Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
GEMEENTE WETTEREN
Jaarrekening 2AA7
Qe.A - 4/06/2018
Inhoud
E Kengetallen 2017
E Doetstetlinsenrealisatie f *i# Ê^fE"ã"
E Doelstellingenrekening
f Financiële toestand
De beleidsnota
De financiële nota
ø De exploitatierekening (ER) over boe$aar 2017
E De investeringsrekening (IR) over boekjaar 2017
E Afgesloten investeringsenveloppes
E De liquiditeitenrekening (LR) over boe$aar 2017
De samenvatting van de algemene rekeningen
E De Balans per 3I172120t7
ø De staat van opbrengsten en kosien per 3U72120L7
Toelichting bij de financiële nota
!@ Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
E Exploitatierekening Per BDOM
@ Evolutie van de exploitatierekening
E Investeringsverrichtingen perBDOM
@! Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)
E Evolutie van de ínvesteringsverrichtingen
@l Stand kedieten per investeringsenveloppe
@l Evolutie van de liquiditeitenrekening
E overzicht per beleidweld van de toegeslane werkings- en investeringssubsidies
Toelichting bii de samenvatting van de algemene rekeningen
ø Toelichting bij de balans
De proef- en saldibalans per 3Lll2l20t7
Waarderingsregels
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Ovezicht van de deelnemingen
Ovezichi van de vorderingen op lange termijn
Overzichi van de schulden op lange termijn
ErEE¡EE
2
Boekjaar 2OI7 in grafiek
Exploitatieuitgaven boekjaar 2Ot7 in evolutie en grafiek
E Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2017 - Vergelijking rekening-budget
Z Evolutie van de exploitatieuitg aven 20L7-20L4
E Evolutie van de werkingsuitgaven 2017-20t4
E Evolutie van de personeelskosten20IT'2014
E Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 20L7'20t6 / BUDGET 2017
E Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2017-2016 / BUDGET 2017
Z Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld20LT-20L6/ BUDGET 2017
E Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2017 - Vergelijking rekening-budget
E Evolutie van de exploitatieonWangsten 20t7'2014
E Evolutie van de fiscale ontvan g*en 2017-20L4
E Evolutie van de werkingssubsidies20lT-2074
E Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld20tT-20t6 / BUDGET 2017
E Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidweld 2OL7-20t6 / BUDGET 2017
A Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidweld2OtT-20t6 / BUDGET 2017
E Samenstelling van de investeringsuitgaven 2017 -Yergelljking rekening-budget
E Evolutie van de investeringsuitgaven 2077-20L4
E Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidweld 20t7'2016 / BUDGET 2017
E Samenstelling van de investeringsontvangsten 2017 - Vergelijking rekening-budget
E Evolutie van de investeringsontvangsten 2Ot7-2014
E Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2Ot7-20L6 / BUDGET 2017
E Samenstelling van de activa
Z Samenstelling van de passiva
E Beknopteratio-analyse
Exploitatieontvangsten boekjaar 2OL7 in evolutie en grafiek
Investeringsuitgaven boekjaar 2OL7 in evolutie en grafiek
r 2Ot7 in evolutie en
Balans boelçiaar 2OL7 in
?
Kengetallen 2017
+̂
GEMEENTE WETTEREN
KENGETALTEN BOEKIAAR 2017
Kastoestand per 3L/ 12/ 2017
Qpenstaande vorderingen CIp lfïOpenstaande schulden op KT
20L7
L3-25S"160
2"2r5"$7û
9.833.575
Investeringen in het boekjaar
Desinvesteringen in het boekjaar
Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar
Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar
29.342.879
34.161.655
1.763.556
8.656.897
3.LO7.794
LL.343.670
1,351.979
185.837
L.978.753
Nieuw aangegane leningen
Veruroegde terugbetaling van leningen
Openstaande schulden uit leningen Wr 3U l2l20l'7
*KV *u Openstaande schutd per inwoner
# W @ Periodieke aflossingen op leningen
@@ rntresten op teningen
Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar
)fl*Exploitatieuitgaven in het boekjaar
Exploitatieontvangsten in het boekjaar
Budgettair resultaat van het boekjaar
Gecumuleerd budgettair resultaat
Autofi na ncieringsma rge
'";l
7.000.000
25.922.017
1.o44,49
2.145.561
627.240
2.356.38E
5
De beleidsnota
E Doelstellingenrealisatie t *1*å %1"?'
)
f Doelstellingenrekening
E Financiële toestand
J1: De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2017
lnitieel budqetSaldo-22¡[30 S48
-5252 168
-316 434
-4935 734
-17178 7aO
-16239 633
-939 147
-8204 006
-2799 200
-80 200
-2719 000
-5404 806
-4707 576
-734 0't0
36 780
.7696 081
-2049 778
-209 778
-1840 000
-5646 303
-5265 510
-350 000
-30 793
37626 180
-50 000
-50 000
37676 1 80
28319 272
1502200
7854 708
-704 855
Ontvanqsten3412 869
3154 466
1 50 200
3004 266
254 403
253 903
4 500
6657 222
4616 550
10 550
4606 000
2040 672
1816 892
1 87 000
36 780
26Tt 313
2 000
2 000
2609 313
2181 606
427 707
40905 049
40905 049
29382 849
1522 200
r 0000 000
53s86 4s3
Uitqaven25843 817
8406 634
466 634
7940 000
17437 183
16493 536
943 647
14861 228
7415 750
90 750
7325 000
7445 478
6524 468
s21 010
10307 39¿f
2051 778
211 778
1 840 000
8255 616
7447 116
350 000
458 500
3278 869
50 000
50 000
3228869
1 063 577
20 000
2145 292
s4291 308
EindbudqetSaldo-20s42 185
-5584 022
-338 839
-5245 183
-14958 163
-14425 2SO
-532 874
-1 1 869 470
-5555 002
-80 200
-5474 802
-6314 468
-4580 724
-1770 524
36 780
-5¡f56 796
-55 236
-196 818
141 582
-5401 560
-5141 571
-125 615
-134 374
34875 366
34875 366
28323 122
1697 805
4854 439
-2993 085
Ontvanqsten3200 2s9
2970 206
162 940
2807 266
230 053
230 053
4274 622
2089 785'10 550
2079 235
2'184 838
2006827
141 231
36 780
3337 606
607 097
4 000
603 097
2730 509
2321 294
409 215
38097 209
38097 209
29386 699
1710 510
7000 000¿f8909 696
Uitqaven23742 414
8554228
501 779
8052 449
15188 217
14655 343
532 874
16144 092
7644 787
90 750
7554 037
8499 306
6587 551
1911 755
8794 402
662 333
200 818
461 515
8132 069
7462 865
125 615
543 589
3221 A43
3221 843
1063 577
12 705
2145 561
51902 781
JaarrekeningSaldo-18339 013
-3909 435
-347 105
-3562 326
-14429 578
-1401 1 335
-418 244
-7725 558
-2258 191
-'t2 901
-2245 290
-5467 367
-4095 062
-1409 085
36 780
-5369 502
-478 843
-173 222
-305 621
-4890 658
-4884 275
-72 882
66 499
33197 629
33197 629
28342 680
510
4854 439
f763 s56
Ontvanqsten1801 222
1565 7S7
86 991
1478 806
235 425
226 287
I 138
392s 143
1803 922
1 900
1802 022
2121 221
2044 185
40 256
36 780
3007 111
2 000
2 000
3005 41 1
2607 612
397 799
36220 591
36220 591
29220 081
510
7000 000¡14954 367
Uitqaven20140 235
5475 232
434 '100
5041 132
14665 003
14237 622
427 381
11650 701
4062 114
14 801
4047 313
7588 588
6139 247
1449 340
8376 913
480 843
175 222
305 621
7896 069
7491 887
72 882
331 300
3022962
3022962877 401
2145 561
43{90 811
Beleidsdomein DSTALG
Prioritaire bele¡dsdoelstel[¡ngen
Exploitatie
lnvesteringen
,Andere
Overig beleid
Exploitatie
lnvesteringen
Andere
Beleidsdomei n STADINFRA
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Exploitatie
lnvesteringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
lnvesteringen
Andere
Beleidsdomein VRIJETL
Prioritaire beleidsdoelstellinoen
Exploitatie
Investeringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
lnvesteringen
Andere
Beleidsdomein ALGFIN
Prioritaire beleidsdoelstellinqen
Exploitatie
lnvesteringen
Andere
Overig beleid
Exploitatie
lnvesteringen
Andere
Totalen
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum :710612018
VolgNr Alg Jnl 2O17129157
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr. Budg. Journaal 2017 147425\¡
Jf : De financiële doelstellingenrekening Jaarrekening 2017
lnitieel budsetSaldo
1500 141
-10065 691
7860 695
Ontvangsten33798 000
9323 966
't0464 487
Uitgaven32297 859
19389 657
2603 792
EindbudqetSaldo
3559 680
-1 1309 610
4756 845
Ontvangsten34122 363
7341 339
7445 995
Uitqaven
30562 683
1Bô50 949
2689 150
JaarrekeningSaldo
4818 776
-8012 938
4957 718
Ontvangsten34189 057
3330 732
7434 578
Uitgaven25370 280
1't343 670
2476 861
Exploitatie
lnvesteringen
Andere
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Fin nota Jaarrekening 20,l7Afdrukdatum : 7 I O612018
VolgNr Alg Jnl 2Q17 1291 57
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr. Budg. Journaal 2017 147425
RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudqet lnitieel budqel
l. Exploitatíebudqet (B-A) 4818776 3559 680 1500 141
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. ïussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
29370 280
34189 057
22272 905
11916 152
30562 683
341 22 363
22546 121
11576 242
32297 859
33798 000
22542 121
11255 879
ll. lnvesteringsbudget (B-A) -8012 938 -1 1309 610 -1 0065 691
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1 1 343 670
3330 732
1 8650 949
7341 339
19389 657
9323 966
lll. Andere (B-A) 49s7 718 4756 845 7860 695
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke afl ossingen
2. ïoegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
L Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossingen van financiêle schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transact¡es
2476 861
2145 561
2145 561
331 300
7434 578
7000 000
434 578
434 578
2689 1 50
2145 561
2145 561
543 589
7445 995
7000 000
445 995
445 995
2603 792
2145 292
2145 292
458 500
1 0464 487
10000 000
464 487
464 487
lV. Budqettaire resultaat boekiaar (l+ll+lll) 1 763 5s6 -2993 085 -704 855
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 6893 341 6893 341 1 622 442
Vl. Gecumuleerde budqettaire resultaat (lV+V) 8656 897 3900 2s6 s17 587
Vll. Bestemde qelden (toestand op 31 december) 110 000 135 000 135 000
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
110 000 1 35 000 1 35 000
Vlll. Resultaat op kasbasis (Vl-Vll) 8546 897 3765 256 782 587
Res u ltaat op kas bas¡s : vergel ü ki ng budget-reken ¡n gGeconsolideerd
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 lO612O1 I
VolgNr Alg Jil 2417129157
Jaarrekening 2017
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr. Budg. Journaal 2017 147425
9
AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget lnitieelbudgel
l. F¡nancieel 5¡146 016 4128 959 2069 420
A. Ex ploitat i e o ntv a n g ste n
B. Exptoitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
341 89 057
28743 041
29370 280
627 240
34122 363
29993 404
30562 683
569 279
33798 000
31728 580
32297 859
569 279
!1. Netto 2338 222 2268 845 2250 084
A. Netto-aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden
1710 982
627 240
1699 s66
569 279
1680 805
569 279
Autofinancieringsmarge lr-il) 3107 794 1860 114 -180 604
Autofinanciering: vergelÜking budget-rekeningGeconsolideerd
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Jaarrekening 20'|"7
Fin nota Jaarrekening 2017
Afdrukdatum : 7 iÙ6l201 IVoigNr Alg Jnl 2017 1291 57
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr. Budg. Journaal 2017 I 47 425
L0
De financiële nota
þ| De exploitatierekening (ER) over boekjaar 2017
E De investeringsrekening (IR) over boekjaar 20L7
E Afgesloten investeringsenveloppes
}| De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 2017
11
lnitieel budqetSaldo-16556 067
-4787 776-5475 288
28319 272
1500 141
Ontvanqsten404 103
1827 422183 606
29382 84Í'
33798 000
Uitqaven
16960 170
6615 218
7658 894
1063 577
32297 859
EindbudqetSaldo-14764 125
-¿1660 92¿¡
-5338 389
28323 122
3s59 680
Ontvanosten392 993
2017 377
232529429386 699
31122 363
Uitqaven15157 122
6678 301
7663 683
1063 577
30562 683
JaarrekeninqSaldo-14358 444
.4107 963
-5057 497
28342 680
4818776
Ontvanqsten313 278
20d6 0E5
3609 612
29220 081
34189 057
Uitgaven11671 722
615¡t 048
7667 10S
877 401
29370 280
Beleidsdomein DSTÀLG
Beleidsdomein STÄD|I{FRABeleidsdomein VRUETL
Beleidsdomein ALGFIR
Totalen
J2: De exp[oitatiereker Jaarrekening Z01Z
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum'. 7 10612018
VolgNr Alg Jil 2A17 129157
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr. Budg" Journaal 2017 I 47 425
lnitieel budqetSaldo
-5874 881
-3453 010
-2190 000
1152200-10065 691
Ontvanqsten3008 766
4793 000
t5222009323 966
Uitqaven
8883 647
82¿[6 010
2190 000
70 000
19389 657
EindbudqetSaldo
-5778 056
-7245 326
ts 967
1697 805
-11309 610
Ontvanqsten2807 266
2220 165
603 097
1710 510
7341 339
Uitqaven
858s 322
9465 792
587 130
1270s1Eô50 949
JaarrekeninqSaldo
-3980 569
-365¡$ 375
-378 504
510
-8012 938
Ontvanqsten1187 914
1842278
510
3330 732
Uitqaven
5¿!68 513
5496 653
378 504
I 1 343 670
Beleidsdomein DSTALG
Beleidsdomein STADINFRA
Beleidsdomein VRIJETL
Beleidsdomein ÀLGFIN
Totalen
J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening 2017
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
ÈlJJ
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 I 061201 8
VolgNr Alg Jnl 2017129157
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr. Budg. Journaal 20'17 I 47 425
J5: Ðe liquiditeitenrekeningGeconsolideerd
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum :710612018
VolgNr Alg Jd 2A1 7 1291 57
Jaarrekening 2017
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr. Budg. Joumaal 2017147425
GEMEENTE WETÏERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget lnitieel budqet
L Exploitatiebudget (B-A) 4818 776 3559 680 1500 141
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
29370 280
341 89 057
22272 905
11916 152
30562 683
34122 363
22546 121
11576 242
32297 859
33798 000
22542 121
11255 879
ll- lnvesterinqsbudget (B-A) -8012 938 "11309 610 -10065 691
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1 1 343 670
3330 732
18650 949
7341 339
19389 657
932s 966
lll. Andere lB-A) 4957 718 4756 845 7860 695
A. Uitgaven
1. Aflossing financiêle schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Qntvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
2476 861
2145 561
2145 561
331 300
7434 578
7000 000
434 578
434 578
2689 1 50
2145 561
2145 561
543 589
7445 995
7000 000
445 955
445 995
2603 792
2145 292
2145 292
458 500
10464 487
10000 000
464 487
464 487
lV. Budqettaire resultaat boekjaar (l+ll+lll) 1763 556 -2993 085 -704 855
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekiaar 6893 341 6893 341 1 622 442
Vl. Gecumuleerde budgetta¡re resultaat (lV+V) 8656 897 3900 256 917 587
Vll. Bestemde den d 31 r10 000 13s 000 135 000
A. Bestemde gelden voot exploitat¡e
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
110 000 135 000 135 000
Vlll. Resultaat op kasbas¡s (Vl-Vll) 8546 897 3765 256 782 587
lX. Financiering op korte termíin
X. Saldo 8546 897 3765 256 782 587
Bestemde geldenBedragop f/l
Mutatie Bedragop 31112Jaar-
rekeningEindbudget
lnitieelbudset
l. Exploitatie 1t0
Meeropbrengst ontvangsten parkeerconcessie vanaf 201 6 aanwenden om te
overdracht2olo I rro oool 0
Nieuw subsidiereglement+communicatie renovaties buurtheropwaardering (oa wijk
Nieuwe heffing ontbreken parkeerplaatsen vanaf 2Q17 aanwenden om te herinvesteren in
ll. lnvesteringen
il. Verrichti n
13s 000
30 000
80 000
25 000
135 000
30 000
80 000
25 000
r10 000
110 000
Totaal bestemde gelden 1f0 000 135 000 135 000 110 000
J5: De liquiditeitenreken¡ngGeconsolideerd
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 10612O1 I
VofgNr Alg Jnl 2017129157
Jaarrekening 2017
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr. Budg. Journaal 2017 I 47 425
15
De samenvatting van de algemene rekeningen
E De Balans per 3LlL2l20L7 \
ø De staat van opbrengsten en kosten per 3LlL2l20L7
BoekjaarVorig
boekiaarACTIVA
l. Vlottende activaA. Liquide middelen en geldbeleggingenB. Vorderingen op korte termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit nieþruiltransacties
C. Voorraden en bestellingen in uitvoeringD. Overlopende rekeningen van het actiefE. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
ll. Vaste activaA. Vorderingen op lange termijn
1. Vorderingen uit ruiltransacties
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties
B. Financiële vaste activa1. Extern vezelfstandigde agentschappen
2. lntergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten
3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden
4. OCMW-verenigingen
5. Andere financiële vaste act¡va
C. Materiële vaste activa1. Gemeenschapsgoederen
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en overige ¡nfrastructuur
c. Installaties, machines en uitrusting
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
e. Leasing en soortgelijke rechten
f. Erfgoed
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. lnstallaties, machines en u¡trust¡ng
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
d. Leasing en soortgel¡jke rechten
3. Overige materiële vaste activa
a. Terreinen en gebouwen
b. Roerende goederen
D. lmmateriële vaste activa
96248 303
6991 225
6991 225
20705 473
2801 086
17771 135
133 252
67888 976
60212 200
29188 379
27407 491
322 173
1 108 745
2176 390
I 023
5536 709
4997 500
3 400
390 698
662 629
15860 92713255 160
2215 070598 581
1616 488
535 809
2140 067
2140 067
20513 164
2801 086
17630 443
81 635
60446 606
55065 221
251 69 983
2641 B 539
299 495
820 173
2356 430
601
3197 985
261 0 401
6 800
352
580 432
2183 400
2183 400
426 827
586 606
12050 926
8407 432
3216 667
1027 600
2189 067
88604 749
7058 374
7058 374
Schema J6: De BalansGeconsolideerd
ACTIVA
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Fin nota Jaarekening 2017Afdrukdatum : 7 lO612O18
VolgNr Alg Jnl 2017129157
Jaarrekening 2017
112105 230 100655 675
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr. Budg. Journaal 201 7 I 47 425
17
PASSIVA BoekjaarVorig
boekjaar
L SchuldenA. Schulden op korte termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzieningen voor risico's en Rosten
b. Financiële schulden
c. Diverse schulden op korte termiin uit ruiltransactles
2. Schulden uit niet-ruiltransacties
3. Overlopende rekeningen van het passief
4. Schulden op lange termijn die b¡nnen het jaar vervallen
B. Schulden op lange termijn
1. Schulden uit ruiltransacties
a. Voorzíeningen voor risico's en kosten
1. Pensioenen en soorgeliike verpl¡chtingen
2. Overige risìco's en kosten
b. Financiéle schulden
c. Diverse schulden op lange termiin uit ruiltransacf,es
2. Schulden uit niet-ruiltransact¡es
ll. Nettoactief
35907 9149833 575
6465 059
619 251
5845 808
1012 129
2356 388
26074 33926074 339
2508 710
2508 710
23565 629
7ô201 316
28918 9607488234
3748 217
611 916
3136 301
1594 456
2145 561
21430 727
21430 727
2508 710
2508 71 0
18922 017
717,36 714
TOTAAL PASSIVA 112109 230 100655 675
Schema J6: De BalansGeconsolideerd
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 l}6120'18
VolgNr Alg Jnl 2017 129157
Jaarrekening 2017
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr. Budg. Journaal 2017 I 47 42518
Schema J7: De staat van opbrengsten en kostenGeconsolideerd
Jaarrekening 2017
BoekjaarVorig
boekiaar
l. KostenA. Operationele kosten
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Afschrijvingen, waardevermlnderingen en voozieningen
4. Specifìeke kosten sociale dienst OCMW
5. Toegestane werkingsubsidies
6. Andere operationele kosten
B. Financiële kosten
C. Uitzonderlijke kosten
1. Minden¡vaarden bij de realisatie van vaste activa
2. Toegestane investeringssubsidies
ll. OpbrengstenA. Operationele opbrengsten
'1 . Opbrengsten uit de werking
2. Fiscale opbrengsten en boetes
3. Werkingssubsidies
a. al ge me ne werki ng ssu bsidie s
b. S pecifi e ke we rkingssu bsi d ie s
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
5. Andere operationele opbrengsten
B. Financiële opbrengstenC. Uitzonderlijke opbrengsten
31867 07331052712
5193 236
1 1 669 997
2310 955
11771 602
106 920
628 5241 85 837
'185 837
34682 128
32700 096
1009 061
22272905
9237 043
6765 065
2471 978
181 087
1961 384
20 648
28203 919
30177 0994608 480
1't242 546
2657 117
11479 164
189 792
690 036
-2663 216
-2663 216
34423 46432635 165
969 427
22192721
9369 889
6726 335
2643 554
103 128
17827505 550
lll. OverschotlTekort van het boekjaar 2815 055 6219 546
A. Operationeel overschoVtekortB. Financieel overschoVtekort
C. Uitzonderlijk overschoVtekort
lV. Verrverking van het overschot of tekort van het boekjaarA. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaarB. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaarC. Over te draqen overschot oftekort van het boekjaar
1647 3851332 859
-165 190
2815 055
28'15 055
2458 066
10927132668 766
6219 546
6219 546
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
F¡n nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 lO6l2Q1 I
VolgNr Alg Jnl 2017129157
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr. Budg. Journaal2ll7 I 47 425
1"9
Toelichting bij de financiële nota
@EEE@EE@r
Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (exploitatie)
Exploitatierekening per BDOM
Evolutie van de exploitatierekening
Investeringsverrichtingen per BDOM
Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening (investeringen)
Evolutie van de investeringsverrichtingen
Stand kredieten per investeringsenveloppe
Evolutie van de liquiditeitenrekening
Ovezicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies
GEMEENTE WETTEREN
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUÞGET EN REKENING . EXPLCIITATIE
VERKLARING
lonen academies ondergebudgetteerd, zie ook AR 7405
CN 2016 + inschrijving ethias é Co
sociale maribel gecentraliseerd
minder onderhoud & herstell¡ng gebouwen
lonen basisonderwijs ondergebudgetteerd, zie ook AR 7405
ondergebudgetteerd
minder kosten dan gebudgetteerd
overgebudgetteerd
minder oninbaren
ondergebudgetteerd
moet samengenomen worden met AR 6203
bezwaarschrift aanslag OV ingediend
sociale maribel gecentraliseerd op 0703
persoonlijk aandeel MCC gecentraliseerd op 011200
regularisatie patronale bijdrage
minder prijssubsidies aangevraagd
minder facturen
minder facturen VERKO
statuut geco opgeheven
samen te nemen met AR 6201 BI 0680
zie AR 7409, als diverse doorgestort
overgebudgetteerd
extra kosten voor het WAS
personeelslid uit dienst
ondergebudgetteerd
= 29 o/o AR 6202 + 6203 BI 0680
ondergebudgetteerd
minder kosten drukwerk
samen te nemen met AR 6203 BI 0680
meer uitzendkrachten
overboeking gsd-v
m¡nder facturen technische kosten
rninder facturen
26L 577
-203 168
-110 062
VERSCHIL
-99 00s
90 7Bs
83 540
-83 t37
-62 915
-61 319
57 961
-53 895
-53 714
s3 000
51 690
49 861
-47 271
-46 318
-42 9I042 431
-42 r55
-47 978
-39 703
39 140
-37 727
36 661
-33 777
33 584
-33 559
-31 937
30 680
-30 29s
-29 825
-28912
BUDGET2AL7
1 688 315
21t) 31,7
-32 000
180 500
269 461
344 000
296 819
271 570
B0 000
569 279
201 741
60 410
-53 000
3 870
255 973
2 228 719
230 000
1 532 895
t72 244
41 978
451 143
424 800
77 066
70 100
I47 73I
214 862
237 242
74 649
28 000
24 479
r39 300
29 408
BOEIOAAR20L7
1 949 892
7 r49
-r42 062
81 495
360 246
427 540
213 682
208 656
18 681
627 240
I47 845
6 696
5s 560
305 835
2 IBL 448
183 682
1 489 985
42 437
i30 090
4Lr 440
463 940
39 339
106 761
113 954
248 447
203 683
427L3
58 680
-5 816
I09 475
496
Code
6208
623
6219
6103
6208
6110
6103
62t3
642
6500
6202
640
6219
623
62tt
649
6L4
649
62tZ
620r
649
6201
613
6203
6203
62L3
6203
615
6202
617
6213
615
613
Deeltijds kunstonderwijs
Overige algemene diensten
Openbare bibliotheken
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Gewoon basisonderwijs
StraaWerlichting
Wegen
Overige algemene diensten
Financiêle aangelegenheden
Transacties in verband met de openbare schuld
Overige algemene diensten
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Cultuurcentrum
Personeelsdienst en vorming
Overige algemene diensten
Sport
Administratieve dienstverlening
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afual
dienstenOverige
Ruimtelijke planning
Integratie van personen met vreemde herkomsi
Overige algemene diensten
Overige algemene diensten
Fiscale en financièle diensten
Jeugd
Groene ru¡mte
Openbare bibliotheken
dienstenOverige
Groene ruimte
Overige algemene diensten
Personeelsdienst en vorming
Groene ruimte
Handel en middenstand
UITGAVEil
BELEIDSVELD
0820
0119
0703
00s0
0800
0670
0200
01 19
0030
0040
0119
0050
0701
0t12
01i9
0740
0130
0300
0119
0600
0902
0119
0119
0111
0750
0680
0703
0119
0680
0119
01 12
0680
*q500
GEMEENTE WETTEREN
MATERIELE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOÏTATIE
overgebudgetteerd
ondergebudgetteerd
meer facturen aquafin voor aansluiting op r¡olering
minder subsidies
samen te nemen metAR 6203 BI 0200
minder kosten op AR 6103010 voor WAS
-28 309
28 273
27 5L6
-26 454
-26 031
-24 878
442 224
427 BO7
575 000
36 500
7B I54
83 000
413 915
456 079
602 516
10 046
52 123
58 I22
6203
6200
613
649
6202
6103
Groene ruimte
Politieke organen
Beheer van regen- en afvalwater
Kl¡maat en energìe
Wegen
Overige algemene diensten
0680
0100
0310
03s0
0200
01 19
B-RE.2
GEMEENTE WETTEREN
MAîñRTËI-H VTRSCHTTLËN TI.¡SsEN EUÐGET ËN RËKËNTI{G - TXPLOITATtrE
VËR,KIAR.TNG
loonpremie geco's op AR7404
lagere opbrengsten OOV
voormalige sectorale toelagen gebudgetteerd op 7404
subsidie geco's
ondergebudgetteerd, z¡e AR 6208
meer aanslagen leegstand & verkrotting bedrijfsruimte
hoger dividend
2" terugbetaling deelloonkost
ondergebudgetteerd, zie AR 6208
doorfacturatle 32 o/o Tf kosten aan OCMW, totaalkost lager
meer aanslagen aansluit¡ng riolering
meer opbrensgten APB
lagere algemene gemeentebelasting
meer aanslagen verwaarloosde woningen
lager dividend
aandeel ocmw als diverse doorgestort
lagere huurinkomsten
meer aanslagen activeringshefíìng
edpachtvergoeding
persoonlìjk aandeel MCC gecentraliseerd
vergoeding Molenbeek 2017 geboekt in 2018
belastingsreglement op ontbreken parkeerplaatsen niet niet act¡ef
VER.SCHTL
-664 4r3
-520 647
507 241
276 264
2.60 241
142 390
111 s37
106 170
79 308
-75 050
70 000
58 266
*53 834
49 425
-44 322
-39 918
-30 117
29 4t6
-27 64s
26 551
-25 695
-25 000
BUDüfrT?Wì
664 413
I 645 974
931 3Bi
1 68B :li5
10 000
636 100
269 461
1.44 790
B0 000
7 930 225
1 467 2"3.)
rB 000
)42 213
39 918
202 500
90 000
27 645
Bsi
25 695
25 000
BOEKJAAR2017
9 125 327
507 24r
I207 645
1 948 556
152 390
747 637
106 170
348 769
69 740
150 000
7 9BB 497
I 413 398
67 425
i97 891
772383
119 416
27 402
Code
7409
7300
7402
7404
7405
7376
750
74s
7405
704
7310
7301
7380
7375
750
7409
705
737t
70s
747
704
7373
7
oñTvÂilGsTElt
BELEIDSVFLD
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
F¡scale aangelegenheden
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n¡veaus
Deeltijds kunstonderwijs
Fiscale aangelegenheden
Elektriciteitsvoorzieni ng
Brandweer
Gewoon basisonderwijs
Overige algemene diensten
Fiscale aangelegenheden
Fiscale aangelegenheden
Fiscale aangelegenheden
Fiscale aangelegenheden
Watervoorziening
Integratie van personen met vreemde herkomst
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Fiscale aangelegenheden
Cultuurcentrum
Personeelsdienst en vorming
Overig waterbeheer
Fiscale aangelegenheden
0010
0020
0010
0010
0820
0020
0640
0410
0800
0119
0020
0020
0020
0020
0630
0902
0050
0020
070i
01 12
0319
0020
2310
t\)t B-RE-3
Scherma'fJf : Exploitatierekening per beleidsdom Jaarrekening 2017
Algemenefinancierinq
877 401
248 877143 150
105 727
628 524
29.220 081
29219 814
172 383
22270 115
6777 313
4
267
28342 680
BeleidsdomeinVRIJETL
7667 109
7667 109
645 682
4696 000
2325 191
236
2609 612
247s s271
79 1g4
2400 793
129 685
-5057 497
BeleidsdomeinSTÀDINFRA
6154 048
61 54 0482213 792
2383 377
'1556 878
2046 085
687 077641 009
46 068
1359 008
-4107 963
BeleidsdomeinDSTALG
14671 722
14671 7222190 612
4590 620
7BB9 533
957
313278
313 2781 16 535
2 790
12 870
181 084
-14358 4/4.Ë
Totaal
29370 280
28741 756
5193 236
1 1 669 997
11771 602't 06 920
628 524
34189 057
32700 0961009 061
22272 905
9237 043
181 087
1488 961
ß18776
Code
60/1
oz
648
649
640t7
65694
70
73
740
748
74117
75794
l. Llitgaven
A. Operationele Uitgaven
1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
4. ïoegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgavenC. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
ll. Ontvanqsten
A. Operationele ontvangsten1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiscale ontvangsten en boetes
3. Werkingssubsidies
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW
5. Andere operationele ontvangsten
B. Fi nanciële ontvangstenC. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
lll. Saldo
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum'. 7 I 06120'l B
VolgNr Alg Jnl 2017 1291 57
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr Budg Jnl 2017 I 47 425
Jaarrekening2015
27859 09't
692 897
27166 1954825 257
11 1 73 560
11021 256
146 121
34549 435
32438 938930 115
22723 258
18498722
9945 294
8194 487
358 940
4224 537
8700 435
4948 306
4622 136
326 170
3752 129
85 130
2110 496
6690 343
Jaarrekening201 6
28210 018
690 036
27519 981
4608 480
11242 546
11479 164
189 792
33993 58t
32635 165
969 427
22192 721
17636 297
9070 132
8200 794
365 371
4556 423
9369 BB9
6726 335
4911 130
1815 205
2643 554
103 128
1358 416
5783 563
Jaarrekening2017
29370 280
628 524
28741 756
51 93 236
1 1 669 997
11771 602
1 06 920
34189 057
32700 0961009 061
22272 905
17488 148
9125 327
7988 491
374 329
4784757
9237 043
6765 065
5050 17S
1714 886
2471 978
181 087
1488 961
4818776
Code
60/1
62
648
649
640t7
65694
70
7300
7301
7302t9
731t9
7400
7401
7402t4
7405t9
748
741t7
75794
l. Uitqaven
A. Operationele Uitgaven1. Goederen en diensten
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
4. Toegestane werkingssubsidies
5. Andere operationele uitgaven
B. Financiële uitgavenC. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar
ll. Ontvangsten
A. Operationele ontvangsten1. Ontvangsten uit de werking
2. Fiscale ontvangsten en boetes
a. Aanvullende belastingen
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing- Aanvullende belasting op de personenbelasting
- Andere aanvullende belasting
b. Andere belastingen
3. Werkingssubsidies
a. Algemene werkingssubsidies
- Gemeente- of provinciefonds
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage- Andere algemene werkingssubsidies
b. Specifieke werkingssubsidies
4. Recuperaiie specifieke kosten sociale dienst OCMW5. Andere operationele ontvangsten
B. Financiële ontvangstenC. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
lll. Saldo
Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekeningGeconsolideerd
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Jaarrekening 2017
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 I 0612O1 B
VolgNr Alg Jnl 2017129157
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr Budg Jnl 2O17147425NJ{J'¡
Algemenefinancierinq
BeleidsdomeinVRIJETL
378 504
378 504318 648
51 434
B 422
378 504
BeleidsdomeinSTADINFRA
5420 629
5420 6293072 783
2112 187
235 659
76024
5496 653
BeleidsdomeinDSTALG
51 617
51 617
5231 058
5231 0584645 477
581 581
185 837
5468 513
Totaal
51 617
51 617
f1030 {91
11030 191
8040 909
2112 187
868 674
B 422
76024
185 837
tt34Ír 670
Gode
280
281
282283
284/8
220t3-9
224t8
2314
25
27
26014
26s19
2906
21
664
DEEL 1: UITGAVEN
L lnvesteringen in financiêle vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappenB. I nterg e mee nte I ij ke s a me nwerki ng sverba nd e n e n
soortgelijke entiteite nC. P u bli e k-Pri vate Same nwer ki ng sverba nd e nD. OCMW-verenigingen
E. Andere financiele vaste activa
ll. lnvesteringen in materiële vaste act¡vaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa1. Terre¡nen en gebouwen
2. Wegen en overige ¡nfrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen inmateriële vaste activa
lll. lnvesteringen in immateriële vaste act¡va
lV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
Schema TJ3: lnvesteringsverrichtingen per beleidsdomein
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Jaarrekenin g 20'17
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum'. 7 10612018
VolgNr Alg Jnl 2017129157
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr Budg Jnl 2017147425NJoì
Algemenefinancierinq
510
510510
510
BeleidsdomeinVRIJETL
BeleidsdomeinSTADINFRA
2 525
2 525
11 000
11 000
11 000
t828 753
1842278
BeleidsdomeinDSTALG
f337 944
I
1ss7 944't328 806
I 138
150 000
1487 W
Totaal
2525
2 525
't34r 454
1s49 454
1329 316
20 138
1978 753
3330 732
Gode
280
281
282
283284/B
220t3-9
22418
2314
252
27
26014
26519
176
21
150-f80495112
DEEL ?: ONTVANGSTEN
l. Verkoop van f¡nanc¡èlle vaste act¡va
A. Extern verzelfstandigde agentschappenB. I nterge mee nte I ij ke sa me nwerki ng sverba nd e n e n
soortgelijke e ntiteitenC. P u bliek-P riv ate Sa me nwerki ng sve rba nde n
D. OCMWverenigingenE. Andere financiële vaste activa
ll. Verkoop van materiële vaste act¡vaA. Gemeenschapsgoederen en bedriifsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van
materiële vaste activa
lll. Verkoop van ¡mmateriêle vaste act¡va
lV. lnvesteringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Schema TJ3: lnvesteringsverr¡chtingen per beleidsdomein
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Jaarrekening 2017
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 I 0612O1 I
VolgNr Alg Jnl 2O17 1291 57
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr Budg Jnl 2017 I 47 425NJ!
