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GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 0.8433 ÍNDICE 1 3 6
PROPÓSITO
PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL INCREMENTADA Y
BIENESTAR INTEGRAL MEJORADO DE LAS FAMILIAS CAMPECHANAS
100% PORCENTAJE 1 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
ELABORADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD)
PORCENTAJE DE LOCALIDADES DE 100 Y MÁS HABITANTES
BENEFICIADAS EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE
LOCALIDADES DE 100 Y MÁS
(LOCALIDADES BENEFICIADAS DE 100 Y MÁS HABITANTES / TOTAL DE LOCALIDADES DE 100 Y MÁS
HABITANTES) *100
COMPONENTECOMPUTADOR@MIGA TU
CONEXIÓN SOLIDARIA
PORCENTAJE ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN RELACION A LA MATRICULA DE EDUCACION
PRIMARIA PUBLICA Y NO BENEFICIADOS CON OTRO
PROGRAMA SIMILAR
(ESTUDIANTES BENEFICIADOS / TOTAL DE ESTUDIANTES DE PRIMARIAS PUBLICAS
NO BENEFICIADOS CON OTROS PROGRAMAS) *100
PORCENTAJE DE ALUMNOS SOBRESALIENTES
BENEFICIADOS CON RELACION A LAS SOLICITUDES DE LOS QUE
SI CUMPLEN CON LOS REQUISITOS
(NUMERO DE ALUMNOS SOBRESALIENTES BENEFICIADOS / TOTAL
DE ALUMNOS QUE SI CUMPLERON CON LOS REQUISITOS) *100
03 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL
074 DESARROLLO HUMANO Y ASISTENCIA SOCIAL
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
SERVICIO SOCIAL SOLIDARIO 40% PORCENTAJE 2 1 6
COMUNIDAD SOLIDARIA 100% PORCENTAJE 2 1 6
CASA DE SALUD SOLIDARIA 100% PORCENTAJE 2 1 6
APOYO ESCOLAR SOLIDARIO 100% PORCENTAJE 2 1 6
ESCUELA SOLIDARIA 100% PORCENTAJE 2 1 6
INTEGRACIÓN SOLIDARIA 100% PORCENTAJE 2 1 6
PORCENTAJE DE COMITES CREADOS CON RELACION A LOS
PROGRAMADOS
(COMITES CREADOS / COMITES PROGRAMADOS) *100
PORCENTAJE DE CREDITOS OTORGADOS ENTRE LOS
PROGRAMADOS
(NUMERO DE CREDITOS OTORGADOS /NUMERO DE CREDITOS PROGRAMADOS)
*100
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
PORCENTAJE DE ALUMNOS APOYADOS CON RELACION A
LOS QUE SI CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL
SERVICIO SOCIAL
(NUMERO DE ALUMNOS APOYADOS / TOTAL DE ALUMNOS QUE SI CUMPLEN
CON LOS REQUISITOS) *100
PORCENTAJE DE COMITES CREADOS CON RELACION A LOS
PROGRAMADOS
(COMITES CREADOS / COMITES PROGRAMADOS) *100
PORCENTAJE DE COMITES CREADOS CON RELACION A LOS
PROGRAMADOS
(COMITES CREADOS / COMITES PROGRAMADOS) *100
PORCENTAJE ESTUDIANTES BENEFICIADOS EN RELACION A LA MATRICULA DE EDUCACION
PRIMARIA PUBLICA Y NO BENEFICIADOS CON OTRO
PROGRAMA SIMILAR
(ESTUDIANTES BENEFICIADOS / TOTAL DE ESTUDIANTES DE PRIMARIAS PUBLICAS
NO BENEFICIADOS CON OTROS PROGRAMAS)*100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
SEGUIMIENTO Y CONTROL FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS
CONVENIDOS100% PORCENTAJE 2 4 3
SEGUIMIENO DE LOS PROGRAMAS SOLIDARIOS
100% PORCENTAJE 2 4 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
PORCENTAJE DE LIBERACIÓN Y COMPROBACIÓN DE RECURSOS AUTORIZADOS Y APROBADOS
REALIZADOS DE LOS PROGRAMAS SOLIDARIOS CON
RELACION A LOS PROGRAMADOS
(TOTAL DE RECURSOS LIBERADOS Y COMPROBADOS / TOTAL DE RECURSOS
AUTORIZADOS Y APROBADOS)*100
PORCENTAJE DE LOS RECURSOS LIBERADOS Y EJERCIDOS CON RELACIÓN AL MONTO DE LOS
RECURSOS CONVENIDOS
(TOTAL DE LOS RECURSOS LIBERADOS Y EJERCIDOS / TOTAL DE RECURSOS
CONVENIDOS)*100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINCOORDINAR LA ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA TRIBUTARIA DE LA HACIENDA PÚBLICA
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOFEDERALISMO FISCAL Y HACENDARIO
COORDINADO100% PORCENTAJE 1 1 6
FEDERALISMO FISCAL Y HACENDARIO 100% PORCENTAJE 2 1 3
ANTEPROYECTOS FORMULADOS, JUICIOS Y RECURSOS RESUELTOS
ASESORÍAS IMPARTIDAS EN DEFENSA DEL INTERÉS FISCAL DEL ESTADO Y DE
LA SECRETARÍA
100% PORCENTAJE 2 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
PORCENTAJE DE ACUERDOS SOLUCIONADOS
(ACUERDOS SOLUCIONADOS/ACUERDOS SOLICITADOS)
PORCENTAJE DE DESEMPEÑO PÚBLICO ADMINISTRATIVO
(ACUERDOS SOLUCIONADOS/ ACUERDOS SOLICITADOS)
COMPONENTE
PORCENTAJE DE ACUERDOS GESTIONADOS EN RELACION A LOS
SOLICITADOS
(ACUERDOS SOLUCIONADOS/ACUERDOS SOLICITADOS)
PORCENTAJE DE DEFENSA DEL INTERES FISCAL ATENDIDAS EN
RELACION A LAS PROGRAMADAS
(DEFENSA DEL INTERES FISCAL ATENDIDAS/DEFENSA DEL INTERES FISCAL
PROGRAMADAS) * 100
04 SECRETARÍA DE FINANZAS
001 ADMINISTRACIÓN FINANANCIERA TRIBUTARIA Y COORDINADA
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN EFICIENTAR LA RECAUDACIÓN PÚBLICA 30% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOINGRESOS RECAUDADOS
INCREMENTADOS100% PORCENTAJE 1 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
20% PORCENTAJE 2 4 6
DERECHOS DERIVADOS DE ACTOS O ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE
INGRESOS100% PORCENTAJE 2 1 6
IMPUESTOS COORDINADOS FEDERALES
100% PORCENTAJE 2 1 6
IMPUESTOS ESTATALES 100% PORCENTAJE 2 1 6
SERVICIOS Y ATENCIÓN A CONTRIBUYENTES
100% PORCENTAJE 2 1 6
PORCENTAJE DE AVANCE DE RECAUDACION EN IMPUESTOS
ESTATALES
(AVANCE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS ESTATLES / AVANCE DEL ESTIMADO EN
IMPUESTOS ESTATALES) X 100
PORCENTAJE DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS
CONTRIBUYENTES ATENDIDOS / CONTRIBUYENTES PROGRAMADOS * 100
COMPONENTE
ADMINISTRAR LOS FONDOS PUBLICOS ESTATALES
PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS
TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS / TOTAL DE RECURSOS PROGRAMADOS * 100
TASA DE VARIACIÓN DE PARTICIPACIONES
[(TOTAL DE PARTICIPACIONES EN EL AÑO/TOTAL DE PARTICIPACIONES EN EL AÑO
ANTERIOR)-1] * 100
PORCENTAJE DE AVANCE DE RECAUDACIÓN EN DERECHOS
DERIVADOS DE ACTOS U ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS
(AVANCE DE RECAUDACIÓN EN DERECHOS DERIVADOS DE ACTOS U ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE INGRESOS) / AVANCE DEL
ESTIMADO EN RECAUDACIÓN DE DERECHOS DERIVADOS DE ACTOS U ACCIONES DE LA
DIRECCION DE INGRESOS) X 100
PORCENTAJE DE AVANCE DE RECAUDACION IMPUESTOS COORDINADOS FEDERALES
(AVANCE DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS COORDINADOS FEDERALES / AVANCE DEL ESTIMADO EN IMPUESTOS COORDINADOS
FEDERALES) X 100
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
TASA DE VARIACIÓN DE CONTRIBUYENTES ATENDIDOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
((CONTRIBUYENTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL / CONTRIBUYENTES ATENDIDOS EN EL
AÑO ANTERIOR)-1) X 100
PORCENTAJE DE RECAUDACIÓNTOTAL RECAUDADO EN IMPUESTOS
ESTATALES / TOTAL ESTIMADO EN IMPUESTOS ESTATALES * 100
04 SECRETARÍA DE FINANZAS
002 RECAUDACIÓN PÚBLICA EFICIENTE
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN COMBATE A LA EVASIÓN FISCAL 1.18% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
FISCALES EFICIENTADO96% PORCENTAJE 1 1 6
0.85% PORCENTAJE 1 1 6
100% PORCENTAJE 1 1 6
$ 6.00 PESOS 1 4 6
PROYECTO DE FISCALIZACIÓN CONCURRENTE
0.7785% PORCENTAJE 1 1 6
RECUPERACIÓN DE CIFRAS COBRADAS POR CADA PESO
INVERTIDO EN LA FISCALIZACIÓN (RENTABILIDAD)
CIFRAS COBRADAS / PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS *
100
COBERTURA DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL UNIVERSO DE
CONTRIBUYENTES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA (PRESENCIA FISCAL)
CONTRIBUYENTES REVISADOS / UNIVERSO DE COTRIBUYENTES SIN REPECOS * 100
INDICE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
REVISIONES CONCLUIDAS / UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES SIN REPECOS * 100
PORCENTAJE DE REVISIONES CONCLUIDAS
REVISIONES CONCLUIDAS / REVISIONES PROGRAMADAS * 100
COMPONENTE
PROYECTO DE FISCALIZACIÓN DE IMPUESTOS ESTATALES
COBERTURA DE FISCALIZACIÓN SOBRE EL UNIVERSO DE
CONTRIBUYENTES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA (PRESENCIA FISCAL)
CONTRIBUYENTES REVISADOS / UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES SIN REPECOS * 100
PORCENTAJE REVISIONES TERMINADAS DEL PROGRAMA
OPERATIVO (CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA)
REVISIONES TERMINADAS / REVISIONES PROGRAMADAS * 100
04 SECRETARÍA DE FINANZAS
004 PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
96% PORCENTAJE 1 1 6
$ 11.00 PESOS 1 4 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTEPROYECTO DE FISCALIZACIÓN
CONCURRENTE
PORCENTAJE DE REVISIONES TERMINADAS DEL PROGRAMA
OPERATIVO (CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA)
REVISIONES TERMINADAS / REVISIONES PROGRAMADAS * 100
RECUPERACION DE CIFRAS COBRADAS POR CADA PESO
INVERTIDO EN LA FISCALIZACIÓN (RENTABILIDAD)
CIFRAS COBRADAS / PRESUPUESTO EJERCIDO POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS *
100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICAZ 70.2% PORCENTAJE 1 4 6
PROPÓSITOPROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN
ADMINISTRADO CON EFICACIA100% PORCENTAJE 1 4 6
SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
100% PORCENTAJE 2 4 1
PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA ACTUALIZADA
100% PORCENTAJE 2 4 1
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
COMPONENTE
PORCENTAJE DE INVERSIÓN EJERCIDA
(TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS/TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS)*100
PORCENTAJE DE INVERSIÓN PROGRAMADA
TOTAL DE RECURSO PROGRAMADO/TOTAL DE TECHO FINANCIERO ASIGNADO AL ESTADO
POR * 100
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS ASIGNADOS AL ESTADO CON RESPECTO A OTROS ESTADOS
(TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS EN EL ESTADO/PROMEDIO DE RECURSOS EJERCIDOS
DE LOS DEMAS ESTADOS)*100
PORCENTAJE DE INVERSIÓN DEL TECHO FINANCIERO
(TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS/TOTAL DEL TECHO FINANCIERO ASIGNADO AL ESTADO
PARA INVERSION)*100
04 SECRETARÍA DE FINANZAS
005 PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINADMINISTRAR Y CONTROLAR EL GASTO
PÚBLICO100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO RECURSOS PUBLICOS OPTIMIZADOS 20% PORCENTAJE 1 4 1
70% PORCENTAJE 2 4 1
27% PORCENTAJE 2 4 1
59% PORCENTAJE 2 1 6
52% PORCENTAJE 2 1 6
52% PORCENTAJE 2 1 6
(TOTAL DE PROGRAMAS EN PBR/ TOTAL DE PROGRAMAS)*100
PORCENTAJE DE MATRICES DE INDICADORES VALIDADAS
RESPECTO DEL TOTAL DE MATRICES RECEPCIONADAS
(NUMERO DE MATRICES DE INDICADORES VALIDADAS/NUMERO DE MATRICES
RECEPCIONADAS) X 100
COMPONENTE
RECURSOS FINANCIEROS PÚBLICOS ADMINISTRADOS
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PAGADO ESTATAL PARA GASTO
CORRIENTE
(TOTAL DE RECURSO ESTAL PAGADO(GASTO CORRIENTE)/TOTAL PAGADO ESTATAL) * 100
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO PAGADO ESTATAL PARA INVERSIÓN
(TOTAL DE RECURSO ESTATAL PAGADO (INVERSIÓN)/TOTAL PAGADO ESTATAL) * 100
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EN PROCESO DE PBR
(TOTAL DE RECURSOS EN PROCESO DE PBR/TOTAL DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO)
* 100
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO CON BASE EN SUS RESULTADOS
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PBR
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE RECURSOS MINISTRADOS O RADICADOS CON
RELACION A LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO
APROBADO
(TOTAL DE RECURSOS MINISTRADOS O RADICADOS DEL PRESUPUESTO/TOTAL DE
RECURSOS FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO APROBADO) * 100
PORCENTAJE DE RECURSO ADICIONAL AL PRESUPUESTO
APROBADO
(TOTAL RECURSO ADICIONAL (AMPLIACIÓN) AL PRESUPUESTO/TOTAL DE RECURSO
APROBADO) * 100
04 SECRETARÍA DE FINANZAS
007 PROGRAMA CONTROL DEL GASTO PÚBLICO
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINCONTRIBUIR A LA TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS80% PORCENTAJE 1 4 6
PROPÓSITORECURSOS PUBLICOS EJERCIDOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD
65% PORCENTAJE 1 4 6
90% PORCENTAJE 1 1 6
10% PORCENTAJE 1 2 6
10% PORCENTAJE 1 2 6
55% PORCENTAJE 1 2 6
PORCENTAJE AUDITADO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LOS
RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS
AUDITADOS
(MONTO AUDITADO/MONTO EJERCIDO EN LOS PROGRAMAS AUDITADOS)*100
INCREMENTO EN LA VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PUBLICOS
(INVERSIÓN AUDITADA EN EL AÑO-INVERSIÓN AUDITADA EN EL AÑO ANTERIOR/INVERSIÓN
AUDITADA EN EL AÑO ANTERIOR)*100
COMPONENTE
VIGILANCIA EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS DE LICITACIÓN
(TOTAL DE ACTOS DE LICITACIÓN ASISTIDOS/TOTAL DE ACTOS DE LICITACIÓN
INVITADOS)*100
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSION ADJUDICADA DERIVADA
DE LOS PROCESOS DE LICITACIÓN
(INVERSIÓN ADJUDICADA EN LOS ACTOS ASISTIDOS EN EL AÑO ACTUAL -INVERSIÓN
ADJUDICADA EN LOS ACTOS ASISTIDOS EN EL AÑO ANTERIOR/INVERSION ADJUDICADA EN
LOS AÑOS ASISTIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)*100
SUPERVISIONES Y EVALUCIONES DE CONTROL INTERNO
INCREMENTO EN EL MONTO DE LAS VERIFICACIONES FINANCIERAS
REALIZADAS POR LOS OIC
(MONTO DE LAS VERIFICACIONES FINANCIERAS REALIZADAS EN EL AÑO-MONTO
DE LAS VERIFICACIONES FINANCIERAS EN EL AÑO ANTERIOR/MONTO DE LAS
VERIFICACIONES FINANCIERAS EN EL AÑO ANTERIOR)*100
INCREMENTO EN EL NUMERO DE PROCESOS Y PROGRAMAS VERIFICADOS POR LOS OIC
(VERIFICACIONES A PROCESOS Y PROGRAMAS EN EL AÑO-VERIFICACIONES A PROCESOS Y
PROGRAMAS EN EL AÑO ANTERIOR / VERIFICACIONES A PROCESOS Y PROGRAMAS
EN EL AÑO ANTERIOR) * 100
05 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
085 VIGILANCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
T D F
COMPONENTEPROGRAMA GENERAL DE AUDITORIA
GUBERNAMENTAL65% PORCENTAJE 1 2 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
METANIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
INCREMENTO EN LA FISCALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y
ESTATALES
(INVERSION AUDITADA EN EL AÑO-INVERSION AUDITADA EN EL AÑO ANTERIOR/INVERSION
AUDITADA EN EL AÑO ANTERIOR)*100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINCONTRIBUIR A LA TRANSPARENCIA Y
RENDICION DE CUENTAS99% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
LOGRAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA EN LA VIGILANCIA EN
LA APLICACIÓN DE RECURSOS PUBLICOS
10% PORCENTAJE 1 2 6
10% PORCENTAJE 2 2 6
10% PORCENTAJE 2 2 6
PROGRAMA ESCUADRON DE LA HONESTIDAD
10% PORCENTAJE 2 2 6
(CAPACITADOS EN CONTRALORIA SOCIAL EN EL AÑO-CAPACITADOS EN CONTRALORIA
SOCIAL EN EL ANO ANTERIOR/ CAPACITADOS EN CONTRALORIA SOCIAL EN EL AÑO
ANTERIOR) * 100
(COMITES DE OBRAS Y ACCIONES CAPACITADOS EN EL AÑO - COMITES DE
OBRAS Y ACCIONES CAPACITADOS EN EL AÑO ANTERIOR / COMITES DE OBRAS Y ACCIONES CAPACITADOS EN EL AÑO ANTERIOR) * 100
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE NIÑOS DE 5TO. GRADO DE
PRIMARIA CAPACITADOS
(TOTAL DE NINOS DE 5TO. GRADO DE PRIMARIA CAPACITADOS EN EL AÑO 1- TOTAL
DE NIÑOS DE 5TO. GRADO DE PRIMARIA CAPACITADOS EN EL AÑO ANTERIOR / TOTAL
DE NIÑOS DE 5TO. GRADO DE PRIMARIA CAPACITADOS EN EL AÑO ANTERIOR) * 100
COMPONENTE
CAPACITACIÓN EN CONTRALORIA SOCIAL A COMITES DE OBRAS Y
ACCIONES
VARIACION PORCENTUAL ANUAL DE INTEGRANTES DE COMITES DE
OBRAS Y BENEFICIARIOS CAPACITADOS
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
(INTEGRANTES DE COMITES Y BENEFICIARIOS CAPACITADOS EN EL AÑO - INTEGRANTES DE COMITES Y BENEFICIARIOS CAPACITADOS EN
EL ANO ANTERIOR / INTEGRANTES DE COMITES Y BENEFICIARIOS CAPACITADOS EN
EL AÑO ANTERIOR) * 100
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE COMITES ATENDIDOS CON
CAPACITACIÓN
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE COMITES DE OBRAS Y ACCIONES CAPACITADOS
(COMITES DE OBRAS Y ACCIONES CAPACITADOS/COMITES DE OBRAS Y
ACCIONES CONSTITUIDOS)*100
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE CAPACITADOS EN
CONTRALORIA SOCIAL DE COMITES DE OBRAS Y ACCIONES,
SERVIDORES PUBLICOS, ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
SUPERIOR
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
04 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
086 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
T D F
SISTEMA ESTATAL DE QUEJAS,DENUNCIAS Y SUGERENCIAS
95% PORCENTAJE 2 1 6
CAPACITACIÓN EN CONTRALORIA SOCIAL A SERVIDORES PUBLICOS Y
ESTUDIANTES10% PORCENTAJE 2 2 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
COMPONENTE
PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS
(TOTAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS RESUELTAS / TOTAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS)
*100
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE ESTUDIANTES Y SERVIDORES
PUBLICOS CAPACITADOS
(ESTUDIANTES Y SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS EN EL AÑO ACTUAL-
ESTUDIANTES Y SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS EN EL AÑO ANTERIOR /
ESTUDIANTES Y SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS EN EL AÑO ANTERIOR) * 100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINCONTRIBUIR A LA TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS16.0 PROMEDIO 1 2 6
PROPÓSITOATENCION DE LAS SOLICITUDES DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA PROMOVIDA
1% PORCENTAJE 1 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 3
12% PORCENTAJE 1 2 6
95% PORCENTAJE 1 1 6
5% PORCENTAJE 1 2 6
METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
METRICA DE TRANSPARENCIA, CALIDAD NORMATIVA, CALIDAD DEL
PORTAL
PROMEDIO (CALIDAD NORMATIVA+CALIDAD DEL PORTAL+PROCEDIMIENTO DE
ACCESO+CAPACIDAD INSTITUCIONAL ACTUAL/ PROMEDIO DE CALIDAD NORMATIVA+CALIDAD
DEL PORTAL + PROCEDIMIENTO DE ACCESO+CAPACIDAD INSTITUCIONAL SEGUN
LOS PARAMETROS DE MEDICIÓN)
COMPONENTE
SISTEMA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EFICIENTADO VARIACION PORCENTUAL ANUAL
EN LA RECEPCION Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
PÚBLICA
(SOLICITUDES DE ACCESO RECIBIDAS EN EL AÑO - SOLICITUDES DE ACCESO RECIBIDAS EN EL AÑO ANTERIOR / SOLICITUDES RECIBIDAS
EN EL AÑO ANTERIOR) * 100
PORCENTAJE DE IMPUGNACIONES PRESENTADAS POR CIUDADANOS
(TOTAL DE IMPUGNACIONES PRESENTADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
ATENDIDAS) *100
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PUBLICA ATENDIDAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO
(SOLICITUDES DE ACCESO A LA I NFORMACION PUBLICA RESUELTAS EN EL TIEMPO
ESTABLECIDO / SOLICITUDES DE ACCESO RECIBIDAS) * 100
PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
INCREMENTO EN LA RECEPCIÓN Y ATENCION DE SOLICITUDES DE
INFORMACIÓN PÚBLICA
(TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS A TRAVES DEL PORTAL / TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS)*
100
INCREMENTO A LAS VISITAS AL PORTAL DE TRANSPARENCIA
(NUMERO DE VISITAS EN EL AÑO - NUMERO DE VISITAS EN EL AÑO ANTERIOR / NUMERO DE
VISITAS EN EL AÑO ANTERIOR) * 100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
083 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
04 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D Frecuencia = F
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
IMPULSAR LA RECONVERSIÓN ECONOMICA EN LOS SECTORES
PRODUCTIVOS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
3.92% PORCENTAJE 1 1 3
PROPÓSITO
POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE BUSQUEDA DE EMPLEO
VINCULADA HACIA VACANTES U OPORTUNIDADES EXISTENTES
100% PORCENTAJE 1 2 3
VINCULACIÓN LABORAL 100% PORCENTAJE 2 2 3
FOMENTO AL AUTOEMPLEO (APOYA A PERSONAS CON EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS PARA INICIAR Y/O FORTALECER UN NEGOCIO RENTABLE)
100% PORCENTAJE 2 2 3
BECAS DE CAPACITACIÓN A PERSONAS DESEMPLEADAS
100% PORCENTAJE 2 2 3
06 SECRETARÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
067 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
TASA DE VARIACIÓN DE LOS EMPLEOS FORMALES EN LOS
SECTORES INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
(EMPLEOS AL FINAL AÑO t - EMPLEOS AL FINAL DEL AÑO t-1/ EMPLEOS AL FINAL DEL
AÑO t-1)*100
PORCENTAJE DE LAS PERSONAS ATENDIDAS A TRAVES DEL
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO
(BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO /
BENEFICIARIOS PROGRAMADOS POR EL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO)*100
COMPONENTE
CUMPLIMIENTO DE METAS EN ACCIONES DE VINCULACIÓN DEL
SNE
(DESEMPLEADOS ANTENDIDOS EN VINCULACIÓN LABORAL / DESEMPLEADOS
PROGRAMADOS EN VINCULACIÓN LABORAL)*100
PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DE PERSONAS APOYADAS CON
AUTOEMPLEO
(PERSONAS COLOCADAS CON EL SUBPROGRAMA FOMENTO AL
AUTOEMPLEO/PERSONAS ATENDIDAS EN EL SUBPROGRAMA FOMENTO AL
AUTOEMPLEO)*100
PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DE LAS PERSONAS BUSCADORAS DE EMPLEO EN EL SUB PROGRAMA
BECATE
(PERSONAS COLOCADAS CON EL SUBPROGRAMA BECATE/PERSONAS ATENDIDAS EN EL SUBPROGRAMA
BECATE)*100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
COMPONENTE
MOVILIDAD LABORAL (APOYA A PERSONAS QUE DECIDEN CAMBIAR DE LUGAR DE RESIDENCIA POR MOTIVOS
LABORALES)
100% PORCENTAJE 2 2 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
Frecuencia = F
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE COLOCACIÓN DE DESEMPLEADOS APOYADOS EN
FORMA TEMPORAL EN MOVILIDAD LABORAL
(PORCENTAJE COLOCADAS EN MOVILIDAD LABORAL/PERSONAS ATENDIDAS EN
MOVILIDAD LABORAL)*100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
META
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
IMPULSAR LA RECONVERSIÓN ECONOMICA EN LOS SECTORES
PRODUCTIVOS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
3.92% PORCENTAJE 1 2 3
PROPÓSITOMARCO REGULATORIO EFICIENTE QUE
PROMUEVE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
100% PORCENTAJE 1 1 6
INSTRUMENTOS PARA LA MEJORA REGULATORIA
100% PORCENTAJE 1 2 6
COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA MEJORA REGULATORIA
100% PORCENTAJE 1 2 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
TASA DE VARIACIÓN DE LOS EMPLEOS FORMALES EN LOS
SECTORES INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
(EMPLEOS AL FINAL AÑO t - EMPLEOS AL FINAL DEL AÑO t-1 / EMPLEOS AL FINAL DEL
AÑO t-1)*100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE DICTAMENES DE MANIFESTACION DE IMPACTO REGULATORIO ENTREGADOS
(DICTAMENES DE MANIFESTACION DE IMPACTO REGULATORIO ENTREGADOS /
DICTAMENES DE MANIFESTACION DE IMPACTO REGULATORIO PROGRAMADOS)*100
PORCENTAJE DE PROGRAMAS INTERNOS DE MEJORA
REGULATORIA
(PROGRAMAS INTERNOS REALIZADOS / PROGRAMAS INTERNOS PROGRAMADOS)*100
PORCENTAJE DE TRAMITES Y SERVICIOS FACILITADOS
(TRAMITES Y SERVICIOS FACILITADOS / TRAMITES Y SERVICIOS PROGRAMADOS)*100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
06 SECRETARÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL
073 PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA CONTINUA
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
FOMENTAR LAS CONDICIONES PARA LA RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO HACIA
ACTIVIDADES DE ALTO VALOR AGREGADO PARA PROPICIAR EL
DESARROLLO RURAL
13.82% PORCENTAJE 1 2 6
PROPÓSITO
PRODUCTORES RURALES AGRÍCOLAS INCREMENTAN SU NIVEL DE INGRESO
MEDIANTE LA CAPITALIZACIÓN DE SUS UNIDADES ECONOMICAS Y EL
DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES
54.21% PORCENTAJE 1 2 6
INSUMOS Y APOYOS SOLIDARIOS PARA EL CAMPO
100% PORCENTAJE 2 1 6
FOMENTO Y REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD COPRERA
100% PORCENTAJE 2 1 6
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN FAMILIAR 100% PORCENTAJE 2 1 6
COMPONENTE
PORCENTAJE DE PAQUETES ENTREGADOS EN APOYO A LOS
HUERTOS FAMILIARES
