GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS Dirección …

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS Dirección de Administración y Finanzas Informe 1er Semestre 2020 ___________________________________________________________________________________

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INFORME DE LA AUDIENCIA PÚBLICA INICIAL DE RENDICION DE CUENTAS GESTION 2020

El Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas inicia sus actividades el 01 de enero del

2020 con un Presupuesto Aprobado por las organizaciones sociales a través de un

pronunciamiento, posteriormente aprobado por el Concejo Municipal a través de una Ley

Municipal y remitido al Ministerio de Economía y Finanzas para ser consolidado en el

Presupuesto General de la Nación para la gestión 2020.

OBJETIVOS

El Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas, tiene como objetivos los siguientes:

1. Mejorar los niveles de bienestar social y material del municipio mediante la ejecución

directa e indirecta de servicios y obras públicas de interés común, promoviendo el

desarrollo de las Comunidades mediante la formulación de Planes, Programas y

Proyectos, concordantes con la Planificación del Desarrollo Local, Departamental y a

la vez Nacional.

2. Promover, fomentar y difundir los valores culturales y las tradiciones del Municipio, con

equidad de género e inclusión social.

3. Implantar políticas orientadas a la preservación del medioambiente el resguardo del

ecosistema en la jurisdicción territorial municipal.

4. Construir, mantener, equipar y administrar la infraestructura en las áreas de salud,

educación, género y deportes.

5. Las organizaciones, movimientos sociales y sociedad civil en el marco de la

participación social, podrán sugerir temas, planes y proyectos que beneficien al

colectivo de la comunidad que deberán ser escuchadas, analizadas y en caso de

proceder, ser atendidas en forma oportuna.

ACCIONES EJECUTADAS

Las principales acciones realizadas por la Dirección de Administración y Finanzas de enero a

junio 2.020 fueron las siguientes:

PLANIFICACION

Siguiendo las Normas y Procedimientos de Planificación Municipal y de acuerdo a las

Directrices de Formulación Presupuestaria 2019, el Municipio de Cuatro Cañadas

ha definido como política de gestión, dar mayor cobertura y priorizar las demandas

de las Organizaciones del municipio de forma participativa, equitativa y

concertadas con los OTBs.

A continuación, se especifican los informes correspondientes al primer semestre de la gestión

2020 de las unidades organizacionales dependientes de la Dirección de Administración y

Finanzas:


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UNIDAD TRÁFICO Y TRANSPORTE

PROG PROY ACT PRESUP %

27 0000 01 APOYO FUNCIONAMIENTO TRAFICO Y TRASPORTE

120.000,00 41.76%

La Unidad de Tráfico y Transporte para la gestión 2020 fue programada en el Programa

Operativo Anual un presupuesto de Bs. 120.000, 00 (Ciento Veinte Mil con 00/100

Bolivianos). De los cuales de Enero a Junio se tuvo una Ejecución de 41.76%.

La unidad de tráfico y transporte tiene el objetivo principal de la regulación,

fiscalización, Reglamentación y autorización de paradas a los Servicios públicos de

transporte urbano, rural e Interprovincial, siempre que cumpla con los requisitos

estipulados en la ley de transporte municipal de Cuatro Cañadas. Las actividades realizadas de la Unidad de Tráfico y trasporte en los meses de enero

a Junio fueron las siguientes:

➢ Control rutinario en calles y avenidas de nuestro municipio, a todos los vehículos

motorizados mal estacionado y vehículos que no están afiliados a sindicatos de

trasporte urbano.


3

➢ Debido a las quejas constantes de los transportistas se tuvo que poner infractor

a una camioneta que no estaba afiliado a ningún sindicato de trasporte

urbano (pirata) que estaba invadiendo a la cooperativa nuevo milenio y

dejarle una notificación.

➢ Por un municipio libre de enfermedades “dengue, sika y chikunguña” así dimos

el apoyo al hospital municipal con la minga en nuestro municipio donde salimos

a las calles y casas a limpiar y recolectar la basura, los desechos químicos,

sacar botellas, llantas y todas las cosas que no son de utilidad para luego ser

acareado por el camión recolector y ser llevado al vertedero municipal.


4

➢ Apoyando a la dirección de desarrollo agropecuario se comisiono al personal

de tráfico y trasporte para que coordine el área de parque donde se iba a

desarrollar la 8º feria agro productiva Cuatro Cañadas 2020 el sábado 25 de

enero en la sede de filial este de ANAPO.

➢ Cerrar las calles en diferentes lugares, para su mantenimiento y evitar

accidentes, en coordinación con obras públicas y maquinarias pesadas se está

haciendo los mantenimientos en diferentes barrios y zonas del Municipio de

Cuatro Cañadas.


5

➢ Controles rutinarios, en contra ruta alrededor de la plaza principal, calles y

avenidas, se lograron decomisar 56 motocicletas de diferentes instituciones por

no portar, licencias de conducir, Soat y casco de seguridad. se decomisó 5

motocicletas que eran conducidas por menores de edad, 3 motocicletas con

escape libre


6

➢ Mejorando el tráfico vehicular, en la avenida principal se procedió a realizar el

control de los camiones de alto tonelaje para que no puedan estar

estacionados en la acera de la avenida principal.

➢ Carnaval 2020 corso carnavalero actividad realizada el domingo 23 de febrero,

se dio seguridad a las comparsa autóctona y comparsa universal, en el

recorrido, que tenía el punto de partida del mercado municipal hasta la plaza

principal.

➢ Comisión brigada móvil SEGIP estuvo presente en las instalaciones del coliseo

municipal en fecha 03 hasta el 19 de marzo, por motivo de la pandemia

tuvieron que dejar de tramitar los carnet tanto en nuevo y renovación.


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➢ De acuerdo al Decreto Supremo N° 4196 (se declara emergencia sanitaria

nacional y cuarentena en todo el territorio del estado plurinacional de Bolivia,

contra el brote del coronavirus-covid-19 en coordinación con la máxima

autoridad, los presidentes de los diferentes mercados, los presidente de las 14

instituciones afiliadas al bloque de transporte y la federación de moto taxi, se

controló los horarios de apertura de: mercados, oficinas de transporte,

almacenes, bares, karaokes, discotecas, lenocinios, tienda de barrio, cancha

de futbol, el orden de tránsito vehicular a vehículos livianos y moto taxi, a

permanecer en sus domicilios desde las 17:00pm hasta las 05:00 am del día

siguiente.


