222 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 262.00022200 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 262.000 223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.00022300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000 224 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 50022400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 500 226 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 10.00022600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 10.000 227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 170.00022700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 170.000 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 2.450.500

29

2020







EURO / EUROS


231 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 41.00023101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000 23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.000 23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 25.000 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 133.30023201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 12.500 23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 3.000 23203 ELIKAGAIAK PRODUCTOS DE ALIMENTACION 2.000 23204 GARBIKETARAKO GAIAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3.000 23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 1.000 23209 ERREGAIA COMBUSTIBLE 2.000 23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 109.800 233 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES 26.00023301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA TELEFONICAS Y TELEFAX 22.000 23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 4.000 234 GARRAIOAK TRANSPORTES 10.00023400 KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 10.000 236 ZERGAK TRIBUTOS 1.000.20023601 TOKIKOAK LOCALES 1.000.000 23603 AUTONOMIAKOAK AUTONOMICOS 200 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 1.162.00023701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 335.000 23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK SERVICIOS INFORMATICOS 250.000 23710 GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER 550.000 23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 27.000 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 78.00023901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000 23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 60.000 23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000 23999 BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000 24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 10.000

30

2020







EURO / EUROS


241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 10.00024100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 10.000 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 123.706.92043 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 250.000432 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 250.00043299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 250.000 44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 93.256.920441 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 756.92044102 APARKABISA,S.A. APARKABISA, S.A. 756.920 443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 92.500.00044300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 92.500.000 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.200.000451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 30.200.00045100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.200.000 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 1.798.88062 ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 700.000623 ERAIKUNTZA BEREZIAK CONSTRUCCIONES ESPECIALES 700.00062301 EROSKETAK ADQUISICIONES 400.000 62303 INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS DE INVERSION 10.000 62306 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 290.000 63 ERAIKINAK EDIFICIOS 25.000631 ADMINISTRAZIOKOAK ADMINISTRATIVOS 25.00063106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 20.000 63107 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS 5.000 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 31.000661 ALTZARIAK MOBILIARIO 23.50066101 EROSKETAK ADQUISICIONES 23.500 662 BULEGOKO EKIPOAK EQUIPOS DE OFICINA 5.20066201 EROSKETAK ADQUISICIONES 5.200 663 ELEKTRATRESNAK ELECTRODOMESTICOS 2.30066301 EROSKETAK ADQUISICIONES 2.300

31

2020







EURO / EUROS


67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 1.042.880672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK PROGRAMAS INFORMATICOS 1.042.88067201 EROSKETAK ADQUISICIONES 1.042.880 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.613.20073 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 50.000732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 50.00073299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 50.000 74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 463.200741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 463.20074102 APARKABISA,S.A. APARKABISA, S.A. 443.200 74103 LANTIK, S.A. LANTIK, S.A. 20.000 75 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.100.000751 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.100.00075100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.100.000

SAILA GUZTIRA TOTAL DEL DEPARTAMENTO 144.254.448

32


Garapena egitarauen arabera Desarrollo por Programas

2020

33


Sail Egitarau Txostena - GASTUAK Memoria Departamento Programa - GASTOS

06. Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria

06. Transportes y Movilidad Sostenible

01. Zerbitzu Nagusiak 01. Servicios Centrales

920.106 Administrazio Orokorra 920.106 Administración General

2020

Administrazio Orokorreko programan sailari esleitutako aurrekontuan sartzen diren programetan, oro har, eragina duten jardueren gastuak sartzen dira, gobernu funtzioak betetzeko edo administrazio kudeaketako beharrezko zerbitzuak sail osoari emateko direnean. Beraz, saileko beste programa batzuei zuzenean egozten ez zaizkien gastu orokorrak jasoko ditu programa honek, hala nola Gobernu Organoen berezko gastuak eta Administrazio Orokorraren gastuak.

En el Programa de Administración General se incluyen los gastos relativos a actividades que afecten, con caracter general, a los diferentes Programas que se integran en el Presupuesto asignado al Departamento y que consisten en el ejercicio de funciones de gobierno o de prestación de los servicos necesarios de gestión administrativa a todo el Departamento. Por lo tanto este Programa recogerá los gastos generales que directamente no se imputan a otros programas del Departamento, tales como los gastos propios de los Organos de Gobierno, así como aquellos gastos de Administración General.

Administrazio Orokorretik eratorritako gastuetan saileko gainerako programentzat egiten diren jarduketa guztiak sartzen dira. Jarduketa zehatzen artean ondoko hauek aipatu behar dira:

Los gastos derivados de Administración General comprenden todas aquellas actuaciones que sirven o apoyan a todos los demás Programas del Departamento. En cuanto a las actividades específicas, caben mencionar las siguientes:

Saileko bitarteko material eta pertsonalen banaketa zehaztea, kudeatzea eta gauzatzea, aldundiaren politika orokorraren arabera eta horretara esleitutako aurrekontu-baliabideen arabera.

Determinar, gestionar y realizar la distribución de medios materiales y personales del Departamento, de conformidad con la política general establecida por la Diputación y de los recursos presupuestarios asignados para tal fin.

Saileko dependentziak kontserbatzeko eta mantentzeko neurri egokiak hartzea, gai honetan beste foru sail batzuek eskumena edukitzea gorabehera

Adoptar las medidas oportunas para la conservación, mantenimiento de las dependencias departamentales, sin perjuicio de la competencia en esta materia de otros Departamento Forales

Sailaren administrazio kudeaketa optimizatzeko behar diren ekintza teknikoak planeatzea

Planificar las acciones técnicas necesarias para la optimización de la gestión administrativa del departamento.

Sail osorako antolaketa sistemak, eta laneko, korrespondentziako eta artxiboko administrazio-metodoak hobetzeko proposamenak ezartzea, eta beraien gauzapena eta jarraipena koordinatzea.

Establecer propuestas de mejora y coordinar la ejecución y el seguimiento de sistemas de organización, métodos administrativos de trabajo, de correspondencia y de archivo para todo el departamento.

Sailaren aurrekontuaren prestaketa teknikoa koordinatzea eta aurrekontuaren kontabilitateko izapide arrunta gainbegiratzea

Coordinar la elaboración técnica del presupuesto del Departamento y supervisar la tramitación contable ordinaria del Presupuesto

34





920.106 Administrazio Orokorra 920.106 Administración General

Sailean sortzen diren eta organo eskudunek onesten dituzten administrazio ebazpenei eta araudiei dagozkien izapideak egitea.

La realización de los trámites correspondientes a las diferentes Resoluciones Administrativas y Normativas generadas en el Departamento , y aprobadas por los órganos competentes.

Sailari egiten zaizkion kontsulta teknikoei eta eskatzen zaizkion txostenei erantzuteko aholkularitza ematea eta txosten tekniko orokorrak egitea.

La prestación de asesoramientos y la elaboración de los informes técnicos de carácter general derivados de todas las consultas técnicas e informes solicitados del Departamento.

Sailari zuzendutako edo hark emandako dokumentazioaren harrera, bidalketa eta erregistroa koordinatzea, sailaren artxiboa kudeatuz.

Coordinar la recepción, emisión y registro de la documentación dirigida al departamento y/o emanada del mismo, gestionando el archivo departamental

35

2020 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOAREN AURREKONTU OROKORRAK

PRESUPUESTOS GENERALES DEL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

Helburu eta Ekintzen Sail eta Egitarauka - GASTUAK

Objetivos y Acciones por Dpto y Programa - GASTOS

SAILA/DEPARTAMENTO ATALA/SECCIÓN GASTU-ARLOA/ÁREA DE GASTO


920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA


ADMINISTRACION GENERAL

HEL EKI ADI DESKRIPZIOA AURREIKUSOBJ ACC IND DESCRIPCIÓN PREVISION

1 GIZA BALIABIDEEN OPTIMIZAZIOA BERMATZEA, AHALIK ETA GOGOBETETZE HANDIENAREKIN GARANTIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS BUSCANDO SU MÁXIMA

SATISFACCIÓN

1 LANGILEEN BEHARRIZANEN ETA HAIEN KONTRATAZIOAREN PLANGINTZA PLANIFICAR LAS NECESIDADES DE PERSONAL Y SU CONTRATACIÓN

1 Langileen eskaerak kudeatzeko batez besteko denbora Tiempo medio en gestión peticiones del personal (días) 2

2 SAILEKO PRESTAKUNTZA PLANA DISEINATU ETA GAUZATZEA DISEÑAR Y EJECUTAR EL PLAN DE FORMACIÓN DEPARTAMENTAL

1 Prestakuntza Planaren gauzatze maila (%) Grado de ejecución del Plan de Formación (%) 100

3 SAILEKO KOMUNIKAZIO KANALAK GARATZEA DESARROLLAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN DEPARTAMENTALES

1 Langileengandik jasotako gorabeherak, eskaerak eta iradokizunak Incidencias, peticiones y sugerencias recibidas del personal 50

2 EKONOMIA ETA AURREKONTU KUDEAKETA OPTIMIZATZEA OPTIMIZAR LA GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA

1

AURREKONTUA EGIN ETA ALDATZEA ETA AURREKONTUAREN GAUZATZEAREN SEGIMENDUA EGITEA

ELABORAR, MODIFICAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

1 Kreditu aldaketa kopurua Nº modificaciones de crédito 5

2 Egindako kontabilitate-espedienteen kopurua Nº expedientes contables realizados 1.200

3 SAILEKO EBAZPEN ETA ARAUEN TRAMITAZIO ZUZENA BERMATZEA GARANTIZAR LA CORRECTA TRAMITACIÓN DE LAS RESOLUCIONES Y NORMATIVA

DEPARTAMENTALES

1

DEKRETUAK, ERABAKIAK, FORU AGINDUAK ETA EBAZPENAK ERAGINKORTASUNEZ IZAPIDETZEA

TRAMITAR EFICIENTEMENTE DECRETOS, ACUERDOS, ÓRDENES FORALES Y RESOLUCIONES

1 Foru aginduak izapidetzeko batez besteko denbora (egunak) Promedio tiempo tramitación órdenes forales (días) 2

2 Ahaldun Nagusiaren dekretuak izapidetzeko batez besteko denbora (egunak) Promedio tiempo tramitación Decreto Diputado General (días) 4

