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Gerência de Planos, Metas e Políticas de Saúde
Florianópolis, outubro de 2012.
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis
AUDIÊNCIA PÚBLICAPRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SMS DE FLORIANÓPOLIS
1. Planejamento 2012 na SMS
2. Premissas do Planejamento na SMS
3. Programação de Saúde 2012-2013do Nível Estratégico
a) Autoavaliaçãob) Pactuação de Metasc) Matriz de Intervenção
Estrutura da Apresentação
PLANEJAMENTO 2012 NA SMS DE FLORIANÓPOLIS
2012
Programa de Melhoria do Acesso e da
Qualidade na Atenção Básica - PMAQ
PREMISSAS DO PLANEJAMENTO NA SMS
DE FLORIANÓPOLIS
1) VOLUNTÁRIO
2) PARTICIPATIVO
VISÃO
3) ASCENDENTE
• Por acreditar que quanto mais próximo do cidadão, maior a importância da unidade de trabalho
• Por acreditar que sempre podemos melhorar!
4) MELHORIA CONTÍNUA
Programação de Saúde 2012-2013
Nível Estratégico• 3 etapas:
– 1) Diagnóstico: Autoavaliação com a ECA– 2) Pactuação de Metas com o Pacto Municipal– 3) Construção da Matriz de Intervenção
Oficina – Programação de Saúde 2012-2013
Oficina – Programação de Saúde 2012-2013
1) Diagnóstico com a ECA
• Instrumento de Autoavaliação de organizações públicas europeias
• Baseada na Gestão da Qualidade Total
• Objetivo:
– Conduzir à Excelência
• ECA – Estrutura Comum de Avaliação
– É fundamental que busquemos exemplos exitosos em outras organizações de sucesso
• Isso é possível com a ECA
– Florianópolis é a capital brasileira com o maior Índice de Desenvolvimento Humano!
– A menor taxa de mortalidade infantil!– A segunda melhor cobertura de Saúde da Família!
1) Diagnóstico com a ECA
2) Pactuação de Metas
• Pacto Municipal de Saúde – Alinhamento Interno e Externo da Secretaria
• A Pactuação de Metas Ascendente:SMS
3) Matriz de Intervenção
• Levantamento de ações– Considerado as ações levantadas pelas
Gerências da SMS – Considerado as sugestões de melhoria da
ECA– Considerando governabilidade, custo,
impacto nos indicadores
Programação de SaúdeNível Estratégico
2012-2013
– População de Florianópolis• Esperança de vida ao nascer é de aprox. 78 anos
– Quanto aos hábitos de vida:• ↑ consumo de frutas e hortaliças entre adultos• ↓ inatividade física• ↓ no consumo de carnes com excesso de gordura• ↓ no tabagismo
Programação de Saúde do Nível Estratégico
– 80% de cobertura pelas ESF– Mas, 50% das equipes possuem excedente
populacional
– Florianópolis acertou ao investir na atenção primária
Programação de Saúde do Nível Estratégico
• ↓Taxa de internação por causas sensíveis à atenção primária
• Forte correlação como o ↑ de cobertura da ESF
• A taxa de mortalidade geral, a mortalidade infantil e os anos potenciais de vida perdidos - APVPs por todas as causas apresentaram ↓
Programação de Saúde do Nível Estratégico
– ↑ prevalência de sobrepeso e obesidade– ↑ prevalência de hipertensão e diabetes– ↑ uso abusivo de álcool– Causas externas é a principal causa de APVP
Programação de Saúde do Nível Estratégico
Necessidade de se aprimorar as intervenções de PROMOÇÃO DA SAÚDE e de se
estabelecerem PARCERIAS adequadas para abarcar estes problemas
Desenvolver seus processos monitorando-os por meio de indicadores, analisando e melhorando-os, considerando melhores práticas de outras instituições
• Responsividade preconizado pela OMS– respeito ao ser humano e orientação para o
usuário
– Porém, responsividade e satisfação não são mensuradas na SMS
Programação de Saúde do Nível Estratégico
Realizar a seguimentação e acompanhamento das necessidades,
expectativas e satisfação dos usuários
• O planejamento da Secretaria – É alinhado à sua Visão, – Todos os níveis da organização
• Porém,– a avaliação do ambiente externo;– a avaliação da necessidade dos usuários e outras
partes envolvidasAinda não são consideradas na elaboração dos Planos
Programação de Saúde do Nível Estratégico
Envolver as áreas da SMS para que as seus Planos considerem as análises de ambiente externo e interno assegurando a coerência
entre as estratégias e as necessidades
• ↑ despesa com pessoal– Porém o ↑ no investimento financeiro não está
apresentando os resultado esperados
• Observa-se:– Expansão de RH até 2009 e após este período há ↓ no
crescimento do no de trabalhadores– Grande rotatividade
• Mais de 50% das ESF apresentaram desfalques no último ano
Programação de Saúde do Nível Estratégico
• A gestão de pessoas precisa de readequações urgentes, para conseguir promover a qualificação dos serviços
• Atualmente, não há um sistema de gestão das competências ou um sistema de trabalho que estimule a melhoria do desempenho das pessoas
• Ainda não foi avaliado a satisfação e motivação dos trabalhadores
Programação de Saúde do Nível Estratégico
• Criar um sistema de trabalho, que inclua a remuneração e incentivos
• Desenvolver ações para os fatores que afetam a saúde ocupacional, o bem estar, a satisfação e a motivação de seus trabalhadores
• Implantar um Programa de Capacitação alinhado às estratégias da SMS
OBRIGADA!
