GDRIEANO MUNICIPAL eo15.

201011!/1/1

El Crullo Lu n t e s 0t""Jarno;i.. Hu e t f n

Oficio número UTEG/11812017 Exp. 31/2017

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

En atención a su solicitud de informactón recibida vla INFOMEX, presentada el 02 de febrero del año 2017. asignándole el número de Expediente Interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por medio del cual solicita lo siguiente:

"pido se me proporcionen todas las facturas de compras hechas al establecimiento OFFICOM desde octubre 2015 a la fecha, así mismo pido se me proporcione las licitaciones para comprar esos tos productos".

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto

por los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. asl como de los artículos 31, Inciso 1, 32 fracción 111, 82, 83, 84 punto 1, 85, 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emitir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la información es en sentido AFIRMATIVO PARCIAL, puesto que hay información de su solicitud que es inexistente, esto por lo que ve estrictamente a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco. mismo que señala: Información pública es toda información que generen, posean o administren los suietos qbliqados. como consecuencia del eiercício de sus facultades o atribuciones, o el cumolimiento de sus obligaciones

Obregón N>48 El Grullo, Jalisco Ol 3213874444 //2091 //3273 Fax 321 387 2067 -• 11 · WWtN.agru o.gob.mx

0001FRNO MUNICIPAL 2015.

201811!!/11

El Crullo SEGUNDO. - Se le informa que, para recabar la información que usted requiere, se le envio oficio UTEGf82/2017 al L.C.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN Encargado De Hacienda del municipio de El Grullo, Jalisco. y él dio contestación mediante oficios número HM/3512017.

NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA

NOTIFIQUESE el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo electrónico señalado en su solicitud de mtormacrón para todos los efectos legales a que haya lugar.

ASI LO ACORDO esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, Jalisco, con fecha 16 de febrero de 2017. ----;;,

1) ¡; �

(�.: � <:: .. :.r _:.., �. r :

LIC. ALDO DANIEL GONl,\IJ=Z, $ALAS- .. JEFE DE UNIDAD DE TRANSPPiR�IÁ

Página212

Obregón N>48 El Grullo, Jalisco Ol 321 387 4444 //2<1:>1 //3273 Fax 321 387 2067 · www.elgrullo.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL 2015 .

2018.

El Crullo Juntos Dejamo,i 1111<-lla

Oficio número: UTEG/82/2017 Asunto: Solicitud de lnfonnación

Expediente: 31/2017

L.C.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO PRES ENTE:

Por este medio reciba un oordial saludo y al mismo tiempo hago de su

conocimiento de una solicitud de información cuyo número de expediente consta

anotado al rubro superior derecho. en vía de NOTIFICACIÓN y para que surta los

efectos legale$ correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto 1,

fracción XV. 25 punto 1 fracción VII, 32 fracción 111 y VIII 77, 81, 83 punto 1 de la

Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,

el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de

Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco.

tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una solicitud de

información recibida vía INFOMEX con número de folio 00559617 de fecha de

presentación 02 de febrero, en la que solicita literalmente:

"pido se me proporcionen todas las facturas de compras hechas al

establecimiento OFFICOM desde octubre 2015 a la fecha, asimismo pido se

me proporcione las licitaciones para comprar esos los productos"

Lo anterior se le notifica, para que a fa brevedad posible de contestación a

dicha solicitud de información que se le requiere

"

HACIENDA MUNICIPAL RECIBIDO

0.3 ¡ol ,2ú1J s¡ ATE N TA ME N T E· · �::---

EL GRULLO, JALISCO 03 DE FEBRER5).0E�Q1!. . ' ,- ;: '. ,,

\')� \

-- ' ��"' : 1 LIC ALDO D NIEL GONZALEZ SA�:t I J

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPÁR!;Ñtit.- <. º' 'Ln..l

Obregón N<>48 El Grullo, Jalisco 01 3213874444 //2rB1 //3273 Fax. 3213872067 www.elarullo.aob.mx

GOBl,ANO MUNICIPAL 2015 · 201

B,.

El Grullo Junio!> Oe;an1os If u el l a

EL GRULLO JALISCO A 15 DE FEORERO DE 2017 OFICIO NO. HM/35/2017

LIC ALOO í>ANl�L GONZALEZ SALAS JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

POR MLDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y APORVECHO PAHA DARLF RESPUESTA A SU OFICIO UTEG/82/2017, SOBRE LAS COMPRAS A LA EMPRESA OFFICOM, ANEXO LA RELACION DE r ACTURAS E IMPORTES Y LE INFORMO QUE NO CONTAMOS CON LICITACIONES.