( PAQUETES DE SEMILLA PARA ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES
ENTREGADOS/PAQUETES DE SEMILLA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES
PROGRAMADOS) * 100
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS APOYADOS
(NUMERO DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS APOYADOS / NUMERO TOTAL DE
PRODUCTORE AGRÍCOLAS PROGRAMADOS) * 100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
PORCENTAJE DE PLANTAS DE COCO PRODUCIDAS EN EL PERIODO
(NUMERO DE PLANTAS DE COCO PRODUCIDAS /NUMERO DE PLANTAS DE COCO
PROGRAMADAS) * 100
07 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
009 PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
TASA DE VARIACIÓN PROMEDIO DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EN EL PERIODO
((VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERIODO BASE N+1 /VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN
EL PERIODO BASE N-1) * 100
TASA DE APORTACIÓN PROMEDIO DE LOS PRODUCTORES RURALES
AGRÍCOLAS AL PIB AGROPECUARIO EN EL PERIODO
(( PIB AGRÍCOLA EN EL AÑO T / PIB ESTATAL AGROPECUARIO GENERADO EN EL AÑO T-1)-1)
* 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
FOMENTO A CULTIVOS AGROINDUSTRIALES
100% PORCENTAJE 2 1 6
PROMOCIÓN DE FUENTES ALTERNAS DE BIOENERGIA
100% PORCENTAJE 2 1 6
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL PARA LAS FAMILIAS DEL
CAMPO9% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
IMPULSO A LA FRUTICULTURA DE ALTA DENSIDAD
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECAURIOS APOYADOS CON
SERVICIOS CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
(NUMERO DE PRODUCTORES APOYADOS CON SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
TECNICA/ NUMERO TOTAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS) * 100
PORCENTAJE DE HECTAREAS ESTABLECIDAS CON CULTIVOS
INDUSTRIALES
(HECTAREAS ESTABLECIDAS EN EL PERIODO DE CULTIVOS INDUSTRIALES /HECTAREAS
PROGRAMADAS EN EL PERIODO DE CULTIVOS INDUSTRIALES) * 100
PORCENTAJE DE HECTAREAS ESTABLECIDAS CON CULTIVOS PARA FUENTES ALTERNAS DE
ENERGIA
(HECTAREAS ESTABLECIDAS EN EL PERIODO DE CULTIVOS DE FUENTE ALTERNA DE
ENERGIA/HECTAREAS PROGRAMADAS EN EL PERIODO DE CULTIVOS PARA FUENTE
ALTERNA DE ENERGIA) * 100
PORCENTAJE DE PLANTAS DE LIMON PRODUCIDAS PARA
FRUTICULTURA DE ALTA DENSIDAD
(NUMERO DE PLANTAS DE LIMON PRODUCIDAS PARA FRUTICULTURA DE ALTA DENSIDAD/NUMERO DE PLANTAS DE LIMON
PROGRAMADAS PARA FRUTICULTURA DE ALTA DENSIDAD) * 100
PORCENTAJE DE PLANTAS DE MANGO PRODUCIDAS PARA
FRUTICULTURA DE ALTA DENSIDAD
(NUMERO DE PLANTAS DE MANGO PRODUCIDAS PARA FRUTICULTURA DE ALTA
DENSIDAD/NUMERO DE PLANTAS DE MANGO PROGRAMADAS PARA FRUTICULTURA DE
ALTA DENSIDAD) * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
FOMENTAR LAS CONDICIONES PARA LA RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO HACIA
ACTIVIDADES DE ALTO VALOR AGREGADO PARA PROPICIAR EL
DESARROLLO RURAL COMPETITIVO
13.82% PORCENTAJE 1 2 6
PROPÓSITO
PRODUCTORES RURALES AGROPECUARIOS SON COMPETITIVOS
MEDIANTE LA TECNIFICACIÓN Y EL MEJORAMIENTO A LOS ACCESOS DE
SUS UNIDADES DE PRODUCCIÓN
8.5% PORCENTAJE 1 1 6
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS A ZONAS DE PRODUCCIÓN
100% PORCENTAJE 2 1 6
REHABILITACIÓN DE ÁREAS MECANIZADAS PARA MEJORAR SU
PRODUCTIVIDAD100% PORCENTAJE 2 1 6
PERFORACIÓN DE POZOS PARA EL INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD
AGROPECUARIA100% PORCENTAJE 2 1 6
07 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
011 PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE KILOMETROS CAMINOS CONSTRUIDOS A ZONAS
DE PRODUCCIÓN
(KILOMETROS DE CAMINOS CONSTRUIDOS A ZONAS DE PRODUCCIÓN / KILOMETROS DE
CAMINOS CONSTRUIDOS A ZONAS DE PRODUCCIÓN PROGRAMADOS ) * 100
COMPONENTE PORCENTAJE DE HECTAREAS REHABILITADAS PARA
MECANIZACIÓN
(HECTAREAS MECANIZADAS/HECTAREAS PROGRAMADAS PARA MECANIZACION) * 100
TASA DE VARIACIÓN PROMEDIO DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL PERIODO
((VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERIODO BASE N+1 /VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN
EL PERIODO BASE N-1) * 100
PORCENTAJE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE CUENTAN
CON TECNIFICACIÓN Y ACCESO
(NUMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON TECNIFICACION Y
MEJORAS A LOS ACCESOS A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN /NUMERO TOTAL DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS L) * 100
PORCENTAJE DE POZOS PROFUNDOS PERFORADOS PARA
USO AGROPECUARIO
(POZOS PROFUNDOS PARA USO AGROPECUARIO PERFORADOS /POZOS PROFUNDOS PARA USO AGROPECUARIO
PROGRAMADOS) * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
COMPONENTECONSTRUCCIÓN DE JAGUEYES PARA
SUMINISTRO DE AGUA A LA GANADERÍA
100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
META
PORCENTAJE DE JAGUEYES CONSTRUIDOS
Frecuencia = F
( JAGUEYES CONSTRUIDOS EN PREDIOS GANADEROS / JAGUEYES EN PREDIOS GANADEROS PROGRAMADOS PARA
CONSTRUIR) * 100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADORNIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
FOMENTAR LAS CONDICIONES PARA LA RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO HACIA
ACTIVIDADES DE ALTO VALOR AGREGADO PARA PROPICIAR EL
DESARROLLO RURAL
13.82% PORCENTAJE 1 2 6
PROPÓSITO
PRODUCTORES RURALES PECUARIOS INCREMENTAN SU NIVEL DE INGRESO
MEDIANTE LA CAPITALIZACIÓN DE SUS UNIDADES ECONOMICAS Y EL
DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES
45.79% PORCENTAJE 1 2 6
FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES GANADERAS
25% PORCENTAJE 2 1 6
MEJORAMIENTO GENÉTICO Y PRODUCTIVIDAD
23.2% PORCENTAJE 2 1 6
FOMENTO DE ESPECIES MENORES 100% PORCENTAJE 2 1 6
CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS 100% PORCENTAJE 2 1 6
TASA DE VARIACIÓN PROMEDIO DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EN EL PERIODO
((VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERIODO BASE N+1 /VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN
EL PERIODO BASE N-1) * 100
TASA DE APORTACIÓN PROMEDIO DE LOS PRODUCTORES RURALES
PECUARIOS AL PIB AGROPECUARIO EN EL PERIODO
(( PIB PECUARIO EN EL AÑO T / PIB ESTATAL AGROPECUARIO GENERADO EN EL AÑO T-1)-1 )
* 100
PORCENTAJE DE PRODUCTORES PECUARIOS APOYADOS
(NUMERO DE PRODUCTORES PECUARIOS APOYADOS/NUMERO DE PRODUCTORES
PECUARIOS ESTATAL) * 100
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS ZOOSANITARIAS OPERADAS
(NUMERO DE CAMPANAS ZOOSANITARIAS OPERADAS/ NUMERO DE CAMPANAS
ZOOSANITARIAS PROGRAMADAS) * 100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE PRODUCTORES PECUARIOS APOYADOS CON
ACCIONES PARA MEJORAMIENTO GENETICO
(NUMERO DE PRODUCTORES PECUARIOS APOYADOS CON ACCIONES PARA
MEJORAMIENTO GENETICO/NUMERO DE PRODUCTORES PECUARIOS ESTATAL) X 100
PORCENTAJE DE PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS
(PAQUETES DE ESPECIES MENORES ENTREGADOS A FAMILIAS / PAQUETES DE
ESPECIES MENORES A FAMILIAS PROGRAMADAS) * 100
07 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
012 PROGRAMAS DE DESARROLLO GANADERO
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTRIBUIR A IMPULSAR EL REORDENAMIENTO Y LA
SUSTENTABILIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA DEL ESTADO DE CAMPECHE
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOCAMARONEROS CON SEGURO DE VIDA
Y RECURSOS ECONOMICOS EN LA EPOCA DE VEDA ENTREGADOS
100% PORCENTAJE 1 1 6
APOYOS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN DE CAMARON ROSADO
Y/O ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
100% PORCENTAJE 2 1 3
FORTALECER AL SECTOR CAMARONERO EN EPOCA DE VEDA
CON APOYOS ENTREGADOS100% PORCENTAJE 2 1 6
SEGURO DE VIDA AL PESCADOR CAMARONERO
100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
PORCENTAJE DE PRODUCTORES PESQUEROS ATENDIDOS
(TOTAL DE PRODUCTORES ATENDIDOS/TOTAL DE PRODUCTORES PROGRAMADOS)*100
PORCENTAJE DE CAMARONEROS APOYADOS
(TOTAL DE CAMARONEROS APOYADOS/TOTAL DE CAMARONEROS PROGRAMADOS A
APOYAR)*100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE APOYOS PARA ESTUDIOS Y/O ACCIONES DE
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ENTREGADOS CON RELACIÓN A LOS
PROGRAMADOS
(TOTAL DE APOYOS PARA ESTUDIOS Y/O ACCIONES DE INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA/TOTAL APOYOS PARA ESTUDIOS Y/O ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
PROGRAMADOS )*100
PORCENTAJE DE SEGUROS DE VIDA ENTREGADOS A CAMARONEROS
(TOTAL SEGUROS DE VIDA ENTEGADOS/ TOTAL DE SEGUROS DE VIDA
PROGRAMADOS)*100
PORCENTAJE DE APOYOS ENTEGADOS A CAMARONEROS
(TOTAL APOYOS ENTREGADOS/TOTAL APOYOS PROGRAMADOS)*100
08 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
110 CAMARONEROS DE ALTURA
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTRIBUIR A IMPULSAR EL REORDENAMIENTO Y LA
SUSTENTABILIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA DEL ESTADO DE CAMPECHE
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOPESCADORES RIBEREÑOS CON
RECURSOS ECONOMICOS Y EQUIPOS MODERNOS ENTREGADOS
100% PORCENTAJE 1 1 6
FORTALECER A PERMISIONARIOS DEL SECTOR SOCIAL PESQUERO RIBEREÑO
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
INCENTIVOS PARA LA MODERNIZACIÓN DE EMBARCACIONES
MENORES ENTREGADOS 4% PORCENTAJE 2 2 6
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL ESFUERZO PESQUERO
100% PORCENTAJE 2 1 6
CURSO DE CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO DE MOTORES FUERA
DE BORDA Y EMBARCACIONES MENORES IMPARTIDOS
100% PORCENTAJE 2 1 3
FORTALECER AL SECTOR SOCIAL PESQUERO RIBEREÑO EN
REHABILITACIÓN DE EQUIPOS Y ARTES DE PESCA
100% PORCENTAJE 2 1 3
08 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
111 SECTOR PESQUERO RIBEREÑO
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS A LOS PESCADORES
RIBEREÑOS
(TOTAL DE APOYOS DIRECTOS ENTREGADOS AL SECTOR RIBEREÑO/TOTAL DE APOYOS
DIRECTOS PROGRAMADOS)*100
PORCENTAJE DE EMBARCACIONES MATRICULADAS
(TOTAL DE EMBARCACIONES MATRICULADAS/TOTAL DE EMBARCACIONES
CENSADAS)*100
VARIACIÓN PORCENTUAL DE EQUIPOS SUSTITUIDOS EN EL
EJERCICIO ACTUAL RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR
((EQUIPOS SUSTITUIDOS EN EL EJERCICIO ACTUAL/EQUIPOS SUSTITUIDOS EN EL
EJERCICIO ANTERIOR)-1)*100
PORCENTAJE DE PRODUCTORES PESQUEROS ATENDIDOS
(TOTAL DE PRODUCTORES ATENDIDOS /TOTAL DE PRODUCTORES PROGRAMADOS)*100
PORCENTAJE DE PRODUCTORES RIBEREÑOS APOYADOS
(TOTAL DE PRODUCTORES RIBEREÑOS APOYADOS/TOTAL PRODUCTORES RIBEREÑOS
PROGRAMADOS)*100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE PERMISIONARIOS APOYADOS CON EL PROGRAMA
(TOTAL DE PERMISIONARIOS APOYADOS/TOTAL DE PERMISIONARIOS
PROGRAMADOS A APOYAR)*100
PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS CON RELACIÓN A LOS
PROGRAMADOS EN EJERCICIO ACTUAL
(CURSOS IMPARTIDOS/TOTAL DE CURSOS PROGRAMADOS)*100
TOTAL DE APOYOS A DUENIOS DE EMBARCACIONES CON PERMISO
VIGENTE
(TOTAL DE APOYOS ENTREGADOS/TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS)*100
PORRCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS
(TOTAL DE REUNIONES REALIZADAS /TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADOS)*100
FORTALECER AL SECTOR RIBEREÑOS EN EPOCA DE VEDA Y BAJA CAPTURA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTRIBUIR A IMPULSAR EL REORDENAMIENTO Y LA
SUSTENTABILIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA DEL ESTADO DE CAMPECHE
36% PORCENTAJE 1 2 6
PROPÓSITONIVELES DE PRODUCCIÓN EN LAS
UNIDADES ACUÍCOLAS INCREMENTADO
25% PORCENTAJE 1 2 6
75% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL
100% PORCENTAJE 2 1 6
CRIAS Y ALIMENTOS PARA SIEMBRA Y REPOBLACIÓN ENTREGADOS
100% PORCENTAJE 2 1 3
DIFUSIÓN DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
ACUÍCOLAS REALIZADOS75% PORCENTAJE 2 1 3
CURSOS TALLER A GRUPOS ACUÍCOLA IMPARTIDOS
80% PORCENTAJE 2 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
113 ACUACULTORES
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
PORCENTAJE DE ASESORIAS REALIZADAS A PRODUCTORES
(TOTAL DE ASESORIAS REALIZADAS/ASESORIAS PROGRAMADAS)*100
PORCENTAJE DE FAMILIAS BENEFICIADAS
(TOTAL DE FAMILIAS BENEFICIADAS/TOTAL DE FAMILIAS QUE SOLICITAN)*100
PORCENTAJE DE PERSONAS APOYADAS
(NUMERO DE PERSONAS APOYADAS/NUMERO DE PERSONAS QUE SOLICITAN EL APOYO)*100
PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS
(TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS/TOTAL DE PRODUCTORES QUE
SOLICITAN)*100
EQUIPO, INFRAESTRUCTURA E INSUMOS PARA EL FOMENTO A LA
ACUACULTURA ENTREGADOS PORCENTAJES DE TRAMITES REALIZADOS
(TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS/TOTAL DE TRAMITES PROGRAMADOS)*100
VARIACIÓN PORCENTUAL DE PROYECTOS SUSTENTABLES
((PROYECTOS SUSTENTABLES DEL EJERCICIO ACTUAL/PROYECTOS SUSTENTABLES DEL
EJERCICIO ANTERIOR)-1)*100
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE LA PRODUCCIÓN DE LAS
UNIDADES ACUÍCOLAS
((TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO ACTUAL/TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL
EJERCICIO ANTERIOR )-1)*100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS CON
EQUIPO,INFRAESTRUCTURA E INSUMOS
(TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS/TOTAL DE PRODUCTORES QUE
SOLICITAN)*100
08 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTRIBUIR A IMPULSAR EL REORDENAMIENTO Y LA
SUSTENTABILIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA DEL ESTADO DE CAMPECHE
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO RECURSO PESQUERO PROTEGIDO 100% PORCENTAJE 1 1 6
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 100% PORCENTAJE 2 1 3
GUARDIANES DE LA PESCA 100% PORCENTAJE 2 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
08 SECRETARÍA DE PESCA Y ACUACULTURA
114 PROTECCIÓN Y GARANTIAS AL PESCADOR
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD PESQUERA ATENDIDOS
(NUMERO DE MUNICIPIO CON ACTIVIDAD PESQUERA/NUMERO DE MUNICIPIOS
ATENDIDOS)*100
PORCENTAJE DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL RECURSO
PESQUERO
(TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
REALIZADOS
(TOTAL DE SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA/TOTAL DE SERVICIOS DE
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POGRAMADOS)*100
PORCENTAJES DE TALLERES REALIZADOS
(TOTAL DE TALLERES REALIZADOS/TOTAL DE TALLERES PROGRAMADOS)*100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINCONTRIBUIR AL DESARROLLO
ECONOMICO ESTATAL CON UNA MAYOR PRODUCCIÓN DE MIEL
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITONIVELES Y CALIDAD DE LA
PRODUCCIÓN APICOLA EN EL ESTADO DE CAMPECHE
100% PORCENTAJE 1 1 6
EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA APICOLA
100% PORCENTAJE 2 1 3
ACARICIDA Y/O APISTAN ENTREGADA A APICULTORES PARA MANTENER LIBRES
DE ENFERMEDADES A LAS ABEJAS100% PORCENTAJE 2 1 1
AZUCAR ENTREGADA A APICULTORES PARA ALIMENTAR ABEJAS
100% PORCENTAJE 2 1 1
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
(TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS/TOTAL DE PRODUCTORES DEL
ESTADO)*100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DEL ESTADO ENTRE LA PRODUCCIÓN
DEL PAIS
(TONELADAS DE MIEL PRODUCIDAS EN EL ESTADO/TONELADAS DE LA PRODUCCIÓN DEL
PAIS)*100
PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE MIEL DEL TOTAL DE PRODUCTORES
DEL ESTADO
(TONELADAS DE MIEL PRODUCIDAS EN EL EJERCICIO/NUMERO TOTAL DE PRODUCTORES
DEL ESTADO)*100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE APICULTORES BENEFICIADOS DEL TOTAL DE
APICULTORES DEL ESTADO.
(TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS/TOTAL DE PRODUCTORES DEL
ESTADO)*100
PORCENTAJE DE APICULTORES BEENEFICIADOS DEL TOTAL DE
APICULTORES DEL ESTADO
(TOTAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS/TOTAL DE PRODUCTORES DEL
ESTADO)*100
PORCENTAJE DE APICULTORES BENEFICIADOS DEL TOTAL DE
APICULTORES DEL ESTADO
09 - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE
084 IMPULSO A LA PRODUCCIÓN APÍCOLA
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTRIBUIR AL DESARROLLOP ECONOMICO ESTATAL MEDIANTE EL
FOMENTO A LA PRODUCION FORESTAL PRESERVAR LOS RECURSOS
NATURALES
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOECOSISTEMAS Y RECURSOS
FORESTALES RESTAURADOS Y CONSERVADOS
100% PORCENTAJE 1 1 6
COMPONENTEPLANTAS DE CALIDAD ENTREGADAS A
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
PORCENTAJE DE PRODUCCION DE PLANTAS EN EL ESTADO ENTRE LA
PRODUCCION DE PLANTAS DEL PAIS
(CANTIDAD DE PLANTAS PRODUCIDAS EN EL ESTADO EN EL AÑO ACTUAL/LA PRODUCCION
DE PLANTAS DEL PAIS)*100
PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE DE LOS ECOSITEMAS RESTAURADOS Y
CONSERVADOS EN EL ESTADO
(SUPERFICIE DE LOS ECOSISTEMAS AFECTADOS EN EL ESTADO)*100
PORCENTAJE DE PLANTADORES BENEFICIADOS CON PLANTA DE
CALIDAD
(TOTAL DE PLANTADORES BENEFICIADOS CON PLANTAS DE CALIDAD/TOTAL DE
PLANTADORES EN EL ESTADO)*100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
09 - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE
094 IMPULSO A LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO FORESTAL
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO ESTATAL MEDIANTE LA
PROTECCION DE LA SUPERFICIE FORESTAL
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO3 MILLONES 286 MIL HECTAREAS DE SUPERFICIE FORESTAL Y POBLACION
CIVIL 100% PORCENTAJE 1 1 6
MEJORA ECONOMICA EN LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES MEDIANTE LA GENERACION DE
EMPLEOS
100% PORCENTAJE 2 1 1
FORTALECIMIENTO A BRIGADAS 100% PORCENTAJE 2 4 6
CERTIFICACIÓN DEL BUEN MANEJO FORESTAL Y CADENA DE CUSTODIA
100% PORCENTAJE 2 1 6
PREVENCIÓN DE SINIESTROS 100% PORCENTAJE 2 1 6
TALLERES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL BUEN MANEJO Y USO DEL
SUELO100% PORCENTAJE 2 1 6
(NUMERO DE TALLERES IMPARTIDOS/NUMERO DE TALLERES PROGRAMADOS)*100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE MUNICIPIOS CONTRATADOS
(POBLACION CONTRATADA /POBLACIÓN TOTAL)*100
PROMEDIO DE LA INVERSIÓN EN LAS BRIGADAS
COSTO TOTAL INVERTIDO EN HERRAMIENTAS, PRENDAS, EQUIPOS DE RADIO Y
GEOPOSICIONADORES/NUMERO DE BRIGADAS
PORCENTAJE DE EJIDOS PROMOVIDOS
(NUMERO DE EJIDOS PRMOVIDOS / NUMERO DE EJIDOS PROGRAMADOS) * 100
TASA DE VARIACIÓN DE SINIESTROS EN EL ANO ACTUAL EN RELACION
CON EL ANO ANTERIOR
(TOTAL DE SINIESTROS EN EL ANO ACTUAL/TOTAL DE SINIESTROS EN EL ANO
ANTERIOR-1)*100
PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS EN EL ESTADO
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE FORETAL PROTEGIDA
(COBERTURA VEGETAL EN EL ESTADO/COBERTURA VEGETAL PERTURBADA
EN EL ESTADO)*100
PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE FORESTAL DEL ESTADO 2011
(SUPERFICIE ARBOLADA EN EL 2011/SUPERFICIE ARBOLADA AFECTADA EN EL
2012)*100
09 - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE
107 PROGRAMA INCEN-FOPREDEN
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO ECONOMICO MEDIANTE LA
PROTECCION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A TRAVES DE LA PROCURACION DE PROTECCION AL
AMBIENTE
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL QUE CONTRIBUYA A LA
MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO GARANTIZADO
100% PORCENTAJE 1 1 6
ATENCION A LAS DENUNCIAS CIUDADANAS POR ACCIONES U
OMISIONES100% PORCENTAJE 2 1 1
CONTRIBUCIÓN A LA PRESERVACION MEDIANTE LA VIGILANCIA EN MATERIA
SILVESTRE100% PORCENTAJE 2 1 6
CONTRIBUCIÓN A LA PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
MEDIANTE VIGILANCIA EN MATERIA FORESTAL
100% PORCENTAJE 2 1 6
ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD POR EMISIONES DE
CONTAMINANTES DE LOS VEHICULOS 100% PORCENTAJE 2 1 6
PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA PARA LA
CONSERVACIÓN FORESTAL REALIZADOS
(NUMERO DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA REALIZADOS /NUMERO DE OPERATIVOS DE
VIGILANCIA PROGRAMADOS)*100
PORCENTAJE DE VEHICULOS MONITOREADOS DEL TOTAL DEL
PADRON VEHICULAR DEL ESTADO
(TOTAL DE VEHICULOS MONITOREADOS/PADRON VEHICULAR DEL
ESTADO)*100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
PORCENTAJE DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN QUE REALIZA LA
PROCURADURIA AMBIENTAL ESTATAL RESPECTO DE LA
TOTALIDAD QUE REALIZAN LAS AUTORIDADES AMBIENTALES EN EL
ESTADO
(TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS POR LA PROCURADURIA AL AMBIENTE DEL
ESTADO/TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS POR LA PROFEPA)
PORCENTAJE DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD
AMBIENTAL EN MATERIA DE CAMBIO CLIMATICO REALIZADAS EN RELACIÓN CON LAS PROGRAMADAS
(TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE DENUNCIAS CIUDADANAS ATENDIDAS
(PORCENTAJE DE DENUNCIAS ATENDIDAS/NUMERO DE DENUNCIAS
PRESENTADAS)*100
PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA PARA CONSERVACIÓN DE VIDA SILVESTRE REALIZADOS
(NUMERO DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA RALIZADAS/NUMERO DE OPERATIVOS DE
VIGILANCIA PROGRAMADOS )* 100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
09 - SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE
072 PROCURACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
T D F
CONSOLIDACIÓN DE LA COLABORACIÓN EFICAZ DE LA CIUDADANIA EN LA DENUNCIA POPULAR Y SU INTEGRACIÓN
100% PORCENTAJE 2 1 6
CONTRIBUCION AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE
IMPACTO AMBIENTAL100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
COMPONENTE
PORCENTAJE DE ACCIONES PARA FOMENTAR LA PARTICIPACION
CIUDADANA EN MATERIA DE CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
(NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100
PORCENTAJE DE ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN
MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL
(NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS /NUMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS) * 100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINEDUCACIÓN IMPULSADA Y PROMOVIDA
EN EL ESTADO62% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOEDUCACIÓN SUPERIOR IMPULSADA EN
EL ESTADO11% PORCENTAJE 1 1 6
DAR BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (FUDACIÓN ORTIZ AVILA )
100% PORCENTAJE 2 1 6
FORMAR PERSONAS CREATIVAS, QUE ATIENDAN LAS NECESIDADES
AGROALIMENTARIAS (COLEGIO DE POSTGRADUADOS)
3% PORCENTAJE 2 1 6
DAR EDUCACIÓN CONTINUA EN LINEA Y PRESENCIAL ( ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EL IPN)
1% PORCENTAJE 2 1 6
CERTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA POTENCIALIZAR LA INDUSTRIA DEL TURISMO Y SERVICIOS EN EL ESTADO ( ACREDITACIÓN DE LA ESCUELA DE TURISMO DEL INSTITUTO
CAMPECHANO)
6% PORCENTAJE 2 1 6
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
COMPONENTE
PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS
(NUMERO DE BECARIOS/NUMERO DE BECARIOS ASPIRANTES)*100
PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE ALUMNOS DE POSGRADO EN INDUSTRIAS
AGROALIMENTARIAS
(TOTAL DE ESTUDIANTES QUE OBTUVIERON EL GRADO/NUMERO DE ESTUDIANTES
INGRESADOS POR COHORTE O GENERACION)*100
PORCENTAJE DE MATRICULA ATENDIDA DE EDUCACIÓN
SUPERIOR POR EL IPN
NUMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL IPN/ NUMERO ALUMNOS
ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO
PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CERTIFICADAS
(NUMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CERTIFICADAS/ NUMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR)*100
10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
098 PROGRAMA EDUCACIÓN SUPERIOR
1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE MATRICULA ATENDIDA ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN
EL ESTADO DE CAMPECHE
(NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN LA EDUCACION MEDIA
SUPERIOR, TECNICA Y SUPERIOR / POBLACIÓN ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN EDAD DE CURSAR LA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR)*100
PORCENTAJE DE INSTITUCIONES CON OFERTAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR PERTINENTES AL ESTADO
(NUMERO DE INSTITUCIONES CON OFERTAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PERTINENTES AL
ESTADO/NUMERO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR)*100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
PROPORCIONAR SERVICIO EDUCATIVO SUPERIOR TECNOLÓGICO PARA LA
FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS EN EL ÁMBITO PESQUERO, ACUÍCOLA Y
MARÍTIMO (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LERMA CAMPUS
CHAMPOTÓN)
15 PORCENTAJE 2 1 6
DAR PREPARACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL (UNIVERSIDAD ANAHUAC
MAYAB)10 PORCENTAJE 2 1 6
CREAR PROFESIONISTAS EN LAS CIENCIAS AGRONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS (INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINA)
12 ÍNDICE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE LAS OFERTAS DE
POSGRADO DEL UNIMAYAB EN EL ESTADO
(NUMERO DE ESTUDIANTES TITULADOS DE POSGRADO DEL UNIMAYAB EN EL
ESTADO/NUMERO DE ESTUDIANTES EGRESADOS DE POSGRADO DEL
UNIMAYAB)*100
PORCENTAJE DE MATRICULA DEL TECNOLÓGICO DE CHINA
(NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL TECNOLÓGICO DE CHINA/NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR)*100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ACUACULTURA
(TOTAL DE ESTUDIANTES TITULADOS/NUMERO DE ESTUDIANTES
INGRESADOS POR COHORTE O GENERACIÓN)*100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINEDUCACIÓN IMPULSADA Y PROMOVIDA
EN EL ESTADO62% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOLA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
TRANSFORMADA39.17% PORCENTAJE 1 1 6
DIVULGAR CIENCIA Y TECNOLÓGIA EN TODAS LAS MODALIDADES (CASA DE
LA TECNOLÓGIA)356000 PERSONA 2 1 3
SERVICIO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO EN LA MODALIDAD
ABIERTA. (PREPARATORIA ABIERTA)120% PORCENTAJE 2 1 6
CAPACITACIÓN TÉCNICA A LA POBLACIÓN (ESCUELA SECRETARIAL Y
CENTRO DE CAPACITACIÓN)116.67% PORCENTAJE 2 1 6
SERVICIOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO GENERAL Y
BACHILLERATO TECNOLÓGICO ESTATAL (PREPARATORIAS
ESTATALES)
113.41% PORCENTAJE 2 1 6PORCENTAJE DE LA OFERTA
EDUCATIVA EN LAS INSTITUVIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ALUMNIOS MATRICULADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR / ALUMNOS EGRESADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BASICA
(SECUNDARIA) * 100
PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA VIDA PRODUCTIVA A TRAVES DEL
AUTOEMPLEO
CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA VIDA PRODUCTIVA A TRAVES DEL AUTOEMPLEO
REALIZADOS / TOTAL DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA VIDA PRODUCTIVA A TRAVES DEL AUTOEMPLEO PROGRAMADOS *
100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE MATRICULA ATENDIDA ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN
EL ESTADO DE CAMPECHE
(NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR / POBLACION ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN EDAD DE CURSAR LA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR)*100
PORCENTAJE DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y
EDUCACIÓN SUPERIOR TRANSFORMADOS ACADEMICAMENTE
(PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EDUCACIÓN SUPERIOR TRANSFORMADOS
ACADEMICAMENTE / TOTAL DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y EDUCACIÓN
SUPERIOR EN EL ESTADO) * 100
NUMERO DE PERSONAS POTENCIALMENTE ATENDIDAS EN
EL ESTADO
NUMERO DE PERSONAS DEL ESTADO-NUMEROD E PERSONAS QUE NO TIENE
ACCESO A LOS PROGRAMAS
PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN MODALIDAD ABIERTA
TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS / ALUMNOS PROMOVIDOS EN MODALIDAD ABIERTA * 100
10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
099 PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TÉCNICA
1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINEDUCACION IMPULSADA Y PROMOVIDA
EN EL ESTADO24 PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
EDUCACIÓN SUPERIOR IMPULSADA EN FORMACIÓN ACTUALIZACIÓN Y
TECNOLOGIAS DE LAINFORMACIÓN DE DOCENTES
24 PORCENTAJE 1 1 6
FORTALECER LA EDUCACIÓN INICIAL DE LOS DOCENTES (FORMACIÓN INICIAL
DE DOCENTES NORMALES ESTATALES)98 PORCENTAJE 2 1 6
INCORPORAR EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (
FORMACIÓN EN EL USO DE TECNOLOGÍAS NORMAL RURAL DE
HECELCHAKÁN)
100 PORCENTAJE 2 1 6
IMPULSAR EL DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES EN SERVICIO ( PROGRAMA DEL SISTEMA
NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA DE SUPERACIÓN PROFESIONAL DE
MAESTROS EN SERVICIO)
26 PORCENTAJE 2 1 5
PORCENTAJE DE FIGURAS EDUCATIVAS ASESORADAS EN
ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA
(NUMERO DE FIGURAS EDUCATIVAS ASESORADAS EN ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA/ NUMERO TOTAL DE POBLACIÓN
META EN ACCIONES DE FORMACIÓN CONTINUA)*100
PORCENTAJE DE MATRICULA ATENDIDA ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN
EL ESTADO DE CAMPECHE
(NUMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN LA EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR / POBLACIÓN ENTRE 15 Y 23 AÑOS EN EDAD DE CURSAR LA
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, TÉCNICA Y SUPERIOR)*100
PORCENTAJE DE DOCENTES FORMADOS Y ACTUALIZADOS
(NUM DE DOCENTES FORMADOS Y ACTUALIZADOS/ NUM TOTAL DE DOCENTES
)*100
COMPONENTE
NUMERO DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE LAS ESCUELAS
NORMALES
(NUMERO DE ALUMNOS QUE EGRESAN DE LAS ESCUELAS NORMALES/NUMERO DE ALUMNOS QUE INGRESARON EN LA MISMA GENERACION)
* 100
PORCENTAJE DE MAESTROS CAPACITADOS QUE INNOVAN SU
PRACTICA DOCENTE
(NUMERO DE MAESTROS CAPACITADOS QUE INNOVAN SU PRACTICA EDUCATIVA / NUMERO
TOTAL DE DOCENTES)* 100
10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
100 PROGRAMA FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE MAESTROS
1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTRIBUIR A MEJORAR EL LOGRO ACADEMICO EN LA EDUCACIÓN BASICA
MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN
PREESCOLAR PRIMARIA Y SECUNDARIA EN TODAS SUS VERTIENTES DE
ATENCIÓN
187461 ALUMNO 1 1 6
PROPÓSITO
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS TIENEN ACCESO A LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN BASICA Y TERMINAN SUS ESTUDIOS
187461 ALUMNO 1 1 6
COMPONENTE EDUCACIÓN BASICA 187461 ALUMNO 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BASICA CON LOGRO
ACADEMICO AL MENOS ELEMENTAL EN LA PRUEBA ENLACE
(ALUMNOS DE EDUCACIÓN BASICA QUE OBTIENEN CALIFICACION DE LOGRO
ACADEMICO AL MENOS ELEMENTAL EN LA PRUEBA ENLACE EN EL AÑO n / EL TOTAL DE
ALUMNOS DE EDUCACIÓN BASICA EVALUADOS EN LA PRUEBA ENLACE EN EL
AÑO n) * 100
EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN BASICA
(ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN BASICA EN EL CICLO ESCOLAR n/ EL TOTAL DE
LA POBLACIÓN DE 0-14 AÑOS )* 100
PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN BASICA
(ALUMNOS REGISTRADOS EN EDUCACIÓN BASICA / LA POBLACIÓN DE 0-14 AÑOS) * 100
10 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
171 FONDO DE APORTACIONES A LA EDUCACION BASICA Y NORMAL (FAEB)
1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
SECRETARÍA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
DISEÑAR Y NORMAR LAS POLITICAS PROGRAMAS Y ACCIONES DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN
DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y PRESERVACIÓN DEL ARTE Y LA
CULTURA EN EL ESTADO DE CAMPECHE ASI COMO IMPULSAR DESARROLLAR
COORDINAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES CULTURALES
100% PORCENTAJE 1 1 3
PROPÓSITO
ESQUEMAS DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y FINANCIERA PARA
INCREMENTAR LA EFICACIA PRESUPUESTAL Y ATENDER A UN
UNIVERSO DE BENEFICIARIOS MAS AMPLIO EN EL ESTADO PROPICIADA
100% PORCENTAJE 1 1 3
CONVENIOS FUNDACIÓN PABLO GARCIA
10 BECAS 2 1 6
PROGRAMA DE APOYO CULTURAL MUNICIPAL Y COMUNITARIA (PACMYC)
115 PROYECTOS 2 1 6
PROGRAMA DE ESTIMULO A LA CREACION Y DESARROLLO ARTISTICO
(PECDA)25 PROYECTOS 2 1 6
11 - SECRETARÍA DE CULTURA
018 CONVENIOS
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
PORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS
(BECAS OTORGADAS / BECAS PROGRAMADAS) *100
PORCENTAJE DE PROYECTOS APROBADOS
(PROYECTOS APROBADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) *100
PORCENTAJE DE PROYECTOS APROBADOS
(PROYECTOS APROBADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) *100
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO
(PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO AUTORIZADO) * 100
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO
(PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO AUTORIZADO) * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA
20 ACTIVIDADES 2 1 6
FONDO ESPECIAL DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL (FEDCI)
25 ACTIVIDADES 2 1 6
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CULTURA Y LOS
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS (PRODICI)
4 ACTIVIDADES 2 1 6
CONVENIOS CONACYT 100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
FÓRMULA
(RECURSOS ASIGNADOS / RECURSOS PROGRAMADOS) *100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) *100
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) *100
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) *100
PORCENTAJE DE RECURSOS ASIGNADOS
METANIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
SECRETARÍA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
DISEÑAR Y NORMAR LAS POLITICAS PROGRAMAS Y ACCIONES DE
INVESTIGACION FORMACION DIFUSION PROMOCION Y PRESERVACION DEL ARTE Y CULTURA EN EL ESTADO DE
CAMPECHE ASI COMO IMPULSAR DESARROLLAR COORDINAR Y
EJECUTAR ACTIVIDADES CULTURALES
100% PORCENTAJE 1 4 6
PROPÓSITO
ACCIONES DE PLANEACION Y ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO
PARA UNA MEJOR GESTION DE ACTIVIDADES CULTURALES IMPULSADA
100% PORCENTAJE 1 4 6
ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y
MATERIALES100% PORCENTAJE 2 4 3
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PLANEACION
100% PORCENTAJE 2 4 3
CONVENIOS CONACULTA 100% PORCENTAJE 2 4 3
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO
(PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO AUTORIZADO) * 100
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO
(PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO AUTORIZADO) * 100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO
(PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO AUTORIZADO) * 100
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO
(PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO AUTORIZADO) * 100
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO
(PRESUPUESTO EJERCIDO / PRESUPUESTO AUTORIZADO) * 100
11 - SECRETARÍA DE CULTURA
158 PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CULTURA
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE
SALUD PROPORCIONADOS A LA POBLACIÓN QUE NO CUENTA CON
SEGURIDAD SOCIAL
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
ACIONES DE COBERTURA DE ATENCIÓN MEDICA, PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD PROPORCIONADAS A LA
POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES MAS DISPERSAS Y SIN ACCESO A SERVICIOS
REGULARES DE SALUD
100% PORCENTAJE 1 1 6
100% PORCENTAJE 1 1 1
100% PORCENTAJE 2 1 6
COBERTURA DE SERVICIOS MEDICOS EN LOCALIDADES RURALES Y DE DIFICIL
ACCESO100% PORCENTAJE 2 1 6
VACUNAS CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH
100% PORCENTAJE 2 1 6
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
COMPONENTE
APOYO DE ATENCIÓN MEDICA Y MEDICAMENTOS A PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS.
PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS EN RELACIÓN A LOS
MUNICIPIOS PROGRAMADOS
(NUMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS / MUNICIPIOS PROGRAMADOS) * 100
PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS EN RELACION AL
NUMERO DE GESTIONES PROGRAMADAS
(NUMERO DE GESTIONES REALIZADAS / NUMERO DE GESTIONES PROGRAMADAS) *
100
PORCENTAJE DE LOCALIDADES VISITADAS EN RELACION AL
NUMERO DE LOCALIDADES DE RESPONSABILIDAD
(NUMERO DE LOCALIDADES VISITADAS / NUMERO DE LOCALIDADES DE
RESPONSABILIDAD )* 100
PORCENTAJE DE NIÑAS VACUNADAS CON ESQUEMA
COMPLETO / NIÑAS PROGRAMADAS CON ESQUEMA
COMPLETO
(NIÑAS VACUNADAS CON ESQUEMA COMPLETO / NIÑAS PROGRAMADAS PARA
ESQUEMA COMPLETO)* 100
PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS EN RELACIÓN A LOS
MUNICIPIOS PROGRAMADOS
(NUMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS / MUNICIPIOS PROGRAMADOS )* 100
12 SECRETARIA DE SALUD
133 SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN MEDICA
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE MUNICIPIOS ATENDIDOS EN RELACIÓN A LOS
MUNICIPIOS PROGRAMADOS
(NUMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS / MUNICIPIOS PROGRAMADOS )* 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
T D F
COMPONENTESERVICIOS DE ATENCIÓN MEDICA
INTEGRAL A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD
100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE INTERNOS ATENDIDOS EN RELACIÓN A LA
POBLACIÓN PENITENCIARIA
(NUMERO DE INTERNOS ATENDIDOS / POBLACIÓN PENITENCIARIA)*100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS CON VIH / SIDA Y OTRAS ITS CUENTEN CON
OPORTUNIDADES EFECTIVAS PARA EJERCER A PLENITUD SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES, CON ENFASIS A
SU DERECHO A LA SALUD, EN UN MARCO DE RESPETO A SU DIGNIDAD Y
A LA DIVERSIDAD SEXUAL
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
DISMINUIR EL CRECIMIENTO Y LOS EFECTOS DE LA EPIDEMIA DEL VIH Y SIDA EN EL ESTADO DE CAMPECHE A
TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA Y LA EXPERIENCIA ACUMULADAS DE TODOS LOS
SECTORES QUE PERMITAN EL ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS
INCLUYENDO A LAS POBLACIONES CLAVES, A LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA INCREMENTAR SUS CAPACIDADES EN
EL AUTOCUIDADO DE LA SALUD SEXUAL
100% PORCENTAJE 1 1 6
COMPONENTE PROMOVER Y PREVENIR EL VIH-SIDA 100% PORCENTAJE 2 1 6
12 SECRETARIA DE SALUD
168 VIH Y SIDA E ITS
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
NUMERO DE CURSOS REPLICADOS A LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH Y SIDA EN RELACION A LOS CURSOS
PROGRAMADOS
(NUMERO DE CURSOS REPLICADOS A LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH Y SIDA /
NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS)*100
NUMERO DE CURSOS REALIZADOS EN RELACIÓN AL NUMERO DE
CURSOS PROGRAMADOS
(NUMERO DE CURSOS REALIZADOS / NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS)*100
REUNIONES REALIZADAS POR EL COESIDA EN RELACIÓN AL NUMERO
DE REUNIONES PROGRAMADAS POR EL COESIDA
(NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS POR EL COESIDA / NUMERO DE REUNIONES
PROGRAMADAS POR EL COESIDA)* 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
T D F
COMPONENTECONTROL Y TRATAMIENTO DE CASOS
NUEVOS100% PORCENATJE 1 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE CONSULTAS OTORGADAS A PACIENTES NUEVOS
EN RELACION A LAS CONSULTAS PROGRAMADAS EN LOS CAPACITS
(NUMERO DE CONSULTAS OTORGADAS EN LOS CAPACITS / TOTAL DE CONSULTAS EN
LOS CAPACITS)* 100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
BRINDAR PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD A LA POBLACIÓN QUE NO
CUENTA CON SEGURIDAD SOCIAL EN CAMPECHE
95% PORCENTAJE 1 1 3
PROPÓSITOIMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE
COBERTURA EN SALUD535.15 PROMEDIO 1 1 3
ATENCIÓN MEDICA 100% PORCENTAJE 2 1 3
DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS 100% PORCENTAJE 2 4 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
12 SECRETARIA DE SALUD
165 SEGURO POPULAR DE SALUD
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
PORCENTAJE DE PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR
(TOTAL DE PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR/TOTAL DE PERSONAS SIN
SEGURIDAD SOCIAL)*100
PROMEDIO DE RECURSOS TRANSFERIDOS DE LA CUOTA
SOCIAL AL SEGURO POPULAR EN SALUD POR AFILIADO
(MONTO TRANSFERIDO DE LA CUOTA SOCIAL Y APORTACIÓN SOLIDARIA FEDERAL/NUMERO
DE AFILIADOS AL SEGURO POPULAR)
COMPONENTE
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBIERON CONSULTAS EN
RELACION AL TOTAL DE PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR
(TOTAL DE CONSULTAS OTORGADAS/TOTAL DE PERSONAS AFILIADAS AL SEGURO
POPULAR EN SALUD)*100
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN MEDICAMENTOS
(TOTAL DE EJERCIDO EN MEDICAMENTOS/TOTAL PRESUPUESTO
AUTORIZADO)*100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINCONTRIBUIR AL DESARROLLO
INTEGRAL DEL ESTADO100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOOBRAS Y ACCIONES DE DESARROLLO
PARA EL FORTALECIMIENTO REGIONAL100% OBRAS 1 1 6
COMPONENTERECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS
ESTATALES100% PORCENTAJE 1 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
13 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
131 CONVENIO PEMEX
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
INVERSIÓN DEL PROGRAMA REPRESENTADA EN EL GASTO DEL
SECTOR
(INVERSIÓN DEL PROGRAMA EN EL SECTOR EN EL ANIO 2012/TOTAL DEL GASTO DE
INVERSIÓN DEL ESTADO EN EL SECTOR)*100
OBRAS PARA EL FORTALECIMIENTO REGIONAL
UMA DE KM Y ML CONSTRUIDOS RECONSTRUIDOS AMPLIADOS Y
CONSERVADOS EN LOCALIDADES Y ZONAS CON INFLUENCIA O PRESENCIA DE LA
ACTIVIDAD PETROLERA
PORCENTAJE DE KM DE CARRETERAS RECONSTRUIDOS
(TOTAL DE KM ATENDIDOS/TOTAL DE KM PROGRAMADOS)*100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
100% INDICE 1 1 6
100% INDICE 1 1 6
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOFORTALECIMIENTO EN LA INVERSIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO
100% PORCENTAJE 1 1 6
EQUIPAMIENTO URBANO 100% PORCENTAJE 1 1 6
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
100% PORCENTAJE 2 1 6
116 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)
13 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
FIN INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA DEL
ESTADO EN LA REGIÓN
POSICIÓN EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DEL ESTADO A
NIVEL NACIONAL
POSICIÓN EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD NACIONAL EN 2012
INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA DEL ESTADO EN LA REGIÓN
POSICIÓN EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD NACIONAL EN 2012-POSICION EN EL ÍNDICE DE
COMPETITIVIDAD
VARIACIÓN EN LA POSICIÓN EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DEL
ESTADO A NIVEL NACIONAL
((POSICIÓN EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD NACIONAL EN 2012/POSICIÓN EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD NACIONAL EN 2010)-1)*100
VARIACIÓN EN LA APORTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO
(GASTO DE INVERSIÓN DEL FAFEF EN EL AÑO 2012/GASTO DE INVERSIÓN DEL FAFEF EN EL
AÑO 2011)-1)*100
COMPONENTE
COBERTURA EN EQUIPAMIENTO URBANO
TOTAL DE LOCALIDADES ATENDIDAS CON EQUIPAMIENTO URBANO/ TOTAL DE LOCALIDADES CON NECESIDADES DE
EQUIPAMIENTO)*100
EFICACIA DE METAS(ELABORACIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS /
ELABORACION DE PROYECTOS PORGRAMADOS)*100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
T D F
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
VIVIENDAS EDIFICADAS EN TERRENO DEL BENEFICIARIO
100% PORCENTAJE 1 1 6
CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES 100% PORCENTAJE 1 1 6
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCIÓN
100% PORCENTAJE 1 1 6
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA
100% PORCENTAJE 1 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
COMPONENTE
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE
AGUA POTABLE
PORCENTAJE DE OBRAS DE AGUA POTABLE NUEVAS CONSTRUIDAS
(NUMERO DE OBRAS NUEVAS CONSTRUIDAS/NUMERO DE OBRAS NUEVAS
PROGRAMADAS)*100
PORCENTAJE DE OBRAS DE AGUA POTABLE AMPLIADAS
(NUMERO DE OBRAS AMPLIADAS/NUMERO DE OBRAS AMPLIADAS PROGRAMADAS)*100
PORCENTAJE DE OBRAS DE AGUA POTABLE REHABILITADAS
(NUMERO DE OBRAS REHABILITADAS/ NUMERO DE OBRAS REHABILITADAS
PROGRAMADAS)*100
PORCENTAJE DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
(VIVIENDA EDIFICADA EN TERRENO DEL BENEFICIARIO/VIVIENDAS PROGRAMADAS EN
TERRENO DEL BENEFICIARIO)*100
PORCENTAJE DE KMS CAMINOS RURALES CONSERVADOS
(KILOMETROS DE CAMINOS RURALES ATENDIDOS / KM QUE COMPRENDE LA RED DE
CAMINOS RURALES EN EL ESTADO)*100
INCREMENTO PORCENTUAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE KM DE
CAMINOS DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCIÓN
(TOTAL DE KM DE CAMINOS A ZONAS DE PRODUCCION CONSTRUIDOS/TOTAL DE KM DE
LA RED DE CAMINOS A ZONAS DE PRODUCCIÓN)*100
COBERTURA EN EQUIPAMIENTO URBANO
(TOTAL DE LOCALIDADES ATENDIDAS CON EQUIPAMIENTO URBANO/ TOTAL DE LOCALIDADES CON NECESIDADES DE
EQUIPAMIENTO)*100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
GENERAR DERRAMA ECONÓMICA PROVENIENTE DEL TURISMO PARA EL
BENEFICIO DIRECTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CAMPECHANOS
6% PORCENTAJE 1 2 6
PROPÓSITOAFLUENCIA TURÍSTICA AUMENTADA DE
MANERA CONSTANTE EN EL ESTADO DE CAMPECHE
3% PORCENTAJE 1 2 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
14 SECRETARÍA DE TURISMO
046 PROMOCIÓN TURÍSTICA
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
TASA DE VARIACIÓN DE DERRAMA ECONÓMICA ANUAL QUE BENEFICIE
A LOS CAMPECHANOS
((DERRAMA TURÍSTICA EN EL AÑO T /DERRAMA TURÍSTICA EN EL AÑO T-1)-1) * 100
VARIACIÓN PORCENTUAL DE AFLUENCIA TURÍSTICA EL ESTADO
DE CAMPECHE
((TOTAL DE TURÍSTAS EN EL AÑO T/ TOTAL DE TURISTAS EN EL AÑO T-1)-1) * 100
COMPONENTEPROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO
REALIZADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO REALIZADA A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL
NUMERO DE FERIA REALIZADAS /NUMERO DE FERIAS PROGRAMADAS X*100
ATENCIÓN A TOUR OPERADORES Y GRUPOS ESPECIALIZADOS EN
TURISMO
NUMERO DE OPERADORES Y GRUPOS ANTENDIDOS / NUMERO DE OPERADORES Y
GRUPOS PROGRAMADOS *100
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LOS
ATRACTIVOS DEL ESTADO
NUMERO DE MATERIAL PROMOCIONAL ELABORADO /NUMERO DE MATERIAL PROMOCIONAL PROGRAMADO *100
DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS
(NUMERO DE NUEVOS PRODUCTOS TURISTICOS REALIZADOS / NUMERO DE
NUEVOS PRODUCTOS PROGRAMADOS) *100
FOMENTO DE TURISMO DE NATURALEZA
(REUNIONES REALIZADAS / REUNIONES PROGRAMADAS) X*100
PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y EVENTOS NACIONALES E
INTERNACIONALES
(NUM FERIAS REALIZADAS/NUM DE FERIAS PROGRAMADAS) * 100
ATRACCIÓN DEL MERCADO DE TURISMO DE REUNIONES
(NUMERO DE CONGRESOS REALIZADOS / NUMERO DE CONGRESOS PROGRAMADOS) *
100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