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO 2º
QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2012 DO FMS DE FLORIANÓPOLIS
RECEITASVALOR FIXADO
LOAACUMULADA ATÉ
AGOSTO/12 Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana 135.486.000 86.497.378 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho – PMF 39.776.470 21.521.237 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imoveis e Dir 52.903.000 35.525.498 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza 141.200.000 94.760.954 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza – Simples 22.712.000 15.276.455 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 101.447.000 59.317.853 Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural 17.391 12.082 Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 691.579 405.431 Cota-Parte do ICMS 130.372.000 74.884.610 Cota-Parte do IPVA 57.542.000 42.701.938 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 2.423.872 1.219.618 Multas e Juros de Mora de Impostos 4.465.142 6.354.828 Receita Divida Ativa de Impostos 14.685.687 8.195.446
TOTAL GERAL 703.829.469 446.673.329
IRRF s/ Rendimentos do Trabalho – FMS 14.597.667 9.078.345
RECEITA ARRECADADA P/ F.M.SAÚDE 17.537.399 9.078.345 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DA PREFEITURA 130.266.789 77.965.194 TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS 147.804.188 87.043.539
% DA RECEITA TRANSFERIDO AO FUNDO DE SAÚDE 19,49
QUADRO RESUMO DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS
SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO DE SAÚDE (despesa liquidada) POSIÇÃO EM 31 DE AGOSTO DE 2012 (2º QUADRIMESTRE) EM ATENDIMENTO AO INCISO I, DO ARTIGO 36, DA LEI COMPLEMENTAR 141/12
FONTES DE RECEITAS FR EXECUÇÃO DA RECEITA DE MAIO A AGOSTO
EXECUÇÃO DA DESPESA DE MAIO A
AGOSTO
DEFICIT/ SUPERAVIT NO 2º QUADRIMESTRE
DEFICIT/ SUPERAVIT
ACUMULADO (1º E 2º QUADRIMESTRE)
RECURSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 111 9.532.542,12 11.514.784,25 (1.982.242,13) (605.447,28)
RECURSOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 211 12.635.362,55 12.005.949,07 629.413,48 3.061.030,59
RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 311 839.207,05 872.070,84 (32.863,79) 192.185,27
RECURSOS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 411 717.007,68 321.348,20 395.659,48 (40.642,80)
RECURSOS DA GESTÃO DO SUS 511 21.506,32 65.596,55 (44.090,23) (645.339,68)
RECURSOS DA FARMÁCIA POPULAR 611 10.191,50 27.000,00 (16.808,50) (9.685,41)
RECURSOS DE INVESTIMENTOS EM SAÚDE 711 212.981,34 295.641,86 (82.660,52) (200.147,38)
REC. DA SES CONV. UPA CONTINENTE EQUIP. 750 547.286,62 - 547.286,62 547.286,62
REC. DA SES CONVÊNIO UPA CONTINENTE OBRAS 751 306.259,23 277.056,06 29.203,17 29.203,17
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 50 24.258,38 7.633,85 16.624,53 17.972,70
RECURSOS CONVÊNIO CASAN 154 226.260,00 223.244,47 3.015,53 1.350,47
RECURSOS DO PROESF / BIRD 150 - 16.167,55 (16.167,55) (16.167,55)
RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 30 1.774.047,82 2.560.309,67 (786.261,85) (77.428,67)
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 42 1.423.179,82 1.035.002,58 388.177,24 518.217,28
RECURSOS PRÓPRIOS 82 43.808.725,80 44.180.370,50 (371.644,70) (10.446,22)
RECEITA SAÚDE 72.078.816,23 73.402.175,45 (1.323.359,22) 2.761.941,11
FONTE - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA - FMS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS RECURSOS VINCULADOS : R$ 91.989.864,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS ORDINÁRIOS : FMS R$ 3.160.000,00
GERENCIA DE PROG. E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA PMF R$ 144.645.131,00
U. O. 35.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS ORÇAMENTO TOTAL 2.012 R$ 239.794.995,78
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE - 2012 - POR FONTE DE RECURSOS