ME DESPlflO QUEDANDO A SUS ORDENES.

Obregón N>48 El Grullo, .lallsm 01 321 387 4444 /12091 f/3273 Fax. 321 387 2067 www.elgrullo.gob.mx

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.

AOMINISTRACION 2015-2018

Mo't'fmfta'9s tk PtoYAA49"C:I

@Rana<>

Fecho: 13-feb,2017 HojoNº 1

Polho f«h<, ctaAIJP oetolle DOC cargo Abono Status

3,846.00 30'<>d-l5 SIS COMPRA OE IMPRESORA PARA TESOR Factura Nº 257 l,ZSC.00 o.ca Ap& GABY

3,913.00 9-nov--.25 515 DISCO DURO Y NO BREAK PA/IA llSOREI Foctüra Ir 264 1,950.01 0.00 Ap& GABY

3,196.00 l3·oct�1s 515 E'QIJIPO DE COMPUTO PARA EL SECRETA kt:tura N" 241 6,810.00 o.oo Ap/i< GABY

3,763.00 %9-M·tS 515 COMPRA DE IMPRtsORA PARA EL SE( hcruro N" 2J7 t,950.01 0.00 Ap/',c <;A8Y

3,975.00 9-noil-15 214 MEMORIA USS PARA SERVJctOS MUNI Foctwo N• 267 80.01 0.00 Ap(ic GABY

],975.()0 9-f1'111--15 214 MEMORIA USB PARA INFORMATICA focttNO N" 21J 680.00 0.00 Apile GABY

3,915.00 9-nov-15 114 MEMORIA USB PARA JURJOJCO FOCUKO Nº 114 130.00 o.oo Apile GABY

3,975.00 g.rx,,....15 114 MEMORIA USB l>ARA CATAS1R'O Factura ,r 213 4QO.OO 0.00 Aplk GABY

3,9JS.()(J 9-nov·JS 114 DIFERENCIA OE NO BREAK OE TrSOAERI FQCtura N. z 11J 300.00 0.00 Ap/f< GABY

3,975.00 9-nov-15 214 MATERIAL PARA COMUNICACION SOCI Focruro N• zrr 1,430.00 0.00 Apfic GA8Y

4,241,(JO 26-nov-:JS 2J4 COMPRA DE MINI ROUTER PARA INFO foctvro N" 269 400,00 0.00 Aplit GABY 4�142.00 26-00V·JS 114 COMPRA Df BATERIAS PARA IMAJ Y FO Fott.uto N• 270 70.01 0.00 Apllc GABY

4�142.00 16-tt0v,.JS 111 COMPRA DE TlCtAOó PA'1A R(Gl$TR0 C Fm:1.11ra N• 28S 100.00 0.00 Aplic GAEIY

4,141.00 26-nov-15 214 COMPRA DE TECY..ADO Y MOUSE PARAS Facturo N• 284 160.00 0.00 Aplic GABY 4,141,00 Z6-no11·15 114 TONER PARA REGLAMENTOS Faduro N• 283 610.00 0.00 Apflc GABY

4,142.00 Z6·nov·15 114 TONER PARA CAíASTRO Facturo N° 186 BS0.00 0.00 Apllc GABY

4,246.00 3-dlc-JS 214 DISCO ouno />AkA INFORMATK:A Facturo N• 268 1,150,00 o.oo AP/k GABY

4,;l4ti.OO 3 .. dfc•JS 214 TONER PARA PRESIDENCIA Foctura N• 291 rso.o« 0.00 Ap/1< GABY

4,146.00 J·dlt-15 114 MOVSf PARA cut. ruRA y DESARROLLO t Facturo N• 289 110.0J 0.00 Ap/i< <;ABY

4_,593.00 JI·dfc.-JS 114 TONER Facturo N• 198 400.00 0.00 Apfk GABY

4,593.00 31-dic-JS 214 JcCLADO, MAUS! Y TAPm Facturo N• 299 276.00 0.00 Aplic GABY 4,591.00 31-dlc-15 214 TONER Foctuto N" 3()4. J00.00 0.00 Aplic GABY

4,591.00 31-dlc-15 214 ovo F(l(.tUfO Ir 306 SZS.00 O.DO ApNc GABY 4,593.00 3l·dk·J.5 214 TQNER foctlJIO Ar 305 175.l!O o.oo ApNc GASY

4,591.00 1J·dit-J5 214 TONEfl Fac.tura N• 308 sao.o, 0.00 Ap/f< GA8Y

4,59.J.OO 31-dlc·JS 114 TONER 1,«tu,a N• 110 400.00 0.00 Aplft GABY

4,593.00 31·dlc·1S 214 TONER Factura N• .115 300.00 0.00 Apnc GASY

4,593.00 31·dlc·1S 114 TONER Facturo N• J20 300.00 0.00 Ap6c GABY 4,593.00 31·dic�Js 114 ADAPTADOR Forturo N• 396 ,so.oo 0.00 Apile GABY 4,593.0C 31-dlc-lS ,1• TONER Foc·turo N• i1s J,4$0,0() 0.00 Apile GABY 4,593.00 31-<Hc-1.S 214 TONER Focturo N* 275 l,S45.00 0.00 Apllc GABY 4,593.0(I 31-dic,.15 214 TARJETAS DE PVC foct11t0 N. 293 l,07S.0.2 0.00 Ap/ic GA8Y

4,593.00 31-dfc-15 114 MOUst Factura ,r 19.2 90.00 0.00 Aplk GASY 4,591.00 3l·dfc·15 214 RIBBON ZEBRA Fact11,a N" 295 1;400.00 0.00 Apile GABY

3,163.00 l9·0ct·15 114 COMPRA DE MEMORIAS usa y ovo PA Factura N• 132 740.01 o.oo Aplit GABY 3,163.00 l9-oct·15 114 TONE� PARA CATASTRO F<,ctvro N• 23ó 400.00 0.00 Apli'c GABY 3,76.t.oo l�t-JS 214 TONER Y RATON PARA OBRAS PUBLICAS Facturo N• 231 1,150.00 0.00 Aplle GABY 3,761.00 .19-oct-15 214 TONCR Y ACCESOlf/OS DE COMPURTO P Fott11ro N• zss 1,180.02 0.00 Apile i;..sr 1,161.00 J9-Mt-%S 214 TONER PARA SERVIC(OS MUNICIPALES Factura N' 134 510.00 0.00 Aplk GABr 4,534.00 30-dlc-JS 214 PAGO OE TONER !>.ARA PROVEEDURIA F kJ.ttura N" 288 1,300.00 0.00 Apli< GABY 3,687.00 8-oct-JS 214 TONER PARA IMPRESORAS facturo N" CD/130 1,220.01 0.00 Aplk GABY 3,796.00 23·oct-J5 214 BOCINAS Y TECLADO PARA CUL !VRA Fochuo N• 24S 150.00 0.00 Aplk GABY 3,796.00 23-oct-lS 2'4 MfMORtA PARA TRANSPARENCIA Facturo N• 246 uo.oo o.oo Apile ·GABY 3,796.00 21"""t-1S 214 MOU$E PARA JUZGAOO MUNICIPAL Facturo N• 243 180.0l 0.00 Aptir: GASY 3,796.00 13'-oct·lS 114 TON(R.HP Fo«uro N. 247 920.00 o.oo Aplf< GABY 3,796.00 23-(ltt-lS 114 10NERHP factura Nº 14Z 800.01 o.oo Aplic GA8Y 3,196.00 Z3-Ct:t·15 214 TONfR SAMSUNG Foctura rr 248 510.00 o.oo Ap/k <;ABY 3,796.00 13'<>rt-1S 214 TONER SAMSUNG Facturo N" 239 1,880.00 O.DO Aplk GA9Y 3,973.00 9•f'N:)Y•J5 114 MEMDRJAS USB DE KINGSTON Fr,tturtr N'" lSS 39().00 0.00 AP/k GA9Y

(,tJ,QeuJ .. ·>'8' ond (hJlll'(1$f1.td�01ta}"218Z ANO (Poliza-tA..ripo}='Gostos' '1tHI (PoJllosA.FedloJ Jlt 00tef201S,l0,JJ ro OOtt fZOJ1,U.lJJ

Mlll'ilCIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.

AOMINISTRACION 2015·2018

Movimitntos dt Provttdores

�Rango

Fecho: U·fr/>·2017 PoJiza Fecha CIOAPI) Dtto/1� DOC

3,,973.00 9-no�JS 214 MEMORIA$ USB DE KINGSTON PARA PL Foctw'O N• 162

3,,973.00 9""0v-J5 214 MEft,10RIAS USB DE KINGSTON PARA PL Foctwo N• 263 3,973,00 9-no11--JS 214 TONER J>AII.A ECOiOGIA Foeff.N'O Nº 25,

3,846.00 3o-O<t·t5 294 0/SCO DURO PAftA OFIC/All.A MAYOR Facturo N• 1.51

ALOO DAN/El GONlAI.EZ SALAS

(tf1.�}<>'8' """' {Po)Jt.os8.h1Pusor,oj::11fl1 AND{PolilOYI, Tlpoj:'Go,.tos' º"" (PotlzasA..ftclta} 1t! Dote (ZOJ5�10.1} To Date (20J7,J2,J3J

Coroo 1.10.00

800.0t 1,210.0D

1,,0$0.00

$43,916.14

Hojotr 2

Abono Sto tus 0.00 Apile GABV 0.00 Aplic GAB,Y 0.00 Apiic GABY 0.00 Aplic GABY

$0.00

Impreso: 13-feb-2017 MUNICIPIO DE EL GRULLO, Referencia ImpoO'te

JALISCO. t�t)i'i!íNIEL C:ON7.ALEZ SAJ..AS 200 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

1>26.CO 02/08/2016 ALDO DANJE, GONZALEZ SALAS PAGO DE TONER Y ACCESORIOS Ot COMPUTO PARA Factura N• J53 845.0-0 DIFERENTES DEPA'\TAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO

716.00 02/18j20l& ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS TONER HP Factura Nº 366 550.00

2,004.00 06/09j2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS MEMORIAS USB Factura N� 412 640.04

2,734.00 07/27j2016 ALDO DANIEL G0r!ZALEZ SALAS PAGO DE UTIL.ES ESCOLARES PARA IJ\S MOCH!L"'S Factura N' 482 69,771.73

3,874.CO 10/10j2016 ALDO DANIEL GóNZALEZ SALAS TDRREDECD Factura N' 536 230.00 Matérfafes, útiles y equipos manore1 de ofidl"la 2111 n,036.n

2141 Materialeo, iJtlles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicaciones 316.00 01/15/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS TONER Factura tJO 32L 1.300.0-0 316.00 01/15/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS TONER Factura Nº 22ó 400.00 316.00 01/LSiZOIG Al.DO DANIEL GONZALEZ SALAS TONER Factura tJ0 297 800.01 316.00 01/15/2016 Al.DO DANIEL GONZALEZ SALAS TONER Factura tJº 202 975.00 316.00 01/15/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SA!.AS TONER Factura tJº 303 1,250.01 316.00 01/15/2016 ALDO DANIEL GOIIZALEZSi>...AS TONER Factura Nº '.:07 650.01 316.00 01/15/2016 ALDO DANIEL GON2ALEZ 5A!..AS TONER Factura Nº 312 51 o.o I 316.00 Olil 5/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ 51\Lf.S TONER Facti..ra Nº .318 nn.oo 316.00 Olil5/2016 ALDO DANIEL GONZALEZSALAS TDNER factura Nº 322 1,770.01 375.00 Olj29/2016 ALDO DANIEL GON2ALEZ SALAS TDNER PARA DEPORTES Facr.ura Nº 337 500.01 375.00 Olj29/20l6 ALDO DAIJIEL GON2ALEZ SALAS MOUSE Factura Nº 349 95.00 375.00 01¡'29/2016 ALDO DAIJIEL GONZALEZ SALAS TONER Factura Nº 350 600.00 375.00 01/29/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS TONER =actura �Jº 333 685.0U 375.00 01/29/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SAIAS TONER F attlJr a Nº 340 2.700,IYl 375.0� 01/29/2016 ALOO DANIEL GONZALEZ SALAS TONER FM:tura Nº 342 1.200.UO 375.00 01/29;2016 ALDO DAN!EL GON2ALEZ SAlAS TDNER Factura Nº 343 400.00 375.0) 01/29/2016 ALOO DANIEL GON2ALEZ Si>.LAS TONER Factura NQ 347 500.01 375.00 Ol/29/2016 ALDO OANIEL GONZALEZ S"'LAS TONER Factura Nº 345 2,900.00 419.00 02J1U2016 ALDO DANIEL GON2ALE2 SALAS CAATUQ-10 SROT'-ifR Factura Nº 3ó4 440.00 419.00 m¡1,¡,016 Al 1)() DANIEL GON7Al F7 SAi AS TDNFRHP Factura Nº JbS 450.00

