Gobierno del Estado de Veracruz€¦ · Mayo 30 Junio 30 Julio 30 Agosto 30 Septiembr 30 Octubre 30 Noviembre 30 Datos del indicador Diciembre Fórmula: Características del indicador:

Gobierno del Estado de VeracruzSecretaría de Finanzas y Planeación

Reporte Avance Indicadores

Presupuesto Basado en Resultados2014Reporte al mes de: Marzo

Fecha de emisión: 24/11/2014

Proporción de control de saldos de bancos y flujo de fondos.

30.000000000000.21111.108S31001.185.D.H.460.Y.100114.1.004

Administracion Financiera, de los Recursos Humanos y de OperacionNombre del PP o AI al que pertenece:

Actividad InstitucionalNivel del objetivo del PP que mide:

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNUP responsable del indicador:

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónDependencia o entidad responsable:

1

Enero1

Febrero1

Marzo1

Abril1

Mayo1

Junio

1

Julio

1

Agosto

1

Septiembr

1

Octubre

1

Noviembre

1

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:

Características del indicador:

Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

1 1 1 1 1 1

100 100 100 100 100 100

1 1 1 1 1 1

Avance del indicador

Meta en el mes:

Realizado en el mes:

Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0

1 1 1 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 100 100 100 100 100

100 100 100 0 0 0

En el mes Acumulado al mes Realizado al mes respecto a la meta

100

100

0

100

100

0

100

100

100

Tipo fórmula: Frecuencia:

Dimensión: Sentido: Tipo:

Númerador: Denominador: Resultado:

Númerador: Denominador:

(Número de informes mensuales de saldos y flujos de fondos entregados/Total de informes programados)*100

Eficacia programática Mensual

Eficacia

Informes

Sumatoria

Constante

Informes

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

12

12

100

3

3

Justificaciones

Pág. 1 de23Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)





Proporción de reuniones asistidas

30.000000000000.21111.108S31001.185.D.H.460.Y.100114.1.005



SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNUP responsable del indicador:


30

Enero30

Febrero30

Marzo30

Abril30

Mayo30

Junio

30

Julio

30

Agosto

30

Septiembr

30

Octubre

30

Noviembre

30

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

30 30 30 30 30 30

100 100 100 100 100 100

30 30 30 30 30 30


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

30 30 30 0 0 0

30 30 30 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 100 100 100 100 100

100 100 100 0 0 0


100

100

0

100

100

0

100

100

100





(Número de reuniones asistidas/Total de reuniones convocadas)*100

Otras proporciones Mensual

Eficacia

Reuniones

Sumatoria

Constante

Reuniones

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

360

360

100

90

90

Justificaciones






Proporción de atención a peticiones de Dependencias, Entidades y público en general.

30.000000000000.21111.108S33001.185.D.H.460.Y.100114.1.005



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUP responsable del indicador:


40

Enero40

Febrero40

Marzo40

Abril40

Mayo40

Junio

40

Julio

40

Agosto

40

Septiembr

40

Octubre

40

Noviembre

40

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

40 40 40 40 40 40

100 100 100 100 100 100

40 40 40 40 40 40


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

40 40 40 0 0 0

40 40 40 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 100 100 100 100 100

100 100 100 0 0 0


100

100

0

100

100

0

100

100

100





(Número de peticiones atendidas de Dependencias, Entidades y público en general/Total de peticiones recibidas.)*100


Eficacia

Peticiones

Sumatoria

Constante

Peticiones

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

480

480

100

120

120

Justificaciones






Proporción de atención a peticiones de Organizaciones Sindicales.

30.000000000000.21111.108S33001.185.D.H.460.Y.100114.1.006



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNUP responsable del indicador:


5

Enero5

Febrero5

Marzo5

Abril5

Mayo5

Junio

12

Julio

12

Agosto

5

Septiembr

15

Octubre

5

Noviembre

5

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

12 12 5 15 5 5

100 100 100 100 100 100

5 5 5 5 5 5


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

5 5 5 0 0 0

5 5 5 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 100 100 100 100 100

100 100 100 0 0 0


100

100

0

100

100

0

100

100

100





(Número de peticiones atendidas de las Organizaciones Sindicales/Total de peticiones recibidas de las Organizaciones Sindicales)*100


Eficacia

Peticiones

Sumatoria

Constante

Peticiones

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

84

84

100

15

15

Justificaciones






Proporción de Apoyo para Lentes y Aparatos Ortopédicos

30.000000000000.21111.108S33002.185.D.H.460.Y.100114.1.009



SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSUP responsable del indicador:


50

Enero50

Febrero50

Marzo50

Abril50

Mayo50

Junio

50

Julio

50

Agosto

50

Septiembr

50

Octubre

50

Noviembre

50

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

50 50 50 50 50 50

100 100 100 100 100 100

50 50 50 50 50 50


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

43 30 9 0 0 0

50 50 50 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 100 100 100 100 100

86 60 18 0 0 0


100

18

-82

100

54.67

-45.33

100

54.67

54.67





(Número de trámites para lentes y aparatos ortopédicos realizados/Total de trámites para lentes y aparatos ortopédicos solicitados)*100


Eficacia

Aparatos ortopédicos

Sumatoria

Constante

Aparatos ortopédicos

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

600

600

54.67

150

82

JustificacionesMes Justificación Adjunto

EneroNo se alcanzo la meta estimada por un margen del 14 por ciento debido a que no se presentaron mas solicitudes

NO






Proporción de Apoyo para Lentes y Aparatos Ortopédicos

30.000000000000.21111.108S33002.185.D.H.460.Y.100114.1.009

Mes Justificación Adjunto

FebreroNo se alcanzo la meta estimada por un margen del 40 por ciento debido a que no se presentaron mas

solicitudes.NO

MarzoNo se alcanzo la meta por un margen del 82 por ciento debido a que no se presentaron mas solicitudes.

NO






Índice de movimientos de plazas de las Dependencias Centralizadas

30.000000000000.21111.108S33002.185.D.H.460.Y.100114.1.010



SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOSUP responsable del indicador:


200

Enero500

Febrero800

Marzo300

Abril800

Mayo800

Junio

800

Julio

600

Agosto

400

Septiembr

500

Octubre

1000

Noviembre

1000

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

800 600 400 500 1000 1000

100 100 100 100 100 100

200 500 800 300 800 800


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

197 345 797 0 0 0

200 500 800 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 100 100 100 100 100

98.5 69 99.63 0 0 0


100

99.63

-0.37

100

89.27

-10.73

100

89.27

89.27





(Número de movimientos de plazas realizadas/Total de movimientos de plazas solicitados)*100


Eficacia

Plazas

Sumatoria

Constante

Plazas

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

7700

7700

89.27

1500

1339


Febrero No se alcanzo la meta estimada por un margen del 31 por ciento debido a la Contención del Gasto. NO






Proporción de aseguramiento y afianzamiento

30.000000000000.21111.108S33003.185.D.H.460.Y.100114.1.009



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOSUP responsable del indicador:


0

Enero0

Febrero1

Marzo4

Abril1

Mayo0

Junio

1

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

1

Noviembre

1

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

1 0 0 0 1 1

100 0 0 0 100 100

0 0 1 4 1 0


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

0 0 100 100 100 0

0 0 100 0 0 0


100

100

0

100

100

0

100

100

100





(Número de seguros y o fianzas realizadas/Total de seguros y o fianzas programadas)*100


Eficacia

Seguros

Sumatoria

Constante

Seguros

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

9

9

100

1

1

Justificaciones






Porcentaje de inventarios realizados al parque vehicular y Bienes Muebles e Inmuebles con respecto a los

30.000000000000.21111.108S33003.185.D.H.460.Y.100114.1.010





3465

Enero3465

Febrero3465

Marzo3465

Abril3465

Mayo3465

Junio

1732

Julio

3465

Agosto

3465

Septiembr

3465

Octubre

3465

Noviembre

1732

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

1732 3465 3465 3465 3465 1732

100 100 100 100 100 100

3465 3465 3465 3465 3465 3465


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3004 4319 3620 0 0 0

3465 3465 3465 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 100 100 100 100 100

86.7 124.65 104.47 0 0 0


100

104.47

4.47

100

105.27

5.27

100

105.27

105.27





(Inventarios realizados/Inventarios programados a efectuar)*100


Eficacia

Inventarios

Sumatoria

Constante

Inventarios

Sumatoria

Estratégico

Porcentaje

100

38114

38114

105.27

10395

10943


EneroNo se alcanzó la meta, debido a que se reprogramaron para el siguiente periodo la revisión de bienes de la

Oficina de Hacienda de Veracruz, concluyendo así esta revisión.NO






Porcentaje de inventarios realizados al parque vehicular y Bienes Muebles e Inmuebles con respecto a los

30.000000000000.21111.108S33003.185.D.H.460.Y.100114.1.010


FebreroSe superó la meta, derivado del levantamiento físico de inventario que se realizó de los pendientes del periodo

anterior y de la revisión extraordinaria de las unidades automotoras ubicadas en la ciudad de Córdoba, Ver. NO






Proporción de procesos de contratación de bienes y servicios

30.000000000000.21111.108S33003.185.D.H.460.Y.100114.1.011





0

Enero20

Febrero25

Marzo20

Abril20

Mayo25

Junio

20

Julio

25

Agosto

20

Septiembr

25

Octubre

25

Noviembre

25

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

20 25 20 25 25 25

100 100 100 100 100 100

0 20 25 20 20 25


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 3 11 0 0 0

3 3 11 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

0 100 100 100 100 100

100 100 100 0 0 0


100

100

0

100

100

0

100

100

100





(Procesos realizados para la contratación de bienes y servicios/Procesos recibidos para la contratación de bienes y servicios)*100


Eficacia

Procesos

Sumatoria

Constante

Procesos

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

250

250

100

17

17


EneroSe superó la meta, debido a que se realizaron tres procedimientos de contratación mediante adjudicación

directa, derivado de las solicitudes de las diversas áreas de esta Secretaría.NO






Proporción de rehabilitación de inmuebles y mantenimiento de equipo e instalaciones

30.000000000000.21111.108S33004.185.D.H.460.Y.100114.1.003



SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALESUP responsable del indicador:


33567

Enero43948

Febrero43948

Marzo43948

Abril43948

Mayo43948

Junio

43948

Julio

54392

Agosto

43948

Septiembr

43948

Octubre

43948

Noviembre

33547

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

43948 54392 43948 43948 43948 33547

100 100 100 100 100 100

33567 43948 43948 43948 43948 43948


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

40716 48125 41965 0 0 0

33567 43948 43948 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 100 100 100 100 100

121.3 109.5 95.49 0 0 0


100

95.49

-4.51

100

107.69

7.69

100

107.69

107.69





(Número de eventos realizados/Total de eventos programados)*100


Eficiencia

Eventos

Sumatoria

Constante

Eventos

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

517038

517038

107.69

121463

130806


EneroSe rebaso la meta programada para este mes debido a que se realizaron trabajos de mantto.en las Oficinas deHda. Xalapa Diamante (Subestación Eléctrica) Tierra Blanca (Repar.del drenaje sanitario de la Oficina, Prog.de

Ahorro de Energía de esta Sria.NO






Proporción de Estructuras Orgánicas revisadas

30.000000000000.21111.108S33005.185.D.H.460.Y.100114.1.008



SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOSUP responsable del indicador:


6

Enero3

Febrero6

Marzo5

Abril5

Mayo5

Junio

3

Julio

4

Agosto

4

Septiembr

3

Octubre

3

Noviembre

3

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

3 4 4 3 3 3

100 100 100 100 100 100

6 3 6 5 5 5


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

6 3 6 0 0 0

6 3 6 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 100 100 100 100 100

100 100 100 0 0 0


100

100

0

100

100

0

100

100

100





(Número de Estructuras Orgánicas revisadas en el año/Total de Estructuras Orgánicas recibidas en el año)*100


Eficacia

Dictámen

Sumatoria

Constante

Estructuras

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

50

50

100

15

15

Justificaciones






Proporción de actualización de Manuales Administrativos

30.000000000000.21111.108S33005.185.D.H.460.Y.100114.1.009



SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOSUP responsable del indicador:


3

Enero0

Febrero0

Marzo5

Abril9

Mayo9

Junio

5

Julio

8

Agosto

8

Septiembr

5

Octubre

5

Noviembre

3

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

5 8 8 5 5 3

100 100 100 100 100 100

3 0 0 5 9 9


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 0 0 100 100 100

100 0 0 0 0 0


0

0

0

100

100

0

100

100

100





(Número de Manuales Administrativos actualizados en el año 2014/Total de Manuales Administrativos programados en el año 2014)*100


Eficacia

Manuales

Sumatoria

Constante

Manuales

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

60

60

100

3

3

Justificaciones






Índice de participantes en el programa institucional de profesionalización.

30.000000000000.21111.108S33006.185.D.H.460.Y.100114.1.001



SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL DE CARRERAUP responsable del indicador:


630

Enero654

Febrero882

Marzo1148

Abril564

Mayo664

Junio

436

Julio

716

Agosto

476

Septiembr

785

Octubre

546

Noviembre

446

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

436 716 476 785 546 446

100 100 100 100 100 100

630 654 882 1148 564 664


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

875 666 631 0 0 0

630 654 882 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 100 100 100 100 100

138.89 101.83 71.54 0 0 0


100

71.54

-28.46

100

100.28

0.28

100

100.28

100.28





(Número de Participantes Profesionalizados/Número de Participantes Programados)*100


Eficacia

Participantes

Sumatoria

Constante

Participantes

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

7947

7947

100.28

2166

2172


EneroSe contó con una sobre demanda de participantes, específicamente en el curso de reformas fiscales así mismo

en los cursos virtuales.NO






Índice de participantes en el programa institucional de profesionalización.

30.000000000000.21111.108S33006.185.D.H.460.Y.100114.1.001


MarzoHubo una menor cantidad de asistencia de servidores públicos, debido a que un grupo de instructores estuvo en

un programa de certificación por parte del organismo CONOCER.NO






Índice de realización de paquetes de tecnología pedagógica, operativa y normativa.

30.000000000000.21111.108S33006.185.D.H.460.Y.100114.1.002



SUBDIRECCIÓN DE SERVICIO CIVIL DE CARRERAUP responsable del indicador:


9

Enero6

Febrero6

Marzo4

Abril7

Mayo6

Junio

12

Julio

9

Agosto

5

Septiembr

3

Octubre

4

Noviembre

10

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

12 9 5 3 4 10

100 100 100 100 100 100

9 6 6 4 7 6


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

9 6 6 0 0 0

9 6 6 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 100 100 100 100 100

100 100 100 0 0 0


100

100

0

100

100

0

100

100

100





(Paquetes realizados/Paquetes programados)*100


Eficacia

Paquetes

Sumatoria

Constante

Paquetes

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

81

81

100

21

21

Justificaciones






Proporción de Apoyos en Traslado Vehicular a Dependencias y Entidades

30.000000000000.21111.108S33007.185.D.H.460.Y.100114.1.004



DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIAUP responsable del indicador:


24

Enero17

Febrero49

Marzo52

Abril60

Mayo62

Junio

28

Julio

46

Agosto

61

Septiembr

53

Octubre

60

Noviembre

33

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

28 46 61 53 60 33

100 100 100 100 100 100

24 17 49 52 60 62


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

24 17 72 0 0 0

24 17 49 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 100 100 100 100 100

100 100 146.94 0 0 0


100

146.94

46.94

100

125.56

25.56

100

125.56

125.56





(Números de apoyos en traslados vehiculares realizados en el mes/Total de apoyos en traslados vehiculares programados)*100


Eficiencia

Apoyos

Sumatoria

Constante

Apoyos

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

545

545

125.56

90

113


MarzoSe rebaso la meta establecida porque se recibieron solicitudes de apoyo de traslados de eventos realizados por

el C. Gobernador del Estado.NO






Porcentaje de unidades de maquinaria y transporte que recibieron mantenimiento

30.000000000000.21111.108S33007.185.D.H.460.Y.100114.1.005



DEPARTAMENTO DE CONTROL DE MAQUINARIAUP responsable del indicador:


3

Enero16

Febrero12

Marzo16

Abril14

Mayo16

Junio

7

Julio

14

Agosto

16

Septiembr

14

Octubre

16

Noviembre

9

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

7 14 16 14 16 9

100 100 100 100 100 100

3 16 12 16 14 16


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 16 12 0 0 0

3 16 12 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 100 100 100 100 100

100 100 100 0 0 0


100

100

0

100

100

0

100

100

100





(Número de unidades que recibieron mantenimiento preventivo/Total de unidades programadas para recibir mantenimiento preventivo)*100


Eficacia

Mantenimiento

Sumatoria

Constante

Mantenimiento

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

153

153

100

31

31

Justificaciones






Proporción de Nóminas de Interface Contable

30.000000000000.21111.108S33008.185.D.H.460.Y.100114.1.005



DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALUP responsable del indicador:


4

Enero3

Febrero3

Marzo3

Abril3

Mayo3

Junio

3

Julio

3

Agosto

3

Septiembr

3

Octubre

3

Noviembre

5

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

3 3 3 3 3 5

100 100 100 100 100 100

4 3 3 3 3 3


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

3 2 3 0 0 0

4 3 3 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 100 100 100 100 100

75 66.67 100 0 0 0


100

100

0

100

80

-20

100

80

80





(Número de nóminas elaboradas en tiempo establecido/Total de nóminas de base, contrato y compensaciones programadas)*100


Eficacia

Nóminas Elaboradas

Sumatoria

Constante

Nóminas

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

39

39

80

10

8


Enero Se realizaron 3 interfaces porque se fusionaron dos nóminas NO






Proporción de Nóminas de Interface Contable

30.000000000000.21111.108S33008.185.D.H.460.Y.100114.1.005


Febrero Se realizaron 2 interfaces porque se fusionaron dos nóminas NO






Proporción de Órdenes de Compra

30.000000000000.21111.108S33008.185.D.H.460.Y.100114.1.006



DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTALUP responsable del indicador:


2

Enero22

Febrero22

Marzo11

Abril15

Mayo11

Junio

2

Julio

15

Agosto

24

Septiembr

11

Octubre

33

Noviembre

23

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

2 15 24 11 33 23

100 100 100 100 100 100

2 22 22 11 15 11


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 12 17 0 0 0

1 12 17 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

100 100 100 100 100 100

100 100 100 0 0 0


100

100

0

100

100

0

100

100

100





(Número de órdenes de compra elaboradas de las áreas de la Dirección General de Administración/Total de órdenes de comprarecibidas)*100


Eficacia

Órdenes de Compra

Sumatoria

Constante

Órdenes recibidas

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

100

191

191

100

30

30

Justificaciones






Tasa de variación proporcional en el número de robos efectuados a inmuebles de la SEFIPLAN

30.000000000000.21111.108S33009.185.D.H.460.Y.100114.1.005



ÁREA DE SEGURIDADUP responsable del indicador:


0

Enero0

Febrero0

Marzo0

Abril0

Mayo0

Junio

0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Datos del indicador

Diciembre

Fórmula:


Unidad de medida:

Tipo acumulado:

Meta programadaMes

Numerador

Denominador

ResultadoMes

Numerador

Denominador

Resultado

Realizado

Total Anual


0

Julio

0

Agosto

0

Septiembr

0

Octubre

0

Noviembre

0

Diciembre

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Mes

Numerador

Denominador

Resultado

Total Anual

0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 -100 0

0 2 0 1 0 1


Meta en el mes:


Variación %:

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0

Meta al mes:

Realizado al mes:

Variación %:

Meta anual:

Realizado al mes:

Avance porcentual:

0 -100 0 -100 0 -100

0 0 0 0 0 0


0

0

0

-100

0

0

-100

0

0





[(Número de robos efectuados en el 2014/Número de robos efectuados en el 2013)-1]*100

Tasa de variación Mensual

Eficacia

Robos

Sumatoria

Descendente

Robos

Sumatoria

Gestión

Porcentaje

-100

6

0

0

0

0

Justificaciones

Nombre y cargo del responsable de la UP

Mtro. Eduardo Contreras Rojano, Director General de Administración


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Gobierno del Estado de Veracruz€¦ · Mayo 30 Junio 30 Julio 30 Agosto 30 Septiembr 30 Octubre 30 Noviembre 30 Datos del indicador Diciembre Fórmula: Características del indicador: