Embed Size (px)
Citation preview
NOJT GMINY NOWE MIASTO
Zarz~dzenie Nr 342015 W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015 r
w sprawie zmiany uchwaly budzetowej gminy na 2015 rok
Na podstawie art 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorzCjdzie gminnym (Dz u z 2013 r poz 594 z p6znzm) oraz art 257 pkt I i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U z 2013 r poz 885 z p6znzm) W6jt Gminy Nowe Miasto zarzqdza co nastypu j e
sect I
Dokona6 zmian w planie dochod6w zgodnie z zaCjcznikiem Nr I do zarzCjdzenia Dochody po zmianie wynoszCj 13 558 66598 zt w tym
1) dochody biezCjce w kwocie 13 249 5659800 zt 2) dochody majCjtkowe w kwocie 309 10000 zt
sect2
Dokona6 zmian w planie wydatk6w zgodnie z zaCjcznikiem Nr 2 do zarzCjdzenia Wydatki po zmianie wynoszCj 1686829798 zt w tym
I) wydatki biezCjce w kwocie 13 053 20401 z 2) wydatki majCjtkowe w kwocie 3 815 09397 zt
sect 3
Dochody i wydatki zwiCjzane z realizacjCj zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych odrybnymi ustawami zgodnie z zaCjcznikiem Nr 3 do niniejszego zarzCjdzenia
sect 4
ZarzCjdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogoszeniu
UZASADNIENIE
Zmiany w planie dochod6w
Dzial 751 Urzydy naczelnych organ6w wladzy panstwowej kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa - rozdzial 75110 Referenda og61nokrajowe i konstytucyjne - zwiykszenie 0 kwoty 4 81300 zl zgodnie z decyzjq Ministra Finans6w Nr MFFS30023 0420 15 z dnia 15 lipca 2015r Dzial 801 Oswiata i wychowanie - rozdzial 80101 Szkoly podstawowe - zwiykszenie 0 kwoty 1 71700 zl zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 1092015 z dnia 08 Jipca 2015r - srodki przeznaczone na wyposaZenie szk6l w podryczniki oraz materialy edukacyjne i cwiczeniowe - rozdzial 80110 Gimnazja - zwiykszenie 0 kwoty 2 11100 zl zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 1092015 z dnia 08 lipca 2015r - srodki przeznaczone na wyposaZenie szk6l w podryczniki oraz materialy edukacyjne i cwiczeniowe
Dzial 852 Pomoc spoleczna - rozdzial 85206 Wspieranie rodziny - zwiykszenie 0 kwoty 16 87500 zl zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 99 z dnia 30 czerwca 2015r - rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej - zwiykszenie 0 kwoty 60000 zl zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 1492015 z dnia 071ipca 2015r - rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiykszenie 0 kwoty 1 63100 zl zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 116 z dnia 141ipca 2015r - rozdzial 85216 Zasilki stale - zwiykszenie 0 kwoty 12 571 00 zl zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 1142015 z dnia 10 lipca 2015r
Zmiany w planie wydatk6w
Urzqd Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdzial 70005 zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki Dzial 750 Administracja publiczna -rozdzial 75075 Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego - zmniejszenie 0 kwoty 500000 zl - rozdzial 75095 Pozostala dzialalnosc - zwiykszenie 0 kwoty 5 00000 zl zmiany w oparciu 0 prognozowane wydatki Dzial 751 Urzydy naczelnych organ6w wladzy panstwowej kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa - plan wydatk6w zgodnie z ww decyzje Ministra Finans6w na przeprowadzenie og6lnokrajowego referendum w dniu 06 wrzesnia 2015r Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - rozdzial 75412 Ochotnicze straze pozarne - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki Dzial 801 Oswiata i wychowanie - zwiykszenie planu wydatk6w w zwiqzku z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 1092015 z dnia 08 lipca 2015r - srodki przeznaczone na wyposaZenie szk6l w podryczniki oraz materialy edukacyjne i cwiczeniowe
Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdzial 92109 Domy i osrodki kultury swietlice kluby - zmIany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki
GOPS Dzial 852 Pomoc spoleczna Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 ww Decyzje Wojewody Mazowieckiego
S(lW 11
Zalqcznik Nr 1
do Zarzqdzenia Nr 342015
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r w zotych
Dzia Rozdzia sect Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach
I(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
biezltce
751 urz~ay naczelnyc organow WfaGZY panstwowej KOnlfOlll ochronv Drawa oraz sadownictwa
1915400 000 481300 2396700
w iym Z tylulu aotaqi i srodkOw na finansowanle wydatKow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 usl 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
75110 Referenda ogolnokrajowe i konstylucyjne 000 000 481300 481300
w iym z tylulU aotacjl i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zada finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 usl 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleccnych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami
000 000 481300 481300
801 Oswiata i wychowanie 270 38500 000 382800 27421300
w iym z tylulu dotaCjl i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 usl 1 pkt 2 i 3
840000 000 000 840000
80101 Szkoy podstawowe 964300 000 171700 1136000
w iym z tylulu dotaqi i srodow na finansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 us 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budielu panstwa na real i zacj~
zadan bieiqcych z zakresu adminislracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) uslawami
884300 000 t 717 00 1056000
80110 Gimnazja 1053900 000 2111 00 1265000
w iym z tylulu dotacji I srodkow na finansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 us 1 okt 2 i 3
000 000 000 000
2010 Dotacje celowe olrzymane z budielu panstwa na realizacj~
zada bieiqcych z zakresu adminislracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) uslawami
1053900 000 2111 00 1265000
852 Pomoc spoleczna 1 574 10500 000 31 67700 160578200
w iym z tylulu dotaCjl I srodkOw na tinansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 usl 1 pk 2 i 3
000 000 000 000
85206 ~ieranie rodzin~ - - - - - - - -
000 - - -
~O~ - _ _--shy1687500 16875OC
SIrona 1 z 2
w tym z tytulu dotaCJi I srodk6w na finansowame wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kl6rych mowa w art 5 us 1 pkt2i3
000 000 000 000
2030 Dotacje celowe olrzymane z budielu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieiqcych gmin (zwi~zk6w gmin)
000 000 1687500 1687500
85213
Ivav a LV vwvu e VInae La vvuy
pobierajlce niekl6re swiadczenia z pomocy spolecznej niektore swadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz~ce w
17iprrh w cpntn m ntpnd ltnnlPr7np
720800 000 60000 780800
W tym Z tytulu dotaoji bull srodkow na finansowanie wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 us 1 pkt 2 i 3
000 000 000 OOO I
2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieilcych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwilzkom gmin) uslawami
430800 000 60000 490800
85214 ILilSlflltlI pomoc w na urze oraz aOK na uoezpeczena emervtalne i rentowe
1140000 000 1631 00 1303100
w tym z tytulu dotacji i srodkOw na tlnansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 us 1 pkl 2 i 3
000 000 000 000
2030 DOlacje celowe otrzymane z budielu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieilcych gmin (zwi~zk6w gmin)
1140000 000 1631 00 13031 00
85216 Zasilki slale 2837000 000 12571 00 4094100
w tym z tytulu dolacji I srodkow na finansowanie wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow 0 kt6rych mowa wart 5 us 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
2030 Dotacje celowe olrzymane z budielu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieilcych gmin (zwilZk6w gmin)
2837000 000 1257100 40941 00
bie2Ice razem I tym z tytulu dotacji i srodkOw na hnansowame wydalkow na
13 209 24798 000 40 31800 13 249 56598
-
realizacj~ zadali finansowanych z udzialem srodk6w 0 kl6rych mowa wart 5 us 1 pkl 2 i 3
840000 000 000
_ - -shy -
840000
majltkowe
majltkowe razemI Iym z tytulu dolaCJI I srodkow na finansowanle wydatkow na
30910000 000 000 30910000
realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow 0 ktorych mowa wart 5 us loki 2 i 3
23910000 000 000 23910000
Og6lem 1351834798 000 40 31800 13 558 66598
tym z tytulu dotacji i srodk6w na linansowanie wydatk6w na realizacjQ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0
kt6rych mowa w art 5 usl 1 pkt 2 i 3 24750000 000 000 24750000
Slrona 2 z 2
Zafqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 342015
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
zlego
Ziego
Oval Rozdzial Nazwa Plan lJIydalki blezltce
wdatki wydatki ~zane dotacje najednostek wynagroozenia i
z realizacjlt ich skladtci od nich zadania bietct ce
budzetowych naliczane
statutowych zadan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 przed zmianit 19 00000 19 00000 19 00000 000 19 000 00 000
zmmejszenie 1 50000 -150000 -150000 000 -1 50000 000700 Gospodarka mieszkanlowa
zwi~kszenie 1 50000 1 SOOOO 1 50000 1 50000 000 000
po zmlanach 19 00000 19 00000 19 00000 1 50000 1750000 0 00
przed zmian~ 19 00000 19 00000 19 00000 000 19 00000 000
zmniejszenie -150000 -1 50000 -1 50000 000 -150000 00070005 Gospodarka gruntaml I nieruchomoSciami
~kS2enie 150000 1 50000 1 50000 1 50000 000 000
po 2mianach 1900000 19 00000 1900000 1 50000 17 50000 000
przed zmlanll 000 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 0 00 000 0 00 0004170 WynagIOOZ~ tlIIZO5ODCIwe
lWQlcszenie 1 50000 50Q00 1 50000 50000 000 000
po zmianach 1 50000 1 50000 1 50000 1 50000 000 000
przed 2m isn 19 00000 19 000 00 19 00000 000 19 00000 000
zmniejszenie -1 50000 -150000 -1 50000 000 -1 50000 0004300 Z~kupuWg~OSIa)th
zwi~kszenje 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianach 17 50000 17 50000 1750000 0 00 1750000 0 00
przed 2mlan 3 46830935 3054 584 34 296858434 222976800 73881634 000
750 zmnjejszenie -5 00000 -5 00000 -5 00000 -5 00000 000 000
Administracja publiczna ~kszenie 5 00000 5 00000 5 000 00 000 5 00000 000
pozmianach 346830935 3 054 58434 2968584 34 222476800 74381634 000
przed 2misn 130 00000 130 00000 130 00000 5 00000 125 00000 000
zmniejszenie -5 00000 -5 00000 -500000 -5 00000 0 00 0007S075 Promocja jednostek samor2l1du lery1orialnego
zwiQkszenie 000 000 0 00 000 0 00 000
po zmranach 125 00000 125 00000 125 00000 000 125 00000 000
przed 2msn 5 00000 5 00000 5 00000 5 00000 000 000
zmniejszenie -5 00000 -5 00000 -5 00000 -500000 000 0 004170 W)NgrodZlffiiabez~
ZWiQkszenie 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 000 000 000 000 000 0 00
przed zmranq 592 72501 574 00000 538 00000 490 00000 48 00000 0 00
75095 Pozostala dziafalnoSt zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000
~kszenje 5 00000 5 000 00 5 000 00 000 5 00000 000
po zmianactl 59772501 579 00000 543 00000 490 00000 53 000 00 000
przed zmianlt 10 00000 10 00000 10 00000 0 00 10 00000 000
4300 ZaJ(up UJIiVg pozowtych zmniejszenie 000 000 0 00 000 0 00 000
ZWt~ltszen~ 5 00000 5 00000 5 00000 000 5 000 00 000
po zmtsnach 15 00000 15 00000 1500000 000 15 00000 000
przed zmtan 1915400 1915400 939400 6 091 00 330300 000
751 Urz~y naczelnych organ6w wtadzy pallstwowej zmnlejszenie 000 000 000 0 00 000 0 00 konuoli I ochrony prawa oraz ~downiCIWa ~kszenie 481300 481300 481300 260000 221300 0 00
po zmlanach 2396700 2396700 1420700 8691 00 551600 0 00
przed zmian 000 0 00 0 00 000 000 000
zmniejszenio 000 000 000 000 000 000750 Referenda og61nokrajowe i konsrywcyjne ~kszenie 481300 461300 481300 260000 221300 000
po zmianach 481300 481300 481300 260000 221300 000
Z leg a
programy finansowane z Wydatki
twiadczenla ns udziaiem
wyplaty z tytulu majlttkowe
rzecz os6b por~czen i obsruga dlugusroclk6wo
fizyeznych gwa rancji1ct6rych mows w art5ust1pk12
11 12 13 14 15 000 000 0 00 000 000
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
0 00 000 000 000 000
000 000 000 000 000
000 000 000 0 00 0 00
000 000 000 0 00 000
000 000 000 0 00 000
000 0 00 000 000 000
0 00 0 00 000 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
000 000 0 00 000 0 00
000 000 0 00 000 000
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 000
86 00000 000 000 0 00 41372501
000 000 000 0 00 000
000 000 000 000 000
at 00000 000 000 0 00 41372501
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 0 00 000 000 000
000 000 000 0 00 000
36 00000 0 00 000 0 00 1872501
000 000 000 0 00 000
000 0 00 000 0 00 000
36 00000 000 000 000 1872501
0 00 000 000 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
000 000 0 00 000 0 00
976000 000 000 000 0 00
000 0 00 000 000 000
000 0 00 000 000 000
976000 0 00 000 0 00 000
000 000 000 0 00 000
000 000 000 000 000
000 000 000 000 000
0 00 000 000 000 000
z lego
wtym zakup i objl4cie
inwestycje i linansowane z ekeji i lJdzial6w
udziatem oraz wne$enle zakupy
wttad6w dosrook6woinwestycyjne kt6rych mowa w sp66ek pf8wa
an 5 US~ 1 pkt 2 i handowego
16 17 18
000 000 000
000 000 000
000 0 00 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 000 000
0 00 000 000
0 00 000 0 00
0 00 000 0 00
000 000 0 00
000 000 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 0 00 000
41372501 1872501 000
000 000 000
0 00 000 000
41372501 1872501 0 00
0 00 000 000
000 000 0 00
000 000 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 0 00 000
0 00 0 00 000
0 00 0 00 000
1812501 1872501 000
000 000 000
0 00 000 0 00
1872501 1812501 0 00
000 000 0 00
000 000 000
000 000 000
000 0 00 000
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 000 000
000 000 000
000 000 000
0 00 000 0 00
0 00 000 000
Slrona 1 z 4
- ~
z legO ZIamp9 0
lIege wtym
zakup j obJ~cieprogramy 11 PI Dzial RozdZlal N Plan Wydatki ekejl i udzial6w
wydatkt Swiadczenia na finansowane z Wydallti inwesrycje i finansowane z
b8lltce wydatki zwiilzane udzLatem wyprty z ty1uru
maJlttlkowe udziafem oraz wniesieme Jednostell wynagrodzenia i dotaCje na
rzecz os6b poTQczefi i Ob$ruga drugu zakupy skJadll od nich z realizacj ich zadanl3 biezltoo srodk6wo inwestycyjne srodk6wo wktad6w do
budielowych naliczane
statutowych flZycznych kt6rych mowaw
gwarancji It16rych mowaw sp6tek prawa zadan art5ust1pkt2 art5us~ 1 ~2i handlowego
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przeo zmlanct 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4110 Slltdld 11 ubupiecz~ tpIIIIane zmniejszenie 000 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00
zwi~kszenie 50000 50000 50000 50000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 50000 50000 50000 50000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
przed zmjan~ 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4120 Slcladloi NFunduslP~ 2mniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenje 10000 10000 10000 10000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 10000 10000 10000 10000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianE 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4170 ~rodunia~ISObOWII zmnlejszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 200000 200000 200000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 200000 200000 200000 200000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000
przed 2mian 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4210 Zakup matnai6w I ~ zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 1 00000 1 00000 1 00000 000 1 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1 00000 1 00000 00000 000 1 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 0 00 000
4300 zmniejS2enie 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000
zwj~kszenlEl 121300 1213 00 21300 000 21300 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po lfmanach 121300 121300 121300 000 121300 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmianlt 18030000 18030000 186 30000 92 57300 7372700 000 1400000 000 000 000 000 000 000 000
754 Belpieczerlstwo pubHczne i octuona Imniejszenle -700000 -700000 -700000 000 -700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przeciwpoiarowa zwi~kszenie 700000 700000 700000 0 00 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 180 30000 18030000 186 30000 9257300 7372700 000 1400000 000 000 000 000 000 000 000
prIed zmianltl 904 70000 94 70000 8070000 2720000 5350000 000 14 00000 000 0 00 000 0 00 000 000 000
7542 Ochotnicze strate patarna zmnejszenie -700000 -700000 -700000 000 -700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 700000 700000 700000 000 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 9470000 9470000 80 700 00 2720000 5350000 000 14 00000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianltl 2200000 22 00000 22 00000 000 22 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
42 10 ZaIwp mateNiOw I WfPOS3lenia zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ZNiQ~enie 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
pa lmlanach 2700000 2700000 2700000 000 2700000 000 0 00 0 00 000 000 000 000 000 000
przed zmianltt 700000 700000 700000 000 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4270 lakup lISIJ9 remon1OW)Ch zmniejuenie -700000 -700000 -700000 000 middot700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ZWI~kszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian 5 00000 5 00000 5 00000 000 5 00000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
4300 ZakupUWg~h zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 700000 700000 700000 000 700000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000
przed zmian 5 870 74287 583074287 555863700 4432 32500 1 126 31200 000 23880000 3350587 000 000 40 00000 4000000 000 000
BOI OSwiata i wychowanie zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 382800 382800 382800 000 382800 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 587457087 5834 57087 556246500 443232500 113014000 000 238 60000 3350587 000 000 40 00000 4000000 000 0 00
Plled zmiani 2070 01200 205001200 195301200 144799500 505 01700 000 9700000 000 000 000 2000000 2000000 000 000
80101 SZkoly podstawowe zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszeOie 1 71700 171700 1 71700 000 1 71700 000 000 000 000 000 000 000 000 000
--- shy -----shy -_ --- po ~iana~h
- -2071 72900 2051 72900 1 954 72900 144799500 506 73400 000 9700000 000 0 00 ~00L _ ~OOO~L- 2000000 000 0 00
Slrona 2 z 4
-shy ~ - z lego z tego
ztego wtym zakup i objf)cieprogramy V
Dziat Rozdzial Nazwa Plan VVydatkJ finansowane z WydatkJ inwestycje i finansowane z akqi i udziatOw
biellce wydalki wydalki zwiEtzane swiadczenia na wyplaty z tYtuiu
majqtkowe udzialem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i dotacje na
rzecz os6b udzialem
porftczen i obstuga drugu zakupy skladki od mch
z reaJizacjl Ich zadania biellce Srodk6wo Inwestycyjne Srodk6w o w1dad6wdo budzelowych
naliczane stalUto-wych fizycznych
kt6rych mows w gwarSlncji kt6rych mowaw sp6lek prawa
zaden art 5 ust 1 pld 2 artS ust pkt2i hand lowego 2 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 18
przed zmian 1084300 1084300 10 ~3OO 000 1084300 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 4240 lakup pomoq ruIltOwyCh ddaktyczn)och I~
~kszenie 1 717 DO 171700 1 71700 000 1 71700 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1258000 1256000 1256000 000 1256000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zrnianCl 981 77900 981 77900 92977900 87224000 5753900 000 5200000 000 000 000 0 00 000 000 000
zmmejszenie 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 80110 Gimnazja
zwirkszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianaeh 98389000 98389000 931 89000 872 24000 5965000 000 5200000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianq 11 53900 11 53900 1 53900 000 11 53900 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4240 Zakup pomoq fl8ukOWfCh ~)dI 1c$I4tek
~kszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po Zmianach 1365000 1365000 1365000 000 1365000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianct 181947500 1 81947500 354 72500 3()4 02000 5070500 000 1 464 75000 000 0 00 000 000 000 0 00 000
zmmejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 852 Pomoc spoteczna
zwiQkszenie 3167700 31677 00 17 47500 1547500 200000 000 1420200 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianach 1851 15200 1851 15200 372 20000 31949500 5270500 000 1 47895200 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zmiant 1 90000 1 900 00 1 90000 140000 50000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 85206 WSpjeranie rodziny
~kszenie 1687500 1687500 1687500 1547500 140000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 1877500 1877500 1877500 1687500 1 90000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
pr2ed zmiani 110000 1 10000 1 10000 1 10000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4010 w ynagrod1etlla osooowe pracOWlkbw
ZWiQkszenie 1231000 1231000 1231000 1231000 000 0 00 0 00 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1341000 1341000 1341000 13 41000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmian~ 20000 20000 20000 20000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 4110 SldadJdnaubtzpieczenia~
zwi~kSZenle 285300 285300 285300 285300 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 305300 305300 305300 305300 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000
przed zmian 10000 10000 100 00 10000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zmnieJszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 4120 SlQadki na FuntllJS2 p~
ZWiQkszenie 31200 31200 31200 31200 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000
po zmianach 412 00 41200 41200 41200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianlt4 50000 50000 50000 000 50000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4410 PodrllZe$luttxlWe~
zwi~kszenie 140000 1 400 00 1 40000 000 1 40000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1 90000 1 90000 190000 000 1 90000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
Sktadki na ubezpieClenie zdrowotne optacane za przed zmiao 8 00800 8 00800 8 00800 000 8 00800 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 osoby pobleraj~ce O1elct6re swiadczema z JXlmocy zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000
85213 spoJecznej melct6re Swiadcze nia roozinne oraz za 000
osoby UCZampStn~ce w zaJ~ciach w centrum zwiekszenie 60000 60000 60000 0 00 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00
inlegracji spotecznej po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmianl 800800 800800 800800 000 800800 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4130 SkllKlki na 1Jbtzpecz11lie ldfOWlaquoJlne
zwi~kszenie 60000 60000 60000 000 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmiani 7093000 70 93000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 000 000
Zasifkj i pomoc w naturze oraz sktadlU na zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 85214
ubezpfeczenia emerytalne i rentowe zwi~kszenie 163100 163100 000 0 00 000 0 00 163100 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 72se~~ _ 7256100 000 ~ 000 000 72 56100 000 000 000 000 0 00 000 000 ---shy --shy --shy ---shy -------
Slrona 3 z 4
~ z-- I z lego V 2 lego
z legO wtym
zakup i obj~cieprogramy finanso~~me zDzial Rozdzial Nazwa Plan Wydalkl finan50wane z Wydslki akejl i udZiat6w
bie2ce wydalkj wydatki ZWi~ane dOlacje na
twiadczem3 na udziMm
wypIaty z tytulu majqtkowe
inwestycje i udzialem oraz wniesienie
jednoslek wynagrod zenia i z realizacjC ich rzecz os6b por~czen I obsluga dlugu zakupy
wktad6wdo bud2etowych skiadkJ 00 nich 2adania bielf1ce
fi2ycznych Srodk6wo
gwarancjt inwestycyJne Stook6wo
nailczane Slarutowych kt6rych mows w 1d6rych mowa w sp64ek prawa
zadan 3n 5 ust 1 pk1 2 art 5 ust 1 plct2i handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianC 7093000 7093000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 0 00 000
310 s-n-=o zmniejszeme 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 163100 631 00 000 000 000 000 63100 000 000 000 000 000 0 00 0 00
po zm~nach 72 56100 7256 DO 000 000 000 000 72 56100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianC 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 000 000 000
85216 ZasHki state zmnfejszenie 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zwi~krzenie 1257100 257100 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 5794100 5794 00 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przOd zmian~ 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 0 00 000 000
3110 sa__ vnniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 12571 00 257 00 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 000
IXgt zmianech 579400 5794100 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 28300000 17800000 3300000 000 3300000 14500000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
92 Kultura I ochrona dziedzictwa narooowego zmniejszenie middot300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenje 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 28300000 17800000 3300000 000 33000 00 14500000 000 000 000 000 0500000 10500000 000 000
przed zmianct 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
9209 Domy i oorOdki kultury Swielce i kluby zmniejszenie -300000 -300000 -300000 0 00 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
przed zmlanC 500000 500000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4260 zakup~li zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1800000 1800000 1800000 000 1800000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian~ 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00
4300 ZaIrupU$lUg~h zmniejszenie -300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zman~ 16 827 97998 1301288601 108360221 721616800 361985414 23000000 1 87335800 3350587 000 4000000 381509397 381509397 2839397 000
Wydatki razem zmnlejszeme -1650000 -1650000 -1650000 -S 00000 -1150000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 56 81800 5681800 4261600 1957500 2304100 000 1420200 000 000 000 000 000 000 000
po zmienach 1686829798 1305320401 1086213814 723074300 363139514 23000000 1 887 56000 3350587 000 4000000 381509397 3815 09397 2839397 000
Slrona 4 z 4
Zatqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 342015 W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
Dochody i wydatki zwiCzane z realizacjC zadan z zakresu administracji rzCdowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2015 roku
Dzial Rozdziat Paragraf Nazwa zadania Dotacje ogotem