RUTAS Y CIRCUITOS TURISTICOS DESARROLLADOS
100% PORCENTAJE 2 1 6
50% PORCENTAJE 2 2 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
INFORMACIÓN Y ESTADISTICAS GENERADAS DEL SECTOR TURISMO
INFORMACIÓN Y ESTADISTICAS DEL SECTOR TURISMO
(NUMERO DE EMPRESAS VISITADAS / NUMERO DE EMPRESAS PROGRAMADAS) *100
CAPACITACIÓN IMPARTIDA A EMPRESAS TURISTICAS
(NUMERO DE CURSOS REALIZADOS / NUMERO DE CURSOS PROGRAMADOS)*100
PORCENTAJE DE NUEVAS RUTAS Y CIRCUITOS
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
(NUM DE CIRCUITOS Y RUTAS DESARROLLADAS / NUM DE RUTAS Y
CIRCUITOS PROGRAMADOS) *100
ATRACTIVOS Y SITIOS TURISTICOS ADMINISTRADOS POR LA SECRETARIA
DE TURISMO
OPERACIÓN DE LOS SITIOS Y ATRACCTIVOS ADMINISTRADOS
POR LA SECRETARIA DE TURISMO
((TOTAL DE VISTANTES EN EL ANO T/ TOTAL DE VISITANTES EN EL ANO T-1)-1)*100
CONSERVACIÓN DE LOS SITIOS Y ATRACTIVOS TURISTICOS A CARGO
DE LA SECRETARIA DE TURISMO
(NUMERO DE MANTENIMIENTOS REALIZADAS / NUMERO DE MANTENIMIENTOS
PROGRAMADOS) *100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
ATENDER LAS PETICIONES EN MATERIA JURIDICA DE LA CIUDADANIA,
EMPRESAS Y AUTIRDADES QUE INVOLUCRE LA SECRETARIA
100% PORCENTAJE 1 1 3
PROPÓSITOQUEJAS ATENDIDAS DE LA CIUDADANIA, EMPRESAS Y
AUTORIDADES100% PORCENTAJE 1 1 3
100% PORECENTAJE 2 1 3
100% PORECENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
15 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD
125 ASUNTOS JURIDICOS Y SUPERVISION INTERNA DE LA ACTUACION POLICIAL
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE CIUDADANOS EMPRESAS Y AUTORIDADES
ATENDIDAS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES Y QUEJAS ATENDIDAS
(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100
PORCENTAJE DE CIUDADANOS EMPRESAS Y AUTORIDADES
ATENDIDASRESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES Y QUEJAS ATENDIDAS
(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100
METAUNIDAD DE
MEDIDA
COMPONENTESUPERVISION INTERNA DE LA
ACTUACIÓN POLICIAL
EFICACIA EN ATENCION CIUDADANA Y EN LAS RESOLUCIONES
EXPEDIDAS A LOS SOLICITANTES
(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100
EFICACIA EN ATENCIÓN DE QUEJAS DE LOS CIUDADANOS Y EN LA
INTEGRACION DE EXPEDIENTES DE PROCESOS DE SUPERVISIÓN INTERNA DE LA ACTUACIÓN
POLICIAL
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
(TOTAL DE EXPEDIENTES INTEGRADOS/ TOTAL DE QUEJAS RECIBIDAS) * 100
PORCENTAJE DE CIUDADANOS EMPRESAS Y AUTORIDADES
ATENDIDAS RESPECTO DE AL TOTAL DE SOLICITUDES Y QUEJAS
ATENDIDAS
(QUEJAS RECEPCIONADAS/QUEJAS PROGRAMADAS) * 100
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES INTEGRADOS RESPECTO DE LAS
QUEJAS RECEPCIONADAS
(INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DETERMINACIÓN DE SANCIONES/ QUEJAS
RECEPCIONADAS) * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
T D F
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
UNIDAD DE REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS, PERSONAL Y EQUIPOS DE
SEGURIDAD PRIVADA100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
EFICACIA EN LA REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA EN DIVERSOS
CONGRESOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
(EVENTOS REPRESENTANDO A LA SECRETARIA/EVENTOS PROGRAMADOS)* 100
COMPONENTEUNIDAD DE REGISTRO ESTATAL DE
EMPRESAS, PERSONAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA
AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA EMPRESAS
DE SEGURIDAD PRIVADA OTORGADAS RESPECTO DEL TOTAL
DE SOLICITUDES RECIBIDAS
(AUTORIZACIONES OTORGADAS/SOLICITUDES DE AUTORIZACION RECIBIDAS) * 100
VISTAS DE VERIFICACIÓN A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA
REALIZADAS RESPECTO DE LAS PROGRAMADAS
(VISTAS DE VERIFICACIÓN REALIZADAS / VISITAS DE VERIFICACIÓN PROGRAMADAS) *
100
EFICACIA EN LA REPRESENTACION DE LA SECRETARIA EN LOS
DIVERSOS CONGRESOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA ASI COMO EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS
(TOTAL DE REPRESENTACIONES/TOTAL DE INVITACIONES RECIBIDAS Y EVENTOS
REALIZADOS)* 100ACTUALIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA JURIDICA Y ACTUACIÓN
POLICIAL
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO, REALIZACIÓN DE VISITAS, EMISION DE ACUERDOS
DE EMISIÓN, SANCIÓN Y AMONESTACIÓN DE EMPRESAS DE
SEGURIDAD PRIVADA
(TOTAL DE AUTORIZACIONES DE FUNCIONAMIENTO/TOTAL DE SOLICITUDES DE
AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO) * 100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
UNIDAD DE ENLACE A LA INFORMACION PUBLICA
EFICACIA EN ATENCIÓN CIUDADANA Y LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS A
LOS SOLICITANTES
(TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100
PORCENTAJE DE CIUDADANOS EMPRESAS Y AUTORIDADES
ATENDIDAS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACION
RECIBIDAS
(PETICIONES RECEPCIONADAS/PETICIONES RESUELTAS) * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
T D F
COMPONENTEACTUALIZACIÓN Y COORDINACIÓN EN
MATERIA JURIDICA Y ACTUACIÓN POLICIAL
100% PORCENTAJE 2 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
EFICACIA EN LA ORAGANIZACIÓN DE DIVERSOS EVENTOS JURIDICOS Y
ADMINISTRATIVOS
(EVENTOS DE CAPACITACIÓN ORGANIZADOS/ EVENTOS PROGRAMADOS) * 100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADORNIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
APOYAR LA REINSERCIONSOCIAL DE LOS SENTENCIADOS, PROPONER,
REMITIR SOLICITUDES DE BENEFICIOS DE LIBERTAD Y LA REINCORPORACION DEL ADOLESCENTE EN LA SOCIEDAD Y
PROCURAR QUE NO VUELVA A DELINQUIR
40% PORCENTAJE 1 1 1
PROPÓSITO
LOS INTERNOS DE LOS CENTROS DE REINSERCION SOCIAL Y CENTROS DE
INTERNAMIENTO ESTAN SIENDO ATENDIDOS EN LOS EJES: TRABAJO,
CAPACITACION, EDUCACION, SALUD Y DEPORTE A TRAVES DE PROGRAMAS
PERSONALIZADOS
40% PORCENTAJE 1 1 3
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DE LOS CINCO EJES DE
LA REINSERCION EN EL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
15 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD
126 REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO Y REINCORPORACIÓN DEL ADOLESCENTE A LA SOCIEDAD
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE INTERNOS BENEFICIADOS CON LOS
CONVENIOS RESPECTO DEL TOTAL DE INTERNOS RECLUIDOS EN LOS
CENTROS
(TOTAL DE SENTENCIADOS A DISPOSICION DEL CERESO PARA ATENCION TECNICA/ TOTAL DE
SENTENCIADOS DE LOS CERESOS) * 100
PORCENTAJE DE SENTENCIADOS CON BENEFICIOS DE LIBERTAD
RESPECTO DE LAS PROPUESTAS Y SOLICITUDES EFECTUADAS
(TOTAL DE PROPUESTAS Y SOLICITUDES APROBADAS POR LOS JUECES / TOTAL DE
PROPUESTAS Y SOLICITUDES REMITIDAS) * 100
PORCENTAJE DE INTERNOS QUE RECIBEN LA ATENCION EN LOS 5
EJES Y ADOLESCENTES CON PROGRAMAS PERSONALIZADOS
RESPECTO DEL TOTAL DE INTERNOS RECLUIDOS EN LOS CENTROS
(TOTAL DE INTERNOS ATENDIDOS EN LOS 5 EJES DE LA REINSERCION/TOTAL DE INTERNOS
EN LOS CENTROS) * 100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE INTERNOS PUESTOS A DISPOSICION DEL
CERESO PARA SU ATENCION EN LOS 5 EJES DE LA REINSERCION
(TOTAL DE INTERNOS A DISPOSICION DEL CERESO/ TOTAL DE INTERNOS RECLUIDOS EN
LOS CENTROS) * 100
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y APLICACION DE LOS CINCO EJES DE
LA REINSERCION EN EL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO
PORCENTAJE DE SENTENCIADOS A DISPOSICION DE LOS CERESOS
RESPECTO DEL TOTAL DE PROCESADOS EN LOS CENTROS
(TOTAL DE INTERNOS A DISPOSICION DEL CERESO/ TOTAL DE INTERNOS RECLUIDOS EN
LOS CENTROS) * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
T D F
100% PORCENTAJE 2 1 3
40% PORCENTAJE 1 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PROPUESTAS Y SOLICITUDES DE BENEFICIOS A JUECES REALIZADAS
PORCENTAJE DE BENEFICIOS DE LIBERTAD OTORGADAS POR LOS
JUECES RESPECTO DE LAS SOLICITUDES ENVIADAS
(TOTAL DE INTERNOS BENEFICIADOS CON LOS CONVENIOS/TOTAL DE INTERNOS RECLUIDOS
EN LOS CENTROS) * 100
PORCENTAJE DE INFORMES TECNICO JURIDICOS DE
SENTENCIADOS, RESPECTO DEL TOTALDE SENTENCIADOS A DISPOSICION DEL JUEZ DE
EJECUCIÓN
(TOTAL DE INFORMES TECNICO JURIDICOS ELABORADOS/TOTAL DE SENTENCIADOS A
DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE EJECUCIÓN) * 100
PORCENTAJE DE DICTAMENES DE SENTENCIADOS, RESPECTO DEL
TOTAL DE SENTENCIADOS A DISPOSICION DEL JUEZ DE
EJECUCIÓN
(TOTAL DE DICTAMENES ELABORADOS/ TOTAL DE SENTENCIADOS A DISPOSICIÓN DEL JUEZ
DE EJECUCIÓN) * 100
DIRIGIR LA POLITICA EN MATERIA DE PREVENCION DE CONDUCTAS ILICITAS
EN ADOLESCENTES Y EJECUCION DE LAS MEDIDAS Y TRATAMIENTOS
IMPUESTOS POR LOS JUECES
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES CON PROGRAMAS
PERSONALIZADOS DE EJECUCIÓN, RESPECTO DE ADOLESCENTES EN
CONFLICTO CON LA LEY INTERNADOS EN EL CENTRO Y CON
LIBERTAD ASISTIDA
(TOTAL DE ADOLESCENTES CON PROGRAMAS PERSONALIZADOS DE EJECUCIÓN/TOTAL DE
ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO Y CON LIBERTAD ASISTIDA) * 100
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES CON PROGRAMAS
PERSONALIZADOS DE EJECUCION RESPECTO DE ADOLESCENTES EN
CONFLICTO CON LA LEY INTERNADOS EN EL CENTRO
(TOTAL DE ADOLESCENTES CON PROGRAMAS PERSONALIZADOS DE EJECUCIÓN/ TOTAL DE
ADOLESCENTES INTERNADOS EN EL CENTRO) * 100
PORCENTAJE DE PROGRAMAS PERSONALIZADOS CUMPLIDOS CON
CONVENIOS CELEBRADOS RESPECTO DE PROGRAMAS
PERSONALIZADOS DE ADOLESCENTES CON LIBERTAD
ASISTIDA (EXTERNADOS)
(TOTAL DE PROGRAMAS PERSONALIZADOS CUMPLIDOS CON APOYO DE CONVENIOS
CELEBRADOS/ PROGRAMAS PERSONALIZADOS DE ADOLESCENTES CON
LIBERTAD ASISTIDA) * 100
COMPONENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
SUMINISTRAR, INTERCAMBIAR, SISTEMATIZAR, CONSULTAR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR LA
INFORMACION QUE DIARIAMENTE SE GENERE SOBRE SEGURIDAD PUBLICA
MEDIANTE LOS SISTEMAS E INSTRUMENTOS TECNOLOGICOS
RESPECTIVOS
15% PORCENTAJE 1 2 1
PROPÓSITO
COADYUVAR EN LAS FUNCIONES DE VIGILANCIA, INVESTIGACION Y
PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS, QUE REALIZAN LAS INSTITUCIONES
POLICIALES Y DE PROCURACION DE JUSTICIA
15% PORCENTAJE 1 2 1
100% PORCENTAJE 1 1 1
100% PORCENTAJE 1 1 3
100% PORCENTAJE 1 1 1
100% PORCENTAJE 1 1 3
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
INCREMENTO PORCENTUAL DE INFORMACION QUE SE INGRESA
MENSUALMENTE A LAS BASES DE DATOS LOCALES Y NACIONALES
(TOTAL DE INFORMACIÓN QUE SE INGRESO EN EL MES ANTERIOR/TOTAL DE INFORMACIÓN QUE SE INGRESO EN EL MES ACTUAL) -1*100
INCREMENTO PORCENTUAL DE INFORMACION ANALIZADA Y
CONSULTADA MENSUALMENTE EN LAS BASES DE DATOS LOCALES Y
NACIONALES
(TOTAL DE INFORMACIÓN QUE SE CONSULTO EN EL MES ANTERIOR/TOTAL DE
INFORMACION QUE SE CONSULTA EN LE MES ACTUAL)-1*100
15 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD
127 SUMINISTRAR, INTERCAMBIAR, SISTEMATIZAR, CONSULTAR, ANALIZAR Y ACTUALIZAR
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
(NUMERO DE REGISTROS IPH ACTUALIZADOS/ NUMERO DE REGISTROS PROGRAMADOS) *
100
COMPONENTE
REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS LLAMADAS RECIBIDAS EN LOS
NUMEROS DE EMERGENCIA
PORCENTAJE DE LLAMADAS QUE RECIBEN RESPUESTA POSITIVA Y DE
MANERA RAPIDA
(NUMERO DE LLAMADAS ENTRANTES REGISTRADAS/NUMERO DE LLAMADAS PROGRAMADAS PARA INGRESAR) * 100
PORCENTAJE DE REPORTES ACTUALIZADO EN LA BASE DE DATOS LOCAL POR LOS RADIO
OPERADORES
(REPORTES ACTUALIZADOS COMPLETOS/ REPORTES PROGRAMADOS) * 100
CONSULTAR Y SISTEMIZAR INFORMACION PROVENIENTE DEL
SISTEMA DE PLATAFORMA MEXICO PARA GENERAR PRODUCTOS DE
INTELIGENCIA POLICIAL
CONSULTA DE VEHICULOS Y CIUDADANOS EN LA BASE DE DATOS NACIONAL Y LOCAL
(NUMERO DE CONSULTAS REALIZADAS/ NUMERO DE CONSULTAS PROGRAMADAS)
*100
PORCENTAJE CAPTURADO DEL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO EN LA BASE DE DATOS NACIONAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
T D F
CONSULTAR Y SISTEMIZAR INFORMACION PROVENIENTE DEL SISTEMA DE PLATAFORMA MEXICO PARA GENERAR PRODUCTOS DE INTELIGENCIA POLICIAL
100% PORCENTAJE 1 1 3
16 ELEMENTOS POLICIALES
2 1 1
16 ELEMENTOS POLICIALES
2 1 3
16 ELEMENTOS POLICIALES
2 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
PREVENIR Y DETECTAR EN FORMA OPORTUNA LOS INCIDENTES QUE
PUDIERAN AFECTAR A LOS CIUDADANOS
TOTAL DE ELEMENTOS POLICIALES X 12 HRS/ 24 HORAS
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
REPORTES RESULTANTES DE LAS CONSULTAS A LAS BASES DE DATOS LOCAL Y NACIONAL
(NUMERO DE SOLICITUDES RESUELTAS/ NUMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS) *
100
SUPERVISAR LAS DIVERSAS AREAS DE LA CIUDAD POR EL SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA
FORTALECER Y EXTENDER LAS FUNCIONES Y CAPACIDADES DE LOS
ELEMENTOS DE LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL
TOTAL DE ELEMENTOS POLICIALES /24 HORAS
CONSERVAR EVIDENCIAS DE LOS INCIDENTES OCURRIDOS EN LA
CIUDAD MEDIANTE MEDIOS DIGITALES DE ALMACENAMIENTO
TOTAL DE ELEMENTOS POLICIALES X 12 HRS / 24 HORAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINPROGRAMA DE FOMENTO DE LA
CULTURA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA ENTIDAD
100% PORCENTAJE 1 1 3
PROPÓSITOPOBLACIÓN ADOLESCENTE E INFANTIL
INFORMADA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
100% PORCENTAJE 1 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN A JOVENES-ADULTOS
100% PORCENTAJE 2 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
15 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD
128 FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO
COMPONENTE
PROGRAMAS DE SENSIBILZACIÓN A NIÑOS
PORCENTAJE DE ACCIONES INFORMATIVAS CONCLUIDAS
(TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS/TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS) * 100
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE TEATRO GUIÑOL APLICADAS
(TOTAL DE ACTIVIDADES DE TEATRO GUIÑOL APLICADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES DE TEATRO GUIÑOL PROGRAMADAS) * 100
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DIDACTICAS APLICADAS
(TOTAL DE JUEGOS DIDACTICOS APLICADOS/TOTAL DE JUEGOS DIDACTICOS
PROGRAMADOS) * 100
PORCENTAJE DE PLATICAS DIDACTICAS APLICADAS
(TOTAL DE PLATICAS DIDACTICAS IMPARTIDAS/ TOTAL DE PLATICAS DIDACTICAS
PROGRAMADAS) * 100
MATERIAL DE DIFUSIÓN DITRIBUIDO(TOTAL DE MATERIAL ENTREGADO/TOTAL DE MATERIAL PROGRAMADO PARA ENTREGA) *
100
TOTAL DE ADULTOS INFORMADOS ENTRE LA POBLACIÓN ESCOLAR
(DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA
(TOTAL DE ADULTOS PROGRAMADOS/ TOTAL DE ADULTOS INFORMADOS) * 100
POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE INFORMADA
(TOTAL DE MENORES INFORMADOS/TOTAL DE MENORES PROGRAMADOS) * 100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
PROPORCIONAR A LOS USUARIOS DE LA SECRETARIA UN SERVICIO DE
CALIDAD EN MATERIA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES Y CON ESTO SE
LOGRE UN BUEN SERVICIO DE ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL
100% PORCENTAJE 1 2 6
PROPÓSITO
DESARROLLAR, ADMINISTRAR, OPERAR Y PROPORCIONAR MANTENIMIENTO A
LOS SERVICIOS DE TELEFONIA, TELECOMUNICACIONES, SISTEMAS INFORMATICOS, BASE DE DATOS, INTERNET, INFRAESTRUCTURA DE
COMPUTO Y PAGINA ELECTRONICA DE LA SECRETARIA
100% PORCENTAJE 1 2 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
34% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
VARIACION PORCENTUAL DE DESARROLLO EN MATERIA DE
INFORMATICA Y COMUNICACIONES
(INDICE DE DESARROLLO EN MATERIA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES EN EL AÑO
T/ INDICE DE DESARROLLO EN MATERIA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES EN EL AÑO
T-1)-1 * 100
VARIACION PORCENTUAL DE DESARROLLO EN MATERIA DE
INFORMATICA
(INDICE DE DESARROLLO EN MATERIA DE INFORMATICA T1/ INDICE DE DESARROLLO EN
MATERIA DE INFORMATICA T2) * 100
15 SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD
129 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE MEDIOS INFORMATICOS Y COMUNICACIONES
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
COMPONENTEMANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y SOPORTE INFORMATICO
NUMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS EN RELACION A LOS
PROGRAMADOS
(NUMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS/ NUMERO DE SERVICIO SOLICITADOS) * 100
TOTAL DE USUARIOS ASESORADOS DE LA POBLACION TOTAL QUE
REQUIERE LOS SERVICOS DE RED DE VOZ Y DATOS
(TOTAL DE USUARIOS ASESORADOS/ POBLACION DE USUARIOS DE LA RED DE VOZ Y
DATOS DE LA SECRETARIA) * 100
NUMERO DE REPORTES DE EQUIPOS ATENDIDOS EN RELACION CON LOS
PROGRAMADOS
(NUMERO DE REPORTES SOLUCIONADOS/NUMERO DE REPORTES DE
FALLOS) * 100
NUMERO DE ORDENES DE REPORTES DE FALLOS EN CAMARAS
DE VIDEO VIGILANCIA
(NUMERO DE REPORTES SOLUCIONADOS/NUMERO DE REPORTES DE
FALLOS) * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINPROPORCIONAR
OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS DE CALIDAD A LAS DEPENDENCIAS
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOBIENES Y SERVICIOS
AUTORIZADOS, SUMINISTRADOS DE FORMA EFICIENTE
100% PORCENTAJE 1 4 6
IMPULSAR LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA Y DE PROCESOS
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
16 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACION E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
013 PROGRAMA DE INNOVACIÓN, INFORMATICA, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONADOS
(NO. DE EVENTOS REALIZADOS/ NO. DE EVENTOS PROGRAMADOS)*100
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN BIENES Y
SERVICIOS EN RELACION A LO AUTORIZADO
(PRESUPUESTO EJERCIDO/ PRESUPUESTO AUTORIZADO) *100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE SISTEMAS IMPLEMENTADOS
(NO. DE SISTEMAS REALIZADOS/NO. DE SISTEMAS PROGRAMADOS)*100
CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y
DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL NUMERO DE EVENTOS Y ASESORIAS DE
CAPACITACIÓN
(NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS/ NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS)
*100
(NUMERO DE ASESORIAS REALIZADAS/ NUMERO DE ASESORIAS PROGRAMADAS)
*100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
COMPONENTE
MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA DE TECNOLÓGIA DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN
100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
Frecuencia = F
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL NUMERO
DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA
ACTUALIZADA
(NUMERO DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA ACTUALIZADOS /
NUMERO DE SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMADOS A
ACTUALIZAR) *100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
META
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINACTUALIZAR LA PROCURACIÓN DE
JUSTICIA100% PORCENTAJE 1 1 3
PROPÓSITOPROCURACIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE,
OBJETIVA E IMPARCIAL100% PORCENTAJE 1 1 3
FOMENTO DE LA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y
PRINCIPIOS DE HONRADEZ, LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD,
EFICIENCIA Y PROFESIONALISMO ENTRE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE
LA PGJ
100% PORCENTAJE 1 1 3
ATENCION ESPECIALIZADA EN ANTISECUESTRO
100% PORCENTAJE 2 1 3
PROCURACIÓN DE JUSTICIA A TRAVES DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA
INSTITUCIÓN100% PORCENTAJE 1 1 3
ATENCIÓN DE DELITOS EN CONTRA DE MUJERES
100% PORCENTAJE 2 1 3
17 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
120 PROCURACIÓN DE JUSTICIA
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE CIUDADANIA BENEFICIADA
(TOTAL DE CIUDADANIA BENEFICIADA/TOTAL DE CIUDADANIA PROGRAMADA A
BENEFICIAR)*100
PORCENTAJE DE CIUDADANIA BENEFICIADA
(TOTAL DE CIUDADANIA BENEFICIADA/TOTAL DE CIUDADANIA PROGRAMADA A
BENEFICIAR)*100
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE CIUDADANIA BENEFICIADA
(TOTAL DE CIUDADANIA BENEFICIADA/TOTAL DE CIUDADANIA PROGRAMADA A
BENEFICIAR)*100
PORCENTAJE DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MUJERES
(TOTAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MUJERES INICIADOS / TOTAL DE
INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MUJERES CONSIGNADOS Y EN
CONSIGNACIÓN)*100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE PERSONAL SENSIBILIZADO
(TOTAL DE PERSONAL SENSIBILIZADO / TOTAL DE PERSONAL PROGRAMADO A
SENSIBILIZAR)*100
PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON SECUESTRO
(TOTAL DE INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON SECUESTRO REALIZADAS / TOTAL DE
INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON SECUESTROS ASIGNADAS) * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR'S)
T D F
SISTEMA INTEGRAL DE PROCURACION DE JUSTICIA
100% PORCENTAJE 1 1 3
CULTURA DE PREVENCION DEL DELITO 100% PORCENTAJE 1 1 3
SERVICIO A LA CIUDADANIA A TRAVES DE LA POLICIA MINISTERIAL
100% PORCENTAJE 1 1 3
FORTALECIMIENTO DE LA LABOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA PARA AGILIZAR SUS PROCEDIMIENTOS
100% PORCENTAJE 1 1 3
PROFESIONALIZACION Y ESPECIALIZACION DE SERVIDORES
PUBLICOS DE PROCURACION DE JUSTICIA
100% PORCENTAJE 1 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
Frecuencia = F
METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
PORCENTAJE DE CIUDADANIA BENEFICIADA
(TOTAL DE CIUDADANIA BENEFICIADA/TOTAL DE CIUDADANIA PROGRAMADA A
BENEFICIAR)*100
PORCENTAJE DE PERSONAS SENSIBILIZADAS
(TOTAL DE PERSONAS SENSIBILIZADAS / TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A
SENSIBILIZAR) *100
PORCENTAJE DE CIUDADANIA BENEFICIADA
(TOTAL DE CIUDADANIA BENEFICIADA / TOTAL DE CIUDADANIA PROGRAMADA A
BENEFICIAR)* 100
PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS
(TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS/TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100
PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITADO
(TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO/TOTAL DE PERSONAL PROGRAMADO A CAPACITAR) * 100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
20-DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y LAS
OPORTUNIDADES DE LOS HABITANTES DEL ESTADO
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
CONDICIONES DE MARGINACIÓN DISMINUIDAS, MENDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN Y RECONTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
CARRETERA
100% POBLACION 1 1 6
COMPONENTERECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS
RURALES100% PORCENTAJE 1 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
DEPENDENCIA:13 - SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
130 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL INDICE DE MARGINACION
(ÍNDICE DE MARGINACIÓN 2011/ÍNDICE DE MARGINACIÓN 2005)-1)*100
POBLACIÓN BENEFICIADA POR KM DE CAMINO RURAL CONSTRUIDO
Y/O RECONSTRUIDO
POBLACION BENEFICIADA / TOTAL DE KM CONSTRUIDOS Y/O RECONSTRUIDOS
PORCENTAJE DE KM DE CAMINOS RURALES RECONSTRUIDOS
(TOTAL DE KM ATENDIDOS/TOTAL DE KM PROGRAMADOS)*100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
DEPENDENCIA:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINFOMENTAR LA CULTURA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOALCANCE, PROFUNDIDAD Y CALIDAD DE LA FISCALIZACIÓN FORTALECIDO
100% PORCENTAJE 1 1 6
AUDITORIAS REALIZADAS A ENTIDADES MUNICIPALES Y ESTATALES.
100% PORCENTAJE 2 1 6
CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS Y A ENTIDADES DEL ESTADO PARA LA
CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES.
