Gerência de Planejamento

Unidade de Orçamento e Planejamento

Equipe:• Silvia Emília Garcia Franco• Terezinha de Jesus F. Formiga

Atribuições:assessorar, supervisionar e acompanhar a elaboração dos Planos Institucional e de gestão;

supervisionar, orientar e acompanhar o alinhamento institucional do Planejamento Estratégico ao ambiente externo e interno;

assessorar, supervisionar e acompanhar a elaboração da Proposta Orçamentária da EMATER.

assessorar, orientar, acompanhar e supervisionar o desenvolvimento de ações que estabeleçam o alinhamento entre os Planejamentos Estratégico e Orçamentário;

definir e orientar o levantamento e consolidação de informações relativas à aplicação de ploliticas de gestão, estratégias organizacionais e planejamento orçamentário;

• propor política de gestão com a compor e/ou revitalizar os Planos Estratégicos e de Gestão da EMATER, com base em análise de contexto e cenário;

• realizar levantamento e compilação de informações para compor os relatórios e subsidiar as Propostas Orçametárias Anuais e Plurianuais, bem como o Plano Plurianual (PPA) e o Planejamento Estratégico;

• assessorar, orientar, acompanhar e supervisionar, monitorar e avaliar o planejamento estratégico, tático e operacional da EMATER, em conjunto com a Supervisão de Acompanhamento, Controle e Avaliação e as demais Unidades;

• desenvolver outras atividades correlatas.

• Trabalhos Realizados:• PPA – Plano Plurianual

• Quando é elaborado:

• No 1º ano do governo para os 4 anos seguintes, abrangendo 3 anos do governo atual e 1º ano do governo futuro.

• Como é feito:

• São incluídos nos Programas abaixo as ações encaminhadas pela Diretoria de Pesquisa, pela Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural ( ATER) e pela Diretoria de Administração e Finanças

• PROGRAMAS:

• 1. Programa de Pesquisa;

• 2. Programa de ATER;

• 3. Programa Apoio Administrativo.

•

AÇÕES:

1. Programa Estadual de Pesquisa Agropecuária ( 4 ações)

• 1.1- Desenvolvimento de Materiais Genéticos Superiores para o Fortalecimento da Agricultura Familiar e Empresarial.

• 1.2- Desenvolvimento de Pesquisa Agropecuária para o Fortalecimento da Agricultura Tradicional e Nativas do Cerrado.

• 1.3- Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico.

• 1.4- Estruturação dos Laboratórios de Solo, Biotecnologia para Suporte da Pesquisa Agropecuária e Produtores Rurais.

2 – Programa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural- ATER

• 2.1- Desenvolvimento Rural Sustentável – Agricultura Familiar

• 2.2- Gestão da Qualidade Rural

• 2.3- Promoção de Atividades de Classificação de Produtos de Origem Vegetal e Certificação de Produtos de Origem Animal.

• 2.4- Promoção, Difusão e Execução das Políticas de Assistência Técnica e Extensão Rural – Desenvolvimento e Inserção Social

• 2.5- Promoção e Difusão da Agroecologia, Meio Ambiente e Produção de Nativas do Cerrado.

• 2.6- Validação e Difusão de Tecnologias Através da Assistência Técnica e Extensão Rural.

3. Programa Apoio Administrativo

• 3.1- Pessoal e Encargos;

• 3.2- Custeio;

• 3.3- Investimentos;

• Elaboração e Execução Orçamentária

• Anualmente, em abril, é feito levantamento das estimativas de receita própria relativas ao ano seguinte que são enviadas à SEFAZ que as envia à SEGPLAN.

• Anualmente, na 2ª quinzena de julho, é elaborado o orçamento do ano seguinte que é encaminhado, via sistema (SIOFINET), à SEGPLAN .

As Fontes de Recursos que constam do Orçamento são:

• 1- Tesouro

• 2- Recursos Próprios: Diretamente arrecadados e Convênios

• Acompanhamento da Execução Orçamentária

• Em cumprimento da Instrução Normativa Nº 17, de 1º de Março de 2.006, do Gabinete do Controle Interno, todos os processos de compra são remetidos à Gerência de Planejamento para que a Unidade de Orçamento e Planejamento, faça a Indicação e Controle da Dotação Orçamentária.

Convênio Prefeituras

42%

Ater17%

Centrer8%

Royalties3%

Sementes e Mudas

11%

Conv. MDA18%

Receita Própria

ReceitasReceitas

R$74.150.000,00 Tesouro (89%)

R$ 9.582.000,00 Próprio (11%)

R$ 83.732.000,00 Total

Orçamento 2013

Programas 2013Apoio Administrativo 49.766.000

Pesquisa 24.384.000

Ater 0