-~ydatki
og6tem z tego
wydatki biezetce wydatki majettkowe -
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i lowiectwo 16454298 16454298 16454298
01095 Pozostata dziatalnosc 16454298 16454298 16454298
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
16454298
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
34200 34200
4120 Skladki na fundusz pracy 4900 4900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200000 2 00000
4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 83533 83533
4430 R6zne optaty i sktadki 161 31665 161 31665 --
Strona 1 z 6
-
750
751
75011
75101
75107
2010
4010
2010
4110
4120
4170
Administracja publiczna
Urz~dy wojewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Wynagrodzenia osobowe Ipracownikow
Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej kontroli i ochrony praw i sdownictwa
Urz~dy naczelnych organow w~adzy l2anstwowej kontroli i ochrony I2raw i sgdownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Sk~adki na ubezpieczenia spofeczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wyborv Prezydenta RzeczQosl2olitej Polskiej
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
82900
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
000
000
000
000
000
000
000
000
Strona 2 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rZejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
1832500
3030 R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych
976000 976000
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
71500 71500
75110
4120
4170
4210
4300
2010
4110
4120
4170
4210
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Referenda og61nokrajowe i kon~ytucline
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rzejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
481300
481300
8300
446400
3 19400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
83001
446400
319400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
Strona 3 z 6
4300 Zakup usfug pozostalych 1 21300 1 21300 I
801 Oswiata i wychowanie 2321000 2321000 2321000 0001
80101 Szkoty Qodstawowe 1056000 1056000 1056000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1056000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1056000 1056000
80110 Gimnazja 1265000 1265000 1265000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1265000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1265000 1265000
852 Pomoc spoJeczna 1 39613500 1 396 13500 1 39613500 000
85212
Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezQieczenia 1 39000000 1 39000000 1 39000000 emervtalne i rentowe z ubezQieczenia sQofecznego
Strona 4 z 6
85213
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
4700
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE zadan biezCjcych z zakresu administracj i rzCjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiCjzkom gminnym) ustawami
Swiadczenia spo~eczne
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne
Skladki na fundusz pracy
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Podr6ze sfuzbowe krajowe
R6Zne op~aty i skfadki
Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych
Szkolenia pracownik6w
Sktadki na ubezQieczenia
1 39000000
490800
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
i
I
I
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
zdrowotne oQtacane Qrzez osob~ I pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomoc~ sQo~ecznejniekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osob~ uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sQo~ecznei
Strona 5 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
490800
I
I
I
4130
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej
490800 490800
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 22700 1 22700 1 22700
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1 22700
3110 Swiadczenia spo~eczne 60000 60000
4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 62700 62700
OGOtEM 1 651 21898 1 65121898 1 651 21898 000
Strona 6 z 6
UZASADNIENIE
Zmiany w planie dochod6w
Dzial 751 Urzydy naczelnych organ6w wladzy panstwowej kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa - rozdzial 75110 Referenda og61nokrajowe i konstytucyjne - zwiykszenie 0 kwoty 4 81300 zl zgodnie z decyzjq Ministra Finans6w Nr MFFS30023 0420 15 z dnia 15 lipca 2015r Dzial 801 Oswiata i wychowanie - rozdzial 80101 Szkoly podstawowe - zwiykszenie 0 kwoty 1 71700 zl zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 1092015 z dnia 08 Jipca 2015r - srodki przeznaczone na wyposaZenie szk6l w podryczniki oraz materialy edukacyjne i cwiczeniowe - rozdzial 80110 Gimnazja - zwiykszenie 0 kwoty 2 11100 zl zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 1092015 z dnia 08 lipca 2015r - srodki przeznaczone na wyposaZenie szk6l w podryczniki oraz materialy edukacyjne i cwiczeniowe
Dzial 852 Pomoc spoleczna - rozdzial 85206 Wspieranie rodziny - zwiykszenie 0 kwoty 16 87500 zl zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 99 z dnia 30 czerwca 2015r - rozdzial 85213 Skladki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej - zwiykszenie 0 kwoty 60000 zl zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 1492015 z dnia 071ipca 2015r - rozdzial 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiykszenie 0 kwoty 1 63100 zl zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 116 z dnia 141ipca 2015r - rozdzial 85216 Zasilki stale - zwiykszenie 0 kwoty 12 571 00 zl zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 1142015 z dnia 10 lipca 2015r
Zmiany w planie wydatk6w
Urzqd Dzia 700 Gospodarka mieszkaniowa - rozdzial 70005 zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki Dzial 750 Administracja publiczna -rozdzial 75075 Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego - zmniejszenie 0 kwoty 500000 zl - rozdzial 75095 Pozostala dzialalnosc - zwiykszenie 0 kwoty 5 00000 zl zmiany w oparciu 0 prognozowane wydatki Dzial 751 Urzydy naczelnych organ6w wladzy panstwowej kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa - plan wydatk6w zgodnie z ww decyzje Ministra Finans6w na przeprowadzenie og6lnokrajowego referendum w dniu 06 wrzesnia 2015r Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - rozdzial 75412 Ochotnicze straze pozarne - zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki Dzial 801 Oswiata i wychowanie - zwiykszenie planu wydatk6w w zwiqzku z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego Nr 1092015 z dnia 08 lipca 2015r - srodki przeznaczone na wyposaZenie szk6l w podryczniki oraz materialy edukacyjne i cwiczeniowe
Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdzial 92109 Domy i osrodki kultury swietlice kluby - zmIany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki
GOPS Dzial 852 Pomoc spoleczna Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 ww Decyzje Wojewody Mazowieckiego
S(lW 11
Zalqcznik Nr 1
do Zarzqdzenia Nr 342015
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r w zotych
Dzia Rozdzia sect Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach
I(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
biezltce
751 urz~ay naczelnyc organow WfaGZY panstwowej KOnlfOlll ochronv Drawa oraz sadownictwa
1915400 000 481300 2396700
w iym Z tylulu aotaqi i srodkOw na finansowanle wydatKow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 usl 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
75110 Referenda ogolnokrajowe i konstylucyjne 000 000 481300 481300
w iym z tylulU aotacjl i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zada finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 usl 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleccnych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami
000 000 481300 481300
801 Oswiata i wychowanie 270 38500 000 382800 27421300
w iym z tylulu dotaCjl i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 usl 1 pkt 2 i 3
840000 000 000 840000
80101 Szkoy podstawowe 964300 000 171700 1136000
w iym z tylulu dotaqi i srodow na finansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 us 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budielu panstwa na real i zacj~
zadan bieiqcych z zakresu adminislracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) uslawami
884300 000 t 717 00 1056000
80110 Gimnazja 1053900 000 2111 00 1265000
w iym z tylulu dotacji I srodkow na finansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 us 1 okt 2 i 3
000 000 000 000
2010 Dotacje celowe olrzymane z budielu panstwa na realizacj~
zada bieiqcych z zakresu adminislracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) uslawami
1053900 000 2111 00 1265000
852 Pomoc spoleczna 1 574 10500 000 31 67700 160578200
w iym z tylulu dotaCjl I srodkOw na tinansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 usl 1 pk 2 i 3
000 000 000 000
85206 ~ieranie rodzin~ - - - - - - - -
000 - - -
~O~ - _ _--shy1687500 16875OC
SIrona 1 z 2
w tym z tytulu dotaCJi I srodk6w na finansowame wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kl6rych mowa w art 5 us 1 pkt2i3
000 000 000 000
2030 Dotacje celowe olrzymane z budielu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieiqcych gmin (zwi~zk6w gmin)
000 000 1687500 1687500
85213
Ivav a LV vwvu e VInae La vvuy
pobierajlce niekl6re swiadczenia z pomocy spolecznej niektore swadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz~ce w
17iprrh w cpntn m ntpnd ltnnlPr7np
720800 000 60000 780800
W tym Z tytulu dotaoji bull srodkow na finansowanie wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 us 1 pkt 2 i 3
000 000 000 OOO I
2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieilcych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwilzkom gmin) uslawami
430800 000 60000 490800
85214 ILilSlflltlI pomoc w na urze oraz aOK na uoezpeczena emervtalne i rentowe
1140000 000 1631 00 1303100
w tym z tytulu dotacji i srodkOw na tlnansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 us 1 pkl 2 i 3
000 000 000 000
2030 DOlacje celowe otrzymane z budielu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieilcych gmin (zwi~zk6w gmin)
1140000 000 1631 00 13031 00
85216 Zasilki slale 2837000 000 12571 00 4094100
w tym z tytulu dolacji I srodkow na finansowanie wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow 0 kt6rych mowa wart 5 us 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
2030 Dotacje celowe olrzymane z budielu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieilcych gmin (zwilZk6w gmin)
2837000 000 1257100 40941 00
bie2Ice razem I tym z tytulu dotacji i srodkOw na hnansowame wydalkow na
13 209 24798 000 40 31800 13 249 56598
-
realizacj~ zadali finansowanych z udzialem srodk6w 0 kl6rych mowa wart 5 us 1 pkl 2 i 3
840000 000 000
_ - -shy -
840000
majltkowe
majltkowe razemI Iym z tytulu dolaCJI I srodkow na finansowanle wydatkow na
30910000 000 000 30910000
realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow 0 ktorych mowa wart 5 us loki 2 i 3
23910000 000 000 23910000
Og6lem 1351834798 000 40 31800 13 558 66598
tym z tytulu dotacji i srodk6w na linansowanie wydatk6w na realizacjQ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0
kt6rych mowa w art 5 usl 1 pkt 2 i 3 24750000 000 000 24750000
Slrona 2 z 2
Zafqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 342015
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
zlego
Ziego
Oval Rozdzial Nazwa Plan lJIydalki blezltce
wdatki wydatki ~zane dotacje najednostek wynagroozenia i
z realizacjlt ich skladtci od nich zadania bietct ce
budzetowych naliczane
statutowych zadan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 przed zmianit 19 00000 19 00000 19 00000 000 19 000 00 000
zmmejszenie 1 50000 -150000 -150000 000 -1 50000 000700 Gospodarka mieszkanlowa
zwi~kszenie 1 50000 1 SOOOO 1 50000 1 50000 000 000
po zmlanach 19 00000 19 00000 19 00000 1 50000 1750000 0 00
przed zmian~ 19 00000 19 00000 19 00000 000 19 00000 000
zmniejszenie -150000 -1 50000 -1 50000 000 -150000 00070005 Gospodarka gruntaml I nieruchomoSciami
~kS2enie 150000 1 50000 1 50000 1 50000 000 000
po 2mianach 1900000 19 00000 1900000 1 50000 17 50000 000
przed zmlanll 000 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 0 00 000 0 00 0004170 WynagIOOZ~ tlIIZO5ODCIwe
lWQlcszenie 1 50000 50Q00 1 50000 50000 000 000
po zmianach 1 50000 1 50000 1 50000 1 50000 000 000
przed 2m isn 19 00000 19 000 00 19 00000 000 19 00000 000
zmniejszenie -1 50000 -150000 -1 50000 000 -1 50000 0004300 Z~kupuWg~OSIa)th
zwi~kszenje 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianach 17 50000 17 50000 1750000 0 00 1750000 0 00
przed 2mlan 3 46830935 3054 584 34 296858434 222976800 73881634 000
750 zmnjejszenie -5 00000 -5 00000 -5 00000 -5 00000 000 000
Administracja publiczna ~kszenie 5 00000 5 00000 5 000 00 000 5 00000 000
pozmianach 346830935 3 054 58434 2968584 34 222476800 74381634 000
przed 2misn 130 00000 130 00000 130 00000 5 00000 125 00000 000
zmniejszenie -5 00000 -5 00000 -500000 -5 00000 0 00 0007S075 Promocja jednostek samor2l1du lery1orialnego
zwiQkszenie 000 000 0 00 000 0 00 000
po zmranach 125 00000 125 00000 125 00000 000 125 00000 000
przed 2msn 5 00000 5 00000 5 00000 5 00000 000 000
zmniejszenie -5 00000 -5 00000 -5 00000 -500000 000 0 004170 W)NgrodZlffiiabez~
ZWiQkszenie 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 000 000 000 000 000 0 00
przed zmranq 592 72501 574 00000 538 00000 490 00000 48 00000 0 00
75095 Pozostala dziafalnoSt zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000
~kszenje 5 00000 5 000 00 5 000 00 000 5 00000 000
po zmianactl 59772501 579 00000 543 00000 490 00000 53 000 00 000
przed zmianlt 10 00000 10 00000 10 00000 0 00 10 00000 000
4300 ZaJ(up UJIiVg pozowtych zmniejszenie 000 000 0 00 000 0 00 000
ZWt~ltszen~ 5 00000 5 00000 5 00000 000 5 000 00 000
po zmtsnach 15 00000 15 00000 1500000 000 15 00000 000
przed zmtan 1915400 1915400 939400 6 091 00 330300 000
751 Urz~y naczelnych organ6w wtadzy pallstwowej zmnlejszenie 000 000 000 0 00 000 0 00 konuoli I ochrony prawa oraz ~downiCIWa ~kszenie 481300 481300 481300 260000 221300 0 00
po zmlanach 2396700 2396700 1420700 8691 00 551600 0 00
przed zmian 000 0 00 0 00 000 000 000
zmniejszenio 000 000 000 000 000 000750 Referenda og61nokrajowe i konsrywcyjne ~kszenie 481300 461300 481300 260000 221300 000
po zmianach 481300 481300 481300 260000 221300 000
Z leg a
programy finansowane z Wydatki
twiadczenla ns udziaiem
wyplaty z tytulu majlttkowe
rzecz os6b por~czen i obsruga dlugusroclk6wo
fizyeznych gwa rancji1ct6rych mows w art5ust1pk12
11 12 13 14 15 000 000 0 00 000 000
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
0 00 000 000 000 000
000 000 000 000 000
000 000 000 0 00 0 00
000 000 000 0 00 000
000 000 000 0 00 000
000 0 00 000 000 000
0 00 0 00 000 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
000 000 0 00 000 0 00
000 000 0 00 000 000
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 000
86 00000 000 000 0 00 41372501
000 000 000 0 00 000
000 000 000 000 000
at 00000 000 000 0 00 41372501
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 0 00 000 000 000
000 000 000 0 00 000
36 00000 0 00 000 0 00 1872501
000 000 000 0 00 000
000 0 00 000 0 00 000
36 00000 000 000 000 1872501
0 00 000 000 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
000 000 0 00 000 0 00
976000 000 000 000 0 00
000 0 00 000 000 000
000 0 00 000 000 000
976000 0 00 000 0 00 000
000 000 000 0 00 000
000 000 000 000 000
000 000 000 000 000
0 00 000 000 000 000
z lego
wtym zakup i objl4cie
inwestycje i linansowane z ekeji i lJdzial6w
udziatem oraz wne$enle zakupy
wttad6w dosrook6woinwestycyjne kt6rych mowa w sp66ek pf8wa
an 5 US~ 1 pkt 2 i handowego
16 17 18
000 000 000
000 000 000
000 0 00 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 000 000
0 00 000 000
0 00 000 0 00
0 00 000 0 00
000 000 0 00
000 000 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 0 00 000
41372501 1872501 000
000 000 000
0 00 000 000
41372501 1872501 0 00
0 00 000 000
000 000 0 00
000 000 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 0 00 000
0 00 0 00 000
0 00 0 00 000
1812501 1872501 000
000 000 000
0 00 000 0 00
1872501 1812501 0 00
000 000 0 00
000 000 000
000 000 000
000 0 00 000
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 000 000
000 000 000
000 000 000
0 00 000 0 00
0 00 000 000
Slrona 1 z 4
- ~
z legO ZIamp9 0
lIege wtym
zakup j obJ~cieprogramy 11 PI Dzial RozdZlal N Plan Wydatki ekejl i udzial6w
wydatkt Swiadczenia na finansowane z Wydallti inwesrycje i finansowane z
b8lltce wydatki zwiilzane udzLatem wyprty z ty1uru
maJlttlkowe udziafem oraz wniesieme Jednostell wynagrodzenia i dotaCje na
rzecz os6b poTQczefi i Ob$ruga drugu zakupy skJadll od nich z realizacj ich zadanl3 biezltoo srodk6wo inwestycyjne srodk6wo wktad6w do
budielowych naliczane
statutowych flZycznych kt6rych mowaw
gwarancji It16rych mowaw sp6tek prawa zadan art5ust1pkt2 art5us~ 1 ~2i handlowego
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przeo zmlanct 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4110 Slltdld 11 ubupiecz~ tpIIIIane zmniejszenie 000 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00
zwi~kszenie 50000 50000 50000 50000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 50000 50000 50000 50000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
przed zmjan~ 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4120 Slcladloi NFunduslP~ 2mniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenje 10000 10000 10000 10000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 10000 10000 10000 10000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianE 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4170 ~rodunia~ISObOWII zmnlejszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 200000 200000 200000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 200000 200000 200000 200000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000
przed 2mian 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4210 Zakup matnai6w I ~ zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 1 00000 1 00000 1 00000 000 1 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1 00000 1 00000 00000 000 1 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 0 00 000
4300 zmniejS2enie 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000
zwj~kszenlEl 121300 1213 00 21300 000 21300 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po lfmanach 121300 121300 121300 000 121300 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmianlt 18030000 18030000 186 30000 92 57300 7372700 000 1400000 000 000 000 000 000 000 000
754 Belpieczerlstwo pubHczne i octuona Imniejszenle -700000 -700000 -700000 000 -700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przeciwpoiarowa zwi~kszenie 700000 700000 700000 0 00 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 180 30000 18030000 186 30000 9257300 7372700 000 1400000 000 000 000 000 000 000 000
prIed zmianltl 904 70000 94 70000 8070000 2720000 5350000 000 14 00000 000 0 00 000 0 00 000 000 000
7542 Ochotnicze strate patarna zmnejszenie -700000 -700000 -700000 000 -700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 700000 700000 700000 000 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 9470000 9470000 80 700 00 2720000 5350000 000 14 00000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianltl 2200000 22 00000 22 00000 000 22 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
42 10 ZaIwp mateNiOw I WfPOS3lenia zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ZNiQ~enie 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
pa lmlanach 2700000 2700000 2700000 000 2700000 000 0 00 0 00 000 000 000 000 000 000
przed zmianltt 700000 700000 700000 000 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4270 lakup lISIJ9 remon1OW)Ch zmniejuenie -700000 -700000 -700000 000 middot700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ZWI~kszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian 5 00000 5 00000 5 00000 000 5 00000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
4300 ZakupUWg~h zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 700000 700000 700000 000 700000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000
przed zmian 5 870 74287 583074287 555863700 4432 32500 1 126 31200 000 23880000 3350587 000 000 40 00000 4000000 000 000
BOI OSwiata i wychowanie zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 382800 382800 382800 000 382800 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 587457087 5834 57087 556246500 443232500 113014000 000 238 60000 3350587 000 000 40 00000 4000000 000 0 00
Plled zmiani 2070 01200 205001200 195301200 144799500 505 01700 000 9700000 000 000 000 2000000 2000000 000 000
80101 SZkoly podstawowe zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszeOie 1 71700 171700 1 71700 000 1 71700 000 000 000 000 000 000 000 000 000
--- shy -----shy -_ --- po ~iana~h
- -2071 72900 2051 72900 1 954 72900 144799500 506 73400 000 9700000 000 0 00 ~00L _ ~OOO~L- 2000000 000 0 00
Slrona 2 z 4
-shy ~ - z lego z tego
ztego wtym zakup i objf)cieprogramy V
Dziat Rozdzial Nazwa Plan VVydatkJ finansowane z WydatkJ inwestycje i finansowane z akqi i udziatOw
biellce wydalki wydalki zwiEtzane swiadczenia na wyplaty z tYtuiu
majqtkowe udzialem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i dotacje na
rzecz os6b udzialem
porftczen i obstuga drugu zakupy skladki od mch
z reaJizacjl Ich zadania biellce Srodk6wo Inwestycyjne Srodk6w o w1dad6wdo budzelowych
naliczane stalUto-wych fizycznych
kt6rych mows w gwarSlncji kt6rych mowaw sp6lek prawa
zaden art 5 ust 1 pld 2 artS ust pkt2i hand lowego 2 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 18
przed zmian 1084300 1084300 10 ~3OO 000 1084300 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 4240 lakup pomoq ruIltOwyCh ddaktyczn)och I~
~kszenie 1 717 DO 171700 1 71700 000 1 71700 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1258000 1256000 1256000 000 1256000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zrnianCl 981 77900 981 77900 92977900 87224000 5753900 000 5200000 000 000 000 0 00 000 000 000
zmmejszenie 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 80110 Gimnazja
zwirkszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianaeh 98389000 98389000 931 89000 872 24000 5965000 000 5200000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianq 11 53900 11 53900 1 53900 000 11 53900 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4240 Zakup pomoq fl8ukOWfCh ~)dI 1c$I4tek
~kszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po Zmianach 1365000 1365000 1365000 000 1365000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianct 181947500 1 81947500 354 72500 3()4 02000 5070500 000 1 464 75000 000 0 00 000 000 000 0 00 000
zmmejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 852 Pomoc spoteczna
zwiQkszenie 3167700 31677 00 17 47500 1547500 200000 000 1420200 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianach 1851 15200 1851 15200 372 20000 31949500 5270500 000 1 47895200 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zmiant 1 90000 1 900 00 1 90000 140000 50000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 85206 WSpjeranie rodziny
~kszenie 1687500 1687500 1687500 1547500 140000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 1877500 1877500 1877500 1687500 1 90000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
pr2ed zmiani 110000 1 10000 1 10000 1 10000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4010 w ynagrod1etlla osooowe pracOWlkbw
ZWiQkszenie 1231000 1231000 1231000 1231000 000 0 00 0 00 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1341000 1341000 1341000 13 41000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmian~ 20000 20000 20000 20000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 4110 SldadJdnaubtzpieczenia~
zwi~kSZenle 285300 285300 285300 285300 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 305300 305300 305300 305300 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000
przed zmian 10000 10000 100 00 10000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zmnieJszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 4120 SlQadki na FuntllJS2 p~
ZWiQkszenie 31200 31200 31200 31200 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000
po zmianach 412 00 41200 41200 41200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianlt4 50000 50000 50000 000 50000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4410 PodrllZe$luttxlWe~
zwi~kszenie 140000 1 400 00 1 40000 000 1 40000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1 90000 1 90000 190000 000 1 90000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
Sktadki na ubezpieClenie zdrowotne optacane za przed zmiao 8 00800 8 00800 8 00800 000 8 00800 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 osoby pobleraj~ce O1elct6re swiadczema z JXlmocy zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000
85213 spoJecznej melct6re Swiadcze nia roozinne oraz za 000
osoby UCZampStn~ce w zaJ~ciach w centrum zwiekszenie 60000 60000 60000 0 00 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00
inlegracji spotecznej po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmianl 800800 800800 800800 000 800800 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4130 SkllKlki na 1Jbtzpecz11lie ldfOWlaquoJlne
zwi~kszenie 60000 60000 60000 000 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmiani 7093000 70 93000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 000 000
Zasifkj i pomoc w naturze oraz sktadlU na zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 85214
ubezpfeczenia emerytalne i rentowe zwi~kszenie 163100 163100 000 0 00 000 0 00 163100 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 72se~~ _ 7256100 000 ~ 000 000 72 56100 000 000 000 000 0 00 000 000 ---shy --shy --shy ---shy -------
Slrona 3 z 4
~ z-- I z lego V 2 lego
z legO wtym
zakup i obj~cieprogramy finanso~~me zDzial Rozdzial Nazwa Plan Wydalkl finan50wane z Wydslki akejl i udZiat6w
bie2ce wydalkj wydatki ZWi~ane dOlacje na
twiadczem3 na udziMm
wypIaty z tytulu majqtkowe
inwestycje i udzialem oraz wniesienie
jednoslek wynagrod zenia i z realizacjC ich rzecz os6b por~czen I obsluga dlugu zakupy
wktad6wdo bud2etowych skiadkJ 00 nich 2adania bielf1ce
fi2ycznych Srodk6wo