8

➢ De acuerdo a los decretos supremos nacional N° 4199 y N° 4200 declaratoria y

cuarentena total se refuerza a las medidas en control para evitar el contagio y

propagación del covid-19, seguimos trabajando y controlando en todo el

municipio tanto en el área urbana y rural, se hiso control y ordenamiento en el

día y la noche juntamente en coordinación de la policía boliviana, la

corregidora, la defensoría de la niñez y adolescencia y los médicos

encargados del plan de contingencia del hospital municipal.

➢ Decreto Supremo N° 4229 ampliación de cuarentena por la emergencia

sanitaria nacional del covid-19 se controló a vehículos y motocicletas que

estaban circulando sin autorización y fuera del horario establecido por el

decreto nacional, las personas que necesitan atención medica por fuerza

mayor y acá en nuestro municipio el sector de transporte pesado y los

agricultores de diferentes zonas y empresas.


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➢ Se trabajó de acuerdo al Decreto Departamental N° 308 cuarentena

departamental condicionada y dinámica está en vigencia hasta el 30 de junio

de 2020, solo se emitió 62 permiso en caso de emergencia, motivo de

enfermedad y para los agricultores por motivo de compra de repuestos de

maquinarias pesadas, se controló las diferentes paradas y los horarios de

trabajos a los moto taxi y moto carro.

En lo que va del primer semestre de la presente gestión se tiene:

✓ 32 NOTIFICACIONES PARA ACTUALIZACION DE NOMINA Y SOAT

✓ 34 NOTIFICACIONES ENTREGADAS A VEHICULOS MOTORIZADOS

✓ 20 INFRACTORES COLOCADOS EN CAMIONES MAL ESTACIONES

✓ 16 SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA PROVICON DE VALE

✓ 8 SOLICITUD DE TARJETA DE OPERACIÓN PARA TRANSPORTE PUBLICO


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UNIDAD DEL CONSUMIDOR USUARIO E INTENDENCIA MUNICIPAL

PROG PROY ACT PRESUP %

28 0000 01 APOYO FUNCIONAMIENTO DEFENSA DEL

CONSUMIDOR 126.000,00 40.75%

La Intendencia Municipal realiza diferentes actividades con el apoyo de Gendarmes,

Policía Nacional, Defensoría de Niñez y Adolescencia - DNNA, Servicio Legal Integral

Municipal - SLIM y con el médico Veterinario Senasag para el control de los mercados,

consumo de bebidas alcohólicas, locales nocturnos, discotecas, decomiso de

productos vencidos de mercados y almacenes.

La Unidad del Consumidor Usuario e Intendencia Municipal realizo las Siguientes

actividades en el primer semestre.

➢ licencias de funcionamiento nuevas, renovadas y dados de bajas

• 28 Licencias de funcionamiento nuevas emitidas

• 54 Licencias de funcionamiento renovadas

• 7 Licencias de funcionamiento dadas de bajas

➢ Cobro de sitiajes.-


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La Unidad de Defensa del Consumidor Usuario e Intendencia Municipal a través de

su Comisaria realiza el cobro de sitiaje en distintos lugares de nuestro Municipio, los

cobros realizados de los meses de Enero, Febrero y Marzo, haciendo un total de

cobro por sitiaje de Bs. 9,300.00 (Nueve Mil Trecientos con 00/100 Bolivianos).

En conclusión como Gobierno municipal no se realizaron cobros de sitiaje para los

meses de Abril, Mayo y Junio.

2.- BATIDAS SOBRE EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REGULACIÓN

DE HORARIO DE ATENCIÓN DE ENERO A JUNIO DE LA GESTIÓN 2020

Se realizó la entrega de notificaciones a los diferentes propietarios de las diferentes

rockolas, licorerías, chicherías, cantinas, karaokes, bares y billares se han realizado en

total 5 batidas, estos Controles se realizan en coordinación con el DNA, SLIM y la

policía.

Bs. MES

2,626.00 ENERO

4,128.00 FEBRERO

2,546.00 MARZO

2.626,00

4.128,00

2.546,00

0,00

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

4.000,00

4.500,00

1 2 3

COBRO DE SITIAJE EN Bs.


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3.- CLAUSURAS SOBRE EL EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICA A

MENORES DE EDAD DE ENERO A MARZO DE LA GESTIÓN 2020


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4.-ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE REGULARIZACIÓN DE PAGO DE PATENTES,

IMPUESTO Y LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

➢ Se salió a regularizar la inspección en los diferentes puesto de ventas y sobre las

licencia de funcionamiento, se dejó notificaciones al mercado municipal 15 de

agosto para que puedan apersonarse a la unidad de intendencia a regularizar su

licencia de funcionamiento.

5.- EN CUMPLIMENTO A LA LEY MUNICIPAL Y ORDENZA N° 033/2011 SE HACE EL

CONTROL EN LOS FRIALES Y MERCADOS. (ENERO A JUNIO)


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➢ La unidad defensa del consumidor usuario e intendencia municipal en

coordinación con el médico veterinario de senasag, se realizó control de carne y

pesa esto con el propósito de que la carne este en un buen estado para los

consumidores de la población de cuatro cañadas, en caso de que no se

cumpliera esta ley inmediatamente serán clausurado sin reclamos algunos por

atentar sobre la salud de las personas.

➢ Este trabajo se rige bajo la ley municipal Nº 053/2013 aprobada por el concejo y

alcalde, que todo producto que se encuentre en mal estado y tenga la fecha

de vencimiento expirado será decomisado y llevado a las instalaciones de la

intendencia municipal, para luego ser trasladado al vertedero municipal. en caso

contrario que no se cumpliera esta ley inmediatamente será clausurado sin

reclamo alguno por atentar con la salud de las personas

6.- DE

ACUERDO AL DECRETO SUPREMO Nº 4196 EN SU ART. 2 (DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL Y CUARENTENA), COVID-19 (CORONAVIRUS).

Se realizó la batida en diferentes calles, avenidas y comunidades de cuatro

cañadas, para que cumplan la cuarentena y control diferentes mercados como

también en eso días de cuarentena se realizó el control de los precio de la canasta

familiar


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7.- DE ACUERDO AL DECRETO SUPREMO Nº 4199 EN CONFORMIDAD DECLARA

CUARENTENA TOTAL EN TERRITORIO CONTRA EL CONTAGIO Y PROPAGACIÓN DE

CORONAVIRUS (COVID-19), CON SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES PÚBLICAS Y PRIVADA

EN ATENCIÓN A LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL.