FONTE DE RECURSO / ORIGEMORÇAMENTO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS
ATUALIZADO 2º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE 2º QUADRIMESTRE
0150 - PROESF 523.000,00 16.167,55 0,02 16.167,55 0,02 16.167,55 0,02
0154 - CONVÊNIO CASAN 226.260,00 0,00 0,00 223.244,47 0,30 224.909,53 0,30 0111 - SUS - ATENÇÃO BÁSICA 30.130.026,89 13.000.718,05 18,59 11.514.784,25 15,69 11.675.228,32 15,70 0211 - SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 38.604.049,79 11.237.849,49 16,07 12.005.949,07 16,36 12.957.806,32 17,43 0311 - SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.748.223,00 436.304,33 0,62 872.070,84 1,19 1.046.751,96 1,41 0411 - SUS - ATENÇÃO FARMACÊUTICA 2.164.886,00 -469.557,01 -0,67 321.348,20 0,44 1.270.773,11 1,71 0511 - SUS - GESTÃO DO SUS 5.037.403,00 137.914,88 0,20 65.596,55 0,09 636.105,05 0,86 0611 - SUS - FARMÁCIA POPULAR 120.000,00 27.000,00 0,04 27.000,00 0,04 27.000,00 0,04 0711 - SUS - INVEST. NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE 3.731.000,00 574.216,16 0,82 295.641,86 0,40 361.658,18 0,49 0712 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/CEF 197.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0750 - CONVÊNIO COM A SES - EQUIPAMENTOS 539.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0751 - CONVÊNIO COM A SES - OBRAS 1.819.337,19 277.056,06 0,40 277.056,06 0,38 124.331,59 0,17 0030 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 4.918.288,91 2.904.481,51 4,15 2.560.309,67 3,49 1.663.360,26 2,24 0042 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 3.160.000,00 992.267,94 1,42 1.035.002,58 1,41 1.035.002,58 1,39 0050 - MINISTÉRIO DA SAÚDE 230.500,00 7.633,85 0,01 7.633,85 0,01 221,00 0,00
0082 - RECURSOS PRÓPRIOS (TRANSF. FINANCEIRA - PMF) 144.645.131,00 40.807.097,77 58,34 44.180.370,50 60,19 43.302.236,78 58,25
T O T A L G E R A L 239.794.995,78 69.949.150,58 100,00 73.402.175,45 100,00 74.341.552,23 100,00 FONTE: BETHA SISTEMA CONTÁBIL
DESPESAS ORÇADAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS E PAGAS
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO
% SOBRE O TOTAL PAGO
AMPLIAÇÃO DO CS DA LAGOA DA CONCEIÇÃO 30.000,00 0,00 0,00
0,00
CONST. DO CS ALTO DA CAIEIRA - SCO DOS LIMÕES 536.000,00 0,00 0,00 10.873,34
CONSTRUÇÃO DO C.S COQUEIROS 243.969,46 40.210,82 40.210,82 99.939,21
CONSTRUÇÃO DO C.S. PÂNTANO DO SUL 60.406,34 0,00 0,00 6.300,00
CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM GRANDE 448.000,00 0,00 0,00 15.796,99
CONSTRUÇÂO DO C.S. VARGEM PEQUENA 616.720,00 548.719,19 226.616,40 226.616,40
CONSTRUÇÃO DO CS ALTOS DA MAURO RAMOS 799.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO DO CS CENTRO 12.075,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO DO CS JARDIM ATLANTICO 1.117.000,00 8.606,27 30.170,26 30.170,26
CONSTRUÇÃO DO CS MORRO DA CAIXA 900.000,00 0,00 0,00 11.651,68
CONSTRUÇÃO DO CS VARGEM DO BOM JESUS 300.000,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 15.068.238,44 4.509.077,87 3.365.805,94 3.811.073,27
GESTÃO DE PARCERIAS 500.740,00 149.530,00 223.030,00 203.043,50
GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 76.689.808,00 25.144.430,73 25.105.024,46 24.353.218,66
PROJETOS ESTRATÉGICOS - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE 611.383,00 0,00 0,00 0,00
REFORMA DO CS ESTREITO 130.882,82 76.990,37 16.167,55 16.167,55
TOTAL DO BLOCO 98.064.223,06 30.477.565,25 29.007.025,43 39,52 28.784.850,86 38,72
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO
% SOBRE O TOTAL PAGO
CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE 5.087.923,19 619.455,13 498.079,63
316.821,08
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 10.451.937,72 2.061.777,21 2.190.106,72 2.757.826,23
GESTÃO DE PARCERIAS 23.969.422,00 6.908.095,51 8.079.283,85 8.851.269,61
GESTÃO DE RH DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 40.842.598,19 13.890.461,49 13.864.404,60 13.470.715,98