GEMEENTE WETTEREN
ÍvIAÏEKITLË \/ËRSCHITLEN TUSSËN BUDçËT EN REKENING " INVESTËRINGEN
VËR,KIARTNG
facturen gemeentehuis, deels overgedragen naar 2018, deels geprotesteerd
rioleringswerken overgedragen naar 2018
wegeniswerken overgedragen naar 2018
factuur meubilair nieuw gemeentehuis ontvangen in2018
facturen IT nieuw gemeentehu¡s ontvangen in 2018
factuur parking gemeentehuis deels geprotesteerd
budget Cordonnier deelsovergedragen naar 2018
overgedragen naar 2018
overgedragen naar 2018
overgedragen naar 2018
overgedragen naar 2018
overgedragen naar 2018
deelneming ethias & Co
overgedragen naar 201B
overgedragen naar 2018
vER.SCÞtrt
-2219 268
-1 615 349
-1 575 108
-420 064
-370 602
-304 799
-15s 894
-153 086
-1s0 000
-98 163
-95 s95
-5r 770
51 617
-33 128
-20 078
BTJDGET
2û1,7
6 856 000
1 899 000
l 206 500
433 000
830 349
:l B2B 000
444 000
,ì29 I 10
5s2 000
r84 000
:¿2 0 1; i.l
45 8/4
18 500
BOEIGAAR20L7
4 636 732
283 651
1 631 392
t2 936
459 747
2 523 20t
2BB 106
76 024
402 000
185 837
I24 9r7
85 963
51 617
12745
B 422
Code
22t-7
228-7
224-7
240-O
24t-0
2291-7
221-7
214-7
22t-7
664
221-7
224-7
2841
22t-7
275-O
26r
UITGÂVETI
BELEIDSVELD
Overige algemene diensten
Beheer van regen- en afualwater
Wegen
Overìge algemene d¡ensten
Overige algemene diensten
Wegen
Overig kunst- en cultuurbeleid
Ruimtelijke planning
Grondbeleid voor wonen
Erediensten
Monumentenzorg
Straatverl¡chting
Overige algemene diensten
Erediensten
Overig kunst- en cultuurbeleid
01 19
0310
0200
01 19
01 i90200
07?,9
0600
0620
0790
0720
0670
0119
0790
0739
B9/0
B-RI-1
GEMEENTE WETTEREN
MATERTNTE \IËRSC}IILLEN TUSSËN BUDGET EN RÊKENTNG . TNVËSTfiR.INGHN
VERK¡-AR.ING
opbrengst Blauwe Paal op wachtrekening
grondaandelen projact WAS nog deels te ontvangen
investeringssubs¡die overgedragen naar 2018
investeringssubsidie overgedragen naar 201B
investeringssubsidie overgedragen naar 20 1B
investeringssubsidie overgedragen naar 20 1B
investeringssubsidie overgedragen naar 2018
VERSCHIL
-1 710 000
-1 328 460
-587 097
-205 500
-109 s00
"49 2L2
-22 504
BUÞGËÏ2017
i 710 000
2 657 )_66
sB7 097
228 000
109 500
r B2B 735
22 500
BOEKJAAR20L7
1 328 806
22 500
r 779 522
Code
2290-0
2290-O
150-0
1s0-0
150-0
150-0
150-0
oilTvalresTEñ
BELEIDSVELD
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Overìge algemene diensten
Overig kunst- en cultuurbeleid
Beheer van regen- en ¿fvalwater
Straatverlichting
Wegen
Ruimtelijke planning
00s0
01 19
0739
0310
0670
0200
0600
f.JB-RI.2
404 347
2896 s42
2896 542
918 056
1 794 863
183 024
600
74 908
Jaarrekeníng2015
5557 723
5557 371
352
34328
-2663 216
37t
371
3232 507
3232 5071030 725
1494 256
707 525
Jaarrekening2016
185 837
11030 191
8040 909
2112 187
868 674
I 422
76024
Jaarrekening2017
51 617
51 617
11030 191
21
664
Code
280
281
282283
284/8
22013-9
22418
23t4
25
27
2906
26014
265t9
lll. lnvesteringen in immateriêle vaste activa
lV. Toegestane ¡nvesteringssubsidies
DEEL l: UITGAVEN
l. lnvesteringen in financiële vaste activa
A. Extern verzelfsta nd igde age ntschappenB. I nte rge me e nte I ij ke sa me nwerki ngsverba nd e n e n
soortgelijke entiteite nC. P u bl i e k-P rivate Sa me nwe rki ng sver b a nd e nD. OCMWverenigingenE. Andere financiële vaste activa
ll. lnvesteringen ¡n materiële yaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige
materiële vaste activa1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige infrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investerlngen inmateriële vaste activa
Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingenGeconsolideerd
UITG.AVEN
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Jaarrekening 2017
11343 670 603 989 8929 520
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 10612018
VolgNr Alg Jnl 2017129157
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr Budg Jnl 2017 I 47 425
uaiO
Jaarrekening201 s
4893 820
4864 827
28 992
t0 500
10 500
1211 706
6't16 026
Jaarrekening2016
2266 667
2266 667
5 550
5 550
549 599
2821 816
Jaarrekening2017
2 525
2 525
1349 454
1329 316
20 138
1978 753
3330 732
Code
280
281
282
283284/8
22013-9
22418
2314
25
27
260t4
26519
176
21
150-'r80495112
DEEL 2: ONTVANGSTEN
l. Verkoop van financiäle vaste activa
A. Extern verzelfstandigde agentschappenB. I ntergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
soortg e I ij ke e ntiteite n
C. P u bli e k-Private Sa me nwerki ng sve rba nd e n
D. OCMW-verenigingenE. Andere financiële vaste activa
ll, Verkoop van materiäle vaste activaA. Gemeenschapsgoederen en bedrijgsmatige
materiële vaste activa
1. Terreinen en gebouwen
2. Wegen en overige ¡nfrastructuur
3. Roerende goederen
4. Leasing en soortgelijke rechten
5. Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa1. Onroerende goederen
2. Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop vanmateriële vaste activa
lll. Verkoop van ¡mmateriêle vaste act¡va
lV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingenGeconsolideerd
GEMEENTË WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Jaarrekening20lT
Fin nota Jaarrekening 2017Afrrukdatum :71O612018
VolgNr Alg Jnl 2017 129157
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr Budg Jnl 2O17 147 425(¡)1i
Schema TJS: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Fin nota Jaarekening 2017Afdrukdatum : 7 I 061201 I
VolgNr Alg Jnl 2017 1291 57
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr Budg Jnl 2017 I 47 425
(¡JN)
Jaarrekening 2017
ONTVÀNGSTEN
Verbinteniskrediet min
aanrekeningen
-2 525
3891 000
242 635
13479 923
212 454
Aanrekeningen
4867 495
1125 610
5930 707
2384 028
Verbinteniskrediet
4864 970
5016 610
242 635
19410 629
2596 482
U¡TGAVEN
Verbinteniskrediet min
aanrekeningen
-50 371
6 050
0
69 101
550 00c
14 50C
30891 96:
6412 992
263 421
Aanrekeningen
5627 620
94 711
-2945 020
12 899
67 515
17 000
1 3009 355
9396 117
440 894
Verbinteniskrediet min
vastleggingen
-50 371
6 050
0
69 101
550 000
14 500
30891 963
6412 992
263 421
Vastleggingen
5627 620
94 711
-2945 020
12 899
67 515
17 000
1 3009 355
9396 117
440 A94
Verbinteniskrediet
5577 249't00 761
-2945 020
82 000
617 515
31 500
43901 318
15809 109
704 315
lnvesteringsenveloppen
EAANDELEN
EBUURT
EDESINVEST
EDSÏVERL
EDUURZMM
IEECONTOER
IELEEFOMGEV
EOVERIG
EPROFORG
RESULTAAT OP KASBASIS CodeJaarrekeníng
2017Jaarrekening
2016Jaarrekening
2015
l. Exploitatiebudset (B-A) 4818776 5783 563 6690 343
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
29370 2BA
34189 057
22272 905
11916 152
28210 018
33993 581
22192 721
1 1800 860
27859 091
34549 435
22723 258
11826 176
ll. lnvesteringsbudqet (B-A) -8012 938 2217 827 -2813 494
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1 1 343 670
3330 732
603 989
2821 816
8929 520
6116026
lll. Andere (B-A) 4957 718 -706277',l 2970 295
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Andere overige uitgaven
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van firianciële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
a. Borgtochten ontvangen in contanten
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
c. Andere overige ontvangsten
42114
17114
2903t4
178
2905
100
17114
494314
290314
178
454-4959
101t2
2476 861
2145 561
331 300
7434 578
7000 000
434 578
7487 115
2159 145
5327 970
424 344
424 344
2100 379
2080 379
20 000
5070 675
5000 000
70 675
lV. Budqettaire resultaat boekiaar (l+ll+lll) 1763 5s6 938 619 6847 145
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 6893 341 5954 722 -892 422
Vl. Gecumuleerde budqettaire resultaat (lV+V) 8656 897 6893 341 5954722
Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekeningGeconsolideerd
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel INIS-code42025
Jaarrekening 2017
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum'. 7 10612018
VolgNr Alg Jnl 2017129157
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgrNr Budg Jnl 201714742533
RESULTAAT OP KASBASIS CodeJaarrekening
2017Jaarrekening
2016Jaarrekening
2015
V¡|. Bestemde gelden (toestand op 3l december) I 10 000 110 000 80 000
A. Bestemde gelden voor exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere venichtingen
110 000 110 000 B0 000
Vlll. Resultaat op kasbasis (Vl-Vll) 8546 897 6783 341 5874722
lX. Financiering op korte termíin
X. Saldo 8546 897 6783 341 5874722
Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekeningGeconsolideerd
GEMEENTË WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Jaarrekenin g 2017
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 lo61201 I
VolgNr Alg Jnl 201 7 1291 57
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgrNr Budg Jnl 2017147425
Bestemde geldenJaarrekening
2017
Jaarrekening2016
Jaarrekening201s
L 110 000 110 000 80 000
subsidieregl. renovatie
faci líteri ng parkeerbele id
overdracht20l 5
verhoging be st gelden subsregl renovatie
overdracht20l 6 110 000
80 000
30 000
50 000
30 000
ll. lnveste
lll. Andere
Totaal bestemde gelden 110 000 110 000 80 000
34
GEMEENTE WETTEREN
OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS. EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2017 PER BELËIDSVELD
WERKITGSSUBSIDIESCodc BOEKJAAR
2fJ17BUDGET
2017649
0900 Sociale bijstand 3.640.302 3.640.302
0400 Politiediensten 3.256.828 3.256.828
0740 Sport 2.18r.448 2.228.7I9
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.489.985 1.532.895
0410 Brandweer 908.868 908.868
0750 Jeugd 777.323 127.L64
0629 Overig woonbeleid 50.000 50.000
0790 Erediensten 31.916 3L.917
0739 Overiq kunst- en cultuurbeleid 23.049 29.269
0160 Hulp aan het buitenland 2r.572 24.955
0520 Toerisme - Onthaal en promotie 14.000 10.950
0350 Klimaat en energ¡e 10.046 36.500
0940 .leugdvoorzieningen 10.000 10.000
0500 Handel en middenstand 6.047 25.000
0621 Bestrijding van krotwoningen 4.350 6.000
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 2.498 5.425
07t0 Feesten en plechtigheden 2.470 3.530
0820 Deeltijdskunstonderwijs 900 900
0530 Land-, tuin- & bosbouw 225
0703 Openbarebibliotheken 450
0985 Gezondheidspromotieenziektepreventie 2.160
0200 Wegen 555
0440 Overigehulpdiensten 637
0600 Ruimtelijkeplanning 4,950
0550 Werkgelegenheid 625
0100 Politieke organen 3.827
0729 Overig beleid inzake het efgoed 5.000
0902 Integrat¡e van personen met vreemde herkomst 41.978
0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 4.263
0390 Overigemilieubescherming 450
0959 Overigeverrichtingenbetreffendeouderen 2.995
t1,771.602 L1.997,337
s-1
35
GEMEENTE WETTEREN
OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2017 PER BELEIDSVELD
ITIYESTERI]IG5SUBSIDIEScodc BOEKJAAR
2017EUDGET
20L7664
079Q Erediensten 185.837 284.000
lE5.E37 2E4.000
5-2
36
Toelichting bij de samenvatting van de algemenerekeningen
Toelichting bij de balans
De proef- en säldibalans per 3UL212OL7
Waarderingsregels
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Overzicht van de deelnemingen
Overzicht van de vorderingen op lange termijn
Oveaicht van de schulden op lange termijn
37
Schema TJ7: De toelichting bij de balansGeconsolideerd
1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa
2. Mutatiestaat van de materiële vaste
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Fin nota Jaarrekening 20'17
Afdrukdatum'. 7 I 0612018
r,0t
Jaarrekening 2017
Èroexwaarqe op31112
2801 086
17771 135
133252
20705 47X
waarqeverm¡noeringen
nerwaaroenngen
143 217
143 217
Des¡nvestering
2525
2 525
lnvestering
51 617
sl 617
t oeKwaarde op111
2801 086
17630 443
8l 635
20513 164
A. Extern vezelfstandige agentschappen
B. lntergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entite¡ten
C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
[otaâl financ¡éle vaste act¡va
2140 067
2140 067
67888 976
535 80S
5536 709
4997 50C
3 40C
Þoexwaaroe op31112
60212200
29188 379
27407 491
322 173
1108745
2176 394
I 023
er¡ngenwaaroevermtno
43 333
43 333
2259 015
184 477
136 102
3 400
352
44623
Afschrijvingen
2031 205
170 507
1123 234
132794
424630
180 040
nHerwaaroennge
1347 994
1328 806
r 328 806
Desinvestering
19 188
8 188
11 000
1104s 379
I 422
7197 373
4188 902
2112 187
163 659
724203
3852 006
3852 006
lnvestering
604¿tG 606
3197 98s
2610 401
6 800
352
580 432
2183 400
2183 400
ttoexwaarde op1t1
55065 221
25169 983
26418 539
299 495
820 173
2356 430
601
ll. Overige materiële vaste activa
A. Terreinen en gebouwen
B. Roerende qoederen
Iotaal materiële vaste activa
l. Bedrijfsmatige mater¡ële vaste activa
A. Terreinen en gebouwen
B. lnstallaties, machines en uitrusting
C. Meub¡lair, kantooruitrusting en rollend materieel
D. Leas¡nq en soortqeli¡ke rechten
Gemeenschapsgoederen
A. Terreinen en gebouwen
B. Wegen en overige ¡nfrastructuur
C. lnstallaties, machines en uitrusting
D. Meub¡lair, kantooruitrusting en rollend materieel
E. Leasing en soortgel¡jke rechten
F. Erfqoed
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr Budg Jnl 2017 t47 425VolgNr Alg Jnl 2017 129157
Schema TJ7: De toelichting bij de balansGeconsolideerd
3. Mutatiestaat van de financiële schulden
4. Mutatiestaat van het nettoactief
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel 1
NIS-code42025
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 lO612O1 I
VolgNr Alg Jnl 2017 /29157(,(ô
Jaarrekening 2017
Boekwaarde op31112
23565 629
23565 629
22372552
1133 078
2356 388
2356 388
2103 331
253 057
25922 017
OverboekingenLT naar KT
-2356 388
-2356 388
-2103 331
-253 057
2356 388
2356 388
2103 331
253 057
Aflossingen
2145 561
2145 561
19Q2787
242774
2'145 56'l
N¡euweleningen/leasings
7000 000
7000 000
7000 000
7000 000
Boekwaarde op1t1
18922 017
18922 017
17475 882
1446 135
2145 561
2145 561
1902787
242774
21067 578
Financiêle schulden op lange term¡jn
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur
1. Leningen ten laste van het bestuur
2. Leasings ten laste van het bestuur
B. Financiële schulden ten laste van derden
1. Leningen ten laste van derden
2. Leasinqs ten laste van derden
ll. Financiële schulden op korte termijn
A. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen
1. Leningen
2. Leas¡ngs
B. Financiële schulden op korte termiin
Iotaal financiële schulden
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr Budg Jnl 2O17147425
Schema TJ7: De toelichting bij de balansGeconsolideerd
GEMEENTE WETTERENRode Heuvel INIS-code42025
Fin nota Jaarrekening 2017Afdrukdatum : 7 1O612018
VolgNr Alg Jnl 2017 129157
Jaarrekening 2017
Totaal
59583 2s4
5625 000
65204 2s4
308 915
1 83 65C
549 599
-424 333
6219 546
71736714
4¿64 6s1
1649 547
1 49 856
-6 639'1978 75:-472 423
2815 055
762ú 31e
lnvester¡ngs-subs¡dies enschenk¡ngen
100s6 351
1 00s6 351
125 266
549 599
-424 333
10181 617
1506 330
1506 330
1978 753
-472 423
1 1 687 946
Gecumuleerdresultaat
2000 716
2000 716
6219 546
4220 261
2815 055
2815 055
1103s 316
llerwear-derings-reserve
5239 751
5239 751
1 83 650
1 83 650
5423 401
143 217
143 217
149 856
-6 639
5566 618
Overignettoactief
42286 435
5625 000
47911 435
47911 435
4791'1 435
. Balans op 6¡nde bookjaar 2015
l. Boekhoudkundige wijzigingen
ll. Herwerkte balans
V. Mutaties in nettoactief boetjaar 2016
A. Netto mutatie d¡rect opgenomen in het nettoacfief
1. Toevoeg¡ng aan herwaarderingen
2. Terugnem¡ng van henvaarderingen (,)
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)
B. Overschot / tekort van het boekiaar 201 6
V. Balans op einde boekjaar 2016
Vl. Mutaties ¡n het nettoact¡ef boekjaar 2017
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief',l. Toevoeging aan herwaarderingen
2. Terugneming van herwaarderingen (-)
3. 'Ibevoeging aan ¡nvester¡ngssubsidies en schenkingen
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (,)
B. Overschot / tekort van het boekiaar 201 7
r'll. Balans op einde boekiaar 2017
Secr.:Tom Van WestFin. beh.:Paul Vanneste
VolgNr Budg Jnl 2017 147 425
ÞÕ
GEMEENTE WETTEREN
PROËF-EN SALDIBALANS
AR-OMSC}IRLIVING CRËDTTDCBET3tltzl201.6 3Urzl20t7
1090000 Saldobeg¡nbalans 47.9L7.435,38 47.9tL,435,39 47.9t1.435,38
1220000 HeMaarderingsreserves op financiële vaste activa -5.423.401,20 5.566.617,81 -5.566.617,81
1400000 overgedragenoverschot -8.220.261,4L 11.035.315,95 -11.035.315,95
1500000 Investeringssubsid¡es en -schenk¡ngen in kapitaal met vorder ing op... -16.054.975,43 18.033.728,65 -18.033.728.65
1500009 Investeringssubs¡dies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op... 5.873.358,93 6.345.782,2L 6,345.782,2L
1520000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van lenin gen -992.640,04 992.640,04 -992.640,04
1520009 Investeringssubsidies ¡n de vorm van terugbetaling van lenin gen - . 992.640,04 992.640,04 992.640,04
1600000 Voonieningen voorpensioenen en soortgelijkeverplichtingen -2.508.709,93 2.508.709,93 -2.508.709,93
1721000 Andere leãs¡ngschulden en soortgelijke schulden ten laste va n het bestuur -1,446,t34,72 t.t93.077,6L -L,t93,077,6L
1733000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur -L7.475.882,06 22.372.55L,55 -22.372.55L,55
7749000 Over¡gelen¡nqen
2140000 Plannen en studies t38.758,72 L38.758,72 ß8.758,72
2L40007 Plannen en studies - in uiwo€r¡ng 586.605,54 662.629,34 662.629,34
2140009 Plannen en studies - afschrijvingen -L39.758,72 L38.758,72 -L39.758,72
2200000 Onbebouwdeterreinen-gemeenschapsgoederen 1.836.521,82 1.852.199,66 1.852.199,66
2201000 Terreinen van gebouwen - gemeenæhapsgoederen r.754.137,58 L,754.r37,58 L.754.L37,58
2202000 Wegzate-gemeenschapsgoederen 9.6L7.598,47 9.6t7.598,47 9.677.598,47
2203000 Terreinen van waterlopen - qemeenschapsgoederen 290.977,25 290.977,25 290.977,25
2204000 Terreinenvankunst(bouw)werken-gemeenschapsgoederen 26,827,08 26.827,08 26.827,08
2210000 Gebouwen-gemeenschapsgoederen 6,224,097,95 6,241.6L2,88 6.24r.612,89
Z27OO07 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in aanbouw 2.841.048,24 6.989.769,78 6.989.769,78
2210009 Gebouwen-gemeenschapsgoederen-afschr¡jvingen 4.326.899,63 4.483.845.48 4.483.845,48
2220000 Bebouwdeterreinen-gemeenschapsgoederen 240.973,94 247.9AL,69 247.907,69
2220007 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uiwoering 6.765.357,75 6.765.3s7,7s 6.765.357,75
2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen -100.597,31 114.158,00 -114.158,00
2240000 Wegen 40.714.485,90 40.714.485,90 40.7L4.485,90
2240007 Wegen - in aanbouw 3.885.620,95 s.602.975,78 5.602.975,78
2240009 Wegen - afschrijv¡ngen -34.332.25L,40 34,770,322,47 -34.770.322,47
2250000 Overige irifrastructuur betreffende de wegen 197.335,83 308.516,69 308.516,69
2250009 Over¡g€ infrastructuur betreffende de wegen - afschr¡jvingen -184.340,43 2t8.877,46 -2L8.877,46
2260000 Waterbpen en waterbekkens 14.919,83 14.919,83 14.919,83
2260009 Waterlopen en vraterbekkens - afschrijvingen -9,946,56 L0.94L,2L -L0.94L,2L
2280000 R¡oler¡ng 29.623.244,70 29.623.244,70 29.623.244,70
2280007 Riolering - in aanbouw 4.403,029,83 4,686.681,11 4.686.681,1X
2280009 Riolering-afschrijvingen -19.208.548,16 19.793.353,72 -L9.793.353,72
2289000 Overigeonroerende¡nfrastructuur 3.301.,141,53 3.301.441,53 3.301.441,53
2289009 Overigeonroerendeinfrcstructuur-afschrijvingen -1.986.453,40 2,051.279,50 -2.05L.279,50
2290000 Onbebouwde terreínen - bedrijfsmatige MVA 57.128,55 57.128,55 57.128,55
2Z90L0O Terreinen van gebouwen - bedr¡jfsmatige MVA 270.380,65 270.380,65 270.380,65
2291000 Gebouwen - bedr¡jfsmat¡ge MVA 4.t34.8L7,r1 4.134,8L7,LL 4,L34.8L7,tl
Z29LO07 Gebouwen - bedrüfsmat¡ge MVA - in aanbouw 4.356,00 2.s27.556,63 2.527.556,63
2Z9LA09 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrÜvingen -1.856.281,00 L.992,382,82 -r.992.382,82
2300000 Insbllat¡es, machines en uitrusting - gemeenschapsgo€deren 7.2L3.872,58 2.369.344,05 2.369.344,05
2300009 InsÞllaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch'.' -L.9L4.377,16 2.t47,L7L,47 -2,047,17t,47
2350000 installaties, machines en u¡trusting - bedriifsmatige MVA 50.450,91 50.450,91 50.450,91
2350009 installatiet machines en u¡trusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen 43.650,91 47.050,9L 47.050,9L
2400000 Meubilair-gemeenschapsgo€deren 454.48r,L9 469.L64,25 469.L64,25
2400009 Meub¡lair-gemeenschapsgoederen-afschrijvingen -381.504,11 398.269,36 -398.269,36
2410000 Inforrmticamaterieel-gemeenschapsgoederen r.293.244,L0 r.772,603,01 t.772.603,0t
2410009 Inforrnaticamaterieel-gemeenschapsgoederen-afschrÜv¡ngen -928.280,16 t.251.622,36 -r.257.622,36
2430000 Rollendmater¡eel-gemeenschapsgoederen L.297.891,78 1.517.052,55 1.517.052,55
2430009 Rollend materieel - gemeenschãpsgoederen - afschrijvingen -1.L24.973,2L 1.209.495,85 -1.209.49s,85
2¿140000 Kunstwerken-gemeenschapsgoederen 209.312,99 209,3L2,99 209.3L7,99
2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA 59,065,77 59.065,27 59.065,27
2450009 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen -58.7L3,L7 s9.065,27 -59.065,27
2500000 Terre¡rEn en gebouwen ¡n leasing of op grond van een soortge lijk r.. 5.40L.L97,70 5.401.197,70 5,40L,t97,70
2500009 Terreinen en gebouwen ¡n leas¡ng of op grond van een soortge lijk r... -3.044.767,70 3.2?4.807,63 -3,224,807,63
P&S-141
AR.OMSCHRIJVING DEBEf3LlLU2At6 3tltzl2017
2530000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond v¿n een soortge lijk r... 1.338.686,82 1.338.686,82 1.338.686,82
2530009 Terreinen en gebouwen in leas¡ng of op grond van een soortge l¡jk r... -758.255,15 802.878,05 -802.878,05
2600000 Terreinen - over¡ge MVA 765.198,06 765.198,06 765.198,06
2601000 Teneinen van gebouwen - over¡ge MVA 148.535,13 148.535,13 148.535,13
2610000 Gebouwen - overige MVA 1.30o.ooo,oo 1.300.000,00 1.300.000,00
2610007 Gebouwen - overige MVA - ¡n aanbouw 143.000,00 143.000,00 143.000,00
2610009 Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen -173.333.33 216,666,67 -216,666,67
2620007 Bebouwde teneinen - overige MVA - in u¡woering
2665000 Materiaal en uitrus-ting
2700000 Onroerenderfgoed 1,00 1,00 1,00
2751000 Kunstwerken 600,00 9.021,60 9,021,60
2800000 B€larEen ¡n extern veaelf*andigde agents€happen - aanschaf f¡ng*vaard€ 3.358.332,77 3,358.332,77 3,358,332,77
2809000 Belangen in en vorder¡ngen op extern vezelfslãndigde agents chappe... -557.246,96 557.246,96 -557.246,96
2810000 Belangen in intergemeentelÜk€ samenwerkingsverbânden en soo rtgeli.. L2.230.783,29 L2.228.t83,29 L2.228,L83,29
2811000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingwerbanden en soo rtgeli... -23.74L,25 23.666,25 -23,666,2s
2818000 Belangen in intergemeenteluke samenwerkingwerbanden en soo rtgeli... 5.423.40L,24 5,566.617,81 5.566.617,81
2840000 Andereaandelen-aanschaffinqswaarde 89.083,84 L40.70r,24 L40.70L,24
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen C) -7.448,86 7.448,86 -7.448,86
2903000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 7.058.373,82 6.997.224,73 6.99L.224,73
40û0000 Operationele vorderingen utt rulltr¿nsactles - nomlnale waar de 456.033,76 239.199,18 239.199,18
4002001 Aflossingen toegestane leningen - nom¡nale waarde 3s3.669.23 16.501,14 16.501,14
4005001 Te onwangen creditintresten op financiële rekeningen o,4r 0,10 0,10
4005004 Te onwangen dividenden 384,24 2.525,00 2.525,00
4005999 Andere n¡et-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n ominale waarde 65.815,12 65,815.12 65.815.12
4050000 Borgtochten belaald in contanten 500,00
4060000 Gestortevoorschottenenvooruitbeblingen
4060001 VoorschottenenvooruitbeÞl¡ngenaan gemeentepersoneel 75L.L97,26 180.464,08 180.464,08
4070000 Operationele vorderingen uít ru¡ltr¿nsacties - dubieuze deb¡ teuren 138.681,11 138.681,11
4090000 Operationele vorder¡ngen uit ruihransacties - geboekte waar deverm... 44.604,53 -44.604,53
4110000 Terug te vorderen btw 78.500,90 78.500.90
4130000 Vorder¡ngenultbelastingen 261.836,14 652.476,81 652.476,81
4131000 Te ontvangen aanvullende belast¡ngen 7.223,699,0L 586.044,04 586.044,04
4140000 Te innen opbrengsten uit niet-ru¡ltransacties 68.500,00
4151000 Vorder¡ngen wegens investeringssubsidies 774.80L,26
4153000 Vorderingenwegenswerkingssubsid¡es 460.230,25 200.686.56 200.686,56
4161000 D¡verse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltranscti es - n... 98,780,rr 98.780,11
4227000 Andere leasingschulden en soortgel¡jke schulden -242.773,50 253.057,11 -253.057,11
4233070 Schulden aan K aangegaan door het bestuur Belfìus -7,902.787,25 2.103.330,51 -2.103,330,51
,1400000 Leveranciers -1.786.061,63 2.366.498,03 -2.366.498,03
4440000 Te ontvangen facturen -85.000,00
4452000 Vervallen kap¡Þalaf,ossingen en vervallen intrest ¡nzake le asingsschulden -145.563.46 149.309,60 -149.309.60
4453000 Vervallen kapítaalaflossingen en vervallen ¡ntrest aan kred¡ etinstell¡ngen -646.835,83 640.932,66 -640.932,66
4460000 Te betalen toegestane leningen -116.283,09 33L.299,75 -331.299,75
4491000 Onb/angenvooruitbetalingenopruiltransact¡es 1.710.000,00 -1.710,000,00
4492000 Te betalen en terug te betalen borgtochten -39.434,3L 41.580,14 -41.580,14
4493000 Borgtochten onwangen in conÞnten -309,36
4499999 Andere overige schulden uit ruiltransact¡es -57.728,L4 57.728,t4 -57.728,L4
4530000 Inqehoudenbedrijfwoorheffing -179.773,28 188.293,16 -188.293,16
45.1,0000 Rijksd¡enst voor Sociale Zekerheid -22,729,86 296,858,70 -296,858.70
4545300 PensioenbÜdragen voor de gemeentelijke en andere kassen
4550000 Bezoldigingen -57.182,03 63.307,78 -63.307,78
4590000 Andere sociale schulden
4600000 Voon¡eningenvoorpensioenenensoortgelíjkeverplicht¡ngen -187.148,10 !94.347,68 -t94.347,68
4610000 Vooaieningenvoorvakantiegeld -424.767,48 424.903,4L 424.903,4L
4750000 Te betalen btw -t77.887 ,98
4760000 Te betalen roerende voorheffing -0.11 0,03 -0,03
4820000 Onwangen vooEchotten en terugbeÞlingen inzake subsidies
4830000 Onwangenvooru¡tbeblingenopn¡et-ruiltransacties 30.332,55 -30.332,55
4890000 Te betalen toegeslane subs¡d¡es -L.394,577,50 936.745,L6 -936.745,L6
4891000 Anderediverseschulden u¡tniet-ruiltransacties -2L.990,70 45.050,82 -45.050,82
4910000 Verkregenopbrengsten
p&s.2
42
DEBgT3ttt2l2ot6AR-OMSCHRIryING 3tltzl2or7
4943000 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen hetjaar v ervallen 426.827,3L 390.697,69 390.697,69
4990001 Rekeningregularisatielonen
4991000 Teidentificerenbelalingen
4992000 Te identificeren inn¡ngen
5500010 Kred¡etinstellingenBelfius 8.359.388.59 13.203.125,85 13.203.125,85
5500030 Kred¡etinstellingenBNPPar¡bas 26.261,59 26,264,01 26.264,0t
5500050 Krediet¡nstellingenbpost 70.170,63 8.325,40 8.325,40
5500060 KredietinstellingenTr¡odos
5500070 KredietinstellingenArqenb 3.762,59 3.762,59 3.762,59
5500102 Betalingen in uitvoering Belfius
5700000 Kass 7.848,33 13.681,90 13.681,90
5800000 Intemeoverboekingen
6040000 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 135,50 34,40 34,40
6100000 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen 59.6L2,54 59.813,49 59.813.49
6102999 Overige vergoed¡ngen voor het gebruik van onroerende goedere n
6103001 Benodigdhedenvoorgebouwenrechtstreeksverbruik 58.481,81 52.459,12 52.459,L2
6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 233.834,76 LLg.930,77 118.930,77
6103501 Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen L28.445,r4 746.423,06 746.423,06
6103510 Prestâties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm en, ov, ...) t50.170,46 163.239,37 763.239,37
6103513 Sneeuwopru¡mingenüzelbestrijd¡ng 6.436,60 8.183,70 8.183,70
6110000 Elektricite¡t 550.762,t7 563.013,49 563,013,49
6111000 Gas 49.113.51 73.284,56 73.784,56
6112000 Stookolie 1.050,28 L.029,7L t.029,7r
6113000 Water 37.492,21 22.254,93 22.254,93
6120100 Brandveeeker¡ng 22.902,3t 28.548,11 28.548,11
6120150 Veaekering objectieveaãnsprakelijkheid 5L.787,75 42.859,32 42.859,32
6120160 Veaekeringvoertuigen 10.381,50 9.154,16 9.154,16
6130001 Vergoedingen presÞtiesarbeidsgeneeskund¡gedienst 2.r28,93 2.166,77 2.L66,77
6131001 Erelonenenvergoedingen notar¡ssen,deurwaarders, advocaten 88.3s8,63 138.934.82 138.934.82
6131003 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten LL4.557,22 335.968,87 335.968,87
6131004 Erelonen en vergoedingen commissies. jury & adviesraden 3.205,38 3.t78,2L 3.t78,27
6131005 Erelonenenvergoedingenauteursrechten 1.058,95 8.836,08 8.836.08
6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d' 50.274,80 43.634,27 43,634,27
6131007 Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel 17.801,55 18.375,54 18.375,54
6131008 Êrelonen en vergoedingen artsen, dierenartsen en paramedici 20,780,84 21.367,99 2L.367,99
6131009 Erelonen en vergoedingen financieel beheer 3.n3,r9 3.933,t7 3.933,17
6131999 Andere erelonen en vergoedingen 5r.757,48 s7.151,42 57.757,42
6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 913.547,35 1.081.303,20 1.081.303,20
6141001 Kantoorbenodigdheden 232.307,79 2L5.6L7,66 2t5.617,66
6747002 Documenhtieenabonnementen 23.244,26 L9,458,32 19.458,32
6141003 Post-enfrankeringskosten 78.180,78 73.269,06 73.269,06
6141004 Communicatiekosten telefoon en ¡nternet t22.5t4,77 115.334,90 115.334,90
6141005 Procedure-envervolglngskosten L.496,60 2.908,83 2.908,83
6141006 Adm¡nistrat¡efdruku,erkenkopieerkosten L.9L4,90
6141007 Administrat¡eve kosten (mtc,2e pijler, lonen, pb...)
6L4L200 Huur meub¡lair en burèaumateriaal 87.256,97 89.164,13 89.164 13
6L42200 Huurcomputermaterieel 467.6L5,43 535.093,05 535.093,05
6142800 Onderhoudscontractencomputermaterieel
6f42999 Overigeinformaticakosten
6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 93317,43 94.856,24 94.856,24
6143005 Reis- en verblijfkosten 5.675,83 5,551,23 5.551,23
6149000 Overigêãdministratie.en kantoorkosten 8.024,67 7.064,89 7,064,89
6150001 Aankoop kle¡n materie€l 285,892,62 276.820,53 276.820,53
6150006 L¡dmaatschappen 31.015,00 39,304,42 38.304,42
6150010 Opleidingskosten 34.038,53 46.482,4L 46.487,47
6150011 Kostenwerkkled¡j 35.269,39 37..282,87 32.282,87
6150013 Drukwerk voor exploítatie 71.537,76 90.559,53 90.559,53
6150200 Huur technisch materieel 29.655.83 36.226,78 36.226,78
6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel 52.695,42 46.295,L6 46.295,16
6159999 Overigeexploilatiekosten 18.401,01 95.456,84 95.456,84
6160001 Aankoopbenodigdhedenvoorvoertuigen 16.056,40 19.689,77 L9.689,77
P&S"3
AR.OMSC}IRIIVING 3tltzl2oL6 CREDITDEBET 3Lllzl2Ot7
6160004 Olie en brandstof voor voertuigen 53.298,52 56.227,99 56,227,99
6160200 Huurvoertuigen 741.07r3r L60.576,52 160.576,52
6160300 Onderhoud en herstelling 61.4L6,57 65.643,04 65.643,04
6160999 Overige kosten wagenpark L2.068,72 7.593,34 7.593,34
6170000 Uitzendkrachten 22.202,56 58.680,40 58.680,40
6200000 Wedden van de 350.897,13 357.974,11 357.9L4,1L
6200001 van de gemeentemandaÞrissen 73.srs,74 91.506,06 91.506,06
6200100 gemeentemandatarissen 78.734,35 13.910.14 13.910,14
6201000 Bezoldigingenvastbenoemdpersoneel 2.078.128,67 2.238.426,56 2.238.426,56
6201100 Vakantiegeldvastbenoemdpersoneel 158.810,71 154.366,64 r54.366,64
6201200 Eindejaarsloelagevastbenoemdpersoneel 119.228,36 t25.L14,45 r25.tL4,45
6202000 Bezoldigingengesubs¡dieerdecontr¿ctuelen 253.2L7,67 241.954,09 247.954,t9
6202700 Vakantiegeldgesubs¡dieerdecontractuelen 9.506.66 8.064,02 8.064.02
6202200 contracluelen 9.638,L7 7.889,33 7.889,33
6203000 Bezoldigingencontr¿ctueel personeel 2.738.975,03 2.856.233,43 2.856.233,43
6203100 contractuelen 267.537,50 286.848,91 286.848,91
6203200 contractuelen 193.961,78 209.256,99 209,256,99
6203300 contractuelen 18,00
6206000 Bezoldigingen ander n¡et vastbenoemd
6206100 Vakant¡egeld ander niet vas'tbeno€md
6206200 Eindejaarstoelageander nietvastbenoemd personeel 40.2L3,98 28.652,64 28.652,64
6207000 Bezold¡gingen personeel ten laste van het bestu ur
6207100 onderwijzend personeel ten laste van het bestuu r 729,06 743,65 743,65
6208000 onderwijzend personeel ten laste van andere ov erheden 2.2L5.376,32 2.3L0.L37,82 2.3L0.L37,82
6210000 WerkgéversbiJdrâgenwettelÛke - mändâÞrissen 5.92r,98
6211000 Werkgeversbüdragen wettelijke vezekeringen - u¿st benoemd personeel 1.045.559,50 1.t60.242,L3 !.160.242,73
6211001 Werkgeversb¡jdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pens ioenen...
6212000 wettelijke vezeker¡ngen - gesubsidieeer de con... 75.037,99 76.050,05 76.050,05
Ári ?nnn wettelüke ve¡zekeringen - contractuele n aoa â^a a7 940.27L,57 oa^ ))1 q)
6216000 voor ander niet-vastbenoemd
62f7O0O Werkgeversbijdragenwettelijke - onderwijzend pe rsonee...
6219000 Werkgeversbijdngen weRelüke verzeker¡ng - Sociale maribel (-) -95.998,07 142.061,65 -L42.06t,65
6220000 Werkgeversb¡jdragen voor bovenwettelijke veaekeringen - pol-¡t¡ek ...
6222000 voor bovenwettelijke veaekeringen - 2de 99.800,85 99.538,40 99.538,40
6223000 voor - 2de 37.474,L4 93,846,44 93.846,44
6230001 Kosten voor verplaatslngen van en naar het werk 32,625,82 30,640,71 30.640,71
6230002 Woningvergoeding voor het personeel
6230004 Andere vergoed¡ngen voor het
6230099 Anderetegemoetkomingen L.757,24 861,00 861,00
6231000 Búdragen aan dienst 20.946,70 21.598,65 21.598,65
6231001 B¡jdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst 23,302,22 25.L87,52 25.787,52
6231003 8.751,40 9.000,00 9,000,00
6231004 145.204,22 151.956,25 151,956,25
6231005 Vezekeringarbeidsongevallen 113.321,95 50.450,36 -50.450,36
6239999 Overigepersoneelskosten 3.687,99 3.593,30 3.593,30
6240000 Pensioenen politiek personeel - schepenen en butgemeesters 176.899,90 190.569,73 L90.569,73
6241000 Pensioenenvastbenoemd L31.755,20 L22.r84,83 L22.L84,83
6301000 Afschr¡jvingen ¡mMVA 1.4sL,76
6302000 MVA 2.L70.294,00 2.259,015,44 2.259.0L5,44
6307000 Waardeverm¡nder¡ngen.op.financiëlevasteactiva 557.U6,96
6340000 Waardeverm¡ndering op vorderingen op ko¡te termijn - toevoeg ¡ng 44.604,53 44.604,53
6341000 Waardeverm¡ndering op vorderingen op korte termijn - terugne ming C) -L0.807,70
6350000 Voorz¡eningen voor pensioenen en soortgelÛke verplichtingen - 181.381,52 194.347,68 194.347,68
6351000 Voorzieningenvoor en soortgelijke verplichtingen - bes... -L76.899,90 187.148,10 -187.148,10
6360000 voor vakantiegeld - toevoeging 424.767,48 424.903,4L 424.903,4L
6361000 Voozieninqen voor vakantiegeld - en (ì 490.317,00 424.767,48 424.767,48
6400000 Onroerendevoorheffing 60,365,37 720,52 720,5?
6400001 Roerende 13,38 80,09 80,09
6400003 366,20 636,52 636,52
6400004 Belast¡ng op leegsfand en 9.900.00 4.950,00 4.950,00
6400005 Belastíngen op polders en wateringen 389,37 389,37
P&5+44
AR-OMSCHRITV¡NG 3tlrzl2øt6 DEBET 3r"ltzl2oL7CREDIT
6400007 Takseneetwaren¡nspectie 236,03 236,03
6400008 B¡jdragenreprobel
6400009 Belastingen en taksen op rollend mâterieel
6420000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorder¡ngen 34.382,87 18.680,90 18.680,90
6430000 Vergoedingschadegevallen 2.756,70 1.347,78 7.34r,78
6479999 Overigedìverse kosten 82.007,95 79.884,9t 79.884,97
6491000 Toegestane aan gez¡nnen 27.902,25 18.033,50 18.033,50
6492000 ToegesÞne aan bedrijven L.977.795,58 2.066.291,02 2.066.291,02
6493000 To€gestanewerkingssubsidiesaanverenigingen 372.543,77 349.45r,48 349.45r,48
6494000 Toegestane werkingssubsid¡es aan andere overheidsinstellinge n 9.101.521,90 9.337.826,22 9.337.826,22
6495000 Tussenkomst in de bezoldiging
6500000 Financiële kosten van len¡ngen ten laste van het bestuur 624.522,20 569.898,08 569.898,08
6500100 Financiêlekostenleasingschulden 64.453,67 57.341,58 57.341,58
6502999 Andere kosten van schulden
6570001 Debetintrestenbankrekeningen
6570002 Verwijlintresten 859,53 950,19 950,19
6570005 Diverse financ¡ële kosten 201,08 334,50 334,50
6599999 overige diverse fìnanciële kosten
6630000 Minderwaarde op realisatie vaste activa
6640000 Toegestaneinvesteringssubsidies -2.663.2L6,44 185.837,40 185.837,40
6930000 Over te dragen overschot van het boekjãar 6.219.545,69 2.815.054,54 2.815.054,54
7000001 Verkoop van collecties -9.765,00 405,00 {05,00
7000007 Verkoop van comPoswaten -210,00 105,00 -105,00
7000099 Opbrengsten uit andere verkopen -L.994,L5 3.590,80 -3.590,80
7010001 Ïckewerkoop -27,00 1.140,00 -1.140,00
7010002 -10.940,98 t2.723,L6 -72.723,L6
7010003 -L6.467,09 21.636,59 -21.636,59
7020000 uit prestaties -L09.744,22 84.429,4L -84.429,41
7020005 Naamplaatjeskerkhoven -8.100,00 tr.775,00 -LL.775,00
7020999 Opbrengsten u¡t andere presÞties -116.731.30 120.267,05 -120.767,05
7040001 Tussenkomsten van ouders in het leerlingenvervoer 465,00 465,00
7040005 Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang -3.715,30 3.480,75 -3.480,75
7040013 Terugvorder¡ngvanprocedurekolen -6.747,92 2.958,36 -2.958,36
7040999 Andereterugvorderingenentussenkomsten -97.490,40 116.910,63 -116.910,63
7050001 uit verhuur zalen en lokalen -32.L28,04 45.150,00 -45.150,00
7050002 Opbrengsten uit verhuur won¡ngen en flats -L07.125,49 86.695,43 -86.695,43
7050003 Opbrengstenuitverpachtingen 17.645,00 1.600,00 -1.600,00
7050999 Andere -63.824,55 63.479,29 .-63.419,29
7060001 uit concessies -396.422,84 429.912,47 -429.972,47
7070000 Doorfacturatie-nutsvoozieningen -5.453,83
7070007 Doofacturdtie - diverse persoonlijke kosten -188,45 2.397,50 -2.397,50
7300000 op de onroerende -9.070.L32,23 9.L25.327,27 -9.L25.327,27
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelast¡ng -8.200.794,74 7.988.49r,26 -7.988.491,26
7302000 Motorrutuigen -365.370,84 374.329,25 -374.329,25
7310000 Aansluitingr¡olering -225.500.00 150.000,00 -150.000,00
7312000 Vervoer van personen die overlast verooaaken -1.500,00 5.800,00 -5.800,00
7313000 Valsealarmmeldingen -1.500,00 1.600,00 -1.600,00
7314000 Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen -100,00 250,00 -250,00
7315000 Afgifte uittrek sels -13..t46,00 206.327,20 -206.327,20
7317000 Aanvragen/meld¡ngen inrichtingen -5.100,00 4.440,00 4.440,00
7318999 Andere belasÌ¡ngen oP de van adm¡nistratieve sh¡kken -344.693,35 L58,862,77 -L58.862,77
7324000 Leggen inritten in trottoirs -15.660,00 2.250,00 -2.250,00
7330000 Onderhoudr¡oolnet -r.373.42L,76 t.449.037,34 -7.449.037,34
7331100 Begravinq / / verstrooiing -3.650,00 4.450,00 -4.450.00
7331400 -1.050,00 2.000,00 -2.000,00
7332300 Afgifte zakken, klevers. recipiënten -736.573,98 696.481,84 -696.48L,84
'1332800 Sluikstorten -277,6L 2,834,00 -2.834,00
7340800 Nachtw¡nkelsenphoneshops 6.000,00 -6.000,00
734L200 Wedkantoren -744,00 1.488.00 -1.488,00
734L400 Taxidiensten -998,58 1.698.05 -1.698,05
7360000 PlaatsrechtmarKen -63.652,80 61.957,20 -61.957,20
P&5-545
3tl'.zl2rJ16 CREDrl 3Llr2l2Ot7
7360100 Plaatsrechtkermissen -28.286,25 31.033,75 -31.033,75
7361000 Andere inname openbaar dome¡n -97.823,37 66.056,59 -66.056,59
7370000 Bouwen 40.940,28 56.445,7L -56.445,71
737L000 Activeringsheff¡ng -57.285,49 119.415,95 -119.415,95
7373000 Ontbrekenvanparkeerplaatsen
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen -116.250,00 91.500,00 -91.500,00
7375000 Krotten/verwaarloode/ongeschiKewoningenengebouwen -62s,00 67.425,26 -67.425,26
7376000 Leegsbnd/verkrottingbedrijfsru¡mten -740,00 152.390.00 -152.390,00
7377000 ïweedeverblijven -29.500,01 28.825,00 -28.825,00
7380000 Algemenegemeentebelasting -1.392.955,01 1.413.398,12 -1.413.398,12
7390000 Gemeentel¡jkeadministratievesânct¡e 4.150,00 2.790,00 -2.790,00
7400000 Gemeente-enprovinciefonds -¿ 01I 1?fì On q nçn r7R o( -q n<n 17e oq
740200L Aanvullendedof¿üe gemeentefonds (sectoralesubsidies) -619.8r0,76 s07.240,76 -507.240,76
7404999 Over¡gealgemenewerkingssubsidies -1.195.394,20 L.207.645,25 -L.207.645,25
7405001 B¡jdragegesubsidieerdecontractuelen
7405002 Personeelssubsid¡esalgemeen -19.313,80 26.792,57 -26.792,57
7405004 Búdrågen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw ijzend... -2.215.376,32 2.297.325,02 -2.297.325,02
7405007 over¡gepersoneelssubsid¡es
7405999 Overigewerk¡ngstoelageaangaande personeelsaangelegenheden
7406002 Subsid¡esproì,incie 4.617,00 5.625,10 -¡.Þzo,1u
7409999 Overigespecifiekewerkingssubsidies -404.247,25 L42.234,5L -142.234,5L
7440000 Inhoudingpens¡oen -26.355,30 26.882,88 -26.882,88
7450000 Recuperôties van kosten 106.170,27 -L06.!70,27
7450001 Schadevergoed¡ngen 44.827,85 16.517,80 -16.517,80
7451000 Positiefkawerschil 3,50 -3,50
7470000 Werknemersinhoudingmaaltüdcheques -3L,944,92 27.40L,95 -27.401,95
7479999 Overigediverseoper¿t¡oneleopbrensgten 4.110,81 -4.1 10,81
7500000 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden) -1.358,364,73 1.488.693.40 -1.488.693,40
7510000 Cred¡tintresten op rekening courânt -49,65 1,80 -1,80
7510001 Opbrengsten belegg¡nq vastrentendeeffecten
7510002 Opbrengstentermijn-enspaarreken¡ngen -1,80 265,35 -26s.3s
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 424.333,48 472.423,28 -472.423,28
7630000 Meerwaarde op de realisatie van Rnanciële, mater¡ële en imM VA -5.550,00 20.647,7L -20.647,7t
7930000 Over te dragen tekort van het boeKaar
0i20000 Debiteurenweqenspersoonlijkezekerheden 18.096.053,87 23322.39t,64 23.322.391,64
0130000 Crediteuren wegens borgstelling voor f¡nanciële schulden aan gegaan... -L7.957.234,75 16.573.409,15 -16.573.409,15
0130200 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan... 6.627.5L5,32 -6.627.5L5,32
0130900 Cred¡æuren wegens borgstelling voor financiële schulden aan gegaan... -138.819,72 L2t.467,t7 -L2L.467,L7
0500000 Verplichtingentotaankoop L.864.2L9,84
0510000 Cred¡teuren wegens verplichtingen tot aankoop -1.864.2L9,84
0901000 Bestemdege¡denvoorexplo¡tatie-uitgaven 110.000,00 110.000,00 110.000,00
0910000 Besterndegelden -110.000,00 110.000,00 -110,000,00
250,00
P&5-6
46
WAARDERINGSREGELS
Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van
de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan
uit dat het bestuur zíjn activiteiten zal vooftzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere
identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het
bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent
en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.
INVESTERING OF EXPLOITATIE
Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De
gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het
dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.
Alle vermogensbestanddelen worden afzonderliik qewaardeerd en voor dat bedrag in de balans
opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.
AANSCHAFFINGSWAARDE
Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen
aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de
gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen, In sommige gevallen kan het actief ook
worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel z'rjn hieronder afiru'tjkingen bepaald.
Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffinqsprijs (aankooppr'tjs + bijkomende
kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,.,.+ rechtstreekse
productiekosten), de schenkinqswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de
schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de
inbreng_waarde,
ALGEMENE PRINCIPES
47
AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMTNDERINGEN
Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur' Het
afschrijvingsbedrag wordt per financieel boe$aar bepaald door het verschil tussen de
boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in
jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur
van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiêle afschrijvingsduur voor de
diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel'
Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om
rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de
afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet
voortvloeien uit hun waarschiJ'nhjke nuttígheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een
schadegeval), Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een
beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet
behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar
lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen'
HERWAARDERINGEN
Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te
brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en
overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie
waartoe dat actief behooÉ, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte
gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven'
GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN
Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De
aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de
aanschaffingswaarde.
Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als bl'tjkt dat
de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde' Er zullen
AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS
48
bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de
evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de
producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.
VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN
Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid
bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze
debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de
ouderdom van de vordering, zijnde :
Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar : tÙo/o
Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar : 40o/o
Ouder dan 5 jaar 600/o
Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op
de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.
VOORRADEN
De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze
tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is, De waardering
tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger Ís dan
de lagere waarde waaÉegen de voorraad werd gewaardeerd.
De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de
marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze
gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van
- goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.
Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In añntijking zal geopteerd
worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de'recentste'aankoopprijzen).
FINANCIEEL VASTE ACTIVA
Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun
aanschafflngswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, onWangen als vergoeding
49
voor ¡nbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen,
stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de
omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de
ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde
oeherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.
Er worden waardevermindcdnqcn toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële
vaste activa zijn opgenomen ín geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door
de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen
worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die
in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel
of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar
een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De
diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen
zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken' De overige activa worden
voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als'(on)roerende reserye"
Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst
worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen'
Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ..' waarde' Erfgoed
zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden.
Deze hebben dus in princípe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafiruaarde van deze activa
een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1'
Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uiwoering van het 'maatschappelijk
doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben' Dat actief wordt
dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van
waardeverminderingen'
Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelíjke rechten die het
bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden
vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de
looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk
recht betrekking heeft, korter is.
De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van
leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor
het gedeelte van de volgens de overeenkomst te stoften termijnen, dat strekt tot de
wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft.
De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het
gedeelte van de in de volgende boekjaren te stoften term¡-nen, dat strekt tot de wedersamenstelling
van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de
afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redefik zeker is dat het
geleasede actief overgenomen wordt b'rj het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de
aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke
activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redefik zeker is dat het actief wordt overgenomen
bij het verstr'rjken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief
afgeschreven over de leaseperiode, tenz'rj de (economische) gebruiksduur korter is.
