DEPRECIACINDEPRECIACINDEPRECIACIN ANUALVALOR% DE
DEPRECIACIONAOSVALOR DE DEPRECIACINCONSTRUCCIN100005%20500EQUIPO DE
COMPUTO200020%5400MAQUINARIA Y EQUIPO1600010%101600EQUIPO DE
OFICINA800020%51600VEHICULOS2000010%102000MUEBLES Y
ENSERES1000010%10100026000
POBLACION DE TRUJILLO ENTRE 25 Y 45 AOS SEGN NIVELES
Poblacin entre 20 y 64 aos450,829NivelesA y
B13.40%60,411C30.20%136,150D32.90%148,323E23.50%105,945TOTAL100%136,150
DETERMINACIN DEL MERCADO OBJETIVO
Mercado Potencial102113Personas no satisfechas75%Mercado
Disponible76585Mercado Efectivo40%Mercado Efectivo30634Mercado
Objetivo1.5%Mercado Objetivo459
DATOSN(Personas escogidas)459PersonasQ(Cantidad
compra)1BotellasIntencin de Compra100%Frecuencia de
Compra2Veces/mes
DEMANDA PARA 4 MESES (EXPRESADO EN BOTELLAS DE 1 LITRO.)
Demanda Proyectada en Unidades MensualesD= N*Q*F
TASA DE CRECIMIENTO DE TRUJILLO (MENSUAL)0.14%
D1 =918D2 =919.29D3 =920.58D4 =921.87
ANUAL11016
DEMANDA EN EL AO 2011(EXPRESADO EN LITROS DE VINO)AON BOTELLASEN
LITROS20121101611016
COSTOS DE PRODUCCIN
MATERALESUNIDAD COSTO UNITARIOAO 1AO 2AO 3AO 4AO
5UVAkg22518325605260352647226918Azcarkg2724736749761774TOTAL2590726342267842723327692
0.14%1.68% AO1AO2AO3AO4AO51101611201113891158011775
COSTOS DE PRODUCCINAO 1AO 2AO 3AO 4AO 5MATERIA
PRIMA2590726342267842723327692COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACINMANO
DE OBRA DIRECTA3091230912309123091230912AO 1AO 2AO 3AO 4AO 5COSTOS
INDIRECTOS DE FABRICACIN3869138817389453907439207Jefe de
produccin1800018000180001800018000Jefe de
produccin1800018000180001800018000Mantenimiento90009000900090009000Mantenimiento90009000900090009000Etiquetas551560569579589Etiquetas551560569579589Botellas
1 L55085600569457905888Botellas 1
L55085600569457905888Corcho11021120113911581178Corcho11021120113911581178Cajas
de Cartn331336342347353Cajas de
Cartn331336342347353Luz30003000300030003000Luz30003000300030003000Agua12001200120012001200Agua12001200120012001200TOTAL3869138817389453907439207TOTAL9551096071966409721997811
AOMANO DE OBRAHORAS M.O./daHORAS M.O./aoTOTAL HORASCOSTO
M.O.TOTAL COSTO M.O.AO 1316448013440230912AO 2316448013440230912AO
3316448013440230912AO 4316448013440230912AO 5316448013440230912
AODEMANDACOSTO UNITARIOINGRESOAO 11101620220320AO
21120120224020AO 31138920227780AO 41158020231600AO
51177520235500MATERALESUNIDAD COSTO
UNITARIOAO1AO2AO3AO4AO5EtiquetasUnidad0.05551560569579589Botellas 1
LUnidad0.555085600569457905888CorchoUnidad0.111021120113911581178Cajas
de CartnUnidad0.3331336342347353TOTAL74917617774578748007
AO1AO2AO3AO4AO5Botellas1101611201113891158011775Cajas11021121113911581178
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS OPERATIVOSPresupuesto de Gastos AdministrativosPartidaAO
1AO 2AO 3AO 4AO 5Remuneraciones personales
Administrativos2000020000200002000020000Limpieza y
mantenimiento12001200120012001200ServiciosAgua240240240240240Luz480480480480480Utiles
de Oficina900900900900900TOTAL2282022820228202282022820
GASTOS DE VENTAS
GASTOS OPERATIVOSPresupuesto de Gastos de VentasAO 1AO 2AO 3AO
4AO 5Remuneraciones personales
Ventas1200012000120001200012000Limpieza y
mantenimiento12001200120012001200Publicidad18001800180018001800ServiciosAgua300300300300300Luz480480480480480Utiles
de Oficina900900900900900TOTAL1668016680166801668016680
Hoja7MENSUALAO 1AO 2AO 3AO 4AO
5GERENCIA115001800018000180001800018000ADMINISTRACIN19001080010800108001080010800CONTABILIDAD1800960096009600960096002040020400204002040020400
PRODUCCIN19001080010800108001080010800MANTENIMIENTO170084008400840084008400
COMERCIALIZACIN19001080010800108001080010800