3 Kontseiluaren erabakiak izapidetzeko batez besteko denbora (egunak) Promedio tiempo tramitación Acuerdos de Consejo (días) 7

4 Aldundiaren dekretuak izapidetzeko batez besteko denbora (egunak) Promedio tiempo tramitación Decretos de la Diputación (días) 7

4 AHOLKULARITZA TEKNIKOA EMATEA PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO

1 TXOSTENAK EGITEA ELABORACIÓN DE INFORMES

1 Egindako txostenen kopurua Número de informes emitidos 20

36

2020


Ekonomi Garapena Sail, Egitarau eta Azpikontzeptuka – GASTUAK Des.Ec.Dpto, Prog, Subconc y Proyecto - GASTOS


06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 01 ZERBITZU NAGUSIAK 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA

TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE SERVICIOS CENTRALES ADMINISTRACION GENERAL

EURO / EUROS

AZPIKO PROI DESKRIPZIOA PARTIDA GUZTIRASUBCON PROY DESCRIPCIÓN PARTIDA TOTAL

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 1.626.00911 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 633.943111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 633.94311101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 633.94311101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 633.943 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 628.910121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 628.91012101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 607.84112101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 607.841 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIÓN POR EXPERIENCIA 21.06912103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 21.069 17 KONTRATATUAK, BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK ETA BESTE B PERSONAL CONTRATADO, EVENTUAL Y VARIO 43.865171 LANGILE KONTRATATUEN, BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRATADO, EVENT. Y VARIO 43.86517101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 43.22417101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 43.224 17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 64117103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 641 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 319.291181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 319.29118100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 319.29118100 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 319.291 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 347.00021 ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES 16.000216 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 16.00021600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 16.00021600 2019/0033 FOTOKOPIAGAILUAK FOTOCOPIADORAS 16.000 22 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 70.500223 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.00022300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.00022300 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 13.400

37

2020






EURO / EUROS


22300 2019/0036 GARBIKETAKO PRODUKTUAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA 500 22300 2019/0041 ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS 46.100 224 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 50022400 MAKINERIA ETA TRESNERIA MAQUINARIA Y UTILLAJE 50022400 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 500 226 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 10.00022600 ALTZARIAK ETA TRESNAK MOBILIARIO Y ENSERES 10.00022600 2019/0033 FOTOKOPIAGAILUAK FOTOCOPIADORAS 10.000 23 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 250.500231 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 41.00023101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.00023101 2019/0035 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 12.000 23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.00023102 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 4.000 23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 25.00023103 2019/0035 BULEGOKO MATERIALA MATERIAL DE OFICINA 25.000 232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 33.30023201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 12.50023201 2019/0034 ENERGIAREN HORNIDURA SUMINISTRO ENERGIA 12.500 23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 3.00023202 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 3.000 23203 ELIKAGAIAK PRODUCTOS DE ALIMENTACION 2.00023203 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 2.000 23204 GARBIKETARAKO GAIAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3.00023204 2019/0036 GARBIKETAKO PRODUKTUAK PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3.000 23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK VESTUARIO Y UNIFORMES 1.00023206 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 1.000 23209 ERREGAIA COMBUSTIBLE 2.00023209 2019/0040 AUTOMOZIOKO ERREGAIA CARBURANTE AUTOMOCION 2.000 23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 9.800

38

2020






EURO / EUROS


23299 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 6.000 23299 2019/0041 ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS 3.800 233 KOMUNIKAZIOAK COMUNICACIONES 26.00023301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA TELEFONICAS Y TELEFAX 22.00023301 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 17.000 23301 2019/0030 TELEFONIA TELEFONIA 5.000 23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 4.00023302 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 4.000 234 GARRAIOAK TRANSPORTES 10.00023400 KANPOKO KONTRATUAK CONTRATOS EXTERIORES 10.00023400 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 10.000 236 ZERGAK TRIBUTOS 20023603 AUTONOMIAKOAK AUTONOMICOS 20023603 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 200 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 62.00023701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 35.00023701 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 35.000 23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK OTROS TRABAJOS EXTERIORES 27.00023799 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 17.000 23799 2019/0027 FOTOKONPOSIZIOA FOTOCOMPOSICION 5.000 23799 2019/0042 INPRIMATZE-ZERBITZUAK SERVICIOS DE IMPRESION 5.000 239 HAINBAIT GASTU GASTOS DIVERSOS 78.00023901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.00023901 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 5.000 23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 60.00023902 2019/0046 PUBLIZITATEA PUBLICIDAD 60.000 23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 10.00023904 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 5.000 23904 2019/0024 BIDAIA AGENTZIA AGENCIA DE VIAJES 5.000 23999 BESTE HAINBAT GASTU OTROS GASTOS DIVERSOS 3.000

39

2020






EURO / EUROS


23999 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 2.000 23999 2019/0024 BIDAIA AGENTZIA AGENCIA DE VIAJES 1.000 24 ZERBITZUAGATIKO KALTEORDAINAK INDEMNIZACIONES POR RAZON DE SERVICIO 10.000241 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 10.00024100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 10.00024100 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 10.000 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 56.00063 ERAIKINAK EDIFICIOS 25.000631 ADMINISTRAZIOKOAK ADMINISTRATIVOS 25.00063106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 20.00063106 2019/0041 ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS 20.000 63107 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK INSTALACIONES EN EDIFICIOS 5.00063107 2019/0041 ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS 5.000 66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 31.000661 ALTZARIAK MOBILIARIO 23.50066101 EROSKETAK ADQUISICIONES 23.50066101 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 23.500 662 BULEGOKO EKIPOAK EQUIPOS DE OFICINA 5.20066201 EROSKETAK ADQUISICIONES 5.20066201 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 3.500 66201 2019/0030 TELEFONIA TELEFONIA 1.200 66201 2019/0033 FOTOKOPIAGAILUAK FOTOCOPIADORAS 500 663 ELEKTRATRESNAK ELECTRODOMESTICOS 2.30066301 EROSKETAK ADQUISICIONES 2.30066301 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 500 66301 2019/0041 ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS 1.800 EGITARAUA GUZTIRA

TOTAL DEL PROGRAMA 2.029.009

40



Loturen garapen organikoa programaz Programa-GASTUAK

Desarrollo orgánico vinculaciones por Programa-GASTOS SAILA / DEPARTAMENTO ATALA / SECCIÓN GASTU-ARLOA / ÁREA DE GASTO



SERVICIOS CENTRALES ADMINISTRACION GENERAL

EURO/EUROS BINKUL PROI DESKRIPZIOA GUZTIRAVINCUL PROY DESCRIPCIÓN TOTAL

1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK

REMUNERACIONES DE PERSONAL 1.626.009

2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 347.000

6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES

63 ERAIKINAK EDIFICIOS 25.000

66 ALTZARIAK,BULEGOKO EKIPOAK ETA MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS ENSERES 31.000

EGITARAUA GUZTIRA TOTAL DEL PROGRAMA 2.029.009

41






920.110 Foru Plan Informatikoa 920.110 Plan Informático Foral

2020

Egitarau honetara biltzen diren jarduera eta kostu guztiak Bizkaiko Foru Aldundia bere Informazio Sistemaren euskarri gisa osatzen ari den azpiegitura informatikoaren eraketa eta mantenuari lotuta daude. Azpiegitura horren helburuak erabakiak hartzeko informazioa gehitzea eta kudeaketaren eraginkortasuna areagotzea dira, eta Bizkaiko Foru Aldundiak horretarako beren beregi sortu duen LANTIK, S.A. Sozietate Informatikoaren bitartez osatzen ari da.

Este Programa comprende todas las actividades y costos inherentes a la creación y mantenimiento de la Infraestructura Informática con la que la Diputación Foral de Bizkaia se está dotando para soportar su Sistema de Información en aras a un mayor nivel de información para tomar decisiones y una mayor eficacia en la gestión, a través de la Sociedad Informática LANTIK, S.A., que la propia Diputación Foral de Bizkaia ha creado a este fin.

Jarduerok honela sailka daitezke: Estas actividades se pueden agrupar en:

a) Epe luze, ertain eta laburrerako plangintza (informatikako planak, mekanizaziorako proposamenak, informatikako proiektuak, urteroko aurrekontuak).

a) Planificación a largo, medio y corto plazo (planes informáticos, propuestas de mecanización, proyectos informáticos, presupuestos anuales).

b) Baliabideak garatzea eta sartzea (analisia, programazioa, hardwarea eta softwarea eskuratzea, eskaintzaren eta artearen egoeraren azterketak, Sozietate Informatikoaren barne egitura).

b) Desarrollo e implantación de recursos (análisis, programación, adquisición de hardware y software, estudios de oferta y estado del arte, infraestructura interna de la Sociedad Informática).

c) Sartutako baliabideak administratzea (erabiltzaileen prestakuntza, Sailari laguntza teknikoa ematea bere datuak erabili eta ustiatzeko, etab.)

c) Administración de los recursos implantados (formación de usuarios, asistencia técnica al Departamento en el uso y explotación de sus datos, etc).

d) Informatika zerbitzu zentralizatuak, Erakundean bertan informazio kopuru handiak tratatzeko eta datuak bateratzeko, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren hainbat Sailek batera erabiltzekoak nahiz Aldundi osoarentzat orokorrak diren aplikazioak.

d) Servicios informáticos centralizados para el tratamiento de grandes volúmenes de información y consolidación de datos a nivel de la Institución, así como aplicaciones comunes a varios Departamento, o generales de la Diputación Foral de Bizkaia.

2020ko ekitaldian garatuko diren alderdi nagusiak hauexek dira:

Para el ejercicio 2020, los principales desarrollos van a consistir en:

− Egoitza elektronikoaren bidezko garraio-zerbitzu erregularren baimenetarako sarbideen kudeaketa: lan- eta unibertsitate-garraioa eta beste kolektibo batzuk.

− Gestión de accesos a las autorizaciones de servicios regulares de transporte a través de Sede Electrónica: Transporte laboral, universitario y otros colectivos.

42





920.110 Foru Plan Informatikoa 920.110 Plan Informático Foral

− Garraioko zehapenak gailu mugikorren bidez ordaintzeko gaikuntza.

− Habilitación del pago de sanciones de transporte a través de dispositivos móviles.

− Bizkaibusen informazio historikoaren antolakuntza eta ustiapena.

− Organización y explotación de la información histórica de Bizkaibus.

− BIZKAIBUSen web orriaren eta APParen erabiltzaileentzako mapak, bilaketa-estrategiak eta informazio-prozesuak optimizatzea.

− Optimización de mapas, estrategias de búsqueda y procesos de información a las personas usuarias de la página web y la App de Bizkaibus.

43







920110 FORU PLAN INFORMATIKOA


PLAN INFORMATICO FORAL


1 SAILEKO KUDEAKETA HOBETU EUSKARRI INFORMATIKOEN BIDEZ MEJORAR LA GESTION DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE SOPORTES INFORMATICOS

1 APLIKAZIO INFORMATIKOAK GARATU DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS

1 Dauden aplikazioak mantendu eta egokitzeko orduak (milakak) Horas mantenimiento y adapt. aplicac. existentes (miles) 2.000

2 Aplikazio berriak garatzeko orduak (milakak) Horas desarrollo nuevas aplicaciones (miles) 9.000

3 Kalitatea, web orriak eta beste batzuk antolatzeko orduak (milakak) Horas organiz. calidad, páginas web y otros (miles) 2.000

2 EKIPOAK BERRITU RENOVACION DE LOS EQUIPOS

1 Ekipo guztien artean berritu den ekipoen % %Equipos renovados sobre el total de equipos 25

2 APLIKAZIO INFORMATIKOEN ERABILERAN ARRETA EGOKIA BERMATU GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCION EN EL USO DE APLICACIONES INFORMATICAS

1 BARRUKO EAZ-RI EGINDAKO KONTSULTEN JARRAIPENA SEGUIMIENTO DE CONSULTAS AL CAU INTERNO

1 Barruko EAZ-k konpondutako gorabehera kopurua Nº incidencias resueltas por el CAU interno 900

44

2020




06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 01 ZERBITZU NAGUSIAK 920110 FORU PLAN INFORMATIKOA

TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE SERVICIOS CENTRALES PLAN INFORMATICO FORAL

EURO / EUROS


2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 250.00023 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 250.000237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 250.00023704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK SERVICIOS INFORMATICOS 250.00023704 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA LANTIK, S.A.-DFB 250.000 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 1.042.88067 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 1.042.880672 INFORMATIKAKO PROGRAMAK PROGRAMAS INFORMATICOS 1.042.88067201 EROSKETAK ADQUISICIONES 1.042.88067201 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA LANTIK, S.A.-DFB 1.042.880 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20.00074 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 20.000741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 20.00074103 LANTIK, S.A. LANTIK, S.A. 20.00074103 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA LANTIK, S.A.-DFB 20.000 EGITARAUA GUZTIRA


45





06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 01 ZERBITZU NAGUSIAK 920110 FORU PLAN INFORMATIKOA


SERVICIOS CENTRALES PLAN INFORMATICO FORAL


2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 250.000


67 INFORMAZIO PROZESUETARAKO ELEMENTUAK ELEMENTOS DE PROCESOS DE INFORMACION 1.042.880

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES

741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 20.000


46





03. Garraioak 03 Transportes

440.110 Garraioaren arloko administrazio orokorra

440.110 Administración General del Transporte

2020

Programaren oinarrizko helburua dira Garraioaren antolamenduaren honako aspektu hauek:

El objetivo básico del programa se centra en la Ordenación del Transporte en los siguientes aspectos:

1. Ikuskapenaren eta emakiden arloan: 1. En materia de concesiones e inspección:

a) Sektore barruko iruzurrezko praktikak deuseztatzea, haren barruan leialtasunik gabeko lehia bertan behera uzteko. Horretarako, kasuan kasuko ikuskapenak egingo dira, igarritako akatsak konpontzea posible izan dadin.

a) Erradicación de las prácticas fraudulentas dentro del sector con el fin de eliminar la competencia desleal dentro del mismo, mediante la realización de las pertinentes inspecciones que posibiliten la subsanación de las anomalías detectadas.

b) Eusko Jaurlaritzarekin eta Sustapen Ministerioarekin lankidetzan garatu beharreko Ikuskapen Plana burutzea. Horren helburua izango da karga sortzen duten zentroak kontrolatzea, bai eta garraio-enpresen egoitzak ere, hori guztia errepideak zaintzeko ardura duten agenteekin lankidetzan eginiko kontrolak gorabehera. 2006/22/EE Zuzentarauak ezarritakoa betez, arau hori Estatuko antolamendu juridikoan txertatu zen errepide bidezko Garraioen Zuzendaritza Nagusiaren 2007ko apirilaren 19ko Ebazpenaren bitartez (2007ko maiatzaren 1eko BOE). 2016ean Bizkaiko enpresetan eginiko takografo-irakurketen % 3 kontrolatu behar da. Horietatik, gutxienez % 30 errepideetako kontrolak izango dira, eta gutxienez % 50 enpresetan eginiko kontrolak.

b) Ejecución del Plan de Inspección a desarrollar en coordinación con el Gobierno Vasco y con el Ministerio de Fomento y que tendrá como finalidad el control de los centros generadores de carga así como las sedes de las empresas de transportes e independientemente de los controles que se realicen en colaboración con los agentes encargados de la vigilancia en carretera. En cumplimiento de lo establecido por la Directiva 2006/22/CE, incorporada al ordenamiento jurídico a través de la Resolución de la Dirección General de Transportes por carretera de 19 de abril de 2007(BOE 1 de mayo de 2007), durante el año corresponde controlar hasta el 3% de las lecturas de tacógrafo que se produzcan en empresas de Bizkaia , debiendo de corresponder al menos el 30% de las mismas a controles en carretera y al menos el 50% a los realizados en las empresas.

c) Bidaiarien Zerbitzuan sartuta ez dauden errepide bidezko bidaiarien emakidak kudeatzea (3700 Emakida Bateratua). Emakidaren urteko egutegia, emakidadunaren eskubide eta betebeharrei dagokienez

c) Gestión de las concesion de Viajeros por carretera no incluidas en el Servicio de viajeros (Concesión Unificada 3700). El calendario anual de la concesión en cuanto a derechos y obligaciones del concesionario.

d) Takografoko txartelen eta Lan Gaitasunaren Ziurtagiriaren jaulkipena izapidetzea, merkatugaietan eta bidaiarietan.

d) Tramitación de la emisión de tarjetas de tacógrafo y del Certificado de Aptitud Profesional(CAP) en mercancias y viajeros.

47


06. Garraioak eta Mugikortasuna


03. Garraioak 03. Transportes



e) Erabilera bereziko garraio erregularrei, Bizkaian dagoen jarduera erkideko zentro batera doazenei, garraioaren jatorria gorabehera, baimena ematea; ibilbidea errepikatzen duten nahierako garraioetako eskaerak, jende asko joaten den ekitaldietarako, baimentzea; eta trenbidearen ordezko garraioaren baimenak ematea.

e) Autorización de los transportes regulares de uso especial, que tengan como destino un centro de actividad común que esté situado en Bizkaia, independientemente del origen del transporte así como la autorización de las solicitudes de transporte discrecional con reiteración de itinerario con motivo de acontecimientos de afluencia masiva y las autorizaciones para transporte sustitutivo de ferrocarril.

2. Merkantzien eta baimenen alorrean: 2. En materia de mercancias y autorizaciones:

Uztailaren 28ko 1032/2007 Errege Dekretuak 2003/59/CE Zuzentaraua garatu zuen hasierako kualifikazioari eta errepidetiko garraiora zuzendutako ibilgailu jakin batzuen gidarien prestakuntza iraunkorrari dagokienez.

El Real Decreto 1032/2007, de 28 de julio, vino a desarrollar la Directiva 2003/59/CE en lo que se refiere a la cualificación inicial y a la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.

Araudi horren aplikaziorako beharrezkoa izan da zentroak eta gidari berriek, azterketan aurkeztu ahal izateko, gainditu beharreko ikastaroak homologatzea. Horren bitartez, behar den gaitasun profesionaleko ziurtagiria eskuratu dela egiaztatzen da. 2020an gaitasun profesionalaren ziurtagiria lortzeko azterketen sei deialdi egitea aurrez ikusita dago hasierako prestakuntza-ikastaroak gainditu dituzten pertsonentzat.

La aplicación de dicha normativa ha exigido la homologación de centros y cursos que deben de superar los nuevos conductores para poder presentarse a los exámenes que les acredite haber obtenido el certificado de aptitud profesional requerido. Durante el año, 2020 se prevé realizar seis convocatorias de exámenes para la obtención del certificado de aptitud profesional para las personas que hayan superado los cursos de formación inicial.

Kontuan hartuta gidariak hasierako kualifikazioa lortzeko eskatzen diren ikastaro eta azterketak gainditu dituela egiaztatzen duen gaitasun profesionalen ziurtagirira 5 urtero berritu behar dela, eta ikastetxeak eredu-ikastaroak emateko gaitzen dituen homologazioa ere 5 urtetan iraungitzen dela, 2020ko ekitaldian zehar aurreikusita dago kurtso berriak homologatzea eta GGA ziurtagiri berriak ematea, baita 2018an iraungiko diren ikastaro-ereduen homologazioa berritzea eta prestakuntza jarraitu egokia izan duten gidarien GGA ziurtagiriak berritzea.

Dado que el certificado de aptitud profesional que acredita que el conductor ha superado los cursos y exámenes exigidos para la obtención de la cualificación inicial debe renovarse cada 5 años y que la la homologación de los cursos modelo que habilita a los centros a impartirlos también caduca a los 5 años, durante el ejercicio 2020 se prevée la homologación de nuevos cursos, la expedición de nuevos certificados CAP y la renovación de los certificados CAP de aquellos conductores que hayan realizado la correspondiente formación continua.

2020an bidaiarien garraio publikoa egiteko baimenen titularrak diren enpresei eska dakizkiekeen baldintzen ikusonespena egin behar da.

Durante el año 2020 corresponde realizar el visado de las condiciones exigibles a las empresas titulares de autorizaciones de transporte público de viajeros.

48


06. Garraioak eta Mugikortasuna


03. Garraioak 03. Transportes



Uztailaren 4ko 9/2013 Legeko (horren bidez aldatzen da Lurreko Garraioak Antolatzeko uztailaren 30eko 16/1987 Legea) 56. artikuluan eta hirugarren xedapen iragankorrean xedatutakoaren arabera, errepidezko garraioko baimen titular guztiak (oniritzia 2014 eta gero jaso dutenak), behartuta daude administrazio eskudunarekin harremanetan jartzera, horiek soilik baliabide elektronikoen bidez lortzeko.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 y en la disposición transitoria tercera de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, todos los titulares de autorizaciones de transporte por carretera que hayan realizado el visado de las mismas con posterioridad al 2014, estarán obligados a comunicarse con la administración competente para el otorgamiento de las mismas únicamente por medios electrónicos.

Beraz, 2020ko ekitaldian hala baimenen nola ikusonespenen tramitazioa berariaz egingo da era telematikoan.

Por lo tanto, durante el ejercicio 2020 la tramitación tanto de las autorizaciones como la de los visados se realizará exclusivamente de forma telemática.

Tramite horiengatiko tasak ordaintzea ere era telematikoan burutuko da ondore horretarako Aldundiaren webean diseinatuta dagoen aplikazio baten bidez.

El pago de las tasas por estos trámites se realizará también de forma telemática accediendo a una aplicación diseñada al efecto desde la web de la Diputación.

Azkenik, adierazi behar da Lehorreko Garraioen Antolamenduaren Araudiaren (LGAA) aldarazpenaren onespena ezarri dela; horren ondorioz aldaketa nabarmenak gertatuko dira baimenen eta ikusonespenen espedienteak tramitatzeko eran. Halaber, eraginak izango ditu GGA ziurtagiriak eskuratzeko ikastaroak ematen dituzten zentroen kudeaketari eta ikastaroen ikuskatzailetzari berari dagokienez.

Finalmente indicar que esta prevista la aprobación de la modificación del ROTT (Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres) que supondrá modificaciones sustanciales en la forma de la tramitación de los expedientes de autorizaciones y de visados así como también afectará a lo relativo a la gestión de los centros que imparten cursos para la obtención del CAP y a la propia inspección de los cursos.

49







440110

GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA


ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE


1 ERREPIDE BIDEZKO GARRAIO ZERBITZUAREN KUDEAKETA GESTIÓN DEL SERVICIO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA

1 ERREPIDEKO GARRAIOAREN IKUSKAPENA INSPECCIÓN DE TRANSPORTE POR CARRETERA

1 Takografo digitalaren irakurketak Lecturas de tacógrafo digital 30.000

2 Errepideko ikuskapenak Inspecciones en carretera 120

3 GGA ikastaroen ikuskapenak Inspecciones cursos CAP 420

2 GIDARI LANBIDERAKO SARBIDEAREN KONTROLA CONTROL DEL ACCESO A LA PROFESIÓN DE CONDUCTOR

1 Kontrolatutako GGA ikastaroen kopurua Número de cursos CAP controlados 400

2 Egin behar diren GGA azterketen kopurua Número de exámenes CAP a realizar 6

3 Homologatutako GGA ikastaroen kopurua Número de cursos CAP homologados 18

4 Gidarien lanbide-gaitasuneko ziurtagairien kopurua Número de tarjetas certificados aptitud profesonal (CAP) 3.500

5 Emandako takografo digitaleko txartelen kopurua Número de tarjetas de tacógrafo digital expedidas 3.400

3 GARRAIORAKO BAIMENAK ETA BISATUAK AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE Y VISADOS

1 Egindako bisatu kopurua Número de visados realizados 1.500

2 Baimen kopurua Número de autorizaciones 3.000

3 Erabilera bereziko garraio erregularren kopurua Número de autorizaciones regulares uso especial 400

50

2020




06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 03 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA 440110


TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE TRANSPORTES Y MOVILIDAD ADMINISTRACION GENERAL DEL

TRANSPORTE

EURO / EUROS


1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 2.054.05511 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 643.808111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 643.80811101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 643.80811101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 643.808 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.012.988121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.012.98812101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 974.54112101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 974.541 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIÓN POR EXPERIENCIA 38.44712103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 38.447 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 397.259181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 397.25918100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 397.25918100 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 397.259 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 16.00022 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 16.000222 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 16.00022200 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 16.00022200 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 16.000 EGITARAUA GUZTIRA


51





06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 03

GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA 440110



TRANSPORTES Y MOVILIDAD ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE






52





03. Garraioak

03. Transportes

441.111 Bidaiarien Garraioa 441.111 Transporte de Viajeros

2020

Bidaiarien garraioa: Transporte de viajeros:

2020an Bizkaiko errepide bidezko bidaiarien hiri arteko garraio publikoaren jarduera osoa kudeatuko da, garraio publikorako dagoen eskaerari erantzun egokia emateko. Hori guztia zerbitzuaren kalitatea areagotzeko asmoarekin, arrazoizko parametro batzuen barruan beraren kostuei eutsiz.

Durante 2020 se continuará gestionando la práctica totalidad del transporte público interurbano de viajeros por carretera en Bizkaia, con el objetivo de dar una adecuada respuesta a la demanda existente de transporte público. Todo ello, con el propósito de aumentar la calidad del servicio manteniendo, dentro de unos parámetros de razonabilidad, los costes del mismo.

Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sailak uste du Bizkaibus zerbitzuak oraingo zein etorkizuneko beharrizanak ase behar dituela. Horretarako, plangintza lanetan jarraituko du, garraio eskaera berriei erantzuteko asmoz, operatzaileen arteko osagarritasuna sustatuz.

El Departamento de Transportes y Movilidad Sostenible entiende que es necesario que el servicio Bizkaibus atienda a las necesidades actuales y futuras. Para ello continuará trabajando en las labores de planificación al objeto de atender nuevas demandas de transporte promoviendo la complementariedad entre los dieferentes operadores.

Jasangarritasunaren aldeko apustu honetan Bizkaibus zerbitzuak energia garbiagoak erabiliko dituzten eta erregai fosilen kontsumoa eta, ondorioz, gas eta kutsagaien emisioa murriztuko duten bere flotako unitateen kopurua areagotzen jarraituko du.

En una apuesta por la sostenibilidad, el servicio Bizkaibus continuará incrementando el número de unidades de su flota que utilicen energías más limpias y que reduzcan el consumo de combustibles fósiles y en consecuencia la emisión de gases y contaminantes.

Beste alde batetik, Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sailak Bizkaiko Mugikortasunaren Agintaritzaren barruan parte hartuko du, Bizkaiko garraio publikoko sistema guztiak koordinatzen eta etenik gabe hobetzen.

Por otra parte, el Departamento de Transportes y Movilidad Sostenible participará en el seno de la Autoridad de Movilidad de Bizkaia, en la coordinación y la mejora continua del conjunto de los sistemas de transporte público de Bizkaia.

Informazioaren eremuan, eta horrek kalitatezko zerbitzu bat emateko duen garrantziaz jabeturik, hedapenerako hurrengo baliabide hauen hobekuntzan lanean jarraituko da:

En el ámbito de la información y conscientes de la importancia que tiene la misma para la prestación de un servicio de calidad, se continuará trabajando en los siguientes instrumentos:

– Bezeroaren Arreta Zerbitzuaren telefono bidezko arreta.

– Atención telefónica del Servicio de Atención al Cliente.

– Bizkaibus Zerbitzuaren WEB orrialdea. – Página WEB del Servicio BizkaiBus

– Bizkaibusen mugikorrerako aplikazioa – Aplicación para móviles de Bizkaibus

53




03. Garraioak

03. Transportes


– Informazio estatikoa autobus geltokietan. – Información estática en las paradas de autobús.

– Publizitate kanpainak egitea. – Emisión de campañas publicitarias.

– Sare sozialak: facebook, twitter – Redes Sociales:facebook, twitter

– Bizkaibus zerbitzuaren erreklamazio eta eskaeren tratamenduaren hobekuntza

– Mejora en el tratamiento de reclamaciones y solicitudes del servicio Bizkaibus

• Mugikortasun jasangarria • Movilidad Sostenible

1. Bizkaiko Mugikortasuneko Agintaritza jarduera garatzea.

1. Desarrollo de la actividad de la Autoridad de Movilidad de Bizkaia.

Bizkaiko Mugikortasuneko Agintaritza dagozkion lanak egingo dira, garraio publikoa antolatzeko, planeatzeko eta gauzatzeko erabakiak barruan eztabaidatzeko. Bizkaiko garraio publikoaren plangintza eta kudeaketa zentzuzkoagoak eta eraginkorragoak izateko modua da hau.

Se desarrollarán los trabajos propios de la Autoridad de Movilidad de Bizkaia, para que las decisiones de ordenación, planificación y ejecución en materia de transporte público sean debatidas en su seno. Es la forma de hacer más racional y eficiente la planificación y la gestión del transporte público en Bizkaia.

Bizkaiko lurralde historikoan eskumenen banaketa konplexua da, Autonomia Estatutuaren eta Lurralde Historikoen Legearen (LHLaren) ondorioz. Eskumenen banaketa horren eraginez, Bizkaian garraioaren eskumenak dauzkaten erakundeak BFA, EAE, udalak eta estatua dira.

En el Territorio Histórico de Bizkaia existe una distribución competencial compleja, resultante del Estatuto de Autonomía y de la Ley de Territorios Históricos (LTH), que hace que las Administraciones con competencias de transporte en Bizkaia sean : la DFB, la CAPV, los Ayuntamientos y el Estado.

Lurralde berean hainbeste operadore lanean aritzearen ondorioz (batzuetan zona berean bat baino gehiago jardunez), ezinbestekoa da Mugikortasunaren Agintaritzak garraio publikoaren plangintza egitea, zerbitzuaren eta fondo publikoen erabileraren eraginkortasunerako eta eragingarritasunerako irizpideak bilatuz, kalitatezko zerbitzu bat emateko baina bikoiztasunak ekiditeko, zeharkakotasuna eta intermodaltasuna mesedetuz, eta errepikatzen diren edo elkar zapaltzen duten garraio zerbitzuak osagarri bihurtuz.