gwarancjt inwestycyJne Stook6wo
nailczane Slarutowych kt6rych mows w 1d6rych mowa w sp64ek prawa
zadan 3n 5 ust 1 pk1 2 art 5 ust 1 plct2i handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianC 7093000 7093000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 0 00 000
310 s-n-=o zmniejszeme 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 163100 631 00 000 000 000 000 63100 000 000 000 000 000 0 00 0 00
po zm~nach 72 56100 7256 DO 000 000 000 000 72 56100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianC 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 000 000 000
85216 ZasHki state zmnfejszenie 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zwi~krzenie 1257100 257100 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 5794100 5794 00 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przOd zmian~ 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 0 00 000 000
3110 sa__ vnniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 12571 00 257 00 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 000
IXgt zmianech 579400 5794100 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 28300000 17800000 3300000 000 3300000 14500000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
92 Kultura I ochrona dziedzictwa narooowego zmniejszenie middot300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenje 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 28300000 17800000 3300000 000 33000 00 14500000 000 000 000 000 0500000 10500000 000 000
przed zmianct 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
9209 Domy i oorOdki kultury Swielce i kluby zmniejszenie -300000 -300000 -300000 0 00 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
przed zmlanC 500000 500000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4260 zakup~li zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1800000 1800000 1800000 000 1800000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian~ 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00
4300 ZaIrupU$lUg~h zmniejszenie -300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zman~ 16 827 97998 1301288601 108360221 721616800 361985414 23000000 1 87335800 3350587 000 4000000 381509397 381509397 2839397 000
Wydatki razem zmnlejszeme -1650000 -1650000 -1650000 -S 00000 -1150000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 56 81800 5681800 4261600 1957500 2304100 000 1420200 000 000 000 000 000 000 000
po zmienach 1686829798 1305320401 1086213814 723074300 363139514 23000000 1 887 56000 3350587 000 4000000 381509397 3815 09397 2839397 000
Slrona 4 z 4
Zatqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 342015 W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
Dochody i wydatki zwiCzane z realizacjC zadan z zakresu administracji rzCdowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2015 roku
Dzial Rozdziat Paragraf Nazwa zadania Dotacje ogotem
-~ydatki
og6tem z tego
wydatki biezetce wydatki majettkowe -
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i lowiectwo 16454298 16454298 16454298
01095 Pozostata dziatalnosc 16454298 16454298 16454298
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
16454298
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
34200 34200
4120 Skladki na fundusz pracy 4900 4900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200000 2 00000
4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 83533 83533
4430 R6zne optaty i sktadki 161 31665 161 31665 --
Strona 1 z 6
-
750
751
75011
75101
75107
2010
4010
2010
4110
4120
4170
Administracja publiczna
Urz~dy wojewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Wynagrodzenia osobowe Ipracownikow
Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej kontroli i ochrony praw i sdownictwa
Urz~dy naczelnych organow w~adzy l2anstwowej kontroli i ochrony I2raw i sgdownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Sk~adki na ubezpieczenia spofeczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wyborv Prezydenta RzeczQosl2olitej Polskiej
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
82900
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
000
000
000
000
000
000
000
000
Strona 2 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rZejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
1832500
3030 R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych
976000 976000
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
71500 71500
75110
4120
4170
4210
4300
2010
4110
4120
4170
4210
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Referenda og61nokrajowe i kon~ytucline
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rzejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
481300
481300
8300
446400
3 19400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
83001
446400
319400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
Strona 3 z 6
4300 Zakup usfug pozostalych 1 21300 1 21300 I
801 Oswiata i wychowanie 2321000 2321000 2321000 0001
80101 Szkoty Qodstawowe 1056000 1056000 1056000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1056000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1056000 1056000
80110 Gimnazja 1265000 1265000 1265000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1265000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1265000 1265000
852 Pomoc spoJeczna 1 39613500 1 396 13500 1 39613500 000
85212
Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezQieczenia 1 39000000 1 39000000 1 39000000 emervtalne i rentowe z ubezQieczenia sQofecznego
Strona 4 z 6
85213
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
4700
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE zadan biezCjcych z zakresu administracj i rzCjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiCjzkom gminnym) ustawami
Swiadczenia spo~eczne
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne
Skladki na fundusz pracy
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Podr6ze sfuzbowe krajowe
R6Zne op~aty i skfadki
Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych
Szkolenia pracownik6w
Sktadki na ubezQieczenia
1 39000000
490800
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
i
I
I
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
zdrowotne oQtacane Qrzez osob~ I pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomoc~ sQo~ecznejniekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osob~ uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sQo~ecznei
Strona 5 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
490800
I
I
I
4130
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej
490800 490800
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 22700 1 22700 1 22700
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1 22700
3110 Swiadczenia spo~eczne 60000 60000
4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 62700 62700
OGOtEM 1 651 21898 1 65121898 1 651 21898 000
Strona 6 z 6
Dzial 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdzial 92109 Domy i osrodki kultury swietlice kluby - zmIany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki
GOPS Dzial 852 Pomoc spoleczna Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 ww Decyzje Wojewody Mazowieckiego
S(lW 11
Zalqcznik Nr 1
do Zarzqdzenia Nr 342015
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r w zotych
Dzia Rozdzia sect Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach
I(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
biezltce
751 urz~ay naczelnyc organow WfaGZY panstwowej KOnlfOlll ochronv Drawa oraz sadownictwa
1915400 000 481300 2396700
w iym Z tylulu aotaqi i srodkOw na finansowanle wydatKow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 usl 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
75110 Referenda ogolnokrajowe i konstylucyjne 000 000 481300 481300
w iym z tylulU aotacjl i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zada finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 usl 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleccnych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami
000 000 481300 481300
801 Oswiata i wychowanie 270 38500 000 382800 27421300
w iym z tylulu dotaCjl i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 usl 1 pkt 2 i 3
840000 000 000 840000
80101 Szkoy podstawowe 964300 000 171700 1136000
w iym z tylulu dotaqi i srodow na finansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 us 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budielu panstwa na real i zacj~
zadan bieiqcych z zakresu adminislracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) uslawami
884300 000 t 717 00 1056000
80110 Gimnazja 1053900 000 2111 00 1265000
w iym z tylulu dotacji I srodkow na finansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 us 1 okt 2 i 3
000 000 000 000
2010 Dotacje celowe olrzymane z budielu panstwa na realizacj~
zada bieiqcych z zakresu adminislracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) uslawami
1053900 000 2111 00 1265000
852 Pomoc spoleczna 1 574 10500 000 31 67700 160578200
w iym z tylulu dotaCjl I srodkOw na tinansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 usl 1 pk 2 i 3
000 000 000 000
85206 ~ieranie rodzin~ - - - - - - - -
000 - - -
~O~ - _ _--shy1687500 16875OC
SIrona 1 z 2
w tym z tytulu dotaCJi I srodk6w na finansowame wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kl6rych mowa w art 5 us 1 pkt2i3
000 000 000 000
2030 Dotacje celowe olrzymane z budielu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieiqcych gmin (zwi~zk6w gmin)
000 000 1687500 1687500
85213
Ivav a LV vwvu e VInae La vvuy
pobierajlce niekl6re swiadczenia z pomocy spolecznej niektore swadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz~ce w
17iprrh w cpntn m ntpnd ltnnlPr7np
720800 000 60000 780800
W tym Z tytulu dotaoji bull srodkow na finansowanie wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 us 1 pkt 2 i 3
000 000 000 OOO I
2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieilcych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwilzkom gmin) uslawami
430800 000 60000 490800
85214 ILilSlflltlI pomoc w na urze oraz aOK na uoezpeczena emervtalne i rentowe
1140000 000 1631 00 1303100
w tym z tytulu dotacji i srodkOw na tlnansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 us 1 pkl 2 i 3
000 000 000 000
2030 DOlacje celowe otrzymane z budielu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieilcych gmin (zwi~zk6w gmin)
1140000 000 1631 00 13031 00
85216 Zasilki slale 2837000 000 12571 00 4094100
w tym z tytulu dolacji I srodkow na finansowanie wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow 0 kt6rych mowa wart 5 us 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
2030 Dotacje celowe olrzymane z budielu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieilcych gmin (zwilZk6w gmin)
2837000 000 1257100 40941 00
bie2Ice razem I tym z tytulu dotacji i srodkOw na hnansowame wydalkow na
13 209 24798 000 40 31800 13 249 56598
-
realizacj~ zadali finansowanych z udzialem srodk6w 0 kl6rych mowa wart 5 us 1 pkl 2 i 3
840000 000 000
_ - -shy -
840000
majltkowe
majltkowe razemI Iym z tytulu dolaCJI I srodkow na finansowanle wydatkow na
30910000 000 000 30910000
realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow 0 ktorych mowa wart 5 us loki 2 i 3
23910000 000 000 23910000
Og6lem 1351834798 000 40 31800 13 558 66598
tym z tytulu dotacji i srodk6w na linansowanie wydatk6w na realizacjQ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0
kt6rych mowa w art 5 usl 1 pkt 2 i 3 24750000 000 000 24750000
Slrona 2 z 2
Zafqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 342015
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
zlego
Ziego
Oval Rozdzial Nazwa Plan lJIydalki blezltce
wdatki wydatki ~zane dotacje najednostek wynagroozenia i
z realizacjlt ich skladtci od nich zadania bietct ce
budzetowych naliczane
statutowych zadan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 przed zmianit 19 00000 19 00000 19 00000 000 19 000 00 000
zmmejszenie 1 50000 -150000 -150000 000 -1 50000 000700 Gospodarka mieszkanlowa
zwi~kszenie 1 50000 1 SOOOO 1 50000 1 50000 000 000
po zmlanach 19 00000 19 00000 19 00000 1 50000 1750000 0 00
przed zmian~ 19 00000 19 00000 19 00000 000 19 00000 000
zmniejszenie -150000 -1 50000 -1 50000 000 -150000 00070005 Gospodarka gruntaml I nieruchomoSciami
~kS2enie 150000 1 50000 1 50000 1 50000 000 000
po 2mianach 1900000 19 00000 1900000 1 50000 17 50000 000
przed zmlanll 000 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 0 00 000 0 00 0004170 WynagIOOZ~ tlIIZO5ODCIwe
lWQlcszenie 1 50000 50Q00 1 50000 50000 000 000
po zmianach 1 50000 1 50000 1 50000 1 50000 000 000
przed 2m isn 19 00000 19 000 00 19 00000 000 19 00000 000
zmniejszenie -1 50000 -150000 -1 50000 000 -1 50000 0004300 Z~kupuWg~OSIa)th
zwi~kszenje 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianach 17 50000 17 50000 1750000 0 00 1750000 0 00
przed 2mlan 3 46830935 3054 584 34 296858434 222976800 73881634 000
750 zmnjejszenie -5 00000 -5 00000 -5 00000 -5 00000 000 000
Administracja publiczna ~kszenie 5 00000 5 00000 5 000 00 000 5 00000 000
pozmianach 346830935 3 054 58434 2968584 34 222476800 74381634 000
przed 2misn 130 00000 130 00000 130 00000 5 00000 125 00000 000
zmniejszenie -5 00000 -5 00000 -500000 -5 00000 0 00 0007S075 Promocja jednostek samor2l1du lery1orialnego
zwiQkszenie 000 000 0 00 000 0 00 000
po zmranach 125 00000 125 00000 125 00000 000 125 00000 000
przed 2msn 5 00000 5 00000 5 00000 5 00000 000 000
zmniejszenie -5 00000 -5 00000 -5 00000 -500000 000 0 004170 W)NgrodZlffiiabez~
ZWiQkszenie 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 000 000 000 000 000 0 00
przed zmranq 592 72501 574 00000 538 00000 490 00000 48 00000 0 00
75095 Pozostala dziafalnoSt zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000
~kszenje 5 00000 5 000 00 5 000 00 000 5 00000 000
po zmianactl 59772501 579 00000 543 00000 490 00000 53 000 00 000
przed zmianlt 10 00000 10 00000 10 00000 0 00 10 00000 000
4300 ZaJ(up UJIiVg pozowtych zmniejszenie 000 000 0 00 000 0 00 000
ZWt~ltszen~ 5 00000 5 00000 5 00000 000 5 000 00 000
po zmtsnach 15 00000 15 00000 1500000 000 15 00000 000
przed zmtan 1915400 1915400 939400 6 091 00 330300 000
751 Urz~y naczelnych organ6w wtadzy pallstwowej zmnlejszenie 000 000 000 0 00 000 0 00 konuoli I ochrony prawa oraz ~downiCIWa ~kszenie 481300 481300 481300 260000 221300 0 00
po zmlanach 2396700 2396700 1420700 8691 00 551600 0 00
przed zmian 000 0 00 0 00 000 000 000
zmniejszenio 000 000 000 000 000 000750 Referenda og61nokrajowe i konsrywcyjne ~kszenie 481300 461300 481300 260000 221300 000
po zmianach 481300 481300 481300 260000 221300 000
Z leg a
programy finansowane z Wydatki
twiadczenla ns udziaiem
wyplaty z tytulu majlttkowe
rzecz os6b por~czen i obsruga dlugusroclk6wo
fizyeznych gwa rancji1ct6rych mows w art5ust1pk12
11 12 13 14 15 000 000 0 00 000 000
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
0 00 000 000 000 000
000 000 000 000 000
000 000 000 0 00 0 00
000 000 000 0 00 000
000 000 000 0 00 000
000 0 00 000 000 000
0 00 0 00 000 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
000 000 0 00 000 0 00
000 000 0 00 000 000
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 000
86 00000 000 000 0 00 41372501
000 000 000 0 00 000
000 000 000 000 000
at 00000 000 000 0 00 41372501
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 0 00 000 000 000
000 000 000 0 00 000
36 00000 0 00 000 0 00 1872501
000 000 000 0 00 000
000 0 00 000 0 00 000
36 00000 000 000 000 1872501
0 00 000 000 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
000 000 0 00 000 0 00
976000 000 000 000 0 00
000 0 00 000 000 000
000 0 00 000 000 000
976000 0 00 000 0 00 000
000 000 000 0 00 000
000 000 000 000 000
000 000 000 000 000
0 00 000 000 000 000
z lego
wtym zakup i objl4cie
inwestycje i linansowane z ekeji i lJdzial6w
udziatem oraz wne$enle zakupy
wttad6w dosrook6woinwestycyjne kt6rych mowa w sp66ek pf8wa
an 5 US~ 1 pkt 2 i handowego
16 17 18
000 000 000
000 000 000
000 0 00 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 000 000
0 00 000 000
0 00 000 0 00
0 00 000 0 00
000 000 0 00
000 000 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 0 00 000
41372501 1872501 000
000 000 000
0 00 000 000
41372501 1872501 0 00
0 00 000 000
000 000 0 00
000 000 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 0 00 000
0 00 0 00 000
0 00 0 00 000
1812501 1872501 000
000 000 000
0 00 000 0 00
1872501 1812501 0 00
000 000 0 00
000 000 000
000 000 000
000 0 00 000
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 000 000
000 000 000
000 000 000
0 00 000 0 00
0 00 000 000
Slrona 1 z 4
- ~
z legO ZIamp9 0
lIege wtym
zakup j obJ~cieprogramy 11 PI Dzial RozdZlal N Plan Wydatki ekejl i udzial6w
wydatkt Swiadczenia na finansowane z Wydallti inwesrycje i finansowane z
b8lltce wydatki zwiilzane udzLatem wyprty z ty1uru
maJlttlkowe udziafem oraz wniesieme Jednostell wynagrodzenia i dotaCje na
rzecz os6b poTQczefi i Ob$ruga drugu zakupy skJadll od nich z realizacj ich zadanl3 biezltoo srodk6wo inwestycyjne srodk6wo wktad6w do
budielowych naliczane
statutowych flZycznych kt6rych mowaw
gwarancji It16rych mowaw sp6tek prawa zadan art5ust1pkt2 art5us~ 1 ~2i handlowego
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przeo zmlanct 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4110 Slltdld 11 ubupiecz~ tpIIIIane zmniejszenie 000 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00
zwi~kszenie 50000 50000 50000 50000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 50000 50000 50000 50000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
przed zmjan~ 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4120 Slcladloi NFunduslP~ 2mniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenje 10000 10000 10000 10000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 10000 10000 10000 10000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianE 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4170 ~rodunia~ISObOWII zmnlejszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 200000 200000 200000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 200000 200000 200000 200000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000
przed 2mian 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4210 Zakup matnai6w I ~ zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 1 00000 1 00000 1 00000 000 1 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1 00000 1 00000 00000 000 1 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 0 00 000
4300 zmniejS2enie 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000
zwj~kszenlEl 121300 1213 00 21300 000 21300 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po lfmanach 121300 121300 121300 000 121300 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmianlt 18030000 18030000 186 30000 92 57300 7372700 000 1400000 000 000 000 000 000 000 000
754 Belpieczerlstwo pubHczne i octuona Imniejszenle -700000 -700000 -700000 000 -700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przeciwpoiarowa zwi~kszenie 700000 700000 700000 0 00 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 180 30000 18030000 186 30000 9257300 7372700 000 1400000 000 000 000 000 000 000 000
prIed zmianltl 904 70000 94 70000 8070000 2720000 5350000 000 14 00000 000 0 00 000 0 00 000 000 000
7542 Ochotnicze strate patarna zmnejszenie -700000 -700000 -700000 000 -700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 700000 700000 700000 000 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 9470000 9470000 80 700 00 2720000 5350000 000 14 00000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianltl 2200000 22 00000 22 00000 000 22 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
42 10 ZaIwp mateNiOw I WfPOS3lenia zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ZNiQ~enie 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
pa lmlanach 2700000 2700000 2700000 000 2700000 000 0 00 0 00 000 000 000 000 000 000
przed zmianltt 700000 700000 700000 000 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4270 lakup lISIJ9 remon1OW)Ch zmniejuenie -700000 -700000 -700000 000 middot700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ZWI~kszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian 5 00000 5 00000 5 00000 000 5 00000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
4300 ZakupUWg~h zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 700000 700000 700000 000 700000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000
przed zmian 5 870 74287 583074287 555863700 4432 32500 1 126 31200 000 23880000 3350587 000 000 40 00000 4000000 000 000
BOI OSwiata i wychowanie zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 382800 382800 382800 000 382800 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 587457087 5834 57087 556246500 443232500 113014000 000 238 60000 3350587 000 000 40 00000 4000000 000 0 00
Plled zmiani 2070 01200 205001200 195301200 144799500 505 01700 000 9700000 000 000 000 2000000 2000000 000 000
80101 SZkoly podstawowe zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszeOie 1 71700 171700 1 71700 000 1 71700 000 000 000 000 000 000 000 000 000
--- shy -----shy -_ --- po ~iana~h
- -2071 72900 2051 72900 1 954 72900 144799500 506 73400 000 9700000 000 0 00 ~00L _ ~OOO~L- 2000000 000 0 00
Slrona 2 z 4
-shy ~ - z lego z tego
ztego wtym zakup i objf)cieprogramy V
Dziat Rozdzial Nazwa Plan VVydatkJ finansowane z WydatkJ inwestycje i finansowane z akqi i udziatOw
biellce wydalki wydalki zwiEtzane swiadczenia na wyplaty z tYtuiu
majqtkowe udzialem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i dotacje na
rzecz os6b udzialem
porftczen i obstuga drugu zakupy skladki od mch
z reaJizacjl Ich zadania biellce Srodk6wo Inwestycyjne Srodk6w o w1dad6wdo budzelowych
naliczane stalUto-wych fizycznych
kt6rych mows w gwarSlncji kt6rych mowaw sp6lek prawa
zaden art 5 ust 1 pld 2 artS ust pkt2i hand lowego 2 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 18
przed zmian 1084300 1084300 10 ~3OO 000 1084300 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 4240 lakup pomoq ruIltOwyCh ddaktyczn)och I~
~kszenie 1 717 DO 171700 1 71700 000 1 71700 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1258000 1256000 1256000 000 1256000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zrnianCl 981 77900 981 77900 92977900 87224000 5753900 000 5200000 000 000 000 0 00 000 000 000
zmmejszenie 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 80110 Gimnazja
zwirkszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianaeh 98389000 98389000 931 89000 872 24000 5965000 000 5200000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianq 11 53900 11 53900 1 53900 000 11 53900 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4240 Zakup pomoq fl8ukOWfCh ~)dI 1c$I4tek
~kszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po Zmianach 1365000 1365000 1365000 000 1365000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianct 181947500 1 81947500 354 72500 3()4 02000 5070500 000 1 464 75000 000 0 00 000 000 000 0 00 000
zmmejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 852 Pomoc spoteczna
zwiQkszenie 3167700 31677 00 17 47500 1547500 200000 000 1420200 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianach 1851 15200 1851 15200 372 20000 31949500 5270500 000 1 47895200 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zmiant 1 90000 1 900 00 1 90000 140000 50000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 85206 WSpjeranie rodziny
~kszenie 1687500 1687500 1687500 1547500 140000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 1877500 1877500 1877500 1687500 1 90000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
pr2ed zmiani 110000 1 10000 1 10000 1 10000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4010 w ynagrod1etlla osooowe pracOWlkbw
ZWiQkszenie 1231000 1231000 1231000 1231000 000 0 00 0 00 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1341000 1341000 1341000 13 41000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmian~ 20000 20000 20000 20000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 4110 SldadJdnaubtzpieczenia~
zwi~kSZenle 285300 285300 285300 285300 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 305300 305300 305300 305300 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000
przed zmian 10000 10000 100 00 10000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zmnieJszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 4120 SlQadki na FuntllJS2 p~
ZWiQkszenie 31200 31200 31200 31200 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000
po zmianach 412 00 41200 41200 41200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianlt4 50000 50000 50000 000 50000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4410 PodrllZe$luttxlWe~
zwi~kszenie 140000 1 400 00 1 40000 000 1 40000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1 90000 1 90000 190000 000 1 90000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
Sktadki na ubezpieClenie zdrowotne optacane za przed zmiao 8 00800 8 00800 8 00800 000 8 00800 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 osoby pobleraj~ce O1elct6re swiadczema z JXlmocy zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000
85213 spoJecznej melct6re Swiadcze nia roozinne oraz za 000
osoby UCZampStn~ce w zaJ~ciach w centrum zwiekszenie 60000 60000 60000 0 00 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00
inlegracji spotecznej po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmianl 800800 800800 800800 000 800800 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4130 SkllKlki na 1Jbtzpecz11lie ldfOWlaquoJlne
zwi~kszenie 60000 60000 60000 000 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmiani 7093000 70 93000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 000 000
Zasifkj i pomoc w naturze oraz sktadlU na zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 85214
ubezpfeczenia emerytalne i rentowe zwi~kszenie 163100 163100 000 0 00 000 0 00 163100 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 72se~~ _ 7256100 000 ~ 000 000 72 56100 000 000 000 000 0 00 000 000 ---shy --shy --shy ---shy -------
Slrona 3 z 4
~ z-- I z lego V 2 lego
z legO wtym
zakup i obj~cieprogramy finanso~~me zDzial Rozdzial Nazwa Plan Wydalkl finan50wane z Wydslki akejl i udZiat6w
bie2ce wydalkj wydatki ZWi~ane dOlacje na
twiadczem3 na udziMm
wypIaty z tytulu majqtkowe
inwestycje i udzialem oraz wniesienie
jednoslek wynagrod zenia i z realizacjC ich rzecz os6b por~czen I obsluga dlugu zakupy
wktad6wdo bud2etowych skiadkJ 00 nich 2adania bielf1ce
fi2ycznych Srodk6wo
gwarancjt inwestycyJne Stook6wo
nailczane Slarutowych kt6rych mows w 1d6rych mowa w sp64ek prawa
zadan 3n 5 ust 1 pk1 2 art 5 ust 1 plct2i handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianC 7093000 7093000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 0 00 000
310 s-n-=o zmniejszeme 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 163100 631 00 000 000 000 000 63100 000 000 000 000 000 0 00 0 00
po zm~nach 72 56100 7256 DO 000 000 000 000 72 56100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianC 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 000 000 000
85216 ZasHki state zmnfejszenie 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zwi~krzenie 1257100 257100 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 5794100 5794 00 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przOd zmian~ 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 0 00 000 000
3110 sa__ vnniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 12571 00 257 00 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 000
IXgt zmianech 579400 5794100 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 28300000 17800000 3300000 000 3300000 14500000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
92 Kultura I ochrona dziedzictwa narooowego zmniejszenie middot300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenje 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 28300000 17800000 3300000 000 33000 00 14500000 000 000 000 000 0500000 10500000 000 000
przed zmianct 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
9209 Domy i oorOdki kultury Swielce i kluby zmniejszenie -300000 -300000 -300000 0 00 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
przed zmlanC 500000 500000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4260 zakup~li zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1800000 1800000 1800000 000 1800000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian~ 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00
4300 ZaIrupU$lUg~h zmniejszenie -300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zman~ 16 827 97998 1301288601 108360221 721616800 361985414 23000000 1 87335800 3350587 000 4000000 381509397 381509397 2839397 000
Wydatki razem zmnlejszeme -1650000 -1650000 -1650000 -S 00000 -1150000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 56 81800 5681800 4261600 1957500 2304100 000 1420200 000 000 000 000 000 000 000
po zmienach 1686829798 1305320401 1086213814 723074300 363139514 23000000 1 887 56000 3350587 000 4000000 381509397 3815 09397 2839397 000
Slrona 4 z 4
Zatqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 342015 W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
Dochody i wydatki zwiCzane z realizacjC zadan z zakresu administracji rzCdowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2015 roku
Dzial Rozdziat Paragraf Nazwa zadania Dotacje ogotem
-~ydatki
og6tem z tego
wydatki biezetce wydatki majettkowe -
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i lowiectwo 16454298 16454298 16454298
01095 Pozostata dziatalnosc 16454298 16454298 16454298
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
16454298
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
34200 34200
4120 Skladki na fundusz pracy 4900 4900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200000 2 00000
4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 83533 83533
4430 R6zne optaty i sktadki 161 31665 161 31665 --
Strona 1 z 6
-
750
751
75011
75101
75107
2010
4010
2010
4110
4120
4170
Administracja publiczna
Urz~dy wojewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Wynagrodzenia osobowe Ipracownikow
Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej kontroli i ochrony praw i sdownictwa
Urz~dy naczelnych organow w~adzy l2anstwowej kontroli i ochrony I2raw i sgdownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Sk~adki na ubezpieczenia spofeczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wyborv Prezydenta RzeczQosl2olitej Polskiej
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
82900
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
000
000
000
000
000
000
000
000
Strona 2 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rZejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
1832500
3030 R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych
976000 976000
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
71500 71500
75110
4120
4170
4210
4300
2010
4110
4120
4170
4210
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Referenda og61nokrajowe i kon~ytucline
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rzejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
481300
481300
8300
446400
3 19400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
83001
446400
319400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
Strona 3 z 6
4300 Zakup usfug pozostalych 1 21300 1 21300 I
801 Oswiata i wychowanie 2321000 2321000 2321000 0001
80101 Szkoty Qodstawowe 1056000 1056000 1056000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1056000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1056000 1056000
80110 Gimnazja 1265000 1265000 1265000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1265000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1265000 1265000
852 Pomoc spoJeczna 1 39613500 1 396 13500 1 39613500 000
85212
Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezQieczenia 1 39000000 1 39000000 1 39000000 emervtalne i rentowe z ubezQieczenia sQofecznego
Strona 4 z 6
85213
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
4700
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE zadan biezCjcych z zakresu administracj i rzCjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiCjzkom gminnym) ustawami
Swiadczenia spo~eczne
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne
Skladki na fundusz pracy
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Podr6ze sfuzbowe krajowe
R6Zne op~aty i skfadki
Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych
Szkolenia pracownik6w
Sktadki na ubezQieczenia
1 39000000
490800
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
i
I
I
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
zdrowotne oQtacane Qrzez osob~ I pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomoc~ sQo~ecznejniekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osob~ uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sQo~ecznei
Strona 5 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
490800
I
I
I
4130
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej
490800 490800
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 22700 1 22700 1 22700
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1 22700
3110 Swiadczenia spo~eczne 60000 60000
4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 62700 62700
OGOtEM 1 651 21898 1 65121898 1 651 21898 000
Strona 6 z 6
Zalqcznik Nr 1
do Zarzqdzenia Nr 342015
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r w zotych
Dzia Rozdzia sect Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach
I(5+6+7)
1 2 3 4 5 6 7 8
biezltce
751 urz~ay naczelnyc organow WfaGZY panstwowej KOnlfOlll ochronv Drawa oraz sadownictwa
1915400 000 481300 2396700
w iym Z tylulu aotaqi i srodkOw na finansowanle wydatKow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 usl 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
75110 Referenda ogolnokrajowe i konstylucyjne 000 000 481300 481300
w iym z tylulU aotacjl i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zada finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 usl 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleccnych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami
000 000 481300 481300
801 Oswiata i wychowanie 270 38500 000 382800 27421300
w iym z tylulu dotaCjl i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 usl 1 pkt 2 i 3
840000 000 000 840000
80101 Szkoy podstawowe 964300 000 171700 1136000
w iym z tylulu dotaqi i srodow na finansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 us 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
2010 Dotacje celowe otrzymane z budielu panstwa na real i zacj~
zadan bieiqcych z zakresu adminislracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) uslawami
884300 000 t 717 00 1056000
80110 Gimnazja 1053900 000 2111 00 1265000
w iym z tylulu dotacji I srodkow na finansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 us 1 okt 2 i 3
000 000 000 000
2010 Dotacje celowe olrzymane z budielu panstwa na realizacj~
zada bieiqcych z zakresu adminislracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) uslawami
1053900 000 2111 00 1265000
852 Pomoc spoleczna 1 574 10500 000 31 67700 160578200
w iym z tylulu dotaCjl I srodkOw na tinansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 usl 1 pk 2 i 3
000 000 000 000
85206 ~ieranie rodzin~ - - - - - - - -
000 - - -
~O~ - _ _--shy1687500 16875OC
SIrona 1 z 2
w tym z tytulu dotaCJi I srodk6w na finansowame wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kl6rych mowa w art 5 us 1 pkt2i3
000 000 000 000
2030 Dotacje celowe olrzymane z budielu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieiqcych gmin (zwi~zk6w gmin)
000 000 1687500 1687500
85213
Ivav a LV vwvu e VInae La vvuy
pobierajlce niekl6re swiadczenia z pomocy spolecznej niektore swadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz~ce w
17iprrh w cpntn m ntpnd ltnnlPr7np
720800 000 60000 780800
W tym Z tytulu dotaoji bull srodkow na finansowanie wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 us 1 pkt 2 i 3
000 000 000 OOO I
2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieilcych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwilzkom gmin) uslawami
430800 000 60000 490800
85214 ILilSlflltlI pomoc w na urze oraz aOK na uoezpeczena emervtalne i rentowe
1140000 000 1631 00 1303100
w tym z tytulu dotacji i srodkOw na tlnansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 us 1 pkl 2 i 3
000 000 000 000
2030 DOlacje celowe otrzymane z budielu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieilcych gmin (zwi~zk6w gmin)
1140000 000 1631 00 13031 00
85216 Zasilki slale 2837000 000 12571 00 4094100
w tym z tytulu dolacji I srodkow na finansowanie wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow 0 kt6rych mowa wart 5 us 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
2030 Dotacje celowe olrzymane z budielu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieilcych gmin (zwilZk6w gmin)
2837000 000 1257100 40941 00
bie2Ice razem I tym z tytulu dotacji i srodkOw na hnansowame wydalkow na
13 209 24798 000 40 31800 13 249 56598
-
realizacj~ zadali finansowanych z udzialem srodk6w 0 kl6rych mowa wart 5 us 1 pkl 2 i 3
840000 000 000
_ - -shy -
840000
majltkowe
majltkowe razemI Iym z tytulu dolaCJI I srodkow na finansowanle wydatkow na
30910000 000 000 30910000
realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow 0 ktorych mowa wart 5 us loki 2 i 3
23910000 000 000 23910000
Og6lem 1351834798 000 40 31800 13 558 66598
tym z tytulu dotacji i srodk6w na linansowanie wydatk6w na realizacjQ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0
kt6rych mowa w art 5 usl 1 pkt 2 i 3 24750000 000 000 24750000
Slrona 2 z 2
Zafqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 342015
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
zlego
Ziego
Oval Rozdzial Nazwa Plan lJIydalki blezltce
wdatki wydatki ~zane dotacje najednostek wynagroozenia i
z realizacjlt ich skladtci od nich zadania bietct ce
budzetowych naliczane
statutowych zadan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 przed zmianit 19 00000 19 00000 19 00000 000 19 000 00 000
zmmejszenie 1 50000 -150000 -150000 000 -1 50000 000700 Gospodarka mieszkanlowa
zwi~kszenie 1 50000 1 SOOOO 1 50000 1 50000 000 000
po zmlanach 19 00000 19 00000 19 00000 1 50000 1750000 0 00
przed zmian~ 19 00000 19 00000 19 00000 000 19 00000 000
zmniejszenie -150000 -1 50000 -1 50000 000 -150000 00070005 Gospodarka gruntaml I nieruchomoSciami
~kS2enie 150000 1 50000 1 50000 1 50000 000 000
po 2mianach 1900000 19 00000 1900000 1 50000 17 50000 000
przed zmlanll 000 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 0 00 000 0 00 0004170 WynagIOOZ~ tlIIZO5ODCIwe
lWQlcszenie 1 50000 50Q00 1 50000 50000 000 000
po zmianach 1 50000 1 50000 1 50000 1 50000 000 000
przed 2m isn 19 00000 19 000 00 19 00000 000 19 00000 000
zmniejszenie -1 50000 -150000 -1 50000 000 -1 50000 0004300 Z~kupuWg~OSIa)th
zwi~kszenje 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianach 17 50000 17 50000 1750000 0 00 1750000 0 00
przed 2mlan 3 46830935 3054 584 34 296858434 222976800 73881634 000
750 zmnjejszenie -5 00000 -5 00000 -5 00000 -5 00000 000 000
Administracja publiczna ~kszenie 5 00000 5 00000 5 000 00 000 5 00000 000
pozmianach 346830935 3 054 58434 2968584 34 222476800 74381634 000
przed 2misn 130 00000 130 00000 130 00000 5 00000 125 00000 000
zmniejszenie -5 00000 -5 00000 -500000 -5 00000 0 00 0007S075 Promocja jednostek samor2l1du lery1orialnego
zwiQkszenie 000 000 0 00 000 0 00 000
po zmranach 125 00000 125 00000 125 00000 000 125 00000 000
przed 2msn 5 00000 5 00000 5 00000 5 00000 000 000
zmniejszenie -5 00000 -5 00000 -5 00000 -500000 000 0 004170 W)NgrodZlffiiabez~
ZWiQkszenie 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 000 000 000 000 000 0 00
przed zmranq 592 72501 574 00000 538 00000 490 00000 48 00000 0 00
75095 Pozostala dziafalnoSt zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000
~kszenje 5 00000 5 000 00 5 000 00 000 5 00000 000
po zmianactl 59772501 579 00000 543 00000 490 00000 53 000 00 000
przed zmianlt 10 00000 10 00000 10 00000 0 00 10 00000 000
4300 ZaJ(up UJIiVg pozowtych zmniejszenie 000 000 0 00 000 0 00 000
ZWt~ltszen~ 5 00000 5 00000 5 00000 000 5 000 00 000
po zmtsnach 15 00000 15 00000 1500000 000 15 00000 000
przed zmtan 1915400 1915400 939400 6 091 00 330300 000
751 Urz~y naczelnych organ6w wtadzy pallstwowej zmnlejszenie 000 000 000 0 00 000 0 00 konuoli I ochrony prawa oraz ~downiCIWa ~kszenie 481300 481300 481300 260000 221300 0 00
po zmlanach 2396700 2396700 1420700 8691 00 551600 0 00
przed zmian 000 0 00 0 00 000 000 000
zmniejszenio 000 000 000 000 000 000750 Referenda og61nokrajowe i konsrywcyjne ~kszenie 481300 461300 481300 260000 221300 000
po zmianach 481300 481300 481300 260000 221300 000
Z leg a
programy finansowane z Wydatki
twiadczenla ns udziaiem
wyplaty z tytulu majlttkowe
rzecz os6b por~czen i obsruga dlugusroclk6wo
fizyeznych gwa rancji1ct6rych mows w art5ust1pk12
11 12 13 14 15 000 000 0 00 000 000
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
0 00 000 000 000 000
000 000 000 000 000
000 000 000 0 00 0 00
000 000 000 0 00 000
000 000 000 0 00 000
000 0 00 000 000 000
0 00 0 00 000 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
000 000 0 00 000 0 00
000 000 0 00 000 000
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 000
86 00000 000 000 0 00 41372501
000 000 000 0 00 000
000 000 000 000 000
at 00000 000 000 0 00 41372501
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 0 00 000 000 000
000 000 000 0 00 000
36 00000 0 00 000 0 00 1872501
000 000 000 0 00 000
000 0 00 000 0 00 000
36 00000 000 000 000 1872501
0 00 000 000 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
000 000 0 00 000 0 00
976000 000 000 000 0 00
000 0 00 000 000 000
000 0 00 000 000 000
976000 0 00 000 0 00 000
000 000 000 0 00 000
000 000 000 000 000
000 000 000 000 000
0 00 000 000 000 000
z lego
wtym zakup i objl4cie
inwestycje i linansowane z ekeji i lJdzial6w
udziatem oraz wne$enle zakupy
wttad6w dosrook6woinwestycyjne kt6rych mowa w sp66ek pf8wa
an 5 US~ 1 pkt 2 i handowego
16 17 18
000 000 000
000 000 000
000 0 00 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 000 000
0 00 000 000
0 00 000 0 00
0 00 000 0 00
000 000 0 00
000 000 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 0 00 000
41372501 1872501 000
000 000 000
0 00 000 000
41372501 1872501 0 00
0 00 000 000
000 000 0 00
000 000 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 0 00 000
0 00 0 00 000
0 00 0 00 000
1812501 1872501 000
000 000 000
0 00 000 0 00
1872501 1812501 0 00
000 000 0 00
000 000 000
000 000 000
000 0 00 000
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 000 000
000 000 000
000 000 000
0 00 000 0 00
0 00 000 000
Slrona 1 z 4
- ~
z legO ZIamp9 0
lIege wtym
zakup j obJ~cieprogramy 11 PI Dzial RozdZlal N Plan Wydatki ekejl i udzial6w
wydatkt Swiadczenia na finansowane z Wydallti inwesrycje i finansowane z
b8lltce wydatki zwiilzane udzLatem wyprty z ty1uru
maJlttlkowe udziafem oraz wniesieme Jednostell wynagrodzenia i dotaCje na
rzecz os6b poTQczefi i Ob$ruga drugu zakupy skJadll od nich z realizacj ich zadanl3 biezltoo srodk6wo inwestycyjne srodk6wo wktad6w do
budielowych naliczane
statutowych flZycznych kt6rych mowaw
gwarancji It16rych mowaw sp6tek prawa zadan art5ust1pkt2 art5us~ 1 ~2i handlowego
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przeo zmlanct 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4110 Slltdld 11 ubupiecz~ tpIIIIane zmniejszenie 000 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00
zwi~kszenie 50000 50000 50000 50000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 50000 50000 50000 50000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
przed zmjan~ 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4120 Slcladloi NFunduslP~ 2mniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenje 10000 10000 10000 10000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 10000 10000 10000 10000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianE 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4170 ~rodunia~ISObOWII zmnlejszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 200000 200000 200000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 200000 200000 200000 200000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000
przed 2mian 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4210 Zakup matnai6w I ~ zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 1 00000 1 00000 1 00000 000 1 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1 00000 1 00000 00000 000 1 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 0 00 000
4300 zmniejS2enie 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000
zwj~kszenlEl 121300 1213 00 21300 000 21300 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po lfmanach 121300 121300 121300 000 121300 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmianlt 18030000 18030000 186 30000 92 57300 7372700 000 1400000 000 000 000 000 000 000 000
754 Belpieczerlstwo pubHczne i octuona Imniejszenle -700000 -700000 -700000 000 -700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przeciwpoiarowa zwi~kszenie 700000 700000 700000 0 00 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 180 30000 18030000 186 30000 9257300 7372700 000 1400000 000 000 000 000 000 000 000
prIed zmianltl 904 70000 94 70000 8070000 2720000 5350000 000 14 00000 000 0 00 000 0 00 000 000 000
7542 Ochotnicze strate patarna zmnejszenie -700000 -700000 -700000 000 -700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 700000 700000 700000 000 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 9470000 9470000 80 700 00 2720000 5350000 000 14 00000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianltl 2200000 22 00000 22 00000 000 22 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
42 10 ZaIwp mateNiOw I WfPOS3lenia zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ZNiQ~enie 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
pa lmlanach 2700000 2700000 2700000 000 2700000 000 0 00 0 00 000 000 000 000 000 000
przed zmianltt 700000 700000 700000 000 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4270 lakup lISIJ9 remon1OW)Ch zmniejuenie -700000 -700000 -700000 000 middot700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ZWI~kszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian 5 00000 5 00000 5 00000 000 5 00000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
4300 ZakupUWg~h zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 700000 700000 700000 000 700000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000
przed zmian 5 870 74287 583074287 555863700 4432 32500 1 126 31200 000 23880000 3350587 000 000 40 00000 4000000 000 000
BOI OSwiata i wychowanie zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 382800 382800 382800 000 382800 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 587457087 5834 57087 556246500 443232500 113014000 000 238 60000 3350587 000 000 40 00000 4000000 000 0 00
Plled zmiani 2070 01200 205001200 195301200 144799500 505 01700 000 9700000 000 000 000 2000000 2000000 000 000
80101 SZkoly podstawowe zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszeOie 1 71700 171700 1 71700 000 1 71700 000 000 000 000 000 000 000 000 000
--- shy -----shy -_ --- po ~iana~h
- -2071 72900 2051 72900 1 954 72900 144799500 506 73400 000 9700000 000 0 00 ~00L _ ~OOO~L- 2000000 000 0 00
Slrona 2 z 4
-shy ~ - z lego z tego
ztego wtym zakup i objf)cieprogramy V
Dziat Rozdzial Nazwa Plan VVydatkJ finansowane z WydatkJ inwestycje i finansowane z akqi i udziatOw
biellce wydalki wydalki zwiEtzane swiadczenia na wyplaty z tYtuiu
majqtkowe udzialem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i dotacje na
rzecz os6b udzialem
porftczen i obstuga drugu zakupy skladki od mch
z reaJizacjl Ich zadania biellce Srodk6wo Inwestycyjne Srodk6w o w1dad6wdo budzelowych
naliczane stalUto-wych fizycznych
kt6rych mows w gwarSlncji kt6rych mowaw sp6lek prawa
zaden art 5 ust 1 pld 2 artS ust pkt2i hand lowego 2 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 18
przed zmian 1084300 1084300 10 ~3OO 000 1084300 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 4240 lakup pomoq ruIltOwyCh ddaktyczn)och I~
~kszenie 1 717 DO 171700 1 71700 000 1 71700 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1258000 1256000 1256000 000 1256000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zrnianCl 981 77900 981 77900 92977900 87224000 5753900 000 5200000 000 000 000 0 00 000 000 000
zmmejszenie 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 80110 Gimnazja
zwirkszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianaeh 98389000 98389000 931 89000 872 24000 5965000 000 5200000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianq 11 53900 11 53900 1 53900 000 11 53900 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4240 Zakup pomoq fl8ukOWfCh ~)dI 1c$I4tek
~kszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po Zmianach 1365000 1365000 1365000 000 1365000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianct 181947500 1 81947500 354 72500 3()4 02000 5070500 000 1 464 75000 000 0 00 000 000 000 0 00 000
zmmejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 852 Pomoc spoteczna
zwiQkszenie 3167700 31677 00 17 47500 1547500 200000 000 1420200 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianach 1851 15200 1851 15200 372 20000 31949500 5270500 000 1 47895200 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zmiant 1 90000 1 900 00 1 90000 140000 50000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 85206 WSpjeranie rodziny
~kszenie 1687500 1687500 1687500 1547500 140000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 1877500 1877500 1877500 1687500 1 90000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
pr2ed zmiani 110000 1 10000 1 10000 1 10000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4010 w ynagrod1etlla osooowe pracOWlkbw
ZWiQkszenie 1231000 1231000 1231000 1231000 000 0 00 0 00 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1341000 1341000 1341000 13 41000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmian~ 20000 20000 20000 20000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 4110 SldadJdnaubtzpieczenia~
zwi~kSZenle 285300 285300 285300 285300 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 305300 305300 305300 305300 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000
przed zmian 10000 10000 100 00 10000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zmnieJszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 4120 SlQadki na FuntllJS2 p~
ZWiQkszenie 31200 31200 31200 31200 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000
po zmianach 412 00 41200 41200 41200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianlt4 50000 50000 50000 000 50000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4410 PodrllZe$luttxlWe~
zwi~kszenie 140000 1 400 00 1 40000 000 1 40000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1 90000 1 90000 190000 000 1 90000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
Sktadki na ubezpieClenie zdrowotne optacane za przed zmiao 8 00800 8 00800 8 00800 000 8 00800 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 osoby pobleraj~ce O1elct6re swiadczema z JXlmocy zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000
85213 spoJecznej melct6re Swiadcze nia roozinne oraz za 000
osoby UCZampStn~ce w zaJ~ciach w centrum zwiekszenie 60000 60000 60000 0 00 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00
inlegracji spotecznej po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmianl 800800 800800 800800 000 800800 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4130 SkllKlki na 1Jbtzpecz11lie ldfOWlaquoJlne
zwi~kszenie 60000 60000 60000 000 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmiani 7093000 70 93000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 000 000
Zasifkj i pomoc w naturze oraz sktadlU na zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 85214
ubezpfeczenia emerytalne i rentowe zwi~kszenie 163100 163100 000 0 00 000 0 00 163100 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 72se~~ _ 7256100 000 ~ 000 000 72 56100 000 000 000 000 0 00 000 000 ---shy --shy --shy ---shy -------
Slrona 3 z 4
~ z-- I z lego V 2 lego
z legO wtym
zakup i obj~cieprogramy finanso~~me zDzial Rozdzial Nazwa Plan Wydalkl finan50wane z Wydslki akejl i udZiat6w