➢ En la realización de batida como también en los controles de horario de

atención que se realizaba a la ley vigente de la cuarentena se han clausurado

por incumplir el horario establecido por D.S. emitido por el Gobierno Nacional.

8.- DE ACUERDO AL DECRETO SUPREMO Nº 4200 EN SU art. 2 AMPLIA VIGENCIA DE LA

CUARENTENA CONDICIONADA Y DINAMICA EN BASE A LAS CONDICIONES DE RIESGO

DETERMINADA EL MINISTERIO DE SALUD EN SU CALIDAD DE ORGANO RECTOR, PARA LA

AMPLIACION DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES QUE DEBERAN CUMPLIR LOS

MUNICIPIOS.


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9.- DE ACUERDO AL DS Nº 4229 AMPLIA LA VIGENCIA DE LA CUARENTENA

CONDICIONADA Y DINÁMICA, EN BASE A LAS CONDICIONES DE RIESGO DETERMINADA

EL MINISTERIO DE SALUD EN SU CALIDAD DE ÓRGANO RECTOR, PARA LA AMPLIACIÓN

DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS MUNICIPIOS Y/O

DEPARTAMENTOS.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y CONTRATACIONES

El Departamento de Administración y Contrataciones es el encargado de realizar los

procesos de contrataciones de bienes, servicios, consultorías y obras en todas las

modalidades de acuerdo a la normativa vigente NB-SABS en coordinación con las

unidades solicitantes.


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De enero a junio del 2020 se han realizado las siguientes contrataciones:

COMPRA

DE BIENES

SERVICIOS

CONSULTORE

S INDIVIDUALES

DE LÍNEA

CONSULTORÍA

POR PRODUCTO

TOTAL

CONTRATACIÓ

N MENOR

DE BS 1.- (UN 00/100

BOLIVIANO) HASTA BS

50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS)

161 66 259 1 487

APOYO NACIO NAL A LA PRODUCCIÓ N Y

EMPLEO

MAYOR A BS 50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100

BOLIVIANOS) HASTA BS 1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS)

4 4

CONTRATACIÓ

N POR

DESASTRES Y/O

EMERGENCIAS

SIN LÍMITE DE MONTO 2 2

CONTRATACIÓN

DIRECTA DE BIENES Y

SERVICIOS

SIN LÍMITE DE MONTO 14 4 18

TOTAL 181 70 259 1

Se tiene 511 procesos de contratación en todas sus modalidades descritas en el

cuadro anterior de enero a junio de la gestión 2020.

SE HAN

REPORTADO EN EL SICOES 68 PROCESOS DE CONTRATACION EN LAS DIFERENTES

MODALIDADES (FORM-120, FORM-170, FORM-200, FORM-400 Y FORM-50)


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UNIDAD DE RECAUDACIONES

La Unidad de Recaudaciones de la Gestión 2020, para dicho efecto pasó a detallar

las recaudaciones obtenidas por concepto de impuestos municipales como ser

I.M.P.B.I., I.M.P.V.A., I.M.T. y Patentes Municipales por actividades económicas del 01

de enero al 30 de Junio 2020.

OBJETIVO DE GESTION DE LA UNIDAD DE RECAUDACIONES:

La unidad de Recaudaciones tiene como objetivo general de recaudar Bs.

12.000.000,00 (Doce Millones 00/100 Bolivianos), los cuales se clasifican en sus

diferentes Rubros por conceptos de Venta de bienes y Servicios de Administración

Publica, Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles, Impuesto a la Propiedad de

Vehículos Automotores, Impuesto Municipal a la Transferencia de Inmuebles,

Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos Automotores, Tasas, Patentes

Municipales y Otros ingresos no Especificados brindando un servicio de atención

oportuno y eficaz para los contribuyentes.

DETALLE DE INGRESOS DE UNIDAD DE RECAUDACIONES

Del 01 de enero al 30 de Junio de 2020

(Expresado en bolivianos)

RUBRO DESCRIPCION TOTAL

PERCIBIDO

PRESUPUESTAD

O

12200

Venta de bienes y Servicios de Administración

Publica 284.641,59 240.000,00

13310 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 1.282.551,00 6.810.000,00

13330 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 109.956,00 1.474.267,00

13360

Impuesto Municipal a la Transferencia de

Inmuebles 1.615.323,00 2.000.000,00

13370

Impuesto Municipal a la Transferencia de Vehículos

Automotores 13.359,00 235.000,00

15100 Tasas 2.077,00 800.000,00

15340 Patentes Municipales 248.273,00 240.733,00

15990 Otros ingresos no Especificados 13.777,00 200.000,00

TOTAL

3.569.957,5

9 12.000.000,00

Los ingresos obtenidos por el de cobro del Impuesto a la Propiedad de Bienes

Inmuebles, a los Vehículos Automotores, Impuestos Municipal a las Transferencias,

Patentes Municipales a las Actividades Económicas, Tasas y otros Ingresos Propios, se


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ha logrado recaudar hasta la fecha un monto total de Bs. 3.569.957,59 con un avance

de 29.75 %.


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EMISION DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO:

También se emitieron un total de 86 licencias de funcionamiento en este

semestre

a) Licencias de funcionamiento nuevas 27 licencias

b) Licencias de funcionamiento de renovación 59 licencias

c) Licencias de funcionamiento dado de baja 6 licencias

En fecha el 05 de febrero de 2020 se realizó la notificación al mercado municipal del

municipio de cuatro cañadas a todos los contribuyentes que no están cumpliendo

con las cancelaciones de sus patentes de funcionamiento, esto en coordinación

con la Unidad del Consumidor Usuario e Intendencia Municipal.


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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO A JUNIO GESTIÓN 2020.-

El Gobierno Autónomo Municipal de Cuatro Cañadas inicio sus actividades desde el

01 de enero de la gestión 2020 con un techo presupuestario de 34.220.690,00 (Treinta

y cuatro millones doscientos veinte mil seiscientos noventa 00/100 Bolivianos), en el

presupuesto de recursos por los cuáles el Gobierno Municipal pretende captar

recursos y el presupuesto de gastos donde se planifica en que se van a gastar los

recursos.

TECHO PRESUPUESTARIO VIGENTE.-

Actualmente el Gobierno Autónomo Municipal consta con un techo presupuestario

vigente de Bs. 36.189.409,46 (Treinta y seis millones ciento ochenta y nueve mil

cuatrocientos nueve 46/100), presupuesto aprobado por el Honorable Concejo

Municipal para la gestión 2020 mediante Reformulados presentados por el Ejecutivo

Municipal con un incremento respecto al inicial de Bs. 1.968.719,46 (Un millón

novecientos sesenta y ocho mil setecientos diecinueve 46/100).

PRESUPUESTO

INICIAL

PRESUPUESTO

VIGENTE

TOTAL

INCREMENTO

34,220,690.00 36,189,409.46 1,968,719.46


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A continuación se muestra gráficamente

PRESUPUESTO DE RECURSOS VIGENTE.-

A continuación se muestra la ejecución presupuestaria de recursos con el presupuesto

vigente y con lo percibido hasta el mes de junio del 2020.

Cómo se puede observar en el cuadro anterior la ejecución presupuestaria de

recursos asciende al 32.21%, es decir que al Gobierno Municipal ha percibido Bs.

11.657.627,42

DESCRIPCION RUBRO FUENT

E ORG.

PRESUPUESTO

VIGENTE

%

AVANC

Recursos Propios Municipales 20 210 12,000,000.00 8,430,042.41 29.75%

Trnsferencias por Impuestos Autoridad

de Bosques y Tierras -ABT 20 230 170,676.00 170,676.00 0.00%

Transferencia TGN ( Bono Mensual

para Personas con Discapacidad)41 111 21,658.00 0.00 100.00%

Transferencia por Impuestos Directos a

los Hidrocarburos 41 119 3,277,327.00 1,766,506.35 46.10%

Tranferencias por Coparticipacion

Tributaria41 113 18,751,029.00 13,295,155.28 29.10%

Transferencia TGN de Fondo de

Desarrollo Indigena -FDI 41 119 436,161.00 436,161.00 0.00%

Transferencia Corporacion Andina de

Fomento - FPS 43 314 433,241.00 433,241.00 0.00%

Disminucion de Caja y Banco 0 0 1,099,317.46 0.00 100.00%

36,189,409.46 24,531,782.04 32.21%

1,099,317.46

11,657,627.42

0.00

21,658.00

1,510,820.65

5,455,873.72

0.00

0.00

3,569,957.59

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECUROS

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ORGANISMO FINANCIADOR

Del 01 de enero al 30 junio 2020

(Expresados en Bolivianos)

PERCIBIDO SALDO


23

PRESUPUESTO DE RECURSOS PROPIOS.-

Como se puede observar en el cuadro anterior el techo presupuestario de recursos

propios asciende a Bs. 12.000.000.00 de los cuáles hasta el mes de junio se ha logrado

recaudar un monto de Bs. 3.569.957,59 que representa un 29.75%.

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENTE.-

El presupuesto de gastos del Gobierno Municipal ha sufrido modificaciones fruto de

los reformulados y traspasos o modificaciones de presupuestarias, haciendo

incrementar el techo presupuestario.

DESCRIPCION DE RUBRO ENT.

OTORGFUENTE ORG.

TOTAL

PERCIBIDO

PERCIBIDO

%

20 230 -2,284.70 100.00%

12200 Venta de Serv icios de las Administraciones Públicas 0000 20 210 42,356.89 -42,356.89 0.00%

20 210 5,527,449.00 18.83%

20 210 1,364,311.00 7.46%

20 210 384,677.00 80.77%

20 210 221,641.00 5.68%

20 210 597,923.00 0.35%

20 210 192,460.00 56.33%

20 210 186,223.00 6.89%

3,569,957.59 8,472,399.30 29.75%TOTALES 12,000,000.00

248,273.00

15990 Otros Ingresos no Especificados 0000 200,000.00 13,777.00

2,077.00

15340 Patentes Municipales 0000 440,733.00

15100 Tasas 0000 600,000.00

13360 Impuesto Municipal a la Transferencia de Bienes 0999

13,359.00

1,474,267.00

13370 IMPUESTO MUNICIPAL A LA TRANSFERENCIA DE VEHICULOS 0999 235,000.00

109,956.00

1,282,551.00

2,000,000.00 1,615,323.00

13330 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Automotores 0999

13310 Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles 0999 6,810,000.00

RUBRO PRESUPUESTO

SALDO

242,284.70

0.00

12200 Venta de Serv icios de las Administraciones Públicas 0000 240,000.00

INGRESOS PROPIOS DE LA GESTION 2020

Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

(Expresados en Bolivianos)


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00 EJECUTIVO MUNICIPAL 4,628,030.00 1,360,671.87 29.40% 12.79%

01 CONCEJO MUNICIPAL 1,983,441.00 918,081.14 46.29% 5.48%

10 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 962,784.20 147,075.63 15.28% 2.66%

11 SANEAMIENTO BASICO 540,216.50 242,911.37 44.97% 1.49%

12 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS 55,661.35 0.00 0.00% 0.15%

13 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 120,000.00 21,065.12 17.55% 0.33%

14 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 550,000.00 155,414.39 28.26% 1.52%

16 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 500,000.00 118,100.61 23.62% 1.38%

17 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 4,216,539.80 560,809.61 13.30% 11.65%

18 GESTION DE CAMINOS VECINALES 1,437,039.05 622,916.70 43.35% 3.97%

19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 230,000.00 88,577.07 38.51% 0.64%

20 GESTION DE SALUD 9,832,010.00 3,426,118.01 34.85% 27.17%

21 GESTION DE EDUCACIÓN 4,261,064.00 897,437.17 21.06% 11.77%

22 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 1,239,430.56 191,216.17 15.43% 3.42%

23 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 130,000.00 69,933.34 53.79% 0.36%

25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER 1,469,095.00 394,707.55 26.87% 4.06%

26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 210,000.00 93,425.25 44.49% 0.58%

27 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 120,000.00 50,117.34 41.76% 0.33%

28 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 126,000.00 51,342.34 40.75% 0.35%

29 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 486,700.00 226,906.52 46.62% 1.34%

31 GESTION DE RIESGOS 61,900.00 10,600.00 17.12% 0.17%

33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 140,100.00 64,465.42 46.01% 0.39%

34 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,293,344.00 478,468.87 36.99% 3.57%

97 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS 250,000.00 0.00 0.00% 0.69%

99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS DE FUNCIONAMIENTO E

INVERSIÓN1,346,054.00 673,024.48 50.00% 3.72%

36,189,409.46 10,863,385.97 30.02% 100.00%

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PROGRAMA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

Pppto/ Total

TOTAL

PROG DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DEVENGADO%

EJEC

PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO % EJECUCIÓN

36,189,409.46 10,863,385.97 30.02%


25

PROG PROY ACT.