IMMATERIELE VASTE ACTIVA
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschañrrraarde, tenzij deze niet verworven zijn
van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is
dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor
het bestuur van die vaste activa.
VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN
Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze
vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren, Op dubieuze
debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden
welk bedrag waarschijnlijk nog zal geind worden.
SCHULDEN
De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
NETTO-ACTIEF
De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen
(verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste
51
activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uiWoering is en dus nog niet wordt
afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.
De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op
balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor
.waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel
boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten
voor het bestuur.
De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de AGB Boekhouding (nieuwe
gemeenteboekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van
het AGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.
Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de
toepassing van het continulteitsprincipe, Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen
werden geconvefteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis de bestaande (historische)
aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage,
waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van
de activa verandet. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.
Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geÏndividualiseerd worden
werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende
investeri ngssubsidies.
MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBC-omgeving. Dit geldt
ook voor afgeschreven niet individualiseerbare roerende materiële activa en roerende activa die onder
het grensbedrag vallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze waarderingsregels'
Voor het bepalen van de historische aanschafiruaarde wordt het herwaarderingsbedrag van de
terreinen mee opgenomen in de aanschaflruaarde. Voor de gebouwen wordt het herwaarderingsbedrag
niet mee opgenomen in de aanschafwaarde.
De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).
BIJZONDERE BEPALINGEN BI] DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)
52
NETTO-ACTTEF
De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd voor zover het
corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de
afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.
De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.
53
AFSCH RIJVINGSTERM IJ N EN
5-15 jr
Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van
wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken'
De (afschriifbare) aanleg en uitrustinq oo terreinen (bv' verharding,
omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek'bebouwde terreinen'.
lerreinen
30 jr
5-15jr
onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de
exploitatie, worden over een kotere term'rjn afgeschreven. Deze termijn
hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de
gebruikswaarde van het gebouw.
Gebouwen
30 jr
5jr
5jr
5-15 jr
Onder Weqen worden alle elementen van het weggennet opgenomen
(verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, "')'
Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag Wordt afgeschreven over een
kortere term'tjn.
Onder de overiqe ínfrastructuur betreftende de weqen worden onder meer
straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, "' opgenomen'
Onderhoudswerken aan weqen die niet worden opgenomen in de
exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven' Deze termijn
hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de
gebruikswaarde van de weg.
Wegen
MATERIËLE VASTE ACTIVA AFSCHRI]VINGS-TERMI]N
54
Waterlopen en waterbekkens
Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden
opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn
afgeschreven. Deze term'rjn hangt af van de aard van het onderhoudswerk
en de impact op de gebruikswaarde.
30 jr
5-15 jr
Overi ge onroerende infrastructuur
Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het
rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken
opgenomen.
Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden
opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn
afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk
en de impact op de gebruikswaarde van de ínfrastructuur.
30 jr
5-15 jr
Installaties, machines en uitrusting
Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen
werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-
helmen- en kledíj, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers,
koelkasten, uitrusting van RVT's ,...).
5-10 jr
Meubilair
Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken,
bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn.
10 jr
Kantooruitrusting
Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,
kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...
Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het
informaticamaterieel kan deze rubriek over een kortere termijn (3j)
5jr
5jr
55
computers, computerschermen, beamers, laptops,
bevat onder meerInformaticamateriaalafgeschreven worden.
5-10 jrRollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens,
brandweerwagens, tractoren en andere v6ertuigen en hun tOebehoren'
Rollend materiaal
Kunstwerken (geen erfgoed)
Efgoed
5jrKosten van onderzoek en ontwikkeling
5jrconcessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke
rechten
5jrGoodwill
5jrPlannen en studies
IMMATERIËTT VASTT ACTIVA AFSCHRIJVINGS-TERMI]N
56
GEMEENTE WETTEREN
DEïAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 3LltU2O17
RUBRIEK0 I o.*or I BEDRAGOMSCHRI]VINGAR-OMSCHRI]VING
23.432.39L,64
t5.271.259,OO
t2L.467,t7
0,00
1.302.1s0,r5
6.604.266,54
30..û00,00
80.000,o0
23.248,78
OCMW Wetteren ASZ
KF Sint-Mart. Massemen
KF OLV Overschelde
OCMW Wetteren
AGB Wetteren
AGB Wetteren
Toegestane waarborçn op de leningen
Toegestane waarborgen op de leningen aangegaan bij Belfius
Toegestane waarborgen op de þningen aangegaan b¡j Belfius
Toegestane waarborgen op de leningen aangegaan bij Belfius
Toegestane waarborgen op de leningnen aangegaan bij KBC
Parkeerbeleid
Renovatie verwaarloosde woninqen
Toegestane waarborgen op de leningnen aangegaan bij BNP
Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden
Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden
Deb¡teuren wegens persoonlijke zekerheden
Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden
Deb¡teuren wegens persoonliX<e zekerheden
Bestemde gelden voor exploitat¡e-uitgaven
Bestemde gelden voor explo¡tatie-uitgaven
Deb¡teuren wegens persoonlijke zekerheden
otz012
or2
oL2
012
0901
0901
012
tIl-.J
RP-1
GEMEENTE WETTEREN
ovËRzrcHT vAN DE DEELNEMTNGEN - 31. I tzl 2OL7
NOMINALËWAARDE
NOG TE
VOLSTORTENHER-
WAARDERINGWAARDE-
VER,MINDER,INGNETTO
BOEKWAARDE28RUBRIEK
INSTELLING AANTAL
20.705.473,O4
16.550,00
57,925,00
5.450,00
16.s50,00
567.691,00
219,453,12
210.490,56
t48.607,76
317.115,96
897,12
8.846.742,O5
s.624.O85,75
r1.451,58
59.494,45
125.625,00
0,00
0,00
0,00
507,344,47
907.093,80
6.820,00
396,63
60.000,00
68,75
1.000,00
6t9,73
7.684,70
125.625,00
6.500,00
1.487,40
2.801.085,81
557.246,96
s57.246,96
s.566.61¿81
3,563,310,12
2.003.30¿69
31.115,11
2.602,88
t.934,67
20.460,00
206,25
3.000,00
6A0,27
2.23\a4
15.727"2t7,30
16"s50,00
57.925,00
5"450,00
16,.550,00
567,,691,00
2t9.A53,12
210.490,56
148"607,76
317.1 15,96
3"500,00
5.283.431,93
3.620"778,06
13,386,25
59.494,45
125"625,00
0.00
0,00
0,00
5O7"344,47
907,093,80
27,280,00
396,63
60,000,00
275,O0
4.000,00
1,300,00
9,915,74
125.625,00
6.s00,00
1"487,40
3.358.332,77
L2,50
12,50
12,50
12.50
24,79
198,78
44,52
44,52
44,52
2þ0
2.478,94
25,00
0,00
0,00
0,00
10,38
28A4
2.480,00
5.000,00
25,00
1.000,00
13,00
0,83
25,00
1.500,00
I.324
4.634
436
1.324
22.900
1.104
4.728
3.338
7.123
1.400
308.354
L97,773
24
5.025
29.640
9.069
9.360
48.879
31.895
11
t2
11
4
100
12.000
5.025
I
F¡n¡wo Fl PORTFIN
F¡niwo Fl TNS
Fin¡wo Fl EGPF LOZE
Finiwo Fl STORM
F¡niwo F3
Fin¡wo F5
Finiwo F6
Finiwo F7
F¡niwo FB
Eigen dak
IMEWO AÊ
IMEWO Ag
De L¡jn
Intercomrnunale Westlede
DDS
Gemeentelijke Holding
Gemeentel¡jke Hold¡ng - Cumulaüef preferente A-aandelen
Gemeentelijke Holding - Cumulat¡ef preferente B-aandelen
IMWV A-aandelen
IMWV B-aandelen
FARYS T-aandelen
FARYS T-aandelen (Uitgiftepremie)
FARYS Tk-aandelen
FARYS Fl-aandelen
TMVS aandelen
CVBA Sociale Bouw- en Kredietîaatschapp¡j arrondissement Dendermonde
Elk zijn huis
Verko
IGS Schelde-Landschapspark
Joppunt Vlaanderen - Poolstok
AG Weüeren
281
281
281
281
281
281
281
281
281
244
281
281
284
284
281
281
28L
281
281
281
281
281
281
28r
28r
284
284
z8t
281
284
280
(tloo
D-1
s1.6I7,4051.617,408.602,906Ethiasca284
(Jt\o
ù2
GEMEENTE WETTEREN
VORDERTNGEN OP LANGE TERMI]N
Som bedrag van deleningen
Som omgezettebedrdgen
Som resterendeschuld 2017
Voorz¡ene aflossingen Werkel¡jke aflossingen Verschil werkel¡jk -2017* 2O17t voorzien
Som teruq te befàknin 2018
TOEGESTAi.¡E LENINGEN EN ANDERE RUILTR-ANSACTTES
390.59¿69
0,00
390.69¿69
5.000,00
5.000,00
27.645,00
113,333,36
212.851,03
9.117,15
t7.75t,L5
7.75L,15
o,00
7.75r,$
0,00
0,00
-5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.75 1,15
0,00
¡f:l¡L578,45
0,00
434,574,46
2.500,00
36,779,58
0,00
5.000,00
27.645,00
113.333,36
222,452,22
9.117,15
17.751, t5
¿t26.A27,31
0,00
426,427,3L
2,500,00
36,779,58
5.000,00
10.000,00
77.645,00
1 13,333,36
222.452,22
9,1 17,15
7.311,922,42
0,00
7.381.922,42
0,00
0,00
20.000,00
5.000,00
2,432.725,96
2.040.000,51
2.49L598,56
70.767,t4
7,28t,65
158.548,60
155.000,00
&s)8.275,65
0,00
8.998.275,65
25,000,00
539,433,97
20.000,0f)
20,000,00
2,736,820,96
2,266.667,23
2.945.019,50
89.001,44
7,28L,65
194.050,90
155.000,00
8.9f¡6.275,65
0,00
8.998.275,65
25,000,00
539.433,97
20.000,00
20.000,00
2,736,820,96
2.266,667,23
2.945.019,50
89.001,'14
7.281,65
194.050,90
15s.000,00
8yLen¡nqen ten laste vaR derden
Andere toegestane leningen
074000
063000
075000
075000
070100
074000
074000
074000
074000
07¿T000
074000
t,ordËÌingcn srgènr toagaattra bningen
FC Edeboys
Overdracht resterende rechten waterdistributie - IMVW
Renteloze len¡ng scouts Sint-Jan
Renteloze lening or.tdercornité scouts en gÍdsen
Erfpacht Nova
Len¡ng gemeente omzetting kap¡taal - De Warande
Lening gemeente ¡nvesteringen < 2016
Lening gemeente invest€ring€n 2016
Lening gemeente investeringen 2016 (voor aankoop gronden)
Lening gemeente invester¡ngen 2017
Lening gemeente irvester¡ngen 2017 (voor aankoop gronden)
2!Xt3
0ro0o,o0or0Ooroo0,ooo,000,00YordÈr¡ngcn rrgên3 tu3sankomtt ¡n f¡amårborgdc lcningcn2Sa
0ro00,00O,OO0,Oo0roOO,0Oor00lndêrË n¡rÞopar*¡onalG vordcr¡ngËn uit ru¡ltr¡n¡ætica2fx¡5
ü)VLT.1
GEMEENTE WETTEREN
VORDERTNGEN OP LANGË TERMIJN
Initiêlesubs¡diebelofte
Reeds geind per Resterend saldo per
3Lltzl7o77Voorziene tranche
20t7 *Werkelijke tranche
2077 *Verschil werkel¡jk -
voorz¡enTranche verwacht in
2018
INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDER.E NIET.RUILTRA¡ISACTIES
0,ooo,0oor0o0r00oro00,000,o0yordrringrn [Èg.nô ¡nyastrrings¡übdd¡Gs in ¡.rpitaC29t2
0ro0
0,00
0,00
0r00
0,00
0.00
0,oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0p00,00
0¡0
o,oo
0,00
0,00
o,0o
0,00
0,00
Yordrringrn ucgêñ¡ grÊllnanciaring in|lstËr¡ngssubsidics
Via leningen ten laste van hogere overheden
Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsid¡es
2913
0,000,00or0O0,000ro0or0o0roo¡nd.rê niat-opcnlion lô mrdür¡ngcn u¡t nict-ru¡ltrânsrct¡.s2915
ö)ÊVLT-2
GEMEENTE WETTEREN
FINANCIÈLE SCHULDEN
SCHULDÊN OP LANGE TERMI]N
Som bedrag van deleningen
Sorn omqezettebedragen
Som restereßdeschuld 2017
Vooeiene afloss¡ngen Werkelijke aflossingen Versch¡l werkel¡jk - Som terug te betalen2gL7 i mI7 * voorz¡en in 2018
o,00o,00oroo0,oo0,000,000,ooOàlig*¡.|.n¡ngènt7L
253.057,11
253.0s¿11
0,00
0.00
2¿12.77t,50
242,773,50
242.77?Fs
242,773,50
1.Ló.134?21,446,t34,72
¡1"109.¡Y9,59
4.t09,479,59
5.5r¡û.{17,93
5,514.407,93
Lrringschuldcn rb sortgcl¡jk schuldGn
BELTIUS
172
2.103.330,51
2.103.330,51
2.103.330,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
t.9tì2.79r,2s1.902.787,25
1.882.012,49
20,774,76
0,00
t.f,lt2.7e.7,25
1.902.787,25
1.882.01¿49
20,774,76
0,00
24..75,t,.2,O6
24,475,882,06
24,475,8a2,t6
0,00
ar.¿gùaot to41.498.408,80
40.968.186,76
530.227,04
0,00
41.¡098"¡X18,ü'
41.498.¿+08,80
40.968.186,76
530.222,04
0,00
schr¡ldcn ôrn kldèt¡nrtcllingcn aangrf¡.¡n door hat brstl¡urLeningen ten laste van het bestuur
BELFIUS
BEI-FIUS (volledig terugbetaald in 2016)
Len¡ngen ten laste van hogere overheden
1733
SLT-1
GEMEENTE WETTEREN
SChIULDEN OP LÀNGE TERMIJN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sanerings- en consolidatieleningen
len¡ngen ten laste van derden
í tj :':',,:.",t..'.,'it.J,(,,).,.
o,oo0,000,00o,ooo,000rOO0,00l;|t¡t I Schuldcn ¡.n þrdiltinidling.n t'.grn¡ borgstrll¡ng
0r000r000,oo0,00o,ooo,oo0,00tTrt olcrig. lÊn¡ngrn
ür SLT-2
GEMEENTE WETTEREN
ANDERE SCHULDEN OP LT
SCHULDEN OP LANGE TERMIJN
Som resterendeschuld 3Ll |7l70r7
0,oo175/91 D¡y.nF achutdcn op l.ngr t.rmijn uit ru¡ltrarsæt¡cs
0,00'Schüldrn op lflrgr trrm¡jn u¡t nict-ruiltr¡n¡æt¡cs1t
(tìÞ
SLT-3
Boekjaar 2Ol7 in grafiek
Exploitatieuitgaven boekjaar 20L7 in evolutie en grafiek
Exploitatieontvangsten boekjaar 2017 in evolutie en grafiek
Investeringsuitgaven boekjaar 20L7 in evolutie en grafiek
InvesteringsonWangsten boekjaar 2017 in evolutie en grafiek
Balans boekjaar 2AL7 in grafiek
65
GEMEENTE WETTEREN
EXPLOITATÍ EREKENTNG PER BËI-EIÐ5VELÞ
3r/t21zçLV 3tlL2l2A!6
¡. UITGAVÊII Codê 29.370.2EO 28,210.018
A. Operat¡onele uitgaven 6014 28.74r.756 27.519.981
1. Goederen en diensten 60lt 5.193.236 4.608.480
0119 Overige algemene diensten 1.657.961 1.166.142
0200 Wegen 781.r49 727.339
0310 Beheer van regen- çn afoalwater 602.516 510.969
0670 Straawerlicht¡ng srz.733 470.667
0130 Adm¡n¡strat¡evedienstverlening 246.511 266.5L2
0703 Openbarebibliotheken 212.330 244.3L9
0520 Toer¡sme 'Onthaal en promot¡e L66.657 106.491
0820 Deelt'tjdskunstenderwijs 162.757 t65.746
0050 Patrimon¡um zonder maatschappelijk doel 143.150 260.682
**** Overigebeleidsvelden 707.472 689.612
2. Bezold¡g¡ngen, sociale lasten en pens¡oenen 62 Lr.669.997 LL.242.546
0119 Overige algemene diensten 2.0s3.609 2.06s.716
0820 Deeltljdskunstonderwijs 2.030.813 L.973.2t4
0740 Spoft 1.164.642 1.148.839
0200 Wegen 856.481 885.617
0680 Groene ruimte 852.827 746.54L
0100 Politieke organen 663.206 633.631
0130 Administratievedienswerlen¡ng 587.257 569.600
0701 Cultuurcentrum 475.197 4L9.t63
0703 Openbarebibliotheken 443.527 483.932
**** Overigebeleidsvelden 2.542.445 2.316.293
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648
4. Toegestane werkingssubsidies Ê^o tl,77t.602 LL,479.L64
0900 Sociðle b¡jstand 3.640.302 3.604.260
0400 Politíediensten 3.256.828 3.L07.468
0740 Sport 2.181.448 2.097.522
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.489.985 1.411.309
0410 Brandweer 908.868 886.567
0750 "leuqd rL7.323 131.803
0629 Overig woonbeleid 50.000 50.000
0790 Erediensten 31.916 82.015
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 23.049 32.067
Overige beleldsvelden 71.883 76.L52
5, Andere operationele uitgaven 64017 106.920 r89.792
0020 Fiscaleaangelegenheden 79.885 82.008
0030 Financiëleaangelegenheden 18.761 34.396
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 6.696 70.632
Overige beleldsvelden 1,578 2.757
B, Financiële u¡tgaven 65 628.524 690.036
0040 Transacties in verband met de openbare schuld 627.240 688.976
0090 Overigealgçmenefinanciering 950 860
0030 Financiëleaangelegenheden 335 20t
66
C. Rechthebbenden u¡t het overschot van het boekjaar 694
GEMEENTE WETTEREN
EXPLOITÀTIEUITGAVEN BOEIOAAR 2017 IH EVOLUTIE EN GRAFIEK
1. SarnemteNling van de uploitatieuitgaven 2AL7 ' Vergelijking rekenlng-budgct
BOEKIAAR
lxplo¡tat¡€u¡tgavcn 25,370,280
5.193.236
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 9.3s9.860 :ìli'r,,
Onderwijzend personeel ten ldste van hogere overheid 2.310,138
Toegestane werkingssubsidies 11.77r.602
Andere operationele uitgaven 106.920 l-ì
Financiële uitgaven 628.524
12.00t.000
10.0¡0.000
8.000.00ó
6.000.0{J0
4.000.000
2.000.0ûs
rBOEK'AAÊ IBUD6Ë1
Bezoldlgingen,gocíale fasten en
pénsidenen
OnderwÍjzend
Fergúneel ten lõste
van hogere overheid
Toegestane
werkíñgsrrrbs¡dles
A$dere operãtíonÉleuftgãvên
EXPU-1
BUDGET
30.562^683 L3c1%
5.843.599 :1rl.l,'
9.961.043
t.957.776
11.997.337 ,'l 'b
228.596 '1r
574.332
REALe/s
960/o
89o/o
94o/o
1184/o
980/o
47o/o
It9o/o
Werktng6üitgaven19tv"
WérkingÉsltgåven
67
GEMEENTE WETTEREN
FXPLÛTTÅTTEIJCTSÅYSIU ¡T:Ë{.}ÅAR. ?üI.7 f¡\ ãVOLI.¡TTf Ëru GRAFÏäK
2, Êvo[u¡tie van de exploitatieuitgaven 2017-2014
30,000.000
2t.0û0.000
2û.000.000
15.000.00û
10.û00.000
s.000.00Ð
rII
0
r Werkirgsu¡tgãven
geucldigíng€n, s6ciâlê iasten eñ pêns¡oÈnen
,r Andere operatíonefe uitgaven
: To€gegtaor werkingssubsidies
f linånsiále iriigaven
* zonder ondemijzend personæl ten laste van hogere ovsheden
2tL7 20L6 2C15 2tL4
zo17
Êxp¡oitatícu¡tqâvcn 29,379,280
Werk¡ngsuitgaven 5.193.236
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 9.359.860
Onderwijzend perconeel ten laste van hogere overheid 2.310.138
Toegestane werkin gssubsidies 71.77r.602
Andere operationele uitgaven 706.920
Financiële u¡tgaven 628.524
2016
28.210.01E
4.608.480
9.027.t69
2.215.376
rL.479.164
i89.792
690.036
20t 5
27.859.09!.
4.825.257
8.985.683
2.187.877
11.021.256
146.72r
692.897
EXPU.2
58
GEMEENTE WETTEREN
20L7
Wcrkingsuitgaven 5.193.236 .1. '.
Verbruikte goederen 34
Kosten voor onroerende goederen 549.050
Energie 637.328
Êlektriciteit 563.013
Gas 73.285
Aardolieproducten 1.030
Vezekeringen 80.562
Overige diensten en diverse leveringen 3.867.583
UiÞendkrachten en personen ter beschikking gesteld 58.680
Bezoldigingen, prem¡es voor buitenwettelijke vetzekeringen,
ËXPLCITTAT'TEUTTGAVEN BOEKJAÂR 20]"7 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK
3. Evolutie yan de werkingsuitgavcn 2Aî7'2Ot4
6,000.000
5.000.000
4.000.0Q0
3.000-00û
2.000.000
1.ûOO.000
2417 2ç1.6 za79 2At4
r t'erbruf kte goederren
i É(osfen vs6f oÈ¡roere:tde goederen
. Overlge d¡sGster," en dfuerse leveringen
n fnergie
vsrzek€rlngerì
; ijitzendkrädrte¡¡ dî Ber$sne!.. ter beschikking
gëstsld "..
r Sezold¡gíngen, premies voor buíte$w€fteliikeve¡zckerínßes, ..,
o
5.300.00{r,00
5.200.000,00
5.100.0{r0,0û
5.000.0ûû,00
¡1.900.000,00
¿.800.000,00
4.700.0ûû,00
4.600.{xto,0$
4.50{r.000,0û
4.¡tüt.00û,m
4.300.0û0,00
5.t93,736
(=-4.825.257
4.645.622
2016
4.60E.480 " lr.o
136 il r:
636.981
600.926
550.762
49.114
1.050
85.072
3.263.163
22.203 i'
201.5
4.825.257
1.051.966
186.840
99.005
85.948
1.888
88.608
3.47L.359
26.484
EXPU.3
z6t7 2976 2ûi5 ZALA
59
GEMEENTE WETTEREN
20L7
PcrronÊG!3ko3tcn 7L.669,997
Bezoldigingen en werkgeversbijdragen 8.854.718
Politiek personeel 463.330
Vastbenoemd personeel 3.678.150
Niet-vastbenoemd personeel 4.712.494
onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 744
Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.310.138
Overi ge person eelskosten 192.387
Pensioenen 312.755
EXPLOTTATTEUTTGAVSN BÛEIçÅåR 2S]"7 IN EVOLUTIE EN SRÂfTE¡{
4. Evolutie van de personeelskosten 201.7-2014
10.0t0.000
9.000.ott
8.000.û00
7.0t0.000
6.008.000
5.000.û0t
4.000.000
3.000.000
2-fiA.000
1.frÌo.000
0
2t17 2Aß 2tL5 2Aß
:: Pol¡tiek personeel
r Vagtbenoemd personeel
Þ¡iet-vastbenoemd personeel
Onderwijzend personeel teo laste vâß hetbestuur
r Overige personeelskoiten
r Pensioênen
* zonder onderuijzend personeel ten laste van hogere overheden
9.468.578
8.9S5.583
9.60û.000.00
9.56t.000,00
9.400.0û0,00
9.300.00û,00
9.200.000,00
9.10û.0t0,00
9.000.000,00
8.908.00Ð,0û
8.800.00ü.00
8.700.000,00
8.500.0û0,0s
9.027.t6s
2016
1f..242.546
8.369.517
449.069
3.40L.727
4.517.991
729
2.2t5.376
348.998
308.655
2015
t t.1?3.560
8.319.094
455.979
3.396.628
4.465.758
729
2.L87.877
354.758
311.831
20L7 ?016 2015 2Al4
* zonder onderuijzend personeel ten laste van hogere overheden
EXPU-4
1^
GEMEENTE WETTEREN
EXPLGITATIEI.'ITGAVEN BOEIOAAR 2017 IN EVOLUTTE EN GRAFIEK
5. Verdeling van de werkingsko*en per belcidsveld 20f7-2016 / BUDGËT 2017
2017
Wcrkingrkottcn 5.193,236 i iì,:*,'
0119 Overige algemene diensten r.657.961 t..¡ l
0200 Wegen 781.L49 i. r'ì,r
0310 Beheer van regen- en afualwater 602,516
0670 StraôWerlichting 5I2.733 ì rì11 -,
0130 Administrat¡eve dienstverlening 246,57L
0703 Openbare bibliotheken 2t2.330
0520 Toerisme - Onthaal en promotie 166.657
0820 Deeltijdskunstonderwijs 162.757
0050 Patrimon¡um zonder maatschappelijk doel 143.150
0680 Groene ruimte L22.720
0750 Jeugd 96.738
0739 Over¡g kunst- en cultuurbele¡d 84.829
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afual 55.533
0112 Personeelsdienst en vorming 43.625
0710 Feesten en plechtigheden 36.740
0600 Ruimtelijkeplanning 35.175
0800 Gewoonbasisonderwijs 27.L77
0500 Handel en middenstand 23.427
0707 Cultuurcentrum 23.778
0319 Overigwaterbeheer t9.493
Overige beleidsvelden T3B.B37
2016
4.60E.¿lE0
t.L66.L42
727.339 'i! i,
510.969
470.667
266.5L2 .
244.3L9
106.491
t65.746
260.682
L40.202
73.264
20.075
7.822
24.864
51.210
30.497
34.648
25.727
14.329
34.586
232.388
BUDGET
5,843,599 i.trtj.l':.;l
1.664.383 lìì'ri.
932.425
575.000
430.000
290.000
259.142
155,832
228.833
266.933
168.800
t28.975
I t L.IJÕ
60.500
41.135
42.265
42.692
48.657
45.373
22.000
52.500
276.822
0uerifrsheleidcvelden
277r
Sirââtv€r{icht¡ag1îVn Beheer ,ran rÊ€rr¡- ef,
å{vâiwãtF.ll'v,'
Admiflrctrâtiêvpdieñstvêrtcr}ing
EXPU-5
71
GEMEENTE WETTEREN
EXPLOITATIËUIT'GAVEN SOEIOAAR ?OI7 II{ EVOLUTTE ËN GRAFTEK
6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2OL7'2O16 / BUDGET 2017
20L7
Pcr¡onccl¡ko¡tcn 11,669,997
0119 Overige algemene d¡ensten 2,053.609
0820 Deelt¡jdskunstonderwijs 2.030.813
0740 Sport 1.764.642
0200 Wegen 856.481
0680 Groene ruimte 852.827
0100 Politieke organen 663.206
0130 Adminifratievedienstverlen¡ng 587.257
0701 Cultuurcentrum 475.19I
o7Q3 Openbarebibliotheken 443.527 ìr¡
oSoo Gewoonbasisonderwijs 360,278 t.'..
0111 Fiscale en financiële d¡ensten 331.011
0110 Secretariaat 319.013
0600 Ruimtelijkeplanning 288,888
07tz Personeelsdienst en vorm¡ng 262.637
0750 Jeugd 145.345
9629 Overig woonbeleid 735.997
0520 Toerisme - Onthaal en promotie 777.052
0500 Handel en m¡ddenstand 85.166
0113 Archief 81,851
o1i5 Welzijn op het werk 76.672
Overige beleidsvelden 338.535
2016
11.242.546
2.065.7L6
L.973.2L4
1.148.839
885.617 ,t
746.54L
633.631
s69.600
419.163
483.932
333.239
357.048
323.763 ..
244.221
L94.ILz
r02.079
t07.972
99.772
81.063
79.334
39.884
3s9.806
BUDGET
11.918.8t 9 j...i "
2.360.663
1.7s9.962
i.197.456
908.84?
923.863
636.448
59t.226
44t.738
542.378
269.537
400.664
308, r13
380.801
256.030
97.622
120.990
r02.653
56.867
82.129
78.231
363.600
WPg€n
Daeltiids krinstonderwiitlE'/.
OvengtbalercJivelden
4A.h
Grr¡enp rt¡tmte
EXPU.6
GEMEENTE WEfiEREN
EXPLOITATTEUITGAVEN BO:K]AAR 2I!17 IN EVOLUTIE ËN GRAFIEK
7. Verdcling van de to€gesbn€ subsidies per beteidsvcld 20!.7-201.6 / BIIDGET 2017
zoLT
Tocgcrttnr rub¡idicr cn opêr¡rtionçlc kottcn LL,77L,602 ._gi:ììb
0900 Sociale bijstand 3.640.302
0400 Pol¡t¡ediensten 3.256.828
0740 Spot 2.18L.448
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afual 1.489.985
0410 Brandweer 908.868
0750 Jeugd L17.323
0629 Overig woonbeleid 50.000
0790 Erediensten 31.916
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 73.049
0160 Hulp aan het buitenland 2L.572
0520 Toerisme - Onthaal en promotie 14.000
0350 Klimaat en energie 10.046
0940 Jeugdvooaieningen 10.000
0500 Handel en middenstand 6.047
0621 Bestrüd¡ng van krotwoningen 4.350
0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodt 2.498
0710 Feesten en plechtigheden 7.470
0820 Deeltijdskunstonderwijs 900 (ì rf
0530 Land-, tuin- & bosbouw
Overige beleidsvelden
2016
LL.479.L64
3.604.260
3.107.468
2.097.522
1.411.309
886.567 ìiì ar':
131.803
50.000
82.015
32.067
12.532 .i'
12.900 il,r ir
18.887
10.000 î1r,
4.648 irrt
2.848 1l':.
3.531
900
9.905
BUÐGET
1t.997.337 r ii' ,
3.644302
3.256.828
2.228.779
1.532,89s
908.868
r27.164
50,000
31.9r7
29.269
24.955
i0.950
36,500
10.000
25.000
6.000
5.425
3.530
900
)f(
67.890
Overge beleidevelden
Ophalen en verwerkenven hurshoudellik rfval
t3%
EXPU-7
73
GEMEENTE WETTEREN
EXPLOTTATIEREKENTNG PER BELfIÐSVELD
sr./121201? 3UL2l2Ot6
II. OTTYAIIGSTETI Code 34.1E9.057 33.993.5E1
A. Operationeleonwangsten 7014 32.700.096 32.635.165
1. Ontvangsten uit de werking 70 1.009.061 969.427
0220 Parkeren 300.100 29L.973
0050 Patrimon¡um zgnder maatschappelük doel 172.383 178.584
0990 Begraafplaatsen 151.330 116.530
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk atual l?0,267 116.731
0119 overige algemene diensten 73.555 28.350
0640 EleKriciteitsvooziening 35.553 34.994
0703 Openbarebibliotheken 29.910 27.743
beleids¡¡elden t25.963 174.52L
2. Fiscale ontvangsten en boeten 73 22.272.905 22.t92.721
a. Aanvullende belastingen t7.488.148 17.636.297
Opcentiemen op de onroerende voorhefñng 7300 9.L25.327 9.070,t32
Aanvullende belasting op de personenbelasting 730L 7.988.491 8.200.794
Andere aanvullende belastingen 730219 374.329 365.371
b. Andere 73119 4.784.757 4.556.423
Onderhoud rioolnet 73300 1.449.037 1.373.422
Al gemene gemeentebelasttng 7380 1.413.398 1.392.955
Afgifte zaKen, klevers, reciPiënten 73323 696.482 736.574
Afg¡fte identÍt€itsbewijzenlpaspoorten/trouwboekjes/ uittrel<sels 73L5 206.327 13.446
Andere belastingen op de afgifte van admin¡stratieve stukken 7318 158.863 344.693
Overige þelastingen 860.650 595.333
3. 9.237.043 9.369.889
a. Algemene werkingssubsidies 6.765.065 6.726.335
Gemeente- of provinciefonds 7400 5.050.179 4.911.130
Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401
overige algemene werkingssubsidies 740214 1.714.886 1.815.205
b. Specifieke werkingssubsidies 740519 2.47L.978 2.643.554
0820 Deeltijdskunstonderwijs r.985.445 1.916.025
0800 Gewoonbasisonderwijs 400.337 376.174
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 16.956
0629 Overig woonbeleid 14.545 3.233
0010 Algemene overdrachten tussen de versch¡llende bestuurlijke niveaus L2.248 16.081
0329 Overige verminderíng van m¡l¡euverontreiniging 11.855 L2.626
0739 overig kunst- en cultuurbeleid 8.385 L39.242
Overige beleidwelden 22.208 r80.t74
4, Recuperat¡e kosten sociale dienst OCMW 748
5. Andere operationele onwangsten 74217 181.087 103.128
0410 Brandweer 106.170 73
0112 Personeelsdienst en vorming 27.402 702
0100 Politíeke organen 26.883 26.35s
**** Overigebeleidsvelden 20.632 75.998
B. Financiêle 75 1.488.961 1.358.416
0640 Elektriciteitsvooziening 747.637 766.887
0650 Gasvooziening 400.869 363.000
0630 Watervoorziening 197.891 202.584
0740 Sport 129.68s
***r< Overigebeleidsvelden L2.e79 25.945
74
C, Tussenkomst door derden in het tekoft van het boekjaar 794
GEMEENTE WETTEREN
ËXP¡-ÐTTATIEOI{TVÂNGSTËN TOEI$AAR 201.7 IN EVOLI.ITIE EN GRAFTEK
t. Samen¡telling van de uploitatieontvangsten 2Ol7 - Vergclijking rekcning-budgct
BOEK]AAR
Exploitat¡contvan gttcn 34,LAg,057
Werkingsopbrengsten 1.009,061
Fiscale ontvangsten en boeten 22.272.905 ,) ' ,.
Aa nvu I len de b elastin g en 17.488.148
Andere belastingen 4.784.757
Werkingssubsidies 9.237.043
Gemeen te - of p rovi n ciefo n ds 5.050.179
Gemeentelijke of provinc¡ale bÛ'drage
Overþe algemene werkingssubsidies 1.714.886
Sp e ci fr e ke we rki ngssu bsidies 2.471.978
Andere operationele ontvangsten 181.087
Financiële onwangsten 1.488.961
ÊUDGET
34,t22,363 . I 1ìi.:)
1.248.16 1 i ì,.
22.546.t21
17.944.329
4.601.792
L811.273
s.036.584
931.381
2.843.308
87.957
1.428.851
R.E,4Le/o
100s/o
9Lo/o
99o/o
97o/o
1044,6
105o/o
-100o/o
l84o/o
87o/6
206%
704o/o
Fina¡cièle ontvãngstenq%
Fißcåle ontvarìgst€-flcn bo€Îen
65%
ìrrlerkifi gqopbrefl g,çt€n
16/oAndere opera{ioneilt-.
ofitvângstÊnI%
1ts;û00.000
14.000,000
12.000.ût0
10.0û0.000
8.00û.00c
6.000.000
4.000.000
2.000.00t
0
ISOSKJAAE ¡BUTGÊT
II
EXPO-1
--""t ""Co..Þ- $t-*"
75
GEMEENTE WETTEREN
EXPLÕÍTATTEÐNTVAN6STËRI BOEKJAAR 2ü17 ¡N ËVOI..IJTIE E'V 6R.AFÏIK
2, Evoln¡tíe van de exp[oitatieontvangsten 2OL7-2Aí.4
2017
Exploitatícontvan gst€n 34,L89.O57
Werkingsopbrengsten 1.009.061
Fiscale onwangsten en boeten 22.272.905
Aa nvu llen de b elastin g en 17.488.148
Andere belastingen 4.784.757
Werkingssubsidies 9.237.043
Gem een te - af provi n c¡efo n ds 5.050.179
Gemeentelijke of provinciale bijdrage
Overige aþemene werkingssu bsidies 1.714.886
Specill eke we rk in gssu bsidies 2.471.978
Andere operationele ontvangsten 181.087
Financiële ontvangsten 1.488.961
2016
33,993.581
969.427
22.L92.72L
17.636.297
4.556.423
9.369.889 :ìì
4.911.130
1.815.205
2.643.554
103.128
1.358.416
2015
34.549.435
930.115
22.723.258
18.498.722
4.224.537
8.700.435
4.622.136
326.170
3.752.129
85.130
2.110.496
¡t0.000.0$0
35.û00.0û0
30.000.000
25.600.000
20.00t.t00
15.000.û00
10.0cû.000
5.0(ro.000
0
36.000-000
35,0û0.0t0
34.0û0.000
33.00û.000
32.0t0.9û0
31.tû0.000
30.tgo.û00
29.000.000
2ûL7
-
2016
-
zAM
.r Werkingsopbrengsten
Aanvullende belãstin gen
Andere belastingen
¡ Werkingssubsidies
s Andere operetionele ontvangsten
r Finãnc¡ële ontvangsten
ZBLS
33.993.581
34.549.43534.18qP52_
-7LI
za17 2Aß
* Ëxplo¡tatieonteãngsten
tc4 (
{--- Líneaír {Exp[oítãtfeonwengst€n]
2014
EXPO-2
GEMEENTE WETTEREN
2ûL7
F¡rcalc onwang$trn 22,272,945
Aanvullende belastingen 77.488.L48 Ir1 ,1.
Opcentiemen op de onroerende voorheffing 9.125.327
Aa n vu llend e b elastin g op de pe rso n en belastin g 7.988,491
A n dere aa n vu I len de be lasti n gen 374.329
Andere belastingen 4.784.757
Onderhoud rioolnet r.449.037
A lgem e n e gem ee n tebelastin g 1.413.398
Afgifre zakken, kleverc, recipiënten 696.482
A fg i fr e i d e n t¡ te ¡ ts b e w ijzenþ a s p o o rte n/tro u w b o e kj e s/ u ¡ttr e 206.327
Andere belastingen op de afgifre vdn admin¡strat¡eve stakke 158.863
Leegrtand / verkrotting bedrijfsruimten 152.390
Aansluiting riolering 150.000
N¡et-bebouwde gronden rLg.4t6
Leegstaande woningen en gebouwen 91.500
Krotten/ verwaarloasde/angeschikte noñiñge¡î en 67.425
Overige belastingen 279.9I8
ËXPLOITATITONTVANËSTEF¡ BOEKJAAR 2017 IN ËVOLUTTE EN GRAFIËK
3. Evolutie van de tlscale ontvallgsten 2@L7'2Ot4
25.000.û00
20.000.000
15.000.000
5.0{Ð.000
20.m0.000
18.000.000
16.000.000
14.û00.000
12.000.000
8.0{Ð.060
6.0û0.000
4.0{8,000
2.filo.000
0
I I ¡ opcentiemen 6p de onroErende voorhefflng
Aanvullende l¡ef asting op de personenbelasting
Andere aanvulf ende belastingen
r Andere belastingen
0zfr17 2015 zt7:r 2Ð74
ra-49a.722t7.488.148 17.636.297
!5,792.982
2016
72.192.721
17.636.297
9.07Aß2 ¡ r '1..r
8.200.794 ìi¡rl
365.371
4.556.423
1.373.422 li i..
1.392.955
736.574 ,,¡:.
L3.446
344.693
740
225.500
57.285
116.250
Ã?q il! "
294.933
2015
22.723.25E
t8.498.722
9.945.294
8.194.487
358.940
4.224.53t ì.1r.:'.
t.t73.521
1.42L.633
640.608
15.315
330.145
160.500
89.661
Lt4.750
15.000
263.403
2ôL7 2üx6 2ÐLs 2ír4
AânvuIlende beÌást¡ng op de personenbelástíng
EXPO.3
.-.-.4árfviillende befãstíngeñ æOpcerÌtiemeñ op de onrderende voorheffíng
7-l
GEMEENTE WETTEREN
EXP!.OFT.{TTEONTVå!\¡6STËN FOET¡N¿R 2017 {N EVOLUTIE FN €RÀFÏEK
4. Evolutie van de werkingssnbidics 2017-2014
10.000.000
9.000.00c
8.000.00t
7.000.0û0
6.000.000
5.000.00û
4.000.000
3.0trr.000
2.000.00û
1.000.000
o
2m7 2a16 ?gL9 20L4
20f.6
9.3ó9.8E9
4.911.130
1.815.205
2.643.554
2015
8.700.435
4.622.136
326.170
3.752.t29
5.200.000
s.000.000
4.800.000
4.600.000
4.400.000
4.200.000
4.000.000
3.900.000
5.0s0.179
4.97!.ßA
ü 6a¡n€eñ-le- c'f grovindefonds
, Ger*eentefíík€ õf 0rúyínciãle ùûdr*te
Ovërige ãlgeff eil€ u¡erRíngss¿¡bsidÍes
gpeciiieke s,e¡kingssübsldíes
4.340.5s6
4.622.736
20L7
Werking¡cub¡idioe 9,237,O43
Gemeente- of provinciefonds 5.050.i79
Gemeentel¡jke of provinciale bijdrage
Overige algemene werkingssubsidies r.714.886
Specifi eke werkingssubsidies 2.471,978
2077 2çL6
-ÞGefi eente- óf provínciefonds
201.5 20L4
EXPO-4
78
GEMEENTE WETTEREN
EXPI.OITATTEONTVANGSTEN BOEK'AAR 2OT7 IN EVOLUTIE EN GRÀFTEK
5. Verdeting van de werkingsopbrengsten pet belcidsvdd 2017'2016 / BI¡DGET 2017
20L7
UUerkingsopbrengstcn 1.009.061 ..i:.),.,,:
0220 Parkeren 300.100
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 172.383
0990 Begraafrlaatsen 151.330
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afual 120.267
0119 Overige algemene diensten 73.555
0640 EleKriciteitsvooaiening 3s.553 .i ¡,i
0703 Openbarebibliotheken 29.9L0
0520 Toerisme - Onthaal en promot¡e 24.063
o82o Deelt¡jds kunstonderw'tjs 23.752
0750 Jeugd 21.527
Overige beleidsvelden 56.622
2016
969.42?
29t.973
178.584
116.530 It:
Lr6.731 i.l'ìi:
28.350 ..
34.994 itr,ì
27.743
46.636 :'i
20.798
L6.467
90.619
BUDGET
1.248,161
272.832
205.000
149.500
128.000
146.363
35.554
40.000
36.000
26.030
24.000
184.882
Ç)verige algemenediensten
7%
L5/,,
Begraadplaats€¡
Patrimoniüm zonder
maatschappeliik doelL7%
Or/efig€beleidsvelden
rs"/.
Ophalen en verwerkenvan huishoudeliik afual
l2y"
FXPO.5
79
GEMEENTE WETTEREN
EXPLOITATTEONTVANGSTEN BOEK'ÀAR ?017 TN EVCItUTIE EN GRAFIEK
6. Verdeling van de specilÍekc werkingssubidics per bclcidsvcld 2OL7-2OL6 / BUDGET 2017
20L7
Spccifi ckc wcrkins¡¡u bcidics 2.47I.97& ,ir. i ,
0820 Deeltijds kunstonderw'rjs 1.985.445
0800 Gewoonbasisonderwijs 400.337
0340 Aankoop, ¡nricht¡ng en beheer van nafuur, groen en bos 16.956
0629 Overig woonbeleid L4.545
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlüke n 72,248
0329 Overige vermindering van m¡lieuverontrein¡ging 11.855
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 8.385
0500 Handel en middenstand 7.000
0520 Toerisme - onthaal en promotie 5.870
0703 Openbarebibliotheken 3.626
Overige beleidsvelden 5.712
2016
2,643.554
1.916.025
376.L74
3.233
16.081
72.626
t39.242
2L.777
L.225
3.067
1s4.105
BUDGET
2.843,308
1.733.302
311.229
i6.000
15.853
664.413
2.000
24.283
14.460
5.800
55.968
Aankoop,{nriahtrng en
brhecr van
nalüur, jlroen
en boit"l
Algement'r¡verdrachton
tussen rre
vsrçrhillendeb¡{tuurl¡jke
nlvcau!0%
Overige lreleirlsvelden21,
Overìg waanbeleidty.