419.00 02/12J2016 ALDO DANIEL GONZl\l.fZ S.�LAS QUEMADOR llé ovo. CAJILE DE DATOS SATA Y Factura N<' 332 535.00 CORRIENTE INTERNO

62bW 02/08{2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SAIAS PAGO DE TONER Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA factura Nº 352 4�0.00 DJFERENTES DEPARlAMHI I OS Ot:L AYUNTAMIEIITO

626.00 02/08/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SALA5 PAGO DETON:R Y ACCESORIOS OE COMPUTO PARA factura Nº 355 4�0.00 DIFERENTES DEPAATAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO

626.00 02J08/2016 ALDO DANIEL GON2ALEZ SALAS PAGO DE TONER Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA Factura Nº 356 500.01 DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO

716.00 0,/1Si'Ol6 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS TONERHP FacbJra Nº 359 900.00 716.00 02/18/20ló ALDO DANIEi GONZAI F7 SAi AS RC)UTFR AIMI AMBRTC.O TPO·LINK FacbJra Nº 360 950 01 716.00 02{18{2016 AtDO DANIEL GONZALEZ SALAS C.ARTYCHL� EOSIB 133 Factura Nº 361 600.1)() 716.00 02/18i2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS TONER HP Factura N11 363- 450.00

716.00 02/18/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS MINI ROOTH TO, ADAPTADOR ANALAMBRICAO Y Factura N" 367 800.01 ESPUMA PIMºlADORili

716.00 J2J!S/l016 ALDO DANIEL GCNZA!.EZ SALAS MEMORA! RAM, CABLE USB Y BATERIA CMOS. Fact,Jra Nº 369 740.00 721.00 02/26/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS TONER Facti.1ra Nº 370 2.500 00 721.00 02/26/2016 AlDO DANIEL GONZALEZ SALAS LECTOR DE TARJETAS Facb.1ra Nº 368 110.00 721.00 02/,6/7016 ALOO DANIEL GONZALEZ SALAS TONER PARA LA BIBLIOTECA Factura Nº 372 QS0.01 830.00 03/04/2016 ALDO DA>IIFL C-ON7ALE25AIAS TONER Factura Nº 376 l,.;20.00 830.00 03/04{2016 .4LDO DANIEL GONZAI.E'Z SAi AS MFMORIA Y ROVTER F�urrl N°' 361 1.150.00 830.00 03/04/i016 ALCO DANIEL GON2ALEZ SALAS MEMORIA Y DISCO DURO EXTERNO Factura Nº 392 l.491J.OI 830.00 03/04/2016 ALCO DANIEL GONZALEZ SALAS ADAPTADOR INALAMBIROO Factura N3 380 180.00 830.0C 03{04/2016 AWO DANIEL C,ONlAU:Z �LAS MOUSE Y TECLADO Factura N" 385 370.02 830.00 03/04/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS íONtR Factura Nv 389 451).00 830.00 03/04/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS MOUSE Y MEMORIA t-actura Nº 391 550.01 887,00 03/14/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS MEMORIA USB f3ctura Nº 395 l.4<).00 &!l7.00 03/ 14/2016 ALOO DANIEL GONZALEZ S�.IAS TONER Factura Nº 397 2.800.0<I 887,00 03/14/2016 ALOO DANIEL GONZALEZ Sii.LAS ACCESORIOS DE CO"IPVTO Facrura Nº 356 825.0<I 887.00 03/14/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ Sii.LAS ACCESORIOS DE COM?UTO Facrura Nº 396 150.00 1,659.00 05/17/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ Sii.LAS TONER Facrura Nº 405 700.00 2,0D4.00 06109/2016 ALDO DANIEL G()�lALEZ SALAS TONER Factura N<i 410 450.00 2,004.00 06/09,12016 ALOO DANIEL GONZALEZ SALAS TONER, HOJAS Y CARPETAS Factura Nº 4C6 1,400.00 2,004.00 06/09/2016 ALOO DANIEL GONZALEZ Sii.LAS TDNER Factl.Jra Nº 404 900.0<I "I 1\1'1,o "" ,..,.,,..,...,...,.. ................................... - .. - ........ -- .. - ··---····

PAGO DE MATB\IAL oa EQUil'O O: COMPllTO PARA Facb.Jra Nº 498 S "'9' 01 DIFERENTE.� DEPARTAJ,'ENTOS . ', -· PAGO DE MATERlAL oe EQUIPO DE COMPllTO PARA Factura Nº 473 24'0 00 DrFERENTES DEPARTAMENTOS ' ' .