00 0000 000 EJECUTIVO MUNICIPAL 4,628,030.00 1,360,671.87 3,267,358.13 29.40%

00 0000 001 FUNCIONAMIENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 4,628,030.00 1,360,671.87 3,267,358.13 29.40%

01 0000 000 CONCEJO MUNICIPAL 1,983,441.00 918,081.14 1,065,359.86 46.29%

01 0000 001 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL 1,983,441.00 918,081.14 1,065,359.86 46.29%

SUB - TOTAL FUNCIONAMIENTO 20.61 % 6,611,471.00 2,278,753.01 4,332,717.99 34.47%

10 0000 000 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 962,784.20 147,075.63 815,708.57 15.28%

10 0000 001 APOYO UNIDAD AGROPECUARIA MUNICIPAL 80,000.00 25,941.32 54,058.68 32.43%

10 0000 002 APOYO UNIDAD ÉTNICA AYOREA MUNICIPAL 30,000.00 12,750.00 17,250.00 42.50%

10 0000 003 APOYO FUNCIONAMIENTO PECUARIA MUNICIPAL 66,500.00 22,310.38 44,189.62 33.55%

10 0000 004 APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS 50,000.00 49,997.00 3.00 99.99%

10 0000 005 APOYO MECANIZACIÓN AGRICOLA 77,500.00 36,076.93 41,423.07 46.55%

10 17550043200000 000CONST. DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MANEJO DE AGUA PARA LA

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO CUATRO CAÑADAS 658,784.20 0.00 658,784.20 0.00%

11 0000 000 SANEAMIENTO BASICO 540,216.50 242,911.37 297,305.13 44.97%

11 0000 004PROVISION Y COLOCACION BOMBA SUMERGIBLE COMUNIDAD VILLA

PRIMAVERA20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%

11 2877464200000 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE PTO. CESPEDES (CUATRO CAÑADAS) 26,301.00 6,530.99 19,770.01 24.83%

11 2877468800000 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE MONTE RICO (CUATRO CAÑADAS) 263,031.00 211,734.88 51,296.12 80.50%

11 2877470000000 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE LOS TRONCOS (CUATRO CAÑADAS) 125,785.00 10,602.00 115,183.00 8.43%

11 2877470200000 000 CONST. SIST. AGUA POTABLE MEXICO CHICO (CUATRO CAÑADAS) 18,124.00 7,068.00 11,056.00 39.00%

11 17550042900000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CAINE 3,489.50 3,489.50 0.00 100.00%

11 17550045300000 000 CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVO PALMAR 3,486.00 3,486.00 0.00 100.00%

11 17550045400000 000AMPL. RED MATRIZ PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD

LINARES30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%

11 17550046100000 000 CONST. TANQUE ELEVADO COMUNIDAD AYOREA CANAAN 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

12 0000 000 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRORIEGOS 55,661.35 0.00 55,661.35 0.00%

12 17550024600000 000 CONST. SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD PROVIDENCIA 55,661.35 0.00 55,661.35 0.00%

13 0000 000 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 120,000.00 21,065.12 98,934.88 17.55%

13 0000 001 APOYO VIVERO MUNICIPAL 80,000.00 16,182.56 63,817.44 20.23%

13 0000 002 APOYO UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Y FORESTAL 40,000.00 4,882.56 35,117.44 12.21%

14 0000 000 ASEO URBANO, MANEJO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 550,000.00 155,414.39 394,585.61 28.26%

14 0000 001 MANTENIMIENTO DE CALLES, PLAZAS, PARQUES Y AVENIDAS 100,000.00 44,547.03 55,452.97 44.55%

14 0000 002 RECOJO DE BASURA Z/ URBANA Y RURAL CUATRO CAÑADAS 200,000.00 110,867.36 89,132.64 55.43%

14 17550046300000 000 IMPLEM. RELLENO SANITARIO MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00%

16 0000 000 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 500,000.00 118,100.61 381,899.39 0.64

16 0000 001MANTENIMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO

JURISDICCIÓN MUNICIPAL 150,000.00 78,400.61 71,599.39 52.27%

16 0000 002 ADQUISICIÓN DE PANTALLAS Y REPUESTOS ALUMBRADO PÚBLICO 350,000.00 39,700.00 310,300.00 11.34%

17 0000 000 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 4,216,539.80 560,809.61 3,655,730.19 13.30%

17 0000 001 MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS 765,000.00 334,506.58 430,493.42 43.73%

17 0000 016 RIPIADO DE CALLLES BARRIO SAN ANDRES CUATRO CAÑADAS 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

17 0000 017 RIPIADO DE CALLES BARRIO INTI RAIMY CUATRO CAÑADAS 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

17 17550040500000 000CONST. ALCANTARILLA DE HORMIGON ARMADO TIPO CAJON DE 2.00 X

2.00M INTI RAIMY63,607.40 59,056.93 4,550.47 92.85%


2.00M VILLA NUEVA 64,927.60 64,517.33 410.27 99.37%

17 17550041500000 000 CONST. PAVIMENTACIÓN AREA URBANA CUATRO CAÑADAS 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00%

17 17550043000000 000CONST. ALCANTARILLA DE HORMIGON ARMADO TIPO CAJON DE

2.0X2.0M NUEVA ESPERANZA65,741.60 65,465.57 276.03 99.58%

17 17550044000000 000CONST. PUENTE ALCANTARILLA DE HORMIGON ARMADO TIPO CAJON

2.00X2.00M BARRIO ANTONIO BONIFACIO 37,263.20 37,263.20 0.00 100.00%

17 17550046400000 000 MEJ. DE PLAZA PRINCIPAL BARRIO NUEVA ESPERANZA 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00%

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO SALDO % EJECDESCRIPCIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR CATEGORÍAS PROGRAMATICA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020


26

18 0000 000 GESTION DE CAMINOS VECINALES 1,437,039.05 622,916.70 814,122.35 43.35%

18 0000 001 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES JURISDICCIÓN MUNICIPAL 640,000.00 352,107.12 287,892.88 55.02%

18 0000 004 RIPIADO DE CAMINO COM. BELEN 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

18 0000 007 RIPIADO DE CAMINO COM. 3 DE ABRIL 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

18 0000 008 RIPIADO DE CAMINO COM. GRAN CHACO 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

18 0000 009 RIPIADO DE CAMINO COM. PARAÍSO 25 DE MAYO 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

18 0000 013 RIPIADO DE CAMINO COM. MONTE RICO 0.00 0.00 0.00 0.00%

18 0000 014 RIPIADO DE CAMINO COM. UNIFICADA 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

18 0000 034 RIPIADO DE CALLES ZONA URBANA COMUNIDAD CAINE 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

18 0000 035 PROVISION Y COLOCADO DE TUBOS COMUNIDAD LAS PALMAS 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00%

18 0000 036 RIPIADO DE CALLES ZONA URBANA COMUNIDAD 4 DE MARZO 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%


2.00M BELEN I79,518.60 73,684.05 5,834.55 92.66%


2.00M BELEN I I79,072.00 73,213.28 5,858.72 92.59%


2.00M PORVENIR67,667.60 65,794.14 1,873.46 97.23%


2.00M PALESTINA I I I62,904.00 58,118.11 4,785.89 92.39%

18 17550043300000 000CONST. DE PUENTES ALCANTARILLA DE Hº.Aº EN LAS CENTRALES DE 10A-

10B-11B DEL MUNICIPIO DE CUATRO CAÑADAS 12,876.85 0.00 12,876.85 0.00%

19 0000 000 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 230,000.00 88,577.07 141,422.93 38.51%

19 0000 001 FORTALECIMIENTO DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 230,000.00 88,577.07 141,422.93 38.51%

20 0000 000 GESTION DE SALUD 9,832,010.00 3,426,118.01 6,405,891.99 34.85%

20 0000 001 APOYO FUNCIONAMIENTO DE SALUD 3,313,969.00 1,356,049.91 1,957,919.09 40.92%

20 0000 002 APOYO MISIÓN MILAGRO 0.00 0.00 0.00 0.00%

20 0000 003 APOYO AL PROGRAMA CHAGAS Y DENGUE 110,000.00 109,184.30 815.70 99.26%

20 0000 004 APOYO FUNCIONAMIENTO DE AMBULANCIAS 130,000.00 54,168.01 75,831.99 41.67%

20 0000 005 APOYO CONVENIO BONO JUANA AZURDUY 20,000.00 300.00 19,700.00 1.50%

20 0000 006 DOTACIÓN DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO NUTRIBEBE 200,000.00 49,979.00 150,021.00 24.99%

20 0000 007 DOTACION DE MEDICAMENTOS FARMACIA HOSPITAL MUNICIPAL 200,000.00 93,016.80 106,983.20 46.51%

20 0000 008 MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD JURISDICCION MUNICIPAL 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00%

20 0000 009 APOYO PROGRAMA MI SALUD 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

20 0000 010 APOYO AL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS TBC 26,000.00 13,789.00 12,211.00 53.03%

20 0000 012 APOYO FUNCIONAMIENTO CENTRO DE SALUD 834,584.00 420,003.93 414,580.07 50.32%

20 0000 013 APOYO PROGRAMA VIH Y SALUD REPRODUCTIVA 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00%

20 0000 014 APOYO A PROGRAMA ZOONOSIS 20,000.00 1,054.00 18,946.00 5.27%

20 0000 016 APOYO AL PROGRAMA PAP 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%

20 0000 018 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL DE LOS ANGELES 50,000.00 7,800.00 42,200.00 15.60%

20 0000 025 APOYO PROGRAMA PAI 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%

20 0000 026 APOYO PROGRAMA DE ENFERMEDADES CRONICAS 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%

20 0000 027 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL FLORIDA 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

20 0000 028 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD PUERTO RICO 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

20 0000 029 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD 26 DE AGOSTO 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

20 0000 030 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD MONTE RICO 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

20 0000 031 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD NUEVO PALMAR 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

20 0000 032 EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD NUEVA ESPERANZA 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

20 0000 033 EQUIPAMIENTO POSTA DE SALUD COMUNIDAD EL CAINE 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00%

20 0000 034 EQUIPAMIENTO POSTA DE SALUD COMUNIDAD LOS TRONCOS 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00%

20 0000 099 SERVICIOS DE SALUD UNIVERSAL Y GRATUITA - SUS 2,906,409.00 581,719.06 2,324,689.94 20.02%

20 0000 150 PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS 780,170.00 739,054.00 41,116.00 94.73%

20 17550031200000 000 CONST. CENTRO DE SALUD NUEVO PALMAR 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00%

20 17550042000000 000 AMPL. CENTRO DE SALUD COM. SAN MIGUEL DE LOS ANGELES 48,878.00 0.00 48,878.00 0.00%

20 17550046000000 000CONST. EMBARDADO PERIMETRAL HOSPITAL MUNICIPAL CUATRO

CAÑADAS 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00%


27

21 0000 000 GESTION DE EDUCACIÓN 4,261,064.00 897,437.17 3,363,626.83 21.06%

21 0000 001 GASTOS FUNCIONAMIENTO SECTOR EDUCACIÓN 1,730,101.00 500,539.39 1,229,561.61 28.93%

21 0000 002 MANTENIMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS JURISDICCION MUNICIPALES 350,000.00 269,259.36 80,740.64 76.93%

21 0000 003 APOYO AL PROGRAMA PIAN 240,000.00 59,449.07 180,550.93 24.77%

21 0000 005 DOTACION MATERIAL DIDACTICO JURIDICCION CC 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00%

21 0000 006 FUNCIONAMIENTO CENTROS DE COMPUTO UNIDADES EDUCATIVAS 30,000.00 18,166.67 11,833.33 60.56%

21 0000 007 APOYO DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 30,000.00 11,250.00 18,750.00 37.50%

21 0000 008 PROGRAMA DESAYUNO ESCOLAR URBANO Y RURAL 51.20 0.00 51.20 0.00%

21 0000 009 APOYO AL CENTRO ALTERNATIVO 230,000.00 31,077.60 198,922.40 13.51%

21 0000 010 EQUIPAMIENTO UNIDADES EDUCATIVAS 65,000.00 0.00 65,000.00 0.00%

21 0000 011 MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00%

21 0000 016 APOYO POST-ALFABETIZACION 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00%

21 0000 018PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. SAGRADO

CORAZÓN DE JESÚS21,107.20 0.00 21,107.20 0.00%

21 0000 019 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. SAN ANTONIO 27,744.00 0.00 27,744.00 0.00%

21 0000 020PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. PERLA DEL

ORIENTE31,987.20 0.00 31,987.20 0.00%

21 0000 023PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. NACIONAL

CUATRO CAÑADAS46,022.40 0.00 46,022.40 0.00%

21 0000 024PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. JOSE LUIS

CASTRO27,635.20 0.00 27,635.20 0.00%

21 0000 025 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. 26 DE AGOSTO 23,392.00 0.00 23,392.00 0.00%