bie2ce wydalkj wydatki ZWi~ane dOlacje na
twiadczem3 na udziMm
wypIaty z tytulu majqtkowe
inwestycje i udzialem oraz wniesienie
jednoslek wynagrod zenia i z realizacjC ich rzecz os6b por~czen I obsluga dlugu zakupy
wktad6wdo bud2etowych skiadkJ 00 nich 2adania bielf1ce
fi2ycznych Srodk6wo
gwarancjt inwestycyJne Stook6wo
nailczane Slarutowych kt6rych mows w 1d6rych mowa w sp64ek prawa
zadan 3n 5 ust 1 pk1 2 art 5 ust 1 plct2i handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianC 7093000 7093000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 0 00 000
310 s-n-=o zmniejszeme 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 163100 631 00 000 000 000 000 63100 000 000 000 000 000 0 00 0 00
po zm~nach 72 56100 7256 DO 000 000 000 000 72 56100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianC 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 000 000 000
85216 ZasHki state zmnfejszenie 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zwi~krzenie 1257100 257100 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 5794100 5794 00 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przOd zmian~ 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 0 00 000 000
3110 sa__ vnniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 12571 00 257 00 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 000
IXgt zmianech 579400 5794100 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 28300000 17800000 3300000 000 3300000 14500000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
92 Kultura I ochrona dziedzictwa narooowego zmniejszenie middot300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenje 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 28300000 17800000 3300000 000 33000 00 14500000 000 000 000 000 0500000 10500000 000 000
przed zmianct 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
9209 Domy i oorOdki kultury Swielce i kluby zmniejszenie -300000 -300000 -300000 0 00 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
przed zmlanC 500000 500000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4260 zakup~li zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1800000 1800000 1800000 000 1800000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian~ 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00
4300 ZaIrupU$lUg~h zmniejszenie -300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zman~ 16 827 97998 1301288601 108360221 721616800 361985414 23000000 1 87335800 3350587 000 4000000 381509397 381509397 2839397 000
Wydatki razem zmnlejszeme -1650000 -1650000 -1650000 -S 00000 -1150000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 56 81800 5681800 4261600 1957500 2304100 000 1420200 000 000 000 000 000 000 000
po zmienach 1686829798 1305320401 1086213814 723074300 363139514 23000000 1 887 56000 3350587 000 4000000 381509397 3815 09397 2839397 000
Slrona 4 z 4
Zatqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 342015 W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
Dochody i wydatki zwiCzane z realizacjC zadan z zakresu administracji rzCdowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2015 roku
Dzial Rozdziat Paragraf Nazwa zadania Dotacje ogotem
-~ydatki
og6tem z tego
wydatki biezetce wydatki majettkowe -
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i lowiectwo 16454298 16454298 16454298
01095 Pozostata dziatalnosc 16454298 16454298 16454298
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
16454298
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
34200 34200
4120 Skladki na fundusz pracy 4900 4900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200000 2 00000
4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 83533 83533
4430 R6zne optaty i sktadki 161 31665 161 31665 --
Strona 1 z 6
-
750
751
75011
75101
75107
2010
4010
2010
4110
4120
4170
Administracja publiczna
Urz~dy wojewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Wynagrodzenia osobowe Ipracownikow
Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej kontroli i ochrony praw i sdownictwa
Urz~dy naczelnych organow w~adzy l2anstwowej kontroli i ochrony I2raw i sgdownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Sk~adki na ubezpieczenia spofeczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wyborv Prezydenta RzeczQosl2olitej Polskiej
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
82900
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
000
000
000
000
000
000
000
000
Strona 2 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rZejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
1832500
3030 R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych
976000 976000
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
71500 71500
75110
4120
4170
4210
4300
2010
4110
4120
4170
4210
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Referenda og61nokrajowe i kon~ytucline
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rzejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
481300
481300
8300
446400
3 19400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
83001
446400
319400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
Strona 3 z 6
4300 Zakup usfug pozostalych 1 21300 1 21300 I
801 Oswiata i wychowanie 2321000 2321000 2321000 0001
80101 Szkoty Qodstawowe 1056000 1056000 1056000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1056000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1056000 1056000
80110 Gimnazja 1265000 1265000 1265000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1265000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1265000 1265000
852 Pomoc spoJeczna 1 39613500 1 396 13500 1 39613500 000
85212
Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezQieczenia 1 39000000 1 39000000 1 39000000 emervtalne i rentowe z ubezQieczenia sQofecznego
Strona 4 z 6
85213
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
4700
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE zadan biezCjcych z zakresu administracj i rzCjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiCjzkom gminnym) ustawami
Swiadczenia spo~eczne
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne
Skladki na fundusz pracy
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Podr6ze sfuzbowe krajowe
R6Zne op~aty i skfadki
Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych
Szkolenia pracownik6w
Sktadki na ubezQieczenia
1 39000000
490800
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
i
I
I
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
zdrowotne oQtacane Qrzez osob~ I pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomoc~ sQo~ecznejniekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osob~ uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sQo~ecznei
Strona 5 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
490800
I
I
I
4130
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej
490800 490800
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 22700 1 22700 1 22700
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1 22700
3110 Swiadczenia spo~eczne 60000 60000
4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 62700 62700
OGOtEM 1 651 21898 1 65121898 1 651 21898 000
Strona 6 z 6
w tym z tytulu dotaCJi I srodk6w na finansowame wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kl6rych mowa w art 5 us 1 pkt2i3
000 000 000 000
2030 Dotacje celowe olrzymane z budielu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieiqcych gmin (zwi~zk6w gmin)
000 000 1687500 1687500
85213
Ivav a LV vwvu e VInae La vvuy
pobierajlce niekl6re swiadczenia z pomocy spolecznej niektore swadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz~ce w
17iprrh w cpntn m ntpnd ltnnlPr7np
720800 000 60000 780800
W tym Z tytulu dotaoji bull srodkow na finansowanie wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 ktorych mowa wart 5 us 1 pkt 2 i 3
000 000 000 OOO I
2010 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieilcych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwilzkom gmin) uslawami
430800 000 60000 490800
85214 ILilSlflltlI pomoc w na urze oraz aOK na uoezpeczena emervtalne i rentowe
1140000 000 1631 00 1303100
w tym z tytulu dotacji i srodkOw na tlnansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0 kt6rych mowa wart 5 us 1 pkl 2 i 3
000 000 000 000
2030 DOlacje celowe otrzymane z budielu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieilcych gmin (zwi~zk6w gmin)
1140000 000 1631 00 13031 00
85216 Zasilki slale 2837000 000 12571 00 4094100
w tym z tytulu dolacji I srodkow na finansowanie wydalkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow 0 kt6rych mowa wart 5 us 1 pkt 2 i 3
000 000 000 000
2030 Dotacje celowe olrzymane z budielu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan bieilcych gmin (zwilZk6w gmin)
2837000 000 1257100 40941 00
bie2Ice razem I tym z tytulu dotacji i srodkOw na hnansowame wydalkow na
13 209 24798 000 40 31800 13 249 56598
-
realizacj~ zadali finansowanych z udzialem srodk6w 0 kl6rych mowa wart 5 us 1 pkl 2 i 3
840000 000 000
_ - -shy -
840000
majltkowe
majltkowe razemI Iym z tytulu dolaCJI I srodkow na finansowanle wydatkow na
30910000 000 000 30910000
realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow 0 ktorych mowa wart 5 us loki 2 i 3
23910000 000 000 23910000
Og6lem 1351834798 000 40 31800 13 558 66598
tym z tytulu dotacji i srodk6w na linansowanie wydatk6w na realizacjQ zadan finansowanych z udzialem srodk6w 0
kt6rych mowa w art 5 usl 1 pkt 2 i 3 24750000 000 000 24750000
Slrona 2 z 2
Zafqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 342015
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
zlego
Ziego
Oval Rozdzial Nazwa Plan lJIydalki blezltce
wdatki wydatki ~zane dotacje najednostek wynagroozenia i
z realizacjlt ich skladtci od nich zadania bietct ce
budzetowych naliczane
statutowych zadan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 przed zmianit 19 00000 19 00000 19 00000 000 19 000 00 000
zmmejszenie 1 50000 -150000 -150000 000 -1 50000 000700 Gospodarka mieszkanlowa
zwi~kszenie 1 50000 1 SOOOO 1 50000 1 50000 000 000
po zmlanach 19 00000 19 00000 19 00000 1 50000 1750000 0 00
przed zmian~ 19 00000 19 00000 19 00000 000 19 00000 000
zmniejszenie -150000 -1 50000 -1 50000 000 -150000 00070005 Gospodarka gruntaml I nieruchomoSciami
~kS2enie 150000 1 50000 1 50000 1 50000 000 000
po 2mianach 1900000 19 00000 1900000 1 50000 17 50000 000
przed zmlanll 000 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 0 00 000 0 00 0004170 WynagIOOZ~ tlIIZO5ODCIwe
lWQlcszenie 1 50000 50Q00 1 50000 50000 000 000
po zmianach 1 50000 1 50000 1 50000 1 50000 000 000
przed 2m isn 19 00000 19 000 00 19 00000 000 19 00000 000
zmniejszenie -1 50000 -150000 -1 50000 000 -1 50000 0004300 Z~kupuWg~OSIa)th
zwi~kszenje 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianach 17 50000 17 50000 1750000 0 00 1750000 0 00
przed 2mlan 3 46830935 3054 584 34 296858434 222976800 73881634 000
750 zmnjejszenie -5 00000 -5 00000 -5 00000 -5 00000 000 000
Administracja publiczna ~kszenie 5 00000 5 00000 5 000 00 000 5 00000 000
pozmianach 346830935 3 054 58434 2968584 34 222476800 74381634 000
przed 2misn 130 00000 130 00000 130 00000 5 00000 125 00000 000
zmniejszenie -5 00000 -5 00000 -500000 -5 00000 0 00 0007S075 Promocja jednostek samor2l1du lery1orialnego
zwiQkszenie 000 000 0 00 000 0 00 000
po zmranach 125 00000 125 00000 125 00000 000 125 00000 000
przed 2msn 5 00000 5 00000 5 00000 5 00000 000 000
zmniejszenie -5 00000 -5 00000 -5 00000 -500000 000 0 004170 W)NgrodZlffiiabez~
ZWiQkszenie 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 000 000 000 000 000 0 00
przed zmranq 592 72501 574 00000 538 00000 490 00000 48 00000 0 00
75095 Pozostala dziafalnoSt zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000
~kszenje 5 00000 5 000 00 5 000 00 000 5 00000 000
po zmianactl 59772501 579 00000 543 00000 490 00000 53 000 00 000
przed zmianlt 10 00000 10 00000 10 00000 0 00 10 00000 000
4300 ZaJ(up UJIiVg pozowtych zmniejszenie 000 000 0 00 000 0 00 000
ZWt~ltszen~ 5 00000 5 00000 5 00000 000 5 000 00 000
po zmtsnach 15 00000 15 00000 1500000 000 15 00000 000
przed zmtan 1915400 1915400 939400 6 091 00 330300 000
751 Urz~y naczelnych organ6w wtadzy pallstwowej zmnlejszenie 000 000 000 0 00 000 0 00 konuoli I ochrony prawa oraz ~downiCIWa ~kszenie 481300 481300 481300 260000 221300 0 00
po zmlanach 2396700 2396700 1420700 8691 00 551600 0 00
przed zmian 000 0 00 0 00 000 000 000
zmniejszenio 000 000 000 000 000 000750 Referenda og61nokrajowe i konsrywcyjne ~kszenie 481300 461300 481300 260000 221300 000
po zmianach 481300 481300 481300 260000 221300 000
Z leg a
programy finansowane z Wydatki
twiadczenla ns udziaiem
wyplaty z tytulu majlttkowe
rzecz os6b por~czen i obsruga dlugusroclk6wo
fizyeznych gwa rancji1ct6rych mows w art5ust1pk12
11 12 13 14 15 000 000 0 00 000 000
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
0 00 000 000 000 000
000 000 000 000 000
000 000 000 0 00 0 00
000 000 000 0 00 000
000 000 000 0 00 000
000 0 00 000 000 000
0 00 0 00 000 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
000 000 0 00 000 0 00
000 000 0 00 000 000
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 000
86 00000 000 000 0 00 41372501
000 000 000 0 00 000
000 000 000 000 000
at 00000 000 000 0 00 41372501
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 0 00 000 000 000
000 000 000 0 00 000
36 00000 0 00 000 0 00 1872501
000 000 000 0 00 000
000 0 00 000 0 00 000
36 00000 000 000 000 1872501
0 00 000 000 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
000 000 0 00 000 0 00
976000 000 000 000 0 00
000 0 00 000 000 000
000 0 00 000 000 000
976000 0 00 000 0 00 000
000 000 000 0 00 000
000 000 000 000 000
000 000 000 000 000
0 00 000 000 000 000
z lego
wtym zakup i objl4cie
inwestycje i linansowane z ekeji i lJdzial6w
udziatem oraz wne$enle zakupy
wttad6w dosrook6woinwestycyjne kt6rych mowa w sp66ek pf8wa
an 5 US~ 1 pkt 2 i handowego
16 17 18
000 000 000
000 000 000
000 0 00 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 000 000
0 00 000 000
0 00 000 0 00
0 00 000 0 00
000 000 0 00
000 000 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 0 00 000
41372501 1872501 000
000 000 000
0 00 000 000
41372501 1872501 0 00
0 00 000 000
000 000 0 00
000 000 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 0 00 000
0 00 0 00 000
0 00 0 00 000
1812501 1872501 000
000 000 000
0 00 000 0 00
1872501 1812501 0 00
000 000 0 00
000 000 000
000 000 000
000 0 00 000
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 000 000
000 000 000
000 000 000
0 00 000 0 00
0 00 000 000
Slrona 1 z 4
- ~
z legO ZIamp9 0
lIege wtym
zakup j obJ~cieprogramy 11 PI Dzial RozdZlal N Plan Wydatki ekejl i udzial6w
wydatkt Swiadczenia na finansowane z Wydallti inwesrycje i finansowane z
b8lltce wydatki zwiilzane udzLatem wyprty z ty1uru
maJlttlkowe udziafem oraz wniesieme Jednostell wynagrodzenia i dotaCje na
rzecz os6b poTQczefi i Ob$ruga drugu zakupy skJadll od nich z realizacj ich zadanl3 biezltoo srodk6wo inwestycyjne srodk6wo wktad6w do
budielowych naliczane
statutowych flZycznych kt6rych mowaw
gwarancji It16rych mowaw sp6tek prawa zadan art5ust1pkt2 art5us~ 1 ~2i handlowego
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przeo zmlanct 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4110 Slltdld 11 ubupiecz~ tpIIIIane zmniejszenie 000 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00
zwi~kszenie 50000 50000 50000 50000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 50000 50000 50000 50000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
przed zmjan~ 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4120 Slcladloi NFunduslP~ 2mniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenje 10000 10000 10000 10000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 10000 10000 10000 10000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianE 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4170 ~rodunia~ISObOWII zmnlejszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 200000 200000 200000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 200000 200000 200000 200000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000
przed 2mian 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4210 Zakup matnai6w I ~ zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 1 00000 1 00000 1 00000 000 1 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1 00000 1 00000 00000 000 1 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 0 00 000
4300 zmniejS2enie 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000
zwj~kszenlEl 121300 1213 00 21300 000 21300 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po lfmanach 121300 121300 121300 000 121300 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmianlt 18030000 18030000 186 30000 92 57300 7372700 000 1400000 000 000 000 000 000 000 000
754 Belpieczerlstwo pubHczne i octuona Imniejszenle -700000 -700000 -700000 000 -700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przeciwpoiarowa zwi~kszenie 700000 700000 700000 0 00 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 180 30000 18030000 186 30000 9257300 7372700 000 1400000 000 000 000 000 000 000 000
prIed zmianltl 904 70000 94 70000 8070000 2720000 5350000 000 14 00000 000 0 00 000 0 00 000 000 000
7542 Ochotnicze strate patarna zmnejszenie -700000 -700000 -700000 000 -700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 700000 700000 700000 000 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 9470000 9470000 80 700 00 2720000 5350000 000 14 00000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianltl 2200000 22 00000 22 00000 000 22 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
42 10 ZaIwp mateNiOw I WfPOS3lenia zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ZNiQ~enie 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
pa lmlanach 2700000 2700000 2700000 000 2700000 000 0 00 0 00 000 000 000 000 000 000
przed zmianltt 700000 700000 700000 000 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4270 lakup lISIJ9 remon1OW)Ch zmniejuenie -700000 -700000 -700000 000 middot700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ZWI~kszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian 5 00000 5 00000 5 00000 000 5 00000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
4300 ZakupUWg~h zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 700000 700000 700000 000 700000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000
przed zmian 5 870 74287 583074287 555863700 4432 32500 1 126 31200 000 23880000 3350587 000 000 40 00000 4000000 000 000
BOI OSwiata i wychowanie zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 382800 382800 382800 000 382800 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 587457087 5834 57087 556246500 443232500 113014000 000 238 60000 3350587 000 000 40 00000 4000000 000 0 00
Plled zmiani 2070 01200 205001200 195301200 144799500 505 01700 000 9700000 000 000 000 2000000 2000000 000 000
80101 SZkoly podstawowe zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszeOie 1 71700 171700 1 71700 000 1 71700 000 000 000 000 000 000 000 000 000
--- shy -----shy -_ --- po ~iana~h
- -2071 72900 2051 72900 1 954 72900 144799500 506 73400 000 9700000 000 0 00 ~00L _ ~OOO~L- 2000000 000 0 00
Slrona 2 z 4
-shy ~ - z lego z tego
ztego wtym zakup i objf)cieprogramy V
Dziat Rozdzial Nazwa Plan VVydatkJ finansowane z WydatkJ inwestycje i finansowane z akqi i udziatOw
biellce wydalki wydalki zwiEtzane swiadczenia na wyplaty z tYtuiu
majqtkowe udzialem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i dotacje na
rzecz os6b udzialem
porftczen i obstuga drugu zakupy skladki od mch
z reaJizacjl Ich zadania biellce Srodk6wo Inwestycyjne Srodk6w o w1dad6wdo budzelowych
naliczane stalUto-wych fizycznych
kt6rych mows w gwarSlncji kt6rych mowaw sp6lek prawa
zaden art 5 ust 1 pld 2 artS ust pkt2i hand lowego 2 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 18
przed zmian 1084300 1084300 10 ~3OO 000 1084300 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 4240 lakup pomoq ruIltOwyCh ddaktyczn)och I~
~kszenie 1 717 DO 171700 1 71700 000 1 71700 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1258000 1256000 1256000 000 1256000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zrnianCl 981 77900 981 77900 92977900 87224000 5753900 000 5200000 000 000 000 0 00 000 000 000
zmmejszenie 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 80110 Gimnazja
zwirkszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianaeh 98389000 98389000 931 89000 872 24000 5965000 000 5200000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianq 11 53900 11 53900 1 53900 000 11 53900 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4240 Zakup pomoq fl8ukOWfCh ~)dI 1c$I4tek
~kszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po Zmianach 1365000 1365000 1365000 000 1365000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianct 181947500 1 81947500 354 72500 3()4 02000 5070500 000 1 464 75000 000 0 00 000 000 000 0 00 000
zmmejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 852 Pomoc spoteczna
zwiQkszenie 3167700 31677 00 17 47500 1547500 200000 000 1420200 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianach 1851 15200 1851 15200 372 20000 31949500 5270500 000 1 47895200 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zmiant 1 90000 1 900 00 1 90000 140000 50000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 85206 WSpjeranie rodziny
~kszenie 1687500 1687500 1687500 1547500 140000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 1877500 1877500 1877500 1687500 1 90000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
pr2ed zmiani 110000 1 10000 1 10000 1 10000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4010 w ynagrod1etlla osooowe pracOWlkbw
ZWiQkszenie 1231000 1231000 1231000 1231000 000 0 00 0 00 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1341000 1341000 1341000 13 41000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmian~ 20000 20000 20000 20000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 4110 SldadJdnaubtzpieczenia~
zwi~kSZenle 285300 285300 285300 285300 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 305300 305300 305300 305300 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000
przed zmian 10000 10000 100 00 10000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zmnieJszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 4120 SlQadki na FuntllJS2 p~
ZWiQkszenie 31200 31200 31200 31200 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000
po zmianach 412 00 41200 41200 41200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianlt4 50000 50000 50000 000 50000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4410 PodrllZe$luttxlWe~
zwi~kszenie 140000 1 400 00 1 40000 000 1 40000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1 90000 1 90000 190000 000 1 90000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
Sktadki na ubezpieClenie zdrowotne optacane za przed zmiao 8 00800 8 00800 8 00800 000 8 00800 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 osoby pobleraj~ce O1elct6re swiadczema z JXlmocy zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000
85213 spoJecznej melct6re Swiadcze nia roozinne oraz za 000
osoby UCZampStn~ce w zaJ~ciach w centrum zwiekszenie 60000 60000 60000 0 00 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00
inlegracji spotecznej po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmianl 800800 800800 800800 000 800800 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4130 SkllKlki na 1Jbtzpecz11lie ldfOWlaquoJlne
zwi~kszenie 60000 60000 60000 000 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmiani 7093000 70 93000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 000 000
Zasifkj i pomoc w naturze oraz sktadlU na zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 85214
ubezpfeczenia emerytalne i rentowe zwi~kszenie 163100 163100 000 0 00 000 0 00 163100 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 72se~~ _ 7256100 000 ~ 000 000 72 56100 000 000 000 000 0 00 000 000 ---shy --shy --shy ---shy -------
Slrona 3 z 4
~ z-- I z lego V 2 lego
z legO wtym
zakup i obj~cieprogramy finanso~~me zDzial Rozdzial Nazwa Plan Wydalkl finan50wane z Wydslki akejl i udZiat6w
bie2ce wydalkj wydatki ZWi~ane dOlacje na
twiadczem3 na udziMm
wypIaty z tytulu majqtkowe
inwestycje i udzialem oraz wniesienie
jednoslek wynagrod zenia i z realizacjC ich rzecz os6b por~czen I obsluga dlugu zakupy
wktad6wdo bud2etowych skiadkJ 00 nich 2adania bielf1ce
fi2ycznych Srodk6wo
gwarancjt inwestycyJne Stook6wo
nailczane Slarutowych kt6rych mows w 1d6rych mowa w sp64ek prawa
zadan 3n 5 ust 1 pk1 2 art 5 ust 1 plct2i handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianC 7093000 7093000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 0 00 000
310 s-n-=o zmniejszeme 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 163100 631 00 000 000 000 000 63100 000 000 000 000 000 0 00 0 00
po zm~nach 72 56100 7256 DO 000 000 000 000 72 56100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianC 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 000 000 000
85216 ZasHki state zmnfejszenie 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zwi~krzenie 1257100 257100 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 5794100 5794 00 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przOd zmian~ 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 0 00 000 000
3110 sa__ vnniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 12571 00 257 00 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 000
IXgt zmianech 579400 5794100 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 28300000 17800000 3300000 000 3300000 14500000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
92 Kultura I ochrona dziedzictwa narooowego zmniejszenie middot300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenje 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 28300000 17800000 3300000 000 33000 00 14500000 000 000 000 000 0500000 10500000 000 000
przed zmianct 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
9209 Domy i oorOdki kultury Swielce i kluby zmniejszenie -300000 -300000 -300000 0 00 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