TOTAL DO BLOCO 80.351.881,10 23.479.789,34 24.631.874,80 33,56 25.396.632,90 34,16
VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO
% SOBRE O TOTAL PAGO
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 4.090.454,00 546.831,61 1.074.988,58
1.463.067,51
GESTÃO DE PARCERIAS 2.013.000,00 216.120,00 621.180,00 617.233,50
GESTÃO DE RH DA VIGILANCIA EM SAUDE 20.593.476,00 7.109.031,47 7.143.471,89 6.961.297,08
PROJETOS ESTRATÉGICOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 434.020,00 0,00 0,00 0,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE FPOLIS. 500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO BLOCO 27.131.450,00 7.871.983,08 8.839.640,47 12,04 9.041.598,09 12,16
ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO
% SOBRE O TOTAL PAGO
ATENÇÃO FARMACÊUTICA 6.961.634,91 2.019.412,27 2.437.789,95
2.413.636,70
CONST. DA FARMACIA DE REF. MUNICIPAL EM HOMEOPATIA 210.787,67 0,00 0,00 12.851,95
TOTAL DO BLOCO 7.172.422,58 2.019.412,27 2.437.789,95 3,32 2.426.488,65 3,26
GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO
% SOBRE O TOTAL PAGO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS LEI 3291/89 17.154,81 1.242,77 1.715,27
1.715,27
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 4.240.581,43 1.536.516,22 1.665.337,73 1.618.388,33
PROJETOS ESTRATÉGICOS - GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS 2.072.000,00 1.949,00 594,00 588.519,00
RECURSOS HUMANOS DA GESTÃO DO SUS 12.358.064,00 4.423.934,08 4.400.458,56 4.286.544,03
REFORMA E ADEQUACÃO FISICA DO COMPLEXO REGULADOR 1.400.000,00 9.520,00 0,00 0,00
TOTAL DO BLOCO 20.087.800,24 5.973.162,07 6.068.105,56 8,27 6.495.166,63 8,74
BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO
% SOBRE O TOTAL PAGO
APOIO AS ATIVIDADES MEIO - FMS 1.045.000,00 17.601,56 510.798,70
405.556,40
AQUIS.DE EQUIP., VEICULOS E MOBIL. P/ UNID.DE SAÚDE E ADM. 454.871,20 31.007,90 31.007,90 24.781,00
CONSTR., REFORMA, AMPL.UNIDADE DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS 8.847,60 8.847,60 0,00 0,00
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 5.295.000,00 69.781,51 1.875.932,64 1.766.567,70
PROJETO ACADEMIA DE SAUDE 183.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO BLOCO 6.987.218,80 127.238,57 2.417.739,24 3,29 2.196.905,10 2,96
Total Geral: 239.794.995,78 69.949.150,58 73.402.175,45 100,00 74.341.642,23 100,00
DESPESAS POR FONTES DE FINANCIAMENTO
ORÇADO, EMPENHADO, LIQUIDADO E PAGO
Recurso: 30 - RECURSOS DA SEC. DE ESTADO DA SAÚDE
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 1.320.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 406.100,00 0,00 0,00 130.999,32
Total do Bloco 1.726.100,00 610.000,00 610.000,00 0,83 740.999,32 1,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 95.440,00 28.663,74 14.399,40 0,00 Total do Bloco 95.440,00 28.663,74 14.399,40 0,02 0,00 0,00
ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
ATENÇÃO FARMACÊUTICA 3.096.748,91 2.265.817,77 1.935.910,27 922.360,94 Total do Bloco 3.096.748,91 2.265.817,77 1.935.910,27 2,64 922.360,94 1,24
Total do Recurso: 4.918.288,91 2.904.481,51 2.560.309,67 3,49 1.663.360,26 2,24
Recurso: 42 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
GESTÃO DE RH DA VIGILANCIA EM SAUDE 2.799.600,00 975.708,38 1.021.434,62 1.021.434,62 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 240.400,00 0,00 0,00 0,00
Total do Bloco 3.040.000,00 975.708,38 1.021.434,62 1,39 1.021.434,62 1,37
BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
APOIO AS ATIVIDADES MEIO - FMS 120.000,00 16.559,56 13.567,96 13.567,96 Total do Bloco 120.000,00 16.559,56 13.567,96 0,02 13.567,96 0,02
Total do Recurso: 3.160.000,00 992.267,94 1.035.002,58 1,41 1.035.002,58 1,39
Recurso: 50 - CONVÊNIO COM MINISTÉRIO DA SAÚDE
BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
AQUIS.DE EQUIP., VEICULOS E MOBIL. P/ UNID.DE SAÚDE E ADM. 48.814,00 6.447,90 6.447,90 221,00