Equipo de cómputo de tecnologias de la información 5151

03/18,12016 ALOO DANIEi. GDNZALEZ SALAS

05/ 17,12(}16 ALDO DAN'.fL G:>NZALEZ SAi.AS 05/26/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SAi.AS 06/C9/2016 ALD::J DANIEL GONZALE2 SAi.AS 09/02/2016 ALD:l DA �!EL GONZALEZ SALAS

ll�.439.05

5,400.00 8,000.00 6.980.00 1,450.00

12,800.00 12.049.00 2,600.00 2,330.01

i5,36S..03

Factura Nº 331 Factura Nº 336 Factura Nº 348 Factura Nº 386

Factura N(I 362

Factura Nº 428 Factura Nº 400 Factura Nº 418 Factura Nº 4 L4

10/20/2016 ALC>::> DANIEL GONZALEZ SALAS

10!20/2016 Al.00 DANIEL GONZALEZ SALAS

Equipo de cómputo de tecnologías de la lnformadon Ol/t5/Wl6 ALDO DANIEL GONZALEZ SAi.AS CHECADOR Ol/29/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS IMPRESORA EPSON FX-890 OJJ29/2016 ALDO DANIEL GONZALEZ SAL'IS MllLTIFUNaONAI. 6R0THER 03/04/2016 ALDO DANIEL GO�ZAL:Z SALAS MONITOR PARA INF0RMA11CA

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4,065.00

4,065.00

5551 630.CO 830.00 l,659.00

Equipo de comunicacion y telecomunicacion 03/04i20t6 ALDO DANIEL (',ONZALE2 SALAS MOOITOR Y TELEFONO !NALAMeRtro 03104i2016 ALDO DANIEL GONZALE2 SALAS TELEFONO INALAMBRICO CS/17/2016 ALDO DANIEL GONZAI.EZ SALAS MULTIFUNaONAL

Fadt.ra Nº :J/3 Factura N' 377 �actura N° 387

.l,4.\0.00 1.59;,QO 7.999.00

Equipo de comunlcaclon y telecomunicacion 5651 JJ.024.00 5691 72l.OO

Otros equipos 02126/2016 ALOO DANIEL GDrlZALEZ SALAS MONITOR Y ACCESORIOS PARA SEGJRIDAD Factura Nq 374 3.02�.oo

otros equipos 5691 J,025.0U

ALDO DAl\'!EL GO:-IZAI.EZ SALAS 865,239.50

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO. ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: !Heb·2017

200 214 97.00 97.0-0

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Ol/06/2017 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS TONER CFDI FE!E87 01/06/2017 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS TONER CFDI lA606

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11.590.00 2,700.00

10,%5.01 9.753.00 6,485.W 4,35ú.OO 9.� 1().00

54,753.01

97.00 01/06/2017 ALDO DANIEL GONZALEZ S�.LAS TONER CFDI IID67C7 383.00 01/27/2017 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS CARTUCHOS IMPRESORAS VARIAS CFDI 991 coe 383.00 01/27/2017 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS MOOSE, TONER DEPTO. V/\RJOS CFOJ SD9AF! 383.00 01/27/2017 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS MOUSE, TONER DEPTO. VARIOS CFD! lAS514 383.00 01/27/2017 ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS EQUIPOS VARIOS CFDI 2CE2F3

300 399 Otros serviáos generales 284.00 01/18/2017 ALOO DANIEL GONZA!.EZ SALAS MEMORlAUSB CfDl 6E042

otros servicios generales 39.91 26(1.tH>

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500 515 Equipo de cómputo de tecnologías de la lnformadón 383.llO 01/27/2017 Al.DO DANIELGONZALEZ SA!.AS COMPUTADORA COMPLETA CFDI F08E�3 8,500.(l(i

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ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS ... 1 s 6'_l_ .S_l3_ .o_, , ¡