Gestão com parceria pela busca por resultados

Modelo de Excelência na Gestão – MEG®

PAPEL DA SABESP PAPEL DO FORNECEDOR

Envolvimento e mobilização da força de trabalho.

Melhoria de Processos , envolvendo toda a cadeia produtiva.

Engajamento ao Modelo de Excelência

“Prestador de Serviço é elo de contato com cliente”

“Os fornecedor fazem parte da cadeia produtiva”

Disseminação de Estratégia e Valores

Selo ABES

Treinamentos Técnicos e Comportamentais

Despesas Operacionais:

100% dos serviços operacionais executados por Contratadas.

867,69 853,69 898,25

1.051,58

2014 2015 2016 Previsto 2017

Valores anuais em R$ mi

Mudança de foco nas contratações:

A partir de 1º julho de 2018

Lei 8.666/93 Lei 13.303/16

Contratação de Item/Objeto

específico

Contratação de Resultados /

Benefícios desejados

Proposta mais vantajosa no ciclo de vida do objeto

Evolução da hidrometria na Metropolitana

1970 1980 2000 2010 2012

Submediçãode 17%

Submediçãode 13%

Submediçãode 8%

META:Submedição

> 5%

Próximos passos • Telemetria de dados dos principais clientes.• Contratação por resultado?

2017

Hidrômetros qn1,5 classe “A”, com 190 mm e

vazão mínima de 60 l/h.

Criação do 0,75 classe “A”, com

115 mm e vazão mínima de 30 l/h.

Classe “B”, com vazão mínima de 15 l/h e relojoaria

45° de plástico.

Vazão mínima de 12 l/h e relojoaria

de vidro.Antissuperímã.

Hidrômetros volumétricos

classe “C”, com relojoaria de vidro e antissuperímã.

Automação dos equipamentos

Cloro * Alcal. Coag. Alcal Cloro Flúor.Dosadoras

Amostra

Bruta Clorada Alcaliniz Coagulad Final AmostraDecant

SHELTER(pH, Cond., Cloro, Redox, Turbidez e Flúor)

PAINEL DE CONTROLE DA ESTAÇÃO - PCE

Lógica Fuzzy Redes Neurais Norma ISA ( International society of Automation)

Software: Diretoria Metropolitana

ETAs6 sistema principal20 sistemas isolados

ETEs5 sistema principal28 sistemas isolados

Remuneração fixa à contratada com

aplicação de multa por manutenção corretiva.

Contratos de Performance

Tip

os

de

co

ntr

ato

s d

e p

erf

orm

ance

Contratos de cobrança

administrativa (taxa de cobrança sobre

as faturas em atraso)

Contratos de troca de

hidrômetro dos grandes

consumidores (remuneração pelo

ganho em M³ após a troca)

Contrato de desempenho

para remunerar os serviços de desobstrução

de esgoto (remuneração mensal

com ganho sobre a redução de serviços)

Contrato de performance para redução

de perdas (volume

disponibilizado) e redução de energia

elétrica)

Mais agilidade na execução.

Unir vários serviços em um mesmo

contrato.

Estimula mercado a atuar com foco no

resultado.

Vantagens:

Contratos de Performance

1º Ciclo: 2008 – 2010

Contratação Técnica e Preço

Perdas Reais: VRPs e melhorias

2º Ciclo: 2011 – 2014

Contratação Pregão

Perdas Reais + Energia Elétrica

3º Ciclo: 2015 – 2017

Contratação Pregão

Regularização de Núcleos Baixa Renda

4º Ciclo: 2016 – 2018

Contratação Pregão

Perdas Reais: substituição de redes

O modelo de performance é dividido em três etapas:

1. Fase de implantação do escopo (remuneração parcial);

2. Fase de apuração da performance (com remuneração variável de 75% a 120%) e;

3. Fase de remuneração fixa.

Contratos de Performance - Setor São Luiz

• Implantação de 4,8 km de adutora 800mm

•Construção de reservatório de 15.000m³

•Construção de EEA Capão Redondo ZA (3 conjs.x175cv)

•Ações socioeducativas para redução do consumo de água em 3

comunidades (Bordalo, Ajuruetê e Pederneiras)

•Comunicação ao longo da obra: Vistorias, divulgação e contato

direto com o clientes.

• Implantação de 15 VRPs com telemetria;

•Pesquisa de Vazamento em 2.000km de redes, encontrados 1.874

vazamentos

•Modernização da EEA São Luiz ZA (4 conjs. X 175cv, painéis e

barrilete)

• Implantação de 2,5km de redes (75mm a 200mm) para

setorização.

Obras:

Serviço Social

Serviços de

Engenharia

Antes:•Setor São Luiz (MO): 54.672 ligações c/ IPDT 402 l/lig.xdia

•Setor São Luiz (MS): 93.961 ligações c/ IPDT 596 l/lig.xdia

Contratos de Performance - Setor São Luiz

Serviços de engª: 15 VRPs;

Adequação EEA;Troca de ramal.