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1.186,00 1.185,95 1.185,95 0,00 APOIO AS ATIVIDADES MEIO - FMS 500,00 0,00 0,00 0,00 PROJETO ACADEMIA DE SAUDE 180.000,00 0,00 0,00 0,00
Total do Bloco 230.500,00 7.633,85 7.633,85 0,01 221,00 0,00Total do Recurso: 230.500,00 7.633,85 7.633,85 0,01 221,00 0,00
Recurso: 82 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
AMPLIAÇÃO DO CS DA LAGOA DA CONCEIÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
CONST. DO CS ALTO DA CAIEIRA - SCO DOS LIMÕES 464.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO DO C.S COQUEIROS 143.969,46 0,00 0,00 3.500,00 CONSTRUÇÃO DO C.S. PÂNTANO DO SUL 10.406,34 0,00 0,00 6.300,00 CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM GRANDE 392.000,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUÇÂO DO C.S. VARGEM PEQUENA 365.720,00 365.719,19 222.379,19 222.379,19 CONST. DO CS ALTOS DA MAURO RAMOS 564.000,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUÇÃO DO CS CENTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUÇÃO DO CS JARDIM ATLANTICO 620.000,00 0,00 0,00 0,00 CONSTRUÇÃO DO CS MORRO DA CAIXA 430.000,00 0,00 0,00 0,00 CONST. DO CS VARGEM DO BOM JESUS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 2.745.857,55 256.959,58 576.943,17 787.444,08 GESTÃO DE PARCERIAS 350.740,00 122.530,00 161.030,00 161.030,00 GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMARIA 57.613.062,00 15.950.437,73 15.911.031,46 15.159.225,66 REFORMA DO CS ESTREITO 60.882,82 60.822,82 0,00 0,00
Total do Bloco 63.860.638,17 16.756.469,32 16.871.383,82 22,98 16.339.878,93 21,98
Recurso: 82 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE 1.619.336,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO DE RH DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 33.002.687,40 10.890.461,49 10.864.404,60 10.470.715,98
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 1.671.855,72 221.320,86 443.404,01 733.505,87
GESTÃO DE PARCERIAS 2.102.000,00 507.978,63 837.128,09 929.997,85
Total do Bloco 38.395.879,12 11.619.760,98 12.144.936,70 16,55 12.134.219,70 16,32
VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE FPOLIS. 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO DE RH DA VIGILANCIA EM SAUDE 17.793.876,00 6.133.323,09 6.122.037,27 5.939.862,46
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 1.293.071,00 282.647,28 455.633,27 547.926,02
GESTÃO DE PARCERIAS 596.000,00 44.000,00 145.220,00 260.713,50
Total do Bloco 19.682.947,00 6.459.970,37 6.722.890,54 9,16 6.748.501,98 9,08
ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
CONST. DA FARMACIA DE REF. MUNICIPAL EM HOMEOPATIA 13.147,67 0,00 0,00 12.851,95
Total do Bloco 13.147,67 0,00 0,00 0,00 12.851,95 0,02
Recurso: 82 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 3.679.395,43 1.441.489,14 1.641.262,23 1.595.498,78
CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS LEI 3291/89 17.154,81 1.242,77 1.715,27 1.715,27
RECURSOS HUMANOS DA GESTÃO DO SUS 12.358.064,00 4.423.934,08 4.400.458,56 4.286.544,03
REFORMA E ADEQUACÃO FISICA DO COMPLEXO REGULADOR 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Bloco 16.054.614,24 5.866.665,99 6.043.436,06 8,23 5.883.758,08 7,91
BLOCO DE RECURSOS TRANSVERSAIS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
AQUIS.DE EQUIP., VEICULOS E MOBIL. P/ UNID.DE SAÚDE E ADM. 406.057,20 24.560,00 24.560,00 24.560,00
CONSTR., REFORMA, AMPL.UNIDADE DE SAÚDE E ADMINISTRATIVAS 8.847,60 8.847,60 0,00 0,00
APOIO AS ATIVIDADES MEIO - FMS 924.500,00 1.042,00 497.230,74 391.988,44
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 5.295.000,00 69.781,51 1.875.932,64 1.766.567,70
PROJETO ACADEMIA DE SAUDE 3.500,00 0,00 0,00 0,00
Total do Bloco 6.637.904,80 104.231,11 2.397.723,38 3,27 2.183.116,14 2,94
Total do Recurso: 144.645.131,00 40.807.097,77 44.180.370,50 60,19 43.302.326,78 58,25
Recurso: 111 - RECURSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
