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GOBIERNO DE EL SALVADOR

ESTE DOCUMENTO

::5l:lRE2Hospital Nacional Rosales UNIDAD DE ADQUISICIONES

PREVIsloN No:54107

UAcl del Hospital RosalesY CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

LugaryFecha: I Sansalvador,25deFebrerodel2021

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE NIT

SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE 06141703 061090C.V.

CANTIDADUNIDAD DE

DESCRIPcloNPRECIO VALOR

MEDIDA- UNITARIO TOTAL

LINEA:0202 Atenci6n HosDitalaria--NO HAY EN EXISTENCIA

E SOLICITA: CODIGO: 7-02-10013. CODIGO DE LA ONU: 30103605.

ABLONCILLO DE PINO DE 5 VARAS OBJ ESPECIF. : 54103

25 C/UABLONCILL0 DE PINO DE 5 VARAS

$18.75 $468.75

- -E SOLICITA: CODIGO: 7-02-10185. CODIG0 DE LA 0NU: 30103607.

- -OSTANERA DE PINO DE 5 VARAS OBJ ESPECIF. : 54103

20 C/UE OFRECE: COSTANERA DE PINO DE 5 VARAS

$6.00 $120.00

- -E SOLICITA: CODIGO: 7-02-10289. CODIGO DE LA ONU: 11122001.

- -PLYWOOD BANACK CLASE 8 DE 4" x 8" x % ``, PLIEGO

OBJ ESPECIF, : 54103

40 C/UE OFRECE: PLYWOOD BANACK CLASE "a" DE '/a 4 X 8 PIES

$16.25 $650.00

- -SE SOLICITA: CODIGO: 7-02-10292. CODIGO DE LA ONU: 11122001.

- -PLYWOOD BANACK CIASE a DE 4" x 8" x 1/2'', PLIEG

OBJ ESPECIF. :,54103

14.® C/UE OFRECE: PLYWOOD BANACK CLASE "a" DE 1/2 " 4 x 8 PIES

$28.75 $402.50


- -PLYWOOD BANACK CLASE 8 DE 4" x 8" x 3/4", PLIEG

OBJ ESPECIF. : 54103

10 C/UE OFRECE: PLYWOOD BANACK CLASE "a" DE 3/4 4 x 8 PIES

$41.25 $412.50

- -E SOLICITA: C®DIGO: 7-02-10315. CODIGO DE LA ONU: 30162001.

- -FORMICA COLOR BLANCO BRILLANTE, PllEG0 0BJ ESPECIF. : 54103

10 C/UE OFRECE: FORMICA COLOR BLANCO BRILLANTE,

$16.00 . $160.00


- -PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL BANDERA OBJ ESPECIF. : 54107

10 GLN

E OFRECE: PINTURA EXCELL0 ACEITE COLOR AZUL BANDERA W.S.$ 31.00 $ 310.00


- -PINTURA DE ACEITE COLOR BLANC0 0BJ ESPECIF. : 54107

25 GLNE 0FRECE: PINTURA EXCELLO ACEITE COLOR BLANC0 S.W. $ 31.00 $ 775.00


- -PINTURA DE ACEITE COLOR CAFE OBJ ESPECIF. : 54107

10 GLNE OFRECE: PINTURA EXCELLO ACEITE COLOR CAFE TABACO S.W. $ 31.00 $ 310.00


- -PINTURA DE ACEITE COLOR MARFIL OBJ ESPECIF. : 54107

10 GLNE OFRECE: PINTURA EXCELL0 ACEITE COLOR MARFIL CONCHA S.W. • $ 31.00 $ 310.00

- -E SOLICITA: CODIGO: 7-02-13300. CODIGO DE LA 0NU: 31211803.