Setorização: Nova adutora de 800 mm – 4,8 km

Novo setor Capão Redondo: Reservatório e

EEA

Meta -286 l/s

680 mil m³/mêsResultado - 424 l/s

1.100 mil m³/mês

Contratos de Performance – Perdas em Uso Social

Potencial de regularização de ligações dos núcleos clandestinos

Total M: 168.000

Unidade de Negócio

Ligações com uso social (un)

ProblemasFundiários (un)

Problemas ambientais (un)

Potencial com autorização

(un)

MN 106.416 58.000 20.416 28.000

MS 84.993 12.300 25.693 47.000

ML 56.195 10.500 3.695 42.000

MO 117.146 39.000 37.146 41.000

MC 46.512 21.900 14.612 10.000

Total M 411.202 141.700 101.562 168.000

Fonte: SGP/UNs

Contratos de Performance – Perdas em Uso Social

Regularização de ligações clandestinas e inativas

Ações sócio-educativas

Apuração de Consumo - TACE

• Implantação 1998/1999.

• Modelo e tecnologia desenvolvida Sabesp.

• Evolução DE: apuração de consumo c/ emissão de contas PARA: gestão do faturamento em tempo real.

• Serviços prestados:

FATURAMENTO

Leitura e entrega Atualização Cadastral Apontamento de Fraudes (campo

magnético entre outros) Vistoria de Ligações Inativas (trimestral) Vistoria Predial Exame Predial Análise, carga e descarga do faturamento Apontamento Fonte Alternativa Aferição de hidro ( * ) Contingência entre as unidades

RELACIONAMENTO

Informação ao cliente Acatamento de serviços Georreferenciamento Atendimento via agência móvel Vistorias de atendimentos a

demandas comerciais Aplicação de fita lacre (Supressão AP)

Fatu

ram

ento

Rel

acio

nam

ento

+ PLUSFraude Apontada e ValoradaFonte Alternativa Apontada e Confirmada

Satisfação com Atendimento Pessoal Solução no Primeiro Contato Tempo de Permanência (ARSESP – 20’) Milhagem – (TMA/ Parcelamentos/ Pontualidade) Atendimento Móvel x Atendimento Agencia (Piloto ML)

Códigos de leitura – Impeditivos Erro de Leitura Reclamação Apontamento de códigos variados em 6 meses Leitura Cega (fiscalização)

Proposta de Performance para novos Contratos 2017/2018

Contratos Global Sourcing

Indicadores - Índice de Desempenho Global (IDG)Indicador Descrição Cálculo

Avaliação FinalA

Peso Critérios %

ISAP

Indicador de Serviços

Atendidos no Prazo

(NSAP/NTSA)x100

NSAP – Nº de Serviços atendidos no Prazo

NTSA – Nº Total de Serviços

2

< 70 72

100%

>= 70 80

>= 80 85

>= 85 90

>= 90 95

>= 95 100

IFSP

Indicador de Autofiscalização

de Serviços no PDA

(NSF/NTA)x100 Por amostragem

NSF – Nº de Serviços Fiscalizados Aprovados

NTA – Nº Total de Amostras

1

< 50 72

100%

>= 50 75>= 60 80>= 70 85

>= 80 90

>= 90 100

ICERP

Indicador de Conformidade na Execução da

Reposição

(NRA/NTA)x100 Por amostragem

NRA – Nº de Reposições AprovadasNTA – Nº Total de Amostras

2

< 80 72

100%>= 80 75

>= 85 85

>= 90 95

>= 95 98

>= 98 100

PTRACPercentual de

Troca de Ramal de Água Corretiva

(TRA/NTVR)x100TRA – Troca Ramal Água Corretiva

NTVR – Nº Total Vazamentos Ramais

2

< 60 72

100%

>= 60 80

>= 65 85

>= 70 90

>= 75 95

>= 80 100

Manutenção = Remuneração Base x IDG (100% a 72%)

• Modelo implantado em 1999/2000, AT Kerney. Reduziu de 210 para 10 contratos.

• Fase I e II (2001 a 2007), todos os lotes licitados no mesmo momento. Garantia da qualidade dos materiais fornecidos pela Sabesp. Treinamento da mão de obra. Controle Tecnológico e Pesquisa Pós-Serviço.

• Fase III (a partir 2008) lotes licitados em separado. Auto Fiscalização com utilização da ferramenta SIGES. Priorização dos serviços conforme prazos ARSESP.

• Fase IV (2012) separação dos serviços de manutenção água (JICA).

• Fase V (2016/2017) remuneração por performance.

Contratos Global Sourcing

Waste to Energy

RISCOS

Atualmente lodo é disposto em aterros sanitários, após o processo de desaguamento.

Escassez de áreas de aterro aumentando custo de disposição e transporte.

CONTRATAÇÃO:

• Sociedade de Propósito Específico (SPE)

• 2,5 anos execução obra / 27,5 anos remuneração.

• Disposição Final do Lodo + Geração de EnergiaElétrica: Concessão do direito de exploração de usodo potencial energético, com a prestação do serviçode destinação final do lodo, de formaambientalmente adequada.

• Sabesp: Contratante

• Contratada: Definição do modelo de negócio, datecnologia e operação/manutenção

... concluindo

Viabilidade de recursos para Contratos de Performance.

Passada crise hídrica, retomada das Metas pactuadas com os municípios da RMSP.

Parceria para inovação e geração de valor.

Interesse do Banco Mundial em financiar programas Água Legal, Se Liga na Rede e de Troca de Redes

Execução de obras para universalização do tratamento/coleta de esgotos e abastecimento de água em áreas isoladas.

- Redução dos custos de ETEs através de energia/biometano.- Geração de energia no desnível das adutoras de água tratada.