Gcw-.,,, i,,¡r, r\/,,i¡cì r!ri ì
L6"/,
8û
Ð(Po-6
GEMEENTE WETTEREN
EXPLOITÀTIEONTVANGSTEN SOEK'AAR 2017 IN EVOLUTTÊ ÊN GRAFIËK
7. Verdellng van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2OL7-2OI.6 / BUD€ET 20t'7
2AL7
F¡nanciäl€ ontvangttcn L,488,96L
o64Q EleKricite¡tsvooftiening 747.637
0650 Gawoorziening 400.869
0630 Watervoorziening L97.89I L il¡
0740 Sport 179.685
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afual 12.563
0030 Financiëleaangelegenheden 267 i ,)'¡
0620 Grondbeleid voor wonen 50
2016
1.358..116 rl lliirvi
766.887 .:i\'.
363.000 : .'''1,
202.584 I lrtir
25.L25
51
768
BUD6ET
1.428.851
636.100 i:) r
401.000
242.2t3
129.685
18.844
600
409
[)verrge beloidsveldenOa/n
Elektricit€itsvoor¡ìening5A%
Watervoorz¡€niilgL37r
Ophalen en verv¡etk¿nrran hr¡ì¡houdeiiik afvsl
t"/.
Ð(Po-7
81_
GEMEENTE WETTEREN
INVESTËRINGSVËRRIT}ITINGEN PER BETEIDSVELD
3tlt2l2ot7 3ULzl20t6
uneÀvclt Codc !.1.343.670 603.9E9
I. Investeringen in financ¡ële vaste activa 28 5L.6L7 37r
0119 overige algemene diensten 5L677
**** Overigebeleidsvelden 37r
il. Investeringen in mater¡ële vaste activa. 11.030.191 3.232.507
Onroerende goederen 10.153.095 2.524.982
0119 Overige algemene dlensten 4.636.732 2r1.961
0200 Wegen 4.265.774 836.861
0620 Grondbeleid voor wonen 402.000
0739 overig kunst- en cultuurbeleid 288.106 772.O85
0310 Beheer van regen- en afualwater 283.651 473.O79
0720 Monumentenzorq L24.917
0670 StraatverliÇhting 8s.963 184.316
0820 Deeltijdskunstonderwijs L7.5t5
0990 Begraafplaatsen L5.678 7.436
0703 Openbarebibliotheken L3.027
beleidsvelden 19.733 39.244
Roerende goederen 877.096 707.525
0119 Overige algemene diensten 573.445 3r5.224
0200 Wegen 219.16r 300.000
0820 Deeltijdskunstonderwtjs 46.800 65.301
0680 Groene ruimte 16.498 7.32L
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 8.422
0500 Handel en middenstand 8.136
0800 Gewoonbas¡sonderwijs 4.634 353
Overige beleidsvelden L9.327
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 29t6
fiL lnvesteringen in immateriële vaste activa 2L 76.024 34.328
0600 Ruimtelijkeplanning 76.024 34.328
ry, Toeqestâne investeringssubs¡dies 664 18s.837 -2.663.2L6
0790 Erediensten 185.837 103.306
0740 SpoÉ -2.945.020
0470 Brandweer 178.497
GEMEENTE WETTEREN
T¡IVESTE RINGSUITGAVT N¡ BCIEKJÂAR 20 17 IN EVOLT'T'IE EN G R,AFIËK
tr. Samenstelting van de investerinçuitgaven 2At7 - Vergelijking rekening-budget
BOEK'AAR
InvcrtÊr¡ngtuitgavcn LL,343,670
Financiële vaste activa s7.617 I ',1,
Mater¡ële vaste activa 11.030.191
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 11.030.191
Terre¡nen en gebouwen
Wegen en overige infrastruduur
Roerende goederen
Leasing en soortgelfke rechten
Erfgoed
8.040.909
2.J12.187
868.674
8.422
Overige materiële vaste actlva
Onroerende goederen
Roerende goederen
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA
Immateriêle vaste act¡va 76.Q24
Toegestane investeringssubsidies 185.837
BUÐGET
18.650.949 .iJf "¡¡395 r1.
t8.L37,444
18.137.144
11.036.671
5.363.078
1.709.195
28.500
229,tlt284.OOO
REALVo
6Lo/q
13068C/o
6Lo/o
6l o/o
73o/o
39Vo
51ú/6
30%o
?3e/o
65o/o
20.000.000
18.000.000
16,000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.û00
2.000.000
0
r BOEI{AAÊ T BUOGËT
-
loegestaneínvestéríngssubsidíe:ì
INVU.1
Financiéle vaste activa Materíëte vaste activa fmmãtérÍêie vaste activa
83
GEMEENTE WETTEREN
{I{VESTERII{6SUITGAVFN BO EKJÂAR 20 1 7 IN EVOLUTTE Ë}¡ GRAFI EK
2. Evolutie van dc invcsteringcuitgaven 2tl7-20t4
1¿.0ûO:000
12;00O.trþ
10.flÌ0:000
8.0n0.rm
6.000.0e]
4.000.0r0
2.0æ.00û
0
-2,00û.00û
-4.{100,000
zûL7 2016 20L5 2t74
¡ FiñâEd¡êÍe vãgtc ácÉíva
r MatÊ(iéle vasÈe srtiva
' lljrmrteríäle vaste act¡va
To€g¿st*ne ínvesteríngssubsidies
20L7
InYa'tÊr¡ngûu¡tOaYCn LL,343,670
Financiêle vaste activa 51.6L7
Materiële vaste act¡va 11.030.191
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA I 1.030.191
Teneinen en gebouwen
Wegen en over¡ge infrastructuur
Roerende goederen
Leasing en soortgelijke rechten
Erfgoed
Overiqe materiêle vaste activa
Onroerende goederen
Roerende goederen
Vooruitbetalingen op investeringen ín MVA
8.040.909
2.112.187
868.674
8,422
Immater¡ële vaste activa 76.024
Toegestane investerin gssubsidies 185.837
2016
603.989
37L
3.232.507
3.232.507
1.030.725
1.494.256
707.525
34.32t
-2.663.216
2015
8,929,520
s.ss7.723
2.896.542
2.896.542
918.056
1.794.863
183.024
600
7+908&o.347
INVU-2
GEMEENTE WETTEREN
INVE5TERII{GSUITGAVEN BOEICIAAR 20 17 IN ËVOLUTIE Ë N GRAF.TEK
3. Verdeling van de investeringcuitgaven per belcidsveld 2017-20L6 / BUDGET 2017
2QL7
f inanc¡ö|. Yatta act¡Ya st.6t7 ..ii','.ì i 'r
0119 Overige algemene diensten 5L.617 ' i,lì. 1
0650 Gawooziening
0640 EleKriciteitsvooziening
0030 Financ¡ëleaangelegenheden
0630 Watervooeiening
Overige beleidsvelden
Ètâtrriëlc Yastc act¡va 11.030.191
0119 Overige algemene diensten 5.210.r77
0200 Wegen 4.484.934
0620 Grondbeleid voor wonen 402.000
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid 296.528
0310 Beheervan regen- en afualwater 283.651
0720 Monumentenzorg r24.917
0670 Straatverlichting 85.963
0820 DeeÍtíjds kunstonderwíjs 64.375
0680 Groene ruimte 23.486
0990 BegraaÞlaatsen 15.678
0703 Openbarebibliotheken 13.027
0790 Erediensten r2.745
0500 Handel en middenstand 8.136 i l r"lr
0800 Gewoonbasisonderwijs 4.634
0709 Overige culturele instellingen
Overige beleidsvelden
Imater¡ëlç vagtc actiYa 76.O24 -: liii,' 1:
0600 Ruimtelijkeplanning 76.024 I r_rl r''il
TocoestanG invcttcring,loubCdic¡ 185.837
0790 Erediensten 185.837
0740 Spot0410 Brandweer
INVU-3
2016
,7t
371 ill:li)i
3.232.507 I rlilrllr
527.r84 ì'l
1.136.861 i:],,.
772.085
473.079
184.316
65.301
14.185 iiil!
7.436
4.202 il':i
7r.726
353
36.379 i ii,
34324 ',,,|.t't "'/t¡
34.328
-2.663.216
103.306
-2.945.02.0
178.497 :''r.!
BUDGET
395
3S5
1.8,l,37.444 r ìil" r..
8.225.349
6,373.506
s52.000
472.504 :ì" .
1.899.000 i :r': r
220.573
137.733
79.L53
29.536
24,000
28.427
45.874
7.500
7.450
35.305
z29.tto ' :.)'./:'
229.770
284,000 J.\.r¡ i/i
284.000
8s
GEMEENTE WETTEREN
INVESTËRINGSVERRICHTTN6EN PER EELEIDSVELD
3L/1212ûL7 3Llruzat6
OfITYAilG TEil codG 3.330.732 2.E21.816
L Verkoop van f¡nanciële vaste activa 28 ?.525 2.266.667
0740 Sport 2.266.667
0630 Watervoolzien¡ng 2.525
U. Verkoop van materiële vâste activa L.349.454 5.550
Onroerende goederen 1.329.316 5.550
0119 0verige algemene d¡ensten 1.328.806
0050 Patrimoniumzondermaatschappel'tjkdoel 510 5.550
Roerende goederen 20.138
0200 Wegen 11.000
0119 Qverige algemene diensten 9.138
in materiële vaste activa L76
ffi. Verkoop van immateriêle vaste activa 21
ry, Investeringssubsidiesen -schenkingen 150-i8-49s1/' L.978.753 549.599
0200 Wegen 1.779.522
0119 Overige algemene diensten 150.000
0720 Monumentenzorg 26.73L
0310 Beheer van reqen- en afualwater 22.540 447.607
Overige beleidsvelden 101.992
86
GEMEENTE WETTEREN
INVE5TERINGSONTVANGSTEN BOEKIAAR 2017 II{ EVOLUTIË EN GRAFIEK
1. Samenstelting van de investeringsontvangcten 2O17 - Vergelijking rekening-budget
BOEKJAAR
In vGtter¡ n ggontvan gFtcn 3,330,732
Financiële vaste activa 2.525
Materiêle vaste activa L,349.454
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmat¡ge MVA 1.349.454
Terreinen en gebouwen
Wegen en overige ¡nfrastruduur
Roerende goederen
Leasing en soortgelüke rechten
EÍgoed
t.329.316
20.138
Overige materiële vaste activa
Onroerende goederen
Roerende goederen
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA
lmmateriële vaste activa
Ontvangen investeringssubsidies t.978.753
BUDGET
7.341.339
4,383.776
4.383.776
4.383,776
2,957,563
REALo/o
45o/s
3Lols
31lo
30%
67o/o
Ontwng€n¡nvF{t€ringssüt?sitJi€c
\qo/,,
Fin¡nciële vastP ã.t¡vãooL
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.00d
2.000.000
1:500.000
1.000.000
500.000
0
T8OEK'AAR ISUOGËT
-Ontvangen
¡ nvesteríngssubsidies
INVO.1
Flnãncié¡e vartd activa Mdteriéfe vãste activa fmmâteriële vaste activa
87
GEMEENTE WETTEREN
Ti{VESTERTNGSCII'ITVANGSTE IìI BOE KI/\AR 2O ], 7 IN EVOL UTT E ÍN € RåFI ËK
2. Evolufi e van de i nvcsteringsontvan gptcn 20 I 7-20 14
2ûL7
InYcgtlr¡n gcontYan gtttcn 3,330.732
Financiële vaste activa 2,525
Materiële vaste act¡va 7.349.454
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 1.349.454
Terreinen en gebouwen
Wegen en overige infrastructuur
Roerende goederen
Leasìng en soortgelil-ke rechten
Erfgoed
Overige materiële vaste activa
Onroerende goederen
Roerende goederen
Vooruítbetalingen op invester¡ngen in MVA
1.329.316
20.138
Immateriële vaste activa
0nWan gen ¡nvesteringssubs¡dies 1.978.753
2016
2.E21.816
2.266.567
5.530
5.550
5.550
549.599
2015
6.116.026
t t93.E20
10.500
10.500
10.500
1.211.706
2000.@
6.000.fin
5.tso.000
4_S00.000
3.û{Xt.m0
2.000.ûr0
1.o{tt.000
0
I_ f-s Financ¡éle vaste acfiva
. Maferíêle vaíte activã
' ¡mnãteriélê vaste àctiva
Ontvengeñ iñvesteringçsubs¡di€5
2A77 zÐx6 2015 2814
INVO-2
GEMEENTE WETTEREN
INVESTERII{GSONTVANGSTE N BOEKIAAR 20 17 II{ EVOLUTIE EII G RAFIEK
3. Verdel¡ng yrn d€ invcsteringsontvangrten per beleidsveld 2017-2016 / BIJDGEÎ2017
2AL7
¡¡nanc¡Ëlc v¿ûtc act¡va 2,525 i:rilt',{-l
0740 Sport
0630 Watervoorziening 2.525
Èlatcr¡ëlr vattc act¡Ya L.349,454
0119 Overlge algemene d¡ensten 1.328.806 r.,i.i,.li_,
0200 Wegen 11.000 ¡ ,¡i,
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 510
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
Overige beleidsvelden 9.1 38
ImatcriËlc va$c tct¡va
Ontvangcn ¡nvcrtcr¡ngs¡ubtid¡a¡ 1,,978.753 ,ì,lrinJ
0200 Wegen L.779.522
0119 Overige algemene diensten 150.000 ,:l':'c
0720 Monumentenzorg 26.73t
0310 Beheervan regen- en afualwater 22.500 ì ':.
0670 Straatverlichting
Overige beleidsvelden
INVO.3
2016
2.2.66.667 ¡¡iild'e
2.266.667 ,;)'.
5.550 .t"rt: ), lt
5.550 l0{ì'ril
5t9.59!)
447.607
101.992 i\-1
BUDGET
4,383.776
2.657.266
1.710.510
16.000
2,957.563 i i. !túå
1.828.735
150.000 :;'-
26.73r
228.000
r09.500
61,4,597
89
GEMEENTE WETTEREN
]6 ; BALÁNS ÐP 3T¡L2120L7
åCTN'A2017 l 2016
I. Y¡ottçndc act¡va 15.860.92¿06 t2.050.925,72
A. Liquide middelen en 13.255.159,75 8.407.43L,73
B. Vorderingen op korte termijn 2.2L5.069,62 3.216.666,68
1. Vorderingen uit ruiltransacties 598.581,20 1.027.600,02
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties r.6L6.488,42 2.189.066,66
C. Voorraden en bestellingen in 0,00 0,00
D. Overlopende rekeningen van het act¡ef 0,00 0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 390.697,69 426.827,3r
II. Yartc activa 96.14E.302,E4 EE.õ04.749,09
A. Vorderingen op lan 6.99T.224,73 7.058.373,82
1. Vorderingen uit ruiltransacties 6.99L.224,73 7.058.373,82
2. uit niet-ruiltransacties 0,00 0,oo
B, F¡nanciële vaste activa 20.705.473,04 20.513.164,03
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2.801.08s,81 2.801.085,81
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en entiteiten 17.77L.\34,85 L7.630.443,24
3. Publlek-Pr¡vate Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00
4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00
5, Andere financ¡ële vaste act¡va L33.252,38 81.634,98
C. Materiële vaste act¡va 67.888.975,73 60.446.60s,70
1. Gemeenschapsgoederen 60.212.200,32 55.065.220,76
a. Terreinen en gebouwen
b. Wegen en overige inftastructuur
c. Installaties, machines en uitrusting
d, Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
e. Leasing en sooÉgel¡jke rechten
f. Erfgoed
29.188.378,66
27.407 .49r,L8
322.L72,58
r.r08.745,23
2.176.390,07
9.022,60
25.169.983,14
26.4r8.538,62
299.495,42
820.I72,58
2.356.430,00
601,00
2. Bedrijfsmat¡ge materiële vaste activa s.536.708,89 3.197.985,08
a, Terreinen en gebouwen
b. Installaties, machines en uitrust¡ng
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel
d. Leasing en soortgelijke rechten
4.997.500,r2
3.400,00
0,00
535.808,//
2.610.401,31
6.800,00
352,10
580.431,67
3. Overige materië¡e vaste activa 2.L40.066,52 2.183.399,86
a. Terreinen en gebouwen
b. Roerende goederen
2.t40.066,52
0,00
2.183.399,86
0,00
D. Immateriële vaste act¡va 662.629,34 586.505,54
TOTAAT ACTTYA 112.109.229,fl1 100.655.674,E1
GEMEENTE WETTEREN
J6 : BALANS oP 3LlL2l2sL7
PASSIVA20L7 2016
I. Schuldcn 35.907,9L4,32 2E.91E.960,32
A. Schulden op kote termijn 9.833.575,23 7.488.233,6L
1. Schulden uit ruiltransacties 6.465.059,05 3.748.2L6,57
a. Voozieningen voor risico's en kosten
b, Financiële schulden
c. Diverse schulden op korte teÍmijn uit ruiltransacties
619.251,09
0,00
5.845.807,96
611.915,58
0,00
3.136.300,99
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 1.012.128,56 L.594.456,29
3. Overlopende van het passief 0,00 0,00
4. Schulden op lange term'rjn die binnen het jaar vervallen 2.356.387,62 2.L45.560,75
B. Schulden op lange termijn 26.074.339,09 2L.430.726,7r
1. Schulden u¡t ruiltransacties 26.074.339,09 2r.430.726,7L
a. Vooaieningen voor risico's en kosten
1. Pensioenen en soortgelijke verpl¡cht¡ngen
2. Overige risico's en kosten
b, Financiële schulden
c. D¡verse schulden op lange termijn uit ruiltransacties
2.508.709,93
2.s08.709,93
0,00
23.565.629,L6
0,00
2.508.709,93
2.508.709,93
0,00
18.922.01Q,78
0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00
n. feftoacticf 76.201.315,58 ,1.136.7t|,49
TOTAAT PASSTYA 112.100.¡2t!t0 100.655.671,E1
GEMEENTE WETTEREN
20t7
ACTIYA 112.109,230
Vlottcndc act¡vâ L5.A60.927
Liquide middelen en geldbeleggingen 13.255.160
Vorderingen op korte termijn 2.2r5.070
Vorde rin ge n u ¡t ru i ltra nsacties 598,581
Vorderingen u¡t n¡et-ru¡ltrdnsact¡es 1.616.488
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Overlopende rekeningen van het actief
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen 390.698
vartc act¡Ya 96.248.303
Vorderingen op lange termijn 6.991.225 i, -
Financiële vaste activa 20.705.473 :Ì ','
Materiële vaste activa 67.888.976
Immateriële vaste act¡va 662.629
$AI.Af'¡5 ÐSãK:IAAR ?$17 TN €R,{FÏEK
1, Samenstclling van de activa
)n1 1 ¿IJ Lþ
20f.6
100.õ55.675
12.050,926
8.407.437
3.2L6.667
1.027.600
2.189.067
426.827
E8.604.749
7.058.374
20.513.164
60.446.606
s86.606
20f.5
90.195.29E
f.0.21E.2¡.t
7.147.333
3.000.210
2.331.545
668.665
70.675
79.917.OAO
2.510.901
17.528.058
59.384.393
553.729
1009/¡
8*a/u
6A%
4Ð%
2g%
Ð%
,2ß%
- riduide m;ddel€n en geidbeleggingen
I vordefi¡ig8n 9p kg.i€tefnì¡¡n
Vooñade$ eß b€5feltiñEeñ ln litvoering
Sverlopende rekei'Ìinger¡ vãn het actiel
I lefd€r¡ngcn sp lange fs{mJiß r}ie < iir wrvallen
r Vorderingen oP lang€ {€rriíin
I Fínåq{iêle vã$teðciiv¿
a Mats{¡€le vaste ¡el1va
r lr$rÍaãteriê|g vaçle âft¡!.3
4.796.424
13.255.160
¿u t> 2474 2AX3
7.t47.333
r4.0(n.0æ
12.000.000
10.000.006
6.000.@
2.oto.000
-2.000.fi¡o
3.276.667 3.000.210 1.152.13L
2.2.18.O70
2ßL7'2076 2ü15 2ú14
-Þ i-iguíde middelen e¡ gefdbeÍeggingen .--+* Vorderingen op korte termijn .(-*- Lineafr i !¡quÍde rñiddclsn Gn geldheleÉgiflgêñi
BAL.1
92.
GEMEENTE WETTEREN
29L7
P/ISSIVA 112.109"230
Schuldcn op kortc tcrm¡jn 9.833,575
Schulden uit ruiltransact¡es 6.465.059
Voorz¡en¡ngen voor risico's en kosten 619.251
Financiële schulden
Divene schulden op korte termijn uit ruiltransacties 5.845.808
Schulden uit n¡et-ruiltransacties L.012.129
Overlopende rekeningen van het passief
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2.3s6.3B8
Schuldcn op langÊ tcrm¡jn 26.O74.339
Schulden uit ruiltransacties 26.O74.339
Voorz¡en¡ngen voor ris¡co's en korten 2.508.710
Financiële schulden 23.56t629
Diverse schulden op lange teÌmiin uit ruiltrdnsact¡es
Schulden uit n¡et-ru¡ltransacties
ilcttoactiGt 76,2fJ'',3L6
BALANS BCIEK]AAR 2017 IN GRAFIEK
2. Sar¡renstelling van de paseiva
lWo
Wo
BÐa/"
7tr/c
çg%
5tr/.
4Ðê/o
3e/"
2æ/"
tû%
Oc/¡
2g!7 2916
30.û00;Oßl
2ç15 2û14 tñ12
r schulden 0p korte fermijn
I SrhuldÈn op lânEetermiin
¡ ilettoâcfief
20.307.10¡
4.825.694
,, i,i:: li:l
25.€Kþ.ffiX)
20.00$,0t0
1S.000.û00
10.0fx).000
5.ft10.0{Ð
23.s6å6?e
9.833.575
..21;O69;*XL
'1832ãO17 18ì226A?e"
10.617.063
"-7.488i¡3q-'.'"- '*7.034.223
201.6
100.655.67s
7.ßE,2343.748.217
611.916
3.136.301
1.594.456
2.145.561 .Ìi',,
¿L.a?O,72?
2L.430.727
2.508.710
18.922.017
7L,7"6.71ß
2015
90.195.298
7.034.223
4.228.992
672.983
3.556.009
647.620
2.t57.612
23.517.A¿L
23.577.821
2.508.710
21.069.111
59,583,254 .',;c.i
o¿t17 2t76 2G15 2t1,4
¡¡¡lrFinanciÉle schufdenæ Schuldeñ op korte termijËr Scfuulden op fange termijn
2013
BAL.2
93
GEMEENTE WETTEREN
1. Liguiditeit
20.0t0,0û0
15.000.0æ
10.008 0û0
s"rûo.ûm
B ËKNOPTE RA"T'IT*A¡¡ALYSC
2Aû 2416 2015
- tepetkte vlottende astíva * ßeperkt Itreemd ì,ellIïOgen op kg.te term;¡n
2. 9olvabiliteit
029gl ?63
-5.0tt0.000
2016
28.918.960
100.655.675
A,2g
L8.922.017
100.655.675
0,19
Ne$ó-werkkap¡tâäl
2015
30.6L2.O44
90.195.298
o,34
21.069.111
90.195.298
O,23
2l¡L4
31.352.502
80.916.670
0,39
L8.226.729
80.916.670
0,23
$,t4s,39
a,z3
0,33
si,lt
432
0,2L
0,?9 w
20t7 2015 2015 2AL4
Bcpcrkte vlottcn de act¡Ya L5,860.92V 12.050.926 10.218.21t 7.L3L.942
Liquide middelen en geldbeleggingen 13.255.160 8.407.432 7.147.333 4.796.424
Vorderingen op korte termijn 2,275.070 3.216.667 3.000.210 2.269.844
Vo rder¡nge n u it ru i ltn nsa cti es 598.581 1.027.600 2.331.545 1.131.690
Vorderingen uit n iet-ru iltra nsacties 1.616.488 2.189.067 668.665 1.138.154
Vorderinqen op lange term¡jn die < ljr vervallen 390.698 426.827 70.675 65.675
Sepcrkt vrecmd vcrmogcn op kortc tcrmijn s.2L4.324 6,E76.318 6.361.240 L0.039.063
Schulden uit ruiltransacties 5.845.808 3.136.301 3.5s6.009 3.407.894
Financiële schulden
Divese schulden op korte termijn uit ruiltransacties 5.845.808 3.136.301 3.556.009 3.407.894
Schulden uit n¡et-ru¡ltransacties r.072.r29 1.594.456 647.620 4.550.796
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2.356.388 2.145.561 2.L57.6t2 2.080.373
tctto-werkkap¡taa! 6.6¡{6.603 s.174.60E 3.856.977 -2,907,L2L
20'7Vreemdvermogen 3s.907.9L4
Totaal vermogen 112.109.230
Schuldgraad O,32
Schulden op lange termijn (zonder voozieningen) 23.565.629
Totaal vermogen 1 12.109.230
LT-Schuldqraad (zonder voozieningen) O,2L
0,Ïe
2#15 1874
- tl--Sdtrüiddr'aaci i¿onder voo¡¿i€ninSe|'ri
2AL7 2Aú
SchuÍclgraad
2013
RAT.1
g4
1
DOELSTELLINGENREALISATIE 2017
Gemeentebestuur Wetteren
Rode Heuvel 1
9230 Wetteren
Strategische Doelstelling: Organisatie
Een moderne organisatie met oog voor een efficiënte, effectieve en kwalitatieve bedrijfsvoering en
dienstverlening
Prioritaire Doelstelling: Prof org uitbouwen effect, effic & kwalit bedrijfsv
Een professionele organisatie uitbouwen met oog voor een effectieve, efficiënte en kwalitatieve
bedrijfsvoering
Prioiritaire doelstelling in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 1.295,76 0,00 6.182,00 0,00 6.182,00 0,00
INV 249.627,30 0,00 445.448,59 0,00 95.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde indicator:
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2016-12-31 In 2016 werd vooral ingezet op digitalisering van de
diverse lokaties die kunnen worden afgehuurd in
kader van buurtwerking zoals buurthuizen, feestzaal.
Verder werd de planning van de sportzalen in het
sportcentrum gedigitaliiseerd met de uiteindelijke
bedoeling op het aanbod transparant te maken naar
de bevolking toe en werd inschrijven voor jeugd en
sportkampen ook digitaal mogelijk. Voor de
gemeentelijke diensten werd voorbereiding gestart
2
met de opbouw van een centraal magazijn waarvoor
ook een applicatie werd aangekocht waardoor een
beter vooraadbeheer mogelijk wordt. Dit zou vanaf
1 januari 2017 in werking worden gesteld. In kader
van de invoering van de omgevingsvergunning
werden verdere stappen gezet en werden de
diensten voorbereid op de invoering in februari
2017.
Voor BIB en CC NOVA werd een integratietraject
opgestart die een betere samenwerking tussen beidi
enititeiten dient te bevorderen en bij te dragen tot
een versterkt integraal, cultuurbeleid en bij
uitbreiding een vrije tijdsbeleid.
2017-06-30 Een professionele
organisatie uitbouwen
met oog voor een
effectieve , efficiënte en
kwalitatieve
bedrijfsvoering.
Er werd hard gewerkt aan diverse
digitaliseringsprojecten die dienen te worden
geïmplementeerd;. Hierbij korte synthese
verschillende acties. Er is een testproject met
AWINGU opgezet die voor gemeente en OCMW
toelaat om plaatsonafhankelijk te werken . Hetgeen
moet toelaten dat men éénder waar kan inloggen
en dit met alle mogelijke devices en aan alle nodige
data kan en ook ICT -dienst automatisch updates van
programma's kan verrichten.. Hierdoor is er een veel
betere ontsluiting van alle toepassingen en alle data
waarover gemeente en OCMW beschikken en kan er
veel efficiënter worden gewerkt. Voor de CRM
werd een eerste testplatform opgesteld voor het
digitaliseren van de in en uitgaande post en de
contactendatabank. Dit dient er voor te zorgen dat
enerzijds niet éénieder meer aparte lijsten bijhoudt
en anderzijds dat in en uitgaande poststukken veel
transparanter ter beschikking komen van éénieder.
2017-12-31 Het testproject met AWINGU werd verder
uitgewerkt en werd uitgerold. Bij de verhuis in 2018
zal dit volledig worden uitgerold; Hierdoor is plaats
onafhankelijk werken mogelijk.Voor CRM werden
verder stappen gezet en werd hard ingezet op de
uitrol van de IDPDC die werd gekoppeld met de
Vlaamse productencatalogus. De
productencatalogus dient de basis te worden voor
de werking van het KCC. Er werd ook voorzien dat
3
deze zal ontsloten worden naar onze website. Tegen
de verhuis dient dit ook rond te zijn. Voor
postregistratie werd scanning van facturen
doorgevoerd; Vanaf 2018 worden alle facturen
digitaal behandeld.
Actieplan ORGDIGITAAL: Doorgedreven digitaal werken
Doorgedreven digitaal werken
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 213.199,08 0,00 364.350,00 0,00 65.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
ORGDIGITAAL01: Draadloos netwerk (verder) uitbouwen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 24.083,96 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 De aanbesteding voor het uitbreiden van het
draadloos WIFI-netwerk werd in 2014 aanbesteed in
samenwerking met Laarne en Destelbergen. De
uitrol ervan is voorzien voor 2015.
4
2015-02-01 Project was gegund. Toestellen zijn geleverd. Uitrol
en opleiding worden ingepland.
2015-12-31 Sociaal Huis (gedeelte), Rusthuis (1 verdieping),
Gemeentehuis, Infopunt, De Poort, Bibliotheek zijn
uitgerold met de nieuwe Aerohive Access Points.
Beheersplan werd opgemaakt via centrale
beheerssoftware.
2016-12-31 Sociaal Huis is nu ook volledig voorzien van draadloos
netwerk. Aanleg van glasvezelverbinding tussen
sociaal huis en NAC werd gegund aan Eandis.
2017-09-04 Voor het gemeentehuis worden 30 wifi accesspoints
gekocht.Glasvezelverbinding tussen SH en
gemeentehuis werd aangelegd net als wachtbuis op
de rode heuvel.
2017-12-31 De accespunten werden geplaatst. Het volledige WIFI
netwerk werd gerealiseerd en de belangrijkste
gebouwen zijn gekoppeld via een eigen
glasvezelnetwerk ( sociaal huis en rusthuis,
gemeentehuis, BIIB/CC NOVA en stadhuis). Voor de
Peperstraat werd gekozen om in een straalverbinding
te voorzien. Deze zal vanaf lente 2018 operationeel
worden gemaakt. Door al deze maatregelen verbetert
de onafhankelijkheid van operatoren, vermindert de
kostprijs van gebruik externe netwerken en verhoogt
de performantie. Dit beidt ook een antwoord op de
uitdagingen van het disaster recovery plan.
Bovendien werd geïnvesteerd in nieuwe telefonie die
over datacable gaat ( VoIP)
ORGDIGITAAL04: Nieuw personeelsbeheersysteem
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5
INV 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Er werd zwaar ingezet op het implementeren van
een nieuw personeelsbeheersysteem en dit zowel
voor OCMW en gemeente dat werd gekoppeld aan
een loonmotor en een identiek prikklokkensysteem.
Hiermee verdwenen ineens vier methoden van
tijdsregistratie en werd het aantal IT toepassingen
gereduceerd tot één. In 2014 vond het opzetten en
testen van het systeem plaats dat begin januari 2015
live zou gaan.
2015-12-31 De volledige loonverwerking en tijdsregistratie werd
integraal uitgerold. Sinds 06/2015 verloopt ook de
verwerking van de elektronische maaltijdcheques via
het geïntegreerd systeem, sinds 12/2015 ook de
fietsvergoeding. De praktische uitwerking van de
loonadministratie had wel te kampen met
verschillende kinderziektes. In 2016 wordt voorzien
om dit uitgeklaard te hebben.
2016-12-31 De structurele problemen van het HR-
softwaresysteem bleven aanslepen in 2016. Er
worden structurele oplossingen beloofd in 2017 door
de leverancier.
2017-09-28 Ter voorbereiding van een nieuwe prijsvraag werden
door Schaubroeck en SD-works demo's gegeven van
de modules loonadministratie en opmaak
personeelsbudget. Er is ook een bezoek gepland aan
stad Gent waar de SD-works modules sinds 1 april
2017 operationeel zijn.
2017-12-31 Er werd uiteindelijk beslist om niet over te gaan tot
aankoop van nieuw personeelsbeheerssysteem
6
omdat momenteel op de markt er geen volwaardig
alternatief bestaat en dit in overleg met alle
medewerkers van dienst HR. Het contract zal worden
verlengd tot eind 2019.
ORGDIGITAAL05: Hardware en software aankopen (ook voor het AC)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 189.115,12 0,00 350.100,00 0,00 65.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Er werd diverse hardware vervangen volgens de life-
cyclus. Verder werd er specifieke geïnvesteerd in
aankoop hard- en software voor de digitale
bouwaanvraag waarvoor Wetteren optrad als
pilootgemeente (extra grote schermen, extra pc’s).
Hiervoor werd een subsidie van 10.000 € bekomen
van Vlaanderen. Voor het personeelsbeheersysteem
werd geïnvesteerd in extra servers.
2015-12-31 - oude Windows XP pc's vervangen
- conform inventaris oude pc's vervangen
- laptops en desktop pc's aangekocht voor nieuwe
medewerkers en/of nieuwe functies en/of stagiairs
op te vangen
- gebudgetteerde HW aankopen gerealiseerd
2016-12-31 Vrijwel alle Windows XP pc’s zijn vervangen,
aankopen van desktop en laptops verliepen volgens
budgetplan.
Windows10 werd geïnstalleerd , Topdesk werd
aangekocht als tool voor de helpdesk.
7
2017-09-04 Vrijwel alle pc's draaien onder Windows10. De
volledige hernieuwing van het serverpark werd
aanbesteed en in de voorbije maanden werd de
installatie reeds opgestart. de serverruimte in het
gemeentehuis werd aanbesteed en eind augustus
werden de serverraks en koeling geïnstalleerd . in
september worden de netwerkkabels afgepatched.
PC's die hun life cyclus hebben doorlopen worden
systematisch vervangen en een
vervangingsprocedure werd uitgewerkt. Voor
vervanging wordt maximaal beroep gedaan op
raamcontracten.
Om plaatsonafhankelijk te werken werd een POC
opgestart met Awingu hetgeen het beheer van
programma's moet vergemakkelijken.
2017-12-31 Vrijwel alle pc's draaien onder Windows10. De
volledige hernieuwing van het serverpark werd
aanbesteed en in de voorbije maanden werd de
installatie reeds opgestart. de serverruimte in het
gemeentehuis werd aanbesteed en eind augustus
werden de serverraks en koeling geïnstalleerd . iIn
september worden de netwerkkabels afgepatched.
Alle kabels werden getest en er werden problemen
vastgesteld met een 60-tal kabels. Aan de aannemer
werd opdracht gegeven om die allemaal te
vervangen.
PC's die hun life cyclus hebben doorlopen worden
systematisch vervangen en een
vervangingsprocedure werd uitgewerkt. Er werd
geïnvesteerd in de aankoop van een 30 tal PC's en
surfaces. Voor vervanging wordt maximaal beroep
gedaan op raamcontracten. ( Vlaamse, Stad brugge,
provincie)
Er werd gekozen om te werken met schermen ivp
beamers omwille van betere kwaliteit. Deze werd net
als geluidsinstallatie voor het gemeentehuis
aanbesteed en deze zullen begin 2018 worden
geplaatst. We willen ook werken met Clickshare.
Om plaatsonafhankelijk te werken werd een POC
opgestart met Awingu hetgeen het beheer van
programma's moet vergemakkelijken.
8
2018-05-14 95% van de medewerkers in nieuw gemeentehuis zijn
voorzien van laptop dit als voorbereiding om
telewerken aan te vangen. Er werd gekozen voor het
AWINGU-platform om plaatsonafhankelijk te kunnen
werken. 13 gemeente en ocmw sites zijn
overgeschakeld op VOIP. Er werd een
klantenbegeleidingssyteem aangekocht gekoppeld
aan het internetafsprakenportaal.
Actieplan ORGEFFICIENT: Efficiënt, effectief en kwalitatief werken
Efficiënt, effectief en kwalitatief werken
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 1.240,76 0,00 5.152,00 0,00 5.152,00 0,00
INV 36.428,22 0,00 81.098,59 0,00 30.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
ORGEFFICIENT01: Een mid-office als schakel tussen front- en back-office (CRM,
klachtenbeheersysteem, centrale adressenlijsten)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 36.428,22 0,00 81.098,59 0,00 30.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
9
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Er werden geen acties ondernomen. De
marktbevraging wordt voor 2015 in het vooruitzicht
geteld.
2015-12-31 Project is lopende. De gemeentesecretaris heeft hier
de leidende taken op zich genomen. De RFI fase is
afgerond. Plaatsbezoeken zijn gedaan. Momenteel is
er een RFQ ikv Microsoft CRM via het CCSP platform
(V-ICT-OR).
De RFI fase is afgerond. Plaatsbezoeken zijn gedaan.
Momenteel is er een RFQ ikv Microsoft CRM via het
CCSP platform (V-ICT-OR).
2016-12-31 Net-IT is leverancier van Microsoft Dynamics en werd
aangesteld voor de begeleiding van de opdracht. Eind
2016 werd de bestelbon opgemaakt voor 5
gebruikers type Dynamics 365 Enterprise en 25
gebruikers Dynamics 365 for team members.
2017-09-04 Testfase van postregistratie (in- en uitgaande post )
en van contactendatabank werd opgestart. Er werd
een probleem met de scanners vastgesteld die een
software update zullen krijgen vooraleer we verder
kunnen gaan . De koppeling CRM met CRAB-VKBO en
Bevolking ( CEVI lokaal) noodzakelijk voor de
realisatie van de contactendatabank zit in de
eindfase. Go life voor dit eerste deel is voorzien eind
september.
2017-12-31 Voor CRM werden verder stappen gezet en werd
hard ingezet op de uitrol van de IDPDC die werd
gekoppeld met de Vlaamse productencatalogus. De
productencatalogus dient de basis te worden voor de
werking van het KCC. Er werd ook voorzien dat deze
zal ontsloten worden naar onze website. Tegen de
verhuis dient dit ook rond te zijn. Voor postregistratie
werd scanning van facturen doorgevoerd. Vanaf 2018
worden alle facturen digitaal behandeld.de scanning
van de post werd getest doch er waren nog aantal
problemen met de scanners die een update moeste
10
krijgen en uitgerust met intelligente software. Deze
zullen in de loop van 2018 worden uitgewerkt en
opgelost. Er werden opleidingen voorzien om
adressenlijsten op te maken ( marketinglijsten)
2018-05-14 Inkomend postregistratie voor Infrastructuur en vrije
tijd gebeuren al met crm, dit naast de scanning van al
de inkomende facturen. Het klachten- en
meldingenbeheer wordt midden juni 2018 opgestart.
ORGEFFICIENT02: Uitwerken resultaten procesanalyse. Processen en werkstromen uitwerken,
standaarden bepalen door werkprocessen per dienst te herbekijken ifv productiviteit en klantgerichte
dossieropvolging
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 1.240,76 0,00 5.152,00 0,00 5.152,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Er werd iemand aangeduid binnen de gemeente die
processen en werkstromen zou gaan beschrijven.
Het personeelslid heeft in 2014 vormingen gevolgd.
Er werd daarnaast geïnvesteerd in een beschrijvings-
en proces managementtool van Sensus. Er werd een
eerste testcase uitgewerkt op aantal processen van
het secretariaat.
2015-12-31 Er werd vorig jaar reeds geïnvesteerd in een
beschrijvings- en proces managementtool van Sensus
(budget: zie KLANTDIGDSTV01).
In februari 2015 werd een iconenset aangekocht. Dit
maakt het visueel makkelijker voor de leden van de
proceswerkgroep om de flow efficiënt te helpen uit
te schrijven.
11
De processen zijn sinds maart 2015 raadpleegbaar via
het intranet, voor alle werknemers van de
organisatie.
Op regelmatige basis volgde overleg tussen de
procesmanager en de dienst burgerzaken. Er werden
20 klantgerichte werkprocessen beschreven.
In oktober 2015 werd het proces "Aanvraag
evenement" opgestart, met het oog op de aankoop
van nieuwe software voor de dienst Evenementen.
Hoofdproces is beschreven, een aantal deelprocessen
moeten nog worden afgewerkt.
2016-12-31 De managementtool Sensus is geïmplementeerd en
voldoet aan de verwachtingen. Binnen de gemeente
is een extra licentie in gebruik genomen.
2017-08-31 In 2017 is er niet verder gewerkt aan het uitschrijven
van de generieke processen in Sensus. Er werden wel
specifiekeprocessen uitgewerkt in het kader van het
opzetten van het evenementenloket en de CRM ( oa;
postregistratie, klachten en meldingenbeheer). Zo is
het proces van de postregistratie (fysieke post)
volledig uitgewerkt en opgenomen in CRM. Een test is
gepland in het najaar. Het proces van de meldingen is
ook uitgewerkt en opgenomen in CRM. Voor het
evenementenloket is een testversie klaar. Het
opzetten van de CRM is lopende (inhoudelijk en
technisch). Het loket is nog niet testklaar, het
aanvraagformulier moet eerst volledig in het systeem
worden ingevoerd.
2017-12-31 In 2017 is er niet verder gewerkt aan het uitschrijven
van de generieke processen in Sensus. Er werden wel
specifieke processen uitgewerkt in het kader van het
opzetten van het evenementenloket en de CRM ( oa;
postregistratie, klachten en meldingenbeheer). Zo is
het proces van de postregistratie (fysieke post)
volledig uitgewerkt en opgenomen in CRM. Het
proces van de meldingen en klachten is ook
uitgewerkt en opgenomen in CRM. Het loket voor de
post is testklaar. De loketten voor meldingen en
klachten moet nog verder ontwikkeld worden in
12
CRM.
ORGEFFICIENT03: Een informatiebeheersysteem in samenwerking met archiefdienst
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 In samenwerking met de archiefdienst werd een
methodologie uitgewerkt om documenten te gaan
bewaren in een sharepoint omgeving. Eenzelfde
manier van naamgeving van documenten werd
vastgelegd. De milieudienst is opgetreden als piloot
dienst in kader van archivering van documenten.
Nadien is dit gevolgd door andere diensten als de
preventiedienst,…
2016-12-31 actieplan digitaal
archiefbeheer
Voor heel wat diensten werd een mappenstructuur
uitgebouwd. Na het uitrollen van de CRM en de
studie naar de mogelijkheden van Sharepoint zullen
de actuele documenten worden overgezet om een
optimaal digitaal documentbeheer te kunnen doen
ingang vinden in het nieuwe AC. Er werd ook al bij
zoveel mogelijk diensten geprobeerd een eenvormige
digitale naamgeving van documenten te
introduceren.
2017-06-30 actieplan digitaal
archiefbeheer
Voor alle diensten die gaan verhuizen naar het
gemeentehuis werd een mappenstructuur opgesteld.
2017-12-31 actieplan digitaal
archiefbeheer
Voor de meeste diensten werd de mappenstructuur
opgemaakt en voorlegd aan Möbius. De
informatiebeheerder die in 2018 zal worden
aangesteld zal de implementatie van deze structuren
op zich nemen en met zijn kennis ook de definitieve
13
vorm geven aan deze mappenstructuren. Hij zal de
diensten begeleiden bij de definitieve uitwerking.
ORGEFFICIENT04: Uitwerken van lange termijn personeelsplan gekoppeld aan activiteiten en
prestaties
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 In 2015 werd het eerste gedeelte van het
personeelsplan en organogram gefinaliseerd. Voor
de vrijetijdsdiensten werd een nieuw organogram
opgesteld dat langzaam aan zal worden
geïmplementeerd en dit afhankelijk van de
behoeften. Het jaar 2016 wordt in deze een zeer
belangrijk jaar . Voor het departement
stadsontwikkeling werden ook reeds belangrijke
stappen gezet die in 2016 zullen worden
gefinaliseerd in een nieuw organogram. Op die
manier bestaat voor het grootste deel van de
organisatie een uitgewerkte toekomstvisie .
Voordien (2014) bestond dit al voor HR en de
financiële dienst. De overige diensten zullen
naderhand worden aangepakt.
2016-12-31 In 2016 werd het tweede grote luik van het
organogram (na vrije tijdsdiensten) voorgelegd aan
de gemeenteraad en hierbij goedgekeurd. ( het
betreft ongeveer de helft van de functies) Het betreft
het organogram voor het departement
stadsontwikkeling. Daarnaast werd ook het
organogram voor de eengemaakte aankoopdienst
goedgekeurd. Er werd een start gemaakt met de
invulling van dit organogram van stadsontwikkeling. (
bv extra stedenbouwkundig ambtenaar)
14
2017-06-30 lopende Er werd in het MAT gewerkt aan het derde grote luik
van het organogram zijnde het organogram van
departement interne zaken . Doel is dit naar de
gemeenteraad van oktober te brengen. Dit zou het
sluitstuk moeten vormen van het volledige
organogram waarin de komende jaren mee wordt
gewerkt en die ons toelaat het hoofd te bieden aan
toekomstige uitdagingen.