Con tantos operadores trabajando en el mismo territorio e incluso coincidiendo en varias zonas, es imprescindible que desde la Autoridad de Movilidad se planifique el transporte público con criterios de eficiencia y eficacia en el servicio y en el uso de los fondos públicos, para dar un servicio de calidad pero evitando duplicidades, favoreciendo la transversalidad y la intermodalidad, transformando servicios de transportes concurrentes o redundantes en complementarios.

54




03. Garraioak

03. Transportes


2. Tarifa-integrazioa eta txartel bakarraren erabilera ezartzea operadore guztien artean.

2. Implantación de la Integración tarifaria y el Uso del Billete único entre todos los operadores.

2020an egingo dira tarifa-integrazioan eta billete bakarren aurrera egitea. Horri esker, joan-etorri guztietarako ordainketa-modu bakarra eta zona bakoitzaren barruan tarifa berberak egongo dira.

En 2020 se desarrollarán las actuaciones precisas para avanzar en la integración tarifaria y el billete único, que supondrán un mismo medio de pago para todos los desplazamientos y mismas tarifas dentro de cada zona.

55







441111 BIDAIARIEN GARRAIOA


TRANSPORTE DE VIAJEROS


1 ERREPIDEKO BIDAIARI GARRAIOAREN GARAPENA DESARROLLO DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

1 BIDAIARIEN GARRAIO ZERBITZUAREN KONTRATUAK CONTRATOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS

1 Programa kontratuak. Egindako milaka kilometro Contratos programa. Miles de kilómetros recorridos 27.245

2 Programa kontratuak. Lerro kopurua Contratos programa. Número de líneas 106

3 Garraiatutako milaka bidaiari Miles de viajeros transportados 27.000

4 Autobusen kopurua Número de autobuses 335

2 AZTERLAN ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

1 Jarduketa kopurua Número de actuaciones 3

2 ERREALITATEA GENERO-IKUSPEGITIK EZAGUTZEA CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

1 BIDAIARIEN KUDEAKETA, GENEROAREN ARABERA BEREIZIA GESTIÓN VIAJEROS Y VIAJERAS DESAGREGADA POR GÉNERO

1 GIZONEN KOPURUA Porcentaje hombres 40

2 EMAKUMEEN KOPURUA Porcentaje mujeres 60

2 GIZON ETA EMAKUMEEN ARTEKO ALDEAK BIZKAIBUS ERABILTZEAN DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN USO BIZKAIBUS

1 EMAKUME BIDAIARIEN GOGOBETETZE-MAILA Grado satisfacción viajeras 8

2 GIZON BIDAIARIEN GOGOBETETZE-MAILA Grado satisfacción viajeros 8

3 BERDINTASUN-PLANAK EZARTZEA GARRAIOBIDEEN EMAKIDETARAKO KONTRATUETAN PLANES IGUALDAD EN CONTRATOS CONCESIÓN TRANSPORTE PÚBLICO

1 Berdintasun-planen kop Número planes igualdad 2

3 HERRITARREI EMATEN ZAIEN ZERBITZUA HOBETZEA GENERO-IKUSPEGIA KONTUAN HARTUZ MEJORAR EL SERVICIO PRESTADO A LA CIUDADANÍA TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA

DE GÉNERO

1 JARRAIPENA EGITEA BERDINTASUN-PLANAK EGITEKO ORDUAN SEGUIMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE IGUALDAD

1 Berdintasun-planen kopurua Número de planes de igualdad 1

4 EMAKUMEEK ESKATUTA GAUEZ GERALEKUEN ARTEAN GELDITZEKO ZERBITZU BAT EMATEA PROPORCIONAR UN SERVICIO DE PARADAS NOCTURNAS INTERMEDIAS A DEMANDA DE LAS

MUJERES

1 ZERBITZUA LINEA GUZTIETAN MANTENTZEA MANTENIMIENTO DEL SERVICIO EN TODAS LAS LÍNEAS

56







441111 BIDAIARIEN GARRAIOA


TRANSPORTE DE VIAJEROS


1 Geraleku artean geld. zerbit: emaku. erabiltzaileen kop. Número de usuarias del servicio de paradas a demanda 1.000

5 BIZKAIKO MARKESINAK BERRITZEA EMAKUMEEN SEGURTASUNA KONTUAN HARTUZ RENOVAR EL PARQUE DE MARQUESINAS DE BIZKAIA TENIENDO EN CUENTA LA SEGURIDAD DE

LAS MUJERES

1

APURKA MARKESINAK ORDEZTEA GARDENAGOAK DIREN ETA ARGIZTAPENA ONDOEN ZAINTZEN DUTEN BES. BATZUEN ORDEZ

SUSTITUCIÓN PROGRESIVA DE MARQUESINAS POR OTRAS MÁS TRANSPARENTES Y QUE CUIDAN AL MÁXIMO SU ILUMINACIÓN

1 Ordeztutako markesina berrien kopurua Número de nuevas marquesinas sustituidas 50

57

2020




06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 03 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA 441111 BIDAIARIEN GARRAIOA

TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE TRANSPORTES Y MOVILIDAD TRANSPORTE DE VIAJEROS

EURO / EUROS


1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 1.103.04911 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 310.140111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 310.14011101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 310.14011101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 310.140 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 582.794121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 582.79412101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 561.93312101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 561.933 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIÓN POR EXPERIENCIA 20.86112103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 20.861 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 210.115181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 210.11518100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 210.11518100 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 210.115 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.800.00023 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 1.800.000232 ZUZKIDURAK SUMINISTROS 100.00023299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK OTROS SUMINISTROS Y BIENES 100.00023299 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 100.000 236 ZERGAK TRIBUTOS 1.000.00023601 TOKIKOAK LOCALES 1.000.00023601 2019/0075 BILBOKO GELTOKI INTERMODALA ESTACIÓN INTERMODAL DE BILBAO 1.000.000 237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 700.00023701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 150.00023701 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 150.000 23710 GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER 550.00023710 2010/0003 OROKORRA BFA GENERICO DFB 550.000 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92.350.00044 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 92.350.000

58

2020




06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 03 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA 441111 BIDAIARIEN GARRAIOA

TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE TRANSPORTES Y MOVILIDAD TRANSPORTE DE VIAJEROS

EURO / EUROS


443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 92.350.00044300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 92.350.00044300 2009/0043 URIBE KOSTA ETA EZKERRALDEKO GARRAIO PUBLIKOA-EHU TRANSPORTE PÚBLICO URIBE KOSTA Y MARGEN IZDA- UPV 5.900.000 44300 2013/0027 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI 12.000.000 44300 2013/0028 EZKERREALDEA-MEATZALDEAKO GARR.- ZERBIT. PUB. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EZKERREALDEA-MEATZALDEA 28.950.000 44300 2013/0029 TXORIERRI-MUNGIALDEAKO GARRAIO- ZERBITZU PUB. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TXORIERRI-MUNGIALDEA 15.800.000 44300 2013/0030 ENKARTERRIKO GARRAIO- ZERBITZU PUBLIKOA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ENKARTERRI 4.950.000 44300 2013/0031 NERBIOI ARRATIA DURANGALDEAKO GAR.- ZERB. PUB. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO NERBIOI ARRATIA DURANGALDEA 24.750.000 EGITARAUA GUZTIRA


59






GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA 441111 BIDAIARIEN GARRAIOA


TRANSPORTES Y MOVILIDAD TRANSPORTE DE VIAJEROS




2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.800.000

4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES

44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES

443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 92.350.000


60





03. Garraioak

03. Transportes

442.112 Garraioaren azpiegitura 442.112 Infraestructura del

Transporte

2020

Garraioen azpiegitura programaren helburu nagusia da garraio-azpiegiturak egitea, eta batez ere, hiru jarduketa nagusitan oinarritzen da:

El programa de Infraestructura del Transporte tiene como objetivo principal dotar de infraestructuras para el transporte y fundamentalmente se centra en tres actuaciones principales:

1. Bilboko Metroaren finantzaketa 1. Financiación Metro de Bilbao

2020an, Bilboko metroaren finantzaketan laguntzen jarraitzea aurrez ikusten da, Bizkaiko Garraio Partzuergoarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin hartutako konpromisoekin bat etorriz.

En 2020 se prevé continuar colaborando en la financiación del ferrocarril metropolitano de Bilbao, de conformidad con los compromisos adquiridos con el Consorcio de Transportes de Bizkaia y Gobierno Vasco.

2. Garraio zentroa: APARKABISA 2. Centro de transportes: APARKABISA

APARKABISA Sozietate Publikoaren beharrak estaltzeko helburuarekin, hau da, ustiapen-defizita estaltzeko eta hainbat inbertsio egokitzeko beharrak, hurrenez hurren, transferentzia arrunt bat eta kapital-transferentzia bat emango zaizkio Aparkabisari.

Con objeto de cubrir las necesidades de la Sociedad Pública APARKABISA derivadas de las necesidades de cubrir su déficit de explotación y de acomenter diversas inversiones, se otorgará a favor de Aparkabisa, respectivamente, una transferencia corriente y una de capital.

3.- Markesinak eta ULS 3. Marquesinas y SAE

2020an markesinetan inbertitzen jarraitzea aurreikusten da, baita lehendik daudenak mantentzea eta konpontzea ere. Bestalde, Bizkaibuseko Ustiapenerako Laguntza Sistema (SAE) mantentzen jarraituko da.

En 2020 se prevé continuar con la inversión en marquesinas, así como el mantenimiento y reparación de las ya existentes. Por otro lado, se continuará con el mantenimiento del Sistema de Ayuda a la Explotación del Bizkaibus (SAE).