przed zmlanC 500000 500000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4260 zakup~li zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1800000 1800000 1800000 000 1800000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian~ 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00
4300 ZaIrupU$lUg~h zmniejszenie -300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zman~ 16 827 97998 1301288601 108360221 721616800 361985414 23000000 1 87335800 3350587 000 4000000 381509397 381509397 2839397 000
Wydatki razem zmnlejszeme -1650000 -1650000 -1650000 -S 00000 -1150000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 56 81800 5681800 4261600 1957500 2304100 000 1420200 000 000 000 000 000 000 000
po zmienach 1686829798 1305320401 1086213814 723074300 363139514 23000000 1 887 56000 3350587 000 4000000 381509397 3815 09397 2839397 000
Slrona 4 z 4
Zatqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 342015 W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
Dochody i wydatki zwiCzane z realizacjC zadan z zakresu administracji rzCdowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2015 roku
Dzial Rozdziat Paragraf Nazwa zadania Dotacje ogotem
-~ydatki
og6tem z tego
wydatki biezetce wydatki majettkowe -
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i lowiectwo 16454298 16454298 16454298
01095 Pozostata dziatalnosc 16454298 16454298 16454298
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
16454298
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
34200 34200
4120 Skladki na fundusz pracy 4900 4900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200000 2 00000
4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 83533 83533
4430 R6zne optaty i sktadki 161 31665 161 31665 --
Strona 1 z 6
-
750
751
75011
75101
75107
2010
4010
2010
4110
4120
4170
Administracja publiczna
Urz~dy wojewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Wynagrodzenia osobowe Ipracownikow
Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej kontroli i ochrony praw i sdownictwa
Urz~dy naczelnych organow w~adzy l2anstwowej kontroli i ochrony I2raw i sgdownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Sk~adki na ubezpieczenia spofeczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wyborv Prezydenta RzeczQosl2olitej Polskiej
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
82900
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
000
000
000
000
000
000
000
000
Strona 2 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rZejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
1832500
3030 R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych
976000 976000
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
71500 71500
75110
4120
4170
4210
4300
2010
4110
4120
4170
4210
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Referenda og61nokrajowe i kon~ytucline
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rzejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
481300
481300
8300
446400
3 19400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
83001
446400
319400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
Strona 3 z 6
4300 Zakup usfug pozostalych 1 21300 1 21300 I
801 Oswiata i wychowanie 2321000 2321000 2321000 0001
80101 Szkoty Qodstawowe 1056000 1056000 1056000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1056000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1056000 1056000
80110 Gimnazja 1265000 1265000 1265000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1265000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1265000 1265000
852 Pomoc spoJeczna 1 39613500 1 396 13500 1 39613500 000
85212
Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezQieczenia 1 39000000 1 39000000 1 39000000 emervtalne i rentowe z ubezQieczenia sQofecznego
Strona 4 z 6
85213
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
4700
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE zadan biezCjcych z zakresu administracj i rzCjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiCjzkom gminnym) ustawami
Swiadczenia spo~eczne
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne
Skladki na fundusz pracy
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Podr6ze sfuzbowe krajowe
R6Zne op~aty i skfadki
Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych
Szkolenia pracownik6w
Sktadki na ubezQieczenia
1 39000000
490800
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
i
I
I
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
zdrowotne oQtacane Qrzez osob~ I pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomoc~ sQo~ecznejniekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osob~ uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sQo~ecznei
Strona 5 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
490800
I
I
I
4130
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej
490800 490800
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 22700 1 22700 1 22700
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1 22700
3110 Swiadczenia spo~eczne 60000 60000
4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 62700 62700
OGOtEM 1 651 21898 1 65121898 1 651 21898 000
Strona 6 z 6
Zafqcznik Nr 2
do Zarzqdzenia Nr 342015
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
zlego
Ziego
Oval Rozdzial Nazwa Plan lJIydalki blezltce
wdatki wydatki ~zane dotacje najednostek wynagroozenia i
z realizacjlt ich skladtci od nich zadania bietct ce
budzetowych naliczane
statutowych zadan
1 2 4 5 6 7 8 9 10 przed zmianit 19 00000 19 00000 19 00000 000 19 000 00 000
zmmejszenie 1 50000 -150000 -150000 000 -1 50000 000700 Gospodarka mieszkanlowa
zwi~kszenie 1 50000 1 SOOOO 1 50000 1 50000 000 000
po zmlanach 19 00000 19 00000 19 00000 1 50000 1750000 0 00
przed zmian~ 19 00000 19 00000 19 00000 000 19 00000 000
zmniejszenie -150000 -1 50000 -1 50000 000 -150000 00070005 Gospodarka gruntaml I nieruchomoSciami
~kS2enie 150000 1 50000 1 50000 1 50000 000 000
po 2mianach 1900000 19 00000 1900000 1 50000 17 50000 000
przed zmlanll 000 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 0 00 000 0 00 0004170 WynagIOOZ~ tlIIZO5ODCIwe
lWQlcszenie 1 50000 50Q00 1 50000 50000 000 000
po zmianach 1 50000 1 50000 1 50000 1 50000 000 000
przed 2m isn 19 00000 19 000 00 19 00000 000 19 00000 000
zmniejszenie -1 50000 -150000 -1 50000 000 -1 50000 0004300 Z~kupuWg~OSIa)th
zwi~kszenje 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianach 17 50000 17 50000 1750000 0 00 1750000 0 00
przed 2mlan 3 46830935 3054 584 34 296858434 222976800 73881634 000
750 zmnjejszenie -5 00000 -5 00000 -5 00000 -5 00000 000 000
Administracja publiczna ~kszenie 5 00000 5 00000 5 000 00 000 5 00000 000
pozmianach 346830935 3 054 58434 2968584 34 222476800 74381634 000
przed 2misn 130 00000 130 00000 130 00000 5 00000 125 00000 000
zmniejszenie -5 00000 -5 00000 -500000 -5 00000 0 00 0007S075 Promocja jednostek samor2l1du lery1orialnego
zwiQkszenie 000 000 0 00 000 0 00 000
po zmranach 125 00000 125 00000 125 00000 000 125 00000 000
przed 2msn 5 00000 5 00000 5 00000 5 00000 000 000
zmniejszenie -5 00000 -5 00000 -5 00000 -500000 000 0 004170 W)NgrodZlffiiabez~
ZWiQkszenie 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 000 000 000 000 000 0 00
przed zmranq 592 72501 574 00000 538 00000 490 00000 48 00000 0 00
75095 Pozostala dziafalnoSt zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000
~kszenje 5 00000 5 000 00 5 000 00 000 5 00000 000
po zmianactl 59772501 579 00000 543 00000 490 00000 53 000 00 000
przed zmianlt 10 00000 10 00000 10 00000 0 00 10 00000 000
4300 ZaJ(up UJIiVg pozowtych zmniejszenie 000 000 0 00 000 0 00 000
ZWt~ltszen~ 5 00000 5 00000 5 00000 000 5 000 00 000
po zmtsnach 15 00000 15 00000 1500000 000 15 00000 000
przed zmtan 1915400 1915400 939400 6 091 00 330300 000
751 Urz~y naczelnych organ6w wtadzy pallstwowej zmnlejszenie 000 000 000 0 00 000 0 00 konuoli I ochrony prawa oraz ~downiCIWa ~kszenie 481300 481300 481300 260000 221300 0 00
po zmlanach 2396700 2396700 1420700 8691 00 551600 0 00
przed zmian 000 0 00 0 00 000 000 000
zmniejszenio 000 000 000 000 000 000750 Referenda og61nokrajowe i konsrywcyjne ~kszenie 481300 461300 481300 260000 221300 000
po zmianach 481300 481300 481300 260000 221300 000
Z leg a
programy finansowane z Wydatki
twiadczenla ns udziaiem
wyplaty z tytulu majlttkowe
rzecz os6b por~czen i obsruga dlugusroclk6wo
fizyeznych gwa rancji1ct6rych mows w art5ust1pk12
11 12 13 14 15 000 000 0 00 000 000
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
0 00 000 000 000 000
000 000 000 000 000
000 000 000 0 00 0 00
000 000 000 0 00 000
000 000 000 0 00 000
000 0 00 000 000 000
0 00 0 00 000 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
000 000 0 00 000 0 00
000 000 0 00 000 000
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 000
86 00000 000 000 0 00 41372501
000 000 000 0 00 000
000 000 000 000 000
at 00000 000 000 0 00 41372501
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 000 000 000 0 00
000 0 00 000 000 000
000 000 000 0 00 000
36 00000 0 00 000 0 00 1872501
000 000 000 0 00 000
000 0 00 000 0 00 000
36 00000 000 000 000 1872501
0 00 000 000 000 000
0 00 000 0 00 000 000
0 00 000 0 00 000 000
000 000 0 00 000 0 00
976000 000 000 000 0 00
000 0 00 000 000 000
000 0 00 000 000 000
976000 0 00 000 0 00 000
000 000 000 0 00 000
000 000 000 000 000
000 000 000 000 000
0 00 000 000 000 000
z lego
wtym zakup i objl4cie
inwestycje i linansowane z ekeji i lJdzial6w
udziatem oraz wne$enle zakupy
wttad6w dosrook6woinwestycyjne kt6rych mowa w sp66ek pf8wa
an 5 US~ 1 pkt 2 i handowego
16 17 18
000 000 000
000 000 000
000 0 00 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 000 000
0 00 000 000
0 00 000 0 00
0 00 000 0 00
000 000 0 00
000 000 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 0 00 000
41372501 1872501 000
000 000 000
0 00 000 000
41372501 1872501 0 00
0 00 000 000
000 000 0 00
000 000 0 00
000 0 00 000
000 0 00 000
000 0 00 000
0 00 0 00 000
0 00 0 00 000
1812501 1872501 000
000 000 000
0 00 000 0 00
1872501 1812501 0 00
000 000 0 00
000 000 000
000 000 000
000 0 00 000
000 0 00 000
000 0 00 000
000 000 000
000 000 000
000 000 000
000 000 000
0 00 000 0 00
0 00 000 000
Slrona 1 z 4
- ~
z legO ZIamp9 0
lIege wtym
zakup j obJ~cieprogramy 11 PI Dzial RozdZlal N Plan Wydatki ekejl i udzial6w
wydatkt Swiadczenia na finansowane z Wydallti inwesrycje i finansowane z
b8lltce wydatki zwiilzane udzLatem wyprty z ty1uru
maJlttlkowe udziafem oraz wniesieme Jednostell wynagrodzenia i dotaCje na
rzecz os6b poTQczefi i Ob$ruga drugu zakupy skJadll od nich z realizacj ich zadanl3 biezltoo srodk6wo inwestycyjne srodk6wo wktad6w do
budielowych naliczane
statutowych flZycznych kt6rych mowaw
gwarancji It16rych mowaw sp6tek prawa zadan art5ust1pkt2 art5us~ 1 ~2i handlowego
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przeo zmlanct 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4110 Slltdld 11 ubupiecz~ tpIIIIane zmniejszenie 000 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00
zwi~kszenie 50000 50000 50000 50000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 50000 50000 50000 50000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
przed zmjan~ 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4120 Slcladloi NFunduslP~ 2mniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenje 10000 10000 10000 10000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 10000 10000 10000 10000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianE 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4170 ~rodunia~ISObOWII zmnlejszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 200000 200000 200000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 200000 200000 200000 200000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000
przed 2mian 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4210 Zakup matnai6w I ~ zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 1 00000 1 00000 1 00000 000 1 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1 00000 1 00000 00000 000 1 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 0 00 000
4300 zmniejS2enie 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000
zwj~kszenlEl 121300 1213 00 21300 000 21300 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po lfmanach 121300 121300 121300 000 121300 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmianlt 18030000 18030000 186 30000 92 57300 7372700 000 1400000 000 000 000 000 000 000 000
754 Belpieczerlstwo pubHczne i octuona Imniejszenle -700000 -700000 -700000 000 -700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przeciwpoiarowa zwi~kszenie 700000 700000 700000 0 00 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 180 30000 18030000 186 30000 9257300 7372700 000 1400000 000 000 000 000 000 000 000
prIed zmianltl 904 70000 94 70000 8070000 2720000 5350000 000 14 00000 000 0 00 000 0 00 000 000 000
7542 Ochotnicze strate patarna zmnejszenie -700000 -700000 -700000 000 -700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 700000 700000 700000 000 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 9470000 9470000 80 700 00 2720000 5350000 000 14 00000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianltl 2200000 22 00000 22 00000 000 22 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
42 10 ZaIwp mateNiOw I WfPOS3lenia zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ZNiQ~enie 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
pa lmlanach 2700000 2700000 2700000 000 2700000 000 0 00 0 00 000 000 000 000 000 000
przed zmianltt 700000 700000 700000 000 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4270 lakup lISIJ9 remon1OW)Ch zmniejuenie -700000 -700000 -700000 000 middot700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ZWI~kszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian 5 00000 5 00000 5 00000 000 5 00000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
4300 ZakupUWg~h zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 700000 700000 700000 000 700000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000
przed zmian 5 870 74287 583074287 555863700 4432 32500 1 126 31200 000 23880000 3350587 000 000 40 00000 4000000 000 000
BOI OSwiata i wychowanie zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 382800 382800 382800 000 382800 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 587457087 5834 57087 556246500 443232500 113014000 000 238 60000 3350587 000 000 40 00000 4000000 000 0 00
Plled zmiani 2070 01200 205001200 195301200 144799500 505 01700 000 9700000 000 000 000 2000000 2000000 000 000
80101 SZkoly podstawowe zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszeOie 1 71700 171700 1 71700 000 1 71700 000 000 000 000 000 000 000 000 000
--- shy -----shy -_ --- po ~iana~h
- -2071 72900 2051 72900 1 954 72900 144799500 506 73400 000 9700000 000 0 00 ~00L _ ~OOO~L- 2000000 000 0 00
Slrona 2 z 4
-shy ~ - z lego z tego
ztego wtym zakup i objf)cieprogramy V
Dziat Rozdzial Nazwa Plan VVydatkJ finansowane z WydatkJ inwestycje i finansowane z akqi i udziatOw
biellce wydalki wydalki zwiEtzane swiadczenia na wyplaty z tYtuiu
majqtkowe udzialem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i dotacje na
rzecz os6b udzialem
porftczen i obstuga drugu zakupy skladki od mch
z reaJizacjl Ich zadania biellce Srodk6wo Inwestycyjne Srodk6w o w1dad6wdo budzelowych
naliczane stalUto-wych fizycznych
kt6rych mows w gwarSlncji kt6rych mowaw sp6lek prawa
zaden art 5 ust 1 pld 2 artS ust pkt2i hand lowego 2 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 18
przed zmian 1084300 1084300 10 ~3OO 000 1084300 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 4240 lakup pomoq ruIltOwyCh ddaktyczn)och I~
~kszenie 1 717 DO 171700 1 71700 000 1 71700 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1258000 1256000 1256000 000 1256000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zrnianCl 981 77900 981 77900 92977900 87224000 5753900 000 5200000 000 000 000 0 00 000 000 000
zmmejszenie 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 80110 Gimnazja
zwirkszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianaeh 98389000 98389000 931 89000 872 24000 5965000 000 5200000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianq 11 53900 11 53900 1 53900 000 11 53900 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4240 Zakup pomoq fl8ukOWfCh ~)dI 1c$I4tek
~kszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po Zmianach 1365000 1365000 1365000 000 1365000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianct 181947500 1 81947500 354 72500 3()4 02000 5070500 000 1 464 75000 000 0 00 000 000 000 0 00 000
zmmejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 852 Pomoc spoteczna
zwiQkszenie 3167700 31677 00 17 47500 1547500 200000 000 1420200 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianach 1851 15200 1851 15200 372 20000 31949500 5270500 000 1 47895200 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zmiant 1 90000 1 900 00 1 90000 140000 50000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 85206 WSpjeranie rodziny
~kszenie 1687500 1687500 1687500 1547500 140000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 1877500 1877500 1877500 1687500 1 90000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
pr2ed zmiani 110000 1 10000 1 10000 1 10000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4010 w ynagrod1etlla osooowe pracOWlkbw
ZWiQkszenie 1231000 1231000 1231000 1231000 000 0 00 0 00 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1341000 1341000 1341000 13 41000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmian~ 20000 20000 20000 20000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 4110 SldadJdnaubtzpieczenia~
zwi~kSZenle 285300 285300 285300 285300 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 305300 305300 305300 305300 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000
przed zmian 10000 10000 100 00 10000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zmnieJszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 4120 SlQadki na FuntllJS2 p~
ZWiQkszenie 31200 31200 31200 31200 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000
po zmianach 412 00 41200 41200 41200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianlt4 50000 50000 50000 000 50000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4410 PodrllZe$luttxlWe~
zwi~kszenie 140000 1 400 00 1 40000 000 1 40000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1 90000 1 90000 190000 000 1 90000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
Sktadki na ubezpieClenie zdrowotne optacane za przed zmiao 8 00800 8 00800 8 00800 000 8 00800 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 osoby pobleraj~ce O1elct6re swiadczema z JXlmocy zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000
85213 spoJecznej melct6re Swiadcze nia roozinne oraz za 000
osoby UCZampStn~ce w zaJ~ciach w centrum zwiekszenie 60000 60000 60000 0 00 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00
inlegracji spotecznej po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmianl 800800 800800 800800 000 800800 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4130 SkllKlki na 1Jbtzpecz11lie ldfOWlaquoJlne
zwi~kszenie 60000 60000 60000 000 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmiani 7093000 70 93000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 000 000
Zasifkj i pomoc w naturze oraz sktadlU na zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 85214
ubezpfeczenia emerytalne i rentowe zwi~kszenie 163100 163100 000 0 00 000 0 00 163100 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 72se~~ _ 7256100 000 ~ 000 000 72 56100 000 000 000 000 0 00 000 000 ---shy --shy --shy ---shy -------
Slrona 3 z 4
~ z-- I z lego V 2 lego
z legO wtym
zakup i obj~cieprogramy finanso~~me zDzial Rozdzial Nazwa Plan Wydalkl finan50wane z Wydslki akejl i udZiat6w
bie2ce wydalkj wydatki ZWi~ane dOlacje na
twiadczem3 na udziMm
wypIaty z tytulu majqtkowe
inwestycje i udzialem oraz wniesienie
jednoslek wynagrod zenia i z realizacjC ich rzecz os6b por~czen I obsluga dlugu zakupy
wktad6wdo bud2etowych skiadkJ 00 nich 2adania bielf1ce
fi2ycznych Srodk6wo
gwarancjt inwestycyJne Stook6wo
nailczane Slarutowych kt6rych mows w 1d6rych mowa w sp64ek prawa
zadan 3n 5 ust 1 pk1 2 art 5 ust 1 plct2i handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianC 7093000 7093000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 0 00 000
310 s-n-=o zmniejszeme 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 163100 631 00 000 000 000 000 63100 000 000 000 000 000 0 00 0 00
po zm~nach 72 56100 7256 DO 000 000 000 000 72 56100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianC 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 000 000 000
85216 ZasHki state zmnfejszenie 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zwi~krzenie 1257100 257100 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 5794100 5794 00 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przOd zmian~ 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 0 00 000 000
3110 sa__ vnniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 12571 00 257 00 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 000
IXgt zmianech 579400 5794100 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 28300000 17800000 3300000 000 3300000 14500000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
92 Kultura I ochrona dziedzictwa narooowego zmniejszenie middot300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenje 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 28300000 17800000 3300000 000 33000 00 14500000 000 000 000 000 0500000 10500000 000 000
przed zmianct 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
9209 Domy i oorOdki kultury Swielce i kluby zmniejszenie -300000 -300000 -300000 0 00 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
przed zmlanC 500000 500000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4260 zakup~li zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1800000 1800000 1800000 000 1800000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian~ 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00
4300 ZaIrupU$lUg~h zmniejszenie -300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zman~ 16 827 97998 1301288601 108360221 721616800 361985414 23000000 1 87335800 3350587 000 4000000 381509397 381509397 2839397 000
Wydatki razem zmnlejszeme -1650000 -1650000 -1650000 -S 00000 -1150000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 56 81800 5681800 4261600 1957500 2304100 000 1420200 000 000 000 000 000 000 000
po zmienach 1686829798 1305320401 1086213814 723074300 363139514 23000000 1 887 56000 3350587 000 4000000 381509397 3815 09397 2839397 000
Slrona 4 z 4
Zatqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 342015 W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
Dochody i wydatki zwiCzane z realizacjC zadan z zakresu administracji rzCdowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2015 roku
Dzial Rozdziat Paragraf Nazwa zadania Dotacje ogotem
-~ydatki
og6tem z tego
wydatki biezetce wydatki majettkowe -
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i lowiectwo 16454298 16454298 16454298
01095 Pozostata dziatalnosc 16454298 16454298 16454298
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
16454298
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
34200 34200
4120 Skladki na fundusz pracy 4900 4900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200000 2 00000
4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 83533 83533
4430 R6zne optaty i sktadki 161 31665 161 31665 --
Strona 1 z 6
-
750
751
75011
75101
75107
2010
4010
2010
4110
4120
4170
Administracja publiczna
Urz~dy wojewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Wynagrodzenia osobowe Ipracownikow
Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej kontroli i ochrony praw i sdownictwa
Urz~dy naczelnych organow w~adzy l2anstwowej kontroli i ochrony I2raw i sgdownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Sk~adki na ubezpieczenia spofeczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wyborv Prezydenta RzeczQosl2olitej Polskiej
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
82900
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
000
000
000
000
000
000
000
000
Strona 2 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rZejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
1832500
3030 R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych
976000 976000
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
71500 71500
75110
4120
4170
4210
4300
2010
4110
4120
4170
4210
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Referenda og61nokrajowe i kon~ytucline
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rzejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
481300
481300
8300
446400
3 19400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
83001
446400
319400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
Strona 3 z 6
4300 Zakup usfug pozostalych 1 21300 1 21300 I
801 Oswiata i wychowanie 2321000 2321000 2321000 0001
80101 Szkoty Qodstawowe 1056000 1056000 1056000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1056000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1056000 1056000
80110 Gimnazja 1265000 1265000 1265000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1265000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1265000 1265000
852 Pomoc spoJeczna 1 39613500 1 396 13500 1 39613500 000
85212
Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezQieczenia 1 39000000 1 39000000 1 39000000 emervtalne i rentowe z ubezQieczenia sQofecznego
Strona 4 z 6
85213
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
4700
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE zadan biezCjcych z zakresu administracj i rzCjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiCjzkom gminnym) ustawami
Swiadczenia spo~eczne
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne
Skladki na fundusz pracy
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Podr6ze sfuzbowe krajowe
R6Zne op~aty i skfadki
Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych
Szkolenia pracownik6w
Sktadki na ubezQieczenia
1 39000000
490800
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
i
I
I