2017-12-31 Het nieuwe organogram werd op de gemeenteraad
van oktober goedgekeurd.. Dit zou het sluitstuk
moeten vormen van het volledige organogram waarin
de komende jaren mee wordt gewerkt en die ons
toelaat het hoofd te bieden aan toekomstige
uitdagingen.
Hiermee is de actie gerealiseerd. Rest nu om dit in te
vullen door de realisatie van een aantal
aanwervingen.
ORGEFFICIENT05: Beginselen van activity based costing invoeren in de werking
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Nog geen start genomen. Met de eengemaakte
financiële dienst en met het nieuwe programma van
stockbeheer dat eind 2015 werd aangekocht, hebben
we de mogelijkheid om hier werk van te gaan maken
(budget ICT). Men zal veel makkelijker
werkingsmiddelen aan activiteiten kunnen koppelen.
2016-12-31 Gezien vertraging bij invoering van programma
stocbeheer.( pas in werking eind 2016 )werd nog
geen aanvang genomen. Er wordt prioriteit gegeven
om eerst andere financiële processen te verbeteren.
15
(zie intern risicobeheer).
2017-06-30 lopende Gezien vertraging bij invoering van programma
stockbeheer.( pas in werking eind 2016 )werd
hiermee nog geen aanvang genomen. Er wordt
prioriteit gegeven om eerst de afhandeling van de
financiële processen te verbeteren. (zie intern
risicobeheer). In het najaar 2017 zal voor dit laatste
een eerste stap worden gezet. Digitale validatie van
facturen is voorzien om in werking te treden begin
2018.
2017-12-31 .Er wordt prioriteit gegeven om eerst de afhandeling
van de financiële processen te verbeteren. (zie intern
risicobeheer). Hiervoor werd een de financiële dienst
en de aankoopdienst gevraagd om een ontwerpnota
op te maken . Deze werd in november en december
besproken op het MAT en zal in januari 2018 dienen
te worden gefinaliseerd. Het legt vast hoe we na
samengaan van OCMW en gemeente zullen werken.
Digitale validatie van facturen is voorzien om in
werking te treden begin 2018. Hierdoor dient de kans
op verloren gaan van facturen aanzienlijk te worden
beperkt.
ORGEFFICIENT06: Driejaarlijks maken van een CAF oefening
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Er werd een inleiding geven in het MAT over opzet
van deze kwaliteitsoefening. Actieperiode 2014-
2019.
16
2016-12-31 Er werden geen acties in 2016 ondernomen door de
veelvuldige te realiseren projecten gekoppeld aan
nieuw stadskantioor, integratietraject BIB - CC NOVA
,.... hetgeen opzich allemaal reeds
organisatieverbetertrajecten zijn..
Gezien zeer druk jaar 2016 en eerste helft 2017 lijkt
ons best hiermee aan te vangen nadat verhuis naar
nieuwe stadskantoor vorm heeft gekregen.
2017-06-30 lopend Vanaf september zal CAF een vast onderdeel vormen
van de agenda van het MAT. In de nieuwe agenda
structuur wordt grote aandacht aan
kwaliteitsverbetering besteed. Door de verhuis wordt
al veel aandacht besteed aan kwalitatieve verbetering
van de dienstverlening en de interne werking.
2017-12-31 De agenda van het MAT wordt opgemaakt volgens
CAF-model verbeterpunten worden via dit model
georganiseerd. Er wordt extra aandacht besteed aan
diverse verbeteringen en met diverse opmerkingen
van medewerkers die worden meegenomen in het
nieuwe dienstverleningsconcept en deze zullen bij de
verhuis geïmplementeerd worden.
ORGEFFICIENT07: Uitwerken intern risicobeheer
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2016-12-31 Bij de technische dienst werd de nodige software
voor stockbeheer die eind 2015 werd aangekocht
geîmplementeerd. Dit werd in 2016
geïmplementeerd (eind december operationeel).
Voor de opmaak van procesbeschrijvingen werd een
17
bijkomend personeeslid gevorm en tevens zal ook
het OCMW van ditzelfde instrument gebruik maken.
De procesbeschrijvingen worden verder opgemaakt (
proces evenementen, processen van dienst bevlking
en burgerlijke stand,...). er werden stappen gezet om
risico's in financiêle processen te verkleinen doordat
wordt voorzien in aankoop kassamodule die in 2017
zal worden ingevoerd en er werd een studie
uitgevoerd om de facturen ook digitaal te scannen
en verwerken.
2017-09-24 De module digitale verwerking van inkomende
facturen wordt momenteel geïmplementeerd. Dit
betekent dat de locatie/toestand van elke factuur
instantaan kan nagegaan worden en dat verlies van
facturen vanaf de inscanning uitgesloten is.
Op vlak van interne controle wordt vooreerst gewerkt
op niveau van de overheidsopdrachten. Een draft
met de nieuwe procedure wordt besproken op het
MATvan november 2017. Het is een vrij complexe
materie omdat ze verstrengeld is met verschillende
andere processen. Idealiter wordt de nieuwe
werkwijze voorgelegd aan de raad van december
2017 en operationeel vanaf 1 januari 2018.
2017-12-31 Het ontwerp voor de nieuwe procedure
overheidsopdrachten biedt meer autonomie en
flexibiliteit voor kleinere opdrachten tot € 1.000, excl.
btw. Er zal wel steekproefgewijs controle
uitgeoefend worden. Voor de opdrachten boven de €
1.000, excl. btw, zal er een hoger niveau van
monitoring en opvolging zijn.
Het ontwerp wordt begin 2018 voorgelegd aan het
MAT. Idealiter wordt de procedure ook gekoppeld
aan de invoering van een systeem van
budgethouderschap.
Actieplan ORGCOMPETENT: verhogen competenties vd medewerkers vd gemeent dienst
Het verhogen van de competenties van de medewerkers van de gemeentelijke diensten
18
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde indicator:
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Door de personeelsproblematiek binnen HR en de
problemen met de implementatie van het HR-
systeem is hier nog geen werk van gemaakt; Dit
hangt ook nauw samen met het actiepunt over de
hervorming van de evaluaties (zie uitleg hierboven).
In kader van aanwervingen wordt echter wel veel
meer aandacht gegeven aan competenties.
2016-12-31 Er wordt blijvende aandacht aan vormingen gegeven
zo zijn er sprecifieke vormingstrajecten in kader van
de invoering van bovenlokale aanpasingen als de
invoering van de omgevingsvergunningen, algemene
opleiding bij Paulo als administratief medewerker,
opfrissingscursus EHBO, wijzigingen inzake
regelementering bevolking en burgerlijke stand,
Voor de BIB medewerkers worden vormingen
aangeboden ( collectievorming,..),. De medewerkers
van de technische dienst krijgen steeds opleidingen
wanneer met nieuwe machines dient te worden
gewerkt ( zoals strooien met GPS, opleiing voor
vrachtwagenchauffeur) . Voor het nieuwe
departementshoofd vrije tijd werd vormingtraject
inzake lediing geven voorzien. Voor GIS-medewerker
wordt specifiek bijscholingsprogramma ( GEO-ICT :
postgraduaat)voorzien in kader van hoger onderwijs.
Er werden 3adjunct-prevntieadviseurs gevormd Het
MAT volgde opleiding dlemmatraining. Voor HR
diverse opleiingen sociaal recht,.. . In het totaal
werden er ongeveer 250 opleidingen gevolgd van
één of meerdere dagen.
2017-06-30 lopende Er wordt blijvende aandacht aan vormingen gegeven
zo zijn er specifieke vormingstrajecten lopende in
19
het kader van de invoering van bovenlokale
aanpassingen zoals de invoering van de
omgevingsvergunning, algemene opleiding bij Paulo
als administratief medewerker, opfrissingscursus
EHBO, wijzigingen inzake reglementering bevolking
en burgerlijke stand. Voor de BIB medewerkers
worden vormingen aangeboden
(collectievorming,..), en in het kader van de verhuis
naar het nieuw gemeentehuis lopen diverse
vormingstrajecten.
Bedoeling is ook om te starten met de opmaak van
jaarlijkse vormingsplannen .
Gekoppelde acties:
ORGCOMPETENT01: Uitwerken van een nieuwe onthaal- en integratiebeleid
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Dit werd gerealiseerd en geïmplementeerd in 2014.
2015-12-31 De vernieuwde, geïntegreerde aanpak van het
onthaal- en integratiebeleid werd in de loop van 2015
geïmplementeerd. Op basis van de feedback van
betrokken nieuwe medewerkers werd de procedure
nog verder geoptimaliseerd.
2016-12-31 Het onthaalbeleid wordt continu verder
geoptimaliseerd. Er wordt nu ook gekeken naar de
effectieve opvolging door de resp. leidinggevende:
organisatie van gesprekken voor vastleggen
doelstellingen en opvolging van
functionerengesprekken wordt voortaan continu
opgevolgd.
20
2017-07-31 Er werd gewerkt aan een handleiding voor de
leidinggevende. Dit zit in een ontwerpfase.
2017-12-31 Door de verhuis werd dit een on hold geplaatst. Dit
werd wel uitgetest bij nieuwe leidinggevende.
ORGCOMPETENT02: Uitwerken van een geïntegreerd evaluatiebeleid, dit implementeren en
opvolgen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Door het vertrek van een personeelslid in HR, het
langdurig uitvallen van een ander personeelslid en
de grote problemen bij de implementatie van het
nieuwe HR-systeem is dit project op de lange baan
geschoven. Des te meer daar het nieuw voorstel van
decreet van geïntegreerd lokaal bestuur en het
nieuwe voorstel van decreet dat de minimale
bepalingen van RPR die lokale besturen moeten
voorzien zal pas in 2016 of 2017 van kracht worden
en hierin zijn heel wat wijzigingen voorzien met
onder andere compleet andere uitgangspunten
inzake evaluatie. Meer duidelijkheid hierover is
welkom. Er werden wel reeds nieuwe
evaluatieformulieren opgemaakt.
2016-12-31 Er werden aantal vereenvoudigde instrumenten
(evaluatieformulieren , formulieren voor
functioneringsgesprekken) opgemaakt voor de
evaluaties. Dit om de bestaande al te zware
evaluatieformulieren te vergemakelijken en proces te
vereenvoudigen. Door wijziging van de decreet inzake
21
rechtspositieregeling die eind 2016 van kracht wordt
voorziet in de mogelijkheid om dit aan te passen. De
invoering werd afgewacht vooraleer eventueel in
grondige aanpassingen te voorzien.
2017-06-30 lopende Er wordt grondig toegezien dat iedere nieuwe
medewerker een planningsgesprek heeft en dat er
regelmatig functioneringsgesprekken met deze
medewerkers worden gehouden. Aan
leidinggevenden is duidelijk gemaakt dat wanneer
zaken niet lopen zoals hoort er regelmatig
functioneringsgesprekken dienen te worden
gehouden. Door de wijziging van het decreet inzake
rechtspositieregeling dat eind 2016 van kracht werd
bestaat de mogelijkheid om dit aan te passen. De
invoering werd afgewacht vooraleer eventueel in
grondige aanpassingen te voorzien. In kader van de
betere interne werking wordt de aanpassing
meegenomen als verbeterpunt naar aanleidng van de
personeelstevredenheidsenquête en zal het MAT zich
hierover buigen. Dit is een priortair actiepunt.
2017-12-31 Door de verhuis en verandering van
dienstverleningsconcept en afwezigheid diensthoofd
HR is de aanpassingen van het systeem noiet
doorgevoerd; Er worden echter regelmatig en in de
meeste diensten functioneringsgesprekken gehouden
en evaluatiegesprekken.
ORGCOMPETENT03: Uitwerken van een LT vormingsvisie, deze implementeren en opvolgen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Door personeelsproblematiek binnen HR en de
22
problemen met de implementatie van het
geïntegreerd HR-systeem werd dit doorgeschoven
naar 2016.
2016-12-31 Door aanslepende personeelsproblematiek binnen
HR/problemen met de implementatie van het
geïntegreerd HR-systeem werd beleid/langetermijn
visie nog niet uitgewerkt.
Wel werd reeds werk gemaakt van enkele quick wins
qua opvolging en beheer: continue monitoring
vormingsaanvragen en daaruitvoortvloeiend beter
budget beheer, verplichte en recurrente opleidingen
werden in kaart gebracht onder vorm van een
vervaldagboek, vb. trainingen in kader van welzijn
(EHBO, vertrouwenspersoon, adjunct-preventie, ...)
en technische vormingen (rijbewijzen, VCA,...).
2017-07-31 Opmaak voor jaarlijks vormingsplan voorzien in
tweede helft 2017 (zie ook ORGCOMPETENT).
2017-12-31 Het vormingstraject moet ge(her)coördineerd
worden ifv de integratie van het Sociaal Huis.
Daarnaast gebeurt er een inventarisatie van alle
vormingsnoden/-wensen en een oplijsting van
nieuwe reglementering en/of projecten die
bijkomende vorming noodzakelijk maken. Dit wordt
opgenomen in het MAT in 2018.. Binnen het
departement vrije tijd werden reeds alle
vormingsnoden geïnventariseerd.
ORGCOMPETENT04: Aanpassen en optimaliseren van het competentiewoordenboek en uitwerken en
optimaliseren van de functiebeschrijvingen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
23
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Door de personeelsproblematiek binnen HR en de
problemen met de implementatie van het HRIS -
systeem is hier nog geen werk van gemaakt. Dit
hangt ook nauw samen met het actiepunt over de
hervorming van de evaluaties (zie uitleg hierboven).
In kader van aanwervingen wordt echter wel veel
meer aandacht gegeven aan competenties.
2016-12-31 Alle functiebeschrijvingen van nieuw aan te werven
medewerkers worden één na één herbekeken en
aangepast aan de nieuwe behoeften van de
functie.Dit zorgt ervoor dat reeds een groot deel van
de functiebeschrijvingen werd aangepast en dat er
sprake is van een gestadige actualisering van de
functiebeschrijvingen. Er werd gestart met de
opmaak van alle functiebeschrijvingen van de
geïntegreerde dienst BIB - CCNOVA . Hierbij werd
een nieuw model van competenties en een
comptetentiewoordenboek gebruikt.
2017-06-30 lopende Alle functiebeschrijvingen van nieuw aan te werven
medewerkers worden één na één herbekeken en
aangepast aan de nieuwe behoeften van de
functie.Dit zorgt ervoor dat reeds een groot deel van
de functiebeschrijvingen werd aangepast en dat er
sprake is van een gestadige actualisering van de
functiebeschrijvingen. De opmaak van alle
functiebeschrijvingen van de geïntegreerde dienst BIB
- CCNOVA werden afgewerkt en gecommuniceerd
aan de medewerkers . Hierbij werd een nieuw model
van competenties en een comptetentiewoordenboek
gebruikt.
2017-12-31 Alle functiebeschrijvingen van nieuw aan te werven
medewerkers worden één na één herbekeken en
aangepast aan de nieuwe behoeften van de
functie.Dit zorgt ervoor dat reeds een groot deel van
de functiebeschrijvingen werd aangepast en dat er
sprake is van een gestadige actualisering van de
functiebeschrijvingen. De opmaak van alle
24
functiebeschrijvingen van de geïntegreerde dienst BIB
- CCNOVA werden afgewerkt en gecommuniceerd
aan de medewerkers . Hierbij werd een nieuw model
van competenties en een comptetentiewoordenboek
gebruikt. Dits is een continu proces.
ORGCOMPETENT05: Professionaliseren van de selectieinstrumenten
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Door personeelsproblematiek binnen HR en de
problemen met de implementatie van het
geïntegreerd HR -systeem werd dit doorgeschoven
naar 2016.
2016-12-31 Gerealiseerd Er wordt op een gestructureerde manier gewerkt bij
het vastleggen van de resp. procedure bij
werving&selectie. Via checklist worden de
verschillende stappen in het proces van een
vergelijkende aanwervingsprocedure gemonitord.
Door middel van een vast scenario bij mondelinge
interviews wordt de gelijke behandeling van elke
kandidaat gegarandeerd.
2017-09-24 Er is een interne werkverdeling en doublureregeling
voor de taken ivm werving & selectie uitgewerkt. De
procedure is bijgewerkt n.a.v. opmerkingen en
verbetervoorstellen
Actieplan ORGINTERNCOM: Optimaliseren van de interne communicatie
Optimaliseren van de interne communicatie
25
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde acties:
ORGINTERNCOM02: Uitbouw van instrumenten voor interne communicatie (Intranet,
personeelsnieuwsbrief)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Gerealiseerd Intranet is opgestart en wordt verder uitgebouwd.
2017-08-31 Gerealiseerd De personeelsnieuwsbrief en het Intranet zijn
opgestart en worden verder onderhouden.
Actieplan ORGGEMOCMW: Verder inzetten op overkoep DV vr gemeente & ocmw
Verder inzetten op overkoepelende dienstverlening voor gemeente en ocmw
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde acties:
ORGGEMOCMW02: Het archiefbeheer binnen gemeente en ocmw stroomlijnen en centraliseren
onder één dienst in kader van gerichte ondersteuning (later ook voor de politiezone)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
26
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Ad hoc samenwerking. Er worden aanzetten gegeven
tot beter integreren van de werking.
2015-12-31 De fusie van de archieven (gemeente, ocmw,
brandweer voor de zone en politie voor de zone) zal
pas kunnen worden gerealiseerd na de integratie
gemeente-ocmw en de vaststelling van een nieuwe
huisvesting voor een centraal archief.
2016-12-31 De fusie van de archieven (gemeente, ocmw en
brandweer voor de zone) zal pas kunnen worden
gerealiseerd na de integratie gemeente-ocmw en de
vaststelling van een nieuwe huisvesting voor een
centraal archief. Het archief van de politie dat nog
aanwezig was is verhuisd naar het gemeentearchief.
2017-06-30 fusie archieven De fusie van de archieven (gemeente, OCMW en
brandweer) zal een aanvang kunnen nemen vanaf het
moment dat de archiefdienst eindelijk uitbreiding kan
nemen en centraal kan gaan archiveren. Vanaf
midden december zullen in het stadhuis heel wat
ruimtes worden ingericht als depots en ruimtes voor
verwerking/leeszaalbezoekers en de vele vrijwilligers.
2017-12-31 fusie archieven Na de succesvolle archiefverhuis van het dynamische
archief naar de Rode Heuvel, kan de archiefdienst nu
eindelijk komen tot een fusie van alle archieven. De
archieven van de brandweer, de teken- en
muziekacademie + de kleuterschool zullen tegen
september 2018 allen gecentraliseerd zijn in het oude
gemeentehuis. Dankzij de overname van de
compactus van het Middelheimmuseum is de
centralisatie nog vlotter kunnen verlopen dan
gehoopt. Vanaf 1 juni beginnen we ook met de
ontsluiting van het OCMW-archief.
27
ORGGEMOCMW03: Uitbouw van een centrale financiële dienst
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
ORGGEMOCMW05: Uitbouw van een centrale dienst aankoop en contractbeheer
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Weinig vooruitgang tot op heden in de zin dat er nog
geen formele structuur werd uitgebouwd.. Bij het
aankoopbeleid wordt er meer en meer met
kaderovereenkomsten gewerkt ( Farys,
Jobpunt,.Aquafin,...) en men neemt het AGB en
OCMW hierin mee.. Meer en meer neemt
gemeentelijke aankoopdienst ook de rol op als
aankoopdienst voor AGB en OCMW en ook voor de
lokale politie. In 2016 moet dit verder worden
uitgebouwd en concreet gemaakt met
beheersovereenkomst tussen de betrokken
besturen.
2016-12-31 Werd start genomen met de aanpassing van het
organiogram ( gemeenteraadsbeslissing) en met de
opmaak en het afsluiten van een
beheersovereenkomst.(gemeenteraads en OCMW-
raadsbeslissing). Na indiensttreding van de nieuwe
aankoper die voorzien is voor 2017 zal 6 maanden
nadien de dienst zowel voor OCMW, gemeente als
AGB fungeren en ook de politiezone "op vraag
assisteren".
28
2017-06-30 lopende actie Er werd een bijkomende medewerker aangetrokken
in april 2017, die zich inwerkt in de werking van de
dienst en een actieplan werd uitgewerkt ter
verbetering van de werking van de dienst. Dit
actieplan zal vanaf tweede jaarhelft worden
geïmplementeerd. Conform de
beheersovereenkomst zal na 6 maanden ( november)
de dienst ook de rol van aankoopdienst opnemen
voor het OCMW .
2017-12-31 Er werd een aanvang genomen met het uitwerken
van een actieplan. Conform de beheersovereenkomst
zal na 6 maanden ( november) de dienst ook de rol
van aankoopdienst opnemen voor het OCMW. Er
werd aangevangen met de onderstening van het
OCMW bij aankoopdossiers. De basis van de werking
van de dienst is succesvol gerealiseerd in de komende
jaren zal dit verder worden gefinaliseerd en
verbeterd.
Actieplan ORGDIVERSIT: Ontwikkel divbeleid personeel weerspieg maatsch groep
Door het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid zodat het personeel zoveel mogelijk een
weerspiegeling vormt van alle maatschappelijke groepen
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 55,00 0,00 1.030,00 0,00 1.030,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
ORGDIVERSIT01: Vacatures en selectieprocedures neutraal maken/Vacatures van de gemeente en
het OCMW worden bekend gemaakt bij een zo breed mogelijk publiek en bij verenigingen van
etnisch-culturele minderheden ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst, geaardheid of handicap.
29
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Overzicht van verspreidingskanalen
Info: Overzicht van verspreidingskanalen
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 5 verspreidingskanalen Actie behaald. Vacatures worden via verschillende
kanalen worden verspreid: VDAB, RegioJobs, de
website van de gemeente Wetteren, de website van
het Sociaal Huis, de VZW Wetterse Moskee. Via deze
verschillende kanalen wil de gemeente en het
OCMW om een zo divers mogelijk publiek bereiken.
2015-01-31 Gedeeltelijk bereikt. Vacatures worden verspreid via
VDAB, RegioJobs, de website van de gemeente
Wetteren, de website van het Sociaal Huis.
2016-12-31 Gerealiseerd Vacatures worden via verschillende kanalen worden
verspreid. Voor het bereiken van etnisch-culturele
minderheden mag ook beroep gedaan worden op
vzw Moskee & TNGW - multiculturele
vrouwenbeweging uit Wetteren.
ORGDIVERSIT03: De gemeente ontwikkelt een actieve communicatiestrategie waardoor de
openstaande vacatures beter bekend geraken bij ECM
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Overzicht van de acties in functie van de bekendmaking vacatures bij ECM
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Door de problemen met de implementatie van het
geïntegreerd HR -systeem en het feit dat de module
30
werving & selectie nog niet werd uitgerold binnen dit
systeem werd deze doelstelling verschoven naar
2016. (In 2016 werd het gamma aan gebruikte
publicatiekanalen voor vacatures al gevoelig
uitgebreid)
2016-12-31 Gerealiseerd In onderling overleg, worden alle vacatures
gecommuniceerd aan de integratieambtenaar die op
haar beurt zorgt voor de verspreiding en
bekendmaking via haar netwerk.
ORGDIVERSIT05: Het lokaal bestuur biedt aan haar personeel vormingen aan over diversiteit en
stimuleert de deelname eraan
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 55,00 0,00 1.030,00 0,00 1.030,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Overzicht vormingen, deelnemers en evaluatie door deelnemers
Info: Overzicht vormingen, deelnemers en evaluatie door deelnemers
Meting op Meetwaarde Info
2014-10-27 55 deelnemers
Zie:
- deelnemerslijst
- 1 lijst e-mail adressen
deelnemers 'Duidelijke
Taal'
Actie behaald. In totaal namen 55 personeelsleden
van de gemeente deel aan de vorming ‘Duidelijke
Taal’: 34 personeelsleden namen deel aan de
vorming ‘Duidelijk Gesproken Taal’ en 21
personeelsleden namen deel aan de vorming
‘Duidelijk Geschreven Taal’. Sommige
personeelsleden namen deel aan beide vormingen.
De vorming bereikte personeelsdiensten van
verschillende gemeentelijke diensten en
voorzieningen.
Het onderdeel ‘Duidelijk Gesproken Taal’ werd
gevolgd door personeelsleden van dienst Onthaal
(3), de Themabalie (3), en Burgerzaken (9), de
gemeentelijke Bibliotheek (8), de sporthal (3) en het
zwembad (2), de academie (4), het cultuurcentrum
NOVA (1) en dienst toerisme (1).
31
Het onderdeel ‘Duidelijk Geschreven Taal’ werd
gevolgd door personeelsleden van dienst Bevolking
(1), Burgerzaken (1), het Secretariaat (4), de
Personeelsdienst (1), Financiën (1), Ruimtelijke
Ordening (1), Milieu (1), Lokale Economie/ Wonen
(1), Mobiliteit (1), de gemeentelijke Bibliotheek (1),
de Academie (2), het Cultuurcentrum (1), de
Communicatiedienst (2), de Jeugddienst (1), de
Sporthal (1) , het zwembad (1) en dienst Toerisme
(1).
2014-11-08 4 vormingsmomenten
'Duidelijke taal'
Zie:
- overzicht data
- projectfiche vorming
- nota aan het MAT
- artikel P@per
Actie behaald. In het kader van het taalbeleid werden
door de gemeente 4 vormingsmomenten ‘Duidelijke
Taal’ georganiseerd door het Huis van het Nederlands
in samenwerking met de Integratiedienst. Deze
vorming werd aangeboden aan medewerkers van de
gemeente die in contact komen met de bevolking.
De vorming ‘Duidelijke Taal’ biedt ondersteuning bij
het communiceren in het Nederlands met
anderstaligen en laaggeletterden. De vorming reikt
tips aan en werkt met voorbeelden die aansluiten bij
de praktijk van de deelnemers. De vorming bestaat
uit 2 delen : verbale communicatie (‘Duidelijk
Gesproken Taal’) en schriftelijke communicatie
(‘Duidelijk Geschreven Taal’), waarbij elk deel een
half dagdeel in beslag neemt.
De vorming ‘Duidelijk Gesproken Taal’ tweemaal
georganiseerd, namelijk op maandagvoormiddag
27/10/2014 en op maandagnamiddag 27/10/2014.
De vorming ‘Duidelijk Geschreven Taal’ werd
eveneens tweemaal georganiseerd, namelijk op
woensdagvoormiddag 15/10/2014 en
maandagnamiddag 20/10/2014.
2016-12-31 7 deelnemers aan
verschillende vormingen
Actie behaald.
Dyslexie welkom in de bib -> bibliotheek personeel
Racisme en discriminatie -> onthaalmedewerkers
gemeentehuis
Inspiratiedag Senioren -> sportpromotoren
Racisme en discriminatie -> burgerzaken en onthaal
gemeentehuis
32
Diversiteit in bibliotheek -> bibliotheekpersoneel
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 In het najaar 2015 werd het gemeentepersoneel
geïnformeerd over radicalisering. Sertan Içten van
politiezone Wetteren Laarne Wichelen vulde dit in
aan de hand van 2 verschillende infosessies
(afhankelijk van de doelgroep): één over radicalisme
en één over actuele fenomenen, duiding en detectie.
Op 29/04/2015 gaf de integratieambtenaar een
korte infosessie over taalstimulering bij anderstalige
kinderen aan de stagiaires van De Katrol Wetteren
(CAW), ter voorbereiding van het taalkamp dat in de
maand 08/2015 werd georganiseerd.
2016-12-31 Verschillende vormingen aangeboden aan
verschillende diensten: in totaal 7 deelnames aan
verschillende opleidingen.
Dyslexie welkom in de bib -> bibliotheek personeel
Racisme en discriminatie -> onthaalmedewerkers
gemeentehuis
Inspiratiedag Senioren -> sportpromotoren
Diversiteit in bibliotheek -> bibliotheekpersoneel
ORGDIVERSIT06: Het personeel van het lokaal bestuur wordt bevraagd betreffende discriminatie en
tolerantie op de eigen werkvloer
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Bevraging, result bevraging, analyse&ovz mogelijke actieptn
Info: Bevraging, resultaten bevraging, analyse & overzicht mogelijke actiepunten
Meting op Meetwaarde Info
33
2014-12-31 0 Zie vorige indicator
2015-12-31 0 Door personeelsproblematiek binnen HR en de
problemen met de implementatie van het
geïntegreerd HR -systeem werd dit doorgeschoven
naar 2016.
2016-12-31 0 Actie behaald. in kader van tevredenheidsenquête
werd personeel integraal bevraagd. Resultaten ivm
discriminatie en grensoverschrijdend gedrag worden
opgenomen in uite te werken agressieprotocol in
2017.
Actieplan ORGWELWERK: Constante verbetering van het welzijn van de werknemers
Constante verbetering van het welzijn van de werknemers
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde acties:
ORGWELWERK01: Psychosociale belasting door uitwerken van een agressieprotocol en procedure
voorzien per locatie
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Een agressieprotocol werd uitgewerkt in 2014. De
procedures per locatie zullen worden uitgewerkt in
2015 en 2016.
2016-12-31 Door de afwezigheid van de preventieadviseur werd
34
dit niet behandeld. Na de aanwerving van de
preventieadviseur bij begin van 2017 zal dit opnieuw
worden opgenomen en volledig verder uitgewerkt.
2017-09-05 Herwerking van het
agressieprotocol voor
gemeente.
Er is een literatuurstudie uitgevoerd door de interne
dienst preventie (bronnen: Kluwer, toezicht welzijn
op het werk.be, resultaten van
tevredenheidsenquête Provikmo). Bedoeld om het
dienstoverschrijdende deel van het bestaande
protocol te evalueren + gevaren en maatregelen op
te sporen. Categorieën van gevaren, risico's en
mogelijke maatregelen worden op dit moment nog
ingedeeld volgens de 4A (arbeidsinhoud,
arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden,
arbeidsverhoudingen). Daarna zal per dienst moeten
worden geïdentificeerd per dienst wat de
voornaamste risico's zijn, alsook welke maatregelen
realistisch en werkbaar zijn om te implementeren.
Consultatie van ten minste 1 medewerker per dienst
is nodig.
2017-12-31 De studie werd gefinaliseerd en er werd aanvang
gemaakt met uitwerken van het agressieprotokol dat
begin 2018 zal worden gefinaliseerd. Hiervoor werd
een werkgroep met het OCMW opgericht. Bij de
verhuis zullen de medewerkers een eerste
kennismaking krijgen.
2018-05-14 Finalisatie van
agressieprotocol voor
Rode Heuvel. + 2 andere
documenten voor
management en
beheersing van
psychsociale belasting.
- Beleidsnota beheersing van psychosociale risico’s op
het werk;
- Risicobeheersing integrale aanpak van agressie;
- Agressie protocol: interventie en nazorg. (reeds
gecommuniceerd bij verhuis en burger
gesensibiliseerd via nieuwsbrief).
Documenten werden voorgelegd aan het HOC, MAT
en politie voor aanvullend advies.
Volgende stappen voor implementatie zijn: opleiden
van medewerkers, testen van protocol.
35
ORGWELWERK02: Een personeelstevredenheidsenquête
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Door personeelsproblematiek binnen HR en de
problemen met de implementatie van het
geïntegreerd HR-systeem werd dit doorgeschoven
naar 2016. (In 2016 werd reeds een piloot gestart op
de technische, organisatie-brede rolout voorzien
eind 2016-begin 2017).
2016-12-31 Gerealiseerd In kader van collectief verzoek werd enquête
georganiseerd tussen 11/11/2016 en 24/12/2016.
Resulten en opvolging worden besproken en
behandeld in 2017
2017-09-24 De heer Van Der Elst van Provikmo heeft de
resultaten van de tevredenheidsenquête toegelicht
op het CBS en op een gezamenlijke gemeente- en
OCMW-raadscommissie. In het kader hiervan wordt
een coachingtraject opgestart voor het MAT en een
apart traject voor de TD en de HR.
2017-12-31 Er werd tengevolge van de tevredenheidsenquête
een verbetertraject uitgerold voor het MAT, dienst
cultuur ( BIB-CC NOVA) en een begeleiding voor de
secretaris. In 2018 zullen er specifieke trajecten
komen voor dienst infrastructuur en HR.
ORGWELWERK03: Uitwerken van een gezinsvriendelijk beleid
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
36
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Door personeelsproblematiek binnen HR en de
problemen met de implementatie van het
geïntegreerd HR -systeem werd dit doorgeschoven
naar 2016.
2016-12-31 Door personeelsproblematiek binnen HR en de
problemen met de implementatie van het
geïntegreerd HR-systeem werd dit niet opgenomen.
2017-06-30 Wordt meegenomen in aanpassing RPR, welke
gepland staat in tweede helft 2017.
2017-12-30 Door recente wijziging in bovenlokale wetgeving
dient grote delen van de RPR hierover te worden
aangepast . Dit werd opgestarten zal in 2018 worden
afgerond.
Actieplan ORGAGBIVA: Oprichting AGB/IVA/...
Oprichting AGB/IVA/… voor aankoop, bouw en renovatie van eigen patrimonium na
optimalisatiestudie
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde acties:
Prioritaire Doelstelling: Burgerger, klantvr dv vr digitalisering en toegankelijkheid
Burgergerichte, klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen met klemtoon op digitalisering en
toegankelijkheid
37
Prioiritaire doelstelling in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 4.571,76 0,00 5.667,00 0,00 5.667,00 0,00
INV 12.899,49 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan KLANT DIGDST: Toegankelijke en digitale dienstverlening uitbouwen
Toegankelijke en digitale dienstverlening uitbouwen
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde acties:
KLANTDIGDSTV02: Verder uitbouwen online reservatie module (web) voor de ouders.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Sinds 2014 is dit actief voor de IBO's.
Er zijn gesprekken geweest met de verschillende
diensten en er is al een doorgedreven samenwerking
tussen ocmw en gemeente.
2015-12-31 Inschrijven voor activiteiten via Antigone
webapplicatie. Testen voltooid, in productie in Q2
2016
38
2016-12-31 Gerealiseerd Is volledig verwezenlijkt. Antigone werd vervangen
Facilitator (reservatiemodule voor zalen in sporthal
en De Poort); Xio in samenwerking met Fdem
vervangt de LCP-module voor de reservaties in de
IBO's.
2017-07-04 actie gerealiseerd in 2016
KLANTDIGDSTV01:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-05-20 Opleiding: Modelleren
van processen bij Syntra
Midden-Vlaanderen
Actie behaald: De eendaagse opleiding leerde de
basisprincipes van het opmaken van bestaande
werkproces
2014-09-18 Opstart overleg + 2
vervolgoverleg.
Actie behaald: De processen van de dienst
Burgerzaken worden als eerste uitgeschreven.
Opstartoverleg met het diensthoofd. Op 24/11 + 1/12
opvolgvergaderingen waarbij de medewerkers
worden betrokken.
2014-10-21 1 Informatiemoment Actie behaald: Alle diensthoofden werden
geïnformeerd over het doel en de inhoud van het
procesbeheer binnen de organisatie, met het oog op
het uitschrijven van de processen per dienst/team op
een later tijdstip.
2014-12-31 Er werd een softwaretool aangekocht om de
39
geanalyseerde processen in uit te schrijven.
2015-12-31 Hier kan verwezen worden naar de actie
ORGEFFICIENT02.
Actieplan KLANTTOEGANG: Fysieke dienstverlening toegankelijker maken
Fysieke dienstverlening toegankelijker maken
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 4.569,24 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
KLANTTOEGANG01: Implementeren van een onthaalbalie en themabalies
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 4.569,24 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Het voorbereidend studiewerk werd uitgevoerd. Eind
2014 werd de onthaalbalie volledig in gebruik
genomen en geïmplementeerd.
40
2015-12-31 De onthaalbalies werden in voorjaar 2015
geïmplementeerd. het aantal balies werd grondig
afgebouwd. De kennisoverdracht en werking
verbetert gestadig, afhankelijk van balie tot balie.
Een evaluatie wordt in 2016 gepland. Het gevoel bij
de klant (burger) is vrij positief. Dit is echter nog niet
tastbaar gemaakt via een enquête. De tevredenheid
bij de medewerkers is onderscheiden en negatieve
reacties zijn veelal gelegen aan de
arbeidsomstandigheden. Deze zullen in het nieuwe
AC verbeteren.
2016-12-31
Werd gerealiseerd.
Concept en uitrol werden intern geëvalueerd door de
betrokken medewerkers. Met de opmerkingen van
de medewerkers wordt rekening gehouden wanneer
dit concept aangepast in 2017 in het nieuw
stadskantoor verder zal worden uitgerold.
2017-12-31 Dit concept zal aangepast geïmplementeerd worden
in het nieuw gemeentehuis en vervult een centrale
rol in het nieuwe dienstverleningsconcept. Er zal ook
een ticketzuil met tickketingssysteem
geïmplementeerd worden en een afsprakensysteem.
Door deze begeleidingssystemen kan dit ten volle
worden uitgewerkt en renderen.
KLANTTOEGANG02: Opmaken van een productencatalogus
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 2014: Alle producten van de diensten binnen het
gemeentehuis werden ingevoerd, geuniformiseerd
en gebruiksvriendelijk gemaakt. De
productencatalogus wordt intern gebruikt.
41
2014-2019: Verder aanvullen, extern publiceren en
up-to-date houden productencatalogus.
2015-12-31 In 2015 werd de productencatalogus verder
aangevuld en bijgewerkt. 121 van de 275 producten
die reeds opgenomen zijn (i.e. van diensten binnen
het gemeentehuis) werden in de loop van het jaar
bijgewerkt.
2016-12-31 De productencatalogus werd verder aangevuld en
onderhouden. Producten van de diensten van buiten
het gemeentehuis werden stelselmatig toegevoegd.
Er wordt gewerkt aan een meer gebruiksvriendelijke
versie.
2017-08-31 In het kader van Let’s Move It! wordt gekozen om te
werken met de interbestuurlijke productencatalogus
(IPDC). Er werden meer dan 400 producten in de IPDC
geselecteerd en deze zijn opgeladen in de CRM.
Er werden ook linken gelegd tussen de IPDC en onze
bestaande catalogus.
2017-12-31 In het kader van Let’s Move It! werd gekozen om te
werken met de interbestuurlijke productencatalogus
(IPDC). Er werden meer dan 400 producten in de IPDC
geselecteerd en deze zijn opgeladen in de CRM.
Verder hebben alle diensten deze fiches verrijkt met
de informatie die van toepassing is voor de gemeente
Wetteren. Hiervoor werden opleidingen
georganiseerd zodat de medewerkers deze
informatie konden invoeren in CRM.
Actieplan KLANTINFO: inform gemeent aangelegenh need-to-know & want-to-know
De Wetteraar correct en tijdig informeren over gemeentelijke aangelegenheden op basis van need-
to-know en want-to-know
Actieplan in cijfers:
42
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 71,76 0,00 5.152,00 0,00 5.152,00 0,00
INV 8.330,25 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
KLANTINFO01: Verder uitbouwen van digitale kanalen (sociale media, website uitbouwen tot
volwaardig onderdeel van de dienstverlening
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 8.330,25 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Nieuwe website aangepast aan de huidige
standaarden en met oog op gebruiksgemak en
interactie met de 'klant'. Aanmaak nieuwe website
voor OCMW is gestart in eigen beheer. Werkgroep
werkt een voorstel uit ism ICT.
Start aanmaak nieuwe gemeentelijke website is
voorzien in 2016.
2015-12-31 Sociale media zijn verder uitgebouwd tot deel van de
dienstverlening. In 2015 steeg het aantal gebruikers
die de Facebookpagina Beleef Wetteren ‘liken’ van
1784 naar 2128.
De Facebookpagina Sport- en Recreatiedomein De
Warande werd opgestart in 2015 en kende eind 2015
al 1468 pagina-vind-ik-leuks. Ook werd de
Facebookpagina voor Kunstacademie
43
(Muziek&Woord) opnieuw aangemaakt. Deze telde
aan het eind van 2015 215 volgers. Daarnaast werden
pagina’s van buitenstaanders mee onder het eigen
beheer gebracht. In 2015 centraliseerde de dienst
Communicatie het beheer over de gemeentelijke
Facebookpagina’s, en is backup bij het beheren van
de pagina’s van cc Nova, De Warande en de
Kunstacademie.
Dienst Communicatie maakte op 5 februari 2013 een
twitteraccount aan. In 2015 werden 289 tweets
geplaatst. Het aantal volgers steeg van 804 naar
1082.
Er werden 18 digitale nieuwsbrieven verstuurd,
telkens aan zo'n 900 abonnees.
2016-12-31 Sociale media zijn een belangrijk deel van de
communicatie geworden. Er werd een bestek
opgemaakt voor de vernieuwing van de website, met
een meer uitgebreid digitaal loket. Uitvoering
hiervoor is voorzien in 2017.
2017-08-31 Sociale media maken een vast en populair deel uit
van de communicatiemix.
De uitbouw van een nieuwe website is toegewezen,
en de leverancier is gestart.
2017-12-31 De structuur van de geïntegreerde website voor
gemeente, AGB en OCMW is uitgeschreven, om te
worden geïmplementeerd in 2018.
KLANTINFO02: Opmaak van een communicatieplan : uitbouwen van een proactieve en
gestructureerde communicatie, centraal beheer van de communicatie met duidelijke decentrale
verantwoordelijkheden
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
44
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Eerste versie van het communicatieplan met
bijhorende afsprakennota's werd uitgewerkt.
Verdere uitwerking: 2016.
2015-01-31 Communicatie wordt continu bijgestuurd en centrale
en decentrale verantwoordelijkheden worden
geleidelijk aan verduidelijkt.
2016-12-31 De formele opmaak van een communicatieplan is niet
gebeurd in 2016. Noodzakelijke voorwaarde hiervoor
is o.a. een uitgewerkt en volledig organogram.
2017-08-31 Omwille van personeelsproblemen is hier niet aan
gewerkt in de eerste helft van 2017. De focus ligt op
de dagelijkse werking en de verhuisplannen.
2017-12-31 In de tweede helft van 2017 werd niet verdergewerkt
aan het formele uitschrijven van het
communicatieplan. Voorzien in 2018
KLANTINFO03: Het onthaal van nieuwkomers door het lokaal bestur wordt bijgestuurd in functie van
toegankelijkheid en participatie van anderstaligen en ECM te vergroten
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 71,76 0,00 5.152,00 0,00 5.152,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Inhoud brochures m verspreidingskanalen &evaluaties dr deeln
Info: Inhoud brochures met verspreidingskanalen en evaluaties door deelnemers
Meting op Meetwaarde Info
45
2014-04-01 1 Flyer 'Op Stap' Actie behaald. De flyer ‘Op Stap in Wetteren’ geeft
meer informatie over de sociale wandeling die
georganiseerd wordt voor Wetteraars, met focus op
nieuwkomers, die de gemeente beter willen leren
kennen. De flyer geeft de datum, het tijdstip van
aanvang en het einde van de wandeling aan.
2016-12-31 Gedeeltelijk gerealiseerd. In het najaar 2016 werd
een intergemeentelijke werkgroep opgestart om een
onthaalbrochure/pakket te ontwikkelen voor nieuwe
inwoners van vreemde herkomst. Op 12/10 vond een
eerste verkennend overleg plaats. Op 22/11 kwam de
werkgroep voor een tweede maal samen om uit te
denken hoe de/het onthaalbrochure/pakket vorm
dient te krijgen. We streven ernaar om dezelfde
vormgeving erop na te houden binnen Wetteren,
Wichelen en Laarne.
2017-12-31 gedeeltelijk geraliseerd.
in voorjaar 2017 wordt
verdergezet in 2018
Indicator: Ovz deelnemers ad sociale wandeling & evaluatie vd wandeling
Info: Overzicht van deelnemers aan de sociale wandeling en evaluatie van deze wandeling
Meting op Meetwaarde Info
2014-04-01 12 deelnemers Actie behaald. Er namen 12 personen deel aan de
sociale wandeling, waaronder 5 Nederlandstaligen
en 7 anderstalige nieuwkomers. (Namen
deelnemers zie verslag Babbelonië – Op Stap.)
2014-05-09 3 evaluaties Actie behaald. De sociale Wandeling ‘Op Stap’ werd
driemaal geëvalueerd. Het werd eenmalig
geëvalueerd door een medewerker van Babbelonië,
door een medewerker van Inburgering. Tenslotte
vond er op 09/05/2014 een globale evaluatie plaats
door de Integratiedienst, Inburgering en Odice. Er
wordt gewerkt aan een nieuw evaluatieformulier
voor de deelnemers (zie verslag overleg Inburgering/
Integratiedienst, verslag Babbelonië en mail
Inburgering)
46
2014-12-31 Actie voltooid (Op Stap in Wetteren 01/04/2014 +
Vorming aan personeel 'Duidelijke taal')
Indicatoren:
- Gemeente Op Stap flyer
- Op Stap Routeplanner
- 13 06 11 overleg participatie Wetteren
- Nota aan het Bijzonder Comité voor Hulp en
Dienstverlening
- Nota aan het Schepencollege
- OpStapEvaluatiedeelnemers
- Tijdsplanning Op Stap
- Verslag 21 januari 2014 14h Sociaal Huis
+ zie indicatoren ORGDIVERSIT05
2015-12-31 1 onthaalwandeling Gerealiseerd. Op 13/11/2015 vond een
onthaalwandeling voor (anderstalige) nieuwkomers
plaats. De onthaalwandeling focust zich op de
toeleiding van de doelgroep naar het vrijetijdsaanbod
in Wetteren. In totaal namen 31 mensen deel aan de
wandeling, waaronder 4 begeleiders.