61







442112 GARRAIOAREN AZPIEGITURA


INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE


1 GARRAIO AZPIEGITURAK INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

1 BILBOKO HIRI TRENBIDERAKO GARRAIO PARTZUERGOARI EGINDAKO EKARPENA APORTACIÓN AL CONSORCIO DE TRANSPORTES PARA EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE

BILBAO

1 Ordainketa kopurua Número de pagos 3

2 METROAREN 3. LINEAREN ERAIKUNTZA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 3 DEL METRO


3 FEVE LURPERATZEKO EKARPENA APORTACIÓN AL SOTERRAMIENTO DE FEVE


62

2020




06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 03 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA 442112 GARRAIOAREN AZPIEGITURA

TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE TRANSPORTES Y MOVILIDAD INFRAESTRUCTURA DEL

TRANSPORTE

EURO / EUROS


1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 206.12511 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 57.909111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 57.90911101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 57.90911101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 57.909 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 110.335121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 110.33512101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 106.44912101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 106.449 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIÓN POR EXPERIENCIA 3.88612103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 3.886 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 37.881181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 37.88118100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 37.88118100 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 37.881 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 416.00022 KONPONKETAK, MANTENIMENDUA ETA ARTAPENA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 416.000222 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK CARRETERAS,CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 246.00022200 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 246.00022200 2007/0776 ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOENTZAKO MARKESINAK BIZKAIAN MARQUESINAS PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN BIZKAIA 246.000 227 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 170.00022700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 170.00022700 2007/0670 USTIAPENERAKO LAGUNTZA SISTEMAK SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION 170.000 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.756.92044 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 756.920441 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 756.92044102 APARKABISA,S.A. APARKABISA, S.A. 756.92044102 2007/0021 BIKAKOBO, S.A. APARCABISA, S.A. 756.920 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000.000451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 30.000.000

63

2020




06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 03 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA 442112 GARRAIOAREN AZPIEGITURA

TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE TRANSPORTES Y MOVILIDAD INFRAESTRUCTURA DEL

TRANSPORTE

EURO / EUROS


45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000.00045100 2007/0160 BIZKAIO GARRAIO PARTZUERGOA CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 30.000.000 6 BENETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES REALES 700.00062 ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 700.000623 ERAIKUNTZA BEREZIAK CONSTRUCCIONES ESPECIALES 700.00062301 EROSKETAK ADQUISICIONES 400.00062301 2007/0776 ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOENTZAKO MARKESINAK BIZKAIAN MARQUESINAS PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN BIZKAIA 400.000 62303 INBERTSIO PROIEKTUAK PROYECTOS DE INVERSION 10.00062303 2007/0776 ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOENTZAKO MARKESINAK BIZKAIAN MARQUESINAS PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN BIZKAIA 10.000 62306 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 290.00062306 2007/0776 ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOENTZAKO MARKESINAK BIZKAIAN MARQUESINAS PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN BIZKAIA 290.000 7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.593.20073 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 50.000732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 50.00073299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 50.00073299 2007/0776 ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOENTZAKO MARKESINAK BIZKAIAN MARQUESINAS PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN BIZKAIA 50.000 74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 443.200741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 443.20074102 APARKABISA,S.A. APARKABISA, S.A. 443.20074102 2007/0021 BIKAKOBO, S.A. APARCABISA, S.A. 443.200 75 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.100.000751 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.100.00075100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.100.00075100 2007/0160 BIZKAIO GARRAIO PARTZUERGOA CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 10.000.000 75100 2014/0027 GORDAILU ZABALAREN PARTZERGOA CONSORCIO DEPÓSITO FRANCO 100.000 EGITARAUA GUZTIRA


64






GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUNA 442112 GARRAIOAREN AZPIEGITURA


TRANSPORTES Y MOVILIDAD INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE



REMUNERACIONES DE PERSONAL 206.125




441 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENAK A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 756.920

45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 30.000.000


62 ERREPIDEAK, BIDEAK ETA ERAIKUNTZA BEREZIAK CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 700.000

7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

73 BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZAKO TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

732 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 50.000

74 ENPRESA ETA BESTE IZAKI BATZUENTZAKO TRANSFERENTZ TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES

741 MERKATARITZAKO FORU SOZIETATENTZAT A SOCIEDADES MERCANTILES FORALES 443.200

75 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

751 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.100.000


65





05. Mugikortasun Jasangarria

05. Movilidad Sostenible

441.122 Mugikortasun Jasangarria 441.122 Movilidad Sostenible

2020

Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Zuzendaritzak garraio publikoaren modalitatea eta moduak sustatuko ditu, erosotasunaren eta eraginkortasunaren arabera, baina zerbitzu publikoaren iraunkortasuna eta eraginkortasuna ahaztu gabe. Horretarako, alderdi hauek izango ditu ardatz:

La Dirección de Movilidad Sostenible fomentará la modalidad y formas de transporte público en función de su comodidad y eficacia pero sin olvidar la sostenibilidad y la eficiencia en la prestación del servicio público. Para ello se centrará en los siguientes aspectos:

• Kostu sozial gutxien duten garraiobideak eta intermodalitatea sustatzea, eta, bereziki, inpaktu txikiko edo inpakturik gabeko garraio-sistemak, hala nola bizikletaz edo oinez egindako joan-etorriak eta kalitatezko garraio publikoa.

• Fomentar los modos de transporte con menores costes sociales y la intermodalidad, y en particular, aquellos sistemas de transporte de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos en bicicleta o a pie, y el transporte público de calidad.

• Bizikletentzako mugikortasuna sustatzea, erabiltzaileak ardatz hartuta.

• Promover la movilidad ciclable centrada en las personas usuarias.

• Bizikletentzako bideen eta atsedenlekuen hobekuntzak aztertzea.

• Estudiar mejoras en las vías y zonas de descanso de las rutas ciclables.

• Oinezkoen eta txirrindularien arteko bizikidetza bermatzeko neurriak ezartzea, baldintza seguruen eta erakargarrien bidez.

• Implantación de medidas que permitan asegurar la coexistencia entre peatones y ciclistas mediante condiciones seguras y atractivas.

• Mugikortasun aktiboa sustatzeko kanpainak bultzatzea, osasun-zerbitzuekin eta udalekin koordinatuta.

• Impulso de campañas de promoción de la movilidad activa en coordinación con los servicios sanitarios y ayuntamientos,

• Garraio publikoaren edo motorrik gabeko moduen bidez eskura daitezkeen aisialdiko eremuei buruzko dibulgazioa.

• Divulgación sobre áreas de ocio y esparcimiento accesibles mediante transporte público o modos no motorizados.

• Bizkaiko automobil-industriari laguntzea auto elektrikorako bidean edo bestelako propultsio-modu jasangarrietan.

• Acompañamiento a la industria del automóvil de Bizkaia en el camino hacia el coche eléctrico o hacia cualquier otra forma sostenible de propulsión.

66







441122 MUGIKORTASUN JASANGARIA TRANSPORTES Y MOVILIDAD

SOSTENIBLE MOVILIDAD SOSTENIBLE


1 MUGIKORTASUN JASANGARRIA MOVILIDAD SOSTENIBLE

1 AZTERLANAK ESTUDIOS

1 Azterlan kopurua Número de estudios 3 2 KANPAINAK CAMPAÑAS

1 Kanpaina-kopurua Número de campañas 2

2 DIRULAGUNTZAK ETA HITZARMENAK SUBVENCIONES Y CONVENIOS

1 UDALEKIN CON AYUNTAMIENTOS

1 Dirulaguntzak / hitzarmenak kopurua Número de subvenciones / convenios 3 2 ENPRESEKIN CON EMPRESAS

1 Dirulaguntzak / hitzarmenak kopurua Número de subvenciones / convenios 1 3 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEEKIN CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

1 Dirulaguntzak / hitzarmenak kopurua Número de subvenciones / convenios 3

67

2020




06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA 05 MUGIKORTASUN JASANGARRIA 441122 MUGIKORTASUN JASANGARIA

TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE MOVILIDAD SOSTENIBLE MOVILIDAD SOSTENIBLE

EURO / EUROS


1 OINARRIZKO ORDAINSARIAK REMUNERACIONES DE PERSONAL 167.21011 OINARRIZKO ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES BASICAS 104.981111 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA, HIRURTEKOA...) RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO, TRIENIO...) 104.98111101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...). RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 104.98111101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 104.981 12 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 36.307121 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 36.30712101 ORDAINSARI OSAGARRIAK RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 34.34212101 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 34.342 12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA RETRIBUCIÓN POR EXPERIENCIA 1.96512103 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 1.965 18 GIZARTE KUOTAK CUOTAS SOCIALES 25.922181 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.92218100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.92218100 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA GASTOS PERSONAL DFB 25.922 2 ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAKO GASTUAK GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 150.00023 MATERIALA, ZUZKIDURAK ETA BESTE MATERIAL,SUMINISTROS Y OTROS 150.000237 BESTE ENPRESA ETA PROFESIONAL BATZUEK EGIN DITUZTE TRAB. REALIZADOS POR OTR. EMPRESAS Y PROFESIONALES 150.00023701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 150.00023701 2019/0102 MUGIKORTASUN JASANGARRIA MOVILIDAD SOSTENIBLE 150.000 4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES 600.00043 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA 250.000432 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 250.00043299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 250.00043299 2019/0102 MUGIKORTASUN JASANGARRIA MOVILIDAD SOSTENIBLE 250.000 44 TRANSFERENTZIAK ENPRESENTZAT ETA BESTE IZAKI BATZU TRANSFERENCIAS A EMPRESAS Y OTROS ENTES 150.000443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 150.00044300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 150.00044300 2019/0102 MUGIKORTASUN JASANGARRIA MOVILIDAD SOSTENIBLE 150.000 45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000

68







MOVILIDAD SOSTENIBLE MOVILIDAD SOSTENIBLE



REMUNERACIONES DE PERSONAL 167.210



43 TRANSFERENTZIAK BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOARENTZA TRANSFERENCIAS AL TERRITORIO HISTORICO DE BIZKAIA

432 UDALENTZAT ETA TOKI IZAKIENTZAT A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCALES 250.000


443 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA A EMPRESAS NO PARTICIPADAS 150.000

45 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT TRANSFERENTZI TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 200.000

EGITARAUA GUZTIRA TOTAL DEL PROGRAMA 917.210

70


2020 EKONOMI GARAPENA SAIL, EGITARAU ETA PROIEKTUAK - GASTUAK DESARROLLO ECONÓMICO POR DPTO, PROGRAMA Y PROYECTOS - GASTOS

71

2020


Ekonomi Garapena Sail,Egitarau eta Proiektuak - GASTUAK

Desarrollo Económ por Dpto, Prog y Proyecto - GASTOS

SAILA / DEPARTAMENTO ATALA / SECCIÓN GASTU-ARLOA / ÄREA DE GASTO



EURO/EUROS PROIEKTUA DESKRIPZIOA INPORTEAPROYECTO DESCRIPCIÓN IMPORTE

2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA

GASTOS PERSONAL DFB 2.054.055440110/11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...).