753 PROMEDIO 2 4 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
21 PODER LEGISLATIVO
049 PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
PROMEDIO DEL COSTO DE CAPACITACIÓN POR PARTICIPANTE
(RECURSOS TOTALES EJERCIDOS EN LA CAPACITACIÓN / NUMERO DE SERVIDORES
PÚBLICOS CAPACITADOS)
PORCENTAJE DE ENTIDADES FISCALIZABLES QUE HAN
PRESENTADO SU CUENTA PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA
(ENTIDAD FISCALIZABLE QUE HA PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LA CUENTA PÚBLICA EN
EL EJERCICO / ENTIDADES FISCALIZABLES PROGRAMADAS A PRESENTAR SU CUENTA
PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA EN EL EJERCICIO)* 100
TASA DE VARIACIÓN DEL NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS
((NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO / NUMERO DE AUDITORIAS
REALIZADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR)-1)*100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS
(NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO / NUMERO DE AUDITORIAS
REALIZADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR) * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN PRESERVAR LA INTEGRIDAD FISICA Y
EL PATRIMONIO DE LA CIUDADANIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL MEJORADO MEDIANTE LA ATENCIÓN
OPORTUNA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y LA
EDUCACIÓN EN EN TEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL
100% PORCENTAJE 1 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
85% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
06 - COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE (CGSPVyT)
121 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
EFICIENCIA EN LA PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD FISICA DE LA
CIUDADANIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
(PERDIDA DE VIDAS EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 2012-PERDIDA DE VIDAS EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS 2011)/PERDIDA
DE VIDAS EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS 2011 * 100
EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE REPORTES
(TOTAL DE SERVICIOS EFECTUADOS EN TIEMPO Y FORMA/TOTAL DE REPORTES
RECIBIDOS) * 100
AUXILIO SOCIAL
EFICIENCIA EN AUXILIO SOCIAL (EVACUACIONES Y ATENCIÓN A EVENTOS
MASIVOS EFECTUADAS /TOTAL DE REPORTES Y SOLICITUDES RECIBIDAS) * 100
PORCENTAJE DE EVENTOS MASIVOS ATENDIDOS
(SERVICOS ATENDIDOS/SERVICIOS PROGRAMADOS) * 100
PORCENTAJE 2 1 3
COMPONENTE
PORCENTAJE DE EVACUACIONES EFECTUADAS SIN PERDIDA DE VIDAS
O LESIONADOS GRAVES
(REPORTES ATENDIDOS SIN PERDIDAS HUMANaS O LESIONES / TOTAL DE REPORTES
RECIBIDOS) * 100
ATENCIÓN DE SINIESTROS
EFICIENCIA EN LA ATENCION DE SINIESTROS
(SINIESTROS ATENDIDOS/TOTAL DE REPORTES RECIBIDOS) * 100
PORCENTAJE DE INCENDIOS SOFOCADOS SIN PERDIDA DE VIDAS HUMANAS O LESIONADOS GRAVES
(REPORTES ATENDIDOS SIN PERDIDAS HUMANAS O LESIONES/TOTAL DE REPORTES
RECIBIDOS) * 10090%
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
95% PORCENTAJE 2 1 3
95% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
ATENCION DE SINIESTROS
PORCENTAJE DE REPORTES DE ENJAMBRES ATENDIDOS SIN
PERDIDA DE VIDAS HUMANAS O LESIONADOS GRAVES
REPORTES ATENDIDOS SIN PERDIDAS HUMANAS O LESIONES/TOTAL DE REPORTES
RECIBIDOS
PORCENTAJE DE REPORTES POR FUGAS O DERRAMES DE
MATERIALES PELIGROS ATENDIDOS SIN LESIONADOS GRAVES
(REPORTES ATENDIDOS SIN PERDIDAS HUMANAS O LESIONES/ TOTAL DE REPORTES
RECIBIDOS) * 100
CULTURA DE PROTECCION CIVIL MEJORADA
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS
(TOTAL DE CAPACITACIONES EFECTUADAS/TOTAL DE CAPACITACIONES
PROGRAMADAS) * 100PORCENTAJE DE SIMULACROS
EFECTUADOS(SIMULACROS PLANEADOS/SIMULACROS
EFECTUADOS) * 100
PORCENTAJE DE PLATICAS EFECTUADAS
(PLATICAS EFECTUADAS/PLATICAS PROGRAMADAS) * 100
PORCENTAJE DE EVENTOS EFECTUADOS
(EVENTOS EFECTUADOS/EVENTOS PLANEADOS) * 100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINIMPULSAR EL MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE VIALIDAD EN LOS PRINCIPALES CENTROS DE POBLACIÓN
3% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
MEJORAR EL SERVICICIO DE VIALIDAD VIGILANDO LA ADECUADA APLICACION DEL REGLAMENTO DE TRANSITO Y EL
MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y LA EDUCACIÓN VIAL
3% PORCENTAJE 1 1 3
20% PORCENTAJE 2 1 3
20% PORCENTAJE 2 1 3
5% PORCENTAJE 2 1 3
5% PORCENTAJE 2 1 3(NUMERO DE SENALES REALIZADAS/NUMERO
DE SENALES PROGRAMADAS)* 100
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
INCREMENTO EN EL NUMERO DE ACCIONES DE VIALIDAD
EFECTUADAS
(ACCIONES DE VIALIDAD EFECTUADAS 2012- ACCIONES DE VIALIDAD EFECTUADAS
2011)/ACCIONES DE VIALIDAD 2011 * 100
TASA DE CRECIMIENTO EN SERVICIOS DE VIALIDAD
(ACCIONES DE VIALIDAD T2-ACCIONES DE VIALIDAD T1)/ACCIONES DE VIALIDAD T1 * 100
06 - COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE (CGSPVyT)
122 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIALIDAD
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
1 3 SEGURIDAD VIAL
PERSONAS CAPACITADAS EN TEMAS DE SEGURIDAD VIAL
RESPECTO DEL TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA
CAPACITACIÓN
(TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS) * 100
5% PORCENTAJE 2
COMPONENTE
ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALAMIENTOS VIALES
ESTUDIOS, PROYECTOS Y SENALAMIENTOS EFECTUADOS EN
TIEMPO OPTIMO RESPECTO DEL TOTAL DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y
SENALAMIENTOS REALIZADOS
(ESTUDIOS Y PROYECTOS EN TIEMPO OPTIMO/TOTAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
REALIZADOS) * 100
SOLICITUDES DE SENALAMIENTO EFECTUADAS RESPECTO DEL TOTAL DE SENALAMIENTOS SOLICITADOS
(TOTAL DE SOLICITUDES DE SENALAMIENTOS ATENDIDAS/ TOTAL DE SOLICITUDES DE
SENALAMIENTOS REALIZADAS) * 100
EFICACIA EN SEMAFORIZACION Y CONTROL VEHICULAR
(TOTAL DE SEMAFOROS INSTALADOS/TOTAL DE SEMAFOROS PROGRAMADOS) * 100
TOTAL DE LINEAS DE SEGURIDAD VIAL TRAZADAS O REMARCADAS
RESPECTO DEL TOTAL DE LINEAS Y SENALAMIENTOS PROGRAMADOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
5% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
SEGURIDAD VIAL
TOTAL DE PLATICAS DE SEGURIDAD VIAL IMPARTIDAS RESPECTO DEL
TOTAL DE PLATICAS PROGRAMADAS
(PLATICAS IMPARTIDAS/PLATICAS PROGRAMADAS) * 100
EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE REPORTES POR ACCIDENTES DE
TRANSITO
(REPORTES DE ACCIDENTES ATENDIDOS EN TIEMPO/TOTAL DE REPORTES DE ACCIDENTES
RECIBIDOS) * 100
OPERATIVOS DE SEGURIDAD VIAL REALIZADOS RESPECTO DE LOS
PROGRAMADOS
(TOTAL DE OPERATIVOS REALIZADOS/TOTAL DE OPERATIVOS PROGRAMADOS) * 100
EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR
TRAMITES DE LICENCIAS EFECTUADOS EN TIEMPO OPTIMO
RESPECTO DEL TOTAL DE TRAMITES REALIZADOS
(TOTAL DE TRAMITES EN TIEMPO OPTIMO/TOTAL DE TRAMITES EFECTUADOS) *
100
EFICIENCIA EN EL TRAMITE DE EXPEDICION DE LICENCIAS
(TOTAL DE TRAMITES DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS EFECTUADAS EN TIEMPO
OPTIMO/TOTAL DE TRAMITES DE EXPEDICIÓN REALIZADOS) * 100
EFICIENCIA EN LA RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR
(TOTAL DE TRAMITES DE RENOVACIÓN REALIZADOS EN TIEMPO OPTIMO/TOTAL DE TRAMITES DE RENOVACIÓN REALIZADOS) *
100
EFICIENCIA EN LA VERIFICACIÓN DE VEHICULOS NUEVOS Y DE OTROS
ESTADOS
(TOTAL DE VEHICULOS VERIFICADOS/TOTAL DE VEHICULOS PROGRAMADOS) * 100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
RAMO
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINDELITOS PREVENIDOS Y COMBATE A LA
DELINCUENCIA8.17% TASA 1 2 1
PROPÓSITOSEGURIDAD PÚBLICA FORTALECIDA Y
REDUCCION DE LA INCIDENCIA DELICTIVA
4.46% PORCENTAJE 1 2 3
100% PROMEDIO 2 1 3
10% PORCENTAJE 2 1 3
20% PORCENTAJE 2 1 3
17% PORCENTAJE 2 1 3
45% PORCENTAJE 2 1 3
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
TASAS PORCENTUALES DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS
COMETIDAS
(DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS 2012-DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS 2011) / DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS 2011 *
100
PORCENTAJE DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS COMETIDAS
(DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS T2- DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS T1) /
DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS T1 * 100
15 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION A LA COMUNIDAD06 COORDINACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE (CGSPVyT)
123 PREVENCION DEL DELITO Y COMBATE A LA DELICUENCIA
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
COMPONENTE
PRESENCIA POLICIAL EN TODOS LOS SECTORES DE VIGILANCIA DE LA
CIUDAD CAPITAL Y MUNICIPIOS DEL ESTADO
PRESENCIA POLICIAL EN TODOS LOS SECTORES DE VIGILANCIA DE LA
CIUDAD CAPITAL Y MUNICIPIOS DEL ESTADO CANTIDAD PORCENTUAL DE
REUNIONES DE TRABAJO PARA ABORDAR TEMAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA
(REUNIONES DE TRABAJO T2/REUNIONES DE TRABAJO T1) * 100
(APOYOS MUNICIPALES T2/ APOYOS MUNICIPALES T1) * 100
PROMEDIO DE COBERTURA DE VIGILANCIA POLICIAL EN LOS
SECTORES DE VIGILANCIA
(UNIDADES POLICIALES T2/ SECTORES DE VIGILANCIA T1) * 100
CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS Y UNIDADES POLICIALES ASIGNADOS
POR SECTOR DE VIGILANCIA
(PERSONAL Y UNIDADES POLICIALES POR SECTOR T2/PERSONAL Y UNIDADES POLICIALES POR SECTOR T1) * 100
DIFERENCIA PORCENTUAL DE PERSONAS DETENIDAS POR FALTAS
ADMINISTRATIVAS O DELITOS EN
(DETENIDOS EN OPERATIVOS T1/DETNIDOS EN OPERATIVOS T2) * 100
CANTIDAD PORCENTUAL DE APOYOS A LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
100% PORCENTAJE 2 1 3
5% PORCENTAJE 2 1 3
40% PORCENTAJE 2 1 3
10% PORCENTAJE 2 1 3
67% PORCENTAJE 2 1 3
20% PORCENTAJE 2 1 3
20% PORCENTAJE 2 1 3
9% PORCENTAJE 2 1 3
18% PORCENTAJE 2 1 3
45% PORCENTAJE 2 1 3
(PERSONAL ADMINISTRATIVO INTEGRADO T2/PERSONAL ADMISNISTRATIVO INTEGRADO
T1) * 100
PORCENTAJE DE SUJETOS DETENIDOS Y PACIENTES ATENDIDOS DE MANERA
PREHOSPITALARIA
(SUJETOS DETENIDOS Y ATENDIDOS T2/ SUJETOS DETENIDOS Y ATENDIDOS T1) * 100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
PUESTOS DE CONTROL VEHICULARES FIJOS Y MOVILES ESTABLECIDOS
DIFERENCIA PORCENTUAL DE PUESTOS DE CONTROL VEHICULARES ACTIVOS
(PUESTOS DE CONTROL VEHICULAR F. Y M. T2/ PUESTOS DE CONTROL VEHICULAR F. Y M. T1)
* 100
INCREMENTO PORCENTUAL EN LA ASIGNACIÓN DE PERSONAL Y
UNIDADES POLICIALES EN LOS MODULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
(PERSONAL POR MODULO POLICIAL T2/ PERSONAL POR MODULO POLICIAL T1) * 100
PORCENTAJE TOTAL DE PUESTOS DE CONTROL ITINERANTES
(PUESTOS DE CONTROL ITINERANTES T2/PUESTOS DE CONTROL ITINERANTES T1) *
100
UNIDADES OPERATIVAS ESPECIALIZADAS PARA EL COMBATE A
LA DELINCUENCIA ESTABLECIDAS
PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN TECNICAS DE
INVESTIGACION Y REACCION POLICIAL
(ELEMENTOS CAPACITADOS T2/ELEMENTOS CAPACITADOS T1) * 100
INCREMENTOS PORCENTUALES DE GRUPOS Y PERSONAL
CAPACITADOS EN AREAS DE INVESTIGACION, REACCION E
INTELIGENCIA
(PERSONAL CAPACITADO EN DIFERENTES AREAS T2/ PERSONAL CAPACITADO EN
DIFERENTES AREAS T1) * 100
DIFERENCIA PORCENTUAL DE REGISTROS EN LA BASE DE DATOS
CRIMINALES PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS
ESTADISTICOS
(REGISTROS DE BASE DE DATOS T2/ REGISTROS DE BASE DE DATOS T1) * 100
PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
DIFERENCIA PORCENTUAL DE ELEMENTOS CAPACITADOS
(ELEMENTOS CAPACITADOS T2/ELEMNTOS CAPACITADOS T1) * 100
PORCENTAJE DEL PERSONAL QUE HAYA ASISTIDO A CURSOS DE
FORMACION CONTINUA
(PERSONAL CON ASISTENCIA A DIVERSOS CURSOS T2/ PERSONAL CON ASISTENCIA A
DIVERSOS CURSOS T1) * 100
PRESENCIA POLICIAL EN TODOS LOS SECTORES DE VIGILANCIA DE LA
CIUDAD CAPITAL Y MUNICIPIOS DEL ESTADO
PORCENTAJE TOTAL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
COMPONENTEPROFESIONALIZACION POLICIAL Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN100% PORCENTAJE 2 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS RECONOCIDOS POR SU DESEMPENO EN RELACION AL
ESTADO DE FUERZA
(PERSONAL CON ESTIMULOS POR SU DESEMPENO T2/ PERSONAL CON ESTIMULOS
POR SU DESEMPENO T1) * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINGARANTIZAR EL SERVICIO DE
ATENCIÓN A LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA (066 Y 089)
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOCOBERTURA DE LA RED DE
TELECOMUNICACIONES EN EL ESTADO59% PORCENTAJE 1 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 5
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
EVALUACIONES INTEGRALES DE CONTROL DE CONFIANZA APLICADAS A
PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA100% PORCENTAJE 2 1 5
FORTALECIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS DE INFORMACIÓN SOBRE
SEGURIDAD PÚBLICA100% PORCENTAJE 2 1 5
07 - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (CESP)
026 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS DEL 066 Y 089
(LLAMADAS ATENDIDAS/LLAMADAS RECIBIDAS)*100
PORCENTAJE TERRITORIAL EN LA COBERTURA DE LA RED
(SUPERFICIE TOTAL DE LA COBERTURA DE LA RED/SUPERFICIE TERRITORIAL DEL
ESTADO)*100
COMPONENTE
SERVICIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE RED Y A LAS
INSTALACIONES DE LA ACADEMIA
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN APLICADOS A LA RED
ESTATAL
(SERVICIOS DE ADECUACIÓN APLICADOS A LA RED ESTATAL/SERVICIOS DE ADECUACIÓN
PROGRAMADOS)*100
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN APLICADOS A LAS
INSTALACIONES DE LA ACADEMIA
(SERVICIOS DE ADECUACION APLICADOS A LAS INSTALACIONES DE LA ACADEMIA/SERVICIOS
DE ADECUACIÓN PROGRAMADOS)*100
PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS
(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100
PORCENTAJE DE PERSONAL EVALUADO
(PERSONAL EVALUADO/PERSONAL PROGRAMADO A EVALUAR)*100
PORCENTAJE DE BASE DE DATOS ACTUALIZADAS
(BASES DE DATOS ACTUALIZADAS/TOTAL DE BASES DE DATOS)*100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
RAMO
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINGARANTIZAR EL ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD PÚBLICA EN LA ENTIDAD
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOEVALUACIÓN DE LOS CUERPOS
POLICIALES59% PORCENTAJE 1 1 6
RED DE TELECOMUNICACIONES CON COBERTURA EN EL ESTADO
100% PORCENTAJE 2 1 6
ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE BASES DE DATOS NACIONALES DE
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA
100% PORCENTAJE 2 1 5
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LAS LLAMADAS 066 Y 089
100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
027 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP)
15 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD (SSPyPC)17 - PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA (PGJ)07 - CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (CESP)
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
TASA DE VARIACIÓN DE DELITOS DE ALTO IMPACTO
(ÍNDICE DE DELITOS DE ALTO IMPACTO EN EL AÑO/ÍNDICE DE DELITOS DE ALTO IMPACTO
DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100
PORCENTAJE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EVALUADO
(PERSONAL EVALUADO/TOTAL DEL PERSONAL A EVALUAR)*100
COMPONENTE
PORCENTAJE TERRITORIAL EN LA COBERTURA DE LA RED
(SUPERFICIE TOTAL DE LA COBERTURA DE LA RED/SUPERFICIE TERRITORIAL DEL
ESTADO)*100
PORCENTAJE DE BASE DE DATOS ACTUALIZADA
(BASES DE DATOS ACTUALIZADAS/TOTAL DE BASES DE DATOS)*100
TASA DE VARIACIÓN SEL SERVICIO DE LLAMADAS 066 Y 089
(LLAMADAS RECIBIDAS EN EL AÑO/LLAMADAS RECIBIDAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTRIBUIR MEDIANTE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA AL
PROGRESO Y DESARROLLO EDUCATIVO DEL ESTADO
12% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOCOBERTURA D ELA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLOGICA AMPLIADA Y
CONSOLIDAD2% PORCENTAJE 1 1 6
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTION ADMINISTRATIVA
90% PORCENTAJE 1 1 3
ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD
52% PORCENTAJE 1 1 6
EVALUACIÓN EDUCATIVA E INSTITUCIONAL
90% PORCENTAJE 1 1 3
VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA
SOCIEDAD90% PORCENTAJE 2 1 3
PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADO
(NUMERO DE EVENTOS REALIZADOS / NUMERO DE EVENTOS PROGRAMADOS) * 100
COMPONENTE
PORECENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS O PROCEDIMIENTOS
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS CUMPLIDOS / TOTAL DE PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS
INDICE DE ABSORCIÓN DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR EN EL AREA DE INFLUENCIA
NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN PRIMER SEMETRE EN EL COLEGIO / NUMERO TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESAN AL BACHILLERATO
TECNOLÓGICO
PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR EN EL AREA DE INFLUENCIA
(NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL PRIMER SEMESTR EN EL COLEGIO / NUMERO
TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESAN AL BACHILELRATO TECNOLÓGICO) * 100
VARIACIÓN EN LA EFICIENCIA TERMINAL
EFICIENCIA TERMINAL DEL CICLO ESCOLAR 2011-2012- EFICIENCIA TERMINAL DEL CICLO
ESCOLAR 2010-2011
PORCENTAJE DE DESVIACIONES DE METAS DEL POA
(NUMERO TOTAL DE DESVIACIONES DE LAS METAS / NUMERO TOTAL DE METAS
PROGRAMADAS) * 100
01 - COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTíFICOS Y TECNOLóGICOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (CECYTEC)
029 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA
1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
T D F
PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA
EDUCACIÓN257 TRABAJADORES 2 1 3
FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
90% PORCENTAJE 2 1 5
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CIVICAS, ARTISTICAS Y DEPORTIVAS
80% PORCENTAJE 1 1 3
DESARROLLO ACADEMICO 8% PORCENTAJE 1 1 6
PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS
100% PORCENTAJE 1 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
Frecuencia = F
METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
COMPONENTE
NUMERO DE TRABAJADORES BENEFICIADOS
(NUMERO DE TRABAJADORES BENEFICIADOS)
PORCENTAJE DE ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
(NUMERO DE ADECUACIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REALIZADAS / PROGRAMADAS) * 100
PORCENTAJE DE ALUMNOS INTEGRADOS ALGUNA ACTIVIDAD
CIVICA ARTISTICA Y DEPORTIVA
(NUMERO DE ALUMNOS INTEGRADOS ALGUNA ACTIVIDAD CIVICA ARTISTICA Y DEPORTIVA / MATRICULA TOTAL) * 100
INDICE DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE ALUMNOS DEL
CECYTEC
(APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE ALUMNOS DEL CECYTEC DEL CICLO ANUAL /
APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE ALUMNOS DEL CECYTEC DEL CICLO ANTERIOR) * 100
PORCENTAJE DE CARRERAS PERTINENTES OFERTADAS
(NUMERO DE CARRERAS PERTINENTES Y ACTUALIZADAS / NUMERO TOTAL DE
CARRERAS) * 100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
FORMAR PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO QUE DEMANDA EL
SECTOR PRODUCTIVO PÚBLICO Y SOCIAL ATENDIENDO LAS
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
80% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
PROPORCIONAR LA MEJOR CALIDAD Y VINCULACION DE CAPACITACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y FOMENTAR
LA SUPERACIÓN
8% PORCENTAJE 1 1 6
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 100% PORCENTAJE 1 1 3
CERTIFICACIÓN A INSTRUCTORES 100% PORCENTAJE 1 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
PORCENTAJE DE EGRESADOS Y CERTIFICADOS EN RELACIÓN A LOS
INSCRITOS
[TOTAL DE EGRESADOS Y CERTIFICADOS/TOTAL DE INSCRITOS]X100
TASA DE VARIACIÓN DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN
EL AÑO RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
[TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL ANO/TOTAL DE CAPACITACIONES
REALIZADAS EN EL ANO ANTERIOR)-1]X100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS
(TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS/TOTAL DE CAPACITACIONES
PROGRAMADAS)X100
PORCENTAJE DE CERTIFICACIONES REALIZADAS RESPECTO LAS
PROGRAMADAS
(TOTAL DE CERTIFICACIONES REALIZADAS/CERTIFICACIONES
PROGRAMADAS)X100
02 - INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CAMPECHE (ICATCAM)
167 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO
1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINCONTRIBUIR A ABATIR EL REZAGO
EDUCATIVO EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR
31% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOCOBERTURA ESTATAL EN EL NIVEL
MEDIO SUPERIOR AMPLIADO3% PORCENTAJE 1 1 6
CERTIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS EGRESADOS DE NIVEL MEDIO
SUPERIOR26% PORCENTAJE 1 1 6
SERVICIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PRESENCIAL
INCREMENTADA100% PORCENTAJE 1 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
PORCENTAJE DE ALUMNOS CAPTADOS RESPECTO A LOS
EGRESADOS DE SECUNDARIA DEL ESTADO
(NUMERO DE ALUMNOS CAPTADOS/NUMERO DE EGRESADOS DE SECUNDARIA DEL
ESTADO)* 100
TASA DE VARIACIÓN DE CRECIMIENTO DE LA MATRICULA
((MATRICULA DE INICIO DEL CICLO ESCOLAR / MATRICULA DE INICIO EN EL CICLO ANTERIOR )-
1)*100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL
(NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL CICLO ESCOLAR t/ NUMERO DE ALUMNOS DE
NUEVO INGRESO DEL CICLO ESCOLAR t-3)*100
PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS
(ALUMNOS ATENDIDOS / ALUMNOS PROGRAMADOS)*100
03 - COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CAMPECHE (COBACH)
030 PROGRAMA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD
1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
ESTABLECER UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN EDUCATIVA QUE ASEGURE LA
EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS Y PROCESOS
EDUCATIVOS
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOFORMAR PROFESIONALES TECNICOS
BACHILLER DE CALIDAD100% PORCENTAJE 1 1 6
100% PORCENTAJE 1 1 6
100% PORCENTAJE 1 1 6
100% PORCENTAJE 1 1 6
100% PORCENTAJE 1 1 6
DESARROLLO INSTITUCIONAL
PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE BIENES
NUMERO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES A REALIZAR EN EL ANIO N / TOTAL
DE NECESIDADES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES *100
SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
(NUMERO DE SUPERVISIONES REALIZADAS / NUMERO DE SUPERVISIONES PROGRAMADAS)
* 100
EFICIENCIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
[(NUMERO DE METAS ALCANZADAS EN EL PERIODO N/NUMERO TOTAL DE METAS
PROGRAMADAS EN EL PERIDO N-1)-1] * 100
PORCENTAJE DE PROFESIONALES TECNICOS BACHILLER TITULADOS
(NUMERO DE PERSONAS QUE SE TITULAN EN EL PERIIODO N / TOTAL DE PERSONAS QUE
EGRESARON EN EL PERIODO N) * 100
COMPONENTE
COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS ESCOLARES Y
ACADEMICOS
PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE LA MATRICULA
[(NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL PERIODO N / NUMERO DE ALUMNOS
MATRICULADOS EN EL PERIODO N) * 100
PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADAS
[(NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL PERIODO N / NUMERO DE PERSONAS
CAPACITADAS EN EL PERIODO N-1)-1] *100
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (CONALEP)
117 EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
Frecuencia = F
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTRIBUIR A DISMINUIR LAS DESIGUALDADES EN LAS
OPORTUNIDADES EDUCATIVAS ENTRE GRUPOS SOCIALES DE JOVENES Y
ADULTOS SIN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EDUCATIVOS, DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN.
4283 NÚMERO 1 2 6
PROPÓSITO
POBLACIÓN OBJETIVO DE 15 AÑOS Y MÁS CONCLUYE SU EDUCACIÓN
BÁSICA Y SUPERA LA CONDICIÓN DE REZAGO EDUCATIVO.
1.61% PORCENTAJE 1 2 6
COMPONENTEEDUCACIÓN BÁSICA OTORGADA A LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS
100% PORCENTAJE 1 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
06 - INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS DEL ESTADO DE CAMPECHE (IEEA)
134 ATENCIÓN A LA DEMANDA
1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA EN LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO
(REZAGO EDUCATIVO QUE HUBIERA TENIDO EL PAÍS AL FINAL DEL PERIODO EXAMINADO SI
NO EXISTIERA EL PROGRAMA - REZAGO EDUCATIVO DEL PAÍS CON EL PROGRAMA AL
FINAL DEL PERIODO EXAMINADO)
ABATIMIENTO DEL INCREMENTO NETO AL REZAGO EDUCATIVO
(NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA QUE CONCLUYE SECUNDARIA EN EL AÑO N / NÚMERO NETO DE PERSONAS QUE
SE INCORPORARON AL REZAGO EDUCATIVO EN EL AÑO N-1) * 100
PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONCLUYERON ALGÚN NIVEL
EDUCATIVO
(NUMERO DE PERSONAS QUE CONCLUYEN ALGÚN NIVEL EDUCATIVO EN EL AÑO N /
NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA EN EL AÑO N) * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
COADYUVAR A LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA FORMAR PERSONAS CON ALTO
SENTIDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, QUE PARTICIPEN DE MANERA
PRODUCTIVA Y COMPETITIVA EN EL MERCADO LABORAL
50.45% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOPROFESIONISTAS FORMADOS CON
AMPLIA CULTURA - CIENTÍFICA - TECNOLÓGICA
56.35% PORCENTAJE 1 1 5
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INTEGRAL
56.35% PORCENTAJE 2 1 5
VINCULACIÓN EN BENEFICIO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA26.44% PORCENTAJE 2 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESCARCEGA
080 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
PORCENTAJE DE ALUMNOS TITULADOS
NUMERO DE ALUMNOS TITULADOS/NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOS*100
PORCENTAJE DE EFICIENCIA TERMINAL
NUMERO DE EGRESADOS DE UNA GENERACIÓN/NUMERO DE ALUMNOS QUE
INGRESARON EN ESA GENERACIÓN*100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE EGRESADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA INTEGRAL
NUMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA INTEGRAL/NUMERO DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
INTEGRAL PROGRAMADOS*100
PORCENTAJE DE ALUMNOS VINCULADOS
ALUMNOS VINCULADOS/MATRICULA TOTAL*100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINFORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
EDUCATIVA100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOINCENTIVOS OTORGADOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE
LOS ALUMNOS DE LICENCIATURA100% PORCENTAJE 1 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
FUNDACIÓN PABLO GARCÍA
144 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS
1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS EN EL CICLO ESCOLAR
ACTUAL
(TOTAL DE BECAS ENTREGADAS EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL/ TOTAL DE BECAS
PROGRAMADAS EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL)*100
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN BECAS EN RELACIÓN A
LO PROGRAMADO
(IMPORTE ENTREGADO DE BECAS DEL CICLO ESCOLAR ACTUAL / IMPORTE
PRESUPUESTADO PARA BECAS CICLO ESCOLAR ACTUAL)*100
COMPONENTEPROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA
LA EDUCACION SUPERIOR
PORCENTAJE DE BECAS PRONABES ENTREGADAS
(TOTAL DE BECAS ENTREGADAS DE PRONABES/TOTAL DE BECAS SOLICITADAS DE
PRONABES)*100
PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN BECAS PRONABES
(IMPORTE TOTAL DE BECAS PRONABES ENTREGADAS /IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN
BECAS)*100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINFORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
EDUCATIVA 100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOINCENTIVOS OTORGADOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE
LOS ALUMNOS DE TODOS LOS NIVELES100% PORCENTAJE 1 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
FUNDACIÓN PABLO GARCÍA
143 PROGRAMA ESTATAL DE BECAS
1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS EN EL CICLO ESCOLAR
ACTUAL
(TOTAL DE BECAS ENTREGADAS EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL/ TOTAL DE BECAS
PROGRAMADAS EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL)*100
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN BECAS EN RELACIÓN A
LO PROGRAMADO
(IMPORTE ENTREGADO DE BECAS DEL CICLO ESCOLAR ACTUAL/IMPORTE PRESUPUESTADO
PARA BECAS CICLO ESCOLAR ACTUAL)*100
COMPONENTE
PROGRAMA DE CREDITOS EDUCATIVOS
PORCENTAJE DE CREDITOS EDUCATIVOS ENTREGADOS
(TOTAL DE CREDITOS EDUCATIVOS ENTREGADOS / TOTAL DE CREDITOS
EDUCATIVOS SOLICITADOS)*100PORCENTAJE DE RECURSO
EJERCIDO EN CREDITOS EDUCATIVOS
(IMPORTE TOTAL DE CREDITOS EDUCATIVOS ENTREGADOS / IMPORTE TOTAL EJERCIDO EN
CREDITOS)*100
BECAS - CREDITO PARA ALUMNOS DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA
PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS DE NIVEL POSGRADO
(TOTAL DE BECAS ENTREGADAS DE NIVEL POSGRADO / TOTAL DE BECAS SOLICITADAS
DE NIVEL POSGRADO)*100
PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN BECAS DE NIVEL
POSGRADO