2016-12-31 Niet gerealiseerd. Er werden geen sociale
wandelingen georgansieerd in 2016. In het najaar van
2016 werden op 12/10 op een overleg met
verschillende partners (Agentschap Integratie &
Inburgering, Babbelonië,...) wel reeds plannen
gemaakt om in 2017 alvast in februari/maart een Op
Stap wandeling in Wetteren te organiseren. Hiertoe
werden eind 2016 reeds contacten (bv. Babbelonië,
CC Nova, bibliotheek, De Warande,...) gelegd en
afspraken gemaakt.
2017-03-17 Op Stap in wetteren er namen 11 mensen deel
2017-12-15 Op stap wandeling er namen 9 mensen deel + nadien
evaluatie
47
Indicator: Ovz overlegmomenten werkgroep taalbeleid en verslagen
Info: Overzicht overlegmomenten werkgroep taalbeleid en verslagen
Meting op Meetwaarde Info
2014-05-09 1 overlegmoment
integratiedienst -
inburgering - Odice
1 verslag
Indicator behaald. Op 09/05/2014 vond er een
overleg rond taalbeleid plaats. De Integratiedienst
riep de verschillende partners voor dit overleg
samen: een medewerker van dienst Inburgering, een
medewerker van het Oost-Vlaams
Diversiteitscentrum Odice en de
integratieambtenaar (zie verslag overleg Inburgering-
Integratiedienst Taalbeleid)
2014-06-24 1 overleg stuurgroep
Babbelonië
1 verslag
Actie behaald. De stuurgroep Babbelonië kwam
samen op 24/06/2014. Daar werden de stand van
zaken besproken en werden de geplande en
gewenste acties besproken die kaderen binnen het
taalbeleid van Babbelonië. Op dit overleg waren de
volgende diensten aanwezig: Lokaal Opvanginitiatief
Sociaal Huis, Huis van het Nederlands, Inburgering,
werkgroep vluchtelingen, Babbelonië, Odice,
Vormingplus Waas-en-Dender en de Integratiedienst.
(zie verslag)
2014-08-28 2 nota's Taalbeleid aan
BCHD
Actie behaald. Op 26/06/2014 en 28/08/2014 vond
een kennisgeving van het taalbeleid aan het Bijzonder
Comité voor Hulp en Dienstverlening plaats. De
nota’s tonen het stappenplan van de te ondernemen
acties (zie nota’s).
2014-09-29 1 overlegmoment
werkgroep NT2
1 verslag
Actie behaald.
Op 29/09/2014 vond een overlegmoment plaats van
de werkgroep taalbeleid. De Integratiedienst nam de
regierol op in het samenroepen van dit overleg. Deze
werkgroep bestaat uit 5 leden kende de volgende
samenstelling: personeelslid Inburgering, Huis van
het Nederlands, Integratiedienst Wetteren, PCVO
Scheldeland en Centrum voor Basiseducatie Leerpunt
Waas & Dender.
Zie ook: mail samenbrengen NT2-overleg
48
2016-12-31 Gedeeltelijk gerealiseerd. De werkgroep 'taalbeleid'
in se kwam niet samen in 2016. Wel werd opnieuw in
2016 de eerste pogingen ondernomen (leggen van
contacten, maken van afspraken) om het lokaal NT2-
overleg (met integratiedienst (Sociaal Huis),
bibliotheek (gemeente), Agentschap Integratie &
Inburgering (Nederlands leren & inburgering) en
formele NT2-aanbieders (PCVO Scheldeland & CBE
Leerpunt) opnieuw samen te roepen om samen
omtrent 'taalbeleid' in gemeente Wetteren te
werken.
2017-12-31 Gedeeltelijk gerealiseerd. Er werd met de
verschillende partners regelmatig samengezeten voor
onder andere de organisatie van verschillende
activiteiten en werrd dit thema mee opgenomen.
KLANTINFO04: In publicaties van het lokaal bestuur wordt getracht de etnisch-culturele diversiteit in
beeld te brengen.
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Ovz publicaties id Wett Nieuwsbr over samenleven in diversit
Info: Overzicht publicaties in de Wetterse Nieuwsbrief over samenleven in diversiteit
Meting op Meetwaarde Info
2014-11-01 6 publicaties in de
nieuwsbrief
Doorlopende actie 2014-2019. In 2014 werd de actie
behaald.
NB 187: ‘Op de koffie met Samira’
NB190: Het gezicht van de oorlog – lezing door Rudy
Vranckx
NB193: Onze kleine wereldbibliotheek
NB195: Colour Bar
NB202: Het Fairtradeontbijt
NB204: Lezing Arm en Rijk van Jan Leyers
2016-12-31 Vanuit de integratiedienst werden volgende zaken
49
opgenomen in de gemeentelijke publicaties van
2016:
- NB(nieuwsbrief) 230: Campagne 'oefen hier je
Nederlands'
- NB 231: oproep voor wereldcafé Wetteren spreekt
op 18/02
- NB 232: kalender: Wetterens spreekt op 18/02
- NB 247: kalender: interreligieuze dialoogavond
27/10
- NB 249: kalender: nieuwkomer in de kijker: focus op
Armenië 24/11
Daarnaast werden twee artikels gepubliceerd in de
nieuwsbrief over het buurtfeest van Overbeke, een
initiatief dat streeft naar participatie enintegratie van
alle bevolkingsgroepen.
Daarnaast is er ook aandacht voor deze thema's in de
de sociale media van de gemeente.
2017-08-31 7 publicaties in de nieuwsbrief:
NB255: uitkalender Eetfestijn Culinair Solidair
(Overschelde 5/3)
NB258: uitkalender Gesprek: Gastvrij café Oost-
Vlaanderen / Vluchtelingenwerk – Integratiedienst
(De Poort 20/4)
NB258: uitkalender: Achtergronden bij de conflicten
in het Midden-Oosten/Vormingplus Waas en Dender
(kasteeltje De Warande 28/4)
NB 260: uitkalender Begeleide rondleiding Propere
Kleren/Kvlv (Parochiaal Centrum Christus Koning
19/5)
NB 265 p.2 Wetteren wil samen met jou boksen en
voetballen ( De Warande vanaf juni 2017)
NB 265 uitkalender Familiedag in de
Jungle/Integratiedienst (Den Blakken 26/8)
NB 266 uitkalender Beleef Congodorpen in Wetteren.
Familiedag in de Jungle /Integratiedienst,
Congodorpen en GROS (Den Blakken 26/8)
2017-12-31 14 publicaties in de gemeentelijke nieuwsbrief:
Percussieshow met Reste Bahoua 17/9
Lezing: Is dit nu de islam? 16/9
50
Concert Misses Big Stuff: Walking a Mile in Aretha’s
Shoes 23/9
Marokkaans koken 17/10
Flamenco à la Myrddin 14/10
11.11.11 Allemaal mensen onderweg naar beter
(vluchtelingen)
11.11.11 @school
Eetfestijn Vluchtelingenwerkgroep Wetteren 29/10
Tentoonstelling Migratie en vluchtelingen
Muzikale Kamishibai voor de allerkleinsten 18/11
Optreden Fadozanger en -gitarist Rui Oliviera 24/11
Oxfam cadeaudagen 9-10/12
Lezing China als economische wereldspeler 15/12
Workshop Djembé voor kids vanaf 9/1
+ regelmatig aandacht op de sociale media van de
gemeente (bv Fairstival)
Actieplan KLANTBELEID: De Wetteraar actief bij beleid/beleid mt draagvlak ontwik
De Wetteraar actief betrokken laten voelen bij het beleid/een beleid met draagvlak ontwikkelen
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 515,00 0,00 515,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
KLANTBELEID01: Het opzetten van een overleg/inspraak project rond integratie
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 515,00 0,00 515,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Resultaten en besprekingen vh wereldcafé,deeln&eval dr deeln
Info: Resultaten en besprekingen van het wereldcafé, deelnemers en evaluatie door de deelnemers
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Deze indicator werd niet behaald wegens een HR-
probleem en wordt verschoven.
2016-12-31 Gedeeltelijk gerealiseerd. Op basis van de stappen en
eerste voorbereidingen die ondernomen werden in
2015 voor een wereldcafé in Wetteren, werd een
eerste café gepland op 18/02. Om hierop maximaal
voorbereid te zijn werd een oefensessie of mini-
wereldcafé ingericht in Babbelonië
(ontmoetingsgroep tussen Nederlandstaligen &
anderstaligen in Wetteren) op 29/1. Dit mini-
wereldcafé was geslaagd en vormde een goede basis
om op 18/02 het wereldcafé op gemeentelijk niveau
te organiseren. Echter, omwille van het zeer beperkt
aantal inschrijvingen voor het wereldcafé (5) werd
beslist om het wereldcafé te annuleren.
2017-12-31 gerealiseerd op 25/04- 28/04 en 09/05
Indicator: Ovz overlegmomenten ifv 'overlegplatform' & verslagen
Info: Overzicht overlegmomenten in functie van 'overlegplatform' & verslagen
Meting op Meetwaarde Info
2014-01-23 2 netoverschrijdend
scholenoverleggen
1 overleg
Actie behaald. De Integratiedienst nam zijn regierol
op door een netoverschrijdend scholenoverleg te
organiseren (Wetteren heeft geen scholenplatform)
(zie mail met doodle). Dit overleg werd opgesplitst in
2 momenten: op 17/01/2014 en 23/01/2014. Op dit
overleg waren alle Wetterse scholen aanwezig met
uitzondering van Mariagaard . Eveneens aanwezig
waren het VCLB, het CLB Go!, de schepen van
onderwijs, de jeugddienst, de schepen van
Integratie, Codi Scholengemeenschap Schelde-Rhode
en de voorzitter van het OCMW aanwezig (zie
verslag).
52
2014-05-13 1 overleg rond
rondtrekkende
woonwagenbewoners:
1 verslag
Actie behaald. De Integratiedienst nam het initiatief
om in overleg te gaan met verschillende diensten
omtrent een casus van een doortrekkende familie
woonwagenbewoners. Er was overleg met de
volgende diensten en voorzieningen: Odice, de lokale
politie en de wijkagent, doortrekkersterrein Gent,
Minderhedenforum vzw, team Intercultureel
Samenleven Gent, dienst Wonen Wetteren en de
woonwagenbewoners zelf. Het overleg vond op
verschillende tijdstippen plaats.
2014-06-24 1 overleg stuurgroep
Babbelonië:
1 verslag
Actie behaald. De stuurgroep Babbelonië kwam
samen op 24/06/2014. Daar werden de stand van
zaken besproken en werden de geplande en
gewenste acties besproken die kaderen binnen het
taalbeleid van Babbelonië. Op dit overleg waren de
volgende diensten aanwezig: Lokaal Opvanginitiatief
Sociaal Huis, Huis van het Nederlands, Inburgering,
werkgroep vluchtelingen, Babbelonië, Odice,
Vormingplus Waas-en-Dender en de Integratiedienst.
2014-11-14 1 overleg stuurgroep
Organisatie:
1 verslag
Actie behaald. Op 14/11/2014 kwam de stuurgroep
organisatie samen in functie van de afstemming van
het organisatorisch beleid, samengeroepen door de
communicatiedienst. Partners van deze stuurgroep
waren: Gemeentesecretaris, dienst ICT gemeente,
dienst Woon & Leefmilieu, secretariaat en de
integratieambtenaar.
2014-11-24 1 overleg stuurgroep
Vrije tijd
Actie behaald. Op 24/11/2014 vond de stuurgroep
vrije tijd plaats in functie van de afstemming van het
vrijetijdsbeleid, samengeroepen door de jeugddienst.
De partners van deze stuurgroep waren: sportdienst,
cultuurcentrum, gemeentesecretaris, schepen van
Sport en Jeugd, schepen van onderwijs en de
integratieambtenaar
2015-12-31 5 focusgroepen Gerealiseerd. Er vonden in 2015 5 focusgroepen
plaats rond met lokale actoren uit de sector wonen,
vrije tijd, onderwijs en opleiding en vorming,
53
respectievelijk op 30/04, 06/05, 13/05, 21/05 en
20/05. Tijdens deze focusgroepen werden knelpunten
en verbeterpunten aangaande integratie van ECM
bevraagd. Van hieruit werden concrete acties
opgezet.
KLANTBELEID02: Informeren en bevorderen van burgers betreffende participaties in diverse
adviesraden met ook aandacht voor burgers van vreemde herkomst
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Ovz methodieken om allochtonen toe te treden tot adviesraden
Info: Overzicht methodieken om mensen van allochtone herkomst te laten toetreden tot
adviesraden en bestaande adviesraden hierin te ondersteunen.
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 0 Niet gerealiseerd maar er is een aanvaardbare uitleg.
Hier werden reeds stappen in ondernomen. Samen
met ODiCe werd in het verleden nagegaan welke
concrete methodes gehanteerd kunnen worden om
de participatie bij mensen van buitenlandse
herkomst te vergroten in adviesraden. Gezien de
adviesraden na de gemeenteraadsverkiezingen in
2012 net werden samengesteld zal de toepassing
hiervan een hoogtepunt bereiken in 2017/2018. Op
dit moment zullen de adviesraden een nieuwe
samenstelling krijgen. Het lijkt ons geschikt om
vooral op dat moment rond dit thema te werken.
Indicator: Overzicht en inhoud brochure
Info: Overzicht en inhoud brochure
Meting op Meetwaarde Info
Indicator: Overzicht publicaties
Info: Overzicht publicaties
Meting op Meetwaarde Info
Indicator: Overzicht inhoud vd infoavond,evaluatie en aantal deelnemers
Info: Overzicht inhoud van de infoavond, evaluatie en aantal deelnemers
54
Meting op Meetwaarde Info
Indicator: Overzicht vd acties mbt interculturaliseren vd adviesraden
Info: Overzicht van de acties met betrekking tot interculturaliseren van de adviesraden
Meting op Meetwaarde Info
KLANTBELEID03: ECM worden gestimuleerd om actief te participeren aan activiteiten van
gemeentelijke diensten en initiatieven van derden, ook tot op buurtniveau
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Ovz inspanningen om ECM te betrekken bij initiat vd gem&derd
Info: Overzicht van de inspanningen om ECM te betrekken bij de initiatieven van de gemeente en
derden
Meting op Meetwaarde Info
2014-04-01 1 onthaalwandeling 'Op
Stap'
Acties behaald
Op 1/04/2014 vond de sociale wandeling ‘Op Stap
plaats’. Deze sociale wandeling kadert binnen het
onthaalbeleid van nieuwkomers met het oog op het
vergroten van de toegankelijkheid en de participatie
van anderstaligen en ECM.
2014-09-26 Promo 2
sportmomenten vioor
maatschappelijk
kwetsbare jongeren
Acties behaald.
De Integratiedienst werkte mee aan de
bekendmaking van 2 sportmomenten: Panna-voetbal
en dansstage: streetdance en hiphop. Deze
activiteiten werden georganiseerd in samenwerking
met de sportdienst, jeugddienst, Habbekrats en de
Integratiedienst.
2014-11-01 2 publicaties in Kijk op
Wetteren
Acties behaald.
Artikel ‘De bib gaat vreemd’ in Kijk op Wetteren
(november 2014). Het artikel handelt over de
tentoonstelling ‘de bib gaat vreemd’, die het verhaal
van 12 nieuwe Wetteraars en hun band met de
bibliotheek in kaart brengt. Hiermee wil men ECM
ertoe aanzetten om gebruik te maken van de
55
bibliotheek.
Artikel ‘Babbelonië’ in Kijk op Wetteren (november
2014). Dit artikel geeft toelichting bij de diversiteit in
Wetteren en is gericht op het werven van deelnemers
aan Babbelonië. Het maakt autochtonen en ECM
warm om met elkaar in dialoog te gaan door stil te
staan bij de krachtpunten van deze
ontmoetingskansen.
2014-11-27 Feesten met de buren
Zie: flyer 'Feesten met
de buren'
Zie: affiche 'Feesten met
de Buren'
Zie: Mailing 'Feesten
met de buren'
Acties behaald.
Op 27/11/2014 werd de interreligieuze dialoog
‘Feesten met de buren’ georganiseerd. Dit project
kwam tot stand vanuit de samenwerking tussen VZW
Wetterse Moskee, Vormingplus Waas&Dender,
Kerkwerk Multicultureel Samenleven, Dekenaat
Wetteren van de Rooms-Katholieke Kerk, de
Orthodoxe Kerk, Werkgroep Vluchtelingen Wetteren,
Odice vzw, ABVV, ACLVB, ACV en Integratiedienst
Wetteren. Bij dit project worden ECM gestimuleerd
om mee vorm te geven aan de inhoud en uitvoering:
zij komen aan het woord.
2015-12-31 1 Onthaalwandeling
voor ECM/ nieuwkomers
Gerealiseerd. Op 13/11/2015 vond een
onthaalwandeling voor (anderstalige) nieuwkomers
plaats waarbij zij worden toegeleid naar het bestaand
vrijetijdsaanbod in Wetteren. Er namen in totaal 31
personen deel, waaronder 4 begeleiders.
2016-12-31 Gerealiseerd.
- Op 02/05 oefenmoment voor cursisten van het
Centrum voor Basiseducatie op de gemeente.
- Van 17/10 t.e.m. 28/10 vond een fietscursus voor
volwassenen plaats. Er namen 12 ECM deel aan de
cursus.
- Op 27/10 vond de interreligieuze dialoogavond
plaats. ECM werden actief gestimuleerd om mee
vorm te geven aan de dialoogavond door deel te
nemen aan de werkgroep en door dialoog tussen
personen met diverse levensbeschouwingen mogelijk
te maken.
56
- Op 24/11 was er een avond: nieuwkomer in de
kijker: focus op Armenië.. Er waren een 200tal
deelnemers, waaronder zeker 60% anderstalig.
- Het Sociaal Huis werkt permanent mee aan de
bekendmaking van en de doorverwijs naar
Babbelonië.
- Vanuit Babbelonië worden de deelnemers
gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten van
de gemeente en derden.
- De integratiedienst legde in 2016 diverse contacten
met lokale verenigingen (bv. Vluchtelingenwerkgroep
Wetteren vzw) die zich inzetten voor of (mee)
gedragen worden door ECM ten einde ECM te
betrekken bij allerlei intiatieven in 2016 alsook in de
toekomst.
2017-12-31 Gerealiseerd...
Strategische Doelstelling: Vrije tijd
Een vrijetijdsaanbod met een regionale uitstraling
Prioritaire Doelstelling: Verenig kansen geven ve sterk & afgestemd aanbod
Vereniging alle kansen geven voor een sterk en afgestemd aanbod
Prioiritaire doelstelling in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 173.316,81 0,00 192.160,00 0,00 193.510,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan VERENIGFIN: Wetteren ondersteunt haar verenigingen financieel
Wetteren ondersteunt haar verenigingen financieel
57
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 173.316,81 0,00 188.160,00 0,00 189.510,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
VERENIGFIN01: Afstemmen diverse reglementen projectsubsidies
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 23.141,68 0,00 20.500,00 0,00 21.850,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 1) Projectsubsidies
Aantal goedgekeurde aanvragen in 2014: 4
Totaal uitgekeerd bedrag in 2014: 5.600,00 €
(voorschotten 2014 + saldi 2013)
2) Bijzondere prestatie
Aantal bijzondere prestaties: 17
Totaal uitgekeerd bedrag in 2014: 4.740,96 €
Afstemming subsidiereglement projecten en
subsidiereglement cultuur wordt in 2015 op elkaar
afgestemd.
2015-12-31 Bijzondere prestaties:
7 verenigingen voerden bijzondere prestaties uit op
vraag van het gemeentebestuur. Ze speelden een
voorjaarsconcert tijdens de zondagsmarkt op het
58
Felix Beernaertsplein en/of luisterden een
gemeentelijke plechtigheid op. Onder de
verenigingen werd hiervoor een totaalbedrag van
4740,96 euro verdeeld, waarbij elke prestatie goed
was voor een bedrag van 278,88 euro.
Projectsubsidies:
Achttien aanvragen kregen op advies van de raad
voor cultuur of raad voor toerisme een gunstige
beoordeling. In totaal werd 21.100,00 euro aan
projectsubsidies toegekend.
De reglementen voor projectsubsidies van de
diensten cultuur en evenementen werden hervormd
en samengevoegd tot 1 reglement. Dit nieuwe
reglement werd op 7 juli door de gemeenteraad
goedgekeurd en trad in werking in oktober 2015.
Voortaan worden de aanvragen positief of negatief
geadviseerd door een gezamenlijke
beoordelingscommissie.
2016-12-31 Bijzondere prestaties:
9 verenigingen voerden bijzondere prestaties uit op
vraag van het gemeentebestuur. Ze speelden een
voorjaarsconcert tijdens de zondagsmarkt op het
Felix Beernaertsplein en/of luisterden een
gemeentelijke plechtigheid op. Onder de
verenigingen werd hiervoor een totaalbedrag van
5019,84 euro verdeeld, waarbij elke prestatie goed
was voor een bedrag 278,88 van euro.
Projectsubsidies:
19 aanvragen kregen op advies van de raad voor
cultuur of raad voor toerisme een gunstige
beoordeling. In totaal werd 22.750 euro aan
projectsubsidies toegekend.
2017-08-31 Volgende projectsubsidies werden verdeeld of zullen
verdeeld worden:
-Bijzondere prestaties: 9 verenigingen voerden
bijzondere prestaties uit op vraag van het
gemeentebestuur :
59
• 2 novemberconcerten
• 6 voorjaarsconcerten
• 5 kermisconcerten (centrum, Massemen en Ten
Ede)
De betaling zal dit najaar gebeuren.
-Projectsubsidies:
14 aanvragen werden door de raad van cultuur
gunstig beoordeeld. In totaal werd tot op heden €
6400 euro aan projectsubsidies uitbetaald.
2017-12-31 Volgende projectsubsidies werden verdeeld:
-Vrank en Vrij - 2000 euro
-THOG - 1500 euro
VERENIGFIN02: Afstemmen reglementen basissubsidiëring
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Besproken in de vrijetijdsraad - niet mogelijk wegens
te diverse erkenningsvoorwaarden (ook in deze
opgelegd door Vlaanderen).
2016-12-31 Geschrapt Dit wordt niet meer opgenomen deze legislatuur
wegens te diverse erkenningsvoorwaarden. Actie
wordt geschrapt.
VERENIGFIN03: Basisondersteuning socio-culturele verenigingen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
60
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 8.550,00 0,00 9.025,00 0,00 9.025,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Aantal erkende verenigingen in 2014: 100
2015-12-31 77 culturele verenigingen werden op advies van de
raad voor cultuur erkend. Elke erkende vereniging
kreeg een basissubsidie van 95,00 euro en mocht
rekenen op logistieke ondersteuning (gratis gebruik
van de culturele infrastructuur - m.u.v. theaterzaal
Nova, gratis gebruik van de gemeentelijke
uitleendienst en gratis fotokopiedienst).
2016-12-31 93 culturele verenigingen werden op advies van de
raad voor cultuur erkend. Elke erkende vereniging
kreeg een basissubsidie van 95,00 euro en mocht
rekenen op logistieke ondersteuning (gratis gebruik
van de culturele infrastructuur - m.u.v. theaterzaal
Nova, gratis gebruik van de gemeentelijke
uitleendienst en gratis fotokopiedienst).
2017-08-31 92 erkende socio-
culturele verenigingen
92 culturele verenigingen werden op advies van de
raad voor cultuur erkend. Elke erkende vereniging
kreeg een basissubsidie van 95,00 euro en mocht
rekenen op logistieke ondersteuning (gratis gebruik
van de culturele infrastructuur m.u.v. theaterzaal
Nova, gratis gebruik van de gemeentelijke
uitleendienst en gratis fotokopiedienst).
2017-12-31 92 erkende socio-
culturele verenigingen
92 culturele verenigingen werden op advies van de
raad voor cultuur erkend. Elke erkende vereniging
61
kreeg een basissubsidie van 95,00 euro en mocht
rekenen op logistieke ondersteuning (gratis gebruik
van de culturele infrastructuur m.u.v. theaterzaal
Nova, gratis gebruik van de gemeentelijke
uitleendienst en gratis fotokopiedienst).
De nieuwe erkenningen zullen eind mei 2018 bekend
gemaakt worden.
VERENIGFIN04: Financiële ondersteuning van voetbalverenigingen KBVB en organisatoren
wielerwedstrijden
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 61.634,92 0,00 63.500,00 0,00 63.500,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Gerealiseerd via bestaand subsidiereglement.
2015-12-31 Gerealiseerd via bestaand subsidiereglement.
2016-12-31 Onder de voetbalclubs RFC Wetteren, Edeboys en
KVVE Massemen werd een subsidie verdeeld van
53.743.52 euro via het bestaand subsidiereglement
voetbalverenigingen.
Er werd een subsidie van 10.150 euro gegeven aan
wielerwedstrijden via het bestaand
subsidiereglement wielerwedstrijden.
2017-08-31 Te realiseren via bestaand subsidiereglement. De
subsidieformulieren werden ingediend per 1
september en worden dit najaar verwerkt opdat de
uitbetaling kan gebeuren eind 2017.
62
2017-12-31 Onder de voetbalclubs RFC Wetteren, Edeboys en
KVVE Massemen werd een subsidie verdeeld van
50.984.92 euro via het bestaand subsidiereglement
voetbalverenigingen.
Er werd een subsidie van 12.500 euro gegeven aan
wielerwedstrijden via het bestaand
subsidiereglement wielerwedstrijden.
VERENIGFIN05: Financiële ondersteuning van sportverenigingen op basis van een subsidiereglement
met kwaliteitscriteria (link reglement en commentaarvak)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 29.497,36 0,00 29.875,00 0,00 29.875,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: % sportgekwalificeerde trainers in de gesubsidieerde sportcl
Info: % sportgekwalificeerde trainers in de gesubsidieerde sportclubs
Meting op Meetwaarde Info
2014-01-01 71% (90) Startwaarde 01/07/2013
2014-07-01 80% (97) 97 gekwalificeerde trainers = 80% van het totale
aantal trainers
2015-12-31 81% (99) 99 gekwalificeerde trainers = 81% van het totale
aantal trainers
2016-12-31 80% (97) 97 gekwalificeerde trainers = 80% van het totale
aantal trainers. Er werd een subsidiebedrag van
29.793,89 euro verdeeld via het reglement financiële
ondersteuning van sportverenigingen met
kwaliteitscriteria.
63
2017-08-31 Te realiseren via bestaand subsidiereglement. De
subsidieformulieren werden ingediend per 1
september en worden dit najaar verwerkt opdat de
uitbetaling kan gebeuren eind 2017.
2017-12-31 85% (105) 105 gekwalificeerde trainers = 85% van het totale
aantal trainers (123). Er werd een subsidiebedrag van
30.000 euro verdeeld via het reglement financiële
ondersteuning van sportverenigingen met
kwaliteitscriteria (excl. 3 voetbalclubs).
VERENIGFIN06: Stimuleren van sportverenigingen met jeugdwerking via directe financiële
ondersteuning op basis van impulssubsidiereglement, ter bevordering van de kwalitatieve
jeugdsportbegeleiding (link reglement en commentaarvak)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 25.119,36 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: % gesubs sportclubs met jeugdsportaanbod en een jeugdsportc
Info: % gesubsidieerde sportclubs met jeugdsportaanbod en een jeugdsportcoördinator
Meting op Meetwaarde Info
2014-01-01 35% (17) Startwaarde 01/07/2013
2014-07-01 43% (19) 19 clubs met jeugdwerking = 43% van alle
gesubsidieerde sportclubs
2015-12-31 37% (18) 18 clubs met jeugdwerking = 37% van alle
gesubsidieerde sportclubs. De daling van één club is
te wijten aan de fusie van twee voetbalverenigingen
met jeugdwerking.
64
2017-08-31 Te realiseren via bestaand subsidiereglement. De
subsidieformulieren werden ingediend per 1
september en worden dit najaar verwerkt opdat de
uitbetaling kan gebeuren eind 2017.
2017-12-31 34% (15) 15 clubs kregen samen 24.984,96 euro. 15 clubs met
jeugdwerking = 34% van alle gesubsidieerde
sportclubs.
Indicator: % jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in de gesu
Info: % jeugdsportbegeleiders met een sportkwalificatie in de gesubsidieerde sportclubs met
jeugdsportaanbod
Meting op Meetwaarde Info
2014-01-01 84% (75) Startwaarde 01/07/2013
2014-12-31 86% (84) 84 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders = 86% van
het totale aantal jeugdtrainers.
Bij de start van het impulssubsidiereglement in 2009
waren dat 36 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
= 47% van het totale aantal jeugdtrainers.
2015-12-31 87% (88) 88 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders = 87% van
het totale aantal jeugdtrainers.
Bij de start van het impulssubsidiereglement in 2009
waren dat 36 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders
= 47% van het totale aantal jeugdtrainers.
2016-12-31 86,5 % (85) 85 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders = 85% van
het totale aantal jeugdtrainers. Er werd een
subsidiebedrag van 24.461,47 euro aan
impulssubsidies voor sportverenigingen met
jeugdwerking en sportgekwalificeerde begeleiders
verdeeld.
2017-08-31 Te realiseren via bestaand subsidiereglement. De
subsidieformulieren werden ingediend per 1
september en worden dit najaar verwerkt opdat de
65
uitbetaling kan gebeuren eind 2017.
2017-12-31 88% (110) 97 gekwalificeerde jeugdsportbegeleiders = 88% van
het totale aantal jeugdtrainers (110). Er werd een
subsidiebedrag van 25.000 euro aan impulssubsidies
voor sportverenigingen met jeugdwerking en
sportgekwalificeerde begeleiders verdeeld.
VERENIGFIN07: Valideren van nieuwe jeugdwerkingen enkel indien er gewerkt wordt met kwalitatieve
jeugdsportbegeleiders
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 In 2014 geen nieuwe jeugdwerkingen met
kwalitatieve JSB. Gevolg: dit budget gaat via
subsidiereglement naar VERENIGFIN06.
2015-12-31 In 2015 waren er twee sportclubs met nieuwe
jeugdwerkingen met kwalitatieve JSB: G-lymnastiek
en Mini Duivels, respectievelijk 1.150€ en 1.650€
ontvangen cfr het goedgekeurde subsidiereglement.
Het overige budget ad 4.800€ werd overgedragen
naar de actie VERENIGFIN06.
2016-12-31 In 2016 waren er geen nieuwe jeugdwerkingen met
kwalitatieve JSB.
2017-08-31 Tot op heden zijn geen nieuwe jeugdwerkingen met
kwalitatieve jeugdsportbegeleiders gevalideerd.
66
2017-12-31 Tot op heden zijn geen nieuwe jeugdwerkingen met
kwalitatieve jeugdsportbegeleiders gevalideerd.
VERENIGFIN08: Ondersteuning particulier jeugdwerk
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 25.373,49 0,00 35.600,00 0,00 35.600,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Gerealiseerd via bestaand subsidiereglement voor
particulier jeugdwerk.
2015-12-31 Gerealiseerd via bestaand en gewijzigde
subsidiereglement voor particuliere
jeugdwerkinitiatieven.
2016-12-31 Gerealiseerd via bestaand subsidiereglement voor
particulier jeugdwerk. 7 jeugdverenigingen, 1
jeugdhuis en 3 jeugdorganisaties hebben subsidies
ontvangen. De infrastructuursubsidie bedroeg in
totaal 12.987,29 euro, de werkingssubsidie 13.035,37
euro.
2017-08-31 De subsidies worden vanaf september verdeeld
onder de jeugdverenigingen, jeugdorganisaties en
jeugdhuis via het subsidiereglement particulier
jeugdwerk. De brieven voor het indienen van de
subsidies zijn in juli 2017 verstuurd. Deadline voor
indienen van de aanvraagformulieren is op vrijdag 29
september.
67
2017-12-31 Gerealiseerd via bestaand subsidiereglement voor
particulier jeugdwerk. 8 jeugdverenigingen en 2
jeugdorganisaties hebben subsidies ontvangen. Aan
jeugdverenigingen werd infrastructuursubsidie en
werkingssubsidie uitbetaald. De
infrastructuursubsidie bedroeg in totaal 12.735,43
euro, de werkingssubsidie 8.470,31 euro. De twee
jeugdorganisaties hebben samen 868,25 euro
ontvangen. Aan het jeugdhuis is geen subsidie
toegekend wegens de sluiting van het jeugdhuis en
ontbinding van de vzw.
VERENIGFIN09: Onderzoek naar een beleids- en impulssubsidie voor projecten die integratie
bevorderend werken
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 2.060,00 0,00 2.060,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Ovz overleg ifv subsregl,subsregl&ovz bet subs a soc-cult or
Info: Overzicht van overleg ifv een subsidiereglement, subsidiereglement en overzicht van
uitbetaalde subsidies aan socio-culturele organisaties en verenigingen
Meting op Meetwaarde Info
2014-02-02 1 financiële en
logistieke
ondersteuning aan het
project 'Op de koffie
met Samira'
Actie behaald. Logistieke ondersteuning aan het
project ‘Op de koffie bij Samira’. Ondersteuning aan
samenwerkende organisaties en verenigingen:
Vormingplus Waas&Dender, GROS Wetteren, vzw
Motief.
2014-11-27 1 financiële en logistieke
ondersteuning aan het
project 'Feesten met de
buren'
Acties behaald. Logistieke ondersteuning aan het
project ‘Feesten met de buren’, dus ondersteuning
aan de samenwerkende organisaties en verenigingen:
VZW Wetterse Moskee, Vormingplus Waas&Dender,
Kerkwerk Multicultureel Samenleven, Dekenaat
Wetteren van de Rooms-Katholieke Kerk, de
68
Orthodoxe Kerk, Werkgroep Vluchtelingen Wetteren,
Odice vzw, ABVV, ACLVB, ACV en Integratiedienst
Wetteren . Feesten met de buren vond plaats op 27-
11-2014. De gemeente dekte de reservatiekosten en
de kosten van het technisch materieel van het
cultuurcentrum CC De Poort (zie
aanvraagformulieren, zie flyer). Deze ondersteuning
verloopt structureel (ieder jaar).
2014-12-01 1 aanvraag bijkomende
subsidie voor project
Babbelonië
Acties behaald. Co-financiering van het project
Babbelonië.werd door de Integratiedienst
aangevraagd en verkregen. Zie mail verkregen
subsidie Babbelonië, financieel overzicht en mail
verantwoordingssukken subsidie Babbelonië.
2015-12-31 1 logistieke en financiële
ondersteuning aan het
project 'interreligieuze
dialoogavond'
Gerealiseerd. De gemeente verleende logistieke,
administratieve en financiële ondersteuning aan het
project 'interreligieuze dialoogavond' dd.29/10, dus
ondersteuning aan de samenwerkende organisaties
en verenigingen: Wetterse moskee, Vormingplus
Waas&Dender, Orbit, Dekenaat Wetteren van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk,
Werkgroep Vluchtelingen Wetteren, Odice vzw
2017-12-31 Gerealiseerd. De gemeente verleende logistieke,
administratieve en financiële ondersteuning aan het
project 'interreligieuze dialoogavond' dd.16/09, dus
ondersteuning aan de samenwerkende organisaties
en verenigingen: Wetterse moskee, Vormingplus
Waas&Dender, Orbit, Dekenaat Wetteren van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk,
Werkgroep Vluchtelingen Wetteren, Odice vzw
Actieplan LOGISTIEKVER: Wetteren ondersteunt haar verenigingen logistiek
Wetteren ondersteunt haar verenigingen logistiek
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
69
Gekoppelde indicator:
Indicator: Aantal ondersteunende cult veren en initiatieven/jaar ?
Info: Aantal ondersteunende culturele verenigingen en initiatieven/jaar
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 0 Via bestaand subsidiereglement voor culturele
verenigingen
2016-12-31 0 Via bestaand subsidiereglement voor culturele
verenigingen. Culturele verenigingen maken gratis
gebruik van de culturele infrastructuur - m.u.v.
theaterzaal Nova, de gemeentelijke uitleendienst en
de fotokopiedienst.
2017-08-31 0 Via bestaand subsidiereglement voor culturele
verenigingen. 92 culturele verenigingen maken
gratis gebruik van de culturele infrastructuur - m.u.v.
theaterzaal Nova - de gemeentelijke uitleendienst
en de fotokopiedienst.
2017-12-31 0 Via bestaand subsidiereglement voor culturele
verenigingen. 92 culturele verenigingen maken
gratis gebruik van de culturele infrastructuur - m.u.v.
theaterzaal Nova - de gemeentelijke uitleendienst
en de fotokopiedienst.
Gekoppelde acties:
LOGISTIEKVER01: Optimaliseren uitleendienst - afstemming met provinciale uitleendienst
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Lopende, maar moeilijk integreerbaar (o.a. door
70
wegvallen persoonsgebonden materie bij provincie
in 2017)
2015-12-31 Lopende, maar dit is moeilijk integreerbaar o.a. door
het wegvallen van de persoonsgebonden materies bij
de provincie in 2017 en de onzekere toekomst.
Binnen de technische dienst is men het huidige
aanbod aan materiaal aan het bekijken om het aan te
vullen, up te graden... .
2016-12-31 De optimalisering van de uitleendienst is lopende. Er
is een actuele tariefaanpassing voor het te ontlenen
materiaal in voorbereiding. Afstemming met de
provinciale uitleendienst is op heden nog niet
gebeurd wegens de onzekerheid van het
voortbestaan ervan in het kader van het wegvallen
van de persoonsgebonden materie bij provincies in
2018.
2017-08-31 Volgende overlegmomenten vonden plaats in het
kader van de optimalisering van de uitleendienst met
de betrokken diensten (technische dienst, beleidscel
vrije tijd):
• 2 maart 2017
• 5 april 2017
• 3 mei 2017
Een tariefaanpassing (actualisering van de tarieven)
werd voorbereid en uitgewerkt en er werden een
aantal concrete afspraken gemaakt met betrekking
tot het ontlenen van materialen door verenigingen.
De aanpassingen worden voorgelegd aan het CBS ter
agendering op de gemeenteraad van november 2017.
De fuifkoffer verhuist vanaf 2018 naar de technische
dienst waardoor al het te ontlenen materiaal op een
centrale plaats beheerd wordt en de dienstverlening
geoptimaliseerd wordt. De provinciale uitleendienst
zal blijven bestaan waardoor verenigingen ook op het
aanbod van de provincie een beroep kunnen blijven
doen. De gemeentelijke en de provinciale
uitleendienst zijn complementair.
71
2017-12-31 Een tariefaanpassing (actualisering van de tarieven)
werd voorbereid en uitgewerkt en er werden een
aantal concrete afspraken gemaakt met betrekking
tot het ontlenen van materialen door verenigingen.
De aanpassingen werden goedgekeurd op de
gemeenteraad van december 2017. De fuifkoffer is
verhuisd naar de technische dienst waardoor al het te
ontlenen materiaal op een centrale plaats beheerd
wordt en de dienstverlening geoptimaliseerd werd.
De provinciale uitleendienst blijft bestaan waardoor
verenigingen ook op het aanbod van de provincie een
beroep kunnen blijven doen. De gemeentelijke en de
provinciale uitleendienst zijn complementair.
LOGISTIEKVER04: Verenigingen monitor
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 De voorbereidingen hiervoor zullen in 2016 starten
na de indiensttreding van de vrijetijdscoördinator.
2016-12-31 Deze actie wordt opgenomen in de nieuwe
gemeentelijke website vanaf 2018.
2017-08-31 Deze actie wordt opgenomen in de nieuwe
gemeentelijke website vanaf 2018.
2017-12-31 Deze actie wordt opgenomen in de nieuwe
gemeentelijke website vanaf het najaar 2018.
72
Actieplan ADMINISTRVER: Wetteren ondersteunt haar verenigingen administratief
Wetteren ondersteunt haar verenigingen administratief
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde indicator:
Indicator: Aantal deelnemende verenigingen/jaar
Info: Aantal deelnemende verenigingen/jaar
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 112.880 kopieën
(waarvan 96.743 gratis)
Via verschillende subsidie- en
ondersteuningsreglementen
2016-12-31 81.720 kopieën
(waarvan 58.156 gratis)
De administratieve ondersteuning gebeurt via het
reglement kopiedienst voor verenigingen.
2017-08-31 36.700 kopieën
(waarvan 22.584 gratis),
De administratieve ondersteuning gebeurt via het
reglement kopiedienst voor verenigingen. Tot
augustus 2017 hebben 4 jeugdverenigingen (van de
9) gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis te
kopiëren. 3 hebben hun 500 gratis kopieën gebruikt,
één vereniging nog maar 200 kopieën. De overige
kopieën werden genomen door de erkende socio-
culturele verenigingen in de bibliotheek.
2017-12-31 36.956 kopieën
(waarvan 24.960 gratis)
De administratieve ondersteuning gebeurt via het
reglement kopiedienst. 3 jeugdverenigingen en 5
seniorenverenigingen maakten 1956 kopieën
waarvan 717 gratis. De andere kopieën werden door
de erkende socio-culturele verenigingen genomen in
de bibliotheek.
Gekoppelde acties:
ADMINISTRVER01: Opstellen actieplan "administratieve" vereenvoudiging
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
73
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Lopende
2015-12-31 Realisatiedatum blijft 2019.
2016-12-31 Realisatiedatum blijft 2019.
2017-08-31 Realisatiedatum 2019.
2017-12-31 Realisatiedatum 2019.
ADMINISTRVER02: Eengemaakte en digitale aanvraagformulieren
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Lopende. De voorbereidingen zijn getroffen in 2014.
Realisatietermijn zoals gepland voorzien tegen 2019.
2015-12-31 Dit is lopende. Sommige voorbereidingen zijn
getroffen (vb. aanvraag evenementen). De
realisatietermijn blijft zoals gepland tegen 2019.
74
2016-12-31 Actie nog niet opgestart. Realisatietermijn blijft zoals
gepland voorzien tegen 2019. Wordt geïntegreerd in
de nieuwe gemeentelijke website.
2017-08-31 Actie nog niet opgestart. Realisatietermijn blijft zoals
gepland 2019. Wordt geïntegreerd in de nieuwe
gemeentelijke website.
2017-12-31 Realisatietermijn blijft zoals gepland 2019. Wordt
geïntegreerd in de nieuwe gemeentelijke website.
ADMINISTRVER03: Vormingssessies voor verenigingen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Open algemene vergadering en vormingssessie voor
alle erkende verenigingen op 02/07/2014 met als
thema de VZW-structuur.
2015-12-31 Er werd met goedkeuring van het college van
burgemeester en schepenen dit jaar geen vorming
georganiseerd. Er werd beslist om te wachten tot de
indiensttreding van de vrijetijdscoördinator.
2016-12-31 Er werd een lezing georganiseerd ism de wakkere
burger ivm burgerparticipatie.
2017-08-31 Momenteel loopt een denktank rond de hervorming
van de adviesraden. Op basis van de resultaten
hiervan worden vormingssessies georganiseerd. Dit
staat gepland in 2018.
75
2017-12-31 Er werd een denkavond rond de hervorming van de
adviesraden vrije tijd georganiseerd op 30 november
rond drie thema's: beleid en adviesraden,
organisatiestructuur en samenstelling, vormen van
participatie. Dit kan tevens als vormingsmoment
beschouwd worden voor de verenigingen.
Actieplan OVERLEG: Samenwerking en overleg
Samenwerking en overleg
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
OVERLEG01: Er wordt een overlegstructuur opgezet tussen de diverse adviesraden van de vrije
tijdssector
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Gerealiseerd, reeds opgericht in 2013.
76
2016-12-31 Op 16 februari 2016 werd een denktank
georganiseerd waarop alle leden van de verschillende
adviesraden vrije tijd uitgenodigd werden. 31
deelnemers waren aanwezig. Er werden verschillende
stellingen geponeerd op basis waarvan de huidige
werking van de adviesraden geëvalueerd werd.
Hieruit werden verbeteracties gedestilleerd waardoor
de samenwerking tussen de adviesraden vrije tijd
geoptimaliseerd wordt. De verbeteracties worden
verder opgevolgd. Een terugkommoment wordt
georganiseerd in het najaar van 2017.
2017-08-31 Het terugkommoment voor de denktank rond de
adviesraden wordt georganiseerd op 30 november
2017. Er wordt gevolg gegeven aan de geformuleerde
verbeteracties en deze worden geïmplementeerd in
de werking van de raden via de aanpassing van het
huidig afsprakenkader.