RETRIBUCIONES BASICAS (SUELDO,GRADO,TRIENIO...).. 643.808440110/12101 ORDAINSARI OSAGARRIAK

RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 974.541440110/12103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA

RETRIBUCIÓN POR EXPERIENCIA 38.447440110/18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA

REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 397.259 2010/0003 OROKORRA BFA

GENERICO DFB 16.000440110/22200 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK

CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 16.000EGITARAUA GUZTIRA 440110 GARRAIOAREN ARLOKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE 2.070.055 2009/0043 URIBE KOSTA ETA EZKERRALDEKO GARRAIO PUBLIKOA-EHU

TRANSPORTE PÚBLICO URIBE KOSTA Y MARGEN IZDA- UPV 5.900.000441111/44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 5.900.000 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA






GENERICO DFB 800.000441111/23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK

OTROS SUMINISTROS Y BIENES 100.000441111/23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 150.000441111/23710 GRABATZEKO ETA ESKANEATZEKO ZERBITZUAK ETA CALL CE

SERVICIOS DE GRABACION,ESCANEO Y CALL CENTER 550.000 2013/0027 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI 12.000.000441111/44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 12.000.000 2013/0028 EZKERREALDEA-MEATZALDEAKO GARR.- ZERBIT. PUB.

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EZKERREALDEA-MEATZALDEA 28.950.000441111/44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 28.950.000 2013/0029 TXORIERRI-MUNGIALDEAKO GARRAIO- ZERBITZU PUB.

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TXORIERRI-MUNGIALDEA 15.800.000441111/44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 15.800.000 2013/0030 ENKARTERRIKO GARRAIO- ZERBITZU PUBLIKOA

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ENKARTERRI 4.950.000

72

2020








441111/44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 4.950.000 2013/0031 NERBIOI ARRATIA DURANGALDEAKO GAR.- ZERB. PUB.

SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO NERBIOI ARRATIA DURANGALDEA 24.750.000441111/44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 24.750.000 2019/0075 BILBOKO GELTOKI INTERMODALA

ESTACIÓN INTERMODAL DE BILBAO 1.000.000441111/23601 TOKIKOAK

LOCALES 1.000.000EGITARAUA GUZTIRA 441111 BIDAIARIEN GARRAIOA

TOTAL PROGRAMA TRANSPORTE DE VIAJEROS 95.253.049 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA

GASTOS PERSONAL DFB 167.210441122/11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...).




REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 25.922 2019/0102 MUGIKORTASUN JASANGARRIA

MOVILIDAD SOSTENIBLE 750.000441122/23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 150.000441122/43299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER

OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 250.000441122/44300 FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZARIK GABEKO ENPRESENTZA

A OTRAS EMPRESAS NO PARTICIPADAS 150.000441122/45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000EGITARAUA GUZTIRA 441122 MUGIKORTASUN JASANGARIA

TOTAL PROGRAMA MOVILIDAD SOSTENIBLE 917.210 2007/0021 BIKAKOBO, S.A.

APARCABISA, S.A. 1.200.120442112/44102 APARKABISA,S.A.

APARKABISA, S.A. 756.920442112/74102 APARKABISA,S.A.

APARKABISA, S.A. 443.200 2007/0160 BIZKAIO GARRAIO PARTZUERGOA

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 40.000.000442112/45100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000.000442112/75100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.000.000 2007/0670 USTIAPENERAKO LAGUNTZA SISTEMAK

SISTEMAS DE AYUDA A LA EXPLOTACION 170.000442112/22700 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 170.000 2007/0776 ERREPIDE BIDEZKO GARRAIOENTZAKO MARKESINAK BIZKAIAN

MARQUESINAS PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN BIZKAIA 996.000442112/22200 ERREPIDEAK,BIDEAK ETA ERAIKIN BEREZIAK

CARRETERAS, CAMINOS Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES 246.000

73

2020








442112/62301 EROSKETAK

ADQUISICIONES 400.000442112/62303 INBERTSIO PROIEKTUAK

PROYECTOS DE INVERSION 10.000442112/62306 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA

MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 290.000442112/73299 UDALENTZAT ETA TOKI ERAKUNDEENTZAKO BESTE TRANSFER

OTRAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS Y ENTES LOCA 50.000 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA

GASTOS PERSONAL DFB 206.125442112/11101 OINARRIZKO ORDAINSARIAK (ALOKAIRUA,HIRURTEKOA...).




REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 37.881 2014/0027 GORDAILU ZABALAREN PARTZERGOA

CONSORCIO DEPÓSITO FRANCO 100.000442112/75100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT

A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000EGITARAUA GUZTIRA 442112 GARRAIOAREN AZPIEGITURA

TOTAL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE 42.672.245 2010/0001 LANGILERI GASTUAK BFA




RETRIBUCIÓN POR EXPERIENCIA 21.069920106/17101 LANGILE KONTRATATUEN,BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ETA

RETRIBUCION PERSONAL CONTRATADO ,EVENTUAL Y VARIO 43.224920106/17103 ESPERIENTZIAGATIKO ORDAINSARIA

RETRIBUCION POR EXPERIENCIA 641920106/18100 GIZARTE SEGURANTZAREN ARAUBIDE OROKORRA


GENERICO DFB 162.600920106/22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 13.400920106/22400 MAKINERIA ETA TRESNERIA

MAQUINARIA Y UTILLAJE 500920106/23102 EGUNKARI, ALDIZKARI,LIBURU ETA BESTELAKO ARGITALPE

PRENSA,REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 4.000920106/23202 URA, ZARAMA ETA ESTOLDAK

AGUA,BASURAS Y ALCANTARILLADO 3.000920106/23203 ELIKAGAIAK

PRODUCTOS DE ALIMENTACION 2.000920106/23206 SOINEKOAK ETA UNIFORMEAK

VESTUARIO Y UNIFORMES 1.000920106/23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK

OTROS SUMINISTROS Y BIENES 6.000920106/23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA

TELEFONICAS Y TELEFAX 17.000920106/23302 POSTA, TELEGRAFIKOAK,TELEXA ETA MEZULARITZA

POSTALES, TELEGRAFICAS,TELEX Y MENSAJERIA 4.000

74

2020








920106/23400 KANPOKO KONTRATUAK

CONTRATOS EXTERIORES 10.000920106/23603 AUTONOMIAKOAK

AUTONOMICOS 200920106/23701 AZTERLANAK ETA LAN TEKNIKOAK

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 35.000920106/23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK

OTROS TRABAJOS EXTERIORES 17.000920106/23901 PROTOKOLO ETA ORDEZKARITZAKO BEHARRIZANAK

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 5.000920106/23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK

REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 5.000920106/23999 BESTE HAINBAT GASTU

OTROS GASTOS DIVERSOS 2.000920106/24100 SARIAK, EGONALDIAK, TOKIALDAKETAK ETA LEKUALDAKETA

DIETAS, ESTANCIA, LOCOMOCION Y TRASLADOS 10.000920106/66101 EROSKETAK

ADQUISICIONES 23.500920106/66201 EROSKETAK

ADQUISICIONES 3.500920106/66301 EROSKETAK

ADQUISICIONES 500 2019/0024 BIDAIA AGENTZIA

AGENCIA DE VIAJES 6.000920106/23904 BILERA,HITZALDIAK ETA IKASTAROAK

REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS 5.000920106/23999 BESTE HAINBAT GASTU

OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000 2019/0027 FOTOKONPOSIZIOA

FOTOCOMPOSICION 5.000920106/23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK

OTROS TRABAJOS EXTERIORES 5.000 2019/0030 TELEFONIA

TELEFONIA 6.200920106/23301 TELEFONIKOAK ETA TELEFAXA

TELEFONICAS Y TELEFAX 5.000920106/66201 EROSKETAK

ADQUISICIONES 1.200 2019/0033 FOTOKOPIAGAILUAK

FOTOCOPIADORAS 26.500920106/21600 ALTZARIAK ETA TRESNAK

MOBILIARIO Y ENSERES 16.000920106/22600 ALTZARIAK ETA TRESNAK

MOBILIARIO Y ENSERES 10.000920106/66201 EROSKETAK

ADQUISICIONES 500 2019/0034 ENERGIAREN HORNIDURA

SUMINISTRO ENERGIA 12.500920106/23201 ELEKTRAENERGIA ETA BEROKUNTZA

ENERGIA ELECTRICA Y CALEFACCION 12.500 2019/0035 BULEGOKO MATERIALA

MATERIAL DE OFICINA 37.000920106/23101 INBENTARIDETAN SARTU EZINEKO ARRUNTA

ORDINARIO NO INVENTARIABLE 12.000920106/23103 INBENTARIOETAN SARTU EZIN DEN INFORMATIKAKO MATERI

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 25.000

75

2020








2019/0036 GARBIKETAKO PRODUKTUAK

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3.500920106/22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500920106/23204 GARBIKETARAKO GAIAK

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 3.000 2019/0040 AUTOMOZIOKO ERREGAIA

CARBURANTE AUTOMOCION 2.000920106/23209 ERREGAIA

COMBUSTIBLE 2.000 2019/0041 ERAIKINEN MANTENTZE-LAN INTEGRALAK

MANTENIMIENTO INTEGRAL EDIFICIOS 76.700920106/22300 ERAIKINAK ETA BESTE ERAIKUNTZA BATZUK

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 46.100920106/23299 BESTE ZUZKIDURA ETA ONDASUN BATZUK

OTROS SUMINISTROS Y BIENES 3.800920106/63106 ONDASUN ETA ZERBITZUEN HOBEKUNTZA ETA HASTEA

MEJORA E INCORPORACION DE BIENES Y SERVICIOS 20.000920106/63107 ERAIKINETAKO INSTALAZIOAK

INSTALACIONES EN EDIFICIOS 5.000920106/66301 EROSKETAK

ADQUISICIONES 1.800 2019/0042 INPRIMATZE-ZERBITZUAK

SERVICIOS DE IMPRESION 5.000920106/23799 KANPOKO BESTE LAN BATZUK

OTROS TRABAJOS EXTERIORES 5.000 2019/0046 PUBLIZITATEA

PUBLICIDAD 60.000920106/23902 PUBLIZITATEA ETA PROPAGANDA

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 60.000EGITARAUA GUZTIRA 920106 ADMINISTRAZIO OROKORRA

TOTAL PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL 2.029.009 2007/0019 LANTIK,S.A.-BFA

LANTIK, S.A.-DFB 1.312.880920110/23704 INFORMATIKAKO ZERBITZUAK

SERVICIOS INFORMATICOS 250.000920110/67201 EROSKETAK

ADQUISICIONES 1.042.880920110/74103 LANTIK, S.A.

LANTIK, S.A. 20.000EGITARAUA GUZTIRA 920110 FORU PLAN INFORMATIKOA

TOTAL PROGRAMA PLAN INFORMATICO FORAL 1.312.880SAILA GUZTIRA 06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA

TOTAL DPTO TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE 144.254.448

76


2020

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK - GASTUAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES - GASTOS

77

2020


Transferentzia Arruntak - GASTUAK Transferencias Corrientes - GASTOS SAILA / DEPARTAMENTO ATALA / SECCIÓN GASTU-ARLOA / ÁREA DE GASTO

06 GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN

JASANGARRIA


EURO/EUROS KZ EGITA AZPIKO PROI DESKRIPZIOA GUZTIRA CG PROG SUBCON PROY DESCRIPCIÓN TOTAL

0603 441111 44300 2009/0043 URIBE KOSTA ETA EZKERRALDEKO GARRAIO PUBLIKOA-EHU

TRANSPORTE PÚBLICO URIBE KOSTA Y MARGEN IZDA- UPV 5.900.000

0603 441111 44300 2013/0027 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO BUSTURIALDEA LEA ARTIBAI 12.000.000

0603 441111 44300 2013/0028 EZKERREALDEA-MEATZALDEAKO GARR.- ZERBIT. PUB. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO EZKERREALDEA-MEATZALDEA 28.950.000

0603 441111 44300 2013/0029 TXORIERRI-MUNGIALDEAKO GARRAIO- ZERBITZU PUB. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO TXORIERRI-MUNGIALDEA 15.800.000

0603 441111 44300 2013/0030 ENKARTERRIKO GARRAIO- ZERBITZU PUBLIKOA SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ENKARTERRI 4.950.000

0603 441111 44300 2013/0031 NERBIOI ARRATIA DURANGALDEAKO GAR.- ZERB. PUB. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO NERBIOI ARRATIA DURANGALDEA 24.750.000

0603 442112 44102 2007/0021 BIKAKOBO, S.A. APARCABISA, S.A. 756.920

0603 442112 45100 2007/0160 BIZKAIO GARRAIO PARTZUERGOA CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA 30.000.000

0605 441122 43299 2019/0102 MUGIKORTASUN JASANGARRIA MOVILIDAD SOSTENIBLE 250.000



SAILA GUZTIRA TOTAL DEPARTAMENTO 123.706.920

78


2020 INBERTSIOAK CAPITAL TRANSF. ETA URTEANIZTUN PROGRAMAK - GASTUAK INVERSIONES, TRANSF. DE CAPITAL Y PROG. PLURIANUALES -GASTOS

79

20

20

BIZ

KA

IKO

LU

RR

ALD

E H

IST

OR

IKO

AR

EN

AU

RR

EK

ON

TU

OR

OK

OR

RA

K

PRES

UPU

ESTO

S G

ENER

ALES

DEL

TER

RITO

RIO

HIS

TORI

CO D

E BI

ZKAI

A

In

bert

sioa

k, C

apita

l Tra

nsfe

rent

ziak

eta

Urte

aniz

tun

Prog

ram

ak

Inve

rsio

nes,

Tra

nsfe

renc

ias

de C

apita

l y P

rogr

amas

Plu

rianu

ales

SA

ILA

/ DEP

AR

TAM

ENTO

ATAL

A / S

ECC

IÓN

GAS

TU-A

RLO

A / Á

REA

DE

GA

STO

06

GAR

RAI

OAK

ETA

MU

GIK

OR

TASU

N J

ASAN

GAR

RIA

TR

AN

SPO

RTE

S Y

MO

VILI

DA

D S

OST

ENIB

LE

OR

G

OR

G

EGIT

A PR

OG

R

AZPI

K

SUB

CO

PR

OI

PRO

Y D

ESK

RIP

ZIO

A D

ESC

RIP

CIO

N

2020

20

21

2022

20

23

BES

TEAK

R

ESTO

06

01

9201

0663

106

2019

/004

1ER

AIKI

NEN

MAN

TEN

TZE-

LAN

INTE

GR

ALAK

20.0

00

M

AN

TEN

IMIE

NTO

INTE

GR

AL

ED

IFIC

IOS

06

01

9201

0663

107

2019

/004

1ER

AIKI

NEN

MAN

TEN

TZE-

LAN

INTE

GR

ALAK

5.00

0

M

AN

TEN

IMIE

NTO

INTE

GR

AL

ED

IFIC

IOS

06

01

9201

0666

101

2010

/000

3O

RO

KOR

RA

BFA

23.5

00

G

EN

ER

ICO

DFB

0601

92

0106

6620

1 20

10/0

003

OR

OKO

RR

A BF

A3.

500

GE

NE

RIC

O D

FB

06

01

9201

0666

201

2019

/003

0TE

LEFO

NIA

1.20

0

TE

LEFO

NIA

0601

92

0106

6620

1 20

19/0

033

FOTO

KOPI

AGAI

LUAK

500

FOTO

CO

PIA

DO

RAS

0601

92

0106

6630

1 20

10/0

003

OR

OKO

RR

A BF

A50

0

G

EN

ER

ICO

DFB

0601

92

0106

6630

1 20

19/0

041

ERAI

KIN

EN M

ANTE

NTZ

E-LA

N IN

TEG

RAL

AK1.

800

MA

NTE

NIM

IEN

TO IN

TEG

RA

L E

DIF

ICIO

S

0601

92

0110

6720

1 20

07/0

019

LAN

TIK,

S.A.

-BFA

1.04

2.88

0

LA

NTI

K, S

.A.-D

FB

06

01

9201

1074

103

2007

/001

9LA

NTI

K,S.

A.-B

FA20

.000

LAN

TIK

, S.A

.-DFB

0603

44

2112

6230

1 20

07/0

776

ERR

EPID

E BI

DEZ

KO G

ARR

AIO

ENTZ

AKO

MAR

KESI

NAK

BIZ

KAIA

N40

0.00

0

M

AR

QU

ES

INA

S P

AR

A E

L TR

AN

SP

OR

TE P

OR

CA

RR

ETE

RA

EN

BIZ

KA

IA

06

03

4421

1262

303

2007

/077

6ER

REP

IDE

BID

EZKO

GAR

RAI

OEN

TZAK

O M

ARKE

SIN

AK B

IZKA

IAN

10.0

00

M

AR

QU

ES

INA

S P

AR

A E

L TR

AN

SP

OR

TE P

OR

CA

RR

ETE

RA

EN

BIZ

KA

IA

06

03

4421

1262

306

2007

/077

6ER

REP

IDE

BID

EZKO

GAR

RAI

OEN

TZAK

O M

ARKE

SIN

AK B

IZKA

IAN

290.

000

MA

RQ

UE

SIN

AS

PA

RA

EL

TRA

NS

PO

RTE

PO

R C

AR

RE

TER

A E

N B

IZK

AIA

0603

44

2112

7329

9 20

07/0

776

ERR

EPID

E BI

DEZ

KO G

ARR

AIO

ENTZ

AKO

MAR

KESI

NAK

BIZ

KAIA

N50

.000

MA

RQ

UE

SIN

AS

PA

RA

EL

TRA

NS

PO

RTE

PO

R C

AR

RE

TER

A E

N B

IZK

AIA

0603

44

2112

7410

2 20

07/0

021

BIKA

KOBO

, S.A

.44

3.20

0

A

PA

RC

AB

ISA

, S.A

.

0603

44

2112

7510

0 20

07/0

160

BIZK

AIO

GAR

RAI

O P

ARTZ

UER

GO

A10

.000

.000

CO

NS

OR

CIO

DE

TR

AN

SP

OR

TES

DE

BIZ

KA

IA

06

03

4421

1275

100

2014

/002

7G

OR

DAI

LU Z

ABAL

AREN

PAR

TZER

GO

A10

0.00

0

C

ON

SO

RC

IO D

EP

ÓS

ITO

FR

AN

CO

80

20

20

BIZ

KA

IKO

LU

RR

ALD

E H

IST

OR

IKO

AR

EN

AU

RR

EK

ON

TU

OR

OK

OR

RA

K

PRES

UPU

ESTO

S G

ENER

ALES

DEL

TER

RITO

RIO

HIS

TORI

CO D

E BI

ZKAI

A

In

bert

sioa

k, C

apita

l Tra

nsfe

rent

ziak

eta

Urte

aniz

tun

Prog

ram

ak

Inve

rsio

nes,

Tra

nsfe

renc

ias

de C

apita

l y P

rogr

amas

Plu

rianu

ales

SA

ILA

/ DEP

AR

TAM

ENTO

ATAL

A / S

ECC

IÓN

GAS

TU-A

RLO

A / Á

REA

DE

GA

STO

06

GAR

RAI

OAK

ETA

MU

GIK

OR

TASU

N J

ASAN

GAR

RIA

TR

AN

SPO

RTE

S Y

MO

VILI

DA

D S

OST

ENIB

LE

OR

G

OR

G

EGIT

A PR

OG

R

AZPI

K

SUB

CO

PR

OI

PRO

Y D

ESK

RIP

ZIO

A D

ESC

RIP

CIO

N

2020

20

21

2022

20

23

BES

TEAK

R

ESTO

G

UZT

IRA

12.4

12.0

80

TO

TAL

81

2020





TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE MOVILIDAD SOSTENIBLE MOVILIDAD SOSTENIBLE

EURO / EUROS


451 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO. 200.00045100 IRABAZASMORIK GABEKO ERAKUNDEENTZAT A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.00045100 2019/0102 MUGIKORTASUN JASANGARRIA MOVILIDAD SOSTENIBLE 200.000 EGITARAUA GUZTIRA

TOTAL DEL PROGRAMA 917.210

69

Documents

GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA ......En materia de transporte y movilidad, la meta es lograr una red de transporte público integrando sus diferentes modos (autobús urbano