- -OLVENTE MINERAL OBJ ESPECIF. : 54107

25 GLNE OFRECE. SOLVENTE MINERAL $ 6.50 $ 162.50


- -HINNERCORRIENTE OBJ ESPECIF. : 54107

15 GLNE OFRECE: THINNER CORRIENTE $ 6.00 $ 90.00


- -PINTURA DE AGUA COLOR BLANCO OBJ ESPECIF. : 54107

30 GLN

E OFRECE: PINTURA EXCELLO AGUA COLOR BLANCO SHERWIN$ 24.00 $ 720.00

'|LIAMS


- -PINTURA DE AGUA Colon BLANCO HUES0 0BJ ESPECIF. : 54107

30` GLN

E OFRECE: PINTURA EXCELLO AGUA COLOR BLANCO HUES `$ 24,oo$ 720.00

HERWIN WILLIAMS


- -PINTURA DE ACEITE COLOR CELESTE OSCURO, PREPARAD


50 GLN

E OFRECE: PINTURA EXCELLO ACEITE PREPARADA CELESTE$ 38.00 $ 1,900.00

OSCURO S.W.


- -PINTURA DE ACEITE COLOR CELESTE SUAVE, PREPARAD


64 GLN

E OFRECE: PINTURA EXCELL0 ACEITE PREPARADA COLOR CELESTE$ 38.00 $ 2,432.00

UAVE S.W.

-E SOLICITA: CODIGO: 7-02-13403. CODIGO DE LA ONU: 31211704.

- -ELLADOR INDUSTRIAL PARA MADERA SE REQUIERE GALON


5 GLNSE OFRECE: SELLADOR SuPER CONCENTRAD0 S.W. P/MADERA $ 21.50 $ 107.50


- -BROCHA DE 1" OBJ ESPECIF. : 54199

50 C/UE OFRECE: BROCHA DE 1" M/TRUPER $ 0.35 $ 17.50

E SOLICITA: CODIGO: 7-02-11608. CODIGO DE LA ONU: 31162403.

-BISAGRA DE PRESION PARA PANTRY. ESPECIFICACIONES TECNICAS,

E REQUIERE: VISAGRA CON VAIVEN PARA PANTRl, COLOR BRONC


40 PARE OFRECE: BISAGRA PARA PANTRY CON VAIVEN BRONCE TW $ 0.50 $ 20.00

E SOLICITA: CODIGO: 7-02-11608. CODIGO DE LA ONu: 31162403.

-BISAGRA DE PRESION PARA PANTRY. ESPECIFICACIONES TECNICAS,

E REQUIERE: VISAGRA CON VAIVEN PARA PANTRl, COLOR DORAD


40 PARE OFRECE: BISAGRA PARA PANTRY CON VAIVEN DORADA 11^/ $ 0.50 $ 20.00

- -E SOLICITA: CODIGO: 7-02-13308. CODIG0 DE LA 0NU: 31211906.

- -RODILLO COMPLET0 0BJ ESPECIF. : 54199

25 C/UE OFRECE: BANDEJA CON RODILLO Y FELPA TRUPER $ 3.25 $ 81,25


- -CHAPA DE PARCHE DERECHA OBJ ESPECIF. : 54112

20 C/UE 0FRECE: CHAPA DE PARCHE DERECHA MWALE $ 23.30 $ 466.00

- -E SOLICITA: CODIGO: 7-02-08521. CODIGO DE IA ONU: 31162402.

- -CHAPA DE PARCHE izQuiERDA Oed EspEciF. : 54112

20 C/UE OFRECE: CHAPA DE PARCHE IZQUIERDA M/YALE $ 23.30 $ 466.00

- -E SOLICITA: CODIGO: 7-02-08525. CODIG0 DE LA ONU: 31162402.

- -CHAPA CILINDRICA CON LLAVE OBJ ESPECIF. : 54112

40 C/UE OFRECE: CHAPA CILINDRICA CON LLAVE SOPRANO $ 6.70 $ 268.00


- -PORTA CANDADO DE 4" OBJ ESPECIF. : 54112

25 C/UE OFRECE: PORTA CANDADO DE 4" TW\1 $ 0.20 $ 5.00

- -E SOLICITA: CODIGO: 7-02-12019. CODIGO DE LA ONu: 31162006.