2017-12-31 Het terugkommoment voor de adviesraden vrije tijd
werd georganiseerd op 30 november 2017. Er werd
gewerkt op drie thema's, die volgden uit het eerder
afgelegde traject: beleid en adviesraden,
organisatiestructuur en samenstelling en vormen van
participatie. Een tiental concrete verbeteracties
werden geformuleerd die opgenomen werden in het
afsprakenkader.
OVERLEG02: Organisatie informatiesessie rond integratie
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Aantal bezoekers van de infosessie rond integratie
Info: Aantal bezoekers van de infosessie rond integratie
77
Meting op Meetwaarde Info
2014-01-17 11 deelnemers Actie behaald. Op 17/01/2014 vond een eerste
netoverschrijdend scholenoverleg plaats. Tijdens dit
overleg werd de Integratiedienst en het
integratiebeleid in Wetteren toegelicht. Daarbij werd
ook recent cijfermateriaal toegelicht.
2014-01-23 6 deelnemers Actie behaald. Op 23/02/2014 vond opnieuw een
netoverschrijdend scholenoverleg plaats (andere
deelnemers). Tijdens dit overleg werd de
Integratiedienst en het integratiebeleid in Wetteren
toegelicht. Daarbij werd ook recent cijfermateriaal
toegelicht.
2014-10-24 12 deelnemers Actie behaald. Tijdens het luistercollege van
24/10/2014 werd de Integratiedienst en het
integratiebeleid in Wetteren toegelicht. Ook actuele
cijfers die de diversiteit in Wetteren in kaart brengen,
werden toegelicht.
2015-12-31 38 deelnemers Gerealiseerd. Er vonden in 2015 5 focusgroepen
plaats rond het thema integratie met lokale actoren
uit verschillende sectoren, met als doel enerzijds het
informeren van lokale actoren over diversiteit en
integratiebeleid en anderzijds het inventariseren van
uitdagingen, knelpunten en verbetermogelijkheden
die leven bij het personeel van het lokaal bestuur en
andere lokale actoren. Vanuit deze knel- en
verbeterpunten werden concrete acties
ondernomen. De focusgroep rond wonen vond plaats
op 30/04 en had 7 deelnemers. De focusgroep rond
vrije tijd vond plaats op 06/05 en had 7 deelnemers.
De focusgroep rond onderwijs werd opgesplitst in 2
overlegmomenten, namelijk op 13/05 en 21/05.
Iedere focusgroep had 9 deelnemers. Tenslotte werd
een focusgroep georganiseerd rond opleiding en
vorming. Deze vond plaats op 20/05 en had 6
aanwezigen.
2016-01-19 Gerealiseerd. Er werd een infosessie over de
integratiedienst voor de sociale dienst Sociaal Huis
78
Wetteren georganiseerd.
2016-09-03 Gerealiseerd. Informele infosessie over
integratiedienst bij organisaties Deelpunt & ’t
Ensemble Wetteren.
2016-10-24 Gerealiseerd. Infosessie integratiedienst op
gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
(GROS).
2016-11-29 Gerealiseerd. Informele infosessie integratiedienst
voor Vluchtelingenwerkgroep Wetteren vzw.
2016-12-05 Gerealiseerd. Gezamenlijke commissie welzijn en
integratie: voorstelling integratiedienst in combinatie
met voorstelling (vernieuwde werking van)
Agentschap Integratie & Inburgering.
2016-12-09 Gerealiseerd. Infosessie integratiedienst voor WESP.
2016-12-13 Gerealiseerd. Infosessie integratiedienst voor
jeugdraad Wetteren.
Prioritaire Doelstelling: Gemeenschapsvorming vr stads- en buurtontw
Gemeenschapsvorming is een stimulans voor stads- en buurtontwikkeling
Prioiritaire doelstelling in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 37.152,78 2.000,00 48.328,00 4.000,00 50.328,00 2.000,00
INV 6.987,75 0,00 13.037,75 0,00 65.000,00 0,00
79
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan BUURTHUIS: Creatie buurtontmoetingsruimtes
Creatie buurtontmoetingsruimtes
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 6.987,75 0,00 13.037,75 0,00 65.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
BUURTHUIS01: Opmaak jeugd- sportruimtebeleidsplan met koppeling aan trage wegen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Voorgelegd op de gemeenteraadscommissie van
09/12/2014.
2016-12-31 Dit actieplan geldt nog steeds als richtlijn bij het
inrichten van sport- en speelruimte.
2017-08-31 In 2017 is er gestart met het in kaart brengen van het
speelweefsel in Wetteren. Een speelweefsel is een
netwerk dat alle formele en informele speelplekken
80
van kinderen en jongeren bevat, alsook de
verbindingen tussen deze plekken (bijvoorbeeld trage
wegen). Alle plekken die relevant zijn voor kinderen
en jongeren in Wetteren worden in dit plan
opgenomen. Kinderen zijn een belangrijke
informatiebron bij het in kaart brengen van het
speelweefsel. Daarom hebben we op Ola!Peloezza 61
kinderen bevraagd rond het thema 'speelruimte in
Wetteren'. Deze informatie wordt verwerkt in de
kaart. Een speelweefselkaart is nuttig, omdat je
hiermee ook de hiaten in de speelmogelijkheden in
Wetteren kunt onderzoeken. Deze informatie kunnen
we de volgende jaren gebruiken bij het inrichten van
nieuwe speelruimtes, zodat deze ook afgestemd zijn
op de hiaten, maar ook op de wensen en behoeften
van de kinderen en jongeren in Wetteren.
2017-12-31 In 2017 is er gestart met het in kaart brengen van het
speelweefsel in Wetteren. Een speelweefsel is een
netwerk dat alle formele en informele speelplekken
van kinderen en jongeren bevat, alsook de
verbindingen tussen deze plekken (bijvoorbeeld trage
wegen). Alle plekken die relevant zijn voor kinderen
en jongeren in Wetteren worden in dit plan
opgenomen. Kinderen zijn een belangrijke
informatiebron bij het in kaart brengen van het
speelweefsel. Daarom hebben we op Ola!Peloezza 61
kinderen bevraagd rond het thema 'speelruimte in
Wetteren'. Deze informatie wordt verwerkt in de
kaart. Een speelweefselkaart is nuttig, omdat je
hiermee ook de hiaten in de speelmogelijkheden in
Wetteren kunt onderzoeken. Deze informatie kunnen
we de volgende jaren gebruiken bij het inrichten van
nieuwe speelruimtes, zodat deze ook afgestemd zijn
op de hiaten, maar ook op de wensen en behoeften
van de kinderen en jongeren in Wetteren. Ook is in
2017 een scholenbevraging gestart, waarin ook de
noden en behoeften van kinderen en jongeren op het
gebied van ruimte bevraagd zijn. De bevraging wordt
in 2018 afgerond. In 2018 krijgen we ook begeleiding
van Kind & Samenleving rond het speelweefsel.
BUURTHUIS02: Skateterrein
81
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 6.987,75 0,00 13.037,75 0,00 65.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Niet gerealiseerd - wel besteed aan herinrichting
publieke ruimte stadstuin/Overbeke.
2015-12-31 De voorbereidingen zijn gestart. Er werd een advies
opgemaakt i.v.m. een mogelijke locatie door de
jeugdraad in samenspraak met stakeholders. De
realisatie is gepland in deze beleidsperiode. Het
voorziene budget werd besteed aan de herinrichting
van het speelterrein in Diepenbroek met o.a. plaatsen
schuilhok tieners, reuze-insectenhotel, vaste
pingpongtafels, ... .
2016-12-31 De actie bevindt zich op heden in de voorbereidende
fase.
2017-08-31 Het terrein voor het toekomstige skatepark werd
aangekocht door het AGB en bevindt zich op de site
Dassenveld. Ter voorbereiding van de inrichting van
het skaterterrein werd contact gelegd met skaters in
Wetteren en zal dit najaar een participatietraject
opgestart worden om de noden en de behoeften van
de skaters te detecteren opdat deze kunnen
meegenomen worden bij het inrichtingstraject. De
vereiste technische informatie wordt ingewonnen om
het gunningsdossier voor de aanleg te kunnen
opstarten.
2017-12-31 Het terrein voor het toekomstige skatepark werd
82
aangekocht door het AGB en bevindt zich op de site
Dassenveld. Ter voorbereiding van de inrichting van
het skaterterrein werd contact gelegd met skaters in
Wetteren. Op 3 oktober vond de eerste sessie met
skaters plaats. Dit was de start van het
participatietraject om de noden en de behoeften van
de skaters te detecteren opdat deze kunnen
meegenomen worden bij het inrichtingstraject. Het
plan van aanpak voor de aanleg van het skatepark is
gepresenteerd in de gemeenteraadscommissie van 5
december. De opstart van het bestek is in 2017
gedaan, publicatie en gunning volgt in 2018.
Realisatie van het skatepark is gepland in voorjaar
2019.
BUURTHUIS03: Aanleg socioculturele (jeugd/sport) ontmoetingsruimte in
deelgemeente/wijk/gehucht
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Gerealiseerd Ok - realisatie voor 2015 = Diepenbroek.
2015-12-31 Gerealiseerd Dit is gerealiseerd met de (her)inrichting van het
speelterrein 'Diepenbroek' (zie ook actie
BUURTHUIS02)
2016-12-31 In 2016 was het budget voorzien voor het skaterrein.
Dit werd niet ingezet. De actie bevindt zich op heden
in de voorbereidende fase.
2017-08-31 In 2017 is het budget voorzien voor het skateterrein.
Het terrein voor het toekomstige skatepark werd
aangekocht door het AGB en bevindt zich op de site
83
Dassenveld. Ter voorbereiding van de inrichting van
het skaterterrein werd contact gelegd met skaters in
Wetteren en zal dit najaar een participatietraject
opgestart worden om de noden en de behoeften van
de skaters te detecteren opdat deze kunnen
meegenomen worden bij het inrichtingstraject. De
vereiste technische informatie wordt ingewonnen om
het gunningsdossier voor de aanleg te kunnen
opstarten.
2017-12-31 In 2017 is het budget voorzien voor de aanleg van het
skatepark. Het terrein voor het toekomstige
skatepark werd aangekocht door het AGB en bevindt
zich op de site Dassenveld. Ter voorbereiding van de
inrichting van het skaterterrein werd contact gelegd
met skaters in Wetteren. Op 3 oktober vond de
eerste sessie met skaters plaats. Dit was de start van
het participatietraject om de noden en de behoeften
van de skaters te detecteren opdat deze kunnen
meegenomen worden bij het inrichtingstraject. Het
plan van aanpak voor de aanleg van het skatepark is
gepresenteerd in de gemeenteraadscommissie van 5
december. De opstart van het bestek is in 2017
gedaan, publicatie en gunning volgt in 2018.
Realisatie van het skatepark is gepland in voorjaar
2019.
BUURTHUIS04: Visievorming "stimuleren buurtwerking"
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Gekoppeld aan de cel aangenaam Wetteren. We
hebben in 2014 reeds een eerste buurtontmoeting
mede gerealiseerd in de wijk Overbeke.
84
2015-12-31 Dit is gekoppeld aan de cel aangenaam Wetteren
waarbij er gewerkt wordt op ontmoeting, tegengaan
van overlast, bemiddeling tussen buurt en jongeren,
... . In 2015 werd de aandacht vooral gericht op de
wijk Diepenbroek met verschillende
buurtbijeenkomsten en de herinrichting van het
terrein. In Overbeke vindt jaarlijks een buurtfeest
plaats (ook in 2015), opgestart na dergelijke
buurtbijeenkomst.
2016-12-31 Deze actie is gekoppeld aan de cel aangenaam
Wetteren waarbij er gewerkt wordt op ontmoeting,
tegengaan van overlast, bemiddeling tussen buurt en
jongeren ... . In Overbeke vindt jaarlijks een
buurtfeest plaats (ook in 2016 - Overbeke danst)
opgestart na dergelijke buurtbijeenkomst. De cel
aangenaam Wetteren kwam in 2016 6 keer samen.
Het dansfeest in Overbeke vond plaats op 23
augustus en had 120 bezoekers.
2017-08-31 Deze actie is o.a. gekoppeld aan de cel aangenaam
Wetteren waarbij er gewerkt wordt aan het
stimuleren van ontmoeting, tegengaan van overlast
en bemiddeling tussen buurt en jongeren. De cel
aangenaam Wetteren kwam in 2017 5 keer samen
(26 januari, 23 februari, 20 april, 15 juni, 24
augustus). Daarnaast is deze actie ook gekoppeld aan
de doelgroepenwerker, die in 2017 is gestart op de
jeugddienst. Zij werkt onder meer vindplaatsgericht
om contacten met jongeren te bevorderen. Op 18
augustus vond ook voor de derde keer het buurtfeest
van Overbeke plaats met 150 bezoekers.
2017-12-31 Deze actie is o.a. gekoppeld aan de cel aangenaam
Wetteren waarbij er gewerkt wordt aan het
stimuleren van ontmoeting, tegengaan van overlast
en bemiddeling tussen buurt en jongeren. De cel
aangenaam Wetteren kwam tijdens het najaar van
2017 niet samen. De overlastproblematieken situeren
zich dan ook voornamelijk tijdens het voorjaar en de
zomer. Daarnaast is deze actie ook gekoppeld aan de
85
doelgroepenwerker. Zij werkt onder meer
vindplaatsgericht om contacten met jongeren te
bevorderen en coördineert het buurtsportproject.
Van september tot december vonden 16 bokslessen
plaats. 170 jongeren werden bereikt. Er werd een
extra uitstap naar het boksgala in Gent georganiseerd
waar 5 jongeren mee heen gingen op 1 december.
Actieplan BUURTPROJ: Sociaal-artistieke & gemeenschapsvormende (buurt)project
Sociaal-artistieke & gemeenschapsvormende (buurt)project
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 36.781,31 2.000,00 47.813,00 2.000,00 47.813,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
BUURTPROJ02: Gemeenschapsvormende en evenementen in de publieke ruimte (Ola!Peloeza,
Ola!Palabra, Nieuwjaarsreceptie, Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 36.781,31 2.000,00 47.813,00 2.000,00 47.813,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Aantal personen bereikt met gemeentelijke gemeenschapsvorder
Info: Aantal personen bereikt met gemeentelijke gemeenschapsvormende initiatieven
Meting op Meetwaarde Info
86
2014-12-31 1200 deelnemers Ola!Peloezza
2015-12-31 1300 deelnemers
(geraamd aantal)
JJQKFJKQ
Ola!Peloezza, zomers doe-festival voor gezinnen met
kinderen op 13 juni 2015 in recreatiedomein De
Warande
2016-12-31 3800 deelnemers Actie gerealiseerd met 1200 deelnemers
Ola!Peloezza, 2000 deelnemers nieuwjaarsreceptie,
600 deelnemers Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
2017-08-31 5100 deelnemers Ola!Peloezza vond plaats op 17 juni 2017. Er waren
1350 bezoekers aanwezig die konden deelnemen aan
22 verschillende activiteiten.
De nieuwjaarsreceptie vond plaats op 8 januari 2017
en telde 2600 deelnemers. Er waren 10 verschillende
standen opgesteld.
Het tuinconcert in het kader van het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap vond plaats op 7 juli. Er
waren 450 muziekliefhebbers aanwezig. De
academische zitting vond plaats op 11 juli, er waren
700 bezoekers aanwezig. Op het programma stond
een lezing van Prof. Frans-Jos Verdoodt over
'Vlaanderen is een natie geworden'. De zitting werd
opgeluisterd door Lumos kwartet.
2017-12-31 5100 deelnemers Ola!Peloezza vond plaats op 17 juni 2017. Er waren
1350 bezoekers aanwezig die konden deelnemen aan
22 verschillende activiteiten.
De nieuwjaarsreceptie vond plaats op 8 januari 2017
87
en telde 2600 deelnemers. Er waren 10 verschillende
standen opgesteld.
Het tuinconcert in het kader van het Feest van de
Vlaamse Gemeenschap vond plaats op 7 juli. Er
waren 450 muziekliefhebbers aanwezig. De
academische zitting vond plaats op 11 juli, er waren
700 bezoekers aanwezig. Op het programma stond
een lezing van Prof. Frans-Jos Verdoodt over
'Vlaanderen is een natie geworden'. De zitting werd
opgeluisterd door Lumos kwartet.
Indicator: Aantal gemeenschapsvormende initiatieven
Info: Aantal gemeenschapsvormende initiatieven
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 3 3 gemeenschapsvormende initiatieven: Ola!Peloezza,
Ola!Palabra, Buurtfeest Overbeke
2015-12-31 5 Nieuwjaarsreceptie, 11-juliviering, Ola!Peloezza,
Ola!Palabra, Buurtfeest Overbeke
2016-12-31 4
gemeenschapsvormend
e evenementen
Actie gerealiseerd door middel van 4
gemeenschapsvormende evenementen in de
publieke ruimte. Ola!Peloezza (11 juni), Feestzitting
11-juli (11 juli), Tuinconcert 11 -juli (8 juli) en de
Nieuwjaarsreceptie (3 januari).
2017-08-31 4
gemeenschapsvormend
e evenementen
Actie gerealiseerd door middel van 4
gemeenschapsvormende evenementen in de
publieke ruimte.
• Nieuwjaarsreceptie ( 8 januari)
• Ola!Peloezza (17 juni)
• Tuinconcert 11 -juli (7 juli)
• Feestzitting 11-juli (11 juli)
2017-12-31 4
gemeenschapsvormend
e evenementen
Actie gerealiseerd door middel van 4
gemeenschapsvormende evenementen in de
publieke ruimte.
• Nieuwjaarsreceptie ( 8 januari)
• Ola!Peloezza (17 juni)
88
• Tuinconcert 11 -juli (7 juli)
• Feestzitting 11-juli (11 juli)
Actieplan BUURTVAKWERK: Vakantiebuurtwerking
Vakantiebuurtwerking
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 371,47 0,00 515,00 2.000,00 2.515,00 2.000,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
BUURTVAKWERK01: Speelstraten
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 11 speelstraten Gerealiseerd
2015-12-31 Er werden in 2015 3 speelstraten aangevraagd en
goedgekeurd.
2016-12-31 aantal speelstraten Er werden in 2016 5 speelstraten aangevraagd en
goedgekeurd.
89
2017-08-31 7 speelstraten Er werden tot nu toe in 2017 7 speelstraten
aangevraagd en goedgekeurd:
• Populierenlaan
• Parklaan
• Jabekestraat
• Lindenlaan/Olmenlaan/Esdoornlaan
• Schuttersveld
• Roosbroeklaan
• Hamstraat
2017-12-31 7 speelstraten Er werden in 2017 7 speelstraten aangevraagd en
goedgekeurd:
• Populierenlaan
• Parklaan
• Jabekestraat
• Lindenlaan/Olmenlaan/Esdoornlaan
• Schuttersveld
• Roosbroeklaan
• Hamstraat
BUURTVAKWERK02: Wervingsacties animatoren
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 371,47 0,00 515,00 0,00 515,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Gerealiseerd. Twee acties ondernomen naar werving
en naar bedanking.
2015-12-31 Er werden 2 scholenacties georganiseerd om nieuwe
animatoren te werven, er werd een oproep
90
gelanceerd in de nieuwsbrief. Er werd een info-avond
georganiseerd voor geïnteresseerde animatoren. De
animatoren die vorige zomer begeleid hebben
werden bedankt met een 'cool' petje.
2016-12-31 Er werden brieven verspreid naar alle jongeren die 16
jaar werden in 2016. Er werd een infoavond
georganiseerd voor geïnteresseerde animatoren. De
animatoren die vorige zomer begeleid hebben
werden bedankt met een T-shirt.
2017-08-31 Er werden 240 brieven verspreid naar alle jongeren
die 16 jaar werden in 2017. Er werd twee
infoavonden georganiseerd voor geïnteresseerde
animatoren op 18 november 2016 en 17 februari
2017. Aan de einde van de zomer worden de
animatoren bedankt op de slotbarbecue. Deze vond
plaats op 25 augustus 2017. Er waren 42 animatoren
aanwezig.
2017-12-31 Er werden 240 brieven verspreid naar alle jongeren
die 16 jaar werden in 2017. Er werden twee
infoavonden georganiseerd voor geïnteresseerde
animatoren op 18 november 2016 en 17 februari
2017. Aan de einde van de zomer zijn de animatoren
bedankt op de slotbarbecue. Deze vond plaats op 25
augustus 2017. Er waren 42 animatoren aanwezig.
Ook voor speelpleinzomer 2018 zijn een gelijkwaardig
aantal brieven verspreid en is er op 29 november een
eerste infoavond geweest. Hier waren ongeveer 50
potentiele animatoren aanwezig.
BUURTVAKWERK03: Mobiele speelpleinwerking
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Ok.
2015-12-31 Er werd mobiele speelpleinwerking georganiseerd in
de wijk Overbeke en in de deelgemeente Massemen.
2016-12-31 Er werd mobiele speelpleinwerking georganiseerd in
Massemen en Kwatrecht.
2017-08-31 Tijdens de zomer van 2017 werd twee keer mobiele
speelpleinwerking georganiseerd. Op 9 augustus in
Kwatrecht en op 17 augustus in Massemen (gelinkt
aan de Radio 2-uitzending rond ‘Thuis voor een
beeld’). In Kwatrecht waren er ongeveer 13 kinderen
aanwezig, in Massemen ongeveer 10 kinderen.
2017-12-31 Tijdens de zomer van 2017 werd twee keer mobiele
speelpleinwerking georganiseerd. Op 9 augustus in
Kwatrecht en op 17 augustus in Massemen (gelinkt
aan de Radio 2-uitzending rond ‘Thuis voor een
beeld’). In Kwatrecht waren er ongeveer 13 kinderen
aanwezig, in Massemen ongeveer 10 kinderen.
Strategische Doelstelling: Welzijn
Een integraal en een geïntegreerd welzijnsbeleid
Strategische Doelstelling: Stadsontwikkeling
Stedelijke vernieuwing en de verbetering van de leefomgeving
Prioritaire Doelstelling: Samenw ae kwaliteitsvolle Wetterse leef- en werkomg
Samenwerken aan een kwaliteitsvolle Wetterse leef- en werkomgeving
92
Prioiritaire doelstelling in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 273.339,30 60.828,76 325.290,00 110.440,00 328.250,00 103.800,00
INV 9.107.036,23 3.280.828,16 15.509.999,0
0
5.489.597,77 16.840.000,0
0
7.563.266,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan VEILIGVERK: Actief werken aan veilig verkeer
De gemeente als regisseur : actief werken aan veilig verkeer
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 2.040,60 0,00 7.250,00 0,00 7.250,00 0,00
INV 57.420,56 0,00 60.000,00 15.000,00 50.000,00 15.000,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
VEILIGVERK01: Uitvoeren programma SAVE charter
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 1.000,00 0,00 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
93
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Gerealiseerd: actie Mobibus van 19 mei tot 27 mei.
Tevens werd de verkeersveilige dag georganiseerd
op 19 september.
2015-12-31 De voorbije jaren werd de deelname aan de Mobibus
onder deze actie gebudgetteerd. Begin 2015 is de
Mobibus ook naar Wetteren gekomen (1 week op
Mariagaard, 1 week op de Warande), maar werd dit
gebudgetteerd onder de actie EDUCAANB02.
2016-12-31 De voorbije jaren werd de deelname aan de Mobibus
onder deze actie gebudgetteerd. In 2016 is de
Mobibus ook naar Wetteren gekomen (1 week op
Mariagaard, 1 week op de Warande), maar werd dit
gebudgetteerd onder de actie EDUCAANB02.
2017-12-31 Het budget werd volledig gebruikt voor een deel van
de aankoop van Octopus-meubilair voor de
herinrichting van de schoolomgeving Scheppers.
VEILIGVERK02: Schoolomgevingen beveiligen - plaatsen Octopusmeubilair
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 1.040,60 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Gerealiseerd De Octopuspalen werden ingehuldigd op de
Strapdag van vrijdag 18 september 2015. Het nodige
budget was te ruim ingeschat.
94
2017-12-31 Actie gerealiseerd in 2015.
1 september 2017: Octopuspaal werd geplaatst ter
hoogte van kleuterschooltje Klimopje in de
Kapellestraat. Deze plaatsing werd uitgesteld omwille
van een verbouwing van het schoolgebouw.
VEILIGVERK04: Beveiligen gevaarlijke wegen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 57.420,56 0,00 60.000,00 15.000,00 50.000,00 15.000,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VEILIGVERK05: Invoeren gedifferentieerd snelheidsbeleid (incl. aankoop en plaatsing
verkeersborden)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Deze actie werd in 2014 slechts gedeeltelijk
aangepakt. Er is een fotoverslag beschikbaar. Er
stelde zich een HR-probleem dat werd opgevangen
door wijzigingen aan het dienstverleningsconcept. Er
is ook meer tijd besteed aan de nieuwe
parkeerconcessie en het gewijzigde parkeerbeleid
waardoor er onvoldoende tijd over was om deze
actie ten volle uit te werken in 2014.
95
2015-12-31 Actie opgestart. Op de mobiliteitsraad van
11/06/2014 werden de principes van het
snelheidsplan toegelicht. Op de mobiliteitsraad van
14 juli 2015 werd een workshop georganiseerd
waarbij tot een voorstel gekomen werd. Dit voorstel
kon in 2015 niet verder worden uitgewerkt, en dit
omwille van de nodige tijd die moest besteed worden
aan de herziening van het parkeerbeleid in de
stationsomgeving naar aanleiding van de beslissing
van de NMBS om hun deel van de stationsparking
betalend te maken.
2016-12-31 Geen vooruitgang in 2016.
Er is een gefaseerde uitvoering gepland in 2017.
2017-05-22 Actie lopende. CBS 22/05/2017: Kennisname voorstel
uitbreiding zone 30 centrum
2017-05-30 Actie lopende. 30/05/2017:
Gemeenteraadscommissie
2017-06-22 Actie lopende. 22/06/2017: goedkeuring uitbreiding
zone 30 centrum door gemeenteraad
2017-12-31 Actie gerealiseerd.
VEILIGVERK03: Schoolomgevingen beveiligen - infrastructurele maatregelen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Actieplan OVERLAST: De gemeente als regisseur : overlast indijken
De gemeente als regisseur : overlast indijken
96
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 352,80 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
OVERLAST01: Aankoop meetapparatuur om geluidshinder te beperken
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Deze actie wordt voorlopig beschouwd als afgerond.
De repititielokalen vallen niet onder de Vlarem-
wetgeving en daarom zal de repititiezaal in
Massemen niet voorzien worden van
meetapparatuur. Voorlopig zijn er geen andere
lokalen die moeten voorzien worden van
meetapparatuur.
2015-12-31 In 2015 werd geen geluidsapparatuur aangekocht. De
repititielokalen vallen niet onder de Vlarem-
wetgeving en daarom zal de repititiezaal in
Massemen niet voorzien worden van
meetapparatuur. Eind 2015 werd vastgesteld dat de
geluidsbegrenzer in de gemeentelijke feestzaal dient
vervangen te worden. Aanbesteding in 2016.
2016-12-31 Gerealiseerd Geluidsmeetapparatuur gemeentelijke feestzaal
vernieuwd. Er zijn geen andere gemeentelijke locaties
97
waar er geluidsmeetapparatuur verplicht aanwezig
moet zijn.
2017-12-31 Actie gerealiseerd in 2016.
OVERLAST03: Opmaak hemelwater
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voorgang
Info:
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Aquafin heeft een voorontwerp opgemaakt in 2014,
maar moet nog rekenmodellen aanleveren. Dit is
voorzien voor 2015.
2015-12-31 Het hemelwaterplan is afgewerkt.
OVERLAST04: Organisatie zwerfvuilproject
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 352,80 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Deze actie is uitgevoerd op 26 maart 2014.
98
2015-12-31 Geen organisatie grote zwerfvuilactie. Zwerfvuil
wordt 2 x per jaar opgeruimd door verenigingen
(exploitatiebudget: € 10.000). Logistieke
ondersteuning gegeven aan scholen bij hun
zwerfvuilactie (maart 2015).
2016-12-31 Geen organisatie van een grote zwerfvuilactie.
Zwerfvuil wordt 2 x per jaar opgeruimd door
verschillende verenigingen (exploitatiebudget: €
10.000). Logistieke ondersteuning wordt gegeven aan
scholen bij hun zwerfvuilactie.
2017-12-31 Zwerfvuil wordt 2 x per jaar opgeruimd door
verschillende verenigingen (exploitatiebudget: €
10.000). Logistieke ondersteuning wordt gegeven aan
scholen bij hun zwerfvuilactie.
Actieplan WOONBELEID: Geïntegreerde woonbeleidsvisie opmaken
De gemeente als regisseur van het woonbeleid: een geïntegreerde woonbeleidsvisie opmaken;
voldoende sociale en bescheiden woningen realiseren en inzetten op kwalitatieve woonvernieuwing
in een projectgebied
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde acties:
WOONBELEID02: Herziening woonbeleidsplan
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
WOONBELEID01: Actualisatie omgevingsanalyse
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
99
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 De stuurgroep ging op 13 februari 2015 akkoord om
de actie te verschuiven in tijd en een goede analyse
op te stellen als voorbereiding op het beleidsplan
vanaf 2019. Deze actie wordt opgenomen in de
schoot van Woonplus omdat dit ook in de planning
van verlengingsdossier van Woonplus is opgenomen.
2016-12-31
Deze actie wordt opgenomen in de schoot van
Woonplus omdat dit ook in de planning van
verlengingsdossier van Woonplus is opgenomen. De
actie wordt in 2017 opgenomen.
2017-08-21 Deze actie loopt: Deze actie werd opgenomen in de
schoot van Woonplus. Het beheerscomité stelde het
studiebureau 'Studiobeleid' van dhr. Luyten aan voor
de actualisatie van de omgevingsanalyse en de acties
in het huidige woonplan. Er vonden ondertussen een
4-tal opvolgvergaderingen plaats alsook een gesprek
met de mandatarissen en een inspraakmoment voor
de adviesraden.
2017-12-31 Deze actie is gerealiseerd in 2017.
WOONBELEID03: Uitvoering van het actieprogramma sociaal en bescheiden woningen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
100
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Gerealiseerd Werd reeds goedgekeurd op gemeenteraad van 19
december 2013.
2017-08-21 Actie reeds behaald (zie 2014)
2017-12-31 Gerealiseerd (zie 2014)
WOONBELEID07: Opmaak en uitvoeren van een verkeers- en parkeercirculatieplan
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Deze actie is niet aangepakt als gevolg van een HR-
probleem (zie actie invoeren gedifferentieerd
snelheidsbeleid).
2015-12-31 Niet uitgevoerd in 2015. Opstart in 2016 in kader van
het raamcontract Ruimtelijke Planning.
2016-12-31 Actie lopende.
CBS 9 mei 2016: goedkeuring offerte VCP
CBS 5 december 2016: goedkeuring offerte
bijkomende verkeerstellingen
Diverse overlegmomenten in 2016
Tijdelijk on hold in 2016 omwille van noodzaak
bijkomende verkeerstellingen, waarbij er geen
wegenwerken mochten plaatsvinden en de
Scheldekaai moest open zijn. Verkeerstellingen
gepland begin januari 2017.
2017-05-08 Actie lopende. 8 mei 2017: kennisname van de
101
ontwerpnota door CBS en de politie op het
luistercollege
2017-06-13 De mobiliteitsraad neemt kennis van het ontwerp
verkeerscirculatieplan, zonder een uitgesproken
advies te formuleren.
2017-06-19 Actie lopende. 19 juni 2017: kennisname van de
ontwerpnota door het CBS
2017-06-29 Actie lopende. 29 juni 2017: toelichting van de
ontwerpnota aan de gemeenteraadscommissie
mobiliteit
2017-08-30 Actie lopende. 30 augustus 2017: bespreking van de
ontwerpnota op een gezamenlijk overleg van de
meerderheidsfracties
WOONBELEID10: Samenwerking met ODCE voor de bijkomende vestiging woonwagenbewoners
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Gerealiseerd Deze actie werd meegenomen in de opmaak van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarbij de
mogelijkheid tot uitbreiding werd onderzocht op
verschillende locaties. Er werd echter geen enkele
locatie weerhouden als mogelijke optie om het
bestaande woonwagenterrein uit te breiden. Deze
actie kan daarom als gerealiseerd beschouwd
worden.
102
Actieplan RUIMTEVISIE: Uitwerk ve geïntegreerde strateg RV en planningsinstrum
De gemeente als ondersteunende overheid: uitwerken van een geïntegreerde strategische
ruimtelijke visie en planningsinstrumenten opmaken voor de strategische ruimtelijke prioriteiten met
volgende aandachtspunten
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 76.023,80 0,00 193.494,53 22.500,00 120.000,00 22.500,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
RUIMTEVISIE01: Opmaak strategisch Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 0,00 0,00 7.822,34 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 De opmaak van het GRS verloopt volgens schema:
het definitief ontwerp van GRS is in oktober 2014
door de gemeenteraad vastgesteld.
2015-12-31 Gerealiseerd De opmaak van het GRS is afgerond: het ontwerp van
GRS is in oktober 2014 door de gemeenteraad
voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek werd
georganiseerd tussen 5/11/2014 en 2/02/2015. Het
structuurplan werd definitief vastgesteld door de
103
gemeenteraad op 2/07/2015 en goedgekeurd door
de deputatie op 22/10/2015 en gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 18/11/2015. Het GRS is op 3
december 2015 in werking getreden.
2017-09-04 Actie reeds behaald in 2015.
RUIMTEVISIE02: Opmaak handhavingsplan milieu- en bouwovertreding
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 0,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Deze actie werd opgestart in 2015 en is nog lopende
2016-12-31 Geen vooruitgang.
2017-12-31 Geen vooruitgang. De geplande wetswijziging laat op
zich wachten.
RUIMTEVISIE03: Opmaak uitvoeringsinstrumenten
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 76.023,80 0,00 165.672,19 22.500,00 100.000,00 22.500,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Omdat de opmaak van het GRS nog lopende is, is de
opmaak van een uitvoeringsinstrument nog niet
opgestart. Er werd wel al gestart met de opmaak van
een raamovereenkomst om een studiebureau aan te
stellen. Ook werd er een prioriteitenlijst opgesteld
van de uitvoeringsinstrumenten die het eerst
moeten worden aangepakt.
2015-09-15 De realisatie-overeenkomst en de aankoop- en
verkoopbelofte is ondertekend.
2015-12-31 In het kader van de raamovereenkomst Ruimtelijke
Planning is een opdracht gegeven aan het
studiebureau om (1) een Beeldkwalteitsplan op te
maken voor het centrum van Wetteren, (2) een
bouwblokanalyse uit te werken voor het bouwblok
Molenstraat - Bookmolenstraat - Kerkstraat en (3) om
een Kerkenplan op te maken.
2016-12-31 In het kader van de raamovereenkomst Ruimtelijke
Planning is de studie-opdracht voor de
bouwblokanalyse van de Bookmolenstraat -
Molenstraat stopgezet. De opdracht voor het
beeldkwaliteitsplan van het centrum van Wetteren is
afgerond, het plan zal ter goedkeuring voorgelegd
worden aan de gemeenteraad van januari 2017.
Voor het kerkenplan zijn in 2016 geen bijkomende
uitgaven gedaan, aangezien de parochies intern het
parochiekerkenplan nog aan het bijsturen zijn.
2017-06-06 De gemeenteraadscommissie Financiën bespreekt
het ontwerp Kerkenbeleidsplan.
2017-07-05 De gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening
bespreekt de realisatieovereenkomst m.b.t. de
herbestemming en realisatie van het gebied Blauwe
Paal en krijgt een toelichting van het ontwerpplan
105
door de Durabrik - Grondjuweel.
2017-08-18 Het college van burgemeester en schepenen heeft in
het kader van de raamovereenkomst Ruimtelijke
Planning beslist om volgende studieopdrachten te
gunnen aan Omgeving 1. sloop en inrichting van de
vrijkomende terreinen ter hoogte van het Infopunt,
Markt 23, 2. tijdelijke herinrichting van de Markt en
3. opmaak van een RUP Blauwe Paal.
2017-08-31 De gemeenteraad keurt de realisatieovereenkomst
met NV Grondjuweel ivm de ontwikkeling en
herbestemming van het oud voetbalterrein ter
hoogte van Blauwe Paal goed.
De gemeenteraad keurt het kerkenbeleidsplan goed.
2017-11-06 De gecoro bespreekt het voorstel van actieplan voor
ruimtelijke planning voor 2018.
2017-11-16 De Gemeenteraad keurt het huishoudelijk reglement
van de beeldkwaliteitskamer goed.
2017-11-27 Het college keurt de procesnota en de startnota van
het ontwerpRUP Blauwe Paal: goed.
Het college keurt in het kader van de
raamovereenkomst Ruimtelijke Planning de offerte
goed voor de opmaak van een ruimtelijke studie voor
het gebied Neerstraat - Gentsesteenweg.
2017-11-29 De gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening
bespreekt de proces- en startnota van het
ontwerpRUP Blauwe Paal.
2017-12-04 Durabrik - Grondjuweel geeft een toelichting over het
winnende ontwerp aan de gecoro.
106
RUIMTEVISIE04: Vastleggen en toepassen kwaliteitsvereisten bij renovatie- en bouwprojecten
(verordening)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Deze actie is nog niet gerealiseerd. De actie is
opgenomen in de prioriteitenlijst van het GRS en
werd tot nu toe nog niet aangeduid als een prioriteit.
2015-12-31 Deze actie is nog niet gerealiseerd. De actie is
opgenomen in de prioriteitenlijst van de op te maken
ruimtelijke uitvoeringsinstrumenten en werd tot nu
toe nog niet als een prioriteit aangeduid.
2016-12-31 Deze actie is nog niet opgestart. (cfr. zie 2014 en
2015)
2017-08-21 Deze actie is nog niet gestart (zie 2014, 2015 en 2016)
2017-12-31 Deze actie is nog niet gestart (zie 2014, 2015 en 2016)
Actieplan DETAILHANDEL: De detailhandel in het kernwinkelgebied versterken
De gemeente als ondersteunende overheid: de detailhandel in het kernwinkelgebied versterken
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 6.047,04 0,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00
107
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
DETAILHANDEL01: Afbakenen van zones voor grootschalige detailhandel (en het bepalen van het
gewenste assortiment)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Deze actie is nog niet gerealiseerd. De actie werd
meegenomen bij de prioriteitenlijst van de op te
maken ruimtelijke uitvoeringsinstrumenten en werd
nog niet als prioriteit weerhouden.
2016-12-31 Deze actie is niet opgestart in 2016 ( reden zie vorige
jaren).
2017-08-21 Deze actie werd nog niet opgestart (zie 2015 en
2016).
2017-12-31 Deze actie werd nog niet opgestart (zie 2015 en 2016)
DETAILHANDEL02: Stimuleren van renovatie en samenvoegen van handelspanden (gevelrenovatie,
handelsruimte, wonen boven winkels)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 6.047,04 0,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00
108
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Deze premie is in werking sinds 1 april 2014. In
datzelfde jaar werden ook drie aanvragen voor de
premie ingediend.
2015-01-31 Gerealiseerd: er werden 3 subsidies uitbetaald en 1
subsidieaanvraag werd geweigerd omdat het niet
voldeed aan de bepalingen van het reglement.
2016-12-31 Op 26 mei stuurde het agentschap Ondernemen en
Innovatie een e-mail waarin stond dat er wordt
vastgesteld dat er in veel steden en gemeenten
weinig subsidiedossiers voor de renovatie van
handelspanden worden ingediend maar dat er wel
interesse bestaat vanuit de horecazaken. Daarom
besliste het agentschap dat de mogelijkheid wordt
geboden om het gemeentelijk reglement uit te
breiden zodat:
1) ook voor de renovatie van horecazaken een
subsidie kan worden toegekend
(deze horecazaken moeten in het kernwinkelgebied
gelegen zijn)
2) ook subsidies aan eigenaars van handelspanden
kunnen toegekend worden.
Op 10 juni 2016 stuurde het agentschap een nieuwe
e-mail waarin staat dat er een mogelijkheid is om het
project ‘renovatie van handelspanden’ te verlengen
tot 30 juni 2017, wat voor Wetteren een verlenging
van 3 maanden betekent.
Al deze wijzigingen werden in het reglement
aangepast door de gemeenteraad van 23 juni 2016.
109
2017-08-21 Deze actie is gerealiseerd: er werd in 2017 nog één
aanvraag behandeld. Het premiereglement is
ondertussen afgelopen. Er werd, in het kader van een
nieuwe projectoproep, wel een nieuwe
subsidieaanvraag bij het agentschap Innoveren en
Ondernemen ingediend. Uitsluitsel over deze
aanvraag wordt later dit jaar verwacht.
2017-12-31 In de eerste jaarhelft werd 1 dossier behandeld. Het
subsidiereglement liep ten einde op 30 juni 2017. Er
werd wel een nieuwe subsidieaanvraag ingediend bij
het agentschap Innoveren en Ondernemen. Het
nieuwe subsidiedossier trad in werking op 1
september 2017.
Actieplan BEDRIJVENTER: De bedrijventerreinen ondersteunen
De gemeente als ondersteunende overheid : de bedrijventerreinen ondersteunen
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde acties:
BEDRIJVENTER01: Beveiligen van bedrijventerrein(en) of omgeving
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Gedeeltelijk gerealiseerd: de procedure voor de
aankoop van 8 camera's (7 vaste en 1 mobiele
camera) werd opgestart. De plaatsing is voorzien in
2016.
110
2016-12-31 Deze actie werd volledig gerealiseerd. Op alle grote
invalswegen van het werkingsgebied van de
politiezone werden ANPR camera's voorzien. De
persvoorstelling vond plaats op 27 juni 2016.
2017-08-21 Deze actie is gerealiseerd (zie 2016).
Actieplan PARKEERBEL: Parkeerbeleid afstem od handelsbehoeft & woonbestemm
De gemeente als ondersteunende overheid : het parkeerbeleid afstemmen op de handelsbehoeften
en de woonbestemmingen
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde acties:
PARKEERBEL01: Gedifferentieerde parkeertarieven invoeren
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Gerealiseerd Goedgekeurd door gemeenteraad 6 november 2014.
2015-12-31 Actie gerealiseerd in 2014.
2016-12-31 Actie gerealiseerd in 2014.
2017-12-31 Actie gerealiseerd in 2014
111
PARKEERBEL02: Opmaak parkeernormen (verordening) : Belasting op het niet voorzien van
parkeerplaatsen bij nieuw- en verbouwprojecten
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Deze actie werd opgestart in 2014 en is nog lopende
2015-12-31 Deze actie werd opgestart in 2014 en is nog lopende
2016-12-31 Ter voorbereiding van het ontwerp
parkeerverordening werd door de dienst mobiliteit,
lokale economie en stedenbouw een voorontwerp
(versie 0.3.3) opgemaakt dat op 30/05/2016
goedgekeurd werd door het college. Dit voorontwerp
werd op 14/06/2016 besproken op een gezamenlijke
vergadering van de mobiliteitsraad, raad lokale
economie en GECORO. De mobiliteitsraad heeft
hierover een advies geformuleerd op 12/07/2016, de
GECORO op 4/07/2016 en de raad lokale economie
op 14/07/2016. Dit voorontwerp werd door de
ambtelijke werkgroep aangepast aan de opmerkingen
en resulteerde in versie 0.4.4. Dit voorontwerp werd
door het college in zitting van 24/10/2016
goedgekeurd als ontwerp. Het ontwerp versie 1.0.0
werd - zoals decretaal bepaald - voor advies
overgemaakt aan de GECORO en aan het
departement Ruimte. Op 22/11/2016 werd een
gemeenteraadscommissie RO en financiën
georganiseerd, waarop naast de ontwerpverordening
ook het ontwerp van belastingsreglement werd
besproken. Het advies van Ruimte Vlaanderen van
18/11/2016 werd ontvangen op 21/11/2016 en het
advies van de GECORO werd geformuleerd op
21/11/2016. Het ambtelijk overleg verwerkt de
opmerkingen van de gemeenteraadscommissie, van
112
de GECORO en van Ruimte Vlaanderen met de
bedoeling de parkeerverordening in 2017 ter
goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
2017-05-18 De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad.
2017-07-13 De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is
goedgekeurd door de deputatie van de provincie
Oost-Vlaanderen.
2017-08-07 De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
2017-08-17 gerealiseerd De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is
van kracht.