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
zdrowotne oQtacane Qrzez osob~ I pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomoc~ sQo~ecznejniekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osob~ uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sQo~ecznei
Strona 5 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
490800
I
I
I
4130
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej
490800 490800
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 22700 1 22700 1 22700
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1 22700
3110 Swiadczenia spo~eczne 60000 60000
4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 62700 62700
OGOtEM 1 651 21898 1 65121898 1 651 21898 000
Strona 6 z 6
- ~
z legO ZIamp9 0
lIege wtym
zakup j obJ~cieprogramy 11 PI Dzial RozdZlal N Plan Wydatki ekejl i udzial6w
wydatkt Swiadczenia na finansowane z Wydallti inwesrycje i finansowane z
b8lltce wydatki zwiilzane udzLatem wyprty z ty1uru
maJlttlkowe udziafem oraz wniesieme Jednostell wynagrodzenia i dotaCje na
rzecz os6b poTQczefi i Ob$ruga drugu zakupy skJadll od nich z realizacj ich zadanl3 biezltoo srodk6wo inwestycyjne srodk6wo wktad6w do
budielowych naliczane
statutowych flZycznych kt6rych mowaw
gwarancji It16rych mowaw sp6tek prawa zadan art5ust1pkt2 art5us~ 1 ~2i handlowego
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przeo zmlanct 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4110 Slltdld 11 ubupiecz~ tpIIIIane zmniejszenie 000 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00
zwi~kszenie 50000 50000 50000 50000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 50000 50000 50000 50000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
przed zmjan~ 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4120 Slcladloi NFunduslP~ 2mniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenje 10000 10000 10000 10000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 10000 10000 10000 10000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianE 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4170 ~rodunia~ISObOWII zmnlejszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 200000 200000 200000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 200000 200000 200000 200000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000
przed 2mian 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4210 Zakup matnai6w I ~ zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 1 00000 1 00000 1 00000 000 1 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1 00000 1 00000 00000 000 1 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 0 00 000
4300 zmniejS2enie 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000
zwj~kszenlEl 121300 1213 00 21300 000 21300 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po lfmanach 121300 121300 121300 000 121300 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmianlt 18030000 18030000 186 30000 92 57300 7372700 000 1400000 000 000 000 000 000 000 000
754 Belpieczerlstwo pubHczne i octuona Imniejszenle -700000 -700000 -700000 000 -700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przeciwpoiarowa zwi~kszenie 700000 700000 700000 0 00 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 180 30000 18030000 186 30000 9257300 7372700 000 1400000 000 000 000 000 000 000 000
prIed zmianltl 904 70000 94 70000 8070000 2720000 5350000 000 14 00000 000 0 00 000 0 00 000 000 000
7542 Ochotnicze strate patarna zmnejszenie -700000 -700000 -700000 000 -700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 700000 700000 700000 000 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 9470000 9470000 80 700 00 2720000 5350000 000 14 00000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianltl 2200000 22 00000 22 00000 000 22 00000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
42 10 ZaIwp mateNiOw I WfPOS3lenia zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ZNiQ~enie 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
pa lmlanach 2700000 2700000 2700000 000 2700000 000 0 00 0 00 000 000 000 000 000 000
przed zmianltt 700000 700000 700000 000 700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4270 lakup lISIJ9 remon1OW)Ch zmniejuenie -700000 -700000 -700000 000 middot700000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ZWI~kszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian 5 00000 5 00000 5 00000 000 5 00000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
4300 ZakupUWg~h zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 700000 700000 700000 000 700000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000
przed zmian 5 870 74287 583074287 555863700 4432 32500 1 126 31200 000 23880000 3350587 000 000 40 00000 4000000 000 000
BOI OSwiata i wychowanie zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 382800 382800 382800 000 382800 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 587457087 5834 57087 556246500 443232500 113014000 000 238 60000 3350587 000 000 40 00000 4000000 000 0 00
Plled zmiani 2070 01200 205001200 195301200 144799500 505 01700 000 9700000 000 000 000 2000000 2000000 000 000
80101 SZkoly podstawowe zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszeOie 1 71700 171700 1 71700 000 1 71700 000 000 000 000 000 000 000 000 000
--- shy -----shy -_ --- po ~iana~h
- -2071 72900 2051 72900 1 954 72900 144799500 506 73400 000 9700000 000 0 00 ~00L _ ~OOO~L- 2000000 000 0 00
Slrona 2 z 4
-shy ~ - z lego z tego
ztego wtym zakup i objf)cieprogramy V
Dziat Rozdzial Nazwa Plan VVydatkJ finansowane z WydatkJ inwestycje i finansowane z akqi i udziatOw
biellce wydalki wydalki zwiEtzane swiadczenia na wyplaty z tYtuiu
majqtkowe udzialem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i dotacje na
rzecz os6b udzialem
porftczen i obstuga drugu zakupy skladki od mch
z reaJizacjl Ich zadania biellce Srodk6wo Inwestycyjne Srodk6w o w1dad6wdo budzelowych
naliczane stalUto-wych fizycznych
kt6rych mows w gwarSlncji kt6rych mowaw sp6lek prawa
zaden art 5 ust 1 pld 2 artS ust pkt2i hand lowego 2 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 18
przed zmian 1084300 1084300 10 ~3OO 000 1084300 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 4240 lakup pomoq ruIltOwyCh ddaktyczn)och I~
~kszenie 1 717 DO 171700 1 71700 000 1 71700 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1258000 1256000 1256000 000 1256000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zrnianCl 981 77900 981 77900 92977900 87224000 5753900 000 5200000 000 000 000 0 00 000 000 000
zmmejszenie 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 80110 Gimnazja
zwirkszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianaeh 98389000 98389000 931 89000 872 24000 5965000 000 5200000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianq 11 53900 11 53900 1 53900 000 11 53900 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4240 Zakup pomoq fl8ukOWfCh ~)dI 1c$I4tek
~kszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po Zmianach 1365000 1365000 1365000 000 1365000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianct 181947500 1 81947500 354 72500 3()4 02000 5070500 000 1 464 75000 000 0 00 000 000 000 0 00 000
zmmejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 852 Pomoc spoteczna
zwiQkszenie 3167700 31677 00 17 47500 1547500 200000 000 1420200 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianach 1851 15200 1851 15200 372 20000 31949500 5270500 000 1 47895200 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zmiant 1 90000 1 900 00 1 90000 140000 50000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 85206 WSpjeranie rodziny
~kszenie 1687500 1687500 1687500 1547500 140000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 1877500 1877500 1877500 1687500 1 90000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
pr2ed zmiani 110000 1 10000 1 10000 1 10000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4010 w ynagrod1etlla osooowe pracOWlkbw
ZWiQkszenie 1231000 1231000 1231000 1231000 000 0 00 0 00 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1341000 1341000 1341000 13 41000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmian~ 20000 20000 20000 20000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 4110 SldadJdnaubtzpieczenia~
zwi~kSZenle 285300 285300 285300 285300 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 305300 305300 305300 305300 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000
przed zmian 10000 10000 100 00 10000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zmnieJszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 4120 SlQadki na FuntllJS2 p~
ZWiQkszenie 31200 31200 31200 31200 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000
po zmianach 412 00 41200 41200 41200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianlt4 50000 50000 50000 000 50000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4410 PodrllZe$luttxlWe~
zwi~kszenie 140000 1 400 00 1 40000 000 1 40000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1 90000 1 90000 190000 000 1 90000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
Sktadki na ubezpieClenie zdrowotne optacane za przed zmiao 8 00800 8 00800 8 00800 000 8 00800 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 osoby pobleraj~ce O1elct6re swiadczema z JXlmocy zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000
85213 spoJecznej melct6re Swiadcze nia roozinne oraz za 000
osoby UCZampStn~ce w zaJ~ciach w centrum zwiekszenie 60000 60000 60000 0 00 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00
inlegracji spotecznej po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmianl 800800 800800 800800 000 800800 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4130 SkllKlki na 1Jbtzpecz11lie ldfOWlaquoJlne
zwi~kszenie 60000 60000 60000 000 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmiani 7093000 70 93000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 000 000
Zasifkj i pomoc w naturze oraz sktadlU na zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 85214
ubezpfeczenia emerytalne i rentowe zwi~kszenie 163100 163100 000 0 00 000 0 00 163100 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 72se~~ _ 7256100 000 ~ 000 000 72 56100 000 000 000 000 0 00 000 000 ---shy --shy --shy ---shy -------
Slrona 3 z 4
~ z-- I z lego V 2 lego
z legO wtym
zakup i obj~cieprogramy finanso~~me zDzial Rozdzial Nazwa Plan Wydalkl finan50wane z Wydslki akejl i udZiat6w
bie2ce wydalkj wydatki ZWi~ane dOlacje na
twiadczem3 na udziMm
wypIaty z tytulu majqtkowe
inwestycje i udzialem oraz wniesienie
jednoslek wynagrod zenia i z realizacjC ich rzecz os6b por~czen I obsluga dlugu zakupy
wktad6wdo bud2etowych skiadkJ 00 nich 2adania bielf1ce
fi2ycznych Srodk6wo
gwarancjt inwestycyJne Stook6wo
nailczane Slarutowych kt6rych mows w 1d6rych mowa w sp64ek prawa
zadan 3n 5 ust 1 pk1 2 art 5 ust 1 plct2i handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianC 7093000 7093000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 0 00 000
310 s-n-=o zmniejszeme 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 163100 631 00 000 000 000 000 63100 000 000 000 000 000 0 00 0 00
po zm~nach 72 56100 7256 DO 000 000 000 000 72 56100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianC 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 000 000 000
85216 ZasHki state zmnfejszenie 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zwi~krzenie 1257100 257100 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 5794100 5794 00 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przOd zmian~ 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 0 00 000 000
3110 sa__ vnniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 12571 00 257 00 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 000
IXgt zmianech 579400 5794100 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 28300000 17800000 3300000 000 3300000 14500000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
92 Kultura I ochrona dziedzictwa narooowego zmniejszenie middot300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenje 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 28300000 17800000 3300000 000 33000 00 14500000 000 000 000 000 0500000 10500000 000 000
przed zmianct 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
9209 Domy i oorOdki kultury Swielce i kluby zmniejszenie -300000 -300000 -300000 0 00 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
przed zmlanC 500000 500000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4260 zakup~li zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1800000 1800000 1800000 000 1800000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian~ 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00
4300 ZaIrupU$lUg~h zmniejszenie -300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zman~ 16 827 97998 1301288601 108360221 721616800 361985414 23000000 1 87335800 3350587 000 4000000 381509397 381509397 2839397 000
Wydatki razem zmnlejszeme -1650000 -1650000 -1650000 -S 00000 -1150000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 56 81800 5681800 4261600 1957500 2304100 000 1420200 000 000 000 000 000 000 000
po zmienach 1686829798 1305320401 1086213814 723074300 363139514 23000000 1 887 56000 3350587 000 4000000 381509397 3815 09397 2839397 000
Slrona 4 z 4
Zatqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 342015 W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
Dochody i wydatki zwiCzane z realizacjC zadan z zakresu administracji rzCdowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2015 roku
Dzial Rozdziat Paragraf Nazwa zadania Dotacje ogotem
-~ydatki
og6tem z tego
wydatki biezetce wydatki majettkowe -
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i lowiectwo 16454298 16454298 16454298
01095 Pozostata dziatalnosc 16454298 16454298 16454298
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
16454298
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
34200 34200
4120 Skladki na fundusz pracy 4900 4900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200000 2 00000
4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 83533 83533
4430 R6zne optaty i sktadki 161 31665 161 31665 --
Strona 1 z 6
-
750
751
75011
75101
75107
2010
4010
2010
4110
4120
4170
Administracja publiczna
Urz~dy wojewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Wynagrodzenia osobowe Ipracownikow
Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej kontroli i ochrony praw i sdownictwa
Urz~dy naczelnych organow w~adzy l2anstwowej kontroli i ochrony I2raw i sgdownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Sk~adki na ubezpieczenia spofeczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wyborv Prezydenta RzeczQosl2olitej Polskiej
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
82900
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
000
000
000
000
000
000
000
000
Strona 2 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rZejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
1832500
3030 R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych
976000 976000
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
71500 71500
75110
4120
4170
4210
4300
2010
4110
4120
4170
4210
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Referenda og61nokrajowe i kon~ytucline
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rzejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
481300
481300
8300
446400
3 19400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
83001
446400
319400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
Strona 3 z 6
4300 Zakup usfug pozostalych 1 21300 1 21300 I
801 Oswiata i wychowanie 2321000 2321000 2321000 0001
80101 Szkoty Qodstawowe 1056000 1056000 1056000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1056000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1056000 1056000
80110 Gimnazja 1265000 1265000 1265000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1265000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1265000 1265000
852 Pomoc spoJeczna 1 39613500 1 396 13500 1 39613500 000
85212
Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezQieczenia 1 39000000 1 39000000 1 39000000 emervtalne i rentowe z ubezQieczenia sQofecznego
Strona 4 z 6
85213
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
4700
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE zadan biezCjcych z zakresu administracj i rzCjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiCjzkom gminnym) ustawami
Swiadczenia spo~eczne
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne
Skladki na fundusz pracy
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Podr6ze sfuzbowe krajowe
R6Zne op~aty i skfadki
Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych
Szkolenia pracownik6w
Sktadki na ubezQieczenia
1 39000000
490800
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
i
I
I
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
zdrowotne oQtacane Qrzez osob~ I pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomoc~ sQo~ecznejniekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osob~ uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sQo~ecznei
Strona 5 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
490800
I
I
I
4130
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej
490800 490800
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 22700 1 22700 1 22700
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1 22700
3110 Swiadczenia spo~eczne 60000 60000
4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 62700 62700
OGOtEM 1 651 21898 1 65121898 1 651 21898 000
Strona 6 z 6
-shy ~ - z lego z tego
ztego wtym zakup i objf)cieprogramy V
Dziat Rozdzial Nazwa Plan VVydatkJ finansowane z WydatkJ inwestycje i finansowane z akqi i udziatOw
biellce wydalki wydalki zwiEtzane swiadczenia na wyplaty z tYtuiu
majqtkowe udzialem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i dotacje na
rzecz os6b udzialem
porftczen i obstuga drugu zakupy skladki od mch
z reaJizacjl Ich zadania biellce Srodk6wo Inwestycyjne Srodk6w o w1dad6wdo budzelowych
naliczane stalUto-wych fizycznych
kt6rych mows w gwarSlncji kt6rych mowaw sp6lek prawa
zaden art 5 ust 1 pld 2 artS ust pkt2i hand lowego 2 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 18
przed zmian 1084300 1084300 10 ~3OO 000 1084300 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 4240 lakup pomoq ruIltOwyCh ddaktyczn)och I~
~kszenie 1 717 DO 171700 1 71700 000 1 71700 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1258000 1256000 1256000 000 1256000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zrnianCl 981 77900 981 77900 92977900 87224000 5753900 000 5200000 000 000 000 0 00 000 000 000
zmmejszenie 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000 80110 Gimnazja
zwirkszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianaeh 98389000 98389000 931 89000 872 24000 5965000 000 5200000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianq 11 53900 11 53900 1 53900 000 11 53900 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4240 Zakup pomoq fl8ukOWfCh ~)dI 1c$I4tek
~kszenie 211100 211100 211100 000 211100 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po Zmianach 1365000 1365000 1365000 000 1365000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianct 181947500 1 81947500 354 72500 3()4 02000 5070500 000 1 464 75000 000 0 00 000 000 000 0 00 000
zmmejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 852 Pomoc spoteczna
zwiQkszenie 3167700 31677 00 17 47500 1547500 200000 000 1420200 000 000 0 00 000 0 00 000 000
po zmianach 1851 15200 1851 15200 372 20000 31949500 5270500 000 1 47895200 000 0 00 000 000 0 00 000 0 00
przed zmiant 1 90000 1 900 00 1 90000 140000 50000 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000 85206 WSpjeranie rodziny
~kszenie 1687500 1687500 1687500 1547500 140000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 1877500 1877500 1877500 1687500 1 90000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
pr2ed zmiani 110000 1 10000 1 10000 1 10000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 4010 w ynagrod1etlla osooowe pracOWlkbw
ZWiQkszenie 1231000 1231000 1231000 1231000 000 0 00 0 00 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1341000 1341000 1341000 13 41000 000 000 0 00 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmian~ 20000 20000 20000 20000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 4110 SldadJdnaubtzpieczenia~
zwi~kSZenle 285300 285300 285300 285300 000 0 00 000 000 000 0 00 000 000 000 0 00
po zmianach 305300 305300 305300 305300 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000
przed zmian 10000 10000 100 00 10000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zmnieJszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 4120 SlQadki na FuntllJS2 p~
ZWiQkszenie 31200 31200 31200 31200 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00 000
po zmianach 412 00 41200 41200 41200 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmianlt4 50000 50000 50000 000 50000 000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000
zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4410 PodrllZe$luttxlWe~
zwi~kszenie 140000 1 400 00 1 40000 000 1 40000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 1 90000 1 90000 190000 000 1 90000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
Sktadki na ubezpieClenie zdrowotne optacane za przed zmiao 8 00800 8 00800 8 00800 000 8 00800 000 000 000 0 00 000 0 00 000 000 000 osoby pobleraj~ce O1elct6re swiadczema z JXlmocy zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00 000
85213 spoJecznej melct6re Swiadcze nia roozinne oraz za 000
osoby UCZampStn~ce w zaJ~ciach w centrum zwiekszenie 60000 60000 60000 0 00 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 0 00
inlegracji spotecznej po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 0 00 000 0 00
przed zmianl 800800 800800 800800 000 800800 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000 000
zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000 4130 SkllKlki na 1Jbtzpecz11lie ldfOWlaquoJlne
zwi~kszenie 60000 60000 60000 000 60000 0 00 000 0 00 000 0 00 000 000 000 000
po zmianach 860800 860800 860800 000 860800 000 000 000 000 000 000 000 000 0 00
przed zmiani 7093000 70 93000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 000 000
Zasifkj i pomoc w naturze oraz sktadlU na zmniejszenie 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00 000 0 00 000 85214
ubezpfeczenia emerytalne i rentowe zwi~kszenie 163100 163100 000 0 00 000 0 00 163100 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 72se~~ _ 7256100 000 ~ 000 000 72 56100 000 000 000 000 0 00 000 000 ---shy --shy --shy ---shy -------
Slrona 3 z 4
~ z-- I z lego V 2 lego
z legO wtym
zakup i obj~cieprogramy finanso~~me zDzial Rozdzial Nazwa Plan Wydalkl finan50wane z Wydslki akejl i udZiat6w
bie2ce wydalkj wydatki ZWi~ane dOlacje na
twiadczem3 na udziMm
wypIaty z tytulu majqtkowe
inwestycje i udzialem oraz wniesienie
jednoslek wynagrod zenia i z realizacjC ich rzecz os6b por~czen I obsluga dlugu zakupy
wktad6wdo bud2etowych skiadkJ 00 nich 2adania bielf1ce
fi2ycznych Srodk6wo
gwarancjt inwestycyJne Stook6wo
nailczane Slarutowych kt6rych mows w 1d6rych mowa w sp64ek prawa
zadan 3n 5 ust 1 pk1 2 art 5 ust 1 plct2i handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianC 7093000 7093000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 0 00 000
310 s-n-=o zmniejszeme 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 163100 631 00 000 000 000 000 63100 000 000 000 000 000 0 00 0 00
po zm~nach 72 56100 7256 DO 000 000 000 000 72 56100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianC 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 000 000 000
85216 ZasHki state zmnfejszenie 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zwi~krzenie 1257100 257100 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 5794100 5794 00 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przOd zmian~ 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 0 00 000 000
3110 sa__ vnniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 12571 00 257 00 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 000
IXgt zmianech 579400 5794100 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 28300000 17800000 3300000 000 3300000 14500000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
92 Kultura I ochrona dziedzictwa narooowego zmniejszenie middot300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenje 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 28300000 17800000 3300000 000 33000 00 14500000 000 000 000 000 0500000 10500000 000 000
przed zmianct 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
9209 Domy i oorOdki kultury Swielce i kluby zmniejszenie -300000 -300000 -300000 0 00 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
przed zmlanC 500000 500000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4260 zakup~li zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1800000 1800000 1800000 000 1800000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian~ 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00
4300 ZaIrupU$lUg~h zmniejszenie -300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zman~ 16 827 97998 1301288601 108360221 721616800 361985414 23000000 1 87335800 3350587 000 4000000 381509397 381509397 2839397 000
Wydatki razem zmnlejszeme -1650000 -1650000 -1650000 -S 00000 -1150000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 56 81800 5681800 4261600 1957500 2304100 000 1420200 000 000 000 000 000 000 000
po zmienach 1686829798 1305320401 1086213814 723074300 363139514 23000000 1 887 56000 3350587 000 4000000 381509397 3815 09397 2839397 000
Slrona 4 z 4
Zatqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 342015 W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
Dochody i wydatki zwiCzane z realizacjC zadan z zakresu administracji rzCdowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2015 roku
Dzial Rozdziat Paragraf Nazwa zadania Dotacje ogotem
-~ydatki
og6tem z tego
wydatki biezetce wydatki majettkowe -
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i lowiectwo 16454298 16454298 16454298
01095 Pozostata dziatalnosc 16454298 16454298 16454298
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