21 0000 026PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. SAN MIGUEL

FLORIDA12,294.40 0.00 12,294.40 0.00%

21 0000 029 EQUIPAMIENTOS UNIDADES EDUCATIVAS (B.T.H.) 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00%

21 0000 030 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. CAINE 7,398.40 0.00 7,398.40 0.00%

21 0000 031PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. PUERTO

CESPEDES1,523.20 0.00 1,523.20 0.00%

21 0000 032 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. CANAAN 1,849.60 0.00 1,849.60 0.00%

21 0000 033 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. 4 DE MARZO 3,699.20 0.00 3,699.20 0.00%

21 0000 034PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. MARISCAL

SUCRE2,937.60 0.00 2,937.60 0.00%

21 0000 035PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. GUILLERMO

SANTILLAN1,849.60 0.00 1,849.60 0.00%

21 0000 036PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. NUEVA

ESPERANZA1,523.20 0.00 1,523.20 0.00%

21 0000 037 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. PORVENIR 3,046.40 0.00 3,046.40 0.00%

21 0000 038PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. JUAN PABLO I I

A (INICIAL)22,630.40 0.00 22,630.40 0.00%

21 0000 039PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E.JUAN PABLO I I

'A '(PRIMARIA)79,641.60 0.00 79,641.60 0.00%

21 0000 040 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. 5 DE JUNIO 1,740.80 0.00 1,740.80 0.00%

21 0000 041 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. LINARES 2,611.20 0.00 2,611.20 0.00%

21 0000 042 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. BELEN 9,574.40 0.00 9,574.40 0.00%

21 0000 043 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. LOS TRONCOS 7,724.80 0.00 7,724.80 0.00%

21 0000 044 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. PALESTINA 27,961.60 0.00 27,961.60 0.00%

21 0000 045 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. GRAN CHACO 1,305.60 0.00 1,305.60 0.00%

21 0000 046 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. LOS OLIVOS 1,523.20 0.00 1,523.20 0.00%

21 0000 047 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. LAS PALMAS 2,176.00 0.00 2,176.00 0.00%

21 0000 048PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. SAN MIGUEL

DE LOS ANGELES5,113.60 0.00 5,113.60 0.00%

21 0000 049PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. COORNELIO

SAAVEDRA10,771.20 0.00 10,771.20 0.00%

21 0000 050PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. MARISCAL

ANDRES DE SANTA CRUZ1,523.20 0.00 1,523.20 0.00%

21 0000 051PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. MONTE RICO

'B'6,310.40 0.00 6,310.40 0.00%

21 0000 052 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. PROVIDENCIA 4,243.20 0.00 4,243.20 0.00%

21 0000 053 PROG. MCPAL. ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA U.E. SUEGAY 1,088.00 0.00 1,088.00 0.00%

21 0000 054 APOYO OLIMPIADAS CIENTIFICAS 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%

21 0000 055 APOYO CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL 50,000.00 6,495.00 43,505.00 12.99%

21 0000 056 EQUIPAMIENTO CEA NOEL KEMPF MERCADO 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%

21 0000 057 EQUIPAMIENTO NUCLEOS TECNOLOGICOS PRODUCTIVOS - BTH 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00%

21 0000 058 APOYO FERIAS PEDAGÓGICAS UNIDADES EDUCATIVAS 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00%

21 0000 088 FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACIÓN CIVICO PATRIÓTICA 3,963.00 1,200.08 2,762.92 30.28%

21 17550045500000 000 CONST. BATERIA DE BAÑOS U.E COMUNIDAD SAN MIGUEL DE LOS ANGELES 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00%

21 17550045600000 000CONST. ENMALLADO PERIMETRAL U.E. PALESTINA BARRIO CAMPO

VERDE 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00%

21 SIN SISIN 000 CONSTRUCCIÓN DE SALA DE COMPUTACIÓN U.E. MONTE RICO 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%


28

22 0000 000 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 1,239,430.56 191,216.17 1,048,214.39 15.43%

22 0000 001 APOYO AL DEPORTE JURISDICCIÓN MUNICIPAL 230,000.00 72,480.43 157,519.57 31.51%

22 0000 002 JUEGOS PLURINACIONALES CLASIFICATORIOS 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

22 0000 003APOYO JUEGOS DEPORTIVOS PLURINACIONALES PRIMARIO Y

SECUNDARIO PRIMERA FASE196,000.00 0.00 196,000.00 0.00%

22 0000 004 APOYO ESCUELA MUNICIPAL DEPORTE 122,000.00 33,021.17 88,978.83 27.07%

22 0000 005 APOYO OLIMPIADAS ESTUDIANTILES NIVEL INICIAL 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%

22 0000 006 APOYO OLIMPIADAS ESTUDIANTILES CEAS 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00%

22 0000 008 APOYO OLIMPIADAS ESTUDIANTILES NIVEL INICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00%

22 0000 014 DOTACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO UNIDADES EDUCATIVAS 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%

22 17550042400000 000 CONST. GRADERÍAS CANCHA POLIFUNCIONAL COM. LOS OLIVOS 69,870.90 41,921.45 27,949.45 60.00%

22 17550044900000 000CONST. CUBIERTA PARA GRADERÍAS CANCHA DE FUTBOL SAN ANDRES

48,673.77 43,793.12 4,880.65 89.97%

22 17550045200000 000CONST. TINGLADO CANCHA POLIFUNCIONAL BARRIO ORIENTAL

COMUNIDAD 26 DE AGOSTO32,885.89 0.00 32,885.89 0.00%

22 17550045700000 000 CONST. GRADERIA CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUERTO RICO 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00%

22 17550045800000 000 CONST. GRADERIA CANCHA POLIFUNCIONAL COMUNIDAD LOS OLIVOS LADO ESTE 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00%

22 17550045900000 000 CONST. GRADERIA CANCHA POLIFUNCIONAL COMUNIDAD 26 DE AGOSTO 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00%

23 0000 000 PROMOCION Y CONSERVACION DE CULTURA Y PATRIMONIO 130,000.00 69,933.34 60,066.66 53.79%

23 0000 001 APOYO ACTIVIDADES CULTURALES JURISDICCIÓN MUNICIPAL 130,000.00 69,933.34 60,066.66 53.79%

25 0000 000 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA MUJER 1,469,095.00 394,707.55 1,074,387.45 26.87%

25 0000 001 APOYO FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES DE GENERO 70,000.00 25,504.20 44,495.80 36.43%

25 0000 002 APOYO ORGANIZACIÓN DE MUJERES (INTERCULTURALES) 30,000.00 549.50 29,450.50 1.83%

25 0000 003 APOYO AL SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPAL (SLIM) 225,000.00 84,848.83 140,151.17 37.71%

25 0000 004 SERVICIO LEGAL INTEGRAL MUNICIPALES IDH D.R. 2145 13,872.00 0.00 13,872.00 0.00%

25 0000 005 APOYO CENTRO DE CAPACITACIÓN CUATRO CAÑADAS 94,727.00 3,000.00 91,727.00 3.17%

25 0000 006 APOYO FUNCIONAMIENTO ADULTO MAYOR 30,000.00 147.60 29,852.40 0.49%

25 0000 008 APOYO ORGANIZACION DE MUJERES (EMPRENDEDORAS) 20,000.00 1,000.00 19,000.00 5.00%

25 0000 009 APOYO ORGANIZACION DE MUJERES (BARTOLINA SISA) 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00%

25 0000 010 APOYO ORGANIZACIÓN DE MUJERES (ARTESANAS, MIXTAS, CLUB DE

MADRES)

35,000.00 1,500.00 33,500.00 4.29%

25 0000 011 APOYO PROGRAMA UMADIS. 70,000.00 32,894.17 37,105.83 46.99%

25 0000 088 RENTA DIGNIDAD 594,496.00 180,013.25 414,482.75 30.28%

25 0000 089 AYUDA ECONOMICA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 271,000.00 65,250.00 205,750.00 24.08%

26 0000 000 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 210,000.00 93,425.25 116,574.75 44.49%

26 0000 001 APOYO DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 210,000.00 93,425.25 116,574.75 44.49%

27 0000 000 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 120,000.00 50,117.34 69,882.66 41.76%

27 0000 001 APOYO FUNCIONAMIENTO TRAFICO Y TRANSPORTE 120,000.00 50,117.34 69,882.66 41.76%

28 0000 000 DEFENSA DEL CONSUMIDOR 126,000.00 51,342.34 74,657.66 40.75%

28 0000 001 APOYO FUNCIONAMIENTO INTENDENCIA MUNICIPAL 126,000.00 51,342.34 74,657.66 40.75%

29 0000 000 SERVICIO DE FAENEADO DE GANADO 486,700.00 226,906.52 259,793.48 46.62%

29 0000 001 FUNCIONAMIENTO MATADERO MUNICIPAL 486,700.00 226,906.52 259,793.48 46.62%

31 0000 000 GESTION DE RIESGOS 61,900.00 10,600.00 51,300.00 17.12%

31 0000 001 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES 61,900.00 10,600.00 51,300.00 17.12%

33 0000 000 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 140,100.00 64,465.42 75,634.58 46.01%

33 0000 001 FORTALECIMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA 133,164.00 64,465.42 68,698.58 48.41%

33 0000 080 FORTALECIMIENTO A LA FELCV 6,936.00 0.00 6,936.00 0.00%

34 0000 000 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,293,344.00 478,468.87 814,875.13 36.99%

34 0000 001 ADQUISICION DE SEGUROS PARQUE AUTOMOTOR 190,000.00 34,062.24 155,937.76 17.93%

34 0000 002 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 413,340.00 189,731.16 223,608.84 45.90%

34 0000 003 ELABORACIÓN AUDITORIAS DE CONFIABILIDAD E IDH 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00%

34 0000 004 APOYO AL RESPONSABLE SECCION VEHICULOS RUAT 45,000.00 17,606.67 27,393.33 39.13%

34 0000 005 APOYO UNIDAD DE COMUNICACION 150,000.00 63,641.00 86,359.00 42.43%

34 0000 007 FORTALECIMIENTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 200,000.00 94,888.13 105,111.87 47.44%

34 0000 008 APOYO UNIDAD DE ASESORIA LEGAL 70,000.00 18,493.33 51,506.67 26.42%

34 0000 023 CONSULTORIAS PARA ELABORACION DE PROYECTOS 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00%

34 0000 088 SISTEMA ASOCIATIVO MUNICIPAL 75,004.00 6,250.34 68,753.66 8.33%

34 0000 099 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL (PYCS) 50,000.00 3,796.00 46,204.00 7.59%

97 0000 000 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ACTIVOS FINANCIEROS 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00%

97 0000 001 PREVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00%

99 0000 000PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - DEUDAS DE

FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN1,346,054.00 673,024.48 673,029.52 50.00%

99 0000 001DEUDAS DE INVERSIÓN ( CREDITO FNDR MERCADO MUNICIPAL Y

MAQUINARIA)1,346,054.00 673,024.48 673,029.52 50.00%

36,189,409.46 10,863,385.97 25,326,023.49 30.02%TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO INVERSIÓN Y FUNCIONAMIENTO


29

En síntesis podemos indicar lo siguiente:

El cuadro expuesto referente a la ejecución presupuestaria de gastos nos

muestra que del presupuesto Bs. 36.189.409,46 (Treinta y seis millones ciento

ochenta y nueve mil cuatrocientos nueve 46/100) el Gobierno Municipal

ejecutó o gasto un monto de Bs. 10.863.385,97 (Diez mil ochocientos sesenta

y tres mil trescientos ochenta y cinco 97/100) con un saldo por ejecutar de

Bs.25.326.023,49 (Veinticinco mil trescientos venitiseis mil veintitrés 49/100)

haciendo en porcentaje de ejecución del 30.02%.

CONCLUSIONES

Después de haber transcurrido el primer semestre de la gestión 2020, y una

vez evaluada todas las acciones ejecutadas, se concluye en lo siguiente:

La Ejecución Presupuestaria de Recursos o Ingresos en el periodo es

regular, con una ejecución presupuestaria de recursos del 32.68%.

En Recursos Propios que son ingresos que Genera el Gobierno Municipal

en el periodo es regular, con una ejecución de recursos del 29,75%.

La ejecución de los gastos de funcionamiento tanto del Ejecutivo

Municipal como del H. Concejo Municipal se enmarcan dentro de los

porcentajes establecidos y la ejecución del total de los gastos de

funcionamiento del 34.47%.

Se cumplió los compromisos de pago de deudas contraídas en las

anteriores gestiones por el Gobierno Municipal.

La Ejecución Presupuestaria de gastos en el periodo de enero a junio, se

tiene una Ejecución Presupuestaria de Gastos del 30.02%.

PRESUPUESTO VIGENTE EJECUTADO % EJECUCIÓN

36,189,409.46 10,863,385.97 30.02%

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GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL CUATRO CAÑADAS Dirección …