(IMPORTE TOTAL DE BECAS ENTREGADAS DE NIVEL POSGRADO / IMPORTE TOTAL EJERCIDO
EN BECAS)*100
BECAS PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
PORCENTAJE DE BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
ENTREGADAS
(TOTAL DE BECAS ENTREGADAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR / TOTAL DE
BECAS SOLICITADAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)*100
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN BECAS DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR
(IMPORTE TOTAL DE BECAS ENTREGADAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR / IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN
BECAS)*100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
BECAS PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN BASICA
PORCENTAJE DE BECAS DE EDUCACIÓN BASICA ENTREGADAS
(TOTAL DE BECAS ENTREGADAS DE EDUCACIÓN BASICA / TOTAL DE BECAS
SOLICITADAS DE EDUCACIÓN BASICA)*100
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN BECAS DE EDUCACIÓN
BASICA
(IMPORTE TOTAL DE BECAS ENTREGADAS DE EDUCACIÓN BASICA / IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN BECAS)*100
BECAS PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
PORCENTAJE DE BECAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
ENTREGADAS
(TOTAL DE BECAS ENTREGADAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL / TOTAL DE BECAS
SOLICITADAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL)*100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN BECAS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
(IMPORTE TOTAL DE BECAS ENTREGADAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL / IMPORTE TOTAL DEL
PRESUPUESTO EJERCIDO EN BECAS)*100
BECAS - CRÉDITO PARA PROGRAMA DE CULTURA Y ARTES
PORCENTAJE DE BECAS DEL PROGRAMA DE CULTURA Y ARTES
ENTREGADAS
(TOTAL DE BECAS ENTREGADAS DEL PROGRAMA DE CULTURA Y ARTES / TOTAL DE
BECAS SOLICITADAS DEL PROGRAMA DE CULTURA Y ARTES)*100
PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDO DEL PROGRAMA DE
CULTURA Y ARTES
(IMPORTE TOTAL DE BECAS ENTREGADAS DEL PROGRAMA DE CULTURA Y ARTES / IMPORTE
TOTAL EJERCIDO EN EL PROGRAMA DE CULTURA Y ARTES)*100
PROGRAMA CAMPECHE PREMIA TU ESFUERZO
PORCENTAJE DE BECAS DEL PROGRAMA CAMPECHE PREMIA TU
ESFUERZO ENTREGADAS
(TOTAL DE BECAS ENTREGADAS DEL PROGRAMA CAMPECHE PREMIA TU ESFUERZO
/ TOTAL DE BECAS SOLICITADAS DEL PROGRAMA CAMPECHE PREMIA TU
ESFUERZO)*100
PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN BECAS EN EL
PROGRAMA CAMPECHE PREMIA TU ESFUERZO
(IMPORTE TOTAL DE BECAS ENTREGADAS DEL PROGRAMA CAMPECHE PREMIA TU ESFUERZO
/ IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN BECAS DEL PROGRAMA
CAMPECHE PREMIA TU ESFUERZO)*100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
Frecuencia = F
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINFORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
EDUCATIVA100% PORCENTAJE 1 1 5
PROPÓSITOCAPACIDAD INSTALADA DE ESPACIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO ESTA
AMPLIADA100% PORCENTAJE 1 1 5
100% PORCENTAJE 2 1 5
100% PORCENTAJE 2 1 5
100% PORCENTAJE 2 1 5
100% PORCENTAJE 2 1 5
ESPACIO EDUCATIVO CONSTRUIDO 100% PORCENTAJE 2 1 5
12 - INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)
135 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA FAM NIVEL BASICO
1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS EN
TIEMPO Y FORMA
(CONSTRUCCIONES REALIZADAS/CONSTRUCCIONES
PROGRAMADAS)*100
COMPONENTE
ESPACIO EDUCATIVO EQUIPADO
INDICE DE ATENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN
BASICA.ATEB=(RAFAMB/RRQ)xXABEBas
PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON ACCIONES DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN
Y/O EQUIPAMIENTO
(NUMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS/NUMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS)*100
ESPACIO EDUCATIVO REHABILITADO
PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REHABILITADOS EN
TIEMPO Y FORMA
(REHABLITACIONES REALIZADAS/REHABILITACIONES
PROGRAMADAS)*100
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE REPORTAN ESTAR
SATISFECHOS EN UN NIVEL 4 Y 5 DEL ESPACIO EDUCATIVO
REHABILITADO
(ENCUESTADOS CON RESULTADOS ENTRE 4 Y 5/TOTAL DE ENCUESTADOS)*100
PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS EN
TIEMPO Y FORMA
(EQUIPAMIENTOS REALIZADOS/EQUIPAMIENTOS
PROGRAMADOS)*100
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE REPORTAN ESTAR
SATISFECHOS EN UN NIVEL DE 4 Y 5 DEL ESPACIO EDUCATIVO
EQUIPADO
(ENCUESTADOS CON RESULTADOS ENTRE 4 Y 5/TOTAL DE ENCUESTADOS)*100
T D F
COMPONENTE ESPACIO EDUCATIVO CONSTRUIDO 100% PORCENTAJE 2 1 5
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE REPORTAN ESTAR
SATISFECHOS EN UN NIVEL 4 Y 5 DEL ESPACIO EDUCATIVO
CONSTRUIDO
(ENCUESTADOS CON RESULTADOS ENTRE 4 Y 5/TOTAL DE ENCUESTADOS)*100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINFORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
EDUCATIVA100% PORCENTAJE 1 1 5
PROPÓSITOCAPACIDAD INSTALADA DE ESPACIOS
EDUCATIVOS DEL NIVEL SUPERIOR ESTA AMPLIADA
100% PORCENTAJE 1 1 5
100% PORCENTAJE 2 1 5
100% PORCENTAJE 2 1 5
100% PORCENTAJE 2 1 5
100% PORCENTAJE 2 1 5
12 - INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INIFEEC)145 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA FAM NIVEL SUPERIOR FEDERAL
1 EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
INDICE DE ATENCIÓN EN INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN
SUPERIORATEB=(RAFAMS/RRQ)xXABESas
PORCENTAJE DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON ACCIONES DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN
Y/O EQUIPAMIENTO
(NUMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS/NUMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS)*100
COMPONENTE
ESPACIO EDUCATIVO REHABILITADO
POCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS REHABILITADOS EN
TIEMPO Y FORMA
(REHABILITACIONES REALIZADAS/REHABILITACIONES
PROGRAMADAS)*100
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE REPORTAN ESTAR
SATISFECHOS EN UN NIVEL DE 4 Y 5 DEL ESPACIO EDUCATIVO
REHABILITADO
(ENCUESTADOS CON RESULTADOS ENTRE 4 Y 5/TOTAL DE ENCUESTADOS)*100
ESPACIO EDUCATIVO CONSTRUIDO
PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS EN
TIEMPO Y FORMA
(CONTRUCCIONES REALIZADAS/CONSTRUCCIONES
PROGRAMADAS)*100
PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS QUE REPORTAN ESTAR
SATISFECHOS EN UN NIVEL DE 4 Y 5 DEL ESPACIO EDUCATIVO
CONSTRUIDO
(ENCUESTADOS CON RESULTADO ENTRE 4 Y 5/TOTAL DE ENCUESTADOS)*100
T D F
100% PORCENTAJE 2 1 5
100% PORCENTAJE 2 1 5
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
ESPACIO EDUCATIVO EQUIPADO
PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS EQUIPADOS EN
TIEMPO Y FORMA
(EQUIPAMIENTOS REALIZADOS/EQUIPAMIENTOS
PROGRAMADOS)*100
PORCENTAJE DE BENEFIACIARIOS QUE REPORTAN ESTAR
SATISFECHOS EN UN NIVEL DE 4 Y 5 DEL ESPACIO EDUCATIVO
EQUIPADO
METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
(ENCUESTADOS CON RESULTADOS ENTRE 4 Y 5/TOTAL DE ENCUESTADOS)*100
COMPONENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTRIBUIR A MEJORAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLOY
CALIDAD DE VIDA D LAS MADRES ADOLESCENTES
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
DIFICULTADES SOCIALES ECONOMICAS Y FAMILIARES QUE ENFRENTAN LAS
MADRES Y EMBARAZADAS ADOLESCENTES DISMINUIDAS
100% PORCENTAJE 1 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
PORCENTAJE DE MADRES ADOLESCENTES CON
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA ATENDIDAS
TOTAL DE MADRES ADOLESCENTES CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y CALIDAD
DE VIDA ATENDIDAS/ TOTAL DE MADRES ADOLESCENTES CON OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA PROGRAMADAS*100
PORCENTAJE DE PROBLEMATICAS SOCIALES, ECONOMICAS Y FAMILIARES DISMINUIDAS
TOTAL DE PORCENTAJE DE PROBLEMATICAS SOCIALES, ECONOMICAS Y FAMILIAS
ATENDIDAS/TOTAL DE PORCENTAJE DE PROBLEMATICAS SOCIALES, ECONOMICAS Y
FAMILIARES DISMINUIDAS*100
COMPONENTE
ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE LA
PREVENCIÓN DEL EMBARAZO
TOTAL DE ADOLESCENTES INFORMADOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO ATENDIDOS / TOTAL DE ADOLESCENTES
INFORMADOS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO PROGRAMADOS*100
15 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
055 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES/EMBARAZO
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
2 1 6
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
100% PORCENTAJE 2 1 6
MADRES Y EMBARAZADAS ADOLESCENTES ATENDIDAS EN
GRUPOS DE AUTOAYUDA
PORCENTAJE DE MADRES Y EMBARAZADAS ADOLESCENTES
QUE APRENDEN EN LOS GRUPOS DE AUTOAYUDA
TOTAL DE MADRES Y EMBARAZADAS ADOLESCENTES EN LOS GRUPOS DE
AUTOAYUDA ATENDIDAS / TOTAL DE MADRES Y EMBARAZADAS ADOLESCENTES EN LOS
GRUPOS DE AUTOAYUDA PROGRAMADAS *
100% PORCENTAJE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
EN EL ESTADO DE CAMPECHE
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ESTADO DE VULNERABILIDAD,
MEJORAN SU CONDICIÓN DE BIENESTAR ASI COMO LA INCLUSIÓN Y
ACEPTACIÓN A LA SOCIEDAD
100% PORCENTAJE 1 1 6
EVENTOS DE CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN REALIZADOS PARA
LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA SOCIEDAD EN
GENERAL
100% PORCENTAJE 2 1 6
15 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE
CAMPECHE BENEFICIADAS EN SUS CONDICIONES DE VIDA A TRAVES DE
LAS DIVERSAS ACCIONES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD
(NO. DE PERSONAS CON DISCPACIDAD DEL ESTADO DE CAMPECHE QUE MEJORARON EN
SU DESARROLLO Y CONDICIONES DE VIDA/NO. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL
ESTADO DE CAMPECHE)X100
PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEJORADAS EN EL
ENTORNO SOCIAL
(NO. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCLUIDAS Y ACEPTADAS/NO. DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD DE ESTADO)X100
COMPONENTE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS CON INFORMACIÓN SOBRE
LOS DIVERSOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD
PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE ADQUIRIERON
LA INFORMACIÓN
(NO. PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS E INFORMADAS/NO. DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROGRAMADAS PARA SER INFORMADAS)X100
056 PROGRAMA DE INTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
100% PORCENTAJE 2 1 6
BECAS GESTIONADAS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LOS ONCE
MUNICIPIOS DEL ESTADO
PORCENTAJE DE GESTION DE BECAS(NO. DE NINOS CON DISCAPACIDAD QUE
RECIBIERON BECA/ NO. DE GESTIONES PARA LA OBTENCION DE BECAS)X100
100% PORCENTAJE 2 1 6
PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS
(NO. DE EVENTOS REALIZADOS/NO. DE EVENTOS PROGRAMADOS)X100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
COMPONENTE
VINCULACIONES REALIZADAS CON EL CONSEJO ESTATAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS EN BENEFICIO DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PORCENTAJE DE VINCULACIONES CON RESPONSABLES DE LOS
COMITES DEL CONSEJO ESTATAL DE DISCAPACIDAD
(NO. DE VINCULACIONES REALIZADAS/NO. DE VINCULACIONES PROGRAMADAS)X100
100% PORCENTAJE
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
2 1 6
PERSONAS BENEFICIADAS CON LA CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PORCENTAJE DE CREDENCIALES OTORGADAS
(NO. DE CREDENCIALES ENTREGADAS/NO. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD)X100
100% PORCENTAJE 2 1 6
COORDINACIONES MUNICIPALES DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ASESORADAS
PORCENTAJE DE ASESORIAS
(NO. DE COORDINACIONES MUNICIPALES DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ASESORADAS/NO. DE ASESORIAS PROGRAMADAS)
100% PORCENTAJE 2 1 6
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN MEJORAR CALIDAD DE VIDA
NUTIRCIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOOTORGAR APOYOS ALIMENTARIOS
CON CALIDAD NUTRICIA 100% PORCENTAJE 1 1 6
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE FAMILIAS ATENDIDAS
(FAMAATND/FAMPROG)100
PORCENTAJE DE APOYO ALIMENTARIO DIRECTO CON
CALIDAD NUTRICIONAL
(PAQALIMQDISTRREAL/PAQALIMQDISTRPROG)100
15 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
065 MENORES DE CINCO AÑOS NO ESCOLARIZADOS, DESAYUNOS ESCOLARES Y SUJETOS VULNERABLES (RAMO 33 FAM)
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
PORCENTAJE DE MENUS CON CALIDAD NUTRICIONAL
(NMENREAL/NMENQ)100 100% PORCENTAJE 2 1
RACIONES ALIMENTICIAS CALIENTESPORCENTAJE DE RACIONES DISTRIBUIDAS A PERSONAS
BENEFICIADAS(RALIMD/RALIMP)100 100% PORCENTAJE
PORCENTAJE 2 1 1
6
AMPLIACIÓN DE ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN CON EQUIPO Y
MOBILIARIO PARA EL OTORGAMIENTO DE RACIONES ALIMENTICIAS
PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA
(NUMESPALIMINSTA/NUMESPALIMPROG)100 100% PORCENTAJE 2 1 6
COMPONENTE
DOTACIÓN DE INSUMOS A LOS SISTEMAS MUNICIPALES
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS ENTREGADOS
(CDINSALIMQD/CDINSALIMQPROG)100 100%
2 1 1
MENÚS ADECUADOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
PREVENIR LOS RIESGOS Y LA VULNERABILIDAD SOCIAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON LA PARTICIPACION RESPONSABLE DEL
INDIVIDUO, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD, BAJO EL PRINCIPIO DEL
DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
CAMPECHANA
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
SE PROPORCIONA ATENCIÓN REHABILITATORIA INTEGRAL A LA POBLACIÓN CAMPECHANA CON
DISCAPACIDAD Y EN RIESGO POTENCIAL DE PRESENTARLA, ASI
COMO A SUS FAMILIAS CON LA FINALIDAD DE FAVORECER SU
INCLUSION EDUCATIVA, LABORAL Y SOCIAL EN IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES
100% PORCENTAJE 1 1 6
VARIACION DE LA POBLACIÓN ATENDIDA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE ESTILOS DE VIDA E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA EN 2012 MENOS TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL 2011/ TOTAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
EN EL 2011*100
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ATENDIDA CON DISCAPACIDAD QUE
FORTALECEN ESTILOS DE VIDA E INCLUSIÓN SOCIAL
TOTAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD ATENDIDA QUE FORTALECEN ESTILOS DE
VIDA/TOTAL DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO*100
COMPONENTE
SERVICIOS DE TERAPIA FÍSICA, OCUPACIONAL Y DE LENGUAJE,
ESTIMULACIÓN MÚLTIPLE TEMPRANA Y CENTRO DE TECNOLOGÍA ADAPTADA
VARIACION DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS SERVICIOS E
TERAPIA FISICA, OCUPACIONAL Y DE LENGUAJE PARA EL
FORTALECIMIENTO DE ESTILOS DE VIDA E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TOTAL DE LA POBLACIÓN A TENDIDA EN LOS SERVICIOS DE TERAPIA FISICA OCUPACIONAL Y DE LENGUAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ESTILOS DE VIDA E INCLUSION SOCIAL DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PARTICIPA EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN/
TOTAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA*100
15 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
060 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN INTEGRAL
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
100% PORCENTAJE 2 1 3
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
PROPORCIONAR SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y PARAMÉDICA
ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE
PRESENTARLAS ASÍ COMO A SUS FAMILIAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LOS SERVICIOS
DE ATENCIÓN MEDICA Y PARAMEDICA ESPECIALIZADA A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE PRESENTARLA ASI
COMO SUS FAMILIAS
TOTAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MEDICA Y
PARAMEDICA ESPECIALIZADA A LAS PERSONAS CON DISCAPCIDAD O EN RIESGO DE
PRESETNARLA, ASI COMO A SUS FAMILIAS/TOTAL DE LA POBLACIÓN
ATENDIDA*100
100% PORCENTAJE 2 1 3
ORIENTACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDAD DIRIGIDAS A LA
POBLACIÓN EN GENERAL Y EN RIESGO DE PRESENTARLA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LAS ACCIONES
DE ORIENTACION SOBRE PREVENCION DE DISCAPACIDAD DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN
GENERAL Y EN RIESGO DE PRESENTARLA
TOTAL DE LA POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LAS ACCIONES DE ORIENTACIÓN SOBRE
PREVENCION DE DISCAPACIDAD DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EN RIESGO DE
PRESENTARLA/TOTAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
100% PORCENTAJE 2 1 3
1 3
ELABORAR Y REPARAR ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA COADYUVAR EL PROCESO DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD O EN RIESGO DE PRESENTARLA, ASÍ COMO A SUS
FAMILIAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE SE BENEFICIA POR LA
ELABORACIÓN Y REPARACIÓN DE ORTESIS Y PROTESIS
TOTAL DE LA POBLACIÓN QUE SE BENEFICIA POR LA ELABORACIÓN DE ORTESIS Y PROTESIS/TOTAL DE LA POBLACIÓN
ATENDIDA EN EL CREE
100% PORCENTAJE 2 1 3
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DETECCIÓN OPORTUNA Y PREVENCIÓN
DE DISCAPACIDAD EN LA POBLACIÓN EN GENERAL O EN RIESGO DE
PRESENTARLA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE RECIBE INFORMACIÓN A TRAVES DE LAS CAMPANAS
PREVENTIVAS
TOTAL DE POBLACIÓN QUE RECIBE INFORMACIÓN A TAVES DE LAS
CAMPANAS/TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAMPECHE*100
100% PORCENTAJE 2
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
REHABILITAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES NEUROMUSCULARES
Y DE LENGUAJE PARA UNA MAYOR Y MEJOR INTEGRACION A LA VIDA SOCIAL
Y LABORAL
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
ATENDER A TRAVES DE LA ADMNISTRACIÓN DE TERAPIAS FISICA NEUROLOGICA OCUPACIONAL O DE
ESTIMULACION MULTIPLE TEMPRANA A LOS USUARIOS DEL CENTRO CON
DISCAPACIDADES NEUROMUSCULARES O DE LENGUAJE
100% PORCENTAJE 1 1 3
15 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
169 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN NEUROMUSCULAR Y DE LENGUAJE
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE NUMERO DE PERSONAS REHABILITADAS
NUMERO TOTAL DE USUARIOS CON UN TIPO DE TERAPIA ATENDIDO/NUMERO TOTAL DE
USUARIOS CON UN TIPO DE TERAPIA PROGRAMADA*100
PORCENTAJE DE PERSONAS REHABILITADAS POR TIPO DE
TERAPIA
NUMERO DE PERSONAS REHABILITADAS / NUMERO DE PERSONAS DISCAPACITADAS EN
EL AREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO)*100
2 1 2
PORCENTAJE DE PACIENTES INGRESADOS
(NUMERO DE PACIENTES REHABILITADOS EN TO / NUMERO DE PACIENTES INGRESADOS )
*100100% PORCENTAJE 2 1 2
COMPONENTE
CONSULTA DE PREVALORACIÓN PORCENTAJE DE ATENCIONES
BRINDADAS
NUMERO DE ATENCIONES CUMPLIDAS POR EL CENTRO / NUMERO DE ATENCIONES
DEMANDADAS POR LOS USUARIOS ) *100100% PORCENTAJE
CONSULTA DE ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN, NEUROLOGÍA O
COMUNICACIÓN HUMANA
PORCENTAJE DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD OTORGADAS
(NUMERO DE CONSULTAS DE ESPECIALIDAD / NUMERO DE PACIENTES INGRESADOS ) *100
100% PORCENTAJE 2 1 2
TERAPIAS FÍSICA, OCUPACIONAL, DE LENGUAJE,Y DE ESTIMULACIÓN
MÚLTIPLE TEMPRANA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
DE LA POBLACIÓN VULNERABLE100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO OTORGAR PAQUETES ALIMENTARIOS CON CALIDAD NUTRICIA ENTREGADOS
100% PORCENTAJE 1 1 6
15 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
066 FAMILIAS EN DESAMPARO (RAMO 33 FAM)
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
COMPONENTE
DOTACIÓN DE PAQUETES ALIMENTARIOS NUTRICIONALES
DISTRIBUIDOS EN ALBERGUES INSTALADOS EN CASO DE EMERGENCIA
PORCENTAJE DE PAQUETES DISTRIBUIDOS A PERSONAS
BENEFICIADAS(PALIMD/PALIMP)100 100% PORCENTAJE
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE FAMILIAS ATENDIDAS
(FAMATEND/FAMPROG)100
PORCENTAJE DE APOYO ALIMENTARIO DIRECTO CON
CALIDAD NUTRICIONAL
(PAQALIMQDISTRREAL/PAQALIMQDISTRPROG)100
2 1 6
MENÚS ADECUADOS PARA APCEPORCENTAJE DE MENUS CON
CALIDAD NUTRICIONAL(NMENREAL/NMENQ)100 100% PORCENTAJE 2 1 6
DOTACIÓN DESPENSAS ALIMENTICIAS NUTRICIONALES A FAMILIAS EN
DESAMPARO EN CASO DE EMERGENCIA
PORCENTAJE DE DESPENSAS DISTRIBUIDAS A PERSONAS
BENFICIADAS(DESNUTQFAMREAL/DESNUTQFAMPROG)100 100% PORCENTAJE 2 1 6
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINCONTRIBUIR A LA MEJORA DE
PROCESOS DE LAS AREAS100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOBRINDAR BIENES Y SERVICIOS INFORMATICOS MEJORADOS
100% PORCENTAJE 1 1 6
15 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
050 PROGRAMA DE MEJORA Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SOFTWARE
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
PORCENTAJE 2 1
ASISTENCIA TÉCNICA A USUARIOS DEL SERVICIO INFORMÁTICO (BRINDAR
ASESORIA Y ORIENTACIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO DEL DIF ESTATAL)
TASA DE VARIACIÓN DE INCIDENTES ATENDIDOS
([TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL 2012 / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL
EJERICIO 2011]-1)*100100% PORCENTAJE
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DEL ALCANCE Y COBERTURA DE LOS BIENES Y
SERVICIOS EN LAS AREAS DEL DIF ESTATAL
(TOTAL DE AREAS QUE CUENTAN CON SERVICIO/TOTAL DE ARES DEL DIF)*100
PORCENTAJE DEL PERSONAL QUE CREE QUE SE HAN MEJORADO LOS
BIENES Y SERVICIOS QUE SE OFRECEN
(TOTAL DE USUARIOS SATISFECHOS/TOTAL DE USUARIOS QUE USAN BIENES O SERVICIOS
INFORMATICOS)*100
6
6PORCENTAJE DEL TOTAL INVERTIDO EN EL SISTEMA DE REDES CON
RESPECTO AL EJERCICIO ANTERIOR
([TOTAL INVERTIDO 2011 / TOTAL INVERTIDO EN EJERCICIO 2011]-1)*100
ASISTIR EN LAS ACTIVIDADES DEL DIF ESTATAL A TRAVÉS DEL USO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y SOFTWARE A LA MEDIDA
PORCENTAJE DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS
TOTAL DE PROYECTOS IMPLEMENTADOS / TOTAL DE PROYECTOS SOLICITADOS)*100
100% PORCENTAJE 2 1
COMPONENTE
2 1 6
BRINDAR UN SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PERMANENTE
PORCENTAJE DE COBERTURA DEL SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES
(TOTAL DE AREAS CON SERVICIO DE TELECOMUNICAIONES / TOTAL DE AREAS DEL
SISTEMA)*100 100%
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTRIBUIR A FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL
GOBIERNO, EN ATENCIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOFORTALECER EL ACERCAMEINTO
ENTRE EL GOBIERNO Y LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
100% PORCENTAJE 1 1 6
EVENTOS FESTIVOS: DÍA DEL NIÑO, DÍA DE LA MADRE, DÍA DE REYES, FESTIVOS
100% PORCENTAJE 2 1 6
15 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
059 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
No. DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA /TOTAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INSCRITAS EN EL
PADRON *100
PORCENTAJE DE PERSONAS ASISTENTES
No. DE PERSONAS ASISTENTES A LOS EVENTOS EN EL 2012/No. DE PERSONAS
ASISTENTES A LOS EVENTOS EN 2011*100
COMPONENTE
PROMOCIÓN DE LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES
PORCENTAJE DE CIUDADANOSNo. DE PERSONAS ASISTENTES A LOS
EVENTOS EN EL 2012/No. DE PERSONAS ASISTENTES A LOS EVENTOS EN 2011*100
100%
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
PORCENTAJE 1 1 6
EVENTOS CULTURALESPORCENTAJE DE PERSONAS
ASISTENTES A LOS EVENTOS EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR
No. DE PERSONAS ASISTENTES A LOS EVENTOS EN EL 2012/No. DE PERSONAS
ASISTENTES A LOS EVENTOS EN 2011*100100% PORCENTAJE 2 1 6
PORCENTAJE DE PERSONAS ASISTENTES A LOS EVENTOS
No. DE PERSONAS ASISTENTES A LOS EVENTOS EN EL 2012/No. DE PERSONAS
ASISTENTES A LOS EVENTOS EN 2011*100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTEEVENTOS DE RECAUDACIÓN DE
FONDOS
PORCENTAJE DE PERSONAS ASISTENTES A LOS EVENTOS EN
RELACION AL ANO ANTERIOR
No. DE PERSONAS ASISTENTES A LOS EVENTOS EN EL 2012/No. DE PERSONAS
ASISTENTES A LOS EVENTOS EN 2011*100100% PORCENTAJE 2 1 6
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINCONTRIBUIR A FORTALECER EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS CAMPECHANAS
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
EL DESARROLLO INTEGRAL MEJORADO DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA, Y SUS
FAMILIAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
100% PORCENTAJE 1 1 6
15 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
064 PROGRAMA DE COORDINACIÓN EDUCATIVA
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
BRINDAR ESPACIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS A TRAVÉS DE TALLERES DE
CAPACITACIÓN DE DIVERSOS OFICIOS Y ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN A LA
FAMILIA
PORCENTAJE DE NUMERO DE POBLACIÓN BENEFICIADA CON
TALLERES DE CAPACITACIÓN
(NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL 2011/NUMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL
2010)*100100% PORCENTAJE 2 1 6
BRINDAR ESPACIOS DE ATENCIÓN A TRAVÉS DE PLÁTICAS Y TALLERES PARA
EL DESARROLLO DE HABILIDADES AFECTIVAS QUE FORTALEZCAN LAS
RELACIONES FAMILIARES
PORCENTAJE DE NUMERO DE POBLACIÓN BENEFICIADA PARA EL
DESARROLLO DE HABILIDADES
(PORCENTAJE DE POBLACIÓN ASISTENTE A LOS TALLERES/PORCENTAJE DE POBLACIÓN
PROGRAMADO A LOS TALLERES)*100100% PORCENTAJE 2 1 6
BRINDAR ESPACIOS EDUCATIVO-ASISTENCIALES, PARA HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS QUE
CARECEN DE PRESTACIONES SOCIALES
PORCENTAJE DE NUMERO DE POBLACION BENEFICIADA EDUCATIVO-ASISTENCIAL
(NUMERO DE NINOS ATENDIDOS EN EL 2011/NUMERO DE NINOS ATENDIDOS EN EL
2010)*100100% PORCENTAJE
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE FAMILIAS FORTALECIDAS
(TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS/FAMILIAS ATENDIDAS)X100
PORCENTAJE DE MEJORES CONDICIONES DE VIDA
(TOTAL DE FAMILIAS PROGRAMADAS/TOTAL DE FAMILIAS ATENDIDAS)X100
2 1 6
COMPONENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
2 1 6
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS INFORMADOS SOBRE LA
CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
PORCENTAJE DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS
INFORMADOS SOBRE LA CONVENCION DE LOS DERECHOS DE
LA NINEZ
(TOTAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS INFORMADOS / TOTAL DE NIÑOS,
NIÑAS, Y ADULTOS DEL ESTADO)*100100% PORCENTAJE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS
PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOMEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA
100% PORCENTAJE 1 1 6
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
TASA DE VARIACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS EN
SITUACION VULNERABLE
(NUMERO DE HABITANTES/NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR SITUACIÓN DE
VIOLENCIAS)*100
PORCENTAJE DE PROTECCION DE LOS DERECHOS
(NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS Y CASOS DETECTADOS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR/NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS)*100
15 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
051 PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LA FAMILIA
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
2 1 5
3 PROTECCIÓN OTORGADA A VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA
PORCENTAJE DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
(NUMERO DE SOLICITUDES DE APOYO Y REPORTES DE VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR/NUMERO DE CASOS REALES DETECTADOS Y ATENDIDOS)*100
100% PORCENTAJE 2 1
MENORES EN SITUACIÓN VULNERABLE PROTEGIDOS EN ALBERGUES
PORCENTAJE DE PROTECCIÓN DE MENORES VICTIMAS DE VIOLENCIA
(NUMERO DE SOLICITUDES DE ALBERGUES/NUMERO DE MENORES ALBERGADOS EN EL ESTADO)*100
100% PORCENTAJE
COMPONENTE
ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
MENORES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL ATENDIDOS
PORCENTAJE DE TALLERES DE PREVENCIÓN
(NUMERO DE TALLERES DE PREVENCIÓN/ NUMERO DE POBLACIÓN QUE ASISTE A LOS
TALLERES) * 100100%
MENORES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO ATENDIDAS
JURÍDICAMENTE
PORCENTAJE DE ATENCIÓN JURIDICA DE LAS PERSONAS
VICTIMAS DE VIOLENCIA
NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS JURIDICAMENTE/NUMERO DE SOLICITUDES
ATENDIDAS * 100100% PORCENTAJE 2 1 3
PORCENTAJE 2 1 3
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE
GARANTIZADOS EN CUANTO AL REGISTRO DE SU NACIMIENTO
PORCENTAJE DE GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN
CUANTO AL REGISTRO DE SU NACIMIENTO
NUMERO DE ACTAS ENTREGADAS/NUMERO DE SOLICITUDES DE ACTAS DE NACIMIENTO EN
EL ESTADO *100100% PORCENTAJE 2 1 6
COMPONENTE
2 1 6
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL
(NUMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN SALUD/NUMERO DE SOLICITUDES DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD
MENTAL)*100
100% PORCENTAJE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN CONTRIBUIR EN UN PROYECTO DE VIDA POSITIVO EN NINAS NIÑOS Y
ADOLESCENTES100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
PROBLEMAS DE ADICCIONES DISMINUIDOS
100% PORCENTAJE 1 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