AMPLIAÇÃO DO CS DA LAGOA DA CONCEIÇÃO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÂO DO C.S. VARGEM PEQUENA 50.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO DO CS MORRO DA CAIXA 100.000,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE 17.696.746,00 8.583.993,00 8.583.993,00 8.583.993,00
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 11.353.280,89 4.219.513,54 2.781.749,77 2.882.946,87
Total do Bloco 29.230.026,89 12.803.506,54 11.365.742,77 15,48 11.466.939,87 15,42
ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
ATENÇÃO FARMACÊUTICA 900.000,00 197.211,51 149.041,48 208.288,45
Total do Bloco 900.000,00 197.211,51 149.041,48 0,20 208.288,45 0,28
Total do Recurso: 30.130.026,89 13.000.718,05 11.514.784,25 15,69 11.675.228,32 15,70
Recurso: 150 - PROESF - BIRD
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
REFORMA DO CS ESTREITO 70.000,00 16.167,55 16.167,55 16.167,55
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 453.000,00 0,00 0,00 0,00
Total do Bloco 523.000,00 16.167,55 16.167,55 0,02 16.167,55 0,02
Total do Recurso: 523.000,00 16.167,55 16.167,55 0,02 16.167,55 0,02
Recurso: 154 - CONVÊNIO CASAN
VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 226.260,00 0,00 223.244,47 224.909,53
Total do Bloco 226.260,00 0,00 223.244,47 0,30 224.909,53 0,30
Total do Recurso: 226.260,00 0,00 223.244,47 0,30 224.909,53 0,30
Recurso: 211 - RECURSOS DA MÉDIA COMPLEXIDADE
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO DE RH DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 7.839.910,79 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 8.096.717,00 1.811.792,61 1.732.303,31 2.024.320,36
GESTÃO DE PARCERIAS 21.867.422,00 6.400.116,88 7.242.155,76 7.921.271,76
Total do Bloco 37.804.049,79 11.211.909,49 11.974.459,07 16,31 12.945.592,12 17,41
ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
ATENÇÃO FARMACÊUTICA 800.000,00 25.940,00 31.490,00 12.214,20
Total do Bloco 800.000,00 25.940,00 31.490,00 0,04 12.214,20 0,02
Total do Recurso: 38.604.049,79 11.237.849,49 12.005.949,07 16,36 12.957.806,32 17,43
Recurso: 311 - RECURSOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE FPOLIS. 500,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 2.330.723,00 264.184,33 396.110,84 690.231,96
GESTÃO DE PARCERIAS 1.417.000,00 172.120,00 475.960,00 356.520,00
Total do Bloco 3.748.223,00 436.304,33 872.070,84 1,19 1.046.751,96 1,41
Total do Recurso: 3.748.223,00 436.304,33 872.070,84 1,19 1.046.751,96 1,41
Recurso: 411 - RECURSOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA
ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
ATENÇÃO FARMACÊUTICA 2.164.886,00 *-469.557,01 321.348,20 1.270.773,11
Total do Bloco 2.164.886,00 -469.557,01 321.348,20 0,44 1.270.773,11 1,71
Total do Recurso: 2.164.886,00 -469.557,01 321.348,20 0,44 1.270.773,11 1,71
*Estorno de valor empenhado no primeiro quadrimestre.
Recurso: 511 - GESTÃO DO SUS
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
GESTÃO DE PARCERIAS 90.000,00 0,00 35.000,00 15.013,50 GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 110.000,00 32.604,75 7.113,00 9.683,00 PROJETOS ESTRATÉGICOS - ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE 611.383,00 0,00 0,00 0,00
Total do Bloco 811.383,00 32.604,75 42.113,00 0,06 24.696,50 0,03
VIGILANCIA EM SAUDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
PROJETOS ESTRATÉGICOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 434.020,00 0,00 0,00 0,00
Total do Bloco 434.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 320.000,00 93.841,13 22.889,55 22.889,55 REFORMA E ADEQUACÃO FISICA DO COMPLEXO REGULADOR 1.400.000,00 9.520,00 0,00 0,00
PROJETOS ESTRATÉGICOS - GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS 2.072.000,00 1.949,00 594,00 588.519,00
Total do Bloco 3.792.000,00 105.310,13 23.483,55 0,03 611.408,55 0,82Total do Recurso: 5.037.403,00 137.914,88 65.596,55 0,09 636.105,05 0,86
Recurso: 611 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
GESTÃO DE RH DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE 60.000,00 0,00 0,00 0,00
GESTÃO DE PARCERIAS 60.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 Total do Bloco 120.000,00 27.000,00 27.000,00 0,04 27.000,00 0,04
Total do Recurso: 120.000,00 27.000,00 27.000,00 0,04 27.000,00 0,04
Recurso: 711 - REC. DE INVEST. NA REDE DE SERV. EM SAÚDE
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
CONSTRUÇÃO DO C.S. VARGEM GRANDE 56.000,00 0,00 0,00 15.796,99
CONSTRUÇÂO DO C.S. VARGEM PEQUENA 201.000,00 183.000,00 4.237,21 4.237,21
CONSTRUÇÃO DO C.S. PÂNTANO DO SUL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO DO CS MORRO DA CAIXA 370.000,00 0,00 0,00 11.651,68
CONST. DO CS ALTO DA CAIEIRA - SCO DOS LIMÕES 72.000,00 0,00 0,00 10.873,34
CONSTRUÇÃO DO C.S COQUEIROS 100.000,00 40.210,82 40.210,82 96.439,21
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVICOS 587.925,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO DO CS CENTRO 12.075,00 0,00 0,00 0,00
CONST. DO CS ALTOS DA MAURO RAMOS 235.000,00 0,00 0,00 0,00
CONST. DO CS VARGEM DO BOM JESUS 200.000,00 0,00 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO DO CS JARDIM ATLANTICO 497.000,00 8.606,27 30.170,26 30.170,26
Total do Bloco 2.381.000,00 231.817,09 74.618,29 0,10 169.168,69 0,23
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE 1.110.000,00 342.399,07 221.023,57 192.489,49
Total do Bloco 1.110.000,00 342.399,07 221.023,57 0,30 192.489,49 0,26
GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS 240.000,00 0,00 0,00 0,00
Total do Bloco 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Recurso: 3.731.000,00 574.216,16 295.641,86 0,40 361.658,18 0,49
Recurso: 750 - CONVÊNIO COM A SES – EQUIPAMENTOS UPA CONTINENTE
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE 539.250,00 0,00 0,00 0,00
Total do Bloco 539.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Recurso: 539.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recurso: 751 - CONVÊNIO COM A SES – OBRAS UPA CONTINENTE
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
CONSTRUÇÃO DA UPA CONTINENTE 1.819.337,19 277.056,06 277.056,06 124.331,59
Total do Bloco 1.819.337,19 277.056,06 277.056,06 0,38 124.331,59 0,17
Total do Recurso: 1.819.337,19 277.056,06 277.056,06 0,38 124.331,59 0,17
Recurso: 712 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORÇADO / SUPLEMENTADO EMPENHADO LIQUIDADO
% SOBRE O TOTAL
LIQUIDADOPAGO % SOBRE O
TOTAL PAGO
CONST. DA FARMACIA DE REF. MUNICIPAL EM HOMEOPATIA 197.640,00 0,00 0,00 0,00
Total do Bloco 197.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total do Recurso: 197.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 239.794.995,78 69.949.150,58 73.402.175,45 100,00 74.341.642,23 100,00
DESPESAS DE FOLHA E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS
Folha de pagamento 2º Quadrimestre (maio, junho, julho e agosto) - Exercício 2012 BLOCO: ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
EXERCÍCIO 2012
Descrição Detalhamento Valor Orçado maio junho julho agosto TOTAL % SOBRE O TOTAL DA FOLHA
VENCIMENTOS
Folha
65.425.733,00
5.292.804,67 5.382.793,37 5.493.103,90 5.305.000,64 21.473.702,58
Grat. de Férias 51.735,10 138.049,24 87.538,86 92.774,22 370.097,42
13º 54.123,45 660.514,16 124.976,20 49.764,75 889.378,56 SUB-TOTAL 65.425.733,00 5.398.663,22 6.181.356,77 5.705.618,96 5.447.539,61 22.733.178,56
ENCARGOSINSS/FGTS 6.465.774,00 135.525,58 140.895,83 145.963,12 128.753,33 551.137,86
FUNDO DE PREV. 2.798.685,00 388.964,09 399.844,46 399.235,68 394.037,29 1.582.081,52
SUB-TOTAL 9.264.459,00 524.489,67 540.740,29 545.198,80 522.790,62 2.133.219,38 TOTAL 74.690.192,00 5.923.152,89 6.722.097,06 6.250.817,76 5.970.330,23 24.866.397,94 48,54
Número de servidores 1.326 1.362 1.364 1.367
BLOCO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EXERCÍCIO 2012
Descrição Detalhamento Valor Orçado maio junho julho agosto TOTAL % SOBRE O TOTAL DA FOLHA
VENCIMENTOS
Folha
34.305.006,00
3.123.157,39 3.080.796,76 3.271.403,47 3.137.971,50 12.613.329,12
Grat. de Férias 50.842,32 79.885,81 67.234,08 53.020,89 250.983,10
13º 11.409,40 341.770,87 72.023,77 33.852,92 459.056,96 SUB-TOTAL 34.305.006,00 3.185.409,11 3.502.453,44 3.410.661,32 3.224.845,31 13.323.369,18
ENCARGOSINSS 940.463,00 29.045,37 28.343,39 34.619,23 33.506,93 125.514,92
FUNDO DE PREV. 3.791.282,00 244.391,19 246.740,94 251.157,80 249.406,96 991.696,89
SUB-TOTAL 4.731.745,00 273.436,56 275.084,33 285.777,03 282.913,89 1.117.211,81 TOTAL 39.036.751,00 3.458.845,67 3.777.537,77 3.696.438,35 3.507.759,20 14.440.580,99 28,19
Número de servidores 559 558 583 577
BLOCO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE EXERCÍCIO 2012
Descrição Detalhamento Valor Orçado maio junho julho agosto TOTAL % SOBRE O TOTAL DA FOLHA
VENCIMENTOS
Folha
16.710.017,00
1.502.131,14 1.491.468,54 1.537.473,94 1.465.944,55 5.997.018,17
Grat. de Férias 23.341,26 50.519,63 34.428,65 27.072,59 135.362,13
13º 20.240,37 173.169,32 29.416,85 15.745,22 238.571,76
SUB-TOTAL 16.710.017,00 1.545.712,77 1.715.157,49 1.601.319,44 1.508.762,36 6.370.952,06
ENCARGOSINSS 365.881,00 9.791,09 9.586,17 10.297,56 9.613,94 39.288,76
FUNDO DE PREV. 1.858.989,00 120.264,14 119.935,28 120.534,59 117.320,43 478.054,44
SUB-TOTAL 2.224.870,00 130.055,23 129.521,45 130.832,15 126.934,37 517.343,20
TOTAL 18.934.887,00 1.675.768,00 1.844.678,94 1.732.151,59 1.635.696,73 6.888.295,26 13,45
Número de servidores 309 305 308 303
BLOCO: GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SUS
EXERCÍCIO 2012
Descrição Detalhamento Valor Orçado maio junho julho agosto TOTAL % SOBRE O TOTAL DA FOLHA
VENCIMENTOS
Folha
10.721.026,00
997.046,87 951.922,63 898.866,40 904.598,48 3.752.434,38
Grat. de Férias 2.420,21 16.163,72 11.989,95 15.764,75 46.338,63
13º 5.205,42 112.291,18 23.912,19 9.855,34 151.264,13
SUB-TOTAL 10.721.026,00 1.004.672,50 1.080.377,53 934.768,54 930.218,57 3.950.037,14
ENCARGOSINSS 190.006,00 10.116,12 9.245,23 7.392,93 7.736,08 34.490,36
FUNDO DE PREV. 1.282.388,00 86.367,48 83.468,18 81.569,68 84.048,47 335.453,81
SUB-TOTAL 1.472.394,00 96.483,60 92.713,41 88.962,61 91.784,55 369.944,17 TOTAL 12.193.420,00 1.101.156,10 1.173.090,94 1.023.731,15 1.022.003,12 4.319.981,31 8,43
Número de servidores 185 188 165 176
TOTAL DE SERVIDORES 2.379 2.413 2.420 2.423
GASTOS COM VALE-TRANSPORTE
2 º QUADRIMESTRE - EXERCÍCIO 2012
Descrição Valor Orçado maio junho julho agosto TOTAL % SOBRE O TOTAL DA
FOLHA
ATENCAO PRIMARIA A SAUDE
1.037.930,00
99.693,07
103.373,10
103.282,80
103.272,77
409.621,74
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
398.713,00
38.733,88
38.875,83
41.034,68
35.989,25
154.633,64
VIGILANCIA EM SAUDE
348.589,00
28.068,48
27.022,83
26.938,73
22.920,00
104.950,04
GESTAO E ESTRUTURACAO DO SUS
104.865,00
10.668,57
11.921,42
13.730,52
9.640,07
45.960,58
TOTAL 1.890.097,00 177.164,00 181.193,18 184.986,73 171.822,08 715.165,99 1,40
Reajuste de 3,84% em fev/12
TOTAL GERAL DA FOLHA 146.745.347,00 12.336.086,66 13.698.597,89 12.888.125,58 12.307.611,36 51.230.421,49 100,00
CENTROS DE SAÚDE REFORMADOS VALOR DA REFORMA
CS TRINDADE R$ 118.305,73
CS COLONINHA R$ 118.305,52
CS INGLESES R$ 121.250,09
CS ARMAÇÃO R$ 147.585,68
CS CARIANOS R$ 118.305,52
CS TAPERA R$ 125.643,56
CS CANASVIEIRAS R$ 118.305,54
CS SACO DOS LIMÕES R$ 124.639,70
CS MONTE CRISTO R$ 149.114,58
CS RIO VERMELHO R$ 111.736,87
CS FAZENDA RIO TAVARES R$ 80.116,56
CS MORRO DAS PEDRAS R$ 80.343,21
TOTAL DE RECURSOS R$ 1.413.652,56
RECURSOS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NO BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA REFORMA DE CENTROS DE SAÚDE
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS
CLÉCIO ANTÔNIO ESPEZIMSECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CARLOS DANIEL MOUTINHO JÚNIORSECRETÁRIO ADJUNTO
MILTON COELHO PIRES JUNIORGERENTE DE ORÇAMENTO
OBRIGADO!