Actieplan TOEGANGWB: De toegankelijkheid waarborgen
De gemeente als ondersteunende overheid : de toegankelijkheid waarborgen
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde acties:
Actieplan FIETSBEREIK: Bereikbaarheid voor fietsers verbeteren
De gemeente als ondersteunende overheid: de bereikbaarheid voor fietsers verbeteren
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 1.900,00 8.000,00 3.800,00 8.000,00 3.800,00
113
INV 13.915,00 0,00 20.000,00 0,00 50.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
FIETSBEREIKB01: Inrichten fietsenstallingen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 1.900,00 8.000,00 3.800,00 8.000,00 3.800,00
INV 13.915,00 0,00 20.000,00 0,00 50.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Gerealiseerd. Koopavond in maart, Topdagen in juni,
koopweekend in oktober, Late Night Shopping in
december, nieuw format kerstmarkt en
kerstshopping in december, Nieuwjaarsreceptie
2015 op koopzondag.
2015-12-31 Actie lopende. In 2015 geen fietsenstallingen
aangekocht.
Wordt in 2016 verder gezet: subsidieaanvraag
ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen ikv
duurzame mobiliteit. Besproken ikv
beeldkwaliteitsplan. Bijkomend ook de vraag vanuit
de Jeugdraad tot aankoop fietsenstalling.
2016-12-31 Actie lopende.
Opgenomen in project "Wetteren winkelt met de
fiets" (CBS 21 maart 2016), waarvoor subsidies van de
Provincie Oost-Vlaanderen verkregen werden.
De deputatie keurde in zitting van 14 juli 2016 een
toelage goed van 3.800 euro.
Aankoop fietsenstallingen gepland in 2017.
114
2017-12-31 Actie gerealiseerd. Fietsrekken werden geplaatst eind
november 2017.
Resterend budget doorgeschoven naar 2018.
FIETSBEREIKB02: Fietsweg langs spoorlijn Wetteren-Schellebelle
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Actie lopende.
2016-12-31 Actie lopende.
Twee GBC's (gemeentelijke begeleidingscommissie):
19 februari 2016 (verder onderzoek ivm
natuurwaarden noodzakelijk) en 22 juni 2016.
Voorgelegd aan de RMC (regionale
mobiliteitscommissie) op 5 september 2016 =>
negatief advies van de kwaliteitsadviseur.
Bijkomende onteigening nodig ifv verkeersveiligheid.
Wordt vervolgd in 2017.
2017-12-31 Actie lopende.
22 mei 2017: Gemeentelijke Begeleidingscommissie
26 juni 2017: Regionale Mobiliteitscommissie =>
project werd goedgekeurd.
2018-03-12 Actie lopende.
12/03/2018: Goedkeuring stedenbouwkundige
vergunning door CBS. Dossier
42025/29663/B/2017/302 aanleg van een
fietssnelweg tussen de Warandelaan en Ertbrug
115
Actieplan WEGENWERKEN: Inrichting, vernieuwing & onderhoud vd openb ruimte
De gemeente als actor : inrichting, vernieuwing en onderhoud van de openbare ruimte (riolerings- en
wegeninfrastructuur)
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 543.954,16 1.802.022,35 3.284.000,00 2.041.734,61 4.088.000,00 4.543.500,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
WEGENWERKEN01: Klinkaard-Kriephoek, N9 Brusselsesteenweg, Jabekestraat-Veldwegel, N462,
plaatsen iba's, onderhoud en verder uitbouwen voetpadinfrastructuur obv voetpadenplan/subsidies
voor N462, Vennestraat, Serskampsteenweg, Jabekestraat, Kortenbos, lange afstandsfietspad,
Biezeweg-Neerhonderd, Zuidlaan
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 543.954,16 1.802.022,35 3.284.000,00 2.041.734,61 4.088.000,00 4.543.500,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: voortgang
Info: voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 * Klinkaard-Kriephoek: 2014-2015. De aanbesteding
van de werken gebeurde in 2014. De uitgaven zijn
voorzien in 2015.
* N9: 2014. De wegenwerken zijn gerealiseerd, maar
nog niet definitief opgeleverd. De uitgaven werden
elders gebudgetteerd en geboekt.
* Dorenhofweg: 2015. Budget werd bij
budgetwijziging voorlopig verschoven omwille van
116
Biezeweg-Neerhonderd.
* Jabekestraat-Ruiterken: 2014-2015. De uitgaven
werden elders gebudgetteerd.
* N462: 2016.
* Smetledesteenweg: 2018. Budget bij
budgetwijziging voorlopig verschoven naar
Biezeweg-Neerhonderd.
* Dokter De Bruyckerstraat: 2017.
* Biezeweg-Neerhonderd: 2018. Werd bij
budgetwijziging opgenomen (zie ook Dorenhofweg
en Smetledesteenweg).
* Kortenbos: 2015.
2015-12-31 * Klinkaard-Kriephoek: 2014-2015. De aanbesteding
van de werken gebeurde in 2014. De werken zijn
momenteel in uitvoering.
* N9: 2014. De wegenwerken zijn gerealiseerd, en
voorlopig opgeleverd.
* Dorenhofweg: 2015. Budget werd bij
budgetwijziging voorlopig verschoven omwille van
Biezeweg-Neerhonderd.
* Jabekestraat-Ruiterken: 2014-2015. De werken zijn
momenteel in uitvoering.
* N462: 2018.
* Smetledesteenweg: 2018. Budget bij
budgetwijziging voorlopig verschoven naar Biezeweg-
Neerhonderd.
* Dokter De Bruyckerstraat: - Niet gebudgetteerd
* Biezeweg-Neerhonderd: 2018. Werd bij
budgetwijziging opgenomen (zie ook Dorenhofweg en
Smetledesteenweg). – Momenteel in ontwerpfase.
* Kortenbos: 2015 – De werken zijn gerealiseerd, en
voorlopig opgeleverd.
2016-12-31 Klinkaard/Kriephoek afgewerkt. Enkel nog voorlopig
op te leveren.
Brusselsesteenweg,
Jabekestraat/Veldwegel/Ruiterken,
Kortenbosstraat/Kruisstraat zijn afgewerkt.
Dorenhofweg, Vennestraat, Smetledesteenweg zijn
geschrapt. Grondinnemingen voor
Smetledesteenweg op 2 na afgerond.
117
N462 : plannen in update. Bouwvergunningsaanvraag
in opmaak.
Plaatsing IBA's : Inmiddels 50 geplaatst.
Onderhoud en verder uitbouwen
voetpadinfrastructuur : doorlopende actie.
Serskampsteenweg/Accaciastraat, Kleine
Smetledestraat, Dr. De Bruyckerstraat en omgeving
zijn in voorontwerp
Biezeweg/Neerhonderd : Subsidieaanvraag VMM
uitgevoerd. Dossier subsidieaanvraag Vlaio in
opmaak. Voorontwerp wegenis in opmaak.
2017-09-01 Klinkaard/Kriephoek : afgewerkt
Smetledesteenweg : budget geschrapt tvv Biezeweg-
Neerhonderd
N462 : Aanbestedingsdossier in opmaak.
Plaatsing IBA's : 2 IBA’s bijgeplaatst.
Onderhoud en verder uitbouwen
voetpadinfrastructuur : doorlopende actie.
Serskampsteenweg/Accaciastraat : Voorontwerp
verder besproken met betrokken instanties.
Kleine Smetledestraat : Ontwerp afgewerkt.
Dr. De Bruyckerstraat en omgeving : geen verdere
acties
Biezeweg/Neerhonderd : Infovergadering
georganiseerd. Afkoppelingsdossiers besproken met
betrokken bedrijven.
2017-12-31 Klinkaard/Kriephoek : afgewerkt
Smetledesteenweg : budget geschrapt tvv Biezeweg-
Neerhonderd
N462 : Nieuwe bouwvergunning aangevraagd.
Plaatsing IBA's : 5 IBA's geplaatst
Onderhoud en verder uitbouwen
voetpadinfrastructuur : doorlopende actie.
Serskampsteenweg/Accaciastraat : Geen verdere
wijzigingen.
Kleine Smetledestraat : Aanbestedingsdossier
opgemaakt. Aanbesteding afgerond.
Dr. De Bruyckerstraat en omgeving : geen verdere
118
acties, wachten op cameraonderzoek volledig gebied.
Biezeweg/Neerhonderd : Intensief overleg met
bedrijven. Subsidiedossier VAIO en Vlarem afgewerkt
en ingediend.
Actieplan ECOLOGINFRAS: Uitbreiden en versterken van de ecologische infrastructuur
De gemeente als actor : uitbreiden en versterken van de ecologische infrastructuur
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 25.000,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
ECOLOGINFRAS01: Aankoop + bebossen perceel Paelepelbos
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 25.000,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2016-12-31 Het perceel werd in 2016 niet te koop aangeboden.
2017-12-31 Het perceel grenzend aan het Paelepelbos werd
119
aangekocht door het Agentschap van Natuur en Bos.
ECOLOGINFRAS02: Deelname aan het provinciaal project Gestroomlijnd Landschap: Molenbeek van
bron tot monding
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Het project "Molenbeek van bron tot monding' werd
niet weerhouden door de provincie. De gemeente is
wel partner in het project 'Maanbeek - Laeresloot'.
Realisaties in 2015: herstel eikendreef in de
Gereedstraat, infoavond over landschapsbeheer voor
landbouwers, overaanplantingen langs de Sloot,
studiewerk fietsverbinding wijk Slekkebeek naar
sporthal Laarne. Realisatie fietsverbinding: uitvoering
2016 - 2017. Meerkost voor aanleg fietsverbinding: €
16.000.
2016-12-31 Het project 'Maanbeek - Laresloot' liep tot 2015. Eind
2016 werden nog aanplantingen met zwarte els
langsheen de waterloop de Sloot gerealiseerd. Het
deelproject 'veilige fietsverbinding wijk Slommerdonk
naar sporthal Laarne' zit nog in administratieve
onderzoeksfase.
2017-12-31 Het project 'Maanbeek - Laresloot' liep tot 2015. Er is
geen vooruitgang geboekt in de realisatie van het
deelproject 'veilige fietsverbinding wijk Slommerdonk
naar sporthal Laarne'. Gesprekken met aanpalende
eigenaars langsheen het tracé liepen vast. Bij het
Regionaal Landschap Schelde Durme is een nieuwe
120
medewerker aangeworven voor 'trage wegen' zodat
het project weer vlot kan worden getrokken.
Actieplan WAS: Wetteren aan de Schelde ontwikkelen (met voetgangersbrug)
De gemeente als actor : Wetteren aan de Schelde ontwikkelen (met voetgangersbrug)
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 262.948,46 58.928,76 288.540,00 96.640,00 291.500,00 90.000,00
INV 8.127.616,38 1.478.805,81 11.508.504,4
7
2.807.266,00 10.626.000,0
0
2.957.266,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
WAS01: Realisatie Wetteren aan de Schelde
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 262.948,46 58.928,76 288.540,00 96.640,00 291.500,00 90.000,00
INV 8.127.616,38 1.478.805,81 11.508.504,4
7
2.807.266,00 10.626.000,0
0
2.957.266,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 De sloop van de overgebleven fabrieksgebouwen
werd gerealiseerd vandaar de verklaring voor de
uitgaven. Daarnaast werd een akkoord met W&NZ
bekomen voor de realisatie van de fietsbrug voor
een bedrag van 800000 € ten laste van de gemeente
en werden de verkoopakten voor de verkoop van
121
appartementen geactualiseerd . Er werd een
verwervingssubsidie van de Vlaamse overheid ten
bedrag van 343.500€ bekomen voor d e verwerving
van de site De Witte. De aanbesteding van de
werken werd door de NV Scheldelandschapspark
opgemaakt en op de markt gebracht. De toewijzing
wordt voor 2015 voorzien.
2015-12-31 De bouw van het project Wetteren aan de Schelde
werd aangevat op 30/03/2015 met de
palenfundering. De eerste steenlegging en de
opening van het kijkplatform vonden plaats op
9/05/2015.
2016-12-31 De bouw van het project Wetteren aan de Schelde is
in volle uitvoering:
- Ramen zijn geïnstalleerd (behalve de inkompartij),
dus zo goed als wind- en waterdicht;
- Inrichtingswerken zijn gedeeltelijk uitgevoerd
(plafondeilanden);
- Leidingen en bekabeling is geïnstalleerd.
Het bestek voor de inrichtingswerken is in opmaak.
De voorbereidende werkzaamheden voor de
plaatsing van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug
zijn gestart in oktober, er is een aangepaste
verkeerscirculatie voorzien gedurende de werken.
Er werd een interne projectwerkgroep, bestaande uit
Anke Versonnen (2/5VTE), Ann-Sophie De Cloedt
(2/5VTE) en Els Van Gyseghem (4/5VTE) opgericht om
de verhuis naar het NAC te begeleiden.
Er werd een extern begeleidingsbureau, Möbius,
aangesteld om de verhuis naar het NAC te
begeleiden.
2017-02-10 Let's move it! organiseert een eerste infomoment
voor het personeel dat zal verhuizen.
2017-05-18 De gemeenteraad keurde de bestekken goed voor
het vast en los meubilair.
122
2017-05-22 De inrichtingswerken werden door het college
gegund aan de firma Calu.
2017-07-04 Let's move it! organiseert een tweede infomoment
voor het personeel dat zal verhuizen. (parallelle
sessie met 7/08/2017).
2017-08-07 Let's move it! organiseert een tweede infomoment
voor het personeel dat zal verhuizen (parallelle sessie
met 4/07/2017).
2017-08-18 Het vast meubilair voor het gemeentehuis werd door
het college gegund aan de firma Poels.
2017-08-21 De voorlopige oplevering van de parkeergarage werd
door de Vereniging van MedeEigenaars aanvaard.
2017-09-01 De voorbereidende werken voor de fiets- en
voetgangersbrug zijn lopende, de parkeergarage
Scheldekaai opent voor het publiek
2017-09-11 De personeelsleden van de overige diensten krijgen
de kans het gemeentehuis te bezoeken.
2017-09-16 Het brugdek van de fiets- en voetgangersbrug wordt
over de Schelde geplaatst.
2017-09-21 Het personeel dat zal verhuizen krijgt een rondleiding
in het gebouw.
2017-09-25 Het los meubilair wordt door het college gegund aan
de firma DeltaVLucas. Let's move it! organiseert een
derde infomoment voor de personeelsleden die
verhuizen. de aankoop van de reservatiemodule en
het klantenbegeleidingssysteem wordt gegund, het
123
college beslist om de verhuis uit te stellen van
december 2017 naar eind januari 2018.
2017-10-05 de tarieven voor de parkeergarage Scheldekaai en
het retributiereglement voor bovengronds parkeren
wordt goedgekeurd
2017-10-11 Er heeft een algemene gemeenteraadscommissie
plaats over de verhuis en het
dienstverleningsconcept.
2017-11-06 het college gaat akkoord met de sloop van Markt 23
(infopunt) en de oude schoolgebouwen aan
Marktdreef +9 en de tijdelijke herinrichting als
openbare ruimte.
2017-11-18 Aan het college wordt een beslissing gevraagd over
het intern mobiliteitsbeleid voor het
gemeentepersoneel en de mandatarissen in functie
van de nieuwe locatie en de nieuwe parkeergarage
Scheldekaai.
2017-11-27 Het college keurt het intern reglement voor de
parking Scheldekaai goed.
2017-12-04 Het college keurt het verkeersreglement voor de
Rode Heuvel en omgeving goed.
2017-12-11 De interieurwerken worden voorlopig opgeleverd; er
wordt beslist om de vloer op -1 en -2 te behouden
zoals hij is, nl. polybeton en te onderhandelen voor
een prijsaanpassing.
2017-12-29 de overeenkomst over de parkeergarage Scheldekaai
met OPC wordt besproken, het college beslist om
schoonloopmatten en sanitaire accessiores voor het
nieuwe gemeentehuis aan te kopen en/of te huren
via de raamovereenkomst van Farys.
124
WAS02: Opmaken van een inrichtingsvisie voor het binnengebied Stadstuin
(Molenstraat/Bookmolenstraat/Kerkstraat/Markt/Wegvoeringstraat)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Actieplan CORDONNIER: Cordonnier uitspitten & veilig stellen voor de toekomst
De gemeente als actor : Cordonnier uitspitten en veilig stellen voro de toekomst (als creatief centrum
volgens masterplan)
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 1.950,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 288.106,33 0,00 444.000,00 603.097,16 1.840.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
CORDONNIER01: Realisatie Cordonnier fase 0 (aankoop woning naast Cordonnier)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 1.950,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 288.106,33 0,00 444.000,00 603.097,16 1.840.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
125
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Er werden verwervingssubsidies bekomen van de
Vlaamse overheid. Het lastenboek voor de afbraak
werd opgemaakt en er werd destructief onderzoek
uitgevoerd. Het publiek werd op de hoogte gebracht
van de aanpassingen van het masterplan. Het dossier
voor afbraak van de oude fabrieksgebouwen werd
ingediend bij de Vlaamse overheid voor goedkeuring.
Een antwoord wordt in 2015 verwacht of deze
afbraakwerken al dan niet voor 90 % kunnen
gesubsidieerd worden.
2015-12-31 De onderhandelingen met eigenaar Lange
Kouterstraat 11 werden opgestart, doch verlopen
zeer moeilijk. De tegenpartij blaast warm en koud.
Intussentijd werd wel vooruitgang geboekt met de
verwerving (aankoop) van Lange Kouterstraat nr 39,
waardoor een stuk achtertuin kon worden gevoegd
bij het projectgebied..
2016-12-31 Aan gemeenteraad van augustus 2016 werd gevraagd
tot onteigening te mogen overgaan van Lange
Kouterstraat 11. Naar aanleiding van die beslissing
ervan werd toch nog bereidheid bij eigenaar
vastgesteld om te verkopen.
In de loop van 2016 werd vanaf mei de
slopingswerken van de oude gebouwen van
Cordonnier aangevat. Alle delen die definitief
mochten worden verwijderd werden verwijderd . De
slopingswerken werden eind oktober 2016
gefinaliseerd. Aantal bijkomende vondsten van asbest
hebben de slopingswerkzaamheden vertraagd. de
achterbouw van Lange Kouterstraat 39 werd tevens
gesloopt.
In tussentijd wed een nieuw stedenbouwkundige
aanvraag voor het te renoveren gedeelte ingediend (
november 2016). En werd de opmaak van een
aanbestedingsdossier met alle bijkomende proeven
opgestart.
126
2017-06-30 De aankoop van de aanpalende woning Lange
Kouterstraat 11 werd gefinaliseerd ( beslissing
gemeenteraad van 20/4/2017) en de aankoopakte
werd in de loop van de maand juni ondertekend. Het
aanbestedingsdossier voor de fase 0 (renovatie)
werd opgemaakt en gepubliceerd ( zie ook
gemeenteraad). Het dossier is inmiddels toegewezen
aan de firma Impe.
2017-12-31 De woning kwam in oktober 2017 vrij. De sloop ervan
werd in december 2017 aangevat net als de overige
sloopwerken aan het Cordonnier gebouw die nog
dienden te worden uitgevoerd (firma Aertsen) om de
degradatie van het gebouw zoveel mogelijk te
verhinderen tijdens de fase tussen sloop en start van
de renovatiewerken. Deze sloopwerken zullen
onmiddellijk in januari 2018 worden gevolgd door de
start van de renovatiewerken.
Prioritaire Doelstelling: Duurzaamh uitdrag doorheen de org & gem
Duurzaamheid uitdragen doorheen de organisatie en de gemeente
Prioiritaire doelstelling in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 12.407,40 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00
INV 17.514,93 0,00 17.514,93 0,00 50.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan MOBILITEIT: Duurzame mobiliteit promoten
Duurzame mobiliteit promoten
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde acties:
127
MOBILITEIT01: Oplaadpalen en parkeervoorzieningen voor electrische of hybride voertuigen (Eandis,
Otus)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Vervroegd gerealiseerd in 2014 ipv 2015. Er werd
een oplaadpaal geplaatst ter hoogte van parking
Zeshoek (zijde Hekkerstraat). Bovendien heeft het
gemeentebestuur een elektrisch voertuig in
bruikleen gehad van Eandis om hiermee ervaring op
te doen.
2016-12-31 Actie lopende.
CBS 8 augustus 2016: beslissing college op beroep te
doen op Eandis voor de uitrol van de elektrische
laadinfrastructuur volgens het situeringsplan van de
Vlaamse regering.
2017-06-02
Actie lopende. Goedkeuring CBS tot plaatsen laadpaal
parking Berg en parking Statiekouterwegel
2017-06-20 Actie lopende. Goedkeuring AGB tot plaatsen
laadpaal parking Warande
2017-06-22 Actie lopende. Goedkeuring Gemeenteraad tot
plaatsen laadpaal parking Berg en parking
Statiekouterwegel
2017-06-26 Actie lopende.
Goedkeuring CBS tot plaatsen laadpaal parking
Dorpsplein Massemen
Goedkeuring CBS tot uitrol elektrische
laadinfrastructuur lot 2 vanaf 2018 via aanbesteding
128
Eandis
2017-08-31 Actie lopende. Goedkeuring Gemeenteraad tot
plaatsen laadpaal parking Dorpsplein Massemen
2017-12-31 Actie lopende.
Eandis heeft 4 extra laadpalen (= 8 parkeerplaatsen)
geplaatst en werden in de loop van september 2017
in gebruik genomen.
Tegen 2020 zullen er nog bijkomende laadpalen
geplaatst worden.
2018-03-05 Actie lopende. Goedkeuring CBS tot plaatsen laadpaal
Viaductweg.
Actieplan BEDRINVEST: Burgers & bedrijven onderst bij duurzame investeringen
Burgers & bedrijven onderst bij duurzame investeringen
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde acties:
BEDRINVEST01: Opmaak en implementatie nieuwe subsidiereglementen voor energiebesparende
maatregelen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Realisatie
Info: Realisatie
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 In 2014 werd het voorbereidend werk uitgevoerd:
overzicht maken bestaande subsidies, opvragen
129
voorbeeldreglementen, nagaan financiële
haalbaarheid van de diverse energiebesparende
maatregelen. Een subsidiereglement voor
muurisolatie zal ter goedkeuring voorgelegd worden
aan de gemeenteraad van 2 juli 2015. Implementatie
na goedkeuring.
2017-08-16 aantal goedgekeurde
subsidiedossiers en
subsidiebedrag
Actie in 2015 verschoven naar nieuw actieplan
DUURZINVEST (= DUURZINVEST03)
2017-12-31 TE VERWIJDEREN
Indicator: Aantal verleende subsidies
Info: Aantal verleende subsidies
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 de actie BEDRINVEST01 werd verplaatst naar
DUURZINVEST03
2017-12-31 Actie in 2015 verschoven naar nieuw actieplan
DUURZINVEST (= actie DUURZINVEST03)
Actieplan DUURZAANK: Voorbeeldfunctie opnemen doorheen de gehele org
De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op doorheen de gehele organisatie
Actieplan in cijfers:
Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.
Gekoppelde acties:
DUURZAANK01: Duurzaam aankoopbeleid uitwerken
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
130
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Leasing 2 voertuigen op aardgas +
aardgasleveringsinstallatie.
Uitbreiding van het onderhoudscontract voor alle
gemeentelijke technische installaties met
energiebeheer (nieuwe aanbesteding).
2016-12-31 Deze actie wordt opgenomen in het klimaatplan.
Duurzame aankopen 2016: 3de CNG-voertuig,
FSC/PEFC-gelabeld hout, energiezuinig kantoor
Peperstraat
2017-12-31 -Deze acties "implementeren van een duurzaam
aankoopbeleid , opname van duurzame bepalingen in
de bestekken, ..." worden opgenomen in de
klimaatactietabel.
-Duurzame bepalingen in bestekken in 2017: gebruik
FSC- of PEFC-gelabeld hout voor interieurwerken en
meubiliair nieuw Gemeentehuis, duurzaamheid als
gunningscriterium (30pt) voor aanstelling ontwerper
beheersplan IBO Massemientje,
duurzaamheidsbepaling rond verpakkingen voor
inrichting serverroom nieuw gemeentehuis, ...
-Aankoop van 3 nieuwe CNG-voertuigen
DUURZAANK02: Sensibiliseren rond verwerken en sorteren van afval
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 In 2014 werd gestart met de opmaak van een
131
afvalsorteerfolder met aandacht voor eenvoudig
taalgebruik en pictogrammen. Actie in
samenwerking met de dienst integratie. Door een
HR-probleem in de tweede helft van 2014 werd de
folder niet afgewerkt. Nieuwe planning uitgave
folder in 2015.
2015-12-31 Woonplus heeft deze actie opgenomen in haar
actieplan. De ontwerpfolder werd aangevuld met
specifieke informatie voor Wichelen en Laarne en
afgewerkt eind 2015. De folder wordt gedrukt begin
2016. Drukkosten: budget Sociaal Huis.
2016-12-31 Gerealiseerd De afvalfolder werd gedrukt. Bedeling gebeurt via het
gemeentehuis en het sociaal huis.
2017-12-31 Actie gerealiseerd in 2016.
DUURZAANK03: Pesticidenvrij onderhoud openbaar domein - Aankoop materiaal
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Een onkruidbestrijdingsvoertuig op basis van warm
water is aangekocht. Ook zijn er onkruidbranders
gekocht. Uiteraard zullen hier blijvend inspanningen
moeten geleverd worden om de meest recente en
efficiëntere technieken te kunnen volgen.
Op het ganse grondgebied worden geen pesticiden
meer gebruikt.
2016-12-31 Aankoop van wat klein materiaal.
- Staalborstels voor bosmaaiers.
132
- Borstel op kleine borstelmachine.
- Handbranders (5 stuks) voor kleine oppervlakten.
- 1 estra gasbrander grotere oppervlakten (75 cm
breedte)
2017-09-01 Aankoop klein materiaal.
2017-12-31 Aankoop klein materiaal.
Actieplan DUURZINVEST: Investeren in duurzaamheid en klimaat
Investeren in duurzaamheid en klimaat
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 12.407,40 0,00 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00
INV 17.514,93 0,00 17.514,93 0,00 50.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
DUURZINVEST01: Opmaak klimaatplan
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
133
2016-12-31 Start opmaak klimaatplan.
-17.10.2016: projectteam 1 (trekkers gemeente, ZES,
prov.)
-15.11.2016: klimaatteam 1
(diensthoofden/medewerkers vanuit alle
gemeentelijke diensten)
-21.11.2016: thematische werkgroep hernieuwbare
energie (gemeentelijke deskundigen, externe
deskundigen, vertegenwoordigers adviesraden)
-12.12.2016: thematische werkgroep gebouwen
(gemeentelijke deskundigen, externe deskundigen,
vertegenwoordigers adviesraden)
2017-12-31 -16.1.2017: thematische werkgroep mobiliteit
(gemeentelijke deskundigen, externe deskundigen,
vertegenwoordigers adviesraden)
-24.1.2017: klimaattafel (participatiemoment voor de
burgers)
-21.2.2017: klimaatteam 2
-30.3.2017: projectteam 2
-19 april: actie rond klimaatplan op de
buitenspeeldag voor kinderen
-2.10.2017: toelichting ontwerp klimaatplan door ZES
aan het CBS
-19.10.2017: toelichting ontwerp klimaatplan door
ZES aan de milieuraad en gemeenteraadscommissie
Leefmilieu
DUURZINVEST02: Duurzame investeringen in eigen patrimonium
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 17.514,93 0,00 17.514,93 0,00 50.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
134
2016-12-31 Studie gebeurd door Eandis voor het plaatsen van
zonnepanelen op de tekenacademie. Plaatsing
voorzien in 2017
2017-05-17 Buurthuis Ten Ede: vervanging halogeenverlichting
door LED-verlichting
2017-06-16 Zonnepanelen geplaatst op hellend dak
tekenacademie (10kWp)
2017-08-08 Plaatsing van tijd-instelbare stopcontacten bij kleine
elektrische boilers op verschillende locaties.
Aankoop smappee energiemonitor voor opvolging
energieverbruik - test gemeentelijk magazijn.
2017-12-31 Plaatsing van tijd-instelbare stopcontacten bij kleine
elektrische boilers op verschillende locaties.
Aankoop smappee energiemonitor voor opvolging
energieverbruik - test gemeentelijk magazijn.
Ingebruikname van een BEN gemeentehuis
Opsplitsing sturing verwarmingskringen (burelen vs
kleedruimte) in administratief gebouw Peperstraat
Cc nova : plaatsen van 5 bewegingsdetectoren
(sanitair - berging enz )
DUURZINVEST03: Opmaak en implementatie nieuwe subsidiereglementen voor energiebesparende
maatregelen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 10.046,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Aantal verleende subsidies
135
Info: Aantal verleende subsidies
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Op 2 juli 2015 keurde de gemeenteraad het nieuwe
subsidiereglement goed voor de plaatsing van
muurisolatie. Er werden 15 subsidiedossiers
spouwmuurisolatie en 7 dossiers buitenmuurisolatie
goedgekeurd voor een bedrag van 8.265,30 euro
(sept.-dec.2015).
2016-12-31 Aantal verleende subsidies voor muurisolatie in 2016:
-buitenmuurisolatie: 11 x voor in totaal 5774 euro
-spouwmuurisolatie: 7 x voor in totaal 3015,30 euro
2017-12-31 aantal goedgekeurde
subsidiedossiers en
subsidiebedrag
Aantal goedgekeurde subsidieaanvragen voor
muurisolatie in 2017:
-buitenmuurisolatie: 16 voor een bedrag van 7.744
euro
-spouwmuurisolatie: 10 voor een bedrag van 2.302
euro
DUURZINVEST04: Sensibiliseringsacties rond duurzaamheid en klimaat
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 2.361,40 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Duurzaam tuinieren: inrichting volkstuin
Nijverheidsstraat.
Earth Hour, Nacht van de Duisternis, ...
2016-12-31 Klimaattafel: participatiemoment opmaak
klimaatplan.
136
Deelname Earth Hour, Nacht van de Duisternis, ...
Organisatie groepsaankopen hoogrendementsketel,
led-verlichting, pellets/pelletkachel (ism vzw BEA)
Dakisolatieproject (ism vzw BEA)
2017-12-31 Duurzame investeringen in eigen patrimonium: zie
actie DUURZINVEST02.
Organisatie participatiemoment (klimaattafel) i.k.v.
de opmaak van het gemeentelijk klimaatplan.
Organisatie groepsaankopen elektrische fietsen,
zonnepanelen/zonneboiler, muurisolatie, elektrische
voertuigen en opstart groepsaankoop gebouwschil
(i.s.m. vzw BEA).
Gemeentelijk loket voor ondersteuning van de burger
bij de groepsaankoop Groene Stroom van de
provincie
Dakisolatieproject (i.s.m. vzw BEA).
Energielening (i.s.m. vzw BEA): 7 gewone dossiers (€
980) - 5 doelgroepdossiers (€ 1.500).
Deelname sensibilisatieacties: Earth Hour, Nacht van
de Duisternis
Prioritaire Doelstelling: Uitbouw imago econom gp & toerist toegangspoort Scheldeland
Uitbouwen imago van Wetteren als economische groeipool en toeristische toegangspoort voor
Scheldeland
Prioiritaire doelstelling in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 122.039,56 28.062,52 171.720,00 63.050,00 141.225,00 56.950,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 47.000,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Actieplan TOERPROM: Wetteren actief promoten
Wetteren actief promoten
137
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 3.003,70 0,00 36.050,00 7.200,00 34.550,00 7.200,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
TOERPROM01: Uitwerken en implementeren van een advertentiestrategie
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
TOERPROM02: Verwelkomingsborden in thema van sierteelt
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 3.003,70 0,00 3.050,00 0,00 1.550,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOERPROM03: Ontwikkelen van logo en uitwerken van een label voor de handelskern (handel en
horeca)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138
TOERPROM04: Promotie instrumenten kernwinkelgebied ontwikkelen voor de consument
(facebook, website, blad…)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Eerste stap al gezet: koopweekends worden op
gemeentelijke website vermeld. Dit wordt in de
toekomst een taak voor de op te richten vzw
shoppingkern.
2015-12-31 Gerealiseerd.
Promotiemiddelen:
- gemeentelijke website
- promomateriaal + uitzending TVOost Topdagen
- promomateriaal Sunday Shopday
- promomateriaal kerstmarkt + kerstshopping
Dit wordt in de toekomst een taak voor de op te
richten vzw shoppingkern.
2016-12-31 Er werden in 2016 geen koopweekends
georganiseerd wegens het afwachten van de vzw
handelscentrum die er uiteindelijk niet gekomen is.
2017-08-31 De promotieinstrumenten voor het kernwinkelgebied
werden niet ontwikkeld. Vanuit het handelcentrum
werd geen impuls gegeven tot het oprichten van een
vzw die een trekkende rol kon spelen. Wanneer het
volledige kernwinkelgebied de winkels opent naar
aanleiding van een evenement (vb. bloementapijt)
wordt de actie wel gepromoot via de reguliere
gemeentelijke kanalen.
2017-12-31 De promotieinstrumenten voor het kernwinkelgebied
139
werden niet ontwikkeld. Vanuit het handelcentrum
werd geen impuls gegeven tot het oprichten van een
vzw die een trekkende rol kon spelen. Wanneer het
volledige kernwinkelgebied de winkels opent naar
aanleiding van een evenement (vb. bloementapijt)
wordt de actie wel gepromoot via de reguliere
gemeentelijke kanalen.
TOERPROM05: Promoten van het kernwinkelgebied aan investeerders en projectontwikkelaars en
werven van detailhandel
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Gerealiseerd Promotie aan de hand van een brochure. De
brochure is opgemaakt en gedrukt.
2015-12-31 Gerealiseerd Na de ontwikkeling van de promobrochure werd een
lijst met retailers opgesteld alsook een lijst met
projectontwikkelaars en instanties actief in de
retailwereld.
In de loop van 2015 vonden 2 gesprekken plaats met
instanties actief in de retailwereld, 5 gesprekken met
diverse projectontwikkelaars en diverse contacten
met retailers. Verschillende hebben laten weten dat
ze geen expansieplannen hebben.
2017-08-21 Actie reeds gerealiseerd (zie 2014)
2017-12-31 Actie reeds gerealiseerd (zie 2014)
TOERPROM06: Oprichting en continue werking vzw shoppingkern
140
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 30.000,00 7.200,00 30.000,00 7.200,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Het voorontwerp van de statuten is in bespreking.
2015-12-31 Lopende: alle ontwerpdocumenten zijn klaar en
werden gepresenteerd aan de handelaars op 2 juni
2015. Alle handelaars kregen daarop de nodige tijd
om opmerkingen te formuleren. Als gevolg van deze
vergadering was er een beperkte groep
geïnteresseerden. Deze geïnteresseerden hebben op
5 november de centrummanager van Beveren
gesproken en dit overleg inspireerde hen om verder
te werken aan de oprichting van de
handelsvereniging.
2016-12-31 Lopende: Verschillende onderhandelingssessies met
de handelaars leidden niet tot de oprichting van een
vzw. In oktober lichtte een mogelijke externe partner
aan het bestuur toe wat zij zouden kunnen
betekenen bij de opstart van centrummanagement in
Wetteren.
2017-08-21 Eind 2016 werd een subsidiedossier ingediend bij
provincie Oost-Vlaanderen om een
begeleidingstraject te kunnen opstarten bij de
uitvoering van deze actie. Deze subsidie werd niet
toegekend omdat EROV ook ondersteuning biedt bij
dergelijke gesprekken. Begin 2017 (februari) vond
daarover een gesprek met EROV plaats, maar dat
leverde niet het gewenste resultaat op.
141
2017-12-31 Er werden geen verdere stappen ondernomen voor
deze actie in 2017. Er was geen gesprekspartner bij
de middenstand om dit verder te kunnen realiseren.
Actieplan KERNWSHOPPEN: De verblijfskwaliteit in het kernwinkelgebied verhogen
De verblijfskwaliteit in het kernwinkelgebied verhogen
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 45.992,76 3.075,59 39.975,00 8.000,00 37.675,00 8.000,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
KERNWSHOPPEN01: Activiteitenkalender opmaken met maandelijkse koopmomenten
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 45.992,76 3.075,59 39.975,00 8.000,00 37.675,00 8.000,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Gerealiseerd. Nieuwjaarsreceptie op koopzondag
(nieuw format). Koopweekend in maart, Topdagen in
juni, Sunday Shopday in oktober, Late Night
Shopping in december, kerstmarkt en kerstshopping
in december.
142
2016-12-31 Niet gebeurd, de op te richten vzw handelscentrum
werd afgewacht, aangezien deze op heden niet
opgericht is werd dit niet opgenomen.
2017-08-31 Dit werd niet gerealiseerd door het ontbreken van
een sturende vzw.
2017-12-31 Dit werd niet gerealiseerd door het ontbreken van
een sturende vzw.
KERNWSHOPPEN03: Verfraaiingsinitiatieven van de handelskern
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Gerealiseerd Aankoop kerstverlichting.
2015-12-31 Betreft: poorten in winkelstraten. Locatieplan is
opgemaakt.
2016-12-31 Lopende: deze actie kon niet verder worden
uitgewerkt omdat er geen vzw was.
2017-08-21 In de overgangsperiode na het vertrek van
toeristische ambtenaar wordt met het nieuwe team
gebrainstormd, bezoeken afgelegd en contacten
genomen voor de ontwikkeling van producten 2018.
143
2017-12-31 Eigenlijk was deze actie al gerealiseerd in 2014. Er
zijn geen verdere acties ondernomen in 2017.
Actieplan TOERISTTROEV: De toeristische troeven van Wetteren uitspelen
De toeristische troeven van Wetteren uitspelen
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 73.043,10 24.986,93 65.695,00 41.100,00 39.000,00 35.000,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
TOERISTTROEV01: Nieuwe producten ontwikkelen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 73.043,10 24.986,93 65.695,00 41.100,00 39.000,00 35.000,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Gerealiseerd Productontwikkeling voor individuele toeristen:
nieuwe fietsroute 'Volg de Rechtvaardige Rechters'.
Productontwikkeling voor groepen: 2 nieuwe
formules in 2014, voorbereiding 2 nieuwe formules
in 2015 (Op Zoek naar de Zeppelin - fietstocht en
busrondleiding). Vernieuwde groepsformules en
brochure 2015-2016.
144
2016-12-31 2 nieuwe producten Productontwikkeling voor individuele toeristen:
Er werd een nieuwe wandeling ontwikkeld:
-Wandeling met acteurs:Koantulder veurenaf nau
nekè goe verteln : een wandeling doorheen het
Wetteren van 1934 met vijf acteurs die elk hun kijk
op de diefstal van het paneel van de Rechtvaardige
Rechters uit de doeken doen.
Er werd een nieuwe fietstocht ontwikkeld:
-Volg de rechtvaardige rechters, met de fiets op zoek
naar het gestolen paneel van Lam Gods.
Beiden werden opgenomen in de brochure 'Dagtrips
in Wetteren 2017-2018'.
2017-08-31 Geen nieuwe producten Er werden geen nieuwe producten ontwikkeld vóór
31.08.17.
2017-12-31 12 nieuwe producten Er werden 12 nieuwe toeristische producten
ontwikkeld:
Wetteren verrrassend anders: 7 nieuwe producten
(beleef Wetteren vanuit de lucht, vanop het water,
met een alpaca, te paard, fout, vanop de huifkar en
via geocaching).
Themawandelingen: 3 nieuwe producten (Ontdek de
Kalkense Meersen, Op zoek naar kabouters en
elfenbakjes, Fotografiewandeling)
Fietstochten: 2 nieuwe producten (culturele natuur-
en streekbierenfietstocht, Dwars door de Kalkense
Meersen)
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 Gerealiseerd. Productontwikkeling voor individuele
toeristen: nieuwe fietsroute 'Volg de Rechtvaardige
Rechters'.
Productontwikkeling voor groepen: 2 nieuwe
formules in 2014, voorbereiding 2 nieuwe formules
in 2015 (Op Zoek naar de Zeppelin - fietstocht en
busrondleiding). Vernieuwde groepsformules en
brochure 2015-2016.
145
2015-12-31 Gerealiseerd.
Publicatie brochure dagtrips 2015 - 2016.
Productontwikkeling voor groepen: 3 nieuwe
formules in 2015 (Busrondleiding Op Zoek naar de
Zeppelin, fietstocht Op Zoek naar de Zeppelin en
wandeling ‘Koantulder veurenaf nau nekè goe
verteln’).
Voorbereiding nieuwe formule in 2016 (fietstocht
Volg de Rechtvaardige Rechters - ontwerp van route
& oplijsten van bezienswaardigheden langs de route).
2016-12-31 Publicatie brochure dagtrips 2015 - 2016 (2 jaar
geldig).
Productontwikkeling voor groepen: 3 nieuwe
formules (Busrondleiding: Op Zoek naar de Zeppelin,
fietstocht: Op Zoek naar de Zeppelin en wandeling:
‘Koantulder veurenaf nau nekè goe verteln’).
Fietstocht Volg de Rechtvaardige Rechters.
2017-08-31 De brochure die in 2015 werd uitgebracht is 2 jaar
geldig. Er werden in 2017 geen nieuwe producten
ontwikkeld. Van 14 tot 17 september 2017 ligt het
bloementapijt op de Markt dat nieuwe toeristen naar
Wetteren zal trekken. De dienst Toerisme maakt van
deze gelegenheid gebruik het huidig aanbod te
presenteren en kenbaar te maken aan de bezoekers.
2017-12-31 Er werden 12 nieuwe toeristische producten
ontwikkeld:
Wetteren verrrassend anders: 7 nieuwe producten
(beleef Wetteren vanuit de lucht, vanop het water,
met een alpaca, te paard, fout, vanop de huifkar en
via geocaching).
Themawandelingen: 3 nieuwe producten (Ontdek de
Kalkense Meersen, Op zoek naar kabouters en
elfenbakjes, Fotografiewandeling)
Fietstochten: 2 nieuwe producten (culturele natuur-
en streekbierenfietstocht, Dwars door de Kalkense
Meersen)
Indicator: Aantal groepen rondleidingen, dagtrips, ed
146
Info: Aantal groepen rondleidingen, dagtrips, ed
Meting op Meetwaarde Info
2014-12-31 57 In 2014 bezochten 57 groepen Wetteren. Zij volgden
in groep een rondleiding in Wetteren of beleefden
een volledige dag in Wetteren en bezochten
verschillende bezienswaardigheden (dagtrip).
2015-12-31 66 In 2015 bezochten 66 groepen tegen betaling
Wetteren. Zij volgden in groep een rondleiding in
Wetteren of beleefden een volledige dag in Wetteren
en bezochten verschillende bezienswaardigheden
(dagtrip).
2016-12-31 60 In 2016 bezochten 60 groepen Wetteren. Zij volgden
in groep een rondleiding in Wetteren of beleefden
een volledige dag in Wetteren en bezochten
verschillende bezienswaardigheden (dagtrip).
2017-08-31 45 In 2017 bezochten 45 groepen Wetteren. Zij volgden
in groep een rondleiding in Wetteren of beleefden
een volledige dag in Wetteren en bezochten
verschillende bezienswaardigheden (dagtrip).
2017-12-31 45 In 2017 bezochten 45 groepen Wetteren. Zij volgden
in groep een rondleiding in Wetteren of beleefden
een volledige dag in Wetteren en bezochten
verschillende bezienswaardigheden (dagtrip).
TOERISTTROEV02: Visualisatie verbinding Wetteren - Kalkense Meersen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Actieplan BEREIKBVB: De bereikbaarheid van Wetteren verbeteren
De bereikbaarheid van Wetteren verbeteren
147
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 30.000,00 6.750,00 30.000,00 6.750,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
BEREIKBVB01: Bewegwijzering voor voetgangers tussen randparkings en belangrijke attractiepolen
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
BEREIKBVB02: Opmaak signalisatieplan centrumgebied en aankoop bewegwijzering
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
Geen Geen Geen Geen Geen Geen
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
BEREIKBVB03: Parkeergeleidingssysteem (centrum)
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 30.000,00 6.750,00 30.000,00 6.750,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Indicator: Voortgang
Info: Voortgang
Meting op Meetwaarde Info
2015-12-31 Via budgetwijziging verschoven naar 2016.
Koppeling met opmaak verkeerscirculatie- en
signalisatieplan (BEREIKBVB02).
2016-12-31 Actie lopende.
Is gekoppeld aan actieplan <WOONBELEID> actie
<WOONBELEID07> (opmaak en uitvoeren van een
verkeers- en parkeercirculatieplan).
2017-09-05 Actie niet uitgevoerd. Geen concensus over
verkeerscirculatieplan centrum en hieraan gekoppeld
de gewenste parkeerroutering.
Actie verschoven naar 2018 wat betreft
parkeergeleiding nieuwe parking Scheldekaai.
Actieplan INTERGEMTOER: Intergemeentelijke samenwerking "toerisme" oprichten
Intergemeentelijke samenwerking "toerisme" oprichten
Actieplan in cijfers:
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 47.000,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gekoppelde acties:
INTERGEMTOER01: Organiseren intergemeentelijk infokantoor
149
Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
EXP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INV 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 47.000,00
LIQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00