- -CLAV0 CORRIENTE DE %" CON CABEZA OBJ ESPECIF. : 54112

10 LBE OFRECE: CLAVO CORRIENTE DE %" CON CABEZA $ 0.85

` $ 8.50


- -CLAVO CORRIENTE DE 21/2" CON CABEZA OBJ ESPECIF. : 54112

20 LBE OFRECE: CLAVO CORRIENTE DE 21/2" CON CABEZA $ 0.75 $ 15.00

TOTAL.... $ 11,418.00

SON: Once mil cuatrocientos dieciocho 00/100 d6lares

OBSERVACION: FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DfAS. PRECIO INCLUYE IVA. PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES.

UNIDAD SO LICITANTE: DEPARTAMENTO DE MANTENl MIENTO. SOLICITUD N° 033/2021. ADMIN lsTRADOR DE LA

ORDEN DE COMPRA: SR. JUAN ANTONIO ORELLANA (TELEFONO: (2231-9223 CORREO ELECTRONICO:

[email protected]) FACTURAR A NOMBRE DE: HOSPITAL NACIONAL ROSALES RECURSOS PROPIOS.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE ARTICULOS GENERALES

LUGAR DE NOTIFICACIONES: PBX DE LA EMPRESA: 2245-8300 / 7602-5554''CORREO ELECTRONICO: [email protected] ferreteria [email protected]

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cJ¢*C'J0+c'\±£ // Suministrante

ELchorchporvordiha/

Cliusula Primera: Las partes. Son parte en la presente orden de compra por parte del Hospital Nacional Rosales, el Titular, y por parte del suministrante, el propietario, el

Representante Legal, Apoderado, o la persona que suscrfue la presente orden de compra, en el unmo caso se entiende que se realiza por mandato de la empresa, sociedad o

persona natural y se aplican las reglas del mandato establecidas en el Titulo XXIX Capitulo I del C6digo Civil en lo que se le fuere aplicable.Cldusula Segunda: Documentos Contractuales. Es convenido que forma parte integrante de esta orden de compra, con plena fuerza obltgatoria para las partes, los documentos

siguientes: a) La sollcitud de compra; b) La solicitud de cotizaci6n; c) La Oferta del Contratista; dy Interpretaci6n e lnstnicci6n sobre la forma de cumplir las obligaciones

formuladas por el Hospital; I) Las Garantias, si las hubiere; g) Las Modificativas; y h) Otros documentos que se generen de la presente orden de compra. La Presente orden de

ccompra y sus anexos prevalecefa en caso de discrepancia, sobre los documentos antes mencionados y estos prevaleceran de acuerdo al orden indicado. Estos documentos forman

pparte integra de la orden y lo plasmado en ello es de estricto cumplimiento.Clausula Tercera: Condicrones Especiales. El suministrante se obliga a cumplir las condiciones especiales siguientes: a) Los precios ofertados se consideran firmes e incluye los

impuestos y pagos de analisis y otros gastos si fuere nece§ario para la entrega del bien o servicio; b) ha responsabilidad del Contratista por dafios o periuieios y Vicios Ocultos,

prescribifa en los plazos establecidos en el Derecho Comiln; c) A someterse a las disposiciones legales del pals, aplicables al negocio de que se trata, renunciando a entablarreclamaciones por whs que no sean establecidas por las leyes de EI Salvador.

Clfusula Cuarta: Plan de Entrega. EI Contratista se obliga a entregar o brindar el Servicio en el Plazo sefialado en la presente Orden de Compra, el plazo de entrega

corresponde al tiempo en dias calendario en que el Suministrante se obliga a entregar los suministro en (EL LUGAR DE LA ENTREGA) sehalado en la presente orden decompra contado§ despues de la fecha en que el Suministrante reciba la Orden de Compra debidamente legalizada; al memos que se especifique lo contrario y se establezca que los

dias son hat)iles; la UACI vigilat el exacto cunxpliniento de la presente Orden de Compra, comprometiendose por su parte a declarar solvente al Suministrante de sus

obligaciones, despues de haber recibido los suministros en su totalidad y a entera sadsfacci6n, previa aceptaci6n del lugar de recepci6n y/o Unidad Solicitante.

Clausula Quinta: Atrasos y Prfroga de Plazo. Cuando el suministrante se le presenten circunstancias que no le permitieren cumplir con el plazo de entrega del equipo, cuya

causa son de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas y documentadas, la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Instit`icional (UACI), a travds del Titular

pods extender el plazo. EI Contratista presentat por escrito su solicitud de pr6rroga dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha en que ocurra ha causa quejustifique dicha peticich. En caso de no hacer tat notificacich en el plazo establecido, esta omisi6n sera raz6n suficiente para que el Titular declare improcedente la solicitud de

pr6rroga del plazo contractual. NInguna Pr6IToga le sera concedida al contratista por demora o suspension, ocasionada por culpa del mismo, o por incumplimiento de sus

proveedores, salvo que estos tuvieren causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidemente justificas y documentados. La Pr6IToga del plazo contractual de entrega seraestablecida y formalizada a travds de una Resoluei6n o instrumento modificativo autorizado por el Titular del Hospital y no clara dereeho al suministrante a compensaci6n

econ6mica. Las pr6iTogas de plazo no se darin por atrasos causados por negligencia del suministrante, al solicitar pedidos para equipo o materiales sin la suficiente anticipaci6n

para asegurar su entrega a tiempo por no contar con el personal suficiente o por atrasos imputables a sus contratistas.Cldusula Sexta: Condicich y Forma de Pago. La cancelaci6n se hard en la Unidad Financiera lnstitucional UFI, del Hospital Nacional Rosales, el pago sera en D6lares de

Estados Unidos de Amchca, previo al requerimiento de fondos expresados en d6lares por la UFI, y con ha presentaci6n de duplicado cliente y ocho copia de las facturas,

debidamente firmadas y selladas de recibido, acta de recepci6n, copia de las fianzas cuando este expresadamente establecido en la orden de compra la presentaci6n de estas.

Clfusula S€ptima: Cesi6n. Queda expresamente prohibido al contratista traspasar o ceder a cualquier Titulo, los derechos y obligaciones que emanen de la presente orden de

compra, la trasgresi6n de esta disposici6n darn lugar a fa caducidad de la orden de compra.

Clausula Octava: Prohibiciones. No se podi contratar directa o indirectamente con aquellas personas naturales o juridicas, que tenga cualquiera de los impedimentoscontenidos en los artfculos: 28, 26, 158 y 159 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administraci6n Ptolica.

C16usula Noveun: Multas por Atrasos. Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sue obligaciones contractuales por causa imputables al mismo, podra

declarar la caducidad de ha orden de compra o imponer el pago de una multa por cada dia de retraso de confomidad al art{culo 85 de la Ley de Adquisiciones y Contratacionesde la Administracich Pthlica. En el caso que existiere un incumplimiento total o parcial se le aplicara el 12% en concepto de multa sobre el monto.

Cliusula D6cima: Solueich de Conflictos. Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretaci6n o ejecuci6n de la Orden de Compra, las parles fas resolve fan de

manera amigable o sea por el aneglo directo y de acuerdo a to dispuesto en los articulos No. 163 y 164 de la Ley de Adquisieiones y Contrataciones de la Administracich

Pthlica. De no llegar a acuerdo alguno, debera ser sometida para decisi6n final al proceso de arbitra]e, de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo Tercero de la Ley de Mediaci6n,

Conciliacich y ifroitraje.

Cliusula Decima Primera: Recepci6n del Bien o Servicio. El lugar de entrega sera el sefialado en la presente orden de compra y cuando se realizari en los respectivos

almacenes, el horario de atenci6n es de 8roo am a 12 md. Y por la tarde previa coor¢inaci6n con el almacch. Si se tratare de bienes o servicios que requiere de la comparecencia

de un T6chico o Especialista se dejafa constancin en el Acta de Recepci6n.

Clf usula D6cima Segunda: Terminaci6n de la Orden de Compra. EI Hospital podra dar por extinguich la orden de compra y podfa anularla total o parcialmente, sin

responsabilidad alguna de su parte, ouando ocurra cualquiera de las situaciones siguientes: a) La mora del suministrante en el cumplimiento de los plazos de entrega o de

cualquier obligaci6n contractual; b) EI Suministrante entregue el equipo, producto o servicio con inferior calidad a lo ofertado, o no cumple con las condiciones pactadas en esta

orden de compra; c) Nb rinda el suministrante las garantias dentro del plazo acordado en esta orden de compra y que se le.haya requerido; dy Por mutuo acuerdo entre anbas

partes o por el vencimiento de la misma.Clfusula Decima Te+cera: Modificaciones. Si en la ejecJcich de la presente orqen de compra hubiere necesidad de introdueir modificaciones, estas no podran llevarse a cabo,

sin ha autorizacich del Titular del Hospital, y se formalizafa a tra\/6s de Resoluei6n Modificativa que ameritare el caso, queda entendido que el Hospital se reserva el derecho de

modificar el cifrado presupuestario a fin de poder ejecutar la obligacich sin autonzacich del suministrante, para tal efecto se emitira una Resolucich Modificativa.

Clfusula I)6cim.Cuarta: Vigencia. La presente orden de compra entrara en vigeneia a partir de la fecha de su firma y los plazos contractuales se contardn a partir de su

distribuci6n al suministrante.

Clausula D6cilm Quinta: Legislaci6n. Para los efectos legales de la presente orden de compra, las partes mos sometemos a disposiciones de las Leyes Salvadorefias.

Cliusula D6ci" Sexta: Notificaciones. Las notificaciones entre las partes deberan hacerse por escrito y tendran efecto a partir de la fecha de su recepci6n en las direcciones

que a continuacich se indican: EI Hospital Nacional Rosales: Final Calle Arce y Veinticinco Avenida Norte, Sun Sal`/ador. Y el Contratista: en la direcci6n, fax, telefono o correoelectr6nico que haya proporeionado seghn el registro de proveedores u oferta.

Cldusula Irecim Septima: Administrador de Orden de Compra. Segiln el Art. 82 BIS de la LACAP, sera: Responsable de todas las funciones establecidas en el referido

articulo.

Clausula D6cilna Octava: rsi durante la ejecucich de la Orden de Compra se comprobare por la Direccfon General de lnspeccich de Trabajo del Ministerio de Trabajo yPrevisich Social, incumplimiento por parte de (i)J!a) contratista a la normativa que prohibe el trabajo infantil y de protecci6n de la persona adolescente trabajadora, se debera

tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el AI1.160.de la LACAP para determinar el cometimiento o ho durante la ejecuci6n de la orden de compra de la conducta

tipificada cono causal de inhabilitaci6n en el Art.158 Romano V literal b) de la LACAP relativa a la invocaci6n de hechos falso para obtener la adjudicaci6n de la contrataci6n.

Se entenderi por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Direcci6n General de lnspecci6n de Trabajo, si durante el trinite de re inspecci6n se determina

que hubo subsanaci6n por haber cometido una infracci6n, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este dltimo caso deberi finalizar el procedimiento

para conocer la resolueich final".Clausula Decima Novena: Cualquier Observaci6n o denuncia sobre dicho proceso de contratacich pods realizarse directamente al Observatorio de Compras Ptolicas al corTeo

electr6nico observatorio. unac@mh rob. sv.

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