16454298
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
34200 34200
4120 Skladki na fundusz pracy 4900 4900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200000 2 00000
4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 83533 83533
4430 R6zne optaty i sktadki 161 31665 161 31665 --
Strona 1 z 6
-
750
751
75011
75101
75107
2010
4010
2010
4110
4120
4170
Administracja publiczna
Urz~dy wojewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Wynagrodzenia osobowe Ipracownikow
Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej kontroli i ochrony praw i sdownictwa
Urz~dy naczelnych organow w~adzy l2anstwowej kontroli i ochrony I2raw i sgdownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Sk~adki na ubezpieczenia spofeczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wyborv Prezydenta RzeczQosl2olitej Polskiej
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
82900
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
000
000
000
000
000
000
000
000
Strona 2 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rZejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
1832500
3030 R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych
976000 976000
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
71500 71500
75110
4120
4170
4210
4300
2010
4110
4120
4170
4210
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Referenda og61nokrajowe i kon~ytucline
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rzejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
481300
481300
8300
446400
3 19400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
83001
446400
319400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
Strona 3 z 6
4300 Zakup usfug pozostalych 1 21300 1 21300 I
801 Oswiata i wychowanie 2321000 2321000 2321000 0001
80101 Szkoty Qodstawowe 1056000 1056000 1056000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1056000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1056000 1056000
80110 Gimnazja 1265000 1265000 1265000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1265000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1265000 1265000
852 Pomoc spoJeczna 1 39613500 1 396 13500 1 39613500 000
85212
Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezQieczenia 1 39000000 1 39000000 1 39000000 emervtalne i rentowe z ubezQieczenia sQofecznego
Strona 4 z 6
85213
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
4700
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE zadan biezCjcych z zakresu administracj i rzCjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiCjzkom gminnym) ustawami
Swiadczenia spo~eczne
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne
Skladki na fundusz pracy
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Podr6ze sfuzbowe krajowe
R6Zne op~aty i skfadki
Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych
Szkolenia pracownik6w
Sktadki na ubezQieczenia
1 39000000
490800
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
i
I
I
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
zdrowotne oQtacane Qrzez osob~ I pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomoc~ sQo~ecznejniekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osob~ uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sQo~ecznei
Strona 5 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
490800
I
I
I
4130
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej
490800 490800
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 22700 1 22700 1 22700
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1 22700
3110 Swiadczenia spo~eczne 60000 60000
4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 62700 62700
OGOtEM 1 651 21898 1 65121898 1 651 21898 000
Strona 6 z 6
~ z-- I z lego V 2 lego
z legO wtym
zakup i obj~cieprogramy finanso~~me zDzial Rozdzial Nazwa Plan Wydalkl finan50wane z Wydslki akejl i udZiat6w
bie2ce wydalkj wydatki ZWi~ane dOlacje na
twiadczem3 na udziMm
wypIaty z tytulu majqtkowe
inwestycje i udzialem oraz wniesienie
jednoslek wynagrod zenia i z realizacjC ich rzecz os6b por~czen I obsluga dlugu zakupy
wktad6wdo bud2etowych skiadkJ 00 nich 2adania bielf1ce
fi2ycznych Srodk6wo
gwarancjt inwestycyJne Stook6wo
nailczane Slarutowych kt6rych mows w 1d6rych mowa w sp64ek prawa
zadan 3n 5 ust 1 pk1 2 art 5 ust 1 plct2i handlowego 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
przed zmianC 7093000 7093000 000 000 000 000 7093000 000 000 000 000 000 0 00 000
310 s-n-=o zmniejszeme 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 163100 631 00 000 000 000 000 63100 000 000 000 000 000 0 00 0 00
po zm~nach 72 56100 7256 DO 000 000 000 000 72 56100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianC 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 000 000 000
85216 ZasHki state zmnfejszenie 000 000 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000
zwi~krzenie 1257100 257100 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 0 00
po zmianach 5794100 5794 00 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przOd zmian~ 4537000 4537000 000 000 000 000 4537000 000 000 000 000 0 00 000 000
3110 sa__ vnniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
~kszenie 12571 00 257 00 000 000 000 000 1257100 000 000 000 000 000 000 000
IXgt zmianech 579400 5794100 000 000 000 000 5794100 000 000 000 000 000 000 000
przed zmianlt 28300000 17800000 3300000 000 3300000 14500000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
92 Kultura I ochrona dziedzictwa narooowego zmniejszenie middot300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenje 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 28300000 17800000 3300000 000 33000 00 14500000 000 000 000 000 0500000 10500000 000 000
przed zmianct 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
9209 Domy i oorOdki kultury Swielce i kluby zmniejszenie -300000 -300000 -300000 0 00 -300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 22500000 12000000 3300000 000 3300000 8700000 000 000 000 000 10500000 10500000 000 000
przed zmlanC 500000 500000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
4260 zakup~li zmniejszenie 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 300000 300000 300000 000 300000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
po zmianach 1800000 1800000 1800000 000 1800000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zmian~ 500000 500000 500000 000 500000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 0 00
4300 ZaIrupU$lUg~h zmniejszenie -300000 -300000 -300000 000 -300000 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
zwi~kszenie 000 000 000 000 0 00 000 000 000 000 000 000 000 0 00 000
po zmianach 200000 200000 200000 000 200000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
przed zman~ 16 827 97998 1301288601 108360221 721616800 361985414 23000000 1 87335800 3350587 000 4000000 381509397 381509397 2839397 000
Wydatki razem zmnlejszeme -1650000 -1650000 -1650000 -S 00000 -1150000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
zwi~kszenie 56 81800 5681800 4261600 1957500 2304100 000 1420200 000 000 000 000 000 000 000
po zmienach 1686829798 1305320401 1086213814 723074300 363139514 23000000 1 887 56000 3350587 000 4000000 381509397 3815 09397 2839397 000
Slrona 4 z 4
Zatqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 342015 W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
Dochody i wydatki zwiCzane z realizacjC zadan z zakresu administracji rzCdowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2015 roku
Dzial Rozdziat Paragraf Nazwa zadania Dotacje ogotem
-~ydatki
og6tem z tego
wydatki biezetce wydatki majettkowe -
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i lowiectwo 16454298 16454298 16454298
01095 Pozostata dziatalnosc 16454298 16454298 16454298
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
16454298
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
34200 34200
4120 Skladki na fundusz pracy 4900 4900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200000 2 00000
4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 83533 83533
4430 R6zne optaty i sktadki 161 31665 161 31665 --
Strona 1 z 6
-
750
751
75011
75101
75107
2010
4010
2010
4110
4120
4170
Administracja publiczna
Urz~dy wojewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Wynagrodzenia osobowe Ipracownikow
Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej kontroli i ochrony praw i sdownictwa
Urz~dy naczelnych organow w~adzy l2anstwowej kontroli i ochrony I2raw i sgdownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Sk~adki na ubezpieczenia spofeczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wyborv Prezydenta RzeczQosl2olitej Polskiej
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
82900
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
000
000
000
000
000
000
000
000
Strona 2 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rZejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
1832500
3030 R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych
976000 976000
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
71500 71500
75110
4120
4170
4210
4300
2010
4110
4120
4170
4210
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Referenda og61nokrajowe i kon~ytucline
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rzejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
481300
481300
8300
446400
3 19400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
83001
446400
319400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
Strona 3 z 6
4300 Zakup usfug pozostalych 1 21300 1 21300 I
801 Oswiata i wychowanie 2321000 2321000 2321000 0001
80101 Szkoty Qodstawowe 1056000 1056000 1056000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1056000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1056000 1056000
80110 Gimnazja 1265000 1265000 1265000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1265000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1265000 1265000
852 Pomoc spoJeczna 1 39613500 1 396 13500 1 39613500 000
85212
Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezQieczenia 1 39000000 1 39000000 1 39000000 emervtalne i rentowe z ubezQieczenia sQofecznego
Strona 4 z 6
85213
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
4700
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE zadan biezCjcych z zakresu administracj i rzCjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiCjzkom gminnym) ustawami
Swiadczenia spo~eczne
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne
Skladki na fundusz pracy
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Podr6ze sfuzbowe krajowe
R6Zne op~aty i skfadki
Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych
Szkolenia pracownik6w
Sktadki na ubezQieczenia
1 39000000
490800
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
i
I
I
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
zdrowotne oQtacane Qrzez osob~ I pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomoc~ sQo~ecznejniekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osob~ uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sQo~ecznei
Strona 5 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
490800
I
I
I
4130
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej
490800 490800
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 22700 1 22700 1 22700
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1 22700
3110 Swiadczenia spo~eczne 60000 60000
4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 62700 62700
OGOtEM 1 651 21898 1 65121898 1 651 21898 000
Strona 6 z 6
Zatqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 342015 W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 lipca 2015r
Dochody i wydatki zwiCzane z realizacjC zadan z zakresu administracji rzCdowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2015 roku
Dzial Rozdziat Paragraf Nazwa zadania Dotacje ogotem
-~ydatki
og6tem z tego
wydatki biezetce wydatki majettkowe -
1 2 3 4 5 6 7
010 Rolnictwo i lowiectwo 16454298 16454298 16454298
01095 Pozostata dziatalnosc 16454298 16454298 16454298
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
16454298
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
34200 34200
4120 Skladki na fundusz pracy 4900 4900
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200000 2 00000
4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 83533 83533
4430 R6zne optaty i sktadki 161 31665 161 31665 --
Strona 1 z 6
-
750
751
75011
75101
75107
2010
4010
2010
4110
4120
4170
Administracja publiczna
Urz~dy wojewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Wynagrodzenia osobowe Ipracownikow
Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej kontroli i ochrony praw i sdownictwa
Urz~dy naczelnych organow w~adzy l2anstwowej kontroli i ochrony I2raw i sgdownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Sk~adki na ubezpieczenia spofeczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wyborv Prezydenta RzeczQosl2olitej Polskiej
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
82900
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
000
000
000
000
000
000
000
000
Strona 2 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rZejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
1832500
3030 R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych
976000 976000
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
71500 71500
75110
4120
4170
4210
4300
2010
4110
4120
4170
4210
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Referenda og61nokrajowe i kon~ytucline
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rzejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
481300
481300
8300
446400
3 19400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
83001
446400
319400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
Strona 3 z 6
4300 Zakup usfug pozostalych 1 21300 1 21300 I
801 Oswiata i wychowanie 2321000 2321000 2321000 0001
80101 Szkoty Qodstawowe 1056000 1056000 1056000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1056000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1056000 1056000
80110 Gimnazja 1265000 1265000 1265000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1265000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1265000 1265000
852 Pomoc spoJeczna 1 39613500 1 396 13500 1 39613500 000
85212
Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezQieczenia 1 39000000 1 39000000 1 39000000 emervtalne i rentowe z ubezQieczenia sQofecznego
Strona 4 z 6
85213
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
4700
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE zadan biezCjcych z zakresu administracj i rzCjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiCjzkom gminnym) ustawami
Swiadczenia spo~eczne
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne
Skladki na fundusz pracy
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Podr6ze sfuzbowe krajowe
R6Zne op~aty i skfadki
Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych
Szkolenia pracownik6w
Sktadki na ubezQieczenia
1 39000000
490800
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
i
I
I
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
zdrowotne oQtacane Qrzez osob~ I pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomoc~ sQo~ecznejniekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osob~ uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sQo~ecznei
Strona 5 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
490800
I
I
I
4130
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej
490800 490800
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 22700 1 22700 1 22700
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1 22700
3110 Swiadczenia spo~eczne 60000 60000
4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 62700 62700
OGOtEM 1 651 21898 1 65121898 1 651 21898 000
Strona 6 z 6
-
750
751
75011
75101
75107
2010
4010
2010
4110
4120
4170
Administracja publiczna
Urz~dy wojewodzkie
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Wynagrodzenia osobowe Ipracownikow
Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej kontroli i ochrony praw i sdownictwa
Urz~dy naczelnych organow w~adzy l2anstwowej kontroli i ochrony I2raw i sgdownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
Sk~adki na ubezpieczenia spofeczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wyborv Prezydenta RzeczQosl2olitej Polskiej
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
82900
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
4336400
4336400
4336400
2396700
82900
11900
1700
69300
1832500
000
000
000
000
000
000
000
000
Strona 2 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rZejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
1832500
3030 R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych
976000 976000
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
71500 71500
75110
4120
4170
4210
4300
2010
4110
4120
4170
4210
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Referenda og61nokrajowe i kon~ytucline
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rzejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
481300
481300
8300
446400
3 19400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
83001
446400
319400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
Strona 3 z 6
4300 Zakup usfug pozostalych 1 21300 1 21300 I
801 Oswiata i wychowanie 2321000 2321000 2321000 0001
80101 Szkoty Qodstawowe 1056000 1056000 1056000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1056000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1056000 1056000
80110 Gimnazja 1265000 1265000 1265000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1265000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1265000 1265000
852 Pomoc spoJeczna 1 39613500 1 396 13500 1 39613500 000
85212
Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezQieczenia 1 39000000 1 39000000 1 39000000 emervtalne i rentowe z ubezQieczenia sQofecznego
Strona 4 z 6
85213
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
4700
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE zadan biezCjcych z zakresu administracj i rzCjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiCjzkom gminnym) ustawami
Swiadczenia spo~eczne
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne
Skladki na fundusz pracy
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Podr6ze sfuzbowe krajowe
R6Zne op~aty i skfadki
Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych
Szkolenia pracownik6w
Sktadki na ubezQieczenia
1 39000000
490800
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
i
I
I
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
zdrowotne oQtacane Qrzez osob~ I pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomoc~ sQo~ecznejniekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osob~ uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sQo~ecznei
Strona 5 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
490800
I
I
I
4130
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej
490800 490800
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 22700 1 22700 1 22700
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1 22700
3110 Swiadczenia spo~eczne 60000 60000
4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 62700 62700
OGOtEM 1 651 21898 1 65121898 1 651 21898 000
Strona 6 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rZejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
1832500
3030 R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych
976000 976000
4110 Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
71500 71500
75110
4120
4170
4210
4300
2010
4110
4120
4170
4210
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Referenda og61nokrajowe i kon~ytucline
Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezejcych z zakresu administracji rzejdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwiejzkom gminnym) ustawami
Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
Skladki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiat6w i wyposazenia
481300
481300
8300
446400
3 19400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
83001
446400
319400
10900
481300
50000
10000
200000
1 00000
Strona 3 z 6
4300 Zakup usfug pozostalych 1 21300 1 21300 I
801 Oswiata i wychowanie 2321000 2321000 2321000 0001
80101 Szkoty Qodstawowe 1056000 1056000 1056000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1056000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1056000 1056000
80110 Gimnazja 1265000 1265000 1265000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1265000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1265000 1265000
852 Pomoc spoJeczna 1 39613500 1 396 13500 1 39613500 000
85212
Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezQieczenia 1 39000000 1 39000000 1 39000000 emervtalne i rentowe z ubezQieczenia sQofecznego
Strona 4 z 6
85213
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
4700
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE zadan biezCjcych z zakresu administracj i rzCjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiCjzkom gminnym) ustawami
Swiadczenia spo~eczne
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne
Skladki na fundusz pracy
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Podr6ze sfuzbowe krajowe
R6Zne op~aty i skfadki
Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych
Szkolenia pracownik6w
Sktadki na ubezQieczenia
1 39000000
490800
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
i
I
I
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
zdrowotne oQtacane Qrzez osob~ I pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomoc~ sQo~ecznejniekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osob~ uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sQo~ecznei
Strona 5 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
490800
I
I
I
4130
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej
490800 490800
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 22700 1 22700 1 22700
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1 22700
3110 Swiadczenia spo~eczne 60000 60000
4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 62700 62700
OGOtEM 1 651 21898 1 65121898 1 651 21898 000
Strona 6 z 6
4300 Zakup usfug pozostalych 1 21300 1 21300 I
801 Oswiata i wychowanie 2321000 2321000 2321000 0001
80101 Szkoty Qodstawowe 1056000 1056000 1056000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracj i rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1056000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1056000 1056000
80110 Gimnazja 1265000 1265000 1265000
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjf zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1265000
4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiqzek
1265000 1265000
852 Pomoc spoJeczna 1 39613500 1 396 13500 1 39613500 000
85212
Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezQieczenia 1 39000000 1 39000000 1 39000000 emervtalne i rentowe z ubezQieczenia sQofecznego
Strona 4 z 6
85213
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
4700
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE zadan biezCjcych z zakresu administracj i rzCjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiCjzkom gminnym) ustawami
Swiadczenia spo~eczne
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne
Skladki na fundusz pracy
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Podr6ze sfuzbowe krajowe
R6Zne op~aty i skfadki
Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych
Szkolenia pracownik6w
Sktadki na ubezQieczenia
1 39000000
490800
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
i
I
I
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
zdrowotne oQtacane Qrzez osob~ I pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomoc~ sQo~ecznejniekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osob~ uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sQo~ecznei
Strona 5 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
490800
I
I
I
4130
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej
490800 490800
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 22700 1 22700 1 22700
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1 22700
3110 Swiadczenia spo~eczne 60000 60000
4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 62700 62700
OGOtEM 1 651 21898 1 65121898 1 651 21898 000
Strona 6 z 6
85213
2010
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
4700
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjE zadan biezCjcych z zakresu administracj i rzCjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiCjzkom gminnym) ustawami
Swiadczenia spo~eczne
Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
Dodatkowe wynagrodzenie roczne Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne
Skladki na fundusz pracy
Zakup materiat6w i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Podr6ze sfuzbowe krajowe
R6Zne op~aty i skfadki
Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych
Szkolenia pracownik6w
Sktadki na ubezQieczenia
1 39000000
490800
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
i
I
I
1 30585000
31 37800
297200
4400000
30000
230000
1 50000
40000
20000
30000
80000
490800
zdrowotne oQtacane Qrzez osob~ I pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomoc~ sQo~ecznejniekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osob~ uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sQo~ecznei
Strona 5 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
490800
I
I
I
4130
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej
490800 490800
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 22700 1 22700 1 22700
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1 22700
3110 Swiadczenia spo~eczne 60000 60000
4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 62700 62700
OGOtEM 1 651 21898 1 65121898 1 651 21898 000
Strona 6 z 6
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
490800
I
I
I
4130
Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo~ecznej
490800 490800
85295 Pozosta~a dzia~alnosc 1 22700 1 22700 1 22700
2010
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami
1 22700
3110 Swiadczenia spo~eczne 60000 60000
4210 Zakup materia~6w i wyposazenia 62700 62700
OGOtEM 1 651 21898 1 65121898 1 651 21898 000
Strona 6 z 6