15 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
PORCENTAJE DE NUMERO DE PROYECTOS DE VIDA EN NIÑAS
NIÑOS Y ADOLESCENTES
(NUMERO DE PROYECTOS DE VIDA EN NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES REALIZADOS /
NUMERO DE PROYECTOS DE VIDA EN NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES PROGRAMADOS)
*100
PORCENTAJE DE PROBLEMAS DE ADICCIONES DISMINUIDOS EN
NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
(TOTAL DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES INFORMADOS / TOTAL DE NIÑAS NIÑOS Y
ADOLESCENTES INFORMADOS PROGRAMADOS )* 100
COMPONENTE
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS INFORMADOS SOBRE LA
PREVENCIÓN DE ADICCIONES
PORCENTAJE DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE APRENDEN
SOBRE LA PREVENCIÓN DE ADICCIONES
( TOTAL DE NINAS NINOS Y ADOLESCENTES QUE APRENDEN SOBRE LA PREVENCIÓN DE
ADICCIONES / TOTAL DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE APRENDEN SOBRE LA
PREVENCIÓN DE ADICCIONES RPOGRAMADOS )*100
052 PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES/ADICCIONES
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
2 1 6
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
100% PORCENTAJE 2 1 6
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN ATENDIDOS
PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PROBLEMAS
DE ADICCION
TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN ATENDIDOS / TOTAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CON PROBLEMAS DE ADICCION PROGRAMADOS * 100
100% PORCENTAJE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINCONTRIBUIR AL BIENESTAR FISICO Y
EMOCIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES
100% PORCENTAJE 1 1 3
PROPÓSITOPROPORCIONAR SERVICIOS DE
HOSPEDAJE Y DE ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES
100% PORCENTAJE 1 1 6
15 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS
(NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS /NUMERO DE ADULTOS
MAYORES PROGRAMADOS)*100
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES Y/O ATENCIÓN INTEGRAL
NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS ENTRE NUMERO DE ADULTOS
MAYORES PROGRAMADOS*100
COMPONENTE
CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES REALIZADOS
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE ASISTIERON RESPECTO AL NUMERO DE
ADULTOS MAYORES PROGRAMADOS
NUMERO DE ADULTOS MAYORES QUE ASISTIERON ENTRE NUMERO DE ADULTOS
MAYORES PROGRAMADOS*100
053 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
100% PORCENTAJE 2 1 6
SERVICIOS FUNEBRES A LOS ADULTOS MAYORES FALLECIDOS REALIZADOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS FUNEBRES A LOS ADULTOS
MAYORES FALLECIDOS
TOTAL DE SERVICIOS FUNEBRES REALIZADOS/PORCENTAJE DE SERVICIOS
FUNEBRES PROGRAMADOS*100100% PORCENTAJE 2 1 6
ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON LAS JORNADAS AL ADULTO
MAYOR
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS
RESPECTO AL NUMERO DE ADULTOS MAYORES
PROGRAMADOS
NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS ENTRE NUMERO DE ADULTOS
MAYORES PROGRAMADOS*100100% PORCENTAJE 2 1 6
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DEL ADULTO MAYOR
REALIZADOS
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE ASISTIERON RESPECTO AL NUMERO DE
ADULTOS MAYORES PROGRAMADOS
NUMERO DE ADULTOS MAYORES QUE ASISTIERON ENTRE NUMERO DE ADULTOS
MAYORES PROGRAMADOS*100100% PORCENTAJE 2 1 6
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON
INSUMOS RESPECTO AL NUMERO DE ADULTOS MAYORES
PROGRAMADOS
NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICADOS ENTE NUMERO DE ADULTOS
MAYORES PROGRAMADOS *100100% PORCENTAJE 2 1 6
1 6
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBIERON
TERAPIA OCUPACIONAL RESPECTO NUMERO DE ADULTOS MAYORES
PROGRAMADOS
NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS ENTE NUMERO DE ADULTOS
MAYORES PROGRAMADOS*100100% PORCENTAJE 2
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
1 6
ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON ATENCIÓN MÉDICA DEL 1°, 2° Y 3°
NIVEL
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS
MEDICAMENTE RESPECTO AL NUMERO DE ADULTOS MAYORES
PROGRAMADOS
NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS ENTRE NUMERO DE ADULTOS
MAYORES PROGRAMADOS*100100% PORCENTAJE 2 1 6
ADULTOS BENEFICIADOS POR LAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y
DIVERSIÓN
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE RECIBIERON
TERAPIA OCUPACIONAL RESPECTO AL NUMERO DE ADULTOS MAYORES
PROGRAMADOS
NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICADOS ENTRE NUMERO DE ADULTOS
MAYORES PROGRAMADOS *100100% PORCENTAJE 2
COMPONENTE
ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON INSUMOS PARA LA SALUD
1 6ACTIVIDADES RELIGIOSAS PARA LOS
ADULTOS MAYORES REALIZADAS
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPARON
RESPECTO AL NUMERO DE ADULTOS MAYORES
PROGRAMADOS
NUMERO DE ADULTOS MAYORES QUE PARTICIPARON ENTRE NUMERO DE ADULTOS
MAYORES PROGRAMADOS*100100% PORCENTAJE 2
ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS GENERALES
REALIZADOS
PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS
RESPECTO AL NUMERO DE ADULTOS MAYORES
PROGRAMADOS
NUMERO DE ADULTOS MAYORES BENFICIADOS ENTRE NUMERO DE ADULTOS
MAYORES PROGRAMADOS*100100% PORCENTAJE 2 1 6
ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS POR LOS TALLERES DE TERAPIA
OCUPACIONAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTRIBUIR PARA QUE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABILIDAD QUE
PRESENTEN UNA PROBLEMATICA ECONOMICA Y DE SALUD QUE SON
CONSIDERADOS COMO SUJETOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL PUEDAN ATENDER
DE MANERA TEMPORAL ESA SITUACIÓN A TRAVES DEL APOYO
INSTITUCIONAL
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
PROPORCIONAR SOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES BASICAS DE
DESARROLLO SOCIAL DE LA POBLACIÓN MAS DESPROTEGIDA
100% PORCENTAJE 1 1 6
15 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
062 PROGRAMA APOYOS ASISTENCIALES
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LAS CAMPANAS
DE SALUD
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A ATENDER * 100
PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS
CAMPANAS DE SALUD REALIZADAS/CAMPANAS PROGRAMADAS *
100
COMPONENTE
AUXILIARES AUDITIVOS A PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA ENTREGADOS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN
SITUACION VULNERABLE QUE RECIBIO AUXILIAR AUDITIVO
NUMERO DE BENEFICIARIOS/ POBLACION VULNERABLE CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
EN EL ESTADO
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
100% PORCENTAJE 2 1 6
APARATOS FUNCIONALES A PERSONAS EN SITUACIÓN
VULNERABLE QUE PRESENTEN ALGUNA DISCAPACIDAD FÍSICA
CONGÉNITA O ADQUIRIDA ENTREGADOS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN
SITUACIÓN VULNERABLE QUE RECIBIO ALGUN APARATO
FUNCIONAL
NUMERO DE BENEFICIARIOS/POBLACIÓN VULNERABLE CON DISCAPACIDAD MOTRIZ EN
EL ESTADO100% PORCENTAJE
6
2 1 6
APOYOS ECONÓMICOS PROPORCIONADOS
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE APOYOS ECONÓMICOS ATENDIDAS
SOLICITUDES DE APOYOS ECONOMICOS RECIBIDAS/RECIBIDAS SOLICITUDES DE
APOYOS ECONÓMICOS * 100100% PORCENTAJE 2 1
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
2 1 6
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
COMPONENTE
CANALIZACIONES A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA,
LABORATORIOS, GABINETE, ELABORACIÓN DE PRÓTESIS, ORTÉSIS
REALIZADAS
PORCENTAJE DECONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS
NUMERO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS/NUMERO DE CONSULTAS
ESPECIALIZADAS PROGRAMADAS * 100100% PORCENTAJE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINCONTRIBUIR EN EL BUEN DESARROLLO FISICO Y MENTAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITONIÑAS Y ADOLESCENTES EXPLOTADOS
SEXUALMENTE DISMINUIDOS100% PORCENTAJE 1 1 6
15 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
TASA DE VARIACIÓN DE TOTAL DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
CON BUEN DESARROLLO FISICO Y MENTAL
(TOTAL DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS CON BUEN DESARROLLO FISICO Y
MENTAL / TOTAL DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON BUEN DESARROLLO
FISICO Y MENTAL PROGRAMADOS )*100
PORCENTAJE DE TOTAL NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
INFORMADOS CONTRA LA ESI
( TOTAL NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES INFORMADOS CONTRA LA ESI / TOTAL NIÑAS
NIÑOS Y ADOLESCENTES INFORMADOS CONTRA LA ESI PROGRAMADOS )*100
COMPONENTE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
INFANTIL ATENDIDOS
PORCENTAJE DE TOTAL NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES VICTIMAS
DE LA ESI
(TOTAL DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE APRENDEN SOBRE LA ESI ATENDIDOS / TOTAL DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES
QUE APRENDEN SOBRE LA ESI)*100
054 PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
100% PORCENTAJE 2 1 6
NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS INFORMADOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
SEXUAL INFANTIL
PORCENTAJE DE NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES Y ADULTOS
SENSIBILIZADOS SOBRE LA ESI
TOTAL DE NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES Y ADULTOS SENSIBILIZADOS SOBRE LA ESI
ATENDIDOS / TOTAL DE NIÑAS NIÑOS ADOLESCENTES Y ADULTOS SENSIBILIZADOS
SOBRE LA ESI PROGRAMADOS) *100
100% PORCENTAJE
1 6
2 1 6
COMPONENTE
ADECUACIONES AL MARCO LEGAL EN PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL Y SUS FAMILIAS REALIZADAS
PORCENTAJE DE ADECUACIONES AL MARCO LEGAL EN PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE EXPLOTACIÓN
SEXUAL Y SUS FAMILIAS REALIZADOS
TOTAL DE ADECUACIONES AL MARCO LEGAL EN PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE
EXPLOTACION SEXUAL Y SUS FAMILIAS REALIZADAS / TOTAL DE ADECUACIONES AL
MARCO LEGAL EN PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS DE EXPLOTACION SEXUAL Y SUS
FAMILIAS PROGRAMADAS * 100
100% PORCENTAJE 2
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINPROPORCIONAR A LOS SUJETOS DE
ASISTENCIA SOCIAL ATENCIÓN MEDICA DE PRIMER NIVEL
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
PROPORCIONAR ATENCIÓN MEDICO QUIRURGICA GRATUITA DE CALIDAD A TRAVES DE LAS CAMPANIAS DE SALUD
REALIZADAS POR ESTE SISTEMA
100% PORCENTAJE 1 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
15 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)
063 PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON LAS CAMPANAS
DE SALUD
(TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS /TOTAL DE PERSONAS A ATENDER) *100
PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS
(CAMPANAS DE SALUD REALIZADAS/ CAMPANAS DE SALUD PROGRAMADAS) *100
COMPONENTE
CAMPAÑASDE CIRUGÍAS DE EXTRAMUROS (CATARATAS,
ORTOPEDIA, ESTRABISMO, LABIO Y PALADAR HENDIDO Y DE MANO),
REALIZADOS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON CIRUGIAS
EXTRAMUROS
(NUMERO DE PERSONAS OPERADA/ TOTAL DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN LAS
CAMPANAS)*100
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
100% PORCENTAJE 2 1 6
CAMPAÑA DE CIRUGÍA INTERNACIONAL DE CARDIOLOGÍA REALIZADOS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON CIRUGIAS DE
CARDIOLOGÍA
(NUMERO DE PERSONAS OPERADAS/TOTAL DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN LAS LAS
CAMPANAS)*100100% PORCENTAJE
1 6
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
2 1 6
COMPONENTE SEMANA DE SALUD AUDITIVA
REALIZADA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON ESTUDIOS
AUDIOLOGICOS
(NUMERO DE ESTUDIOS AUDIOLOGICOS REALIZADOS/TOTAL DE PERSONAS INSCRITAS
EN EL PORGRAMA)*100100% PORCENTAJE 2
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINCONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA
ESPERANZA DE VIDA75.62% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN A PARTIR DEL
MEJORAMIENTO DE LOS FACTORES QUE CONDICIONAN SU SALUD CON LA
DISMINUCIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS, OTORGANDO SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y ATENCIÓN MEDICA
4.69 ÍNDICE 1 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
INSTITUTO DE SERVICIOS DESCENTRALIZADOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE CAMPECHE (INDESALUD)
157 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE ESPERANZA DE VIDA
ESPERANZA DE VIDA = TOTAL DE AÑOS VIVIDOS / SUPERVIVIENTES DE LA EDAD
MORTALIDAD GENERAL(TOTAL DE DEFUNCIONES DURANTE EL AÑO /
POBLACIÓN TOTAL EN EL AÑO) * 1000
COMPONENTE
PORCENTAJE DE DOSIS DE VACUNACIÓN APLICADAS
(DOSIS APLICADAS/ DOSIS PROGRAMADAS) * 100
PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MEDICAS
(UNIDADES MEDICAS EQUIPADAS / UNIDADES MEDICAS PROGRAMADAS A EQUIPAR) *100
PORCENTAJE DE ESCUELAS SALUDABLES CERTIFICADAS
(ESCUELAS CERTIFICADAS / ESCUELAS PROGRAMADAS A CERTIFICAR) *100
PORCENTAJE DE CONSULTAS OTORGADAS
(CONSULTAS GENERALES Y ESPECIALIZADAS OTORGADAS / CONSULTAS GENERALES Y ESPECIALIZADAS PROGRAMADAS) * 100
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO
(USUARIOS DE LOS SERVICIOS SATISFECHOS/ USUARIOS DE LOS SERVICIOS
ENTREVISTADOS) /*100
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN Y CONTROL DE
ENFERMEDADES
AMPLIAR LA COBERTURA DE LA ATENCIÓN MEDICA E IMPULSAR LA
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
PORCENTAJE DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
(OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS A REALIZAR ) * 100
FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE CURSOS REALIZADOS
(CURSOS REALIZADOS / CURSOS PROGRAMADOS) X 100
Frecuencia = F
PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES REALIZADAS
(INVESTIGACIONES REALIZADAS / INVESTIGACIONES PROGRAMADAS) X 100
FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN E IMPULSO A LA CAPACITACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y DESEMPEÑO DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD
COMPONENTE
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
FORTALECER LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y LIBRE DE ADICCIONES
EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN CAMPECHANA
5.36% PORCENTAJE 1 2 6
PROPÓSITOPOBLACIÓN ATENDIDA EN
REHABILITACION DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
100% PORCENTAJE 1 1 6
SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA BRINDADOS
414 PROMEDIO 2 2 6
SERVICIOS DE SEMI-RESIDENCIAL BRINDADOS
41 PROMEDIO 2 2 6
22 - SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA" (SANNAFARM)
035 PROGRAMA DE ACCIÓN EN ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ADICCIONES
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
TASA DE VARIACIÓN DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO ACTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
LIBRES DE ADICCIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
[(TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA ENEL AÑO ACTUAL - TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA EN
EL AÑO ANTERIOR) / TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO ANTERIOR)] * 100
PORCENTAJE DE USUARIOS QUE SON ATENDIDOS EN SERVICIOS DE
REHABILITACIÓN
(TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS EN SERVICIOS DE REHABILITACIÓN / TOTAL DE
USUARIOS EN SERVICIOS DE REHABILITACIÓN ) * 100
COMPONENTE
PROMEDIO DE CONSULTAS BRINDADAS A USUARIOS
AMBULATORIOS RESPECTO A PROFESIONALES EN OPERACIÓN
(TOTAL DE CONSULTAS REALIZADAS / TOTAL DE PROFESIONALES EN OPERACIÓN)
PROMEDIO DE SERVICIOS RECIBIDOS POR USUARIO EN SEMI-
RESIDENCIAL
(TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS / TOTAL DE USUARIOS EN SEMI-RESIDENCIAL)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
257 PROMEDIO 2 2 6
55% PORCENTAJE 1 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTESERVICIOS INTEGRALES DE
INTERNAMIENTO BRINDADOS
PROMEDIO DE SERVICIOS RECIBIDOS POR USUARIO EN
INTERNAMIENTO
(TOTAL DE SERVICIOS OTORGADOS / TOTAL DE USUARIOS EN INTERNAMIENTO)
PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN UN PROGRAMA DE
REHABILITACIÓN POR INTERNAMIENTO
(TOTAL DE USUARIOS QUE CONCLUYEN PROGRAMA DE INTERNAMIENTO / TOTAL DE USUARIOS QUE INGRESAN A PROGRAMA DE
INTERNAMIENTO) *100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
FORTALECER LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y LIBRES DE ADICCIONES
EN BENEFICIO DE LA POBLACION CAMPECHANA
5.36% PORCENTAJE 1 2 6
PROPÓSITOESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y
LIBRES DE ADICCIONES FORTALECIDOS14% PORCENTAJE 1 1 6
COMPONENTEPROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE LIBRES DE ADICCIONES17.3% PORCENTAJE 1 1 6
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
22 - SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE "VIDA NUEVA" (SANNAFARM)
036 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA PARA EL
FORTALECIMIENTO DE VIDA SALUDABLES Y LIBRES DE
ADICCIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
[(TOTAL DE POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO ACTUAL - TOTAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
EN EL AÑO ANTERIOR) / TOTAL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN EL AÑO ANTERIOR]
*100
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS QUE FORTALECEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
(TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS QUE FORTALECEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE / TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS EN
LOS MUNICIPIOS TRABAJADOS) * 100
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 5 A 19 AÑOS QUE PARTICIPA EN LAS
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
(POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN / TOTAL DE LA POBLACIÓN DE
5 A 19 AÑOS DE LOS MUNICIPIOS TRABAJADOS) * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
CAMPAÑAS PREVENTIVAS CONTRA LAS ADICCIONES
2.22% PORCENTAJE 1 1 6
DIFUSIÓN DE ESTRATEGIAS DE VIDA SALUDABLE Y ALTERNATIVAS DE
TRATAMIENTO A LAS ADICCIONES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
CAMPECHE
6.1% PORCENTAJE 1 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS QUE RECIBE
INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS CAMPAÑAS PREVENTIVAS CONTRA
LAS ADICCIONES REALIZADAS
(POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS QUE RECIBE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS CAMPAÑAS / TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 5 A 64 AÑOS DE
LOS MUNICIPIOS ATENDIDOS) * 100
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS EN CADA MUNICIPIO QUE RECIBE INFORMACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS DE VIDA SALUDABLE
(POBLACION DE 20 A 64 AÑOS QUE RECIBE INFORMACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS DE VIDA SALUDABLE EN LOS MUNICIPIOS / TOTAL DE
POBLACIÓN DE 20 A 64 AÑOS DE LOS MUNICIPIOS TRABAJADOS ) * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
COMBATE A LA MARGINACIÓN Y A LA POBREZA MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA Y CAPACIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
APOYAR EL INCREMENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACIÓN
DE LAS ZONAS RURALES
100% PORCENTAJE 1 1 7
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6PORCENTAJE DE OBRAS DE AGUA
POTABLE REHABILITADAS
(NÚMERO DE OBRAS REHABILITADAS / NÚMERO DE OBRAS REHABILITADAS
PROGRAMADAS) * 100
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE
AGUA POTABLECOMPONENTE
23 - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO (CAPAE)
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE LOCALIDADES OBJETIVO BENEFICIADAS
(LOCALIDADES BENEFICIADAS / LOCALIDADES OBJETIVO) *100
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL BENEFICIADA CON EL
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PROGRAMA
(HABITANTES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA EN EL AÑO CON SERVICIO DE
AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES / HABITANTES QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN ZONAS
RURALES) * 100
PORCENTAJE DE OBRAS DE AGUA POTABLE NUEVAS CONSTRUIDAS
(NÚMERO DE OBRAS NUEVAS CONSTRUIDAS / NÚMERO DE OBRAS NUEVAS PROGRAMADAS)
* 100
PORCENTAJE DE OBRAS DE AGUA POTABLE AMPLIADAS
(NÚMERO DE OBRAS AMPLIADAS / NÚMERO DE OBRAS AMPLIADAS PROGRAMADAS) * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
10% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
POBLACIÓN TOTAL INVOLUCRADA EN EL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO
(POBLACIÓN ADULTA INVOLUCRADA / TOTAL DE POBLACIÓN ADULTA DE LAS LOCALIDADES
A BENEFICIAR) *100
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CONSTITUIDAS
( ORGANIZACIONES COMUNITARIAS CONSTITUIDAS / TOTAL DE ORGANIZACIONES
PROGRAMADAS A CONSTITUIR) *100
PORCENTAJE DE MUJERES QUE INTEGRAN LAS ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
(TOTAL DE MUJERES QUE INTEGRAN LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS / TOTAL DE
INTEGRANTES DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS) * 100
PORCENTAJE DE LOCALIDADES CAPACITADAS EN ASPECTOS DE
EDUCACIÓN SANITARIA
(LOCALIDADES CAPACITADAS / TOTAL DE LOCALIDADES A BENEFICIAR) * 100
PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS
(ELABORACIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS / ELABORACIÓN DE PROYECTOS
PROGRAMADOS) *100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
COMBATE A LA MARGINACIÓN Y A LA POBREZA MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA Y CAPACIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOPOBLACIÓN CON SERVICIO DE AGUA DESINFECTADA Y DE CALIDAD, APTA
PARA EL CONSUMO HUMANO100% PORCENTAJE 1 1 6
COMPONENTE DESINFECCIÓN DE AGUA 100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE LOCALIDADES OBJETIVO BENEFICIADAS
(LOCALIDADES BENEFICIADAS / LOCALIDADES OBJETIVO) *100
COBERTURA DE POBLACIÓN CON DESINFECCION DE AGUA EN
SISTEMAS FORMALES DE ABASTECIMIENTO
(POBLACIÓN BENEFICIADA CON SERVICIO DE DESINFECCIÓN DE AGUA / POBLACIÓN CON SERVICIO FORMAL DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA) *100
PORCENTAJE DEL CAUDAL DE AGUA DESINFECTADA.
(CAUDAL DE AGUA DESINFECTADA / CAUDAL DE AGUA SUMINISTRADA DE LA RED PUBICA) *
100
23 - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO (CAPAE)
153 PROGRAMA DE AGUA LIMPIA (PAL)
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
COMBATE A LA MARGINACIÓN Y A LA POBREZA MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA Y CAPACIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOINCREMENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO100% PORCENTAJE 1 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
23 - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO (CAPAE)
155 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (RECURSO ESTATAL)
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
COMPONENTEREHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
PORCENTAJE DE OBRAS DE AGUA POTABLE REHABILITADAS
(NÚMERO DE OBRAS REHABILITADAS / NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS A
REHABILITAR) * 100
PORCENTAJE DE OBRAS DE AGUA POTABLE CON MANTENIMIENTO
(NÚMERO DE OBRAS EN MANTENIMIENTO / NÚMERO DE OBRAS PROGRAMADAS PARA
MANTENIMIENTO) * 100
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE LOCALIDADES OBJETIVO BENEFICIADAS
(LOCALIDADES BENEFICIADAS / LOCALIDADES OBJETIVO) *100
PORCENTAJE DE HABITANTES DOTADOS CON SERVICIO DE AGUA
POTABLE EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS
(HABITANTES DOTADOS CON SERVICIO FORMAL DE AGUA POTABLE EN LAS
LOCALIDADES BENEFICIADAS / TOTAL DE HABITANTES EN LAS LOCALIDADES
BENEFICIADAS) * 100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
COMBATE A LA MARGINACIÓN Y A LA POBREZA MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA Y CAPACIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITOINCREMENTO DEL ACCESO Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO100% PORCENTAJE 1 2 7
OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (ACUEDUCTO LÓPEZ
MATEOS XPUJIL)100% PORCENTAJE 2 1 6
GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y PROYECTOS
100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
23 - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO (CAPAE)
149 PROGRAMA DE GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS Y PROYECTOS; Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
COMPONENTE
PORCENTAJE DE VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE ENTREGADO AL
AYUNTAMIENTO
(VOLUMEN DE AGUA ENTREGADO / VOLUMEN DE AGUA PROGRAMADO A ENTREGAR) * 100
PORCENTAJE DE OBRAS CONCLUIDAS
(OBRAS CONCLUIDAS / OBRAS AUTORIZADAS) * 100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE LOCALIDADES OBJETIVO BENEFICIADAS
(LOCALIDADES BENEFICIADAS / LOCALIDADES OBJETIVO) *100
PORCENTAJE DE COBERTURA DE AGUA POTABLE ESTATAL
(HABITANTES DOTADOS EN EL ESTADO CON SERVICIO FORMAL DE AGUA POTABLE / TOTAL
DE HABITANTES EN EL ESTADO) * 100
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
COMBATE A LA MARGINACIÓN Y A LA POBREZA MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA Y CAPACIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
FOMENTAR Y APOYAR A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS EN EL DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN POBLACIONES MAYOR A 2500
HABITANTES
100% PORCENTAJE 1 1 7
100% PORCENTAJE 2 1 6
583903 NÚMERO 1 2 6
23 - COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO (CAPAE)
151 PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
HABITANTES MEJORADOS
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE LOCALIDADES OBJETIVO BENEFICIADAS
(LOCALIDADES BENEFICIADAS / LOCALIDADES OBJETIVO) *100
TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONAS URBANAS QUE CUENTA POR PRIMERA VEZ
CON EL SERVICIO FORMAL DE AGUA POTABLE
[(HABITANTES QUE OBTIENEN POR PRIMERA VEZ SERVICIOS DE AGUA EN EL AÑO t -
HABITANTES QUE OBTIENEN SERVICIOS DE AGUA POR PRIMERA VEZ EN EL AÑO t-1) /
HABITANTES QUE OBTUVIERON SERVICIOS DE AGUA POR PRIMERA VEZ EN EL AÑO t-1] *100
COMPONENTECONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE
PORCENTAJE DE LOCALIDADES CONSTRUIDAS Y/O AMPLIADAS CON SERVICIO DE AGUA RESPECTO A LAS
LOCALIDADES PROGRAMADAS
(LOCALIDADES EN LAS QUE SE CONSTRUYO Y/O AMPLIO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE / LOCALIDADES PROGRAMADAS A CONSTRUIR Y/O AMPLIAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
EN EL EJERCICIO) * 100
POBLACIÓN EN ZONAS URBANAS QUE CUENTA CON MEJOR SERVICIO
DE AGUA POTABLE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE PLUVIAL
100% PORCENTAJE 1 1 7
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL-CD. DEL CARMEN
(CONCLUSIÓN 2A ETAPA)169466 NÚMERO 1 2 6
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN EN ZONAS URBANAS QUE CUENTA CON
MEJOR SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL
(POBLACIÓN BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL / POBLACIÓN EN ZONAS URBANAS)
*100
POBLACIÓN EN ZONAS URBANAS QUE CUENTA CON MEJOR SERVICIO
DE AGUA POTABLEHABITANTES MEJORADOS
EFICACIA DE METAS(ELABORACIÓN DE PROYECTOS REALIZADOS /
ELABORACIÓN DE PROYECTOS PROGRAMADOS) *100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINCONTRIBUIR A LA AMPLIACIÓN DE
OPCIONES DE VIVIENDA10% PORCENTAJE 1 2 3
PROPÓSITOSOLUCIONES HABITACIONALES PARA
LA POBLACIÓN INCREMENTADAS10% PORCENTAJE 1 2 3
VIVIENDAS EDIFICADAS EN TERRENO DEL BENEFICIARIO
10% PORCENTAJE 1 2 3
VIVIENDAS MEJORADAS 15% PORCENTAJE 1 2 3
VIVIENDAS EDIFICADAS EN TERRENO DEL GOBIERNO
5% PORCENTAJE 1 2 3
25 COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)
172 DESARROLLO DE VIVIENDA
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE OPCIONES DE ADQUISICIÓN DE
VIVIENDA
[(OPCIONES DE ADQUISICIÓN DE VIVIENDA DEL AÑO ACTUAL / OPCIONES DE VIVIENDA DEL
AÑO ANTERIOR) - 1]*100
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE SOLUCIONES HABITACIONALES
[(SOLUCIONES HABITACIONALES ACTUALES / SOLUCIONES HABITACIONALES DEL AÑO
ANTERIOR)-1] *100
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE EDIFICACIÓN EN TERRENO DEL
BENEFICIARIO
[(VIVIENDAS EDIFICADAS EN TERRENO DEL BENEFICIARIO EN EL AÑO ACTUAL / VIVIENDAS
EDIFICADAS EN TERRENO DEL BENEFICIARIO DEL AÑO ANTERIOR)-1] *100
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE MEJORAMIENTOS
[(MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS DEL AÑO ACTUAL / MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DEL
AÑO ANTERIOR)-1] *100
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL DE EDIFICACIÓN EN TERRENO DEL
GOBIERNO
[(VIVIENDAS EDIFICADAS EN TERRENO DEL GOBIERNO EN EL AÑO ACTUAL / VIVIENDAS
EDIFICADAS EN TERRENO DEL GOBIERNO DEL AÑO ANTERIOR)-1] *100
COMPONENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE RESERVAS TERRITORIALES PARA
GARANTIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS QUE PERMITAN SATISFACER
LA DEMANDA SOCIAL.
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITODISPONIBILIDAD DE SUELO APTO PARA
LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDA25% PORCENTAJE 1 1 6
RESERVAS INCORPORADAS 25.00% PORCENTAJE 2 1 6
SISTEMA DE BOLSA DE SUELO IMPLEMENTADO
50.00% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
25 COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)
173 DESARROLLO DE SUELO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
COMPONENTE
PORCENTAJE DE HECTAREAS INCORPORADAS AL DESARROLLO
URBANO
(NÚMERO DE HECTAREAS INCORPORADAS / NÚMERO DE HECTAREAS DISPONIBLES) *100
PORCENTAJE DE RESERVAS TERRITORIALES EN BOLSA DE
SUELO
(NÚMERO DE RESERVAS TERRITORIALES INTEGRADAS AL SISTEMA / NÚMERO DE
RESERVAS TERRITORIALES PROGRAMADAS) *100
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES
(NÚMERO DE HECTAREAS TERRITORIALES PARA RESERVAS ADQUIRIDAS / NÚMERO DE
HECTAREAS PARA RESERVAS TERRITORIALES PLANEADAS PARA ADQUIRIR) *100
PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE SUELO APTO
(NÚMERO DE HECTAREAS DISPONIBLES PARA DESARROLLO DE VIVIENDA / NÚMERO DE
HECTAREAS NECESARIAS PARA DESARROLLO DE VIVIENDA) *100
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN INNOVACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA
POLITICA DE SUELO Y VIVIENDA15.00% PORCENTAJE 1 3 6
PROPÓSITOSE CUENTA CON MÁS SISTEMAS
INFORMATICOS QUE COADYUVEN A LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN
15.00% PORCENTAJE 1 2 6
SISTEMAS PARA SUELO Y VIVIENDA DESARROLLADOS
50.00% PORCENTAJE 2 1 6
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DESARROLLADOS
50% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
25 COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)
174 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL SUELO Y VIVIENDA
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE INNOVACIÓN(PROCESOS AUTOMATIZADOS DEL PERIODO /
PROCESOS NO AUTOMATIZADOS DEL PERIODO) *100
PORCENTAJE DE MODERNIZACIÓN
(SISTEMAS INFORMATICOS NUEVOS DESARROLLADOS EN EL AÑO ANTERIOR /
SISTEMAS INFORMATICOS DESARROLLADOS EN EL AÑO ACTUAL)*100
(NÚMERO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DESARROLLADOS / NÚMERO DE SISTEMAS
PROGRAMADOS A DESARROLLAR) *100
Frecuencia = F
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
COMPONENTE
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
(NÚMERO DE SISTEMAS PARA SUELO Y VIVIENDA DESARROLLADOS / NÚMERO DE
SISTEMAS PROGRAMADOS A DESARROLLAR)*100
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
LOGRAR QUE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS PERMITAN QUE LA
POBLACIÓN OBTENGA MAS BENEFICIOS EN MATERIA
HABITACIONAL
50% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO
EXISTEN NUEVOS PROGRAMAS, CONVENIOS Y SISTEMAS QUE
CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS SECTORIALES
10% PORCENTAJE 1 2 6
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON ORGANISMOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES
10% PORCENTAJE 2 2 6
MANDATO DE LEY DE VIVIENDA CUMPLIDO
10% PORCENTAJE 2 2 6
POLÍTICA DE VIVIENDA EJECUTADA 10% PORCENTAJE 2 2 6
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA META
25 COMISIÓN ESTATAL DE DESARROLLO DE SUELO Y VIVIENDA (CODESVI)
175 EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE SUELO Y VIVIENDA
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTAJE DE CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS Y SISTEMAS
[(PROGRAMAS NUEVOS + SISTEMAS NUEVOS(/ (PROGRAMAS ACTUALES + SISTEMAS
ACTUALES)] *100
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
(OBJETIVOS SECTORIALES PLANTEADOS / OBJETIVOS SECTORIALES CUMPLIDOS)*100
PORCENTAJE DE CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS, CONVENIOS
Y SISTEMAS DEL SECTOR
[(PROGRAMAS NUEVOS + CONVENIOS NUEVOS + SISTEMAS NUEVOS) / (PROGRAMAS
ACTUALES + CONVENIOS ACTUALES+ SISTEMAS ACTUALES)] *100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS Y
CONVENIOS
[(PROGRAMAS NUEVOS + CONVENIOS NUEVOS) / (PROGRAMAS ACTUALES +
CONVENIOS ACTUALES)] *100
PORCENTAJE DE CREACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS INCLUIDOS
EN LA LEY
(PROGRAMAS NUEVOS / PROGRAMAS ACTUALES)*100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA
POBLACIÓN PARA EL DIAGNOSTICO, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y
ACCIONES PARA EL DESARROLLO
100% PORCENTAJE 1 1 3
PROPÓSITO
PROMOVER EL DESARROLLOY EL FORTALECIMIENTO DEL ORDEN
MUNICIPAL DE GOBIERNO, ASI COMO LA PROFESIONALIZACIÓN DE SUS
SERVIDORES PÚBLICOS
44% PORCENTAJE 1 1 3
15% PORCENTAJE 1 1 3
15% PORCENTAJE 1 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ÍNDICE GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL (IGPS)
IGPS = No TOTAL INTEGRANTES COMITE (COSPAC+COSOA)/ [(No COMITE
(COSPAC+COSOA) X (PROMEDIO OBRAS POR COMITE)]
ÍNDICE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
(PORCENTAJE DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL + PORCENTAJE ESPECIFICO DE
PROFESIONALIZACIÓN MUNICIPAL) / 2
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
PORCENTAJE GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
(GOBIERNOS MUNICIPALES ESTATALES CON PREMIO / TOTAL DE GOBIERNOS MUNICIPALES
ESTATALES)*100
PORCENTAJE ESPECIFICO DE PROFESIONALIZACIÓN MUNICIPAL
(SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES CAPACITADOS EN EL PROGRAMA /
SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES TOTALES)*100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
COMPONENTE
26 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
118 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
CAPITALIZAR LA CRECIENTE PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL
Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES HACIA LOS
DIFERENTES AMBITOS DE LA POLITICA SOCIAL
100% PORCENTAJE 1 1 3
PROPÓSITO
PROMOVER LA ORGANIZACIÓN SOCIAL, EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y LA
GESTIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS QUE FORTALEZCAN Y
EXTIENDAN LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO SOCIAL.
48% PORCENTAJE 1 1 3
GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y
COMUNITARIO100% PORCENTAJE 1 1 3
CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
20% PORCENTAJE 1 1 3
PROGRAMA PARA EL OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS LIQUIDAS A
PRODUCTORES80% PORCENTAJE 1 1 3
CONCERTACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
100% PORCENTAJE 1 1 3
ÍNDICE ESPECIFICO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
IEPS = No TOTAL INTEGRANTES COMITE (COSPAC+COSOA)/ [(No COMITE
(COSPAC+COSOA) X (PROMEDIO OBRAS POR COMITE)]
ÍNDICE DE CAPACIDAD SOCIOCOMUNITARIA
ICS=VARIACION PORCENTUAL DE GRUPOS ORGANIZADOS (0.25) + PORCENTAJE DE
SATISFACCION DE DEMANDA DE CAPACITACION (0.50) + FACTOR DE ATENCIÓN
A INICIATIVAS SOCIALES (0.25)
COMPONENTE
FACTOR DE ATENCIÓN A INICIATIVAS SOCIALES
(PROYECTOS ATENDIDAS (GESTIÓN) / PROYECTOS IDENTIFICADOS)*100
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE DEMANDA DE CAPACITACIÓN
(NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS / NUMERO DE CURSOS ORGANIZADOS)*100
PORCENTAJE DE AFIANZAMIENTO DE SOLICITUDES
(NUMERO DE GARANTIAS OTORGADAS / NUMERO DE GARANTIAS SOLICITADAS)*100
VARIACION PORCENTUAL DEL NUMERO DE ACUERDOS SOCIALES Y
COMUNITAQRIOS ESTABLECIDOS
NUMERO DE ACUERDOS EN EL ANIO DE REFERENCIA (ACTUAL) - NUMERO DE ACUERDOS ANIO DE REFERENCIA - 1
(ANTERIOR) / NUMERO DE ACUERDOS ANIO DE REFERNCIA - 1 (ANTERIOR)*100
3 DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
119 PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO SOCIAL
26 - INSTITUTO DE DESARROLLO Y FORMACIÓN SOCIAL (INDEFOS)
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FINMODERNIZAR, INNOVAR Y
FORTALECER LA GESTIÓN PUBLICA100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITODESARROLLAR Y GESTIONAR SISTEMAS
DE INFORMACIÓN ESTATAL100% PORCENTAJE 1 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
INSTITUTO DE INFORMACIÓN ESTADISTICA, GEOGRAFICA Y CATASTRAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (INFOCAM)
124 DESARROLLO Y GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTATAL Y CATASTRAL
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS GENERADOS
TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS/DOCUMENTOS PROGRAMADOS *
100
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS GENERADOS
TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS / DOCUMENTOS PROGRAMADOS * 100
ANEXO ESTADISTICO ELABORADO Y ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA
TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS / DOCUMENTOS PROGRAMADOS * 100
PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES INEDITAS ELABORADAS
TOTAL DE INVESTIGACIONES ELABORADAS / PROGRAMADOS * 100
PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTADISTICOS REALIZADOS
TOTAL DE PROYECTOS REALIZADOS / PROGRAMADOS * 100
PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS GENERADOS
TOTAL DE INSTRUMENTOS GENERADOS / PROGRAMADOS * 100
PORCENTAJE DE PREDIOS MODIFICADOS
TOTAL DE PREDIOS MODIFICADOS / TOTAL DE PREDIOS PROGRAMADOS * 100
COMPONENTE
INFORMACIÓN ESTADISTICA
INFORMACIÓN CATASTRAL
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ELABORADOS
TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS / DOCUMENTOS PROGRAMADOS X 100
PORCENTAJE DE CURSOS GENERADOS
TOTAL DE CURSO GENERADOS / CURSOS PROGRAMADOS * 100
PORCENTAJE DE VISITAS REALIZADAS
TOTAL DE VISITAS REALIZADAS / VISITAS PROGRAMADAS * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
COMPONENTE
PORCENTAJE DE CURSOS GENERADOS
TOTAL DE CURSOS GENERADOS /CURSOS PORGRAMADOS * 100
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓNPORCENTAJE DE DOCUMENTOS
GENERADOSTOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS /
DOCUMENTOS PROGRAMADOS * 100
PORCENTAJE DE SERVICIOS PRESTADOS
SERVICIOS PRESTADOS/ SERVICIOS SOLICITADOS * 100
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS
ACTUALIZACIONES REALIZADAS / ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS * 100
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS GENERADOS
TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS / DOCUMENTOS PROGRAMADOS * 100
FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADORNIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR
INFORMACIÓN TERRITORIAL
PORCENTAJE DE ANALISIS EFECTUADOS
TOTAL DE ANALISIS EFECTUADOS / ANALISIS REQUERIDOS * 100
PORCENTAJE DE ACCIONES EFECTUADAS
TOTAL DE ACCIONES EFECTUADAS / ACCIONES PROGRAMADAS * 100
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS GENERADOS
TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS / DOCUMENTOS PROGRAMADOS * 100
ANEXO CARTOGRAFICO ELABORADO Y ENTREGADO EN
TIEMPO Y FORMA
TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS / DOCUMENTOS PROGRAMADOS * 100
PORCENTAJE DE DOCUMENTOS GENERADOS
TOTAL DE DOCUMENTOS GENERADOS / DOCUMENTOS PROGRAMADOS * 100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
ENTIDAD:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FININCREMENTO DE LA INVERSIÓN DE LA
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DEL ESTADO DE CAMPECHE
100% PORCENTAJE 1 1 6
PROPÓSITO CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO
ECONÓMICO ESTATAL CON CREDITOS DE FONDO
100% PORCENTAJE 1 1 6
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
COMPONENTE
APOYAR, FOMENTAR Y FORTALECER AL SECTOR COMERCIO
CREDITOS DEL SECTOR COMERCIO APROBADOS POR GENERO
(TOTAL DE CREDITOS ENTREGADOS/NUMERO DE CREDITOS ENTREGADOS A MUJERES
SECTOR COMERCIO)*100 y (TOTAL DE CREDITOS ENTREGADOS/NUMERO DE
CREDITOS ENTREGADOS A HOMBRES SECTOR COMERCIO)*100
PORCENTAJE DE COBERTURA EN COMUNIDADES RURALES SECTOR
COMERCIO
(TOTAL DE CREDITOS RURALES SECTOR COMERCIO/TOTAL DE CREDITOS
ENTREGADOS)*100
APOYAR, FOMENTAR Y FORTALECER AL SECTOR INDUSTRIA
CREDITOS DEL SECTOR COMERCIO APROBADOS POR GENERO
(TOTAL DE CREDITOS ENTREGADOS/NUMERO DE CREDITOS ENTREGADOS A MUJERES
SECTOR COMERCIO)*100 y (TOTAL DE CREDITOS ENTREGADOS/NUMERO DE
CREDITOS ENTREGADOS A HOMBRES SECTOR COMERCIO)*100
PORCENTAJE DE COBERTURA EN COMUNIDADES RURALES SECTOR
COMERCIO
COBERTURA ANUAL DE LA INVERSIÓN DE LA MICRO Y
PEQUENAS EMPRESAS (FONDO CAMPECHE VS INEGI)
(TOTAL INVERSIÓN EN EL ESTADO FONDO CAMPECHE/TOTAL DE INVERSIÓN EN EL
ESTADO INEGI)*100
VARIACIÓN DE CRECIMIENTO ECONÓMICO CON EL AÑO
ANTERIOR
(CREDITOS ENTREGADOS AÑO ACTUAL-CREDITOS ENTREGADOS AÑO
ANTERIOR/CREDITOS ENTREGADOS AÑO
(TOTAL DE CREDITOS RURALES SECTOR COMERCIO/TOTAL DE CREDITOS
ENTREGADOS)*100
FONDO CAMPECHE (FEFICAM Y FOCAM)
039 PROGRAMA FONDO CAMPECHE
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
T D F
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
(TOTAL DE CREDITOS ENTREGADOS/NUMERO DE CREDITOS ENTREGADOS A MUJERES
SECTOR COMERCIO)*100 y (TOTAL DE CREDITOS ENTREGADOS/NUMERO DE
CREDITOS ENTREGADOS A HOMBRES SECTOR COMERCIO)*100
PORCENTAJE DE COBERTURA EN COMUNIDADES RURALES SECTOR
COMERCIO
(TOTAL DE CREDITOS RURALES SECTOR COMERCIO/TOTAL DE CREDITOS
ENTREGADOS)*100
UNIDAD DE MEDIDA
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
COMPONENTE
APOYAR, FOMENTAR Y FORTALECER AL SECTOR SERVICIO
CREDITOS DEL SECTOR COMERCIO APROBADOS POR GENERO
(TOTAL DE CREDITOS ENTREGADOS/NUMERO DE CREDITOS ENTREGADOS A MUJERES
SECTOR COMERCIO)*100 y (TOTAL DE CREDITOS ENTREGADOS/NUMERO DE
CREDITOS ENTREGADOS A HOMBRES SECTOR COMERCIO)*100
PORCENTAJE DE COBERTURA EN COMUNIDADES RURALES SECTOR
COMERCIO
(TOTAL DE CREDITOS RURALES SECTOR COMERCIO/TOTAL DE CREDITOS
ENTREGADOS)*100
APOYAR, FOMENTAR Y FORTALECER AL SECTOR ARTESANAL
CREDITOS DEL SECTOR COMERCIO APROBADOS POR GENERO
META
(TOTAL DE CREDITOS ENTREGADOS/NUMERO DE CREDITOS ENTREGADOS A MUJERES
SECTOR COMERCIO)*100 y (TOTAL DE CREDITOS ENTREGADOS/NUMERO DE
CREDITOS ENTREGADOS A HOMBRES SECTOR COMERCIO)*100
PORCENTAJE DE COBERTURA EN COMUNIDADES RURALES SECTOR
COMERCIO
(TOTAL DE CREDITOS RURALES SECTOR COMERCIO/TOTAL DE CREDITOS
ENTREGADOS)*100
APOYAR, FOMENTAR Y FORTALECER AL SECTOR AGROPECUARIO
CREDITOS DEL SECTOR COMERCIO APROBADOS POR GENERO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR´S)
T D F
100% PORCENTAJE 2 1 3
100% PORCENTAJE 2 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
COMPONENTEAPOYAR, FOMENTAR Y FORTALECER AL
SECTOR PESQUERO
CREDITOS DEL SECTOR COMERCIO APROBADOS POR GENERO
(TOTAL DE CREDITOS ENTREGADOS/NUMERO DE CREDITOS ENTREGADOS A MUJERES
SECTOR COMERCIO)*100 y (TOTAL DE CREDITOS ENTREGADOS/NUMERO DE
CREDITOS ENTREGADOS A HOMBRES SECTOR COMERCIO)*100
PORCENTAJE DE COBERTURA EN COMUNIDADES RURALES SECTOR
COMERCIO
(TOTAL DE CREDITOS RURALES SECTOR COMERCIO/TOTAL DE CREDITOS
ENTREGADOS)*100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
RAMO
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
IMPULSAR LA RECONVERSIÓN ECONOMICA EN LOS SECTORES
PRODUCTIVOS Y LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
3.92% PORCENTAJE 1 1 3
PROPÓSITO
ARTICULACIÓN DE PLATAFORMAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS QUE
AYUDEN A QUE SURJAN NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO Y/O
COADYUVEN A SU CRECIMIENTO
66% PORCENTAJE 1 1 3
DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
81.29% PORCENTAJE 1 1 3
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CAMPECHANOS
63.80% PORCENTAJE 1 1 3
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN
94.44% PORCENTAJE 1 1 3
06 - SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 02 - SOBRE NOMINA
068 PROGRAMA DE DESARROLLO 360° PYME
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
TASA DE VARIACIÓN DE LOS EMPLEOS FORMALES EN LOS
SECTORES INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
(EMPLEOS AL FINAL AÑO t - EMPLEOS AL FINAL DEL AÑO t-1/ EMPLEOS AL FINAL DEL
AÑO t-1)*100
PORCENTAJE DE MIPYMES BENEFICIADAS
(TOTAL DE MIPYMES BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA / TOTAL DE LAS MIPYMES
ATENDIDAS)*100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE EMPRENDEDORES Y EMPRESAS
(TOTAL DE EMPRENDEDORES Y EMPRESAS ATENDIDAS / TOTAL DE EMPRENDEDORES Y
EMPRESAS PROGRAMADAS) * 100
PORCENTAJE DE MIPYMES BENEFICIADAS EN EL DESARROLLO
COMERCIAL
(MIPYMES BENEFICIADAS EN EL DESARROLLO COMERCIAL / MIPYMES PROGRAMADAS EN EL
DESARROLLO COMERCIAL)*100
PORCENTAJE DE MIPYMES BENEFICIADAS CON ENFOQUE
INDUSTRIAL
(MIPYMES BENEFICIADAS CON ENFOQUE INDUSTRIAL / MIPYMES PROGRAMADAS CON
ENFOQUE INDUSTRIAL)*100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
RAMO
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
IMPULSAR LA RECONVERSION ECONOMICA EN LOS SECTORES
PRODUCTIVOS Y LA DIVERSIFICACION DE LAS INVERSIONES
3.92% PORCENTAJE 1 1 3
PROPÓSITO
IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE PROMUEVAN AL
ESTADO COMO POLO DE INVERSION A TRAVES DE LA PROMOCION DE LAS
REGIONES Y/O SECTORES PRODUCTIVOS
2.59% PORCENTAJE 1 1 6
MECANISMOS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD (CONACYT, PROSOFT Y PROLOGYCA)
2.93% PORCENTAJE 1 2 6
DETONAR PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN DESARROLLO
0% PORCENTAJE 1 1 6
ATRACCIÓN DE INVERSIONES 0% PORCENTAJE 1 1 6
NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
06 - SECRETARIA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 02 - SOBRE NOMINA
071 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
TASA DE VARIACIÓN DE INVERSION A EVENTOS DE ATRACCIÓN DE
INVERSIONES
[(MONTO INVERTIDO EN EL AÑO ACTUAL / MONTO INVERTIDO EN EL AÑO ANTERIOR)-
1]*100
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
TASA DE VARIACION DE LOS EMPLEOS FORMALES EN LOS
SECTORES INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
(EMPLEOS AL FINAL AÑO t - EMPLEOS AL FINAL DEL AÑO t-1/ EMPLEOS AL FINAL DEL
AÑO t-1)*100
TASA DE VARIACION DE LA INVERSION A PROYECTOS
ESTRATEGICOS EN EL A#O RESPECTO AL A#O ANTERIOR
[(INVERSION A PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EL AÑO ACTUAL/INVERSION A PROYECTOS
ESTRATEGICOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1]*100
COMPONENTE
TASA DE VARIACION DE LA INVERSION PARA EL FOMENTO A LA
COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD
[(INVERSION ASIGNADA A PROYECTOS APROBADOS EN EL AÑO ACTUAL/ INVERSION ASIGNADA A PROYECTOS APROBADOS EN EL
AÑO ANTERIOR)-1]*100
TASA DE VARIACIÓN EN LA INVERSIÓN PARA DETONAR PROYECTOS ESTRATEGICOS
[(MONTO INVERTIDO EN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO / MONTO
INVERTIDO EN DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL AÑO ANTERIOR)-
1]*100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
RAMO
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
FOMENTAR LAS CONDICIONES PARA LA RECONVERSIÓN DE LAS ACTIVIDADES SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO HACIA
ACTIVIDADES DE ALTO VALOR AGREGADO PARA PROPICIAR EL
DESARROLLO
13.82% PORCENTAJE 1 2 6
PROPÓSITO
PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL Y PESQUERO INCREMENTAN LOS
NIVELES DE CAPITALIZACIÓN DE SUS UNIDADES ECONOMICAS
4.5% PORCENTAJE 1 2 6
DESARROLLO DE CAPACIDADES, INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y
EXTENSIONISMO RURAL10% PORCENTAJE 2 1 6
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL Y
SUSTENTABLE (SNIDRUS)100% PORCENTAJE 2 1 6
APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
10% PORCENTAJE 2 1 6
07 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL04 FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CAMPECHE (FOFAECAM)
008 PROGRAMA FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE CAMPECHE
2 CRECIMIENTO ECONÓMICO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
TASA DE VARIACIÓN PROMEDIO DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EN EL PERIODO
((VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL PERIODO BASE N/VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ESTATAL EN EL
PERIODO BASE N-1)-1)*100
TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO NETO REAL DE LOS PRODUCTORES
RURALES Y PESQUEROS
[(INGRESO NETO REAL DE LOS PRODUCTORES RURALES Y PESQUEROS EN EL AÑO T /
INGRESO NETO REAL DE LOS PRODUCTORES RURALES Y PESQUEROS EN EL AÑO T-1) -1]*100
COMPONENTE
PORCENTAJE DE PRODUCTORES RURALES Y PESQUEROS QUE
CUENTAN CON MEJORES CAPACIDADES Y APLICAN LAS
INNOVACIONES TECNOLOGICAS A SUS PROCESOS PRODUCTIVOS
[PRODUCTORES RURALES Y PESQUEROS QUE CUENTAN CON MEJORES CAPACIDADES Y
APLICAN LAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN SUS PROCESOS PRODUCTIVOS / TOTAL DE
PRODUCTORES BENEFICIARIOS) *100
PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS
(INFORMES REALIZADOS/INFORMES PROGRAMADOS)*100
PORCENTAJE DE UNIDADES ECONOMICAS RURALES Y
PESQUERAS APOYADAS CON ACTIVOS INCREMENTADOS
(UNIDADES ECONOMICAS RURALES Y PESQUERAS APOYADAS CON ACTIVOS
INCREMENTADOS / UNIDADES ECONOMICAS RURALES Y PESQUERAS TOTALES)*100
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
COMPONENTE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS 100% PORCENTAJE 2 2 6
Tipo de Indicador = T Dimensión = D
1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral
2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
Frecuencia = F
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
PORCENTAJE DE INCREMENTO DE LOS PRODUCTORES DEL MEDIO
RURAL Y PESQUERO QUE CUENTAN CON APOYOS PARA LA PREVENCIÓN
Y MANEJO DE RIESGOS
[(NUMERO DE PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL Y PESQUERO QUE CUENTAN CON
APOYOS PARA LA PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS PROMOVIDOS POR EL PROGRAMA EN
EL ANO T/NUMERO DE PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL Y PESQUERO QUE CUENTAN
CON APOYOS PARA LA PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS PROMOVIDOS POR EL
PROGRAMA EN EL ANO T-1) -1] *100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
META
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
RAMO
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN
FINANCIAR OBRAS, ACCIONES SOCIALES BÁSICAS E INVERSIONES QUE BENEFICIEN A LA POBLACIÓN
QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE POBREZA
EXTREMA Y REZAGO SOCIAL.
PORCENTAJE 1 4 6
PROPÓSITO
POBLACIÓN QUE VIVE EN POBREZA EXTREMA INCREMENTA LA
CALIDAD DE VIDA CON ACCESO A MÁS Y MEJORES SERVICIOS
PÚBLICOS.
PORCENTAJE 1 1 6
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
21.2% PORCENTAJE 2 4 3
ENERGIA 10.1% PORCENTAJE 2 4 3
TASA DE VARIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISM EJERCIDOS EN EL ESTADO EN RELACIÓN AL PROMEDIO DE OTROS ESTADOS
(RECURSOS DEL FISM EJERCIDOS EN EL ESTADO / PROMEDIO DE RECURSOS
EJERCIDOS EN OTROS ESTADOS) *100
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA EN EL ESTADO
CON RECURSOS DEL FISM
(POBLACIÓN BENEFICIADA CON RECURSOS DEL FISM / POBLACIÓN TOTAL
DEL MUNICIPIO) *100
COMPONENTE
PORCENTAJE DEL FISM INVERTIDO EN EL MUNICIPIO EN INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
[( RECURSOS INVERTIDOS DEL FISM EN LAS ETIQUETAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA EDUCATIVA + CAMINOS RURALES + INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD + INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL )/ RECURSOS TOTALES INVERTIDOS DEL
FISM EN EL MUNICIPIO]*100
PORCENTAJE DEL FISM INVERTIDO EN EL MUNICIPIO EN
SERVICIOS BÁSICOS
[(RECURSOS DEL FISM INVERTIDOS EN LA ETIQUETA DE URBANIZACIÓN
MUNICIPAL/RECURSOS TOTALES INVERTIDOS DEL FISM EN EL
MUNICIPIO)]*100
28 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
180 FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)
4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL
8.68% PORCENTAJE 2 4 3
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
24.76% PORCENTAJE 2 4 3
URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL
39.64% PORCENTAJE 2 4 3
ASISTENCIA SOCIAL PORCENTAJE 2 4 6
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO
REGIONAL100% PORCENTAJE 2 4 3
PORCENTAJE DEL FISM INVERTIDO EN EL MUNICIPIO EN INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
[( RECURSOS INVERTIDOS DEL FISM EN LAS ETIQUETAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA EDUCATIVA + CAMINOS RURALES + INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD + INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL )/RECURSOS TOTALES INVERTIDOS DEL
FISM EN EL MUNICIPIO]*100
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
PORCENTAJE DEL FISM INVERTIDO EN EL MUNICIPIO EN INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
[( RECURSOS INVERTIDOS DEL FISM EN LAS ETIQUETAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA EDUCATIVA + CAMINOS RURALES + INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD + INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL )/RECURSOS TOTALES INVERTIDOS DEL
FISM EN EL MUNICIPIO]*100
PORCENTAJE DEL FISM INVERTIDO EN EL MUNICIPIO EN
SERVICIOS BÁSICOS
[(RECURSOS INVERTIDOS DEL FISM EN EL MUNICIPIO EN LAS ETIQUETAS DE AGUA
POTABLE + ALCANTARILLADO+ DRENAJE+ ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES)/RECURSOS TOTALES
DEL FISM INVERTIDOS EN EL MUNICIPIO]*100
PORCENTAJE DEL FISM INVERTIDO EN EL MUNICIPIO EN
URBANIZACIÓN MUNICIPAL
[(RECURSOS DEL FISM INVERTIDOS EN LA ETIQUETA DE URBANIZACIÓN
MUNICIPAL/RECURSOS TOTALES INVERTIDOS DEL FISM EN EL
MUNICIPIO)]*100
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS EN EL AÑO
RECURSO EJERCIDO EN EL MUNICIPIO/RECURSO MINISTRADO EN EL
MUNICIPIO)*¨100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
T D F
EDUCACION 6% PORCENTAJE 2 4 3
SALUD 2% PORCENTAJE 2 4 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
COMPONENTE
PORCENTAJE DEL FISM INVERTIDO EN EL MUNICIPIO EN INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
[( RECURSOS INVERTIDOS DEL FISM EN LAS ETIQUETAS DE INFRAESTRUCTURA
BÁSICA EDUCATIVA + CAMINOS RURALES + INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD + INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL )
/ RECURSOS TOTALES INVERTIDOS DEL FISM EN EL MUNICIPIO]*100
PORCENTAJE DEL FISM INVERTIDO EN EL MUNICIPIO EN INTEGRACION Y DESARROLLO
[(RECURSOS INVERTIDOS DEL FISM EN EL MUNICIPIO EN LAS ETIQUETAS DE
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA + CAMINOS RURALES + INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD + INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA RURAL) / RECURSOS TOTALES DEL FIMS INVERTIDOS EN EL
MUNICIPIO] *100
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHEPRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOSMATRIZ DE INDICADORES (MIR)
RAMO:
PROGRAMA:
EJE:
T D F
FIN CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
ÍNDICE 1 1 3
PROPÓSITO
REQUERIMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES
FINANCIERAS, PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS Y SEGURIDAD
PÚBLICA DE SUS HABITANTES SATISFECHAS
ÍNDICE 1 1 3
0.5% ÍNDICE 1 1 3
72% ÍNDICE 1 1 3
5.8% ÍNDICE 1 1 3
82% ÍNDICE 1 1 3
SEGURIDAD SOCIAL 2.7% ÍNDICE 1 1 3
6% ÍNDICE 1 1 3
16.31% ÍNDICE 1 1 3
SERVICIOS FINANCIEROS 1.17% ÍNDICE 1 1 3
ASISTENCIA SOCIAL 10% ÍNDICE 1 1 3
Tipo de Indicador = T Dimensión = D1 Estratégico 1 Eficacia 1 Mensual 2 Bimestral2 Gestión 2 Eficiencia 3 Trimestral 4 Cuatrimestral
3 Calidad 5 Semestral 6 Anual
4 Economía 7 Otro
28 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS181 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUNICIPIOS (FORTAMUN)4 GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO
NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FÓRMULA METAUNIDAD DE
MEDIDA
ATRIBUTOS DEL
INDICADOR
ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO
((FORTAMUNDF / IPMD))
ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS
IAPR=((GOF + GA +GSP +GI)/(GTFORTAMUN))*100
ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO
((FORTAMUNDF / IPMD))
ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO
((FORTAMUNDF / IPMD))
ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS
IAPR=((GOF + GA +GSP +GI)/(GTFORTAMUN))*100
ENERGIA
ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO
((FORTAMUNDF / IPMD))
ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS
IAPR=((GOF + GA +GSP +GI)/(GTFORTAMUN))*100
ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS
IAPR=((GOF + GA +GSP +GI)/(GTFORTAMUN))*100
ATRIBUTOS DEL INDICADOR
Frecuencia = F
HACIENDA
ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO
((FORTAMUNDF / IPMD))
ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS
IAPR=((GOF + GA +GSP +GI)/(GTFORTAMUN))*100
ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS
IAPR=((GOF + GA +GSP +GI)/(GTFORTAMUN))*100
COMPONENTE
ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA