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GOBIERNO REGIONAL DE

APURIMAC

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

MEMORIA ANUAL 2016

ABANCAY - PERÚ

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MEMORIA ANUAL 2016

Contenido PRESENTACION ........................................................................................................................... 19

BREVE RESEÑA HISTORICA (BASE LEGAL) .................................................................................... 20

I. Base Legal Lineamientos Estratégicos .................................................................................. 20

1.1 Marco Legal .................................................................................................................. 20

1.2 Visión ........................................................................................................................... 20

1.3 Misión .......................................................................................................................... 20

1.4 Objetivos Estratégicos .................................................................................................. 20

1.5 Organización y Estructura Orgánica del GRA ................................................................. 21

II. Gestión presupuestal 2016 .................................................................................................. 25

2.1 Presupuesto Institucional de Ingresos ......................................................................... 25

2.2 Presupuesto Institucional de Gastos ............................................................................ 27

III. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LOGROS (Programas– Proyectos – Actividades) ................... 34

3.1 Gobernación Regional .................................................................................................. 34

3.2 Concejo Regional ......................................................................................................... 34

3.3 Procuraduría Regional ................................................................................................. 34

3.4 Secretaria General ....................................................................................................... 35

3.5 Oficina Regional de Control Institucional ..................................................................... 35

3.6 Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil .................................................. 36

3.7 Gerencia General Regional ........................................................................................... 40

3.8 Oficina Regional de Proyectos de Inversión ................................................................. 40

3.9 Oficina Regional de Comunicación ............................................................................... 40

3.10 Oficina Regional de Supervisión, liquidaciones y transferencia de proyectos de

inversión. ................................................................................................................................ 41

3.11 Dirección Ejecutiva Pro Desarrollo Apurímac ............................................................... 53

3.12 Dirección de Asesoría Jurídica ...................................................................................... 57

3.13 Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto ..................................................... 58

3.13.1 Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial ......................... 58

3.13.2 Sub Gerencia de Presupuesto ............................................................................... 58

3.13.3 Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática ...................... 59

3.13.4 Sub Gerencia de Programación e Inversiones- OPI ............................................... 59

3.14 Dirección Regional de Administración y Finanzas ........................................................ 59

3.14.1 Oficina de Tesorería ............................................................................................. 59

3.14.2 Oficina de Recursos Humanos y Escalafón ........................................................... 60

3.14.3 Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes ............................... 61

3.15 Gerencia Regional de Desarrollo Económico ................................................................ 61

3.15.1 Dirección Regional Sectorial Agraria .................................................................... 61

3.15.2 Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo .............................. 71

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3.15.3 Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas .................................................. 76

3.15.4 Dirección Regional Sectorial Produce ................................................................... 77

3.15.5 Sub Gerencia de Asuntos Productivo y de Servicios ............................................. 80

3.15.6 Sub Gerencia de MYPES y Competitividad............................................................ 93

3.15.7 Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural .......................110

3.16 Gerencia Regional de Desarrollo Social .......................................................................111

3.16.1 Dirección Regional Sectorial de Educación ..........................................................111

3.16.2 Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo .......................133

3.16.3 Dirección Regional Sectorial de Salud .................................................................133

3.16.4 Oficina Regional de Archivo ................................................................................217

3.16.5 Sub Gerencia de Promoción Social ......................................................................218

3.16.6 Sub Gerencia de Inclusión Social ........................................................................218

3.17 De las Gerencias Sub Regionales: ................................................................................221

3.17.1 Gerencia Sub Regional de Andahuaylas ..............................................................221

3.17.2 Gerencia Sub Regional Antabamba .....................................................................235

3.17.3 Gerencia Sub Regional Aymaraes ........................................................................236

3.17.4 Gerencia Sub Regional Cotabambas ....................................................................240

3.17.5 Gerencia Sub Regional Chincheros ......................................................................245

3.17.6 Gerencia Sub Regional de Grau ...........................................................................253

3.18 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental ..................................257

3.18.1 Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas ....................257

3.18.2 Sub Gerencia de Gestión Socio Ambiental...........................................................277

3.19 Gerencia Regional de Infraestructura .........................................................................278

3.19.1 Dirección Regional Sectorial de Transporte y Comunicaciones ...........................278

3.19.2 Dirección Regional Sectorial de Vivienda y Construcción ....................................281

3.19.3 Sub Gerencia de Obras .........................................................................................286

3.20 Sub Gerencia de Estudios Definitivos ......................................................................319

3.21 Sub Gerencia de Equipo Mecánico ..........................................................................320

IV. Ratios Financieros ...........................................................................................................321

4.1 RATIOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS .......................................................321

4.2 RATIOS DEL ESTADO DE GESTION ................................................................................322

V. Evaluación de Estados Financieros .....................................................................................323

5.1 Balance General ..........................................................................................................323

5.2 Estado de Gestión o de Pérdidas y Ganancias ..............................................................324

5.3 Estado de Flujos Efectivos ............................................................................................325

5.4 Estado de cambios en el patrimonio Neto ....................................................................326

VI. Ejecución física y financiera de actividades, productos y proyectos del ejercicio Fiscal

2016 por categorías presupuestales gobierno regional de Apurímac. ....................................327

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ÍNDICE TABLA DE PROYECTOS

F1-Proyectos: CUADRO N° 1: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303 ......... 42

F1-Proyectos: CUADRO N° 2: Información FISICA - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303........................... 43

F1-Proyectos: CUADRO N° 3: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303 ................. 44

F1-Proyectos: CUADRO N° 4: Inform. FISICA - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303 .................................. 44

F1-Proyectos: CUADRO N° 5: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –Agua y Alcantarillado . 45

F1-Proyectos: CUADRO N° 6: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas PIP: 90700 ....................................................... 45

F1-Proyectos: CUADRO N° 7: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –I.E. N°54084 ............... 46

F1-Proyectos: CUADRO N° 8: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –I.E. Sagrado Corazón de Jesús ....................... 46

F1-Proyectos: CUADRO N° 9: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –I.E. Inmaculada ........... 47

F1-Proyectos: CUADRO N° 10: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP: 163828 ................................................ 47

F1-Proyectos: CUADRO N° 11: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 175397 .............. 48

F1-Proyectos: CUADRO N° 12: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – I.E. José Manuel Ocampo- Pampachiri ....... 48


F1-Proyectos: CUADRO N° 14: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – I.E. Santa Teresita ....................................... 49


F1-Proyectos: CUADRO N° 16: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – I.E. Nuestra Señora de las Mercedes .......... 50

F1-Proyectos: CUADRO N° 17: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 72278 ................ 51

F1-Proyectos: CUADRO N° 18: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Servicio Salud Hospital Andahuaylas .......... 51


F1-Proyectos: CUADRO N° 20: Inform.FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Riego Fapallopunko ..................................... 52

F1-Proyectos: CUADRO N° 21: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 22338 ................ 53

F1-Proyectos: CUADRO N° 22: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIPN 22338 ................................................. 53


F1-Proyectos: CUADRO N° 24: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIPN 22338 ................................................. 54


F1-Proyectos: CUADRO N° 26: Inform. FISICA – Metas Física. y ejec. – Mejoramiento cadena productiva Región ............ 62

F1-Proyectos: CUADRO N° 27: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 142746 ............. 63

F1-Proyectos: CUADRO N° 28: Inform. FISICA – Metas Físicas. y ejec. – Prevención y Control rabia silvestre 25 Distritos 63

F1-Proyectos: CUADRO N° 29: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejec. Presupuestal – Atención de la actividad

Pecuaria mediante adquisición de medicinas e insumos veterinarios(Gerencia de Desarrollo Economico) ...................... 64

F1-Proyectos: CUADRO N° 30: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Atención de la actividad Pecuaria mediante

adquisición de medicinas e insumos veterinarios (Gerencia de Desarrollo Economico) .................................................... 64

F1-Proyectos: CUADRO N° 31: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 167249 ....... 80

F1-Proyectos: CUADRO N° 32: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Productores Acuicolas ........................ 80


F1-Proyectos: CUADRO N° 34: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento riego PIP 196956 ................ 81

F1-Proyectos: CUADRO N° 35: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Construcción sistema

de riego Ucamayo - PIP 108631 .......................................................................................................................................... 82

F1-Proyectos: CUADRO N° 36: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –Construcción sistema de riego Ucamayo

Andahuyalas- PIP 108631 .................................................................................................................................................... 82


F1-Proyectos: CUADRO N° 38: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación del sistema de riego por

aspersión sectores Trancapata y Bacay Curahuasi-PIP 214165 ........................................................................................... 83


F1-Proyectos: CUADRO N° 40: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Represamiento riego PIP 109792 ....... 84

F1-Proyectos: CUADRO N° 41: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación de riego

Purmahuasi-Puiso Grau -PIP 246814................................................................................................................................... 86

F1-Proyectos: CUADRO N° 42: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación de riego Purmahuasi-Puiso

Grau -PIP 246814 ................................................................................................................................................................ 86

F1-Proyectos: CUADRO N° 43: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 78771 ......... 87

F1-Proyectos: CUADRO N° 44: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Construcción irrigación Huarquirca provincia a

Antabamba -PIP 78771 ....................................................................................................................................................... 87

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F1-Proyectos: CUADRO N° 45: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Construcción

irrigación Huarquirca provincia a Antabamba -PIP 291164 ................................................................................................ 87

F1-Proyectos: CUADRO N° 46: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Construcción irrigación Huarquirca

provincia a Antabamba -PIP 291164 ................................................................................................................................... 87

F1-Proyectos: CUADRO N° 47: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento del

sistema de riego tecnificado por aspersión Pampatama baja. Aymaraes- PIP 253753 ....................................................... 88

F1-Proyectos: CUADRO N° 48: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento del sistema de riego

tecnificado por aspersión Pampatama baja. Aymaraes -PIP 253753 .................................................................................. 88

F1-Proyectos: CUADRO N° 49: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Construcción del

sistema de riego por aspersión Ccocharay Lucmos -Curahuasi Anbancay– PIP 161342 ..................................................... 89

F1-Proyectos: CUADRO N° 50: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Represamiento de

laguna Queullaccocha. Grau -PIP 162044 ........................................................................................................................... 89

F1-Proyectos: CUADRO N° 51: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación de sistema

de riego por aspersión Pituhuanca, Utaparo, Llauqui, Kautia. Grau -PIP 207100 ............................................................... 90

F1-Proyectos: CUADRO N° 52: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación de sistema de riego por aspersión

Pituhuanca, Utaparo, Llauqui, Kautia. Grau -PIP 207100 .................................................................................................... 90

F1-Proyectos: CUADRO N° 53: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación del

sistema de riego Fallapunku, Limancho, Cruzpata, Kallatqui- Grau -PIP 202297 ................................................................ 91

F1-Proyectos: CUADRO N° 54: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación del sistema de riego

Fallapunku, Limancho, Cruzpata, Kallatqui- Grau -PIP 202297 ........................................................................................... 91

F1-Proyectos: CUADRO N° 55: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación del sistema

de riego presurizado en comunidades Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura II -PIP 20175491

F1-Proyectos: CUADRO N° 56: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación del sistema de riego

presurizado en comunidades Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura II -PIP 201754 ............. 92

F1-Proyectos: CUADRO N° 57: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento

producción agrícola con riego tecnificado, sectores Mutca, Kuñi y Sauceyocc – Aymaraes -PIP 212850 ........................... 92

F1-Proyectos: CUADRO N° 59: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento y

construcción de infraestructura de riego, Rumichaca, Ccasancca, Grau -PIP 187107 ........................................................ 92

F1-Proyectos: CUADRO N° 61: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal- Mejoramiento de la

identidad cultural región Apurímac– PIP 264584 (Gerencia Regional Desarrollo Económico) ........................................... 93

F1-Proyectos: CUADRO N° 62: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas Mejoramiento de la identidad cultural región

Apurímac– PIP 264584 (Gerencia Regional Desarrollo Económico) .................................................................................... 93

F1-Proyectos: CUADRO N° 61: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –Mejoramiento del

camino vecinal Chillcahuaycco Andahuaylas– PIP 258158 ................................................................................................ 221

F1-Proyectos: CUADRO N° 62: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –Mejoramiento del camino vecinal

Chillcahuaycco Andahuaylas – Mejoramiento camino PIP 258158 ................................................................................... 222

F1-Proyectos: CUADRO N° 63: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –Mejoramiento de

caminos vecinales, centros poblados de Pampamarca y Luis Pata Andahuyalas– PIP 278962 ......................................... 222

F1-Proyectos: CUADRO N° 64: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. –Mejoramiento de caminos vecinales, centros

poblados de Pampamarca y Luis Pata Andahuyalas PIP 278962 ....................................................................................... 222

F1-Proyectos: CUADRO N° 65: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal - Mejoramiento del

camino vecinal Hualalachi-Ccaccacha-Tancarhuaycco-Buena Vista-Pucahuasi-quinta curva de los distritos de talavera y

Santa María de Chicmo – Andahuaylas – PIP 277699 ....................................................................................................... 223

F1-Proyectos: CUADRO N° 66: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento del camino vecinal Hualalachi-

Ccaccacha-Tancarhuaycco-Buena Vista-Pucahuasi-quinta curva de los distritos de talavera y Santa María de Chicmo –

Andahuaylas -PIP 277699 .................................................................................................................................................. 223

F1-Proyectos: CUADRO N° 67: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal - Mejoramiento y

rehabilitación del camino vecinal Talavera - Uchuhuancaray - Orcconmarca - Achanchi - Pischu - Llantuyhuanca -

Accoscca – Andahuaylas – PIP 293898 .............................................................................................................................. 224

F1-Proyectos: CUADRO N° 70: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. - Mejoramiento y rehabilitación del camino

vecinal Talavera - Uchuhuancaray - Orcconmarca - Achanchi - Pischu - Llantuyhuanca - Accoscca – Andahuaylas – PIP

293898 .............................................................................................................................................................................. 224

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F1-Proyectos: CUADRO N° 69: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal - Creación de

veredas y pavimentación Asfáltica en caliente desde puente colonial - av. los libertadores - hasta puente Suylluacca-

Andahuaylas - PIP 2280911 ............................................................................................................................................... 225

F1-Proyectos: CUADRO N° 70: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento de

los servicios educativos de la IE. Nivel Primario N° 54259 Antabamba– PIP 279826 ........................................................ 235

F1-Proyectos: CUADRO N° 71: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento de los servicios

educativos de la IE. Nivel Primario N° 54259 Antabamba– PIP 279826 ............................................................................ 235

F1-Proyectos: CUADRO N° 74: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 329710 ..... 236

F1-Proyectos: CUADRO N° 75: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento IST Challhuanca PIP 329710 236


F1-Proyectos: CUADRO N° 77: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento Hospital PIP 13340 ............. 238


F1-Proyectos: CUADRO N° 79: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento C.S. Yanaca PIP 213803 ...... 239


F1-Proyectos: CUADRO N° 81: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento IEI PIP: 171152 .......... 241




F1-Proyectos: CUADRO N° 87: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación riego PIP 240655 ............ 247



F1-Proyectos: CUADRO N° 91: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento trocha PIP 158096 .... 249





F1-Proyectos: CUADRO N° 99: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación riego Pumahuasi ............. 253

F1-Proyectos: CUADRO N° 100: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 228010 ... 257

F1-Proyectos: CUADRO N° 101: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 228010 .. 257




F1-Proyectos: CUADRO N° 105: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación Forestal PIP 228352 . 259





F1-Proyectos: CUADRO N° 110: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal- Recuperación y

mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Alto, Jajimlla

y Mollebamba – Antabamba – PIP 227993 ....................................................................................................................... 262

F1-Proyectos: CUADRO N° 111: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación y mejoramiento de la

cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Alto, Jajimlla y Mollebamba –

Antabamba -PIP 227993 ................................................................................................................................................... 263

F1-Proyectos: CUADRO N° 112: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Recuperación y

mejoramiento de la cobertura forestal ampliación servicios ambientales microcuencas Antabamba Baja -PIP 246403 . 263









F1-Proyectos: CUADRO N° 121: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –Recuperación forestal PIP 229035 .. 268

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F1-Proyectos: CUADRO N° 127: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Gestión forestal PIP 242498 ........... 271


F1-Proyectos: CUADRO N° 129: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Gestión Forestal PIP 241271 .......... 272


F1-Proyectos: CUADRO N° 131: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación reforestación PIP 172104

.......................................................................................................................................................................................... 273


F1-Proyectos: CUADRO N° 133: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 98598 .... 274


F1-Proyectos: CUADRO N° 135: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Capacidades ambientales PIP 154368

.......................................................................................................................................................................................... 275


F1-Proyectos: CUADRO N° 137: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Sist. Inf. Ambiental PIP 54237 ........ 277


F1-Proyectos: CUADRO N° 139: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Val. Y Publ. ZEE PIP PIP 117586 ...... 278


F1-Proyectos: CUADRO N° 141: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Construcción trocha Huancaquita .. 279


F1-Proyectos: CUADRO N° 143: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Defensa rivereña PIP 169018 ......... 286


F1-Proyectos: CUADRO N° 145: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 7059 .......................................... 287


F1-Proyectos: CUADRO N° 147: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Electrificación PIP 125115 .............. 288


F1-Proyectos: CUADRO N° 149: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 64410 ........................................ 288


F1-Proyectos: CUADRO N° 151: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Trocha Carrozable PIP 76148 .......... 289


F1-Proyectos: CUADRO N° 153: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 175218 ...................................... 290


F1-Proyectos: CUADRO N° 155: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento carretera PIP 85097 292











F1-Proyectos: CUADRO N° 166: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento

del acceso de la población materno infantil a los servicios que brinda el centro de salud pueblo joven centenario

categoría I-4, del distrito de Abancay - PIP 67189 ............................................................................................................ 297

F1-Proyectos: CUADRO N° 167: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento del acceso de la

población materno infantil a los servicios que brinda el centro de salud pueblo joven centenario categoría I-4, del distrito

de Abancay -PIP 67189...................................................................................................................................................... 297



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F1-Proyectos: CUADRO N° 178: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP ................ 302

F1-Proyectos: CUADRO N° 179: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – ........................................................ 302











F1-Proyectos: CUADRO N° 190: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP ................ 307


























F1-Proyectos: CUADRO N° 217: Información FINANCIERA (S/.) – Presup. y Ejecución Presupuestal de Expedientes

Técnicos ............................................................................................................................................................................ 319

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ÍNDICE TABLA DE ACTIVIDADES

CUADRO N° 1 Estructura de recaudación por Genérica - Presupuesto y ejecución de ingresos 2016 ................................ 25

CUADRO N° 2 Estructura de recaudación por unidad ejecutora- Presupuesto y ejecución de ingresos 2016 .................... 26

CUADRO N° 3 Presupuesto Regional por Fuente de Financiamiento de Ingresos y Ejecución 2016 ................................... 27

CUADRO N° 4 Presupuesto Regional por Categoría de Gastos y Asignación Genérica Ejecución 2016 .............................. 28

CUADRO N° 5 Presupuesto Regional por Rubro de Financiamiento y Ejecución 2016 ....................................................... 29

CUADRO N° 6 Presupuesto Regional por Genérica de Gasto 2016 ..................................................................................... 30

CUADRO N° 7 Inversiones por unidades ejecutoras por fuente 2016 ................................................................................. 31

CUADRO N° 8 Gasto de Inversiones por función. ................................................................................................................ 32

CUADRO N° 9 Gasto de Inversión por categoría presupuestal ............................................................................................ 33

F2-Actividades: CUADRO N° 10 Gobernación Regional ....................................................................................................... 34

F2-Actividades: CUADRO N° 11 Consejo Regional ............................................................................................................... 34

F2-Actividades: CUADRO N° 12 Procuraduría Regional ....................................................................................................... 34

F2-Actividades: CUADRO N° 13 Secretaria General ............................................................................................................ 35

F2-Actividades: CUADRO N° 14 Oficina Regional de Control Institucional .......................................................................... 35

F2-Actividades: CUADRO N° 15 de Gerencia General Regional ........................................................................................... 40

F2-Actividades: CUADRO N° 16 de la Oficina Regional Pre Inversion .................................................................................. 40

F2-Actividades: CUADRO N° 17 de las actividades de la Ofic. Reg. de Comunicaciones ..................................................... 41

F2-Actividades: CUADRO N° 18 de la Oficina de Supervision, Liquidaciones y Proyectos ................................................... 42

F2-Actividades: CUADRO N° 19 de los proyectos Supervisados - Pro Desarrollo ................................................................ 55

F2-Actividades: CUADRO N° 20 de la Gestion Administrativa - Pro Desarrollo ................................................................... 56

F2-Actividades: CUADRO N° 21 de la Direccion de Asesoria Juridica .................................................................................. 57

F2-Actividades: CUADRO N° 22 de las actividades de la S.G.P.A.T. ..................................................................................... 58

F2-Actividades: CUADRO N° 23 de las actvidades de la S.G.P. ............................................................................................ 58

F2-Actividades: CUADRO N° 24 de las actividades Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadistica e Informatica ..... 59

F2-Actividades: CUADRO N° 25 de las actividades de la Ofincina de Programacion e Inversiones ..................................... 59

F2-Actividades: CUADRO N° 26 de la Oficina de Tesoreria ................................................................................................. 60

F2-Actividades: CUADRO N° 27 de las metas fisicas programadas y ejec. de Oficina de Recursos Humanos ..................... 60

F2-Actividades: CUADRO N° 28 de la Oficina de Abastecimiento ....................................................................................... 61

F2-Actividades: CUADRO N° 29 de Patrimonio y Margesi de Bienes .................................................................................. 61

F2-Actividades: CUADRO N° 30 de la Direccion Comunidades Campesinas (Gerencia de Desarrollo Economico) ............. 65

F2-Actividades: CUADRO N° 31 de la Direccion de Turismo (Gerencia Regional Desarrollo Economico) ........................... 72

F2-Actividades: CUADRO N° 32 de Direccion Region Sectorial de Comercio Exterior y turismo (Gerencia Regional

Desarrollo Economico) ........................................................................................................................................................ 73

F2-Actividades: CUADRO N° 33 del area de artesania (Gerencia Regional Desarrollo Economico) .................................... 75

F2-Actividades: CUADRO N° 34 de la Direccion Regional de Energia y Minas (Gerencia de Desarrollo Economico) .......... 76

F2-Actividades: CUADRO N° 35 de la Direccion de Pesqueria (Gerencia de Desarrollo Economico) .................................. 77

F2-Actividades: CUADRO N° 36 de la Direccion de Industria (Gerencia de Desarrollo Economico) .................................... 78

F2-Actividades: CUADRO N° 37 de la Dirección de MYPES y Cooperativas (Gerencia de Desarrollo Economico) .............. 79

F2-Actividades: CUADRO N° 38 de Asuntos Ambientales (Gerencia de Desarrollo Economico) ......................................... 80

F2-Actividades: CUADRO N° 39 de la Sub G. MYPES y Competitividad (Gerencia Regional Desarrollo Economico) .......... 95

F2-Actividades: CUADRO N° 40 del mantenimiento Inf. Canales riego (G.R. Dllo Economico) ......................................... 106

F2-Actividades: CUADRO N° 41 lista de Proyectos de inversion publica donde se realiza el mantenimiento (Gerencia

Regional Desarrollo Economico) ...................................................................................................................................... 107

F2-Actividades: CUADRO N° 42 relacionadas a mejorar los niveles de competitividad de los agentes economicos-

Asistencia tecnica integral a los AEOs .............................................................................................................................. 109

F2-Actividades: CUADRO N° 43 de la Sub Gerencia Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural .............................. 110

F2-Actividades: CUADRO N° 44 del Area de Gestion Pedagogica (Gerencia Regional de Desarrollo Social)..................... 114

F2-Actividades: CUADRO N° 45 del Area de Gestion Institucional (Gerencia Regional de Desarrollo Social) ................... 115

F2-Actividades: CUADRO N° 46 del Area de Administracion (Gerencia Regional de Desarrollo Social) ............................ 115

F2-Actividades: CUADRO N° 47 del Area de Asesoria Juridica (Gerencia Regional de Desarrollo Social) ......................... 116

F2-Actividades: CUADRO N° 48 de las Unidades de Gestion Educativa Local - Andahuaylas (UGEL Andahuaylas) .......... 118

9 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 49 Regulacion y Supervision servicios, asesoramiento -UGEL Cotabambas ........................ 124

F2-Actividades: CUADRO N° 50 de Gestion, Desarrollo y acciones administrativas - UGEL Chincheros ........................... 126

F2-Actividades: CUADRO N° 51 de la D.G.A – Acciones centrales, administrativas, Asistencia tecnica-UGEL Grau ......... 127

F2-Actividades: CUADRO N° 52 de -Direccion General y de Administración – Asignaciones que No son Productos -UGEL

Grau .................................................................................................................................................................................. 128

F2-Actividades: CUADRO N° 53 de las acciones de la Oficina de Personal -UGEL Grau ................................................... 129

F2-Actividades: CUADRO N° 54 acciones del área de Gestion Pedagógica -UGEL Grau .................................................... 130

F2-Actividades: CUADRO N° 55 Acciones de la Direccion Regional Sectorial de Trabajo y Promocion del Empleo .......... 133

F2-Actividades: CUADRO N° 56 Acciones del Hospital Guillermo Díaz De la Vega ............................................................ 134

F2-Actividades: CUADRO N° 57 de la Oficina Regional de Archivo –Gerencia Regional de Desarrollo Social ................... 217

F2-Actividades: CUADRO N° 58 de la Sub Gerencia Promocion Social –Gerencia Desarrollo Social ................................. 218

F2-Actividades: CUADRO N° 59 de la Sub Gerencia de Inclusion Social –Gerencia Desarrollo Social .............................. 218

F2-Actividades: CUADRO N° 60 de la Aldea Virgen de Rosario de Abancay –Gerencia Desarrollo Social ......................... 220

F2-Actividades: CUADRO N° 61 de la Sub. Dir. Circulacion Terrestre ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ................. 226

F2-Actividades: CUADRO N° 62 de la Sub Dir. Telecomunicaciones ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ................... 227

F2-Actividades: CUADRO N° 63 de la Sub Dir. Administracion ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ........................... 228

F2-Actividades: CUADRO N° 64 de la Sub Dir. Asesoria Juridica ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ......................... 229

F2-Actividades: CUADRO N° 65 de la Sub Dirreccion Caminos ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ........................... 229

F2-Actividades: CUADRO N° 66 de la Sub Direccion Planificacion y presupuesto ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)230

F2-Actividades: CUADRO N° 67 de la Sub Direccion Producion ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ......................... 231

F2-Actividades: CUADRO N° 68 de la Sub Dir. Pesqueria ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) .................................... 232

F2-Actividades: CUADRO N° 69 de la area zonal de trabajo y promocion del empleo de Andahuaylas ( Gerencia Sub

Regional Andahuaylas) ..................................................................................................................................................... 233

F2-Actividades: CUADRO N° 70 de la Gerencia Sub Regional Aymaraes ........................................................................... 240

F2-Actividades: CUADRO N° 71 de las metas fisicas programas y ejecutadas PIP IEI Tambobamba ................................. 243

F2-Actividades: CUADRO N° 72 de la Gerencia Sub. R. Chincheros................................................................................... 252

F2-Actividades: CUADRO N° 73 de las actividades Gerencia Sub Regional – Provincia Grau ........................................... 254

F2-Actividades: CUADRO N° 74 de la Oficina Coordinacion de Obras ............................................................................... 255

F2-Actividades: CUADRO N° 75 de la Direccion de Administracion Sub R. Grau ............................................................... 256



F2-Actividades: CUADRO N° 78 de los proyectos Supervisados - Dirección Regional Sectorial de Transportes y

Comunicaciones Apurímac ................................................................................................................................................ 279

F2-Actividades: CUADRO N° 79 de los proyectos Supervisados - Sub Dirección de Estudios de la Dirección Regional

Sectorial de Transportes Y Comunicaciones Apurímac ..................................................................................................... 280

F2-Actividades: CUADRO N° 80 de las actividades- Saneamiento Básico de la Dirección Regional Sectorial de Vivienda y

Construcción ..................................................................................................................................................................... 282

F2-Actividades: CUADRO N° 81 de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac, área de

Urbanismo ......................................................................................................................................................................... 283

F2-Actividades: CUADRO N° 82 de la Sub Gerencia de Equipo Mecanico ......................................................................... 320

CUADRO N° 83 Ratio Liquidez General (Estado Financiero) .............................................................................................. 321

CUADRO N° 84 Ratio Endeudamiento Patrimonial (Estado Financiero) ........................................................................... 321

CUADRO N° 85 Ratio Endeudamiento Total (Estado Financiero) ...................................................................................... 322

CUADRO N° 86 Ratio Margen Neto (Estado de Gestión) ................................................................................................... 322

CUADRO N° 87 Ratio Excedente o Déficit (Estado de Gestión) ......................................................................................... 322

10 | P á g i n a

ÍNDICE TABLA DE PROGRAMAS F3-Programas: CUADRO N° 1 de la Reducción de vulnerabilidad y atención de enfermedades por desastres ........................................... 36

F3-Programas: CUADRO N° 2 de la Prevención, Control y Erradicación Enfermedades en los animales (Gerencia de Desarrollo

Economico) ................................................................................................................................................................................................. 66

F3-Programas: CUADRO N° 3 Desarrollo de Capacidades a productores agrarios (Gerencia de Desarrollo Economico) ............................ 67

F3-Programas: CUADRO N° 4 Metas Física Programadas y ejecutadas: Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente

a emergencia y desastres (Gerencia de Desarrollo Economico).................................................................................................................. 68

F3-Programas: CUADRO N° 5 de las metas físicas programadas y ejecutadas – 0121 Asistencia técnica para acceso a incentivos de

fomento a la asociatividad (Gerencia de Desarrollo Economico) ................................................................................................................ 68

F3-Programas: CUADRO N° 6 metas físicas programadas y ejecutadas: 0121 Asistencia para el acceso a incentivos de fomento a la

asociatividad y difusión de información agraria .......................................................................................................................................... 70

F3-Programas: CUADRO N° 7 metas físicas programadas y ejecutadas: 0130 Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos

forestales .................................................................................................................................................................................................... 71

F3-Programas: CUADRO N° 8 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Prevención y tratamiento del consumo Drogas (Dirección

Regional Sectorial Educación) ................................................................................................................................................................... 111

F3-Programas: CUADRO N° 9 de las metas físicas programadas y ejec.- 068 Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencia por

desastres (Dirección Regional Sectorial Educación) .................................................................................................................................. 112

F3-Programas: CUADRO N° 10 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 090 Logros Aprendizaje de estudiantes de la Educación

Básica (Dirección Regional Sectorial Educación) ....................................................................................................................................... 112

F3-Programas: CUADRO N° 11 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 6 años

de la Educación Básica Regular (Dirección Regional Sectorial Educación)................................................................................................ 113

F3-Programas: CUADRO N° 12 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0106 Inclusión de niños y niñas, jóvenes con la

discapacidad en la educación básica y técnico productiva (Dirección Regional Sectorial Educación) ....................................................... 114

F3-Programas: CUADRO N° 13 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0107 Mejora en la formación en carreras superiores en

institutos de educación superior no universitaria (Dirección Regional Sectorial Educación) .................................................................... 114

F3-Programas: CUADRO N° 14 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 090 Logros Aprendizaje en estudiantes de la Educación

Básica Regular (Gerencia Regional de Desarrollo Social) .......................................................................................................................... 116

F3-Programas: CUADRO N° 15 de las metas físicas prog. y ejec.- 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los

servicios educativo de la Educación Básica Regular (G.R. Desarrollo Social) ............................................................................................ 117

F3-Programas: CUADRO N° 16 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 106 Inclusión de niños, niñas, jóvenes con discapacidad

en la educación básica y tenido productivo (Gerencia Regional Desarrollo Social)................................................................................... 118

F3-Programas: CUADRO N° 17 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 090 Logros Aprendizaje de estudiantes de la educación

básica regular - UGEL Andahuaylas ........................................................................................................................................................... 119

F3-Programas: CUADRO N° 18 de las metas físicas programadas y ejecutadas-091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16

años a los servicios educativos públicos de la educación básica - UGEL Andahuaylas .............................................................................. 120

F3-Programas: CUADRO N° 19 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad

en la educación básica y técnico productiva - UGEL Andahuaylas ............................................................................................................ 120

F3-Programas: CUADRO N° 20 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 107 Mejora de la formación en carreras docentes en

institutos de educación superior no universitaria -UGEL Andahuaylas ..................................................................................................... 121

F3-Programas: CUADRO N° 21 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0090 Aymaraes ............................................................. 122

F3-Programas: CUADRO N° 22 de las metas físicas programadas y ejecutadas- PP 306 Educación Aymaraes ......................................... 123

F3-Programas: CUADRO N° 23 de las metas físicas programadas y ejecutadas- PP 306 Educación Aymaraes ......................................... 123

F3-Programas: CUADRO N° 24 de las metas físicas prog. y ejec. 090 Logros de Aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular

e Incremento en el acceso de la población -UGEL Cotabambas ................................................................................................................ 125

F3-Programas: CUADRO N° 25 de las metas físicas programadas y ejec.-091 Logros de Aprendizaje de estudiantes de la educacion basica

regular- UGEL Chincheros ......................................................................................................................................................................... 126

F3-Programas: CUADRO N° 26 metas físicas programadas y ejec.- 09 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica

regular -UGEL Grau) .................................................................................................................................................................................. 131

F3-Programas: CUADRO N° 27 metas físicas programadas y ejec.-Incremento en el acceso de población 3 a 16 años a los servicios

educativos públicos de la educación básica -UGEL Grau ........................................................................................................................... 132

F3-Programas: CUADRO N° 28 metas físicas programa y ejec.-0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación

básica y técnico productiva-UGEL Grau .................................................................................................................................................... 132

F3-Programas: CUADRO N° 30 de las metas físicas programadas y ejec.- Programa nutricional - Hospital Guillermo Díaz De la Vega .... 135

F3-Programas: CUADRO N° 31 de las metas físicas prog. y ejec.- Salud Materno Neonatal Hospital GDV Abancay ................................ 136

F3-Programas: CUADRO N° 32 de las metas físicas programa y ejec.- TBC- VIH/SIDA- Hospital GDV Abancay ......................................... 138

F3-Programas: CUADRO N° 33 de las metas físicas programa y ejec.- 017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis - Hospital Guillermo

Díaz de la Vega - Abancay ......................................................................................................................................................................... 139

11 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 34 de las metas físicas programadas y ejec.- 018 Enfermedades No Transmisibles - Hospital Guillermo Díaz

de la Vega - Abancay ................................................................................................................................................................................. 140

F3-Programas: CUADRO N° 35 de las metas físicas programadas y ejec.-024 Prevención control del cáncer - Hospital Guillermo Díaz de la

Vega - Abancay ......................................................................................................................................................................................... 141

F3-Programas: CUADRO N° 36 metas físicas programadas. y ejec.- 068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por

desastres - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay ........................................................................................................................ 142

F3-Programas: CUADRO N° 37 metas físicas prog. y ejec.- 104 Reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas- Hospital

Guillermo Díaz de la Vega – Abancay ........................................................................................................................................................ 143

F3-Programas: CUADRO N° 38 metas físicas programadas y ejec 129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en

personas con discapacidad - Hospital Guillermo Díaz de la Vega – Abancay ............................................................................................ 144

F3-Programas: CUADRO N° 39 metas físicas programadas y ejec.- 0131. Control y prevención en salud mental - Hospital Guillermo Díaz

de la Vega – Abancay ................................................................................................................................................................................ 145

F3-Programas: CUADRO N° 40 de las metas físicas prog. y ejec.- Estrategia sanitaria nacional enfermedades no transmisibles (Red Salud

Abancay) ................................................................................................................................................................................................... 146

F3-Programas: CUADRO N° 41 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red

Salud Abancay) ......................................................................................................................................................................................... 146

F3-Programas: CUADRO N° 42 de las metas físicas prog. y ejecutadas- TBC/ VIH SIDA (Red Salud Abancay) ........................................... 147

F3-Programas: CUADRO N° 43 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Estrategia sanitaria nacional salud bucal (Red Salud

Abancay) ................................................................................................................................................................................................... 148

F3-Programas: CUADRO N° 44 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la

ceguera (Red Salud Abancay) .................................................................................................................................................................... 148

F3-Programas: CUADRO N° 45 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de

salud en personas con discapacidad (Red Salud Abancay) ........................................................................................................................ 149

F3-Programas: CUADRO N° 46 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0131. Control y prevención en salud mental (Red Salud

Abancay) ................................................................................................................................................................................................... 149

F3-Programas: CUADRO N° 47 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 001 PAN –Salud Nutricional (Red Salud Abancay) ......... 150

F3-Programas: CUADRO N° 48 de las metas físicas programadas y ejecutados – 002 Materno Neo natal (Red Salud Abancay).............. 151

F3-Programas: CUADRO N° 49 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control del cáncer (Red Salud Abancay)

.................................................................................................................................................................................................................. 152

F3-Programas: CUADRO N° 50 de las metas físicas prog. y ejec.- 068 Gestión del riesgo de desastre (Red Salud Abancay) ................... 154

F3-Programas: CUADRO N° 51 . Metas físicas programadas. y ejecutadas- 02 Salud Materno Neonatal (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)

.................................................................................................................................................................................................................. 155

F3-Programas: CUADRO N° 52 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 016 TBC-VIH/SIDA (Hospital Sub Regional Andahuaylas)

.................................................................................................................................................................................................................. 156

F3-Programas: CUADRO N° 53 metas físicas programadas y ejec.- Programa articulado nutricional (Hospital Sub Reg. Andahuaylas) ... 156

F3-Programas: CUADRO N° 54 metas físicas programadas y ejec. Enfermedades Metaxnicas y Zoonoticas (Hospital Sub Reg.

Andahuaylas) ............................................................................................................................................................................................ 157

F3-Programas: CUADRO N° 55 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Atención de emergencia (Hospital Sub Regional

Andahuaylas) ............................................................................................................................................................................................ 158

F3-Programas: CUADRO N° 56 metas físicas programadas y ejecutadas- Control y prevención en salud mental (Hospital Sub Reg.

Andahuaylas) ............................................................................................................................................................................................ 159

F3-Programas: CUADRO N° 57 metas físicas programadas y ejec- Enfermedades no transmisibles (Hospital Sub Reg. Andahuaylas) ..... 160

F3-Programas: CUADRO N° 58 metas físicas programadas y ejecutadas- Prevención y control de cáncer (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)

.................................................................................................................................................................................................................. 160

F3-Programas: CUADRO N° 59 metas físicas programadas y ejec.- Prevención y manejo de condiciones secundarias en personas con

discapacidad (Hospital Sub Reg. Andahuaylas) ......................................................................................................................................... 161

F3-Programas: CUADRO N° 60 metas físicas programadas y ejec.- Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por

desastres Desastres (Hospital Sub Reg. Andahuaylas) .............................................................................................................................. 162

F3-Programas: CUADRO N° 61 metas físicas programadas y ejecutadas – 02 Programa articulado nutricional (Red Salud Antabamba) . 163

F3-Programas: CUADRO N° 62 de las metas físicas prog. y ejec.- 02 Salud materno neonatal (Red Salud Antabamba) ........................... 165

F3-Programas: CUADRO N° 63 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 016 TBC- VIH (Red Salud Antabamba) ........................... 167

F3-Programas: CUADRO N° 63 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 017 Enfermedades metaxénicas y zoonosis (Red Salud

Antabamba) .............................................................................................................................................................................................. 169

F3-Programas: CUADRO N° 64 de las metas físicas programadas y ejec.- 18: Enfermedades no transmisibles (Red Salud Antabamba) . 170

F3-Programas: CUADRO N° 65 de las metas físicas programadas y ejec.- 024: Prevención y control del cáncer (Red Salud Antabamba) 172

F3-Programas: CUADRO N° 66 de las metas físicas programadas y ejec.-068: Programa reducción de la vulnerabilidad y atención de

emergencias por desastres (Red Salud Antabamba) ................................................................................................................................. 173

12 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 67 de las metas físicas programadas y ejec. 104- Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias

médicas (Red Salud Antabamba) .............................................................................................................................................................. 174

F3-Programas: CUADRO N° 68 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de

salud en personas con discapacidad (Red Salud Antabamba) ................................................................................................................... 175

F3-Programas: CUADRO N° 69 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Control y prev. Salud Mental (Red Salud Antabamba) .. 176

F3-Programas: CUADRO N° 70 de las metas físicas programadas y ejecutadas -01 PAN -Salud Nutricional (Red Salud Aymaraes) ......... 177

F3-Programas: CUADRO N° 71 de las metas físicas programadas y ejecutados- 0131 Control y Prevención en salud mental (Red Salud

Aymaraes) ................................................................................................................................................................................................. 179

F3-Programas: CUADRO N° 72 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 016 TBC / VIH SIDA (Red Salud Aymaraes) .................. 180

F3-Programas: CUADRO N° 73 metas físicas programadas y ejecutadas- Estrategia Sanitaria Nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red

Salud Aymaraes) ....................................................................................................................................................................................... 182

F3-Programas: CUADRO N° 75 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional enfermedades No Transmisibles

(Red Salud Aymaraes) ............................................................................................................................................................................... 184

F3-Programas: CUADRO N° 76 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control del Cáncer (Red Salud

Aymaraes) ................................................................................................................................................................................................. 185

F3-Programas: CUADRO N° 77 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias

por desastres (Red Salud Aymaraes) ......................................................................................................................................................... 187

F3-Programas: CUADRO N° 77 de las metas físicas programadas y ejec.- 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud

en personas con discapacidad (Red Salud Aymaraes) ............................................................................................................................... 187

F3-Programas: CUADRO N° 78 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional salud mental (Red Salud Aymaraes)

.................................................................................................................................................................................................................. 188

F3-Programas: CUADRO N° 79 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la

ceguera (Red Salud Aymaraes) ................................................................................................................................................................. 189

F3-Programas: CUADRO N° 80 de las metas físicas programadas y ejecutadas - Estrategia sanitaria nacional salud bucal (Red Salud

Aymaraes) ................................................................................................................................................................................................. 190

F3-Programas: CUADRO N° 81 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 01 Programa articulado nutricional (Red Salud

Cotabambas) ............................................................................................................................................................................................. 191

F3-Programas: CUADRO N° 82 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 02 Salud Materno Neonatal (Red Salud Cotabambas) .. 192

F3-Programas: CUADRO N° 83 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 16: TBC-VIH/SIDA (Red Salud Cotabambas) .................. 194

F3-Programas: CUADRO N° 84 de las metas físicas programadas y ejec. 0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis (Red Salud

Cotabambas) ............................................................................................................................................................................................. 196

F3-Programas: CUADRO N° 85 de las metas físicas programadas y ejecutads- 0018: Enfermedades no transmisibles (Red Salud

Cotabambas) ............................................................................................................................................................................................. 197

F3-Programas: CUADRO N° 86 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0024: Prevención y control del cáncer (Red Salud

Cotabambas) ............................................................................................................................................................................................. 199

F3-Programas: CUADRO N° 87 de las metas físicas programadas y ejecutadas 0104- Reducción de la mortalidad por emergencias y

urgencias médicas (Red Salud Cotabambas) ............................................................................................................................................. 200

F3-Programas: CUADRO N° 88 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de

salud en personas con discapacidad (Red Salud Abancay) ........................................................................................................................ 201

F3-Programas: CUADRO N° 89 de las metas físicas programadas y ejecutads- 0131: Control y prevención en salud mental (Red Salud

Cotabambas) ............................................................................................................................................................................................. 201

F3-Programas: CUADRO N° 90 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional enfermedades no transmisibles

(Red Salud Chincheros) ............................................................................................................................................................................. 202

F3-Programas: CUADRO N° 91 de las metas físicas programadas y ejecutadas - Estrategia sanitaria nacional de zoonosis y Metaxenicas,

(Red Salud Chincheros) ............................................................................................................................................................................. 203

F3-Programas: CUADRO N° 92 de las metas físicas programadas y ejec. 016 TBC / VIH SIDA (Red Salud Chincheros) ........................... 203

F3-Programas: CUADRO N° 93 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional salud bucal (Red Salud Chincheros)

.................................................................................................................................................................................................................. 204

F3-Programas: CUADRO N° 94 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención

de la ceguera (Red Salud Chincheros) ....................................................................................................................................................... 205

F3-Programas: CUADRO N° 95 de las metas físicas programadas y ejec.- 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud

en personas con discapacidad (Red Salud Chincheros) ............................................................................................................................. 205

F3-Programas: CUADRO N° 96 de las metas físicas programadas y ejec. Prev. Salud Mental (Red Salud Chincheros) ............................ 205

F3-Programas: CUADRO N° 97 de las metas físicas programadas y ejecutadas-001 PAN -Salud Nutricional (Red Salud Chincheros) ...... 206

F3-Programas: CUADRO N° 98 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 002-Materno Neonatal (Red Salud Chincheros) ............ 207

F3-Programas: CUADRO N° 99 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control del cáncer (Red Salud

Chincheros) ............................................................................................................................................................................................... 209

13 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 100 de las metas físicas programadas y ejec.- 068. - Gestión del riesgo de desastre gestión del riesgo de

desastre (Red Salud Chincheros) ............................................................................................................................................................... 210

F3-Programas: CUADRO N° 101 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 001 Articulado Nutricional (Red Salud Grau)............... 210

F3-Programas: CUADRO N° 102 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 002 Salud Materno Neonatal (Red Salud Grau) .......... 211

F3-Programas: CUADRO N° 103 de las metas físicas programadas y ejecutadas -016TBC-VIH (Red de Salud Grau)................................. 212

F3-Programas: CUADRO N° 104 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 017 Enfermedades metaxenicas y zoonosis (Red de Salud

Grau) ......................................................................................................................................................................................................... 213

F3-Programas: CUADRO N° 105 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 018 enfermedades No Transmisibles (Red de Salud Grau)

.................................................................................................................................................................................................................. 214

F3-Programas: CUADRO N° 106 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control de cáncer (Red de Salud Grau)

.................................................................................................................................................................................................................. 215

F3-Programas: CUADRO N° 107 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de

emergencias por desastres (Red de Salud Grau) ....................................................................................................................................... 215

F3-Programas: CUADRO N° 108 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de

salud en personas con discapacidad (Red de Salud Grau)......................................................................................................................... 216

F3-Programas: CUADRO N° 109 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0131 Prevención y control en salud mental (Red de Salud

Grau) ......................................................................................................................................................................................................... 216

F3-Programas: CUADRO N° 110 de las metas físicas programadas y ejecutadas- PP 0117 Atención niños abandonados ........................ 220

F3-Programas: CUADRO N° 111 Metas ejecutadas Telecomunicaciones (Dirección Sub Regional Transportes y Chanka -Andahuaylas) . 234

F3-Programas: CUADRO N° 112 Reducción del costos, tiempo e Inseguridad Sistema de Transportes (Dirección Sub Regional Transportes

y Chanka –Andahuaylas) ........................................................................................................................................................................... 234

F3-Programas: CUADRO N° 114 Metas físicas programadas y ejecutadas Gerencia Sub. Regional Cotabambas ...................................... 244

F3-Programas: CUADRO N° 115 Metas ejecutadas 0200 Región Apurímac en su programa presupuestal 0047 acceso y uso adecuado de

los revisión públicos de telecomunicaciones e información ..................................................................................................................... 280

F3-Programas: CUADRO N° 116 Metas ejecutadas 0200 región Apurímac en su programa presupuestal reducción del costo tiempo e

inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre ............................................................................................................................. 281

F3-Programas: CUADRO N° 117 Metas ejecutadas Transportes y Comunicaciones .................................................................................. 284

14 | P á g i n a

ÍNDICE TABLA ILUSTRACIONES

Ilustración N° 1: Actividades de la Dirección. Regional de Defensa Nacional. y Defensa Civil ............................................ 39

Ilustración N° 2: Mejoramiento Infraestructura I.E. N° 54472 ............................................................................................ 43

Ilustración N° 3: Infraestructura I.E. N° 54472 I.E. PALMIRA DE CURAHUASI ..................................................................... 44

Ilustración N° 4: Infraestructura I.E. N° 90700 Mejoramiento agua y alcantarillado .......................................................... 45

Ilustración N° 5: Mejoramiento Infraestructura I.E. N° 54084 ............................................................................................ 47

Ilustración N° 6: Infraestructura I.E. Nivel Secundario Inmaculada- Curahuasi .................................................................. 48

Ilustración N° 7: Infraestructura I.E. José Manuel Ocampo................................................................................................. 49

Ilustración N° 8: Infraestructura I.E. Santa Teresita ............................................................................................................ 50

Ilustración N° 9: Infraestructura I.E. Nuestra Señora de las Mercedes .............................................................................. 51

Ilustración N° 10: Infraestructura I.E. Hospital Andahuaylas .............................................................................................. 52

Ilustración N° 11: Infraestructura Riego Fapallopunko ....................................................................................................... 53

Ilustración N° 12: Infraestructura del PIP Gestión Integral Micro cuenca Mariño .............................................................. 54

Ilustración N° 13: De los talleres de Supervisión ................................................................................................................. 56

Ilustración N° 14: Mejoramiento cadena productiva Región PIP: 230836 .......................................................................... 62

Ilustración N° 15: Prevención y Control rabia silvestre 25 Distritos .................................................................................... 64

Ilustración N° 16: Atención de la actividad Pecuaria mediante adquisición de medicinas e insumos veterinarios ............ 65

Ilustración N° 17: Actividades de capacitación y asesoría a comunidades campesinas. ..................................................... 65

Ilustración N° 18: Prevención, Control y Erradicación Enfermedades en los animales (Gerencia de Desarrollo Economico)

............................................................................................................................................................................................ 66

Ilustración N° 19: Desarrollo de Capacidades a productores agrarios(Gerencia de Desarrollo Economico)....................... 67

Ilustración N° 20: Actividades de Administracion y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencia y

desastres (Gerencia de Desarrollo Economico) .................................................................................................................. 68

Ilustración N° 21: Actividades 0121 Asistencia técnica para acceso a incentivos de fomento a la asociatividad (Gerencia

de Desarrollo Economico) ................................................................................................................................................... 69

Ilustración N° 22: Actividades 0121 Asistencia para el acceso a incentivos de fomento a la asociatividad y difusión de

información agraria ............................................................................................................................................................. 70

Ilustración N° 23: Actividades de la Direccion de Turismo (Gerencia Regional Desarrollo Economico).............................. 73

Ilustración N° 24: Actividades de Direccion Region Sectorial de Comercio Exterior y turismo (Gerencia Regional

Desarrollo Economico) ........................................................................................................................................................ 74

Ilustración N° 25: Actividades de artesanía (Gerencia de Desarrollo Economico) .............................................................. 75

Ilustración N° 26: Actividades de la Dirección Regional de Energía y Minas (Gerencia de Desarrollo Economico) ............ 77

Ilustración N° 27: Mejoramiento sistema de riego con instalación de riego presurizado- PIP 196956 ............................... 82

Ilustración N° 28: Construcción sistema de riego Ucamayo Andahuyalas -PIP 108631 ...................................................... 83

Ilustración N° 29: Instalación del sistema de riego por aspersión sectores Trancapata y Bacay comunidad San Luis -

Curahuasi-PIP 214165 ......................................................................................................................................................... 84

Ilustración N° 30: Represamiento riego PIP 109792 ........................................................................................................... 85

Ilustración N° 31: Instalación de riego Purmahuasi-Puiso Grau -PIP 246814 ...................................................................... 86

Ilustración N° 32: Mejoramiento del sistema de riego tecnificado por aspersión Pampatama baja. Aymaraes- PIP 253753

............................................................................................................................................................................................ 88

Ilustración N° 33: Construcción del sistema de riego por aspersión Ccocharay Lucmos -Curahuasi Anbancay PIP 161342 89

Ilustración N° 34: – Represamiento de laguna Queullaccocha. Grau -PIP 162044 .............................................................. 90

Ilustración N° 35: Actividades Gerencia de MYPES y Competitividad (Gerencia Regional Desarrollo Económico) ............. 94

Ilustración N° 36: Actividades del programa PROCOMPITE (Gerencia Regional Desarrollo Económico) .......................... 106

Ilustración N° 37: Actividades mantenimiento de canales de riego (Gerencia Regional Desarrollo Económico).............. 109

Ilustración N° 38: Actividades de la Sub Gerencia Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural ................................ 110

Ilustración N° 39: De los talleres de Prevención y tratamiento del consumo Drogas (Dirección Regional Sectorial

Educación) ......................................................................................................................................................................... 111

Ilustración N° 40: Actividades del Area de Gestion Pedagogica (Gerencia Regional de Desarrollo Social) ....................... 115

Ilustración N° 41: Actividades 090 Logros Aprendizaje en estudiantes de la Educación Básica Regular (Gerencia Regional

Desarrollo Social) .............................................................................................................................................................. 117

Ilustración N° 42: Actividades 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativo de la

Educación Básica Regular (Gerencia Regional Desarrollo Social) ...................................................................................... 117

Ilustración N° 43: Actividades- Regulacion y Supervision servicios, asesoramiento, UGEL Cotabambas .......................... 124

15 | P á g i n a

Ilustración N° 44: Actividades ........................................................................................................................................... 125

Ilustración N° 45: Actividades de la D.G.A – Acciones centrales (UGEL Grau) .................................................................. 128

Ilustración N° 46: Actividades– Asignaciones que No son Productos -UGEL Grau -UGEL Grau ........................................ 129

Ilustración N° 47: Actividades de la Oficina de Personal -UGEL Grau ............................................................................... 129

Ilustración N° 48: Actividades del area de Gestion Pedagogica -UGEL Grau ..................................................................... 131

Ilustración N° 49: Actividades del Hospital Guillermo Díaz De la Vega ............................................................................. 134

Ilustración N° 50: Actividades Programa nutricional Hospital GDV Abancay .................................................................... 136

Ilustración N° 51: Actividades en Salud Materno Neonatal-Hospital GDV Abancay ......................................................... 137

Ilustración N° 52: Actividades en TBC- VIH/SIDA- Hospital GDV Abancay ......................................................................... 139

Ilustración N° 53: Actividades en Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay

.......................................................................................................................................................................................... 139

Ilustración N° 54: Actividades en Enfermedades No Transmisibles - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay ....... 140

Ilustración N° 55: Actividades -024 Prevención control del cáncer - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay ........ 142

Ilustración N° 56: Actividades 068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Hospital

Guillermo Díaz de la Vega - Abancay................................................................................................................................. 143

Ilustración N° 57: Actividades 104 Reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas- Hospital Guillermo

Díaz de la Vega – Abancay................................................................................................................................................. 144

Ilustración N° 58: Actividades 129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con

discapacidad - Hospital Guillermo Díaz de la Vega – Abancay .......................................................................................... 144

Ilustración N° 59: Actividades Estrategia sanitaria nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red Salud Abancay) ................ 147

Ilustración N° 60: Actividades -Atención de emergencia (Hospital Sub Regional Andahuaylas) ....................................... 158

Ilustración N° 61: Actividades - Control y prevención en salud mental (Hospital Sub Reg. Andahuaylas) ....................... 159

Ilustración N° 62: Actividades Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Desastres

(Hospital Sub Regional Andahuaylas) ................................................................................................................................ 162

Ilustración N° 63: Actividades02 Programa articulado nutricional (Red Salud Antabamba) ............................................. 164

Ilustración N° 64: Actividades 02 Salud materno neonatal (Red Salud Antabamba) ........................................................ 166

Ilustración N° 65: Actividades TBC- VIH (Red Salud Antabamba) ...................................................................................... 168

Ilustración N° 66: Actividades 017 Enfermedades Metaxénicas y zoonosis (Red Salud Antabamba) ............................... 170

Ilustración N° 67: Actividades 18: Enfermedades no transmisibles (Red Salud Antabamba) ........................................... 171

Ilustración N° 68: Actividades Prevención y Control Cáncer (Red Salud Antabamba) ...................................................... 173

Ilustración N° 69: Actividades -068 Programa reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

(Red Salud Antabamba) .................................................................................................................................................... 174

Ilustración N° 70: Actividades Reducción Mortalidad (Red Salud Antabamba) ................................................................ 175

Ilustración N° 71: Actividades - 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con

discapacidad (Red Salud Antabamba) ............................................................................................................................... 176

Ilustración N° 72: Actividades Control y prev. Salud Mental (Red Salud Antabamba) ...................................................... 177

Ilustración N° 73: Actividades -01 PAN -Salud Nutricional (Red Salud Aymaraes) ............................................................ 178

Ilustración N° 74: Actividades 0131 Control y Prevención en salud mental (Red Salud Aymaraes) .................................. 180

Ilustración N° 75: Actividades 016 TBC / VIH SIDA (Red Salud Aymaraes) ...................................................................... 182

Ilustración N° 76: Actividades Estrategias Estrategia Sanitaria Nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red Salud Aymaraes)

.......................................................................................................................................................................................... 183

Ilustración N° 77: Actividades Estrategia sanitaria nacional enfermedades No Transmisibles (Red Salud Aymaraes) ..... 185

Ilustración N° 78: Actividades Prevención Cáncer (R. S. Aymaraes) .................................................................................. 186

Ilustración N° 79: Actividades Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (Red S. Aymaraes)

.......................................................................................................................................................................................... 187

Ilustración N° 80: Actividades 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con

discapacidad (R. S. Aymaraes) ........................................................................................................................................... 188

Ilustración N° 81: Estrategia sanitaria nacional salud mental (Red de Salud Aymaraes) .................................................. 189

Ilustración N° 82: Actividades Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la ceguera (R. S. Aymaraes)

.......................................................................................................................................................................................... 190

Ilustración N° 83: Actividades Estrategia sanitaria nacional salud bucal (Red Salud Aymaraes) ....................................... 190

Ilustración N° 84: Actividades 02 Salud Materno Neonatal (Red Salud Cotabambas) ...................................................... 193

Ilustración N° 85: Actividades 16: TBC-VIH/SIDA (Red Salud Cotabambas) ...................................................................... 195

Ilustración N° 86: Actividades - 0018: Enfermedades no transmisibles (Red Salud Cotabambas) .................................... 198

16 | P á g i n a

Ilustración N° 87: Actividades 0104- Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas (Red Salud

Cotabambas) ..................................................................................................................................................................... 200

Ilustración N° 88: Actividades de la Dirección Regional de Archivo .................................................................................. 217

Ilustración N° 89: Actividades de la Aldea Virgen de Rosario de Abancay –Gerencia Desarrollo Social ........................... 220

Ilustración N° 90: De las actividades PP 0117 Atención niños abandonados .................................................................... 221

Ilustración N° 91: –Mejoramiento del camino vecinal Chillcahuaycco Andahuaylas -PIP 258158 .................................... 222

Ilustración N° 92: Construcción ......................................................................................................................................... 223

Ilustración N° 93: Mejoramiento del camino vecinal Hualalachi-Ccaccacha-Tancarhuaycco-Buena Vista-Pucahuasi-quinta

curva de los distritos de talavera y Santa María de Chicmo – Andahuaylas -PIP 277699 ................................................. 224

Ilustración N° 94:- Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal Talavera - Uchuhuancaray - Orcconmarca - Achanchi

- Pischu - Llantuyhuanca - Accoscca – Andahuaylas – PIP 293898 .................................................................................... 225

Ilustración N° 95: Actividades de la Sub. Dir. Circulacion Terrestre ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) .................... 226

Ilustración N° 96: Actividades de la Sub Dir. Telecomunicaciones ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ..................... 227

Ilustración N° 97: Actividades de la Sub Direccion Caminos ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas) ............................... 230

Ilustración N° 98: Actividades de la area zonal de trabajo y prom. Del empleo (Andahuaylas) ........................................ 233

Ilustración N° 99: De las actividades -Telecomunicaciones (Dirección Sub Regional Transportes y Chanka -Andahuaylas)

.......................................................................................................................................................................................... 234

Ilustración N° 100: De la Reducción del costos, tiempo e Inseguridad Sistema de Transportes (Dirección Sub Regional

Transportes y Chanka –Andahuaylas) ............................................................................................................................... 235

Ilustración N° 101 Mejoramiento de los servicios educativos de la IE. Nivel Primario N° 54259 Antabamba– PIP 279826

.......................................................................................................................................................................................... 236

Ilustración N° 102: Mejoramiento IST Challhuanca PIP 329710 ........................................................................................ 237

Ilustración N° 103: de la oferta de servicios de salud del hospital de Chalhuanca (centro de salud con internamiento

Categoría I-4)PIP 13340..................................................................................................................................................... 238

Ilustración N° 104: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de atención del centro de salud Yanaca –Aymaraes -PIP

213803 .............................................................................................................................................................................. 239

Ilustración N° 105: Actividades de la Gerencia Sub Regional Aymaraes ........................................................................... 240

Ilustración N° 106: Mejoramiento Servicios Educativos Iniciales PIP: 171152 .................................................................. 242

Ilustración N° 107 Mejoramiento Servicios Educativos Iniciales PIP: 171152 (2) .............................................................. 242

Ilustración N° 108: Actividades del mejoramiento IEI Tambobamba ................................................................................ 243

Ilustración N° 109: De las actividades programadas Gerencia Sub Regional Cotabambas............................................... 245

Ilustración N° 110: Mejoramiento y ampliación del sistema de riego valle del Rio Pulcay- Chincheros– PIP 249961 ...... 246

Ilustración N° 111: – Mejoramiento de las instalaciones y atención del mercado de abastos de Uripa 2da etapa, distrito

de Anco Huallo -Chincheros -PIP 261561 .......................................................................................................................... 246

Ilustración N° 112: Instalacion de riego presurizado de valles Chacabamba - PIP 240655 ............................................... 247

Ilustración N° 113: Instalación coliseo PIP 227652 ........................................................................................................... 248

Ilustración N° 114: Mejoramiento de la carretera Moyaccasa -Pulcay y rio Pampas, distrito de Huaccana – Chincheros -

PIP 158096 ........................................................................................................................................................................ 249

Ilustración N° 115: Mejoramiento del servicio de educación primaria en la IE. 54201- Chincheros -PIP 204176 ............. 250

Ilustración N° 116: Creacion de camino vecinal Chuyama- Chacchahua- Lloccllapata- Chincheros -PIP 212100 .............. 251

Ilustración N° 117: Instalación riego PIP 253944 .............................................................................................................. 252

Ilustración N° 118: Actividades de la Gerencia Sub. R. Chincheros ................................................................................... 253

Ilustración N° 119: Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumahuasi-Puiso, distrito de Micaela Bastidas,

provincia de Grau -PIP: 246814 ......................................................................................................................................... 254

Ilustración N° 120: Recuperación forestal PIP 228010 ...................................................................................................... 258

Ilustración N° 121: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la sub

cuenca Pachachaca Bajo- Abancay-PIP 246545 ................................................................................................................ 259

Ilustración N° 122: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la

microcuenca Huancaray –Andahuaylas -PIP 228352 ........................................................................................................ 260


microcuenca Pincos Toxama -Andahuaylas -PIP 246674 ................................................................................................. 261

Ilustración N° 124: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la sub

cuenca chicha –Andahuaylas -PIP 246496 ....................................................................................................................... 262

17 | P á g i n a

Ilustración N° 125: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las

microcuencas Antabamba Alto, Jajimlla y Mollebamba – Antabamba-PIP 227993 .......................................................... 263


microcuencas Antabamba Baja -Aymaraes -PIP 246403 ................................................................................................... 264


subcuenca Pachachaca medio –Aymaraes -PIP 246512 .................................................................................................... 265


microcuenca chincheros provincia Chincheros PIP 240841 .............................................................................................. 266


microcuencas de Chacabamba, Chumbao y Rio Blanco Ahuayro –Chincheros-PIP 246502.............................................. 267


Subcuecas de alto Apurímac medio, santo tomas y la microcuencas Ñahuinlla –Cotabambas-Grau -PIP 229035 ........... 268


microcuencas de oropesa y trapiche, provincias de Antabamba y Grau -PIP 246548 ...................................................... 269


microcuencas Sarconta, Chuquibambilla y Huishuicha provincia Grau -PIP 246513 ........................................................ 270

Ilustración N° 133: Mejoramiento de la gestión comunal para el desarrollo de la actividad forestal en 20 microcuencas y

04 sub cuencas de la región de Apurímac PIP 242498 ...................................................................................................... 271

Ilustración N° 134: Mejoramiento de la gestión institucional en la actividad forestal en 20 microcuencas y 04 sub cuencas

de la región Apurímac -PIP 241271 ................................................................................................................................... 272

Ilustración N° 135: Recuperación de los recursos naturales a través de la forestación y reforestación de las comunidades

de Pampamarca e Iscahuaca del distrito de Cotaruse provincia de Aymaraes -PIP 172104 ............................................. 273

Ilustración N° 136: Recuperación de la cobertura forestal en la mancomunidad Saywite Choquequirao Ampay de las

provincias de Abancay Andahuaylas -PIP 98598 ............................................................................................................... 274

Ilustración N° 137: Fortalecimiento de capacidades en educación ambiental para la ecoeficiencia en instituciones de la

región Apurímac -PIP 154368 ............................................................................................................................................ 276

Ilustración N° 138: Sistema de información ambiental regional de Apurímac -PIP 54237 ................................................ 277

Ilustración N° 139: Construcción apertura trocha Huancaquita ....................................................................................... 279

Ilustración N° 140: De los talleres 0200 Región Apurímac en su programa presupuestal 0047 acceso y uso adecuado de

los revisión públicos de telecomunicaciones e información ............................................................................................. 280

Ilustración N° 141: De los talleres tema: 0200 región Apurímac en su programa presupuestal reducción del costo tiempo

e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre .................................................................................................. 281

Ilustración N° 142: de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac, área de Urbanismo 284

Ilustración N° 143: De las actividades del programa de saneamiento rural ...................................................................... 285

Ilustración N° 144: Construcción de Defensa Ribereña de la Margen Derecha del rio Pampas y tributarios entre las

Localidades de San Cristobal y Ahuayro, Distritos de Huaccana Y Chincheros -PIP 169018 ............................................. 286

Ilustración N° 145: Construcción camino vecinal Chalhuani, Cotarma, Piscaya y Lucuchanga del distrito de Pichirhua,

provincia de Abancay - PIP 64410 ..................................................................................................................................... 289

Ilustración N° 146: Construcción de trocha carrozable Pachaconas ramal Huancaray – distrito Pachaconas – provincia de

Antabamba región Apurímac -PIP 76148 .......................................................................................................................... 290

Ilustración N° 147: Construcción de la vía vecinal mara - Apumarca, distrito de Mara - Cotabambas - Región Apurímac -

PIP 175218 ........................................................................................................................................................................ 291

Ilustración N° 148: Mejoramiento carretera Sañayca-Pampachiri de los distritos de Sañayca y Pampachiri, provincias de

Aymaraes y Andahuaylas - PIP 85097 ............................................................................................................................... 292

Ilustración N° 149: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de atención del centro de salud de

Ranracancha, distrito de Ranracancha, provincia de Chincheros -PIP 81814 ................................................................... 294

Ilustración N° 150: Mejoramiento de las capacidades resolutivas de los puestos de salud de Soraya y Ccarhuatani, distrito

de Soraya, provincia de Aymaraes PIP 111132 ................................................................................................................. 295

Ilustración N° 151: Mejoramiento integral de la capacidad resolutiva del servicio de salud ambiental. DIRESA, Región

Apurímac -PIP 175450 ....................................................................................................................................................... 296

Ilustración N° 152: Mejoramiento del acceso de la población materno infantil a los servicios que brinda el centro de

salud pueblo joven centenario categoría I-4, del distrito de Abancay -PIP 67189 ............................................................ 297

Ilustración N° 153: Construcción estadio municipal de Tamburco, distrito de Tamburco - Abancay PIP 141218 ............ 298

18 | P á g i n a

Ilustración N° 154: Construcción de infraestructura e implementación de la institución educativa de nivel secundario

Octavio Casaverde Marín de Huaquirca -PIP 110201 ........................................................................................................ 299

Ilustración N° 155: Ampliación e implementación del instituto superior tecnológico Público de Abancay -PIP 97034 .... 300

Ilustración N° 156: Construcción de infraestructura y equipamiento de la Institución educativa industrial pueblo libre,

distrito de Abancay - PIP 102759 ...................................................................................................................................... 301

Ilustración N° 157: Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa secundaria José Antonio Encinas

Franco de la localidad Totora Oropesa -Antabamba- PIP 241297..................................................................................... 303

Ilustración N° 158: Mejoramiento de la prestación de servicios educativos en la I.E. N 54010 Pueblo Libre niveles inicial

primaria y secundaria- Abancay- PIP 150136 .................................................................................................................... 304

Ilustración N° 159: Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial en la I.E.I. N° 04 Nuestra Señora de Guadalupe -

Abancay- PIP 120512 ........................................................................................................................................................ 305

Ilustración N° 160: Ampliación y mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la I.E. Ramón Castilla – Curahuasi -

Abancay- PIP 165243 ........................................................................................................................................................ 306

Ilustración N° 161: Ampliación de la oferta de servicios educativos de la i.e. inicial N° 722, I.E. primaria N° 50666, I.E.

Cema Tambulla del centro poblado de Tambulla, distrito de Chalhuahuacho, Cotabambas - PIP 214303 ...................... 307

Ilustración N° 162: Mejoramiento del servicio educativo, para el fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de los

estudiantes del C.S.M. José Gálvez Egusquiza de Huaccana -Chincheros- PIP 182871 ..................................................... 308

Ilustración N° 163: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la I.E. Nº 54472 Julio Hector Velarde Palomino y

Ceped de Carhuacahua - Andahuaylas- PIP 102303 .......................................................................................................... 308

Ilustración N° 164: Mejoramiento de la capacidad de prestación de servicio de la institución educativa inicial Nº 01 Santa

Teresita del Niño Jesús -Abancay- PIP 120376 .................................................................................................................. 309

Ilustración N° 165: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institución educativa del nivel secundario

Inmaculada de Curahuasi -Abancay- PIP 163828 .............................................................................................................. 310

Ilustración N° 166: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la institución educativa Nuestra Señora de las

Mercedes -Abancay - PIP 150754...................................................................................................................................... 311

Ilustración N° 167: Mejoramiento de la capacidad de prestación de servicios de la I.E Palmira del distrito de Curahuasi –

Abancay- PIP 90742 .......................................................................................................................................................... 312

Ilustración N° 168: Mejoramiento de la oferta de servicio educativo en la I.E secundaria José Manuel Ocampo -

Pampachiri-Andahuaylas - PIP 175397 .............................................................................................................................. 313

Ilustración N° 169: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de Atención del centro de salud Yanaca -Aymaraes- PIP

213803 .............................................................................................................................................................................. 314

Ilustración N° 170: Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. del nivel primario N° 54259 de la localidad de

Huaquirca -Antabamba- PIP 279826 ................................................................................................................................ 315

Ilustración N° 171: Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Abancay -

PIP 90700 .......................................................................................................................................................................... 315

Ilustración N° 172: Fortalecimiento de la atención de los servicios de salud en el segundo nivel de atención, categoría II-

2, 6° nivel de complejidad nuevo hospital de Andahuaylas - PIP 12278 ........................................................................... 316

Ilustración N° 173: Construcción de la trocha carrozable a la localidad de Huancaquita - Tiaparo, distrito de Pocohuanca -

Aymaraes - PIP 287171 ..................................................................................................................................................... 317

Ilustración N° 174: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institución educativa primaria N° 54084

Sagrado Corazón de Jesús -Andahuaylas- PIP 151274 ...................................................................................................... 318

19 | P á g i n a

PRESENTACION

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Apurímac, en mérito al mandato de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y a la Ordenanza Regional, ha elaborado la “Memoria Anual de Gestión Institucional del ejercicio presupuestal del año 2016 del Gobierno Regional de Apurímac”, dando cumplimiento a lo establecido por dicha ordenanza, se procede a dar de conocimiento a los miembros del Consejo Regional de Apurímac y los representantes de organizaciones y población en general de la Región Apurimeña. El presente documento de la Memoria Anual de Gestión Institucional 2016, elaborado por la Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, contiene, los logros más importantes logrado del año 2016, se relaciona al Plan Estratégico Institucional – PEI y del Plan Operativo Institucional – POI, para esta situación se ha consolidado en su totalidad y sistematizado los formatos de Proyectos, Actividades y Programas solicitadas a las diferentes Gerencias, Sub Gerencias, Direcciones y demás oficinas, implementando las disposiciones contenidas en el instructivo para la elaboración de la Memoria Anual, mencionar que para el presente proceso se tuvo a un 93% de los datos en los tiempos programados, mientras que un 7% tuvieron dificultades para la recopilación de la información, por lo que se pondrá mayor énfasis en este grupo minoritario para posteriores procesos. Se presenta un esquema y es como sigue: En el primer capítulo se desarrolla la base legal, lineamientos estratégicos, se aborda el marco normativo, visión, misión y la estructura orgánica. En el segundo capítulo se desarrolla la gestión presupuestal, del gasto de inversión. En el tercer capítulo se incorpora toda la información de los logros alcanzados durante el año 2016, alcanzados por las diferentes Gerencias, Sub Gerencias, y Direcciones y Oficinas, mediante informes conteniendo la información en físico y digital. En el cuarto capítulo se desarrolla el análisis de los ratios financieros. En el quinto capítulo se detalla el comportamiento presupuestal a nivel del Balance General, de los estados de Gestión o de pérdidas y ganancias, del estado de Flujos Efectivos, de los estados de cambios en el Patrimonio Neto. Mencionar que durante el ejercicio presupuestal del año 2016, el gobierno regional de Apurímac, ha recibido transferencias presupuestales del Gobierno Central, que ha permitido orientar los esfuerzos a la reducción de la pobreza, incremento de la calidad de vida mediante los programas y proyectos que en los principales sectores de Educación, Transporte, Salud, Vivienda y Saneamiento. Con la seguridad de que estos resultados contribuyan al logro de los objetivos institucionales Misión Institucional, Visión del Gobierno Regional de Apurímac, ponemos a consideración de la Alta Dirección, Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, sociedad civil y ciudadanía en general, la presente Memoria Anual Institucional 2016.

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto Y Acondicionamiento Territorial.

20 | P á g i n a

BREVE RESEÑA HISTORICA (BASE LEGAL)

I. Base Legal Lineamientos Estratégicos

1.1 Marco Legal

- Ley de bases de la Descentralización, Ley N°27783.

- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 278867, Articulo 21, Literal n.

- Ley N° 30281- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2015

- Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Apurímac aprobado

Mediante Ordenanza Regional.

- Directiva N° 004-2015-EF/51.01, aprobada por Resolución Directoral N° 0016-2015-

EF/51.01, que en su Numeral 4.3.4. establece los lineamientos para la elaboración de la

Memoria Anual.

1.2 Visión

“Apurímac es una región agroecológica y minera con paz social, producción diversificada,

ambientalmente sostenible, que está erradicando la desnutrición crónica infantil y la violencia de

género, mejorando la calidad de vida de sus habitantes”.

1.3 Misión

“Promover el desarrollo integral sostenible en la región Apurímac de forma participativa,

transparente, inclusiva y eficiente”.

1.4 Objetivos Estratégicos

OE 1.- Garantizar una educación de calidad, de nuestros niños y adolescentes del departamento, con énfasis en el desarrollo infantil temprano.

OE 2.- Mejorar las condiciones de salud en la población, con énfasis en el desarrollo infantil

temprano. OE 3.- Incrementar los niveles de producción y productividad de la unidades económicas de la

región. OE 4.- Mejorar los niveles de competitividad en la región. OE 5.- Incrementar el acceso a vivienda y al continuo servicio de agua de calidad y de

saneamiento sostenible y de calidad en la región. OE 6.- Reducir las brechas de desigualdad en la población, garantizando el derecho a la

ciudadanía y erradicando la discriminación.

21 | P á g i n a

OE 7.- Modernizar la institucionalidad de las entidades públicas en el territorio. OE 8.- Incrementar el empleo de calidad en nuestra población. OE 9.- Mejorar la calidad ambiental en la región. OE 10.- Disminuir la vulnerabilidad de la población ante fenómenos naturales y antrópicos.

1.5 Organización y Estructura Orgánica del GRA

Conforme al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Apurímac

está compuesta por el TITULO II ESTRUCTURA ORGANICA Y ORGANIZACION FUNCIONAL CAPITULO

I DE LA ESTRUCTURA ORGANICA, Artículo 12°.- La Estructura Orgánica del Gobierno Regional, es la

siguiente:

Órgano Legislativo y de Fiscalización

- Consejo Regional

- Secretaría del Consejo Regional

Órganos Consultivos, Coordinación y de Participación

- Consejo de Coordinación Regional.

- Consejos Consultivos Regionales.

Órganos Ejecutivos

a. Alta Dirección

- Presidencia Regional.

- Vice Presidencia Regional

- Secretaria General

- Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil

- Gerencia General Regional.

- Oficina Regional de Pre Inversión

- Oficina Regional de Comunicación

- Oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión.

b. Órganos de Control y Defensa Judicial

- Órgano de Control Institucional

- Procuraduría Pública Regional

c. Órganos de Asesoramiento

- Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

22 | P á g i n a

- Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial.

- Sub Gerencia de Presupuesto.

- Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática.

- Sub Gerencia de Programación e Inversiones (OPI).

- Sub Gerencia de Cooperación Técnica Internacional

- Dirección Regional de Asesoría Jurídica

d. Órganos de Apoyo

- Dirección Regional de Administración

- Oficina de Contabilidad.

- Oficina de Tesorería.

- Oficina de Recursos Humanos y Escalafón.

- Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes.

e. Órganos de Línea

- Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

- Sub Gerencia de Asuntos Productivos y de Servicios.

- Sub Gerencia de MYPES y Competitividad.

- Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural

- Gerencia Regional de Desarrollo Social.

- Sub Gerencia de Promoción Social.

- Sub Gerencia de Inclusión Social.

- Gerencia Regional de Infraestructura.

- Sub Gerencia de Obras.

- Sub Gerencia de Estudios Definitivos.

- Sub Gerencia de Equipo Mecánico.

- Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.

- Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas.

- Sub Gerencia de Gestión Socio Ambiental.

f. Órganos Desconcentrados

- Órganos Desconcentrados de la Gerencia General Regional:

- Gerencia Subregional de Andahuaylas.

- Gerencia Subregional de Antabamba.

- Gerencia Subregional de Aymaraes

- Gerencia Subregional de Chincheros.

- Gerencia Subregional de Cotabambas.

- Gerencia Subregional de Grau.

- Proyectos Especiales y Programas Sociales.

23 | P á g i n a

g.- Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico:

- Dirección Regional Agraria Apurímac.

- Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo Apurímac.

- Dirección Regional sectorial de Energía y Minas Apurímac.

- Dirección Regional sectorial produce Apurímac.

h.- Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Desarrollo Social.

- Dirección Regional Sectorial de Educación Apurímac.

- Dirección Regional Sectorial de Salud Apurímac.

- Dirección Regional Sectorial Empleo Apurímac.

- Archivo Regional Apurímac.

i.- Órganos Desconcentrados de la Gerencia Regional de Infraestructura.

- Dirección Regional sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac.

- Dirección Regional sectorial de Vivienda y Construcción Apurímac.

Artículo 13°.- Las Gerencias Subregionales, tienen la estructura siguiente:

a. Órgano de Dirección

- Gerencia Subregional

b. Órgano de Asesoramiento

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- Oficina de Asesoría Jurídica

c. Órgano de Apoyo

- Oficina de Administración

d. Órganos de Línea

- Oficina de Desarrollo Económico y Social

- Oficina de Infraestructura

- Oficina de Recursos Naturales y Gestión del medio ambiente

24 | P á g i n a

25 | P á g i n a

II. Gestión presupuestal 2016

2.1 Presupuesto Institucional de Ingresos

2.1.1 Ingresos.- Recaudación por Genéricas

Al cierre del ejercicio presupuestal 2016, la entidad tuvo un Presupuesto Institucional Modificado

– PIM de Ingresos ascendente a S/.175,542,586.00 producto de los ingresos captados

principalmente en las Genéricas de Ingreso 1.8 Endeudamiento, por los recursos incorporados a

mérito del D.S. Nº286-2012-EF (Endeudamiento interno) y en la Genérica de Ingreso 1.4

Donaciones y Transferencias, debido a las transferencias del SIS, así como también el otro rubro

más importante es la genérica ingresos es el 1.9 Saldo de Balance.

Los recursos con menor participación en el PIM se encuentran en las genéricas de ingreso 1.5

Otros Ingresos y el 1.3 Venta de Bienes, Servicios y Derechos Administrativos, recursos que han

sido directamente recaudados independientemente de su función administrativa.

CUADRO N° 1 Estructura de recaudación por Genérica - Presupuesto y ejecución de ingresos 2016

Genérica PIA PIM Recaudado

3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

9,528,771 12,537,364 7,300,371

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 69,376 33,446,310 34,748,527

5: OTROS INGRESOS 556,866 13,411,183 16,254,326

8: ENDEUDAMIENTO 33,499,180 70,414,852 37,434,685

9: SALDOS DE BALANCE 0 45,732,877 59,980,627

Total 43,654,193 175,542,586 155,718,536

Fuente: MEF- Consulta Amigable 2016 SIAF Presupuestal

Al cierre del ejercicio presupuestal 2016, podemos apreciar que en el cuadro anterior, la entidad

tuvo un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de Ingresos ascendente a S/.175,542,586.00

producto de los ingresos captados principalmente en las Genéricas de Ingreso 3 Endeudamiento

por el monto ascendente de 108,008,617.00 de soles los cuales viene a ser el 61.53 % del total

de presupuesto de ingreso, por los recursos incorporados a mérito del D.S. Nº286-2012-EF

(Endeudamiento interno) y en la Genérica de Ingreso 4 Donaciones y Transferencias según

fuente de financiamiento es el segunda genérica más importante que aporta, en el presupuesto

regional.

26 | P á g i n a

2.1.2 Por Fuente de Financiamiento

En la estructura de recaudación (Recursos financieros recaudados, captados u obtenidos durante

el año fiscal respectivo, incluye los saldos de balance del año fiscal anterior) por las unidades

ejecutoras, con respecto a su presupuesto y ejecución de Ingreso podemos apreciar que en el

cuadro N° 2, que el 47% es recaudado por la sede central, mientras que un 14.88% es recaudado

por la sede Chanka, un 6.23% se recauda en la Dirección regional de transportes Chanka, un

4.64% es recaudado por la Red de Salud Chanka, mientras que un 0.18% es recaudado por la

UGEL Huancarama, un 0.15% es recaudado por la UGEL Antabamba, un 0.09% es recaudado por

la Direccion de Agricultura Chanka, y por último se encuentra Pro Desarrollo recaudando un

ingreso en 0.02%.

CUADRO N° 2 Estructura de recaudación por unidad ejecutora- Presupuesto y ejecución de ingresos 2016

UNIDAD EJECUTORA PIA PIM RECAUDADO

001-747: REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL 7,375,735 60,395,279 73,203,789

002-748: REGION APURIMAC- SEDE CHANKA 527,204 23,212,400 23,168,661

003-1359: GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS 20,000 1,927,006 1,928,444

004-1408: GOB. REG. DE APURIMAC- PRO DESARROLLO APURIMAC 28,960,180 28,984,434 26,248

005-1546: GOB. REG. DE APURIMAC- GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS

0 3,173,176 2,793,176

100-749: REGION APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC 576,279 1,906,307 1,509,294

101-750: REGION APURIMAC-AGRICULTURA CHANKA 101,100 140,403 146,212

200-751: REGION APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC 2,279,663 3,793,083 2,040,065

201-752: REGION APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA 200,000 9,933,645 9,703,590

300-753: REGION APURIMAC-EDUCACION APURIMAC 130,914 547,640 589,337

301-754: REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA 230,466 979,658 982,955

302-1010: REGION APURIMAC-EDUCACION COTABAMBAS 46,968 718,364 710,470

303-1011: REGION APURIMAC-EDUCACION CHINCHEROS 56,000 388,032 394,627

304-1430: GOB.REG.APURIMAC- EDUCACION GRAU 36,000 401,077 390,384

305-1431: GOB.REG. APURIMAC- EDUCACION HUANCARAMA 21,500 282,656 272,681

306-1432: GOB.REG. DE APURIMAC- EDUCACION AYMARAES 30,000 440,310 442,562

307-1433: GOB. REG. APURIMAC- EDUCACION ABANCAY 124,000 586,030 601,241

308-1538: GOB. REG. APURIMAC - EDUCACION ANTABAMBA 21,500 373,641 229,045

400-755: REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC 490,000 1,221,397 4,420,724

401-756: REGION APURIMAC-SALUD CHANKA 572,234 7,741,264 7,226,944

402-1037: REGION APURIMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY

500,000 6,146,998 6,190,794

27 | P á g i n a

403-1038: REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS

1,200,000 6,601,325 6,372,378

404-1497: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS

94,450 2,976,510 2,982,217

405-1498: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD ABANCAY 40,000 5,488,517 4,170,793

406-1499: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU 0 1,421,496 1,045,051

407-1500: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD COTABAMBAS 0 3,108,298 2,321,748

408-1501: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD ANTABAMBA 0 998,943 733,129

409-1502: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD AYMARAES 20,000 1,654,697 1,121,976


2.1.3 Por Fuente de Financiamiento

Los Genéricas de Ingreso que tienen menor aporte de recursos y/o una menor participación en el

PIM se encuentran en las genéricas 2 Recursos Directamente Recaudados y 5 Recursos

determinados que viene a ser el 10.7 % y el 12.1 % respectivamente.

CUADRO N° 3 Presupuesto Regional por Fuente de Financiamiento de Ingresos y Ejecución 2016

GENERICA DE INGRESO PIM EJECUCION DE

INGRESOS AVANCE %

2: Recursos Directamente Recaudados

18,766,517 9,503,873 50.7

3: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

108,008,617 45,597,021 42.2

4: Donaciones y Transferencias 27,544,236 25,697,808 93.4

5: Recursos Determinados 21,223,216 12,892,592 60.7

Total 175,542,586 93,691,294 53.4


2.2 Presupuesto Institucional de Gastos

Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 005-2016-GR.APURIMAC/GR de fecha 05 de Enero del

2016 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2016 del Pliego 442

Gobierno Regional Apurímac a nivel de Ingresos, por Partidas y Egresos por Unidades Ejecutoras,

Programa, Producto/Proyecto, Actividad/Acción Inversión/obra, Función, División Funcional,

Grupo Funcional, Meta, Categoría del Gasto, Grupo Genérico de Gastos y Fuentes de

Financiamiento conforme al reporte proporcionado por la Dirección General de Presupuesto

Público del Ministerio de Economía y Finanzas por la suma de S/.615,506,922.00 Soles de

presupuesto inicial de apertura, el mismo que por su fuente de financiamiento y/o desagregado,

se detalla: 1 Recursos Ordinarios de S/. 571,852,729 soles, 2 Recursos Directamente Recaudados

28 | P á g i n a

de S/. 10,085,637 soles, 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito de S/. 33,499,180 soles y

Recursos Determinados S/. 69,376 soles.

Al finalizar el período fiscal la entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado de

S/.893,038,795 soles, donde los montos de inversión por fuentes de financiamientos fueron: 1

Recursos Ordinarios con S/.717,496,209 soles, 2 Recursos Directamente Recaudados con

S/.18,766,517 soles, 3 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito con S/.108,008,617 soles,

Donaciones y Transferencias con S/ 27,544,236 y Recursos Determinados de tan solo S/.

21,223,213 soles . los incrementos del PIA al PIM es producto de las Modificaciones en el Nivel

Institucional de Tipo 01 Transferencias de Partidas entre Pliego y Tipo 02 Créditos Suplementario,

por un monto de S/.277,531,873 soles, principalmente por las transferencias a los sectores Salud y

Educación, por categoría del gasto se tiene: Gastos Corrientes de S/.470,332,468 soles y Gastos de

Capital S/.145,174,454 soles, finalmente el ejercicio presupuestal 2016 cierra con una ejecución

del gasto del 89.10% a nivel de la fase de devengado.

Por otro lado también se puede apreciar en el cuadro N° 04 que la Genérica de Gasto 2.1 Personal

y obligaciones sociales tiene un PIM ascendente a S/ 426,680,121.00 soles, el cual viene a ser el

47.78 % del presupuesto total Modificado la cual se ha alcanzado a ejecutar el 99.48 % del total

presupuestado; la segunda genérica más importante que ha recibido una mayor asignación

presupuestal según el PIM es la 2.6 Adquisición de Activos no Financieros la cual asciende a la

suma S/ 241,197,668.00 soles, que viene a ser el 27.01 % del PIM, logrando tan solo un gasto

durante el año 2016 de tan solo el 69.12 % y la tercera Genérica de Gasto más importante es la 2.3

Bienes y servicios quien tiene un monto asignado de S/ 180,233,930.00 soles, la cual alcanzo un

gasto anual del 89.05 %.

CUADRO N° 4 Presupuesto Regional por Categoría de Gastos y Asignación Genérica Ejecución 2016

ASIGNACION GENERICA PIA PIM EJECUCION

GASTO AVANCE %

Gastos Corrientes

2.1 Personal y obligaciones sociales 345,768,131 426,680,121 422,484,571 99.4

2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 35,063,000 38,311,950 37,839,168 98.9

2.3 Bienes y servicios 88,197,337 180,233,930 159,657,904 88.9

2.5 Otros gastos 1,304,000 6,515,126 5,963,476 91.6

2.4 Donaciones y transferencias 0 100,000 100,000 100.00

Gastos de capital

2.6 Adquisición de activos no financieros 145,174,454 241,197,668 166,404,707 69.0

Total 615,506,922 893,038,795 792,449,826 89.0


29 | P á g i n a

2.2.1 Gasto de inversión por Fuentes de Financiamiento

El Presupuesto Institucional Modificado – PIM a nivel Pliego para el año fiscal 2016 por Fuente de

Financiamiento se muestra en el siguiente cuadro.

El PIM, esta principalmente conformado por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios

(80.34 %) destinado principalmente a financiar gastos corrientes (Personal Obligaciones Sociales,

pensionistas y Bienes y Servicios) y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (12.01%) para

financiar proyectos de inversión, en menor porcentaje se tiene a Donaciones y Transferencias

con el 3.08 %, Recursos Determinados con el 2.38% y Recursos Directamente Recaudados con el

2.10 %.

Respecto a la ejecución presupuestal a nivel de Devengado en el año fiscal 2016, se tuvo una

mayor ejecución en las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios con un avance de 97.81

%, seguido de Donaciones y Transferencias con un avance de 93.38 % y de Recursos

Determinados con un avance de 61.1%., siendo los Recurso por Operaciones Oficiales de Crédito

el que ejecuto en menor porcentaje alcanzando solo el 42.31 %.

CUADRO N° 5 Presupuesto Regional por Rubro de Financiamiento y Ejecución 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION

GASTO Avance %

00 Recursos Ordinarios 571,852,729 717,496,209 708,240,018 97.7

09 Recursos Directamente Recaudados 10,085,637 18,766,517 9,583,864 50.7

4 Donaciones y Transferencias 0 27,544,236 25,900,037 93.4

18 Canon y Sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones

69,376 21,223,216 13,480,930 60.7

19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 33,499,180 108,008,617 63,361,797 42.2

Total 615,506,922 893,038,795 792,449,826 89.0 Fuente: MEF- Consulta Amigable 2016

SIAF Presupuestal

30 | P á g i n a

2.2.2 Por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto

CUADRO N° 6 Presupuesto Regional por Genérica de Gasto 2016

GENERICA DE GASTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1: RECURSO ORDINARIO 2: RECUR. DIRECT.

RECAUD. 3: REC. POR OPERAC. OFIC.

DE CREDITO 4: DONAC. Y TRANSF. 5: RECURSOS DETERM.

PIM EJEC PIM EJEC PIM EJEC PIM EJEC PIM EJEC

2.1 Personal y Oblig. Sociales

426,637,321 424,291,363 42,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 Pens. y Otras Prest. Sociales

38,301,950 37,896,782 10,000 2,682 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Bienes y Servicios

127,209,612 119,849,803 16,608,461 8,885,934 0.00 0.00 25,608,497 23,867,502 10,807,360 7,088,066

2.5 Otros Gastos 5,807,290 5,259,845 0.00 0.00 0.00 0.00 707,836 706,836

2.4 Donac. y Transf 100,000 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6 Adquis. Activos no Financieros

119,440,036 113,256,830 2,105,256 626,835 108,008,617 45,598,845 1,227,903 1,145,025 10,415,856 5,804,040

TOTAL 717,496,209 700,654,623 18,766,517 9,515,451 108,008,617 45,598,845 27,544,236 25,719,363 21,223,216 12,892,106

Fuente: Elaboración Propia- Consulta amigable MEF 2016.

2.2.3 Gasto de Inversión, por Unidades Ejecutoras y por toda Fuente

El nivel de gasto de inversión por unidades ejecutoras durante el 2016, se muestra en el cuadro N° 7, donde un 99.7% de ejecución

presupuestal corresponde a la UGEL Chincheros, un 99.5% de ejecución corresponde a la UGEL Abancay, con un 99.5% de la Red de Salud de

Cocharcas, con un 99.4% de ejecución corresponde a la UGEL Chanka, con un 99.1% de ejecución que corresponde a la UGEL Huancarama.

31 | P á g i n a

CUADRO N° 7 Inversiones por unidades ejecutoras por fuente 2016

Unidad Ejecutora PIA PIM Ejecución Avance %

001-747: REGION APURIMAC-SEDE CENTRAL 121,835,030 174,685,189 143,851,732 82.3

002-748: REGION APURIMAC- SEDE CHANKA 5,331,137 40,486,054 19,877,923 49.1

003-1359: GOB.REG. APURIMAC- SUB REGION CHINCHEROS 9,828,357 11,735,962 10,961,288 93.4

004-1408: GOB. REG. DE APURIMAC- PRO DESARROLLO APURIMAC 29,610,180 35,177,077 6,206,765 17.6

005-1546: GOB. REG. DE APURIMAC- GERENCIA SUB REGIONAL COTABAMBAS 209,009 2,364,439 1,870,085 79.1

100-749: REGION APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC 4,838,273 7,910,715 7,023,393 88.8

101-750: REGION APURIMAC-AGRICULTURA CHANKA 2,766,594 3,024,467 2,968,262 98.1

200-751: REGION APURIMAC-TRANSPORTES APURIMAC 7,731,095 9,820,714 7,893,177 80.4

201-752: REGION APURIMAC-TRANSPORTES CHANKA 4,885,310 13,208,520 11,455,862 86.7

300-753: REGION APURIMAC-EDUCACION APURIMAC 24,009,285 29,101,981 27,142,494 93.3

301-754: REGION APURIMAC-EDUCACION CHANKA 84,546,617 108,077,925 107,480,687 99.4

302-1010: REGION APURIMAC-EDUCACION COTABAMBAS 31,051,105 45,420,754 44,056,338 97.0

303-1011: REGION APURIMAC-EDUCACION CHINCHEROS 35,947,843 50,847,134 50,713,639 99.7

304-1430: GOB.REG.APURIMAC- EDUCACION GRAU 15,337,836 22,110,593 21,827,033 98.7

305-1431: GOB.REG. APURIMAC- EDUCACION HUANCARAMA 9,210,415 13,249,374 13,125,011 99.1

306-1432: GOB.REG. DE APURIMAC- EDUCACION AYMARAES 17,866,087 23,406,581 22,922,293 97.9

307-1433: GOB. REG. APURIMAC- EDUCACION ABANCAY 59,136,887 76,348,491 75,943,132 99.5

308-1538: GOB. REG. APURIMAC - EDUCACION ANTABAMBA 7,150,268 9,999,425 9,805,909 98.1

400-755: REGION APURIMAC-SALUD APURIMAC 17,606,224 24,086,109 23,144,925 96.1

401-756: REGION APURIMAC-SALUD CHANKA 30,355,843 44,339,878 42,676,421 96.2

402-1037: REGION APURIMAC-HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA-ABANCAY 23,523,473 31,112,529 30,385,545 97.7

403-1038: REGION APURIMAC-HOSPITAL SUBREGIONAL DE ANDAHUAYLAS 23,332,118 32,937,108 31,746,518 96.4

404-1497: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD VIRGEN DE COCHARCAS 9,179,651 18,097,995 17,998,481 99.5

405-1498: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD ABANCAY 18,240,431 29,048,137 28,416,166 97.8

406-1499: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD GRAU 5,681,960 8,699,100 8,532,404 98.1

407-1500: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD COTABAMBAS 7,511,336 13,256,389 12,942,104 97.6

408-1501: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD ANTABAMBA 3,320,238 5,134,762 4,861,879 94.7

409-1502: GOB. REG. APURIMAC - RED DE SALUD AYMARAES 5,464,320 9,351,393 9,159,553 98.0


32 | P á g i n a

2.2.4 Gasto de Inversión por Función.

El nivel de gasto de inversión ejecutado por Función durante el 2016, se detalla en el cuadro N° 8

muestra donde la función turismo tuvo una ejecución del 99.2%, con un 99.1% de ejecución la

función de previsión social, con 98.4% de nivel de ejecución la función de protección, un 97% en

la función de educación, con 95.7% de ejecución la función de ambiente, un 95.2% la función de

saneamiento, con 94% de ejecución la función de salud, todos estos entre los primeros.

CUADRO N° 8 Gasto de Inversiones por función.

FUNCION PIA PIM EJECUCION

GASTO AVANCE %

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA

DE CONTINGENCIA 28,207,532 29,499,542 25,825,032 87.5

05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1,819,989 4,679,252 4,345,021 92.9

07: TRABAJO 949,455 1,238,830 895,416 72.3

08: COMERCIO 0 420,207 7,289 1.7

09: TURISMO 765,102 829,119 822,104 99.2

10: AGROPECUARIA 46,844,544 92,568,499 39,928,108 43.1

11: PESCA 1,943,956 2,105,999 1,952,060 92.7

12: ENERGIA 0 561,469 110,707 19.7

13: MINERIA 665,138 1,351,309 849,328 62.9

14: INDUSTRIA 380,142 346,009 315,921 91.3

15: TRANSPORTE 18,838,502 45,366,382 35,929,241 79.2

16: COMUNICACIONES 649,644 1,883,368 838,292 44.5

17: AMBIENTE 21,822,689 21,936,026 21,002,579 95.7

18: SANEAMIENTO 14,260,849 19,604,305 18,660,021 95.2

19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1,524,368 1,539,589 1,386,998 90.1

20: SALUD 160,650,804 233,420,085 219,345,751 94.0

21: CULTURA Y DEPORTE 5,293,335 5,141,638 4,432,607 86.2

22: EDUCACION 274,596,062 392,244,574 380,420,614 97.0

23: PROTECCION SOCIAL 2,231,822 2,380,831 2,343,369 98.4

24: PREVISION SOCIAL 34,062,989 35,921,762 35,584,957 99.1

Total 615,506,922 893,038,795 794,995,415 89.0


2.2.5 Gasto de inversión por Programas presupuestales estratégicas

El nivel gasto de inversión ejecutado por programa presupuestal durante el año 2016, se dio en

un 100% del programa 0047: Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de

telecomunicación e información asociados. En un 100% de ejecución por 0082: Programa

Nacional de Saneamiento Urbano. Un 100% de ejecución por el programa 0117: Atención

oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono. Con 99.9% el

programa 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con

discapacidad. Un 99.8% de ejecución el programa 0104: Reducción de la mortalidad por

emergencia y urgencias médicas; estos niveles de ejecución se detallan entre los 5 primeros

lugares.

33 | P á g i n a

CUADRO N° 9 Gasto de Inversión por categoría presupuestal

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCION GASTO AVANCE %

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 48,119,011 61,606,960 59,975,875 97.4

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 32,296,474 52,782,991 51,930,213 98.4

0016: TBC-VIH/SIDA 4,614,536 5,685,321 5,668,757 99.7

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2,575,599 4,174,970 4,114,887 98.6

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 6,910,889 8,019,836 8,000,498 99.8

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 4,353,804 5,648,431 5,602,701 99.2

0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 117,904 623,544 557,989 89.5

0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 1,225,000 1,225,000 1,194,487 97.5

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO

AGRARIO 39,885,582 84,624,974 32,704,108 38.6

0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 0 561,469 110,707 19.7

0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE

TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 60,000 60,000 60,000 100.0

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 947,989 947,989 885,199 93.4

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES 25,410,087 25,860,114 25,226,175 97.5

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 13,463,387 17,535,807 17,529,885 100.0

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 797,462 2,068,498 1,130,137 54.6

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA REGULAR 241,953,185 344,604,894 336,230,632 97.6

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16

AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION

BASICA REGULAR 726,157 3,829,008 2,881,392 75.3

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS,

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 5,042,442 4,890,745 4,195,366 85.8

0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 85,744 448,602 261,820 58.4

0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MEDICAS 2,086,051 2,394,703 2,389,837 99.8

0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD

EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA 1,330,425 1,897,336 1,805,489 95.2

0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN

INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 5,896,884 7,758,856 7,041,903 90.8

0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO 20,482 57,893 57,872 100.0

0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

AL MERCADO 1,233,179 1,264,706 1,261,188 99.7

0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE

SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 974,031 976,031 975,211 99.9

0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE 87,042 87,042 85,800 98.6

0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,832,156 2,422,891 2,337,330 96.5

0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL

SISTEMA DE TRANSPORTE 14,868,759 37,188,110 28,655,693 77.1

9001: ACCIONES CENTRALES 53,482,849 74,789,906 70,143,524 93.8

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS 105,109,812 139,002,168 121,980,742 87.8

Total 615,506,922 893,038,795 794,995,417 89.0


34 | P á g i n a

III. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y LOGROS (Programas– Proyectos – Actividades)

3.1 Gobernación Regional

F2-Actividades: CUADRO N° 10 Gobernación Regional

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Dirigir, Supervisar, Evaluar y administrar las actividades, acciones de los planes y programas del Gobierno Regional

Documentos 5822 5822 100 0

Dirigir, Supervisar, Evaluar y administrar las actividades, acciones de los planes y programas del Gobierno Regional

Acción 5822 5822 100 0

Fuente: Gobernación Regional- Memoria anual 2016.

3.2 Concejo Regional

F2-Actividades: CUADRO N° 11 Consejo Regional

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Emitir Acuerdos de concejo regional Acuerdos 35 37 106% 0

Emitir y Aprobar Ordenanzas Regionales

Ordenanza 40 34 85% 6

Fuente: Concejo Regional- Memoria anual 2016.

3.3 Procuraduría Regional

F2-Actividades: CUADRO N° 12 Procuraduría Regional

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Ejercer la representación y defensa del gobierno regional en los procesos Judiciales

caso tratado 675 871 129 0

Representar al gobierno regional ante el CONSUCODE (conciliaciones y arbitrajes)

caso tratado 72 73 101 0

Elaboración de informes al consejo de defensa Jurídica y concejo regional

Informe 3 4 133 0

Capacitaciones de índole de defensa técnica jurídica

Taller 2 1 50 1

Fuente: Procuraduría Regional- Memoria anual 2016.

35 | P á g i n a

3.4 Secretaria General

F2-Actividades: CUADRO N° 13 Secretaria General

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Conservación y administración del archivo documentario (Oficios, Informes, Memorándum, Informe Múltiple)

Documentos 478 478 100 0

Registro y conservación de ordenanzas regionales, resoluciones directoral, resolución ejecutiva regional, resolución gerenciales regionales, decretos regionales, acuerdos regionales de concejo regional, adendas regionales, contratos, convenios, dictámenes y otros.

Documentos 1364 1364 100 0

Registro y administración del acervo documentario interno y externo del Gobierno Regional (SIGES atendidos, SICOV de visitantes, ATENCION ARCHIVO CENTRAL)

Documento 71274 71274 100 0

Fuente: Secretaria General- Memoria anual 2016.

3.5 Oficina Regional de Control Institucional

F2-Actividades: CUADRO N° 14 Oficina Regional de Control Institucional

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Servicios de control posterior Informe 5 5 100 0

Acción simultánea y servicios relacionados

Informe 82 66 80 16

Fuente: Oficina Regional de Control Institucional- Memoria anual 2016.

36 | P á g i n a

3.6 Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil

De los PROGRAMAS PRESUPUESTALES.-

La Dirección Regional Agraria de Apurímac, en el programa presupuestal 0068 Reducción De Vulnerabilidad Y Atención De Emergencias Por

Desastres, tiene programas y ejecutadas las siguientes metas, los mismos que se pueden apreciar en el siguiente cuadro.

F3-Programas: CUADRO N° 1 de la Reducción de vulnerabilidad y atención de enfermedades por desastres

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

TAREA INIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL

METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016

EJEC PPTAL 2016 -

GIRADO

% DE EJEC.

- GIRADO

EJEC PPTAL 2016 -

DEVENGADO

% DE EJEC.

- DEVENG

ADO

Desarrollo de simulacros en gestión reactiva - meta 24

campaña de sensibilización por el día internacional de la reducción de los desastres (feria y pasacalles)

Informe 1 1 1 100 0

33,000.00

32,778.00

30,654.84

93.52

30,654.84

93.52

promover campañas de sensibilización, educativas dirigidas a la población y a las instituciones de la región ./fortalecimiento de capacidades para el llenado de fichas EDAN y PIP de emergencia (en la ciudad de Abancay y Andahuaylas)./taller para formación de evaluadores de riesgo./ taller para la formulación del plan de prevención y reducción del riesgo de desastre./fortalecimiento de capacidades para la conformación de grupos de trabajo y plataformas de defensa civil/.fortalecimiento de capacidades en seguridad ciudadana con enfoque multidimensional y con formación del comité movilización de la región de Apurímac./

Informes de

actividades

10 10 10 100 0

diseñar, planificar y promover la ejecución de simulacros por peligros identificados a nivel regional

Informes

3 3 3 100 0

37 | P á g i n a

implementación de brigadas para la atención

frente a emergencias y desastres - meta 25

organización del sistema de voluntariado en emergencias y rehabilitación -ver

Resolución

6 6 3 50 3

61,651.00

45,748.00

43,611.31

95.33

43,611.31

95.33

Implementación al ver-voluntariado en emergencia y rehabilitación.

kits (indume

ntaria básica)

6 6 6 100 0

Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres - meta 26

kits familias 1759 1759 286

5 162.8

8 0

842,510.0

0

840,106.0

0

836,513.7

7

99.57

836,513.7

7

99.57

desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres -

meta 27

elaboración de un manual de operación y funcionamiento del COER Apurímac

Doc 1 366 366 100 0

632,241.0

0

668,760.0

0

658,261.3

6

98.43

662,269.3

6

99.03

registro de emergencia y peligros Registro 800 800 677 84.63 123

monitoreo y seguimiento de peligros a nivel regional

Reportes de

situación

366 366 366 100 0

difusión de pronósticos meteorológicos Notas prensa

64 64 64 100 0

control y seguimiento de bienes de ayuda humanitaria

Informes

21 21 21 100 0

monitoreo del funcionamiento de la red de comunicaciones regional

Reporte 8 8 8 100 0

Acceso a la información y operatividad del sistema de información en gestión del riesgo de desastres - meta

recopilación de información y registro administrativo de gobiernos locales de las siete provincias de la región Apurímac

Registro 12 12 12 100 0

42,820.00

21,555.00

21,073.06

97.76

21,291.31

98.78

38 | P á g i n a

28 levantamiento y generación de información cartográfica de los distritos de las siete provincias

Registro 5 5 5 100 0

asistencia técnica y creación de usuarios SIGRID a nivel de gobiernos regionales y gobierno local

Persona 2 2 3 150 0

Formación y capacitación en materia de gestión de

riesgo de desastres - meta 29

fortalecimiento de capacidades en EDAN a funcionarios de direcciones regionales

Talleres 3 3 3 100 0

171,297.0

0

32,441.00

32,440.03

100.00

32,440.03

100.00

Formulación y validación de planes de contingencia.

Resolución

2 2 2 100 0

reuniones de coordinación para la elaboración del plan de contingencia sobre incendios forestales

Actas 1 1 1 100 0

fortalecimiento de capacidades para la formulación de fichas técnicas de actividades de emergencia y PIP de emergencia


capacitación en el manejo de herramientas para atención de emergencia a integrantes del sistema voluntariado en emergencia y rehabilitación


Promover campañas de sensibilización, educativas dirigidas a la población y a las instituciones de la región.

Informe 3 3 3 100 0

Fuente: Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil- Memoria anual 2016.

39 | P á g i n a

Ilustración N° 1: Actividades de la Dirección. Regional de Defensa Nacional. y Defensa Civil

Las anteriores imágenes demuestran el cumplimiento de las actividades diversas que se

contemplan en las metas siguientes: META 24, en esta meta se llegó a cumplir con un 93.52% de

ejecución. META 25, en esta meta se llegó a cumplir con un 95.33% de ejecución. META 26, en

esta meta se llegó a cumplir con un 99.57% de ejecución. META 27, en esta meta se llegó a

cumplir con un 98.43% de ejecución. META 28, en esta meta se llegó a cumplir con un 97.76%,

de ejecución.

40 | P á g i n a

3.7 Gerencia General Regional

De las ACTIVIDADES.-

Las actividades desarrolladas de la Gerencia General Regional, realizadas durante el año 2016

se muestran en el siguiente cuadro.

F2-Actividades: CUADRO N° 15 de Gerencia General Regional

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Tramites documentos, oficios, oficios múltiples, cartas, cartas notariales, informes, Citaciones,

Documentos 1195 1195 100% 0

Tramite documentario de memorando, memorando múltiple

Documentos 1330 1330 100% 0

Documentos recibidos tramitados Documentos 8278 8278 100% 100%

Fuente: Gerencia General Regional- Memoria anual 2016.

3.8 Oficina Regional de Proyectos de Inversión


Las actividades desarrolladas de la Oficina de Regional de Pre Inversión, realizadas durante el

año 2016 se muestran en el siguiente cuadro.

F2-Actividades: CUADRO N° 16 de la Oficina Regional Pre Inversion

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Formulación de proyectos de pre Inversión (Proyectos en Formulación)

Perfil 28 26 92.86% 2

Formulación de proyectos de Pre Inversión (Perfil Viable)

Perfil 2 12 60% 8

Fuente: Oficina Regional de Proyectos de Inversión- Memoria anual 2016.

Durante el año fiscal 2016 la Oficina Regional de Pre Inversión, cumplió con la Formulación de los

proyectos de Inversión que se encontraron programados en la cartera de proyectos 2016, de

acuerdo a lo establecido en el plan Anual y en el Plan Estratégico Institucional de la Región.

3.9 Oficina Regional de Comunicación


Las actividades desarrolladas de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

realizadas durante el año 2016 se muestran en el siguiente cuadro.

41 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 17 de las actividades de la Ofic. Reg. de Comunicaciones

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Elaboración del plan estratégico y lineamiento

Plan 1 1 100% 0

Programación de conferencias de prensa Videos, notas

de prensa 24 22 92% 2

Elaboración y difusión de notas de prensa Notas,

comunicados 500 550 110% 0

Elaboración y publicación de notas de prensa, saludos y comunicados en prensa escrita

Notas, saludos y

comunicados 420 423 101% 0

Programación de entrevistas entrevista 36 40 111%

Edición y publicación de sport publicitario TV y Radio

campañas 100 94 94% 6

Diseño, elaboración y publicación de reportajes de ejecución de obras- TV y radial

Reportajes 30 60 200% 0

Producción y difusión de programas radiales Programa 80 102 128% 0

Enlace radial directo con medio de comunicación a nivel regional

Enlaces 300 412 137% 0

Programación de conferencias de prensa Conferencia 50 35 70% 0

Producción y difusión de programas televisivos

Programa 48 48 100% 0

Organización y ejecución de visitas guiadas Visitas 12 18 150% 0

Diseño, elaboración y publicación de boletines informativos

Boletines 40 43 108% 0

Diseño, edición y publicación de revista Revista 1 1 100% 0

Elaboración y diseño de banners, afiches, programas de actividades y celebraciones

Banners, afiches,

programas y tarjetas

50 57 114% 0

Elaboración de mociones de saludos por aniversarios y fechas trascendentales

Moción de saludo

100 97 97% 3

Elaboración y publicación de periódico mural Mural 12 12 100% 0

Manejo y actualización de medios virtuales Programas 5 5 100% 0

Coordinación y planificación de actos protocolares

ceremonias 300 240 80% 0

Fuente: Oficina Regional de Comunicación- Memoria anual 2016.

3.10 Oficina Regional de Supervisión, liquidaciones y transferencia de proyectos de inversión.


De la oficina Regional de Supervisión, Liquidaciones y Transferencia de Proyectos de Inversión.

Las actividades realizadas durante el 2016 en la presente oficina se detallan en el siguiente

cuadro.

42 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 18 de la Oficina de Supervision, Liquidaciones y Proyectos

ACTIVIDADES

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Ingreso de personal profesional para supervisión y administración de obra

Coordinadores de PIP 5.00

73 100% 0

Inspectores de PIP 34.00

Profesionales de planta 25.00

Profesionales vía sentencia judicial

3.00

Personal nombrado 6.00

Informes mensuales de supervisión / inspección de obra

Informe 415 415 100% 0

Pago de valorizaciones de obra Valorización 26 26 100% 0

Pago de valorizaciones de supervisión de obra

Valorización 25 25 100% 0

Informes de pre liquidaciones informe 21 21 100% 0

Informes de liquidación informe 9 9 100% 0

Actas de recepción de obra actas 9 9 100% 0

Actas de conciliación actas 0 0 0 0

Transferencias de obra Und 0 0 0 0

Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.

De los PROYECTOS de INVERSIÓN.-

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la

Institución Educativa N° 54472 Julio Hector Velarde Palomino y Ceped de Carhuacahua,

distrito de Huancarama provincia de Andahuaylas, Región Apurímac, con código SNIP N°

102303, que involucra a 2 129 beneficiarios, los que se detallan en el cuadro siguiente.

F1-Proyectos: CUADRO N° 1: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303

FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL

DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015

PRESUPUESTO EJEC. PPTAL 2016

% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 584921.32 0 200,000.00 200,000.00 197,266.99 98.63% 387,654.33

CANON Y SOBRE CANON 0.00

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

0.00

ENDEUDAMIENTO INTERNO 5,021,814.00 4895422.53 126,388 126,388.00 110,172.89 87.17% 16,218.58

TOTAL 5,606,735.32 4895422.53 326388 326388 307439.88 94.19% 403872.91


43 | P á g i n a

F1-Proyectos: CUADRO N° 2: Información FISICA - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303

COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC.

AL 2015

METAS FISICAS SALDO

DE EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA aula 15 15 0 0 0 0

EXPEDIENTE TECNICO und 1 1 0 0 0 0

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO gbl

CAPACITACION gbl

MITIGACION AMBIENTAL gbl

GASTOS DE SUPERVISION gbl 1 1 0 0 0 0

INSTALACION DE AULAS PREFABRICADAS gbl

GESTION DE PROYECTOS gbl

LIQUIDACION gbl 1 0 0 0 0 1


Ilustración N° 2: Mejoramiento Infraestructura I.E. N° 54472

El proyecto inicio su ejecución en el mes de diciembre del año 2013 según contrato gerencial

regional n° 2935-2013-gr-apurimac/gg para la elaboración de expediente técnico y ejecución de

obra con el consorcio l & c, aprobando el expediente técnico según resolución gerencial regional

n° 049-2014-gr-apurimac/gri en fecha 12 de setiembre del año 2014, iniciando la construcción de

la institución educativa n° 54472 julio Héctor Velarde palomino y Ceped de Carhuacahua

consistente en nivel primario de 06 aulas de 48.80 m2, 01 sala de uso múltiple, 01 sala de

innovación tecnológica, servicios higiénicos; y nivel secundario de 05 aulas de 48.80 m2, 01

laboratorio, 01 biblioteca y 01 losa deportiva, así como la implementación de equipamiento y

mobiliario de acuerdo al expediente técnico aprobado, decepcionando la obra en fecha 02 de

febrero del año 2016 según acta de recepción de obra.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la capacidad de prestación de

servicios de la Institución Educativa Palmira del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay

Región Apurímac, con código SNIP 90742, beneficiando a 979 de beneficiarios, cuyo

financiamiento se detalla a continuación.

44 | P á g i n a

F1-Proyectos: CUADRO N° 3: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303

FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL

2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

CANON Y SOBRE CANON 358034.35 0 308,035.00 308,035.00 308,034.93 100.00% 49,999.42

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00

ENDEUDAMIENTO INTERNO 4,179,794.00 3609458.69 569,351.00 569,351.00 369,354.78 64.87% 200,980.53

TOTAL 4,537,828.35 3609458.69 877386 877386 677389.71 77.21% 250979.95


F1-Proyectos: CUADRO N° 4: Inform. FISICA - Presupuesto y Ejecución Presupuestal -PIP: 102303

COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016 PROGR.

2016 EJEC. AL

2016 % EJEC

AL 2016





LIQUIDACION gbl 1 0 0 0 0 1 Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.

Ilustración N° 3: Infraestructura I.E. N° 54472 I.E. PALMIRA DE CURAHUASI

El proyecto inicio su ejecución en el mes de febrero del año 2014 según contrato gerencial

regional N° 418-2014-gr-apurimac/gg para la elaboración de expediente técnico y ejecución de

obra con el consorcio universo, aprobando el expediente técnico según resolución gerencial

regional n° 048-2014-gr-apurimac/gri en fecha 12 de setiembre del año 2014, iniciando la

construcción de la institución educativa integrada Edgar Segovia campana primaria y secundaria

del distrito de Curahuasi, con el objetivo de brindar una adecuada atención de los alumnos de la

IE, beneficiando a 979 personas de manera directa; infraestructura compuesto por 01 pabellón

de primaria de 02 aulas, 01 pabellón de secundaria con 05 aulas, 01 biblioteca, 01 laboratorio y

45 | P á g i n a

un pabellón administrativo, de acuerdo al expediente técnico aprobado, así como el

equipamiento y mobiliario, decepcionando la obra en fecha 23 de marzo del año 2016 según acta

de recepción de obra.

El proyecto de inversión pública denominada Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de

agua potable y alcantarillado de la ciudad de Abancay, con código SNIP 90700, beneficiando a

63700 habitantes.

F1-Proyectos: CUADRO N° 5: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –Agua y Alcantarillado


DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 84,768,084.33 22,777,083.68 17,535,807.00 17,535,807.00 17,529,884.60 99.97% 44,461,116.05

CANON Y SOBRE CANON

0.00


0.00

ENDEUDAMIENTO INTERNO

0.00

TOTAL 84,768,084.33 22,777,083.68 17535807 17535807 17529884.6 99.97% 44,461,116.05


F1-Proyectos: CUADRO N° 6: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas PIP: 90700


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS SALDO DE EJEC.

2016 PROGR.

2016 EJEC. AL

2016 % EJEC

AL 2016

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

und 1 0.4 0.5 0.5 100% 0.1

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

und 1 0.4 0.5 0.5 100% 0.1

RESERVORIOS und 9 3 4 4 100% 2

LINEAS Y REDES ml 33,456.60 5,300.00 22,500.00 22,400.00 99.56% 100.00

ADICIONALES DE OBRA und 10 2 6 6 100% 2 Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.

Ilustración N° 4: Infraestructura I.E. N° 90700 Mejoramiento agua y alcantarillado

El proyecto inicio su ejecución en el mes de febrero del año 2014, iniciando la ejecución de agua

y desagüe en la ciudad de Abancay, así mismo la planta de tratamiento de aguas residuales, la

46 | P á g i n a

planta de tratamiento de agua potable, reservorios en los diferentes puntos de la ciudad,

instalación y conexión de agua y desagüe por las diferentes calles, jirones y avenidas de la

ciudad, también la reposición de pistas y veredas, se realiza 1236.15 ml de línea de derivación

ptap, 5328.14 ml de conducción de Rontoccocha, 419.88ml de línea de conducción 03 de cd-01 a

rae-06 Colccaque, 3842.0 ml de línea de conducción lc-04 de cd-02 a rap León Pampa, 04

cámaras de derivación incluye equipamiento, 1280.72 ml de línea de aducción rae-06 Colccaque

a red de distribución, 37.06 ml de empalme a líneas existentes, 16812.93 ml de redes

secundarias de agua potable, 10273.11 ml de redes secundarias de agua potable Método sin

zanja, 2309 und de conexiones domiciliarias, 2309 und de micro medidores, 4208.99 ml de

colectores principales, 16643.67 ml de redes secundarias de alcantarillado Método sin zanja.

El proyecto de inversión denominado Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la

Institución Educativa Primaria N° 54084 Sagrado Corazón de Jesús, localidad de Huancarama,

distrito de Huancarama, provincia de Andahuaylas, Región Apurímac. Con código SNIP

151274, el mismo que beneficia a 2 852 alumnos de la localidad de HUANCARAMA, y se

detallan a continuación.

F1-Proyectos: CUADRO N° 7: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –I.E. N°54084

FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO

TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL

2015


% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 418949.44 0 316,642.00 316,642.00 315,458.70 99.63% 103,490.74

CANON Y SOBRE CANON

0.00


0.00


TOTAL 3,616,880.44 3145351.88 369221 369221 346772.47 93.92% 124756.09 Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.

F1-Proyectos: CUADRO N° 8: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –I.E. Sagrado Corazón de Jesús


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015


2016 PROGR.

2016 EJEC. AL

2016 % EJEC

AL 2016




CAPACITACION gbl




47 | P á g i n a

Ilustración N° 5: Mejoramiento Infraestructura I.E. N° 54084

El proyecto inicio su ejecución en el mes de enero del año 2014, iniciando la construcción de la

institución educativa de nivel primario N° 54084 Sagrado Corazón de Jesús del distrito de

Huancarama, beneficiando a 2852 personas de manera directa; infraestructura compuesto por

pabellón a área administrativo, pabellón B de 08 aulas, 01 salón de uso múltiple con almacén, 01

centro de recursos educativos, de acuerdo al expediente técnico aprobado, así como el

equipamiento y mobiliario.

El proyecto de inversión denominado Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la

Institución Educativa del nivel Secundario Inmaculada de Curahuasi, provincia de Abancay,

región Apurímac, con código SNIP 163828 que involucra a 5 474 alumnos beneficiarios.

F1-Proyectos: CUADRO N° 9: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –I.E. Inmaculada


TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL

2015


% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 146216.96 0 - - 0.00 0.00% 146,216.96

CANON Y SOBRE CANON

0.00


0.00


TOTAL 5,157,224.96 4164362.26 846645 846645 350816.03 41.44% 642046.67 Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.

F1-Proyectos: CUADRO N° 10: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP: 163828


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015


2016 PROGR.

2016 EJEC. AL

2016 % EJEC

AL 2016

INFRAESTRUCTURA m2 568.15 568.15 0 0 0 0




MITIGACION AMBIENTAL gbl Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.

48 | P á g i n a

Ilustración N° 6: Infraestructura I.E. Nivel Secundario Inmaculada- Curahuasi

El proyecto inicio su ejecución en el mes de enero del año 2014, iniciando la construcción de la

institución educativa de nivel secundario de inmaculada de Curahuasi, con el objetivo de brindar

una adecuada atención a la población estudiantil, beneficiando a 5474 personas de manera

directa; infraestructura compuesto por 08 aulas de 56.28 m2, 01 biblioteca de 112 m2, 01

laboratorio de 112 m2, 01 centro de cómputo de 112 m2, 01 taller mult. de 112 m2, 01 com.

Cocina de 63.87, y otros espacios, de acuerdo al expediente técnico aprobado, así como el

equipamiento y mobiliario.

El proyecto de inversión pública denominada Mejoramiento de la oferta del servicio educativo

en la Institución Educativa Secundaria José Manuel Ocampo - Pampachiri - Andahuaylas-

Apurímac, con código SNIP 175397 que beneficia 3 107 alumnos de la localidad de

Pampachiri.

F1-Proyectos: CUADRO N° 11: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 175397


DEL PIP

EJEC. ACUM. AL

2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 66519.81 0 - - 0.00 0.00% 66,519.81

CANON Y SOBRE CANON 0.00

ENDEUDAMIENTO INTERNO 5,015,608.00 3899142.29 1,039,305.00 1,039,305.00 718,899.58 69.17% 397,566.13

TOTAL 5,082,127.81 3899142.29 1039305 1039305 718899.58 69.17% 464085.94


F1-Proyectos: CUADRO N° 12: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – I.E. José Manuel Ocampo- Pampachiri


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016






49 | P á g i n a

Ilustración N° 7: Infraestructura I.E. José Manuel Ocampo

El proyecto inicio su ejecución en el mes de setiembre del año 2013, iniciando la construcción de

la institución educativa secundaria José Manuel Ocampo de Pampachiri consistente en 10 aulas,

08 bat. de baños, 01 aula de innovación pedagógica, 01 laboratorio, 01 aula de uso múltiple, 01

centro de recursos educativos, sector administrativo, 01 cancha polideportiva y cerco

perimétrico de acuerdo al expediente técnico aprobado.

El proyecto de inversión pública denominada: Mejoramiento de la capacidad de prestación de

servicio de la Institución Educativa Inicial N° 01 Santa Teresita del Niño Jesús del distrito

Abancay, provincia de Abancay, región Apurímac, con código SNIP 120376, que beneficia a 1

941 alumnos se ejecuta por la modalidad de contrata desde la fecha 13 de Setiembre de

2013.



TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 1,125,575 937,980.58 - - 0.00 0.00% 187,594.20

CANON Y SOBRE CANON 266,775

266,775.00

ENDEUDAMIENTO INTERNO 3,903,761.00 3902406.99 1,354.00 1,354.00 400.00 29.54% 954.01

TOTAL 5,296,110.78 4,840,387.57 1354 1354 400 29.54% 455,323.21 Fuente: Oficina Regional de Supervisión, liquidación y proyectos- Memoria anual 2016.

F1-Proyectos: CUADRO N° 14: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – I.E. Santa Teresita


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015


PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016




CAPACITACION gbl


ALQUILER DE LOCAL gbl



50 | P á g i n a

Ilustración N° 8: Infraestructura I.E. Santa Teresita

El proyecto inicio su ejecución en el mes de noviembre del año 2013, iniciando la Construcción

de la institución educativa inicial, con el objetivo de mejorar el nivel del logro del aprendizaje

escolar, beneficiando a 1941 personas de manera directa; infraestructura compuesto por bloque

a aulas 01 - 02 - 03 - 04, bloque b aulas 05 - 06 - 07 - 08 - 09 , ss.hh. Niñas- niños, sala de

profesores, ss.hh. (dirección), bloque c, sala de uso múltiple 1, sala de uso múltiple 2, SS.HH. Var-

dam , losa multideportiva y patio de honor, así como el equipamiento y mobiliario.

El proyecto de inversión pública denominada: Mejoramiento de la oferta del servicio

educativo en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Abancay,

provincia de Abancay, región Apurímac, con código SNIP 150754, beneficia a 13 684 alumnos,

el referido proyecto se ejecuta por la modalidad de contrata iniciándose desde el mes de

Setiembre de 2013.



DEL PIP EJEC. ACUM. AL

2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 182,255 0.00 - - 0.00 0.00% 182,255.00

ENDEUDAMIENTO INTERNO 21,909,480.00 17874928.93 4,539,000.00 4,539,000.00 3,753,228.14 82.69% 281,322.93

TOTAL 22,091,735.00 17,874,928.93 4539000 4539000 3753228.14 82.69% 463,577.93


F1-Proyectos: CUADRO N° 16: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – I.E. Nuestra Señora de las Mercedes

COMPONENTES DEL PROYECTO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS SALDO DE

EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA m2 12636.63 12136.63 1500 1500 100 0




51 | P á g i n a

Ilustración N° 9: Infraestructura I.E. Nuestra Señora de las Mercedes

El proyecto inicio su ejecución en el mes de setiembre del año 2013, iniciando la construcción de

la institución educativa, beneficiando a 13,684 personas; infraestructura compuesto por bloques

de uno y dos pisos de nivel primerio y de uno y tres pisos de nivel secundario, los dos sectores

compuesto en total por 13 bloques, consistente en aulas, laboratorio, bibliotecas, salón de uso

múltiple, centro de cómputo, 2 losas deportivas con sus respectivas tribunas, 1 auditorio, con un

total de infraestructura nueva de 12,636.63 m2, de acuerdo al expediente técnico aprobado, así

como el equipamiento con 557 mesas unipersonales para el nivel primario y 856 mesas

unipersonales para el nivel secundario.

El proyecto de inversión pública denominada: Fortalecimiento de la atención de los servicios

de salud en el segundo nivel de atención, Categoria II-2, 6° nivel de complejidad nuevo

Hospital de Andahuaylas – Apurímac, con código SNIP 72278 que considera a 210 355

habitantes como beneficiarios, ejecutado con modalidad de contrata iniciándose en el mes de

enero de 2013.



TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015

PRESUPUESTO EJEC. PPTAL

2016 % EJEC.

2016 SALDO PPTAL

2016 PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 126,275,744 84,711,203.73 3,255,000.00 3,255,000.00 1,034,683.40 31.79% 40,529,857.36

TOTAL 126,275,744.

49 84,711,203.73 3255000 3255000 1034683.4 31.79% 40,529,857.36


F1-Proyectos: CUADRO N° 18: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Servicio Salud Hospital Andahuaylas


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

META EJEC. AL

2015


EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO m2 14907 12407 0 0 0 2500

ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO und 1 1 0 0 0 0

SUPERVISION (INFRAESTRUCTURA Y EQUIP.) gbl 1 1 0 0 0 1

IMPREVISTOS (ADICIONALES, REAJUSTES DE FORMULA POLINOMICA)

gbl 1 0 0 0 0 1


52 | P á g i n a

Ilustración N° 10: Infraestructura I.E. Hospital Andahuaylas

El proyecto inicio su ejecución en el mes de enero del año 2013, iniciando la construcción del

nuevo hospital de Andahuaylas con una infraestructura de 14907 m2, equipamiento médico,

biomédico, electromecánico y otros por un total de 2143 unidades, capacitación y formación de

recursos humanos profesionales y técnicos en el hospital de Andahuaylas, reorganización y

reingeniería de procesos en los servicios y departamentos del hospital de Andahuaylas, sistema

de información para la gestión, operación y monitoreo de los servicios del hospital de

Andahuaylas, programa de equipamiento de los servicios y departamentos del hospital de

Andahuaylas, construcción y remodelación de las áreas vulnerables del actual hospital de

Andahuaylas.

El proyecto de inversión pública denominada: Instalación del sistema de riego Fapallopunko -

Limancho - Cruzpata y Kallatqui del distrito de Mariscal Gamarra, provincia de Grau –

Apurímac, con código SNIP 202297 que involucra a 284 población promedio atendida, obra

ejecutada por la modalidad contrata que inicio en enero de 2014.



TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL

2015

PRESUPUESTO EJEC.

PPTAL 2016

% EJEC. 2016


ENDEUDAMIENTO INTERNO 3,440,622.00 1775257.08 1,665,364.00 1,665,364.00 1,250,764.16 75.10% 414,600.76

TOTAL 3,440,622.00 1,775,257.08 1665364 1665364 1250764.16 75.10% 414,600.76


F1-Proyectos: CUADRO N° 20: Inform.FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Riego Fapallopunko


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS SALDO

DE EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA sistema 1 0.1 0.2 0.2 100 0.7


CAPACITACION gbl 1 0.36 0 0 0 0.64


MITIGACION AMBIENTAL gbl 1 1 0 0 0 0

GESTION Y MONITOREO gbl 1 0.64 0 0 0 0.36


53 | P á g i n a

Ilustración N° 11: Infraestructura Riego Fapallopunko

3.11 Dirección Ejecutiva Pro Desarrollo Apurímac


Del Proyecto de Inversión pública denominada: Gestión integral de la microcuenca Mariño de

la provincia de Abancay – Apurímac, con código SNIP 22338, que beneficia a 12 500

habitantes.




2015


2016 % EJEC.

2016


RECURSOS ORDINARIOS 49,360,183.00 21,410,933.05 - 4,564,714.00 4,564,701.12 6.60% 12.88

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19,800,000.00 3,643,503.17 14,890,300.00 - - 0.00% -

TOTAL: 69,160,183.00 25,054,436.22 14,890,300.00 4,564,714.00 4,564,701.12 6.60% 12.88

Fuente: Dirección Ejecutiva Pro Desarrollo Apurímac- Memoria anual 2016.

F1-Proyectos: CUADRO N° 22: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIPN 22338

COMPONENTES DEL

PROYECTO DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC.

AL 2015

METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016 PROG. 2016 EJEC. AL 2016

% EJEC. 2016

1. INFRAEST. RECURSOS HIDRICOS VARIO

S 31,642,664.32 - 2,582,478.48 2,582,478.48 8.16% -

PAQUETE N° 01

SISTEMA DE ASPERSION VILLA GLORIA ALTA

ML 1,928.00 0.00 0.00 0.00

0.00

SISTEMA DE ASPERSION MOYOCORRAL

ML 10,521.00 0.00 0.00

SUB SISTEMA DE ASPERSION SAN JORGE DE CHILLIHUA

ML 21,167.00 0.00 21,167.00 20,000.00 94.49% 1,167.00

SUB SISTEMA DE ASPERSION MARCAHUASI - LAYAMPATA

ML 50,752.00 0.00 50,752.00 20,500.00 40.39% 30,252.00

SUB SISTEMA VIRACOCHAPATA BAJA - SECTOR A

ML 2,165.78 0.00 2,165.78 2,000.00 92.35% 165.78

SUB SISTEMA VIRACOCHAPATA BAJA - SECTOR B

ML 429.52 0.00 429.52 400.00 93.13% 29.52


54 | P á g i n a

Ilustración N° 12: Infraestructura del PIP Gestión Integral Micro cuenca Mariño

El Proyecto tiene 4 componentes: Gestión territorial. GESTION de recursos hídricos. Componente

de fortalecimiento institucional. Gestión y administración del proyecto.

Del Proyecto de Inversión pública denominada: Mejoramiento del sistema de riego por

aspersion Atancama - Urpipampa - Siusay - Pichiuca - Lambrama, distrito de Lambrama -

Abancay - Apurímac, con código SNIP 203039, que beneficia a 2 839 pobladores. La ejecución

es por administración directa.




2015

PRESUPUESTO

EJEC. PPTAL 2016

% EJEC. 2016

SALDO

PPTAL

2016

PIA 2016

PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 19,972,258.00 5,254,402.69 - 988,132.00 S988,130.85 4.95% 1.15

TOTAL: 19,972,258.00 5,254,402.69 - 988,132.00 988,130.85 4.95% 1.15


F1-Proyectos: CUADRO N° 24: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIPN 22338

DESCRIPCIÓN METAS FISICAS UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS SALDO DE EJEC. 2016 PROG. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC. 2016

Expediente técnico document

o 367,000.00 361,178.00 - - 0.00 0.00

Expediente técnico COSTO DIRECTO varios 15,255,710.6

3,055,080.5

12,200,630.1

767,056.84 5.03 11,433,573.27

EJECUCIÓN DE

SECTORES varios 3,033,309.7

1,442,109.2

1,591,200.5 1,222,345.3

76.8 368,855.14

Canal de conducción Yuncubamba - Lambrama

Instalación de línea de conducción

ML 5,440.00 5,000.00 440.00 440.00 100

Red de distribución de riego Lambrama

Instalación de red de distribución

ML 16,076.20 15,593.88 482.32 482.32 100 0.00

Mejoramiento del canal de conducción Pumaccara - Atancama – Urpipampa

Instalación de línea de conducción

ML 5,250.00 2,250.00 3,000.00 3,000.00 100 0.00

Red de distribución de riego Atancama

Instalación de red de

ML 24,975.90 19,835.80 5,140.10 3,443.90 93.21 1,696.20

55 | P á g i n a

distribución

Mejoramiento del canal de conducción Atancama - Urpipampa

Instalación de línea de conducción L = 4,965ml

ML 4,965.00 4,965.00 0.00 0.00 100 0.00

Red de distribución de riego Urpipampa

Instalación de red de distribución

ML 10,685.80 9,293.90 59.15 59.15 87.5 0.00


El proyecto implica el mejoramiento de 02 líneas de conducción de riego existentes de Atancama

- Urpipampa, con tubería PVC, longitud 4.965 km y Pumaccara - Atancama - Urpipampa con

tubería PVC, longitud 5.250 km. Construcción en 03 en las lagunas, Chaupiccocha, Taccraccocha y

Arurumi presas para el almacenamiento. Construcción de 03 líneas de conducción. Construcción

de redes de distribución para riego parcelario a las 05 comunidades. 03 módulos de capacitación

en producción agropecuaria.


La Dirección ejecutiva de Pro Desarrollo programa, dirige y ejecuta las actividades y acciones

de extensión agrícola y asistencia técnica a los agricultores de las cuencas y valles en el

ámbito de influencia, incidiendo básicamente en el aprovechamiento del recurso hídrico de

riesgo. Así mismo formula propuestas productivas, elabora Programas de Producción,

Supervisa y controla contratos de concesión entre otros relacionados.

F2-Actividades: CUADRO N° 19 de los proyectos Supervisados - Pro Desarrollo

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD

PROGR

CANTIDAD

EJECUTADA

% EJECUCIO

N

SALDO

Perfil: Gestión de viabilidad PIP: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en el centro poblado de santa Isabel de Caype, distrito de Lambrama, provincia de Abancay – Apurímac.

Estudio 1 1 100% 0

Perfil: mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en el centro poblado Marjuni, distrito de Lambrama, provincia de Abancay – Apurímac.

Estudio 1 0.6 60% 0.4

Perfil: mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en el centro poblado Cruzpata, distrito de Lambrama, provincia de Abancay – Apurímac.

Estudio 1 0.6 60% 0.4

Perfil: mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en el centro poblado Kishuará, distrito de Lambrama, provincia de Abancay – Apurímac.

Estudio 1 0 0% 1

PIP menor: mejoramiento del servicio de agua para riego de la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado sector Rosaspata del distrito de Abancay, provincia de Abancay - región Apurímac.

Estudio 1 0.7 70% 0.3

PIP menor: mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego de la comunidad campesina Trujipata del distrito de Abancay, provincia de Abancay - región Apurímac.

Estudio 1 0.7 70% 0.3

Actualización de gestión integral de la microcuenca Mariño de la provincia de Abancay (08 paquetes) Sistema de almacenamiento Rontoccocha - Alfallaccocha-Quequeraccocha (Inv. S/ 1,955,743.86) Sistema de Almacenamiento Yauriccocha (Inv. S/ 12,346,154.69)

Estudio 2 2 100% 0


56 | P á g i n a

Ilustración N° 13: De los talleres de Supervisión

De la gestión Administrativa: Gastos para el mantenimiento u operación de los servicios y son

los gastos de consumo y/o producción, la renta de la propiedad, pago de servicios básicos

(agua, luz, teléfono, etc) y también se le atribuye pagos no recuperables de carácter

permanente que ejecuta la U.E. que comprenden los gastos en planilla, la compra de bienes y

servicios, los gastos de defensa y transferencia de estos mismos gastos.

F2-Actividades: CUADRO N° 20 de la Gestion Administrativa - Pro Desarrollo

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO PERSONA 1 1 100% 0

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA BIENES 1 1 100% 0

PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIAJE 1 1 100% 0

VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO SERV 1 1 100% 0

SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SERV 1 1 100% 0

SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE SERV 1 1 100% 0

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL SERV 1 0.2 20% 0.8

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERV 1 1 100% 0

SERVICIO DE INTERNET SERV 1 1 100% 0

DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS ALQUILER 1 1 100% 0

SERVICIOS DIVERSOS SERV 1 1 100% 0

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PERSONAS 4 4 100% 0

CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. SERV 1 1 100% 0


La Gestión Administrativa; el presupuesto que es asignado es para funcionamiento y

mantenimiento de la unidad ejecutora, ya que el presupuesto asignado a gastos corrientes no

cubre las actividades programadas para cada ejercicio fiscal por la unidad ejecutora, por lo tanto

57 | P á g i n a

se tiene limitaciones para contratar profesionales ya el presupuesto asignado para contrato

administrativo de servicios.

3.12 Dirección de Asesoría Jurídica


Las actividades desarrolladas en la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, que es el órgano

responsable del asesoramiento en aspectos jurídicos, legales y administrativos a la alta

dirección y demás sistemas administrativos así como de sistematizar el ordenamiento legal

vigente. Depende jerárquicamente de la Gerencia General Regional se muestran en el

siguiente cuadro.

F2-Actividades: CUADRO N° 21 de la Direccion de Asesoria Juridica

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD

PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCIO

N

SALDO DE EJECUCIO

N

Defensa de los Intereses del Gobierno Regional de Apurímac, en los procesos judiciales en materia laboral, administrativa, civil y penal.

Procesos Judiciales en

curso 2 680 2 680 100% 0

Se ha resuelto en última instancia administrativa los recursos impugnatorios provenientes de las diferentes dependencias administrativas del gobierno regional.

Declarado Fundado

200 200 100% 0

Infundado 400 432 103% 0

En forma permanente brinda asesoramiento a la alta dirección y otras dependencias en asuntos de carácter jurídico legal y administrativo.

Acción 400 300 80% 0

En cumplimiento de las funciones se elabora proyectos de resoluciones. Convenios, adendas y otras

Documento 1 500 1 450 97% 50

Emisión de opiniones e informes legales en materia laboral, administrativo y otros.

Documento 300 350 120% 0

Se ha programado el fortalecimiento de capacidades del personal a nivel del personal que labora en las oficinas de asesoría jurídica de las unidades ejecutoras nivel pliego

Acción 2 0 0 2

Se ha remitido el archivo de todas las documentaciones de la dirección regional de asesoría jurídica, previo inventario a la oficina de archivo central

Documento 15 15 100% 0

Fuente: Dirección de Asesoría Jurídica- Memoria Anual 2016.

58 | P á g i n a

3.13 Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto

3.13.1 Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial


Las actividades desarrolladas de esta Sub Gerencia realizadas durante el año 2016 se

muestran en el siguiente cuadro.

F2-Actividades: CUADRO N° 22 de las actividades de la S.G.P.A.T.

N° ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

1 Elaborar planes de corto, mediano y largo plazo Plan 2 2 1 0

2 Elaborar la memoria anual 2015 Informe 1 1 1 0

3 Organizar y realizar audiencias publicas evento 2 2 1 0

4 Organizar e implementar el proceso de presupuesto participativo 2017

informe 1 1 1 0

Fuente: Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento territorial- Memoria Anual 2016.

3.13.2 Sub Gerencia de Presupuesto




F2-Actividades: CUADRO N° 23 de las actvidades de la S.G.P.

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Acciones administrativas Acción 12 12 100% 0

Formulación y aprobación del presupuesto institucional 2017


Evaluación cualitativa y cuantitativa por actividad y proyecto al primer semestre


Evaluación cualitativa y cuantitativa por actividad y proyecto anual 2016


Registro de avance físico de metas por unidades ejecutoras anual 2016

Registro 1 1 100% 0

Informes de Opiniones Técnicas Presupuestales Informe 150 150 100% 0

Modificaciones Presupuestales en el nivel institucional y nivel funcional programático

Documento 450 1217 100% 0

Fuente: Sub Gerencia de Presupuesto- Memoria Anual 2016.

59 | P á g i n a

3.13.3 Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e Informática



F2-Actividades: CUADRO N° 24 de las actividades Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadistica e Informatica

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Revisión, consolidación y actualización de documento de gestión


Elaboración y actualización de directivas institucionales

Directiva 5 5 100% 0

Realizar el cableado estructurado aplicando estándares de calidad y seguridad en la Sede Central del Gobierno Regional de Apurímac

Acción 8 9 89% 0

Implementar aplicativo software para optimizar los trámites administrativos para simplificar los procesos y actividades de los diferentes órganos estructurados del Gobierno Regional de Apurímac

Aplicativo 1 1 100% 0

Fuente: Sub Gerencia de Desarrollo Institucional Estadística e informática- Memoria Anual 2016.

3.13.4 Sub Gerencia de Programación e Inversiones- OPI



F2-Actividades: CUADRO N° 25 de las actividades de la Ofincina de Programacion e Inversiones

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Asistencia técnica y evaluación de proyectos Informe Técnico

180 167 92.80% 13

Fuente: Sub Gerencia de Programación e Inversiones OPI- Memoria Anual 2016.

3.14 Dirección Regional de Administración y Finanzas

3.14.1 Oficina de Tesorería


De la Oficina de Tesorería de la Dirección Regional de Administración, según sus funciones

durante el año 2016, realizaron las siguientes actividades, que se muestran en el siguiente

cuadro.

60 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 26 de la Oficina de Tesoreria

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Giros de orden de servicio, órdenes de compra, planillas, valorizaciones, habilitos de encargo interno y encargos otorgados, pagos d retenciones y detracción de los proveedores

Comprobantes de pago

20109 25169 125.16 0

Conciliación bancaria Mes 100 100 100 0

Habilito de caja chica C/P 50 48 98 2

Constancia certificadas de haberes y descuentos del personal general de la institución

Constancia 300 232 77.3 68

Elaboración de informes pre rendición definitiva y/o reembolsos.

Documento 1000 788 80 212

Pago de planillas de nombrados, obreros, CAS y otros.

Planilla 100 85 85 15

Recibos de ingresos de caja pagaduría. Recibo 495 495 100 0

Fuente: Oficina de Tesorería- Memoria Anual 2016.

3.14.2 Oficina de Recursos Humanos y Escalafón


Las actividades desarrolladas de la Oficina de Recursos Humanos y Escalafón, del área de

Bienestar Social, tiene como función principal el de promover el desarrollo de estilos de vida

saludable en los trabajadores del Gobierno Regional de Apurímac.

F2-Actividades: CUADRO N° 27 de las metas fisicas programadas y ejec. de Oficina de Recursos Humanos

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Programas promocionales: Promover actividades que favorezcan el fortalecimiento de estilos de vida saludable de los trabajadores y familia.

Charlas 10 5 50% 5

Programas Preventivos: Realización de controles médicos permanentes para detección y prevención de enfermedades, autocuidado de la salud

Campaña 2 1 50% 1

Programas de fechas conmemorativas y de aniversario: Reconocimiento

Celebración 5 5 100% 0

Atenciones Sociales individuales a trabajadores y familia

Trabajador y familia

100 80 80% 20

Fuente: Recurso Humanos y Escalafón- Memoria Anual 2016.

61 | P á g i n a

3.14.3 Oficina de Abastecimiento, Patrimonio y Margesí de Bienes


Las actividades desarrolladas del área de Abastecimiento, realizadas durante el año 2016,

están relacionadas con las acciones de absolución de consultas del trabajador al empleador y

organizaciones sindicales entre otros.

F2-Actividades: CUADRO N° 28 de la Oficina de Abastecimiento

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

PROG.

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Tramites de Órdenes de pago, Servicios de compra, otros.

Tramites 4423 4423 100 0

Tramites de órdenes de compras Tramites 3608 3608 100 0

Fuente: Oficina de Abastecimiento- Memoria Anual 2016.

Las actividades desarrolladas del área de Patrimonio y Margesí de Bienes, realizadas durante

el año 2016, están relacionadas con las acciones de absolución de consultas del trabajador al

empleador y organizaciones sindicales entre otros.

F2-Actividades: CUADRO N° 29 de Patrimonio y Margesi de Bienes

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

PROG.

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Actividades de registro de bienes y servicios, Inventarios de bienes muebles, sede central, dirección regionales, direcciones provinciales.

Tramites 672 672 100 0

Fuente: Oficina de Patrimonio y Margesí de bienes- Memoria Anual 2016.

3.15 Gerencia Regional de Desarrollo Económico


3.15.1 Dirección Regional Sectorial Agraria

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la competitividad de la cadena

productiva de quinua en la Región Apurímac. Con código SNIP 230836, que beneficia a 2

323de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.



COSTO TOTAL DEL

PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


2016

%EJEC.

2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016

PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 8,774,862.00 1,190,750.00 1,225,000.00 1,194,487.28 97.51 30,512.72

TOTAL 8,774,862.00 1,190,750.00 0.00 1,225,000.00 1,194,487.28 97.51 30,512.72 Fuente: Dirección Reg. Sect. Agraria, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.

62 | P á g i n a

F1-Proyectos: CUADRO N° 26: Inform. FISICA – Metas Física. y ejec. – Mejoramiento cadena productiva Región


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015


EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL 2016

Eficiente cultivo de la quinua

1.1.1 Adecuada Organización de productores de quinua Taller 136 10 10 10 100 0

1.1.2 Promoción del cultivo de la quinua Evento 15 5 5 5 100 0

Eficiente preparación mecanizada de los suelos

1.3.2 Capacitación en preparación de suelos con maquinaria agrícola

Curso 83 10 10 10 100 0

Eficiente manejo técnico de las labores culturales en el cultivo de la quinua

1.4.1 Instalación de parcelas demostrativas de cultivo de quinua

Ha 153 66.10 10 10 100 0

1.4.2 capacitación en el manejo y conducción del cultivo de quinua

Curso 160 15 12 12 100 0

1.4.3 Asesoramiento y acompañamiento en la conducción del cultivo de quinua

Asesoramiento

744 232.50 100 100 100 0

1.4.4 Pasantía de intercambio de experiencias cultivo de la quinua

pasantía 3 1 1 1 100 0

Adecuada cosecha y almacenamiento de la quinua

1.5.2 Capacitación en la tilla de quinua Curso 160 10 10 10 100 0

1.5.3 Capacitación demostrativa en el manejo post cosecha de la quinua

Curso 83 0 10 10 100 0

Apropiados conocimientos en generación de valor agregado de quinua

2.2.1 Adecuada organización para la generación de valor agregado

taller 20 0 5 5 100 0

2.2.3 Capacitación en transformación y obtención de quinua perlada, hojuela y harina de quinua

Curso 10 0 2 2 100 0

2.2.4 Pasantía de intercambio de experiencias en la transformación de la quinua

pasantía 2 0 1 1 100 0

Promoción de los productores de la quinua

3.1.1 Participación en festivales nacionales con productos de quinua

Representación

15 1 2 2 100 0

3.1.2 Organización e ferias provinciales para productos de quinua y sus derivados

Eventos 16 8 3 3 100 0

Adecuada asesoramiento y seguimiento en la comercialización

3.2.3 Acompañamiento y Asesoramiento en la comercialización articulada de la quinua

Asesoramiento

200 15 30 30 100 0

Fuente: Dirección Reg. Sect. Agraria, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.

Ilustración N° 14: Mejoramiento cadena productiva Región PIP: 230836

El proyecto mejoramiento de la competitividad de la cadena productiva de quinua en la región

Apurímac, interviene a 05 provincias; Antabamba, Cotabambas, Aymaraes, Grau y Abancay , un

63 | P á g i n a

total de 34 distritos, cuyo objetivo es mejorar la cadena productiva de la quinua en la región

Apurímac, mediante una eficiente producción y generación de valor agregado de la quinua.

El proyecto de inversión denominado: Fortalecimiento de capacidades para la prevención y

control de la rabia silvestre en 25 Distritos de las provincias de Abancay, Andahuaylas y

Chincheros - Región Apurímac. Con código SNIP 142746, que beneficia a 16 080 de población

y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.



DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


%EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 2,673,313.80 1,332,548.00

440,640.00 440,639.80 100.00 0.20

TOTAL 2,673,313.80 1,332,548.00 0.00 440,640.00 440,639.80 100.00 0.20


F1-Proyectos: CUADRO N° 28: Inform. FISICA – Metas Físicas. y ejec. – Prevención y Control rabia silvestre 25 Distritos


MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS SALDO

DE EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL 2016

1.1.1 Plan de vigilancia Plan 1 1

100.00

1.1.2 Manual de procedimientos de vigilancia de Rabia Silvestre

Manual 1 1

100.00

1.1.3 Vigilancia activa Visitas 24 18 6 1 16.67 5

1.2.1 Capacitación en captura y control de población de murciélagos

Curso 262 141

53.82

1.2.2 Captura y control de población de murciélagos hematófagos

Captura 150 234

156.00

1.2.3 Implementación de módulos de captura y control de población de murciélagos

Modulo 30 35

116.67

1.2.4 Campañas de inmunización antirrábica Campaña 4

1 1 25.00

1.2.5 Asistencia técnica en comunidades Asistencias 1500 2769 40 40 100.00

2.1.1 Convocatoria y contratación de personal Convocatori

a 1 1

100.00

2.1.2 Técnico de campo y promotores Meses 24 18 1 1 79.17

2.2.1 Capacitación en identificación, manejo y captura de murciélagos para promotores

Curso 56 49 1 1 89.29

2.2.2 Capacitación en vacunación de animales domésticos

Curso 9 30

333.33

3.1.1 Conformación del grupo técnico de la rabia Reunión 3 4

133.33

3.1.2 Reunión de coordinación interinstitucional y firma de convenio interinstitucional (DRA,SENASA y DIRESA)

Reunión 6 3

50.00

4.1.1 Educación y sensibilización de autoridades Charlas 6 6

100.00

4.1.2 Educación y sensibilización de productores Charlas 225 284 30 30 139.56

4.2.1 Avisos radiales Aviso 28 15 3 3 64.29

4.2.2 Avisos televisivos Aviso 24 15 3 3 75.00

4.2.3 Folletos Folleto 1 1.5

150.00

4.2.4 Afiche Afiche 1 1.4

140.00

4.2.5 Muros informativos Muros 6 6

100.00

5.1.1 Capacitación en organización y gestión de productores

Curso 150 15

10.00


64 | P á g i n a

Ilustración N° 15: Prevención y Control rabia silvestre 25 Distritos

La problemática identificada por el proyecto tiene como principal sustento el incremento de la

población de murciélagos comunes (Desmodus Rotundus) portadores de la rabia silvestre, en el

ámbito de los 25 distritos de las provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros. SENSA y

DIRESA, han desarrollado acciones de vigilancia, monitoreo, reporte, análisis, control,

sensibilización y tratamiento parcial de la problemática identificada en la base a recursos

sectoriales con una estrategia de intervención aislada.

El proyecto de inversión denominado: Atención de la actividad pecuaria mediante la

adquisición de alimentos, medicina e insumos veterinarios aprobadas por INDECI, que

beneficiara a 6 577 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración

directa.

F1-Proyectos: CUADRO N° 29: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejec. Presupuestal – Atención de la actividad Pecuaria mediante adquisición de medicinas e insumos veterinarios (Gerencia de Desarrollo Economico)


EJEC. ACUM. AL 2015


2016 %EJEC. 2016


DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,264,682.00

1,264,682.00 1,007,898.62 79.70 256,783.38

TOTAL 1,264,682.00 0.00 0.00 1,264,682.00 1,007,898.62 79.70 256,783.38


F1-Proyectos: CUADRO N° 30: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Atención de la actividad Pecuaria mediante adquisición de medicinas e insumos veterinarios (Gerencia de Desarrollo Economico)


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


EJEC. 2016

PROGR. 2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL 2016

Vitaminas de composición múltiple y calcio

Envase 18,019 18,019 18,019 100.00 0

Reconstituyentes Frascos 17,053 17,053 17,053 100.00 0

Pacas de heno para alpacas Pacas 3,073 3,073 3,073 100.00 0

Pacas de heno para llamas Pacas 361 361 361 100.00 0

Pacas de heno para alpacas Pacas 1,607 1,607 1,607 100.00 0

Pacas de heno para alpacas Pacas 665 665 665 100.00 0


65 | P á g i n a

Ilustración N° 16: Atención de la actividad Pecuaria mediante adquisición de medicinas e insumos veterinarios

Atención de la actividad pecuaria mediante la adquisición de alimentos, medicina e insumos

veterinarios por afectación del ganado Bovino, Ovino, Porcino, Alpacas y llamas por presencia de

heladas, nevadas y bajas temperaturas que se registraron en las zonas alto andinas por encima

de los 3000 M.S.N.M de las provincia de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes,

Cotabambas y Grau, declarado en estado de emergencia mediante Decreto.


Del desarrollo de las actividades de la Dirección de comunidades campesinas, tiene como

funciones principales el desarrollo de acciones y procedimientos de deslinde y titulación de

las Comunidades Campesinas reguladas en la Ley Nº 24657 y en la Ley Nº 26845, Otorga en

venta directa las tierras eriazas para fines de pequeña y mediana agricultura, evalúa los

contratos de otorgamiento de tierras, además de cumplir otras funciones.

F2-Actividades: CUADRO N° 30 de la Direccion Comunidades Campesinas (Gerencia de Desarrollo Economico)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCIO

N

SALDO DE EJECUCION

Apoyo a la regularización institucional de las CC.CC. Consulta 48 48 100 0

Distribución de documentación de gestión comunal Formatos 240 240 100 0

Asesoría jurídica a Comunidades Campesinas Consulta 520 520 100 0

Capacitación en gestión y legislación comunal * Cursos 4 1 25 3

*Los cursos se programan con las Agencias Agrarias en el 2016 solo hemos recibido la invitación de la Agencia Agraria de Aymaraes.


Ilustración N° 17: Actividades de capacitación y asesoría a comunidades campesinas.

66 | P á g i n a

La Dirección de Comunidades Campesinas formar parte de la nueva Dirección de Línea a crearse

con motivo de la transferencia de la función n) del artículo 51º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica

de Gobiernos Regionales, las actividades de la actual DICOCA se ha visto relegadas a trabajos de

oficina, apoyo en gestión comunal y asesoramiento legal a las Comunidades Campesinas y

organizaciones agrarias, hasta tanto se concrete la transferencia de las funciones y con ellas el

Acervo Documentario y los recursos económicos de la Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal

de la Propiedad Rural a la Dirección Regional Agraria de Apurímac, según lo dispuesto por la

Ordenanza Regional N° 020-2015-GR.APURIMAC/CR, del 17 de noviembre de 2015. A la

actualidad la Dirección de Comunidades Campesinas es miembro titular de la Comisión de

Transitoria de Transferencia designado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 524-2016-GR-

APURIMAC/GR.


La Dirección Regional Agraria de Apurímac, en el programa presupuestal 0039 prevención,

control y erradicación de enfermedades en los animales, tiene programas y ejecutadas las

siguientes metas, los mismos que se pueden apreciar en el siguiente cuadro.

F3-Programas: CUADRO N° 2 de la Prevención, Control y Erradicación Enfermedades en los animales (Gerencia de Desarrollo Economico)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL

METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION

PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

Captura de vicuñas cabezas 1421 1421 1421 100 0 65,000 65,000 64,442.5 54.45

Producción de fibra kg 53.854 53.854 53.854 100 0 25,000 25,000 25,000.0 21.30

Apoyo a feria de camélidos

feria 2 2 2 100 0 27,904 27,904 27,904.0 23.78

TOTAL 117,904 117,904 117,346.5 99.53


Ilustración N° 18: Prevención, Control y Erradicación Enfermedades en los animales (Gerencia de Desarrollo Economico)

67 | P á g i n a

La Dirección de Camélidos sudamericanos, como Organismo de línea de la Dirección Regional

Agraria Apurímac, es la institución oficial responsable de dirigir las políticas de desarrollo en

conservación, manejo, mejoramiento, aprovechamiento y competitividad de los camélidos

sudamericanos, en beneficio de los productores de la región.

Del programa presupuestal 0042 Desarrollo de capacidades a productores agrarios, aquí se

mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario, este se

describe en el cuadro siguiente.

F3-Programas: CUADRO N° 3 Desarrollo de Capacidades a productores agrarios (Gerencia de Desarrollo Economico)

DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTA

L

METAS FISICAS ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

Capacitación en aprovechamiento del Agua - Elaboración de proyectos ejecutados

Capacitación 4 4 4 4 0 8,577 8,577 8,577 30.29

Capacitación a agencias agrarias sobre seguimiento y monitoreo de Proy. Ejecutados

Informe 4 4 3 3 0 7,250 7,250 6,993 24.25

Pre - liquidaciones de obras culminadas

Informe 4 4 4 4 0 3,500 3,500 3,500 12.36

Capacitación a productores en Riego presurizado

Informe 12 12 12 12 0 9,250 9,250 9,250 32.21

TOTAL 28,577 28,577 28,320 99.10


Ilustración N° 19: Desarrollo de Capacidades a productores agrarios (Gerencia de Desarrollo Economico)

En las imágenes anteriores se puede apreciar la capacitación en la comunidad de Ancobamba y

capacitaciones con la Agencias Agrarias.

De la ejecución del programa presupuestal 0068 Administración y almacenamiento de kits

para la asistencia frente a emergencias y desastres, cuya unidad ejecutora es la Dirección

Regional Agraria de Apurímac.

68 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 4 Metas Física Programadas y ejecutadas: Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencia y desastres (Gerencia de Desarrollo Economico)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

SALDO DE EJE

2016

PIA 2016 PIM 2016 EJEC

PPTAL 2016

% DE EJEC.

Atención con antibióticos y antiparasitarios a vacunos

Cabezas 300 300 2,025 100 0 5,400.00 5,400.00 5,400.00 100

Atención conantibioticos y antiparasitarios a ovinos

Cabezas 803 803 3,870 100 0 1,686.00 1,686.00 1,686.00 100

Atención con antibióticos y antiparasitarios medicamentos a camélidos

Cabezas 10,190 10,190 12,800 125.61 0 49,720.50 49,720.50 49,720.50 100

Distribución de pacas de heno a las Agencias Agrarias de la DRA.A

Pacas 750 750 750 100 0 14,209.50 14,209.50 14,209.50 100

TOTAL 71,016.00 71,016.00 71,016.00 100


Ilustración N° 20: Actividades de Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencia y desastres (Gerencia de Desarrollo Economico)

El programa estuvo orientado a reducir las vulnerabilidades del productor pecuario y sus medios

de vida y atender las emergencias mediante los insumos y Pecuarios a los productores pecuarios

que están afectados por eventos climáticos adversos.

Del programa presupuestal: 0121 Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a

la Asociatividad, siendo la unidad ejecutora la Dirección Regional Agraria de Apurímac. La

descripción de metas físicas programadas y ejecutadas, se muestran en el cuadro siguiente.

F3-Programas: CUADRO N° 5 de las metas físicas programadas y ejecutadas – 0121 Asistencia técnica para acceso a incentivos de fomento a la asociatividad (Gerencia de Desarrollo Economico)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016 EJEC PPTAL

2016 % DE EJEC.

Elaboración de línea de base de las

Documento

20 20 55 275 0 63,506.00 63,506.00 63,506.00 100

69 | P á g i n a

asociaciones

Talleres para elaboración de planes operativos anuales

Taller 21 21 23 110 0 131,231.00 131,231.00 131,231.00 100

Elaboración de planes operativos

Plan 20 20 24 120 0 224,641.00 224,641.00 224,641.00 100

Elaboración de planes de capacitación de las asociaciones

Plan 7 7 7 100 0 49,193.00 49,193.00 49,193.00 100

Realizar eventos de capacitación para productores organizados

Evento 27 27 87 322 0 165,160.00 165,160.00 165,160.00 100

Capacitación en gestión empresarial

Evento 56 56 59 105 0 78,692.00 78,692.00 78,692.00 100

Elaboración de plan de visitas

Plan 7 7 7 100 0 27,761.00 27,761.00 27,761.00 100

Visitas a centros de producción

Visitas 112 112 186 166 0 23,141.00 23,141.00 23,141.00 100

Ferias y eventos agropecuarios promovidos

Ferias 11 11 14 127 0 117,974.00 117,974.00 117,570.56 100

Capacitación en cadenas productivas

Capacitación

12 12 12 100 0 129,584.00 161,111.00 157,998.78 98.07

TOTAL 1,010,883.00 1,042,410.00 1,038,894.34 99.66


Ilustración N° 21: Actividades 0121 Asistencia técnica para acceso a incentivos de fomento a la asociatividad (Gerencia de Desarrollo Economico)

La Dirección de Promoción Agraria Apurímac -DPA, órgano de línea de la Dirección Regional

Agraria Apurímac, es la encargada de facilitar a los productores organizados la promoción y

fortalecimiento de capacidades técnico productivas con enfoque de cadenas productivas y

gestión empresarial y buenas prácticas agrícolas (BPA), manejo integrado de plagas (MIP),

articulación de la producción, promoción y fortalecimiento de eventos feriales agropecuarios,

promoción de alianzas estratégicas, asistencia técnica a productores organizados a nivel de las

Agencias Agrarias, la convocatoria y concertación de servicios de organismos públicos,

organismos no gubernamentales y empresas privadas con la finalidad de contribuir al logro de

los objetivos trazados en la respectiva cadena productiva; propiciando el cumplimiento de su rol

de agentes de promoción, articulación, facilitación, ejecución y concertación.

70 | P á g i n a

Del programa presupuesta: 0121 Asistencia Técnica para el Acceso a Incentivos de Fomento a

la Asociatividad y Difusión de la Información Agraria, siendo la unidad ejecutora la Dirección

Regional Agraria de Apurímac.

F3-Programas: CUADRO N° 6 metas físicas programadas y ejecutadas: 0121 Asistencia para el acceso a incentivos de fomento a la asociatividad y difusión de información agraria


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

SALDO DE

EJEC. 2016


PPTAL 2016

% DE EJEC.

Optimizar la organización y administración de la recolección de datos estadísticos. Comercialización de Precios

Informes 12 12 12 100 0 2,400 2,400 2,400 100

Estadística complementaria Informes 12 12 12 100 0 3,420 3,420 3,420 100

Encuesta de Explotación Extensiva Informes 12 12 12 100 0 840 840 840 100

Monitoreo de la Información Estadística Agrícola y Pecuaria Continua Mensual

Informes 12 12 12 100 0 4,318 4,318 4,318 100

Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra

Informes 12 12 12 100 0 11,000 11,000 11,000 100

Evaluación de Eventos Catastróficos - MAPFRE

Informes 12 12 12 100 0 2,489 2,489 2,489 100

TOTAL 24,467 24,467 24,467 100


Ilustración N° 22: Actividades 0121 Asistencia para el acceso a incentivos de fomento a la asociatividad y difusión de información agraria

Durante el 2016, se asistió en el adecuado uso agrícola, de cultivos, de crianzas y los servicios

vinculados a la actividad agraria y que conduce a la existencia para aumentar los ingresos y

mejorar los medios de vida de la población rural en situación de pobreza.

71 | P á g i n a

Del programa presupuestal: 0130 Capacitación y Sensibilización en el Manejo de los Recursos

Forestales, Ecosistemas Forestales y de Fauna Silvestre, de la Dirección Regional Agraria de

Apurímac, como unidad ejecutora, del cual las metas físicas programadas y ejecutadas se

pueden observar en el siguiente cuadro.

F3-Programas: CUADRO N° 7 metas físicas programadas y ejecutadas: 0130 Capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016 EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

Capacitación sobre producción, manejo y contra incendios forestales en las Agencias Agrarias

Nro de capacitaci

ones 35 35 13 37.14 22 41,761.00 21,761.00 21,761.00 25.36

Conformar Comités de Gestión Forestal y Ambiental

Nro de Comités

21 21 5 23.81 16 12,380.00 32,379.00 32,379.00 37.74

Vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos forestales

Nro de visitas

16 16 15 93.75 1 12,241.00 12,242.00 11,000.27 11.39

Fomentar y promover educación ambiental en los centros educativos con enfoque de forestación

Nro de reuniones

y capacitaci

ones

14 14 15 107.14 20,660.00 20,660.00 20,660.00 24.08

TOTAL 87,042.00 87,042.00 85,800.27 98.57


La finalidad que se buscó lograr como efecto general fue la “competitividad y aprovechamiento

sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre”, que entre otros aspectos tiene como

objetivo reivindicar las fortalezas del sector forestal, Para ello se dio especial énfasis a la

articulación territorial con los gobiernos regionales, así como las entidades vinculadas a la

gestión forestal y de fauna silvestre.

3.15.2 Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo


Las actividades de la Dirección de Turismo, que se encarga de: Promover el desarrollo del

turístico. Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la actividad

turística. Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas. Organizar y

conducir las actividades de promoción turística.

72 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 31 de la Direccion de Turismo (Gerencia Regional Desarrollo Economico)

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD

PROGR.

CANTIDAD

EJECTADA

% EJECU

C.

SALDO DE

EJECUCION

Concurso Regional de Comparsas y Danzas de Carnaval Apurímac 2016, llevado a cabo el 20 de marzo en el Estadio de Condebamba, el que contó con la participación de 13 Delegaciones Folklóricas de las 7 provincias de la Región Apurímac. Además conto con la participación en calidad de invitados de dos Patrimonios Culturales de la Nación como e Carnaval Abanquino y el carnaval Tikapallana de Cotabambas.

Evento 1 1 100 0

Reconocimiento y evaluación de las rutas turísticas de Apurímac que concluyo en la identificación de productos turísticos segmentados de la Región Apurímac para su articulación al mercado turístico: *Andahuaylas, Pacucha, Sondor, Bosque de Piedras de Pampachiri, Chuquinga, Caraybamba, Pampamarca, Yaca. *Saywite-Mirador Capitán Rumi-Mirador San Cristobal-Cconoc.

Acción 2 2 100 0

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD

PROGR.

CANTIDAD

EJECTADA

% EJECU

C.

SALDO DE

EJECUCION

Participación en mini feria y Workshop de destinos Turísticos realizado en Cusco y Lima, en el que se promocionó programa turísticos que involucran atractivos turísticos del Cañon del Apurímac, Corredor Abancay-Chalhuanca, Andahuaylas-Pacucha-Pampachiri. En el Seminario se presentó ponencias de ACTUGA Tema: "Potencial Gastronómico de la Región Apurímac", SERNANP Tema: "Santuario Nacional de Ampay Isla Biológica de los Andes" y DIRCETUR Apurímac tema: "Siguiendo las Rutas del Dios que Habla" y en la Rueda de Negocios participaron prestadores de servicios turísticos de: Agencia Operadora de viajes aventura (rafting, Caminatas, parapente), Agencia Operadora de viaje Tradicional (Cultural, Relax), hotelería y Gastronomía

Eventos 2 2 100 0

Participación en MISTURA 2016 en el Área Gastronomía de Regiones, Apurímac fue representado por restaurantes Pulpo Pol y Scencias seleccionados por APEGA.

Evento 1 1 100 0

Taller de Fortalecimiento de Capacidades de los prestadores de servicios turísticos y actores vinculados al sector turismo sobre “Comunicación Efectiva y Comercialización Marketing Turístico” organizado en coordinación con PROMPERÚ, realizado en Abancay y Andahuaylas y Taller y Asistencia sobre Articulación Comercial de Rutas Turísticas con Enfoque de Mercado, realizado en coordinación con el Programa Nacional de Turismo Andino de Sierra Exportadora.

Curso Taller

3 3 100 0

Promoción de Turismo de Aventura en coordinación con la Asociación de Guías de Canotaje de Yaca, Asociación Yo Vuelo Perú, Asociación Motoclub Abancay Apurímac-APUSTROKE, en el marco del Mes Turístico Apurímac 2016: -Competencia de Motociclismo "Rally Enduro por la Ruta del Oro" Cusco- Inquilpata-Chinchaypuqio-Huallpachaca-Cotabambas-Tambobamba-Challhuahuacho-Ñahuinlla-Palpacachi-Lambrama-Illanya-Patibamba-Abancay, que contó con 96 participantes. -Competencia Regional de Canotaje Casinchihua-Yaca en el Río Pachachaca, con 18 Team. -II Campeonato Internacional de Kayak-Modalidad Velocidad Río Pachachaca Antarumi-Casinchihua-con participaciron 17 Kayakistas.

Evento 3 3 100 0

Fuente: Dirección Reg. Sect. Comercio Exterior y Turismo, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.

73 | P á g i n a

Ilustración N° 23: Actividades de la Direccion de Turismo (Gerencia Regional Desarrollo Economico)

Actividades de turismo de aventura “II campeonato internacional de kayak Antarumi Casinchihua 2016

Concurso regional de comparsas y danzas carnavalescas Apurímac 2016

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Apurímac a través de la Dirección de Turismo por el exiguo número de personal no tiene cobertura a las 7 provincias, en el cumplimiento de la función normativo y técnico. En materia de Turismo de acuerdo al Artículo 63°, incisos a) al r) de la Ley N° 27867 - Ley

Orgánica de los Gobiernos Regionales se tiene 18 funciones transferidas, los cuales no se

cumplen en su totalidad, por el número mínimo de personal profesional.

Las actividades la Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y Turismo, cuyas

funciones son: Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes

y políticas en materia de comercio de la región. Impulsar el desarrollo de los recursos

humanos regionales. Identificar oportunidades comerciales para los productos de la región.

Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones de la región.

F2-Actividades: CUADRO N° 32 de Direccion Region Sectorial de Comercio Exterior y turismo (Gerencia Regional Desarrollo Economico)

N° ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANT. PROG

R.

CANT. EJEC

% EJECUC.

SALDO

EJECUC.

1

Pasantía de empresarios apurimeños con potencial exportador a las regiones integrantes de la Mancomunidad Los Andes, obteniendo los pasantes experiencias valiosas en temas de Producción, Marketing y proceso de exportación. Se visitaron a las empresas: Andes Food (Ayacucho), Yachayhuasi (Pilpichaca-Huancavelica), CITE Agroindustrial (Ica), Exportación de Piscos La Caravedo (Ica), y la Empresa Royal Knith (Lima).

Pasantía 01 01 100 0

2

Participación de empresa apurimeñas en la Feria Expo Alimentaria 2016, principal plataforma de negocios internacional en los rubros de alimentos, maquinaria y equipo, insumos y gastronomía, más importante de Latinoamérica. Participación exitosa de productos de Quinua y Café Orgánico con valor agregado, por empresas COOPSUR, CACVI PERU (Coffe Ormed, Luwak), TODOVID.

Feria 01 01 100 0

74 | P á g i n a


Ilustración N° 24: Actividades de Direccion Region Sectorial de Comercio Exterior y turismo (Gerencia Regional Desarrollo Economico)

Empresario apurimeño con stand de quinua

orgánica en la expo alimentaria 2016 Participación de potenciales exportadores Apurimeños, en la rueda de negocios Apurímac 2016, organizado por la región

Apurímac - Abancay.

La ejecución de actividades en materia de Comercio Exterior, inmerso en el POI 2016 de la

DIRCETUR APURÍMAC, tuvieron como limitante la falta de implementación con personal en el

Órgano de Línea de Comercio Exterior, que dificultó cumplir con todas las funciones transferidas

del nivel central al GORE APURIMAC.

Las actividades del área de artesanía de la Dirección Regional Sectorial de Comercio Exterior y

Turismo, quienes como función principales: Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir,

controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la artesanía. Promover el

desarrollo de productos artesanales. Fomentar y promover la organización y formalización de

los productores. Fomentar la innovación, la transferencia de tecnologías y la formación de

artesanos. Promover la calidad, la productividad, el valor agregado, la imagen y la

diferenciación de los productos artesanales de la región.

3

1ra. Exportación de Quinua Orgánica a Europa (Italia) sin intermediarios, por parte de la Cooperativa Agroindustrial Machupicchu-CAGMA, a través del Articulador Comercial Altromercato, habiéndose apoyado en forma conjunta, en la formulación del Plan de Exportación y Seguimiento al Contrato de Venta de contenedor, así como capacitación y supervisión en campo, conjuntamente con SENASA, AGRORURAL, y Sierra Exportadora.

Acción 01 01 100 0

4

Participación de empresas apurimeñas en la Rueda de Negocios Apurímac 2016, organizado por el GORE APURIMAC, así mismo se promovió la participación de las empresas TODOVID, CACVI-PERÚ (Café Incahuasi) en la Rueda de Negocios del Cusco, de la empresa COOPSUR en la Rueda de Negocios Expo Textil de Arequipa, y participación en Alemania de la Cooperativa Agraria Cafetalera del Valle Incahuasi en el Programa GLOBUS GAP, promovido por PROMPERÚ.

Evento 01 01 100 0

75 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 33 del area de artesania (Gerencia Regional Desarrollo Economico)

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD

EJECTADA

% EJECUC.

SALDO EJECUC.

Participación de artesanos apurimeños en ferias Nacionales y Regionales: Feria Nacional de Artesanía “De Nuestras Manos” y “Artes Nativas”, Feria Internacional de Arequipa FIA Arequipa, Feria Huancaro-Cusco. Trajes Típicos y Productos Carnavalescos, Feria de San Antonio (Abancay), Feria de Tejamolino (Andahuaylas), entre otros.

Ferias 10 10 100 0

Generación de Nuevos Emprendimientos en Artesanía Textil, en el Establecimiento Penal “San Idelfonso” de Abancay, brindándose Capacitación y Asistencia Técnica en la formación de 20 Internos, en la Línea Tejidos Intarsia en fibra de alpaca (Chompas, bufandas, chales y otros), orientado al mercado de exportación.

Emprendimient

os 20 20 100 0

Pasantías extra-regionales: Artesanos en Línea de Tejidos en fibra de alpaca, a las ciudades de Cusco, Juliaca y Puno, y artesanos en Trajes Típicos a la ciudad de Huamanga-Ayacucho. En cada caso, los pasantes enriquecieron su proceso de formación y obtuvieron experiencias valiosas en aspectos de producción, comercialización y marketing.

Eventos 2 2 100 0

Participación de artesanos apurimeños en la Convocatoria Nacional efectuada por el MINCETUR al Reconocimiento” Joaquín López Antay” 2016, siendo uno de los ganadores por la Región Apurímac (por primera vez), el artesano Lucho Taurino Quispe Rioja, en la Línea Artesanal de Trabajos en Cuero y Pieles.

Evento 1 1 100 0


Ilustración N° 25: Actividades de artesanía (Gerencia de Desarrollo Economico)

Feria de trajes típicos y productos carnavalescos – Abancay 2016 Reconocimiento “Joaquin López Antay” 2016, al artesano

apurimeño lucho taurino Quispe rioja – línea trabajos en cuero y pieles, realizado en el congreso de la república del Perú.

El correcto cumplimiento de las actividades artesanales programadas en el 2016, han tenido

como limitante, la adecuada implementación de la Dirección de Artesanía, que cuenta con una

sola persona, lo cual no permite cumplir todas las funciones transferidas en materia de

Artesanía, ni coberturar todas las provincias de la Región Apurímac.

76 | P á g i n a

3.15.3 Dirección Regional Sectorial de Energía y Minas


Las actividades desarrolladas de la Dirección Regional de Energía y Minas, realizadas durante

el año 2016 se muestran en el siguiente cuadro.

F2-Actividades: CUADRO N° 34 de la Direccion Regional de Energia y Minas (Gerencia de Desarrollo Economico)

ACTIVIDAD Evento

METAS FÍSICAS 2016

Cantidad Programada

Cantidad

Ejecutada

%

Ejecución

Saldo de

Ejecución

Intermediación en conflictos entre titulares de concesiones y usuarios de terreno superficial, y comunidades.

Actas 28 30 107.1 0

Stands publicitarios sujetos a eventos regionales relevantes Ferias 2 4 200 0

Otorgamiento de Certificado de Operación Minera Excepcional (COM-E) a la PPM y PMA.

Certificado 45 13 28.8 32

Fiscalizar a Empresas formalizadas Informe 22 5 22.7 17

Intermediación en conflictos entre titulares de concesiones y usuarios de terreno superficial, y comunidades.

Acta 16 14 87.5 2

Gestionar la Cooperación, Convenios, acuerdos Interinstitucionales con instituciones públicas, privadas, ONG.

Informe / Convenio

4 4 100 0

Realización de Inspecciones Técnicas en Atención de denuncias contra los PPM y PMA por actividades realizadas en zonas prohibidas y otros.

Informe 8 8 100 0

Informes Fundamentados Fiscalía y Policía. Informe

Fundamentado

36 59 163.88 0

Realizar Capacitación, Técnica, Legal y Normativa para los PPM y PMA

Talleres 15 13 86.66 2

Realizar el Inventario de Grifos de la Región. Documento 1 1 100 0

II Expo Feria Regional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

Evento 1 1 100 0

Otorgar títulos de concesión a los PPM y PMA Resolución 62 17 27.4 45

Evaluación y aprobación de la declaración del impacto ambiental (DIA), líneas de transmisión, centrales hidroeléctricas con potencia menor o igual a 20mw.

Informes 8 12 150 0

Realizar charlas de capacitación sobre “Uso adecuado de energía para sostenibilidad de proyectos de electrificación"

Charlas 5 5 100 0

Promoción de la cultura de ahorro de Energía Eléctrica a través del módulo Foco Gigante y la Casita Comparadora.

Taller 4 8 200 0

Evaluación de la declaración de impacto ambiental y/o estudio de impacto ambiental Semi detallado para PPM y PMA. Sector Minería

Informe 12 12 100 0

Autorización de Inicio /Reinicio de Actividades de Preparación y Construcción Incluye Plan de minado

Resolución 4 3 75 1

Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental. DIA, PMA, Informes Técnicos Sustentatorio - Sector Hidrocarburos.

Informe 20 16 80 4

Clasificación Ambiental para estudios ambientales Informe 8 8 100 0

Evaluación de los planes de abandono, cese parcial, temporal o total de establecimientos de venta de combustibles líquidos (grifos, estaciones de servicio, plantas envasadoras de GLP).


Reportes a OEFA – PLANEFA. Informe 8 8 100 0

Reuniones de coordinación con las entidades involucradas en la conservación del medio ambiente.

Reunión 20 20 100 0

Fuente: Dirección Reg. Sect. Energía y Minas, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.

77 | P á g i n a

Ilustración N° 26: Actividades de la Dirección Regional de Energía y Minas (Gerencia de Desarrollo Economico)

La actividad referida al otorgamiento de certificado de operación minera excepcional (COM-E) a

la PPM y PMA; depende de la cantidad de administrados que presenten la solicitud de este

certificado.

El número de Informes Fundamentados Fiscalía y Policía; ha ido en aumento año tras año, las

solicitudes para inspección y la posterior elaboración del informe fundamentado para la fiscalía y

la policía de medio ambiente. Lo cual genera mayor gasto a la institución.

3.15.4 Dirección Regional Sectorial Produce


Las actividades desarrolladas de la Dirección de Pesquería realizadas durante el año 2016,

están relacionadas con la Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar

los planes y políticas en materia pesquera y producción acuícola de la región, en armonía

con las políticas nacionales y las normas sectoriales. Administrar, supervisar y fiscalizar la

gestión de actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción. Desarrollar acciones de

vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su jurisdicción.

Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque,

centros piscícolas y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las políticas

y normas del Sector.

F2-Actividades: CUADRO N° 35 de la Direccion de Pesqueria (Gerencia de Desarrollo Economico)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCI

ON

SALDO DE

EJECUCION

Festivales gastronómicos Evento 2 4 200.00

Ferias Regionales Evento 2 1 50.00 1

Convenios con entidades públicas y privadas Evento 3 0 - 3

78 | P á g i n a

Acopiar Información de producción de trucha y pejerrey Evento 12 7 58.33 5

Acopiar Información de comercialización de productos marinos Evento 12 0 - 12

Adquisición de ovas de Trucha Millar 300 300 100.00

Transporte y siembra de alevinos Millar 280 211.5 75.54 68.5

Evaluación de lagunas sembradas en años anteriores Millar 6 9 150

Producción de larvas de pejerrey Millar 100 0 0 100

Transporte y siembra de larvas de pejerrey Millar 100 0 0 100

Acreditación de comités de Vigilancia Acciones 6 0 0 6

Capacitación de Comités de Vigilancia Evento 6 0 0 6

Supervisión, vigilancia y control de la actividad acuícola Inspecciones 7 21 300

Promover Investigación e innovación tecnológica Estudio de

Investigación 1 0 0 1

Formalización de Asociaciones de Pescadores Artesanales Asociación 2 1 50 1

Otorgar Certificaciones Artesanales Pesqueras Certificado 100 17 17 83

Otorgar Permisos de Pesca Resolución 3 1 33.33 2

Administración y emisión de derechos y certificaciones Derecho otorgado

20 22 110.00

Brindar asistencia técnica acuícola a piscicultores Acción 20 15 75.00 5

Articulación de Acuicultores a fondos de Créditos Unidad 30 1 3.33 29

Cursos de Capacitación a Acuicultores Acción 3 2 66.67 1

Desarrollar e implementar servicios de información Boletines

distribuidos 3 1 33.33 2

Elaboración de Estudios para la ampliación de la frontera Acuícola Informe 2 1 50.00 1

Fuente: Dirección Reg. Sect. Produce, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.

Las actividades desarrolladas de Dirección de Industria realizadas durante el año 2016, están

relacionadas con Impulsar la mejora de la productividad de sus unidades económicas y el

aprovechamiento de las potencialidades regionales; Promover la provisión de servicios

financieros a las empresas y organizaciones sociales productivas de la región; Desarrollar,

implementar y poner a disposición de la población sistemas de información relevante y útil,

para las empresas y organizaciones de la región, así como para los niveles regional y nacional,

entre otros.

F2-Actividades: CUADRO N° 36 de la Direccion de Industria (Gerencia de Desarrollo Economico)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD

PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Elaboración del plan de trabajo para desarrollar los talleres Documento 1 5 500.00 0

Fortalecimiento de capacidades técnico productivas. Taller 4 4 100.00 0

Sistemas de aseguramiento de la calidad y normas técnicas Taller 2 2 100.00 0

Orientación para la formalización sectorial Taller 4 2 50.00 2

Herramientas de gestión empresarial Taller 4 4 100.00 0

Elaboración del plan de trabajo para desarrollar los talleres. Documento 1 1 100.00 0

Viabilidad de Negocios asociativos mediante fondos concursables

Talleres 2 6 300.00 0

Sensibilización a las MYPEs; para participar en las compras del estado (Programa Compras a MYPErú, Qali Warma, etc.).

Talleres 2 3 150.00 0

79 | P á g i n a

Elaboración del plan de trabajo para promover la participación de los productores en ferias locales y nacionales.

Documento 2 2 100.00 0

Participación de MYPEs Agroindustriales en ferias locales. Documento 2 2 100.00 0

Participación de MYPEs Agroindustriales en ferias nacionales.

Ferias 2 2 100.00 0

Recojo de información situacional de las MYPE. Documento 4 4 100.00 0

Reuniones del Comité Regional Interinstitucional para erradicar la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas.

Acciones 2 2 100.00 0

Capacitación y asistencia técnica a micro y pequeños empresarios

Personas 80 87 108.75 0

Comités regionales interinstitucionales Acciones 2 2 100.00 0


Las actividades desarrolladas de la Dirección de MYPES y Cooperativas realizadas durante el

año 2016, están relacionadas con: Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y

administrar los planes y políticas en materia de micro y pequeña empresa, en concordancia a

la política del gobierno y los planes sectoriales. Formular y ejecutar los planes de promoción

de la micro y pequeña empresa, y apoyo a las iniciativas empresariales.

F2-Actividades: CUADRO N° 37 de la Dirección de MYPES y Cooperativas (Gerencia de Desarrollo Economico)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Talleres: , constitución y formalización de empresas y asociaciones Evento 4 5 125.00

Campañas de sensibilización para la constitución y formalización de empresas y asociaciones por medios de comunicación

Campaña 2 2 100.00

Elaboración de cartillas de información sobre constitución y formalización de empresas y asociaciones

Millar 1 1 100.00

Elaboración de minutas de constitución de empresas y asociaciones. Documento 80 40 50.00 40

Taller: Orientación en Políticas y servicios financieros para MYPES Evento 2 2 100.00

Capacitación y asistencia técnica a conductores de empresas en compras estatales y herramientas de gestión.

Persona 200 200 100.00

Implementación de sistemas de tecnología de la información para la MYPE.

Taller 2 2 100.00 0

Capacitación en SEACE, PDT,INTERNET Y REMYPE Y RENAMYPE Evento 4 3 75.00 1


Las actividades desarrolladas desde el área de Asuntos ambientales realizadas durante el año

2016, están relacionadas con: Planificar, dirigir y controlar la ejecución de programas y

actividades de Asuntos Ambientales. Proponer a la Gerencia Regional la formulación de

metodologías, planes y programas sobre asuntos ambientales en las actividades de pesca e

industria. Producción a fin de ampliar y/o mejorar los servicios ofrecidos. Coordinar con la

Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente sobre asuntos ambientales

industrial – pesquero.

80 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 38 de Asuntos Ambientales (Gerencia de Desarrollo Economico)

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Otorgar certificados de declaratoria de impacto ambiental (día) para desarrollar actividades acuícolas

certificado 10 19 190.00

Participación en las comisiones ambientales regionales (CAR) comisiones ambientales municipales (CAM) y organismos evaluación y fiscalización ambiental (OEFA) por ser espacio de concertación ambiental

reunión 12 8 66.67 4

Inspección ambiental a recursos hídricos y centros de producción inspección 8 10 125.00

Difusión de normas y dispositivos ambientales acción 6 7 116.67


3.15.5 Sub Gerencia de Asuntos Productivo y de Servicios


El proyecto de inversión denominado: Mejora de la cadena productiva de la trucha Arco Iris

(Oncorhynchus Mykiss) en la Región Apurímac. Con código SNIP 167249, que involucra a 1 179

familias, siendo la población beneficiaria y cuya ejecución es por la modalidad de

administración directa.

F1-Proyectos: CUADRO N° 31: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP 167249


DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015

PRESUPUESTO EJEC.PPTAL

2016 %

EJEC.2016 SALDO

PPTAL 2016 PIA 2016

PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 3,557,737.11 1,255,071 797,830 797,830

CANON SOBRE CANON

150000

TOTAL 3,557,737.11 1255071 797830 947830 946625.42 99.9% 1204.58


F1-Proyectos: CUADRO N° 32: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Productores Acuicolas

COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDADES

DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015


2016 PROGR 2016

EJEC 2016

%EJEC. AL 2016

Incremento del número de productores alevinos por mayor promoción

GLOBAL 1 1 0 0 0 0

Identificación de clientes en el mercado de alevinos y coordinación con el sector sobre condiciones de comercialización

PAQUETE 1 1 0 0 0 0

Alimento para trucha en mayor cantidad y de alta calidad

LOTE 1 0.5 0.5 0.2 70% 30

Existente asistencia técnica personalizada a productores acuícolas

PAQUETE 1 0.5 0.5 0.5 100% 0

Conocimiento de tecnologías alternativas de producción de trucha

MODULO 6 0 4 4 100% 33

Suficientes capacidades e instrumentos del sector para la transferencia tecnológica

MODULO 1 0.5 0.2 0.2 100% 30

Mayores capacidades para la generación de valor agregado

MODULO 7 0 4 1 25% 86

Mayor promoción de la trucha estandarizada PAQUETE 1 0.3 0.5 0.5 100% 20


81 | P á g i n a

Las Metas trazadas para el año 2016 en cuanto se refiere a la instalación de los módulos de

crianza demostrativa se han cumplido. El estudio de Mercado para la demanda y oferta de la

trucha en Apurímac que se plantea desde el Proyecto para la etapa de inserción competitiva al

mercado, es una necesidad, para tener una cabal información del comportamiento de la oferta y

demanda.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del sistema de riego con la instalación

de riego presurizado en os sectores de Topopampa, Padroma y Ccahuray, de la comunidad y

distrito de Huayllati, provincia de Grau-Apurímac. Con código SNIP 196956, que involucra a

220 familias, población que es la beneficiaria directa, así mismo la ejecución se dio por la

modalidad de administración directa.



COSTO TOTAL DEL

PIP

EJEC. ACUM. AL 2015

PRESUPUESTO EJEC.PPTAL 2016

% EJEC.2016


RECURSOS ORDINARIOS 4,191,043.92 2336540.39 797830.00 797,830 797826.54 100.00 3.46

CANON SOBRE CANON

148799.00

150,000 148799.00 99.20 1201.00

TOTAL 4,191,043.92 2485339.39 797830.04 947,830 946625.54

1204.46


F1-Proyectos: CUADRO N° 34: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento riego PIP 196956


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL

META EJEC. AL

2016


2017 PROGR.

2017 EJEC. AL

2017 % EJEC AL 2017

INFRAESTRUCTURA

OBRAS PRELIMINARES UNIDAD 1 1 0 0 0 0

LINEA DE CONDUCCION

MEJORAMIENTO DE CANAL, CONCRETO (1,165.00 ML)

ML 1165 1000 165 165 100 0

CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO (386.00 ML)

ML 386 240 146 146 100 0

CONSTRUCCION DE PASE VEHICULAR T-I (01 UND)

UNIDAD 1 1 0 0 0

PASE PEATONAL (01 UND) UNIDAD 1 1 0 0 0

RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO (CAP. 780.00 M3)

TRABAJOS EN RESERVORIO UNIDAD 1 1 0 0 0 0

LINEA DE DISTRIBUCION

RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA (41,026.13 ML)

ML 41026.1 21899 19127.13 19127.13 100 0

PASE VEHICULAR TIPO II ( 10 UND) UNIDAD 10 5 5 5 100 0

MITIGACION Glb 1 0 1 1 100 0

CAPACITACION Glb 1 0 1 1 100 0


82 | P á g i n a

Ilustración N° 27: Mejoramiento sistema de riego con instalación de riego presurizado- PIP 196956

El proyecto de inversión denominado: Construcción del sistema de riego Ucamayo de los

distritos de Tumayhuaraca y Huayana provincia de Andahuaylas Apurímac. Con código SNIP

108631, que involucra a 392 familias que son la población directamente beneficiaria y cuya

ejecución se dio por la modalidad de administración directa.

F1-Proyectos: CUADRO N° 35: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Construcción sistema de riego Ucamayo - PIP 108631


DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


2016

% EJEC.20

16


RECURSOS DETERMINADOS 550,100.0 550,100.00 446,760.00 81.21

CANON SOBRE CANON 550,100.00 446,759.99 81.21 103,340.01



9,996,915.75 3,781,828.79 4,926,743 4,926,743.0 4,900,316.0 99.46 26,426.94

TOTAL 9996915.75

3,781,828.79 550,100 6,026,943.0 5,347,076.0 88.7% 679,866.95


F1-Proyectos: CUADRO N° 36: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –Construcción sistema de riego Ucamayo Andahuyalas- PIP 108631


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015


EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

CONSTRUCCION DE BOCATOMAS DE CAPTACION Y UND 3.00 3 3 100 3

LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL (23,417ML) GLOB 1.00 1 0 0 0 0

OBRAS DE ARTE EN LINEA DE CONDUCCION GLOB 1.00 0.06 0.04 0.03 7.5 0.01

CONSTRUCCION DE SIFON (SIFON CCALLOCCO L=4,013ML) UND 1.00 0.03 0.07 0.07 0.49 0

CONSTRUCCION DE SIFON (SIFON RAQRAQ L=212ML) UND 1.00 1 0 0 0 0

RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO PAMPAPUQUIO (CAPACID. DE 2000M3)

UND 1.00 1 1 1 0

RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO TINYACC (CAPACID. DE 1725M3)

UND 1.00 1 1 1 0

SISTEMA DE RIEGO GLOB 1.00 0.06 0.04 0.04 1 0

OTROS GLOB 1.00

MITIGACION Glb 1.00 - - - 0% 1%

CAPACITACION Glb 1.00 0.05 0.05 1% 0%


83 | P á g i n a

Ilustración N° 28: Construcción sistema de riego Ucamayo Andahuyalas -PIP 108631

El proyecto de inversión denominado: Instalación del sistema de riego por aspersión en los

sectores de san juan de dios Trancapata y Bacay en la comunidad de San Luis de la puente

Uceda, distrito de Curahuasi -Abancay Apurímac. Con código SNIP 214165, que beneficia a 3

565 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.



COSTO TOTAL DEL

PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


2016 %

EJEC.2016 SALDO

PPTAL 2016 PIA

2016 PIM 2016


9,179,711.00 6,941,033

4,819,306.00 4,619,111.43 95.85 217,358.00

TOTAL 9,179,711.00 6,941,033.00 0 4,819,306.00 4,619,111.43 95.8% 217,358.00


F1-Proyectos: CUADRO N° 38: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación del sistema de riego por aspersión sectores Trancapata y Bacay Curahuasi-PIP 214165


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015


PROGR. 2017

EJEC. AL 2017

% EJEC AL

2017

INFRAESTRUCTURA

MEJ. CAPTACION Y/O BOCATOMA unidad 5.00 5.00 - - 0% 0%

MEJORAMIENTO DE CAPTACIONES - ALEDAÑAS (04 und.) unidad 4.00 4.00 - - 0% 0%

LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC UF DE 200 Y 160 MM

ml 12,600.00 10,400.00 2,200.0

0 2,200.0

0 100%

100%

CONSTRUCCION DE RESERVORIOS unidad 5.00 5.00 - - 0%

RED DE DISTRIBUCION ml 146,000.0

0 146,000.0

0 - - 0% 0%

CAMARA DE CARGA unidad 18.00 18.00 - - 0% 0%

CAMARA ROMPE PRESION unidad 90.00 90.00 - - 0% 0%

CAJAS DE VALVULA DE CONTROL unidad 350.00 350.00 - - 0% 0%

CAJAS DE VALVULA DE PURGA unidad 280.00 280.00 - - 0% 0%

MODULOS DE RIEGO unidad 1,561.00 1,561.00 - - 0% 0%

CAJAS DE INSPECCION unidad 72.00 40.00 8.00 - 100%

100%

CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE km 3.50 3.50 - - 0% 0%

MITIGACION Glb 1.00 1.00 - - 0% 0%

CAPACITACION Glb 1.00 1.00 - - 0% 0%


84 | P á g i n a

Ilustración N° 29: Instalación del sistema de riego por aspersión sectores Trancapata y Bacay comunidad San Luis -

Curahuasi-PIP 214165

El ámbito de intervención del proyecto contó con 3565 habitantes distribuidos en 509 familias

beneficiarias las cuales se dedican al cultivo de sus áreas agrícolas de esta comunidad donde

cada beneficiario cuenta con un promedio de 2.64 has, la zona del proyecto muestra

características productivas tradicionales basadas en siembras anuales de maíz, papa, trigo

hortalizas y alfalfa, sufre perdidas debido a que no existe agua en cantidad y oportunidad para

satisfacer las demandas hídricas de los cultivos, debido a esto la población rural viene migrando

de actividad económica a la extracción de madera y el transporte terrestre.

El proyecto de inversión denominado: Represamiento de la laguna Allpaccocha y sistema de

riego por Aspersión Tapayrihua, provincia de Aymaraes, Región de Apurímac. Con código SNIP

109792, que involucra a 2 185 de población directamente beneficiaria y cuya ejecución se dio

por la modalidad de administración directa.



COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2016


% EJEC.201

7


RECURSOS ORDINARIOS 9,232,355.02 4,075,396.50 892,423.00 910,565.00 790,369.00 86.80 120,196

TOTAL 4,075,396.50 CCCCCCCCC 910,565.00 790,369.00 120,196.00


F1-Proyectos: CUADRO N° 40: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Represamiento riego PIP 109792


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS SALDO

DE EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA 6,541,730.3 1,307,426.6 5,234,303.68 1,307,426.

64 19.99 5,234,303.6

TRABAJOS PRELIMINARES Y OTROS GLB 399,063.56 26,618.09 372,445.47 26,618.09 6.67 372,445.47

CONSTRUCCION REPRESA ALLPACOCHA 01 M3 982,545.96 29,511.59 953,034.36 29,511.59 3.00 953,034.36

CONSTRUCCION REPRESA ALLPACOCHA 02 M3 708,634.46 0.00 708,634.46 0.00 0.00 708,634.46

LINEA DE CONDUCCION TRAMO I (Km 00+00 al Km 3+257) KM 407,766.85 96,495.04 311,271.81 96,495.04 23.66 311,271.81

BOCATOMA CHIUCHA M3 38,926.11 113.60 38,812.51 113.60 0.29 38,812.51

LINEA DE CONDUCION TRAMO IIa (Km 0+00 al Km 0+614) KM 60,920.60 2,776.65 58,143.95 2,776.65 4.56 58,143.95

LINEA DE CONDUCION TRAMO IIb (Km 0+613.58 al Km 1+430.70), SIFON INVERTIDO

KM 354,267.26 0.00 354,267.26 0.00 0.00 354,267.26

85 | P á g i n a

LINEA DE CONDUCION TRAMO IIc (Km 1+430.7 al Km 8+096)

KM 825,104.73 467,624.43 357,480.30 467,624.43 56.67 357,480.30

LATERAL S.1 HATUN LAYME KM 45,669.41 23,701.53 21,967.88 23,701.53 51.90 21,967.88

LATERAL S.2 ANACCOCHA KM 8,993.98 8,993.98 0.00 8,993.98

LATERAL S.3 PACHAYA KM 96,750.52 6,225.23 90,525.29 6,225.23 6.43 90,525.29

LATERAL S.4 AYLLASANA-HUILLCABAMBA KM 177,035.59 21,017.52 156,018.07 21,017.52 11.87 156,018.07

LATERAL S.5 CARMEN-CHALHUAYOC KM 69,646.64 7,311.11 62,335.53 7,311.11 10.50 62,335.53

RED DE DISTRIBUCION S.1, HATUN LAYME KM 332,639.29 332,639.29 0.00 332,639.29

RED DE DISTRIBUCION S.2, ANACCOCHA KM 255,062.25 255,062.25 0.00 255,062.25

RED DE DISTRIBUCION S.3, PACHAYA KM 318,049.11 318,049.11 0.00 318,049.11

RED DE DISTRIBUCION S.4, AYLLASANA-HUILLACABAMBA KM 327,148.18 327,148.18 0.00 327,148.18

RED DE DISTRIBUCION S.5, CARMEN-CHALHUAYA KM 299,213.62 299,213.62 0.00 299,213.62

CONSTRUCCION TROCHA DE ACCESO LAYME-ALLPACOCHA KM 834,292.20 626,031.85 208,260.35 626,031.85 75.04 208,260.35


Ilustración N° 30: Represamiento riego PIP 109792

Incremento de la producción agrícola en las comunidades de Ayllasana, Layme y Socco. Ubicados

dentro de la zona de extrema pobreza. La actividad económica principal de las unidades

productivas del proyecto es la agricultura, con bajos niveles de rendimiento. Con un nivel de

ingreso familiar en el área rural de s/. 244.01 mensual. Practican en sus parcelas es por gravedad,

cuentan con herramientas tradicionales (arados de tiro, arados manuales y arados de pie) para la

siembra y cosecha de sus productos, con la disponibilidad actual de agua 47.70 l/s no cubre las

583 ha potenciales de riego, con bajos rendimientos de sus cultivos papa 6.97 tn/ha, haba 0.80

tn/ha, maiz 0.82 tn/ha por debajo del promedio regional.

El proyecto de inversión denominado: Instalación del sistema de riego Pumahuasi-Puiso en la

localidad de Puiso distrito de Micaela Bastidas, provincia Grau-Apurímac. Con código SNIP

246814, que involucra a 320 habitantes de población beneficiaria y cuya ejecución se dio por

la modalidad de administración directa.

86 | P á g i n a

F1-Proyectos: CUADRO N° 41: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación de riego Purmahuasi-Puiso Grau -PIP 246814


COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


2016 %

EJEC.2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016

PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 0.00 481,908.18 0 780,524 776394 99.47 4,130

TOTAL 1,262,433.00 481,908.18 0 780,524.00 776,394.00 99.5% 4,130.00


F1-Proyectos: CUADRO N° 42: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación de riego Purmahuasi-Puiso Grau -PIP 246814


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL META EJEC.

AL 2015


PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PROVICIONALES

UND. 1.00 1 0 0 0 0

CANAL ENTUBADO PUMAHUASI -PUISO CAPTACION PUMAHUASI

Glb 1.00 1 0 0 0 0

MITIGACION Glb 1.00

1.00 1.00 1% 0%

CAPACITACION Glb 1.00

1.00 1.00 1% 0%


Ilustración N° 31: Instalación de riego Purmahuasi-Puiso Grau -PIP 246814

Descripción del proyecto de acuerdo al expediente técnico (3) el área afectada del proyecto está

enmarcada dentro de la comunidad de Puiso, cuyo sector son las localidades de Miscabamba,

Ninapampa y Morcellopata, ubicados en la parte baja de la comunidad de Puiso, el área afectada

por el problema tiene una superficie agrícola potencial de 80 has., de los cuales a la fecha solo se

cultiva 35.00 ha., con riego esporádico y sin riego 65 has. Los principales cultivos son la papa el

maíz amiláceo, trigo, cebada y forrajes como alfalfa.

El proyecto de inversión denominado: Construcción de irrigación Jucia Huaquirca, distrito

de Huaquirca, provincia de Antbamba-Apurimac. Con código SNIP 78771, que involucra a 1


87 | P á g i n a



DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


% EJEC.2016


RECURSOS ORDINARIOS 1,197,437.43 1,193,337.02 0 4,100 4100 100.00 0

CANON SOBRE CANON

- - - -

TOTAL 1,197,437.43 1,193,337.02 0 4,100.00 4,100.00 100.0% -


F1-Proyectos: CUADRO N° 44: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Construcción irrigación Huarquirca provincia a Antabamba -PIP 78771


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL META EJEC.

AL 2015


PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA DE CANALES DE RIEGO

GLOBAL 1 1 - - - -

CAPACITACION Y OTROS GLOBAL 1.00 1.00 - - - -

TOTAL

2 2 - - - -


El proyecto de inversión denominado: Instalación del sistema de riego por aspersión en los

sectores Huayhuayo, Karquequi, Tacmara, Huanchulla, Chaquicocha, Sorcca, Occopata,

Kiunalla y troja en el distrito de Huanipaca, provincia de Abancay - región Apurímac. Con

código SNIP 291164, que involucra a 2 183 de población y cuya ejecución se dio por la


F1-Proyectos: CUADRO N° 45: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Construcción irrigación Huarquirca provincia a Antabamba -PIP 291164


COSTO TOTAL DEL

PIP

EJEC. ACUM. AL

2015


2016 %

EJEC.2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016

Recursos ordinarios 7,667,476.00 590,510.15 100,000.00 400,000.00 382,119.00 95.53 17,881.00

TOTAL 7,667,476.00 590,510.15 100000 400,000.00 382,119.00 95.53 17,881.00


F1-Proyectos: CUADRO N° 46: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Construcción irrigación Huarquirca provincia a Antabamba -PIP 291164


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015


2016 PROGR.

2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE RIEGO E INSTALACIÓN DE RIEGO POR ASPERSIÓN

GLOBAL 1 0 1 0.03 3 0.97

MITIGACION SERVICO 1.00 - - - 0% 0.00

CAPACITACION SERVICIO 1.00 - - - 0% 0.00


Durante el 2016 y con la construcción de la infraestructura se busca, el incremento de los niveles

de producción y productividad agrícola de las localidades de Huayhuayo, Karquequi, Tacmara,

Huanchulla, Chaquiccocha, Sorcca, Occopata, Kiuñalla y Troja, en el distrito de Huanipaca.

88 | P á g i n a

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del servicio de agua mediante la

instalación de un sistema de riego tecnificado por aspersión en la localidad de Pampatama

baja, del distrito de Tintay, provincia de Aymaraes, región Apurímac. Con código SNIP 253753,

que involucra a 1 400 de población directamente beneficiaria y cuya ejecución se dio por la


F1-Proyectos: CUADRO N° 47: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento del

sistema de riego tecnificado por aspersión Pampatama baja. Aymaraes- PIP 253753



2015


2016 %

EJEC.2016 SALDO

PPTAL 2016 PIA

2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS (GRA) 2,042,220.15 170,351.90 0 13,510 13477 99.76 33

RECURSOS ORDINARIOS (DRA)

1,858,357.34

TOTAL 2,042,220.15 2,028,709.24 0 13,510.00 13,477.00 99.8% 33.00


F1-Proyectos: CUADRO N° 48: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento del sistema de riego tecnificado por aspersión Pampatama baja. Aymaraes -PIP 253753


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015


2010 PROGR.

2016 EJEC. AL

2011 % EJEC AL 2016

INSTALACION DE RIEGO MEDIANTE EL SISTEMA TECNFICADO

GLB 1 1

MITIGACION Glb 1.00 - 1.00 1.00 100% 0%

CAPACITACION Glb 1.00 - 1.00 1.00 100% 0%


Ilustración N° 32: Mejoramiento del sistema de riego tecnificado por aspersión Pampatama baja. Aymaraes- PIP 253753

Descripción del proyecto de acuerdo al expediente técnico (3) incremento de los niveles de

producción y productividad de la actividad agrícola en la localidad de Pampatama baja del

distrito de Tintay.

El proyecto de inversión denominado: Construcción del sistema de riego por aspersión

Ccocharay Lucmos distrito de Curahuasi provincia Abancay - Apurímac. Con código SNIP

161342, que involucra a 1 120 de población directamente beneficiaria y cuya ejecución se dio

por la modalidad de ejecución por contrata.

89 | P á g i n a

F1-Proyectos: CUADRO N° 49: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Construcción del sistema de riego por aspersión Ccocharay Lucmos -Curahuasi Anbancay– PIP 161342


DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


2016 %

EJEC.2016 SALDO PPTAL

2016 PIA

2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS

10,000.00 0 0 0 0.00 0

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 7,416,709.00 4,959,862.26

1,969,806.00 51,429.44 2.61 1,918,376.56

TOTAL 7,416,709.00 4,969,862.26 0 1,969,806.00 - 0.0% 1,969,806.00


Ilustración N° 33: Construcción del sistema de riego por aspersión Ccocharay Lucmos -Curahuasi Anbancay PIP 161342

El proyecto este destinado al incremento de la producción agrícola de las comunidades de Ccocharay - Lucmos del distrito de Curahuasi; para cuyo propósito, se incrementará la disponibilidad de agua en las parcelas con potencial agrícola, con una incremento de la producción agrícola de las comunidades de Ccocharay - Lucmos del distrito de Curahuasi.

El proyecto de inversión denominado: Represamiento laguna Queullaccocha y sistema de

riego por aspersión Chapimarca - Cotahuarcay, distrito de Chuquibambilla, provincia de Grau,

Apurímac. Con código SNIP 162044, que involucra a 957 de población directamente

beneficiaria y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.

F1-Proyectos: CUADRO N° 50: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Represamiento de

laguna Queullaccocha. Grau -PIP 162044


DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


2016 %

EJEC.2016 SALDO PPTAL

2016 PIA

2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS

10,000.00 0

0 0.00 0


7,416,709.00 4,939,862.26

1,969,806.00 51,429.44 2.61 1,918,376.56

TOTAL 7,416,709.00 4,949,862.26 0 1,969,806.00 - 0.0% 1,969,806.00


La parte física del proyecto en mención, fue la modalidad de ejecución por contrata, por lo que la

información acerca de los componentes de infraestructura y valorizaciones, se encuentran en la

dirección de supervisión y liquidación de obras del gobierno regional de Apurímac. Se encuentra

paralizado y elaboración de informe de corte por la comisión (obra por contrata, contrato

resuelto).

90 | P á g i n a

Ilustración N° 34: – Represamiento de laguna Queullaccocha. Grau -PIP 162044

Descripción del proyecto de acuerdo al expediente técnico (3) incremento de la producción

agrícola de las comunidades de Chapimarca y Cotahuarcay del distrito de Chuquibambilla; para

cuyo propósito, se incrementará la disponibilidad de agua en las parcelas con potencial agrícola,

con una adecuada aplicación de técnicas de producción agrícola bajo el sistema de riego por

aspersión, mejorando los niveles de producción agrícola, mediante el uso eficiente del recurso

hídrico.

El proyecto de inversión denominado: Instalación de sistema de riego por aspersión en las

comunidades de Pituhuanca, Utaparo, Llauqui y Kautia, distrito de gamarra - Grau - Apurímac.

Con código SNIP 207100, que involucra a 2 000 de población y cuya ejecución se dio por la

modalidad de administración directa y por contrata.

F1-Proyectos: CUADRO N° 51: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación de sistema de riego por aspersión Pituhuanca, Utaparo, Llauqui, Kautia. Grau -PIP 207100


DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


2016 %

EJEC.2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016

PIM 2016


3,938,807.00 3,832,120.67

106,686.00 102,966.00 96.51 3,720.00

TOTAL 3,938,807.00 3,832,120.67 0 106,686.00 102,966.00 96.5% 3,720.00


F1-Proyectos: CUADRO N° 52: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación de sistema de riego por aspersión Pituhuanca, Utaparo, Llauqui, Kautia. Grau -PIP 207100


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS SALDO

DE EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

MITIGACION GLB

1.00 1.00 100% 0%

CAPACITACION GLB

1.00 1.00 100% 0%


El proyecto interviene en el 2016 con infraestructura de riego canal rustico con una longitud de

1,850 ml, en la comunidad de Pituhuanca que sirve para irrigar la área agrícola que cuenta con

una oferta hidrica de agua de 20 l/s en la comunidad de Utaparo existe el riachuelo de habas

Huaycco con una oferta hídrica de 7 l/s en al comunidad de llauqui y kautia existen dos fuentes

denominadas Chinchilcuma Huaycco con una oferta hídrica de 40 l/s y la fuente hídrica Chirma

que oferta 12 l/s las cuales se vienen utilizando para irrigar solo 14 has.

91 | P á g i n a

El proyecto de inversión denominado: Instalación del sistema de riego Fapallopunko -

Limancho - Cruzpata y Kallatqui del distrito de Mariscal Gamarra, provincia de Grau -

Apurímac. Con código SNIP 202297, que involucra a 284 de población directamente

beneficiaria y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa y por contrata.

F1-Proyectos: CUADRO N° 53: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación del sistema de riego Fallapunku, Limancho, Cruzpata, Kallatqui- Grau -PIP 202297


TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL

2015


2016 %

EJEC.2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016

PIM 2016


3,440,622.00 177,257.88

1,665,364.00 1,250,764.00 75.10 414,600.00

TOTAL 3,440,622.00 177,257.88 0 1,665,364.00 1,250,764.00 75.1% 414,600.00


F1-Proyectos: CUADRO N° 54: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación del sistema de riego Fallapunku, Limancho, Cruzpata, Kallatqui- Grau -PIP 202297


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

META EJEC. AL

2015


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC

AL 2016

MITIGACION GLB 1.00 1.00 - - 100% -

CAPACITACION GLB 1.00 1.00 - - 100% -


El 2016 con la infraestructura instalada se busca el incremento de la producción agrícola y

pecuaria de la comunidad de Cruzpata y anexo Kallatqui del distrito de mariscal gamarra

provincia Grau-Apurímac a partir de ampliación de frontera agrícola con mejores rendimientos

de los cultivos y con orientación al mercado seguro de las áreas irrigadas del ámbito de influencia

de la comunidad de Cruzpata y anexo Kallatqui.

El proyecto de inversión denominado: Instalación del sistema de riego presurizado en las

comunidades de Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura II, distrito

de Chacoche, Abancay, Apurímac. Con código SNIP 201754, que involucra a 1 213 de

población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa y.

F1-Proyectos: CUADRO N° 55: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Instalación del sistema de riego presurizado en comunidades Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura II -PIP 201754


DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


2016 %

EJEC.2016 SALDO

PPTAL 2016 PIA

2016 PIM 2016


3,410,544.55 3,091,750.68

87,302.00 54,926.00 62.91 32,376.00

TOTAL 3,410,544.55 3,091,750.68 0 87,302.00 54,926.00 62.9% 32,376.00


92 | P á g i n a

F1-Proyectos: CUADRO N° 56: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación del sistema de riego presurizado en comunidades Sapalaura, Huaruna, Picuylla, Occohuiñayocco, Cupira y Sapalaura II -PIP 201754


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016

MITIGACION GLB 1.00

1.00 1.00 100% -

CAPACITACION GLB 1.00 - 1.00 1.00 100% -


El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la producción agrícola con riego

tecnificado en los sectores de Mutca, Kuñi y Sauceyocc en la comunidad de Chapimarca-

Aymaraes-Apurímac. Con código SNIP 212850, que involucra a 1 050 de población

beneficiaria y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa y por contrata.

F1-Proyectos: CUADRO N° 57: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento producción agrícola con riego tecnificado, sectores Mutca, Kuñi y Sauceyocc – Aymaraes -PIP 212850


DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


2016 %

EJEC.2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016

PIM 2016


1,694,195.87 1,666,497.00 - 13,831.00 13,000.00 93.99 831.00

TOTAL 1,694,195.87 1,666,497.00 0 13,831.00 13,000.00 94.0% 831.00


Es característico en la zona, la escaza aplicación de los fertilizantes que restituyan la fertilidad

natural de los suelos, las labores culturales se limitan al proceso de aporque, riego deficitario y

cosecha; no obstante, sus suelos tienen adecuada vocación agrícola y con buenas

potencialidades para explotarlos bajo riego, que les permita mejorar sus cosechas. La producción

actual les ubica por debajo de la producción promedio distrital, provincial, regionales, las cuales

requieren ser mejorados de manera prioritaria con la implementación del riego por aspersión.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento y construcción de la infraestructura de

riego Rumichaca - Ccasancca - Capillayoc; distrito de Curasco, provincia de Grau - Apurímac.

Con código SNIP 187107, cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa y

por contrata.

F1-Proyectos: CUADRO N° 58: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento y construcción de infraestructura de riego, Rumichaca, Ccasancca, Grau -PIP 187107


DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


2016 %

EJEC.2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016

PIM 2016

CANON SOBRE CANON

154,080.00 154,087.38 100.00 7.38


3,319,241.03 3,239,437.05

79,803.00 78,702.68 98.62 1,100.32

TOTAL 3,319,241.03 3,239,437.05 - 233,883.00 232,790.06 99.53 1,092.94


93 | P á g i n a

3.15.6 Sub Gerencia de MYPES y Competitividad


El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la identidad cultural a través de las

expresiones culturales de la población, en la Región Apurímac, con código SNIP 264584, que


directa.

F1-Proyectos: CUADRO N° 59: Inform. FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal- Mejoramiento de la identidad cultural región Apurímac– PIP 264584 (Gerencia Regional Desarrollo Económico)



2015


2016 % EJEC.

2016 SALDO

PPTAL 2016 PIA 2016

PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 1,653,472.65 839,999.77 - 250,890.00 237,241.12 94.56 13,648.88

CANON Y SOBRE CANON

459,954.29

-

-

TOTAL 1,653,472.65 1,299,954.06 - 250,890.00 237,241.12

13,648.88

Fuente: Sub Gerencia MYPES y Competitividad, G. de Desarrollo Económico- Memoria anual 2016.

F1-Proyectos: CUADRO N° 60: Inform. FISICA – Metas Físicas y ejecutadas Mejoramiento de la identidad cultural región

Apurímac– PIP 264584 (Gerencia Regional Desarrollo Económico)


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015


2016 PROGR.

2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016 COMP I: fortalecida capacidad de la población en la valoración de manifestaciones culturales

GLV 36 36 0 0 0 0

COMP II adecuada promoción de las manifestaciones culturales con deportes de aventura

EVENT 16 16 0 0 0 0

COMP III: suficiente información sistematizada de las manifestaciones culturales de la región Apurímac

GLV 19 18 1 1 100 0

COMP IV: fortalecida capacidad del personal institucional en valoración de la identidad cultural

GLV 5 4 1 1 100 0

Gastos Generales S/ 139310.87 146964.46 29055.88 20407 70.2336326 8648.88

Gastos De Supervisión S/ 35600.72 27739.8 5000 5000 100.0 0

Mitigación Ambiental S/ 7189.96 0 4000 4000 100 0

Liquidación Y Otros S/

33379.91 6000

24,000.00

19,000.00 79.17

5,000


94 | P á g i n a

Ilustración N° 35: Actividades Gerencia de MYPES y Competitividad (Gerencia Regional Desarrollo Económico)

Inter cambio de experiencias culturales entre la región de Apurímac y Chachapoyas

Talleres de capacitación y representación

El proyecto que se ejecuta el 2016, quiere revertir la pérdida progresiva de la identidad

cultural Apurimeña, el gobierno regional de Apurímac a través de la gerencia regional de

desarrollo económico ha visto por conveniente formular el mencionado estudio que tiene

como objeto desarrollar actividades de difusión, promoción sensibilización y concientización

de la población de la región de Apurímac, logrando la participación activa en los diferentes

programas socioculturales, costumbristas y festivos y dar solución integral al problema.


Las actividades desarrolladas de la Sub Gerencia de MYPES y Competitividad realizadas

durante el año 2016, están relacionadas con mejorar los niveles de competitividad de los

agentes económicos, asistencia técnica integral a los AEOs, brindar información de mercado y

oportunidad de negocios a los agentes económicos e elaboración de perfiles de proyectos

mediante la unidad formuladora de la gerencia de desarrollo económico

95 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 39 de la Sub G. MYPES y Competitividad (Gerencia Regional Desarrollo Economico)

CODIGO -UNIFICADO

NOMBRE DEL PROYECTO

COSTO SEGÚN PLAN DE NEGOCIO

Ejecución acumulada al 31/12/2015

EJECUCION 2016 PRESUPUESTAL

UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJECUCION 2016

% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

CANTIDAD

PROGR.

CANTIDAD

EJECTADA

% EJECUCION

COMPONENTEA EJECUTAR

2185481

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA, ASOCIACION DE APICULTORES JARDIN DE LOS ANDES - AAJA, DISTRITO DE OCOBAMBA, CHINCHE

45,585.54 45,585.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2185482

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL EN FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION DE ARTESANIAS SUMAQ TICA, DISTRITO DE ABANCAY, ABANCAY

87,554.68 78,167.23 0.00 3,500.00 3,385.58 96.73 114.42 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2.185483

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GANADO VACUNO LECHERO AYLLU, DISTRITO DE TAMBOBAMBA

126,600.00

123,246.33 0.00 3,000.00 2,855.50 95.18 144.50 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2185484

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MIEL DE ABEJA, COMUNIDAD DE LAMBRAMA, DISTRITO LAMBRAMA, ABANCAY, APURIMAC.


2185485

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA, COMUNIDAD CAMPESINA DE TOTORA, DISTRITO DE COTARUSE, AYMARAES, APURIMAC


2185487

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE ANTICUCHOS CORAZON ABANQUINO, DISTRITO DE ABANCAY, ABANCAY, APURIMAC.

159,998.40


2185488

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION COMERCIANTES DE COMIDA VIRGEN DE COCHARCAS, DISTRITO DE ANCCO HUAYLLO, CHINCHEROS

158,331.75


2185489

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO,ASOCIACION MADRES TRABAJADORES VIRGEN DEL CARMEN DE JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE

105,610.06


96 | P á g i n a

ANDAHUAY

2185490

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION CIVIL DE MUJERES ORGANIZADAS SABOR A MI TIERRA, DISTRITO DE CACHORA, ABANCAY, APURIMAC

159,665.07


2185491

MEJORAMIENTO DE LAS TECNICAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL, ASOCIACION DE ARTESANIA LOS CEDRITOS DE LUCRE, DISTRITO DE LUCRE,


2185492

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DESERVICIO DE COMIDA AL PASO, SECTOR CHUMBAO, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS, APURIMAC

119,609.92


2185493

MEJORAMIENTO PARA LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION GASTRONOMICA LLANKAQ WARMI KUNA, DISTRITO DE COTARUSE, AYMARAES, APURIMAC

159,053.97


2185494

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE FRESCA, ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES DE LECHE VALLE VERDE ETERNO DE CCERABAMBAANDINA DISTRITO DE PACOBAMBA

135,420.00

137,302.05 0.00 0.00 0.00

0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2185495

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL, ASOCIACION DE TEJEDORES LAS ARAÑITASEN, DISTRITO DE CURAHUASI, ABANCAY


2185496

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, SOCIACION DE PRODUCTORES GANADEROS DE LECHE SANTA CRUZ, DISTRITO DE TAMBURCO, ABANCAY

122,100.00


2185497

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION RICCHARI WARMI, DISTRITO DE COTABAMBAS, COTABAMBAS, APURIMAC

155,442.89


21854 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO 105,610.0 95,364.14 0.00 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA

97 | P á g i n a

98 DE COMIDA AL PASO,ASOCIACION EL NUEVO PORVENIR DE TALAVERA LA REYNA, DISTRITO DE TALAVERA, ANDAHUAYLAS, APURIMAC

6 DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2185499

INCREMENTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS CUENCA PISONAY HUILLCAHUASI, DISTRITO DE COTABAMBAMBAS

123,380.34


2185500

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL, ASOCIACION DE ARTESANIA SUMAQ LLANKAQ MAKI, DISTRITO DE TAMBURCO, ABANCAY, APURIMAC

151,220.71

143,410.06 0.00 3,000.00 1,943.33 64.78 1,056.67 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2185501

MEJORAMIENTO DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION DE TAMBO INCA, DISTRITO DE COTARUSE, AYMARAES, APURIMAC


2185502

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL EN FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION DE TEJIDOS AMANCAES, DISTRITO DE ABANCAY, ABANCAY, A


2185503

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y ARTICULACION COMERCIAL DE ARTESANIA TEXTIL EN FIBRA DE ALPACA, COMUNIDAD DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE COTARUSE

135,887.53


2185504

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y LA COMERCIALIZACION DE FREJOL, COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBOBAMBA, DISTRITO HUANIPACA, ABANCAY, APURIMAC

143,189.96

155,944.96 0.00 S0.00 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2185505

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, SECTOR DE POCCHCOTA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS, APURIMAC

116,109.95


98 | P á g i n a

2185506

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES, ASOCIACION DE PRODUCTORES Y CRIADORES DE ANIMALES MENORES EL KUTUTOTUMIRE - AYMARAES, DISTRITO DE YANACA, AYM

120,758.00

129,549.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2185507

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION MADRES TRABAJADORAS DEL BOULEVAR DE SAN JERONIMO- PACUCHA, DISTRITO DE SAN JERONI

105,610.06


2185508

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, COMUNIDAD DE CCOCHAPUMARANRA, DISTRITO DE TAMBURCO, ABANCAY, APURIMAC

138,750.00

117,436.84 0.00 2,500.00 2,440.00 97.60 60.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA6

2185509

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL EN FIBRA DE ALPACA, SECTOR DE PATIBAMBA, DISTRITO DE ABANCAY,

97,665.69 94,754.18 0.00 2,500.00 2,500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA7

2185510

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJA, ASOCIACION DE APICULTORES MISKY LLANKAQ DE VILCABAMBA, DISTRITO DE VILCABAMBA, GRAU,


2185511

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE COMIDA AL PASO LAS CHALLHUITAS, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABAMBAS, APURIM

107,221.15


2185512

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION COMIDA AL PASO SANTA ELENA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, GRAU, APURIMAC

159,720.63


2185513

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MIEL DE ABEJA, ASOCIACION DE APICULTORES SUMAQ MISKI DE COTABAMBAS, DISTRITO DE COTABAMBAS, COTABAMBAS, APURIMAC


21855 MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA 87,967.50 68,047.34 0.00 2,500.00 2,426.60 97.06 73.40 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA

99 | P á g i n a

14 PRODUCCION DE PALTO DE LA VARIEDAD (FUERTE Y HASS), ASOCIACION DE AGROPECUARIOS VILLA HERMOZA SECTOR IMPONEDA, DISTRIT

DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA12

2185515

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE MUJERES CHICHARRONERAS BELLAS CURAHUASINAS, DISTRITO DE CURAHUASI, ABANCAY, AP


2.185516

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE TRUCHA, ASOCIACION DE PISCICULTORES DE TAYHUIRE-CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABA

142,607.00


2.185517

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA LECHE, ASOCIACION DE GANADEROS SALLMANYA DE LA CCOMUNIDAD DE HUARUMA, DISTRITO DE MARA,


2185518

MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS TECNOLOGICOS PARA LA PRODUCCION DE ARTESANIA TEXTIL EN FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION DE TEJIDOS ARTESANALES TIKA LLICLLA DE TURPAY


2.185519

MEJORAMIENTO DE PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE CUY, ASOCIACION AGROPECUARIOS DE ANIMALES MAYORES Y MENORES LOS ANDES DE TURPO, DISTRITO DE TURPO, ANDAH


2.185520

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHA ARCO IRIS, ASOCIACION DE PISCIGRANJA COPROPIETARIOS CHANCCALLA - RACCAYCULLCO, DISTRITO DE CURAHUASI, ABANCAY,

157,119.00

108,722.35 0.00 3,500.00 3,500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100

MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVAMONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2185521

MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LECHE FRESCA, ASOCIACION DE GANADO LECHERO VIRGEN DEL CARMEN - KAQUIABAMBA, DISTRITO DE KAQUIABAMBA, ANDAHU

105,699.92


2.185 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO 153,609.5 111,349.62 0.00 3,500.00 3,445.50 98.44 54.50 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA

100 | P á g i n a

522 DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE COMIDA AL PASO BELLAS OCCORUREÑAS, DISTRITO CURAHUASI, ABANCAY, APURIMAC

8 DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA6

2.185523

INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY, ASOCIACION AGROPECUARIA RENACIENTES DE TACCACCA, DISTRITO DE CIRCA, ABANCAY, APURIMAC.


2185524

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE CUYES, LA ASOCIACION CENTRAL DE PRODUCORES DE CUYE DE LA PROVINCIA ANDAHUAYLAS ACEPRO CUY, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, A

120,329.00

133,783.84 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2.185525

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE COMIDA AL PASO MARIA AUXILIADORA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS, APURIM


2185526

INCREMENTO DE LA PRODUCCION, CALIDAD Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE Y DERIVADOS LACTEOS AVANZA CHULLCUISA - AP

121,200.00

206,436.71 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2.185527

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION VERGEN DE COCHARCAS DE TALAVERA, DISTRITO DE TALAVERA, ANDAHUAYLAS, APURIMAC

106,165.61


2185528

MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE PRODUCCION, POST PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA TEXTIL EN FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION DE DISCAPACITADOS PACUCHA


2185529

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE COMIDA AL PASO BELLAS APURIMEÑAS, DISTRITO DE ABANCAY, ABANCAY, APURIMAC

159,887.29


2185530

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE COMIDA AL PASO VIRGEN DEL CARMEN DE TAMBOBAMBA, DISTRITO DE TAMBOBAMBA, COTABA

155,109.56


2.185 MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION DE 132,800.0 102,854.90 0.00 4,000.00 4,000.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA

101 | P á g i n a

531 QUESO MADURADO, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE EL VALLECITO, DISTRITO DE CHICMO, ANDAHUAYLAS, APURIMAC


2.185532

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE LA CARNE DE TRUCHA, LA ASOCIACION ARTESANAL DE PISCICULTORES VIRGEN DE LAS NIEVES DE VITO, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA

157,119.00


2.185533

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHE FRESCA, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE KERAPATA APROLEK-TAMBURCO, DISTRITO DE TAMBURCO,

138,886.51


2.185534

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHA, ASOCIACION DE JOVENES

EMPRENDEDORES DE PACHACUTEC, DISTRITO CHALLHUAHUACHO, COTABAMBAS,

APURIMAC

159,923.50

157,120.29 0.00 2,500.00 2,500.00 100.00 0.00 GLOBAL 3 3 100

MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2.185535

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO DE COMIDA AL PASO, ASOCIACION DE COMIDA AL PASO SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANCCO HUAYLLO, CHINCHEROS, APURIMAC


2.185536

INCREMENTAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ALPAQUEROS LOS ANDES DE APU CONDORI, DISTR


2.185537

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ARTESANIA TEXTIL EN FIBRA DE ALPACA, ASOCIACION DE ARTESANIA DE MICRO EMPRESA DE CHILLPACCA-SABAINO, DISTRITO DE SABA


2.185538

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE COMIDAS TRADICIONALES AL PASO, ASOCIACION GASTRONOMICO FUNDO LAS GREBELIAS DE MAUCACALLE, TAMBURCO

125,880.00


2.185539

INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE MAIZ CHOCLO, ASOCIACION DE PRODUTORES AGROPECUARIOS DE SAN IGNACIO -

246,698.49


102 | P á g i n a

KIUÑALLA, DISTRITO DE HUANIPACA, ABANCAY, APURIMAC

2185540

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ CHOCLO, ASOCIACION DE PRODUCTORES MOSOQ KALLPA, DISTRITO CURAHUASI, ABANCAY, APURIMAC

246,420.00


2.185541

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MAIZ AMILACEO, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MAIZ DE LAS IGLESIAS EVANGELICAS DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, DISTRITO DE OC

246,481.81


2.185542

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPAS NATIVAS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS APU HUNOTA, DISTRITO DE CHAPIMARCA, AYMARAE

249,810.00


2.185543

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DE PAPA NATIVA, ASOCIACION DE JOVENES PAQUIS WARA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABAMBAS, APURIMAC

248,325.00


2.185544

INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE PAPAS NATIVAS, ASOCIACION AGROPECUARIA Y ARTESANAL DE TASTAPATA, DISTRITO DE CURPAHUASI, GRAU, APURIMAC

249,150.00


2.185545

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPAS NATIVAS, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA NATIVA DEL ANEXO DE HUACCASA, DISTRITO DE CAPAYA

250,800.00


2.185546

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE TRUCHA ARCO IRIS, ASOCIACION DE PISCICULTORES LOS HALCONES DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, ANDAHUAYLAS, APURIMAC

162,007.00


2.185547

INCREMENTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL MATERIAL MINERALIZADO DE ORO, ASOCIACION DE MINEROS ARTESANALES DE PICHIRHUA, DISTRITO DE PICHIRHUA

218,455.59


103 | P á g i n a

2.185548

MEJORAMIENTO DE LA EXPLOTACION Y EXTRACCION DE MINERAL DE COBRE, ASOCIACION DE MINEROS ARTESANALES EN LA COMUNIDAD DE ANCOBAMBA, DISTRITO DE CHAPIMARCA

113,530.57

111,161.93 0.00 2,000.00 2,000.00 100.00 S/. 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2.185549

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPAS NATIVAS ECOLOGICAS, ASOCIACION AGROPECUARIA VIRGEN MARIA DE CASC ABAMBA, DISTRITO DE SANTA MAR

250,800.00


2.185550

MEJORA DE LA PRODUCCION Y SEGURIDAD DE LA ASOCIACION DE MINEROS ARTESANALES SAN ANTONIO DE CAYHUACHAHUA DEL DISTRITO DE LUCRE PROVINCIA DE AYMARAES RE

222,095.56


2.185551

MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA NATIVA, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA NATIVA SURFO, DISTRITO DE LAMBRAMA, ABANCAY

249,700.00


2.185552

INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE MINERAL AURIFERO, ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES MINEROS ARTESANALES CCORIMINAS, DISTRITO CURPAHUASI, GRAU, APURIMAC

252,741.92


2.185553

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ AMILACEO, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS KHAPAK ALLPA DE HUAYLLATI, DISTRITO DE HUAYLLATI, GRAU

246,788.77


2.185554

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DA PAPA NATIVA, ASOCIACION DE MEDIANOS PRODUCTORES DE PAPA DE ANCATIRA-AMEPROPA, DISTRITO DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLAS,

249,150.00


2185555

INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE SULFURO DE COBRE Y MEJORA DE LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD, ASOCIACION DE MINEROS ARTESANALES HALCONES DE CHARKA CAYPE, D

210,097.90

207,844.20 0.00 2,000.00 2,000.00 100.00 S/. 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2.185 INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y 248,325.0 248,305.51 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA

104 | P á g i n a

556 PRODUCCION DE PAPA NATIVA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS MULTIPLES DE HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA, COTABAMBAS,


2185557

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCION DE PAPA NATIVA, ASOCIACION DE PRODUCTORES FLOR DE PAPA DE MINA CACHI HUANCARAY, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE

250,800.00


2185558

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MINERAL AURIFERO, GRUPO MINERO AMAPA S.R.L., DISTRITO DE PACHACONAS, ANTABAMBA, APURIMAC

429,613.48


2.185559

MEJORAMIENTO DE LOS ESTANDARES DE PRODUCCION DE MINERAL AURIFERO, EMPRESA MINERO AURIFERO EL ORO S.A, DISTRITO DE AYAHUAY, ANTABAMBA, APURIMAC

361,303.05


2.185560

MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE MAIZ AMILACEO, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN GABRIEL, DISTRITO DE ABA

246,735.76


2.185561

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PAPA NATIVA, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIO SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE ANDARAPA, ANDAHUAYLAS, APURI

249,150.00


2.185562

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MAIZ CHOCLO, ASOCIACION DE CHOCLEROS GRANO DE ORO, DISTRITO DE PACOBAMBA, ANDAHUAYLAS, APURIMAC

243,090.00


2.185563

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL CULTIVO DE MAIZ AMILACEO, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PECUARIOS DE PANTIPATA BAJA E

247,108.86


2.185564

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MINERAL AURIFERO, ASOCIACION DE MINEROS ARTESANALES MISKA RAYUNA,

200,153.55

199,859.90 0.00 S/. 0.00 0.00 0.00 0.00 GLOBAL 3 3 100 MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

105 | P á g i n a

DISTRITO MICAELA BASTIDAS, GRAU, APURIMAC

2.185565

INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS, ASOCIACION PROVINCIAL DE GANADEROS VALLE VERDE DE CHINCHEROS ASPROGAV CH., DISTRITO DE ANCO HUALLO,

493,193.66

268,971.74 0.00 30,000.00

9,695.51 32.32 20,304.49

GLOBAL 4 2 50

CAPACITACION Y MONITOREO,GESTION DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE BIENES ENTREGADOS Y CIERRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

2.185566

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PAPAS NATIVAS ECOLOGICAS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRARIOS NUEVO AMANECER DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE TALAVERA

249,900.00


2.185567

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS, CALIDAD Y COMERCIALIZACION DE DERIVADOS LACTEOS, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MI PERU DE LA CAPITAL GANADERA Y CUNA DEL ECOTURISMO HUIRONAY PACOBAMBA, DISTRITO PACOBAMBA, ANDAHUAYLAS

135,959.00


2.185568

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE MAIZ AMILACEO, ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE URIPA, DISTRITO DE ANCOHUALLO, CHINCHEROS,

245,956.61


2.185569

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MAIZ MORADO, ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS YACA, DISTRITO DE CIRCA, ABANCAY, APURIMAC

261,580.00



106 | P á g i n a

Ilustración N° 36: Actividades del programa PROCOMPITE (Gerencia Regional Desarrollo Económico)

PROCOMPITE es una estrategia prioritaria del Estado que permite promover la ejecución de los

planes de negocio, mediante el cofinanciamiento de adaptación, mejora o transferencia de

tecnología y durante el 2016 se buscó la implementación, ejecución y seguimiento de las

iniciativas están a cargo de los órganos competentes de los GR y GL, Gerencias de Desarrollo

Económico,

Las actividades desarrolladas del mantenimiento de la infraestructura de canales de riego,

realizadas durante el año 2016, y que se detallan en el cuadro siguiente.

F2-Actividades: CUADRO N° 40 del mantenimiento Inf. Canales riego (G.R. Dllo Economico)

NOMBRE DEL PROYECTO

EJECUCION 2016 PRESUPUESTAL EJECUCION FISICA

PIA 2016

PIM 2016

EJECUCION

2016

% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016


UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMA

DO

EJECUTADO

AL 2016

% EJECUCION

SALDO

Mantenimiento de infraestructura pública delos canales de riego

de las provincias de Abancay, Andahuaylas

y chincheros

0 3,141,514.00

1,377,955.40

43.86

1,763,558.60

mantenimiento

canales de riego

(comité de regantes)

33 10 30.30 23

mitigación

0 0 0 0

capacitación

0

0 0

otros y supervisión

s/ 33 10

23


107 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 41 lista de Proyectos de inversion publica donde se realiza el mantenimiento (Gerencia Regional Desarrollo Economico)

NOMBRE DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE RIEGO IMPORTE RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE

Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego de los sectores de Chaupimolle del distrito de Turpo-Andahuaylas-Apurímac

23,552.57 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°098-2016-GT-APURIMAC/GRDE

Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del distrito de Chiara provincia de Andahuaylas-Región Apurímac


Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del Huancaray, Chumpallhua, Santiago Pata, Occocho del distrito de Huancaray


Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego de Pacuha, Cotahuacho, Argana, Argana alta distrito de Pacucha-Andahuaylas Apurímac


Mantenimiento de infraestructura de los canales de riego de tintay, tonccobamna, kishura- andahuaylas-apurímac


Mantenimiento de infraestructura de los canales de riego Andarapa ,sector ranka huallhuayooc


Mantenimiento de infraestructura de los canales de riego santa Maria de Chicmo, sector Ccollcca Calaposo Huaycco,distrtito de santa Maria de Chicmo, provincia de Andahuaylas


Mantenimiento de infraestructura de los canales de riego de los sectores de Torrehuaycco, Piquipata, San Jacinto, Lambramashuaycco, Chantaca distrito de Kaquiabamba-Andahuylas Apurímac.


Mantenimiento de infraestructura de los canales de riego del canal de riego margen derecha del rio del Chumbao, sector yunca del distrito de San Jerónimo


Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego margen derecha del rio Chumbao, sector Llantuyhuanca del distrito de talavera, provincia de Andahuaylas


Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego talavera, sector Posoccoy Atuscocho, distrito de talavera, provincia de Andahuaylas y departamento de Apurímac


Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego margen derecha del rio del Chumbao, sector san Carlos, distrito de San Jeronimo, provincia de Andahuaylas


mantenimiento de la infraestructura del canal de riego Parcco, sector Champaccocha


Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego margen derecha del rio Chumbao alto, sector Champaccocha alta, distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, Apurímac


Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego de los sectores de Ccollpa Ccapaccalla, Compicancha, Pichapuquio, Huayaomedio, Ninamarca,Tablina alta, Tocoracra, Ccehuarpampa, Cuncata,Qoricancha, Rumi rumi, Torsa, de la provincia de Andahuaylas Apurimac.


Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego Parcco, sector de Chulccuisa Campanayoc del distrito de Andahuaylas región de Apurimac


Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego margen derecha del rio Chumbao, sector Ccarancalla


mantenimiento de la infraestructura del canal de riego margen derecha del rio Chumbao, sector Huayrapata


Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego margen derecha del rio Chumbao, sector salinas


Mantenimiento de la infraestructura del canal de riego Ñanum Puquio, Tapaya baja, Yuraccacca del distrito de Andahuaylas Apurímac


108 | P á g i n a

Mantenimiento de la infraestructura del canal los canales de riego de los sectores de Asillo Atumpata alta, Marcamarca, Huallabamba alta y baja ,San Antonio de Chapi, Criz, Ayarcco, Upamayo Llanya , Marcahuasi, Mariño del distrito de Abancay, provicncia de Abancay-Region Apurímac


mantenimiento de la infraestructura del canal los canales de riego sector puerto banano, Cotarma, Chachapoyas, carolina, Huamamonte y Chanamapamapa del distrito Pichirhua ,provincia de Abancay -región Apurímac


Mantenimiento de la infraestructura del canal los canales de riego Concacha ,San Luis alta Chalhuahuacho, Asmayacu, Ccecceray, Union Miraflores, Sayhuite Trancapata, Totoray, Huaqyuira, Tacces, Acchiccacca y Ccoripampa del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay-región Apurímac


Mantenimiento de la infraestructura del canal los canales de riego de los sectores de Occopata, Pacobamba, Huanipaca, Mitamay, Tacmara, Ccolcca baja, Kiunalla, Etmay, Mutcapata, Kisapata, Hunchulla y Tambobamba del distrito de Huanipaca ,provincia de Abancay-región Apurímac

111,990 RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N°067-2016-GT-APURIMAC/GRDE

Mantenimiento de la infraestructura del canal los canales de riego de los sectores Tapaccera, Soctoccocha ,Ccallaspuquio, Pumararcco, Florida, San José de Archua, Tuyabamba Tambo, de Krhuacahu, Korahure Pichupipata del distrito de Huancarama ,provincia de Andahuaylas -Región Apurímac


mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del distrito de Ongoy, provincia de chincheros-región Apurímac


Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del distrito de Cocharcas, provincia de chincheros-región Apurímac


Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del distrito de Huaccana ,provincia de chincheros-region Apurímac


Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego de Uirahuacha, Nicolani Uncabamba Huanca, Pata pata, Circa, Paccarihuacco, Huanccoy callpa, Antabamba, Yaca, Taccacca y Quinssapuquio del distrito de circa provincia de Abancay- region Apurímac


mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego de sectores de santa rosa ,San Miguel,Santa maria, generosa, chipicuy, suyto, vibamba, llipe, Huancamarca ahuancancha, central Ahuayro del distrito de chincheros de chincheros región Apurímac


Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego de Tacesana Huaycco, Sinhuapata, Paccpapata, Pincullo Rurupa, distrito de Ranracancha-chincheros Apurímac


Mantenimiento de la infraestructura de los canales de riego del distrito de Rocchacc, provincia de chincheros Apurímac


Mantenimiento de camino de herradura Sahuanay-abra del nevado del Ampay-Kallamarca del distrito de Tamburco provincia de Abancay, región Apurímac.



109 | P á g i n a

Ilustración N° 37: Actividades mantenimiento de canales de riego (Gerencia Regional Desarrollo Económico)

Las actividades desarrolladas en la elaboración de proyectos a nivel de perfil realizadas

durante el año 2016, están relacionadas con las actividades de mejorar los niveles de

competitividad de los agentes económicos, asistencia técnica integral a los AEOs, brindar

información de mercado y oportunidad de negocios a los agentes económicos e elaboración

de perfiles de proyectos mediante la unidad formuladora de la gerencia de desarrollo

económico.

F2-Actividades: CUADRO N° 42 relacionadas a mejorar los niveles de competitividad de los agentes economicos- Asistencia tecnica integral a los AEOs

NOMBRE DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

EJECUCION 2016 PRESUPUESTAL UNID

AD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJECUCION 2016

% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

CANTIDAD

PROGR.

CANTIDAD

EJECTADA

% EJECUCI

ON

ACTIVIDAD A EJECUTAR

ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

200,000.00

0.00

200,000.00

199,976.2 99.99

23.83 UNID

AD 3 2 67

Elaboración 02 proyectos productivos

de Palta y Quinua a nivel de perfil (OPI) y Formulación de PIP Regional promoción del comercio ferial


La formulación de los proyectos productivos de palta y quinua a la fecha se encuentra

levantando las observaciones realizadas por la dirección de la ORPI.

110 | P á g i n a

3.15.7 Sub Gerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural


Las actividades desarrolladas de esta Sub Gerencia realizadas durante el año 2016, están

relacionadas con la ejecución, evaluación, así como de dirigir, controlar y administrar el

Proceso de Formalización de la Propiedad Rural y su mantenimiento en la formalidad,

comprende el saneamiento físico, legal, titulación, y la actualización del Catastro predial, en el

ámbito rural de conformidad a la legislación vigente.

F2-Actividades: CUADRO N° 43 de la Sub Gerencia Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGRAMADA

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Procedimiento de formalización y titulación de predios rustidos de propiedad del estado y de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en predios rústicos

Título 800 574 71.75 28.25

Procedimiento de rectificacion de areas linderos y medidas perimetricas

Instrumento 800 134 16.75 83.25

Reconocimiento de comunidades campesinas Resolución 02 02 100.00 0.0

Deslinde y titulacion de comunidades campesinas

Título 02 00 0.0 100.00

Resolucion de conflictos entre comunidades campesinas

Firma de actas de

colindancia 04 04 100.00 0.0

Fuente: Sub Gerencia Saneamiento Físico Legal _Propiedad Rural: G. de Desarrollo Econ.- Memoria anual 2016.

Ilustración N° 38: Actividades de la Sub Gerencia Saneamiento Fisico Legal de la Propiedad Rural

Fuente: Sub Gerencia Saneamiento Físico Legal _Propiedad Rural: G. de Desarrollo Econ.- Memoria anual 2016.

En las imágenes anteriores, se puede observar parte del proceso de formalización y titulación de

predios rústicos de propiedad del estado, declaración de propiedad por prescripción adquisitiva

de dominio y procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, entre las

actividades principales desarrolladas durante el 2016.

111 | P á g i n a

3.16 Gerencia Regional de Desarrollo Social

3.16.1 Dirección Regional Sectorial de Educación


Del programa presupuestal: 51 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, siendo la

Dirección Regional de Educación Apurímac la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a

continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 8 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Prevención y tratamiento del consumo Drogas (Dirección Regional Sectorial Educación)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDD TOTAL

METAS FISICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

PROGRAMADA 2016

EJECUTADA 2016

% DE EJECUCI

ÓN

SALDO DE

EJECUCIÓN

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PRESUPU

ESTAL

% DE EJECUCIÓN

Prevención del consumo de Drogas en el ámbito familiar

Familia 162 162 162 100% 0 125000 125000 119547 95.6

Prevención del consumo de Drogas en el ámbito educativo

Persona Atendida

1606 1606 1700 106% 0 616974 614974 614448 99.9

Fuente: Dir. Reg. Sectorial de Educación-G. de Desarrollo Social: Memoria anual 2016.

Ilustración N° 39: De los talleres de Prevención y tratamiento del consumo Drogas (Dirección Regional Sectorial Educación)

Esta Dirección intenta durante el 2016, contribuir en los escolares de nivel secundario para el

desarrollo de habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas y contribuir a

que las familias capacitadas incrementes habilidades parentales para prevenir el consumo de

drogas

Del programa presupuestal: 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por

desastres, siendo la Dirección Regional de Educación Apurímac la unidad ejecutora, para lo

cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.

112 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 9 de las metas físicas programadas y ejec.- 068 Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres (Dirección Regional Sectorial Educación)


UNIDAD DE MEDI

DA

CANTIDAD

TOTAL

METAS FISICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PROGRAMA

DA 2016

EJECUTADA 2016

% DE EJECUCI

ÓN

SALDO DE

EJECUCIÓN

PIA 2016 PIM 2016

EJEC PRESUPU

ESTAL

% DE EJECUCIÓ

N

Personas con formación y conocimiento en gestión de riesgos en desastres y adaptación al cambio climático

Personas

499 499 510 102% 0 567132 567132 566102 99.8%

Población con prácticas seguras para la resiliencia

Personas

499 499 550 110% 0 15000 15000 15000 100.0%

Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres

Personas

499 499 500 100% 0 3000 3000 2998 99.9%


En nuestro medio pueden ocurrir sismos, inundaciones, heladas y friaje, sequias, fenómenos y

cambio climático, los escenarios de riesgo son dinámicos y deben tomar en consideración

diferentes posibilidades, dependiendo de la intensidad potencial de cada peligro. La construcción

del escenario de riesgo no es solamente la descripción de cómo es hoy la relación entre la

localidad y su entorno, sino también una retrospección para entender por qué o que pasó y una

prospección o interrogación sobre qué pasaría si cambian en uno u otro sentido los peligros y los

factores de vulnerabilidad.

Del programa presupuestal: 090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica,

siendo la Dirección Regional de Educación Apurímac la unidad ejecutora, para lo cual se

detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 10 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 090 Logros Aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica (Dirección Regional Sectorial Educación)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


PROGRAMADA 2016

EJECUTADA 2016

% DE EJECUCIÓN

SALDO DE EJEC

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PRESUPUE

STAL

% DE EJECUCIÓ

N

Acciones Comunes Actividades 50 50 50 100% 0 252915 434967 337664 77.6%

Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas

Acciones 52 52 52 100% 0 92532 343714 341272 99.3%

Docentes preparados implementan el currículo

Actividades 98 98 98 100% 0 53948 378911 376334 99.3%


Los logros de aprendizaje para Matemática ubicaron a Apurímac en el tercer lugar a nivel

nacional, es la tercera región que más creció; sin embargo en Comunicación, aún merece un

mayor esfuerzo.

113 | P á g i n a

Del programa presupuestal: 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los

servicios educativos públicos de la educación básica regular, siendo la Dirección Regional de

Educación Apurímac la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas

físicas programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 11 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 6 años de la Educación Básica Regular (Dirección Regional Sectorial Educación)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL

METAS FISICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL

PROGRAMADA 2016

EJECUTADA 2016

% DE EJECUCI

ÓN

SALDO DE

EJECUCIÓN

PIA 2016 PIM 2016

EJEC PRESUPUESTAL

% DE EJECUC

IÓN

Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación inicial

Actividades

10 10 100% 0 242115 369839 315504 85.3%

Asistencia técnica para el incremento de cobertura en educación secundaria

Acciones

10 10 100% 0 102100 81614 81529 99.9%

Saneamiento físico legal de los terrenos para servicios de educación inicial

Actividades 23 24 19 79% 0 127600 0 0 0

Saneamiento físico legal de los terrenos para servicios de educación secundaria

Actividades 4 4 4 100%

13500 13700 13700 100.0%

Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación inicial


1421100 154682 154680 100.0%

Promoción y difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad en educación secundaria


31180 13716 13716 100.0%

Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa


1000 144278 144240 100.0%

Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación secundaria generado por el programa


1000 0 0 0


Del programa presupuestal: 0106 inclusión de niños y niñas, jóvenes con discapacidad en la

educación básica y técnico productiva, siendo la Dirección Regional de Educación Apurímac la

unidad ejecutora. Programa dirigido a niños, niñas y jóvenes especiales dotándoles de

condiciones básicas de servicio, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas

programas y ejecutadas.

114 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 12 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0106 Inclusión de niños y niñas, jóvenes con la discapacidad en la educación básica y técnico productiva (Dirección Regional Sectorial Educación)


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDD TOTAL


PROGRAMADA 2016

EJECUTADA 2016

% DE EJEC.

SALDO DE

EJEC.

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PRESUPUE

STAL

% DE EJECUCIÓ

N

Gestión del programa

Actividades

1 1 1 100% 0 0 24853 24641 99.1%


Del programa presupuestal: 0107 Mejora en la formación en carreras superiores en institutos

de educación superior no universitaria, siendo la Dirección Regional de Educación Apurímac la

unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y

ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 13 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0107 Mejora en la formación en carreras superiores en institutos de educación superior no universitaria (Dirección Regional Sectorial Educación)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTA

L


PROGRAMADA

2016

EJECUTADA 2016

% DE EJECUC

IÓN

SALDO DE

EJECUCIÓN


PRESUPUESTAL

% DE EJECUC

IÓN

Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento

Actividades

12 12 12 100 0 3137420 4387617 3858084 87.9


UGEL Abancay


Las actividades desarrolladas del Área de Gestión Pedagógica, de la Unidad de Gestión

Educativa Local Abancay, realizadas durante el año 2016, y estos se muestran a continuación.

F2-Actividades: CUADRO N° 44 del Area de Gestion Pedagogica (Gerencia Regional de Desarrollo Social)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FÍSICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCIÓN

Acompañamiento Pedagógico en las IE Focalizadas con Soporte Pedagógico

visita de acompañamiento

868 868 100% 0

Realización de GIAs Grupo de Inter Aprendizaje con Soporte Pedagógico

GIA 189 189 100% 0

Fuente: UGEL Abancay- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.

115 | P á g i n a

Ilustración N° 40: Actividades del Area de Gestion Pedagogica (Gerencia Regional de Desarrollo Social)

El Área de Gestión Pedagógica, es el Órgano de Línea, encargado de orientar, monitorear y

evaluar las acciones educativas del ámbito jurisdiccional de la Unidad de Gestión Educativa Local

Abancay.

De las actividades desarrolladas del Área de Gestión Institucional realizadas durante el año

2016, que es el Órgano de Línea, encargado de ejecutar acciones inherentes a los Sistemas de

Planificación, Presupuesto y Finanzas, Racionalización, Estadística e Infraestructura de la UGEL

Abancay.

F2-Actividades: CUADRO N° 45 del Area de Gestion Institucional (Gerencia Regional de Desarrollo Social)

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FÍSICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCIÓN SALDO DE

EJECUCIÓN

Implementación del plan de monitoreo,

supervisión y evaluación plan 1 1 100 0

gestión de procesos administrativos acción 12 12 100 0

Gestiona el proceso presupuestario acción 12 12 100 0

Análisis cuantitativo de la información

educativa acción 4 3 75 25


De las actividades desarrolladas del Área de Administración, Órgano de Apoyo de la Unidad

de Gestión Educativa Local relacionadas a los Sistemas de Contabilidad, Tesorería,

Abastecimiento, Personal e Infraestructura, así como al Equipamiento y Control Patrimonial, y

a continuación se detallan las acciones realizadas durante el año 2016.

F2-Actividades: CUADRO N° 46 del Area de Administracion (Gerencia Regional de Desarrollo Social)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FÍSICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCIÓ

N

SALDO DE EJECUCIÓ

N

Dirige, supervisa monitorea controla el proceso administrativo

acción 12 12 100% 0%

116 | P á g i n a

Elaboración de informes escalafonarios informe 12 12 33% 67%

elaboración de planillas informe 12 4 100% 0%

Acciones inherentes a la función de personal informe 4 4 100% 0%

contratación de personal informe 4 4 100% 0%

Conformación del comité en el marco del cas 1057, 29944 docentes, 276 administrativos

comité 3 2 67% 33%

Elaborar los estados financieros de la institución

documento 4 4 100% 0%

Formulación de instrumentos de programación y ejecución de bienes, servicios

documento 2 2 100% 0%


De las actividades desarrolladas, del Área de Asesoría Jurídica de la Unidad de Gestión

Educativa, durante el año 2016, los mismos que se detallan a continuación.

F2-Actividades: CUADRO N° 47 del Area de Asesoria Juridica (Gerencia Regional de Desarrollo Social)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FÍSICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCIÓN

Asesoramiento técnico y jurídico acción 12 12 100% -



Del programa presupuestal: 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica

Regular, siendo la unidad ejecutora: 307 Educación Abancay, a continuación se detallan las

metas físicas programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 14 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 090 Logros Aprendizaje en estudiantes de la Educación Básica Regular (Gerencia Regional de Desarrollo Social)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL

METAS FÍSICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC.

AL 2016

SALDO DE

EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016 EJEC. PPTAL

2016 % DE EJEC.

3000001 acciones comunes acción 12 12 12 100 0 35,822 427,820 318,481.20 74.44

3000385 II.EE. con condiciones para el cumpliemiento de horas lectivas normadas

II.EE. 474 474 474 100 0 54,205,636 68,688,879 68,652,970.24 99.95

3000386 Docentes preparados implementan el currículo

Docente 2321 2321 2321 100 0 684,408 1,738,218 1,737,706.65 99.97

3000387 estuddio de EBR cuentan con mater. educ. necesarios para el logro de los standares de aprendizajes

Estudiantes

27847 27847 27847 100 0 325,094 432,117 432,087.25 99.99


117 | P á g i n a

Ilustración N° 41: Actividades 090 Logros Aprendizaje en estudiantes de la Educación Básica Regular (Gerencia Regional Desarrollo Social)

Se ha cumplido con las visitas diagnóstico, de acompañamiento y final en las diferentes

intervenciones del Programa Presupuestal, del mismo modo se ha realizado los talleres y GIAs

previstas dentro del protocolo de intervención.


servicios educativos de la EBR, siendo la Unidad de Gestión Educativa Abancay la unidad

ejecutora, y a continuación se detallan las metas físicas programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 15 de las metas físicas prog. y ejec.- 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativo de la Educación Básica Regular (G.R. Desarrollo Social)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

METAS FÍSICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC.

AL 2016

SALDO DE EJEC.

2016

PIA 2016

PIM 2016 EJEC.

PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000515 II.EE. gestionadas con condiciones suficientes para la atención

II.EE. 4 4 3 75 1 4,440.00 145,696.00 78,269.51 53.72


Ilustración N° 42: Actividades 091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativo de la Educación Básica Regular (Gerencia Regional Desarrollo Social)

118 | P á g i n a

Del programa presupuestal: 106 inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la

educación básica y técnico productivo, siendo la Unidad de Gestión Educativa Abancay, la

unidad ejecutora, a continuación se detallan las metas físicas programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 16 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 106 Inclusión de niños, niñas, jóvenes con discapacidad en la educación básica y tenido productivo (Gerencia Regional Desarrollo Social)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTA

L

METAS FÍSICAS ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC.

AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC. PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000573 personas con discapacidad leve o moderada acceden AII.EE. publicas a inclusivas con condiciones para su atención

persona 100 100 100 100 0 302 1,575 1,557.00 98.86

3000574 personas con discapacidad severa acceden AII.EE. publicas especializadas con condiciones para su atención

persona 50 50 50 50 0 631,485 957,930 955,067.73 99.70

3000575 niños menores de 03 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana con condiciones para su atención

niño 20 20 20 100 0 111,603 23,015 23,010.87 99.98


UGEL Andahuaylas

Las actividades desarrolladas de la UGEL Andahuaylas realizadas durante el año 2016, están

relacionadas con las diferentes áreas, los cuales se muestran en el siguiente cuadro

F2-Actividades: CUADRO N° 48 de las Unidades de Gestion Educativa Local - Andahuaylas (UGEL Andahuaylas)

AREA ACTIVIDAD UNID

MEDIDA

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016

CANT PROGRAMAD

A

CANT EJECUTAD

A % EJEC

SALDO EJEC.

Dirección general y dirección de administración

gestión administrativa acciones centrales

12 12 100% 0

gestión del programa acción 12 12 100% 0

Educación superior tecnológica

desarrollo de la educación laboral y técnica

horas

lectivas 26400 26400 100% 0

Educación técnico productiva

desarrollo de la educación laboral técnica

horas

lectivas 9720 9720 100% 0

119 | P á g i n a

Educación primaria de adultos

desarrollo de la educación primaria de adultos

horas

lectivas 19000 19000 100% 0

Educación secundaria desarrollo de la educación secundaria de adultos

horas

lectivas 22500 22500 100% 0

obligaciones provisionales

obligaciones previsionales

persona 700 700 100% 0

Educación física educación cultura y deporte

instit

educativa 2 0 0% 0

Fuente: UGEL Andahuaylas- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.


Del programa presupuestal: 0090 logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica

regular, de la UGEL Chanka - Andahuaylas, siendo la unidad ejecutora, a continuación se

detallan las metas físicas programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 17 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 090 Logros Aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular - UGEL Andahuaylas


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC.

AL 2016

SALDO DE

EJEC. 2016


2016 % DE EJEC.

3000385: Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas

Institución Educativa

566 566 566 100% 0 65,846,751 84,043,012 84,021,088.95 99.9

3000386: Docentes preparados implementan el currículo

Docentes 2710 2008 2008 100% 0 1,216,379 1,448,390 1,448,390 99.9

3000387: Estudiantes de EBR cuentan con material educativo necesario para el logro de aprendizajes

Estudiantes

37131 37131 37171 100% 0 2,035,317 2,035,317 2,279,955 82.6


Los productos que corresponden al PP 0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de Educación

Básica Regular, tiene la finalidad de ofrecer buenas condiciones en las aulas, con acabados en los

pisos, techos y paredes, que los docentes se encuentren capacitados para que los estudiantes

logres mejores aprendizajes y, finalmente el Estado dota de materiales educativos necesario para

el logro de los estándares de calidad que requieren nuestros estudiantes.


servicios educativos públicos de la educación básica, siendo la UGEL Chanka – Andahuaylas la


ejecutadas.

120 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 18 de las metas físicas programadas y ejecutadas-091 Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica - UGEL Andahuaylas


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC.

AL 2016

SALDO DE

EJEC. 2016


2016 % DE EJEC.

3000515: Instituciones Educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención en educación inicial


25 0.0 0.0 0.0% 0 6814 39,643 16,168.00 40.80%

3000515: Instituciones Educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención en educación secundaria


8.0 2.0 2.0 100% 0.0 3,666 102,939 66,006.60 64.12%


En el año 2016 no se han generado expedientes técnicos, ni realizado estudios de oferta y

demanda en el Nivel Inicial en la Provincia de Andahuaylas, para la creación y ampliación de

plazas docentes, porque en la mayoría de distritos se ha logrado la cobertura 100, asimismo

existe poca demanda educativa.

Del programa presupuestal: 00106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la

educación básica y técnico productiva, de la UGEL Chanka - Andahuaylas, siendo la unidad

ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 19 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva - UGEL Andahuaylas


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC. AL 2016

SALDO DE EJEC.

2016 PIA 2016 PIM 2016

EJEC. PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000573 Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones públicas inclusivas con condiciones suficientes para su atención

Persona 62 53 53 100% 0 142,658 145,475 145,474.27 99.99%

3000574 Personas con discapacidad severa acceden a instituciones públicas inclusivas con condiciones suficientes para su atención

Persona 10 15 10 66.66% 43.34% 8,700 8,700 8,700 100%

3000575 Niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana PRITE con condiciones suficientes para su atención

Niños y niñas

30 20 20 100% 0 68,724 40,283 40,283 100%


Este programa presupuestal es nuevo, el presente años solamente reporta el pago de planillas o

remuneraciones, pero sus productos dotación de materiales equipos para estudiantes, asimismo

121 | P á g i n a

contratación de profesionales para su atención, y la creación de los PRITES, instituciones que van

atender a niños y niñas menores de 3 años en 03 II.EE. y el incremento de 04 CEBES en los

distritos de Pacucha, Hunacaray, Andarapa y Chicmo.


Del programa presupuestal: 0107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos

de educación superior no universitaria, siendo la UGEL Chanka la unidad ejecutora, para lo


F3-Programas: CUADRO N° 20 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 107 Mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria -UGEL Andahuaylas


DE MEDIDA

CANTIDA

D TOTAL


2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC.

AL 2016

SALDO DE

EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016

EJEC. PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000546 Instituciones de educación superior Pedagógica con condiciones básicas para su atención


1 1 1 100% 0 650,213 903,213 736,984.94 84.56%


UGEL Antabamba

Las actividades desarrolladas de la UGEL Antabamba realizadas durante el año 2016, están

relacionadas con la labor administrativa y ejecutoria de esta Unidad de Gestión Educativa.

La UGEL Antabamba en su condición de una Unidad Ejecutora de reciente creación (nueva). No

contaba con equipamiento en la sede institucional de los cuales ha sido merecedor de contar con

presupuesto Activos no Financieros y a la fecha progresivamente se viene implementado, según

prioridad viene adquiriendo equipos para la sede institucional y I.E. con esta implementación se

brindara un mejor servicio por parte de los trabajadores de la UGEL.

UGEL Aymaraes


Del programa presupuestal: 0090 (Logros de Aprendizaje), 0091(Acceso), 0106 (Inclusión de

niños y niñas con discapacidad), siendo 306 Educación Aymaraes la unidad ejecutora, para lo


122 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 21 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0090 Aymaraes

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

METAS FÌSICAS ASIGNACIÒN Y EJECUCIÒN PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

%EJEC.AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016


2016 % DE EJEC.

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA EBR 3000001 ACCIONES COMUNES 5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA 22 006 0008

ACCIÓN 12 12 12 100 0 78.584 334 275,005.65 82.38

0090 3000385 INSTITUCIOES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 5005628 CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EBR. 22 047 0103/0104/0105

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

194 194 194 100 0 14,809,68

6 18,245,62

8 18,231,053.7

8 99.92

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EBR 3000515 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN 5005657 GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN INICIAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

12 12 12 100 0 4.440 119.947 64,367.50 53.66

0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, N IÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA 3000574 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES PÚBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCIÓN 5003165 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EBE Y CENTROS DE RECURSOS

LOCAL 1 1 1 100 0 11.443 11,299.90 98.84


El problema de los estudiantes de los tres niveles de Educación Básica Regular es el bajo

rendimiento en el logro de los aprendizajes por lo que con este programa ejecutado el 2016, se

buscó mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas de

gestión pública.

Del programa presupuestal: 306 Gobierno Regional de Apurímac-educación Aymaraes

(001432), siendo la Educación Aymaraes la unidad ejecutora, a continuación se detallan las

metas físicas y programas y ejecutadas.

123 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 22 de las metas físicas programadas y ejecutadas- PP 306 Educación Aymaraes

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF GRPF

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL

METAS FÌSICAS ASIGNACIÒN Y EJECUCIÒN

PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC.AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

0030 9002 3999999 5000661 DEAROOLLO DE LA EDUCACIÓN LABORAL Y TÉCNICA 22 049 0112

HORAS LECTIVAS

720 720 720 100 0 89.411 91 85,480.73 93.44

0031 9002 3999999 5000664 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE ADULTOS 22 047 0106

HORAS LECTIVAS

950 950 950 100 0 81.817 84.586 78,144.30 92.38

0032 9002 3999999 5000666 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS 22 047 0105

HORAS LECTIVAS

950 950 950 100 0 117.571 117.463 111,962.74 95.32

TOTAL EJECUTORA 288.799 293.530 275,587.77 93.89


F3-Programas: CUADRO N° 23 de las metas físicas programadas y ejecutadas- PP 306 Educación Aymaraes

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FU DIVF

GRPF

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

METAS FÌSICAS ASIGNACIÒN Y EJECUCIÒN

PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

%EJEC.AL 2016

SALDO DE

EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

0028 9001 3999999 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 03 006 0008

PERSONA 100 100 100 100 0 7.444 7 7.444 100

0029 9001 3999999 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 22 006 0008

ACCIÓN 12 12 12 100 0 331.631 578.374 555,342.54 96.02

TOTAL EJECUTORA 339.075 585.818 562,786.54 97.07


UGEL Cotabambas

Las actividades desarrolladas de UGEL Cotabambas realizadas durante el año 2016, están

relacionadas con la regulación y supervisión de las actividades y servicios que brindan las

instituciones educativas, Asesoramiento a la gestión pedagógica, institucional y administrativa

de las instituciones educativas de su jurisdicción. Así como la de prestar apoyo administrativo

y logístico a las instituciones educativas y finalmente la de programar para la formulación,

ejecución y evaluación del presupuesto anual para el mejor funcionamiento de las

instituciones educativas.

124 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 49 Regulacion y Supervision servicios, asesoramiento -UGEL Cotabambas

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

DIRIGIR LA INSTITUCION APLICANDO POLITICAS EDUCATIVAS NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL.

Acción 12 12 100 0

BRINDAR ASESORAMIENTO EN CARACTER JURIDICO , LEGAL Y ADMINISTRATIVO DE LA UGEL

Formular y emitir opiniones legales

35 30 86 14

DIRIGE, SUPERVIZA, MONITOREA, CONTROLA EL PROCESO ADMINISTRATIVO

Acción 12 12 100 0

MANEJAR Y CONTROLAR EL REGISTRO DE ASISTENCIA DE DOCENTES Y PERSONAL DE LA UGEL

Informes 12 12 100 0

ADMINISTRAR Y CUSTODIAR EL LEGAJO DEL PERSONAL Informes 4 3 75 25

ELABORAR DOCUMENTOS CONCERNIENTES A L PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL

Planillas 12 12 100 0

ELABORAR LOS ESTADOS FINACIEROS Y PRESUPUESTALES DE LA UGEL


CUMPLIR LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS

Informes 12 12 100 0

FORMULAR INSTRUMENTOS DE PROGRAMACION Y EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS

Documento 2 2 100 0

MANEJAR ADECUADAMENTE EL ALMACEN Informes 4 3 75 25

REALIZAR EL INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES E INFRAESTRUCTURA

Informes 1 1 100 0

Asesora, dirige, controla y coordina la planificación operativa y presupuestal.

Acción 12 12 100 0

Elaborar, Reprogramar, Modificar Documentos de Gestión Documentos 8 8 100 0

PROMOVER ACIONES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL

Documento 1 1 100 0

PROGRAMAR Y DETERMINAR EL GASTO Y LOS INGRESOS DEL PIA Y PIM A NIVEL DE LA UGEL.

Informe 12 12 100 0

Recopilar, procesar, analizar y difundir la información estadística

Informe 12 12 100 0

SEGUIMIENTO, MONITOREO, ACOMPAÑAMIENTO Fichas 12 10 83 17

COMPAÑAMIENTO, ASESORAMIENTO Y MONITOREO Instituciones educativas

172 82 48 52

TALLERES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DOCENTE Docentes 111 48 43 57

TALLERES DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DOCENTE Docentes 300 250 83 17


82 57 70 30


46 26 57 43


Ilustración N° 43: Actividades- Regulacion y Supervision servicios, asesoramiento, UGEL Cotabambas

125 | P á g i n a

Las actividades se han realizado de manera satisfactoria durante el año 2016 con algunas

dificultades que los cuales se han superado en el transcurso del trabajo.


Del programa presupuestal: 090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la E.B. R. 0091

incremento en el acceso de la población, siendo la UGEL Cotabambas la unidad ejecutora,

para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 24 de las metas físicas prog. y ejec. 090 Logros de Aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular e Incremento en el acceso de la población -UGEL Cotabambas


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016


2016 % DE EJEC.

0090 300001 ACCIONES COMUNES Acción 12 12 12 100 0 38,822.00 481,629.00 375,561.00 78%

0090 3000385 II.EE. CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIM. DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

II.EE. 365 365 365 100 0 25,185,881.0 36,746,587.0 35,727,078.0 100

0090 300386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO

Docente 1265 1265 1265 100 0 1,392,271.00 2,622,194.00 2,621,927.00 100

0090 3000387 ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA ELLOGRO DE LOS STANDARES DE APRENDIZAJE

Estudiantes

17442 17442 17442 100 0 481,723.00 670,708.00 670,705.00 100

0091 3000515 II.EE. GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION

II.EE. 3 3 3 100 0 23,840.00 162,022.00 79,892.00 49.3

1

0107 3000546 INSTITUC.DE EDUC. SUPERIOR PEDAG.CON CONDIC.BASICAS PARA EL FUNC.

II.EE. 2 2 2 100 0 303,379.00 367,449.00 367,448.00 100


Ilustración N° 44: Actividades

126 | P á g i n a

Las actividades se han realizado de manera satisfactoria durante el año lectivo año 2016 con

algunas dificultades que los cuales se han superado en el transcurso del trabajo.

UGEL Chincheros

Las actividades desarrolladas de la UGEL Chincheros realizadas durante el año 2016, están

relacionadas con la labor administrativa y ejecutoria de esta Unidad de Gestión Educativa.

F2-Actividades: CUADRO N° 50 de Gestion, Desarrollo y acciones administrativas - UGEL Chincheros

ACTIVIDAD UNID

MEDIDA


CANT PROGRAM

ADA

CANT EJECUTADA

% EJEC SALDO EJEC.

9001 Acciones centrales

Gestión Administrativa 5000003 Acción 12 12 100 0

Gestión del Programa 5000276 Registro 12 12 100 0

9002 APNOP, Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica

Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica: 5000661

Horas Lectivas

15900 15900 100 0

Desarrollo de la Educación Técnica: 5000668 Horas

Lectivas 181144 18144 100 0

9002 APNOP, Educación Básica Alternativa- Educación Primaria. Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica: 5000668

Horas Lectivas

2400 2400 100 0

9002 APNOP, Educación Básica Alternativa- Educación Secundaria de Adultos. Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica: 5000669

Horas Lectivas

18200 18200 100 0

9002 APNOP, Obligaciones Previsiones: 5000991

Horas Lectivas

Planilla 18 100 0

Fuente: UGEL Chincheros- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.


Del programa presupuestal: 009 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica

regular, siendo la UGEL Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a


F3-Programas: CUADRO N° 25 de las metas físicas programadas y ejec.-091 Logros de Aprendizaje de estudiantes de la educacion basica regular- UGEL Chincheros


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016


2016 % DE EJEC.

0090 300001 ACCIONES COMUNES Acción 15 15 15 100 0 35,822.00 248,577.00 195,050.62 78.4

0090 3000385 II.EE. CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIM. DE HORAS LECTIVAS

II.EE. 291 291 291 100 0 28,188,271.0 38,784,416.0 38,784,375.1 100

127 | P á g i n a

NORMADAS

0090 300386 DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO

Docente 34 34 34 100 0 306,950.00 2,805,983.00 2,805,979.85 100

0090 3000387 ESTUDIANTES DE EBR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA ELLOGRO DE LOS STANDARES DE APRENDIZAJE

Estudiantes

14326 14326 14326 100 0 295,815.00 374,847.00 374,842.77 100

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EBR 3000515 II.EE. GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION

II.EE. 4 4 4 100 0 2,672.00 155,970.00 93,566.87 59.9

0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, N IÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TECNICO PRODUCTIVA

3000573 PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEVE O MODERADA ACCEDEN A INSTITUCIONES PÚBLICAS INCLUSIVAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION

Persona 12 12 12 100 0 94,1960 98,500.0 98,500.0 100

3000574 PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON CONDICIONES PARA SU ATENCION

Persona 34 34 34 100 0 8,

3000575. NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS CON DISCAPACIDAD ACCEDEN A PROGRAMAS D EINTERVENCION TEMPRANA CON CONDICIONES PARA SU ATENCION

Niños y niñas

33 33 33 100 0 48,987.0 8,143.00 8,143.00 100

Fuente: UGEL Chincheros- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.

UGEL Grau


Las actividades desarrolladas de esta Dirección General y de Administración, categoría

presupuestal: 9001 Acciones Centrales, durante el año 2016, están relacionadas con la asistencia

técnica al órgano de dirección, asesoría jurídica, control institucional, Gestión Pedagógica,

entre otras.

F2-Actividades: CUADRO N° 51 de la D.G.A – Acciones centrales, administrativas, Asistencia tecnica-UGEL Grau

METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Nº ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD PROG.

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

1 5000003: Gestión Administrativa

ACCION 12 12 100% 0

Fuente: UGEL Grau- D.R.S. Educación.-G. D. Social: Memoria anual 2016.

128 | P á g i n a

Ilustración N° 45: Actividades de la D.G.A – Acciones centrales (UGEL Grau)

Las metas físicas correspondientes a estos programas fueron de aplicación de las políticas y

normatividad educativa, el Área de Administración y sus unidades brindan asesoramiento y

asistencia técnica administrativa a las II.EE, con acciones de tesorería, contabilidad,

administración de personal, planillas escalafón, archivos abastecimiento y servicio social para el

cumplimiento de funciones y actividades de la UGEL GRAU, principalmente el pago oportuno de

Planillas durante el año 2016 y la actualización de los documentos de gestión: PEI, POI,MOF, ROF,

CAP, PAP, MAPRO, SIRA, NEXUS, TUPA y otros.

Las actividades desarrolladas de esta Dirección General y de Administración, categoría

presupuestal: 9002 Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan En Productos, durante el

año 2016, están relacionadas con la asistencia Técnica al Órgano de Dirección, Asesoría

Jurídica, Control Institucional, Gestión Pedagógica, Institucional y las metas físicas

correspondientes a estos programas fueron de aplicación de las políticas y normatividad

educativa, institucional y administrativa a las II.EE de educación pública.

F2-Actividades: CUADRO N° 52 de -Direccion General y de Administración – Asignaciones que No son Productos -UGEL Grau

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD PROG.

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

5000666: Desarrollo de la Educación Secundaria de Adultos

ACCION 12 12 100% 0


129 | P á g i n a

Ilustración N° 46: Actividades– Asignaciones que No son Productos -UGEL Grau -UGEL Grau

Las actividades desarrolladas de la Oficina de Personal de la UGEL Grau, realizadas durante el

año 2016, están relacionadas con las acciones de asistencia Técnica al Órgano de Dirección,

Asesoría Jurídica, Control Institucional, Gestión Pedagógica, Institucional y las metas físicas

correspondientes a estos programas son de aplicación de las políticas y normatividad educativa,

institucional y administrativa a las II.EE de educación pública.

F2-Actividades: CUADRO N° 53 de las acciones de la Oficina de Personal -UGEL Grau

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD PROG.

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

5005628: Contratación Oportuna INSTITUCION EDUCATIVA

172 172 100 0

5005629: Contratación Oportuna y pago a Personal Administrativas y apoyo de las II.EE de EBR

INSTITUCION EDUCATIVA

45 45 100 0

5004306: Contratación Oportuna y pago a personal para atención de centros de EBE

PERSONA 10 10 100 0


Ilustración N° 47: Actividades de la Oficina de Personal -UGEL Grau

130 | P á g i n a

Las metas físicas correspondientes a estos programas fueron de aplicación de las políticas y normatividad educativa, el Área de Administración a través de la oficina de Personal y brindan asesoramiento y asistencia técnica administrativa a las II.EE, con acciones de Contratación de Personal de manera Oportuna.

Las actividades desarrolladas del área de Gestión Pedagogía de la UGEL Grau, de la categoría

presupuestal: 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular, realizadas

durante el año 2016, están relacionadas con las acciones de la Asistencia Técnica al Órgano de

Dirección, Asesoría Jurídica, Control Institucional, Gestión Pedagógica, Institucional y las metas físicas

correspondientes a estos programas son de aplicación de las políticas y normatividad educativa,

institucional y administrativa a las II.EE de educación pública.

F2-Actividades: CUADRO N° 54 acciones del área de Gestion Pedagógica -UGEL Grau

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

PROG.

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD EJECUTAD

A

% EJECUCIO

N

SALDO DE EJECUCIO

N

5000276: Gestión del Programa Acción 10 10 100 0

5005630: Mantenimiento de Locales Escolares de II.EE de EBR con condiciones para su funcionamiento

Local Escolar 54 54 100 0

5005636: Acompañamiento Docente 24 24 100 0

5005638: Acompañamiento Docente 32 32 100 0

5005639: Refuerzo Escolar Institución educativa

1 1 100 0

5005642: Dotación de Materiales Estudiantes 6960 6960 100 0

5005643: Dotación de Materiales Estudiantes 4434 4434 100 0

5005646: Dotación de Materiales Aula 172 172 100 0

5005657: Gestión de Expedientes Institución educativa

10 10 100 0

5004305: Asistencia a Familias de estudiantes de II.EE inclusivas

Familia 50 50 100 0

5003168: Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en Programas de intervención temprana

Local 50 50 100 0

5003169: Dotación de Materiales y Equipos para Programas de Intervención Temprana.

MODULO 50 50 100 0

5003171: Asistencia y Acompañamiento a las familias de los niños de Programas de Intervención Temprana

FAMILIA

50 50 100 0

5004215: Provisión de Servicios Básicos y Mantenimiento a la Infraestructura.


50 50 100 0

5004215: Provisión de Servicios Básicos y Mantenimiento a la Infraestructura.


50 50 100% 0


131 | P á g i n a

Ilustración N° 48: Actividades del area de Gestion Pedagogica -UGEL Grau

Entrega de kids de PREVAED Capacitación al docente

Las metas físicas correspondientes a estos programas fueron de aplicación de las políticas y normatividad

educativa, el Área de Administración.


Del programa presupuestal: 0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica

regular, siendo la UGEL Grau la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las


F3-Programas: CUADRO N° 26 metas físicas programadas y ejec.- 09 Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular -UGEL Grau)

METAS FISICAS

ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016

DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE CANTIDAD

PROGRA

.

EJEC. AL

% EJEC.

AL

SALDO DE

PIA 2016 PIM 2016

EJEC PPTAL

% DE EJEC.

MEDIDA TOTAL

2016

2016

2016

EJEC.

2016

2016

1. 3000001: Acciones Comunes Acción 12 12 12 100 0 38,822.00 283,26

3.00 283,26

3.00 100

2. 3000385: Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas.


271 271 271 100 0 13,964,38

4.00 18,886,801.00

18,886,801.00

100

3. 3000386: Docentes preparados implementan el Currículo.

Docentes 58 58 58 100 0 493,861.0

0 1,468,233.00

1,468,233.00

100

4. 3000387: Estudiantes de EBR cuentan con material educativo necesarios para el logro de aprendizajes

Estudiantes 11,566 11,566

11,566

100 0 106,580.0

0 133,90

2.00 133,90

2.00 100


Este programa tuvo como objetivo general el incremento de los niveles de calidad y equidad de

la educación en la población infantil, ampliando la cobertura y mejorando la calidad de la

educación para niñas y niños menores de 6 años y asegurando que niñas y niños de 6 a 11 años

concluyan una educación primaria de calidad, dado el bajo nivel de logros de aprendizaje en

132 | P á g i n a

comprensión lectora y matemáticas en el segundo grado en II.EE públicas del nivel primario,

según los reportes de la ECE 2015.


servicios educativos públicos de la educación básica, siendo la UGEL Grau la unidad ejecutora,

para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 27 metas físicas programadas y ejec.-Incremento en el acceso de población 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica -UGEL Grau

METAS FISICAS

ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016

DESCRIPCION DEL PRODUCTO UNIDAD DE CANTIDAD PROGRA.

EJEC. AL

% EJEC.

AL

SALDO DE

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTA

L

% DE EJEC.

MEDIDA TOTAL 201

6 201

6 2016

EJEC.2016

2016

1. 3000515: Instituciones Educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención en educación inicial

Institución 10 0 0 0,0% 0,0 15,840.0

0

179,565.00

0 0,00

%

2. 3000515: Instituciones Educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención en educación secundaria.

Institución 0 0 2 100,0

% 0,0 0

179,565.00

179,565.00

100,00%


En el año 2016 no se han generado expedientes técnicos, ni realizado estudios de oferta y demanda en el

Nivel Inicial en la provincia de GRAU, para la creación y ampliación de plazas docentes, porque en la

mayoría de distritos se ha logrado la cobertura 100, asimismo existe poca demanda educativa. Sin

embargo en el Nivel Secundario el MINEDU ha seleccionado 02centros poblados para la creación de 02

II.EE, en las comunidades de Tamboraccay en el distrito de Curpahuasi y Patapata en el distrito de

Chuquibambilla, generándose expedientes técnicos para la creación de 02 II.EE.

Del programa presupuestal: 0106 inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la

educación básica y técnico productiva, siendo la UGEL Grau la unidad ejecutora, para lo cual

se detallan a continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 28 metas físicas programa y ejec.-0106 Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico productiva-UGEL Grau

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

METAS FISICAS

ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL


PROGRA.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC. AL

2016

SALDO DE

EJEC.

2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

1. 3000573: Personas con discapacidad leve o moderada acceden a instituciones públicas inclusivas con condiciones suficientes para su atención.

Familia 50 50 50 100 0 1,000.

00 120.00 120.00 100

133 | P á g i n a

2. 3000574: Personas con discapacidad severa acceden a instituciones públicas inclusivas con condiciones suficientes para su atención.

Persona 60 60 112 100 0 59,45

2.00 145,438.

00 145,438.

00 100

3. 3000575: niños menores de 3 años con discapacidad acceden a programas de intervención temprana PRITE con condiciones suficientes para su atención.

Local 150 150 150 100 0 40,07

3.00 60.00 60.00 100


3.16.2 Dirección Regional Sectorial de Trabajo y Promoción del Empleo


Las actividades desarrolladas del área de la Dirección Regional Sectorial de Trabajo y

Promoción del Empleo, realizadas durante el año 2016, están relacionadas con las acciones de

absolución de consultas del trabajador al empleador y organizaciones sindicales entre otros.

F2-Actividades: CUADRO N° 55 Acciones de la Direccion Regional Sectorial de Trabajo y Promocion del Empleo

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

PROG.

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Orientar, Capacitar y asesorías de empleos y trabajos

Personas 2005 1277 64% -728

Realizar talleres informativos laborales Talleres 210 140 67% -70

Registrar a empresas, buscadores de empleo

Registros 2641 2882 100% 0

Capacitar, brindar información, certificar, registro encuestas

Personas 477 289 61% -188

Aplicación de test vocacional a estudiantes de secundaria y determinar las preferencias vocacionales

Personas 1807 484 27% 0-1323

Capacitar en emprendimiento laborales, Celebra convenios, elabora boletines informativos, Registros administrativos y otros.

Documentos 183 186 100% 0

Realizar feria semanal del empleo Evento 1 0 0 -1 Fuente: Dir. Reg. Sect. Trabajo y Promoción del empleo-G. D. Social: Memoria anual 2016.

3.16.3 Dirección Regional Sectorial de Salud

DEL HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA (ABANCAY)


Las actividades desarrolladas del Hospital Guillermo Díaz De La Vega realizadas durante el año

2016, estuvieron relacionadas con la administración de los recursos, del establecimiento de la

recuperación de la salud, de la defensa de la vida y de la contribución al logro de la

prevención, de mejora continua de la calidad de los servicios.

134 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 56 Acciones del Hospital Guillermo Díaz De la Vega

ACTIVIDAD UNID MEDIDA


CANT PROGRAMADA

CANT EJECUTAD

A % EJEC

SALDO EJEC.

500001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 00001-ACCION 12 12 100 0

500003. GESTION ADMINISTRATIVA 00060 - INFORME 36 36 100 0

500004. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 00001 - ACCION 24 24 100 0

500005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS 00086 - PERSONA 37 37 100 0

500006. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 00183 - ACCIONES DE

AUDITORIA 12 12 100 0

5001562. ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 00021 - CONSULTA 5,700 5,700 100 0

5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION 00031 - DIA-CAMA 7,312 7,650 105 0

5001568. ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 00031 - DIA-CAMA 130 110 85 20

5000619. CONTROL SANITARIO 00060 - INFORME 12 12 100 0

5000933. MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 00060 - INFORME 327 327 100 0

5001160. SALUD OCUPACIONAL 00060 - INFORME 120 120 100 0

5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS 00065 - INTERVENCION 2,296 2,112 92 184

5001286. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO 00069 - M2 365 365 100 0

5000500. ATENCION BASICA DE SALUD 00087 - PERSONA

ATENDIDA 400 400 100 0

5001189. SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

00087 - PERSONA ATENDIDA

191,000 180,000 94 11,000

5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 00087 - PERSONA

ATENDIDA 50 50 100 0

5002197. PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO


27 27 100 0

5000538. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 00088 - PERSONA

CAPACITADA 120 110

92 10

5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 00101 - RACION 100,000 100,000 100

0

5001867. BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

00134 - RECETA 68,930 67,279 98

1651

5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 00137 - PLANILLA 12 12 100 0

Fuente: Hospital Guillermo Diaz. Vega-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016

Ilustración N° 49: Actividades del Hospital Guillermo Díaz De la Vega

135 | P á g i n a

Durante el 2016 hubo un déficit de profesionales, médicos especializados y no médicos que

garantizaran la continuidad de las prestaciones de salud. Un factor desfavorable para la ejecución de las actividades es el crecimiento de la demanda hospitalaria en algunas áreas versus la asignación del presupuesto institucional. Esto significa que, si bien el presupuesto se ha incrementado pero que no ha sido lo suficientemente para cubrir totalmente los gastos generados por la alta demanda hospitalaria.


Del programa presupuestal: 0001 Programa articulado nutricional, siendo el Hospital

Guillermo Díaz De la Vega, la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las


F3-Programas: CUADRO N° 29 de las metas físicas programadas y ejec.- Programa nutricional - Hospital Guillermo Díaz De la Vega


MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

00218 - NIÑO

PROTEGIDO 1570 1,614 1,593 99 21 676,249 705,819 705,819 100

3033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

00016 - CASO

TRATADO 719 600 477 80 123 602,597 632,167 632,085 100

3033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

00016 - CASO

TRATADO 279 260 214 82 46 473,911 502,481 501,063 100

3033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

00016 - CASO

TRATADO 401 330 280 85 50 727,406 755,977 755,973 100

3033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

00016 - CASO

TRATADO 90 132 114 86 18 309,403 337,974 336,738 100

3033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

00016 - CASO

TRATADO 100 100 92 92 8 23,500 23,500 23,499 100

3033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

00224 - GESTANTE

SUPLEMENTADA

88 35 28 80 7 49,340 49,340 49,340 100

3033414 ATENCION D ENIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

00016 - CASO

TRATADO 100 88 70 80 18 79,350 79,350 79,350 100

Fuente: Hospital Guillermo Díaz. Vega-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016

136 | P á g i n a

Ilustración N° 50: Actividades Programa nutricional Hospital GDV Abancay

Este programa presupuestal ha sido uno de los más atendidos durante el 2016, desde el año 2013, la cantidad de productos y metas físicas han disminuido en razón de no contar con población; tal es así que de la fecha en adelante solo se ha venido atendiendo enfermedades de la infancia en menor grado. En el año 2016, a diferencia del año 2015 se han atendido mayor número de referencias por enfermedades respiratorias por complicaciones, no siendo así con las enfermedades comunes.

Del programa presupuestal: 0002 Salud materno neonatal, siendo el Hospital Guillermo Díaz

De la Vega, la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas


F3-Programas: CUADRO N° 30 de las metas físicas prog. y ejec.- Salud Materno Neonatal Hospital GDV Abancay


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTA

L


2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016


PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO

00006 - ATENCION

20 24 25 104 0 1,500 1,500 1,500 100

3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCAD

00058 - GESTANTE

CONTROLADA 43 35 28 80 7 100,240 166,394 166,393 100

3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

00206 - PAREJA PROTEGIDA

1059 882 869 99 13 196,476 262,630 262,629 100

3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

00006 - ATENCION

2400 2400 2418 101 0 9,500 123,860 121,936 98

3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

00207 - GESTANTE ATENDIDA

1781 1781 1645 92 136 626,988 693,142 693,135 100

3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

00208 - PARTO NORMAL

424 385 331 86 54 451,453 975,515 945,812 97

3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO

00209 - PARTO COMPLICADO

990 1130 1245 110 0 554,856 669,216 669,216 100

137 | P á g i n a

QUIRURGICO 3033297 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

00210 - CESAREA

810 830 779 94 51 764,218 1,142,816 1,126,303 99

3033298 ATENCION DEL PUERPERIO

00211 - ATENCION PUERPERAL

43 35 34 97 1 213,394 468,685 463,666 99

3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

00212 - EGRESO 207 156 155 101 0 605,028 719,388 719,388 100

3033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

00212 - EGRESO 14 14 15 107 0 580,963 695,323 695,049 100

3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

00214 - GESTANTE Y/O

NEONATO REFERIDO

15 15 13 87 2 387,886 454,040 454,039 100

3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

00239 - RECIEN NACIDO

ATENDIDO 1380 1392 1425 102 0 361,168 475,528 475,527 100

3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

00212 - EGRESO 344 376 397 106 0 494,56 560,714 560,713 100

3033307 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

00212 - EGRESO 136 136 112 82 24 514,825 679,184 677,198 100


Ilustración N° 51: Actividades en Salud Materno Neonatal-Hospital GDV Abancay

En el año 2016 se han trabajado en 15 productos de los cuales en mayor proporción ha sido las

atenciones de parto complicado no quirúrgico y quirúrgico, habiendo evitado la mortalidad

materna a nivel regional, mismo modo la atención a neonatos complicado y aquellos que ha

requerido atención especializada y de alta complejidad.

Del programa presupuestal: 0016. TBC-VIH/SIDA, siendo el Hospital Guillermo Díaz De la

Vega, la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas

y ejecutadas.

138 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 31 de las metas físicas programa y ejec.- TBC- VIH/SIDA- Hospital GDV Abancay


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTA

L


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000612 SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS


276 540 502 93 38 10,316 10,316 10,314 100

3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

00393 - TASA

40 23 23 100 0 8,405 8,405 8,405 100

3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

00394 - TECNICO

80 64 52 81 12 482,070 482,070 482,070 100

3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

00394 - TECNICO

2 1 0 0 1 339,347 339,347 339,347 100

3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL

00394 - TECNICO

6 3 3 100 0 1,600 1,600 1,600 100

3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

00395 - TIRA

1 1 1 100 0 71,174 71,174 70,991 100

3043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

00259 - PERSONA INFORMA

DA

711 711 656 92 55 10,040 10,040 10,040 100

3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

00394 - TECNICO

185 185 199 108 0 9,540 9,540 9,540 100

3043968 POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS


1810 1810 1659 92 151 277,777 284,096 284,096 100

3043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL


45 39 33 85 6 14,900 14,900 14,900 100

3043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO


2 2 2 100 0 6,410 6,410 6,410 100

3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO


4 3 3 100 0 7,826 7,826 7,826 100

3043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

00394 - TECNICO

1 1 0 0 1 5,000 5,000 4,999 100

3043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

00394 - TECNICO

2 1 0 0 1 12,310 12,310 12,310 100


139 | P á g i n a

Ilustración N° 52: Actividades en TBC- VIH/SIDA- Hospital GDV Abancay

La fortaleza de este programa durante el 2016, recae en la articulación con los establecimientos de primer nivel para garantizar la continuidad de la provisión de servicios de salud, con la búsqueda continua y seguimiento hasta la recuperación de los pacientes con patologías contempladas en este programa, y en su defecto el control oportuno.

Del programa presupuestal: 0017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, siendo el Hospital



F3-Programas: CUADRO N° 32 de las metas físicas programa y ejec.- 017 Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

00394 - TECNICO

31 50 44 88 6 312,187 312,187 311,261 100

3043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

00394 - TECNICO

133 265 264 100 1 276,827 276,827 276,827 100


Ilustración N° 53: Actividades en Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay

140 | P á g i n a

El programa fue orientado a disminuir la incidencia de enfermedades metaxenicas y zoonoticas. A nivel Institucional el componente de enfermedades metaxénicas y enfermedades zoonóticas, están diferenciadas y comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el departamento de Emergencias, Medicina, Cirugía y servicio de Patología Clínica.

Del programa presupuestal: 0018 Enfermedades No Transmisibles, siendo el Hospital Guillermo

Díaz De la Vega, la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas


F3-Programas: CUADRO N° 33 de las metas físicas programadas y ejec.- 018 Enfermedades No Transmisibles - Hospital

Guillermo Díaz de la Vega - Abancay


MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO

00438 - PULGADAS

58 200 160 80 40 3.500 3.500 3.500 100

3000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

00438 - PULGADAS

278 220 194 88 26 18.791 18.791 18,791 100

3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

00394 - TECNICO

50 25 19 76 6 128,129 128,129 128,129 100

3000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

00438 - PULGADAS

553 460 411 89 49 190,244 190,244 190,243 100

3000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

00394 - TECNICO

100 190 171 90 19 142,600 142,600 142,600 100

3000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL

00394 - TECNICO

780 680 620 91 60 57,244 176,949 176,948 100

3000017 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

00394 - TECNICO

1199 1440 1368 95 72 106,095 106,095 106,094 100

3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA

00394 - TECNICO

400 350 297 85 53 9,500 9,500 9,500 100

3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA

00394 - TECNICO

750 630 534 85 96 94,951 94,951 94,593 100

3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA

00394 - TECNICO

95 70 58 83 12 436,703 436,703 436,703 100

3043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

00394 - TECNICO

1 1 0 0 1 930 930 930 100


Ilustración N° 54: Actividades en Enfermedades No Transmisibles - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay

141 | P á g i n a

El actual programa está orientado a disminuir la incidencia de enfermedades no transmisibles (hipertensión arterial, diabetes mellitus, ceguera por catara, salud bucal, etc. Comprendió un conjunto de intervenciones articuladas entre los establecimientos de menor complejidad y las Unidades Productora de Servicios de Salud inherentes a la consecución de las metas físicas vinculadas al presente programa.

Del programa presupuestal: 0024. Prevención y Control del Cáncer, siendo el Hospital



F3-Programas: CUADRO N° 34 de las metas físicas programadas y ejec.-024 Prevención control del cáncer - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

00438 - PULGADAS

938 1550 1527 99 23 95,995 95,995 95,995 100

3000363 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

00086 - PERSONA

315 240 206 86 34 27,500 27,500 27,500 100

3000364 PERSONAS CON EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL

00086 - PERSONA

315 240 206 86 34 263,800 263,800 263,800 100

3000365 ATENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

00086 - PERSONA

11 11 12 109 0 0 3,537 3,537 100

3000366 ATENCION DEL CANCER DE MAMA PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

00086 - PERSONA

1 1 1 100 0 0 1,665 1,665 100

3000367 ATENCION DEL CANCER DE ESTOMAGO PARA EL ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

00086 - PERSONA

18 18 20 111 0 35,629 35,628 100

3000368 ATENCION DEL CANCER DE PROSTATA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

00086 - PERSONA

20 20 20 100 0 21,413 21,412 100

3000370 ATENCION DEL CANCER DE COLON Y RECTO QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO, ESTADIAJE Y TRATAMIENTO

00086 - PERSONA

6 6 5 83 1 3,296 3,296 100

3000372 ATENCION DE LA LEUCEMIA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

00086 - PERSONA

1 1 1 100 0 2,753 2,753 100

3000373 ATENCION DE LA LINFOMA QUE INCLUYE: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

00086 - PERSONA

1 1 1 100 0 2,077 2,077 100

3000424 MUJERES CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA

00086 - PERSONA

850 700 616 88 84 50,000 50,000 100

3000425 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP

00086 - PERSONA

100 85 77 91 8 11,131 11,131 11,131 100

3044195 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX

00086 - PERSONA

824 1500 1558 104 58 8,980 8,980 8,980 100

3044197 MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA

00086 - PERSONA

210 601 594 99 7 1,500 1,500 1,499 100

3044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL

00086 - PERSONA

210 420 453 108 0 15,330 15,330 15,330 100

142 | P á g i n a

3044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO

00086 - PERSONA

600 500 473 95 27 3,732 3,732 3,732 100

3044200 VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA

00086 - PERSONA

300 550 513 93 37 2,500 2,500 2,492 100

3044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL

00086 - PERSONA

339 450 438 97 12 19,382 19,382 19,382 100

3044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON DOSAJE DE PSA

00086 - PERSONA

678 900 876 97 24 77,244 77,244 77,244 100

3045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

00086 - PERSONA

370 580 632 109 0 96,436 96,436 96,436 100


Ilustración N° 55: Actividades -024 Prevención control del cáncer - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay

Este programa presupuestal desarrollo 20 productos, todos ellos con una buena cobertura de

avance, condición que preocupa en vista del incremento del número de casos de las

enfermedades crónico degenerativas, a nivel de la región.

Del programa presupuestal: 0068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por

desastres, siendo el Hospital Guillermo Díaz De la Vega, la unidad ejecutora, para lo cual se


F3-Programas: CUADRO N° 35 metas físicas programadas. y ejec.- 068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Hospital Guillermo Díaz de la Vega - Abancay


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000001 ACCIONES COMUNES 00201 -

INFORME TECNICO

3 3 3 100 0 250 250 250 100

3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRES

00248 - REPORTE

12 12 12 100 0 264,262 264,262 264,229 100

3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

00065 - INTERVEN

CION 3 3 3 100 0 30,982 30,982 30,436 98


143 | P á g i n a

Ilustración N° 56: Actividades 068. Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres - Hospital

Guillermo Díaz de la Vega - Abancay

Durante el año 2016 se han trabajado tres productos, habiendo incidido en la implementación de

la actividad 5005610 - administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la

asistencia frente a emergencias y desastres y considerando los años de antigüedad de la

institución se prioriza la actividad de 5005585 seguridad físico funcional de servicios públicos.

Del programa presupuestal: 0104. Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas,

siendo el Hospital Guillermo Díaz De la Vega, la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a


F3-Programas: CUADRO N° 36 metas físicas prog. y ejec.- 104 Reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas- Hospital Guillermo Díaz de la Vega – Abancay


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000285 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES ESTABLES (NO CRITICOS)

00083 - PACIENTE ATENDIDO

80 80 74 93 6 700 700 700 100

3000286 TRANSPORTE ASISTIDO (NO EMERGENCIA) DE PACIENTES CRITICOS


45 60 52 87 8 800 48,177 48,048 100

3000289 ATENCION AMBULATORIA DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS


3800 3910 3906 100 4 364,899 364,899 64,899 100

3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA O URGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

00006 - ATENCION

12 2000 1740 87 260 959,242 59,242 959,241 100


144 | P á g i n a

Ilustración N° 57: Actividades 104 Reducción de mortalidad por emergencias y urgencias médicas- Hospital Guillermo Díaz de la Vega – Abancay

La atención de atención en este programa se brinda en el departamento de emergencias y

cuidados críticos.

Del programa presupuestal: 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en

personas con discapacidad, siendo el Hospital Guillermo Díaz De la Vega, la unidad ejecutora,

para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 37 metas físicas programadas y ejec 129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de

salud en personas con discapacidad - Hospital Guillermo Díaz de la Vega – Abancay


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJE

C AL 201

6

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000688 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

00006 - ATENCION

774 13,378 12,171 91 1,207 279,000 279,000 279,000 100

3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

00018 - CERTIFICA

DO 325 770 713 93 57 1,150 1,150 720 63


Ilustración N° 58: Actividades 129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad - Hospital Guillermo Díaz de la Vega – Abancay

145 | P á g i n a

Este programa presupuestal que brinda servicios de medicina de rehabilitación a las personas con discapacidad, se brindó en la Unidad Productora de Servicio de Medicina de Rehabilitación del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, como parte de la atención integral de salud encargada de desarrollar las capacidades funcionales, motoras, sensoriales y mentales y activar sus mecanismos de compensación, a fin de permitirles llevar una existencia autónoma y dinámica.

Del programa presupuestal: 0131. Control y prevención en salud mental, siendo el Hospital



F3-Programas: CUADRO N° 38 metas físicas programadas y ejec.- 0131. Control y prevención en salud mental - Hospital

Guillermo Díaz de la Vega – Abancay


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS

00438 - PULGADAS

1760 1760 1528 87 232 146,745 103,745 103,745 100

3000699 POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD

00394 - TECNICO

35 60 55 92 5 8,707 1,000 1,000 100

3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE

00394 - TECNICO

58 80 68 85 12 355,111 268,500 268,500 100

3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE

00394 - TECNICO

14 13 11 85 2 54,676 138,787 138,787 100

3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE


10 8 7 88 1 371,702 440,964 440,812 100

3000703 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES JUDICIALIZADAS TRATADAS

00394 - TECNICO

2 2 2 100 0 200 200 200 100


El programa tuvo el propósito de servir de instrumento orientador de la programación de los recursos y prestaciones del sistema, definiendo un conjunto de actividades básicas para dar respuesta a las necesidades de atención en salud mental de la población durante el 2016.

DE LA RED DE SALUD DE ABANCAY


Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional enfermedades no transmisibles,

siendo la Red de Salud Abancay la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación,

las metas físicas y programas y ejecutadas.

146 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 39 de las metas físicas prog. y ejec.- Estrategia sanitaria nacional enfermedades no transmisibles (Red Salud Abancay)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJE

C AL 201

6

SALDO DE

EJEC.

2016


PPTAL 2016

% DE EJEC.

Captura de vicuñas cabezas 1421 1421 1421 100 65,000.00 65,000.00 64,442.50 54.45

Producción de fibra kg 53.854 53.854 53.854 100 25,000.00 25,000.00 25,000.00 21.30

Apoyo a feria de camélidos feria 2 2 2 100 27,904.00 27,904.00 27,904.00 23.78

TOTAL 117,904.00 117,904.00 117,346.5 99.53

Fuente: Red de Salud Abancay-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016

Conjunto de actividades para la identificación de factores de riesgo modificables de diabetes e

hipertensión, incluye la valoración clínica, exámenes de laboratorio y consulta por profesional de

la salud para la entrega de resultados

Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional de Zoonosis y Metaxenicas, siendo la

Red de Salud Abancay la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas

físicas y programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 40 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red Salud Abancay)

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016 ASIGNACION Y EJECUCION

PRESUPUESTAL 2016

CANTIDAD PROGRAM

ADA

CANTIDAD

EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO EJECUCI

ON

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJECUCI

ON

5000085. Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxenicas y zoonosis

00060 - Informe

12 12 100.0 0 0 0 0 67.63

5000091. Intervenciones en viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y muy alto riesgo de enfermedades me

00255 - Viviendas

3575 53 1.5 3522 21641 21641 21641 100

5000092. Vacunar a animales domésticos

Animal vacunado

20300 21340 105.1 -1040 7460 10460 9738.81 93.10

5000093. Evaluación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxenicas

Persona tratada

143 314 219.6 -171 0 0 31279.91

5000094. Evaluación, diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades Zoonoticas

Persona tratada

501 1889 377.0 -1388 5000 63073 53426 84.70


147 | P á g i n a

Ilustración N° 59: Actividades Estrategia sanitaria nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red Salud Abancay)

Del programa presupuestal: 016 TBC / VIH SIDA, siendo la Red de Salud Abancay la unidad

ejecutora, a continuación se detallas las metas físicas y programas y ejecutadas, para lo cual

se detallan a continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 41 de las metas físicas prog. y ejecutadas- TBC/ VIH SIDA (Red Salud Abancay)


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

%EJEC.AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJE.PPTAL 2016

% DE EJEC.

Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/sida y tuberculosis

Norma técnica

5 9 9 180 -4 15,174 14,790 14,552,3 98

Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios

persona atendida

13871 13871 7554 55 6317 18,175 19,975 19,975 100

Control y tratamiento de contactos de casos tuberculosis (general, indígena privada de su libertad)

Técnico 18 14 14 77.8

56,189 76,013 76,013 100

Diagnóstico de casos de tuberculosis

Tasa 35 35 35 100 0 8.500 9,646 8,297.50 86

Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad

Técnico 4 5 5 125 -1 13,404 14,411 11,011 76

Mejorar en población informada el uso correcto de condón para prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida

Persona informad

a 8162 5526 5526 67.7 26.36 12,398 12,398 12,397.5 99.9

Entregar a adultos y jóvenes varones consejería y tamizaje para ITS y VIH/sida

Persona atendida

7400 6200 6200 84 1200 22,356 22,356 22.355.2 90

Brindar a población con infecciones de transmisión sexual tratamiento según guías clínicas.

Persona atendida

1742 2837 2837 250 162 16,03 17,7.00 17,743 99

Brindar atención integral a personas con diagnóstico de VIH que acude ALAOS SERVICIOS

Persona atendida

2 5 5 125 0 15,032 75.56.00 72,877


148 | P á g i n a

Las atenciones que fueron coberturadas a más del 100 % por la realización coordinada de las

actividades en instituciones como son universidades y las instituciones de nivel superiores que

abarcan una población de todo Abancay y anexos.

Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional salud bucal, siendo la Red de Salud

Abancay la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y


F3-Programas: CUADRO N° 42 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Estrategia sanitaria nacional salud bucal (Red Salud Abancay)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGRAMADA

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO EJECUCION

5000104. Atención estomatológica preventiva básica en niños, gestantes y adultos mayores

00394 – CASO TRATADO

34290 22291 65.0 -

5000105. atención estomatológica recuperativa básica en niños, gestantes y adultos mayores

00394 - CASO TRATADO

40804 8395 20.6 -

5000106. atención estomatológica especializada básica 00394 -CASO TRATADO

1963 463 23.6 -


Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la

ceguera, siendo la Red de Salud Abancay la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a

continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 43 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la ceguera (Red Salud Abancay)

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA


PRESUPUESTAL 2016

CANTIDAD

PROGRAMADA

CANTIDAD

EJECUTADA

% EJECUC

ION

SALDO EJECUC

ION

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJECUCIO

N

Evaluación de tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas

Persona tamizada

4165 84 2.02 - - - - -

Exámenes de tamizaje y diagnóstico de personas con errores refractivos

Persona tamizada

24089 26881 111.59 - - - - -


Del programa presupuestal: 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud

en personas con discapacidad, siendo la Red de Salud Abancay la unidad ejecutora, para lo

cual se detallan a continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.

149 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 44 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0129. Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad (Red Salud Abancay)


UNIDAD DE

MEDIDA

CATIDAD

TOTAL


PROGR. 2016

EJEC.AL 2016

% EJEC. AL 2016

SALDO DE EJEC.

2016

PIA 2016

PIM 2016 EJEC

PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000687. Personas con discapacidad reciben servicios de promoción de la salud

00088 - PERSONA CAPACITADA

36003 36003 112337 312.02 -76334

200.00

31,310.00

6,699.80 21.40

3000690. Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad


2862 2862 336 11.74 2526

100.00

100.00

100.00 100.00


Este programa tuvo como objetivo promover la atención a personas con discapacidad, y prestar

asistencia especializada.

Del programa presupuestal: 0131. Control y prevención en salud mental, siendo la Red de

Salud Abancay la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y


F3-Programas: CUADRO N° 45 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0131. Control y prevención en salud mental (Red Salud Abancay)


UNIDAD DE

MEDIDA

CATIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2017

PROGR. 2016

EJEC.AL 2016

% EJEC. AL

2016

SALDO DE

EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000698. personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas

438 Persona Tamizada

36003 36003 75944 210.94 -39941

200

31,310

6,699.

80 21.40

3000699. población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad

394 Persona Tratada

2862 2862 336 11.74 2526

100

100

100 100

3000700. personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente

394 Persona Tratada

1979 1979 483 24.41 1496

100

25,003

100 0.40

3000702. personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente

394 Persona Tratada

241 241 22 9.13 219

200

200

200 100

3000704. comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas

019 Comunidad

2 2 2 100.00 0

100

100

100 100

150 | P á g i n a

3000705. población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental

087 Persona Atendida

1124 1124 69 6.14 1055

100

12,935

100 0.77

3000706. familias con conocimientos de prácticas saludables para prevenir los transtornos mentales y problemas psicosociales

00056 - FAMILIA

1125 854 854 100.00 271

100

100

100 100

3000707. comunidades que promueven prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de los transtornos mentales y problemas psicosis


70 20 20 100.00 50

100

6,805

100 1.47


Este programa tuvo como objetivo promover la salud mental, prevenir los trastornos mentales y

prestar asistencia sanitaria especializada de calidad en salud mental a las personas con trastorno

mental en el ámbito de la Red de Salud Abancay.

Del programa presupuestal: 001 PAN (articulado nutricional), siendo la Red de Salud Abancay

la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y programas y

ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 46 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 001 PAN –Salud Nutricional (Red Salud Abancay)


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTA

L


2016

PROGR.

2016

EJEC. AL 2016

%EJEC.AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016 EJE.PPTAL 2016

% DE EJEC.

Niños con vacuna completa niño

protegido 6027 6030 5500 91 530 1,138,371 1,306,240 1,273,669.67 98

Acciones comunes informe - 24 19 79.10% 5 35,132 386,743 40,092 10.4

Niño con CRED completo según edad

niño controlado

5136 4285 83.40% 851 1`138,37

1 1`306.240 1`273,669.67 97.5

Niño con suplemento de hierro y vitamina a

niño suplementa

do

- 3382 3251 96.10% 131 449`855 1`008,039 588,910.73 58.4

Atención de infecciones respiratorias agudas

caso tratado -

12087 11,38

6 - -

454,006 805,962 651,067 80.9

Atención de enfermedades diarreicas agudas

caso tratado -

180 131 - -

759,706 1`015,822 996,453.5 98.1

Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones

caso tratado -

2737 2366 - -

376,625 711,088 509,299 -

Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones

caso tratado -

0 0 - -

154,982 161.035 161.035 100

Atención de otras enfermedades prevalentes

caso tratado (anemia)

- 4306 1866 43.30%

- 28,105 42,651 42,651.00 100

Gestante con suplemento de hierro

gestante suplementa

da

- 1967 1408 71.60%

- 567,623 793,805 606.127.45 76.36

151 | P á g i n a

Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal

caso tratado -

495 391 78.90% 104 835,843 982,674 914,761.78 93.19

Servicio de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de alimentos

reporte técnico

12 12 16 133.33333 -4 1671 2,671 2,671 100

5004429. Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano

00223 - centro

poblado 302 302 285 94.370861 17 0 0 58745.7 -

Vigilancia de la calidad de agua para el consumo humano

centro poblado

76 76 56 73.684211 20 45170 55969 55788.2 99.68


Este programa presupuestal engloba diferentes programas y estrategias que básicamente

abarcan la etapa de vida niño, dentro de su estructura tiene 18 productos y 82 sub productos,

todos ellos orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la desnutrición crónica

en niños menores de 5 años, durante el año 2016.

Del programa presupuestal: 002-materno neonatal (ESSR), siendo la Red de Salud Abancay la

unidad ejecutora, se observan las metas físicas y programas y ejecutadas, para lo cual se

detallan a continuación, las metas físicas y programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 47 de las metas físicas programadas y ejecutados – 002 Materno Neo natal (Red Salud Abancay)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTA

L


PROGR.

2016

EJEC. AL 2016

%EJEC.AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016 EJE.PPTAL 2016

% DE EJEC.

5004430. monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal

00060 - informe

12 12 12 100 0 - - 0.00

5000059. brindar información sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar

00259 - persona

informada

21447 21447 2089

4 97.42 553 47,939.00 50,594.00 49,593.13 98.021761

5000058. brindar servicios de salud para prevención del embarazo a adolescentes

00006 - atención

4783 4783 2653 55.47 2130 19,102.00 26,802.00 26,800.10 99.992911

5000037. brindar atención prenatal reenfocada

00058 - gestante controlad

a

1967 1967 1474 74.93 493 827,509.00 1,834,988.00 1,572,570.00 85.699198

5000039. promover la salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable

00215 - municipio

10 6 6 100 4 2,653.00 4,361.00 4,354.78 99.857372

5000040. comunidad promueve acciones adecuadas en salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato

00019 - comunida

d 87 74 74 100 13 56,600.00 64,100.00 64,100.00 100

152 | P á g i n a

5000041. promover desde las instituciones educativas saludables, salud sexual y reproductiva con énfasis en la maternidad saludable

00236 - institució

n educativa

410 76 76 100 334 12,326.00 15,194.00 15,192.72 99.991576

5000042. mejoramiento del acceso de la población a métodos de planificación familiar

00206 - pareja

protegida 8753 8753 6,005 68.61 2748 82,334.00 166,198.00 145,612.65 87.61396

5000043. mejoramiento del acceso de la población a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva

00006 - atención

17906 17906 35,19

8 196.57 -17292 88,436.00 110,968.00 110,967.59 99.999631

5000044. brindar atención a la gestante con complicaciones

00207 - gestante atendida

135 135 232 171.85 -97 44,218.00 180,594.00 138,198.85 76.524608

5000045. brindar atención de parto normal

00208 - parto

normal 1375 1375 489 35.56 886 794,398.00 1,620,396.00 1,619,260.00 99.929894

5000046. brindar atención del parto complicado no quirúrgico

00209 - parto

complicado

14 14 6 42.86 8 755,967.00 888,920.00 858,379.00 96.564258

5000048. atender el puerperio

00211 - atención puerperal

1672 1672 1542 92.22488 130 721,599.00 791,471.00 791,470.80 99.999975

5000049. atender el puerperio con complicaciones

00212 - egreso

9 9 40 444.45 -31 342,392.00 467,252.00 461,695.00 98.810706

5000052. mejoramiento del acceso al sistema de referencia institucional

00214 - gestante

y/o neonato referido

1107 1107 1741 157.27 -634 - - 9,738.48

5000053. atender al recién nacido normal

00239 - recién nacido

atendido

1375 1375 489 35.56 886 426,788.00 697,361.00 694,486.00 99.587731

5000054. atender al recién nacido con complicaciones

00212 - egreso

18 18 33 183.33 -15 3,625.00 114,373.00 28,284.94 24.730435

5000056. informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en la maternidad saludables

00056 - familia

1967 1801 1801 100 166 27,019.00 30,019.00 30,019.00 100


Del programa presupuestal: 024 Prevención y control del cáncer, siendo la Red de Salud

Abancay la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, para lo cual se detallan a


F3-Programas: CUADRO N° 48 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control del cáncer (Red

Salud Abancay)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

%EJEC.AL 2016

SALDO DE

EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016 EJE.PPTAL

2016 % DE EJEC.

5004441. Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y

00060 - INFORM

E 12 12 16 133.33 -4 13,000 13,000 12,993.90 99.95

153 | P á g i n a

control del cáncer

5000131. Promoción de estilos de vida saludable para la prevención de los principales tipos de cáncer

00259 - PERSON

A INFORM

ADA

22 33 33 100 -11 13,500 13,500 13,500.00 100

5000132. Tamizaje en mujeres para detección de cáncer de cuello uterino

00438 - PERSON

AS 6526 6526 7479 114.60 -953 - - 92,110.52

5003060. Capacitación a las instituciones educativas para la promoción de prácticas y entornos saludables para la prevención del cáncer

00236 - instituci

ón educativ

a

61 22 22 100 39 5,285 5,285 5,285.00 100

5003061. Consejería a las familias para la adopción y practica de estilos de vida saludables para la prevención del cáncer

00056 - familia

10294 8001 8001 100 2293 3,500 3,500 3,455.80 98.74

5003062. Capacitación a los municipios para la promoción de prácticas en salud en la prevención del cáncer

00215 - municipi

o 5 7 7 100 -2 5,283 5,283 5,275.00 99.84

5003063. Consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros

00086 - persona

1390 1341 1565 116.704 -175 1,137,3

31 1,320,191 1,320,191 100

5003064. Evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel

00086 - persona

1418

21,472 21,272 21,271.30 99.99

5003263. Crioterapia o cono leep en mujeres con citología anormal

00086 - persona

20 20 22 110 -2 300 300 300.00 100

5005137. Proteger a la niña con aplicación de vacuna VPH

00218 - niño

protegido

1472 1475 1601 108.54 -129 300 1,300 1,300 100

5000119. Consejería a mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de CERVIX

00086 - persona

8130 8753 8753 100 -623 331,296 423,616 423,613.6 99.99

5000120. Consejería en mujeres mayores de 18 años para la prevención de cáncer de mama

00086 - persona

4877 8127 6397 78.71 -1520 300 300 300.00 100

5000121. Mamografía bilateral en mujeres de 40 a 65 años

00086 - persona

3034 3034 3075 101.35 -41 300 300 300.00 100

5000122. Consejería para la prevención del cáncer gástrico

00086 - persona

8046 8046 2983 37.08 5063 300 2,300 2,297.50 99.89

5000123. Consejería a varones mayores de 18 años para la prevención de cáncer de próstata

00086 - persona

3005 3001 1410 46.98 1595 1,500 1,900 1,900 100

5000124. Examen de tacto prostático por vía rectal en varones de 50 a 70 años

00086 - persona

232 232 2 0.86 230 1,500 1,500 1,257.60 83.84


154 | P á g i n a

En el anterior cuadro se puede apreciar el conjunto de acciones que fueron orientados a

gerenciar el programa presupuestal para el logro de los objetivos y resultados; incluye procesos

de planificación, programación, monitoreo, supervisión, evaluación y control del programa

presupuestal.

Del programa presupuestal: PPR 00068 Gestión del riesgo de desastre, siendo la Red de Salud

Abancay la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, para lo cual se detallan a


F3-Programas: CUADRO N° 49 de las metas físicas prog. y ejec.- 068 Gestión del riesgo de desastre (Red Salud Abancay)


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTA

L


AL 2016

PROGR

2016

EJEC. AL

2016

%EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC. PPTAL 2016

% DE EJEC.

5004279. Monitoreo, Supervisión Y Evaluación De Productos Y Actividades En Gestión De Riesgo De Desastres

00201 - Informe Técnico

5 5 7 140 -2 5,044 5,044 5,044 100

5004280. Desarrollo De Instrumentos Estratégicos para la Gestión Del Riesgo De Desastres

00201 - Informe Técnico

3 3 3 100 0 1,500 1,500 1,362 90.8

5005560. Desarrollo de Simulacros en gestión Reactiva

00248 - Reporte

3 4 4 100 -1 6,500 6,500 6,499.93

100

5005561. Implementación De Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres

00583 - Brigada

1 1 1 100 0 20,500 20,500 20,496.34

100

5005612. Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias Y Desastres

00248 - Reporte

12 12 12 100 0 33,545 33,545 33,545 100


En el cuadro anterior se aprecia las actividades que estuvieron al servicio de la ciudadanía y del

desarrollo y garantizar la seguridad ciudadana. Proteger la vida, la salud y la integridad de las

personas, como el patrimonio público y privado, mayor seguridad, reduciendo las

vulnerabilidades, enfoque de procesos que comprenda la estimación y reducción del riesgo, y

tener una respuesta inmediata y adecuada ante emergencias y desastres.

DE LA RED DE SALUD DE ANDAHUAYLAS

Del programa presupuestal: 0002 Salud materno neonatal (SMN), siendo el Hospital Sub

Regional Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas

físicas y programas y ejecutadas.

155 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 50 . Metas físicas programadas. y ejecutadas- 02 Salud Materno Neonatal (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL 201

6

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal

Informe 12 12 12 100 0% 6,000 6,000 5,916 98.6

Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo

Atención 60 60 60 100 0% 3,369 3,369 3,369 100

Atención prenatal reenfocada Gestante

controlada 24 24 33 138 0% 7,300 7,300 7,300

100

Población accede a métodos de planificación familiar

Pareja protegida

340 340 415 122 0% 8,932 8,932 8,932 100

Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva

Persona informada

2500 2500 244

5 98 2% 4,300 4,300 4,300

100

Atención de la gestante con complicaciones

Gestante atendida

1700 1700 163

2 96 4% 304,596 304,596 304,596

100

Atención del parto normal Parto

normal 760 760 882 116 0% 46,432 40,132 40,132

100

Atención del parto complicado no quirúrgico

Parto complicad

o 200 200 147 74 26% 90,004 90,004 90,004

100

Atención del parto complicado quirúrgico

Cesárea 620 620 523 84 16% 103,364 103,364 103,364 100

Atención del puerperio Persona

controlada 55 55 52 95 0% 7,000 7,000 7,000

100

Atención del puerperio con complicaciones

Egreso 35 35 51 146 0% 58,400 52,100 52,100 100

Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos

Egreso 15 15 14 93 0% 199,900 195,100 195,100 100

acceso al sistema de referencia institucional

Gestante y/o

neonato referido

40 40 31 78 0% 93,694 93,694 93,694 100

Atención del recién nacido normal Recién nacido

atendido 1350 1350

1501

111 0% 17,432 17,432 17,432 100

Atención del recién nacido con complicaciones

Egreso 300 300 138 46 0% 36,863 36,863.00

36,863 100

Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados intensivos neonatales - UCIN

Egreso 175 175 109 62 0% 44863 44863 44863 100

Fuente: Hospital Sub Regional Andahuaylas -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016

El programa de salud materno neonatal está orientado a conseguir resultados vinculados a

mejorar la salud materna y neonatal. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas

entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos

Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud.

156 | P á g i n a

Del programa presupuestal: 0016 TBC-VIH/SIDA, siendo el Hospital Sub Regional de

Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y


F3-Programas: CUADRO N° 51 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 016 TBC-VIH/SIDA (Hospital Sub Regional

Andahuaylas)


MEDIDA

CANTIDA

D TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis

Persona atendida

700 658 94 6% 58,785.00 58,785 58,785 100

Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis

Persona tratada

10 5 50 50% 18,431.00 18,431 18,431 100

Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis y sus complicaciones

Persona tratada

7 4 57 43% 116,750.0

0 122,553 122,553

100

Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida

Persona informada

1000 980 98 2% 17,431.00 17,431 17,431 100

Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/Sida

Persona capacitada

60 60 100 0% 1,125.00 1,125 1,125 100

Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía clínicas

Persona atendida

800 820 103 0% 174,973.0

0 174,973 174,973

100

Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/sida reciben tratamiento oportuno

Gestante y niño

atendido

2 0 0 100% 3,500.00 3,500 3,500 100

Mujeres gestantes reactivas a Sifilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben tratamiento oportuno

Gestante atendida

4 3 75 15% 4,500.00 4,500 4,500 100


Este programa estuvo orientado a disminuir la incidencia de la Tuberculosis en todas sus formas

así como de la infección por el virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre

el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos

Locales.

Del programa presupuestal: Programa articulado nutricional, siendo el Hospital Sub Regional

de Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y


F3-Programas: CUADRO N° 52 metas físicas programadas y ejec.- Programa articulado nutricional (Hospital Sub Reg.

Andahuaylas)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016


PPTAL 2016

% DE EJEC.

Acciones comunes Informe 12 12 12 100 0% 61,472 61,472 61,471 100

157 | P á g i n a

Niños con vacuna completa (3033254)

niño protegid

o 1701 1701 1429 84 16% 35,349 35,349 35,348

100

Atención de infecciones respiratorias agudas (3033311)

Caso tratado

1340 1340 791 59 41% 268,723 269,248 269,245 100

Atención enfermedades diarreicas agudas (3033312)

Caso tratado

185 185 155 84 16% 78,308 78,308 78,306 100

Atención infecciones respiratorias agudas con complicaciones (3033313)

016. Caso

tratado 140 140 177 126 0% 2,067,318 2,181,483 2,181,215

100

Atención enfermedades diarreicas agudas con complicaciones (3033314)

Caso tratado

50 50 33 66 34% 632,145 665,159 665,156 100

Atención de otras enfermedades prevalentes (3033315)

Caso tratado

48 48 19 40 34% 48,536 48,536 48,534 100

Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico (3033317)

Gestante

suplementada

20 20 23 115 0% 8,600 8,600 8,600 100

atención de niños y niñas con parasitosis intestinal (3033414)

Caso tratado

40 40 51 128 0% 130,529 130,529 130,528 100


En el anterior cuadro se muestran los indicadores del programa presupuestal articulado

nutricional (Enfermedades inmune prevenibles, Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), de

enfermedades Diarreicas Agudas (EDA), de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o

inmunización (ESAVI) Severo) son las diversas actividades en los cuales se usa información de

insumos, procesos y resultados

Del programa presupuestal: Enfermedades metaxnicas y zoonoticas, siendo el Hospital Sub

Regional de Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las


F3-Programas: CUADRO N° 53 metas físicas programadas y ejec. Enfermedades Metaxnicas y Zoonoticas (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)


MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 201

6

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

Persona tratada

120 120 64 53% 47% 61,479 61,525 61,477 99.9

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

Persona tratada

92 92 104 113% 0% 20,500 20,692 20,670 99.9


En el anterior cuadro se detalla el seguimiento rutinario y permanente permite que los

indicadores del programa presupuestal de las enfermedades Metaxénicas y Zoonosis estén

actualizados. Y estos se realizan usando información de insumos, procesos y resultados,

158 | P á g i n a

obtenidos a través de la recolección sistemática y oportuna de datos, su procesamiento, control

de calidad, análisis, retroalimentación, difusión y seguimiento de cumplimiento de actividades.

Del programa presupuestal: Atención de emergencia, siendo el Hospital de la Sub Región de

Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y


F3-Programas: CUADRO N° 54 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Atención de emergencia (Hospital Sub Regional Andahuaylas)


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos

Paciente atendido

300 300 235 78 22% 5,614 211,212 210,796 99.8

Atención ambulatoria de urgencias (prioridad iii o iv) en módulos hospitalarios diferenciados autorizados

Paciente atendido

4122 4122 5428 132 0% 3,241 3,241 3,241 100.0

Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud

Atención 800 800 302 38 62% 636,592 637,792 636,935 99.9

acciones comunes Informe 4 4 4 100 0% 11,000 11,000 11,000 100.0


Ilustración N° 60: Actividades -Atención de emergencia (Hospital Sub Regional Andahuaylas)

En las imágenes anteriores se puede apreciar del funcionamiento durante las 24 horas del día

durante todo el año del personal profesional y técnico capacitado, con recursos tecnológicos y

de comunicación y cuyo contacto inicial de solicitud de atención lo realizan las personas a través

del servicio de asistencia.

Del programa presupuestal: Control y prevención en salud mental, siendo el Hospital Sub

Regional de Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las


159 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 55 metas físicas programadas y ejecutadas- Control y prevención en salud mental (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 201

6

EJEC. AL 201

6

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016 EJEC

PPTAL 2016

% DE EJEC.

Acciones comunes Informe 4 4 4 100% 0% 15,000 15,000 15,000 100.0

Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad

Persona tratada

65 65 68 105% 0% 2,300 2,446 2,420 98.9

Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente

Persona tratada

200 200 80 40% 60% 90,970 92,069 92,059 100.0

Tratamiento ambulatorio de personas con trastorno del comportamiento debido al consumo de alcohol

Persona tratada

20 20 19 95% 5% 84,584 84,584 84,234 99.6

Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente

Persona tratada

20 20 15 75% 25% 199,004 199,004 198,999 100.0

Tratamiento de personas con transtornos mentales judicializadas

Persona tratada

2 2 1 50% 50% 41,462 41,462 41,458 100.0


Ilustración N° 61: Actividades - Control y prevención en salud mental (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)

Las diferentes actividades desarrolladas en 2016 estuvieron orientadas al control gerencial por

niveles (nacional, regional o local) para el logro de los objetivos y resultados; implica impulsar la

conducción de la institución hacia determinadas metas a partir de la planificación, programación,

monitoreo, supervisión y evaluación de los productos y resultados del programa presupuestal.

Del programa presupuestal: Enfermedades no transmisibles, siendo el Hospital Sub Regional



160 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 56 metas físicas programadas y ejec- Enfermedades no transmisibles (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)


MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 201

6

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016 EJEC

PPTAL 2016

% DE EJEC.

Acciones comunes Informe 12 12 12 100% 0% 2,500 2,500 2,500 100

Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatia oftalmológica del prematuro

438. Persona tamizada

10 10 0 0% 100% 12,500 12,500 12,500 100

Control y tratamiento de paciente con retinopatia oftalmológica del prematuro

394. Persona tratada

10 10 0 0% 100% 4,500 4,500 4,500 100

Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas


40 40 18 45% 55% 133,430 143,081 143,080 100

Tratamiento y control de pacientes con cataratas


40 40 18 45% 55% 7,500 371,586 371,579 100

Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos


50 50 0 0% 100% 3,500 3,500 3,500 100

Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos


50 50 0 0% 100% 5,654 5,654 5,654 100

Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial


120 120 231 193% 0% 486,613 486,613 486,611 100

Tratamiento y control de personas con diabetes


90 90 294 327% 0% 720,525 724,812 724,803 100

Atención estomatológica preventiva 394. Persona

tratada 615 615 859 140% 0% 60,661 69,896 69,895

100

Atención estomatológica recuperativa


830 830 628 76% 24% 5,500 5,500 5,499 100

Atención estomatológica especializada


83 83 91 110% 17% 835,289 842,121 842,120 100

Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados


2 2 0 0% 100% 2,000 204,224 204,224 100


En el cuadro anterior se muestran los datos obtenidos de los indicadores del programa

presupuestal de, enfermedades no transmisibles (diabetes Mellitus, hipertensión arterial, de

exposición e intoxicación por metales pesados y otras sustancias químicas, estén actualizados

para lo cual se han usado información de insumos, procesos y resultados, obtenidos a través de

la recolección sistemática y oportuna de datos, su procesamiento, control de calidad, análisis,

retroalimentación, difusión y seguimiento de cumplimiento de actividades de año 2016.

Del programa presupuestal: Prevención y control de cáncer, siendo el Hospital Sub Regional



F3-Programas: CUADRO N° 57 metas físicas programadas y ejecutadas- Prevención y control de cáncer (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

Acciones comunes Informe 12 12 12 100% 0% 8,000 8,000 8,000 100

161 | P á g i n a

Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino

Persona atendida

400 400 253 63% 37% 11,500 11,500 11,497 100

Mujeres con citología anormal con colposcopia

Persona atendida

150 150 181 121% 0% 5,200 5,200 5,200 100

Mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia o cono leep

Persona atendida

70 70 82 117% 0% 3,200 3,200 3,200 100

Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral

Persona atendida

450 450 424 94% 6% 4,100 4,100 4,100 100

Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal

Persona atendida

100 100 80 80% 20% 3,200 3,200 3,200 100

Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA

Persona atendida

100 100 80 80% 20% 3,500 3,500 3,498 100

Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta

Persona atendida

800 800 722 90% 10% 62,168 62,168 62,168 100


Del programa presupuestal: Prevención y manejo de condiciones secundarias en personas con

discapacidad, siendo la Hospital Sub Regional de Andahuaylas la unidad ejecutora, para lo


F3-Programas: CUADRO N° 58 metas físicas programadas y ejec.- Prevención y manejo de condiciones secundarias en personas con discapacidad (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

Personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación basada en establecimientos de salud

Atención 2880 2880 4570 159 0% 656,631 656,631 656,626 100

5004449. Capacitación en medicina de rehabilitación

Atención 6 6 6 100 0% 16,200 16,200 16,200 100

5005150. Atención de rehabilitación para personas con discapacidad física

Atención 2880 2880 4570 159 0% 581,375 581,375 581,370 100

5005151. Atención de rehabilitación para personas con discapacidad sensorial

Atención 20 20 128 640 0% 33,896 33,896 33,896 100

5005152. Atención de rehabilitación para personas con discapacidad mental

Atención 215 215 210 98 2% 25,160 25,160 25,159 100

Persona con discapacidad certificada en establecimientos de salud

Certificado 350 350 116 33 67% 3,400 3,400 3,399 100


Los datos anteriores son actividades orientadas al seguimiento del avance mensual, semestral y

anual de las actividades del programa presupuestal, así como del cumplimiento de las metas

físicas y presupuestales de cada uno de los productos y actividades del Programa Presupuestal,

desarrolladas por profesionales capacitados y organizados en equipos de gestión. Actividades

que contribuyeron a mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad.

162 | P á g i n a

Del programa presupuestal: Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por

desastres, siendo la HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS la unidad ejecutora, para lo


F3-Programas: CUADRO N° 59 metas físicas programadas y ejec.- Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Desastres (Hospital Sub Reg. Andahuaylas)


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

Atención 3 3 3 100% 0% 900 900 900 100

ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Atención 1 1 0 0% 100% 5,000 5,000 4,999 100

DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Atención 12 12 12 100% 0% 79,020 79,020 79,019 100

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS

Atención 1 1 1 100% 0% 2,000 2,000 2,000 100

FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

Atención 60 60 62 100% 0% 2,200 2,200 2,200 100

SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

Atención 4 4 4 100% 0% 1,505 1,505 1,504 99.9


Ilustración N° 62: Actividades Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres Desastres (Hospital Sub Regional Andahuaylas)

163 | P á g i n a

Las actividades antes desarrolladas consisten en la evaluación de los aspectos estructurales, no

estructurales y funcionales de los establecimientos de Salud por un equipo entrenado de

ingenieros, arquitectos y profesionales de salud, cuya duración promedio no excede del ejercicio

presupuestal, utilizando metodologías cualitativas y cuantitativas validadas, que proporcionen

información sobre la probabilidad de que un establecimiento de salud continúe funcionando en

casos de desastre y permita realizar medidas correctivas y monitorizar su progreso a nivel

nacional.

DE LA RED DE SALUD DE ANTABAMBA

Del programa presupuestal: 02 Programa articulado nutricional, siendo la Red de Salud

Antabamba la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y


F3-Programas: CUADRO N° 60 metas físicas programadas y ejecutadas – 02 Programa articulado nutricional (Red Salud Antabamba)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016


2016 % DE EJEC.

3000001 ACCIONES COMUNES

INFORME 37 37 24 64.86% 13 47,548.00 303,053.00 242,116.58 79.89%

3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO

REPORTE TECNICO

12 12 12 100.00% 0 24,834.00 31,049.00 30,049.91 96.78%

3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

CENTRO POBLADO

43 43 32 74.42% 11 160,679.00 238,294.00 189,805.42 79.65%

3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

MUNICIPIO

6 6 5 83.33% 1 54,287.00 54,287.00 54,219.76 99.88%

3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

COMUNIDAD

13 13 5 38.46% 8 122,786.00 122,786.00 121,792.17 99.19%

3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

INSTITUCION

EDUCATIVA

62 62 20 32.26% 42 37,329.00 37,329.00 37,329.00 100.00%

3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 ME

FAMILIA 334 334 315 94.31% 19 376,886.00 311,536.00 308,474.65 99.02%


NIÑO PROTEGID

O 380 380 375 98.68% 5 238,009.00 258,009.00 242,609.82 94.03%

3033255 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

NIÑO CONTROL

390 390 364 93.33% 26 252,288.00 292,232.00 276,127.40 94.49%

164 | P á g i n a

ADO

3033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

NIÑO SUPLEMENTADO

365 365 360 98.63% 5 105,764.00 111,791.00 111,791.00 100.00%


CASO TRATADO

1530 1530 1342 87.71% 188 104,377.00 121,177.00 120,853.03 99.73%


CASO TRATADO

320 320 164 51.25% 156 95,863.00 95,863.00 95,436.63 99.56%


CASO TRATADO

10 10 3 30.00% 7 7,252.00 12,670.00 12,670.00 100.00%


CASO TRATADO

3 3 0 0.00% 3 1,642.00 6,969.00 6,969.00 100.00%


CASO TRATADO

217 217 210 96.77% 7 67,030.00 73,520.00 73,520.00 100.00%


GESTANTE SUPLEME

NTADA 90 90 66 73.33% 24 31,557.00 31,557.00 31,557.00 100.00%

3033414 ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

CASO TRATADO

340 340 147 43.24% 193 28,540.00 30,686.00 30,686.00 100.00%

TOTAL 1,756,671.00 2,132,808.00 1,986,007.37

93.12%

Fuente: Red de Salud de Antabamba -Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016

Ilustración N° 63: Actividades02 Programa articulado nutricional (Red Salud Antabamba)

El Programa Presupuestal tiene como resultado final reducir la desnutrición crónica en los niños

menores de cinco años, a través de productos orientados a familias saludables con

conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y

protección del menor de 36 meses, niños con vacuna completa y niños con CRED completo según

su edad. durante el año 2016, se llegó a un 98.6% en inmunizaciones, al 93% en niños con CRED

completo al 98.6% en niños suplementados con hierro y Vit A, es así se ha tomado una serie de

estrategias para mejorar los diferentes indicadores, tal como es tenemos padrón nominal

actualizado, tenemos un cuaderno por establecimiento donde se contrasta el ingreso de las FUAS

al SIS, monitoreo permanente a los establecimientos de salud, seguimiento permanente del

personal asistencial a los niños menores de 3 años con prioridad, sesiones demostrativas,

165 | P á g i n a

campañas de difusión, reuniones con las diferentes autoridades de los distritos, difusión por

radios locales de las diferentes actividades.

Del programa presupuestal: 0002: Salud materno neonatal, siendo la Red de Salud

Antabamba la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas


F3-Programas: CUADRO N° 61 de las metas físicas prog. y ejec.- 02 Salud materno neonatal (Red Salud Antabamba)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTA

L


PROGR. 2016

EJEC. AL 201

6

% EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016


2016 % DE EJEC.


Informe 31 31 4 12.90 27 3,000.00 335,994.00 250,162.05 74.45%

3000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

Persona informada

2484 2484 513

6 206.76 -2652

9,100.00

11,600.00

11,600.00

100.00%

3000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO

Atención 267 267 159

3 596.63 -1326

92,830.00

92,830.00

92,830.00

100.00%

3033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

Gestante controlada

155 155 93 60.00 62

132,492.00

249,482.00

233,245.95

93.49%

3033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Municipio 6 6 5 83.33 1

8,119.00

8,119.00

8,119.00 100.00%

3033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Comunidad

18 18 7 38.89 11

61,494.00

61,494.00

61,458.91 99.94%

3033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Institución educativa

10 10 8 80 2

6,407.00

6,407.00

6,407.00 100.00%

3033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

Pareja protegida

1581 1581 734 46.4 847

44,997.00

66,658.00

64,245.77 96.38%

3033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y

Atención 3000 3000 672

9 224.3 -3729

85,210.00

94,105.00

92,515.07

98.31%

166 | P á g i n a

REPRODUCTIVA

3033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

Gestante atendida

32 32 64 200 -32

103,355.00

103,355.00

103,355.00

100.00%

3033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

Parto normal

109 109 24 22 85

96,539.00

96,539.00

96,371.31 99.83%

3033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

Parto complicado

5 5 0 0 5

37,349.00

39,349.00

37,798.12 96.06%

3033298 ATENCION DEL PUERPERIO

Atención puerperal

132 132 96 72.7 36

54,941.00

56,729.00

56,729.00 100.00%

3033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

Egreso 1 1 0 0% 1

300.00

7,769.00

7,191.70 92.57%

3033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

Gestante y/o neonato referido

45 45 21 46.6 24

10,609.00

24,769.00

24,769.00 100.00%

3033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO

Recien nacido atendido

116 116 21 18.1 95

40,258.00

54,871.00

53,022.00 96.63%

3033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

egreso 5 5 3 60 2

6,000.00

47,790.00

47,790.00 100.00%

3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

familia 136 136 68 50 68

37,199.00

37,199.00

37,199.00 100.00%

TOTAL 830,199.0

0 1,395,059.00 1,284,808.88 92.10%


Ilustración N° 64: Actividades 02 Salud materno neonatal (Red Salud Antabamba)

Sensibilización en el cuidado del recién nacido y la purpuera.

Sesiones demostrativa de alimentación en la gestante

Durante el año 2016 se realiza captaciones de gestantes en un 88% durante el primer trimestre,

siendo una fortaleza para la detección oportuna de factores de riesgo y cumplimiento de la

gestante reenfocada. Se realizan campañas de toma de ecografía obstétrica, laboratorio y

167 | P á g i n a

atención integral con especialistas para la determinación de factores de riesgo. Se realiza la

reposición de equipos nuevos biomédicos para los establecimientos C.S. Antabamba, C.S.

Pachaconas, P.S. Huaquirca, P.S. Calcauso. Se realiza actividades de coordinación con los

municipios y comunidades para fortalecimiento de la referencia y contra referencia en la

jurisdicción de la provincia de Antabamba. Se presenta la dificultad de barreras geográficas,

cultural, educación y persistencia del machismo que no permite aun la completa llegada de

concientización a la familia de forma integral.

Del programa presupuestal: 0016: TBC-VIH/SIDA, siendo la Red de Salud Antabamba la unidad


F3-Programas: CUADRO N° 62 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 016 TBC- VIH (Red Salud Antabamba)


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


2016

PROGR.

2016

EJEC. AL 201

6

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016


PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000001 ACCIONES COMUNES INFORME 20 20 9 45 11

47,317.00

47,317.00

46,961.44

99.25


PERSONA ATENDIDA

1302 1302 217

2 166.82 -870

5,710.00

5,710.00

5,710.00

100

3000613 PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)

PERSONA TRATADA

16 16 7 43.75 9

43,493.00

43,493.00

43,493.00 100

3000614 PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

PERSONA DIAGNOSTIC

ADA 4 4 4 100 0

500.00

2,287.00

2,280.00

99.69

3000672 PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

PERSONA TRATADA

4 4 2 50. 2

1,000.00

19,016.00

19,016.00 100

3000673 POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL

PERSONA TRATADA

1 1 0 0.00 1

300.00

300.00

300.00 100

3000691 SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

TRABAJADOR

PROTEGIDO 19 19 19 100 0

2,000.00

2,000.00

2,000.00

100

3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

FAMILIA 60 60 78 130 -18

2,000.00

2,000.00

2,000.00 100

3043953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

INSTITUCION

EDUCATIVA 10 10 6 60 4

1,000.00

1,000.00

1,000.00

100

168 | P á g i n a

3043954 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

PERSONA CAPACITAD

A 20 20 19 95 1

1,000.00

1,000.00

1,000.00

100

3043955 HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS

VIVIENDAS 60 60 0 0.% 60

700.00

700.00

700.00 100

3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA INFORMAD

A 990 990 907 91.62 83

868.00

868.00

868.00

100


PERSONA INFORMAD

A 990 990 907 91.62% 83

500.00

500.00

500.00

100

3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA

PERSONA CAPACITAD

A 171 171 59 34.50 112

600.00

600.00

600.00

100


PERSONA ATENDIDA

980 980 866 88.37 114

300.00

300.00

300.00 100


PERSONA ATENDIDA

1 1 0 0.00 1

300.00

300.00

300.00 100


PERSONA ATENDIDA

1 1 0 0.0 1

300.00

300.00

300.00 100

3043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

GESTANTE ATENDIDA

2 2 0 0.00 2

250.00

250.00

250.00 100

TOTAL 108,138.0

0 127,941.0

0 127,578.4

4 99.7


Ilustración N° 65: Actividades TBC- VIH (Red Salud Antabamba)

En el presente año en la estrategia sanitaria nacional de prevención y control de tuberculosis se

ha cumplido las actividades programadas de acuerdo al presupuesto inicial de apertura, cabe

mencionar que los presupuestos no son suficientes con fuente de recursos ordinarios, para

cumplimiento de las actividades programadas.

169 | P á g i n a

Del programa presupuestal: 0017: Enfermedades metaxénicas y zoonosis, siendo la Red de

Salud Antabamba la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas


F3-Programas: CUADRO N° 63 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 017 Enfermedades metaxénicas y zoonosis (Red Salud Antabamba)


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJE

C AL 201

6

SALDO DE EJEC. 2016


2016 % DE EJEC.

3000001 ACCIONES COMUNES INFORME 13 13 3 23.0 10

13,666.00

67,438.00

66,141.16

98.1

3043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

FAMILIA 160 160 258 161.

2 -98

1,862.00

1,862.00

1,862.00

100

3043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

INSTITUCION

EDUCATIVA

23 23 1 4.35 22

3,500.00

3,500.00

3,500.00 100

3043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

MUNICIPIO

4 4 2 50 2

57,604.00

57,604.00

57,604.00 100

3043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

VIVIENDAS 12 12 15 125 -3

1,666.00

1,666.00

1,666.00 100

3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

ANIMAL VACUNAD

O 1870 1870

1779

95.13

91

1,076.00

1,076.00

1,076.00 100


PERSONA TRATADA

10 10 0 0.0 10

250.00

28,600.00

28,599.99 100


PERSONA TRATADA

310 310 0 0.0 310

200.00

18,680.00

17,183.50 91.9

3044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS

COMUNIDAD

3 3 0 0.0 3

60,774.00

60,774.00

60,773.30 100

TOTAL 140,598.00 241,200.00 238,405.95 98.8


170 | P á g i n a

Ilustración N° 66: Actividades 017 Enfermedades Metaxénicas y zoonosis (Red Salud Antabamba)

Durante el año 2016 se logró coberturar 95.13% de vacunación de animales domésticos un gran

fortalecimiento estratégico al logro es la participación de todos los autoridades y la población

general para realizar campaña de vacunación de los animales domésticos en todo los distritos de

Antabamba.

Del programa presupuestal: 0018: Enfermedades no transmisibles, siendo la Red de Salud



F3-Programas: CUADRO N° 64 de las metas físicas programadas y ejec.- 18: Enfermedades no transmisibles (Red Salud Antabamba)


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000001 ACCIONES COMUNES Informe 8 8 3 37.50 5 9,100 9,100 9,100.00 100


Persona tamizada

751 751 15 2.00 736 1,500 1,500 1,500.00 100

3000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

Persona tratada

9 9 2 22.22 7 1,000 1,000 1,000.00 100


Persona tamizada

780 780 200 25.64 580 5,000 5,000 5,000.00 100

3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

Persona tamizada

1785 1785 189

8 106.3

3 -113 4,600 4,600 4,598.40 99.9


Persona tratada

125 125 6 4.80 119 2,500 6,700 6,700.00 100


Persona tratada

18 18 2 11.11 16 3,500 7,700 7,700.00 100

3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA

Persona tratada

3668 3668 324

1 88.36 427 3,000 3,000 3,000.00 100

3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA

Persona tratada

794 794 575 72.42 219 3,000 3,000 3,000.00 100

171 | P á g i n a

RECUPERATIVA

3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA

Persona tratada

91 91 43 47.25 48 3,500 3,500 3,500.00 100

3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCU

Familia 1180 1180 337 28.56 843 1,000 1,000 1,000.00 100

3043989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES

Institución

educativa

23 23 4 17.39 19 500 500.00 500.00 100

3043990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,

Municipio

4 4 4 100 0 900 900.00 900.00 100


Persona tratada

192 192 191 99.4 1 38,532 38,532.

00 37,579.94 97.5

TOTAL 77,632 86,032 85,078.34 98.89


Ilustración N° 67: Actividades 18: Enfermedades no transmisibles (Red Salud Antabamba)

Personas mayores de 60 años con valoración clínica de factores de Riesgo y Tamizaje laboratorial

Realizando actividad Física saludables los adultos mayores en una día de reunión.

Del programa presupuestal: 024: Prevención y control del cáncer, siendo la Red de Salud



172 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 65 de las metas físicas programadas y ejec.- 024: Prevención y control del cáncer (Red Salud Antabamba)


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000001 ACCIONES COMUNES INFORME 18 18 12 66.6 6 9,886.

00 9,886.

00 9,842.37 99.5

3000003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER

PERSONA INFORMADA

38 38 5 13.1 33 500.00 500.00 500.00 100


PERSONA TAMIZADA

646 646 918 142.1 -272 1,035.

00 1,035.

00 1,035.00 100

3000360 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO,


10 10 4 40 6 1,500.

00 1,500.

00 1,500.00 100

3000361 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA,

FAMILIA 60 60 180 300 -120 500.00 500.00 499.53 99.9

3000362 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LIN

MUNICIPIO 3 3 2 66.6 1 975.00 975.00 975.00 100

3000363 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE: COLON Y RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

PERSONA 445 445 384 86.2 61 500.00 500.00 500.00 100

3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH

NIÑO PROTEGIDO

106 106 101 95.2 5 500.00 500.00 500.00 100

3044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PU.

PERSONA INFORMADA

325 325 305 93.8 20 1,000.

00 1,000.

00 1,000.00 100


PERSONA 749 749 105

5 140.8 -306

1,000.00

1,000.00

1,000.00 100


PERSONA 449 449 730 162.5 -281 500.00 500.00 500.00 100


PERSONA 342 342 364 106.4 -22 2,000.

00 2,000.

00 1,982.00 99.1

173 | P á g i n a


PERSONA 617 617 647 104.8 -30 400.00 400.00 400.00 100


PERSONA 288 288 372 129.1 -84 400.00 400.00 400.00 100


PERSONA 10 10 0 0.0 10 300.00 300.00 300.00 100

3044203 POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON

PERSONA 53 53 83 156.6 -30 500.00 500.00 500.00 100

3044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON

PERSONA 273 273 531 194.5 -258 500.00 500.00 500.00 100

TOTAL 21,996

.00 21,996

.00 21,933.9

0 99.7


Ilustración N° 68: Actividades Prevención y Control Cáncer (Red Salud Antabamba)

Pasacalle sobre prevención de cáncer de Cuello Uternino

Taller en prevención de Cáncer - población general

Del programa presupuestal: 0068: Programa reducción de la vulnerabilidad y atención de

emergencias por desastres, siendo la Red de Salud Antabamba la unidad ejecutora, para lo


F3-Programas: CUADRO N° 66 de las metas físicas programadas y ejec.-068: Programa reducción de la vulnerabilidad y

atención de emergencias por desastres (Red Salud Antabamba)


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016


2016 % DE EJEC.


INFORME TECNICO

2 2 2 100.00

% 0

2,095.00

2,095.00

2,095.00

100.00%

174 | P á g i n a

3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

REPORTE 15 15 15 100.00

% 0

40,539.00

40,539.00

39,668.45

97.85%

3000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA

PERSONA 90 90 35 38.89

% 55

7,366.00

7,366.00

7,366.00

100.00%

TOTAL 50,000.00 50,000.00 49,129.45 98.26

%


Ilustración N° 69: Actividades -068 Programa reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (Red Salud Antabamba)

En el presente año 2016 se ha realizado actividades como es población con prácticas seguras

ante emergencias como es: atención de primeros auxilios en comunidad de tipo demostrativo,

simulacros ante sismos con participación de autoridades.

Del programa presupuestal: 0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias

médicas, siendo la Red de Salud Antabamba la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a


F3-Programas: CUADRO N° 67 de las metas físicas programadas y ejec. 104- Reducción de la mortalidad por emergencias

y urgencias médicas (Red Salud Antabamba)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016


2016 % DE EJEC.

3000686 ATENCION DE LA EMERGENCIA

O URGENCIA EN

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

ATENCION

20 20 25 125.00% -5 100.00 17,798.00 17,792.61 99.97%

TOTAL 100.00 17,798.00 17,792.61 99.97%


175 | P á g i n a

Ilustración N° 70: Actividades Reducción Mortalidad (Red Salud Antabamba)

En el programa presupuestal 104 reducción de la mortalidad emergencias y urgencias medicinas

se apertura con un mínimo de 100 nuevo soles la cual es totalmente insuficiente para

cumplimiento de actividades programadas y con respecto a fuente de financiamiento de

donaciones y transferencias solo se ha ejecutado en combustible para referencias de pacientes

sin embargo las necesidades son múltiples en el programa como es mantenimiento preventivo y

correctivo de la ambulancias, comisión de servicios para el personal que realiza la referencia.

Del programa presupuestal: 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud

en personas con discapacidad, siendo la Red de Salud Antabamba la unidad ejecutora, para lo


F3-Programas: CUADRO N° 68 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad (Red Salud Antabamba)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016


PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000687 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD

PERSONA CAPACITADA

60 60 60 100 0

250.00

250.00

250.00 100

3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD

FAMILIA

118 118 100 84.7 18

250.00

250.00

250.00 100

TOTAL 500.00 500.00 500.00 100


176 | P á g i n a

Ilustración N° 71: Actividades - 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad (Red Salud Antabamba)

Durante el año 2016 se logró coberturar al 100% con atención a personas con discapacidad que

reciben servicios de promoción de salud y servicios de rehabilitación, gracias al apoyo de las

autoridades del Municipio.

Del programa presupuestal: 0131: Control y prevención en salud mental, siendo la Red de

Salud Antabamba la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas


F3-Programas: CUADRO N° 69 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Control y prev. Salud Mental (Red Salud Antabamba)


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000698 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS

Persona tamizad

a 2000 2000 2000 100.00% 0

100.00

100.00

100.00

100

3000700 PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE

Persona tratada

112 112 0 0.00% 112

100.00

100.00

100.00 100

3000701 PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE

Persona tratada

34 34 10 29.41% 24

100.00

100.00

100.00 100

3000702 PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE

Persona tratada

12 12 6 50.00% 6

100.00

100.00

100.00 100%

3000704 COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS

Comunidad

22 22 2 9.09% 20

100.00

6,877.00

6,875.32 99.9%

TOTAL 500.00 7,277.00 7,275.32 99.98%


177 | P á g i n a

Ilustración N° 72: Actividades Control y prev. Salud Mental (Red Salud Antabamba)

Se realizó el tamizaje por el recurso humano que se tiene capacitado a nivel de toda la red

de salud Antabamba con la finalidad de hacer una detección temprana de problemas

psicosociales y/o trastornos de salud mental en la población. Las actividades ambulatorias de

trastornos mentales debido al consumo de alcohol, personas con síndrome psicótico, personas

con transtornos de ansiedad y conductas suicidas, son actividades que son realizadas por

personal de salud con competencias por lo que s e realizo capacitaciones al personal de salud

a nivel de toda la red de salud Antabamba. se realizó las intervenciones a comunidades

víctimas de violencia política a nivel de toda la red de salud Antabamba con el objetivo de

fortalecer vínculos, personales, familiares y comunales dañados por el proceso de violencia

política en comunidades asentadas con población asentadas lo realiza personal de salud

capacitado. Pese a tener un presupuesto limitado se realizó las actividades con el apoyo de

otras estrategias como es el pan y materno.

DE LA RED DE SALUD DE AYMARAES


Del programa presupuestal: 001 PAN (Articulado Nutricional), siendo la Red de Salud

Aymaraes la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas


F3-Programas: CUADRO N° 70 de las metas físicas programadas y ejecutadas -01 PAN -Salud Nutricional (Red Salud Aymaraes)


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

%EJEC.AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016


% DE EJEC.

3000001: ACCIONES COMUNES INFORME 12 12 12 100.00% 0 19,047 525,815 492,014 94%

3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

REPORTE 38 38 10 26.32% 28 178,554 178,554 178,554 100%

3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

CENTRO POBLADO

278 278 105 37.77% 173 56,545 195,264 172,814 89%

178 | P á g i n a

3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

MUNICIPIO

14 14 2 14.29% 12 16,500 21,500 19,752 92%

3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

COMUNIDAD

51 51 7 13.73% 44 1,100 1,100 1,094 99%

3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

INSTITUCION

EDUCATIVA

65 65 65 100.00% 0 110,500 110,500 110,500 100%

3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

FAMILIAS 482 482 28 5.81% 454 112,563 119,306 118,446 99%

3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

NIÑO PROTEGID

O 1079 1079 1079 100.00% 0 143,699 198,079 181,019 91%

3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

NIÑO CONTROLA

DO 1070 1070 1030 96.26% 40 108,558 185,792 183,380 99%

3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

NIÑO SUPLEMEN

TADO 1070 1070 616 57.57% 454 217,203 225,203 224,014 99%

3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

CASO TRATADO

4160 4160 2825 67.91% 1,335 19,133 37,351 35,581 95%

3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

CASO TRATADO

2021 2021 766 37.90% 1,255 79,589 101,289 97,207 96%

3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

CASO TRTADO

52 52 0 0.00% 52 68,852 108,633 107,392 99%

3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

CASO TRATADO

1 1 0 0.00% 1 68,852 81,471 81,468 100%

3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CASO TRATADO

482 482 241 50.00% 241 10,737 34,730 32,088 92%

3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

GESTANTE SUPLEMET

ADO 378 378 374 98.94% 4 40,078 62,978 60,990 97%

3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

CASO TRATADO

862 862 531 61.60% 331 103,231 123,231 123,223 100%

Fuente: Red de Salud de Aymaraes-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016

Ilustración N° 73: Actividades -01 PAN -Salud Nutricional (Red Salud Aymaraes)

179 | P á g i n a

Del programa presupuestal: 0131. Control y Prevención en salud mental, siendo la Red de

Salud Aymaraes la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas


F3-Programas: CUADRO N° 71 de las metas físicas programadas y ejecutados- 0131 Control y Prevención en salud

mental (Red Salud Aymaraes)


UNIDAD DE

MEDIDA

CATIDAD TOTAL


PRESUPUESTAL 2017

PROGR. 2016

EJEC.AL 2016

% EJEC. AL 2016

SALDO DE

EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000001: ACCIONES COMUNES

informe 18 18 17 94.44% 1 57,447 738,093 692,933 93.88

3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

persona informad

a 4 4 4 100.00% 0 19,750 19,750 19,750 100.00

3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO

atención 3800 3800 3006 79.11% 794 27,971 33,022 33,022 100.00

3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA

gestante controlad

a 310 310 239 77.10% 71 644,159 693,969 692,969 99.86

3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

municipio 14 14 4 28.57% 10 27,254 27,254 27,254 100.00

3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

comunidad

24 24 24 100.00% 0 48,902 48,902 48,902 100.00

3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

institución

educativa 21 21 5 23.81% 16 43,098 43,098 43,098 100.00

3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

pareja protegida

2500 2500 1019 40.76% 1481 202,719 205,975 204,975 99.51

3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

atención 6455 6455 6455 100.00% 0 25,705 25,705 25,705 100.00

3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

gestante atendida

250 250 268 107.20% -18 397,456 397,456 397,454 100.00

3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL

parto normal

170 170 129 75.88% 41 235,268 468,658 467,657 99.79

3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

parto complica

do 2 2 1 50.00% 1 273,950 274,950 274,450 99.82

3033298: ATENCION DEL PUERPERIO

atención puerperal

264 264 208 78.79% 56 195,479 197,479 197,479 100.00

180 | P á g i n a

3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

egreso 2 2 2 100.00% 0 12,000 12,500 12,408 99.26

3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

gestante y/o neonato referido

45 45 47 104.44% -2 27,700 41,702 41,536

99.60

3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

recién nacido

170 170 129 75.88% 41 174,082 175,082 175,082

100.00

3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

egreso 1 1 1 100.00% 0 338,569 347,969 347,468

99.86

3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

familia 484 484 104 21.49% 380 17,410 17,410 17,410

100.00


Ilustración N° 74: Actividades 0131 Control y Prevención en salud mental (Red Salud Aymaraes)

Del programa presupuestal: 016 TBC / VIH SIDA, siendo la Red de Salud Aymaraes la unidad


F3-Programas: CUADRO N° 72 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 016 TBC / VIH SIDA (Red Salud Aymaraes)


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


2016

PROGR.

2016

EJEC. AL 2016

%EJEC.AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016


% DE EJEC.

3000001: ACCIONES COMUNES INFORME 18 18 21 116.6 -3 2,045 2,045 2,045 100.00

3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

PERSONA ATENDIDA

2725 2725 2828 103.7 -103 6,000 14,400 14,399 99.99

181 | P á g i n a

3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)

PERSONA TRATADA

20 20 1 100 19 7,500 7,500 7,500 100.00

3000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

PERSONA DIAGNOST

ICADA 10 10 5 50 5 240,935 255,058 254,604 99.82

3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

PERSONA TRATADA

10 10 1 100 9 4,000 4,000 4,000 100.00

3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

PERSONA TRATADA

10 10 5 50 5 1,000 1,000 1,000 100.00

3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

TRABAJADOR

PROTEGIDO

2 2 1 50 1 1,500 1,500 1,500 100.00

3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

FAMILIA 177 177 175 98.8 2 131,188 134,601 134,601 100.00

3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

INSTITUCION

EDUCATIVA

40 40 38 95 2 4,000 13,629 13,629 100.00

3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

PERSONA CAPACITA

DA 10 10 10 100 0 5,000 5,000 5,000 100.00

3043955: HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADAS

VIVIENDAS

1 1 1 100 0 5,000 5,000 5,000 100.00

3043956: HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS

VIVIENDAS

1 1 1 100 0 2,500 2,500 2,500 100.00

3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA INFORMA

DA 5084 5084 5084

100.00%

0 110,514 137,210 137,210 100.00

3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA INFORMA

DA 1500 1500 0 0.0 1500 5,500 5,500 5,500 100.00

3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA

PERSONA CAPACITA

DA 320 320 303 94.69 17 5,501 5,501 5,501 100.00

3043961: POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

PERSONA TRATADA

5 5 5 100 0 124,958 125,839 125,839 100.00

182 | P á g i n a

3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

PERSONA ATENDIDA

700 700 0 0.00 700 5,500 5,500 5,500 100.00

3043969: PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN ATENCION INTEGRAL

PERSONA ATENDIDA

5 5 5 100 0 7,000 9,295 9,295 100.00

3043970: MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

PERSONA ATENDIDA

1 1 0 0.00 1 1,500 1,500 1,500 100.00

3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

GESTANTE ATENDIDA

3 3 3 100 0 1,249 1,249 1,249 100.00

3043972: PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

PERSONA TRATADA

1 1 1 100 0 5,000 5,000 5,000 100.00

3043974: PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

PERSONA TRATADA

10 10 10 100 0 5,000 5,000 4,995 99.90


Ilustración N° 75: Actividades 016 TBC / VIH SIDA (Red Salud Aymaraes)

Del programa presupuestal: Estrategia Sanitaria Nacional de Zoonosis y Metaxenicas, siendo

la Red de Salud Aymaraes la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las


F3-Programas: CUADRO N° 73 metas físicas programadas y ejecutadas- Estrategia Sanitaria Nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red Salud Aymaraes)

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PROGR.

2016

EJEC. AL 2016

%EJEC.AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016


2016 % DE

EJECUCION

3000001: ACCIONES COMUNES 0 217,008 216,654 99.84

183 | P á g i n a

3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

FAMILIA 158 158 36 22.78 122.0 6,460 8,460 8,315 98.29

3043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

INSTITUCION

EDUCATIVA

5 5 2 40.00 3.0 2,122 3,122 3,082 98.72

3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

MUNICIPIO

3 3 3 100.00 0.0 4,216 4,716 4,506 95.55

3043980: POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

PERSONA

CAPACITADA

6830 6830 568

0 83.16 1150.0 2,108 3,608 2,898 80.32

3043981: VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

VIVIENDAS

78 78 58 74.36 20.0 1,500 1,800 1,800 100.00

3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

ANIMAL VACUNA

DO 6040 6040

6020

99.67 20.0 7,225 12,375 12,025 97.17

3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

PERSONA

TRATADA

145 145 143 98.62 2.0 5,000 18,456 18,456 100.00

3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

PERSONA

TRATADA

197 197 41 20.81 156.0 3,500 37,054 36,654 98.92

3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS

COMUNIDAD

13 13 3 23.08 10.0 6,000 8,000 7,619 95.24


Ilustración N° 76: Actividades Estrategias Estrategia Sanitaria Nacional de Zoonosis y Metaxenicas (Red Salud Aymaraes)

184 | P á g i n a

Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional enfermedades No Transmisibles,

siendo la Red de Salud Aymaraes la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación,

las metas físicas programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 74 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional enfermedades No Transmisibles (Red Salud Aymaraes)

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD TOTA

L


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL 2016

%EJEC.AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 201

6

EJEC PPTAL 2016

% DE EJECUCI

ON

3000001: ACCIONES COMUNES informe 18 18 6 33% 12 27,94

6 27,

946 27,888

99.79

3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

persona tamizada

1089 1089 1080 99% 9 5,000 5,500

5,500 100.00

3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL

persona tratada

468 468 482 103% -14 5,000 16,

970 16,970

100.00

3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

persona tratada

134 134 134 100% 0 5,000 6,400

6,400 100.00

3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

persona tratada

2500 2500 2205 88% 295 5,000 9,825

9,824 99.99

3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS )

persona tratada

1000 1000 957 96% 43 5,500 6,953

6,951 99.97

3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

institución

educativa 2 2 2 100% 0 5,501

6,401

6,401 100.00

3043990: MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

municipio

4 4 4 100% 0 5,000 5,000

5,000 100.00

3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

persona tratada

505 505 500 99% 5 5,000 38,

600 38,599

100.00


185 | P á g i n a

Ilustración N° 77: Actividades Estrategia sanitaria nacional enfermedades No Transmisibles (Red Salud Aymaraes)

Del programa presupuestal: 024 Prevención y control del Cáncer, siendo la Red de Salud



F3-Programas: CUADRO N° 75 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control del Cáncer (Red Salud Aymaraes)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTA

L


PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

%EJEC.AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016


% DE EJEC.

3000001: ACCIONES COMUNES informe 18 18 17 94.4 1 23,241 23,241 23,241

3000003: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER

persona informa

da 51 51 7 13.7 44 1,100 1,680 1,680 100

3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

persona tratada

1,922 1922 1528 79.5 394 5,014 13,726 13,726 100

3000360: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

institución

educativa

16 16 15 93.8 1 3,625 3,625 3,625 100

3000361: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

familia 6,935 6935 1015 14.6 5920 2,000 2,000 2,000 100

186 | P á g i n a

3000362: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

municipio

17 17 2 11.8 15 1,100 1,100 1,100 100

3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP

persona 12 12 10 83.3 2 2,000 2,100 2,100 100

3000683: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH

niño protegi

do 324 324 255 78.7 69 2,000 8,479 8,478 100

3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX

persona 4,900 4900 4847 98.9 53 3,000 3,000 3,000 100

3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA

persona 3,200 3200 3171 99.1 29 1,100 2,600 2,600 100

3044198: MUJERES DE 40 A 65 AÑOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL

persona 1 1 0 0.0 1 3,500 3,600 3,600 100

3044199: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO

persona 1,950 1950 1947 99.8 3 1,100 1,100 1,100 100

3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA

persona 320 320 77 24.1 243 3,500 3,500 3,500 100

3044201: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL

persona 1 1 0 0.0 1 5,000 5,100 5,100 100

3044203: POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON

persona 1,300 1300 1216 93.5 84 1,500 1,500 1,500 100

3044204: POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON

persona 2,251 2251 1871 83.1 380 1,500 1,500 1,500 100


Ilustración N° 78: Actividades Prevención Cáncer (R. S. Aymaraes)

187 | P á g i n a

Del programa presupuestal: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por

desastres, siendo la Red de Salud Aymaraes la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a


F3-Programas: CUADRO N° 76 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (Red Salud Aymaraes)


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


AL 2016

PROGR

2016

EJEC. AL

2016

%EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016 EJEC. PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000001: ACCIONES COMUNES INFORME TECNICO

3 3 2 75 25 11,177 11,177 11,005 98.46

3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

REPORTE 3 3 1 75 25 26,958 26,958 26,881 99.71


Ilustración N° 79: Actividades Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (Red S. Aymaraes)


en personas con discapacidad, siendo la Red de Salud Aymaraes la unidad ejecutora, para lo


F3-Programas: CUADRO N° 77 de las metas físicas programadas y ejec.- 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad (Red Salud Aymaraes)


MEDIDA CATIDAD

TOTAL


2016

PROGR. 2016

EJEC.AL 2016

% EJEC. AL

2016

SALDO DE

EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000687: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD

PERSONA CAPACITADA

50 50 38 76.00% 12 200 2,200 2,200 100.00

3000690: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD

FAMILIA 115 115 114 99.13% 1 200 2,200 2,200 100.00


188 | P á g i n a

Ilustración N° 80: Actividades 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad (R. S. Aymaraes)

Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional salud mental, siendo la Red de Salud



F3-Programas: CUADRO N° 78 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional salud mental (Red Salud Aymaraes)

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016 ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

2016

CANTIDAD

PROGRAMA

DA

CANTIDAD

EJECUTADA

% EJECUCI

ON

SALDO EJECUCI

ON PIA 2016 PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJECUCI

ON

3000001: ACCIONES COMUNES informe 4 3 75.0 1 1,000.00 5,000.00 4,999.00

99.98

3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS

persona tamizada

1025 1025 100 0 1,500.00 7,100.00 5,810.00

81.83

3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD

persona tratada

288 42 14.6 246 500.00 1,000.00 1,000.00

100.00

3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE

persona tratada

301 57 18.9 244 1,000.00 2,500.00 2,000.00

80.00

3000701: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE

persona tratada

9 9 100.0 0 550.00 2,550.00 2,547.00

99.88

3000702: PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE

persona tratada

13 4 30.8 9 1,000.00 2,500.00 2,428.00

97.12

3000704: COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS

comunidad

14 2 14.3 12 200.00 3,100.00 2,580.00

83.23

3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL

persona atendida

58 58 100 0 800.00 5,950.00 5,912.00

99.36

3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

familia 858 858 100 0 100.00 2,849.00 2,548.00

89.43

3000707: COMUNIDADES QUE PROMUEVEN PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

persona capacitada

4 4 100 0 100.00 1,300.00 1,300.00

100.00


189 | P á g i n a

Ilustración N° 81: Estrategia sanitaria nacional salud mental (Red de Salud Aymaraes)


ceguera, siendo la Red de Salud Aymaraes la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a


F3-Programas: CUADRO N° 79 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la ceguera (Red Salud Aymaraes)

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA


PRESUPUESTAL 2016

CANTIDAD

PROGRAMADA

CANTIDAD

EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO

EJECUCION

PIA 2016 PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJECUC

ION

3000011: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

PERSONA TAMIZADA

1688 2359 139.7 -671 5,000 7,450 7,450 100

3000012: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS

PERSONA TRATADA

11 11 100 0 2,000 2,000 2,000 100

3000013: TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA TAMIZADA

4040 3732 92.3 308 5,000 6,000 6,000 100

3000014: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA TRATADA

136 34 25.0 102 2,000 2,000 2,000 100


190 | P á g i n a

Ilustración N° 82: Actividades Estrategia sanitaria nacional de salud ocular y prevención de la ceguera (R. S. Aymaraes)




F3-Programas: CUADRO N° 80 de las metas físicas programadas y ejecutadas - Estrategia sanitaria nacional salud bucal

(Red Salud Aymaraes)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016 ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016

CANTIDAD

PROGRAMAD

A

CANTIDAD

EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO EJECUCION


PPTAL 2016

% DE EJECUCION

3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA

PERSONA TRATADA

2500 2205 88.20% 295 9,452 9,452 9,452 100

3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA

PERSONA TRATADA

1000 957 95.70% 43 5,000 5,000 4,968 99.36

3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA

PERSONA TRATADA

250 60 24.00% 190 5,000 11,750 11,750 100


Ilustración N° 83: Actividades Estrategia sanitaria nacional salud bucal (Red Salud Aymaraes)

Se realizó la atención primaria en salud bucal en todos los establecimientos de salud teniendo

una cobertura de un 88.2% en atención estomatología preventiva, así mismo en atención

estomatología recuperativa se tuvo una cobertura de 95.7%

191 | P á g i n a

DE LA RED DE SALUD DE COTABAMBAS


Del programa presupuestal: 0001: Programa articulado nutricional, siendo la Red de Salud

Cotabambas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas


F3-Programas: CUADRO N° 81 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 01 Programa articulado nutricional (Red Salud Cotabambas)


MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC. AL

2016

SALDO DE EJEC.

2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC. PPTAL. 2016

% DE EJEC.

3000001: ACCIONES COMUNES INFORME 32 32 32 100 0 194,480.00

1,001,542.00

947,146.53 94.57

3000608: SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

REPORTE TECNICO

12 12 12 100 0 71,29

6.00 73,296.

00 73,250.95 99.94

3000609: COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

CENTRO POBLADO

709 709 710 100 1 125,088.00

228,560.00

163,607.13 71.58

3000733: POBLACION INFORMADA SOBRE EL CUIDADO INFANTIL Y PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION CRONICA INFANTIL

PERSONA INFORMADA

15561 15561 15562 100 1 50.00 6,450.0

0 6,400.00 99.22

3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

MUNICIPIO 6 6 6 100 0 143,890.00

143,890.00

143,889.85 100.0

0

3033249: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

COMUNIDAD

51 51 52 101.9 1 138,982.00

138,982.00

138,981.85 100.0

0

3033250: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION


84 84 84 100 0 63,14

8.00 67,678.

00 67,675.08

100.00

3033251: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

FAMILIA 1159 1159 681 58.76 -

478 196,797.00

207,061.00

207,057.20 100.0

0

3033254: NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑO

PROTEGIDO 3001 3001 2740 91.30

-261

257,038.00

321,048.00

311,804.57 97.12

3033255: NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD

NIÑO CONTROLAD

O 2258 2258 2236 99.03 -22

177,363.00

319,377.00

313,525.19 98.17

3033256: NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

NIÑO SUPLEMENT

ADO 1769 1769 1416 80.05

-353

163,804.00

159,692.00

159,691.13 100.0

0

3033311: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

CASO TRATADO

5649 5649 4467 79.08 -

1182

138,438.00

207,687.00

207,685.77 100.0

0

192 | P á g i n a

3033312: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

CASO TRATADO

2030 2030 965 47.54 -

1065

173,938.00

237,422.00

237,070.85 99.85

3033313: ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

CASO TRATADO

328 328 26 7.93 -

302 277,141.00

281,641.00

279,839.43 99.36

3033314: ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES

CASO TRATADO

78 78 0 0.00 -78 147,301.00

156,309.00

156,285.66 99.99

3033315: ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CASO TRATADO

1861 1861 1821 97.85 -40 127,451.00

127,451.00

127,445.47 100.0

0

3033317: GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO

GESTANTE SUPLEMENT

ADA 1144 1144 582 50.87

-562

85,832.00

85,832.00

85,820.65 99.99

3033414: ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL

CASO TRATADO

3827 3827 729 19.05 -

3098

121,178.00

152,078.00

151,999.40 99.95

TOTAL 2,603,215.0

0

3,915,996.00

3,779,176.71

96.51

Fuente: Red de Salud de Cotabambas-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016

Orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la desnutrición crónica en niños

menores de 5 años. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de

Salud, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la Presidencia del Consejo de Ministros, el

Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este

programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud.

Del programa presupuestal: 0002: Salud materno neonatal, siendo la Red de Salud



F3-Programas: CUADRO N° 82 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 02 Salud Materno Neonatal (Red Salud Cotabambas)


MEDIDA

CANTIDAD TOTA

L


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC. AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC. PPTA

L. 2016

% DE EJEC.

3000001: ACCIONES COMUNES Informe 18 18 8 44.4

4 -10

138,158.00

901,432.00

827,139.70

91.76

3000002: POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

Persona informada

9121 9121 9745 106.84

624 48,06

4.00 55,40

9.00 55,35

7.18 99.91

3000005: ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO

Atención 1144 1144 3658 319.76

2514 151,701.00

153,869.00

153,867.96

100.00

3033172: ATENCION PRENATAL REENFOCADA

Gestante controlada

1206 1206 666 55.2

2 -540

87,446.00

647,070.00

635,095.96

98.15

3033288: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Municipio 6 6 6 100.00

0 74,33

8.00 75,43

0.00 75,43

0.00 100.0

0

193 | P á g i n a

3033289: COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Comunidad 100 100 12 12.0

0 -88

135,803.00

148,303.00

148,302.84

100.00

3033290: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA


100 100 51 51.0

0 -49

126,843.00

132,984.00

132,981.91

100.00

3033291: POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

Pareja protegida

5222 5222 3877 74.2

4 -1345

85,765.00

68,231.00

68,230.96

100.00

3033292: POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Atención 9888 9888 9745 98.5

5 -143

111,974.00

89,442.00

89,441.45

100.00

3033294: ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

Gestante atendida

712 712 1311 184.13

599 180,321.00

247,464.00

247,461.21

100.00

3033295: ATENCION DEL PARTO NORMAL Parto

normal 844 844 676

80.09

-168 303,208.00

300,235.00

300,195.30

99.99

3033296: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

Parto complicado

62 62 60 96.7

7 -2

198,749.00

212,485.00

212,417.10

99.97

3033297: ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO

Cesaría 124 124 83 66.9

4 -41

254,306.00

256,616.00

256,578.85

99.99

3033298: ATENCION DEL PUERPERIO Atención puerperal

1028 1028 655 63.7

2 -373

152,020.00

185,456.00

185,425.45

99.98

3033299: ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

Egreso 19 19 34 178.95

15 59,12

9.00 74,81

3.00 74,81

1.64 100.0

0

3033304: ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

Gestante o neonato referido

169 169 84 49.7

0 -85

157,252.00

280,671.00

280,558.01

99.96

3033305: ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL

Recién nacido

atendido 906 906 759

83.77

-147 109,277.00

97,400.00

97,278.62

99.88

3033306: ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

Egreso 80 80 34 42.5

0 -46

58,220.00

274,972.00

274,930.64

99.98

3033412: FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Familia 1286 1286 1029 80.0

2 -257

60,844.00

66,235.00

66,211.86

99.97

TOTAL 2,493,418.0

0

4,268,517.0

0

4,181,716.6

4 97.97


Ilustración N° 84: Actividades 02 Salud Materno Neonatal (Red Salud Cotabambas)

Atención de campañas de salud especializada en oftalmología.

Atención de campañas de salud especializada en ginecología.

194 | P á g i n a

Orientado a conseguir resultados vinculados a mejorar la salud materna y neonatal. Comprende

un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud,

los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a

cargo del Ministerio de Salud.

Del programa presupuestal: 0016: TBC-VIH/SIDA, siendo la Red de Salud Cotabambas la


ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 83 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 16: TBC-VIH/SIDA (Red Salud Cotabambas)


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTA

L


2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC. AL

2016

SALDO DE

EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016 EJEC.

PPTAL. 2016

% DE EJEC.

3000001: ACCIONES COMUNES informe 18 18 8 44.44 -10 34,700.00 34,700.00 34,698.88 100.0

0

3000612: SINTOMATICOS RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

persona atendid

a 6083 6083 5586 91.83 -497 70,516.00 68,740.00 68,714.03 99.96

3000613: PERSONAS EN CONTACTO DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)

persona tratada

104 104 13 12.50 -91 93,339.00 100,703.0

0 100,683.8

0 99.98

000614: PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

persona diagnost

icada 26 26 21 80.77 -5 69,353.00 70,329.00 70,323.00 99.99

3000616: PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

persona tratada

26 26 21 80.77 -5 65,083.00 67,226.00 67,225.50 100.0

0

3000672: PERSONA QUE ACCEDE AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

persona tratada

26 26 21 80.77 -5 50.00 22,100.00 22,059.40 99.82

3000673: POBLACION CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE ATENCION INTEGRAL

persona tratada

1 1 1 100.00 0 50.00 50.00 50.00 100.0

0

3000691: SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS CON MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN EL PERSONAL DE SALUD

trabajador

protegido

51 51 51 100.00 0 50.00 50.00 50.00 100.0

0

3043952: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

familia 190 190 97 51.05 -93 29,716.00 29,716.00 29,691.99 99.92

3043953: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

institucion

educativa

6 6 6 100.00 0 28,716.00 28,716.00 28,716.00 100.0

0

195 | P á g i n a

3043954: AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

persona capacita

da 12 12 6 50.00 -6 40,056.00 40,056.00 40,055.20

100.00

3043958: POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

persona informa

da 5529 5529 3220 58.24 -2309 19,000.00 19,000.00 18,999.55

100.00

3043959: ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

persona informa

da 5112 5112 3087 60.39 -2025 38,140.00 38,140.00 38,121.00 99.95

3043960: POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA

persona capacita

da 853 853 620 72.68 -233 60,075.00 60,075.00 60,075.00

100.00

3043968: POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

persona atendid

a 1895 1895 720 37.99 -1175 39,557.00 37,857.00 37,856.80

100.00

3043971: MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO OPORTUNO

gestante atendid

a 3 3 1 33.33 -2 27,916.00 27,916.00 27,915.60

100.00

TOTAL 616,317.0

0 645,374.0

0 645,235.7

5 99.98


Ilustración N° 85: Actividades 16: TBC-VIH/SIDA (Red Salud Cotabambas)

Implementación de laboratorio para cultivos BK positivo de TBC

Charlas educativas para la prevención de TBC

Programa orientado a disminuir la incidencia de la Tuberculosis en todas sus formas así como de

la infección por el virus de la Inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndrome de

Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre

el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos

Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud.

196 | P á g i n a

Del programa presupuestal: 0017: Enfermedades metaxenicas y zoonosis, siendo la Red de

Salud Cotabambas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas


F3-Programas: CUADRO N° 84 de las metas físicas programadas y ejec. 0017: Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

(Red Salud Cotabambas)


MEDIDA


2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC. AL

2016

SALDO DE

EJEC. 2016


PPTAL. 2016

% DE EJEC.

3000001: ACCIONES COMUNES

INFORME 9 5 55.56 -4 16,279.00 142,325.00 142,325.00 100.00

3043977: FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

FAMILIA 79 24 30.38 -55 23,762.00 23,762.00 23,762.00 100.00

3043978: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS


3 1 33.33 -2 27,522.00 27,522.00 27,518.38 99.99

3043979: MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICAS

MUNICIPIO 3 1 33.33 -2 15,678.00 15,478.00 15,477.25 100.00

3043982: VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

ANIMAL VACUNADO

3890 4628 118.97 738 119,578.00 117,778.00 117,328.00 99.62

3043983: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

PERSONA TRATADA

10 1 10.00 -9 29,500.00 53,325.00 53,274.50 99.91

3043984: DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

PERSONA TRATADA

102 2 1.96 -100 62,183.00 62,189.00 62,183.00 99.99

3044119: COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTROLADOS

COMUNIDAD 10 12 120.00 2 41,990.00 44,170.00 44,170.00 100.00

TOTAL 336,492.00 486,549.00 486,038.13 99.90


Programa orientado a disminuir la incidencia de enfermedades metaxenicas y zoonoticas

(malaria, fiebre amarilla, dengue bartonellosis, rabia, etc). Comprende un conjunto de

intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los Gobiernos

Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del

Ministerio de Salud.

197 | P á g i n a

Del programa presupuestal: 0018: Enfermedades no transmisibles, siendo la Red de Salud



F3-Programas: CUADRO N° 85 de las metas físicas programadas y ejecutads- 0018: Enfermedades no transmisibles (Red Salud Cotabambas)


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC. AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC. PPTAL. 2016

% DE EJEC.

3000015: VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

Persona tamizada

2561 2561 5439 212.38

2878 50.00 4,895.

00 4,895.00 100

3000016: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL

Persona tratada

74 74 60 81.0

8 -14

49,250.00

49,750.00

49,749.50 100

3000017: TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES

Persona tratada

50 50 3 6.00 -47 50.00 50.00 25.00 50

3000680: ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA

Persona tratada

19689 19689 24862 126.27

5173 109,823.00

79,343.00

79,225.00 99.85

3000681: ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA

Persona tratada

5422 5422 4845 89.3

6 -577

201,126.00

197,126.00

197,116.60

100

3000682: ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA

Persona tratada

674 674 99 14.6

9 -575

76,383.00

67,583.00

67,582.81 100

3043987: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

Persona informada

1205 1205 854 70.8

7 -351

30,440.00

29,940.00

29,937.50 99.9

3043988: FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS )

Familia 95 95 50 52.6

3 -45

32,240.00

32,240.00

32,240.00 100

3043989: INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)


101 101 2 1.98 -99 129,588.00

129,588.00

129,587.60

100

198 | P á g i n a

3043990: MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)

Municipio 3 3 2 66.6

7 -1

36,200.00

36,200.00

36,200.00 100

3043997: TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS

Persona tamizada

200 200 221 110.50

21 34,995.00

34,995.00

34,978.00 99.9

TOTAL 700,145.00

661,710.00

661,537.01

99.97


Ilustración N° 86: Actividades - 0018: Enfermedades no transmisibles (Red Salud Cotabambas)

Atención integral en salud bucal

Programa orientado a disminuir la incidencia de enfermedades no transmisibles (hipertensión

arterial, diabetes mellitus, ceguera por catara, salud mental, salud bucal, etc). Comprende un

conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud, los

Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a

cargo del Ministerio de Salud.

Del programa presupuestal: 0024: Prevención y control del cáncer, siendo la Red de Salud



199 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 86 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0024: Prevención y control del cáncer (Red Salud Cotabambas)


MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC.

AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC. PPTAL

. 2016

% DE EJEC

.

3000003: COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER

PERSONA INFORMADA

100 100 27 27.00 -73 50.00 28,09

4.00 28,09

3.74 1000

3000004: MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO

PERSONA TAMIZADA

2923 2923 3718 127.2

0 795

112,460.00

93,643.00

93,623.05

99.98

3000360: INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON, COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS


10 10 1 10.00 -9 50.00 1,100.

00 1,100.

00

100

3000361: FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO DE LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

FAMILIA 60 60 5 8.33 -55 50.00 50.00 50.00

100

3000362: MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN LA PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO, MAMA, ESTOMAGO, PROSTATA, PULMON Y COLON, RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

MUNICIPIO 6 6 1 16.67 -5 50.00 2,812.

00 2,806.

38 99.8

0

3000425: MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP

PERSONA 28 28 1 3.57 -27 62,81

6.00 62,81

6.00 62,81

6.00

100

3000683: NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH NIÑO

PROTEGIDO 908 908 1059

116.63

151 27,71

6.00 26,71

6.00 26,71

5.99

100

3044194: POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON

PERSONA INFORMADA

1205 1205 597 49.54 -608 26,65

4.00 48,65

4.00 48,65

3.98

100

3044195: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX

PERSONA 3473 3473 2360 67.95 -1113 28,23

3.00 30,30

5.00 30,23

9.20 99.7

8

3044197: MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA

PERSONA 2639 2639 1658 62.83 -981 23,85

4.00 23,85

4.00 23,85

4.00

100

3044199: PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO

PERSONA 2211 2211 1006 45.50 -1205 25,05

4.00 30,61

4.00 30,61

4.00

100

3044200: VARONES MAYORES DE 18 AÑOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE PROSTATA

PERSONA 1294 1294 271 20.94 -1023 27,54

1.00 26,71

6.00 26,71

6.00

100

3044201: VARONES DE 50 A 70 AÑOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL

PERSONA 105 105 0 0.00 -105 66,29

1.00 66,29

1.00 66,28

7.80

100

TOTAL 400,819.00

441,665.00

441,570.14

99.98


200 | P á g i n a

Del programa presupuestal: 0104: Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias

médicas, siendo la Red de Salud Cotabambas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a


F3-Programas: CUADRO N° 87 de las metas físicas programadas y ejecutadas 0104- Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas (Red Salud Cotabambas)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC.

AL 2016

SALDO DE

EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC. PPTAL. 2016

% DE EJEC.

3000283: ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA CON SOPORTE VITAL BASICO "SVB"

PACIENTE ATENDIDO

100 100 77 77 -23 0.00 660.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 660.00 0.00 0.00


Ilustración N° 87: Actividades 0104- Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias médicas (Red Salud Cotabambas)

Traslado de emergencias Traslado asistido de

emergencias

Programa presupuestal orientado a aquella población con una mayor exposición a

emergencias y urgencias médicas, como accidentes de tránsito, accidentes en viviendas,

accidentes laborales, enfermedades agudas que se presentan fuera de los establecimientos, y

que ellos mismos o terceros llamen o acudan a los servicios de atención de emergencias.

Del programa presupuestal: 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud

en personas con discapacidad, siendo la Red de Salud Cotabambas la unidad ejecutora, para

lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y ejecutadas.

201 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 88 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0129: Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad (Red Salud Abancay)


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC.

AL 2016

SALDO DE

EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC. PPTAL. 2016

% DE EJEC.

3000001: ACCIONES COMUNES INFORME 2 2 0 0.00 -2 50.00 50.00 0.00 0.00

3000687: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD

PERSONA CAPACITADA

1582 1582 0 0.00 -1582 150.00 150.00 149.00 99.33

3000688: PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ATENCION 4 4 2 50.00 -2 150.00 150.00 49.00 32.67

3000689: PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

CERTIFICADO 1 1 0 0.00 -1 2,500.00 2,500.00 2,480.00 99.20

TOTAL 2,850.00 2,850.00 2,678.00 93.96


Del programa presupuestal: 0131: Control y prevención en salud mental, siendo la Red de

Salud Cotabambas la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas


F3-Programas: CUADRO N° 89 de las metas físicas programadas y ejecutads- 0131: Control y prevención en salud mental (Red Salud Cotabambas)


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC. AL

2016

SALDO DE

EJEC. 2016


PPTAL. 2016

% DE EJEC.

3000698: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS

PERSONA TAMIZADA

31727 31727 31727 100.00 0 37,382.0

0 42,890.00 42,869.85

99.95

3000699: POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD

PERSONA TRATADA

200 200 200 100.00 0 50.00 13,594.00 11,481.72 84.4

6

3000700: PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE

PERSONA TRATADA

90 90 90 100.00 0 50.00 1,850.00 1,847.00 99.8

4

3000701: PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DEL ALCOHOL TRATADAS OPORTUNAMENTE

PERSONA TRATADA

91 91 91 100.00 0 50.00 18,445.00 18,151.34 98.4

1

202 | P á g i n a

3000704: COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS

COMUNIDAD

3 3 3 100.00 0 50.00 22,480.00 22,472.50 99.9

7

3000705: POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL

PERSONA ATENDIDA

45 45 45 100.00 0 50.00 6,450.00 6,400.00 99.2

2

3000706: FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

FAMILIA 510 510 510 100.00 0 50.00 17,129.00 17,116.03 99.9

2

TOTAL 37,682.0

0 122,838.0

0 120,338.4

4 97.9

7


La salud mental es un componente integral y esencial de la salud, la cual es definida por la OMS

como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no únicamente como la ausencia

de enfermedad. En este estado de bienestar, el individuo reconoce sus propias capacidades,

puede manejar adecuadamente el estrés normal de la vida diaria, trabajar productivamente y ser

capaz de contribuir a su comunidad.

DE LA RED DE SALUD DE CHINCHEROS


Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional enfermedades no transmisibles,

siendo la Red de Salud Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación,

las metas físicas y programas y ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 90 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional enfermedades no transmisibles (Red Salud Chincheros)

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA


PRESUPUESTAL 2016

CANTIDAD

PROGRAMAD

A

CANTIDAD

EJECUTADA

% EJECUCIO

N

SALDO

EJECUCIO

N


PPTAL 2016

% DE EJECUCION

5004452. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

00060 - INFORME

6 6 100 0 7,815 7,815 7,815 100

5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE

PERSONA TAMIZAD

A 815 1,086 133 0 183,398 183,398 183,398 100

203 | P á g i n a

PADECER ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

Fuente: Red de Salud de Chincheros-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016

Este conjunto de actividades desarrolladas el 2016, para la identificación de factores de riesgo

modificables de diabetes e hipertensión, incluye la valoración clínica, exámenes de laboratorio y

consulta por profesional de la salud para la entrega de resultados.

Del programa presupuestal: Estrategia sanitaria nacional de zoonosis y metaxenicas, siendo la

Red de Salud Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las


F3-Programas: CUADRO N° 91 de las metas físicas programadas y ejecutadas - Estrategia sanitaria nacional de zoonosis y Metaxenicas, (Red Salud Chincheros)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA


PRESUPUESTAL 2016

CANTIDAD

PROGRAMAD

A

CANTIDAD

EJECUTADA

% EJECUCIO

N

SALDO EJECUCI

ON

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE

EJECUCION

5000085. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS

00060 - INFORME

4 4 100 0 2,505 184,347 183,731 100

5000092. VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS

ANIMAL VACUNADO

17,541 8,340 48 0 45,476 45,476 45,474 100

5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

PERSONA TRATADA

3 3 100 0 203,324 244,274 243,936 100

5000094. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS

PERSONA TRATADA

16 16 100% 0 1,650 19,666 19,666 100


Del programa presupuestal: 016 TBC / VIH SIDA, siendo la Red de Salud Chincheros la unidad


F3-Programas: CUADRO N° 92 de las metas físicas programadas y ejec. 016 TBC / VIH SIDA (Red Salud Chincheros)


UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL 2016

%EJEC.AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016 PIA 2016

PIM 2016

EJE.PPTAL 2016

% DE EJEC.

204 | P á g i n a

DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

PERSONA ATENDIDA

5,649 5,649 4,141 73 0 65,760 147,638 147,636 100

CONTROL Y TRATAMIENTO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL,INDIGENA PRIVADADE SU LIBERTAD)

TECNICO 12 12 12 100 0 4,163.00 4,163.00 4,163.00 100

DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

TASA 2 2 6 300 0 46,088 619,996 619,288 100

DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD

TECNICO 2 2 6 300 0 3,500 3,500 3,499 100

MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

PERSONA INFORMA

DA 4,501 4,501 4,467 99 0 2,900 2,900 2,900 100

ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONCEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

PERSONA ATENDIDA

3,121 3,121 1,383 44 0 2,260 2,260 2,260 100

BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUIAS CLINICAS.

PERSONA ATENDIDA

2,286 2,286 2,451 107 0 46,597 46,597 46,597 100

BRINDAR ATENCION INTEGRL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDE ALAOS SERVICIOS

PERSONA ATENDIDA

1 1 1 100 0 1,000 1,000 999 100



Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas y


F3-Programas: CUADRO N° 93 de las metas físicas programadas y ejec.- Estrategia sanitaria nacional salud bucal (Red Salud Chincheros)

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016 ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

2016

CANTIDAD PROGRAM

ADA

CANTIDAD EJECUTAD

A

% EJECUCION

SALDO EJECUCION


PPTAL 2016

% DE EJECUC

ION

5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

00394 - CASO

TRATADO 43,819 16,420 37 0 754,833 795,772 795,771 100

5000105. ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

00394 - CASO

TRATADO 15,300 2,944 19 0 25,520 25,520 25,519 100

5000106. ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA

00394 -CASO

TRATADO 970 160 16 0 12,695 12,695 12,694 100



ceguera, siendo la Red de Salud Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a


205 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 94 de las metas físicas programadas y ejecutadas- Estrategia sanitaria nacional de salud

ocular y prevención de la ceguera (Red Salud Chincheros)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA


PRESUPUESTAL 2016

CANTIDAD PROGRAM

ADA

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCI

ON

SALDO EJECUCI

ON

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJECUCI

ON

EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS

PERSONA TAMIZADA

272 149 55 0 6,400 6,400 6,400 100

EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA TAMIZADA

6,924 6,640 96 0 8,505 8,505 8,505 100



en personas con discapacidad, siendo la Red de Salud Chincheros la unidad ejecutora, para lo


F3-Programas: CUADRO N° 95 de las metas físicas programadas y ejec.- 0129. Prevención y manejo de condiciones

secundarias de salud en personas con discapacidad (Red Salud Chincheros)


MEDIDA


PROGR. 2016

EJEC.AL 2016

% EJEC.

AL 2016

SALDO DE EJEC.

2016 PIA 2016 PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000687. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD

00088 - PERSONA

CAPACITADA

37 9 24 -9 1,840.00 1,840.00 1,778.00 97

3000690. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD

89 - PERSONA

CAPACITADA

45 4 9 -4 700.00 700.00 600.00 86


Del programa presupuestal: 0131. Control y prevención en salud mental, siendo la Red de

Salud Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas


F3-Programas: CUADRO N° 96 de las metas físicas programadas y ejec. Prev. Salud Mental (Red Salud Chincheros)


DE MEDIDA


PRESUPUESTAL 2017

PROGR. 2016

EJEC.AL 2016

% EJEC. AL

2016

SALDO DE

EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000698. PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y

438 Persona

20572 29125 141.58 -29125 1,150.00 75,555 75,484 21.4

206 | P á g i n a

PROBLEMAS PSICOSOCIALES DETECTADAS

Tamizada.

3000699. POBLACION CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE RECIBEN ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD

394 Persona Tratada

141 93 65.96 -93 440 440 434 100

3000700. PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD TRATADAS OPORTUNAMENTE

394 Persona Tratada

135 77 57.04 -77 1,050.00 1,050 1,050 0.40

3000702. PERSONAS CON TRASTORNOS Y SINDROMES PSICOTICOS TRATADAS OPORTUNAMENTE

394 Persona Tratada

10 6 60.00 -6 904.00 904.00 904.00 100

3000704. COMUNIDADES CON POBLACIONES VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA ATENDIDAS

019 Comunid

ad 6 5 83.33 -5 660 660 605 100

3000705. POBLACION EN RIESGO QUE ACCEDEN A PROGRAMAS DE PREVENCION EN SALUD MENTAL

087 Persona Atendida

126 74 58.73 -74 1,050.00 1,050 1,050 0.77

3000706. FAMILIAS CON CONOCIMIENTOS DE PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

00056 - FAMILIA

2,258 120 5.31 -120 550 550 550 100

3000707. COMUNIDADES QUE PROMUEVEN PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA CONTRIBUIR EN LA DISMINUCION DE LOS TRANSTOTRNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOC

00088 - PERSONA CAPACIT

ADA

63 10 15.87 -10 450 450 450 1.47


Del programa presupuestal: 001 PAN (Articulado Nutricional, siendo la Red de Salud

Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas


F3-Programas: CUADRO N° 97 de las metas físicas programadas y ejecutadas-001 PAN -Salud Nutricional (Red Salud Chincheros)


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


2016

PROGR.

2016

EJEC. AL 2016

%EJEC.AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016

EJE.PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000001 ACCIONES COMUNES INFORME 37 37 35 95% 2 150,405 757,414 727,382 96

3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

INFORME TECNICO

8 8 8 100% 5 200,751 200,751 200,751 100

5004428 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

INFORME TECNICO

132 132 132 100% 851 7,900 68,254 55,971 82

207 | P á g i n a

5004429 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

CENTRO POBLADO

132 132 132 100% 131 83,628 83,628 83,628 100


NIÑO PROTEGID

O 2,632 2,632 2,219

734,924

1,118,459

1,118,453

100


NIÑO CONTROLA

DO 2,493 2,493 1,953

549,411 596,911 596,911 100


NIÑO SUPLEMEN

TADO 1,502 1,502 1,073

401,991 401,991 401,991 100


CASO TRATADO

5,383 5,383 5,383

177,080 177,080 177,080 100


CASO TRATADO

1,404 1,404 1,487 43%

85,191 93,591 93,591 100


CASO TRATADO

28 28 20 43%

136,521 136,521 136,521 100


CASO TRATADO

9 9 2 43% 104 570,934 570,934 570,933 100


CASO TRATADO

1,141 1,141 900 43% -4 207,311 212,539 212,539 100


GESTANTE SUPLEMEN

TADA 793 793 736 43% 17 205,286 205,286 205,286 100


CASO TRATADO

2,127 2,127 1,444 43% 20 37,127 37,127 37,126 100


Del programa presupuestal: 002-Materno Neonatal (ESSR), siendo la Red de Salud Chincheros

la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas programas y

ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 98 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 002-Materno Neonatal (Red Salud Chincheros)


MEDIDA


PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

%EJEC.AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016


% DE EJEC.

5004430 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEONATAL

00060 - INFORME

18 16 89 -16 29,085 1,837,365 1,802,543

5000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES

00259 - PERSONA

INFORMADA 1,049 850 81 -850 6,780 6,780 6,780 100

5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA

00006 - ATENCION

793 644 81 -644 423,792 508,775 508,775 100

5000039 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD

00058 - GESTANTE

CONTROLADA 16 10 63 -10 48,929 48,929 48,928 100

208 | P á g i n a

SALUDABLE

5000040 COMUNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL NEONATO

00215 - MUNICIPIO

249 210 84 -210 13,390 13,390 12,330 92

5000041 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE

00019 - COMUNIDAD

81 75 93 -75 275,308 275,308 275,308 100

5000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

00236 - INSTITUCION EDUCATIVA

7,367 3,227 44 -3227 44,754 47,064 47,064 100

5000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

00206 - PAREJA

PROTEGIDA 14,719 12,742 87 -12742 55,498 55,498 55,498 100

5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

00006 - ATENCION

328 267 81 -267 116,310 312,265 312,100 100

5000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL


732 629 86 -629 272,978 437,113 437,014 100

5000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

00208 - PARTO

NORMAL 8 2 25 -2 12,999 34,399 34,398 100

5000048 ATENDER EL PUERPERIO 00209 - PARTO

COMPLICADO 705 728 103 -728 9,056 26,801 26,801 100

5000049 ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

00211 - ATENCION PUERPERAL

3 13 433 -13 65,500 65,500 65,500 100

5000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

00212 - EGRESO

284 798 281 -798 99,612 222,042 221,922 100

5000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL

00214 - GESTANTE

Y/O NEONATO REFERIDO

767 620 81 -620 261,482 269,879 269,875 100

5000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

00239 - RECIEN NACIDO

ATENDIDO

20 14 70 -14 19,939 60,784 60,784 100

5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

00212 - EGRESO

13,515 13,515 100 -13515 12,250 12,250 12,250 100


Del programa presupuestal: 024 Prevención y control del cáncer, siendo la Red de Salud

Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas


209 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 99 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control del cáncer (Red Salud Chincheros)


MEDIDA


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

%EJEC.AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016

EJE.PPTAL 2016

% DE EJEC.

5004441 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

00060 - INFORME

12 12 100 -12 7,300 121,234 121,174 100

5000131 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER

00259 - PERSONA

INFORMADA

34 8 24 -8 3,295 3,295 3,295 100

5000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO

00438 - PERSONAS

3,069 2,368 77 -2368 195,647 195,647 195,647 100

5003060 CAPACITACION A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y ENTORNOS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER

00236 - INSTITUCIO

N EDUCATIVA

454 256 56 -256 819 819 819 100

5003061 CONSEJERIA A LAS FAMILIAS PARA LA ADOPCION Y PRACTICA DE ESTILOS DE VISDA SALUDABLES PARA LA PREVENCION DEL CANCER

00056 - FAMILIA

1,500 424 28 -424 2,920 2,920 2,920 100

5003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL

00215 - MUNICIPIO

4 1 25 -1 51,689 51,689 51,689 100

5003063 CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DE COLONY RECTO, HIGADO, LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL Y OTROS

00086 - PERSONA

128 253 198 -253 1,260 1,260 1,260 100

5003062 CAPACITACION A LOS MUNICIPIOS PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS EN SALUD EN LA PREVENCION DEL CANCER

00086 - PERSONA

16 8 50 -8 4,000 4,000 4,000 100

5005137 PROTEGER A LA NIÑA CON APLICACION DE VACUNA VPH

00218 - NIÑO

PROTEGIDO 479 738 154 -738 2,950 2,950 2,949 100

5000118 INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON

11,782 19,371 164

6,943 6,943 6,939 100

5000119 CONSEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

00086 - PERSONA

3,727 3,379 91 -3379 102,378 102,378 102,378 100

5000120 CONSEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA

00086 - PERSONA

2,006 3,215 160 -3215 2,253 2,253 2,253 100

5000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AÑOS

00086 - PERSONA

1,483 775 52 -775 1,000 1,000 1,000 100

5000122 CONSEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO

00086 - PERSONA

2,670 1,843 69 -1843 1,351 1,351 1,351 100

5000123 CONSEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA

00086 - PERSONA

1,328 875 66 -875 1,100 1,100 1,100 100

5000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AÑOS

00086 - PERSONA

181 103 57 -103 1,000 1,000 997 100


210 | P á g i n a

Del programa presupuestal: PPR 00068. - Gestión del riesgo de desastre gestión del riesgo de

desastre, siendo la Red de Salud Chincheros la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a


F3-Programas: CUADRO N° 100 de las metas físicas programadas y ejec.- 068. - Gestión del riesgo de desastre gestión del riesgo de desastre (Red Salud Chincheros)


MEDIDA


PRESUPUESTAL AL 2016

PROGR 2016

EJEC. AL 2016

%EJEC AL 2016

SALDO

PIA 2016

PIM 2016

EJEC. PPTAL 2016

% DE EJEC.

5004279. MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

00201 - INFORME TECNICO

3 2 67 0 450 450 450 100

5004280. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

00201 - INFORME TECNICO

2 1 50 0 450 450 450 100

5005560. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

00248 - REPORTE

3 3 100 0 2,000 2,000 2,000 100

5005561. IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

00583 - BRIGADA

1 1 100 0 3,000 3,000 3,000 100

5005612. DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

00248 - REPORTE

12 6 50 0 49,660 49,660 49,660 100


DE LA RED DE SALUD DE GRAU


Del programa presupuestal: 001 Articulado Nutricional, siendo la Red de Salud Grau la unidad


F3-Programas: CUADRO N° 101 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 001 Articulado Nutricional (Red Salud Grau)


MEDIDA


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC.AL 2016

%EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000001 ACCIONES COMUNES INFORME 38 38 100 0 517,938 795,469 795,469 100

3000608 SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

REPORTE TECNICO

14 7 50 7 57,439 51,224 51,224 100

3000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA CENTRO 208 190 91.3 18 203,313 138,133 138,080 99.9

211 | P á g i n a

EL CONSUMO HUMANO POBLADO

3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

MUNICIPIO 14 12 85.7 2 160,400 160,400 160,398 100

3033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

COMUNIDAD 40 24 60.0 16 113,962 113,962 113,962 100

3033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION


82 94 114.6 -12 45,634 45,634 45,634 100

3033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES

FAMILIA 880 1,040 118.2 -

160 127,464 192,814 192,813 100

3033254 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA NIÑO

PROTEGIDO 1,089 952 87.4 137 139,433 140,393 140,393 100


NIÑO CONTROLADO

1,024 975 95.2 49 438,279 522,812 522,798 100


NIÑO SUPLEMENTADO

370 365 98.6 5 50,395 44,368 44,368 100


CASO TRATADO 3,315 2,647 79.8 668 115,566 121,866 121,765 99.9


CASO TRATADO 992 755 76.1 237 79,291 83,728 83,593 99.8


CASO TRATADO 29 6 20.6 23 106,529 98,176 98,176 100.


CASO TRATADO 1 0 0.00% 1 55,912 50,585 50,584 100


CASO TRATADO 774 1,068 137.9 -

294 69,365 66,865 66,865 100


GESTANTE SUPLEMENTADA

353 152 43.0 201 68,862 61,862 61,862 100


CASO TRATADO 1,018 1,077 105.8 -59 70,819 68,673 68,667 99.9

Fuente: Red de Salud de Grau-Dir. Reg. Sect. Salud-G. D. Social: Memoria anual 2016

Del programa presupuestal: 002 Salud Materno Neonatal, siendo la Red de Salud Grau la


ejecutadas.

F3-Programas: CUADRO N° 102 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 002 Salud Materno Neonatal (Red Salud Grau)


MEDIDA


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC.AL 2016

%EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016 PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000001 acciones comunes informe 22 22 100 0 116,257 322,86

5 322,864 100

3000002 población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación familiar

persona informada

4,947 4,700 95.01 247 2,500 0 0 0

212 | P á g i n a

3000005 adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo

atención 644 700 108.7 -56 64,752 59,701 59,693 99.99%

3033172 atención prenatal reenfocada gestante

controlada 370 116 31.35 254 213,671

362,991

358,260 98.70

3033288 municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva

municipio 14 11 78.57 3 100,041 100,04

1 100,041 100

3033289 comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva

comunidad 179 118 65.92 61 66,772 66,772 66,772 100

3033290 instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva

institución educativa

105 84 80 21 48,961 48,961 48,961 100

3033291 población accede a métodos de planificación familiar

pareja protegida

2,305 1,753 76.05 552 94,686 86,150 82,949 96.2

3033292 población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva

atención 4,400 4,759 108.16 -359 102,173 93,278 91,690 98.30

3033294 atención de la gestante con complicaciones

gestante atendida

11 62 563.64 -51 74,676 87,256 87,256 100

3033295 atención del parto normal parto normal 259 147 56.76 112 89,076 99,076 99,076 100

3033296 atención del parto complicado no quirúrgico

parto complicado

10 6 60 4 88,134 86,134 86,134 100

3033298 atención del puerperio atención puerperal

315 210 66.67 105 77,735 75,947 75,237 99.07

3033299 atención del puerperio con complicaciones

egreso 3 10 333.33 -7 9,581 2,112 2,112 100

3033304 acceso al sistema de referencia institucional

gestante y/o neonato referido

302 101 33.44 201 109,377 104,00

0 104,000 100

3033305 atención del recién nacido normal recién nacido

atendido 300 147 49.00 153 180,376

195,656

195,656 100

3033306 atención del recién nacido con complicaciones

egreso 259 86 33.20 173 44,355 45,195 45,195 100

3033412 familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva

familia 351 220 62.68 131 87,894 87,894 87,894 100


Del programa presupuestal: 016 TBC-VIH/SIDA, siendo la Red de Salud Grau la unidad


F3-Programas: CUADRO N° 103 de las metas físicas programadas y ejecutadas -016TBC-VIH (Red de Salud Grau)


DE MEDIDA


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC.AL 2016

%EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.


18 18 100 0 27,216 27,216 27,216 100


persona atendida

3,451 3,290 95.3 161 68,077 68,077 68,075 100

3000616 PACIENTES CON COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

persona tratada

6 5 83.3 1 77,680 137,427 135,396 98.5

3043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

familia 1,890 1,220 64.5 670 72,101 68,688 68,688 100

3043953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS


45 32 71.1 13 31,250 21,621 21,621 100

213 | P á g i n a

3043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

persona informada

640 650 101.

5 -10 120,706 94,010 94,010 100


persona informada

2,439 3,436 140.

8 -997 68,394 68,394 68,328 99.90

3043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA

persona capacitada

133 113 84.9 20 42,200 42,200 42,200 100

3043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA

persona tratada

2 0 0.0 2 3,905 7,528 7,424 98.61


persona atendida

2,492 934 37.5 1558 3,250 3,250 3,250 100


persona atendida

3 1 33.3 2 6,590 4,295 4,255 99.07


persona atendida

4 1 25 3 28,630 28,630 28,630 100


Del programa presupuestal: 017 Enfermedades metaxenicas y zoonosis, siendo la Red de

Salud Grau la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas


F3-Programas: CUADRO N° 104 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 017 Enfermedades metaxenicas y zoonosis (Red de Salud Grau)


UNIDAD DE MEDIDA


PROGR. 2016

EJEC.AL 2016

%EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.


Informe 13 7 53.85 6 9,474 69,566 69,255 99.55

3043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS

Animal vacunado

5,420 5,420 100.00 0 9,771 5,621 5,621 100.00


Persona tratada

8 6 75.00 2 0 31,224 31,224 100.00


Persona tratada

149 148 99.33 1 5,041 233 232 99.57


Del programa presupuestal: 018 enfermedades No Transmisibles, siendo la Red de Salud Grau


ejecutadas.

214 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 105 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 018 enfermedades No Transmisibles (Red de Salud Grau)


DE MEDIDA


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC.AL 2016

%EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000001 ACCIONES COMUNES Informe 13 11 84.62 2 65,64

2 65,64

2 65,64

1 100.00


Persona tamizada

120 120 100.00 0 6,950 4,500 4,500 100.00


Persona tamizada

46 43 93.48 3 3,642 2,642 2,468 93.41

3000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

Persona tamizada

195 194 99.49 1 7,400 6,900 6,881 99.72


Persona tratada

59 59 100.00 0 20,76

4 20,76

4 19,17

8 92.36


persona tratada

25 25 100.00 0 14,80

0 14,34

5 14,32

0 99.83

3000680 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA persona tratada

16,656

22,144

132.95 -

5488

70,981

131,611

131,519

99.93

3000681 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA

persona tratada

14,870

14,031

94.36 839 50,15

7 79,62

7 79,61

3 99.98

3000682 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA persona tratada

871 403 46.27 468 10,68

6 3,936 3,832 97.36

3043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABET

persona informada

6 2 33.33 4 17,00

0 12,17

5 12,17

5 100.00

3043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS

familia 799 424 53.07 375 19,00

0 17,54

7 17,54

7 100.00

3043989 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSI


83 110 132.53 -27 7,800 6,900 6,900 100.00

3043990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLI

municipio 14 9 64.29 5 11,20

0 11,20

0 11,20

0 100.00


persona tratada

200 0 0.00 200 23,95

1 23,95

1 23,91

7 99.86


Del programa presupuestal: 024 Prevención y control de cáncer, siendo la Red de Salud Grau


ejecutadas.

215 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 106 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 024 Prevención y control de cáncer (Red de Salud Grau)


MEDIDA


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC.AL 2016

%EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000001 ACCIONES COMUNES INFORME 6 3 50 3 5,000 5,000 5,000 100

3000003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE CANCER

PERSONA INFORMADA

14 9 64 5 1,100 520 520 100


PERSONA TAMIZADA

1,420 2,102 148 -682 20,519 34,688 33,217 95.7

3000425 MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL CON EXAMEN DE CRIOTERAPIA O CONO LEEP

PERSONA 10 7 70 3 59,031 77,305 77,304 100

3000683 NIÑA PROTEGIDA CON VACUNA VPH

NIÑO PROTEGIDO

498 305 61.24 193 1,500 0 0 0


PERSONA 1,675 2,195 131.0 -520 2,500 2,500 2,500 100


PERSONA 1,019 1,981 194.4 -962 1,500 0 0 0


PERSONA 1,649 2,558 155.1 -909 1,000 1,000 1,000 100


PERSONA 2,220 2,208 99.4 12 9,500 9,500 9,500 100


PERSONA 400 321 80.2 79 1,000 1,000 1,000 100


PERSONA 10 5 50 5 1,000 1,000 1,000 100


Del programa presupuestal: 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por

desastres, siendo la Red de Salud Grau la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a


F3-Programas: CUADRO N° 107 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (Red de Salud Grau)


DE MEDIDA


2016

PROGR. 2016

EJEC.AL 2016

%EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000001 ACCIONES COMUNES INFORME TECNICO

4 4 100.00% 0 6,360 6,360 6,359 99.99%

3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

REPORTE 24 24 100.00% 0 129,469 129,469 129,016 99.65%

3000740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

INTERVENCION

4 4 100.00% 0 6,000 6,000 5,500 91.67%


216 | P á g i n a

Del programa presupuestal: 129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en

personas con discapacidad, siendo la Red de Salud Grau la unidad ejecutora, para lo cual se


F3-Programas: CUADRO N° 108 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 129 Prevención y manejo de condiciones

secundarias de salud en personas con discapacidad (Red de Salud Grau)


DE MEDIDA


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC.AL 2016

%EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000687 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCION DE LA SALUD

FAMILIA 157 84 53.50

% 73 3,000 1,000 1,000

100.00%

3000689 PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

CERTIFICADO

1 1 100.0

0% 0 2,000 2,000 1,996

99.79%

3000690 PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD

FAMILIA 28 24 85.71

% 4 2,000 0 0 /0


Del programa presupuestal: 0131 Prevención y control en salud mental, siendo la Red de

Salud Grau la unidad ejecutora, para lo cual se detallan a continuación, las metas físicas


F3-Programas: CUADRO N° 109 de las metas físicas programadas y ejecutadas- 0131 Prevención y control en salud

mental (Red de Salud Grau)


DE MEDIDA


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC.AL 2016

%EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000698 personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas

persona tamizada

6,690 20,910 312.5 -

14220 1,500 500 500 100

3000699 población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad

persona tratada

375 971 258.9 -596 500 0 0 0

3000701 personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo del alcohol tratadas oportunamente

persona tratada

20 15 75 5 500 4,280 4,280 100

3000702 personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente

persona tratada

7 6 85.7 1 500 500 500 100

3000704 comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas

comunidad 15 10 66.6 5 500 0 0 0

3000705 población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental

persona atendida

7 5 71.4 2 500 500 500 100

3000706 familias con conocimientos de prácticas saludables para prevenir los trastornos mentales y problemas psicosociales

familia 5,349 480 8.97 4869 1,000 500 500 100

3000707 comunidades que promueven prácticas y entornos saludables para contribuir en la disminución de los trastornos mentales y problemas psicosociales

persona capacitada

9 24 266.6 -15 1,200 0 0 0


217 | P á g i n a

3.16.4 Oficina Regional de Archivo


Las actividades relacionadas a la Oficina Regional de Archivo de la Gerencia Regional de

Desarrollo Social, que es el órgano responsable de orientar, ejecutar transferencia, Clasificar

archivos, expedientes y otros.

F2-Actividades: CUADRO N° 57 de la Oficina Regional de Archivo –Gerencia Regional de Desarrollo Social

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Actividades de elaboración de resoluciones, informes técnicos

Informe 11 11 100 0

Orientaciones administrativas a entidades publicas Documento 45 45 100 0

Ejecución y transferencias de actas de trasferencia Actas 2 2 100 0

Realización de talleres de gestión de archivos y protección de patrimonio, capacitación, convenios y otros

Talleres 10 11 110 0

Clasificación y organización de archivos, expedientes, registros

metros lineales

64 31 48 33

Empastados de protocolos notariales de los ex notarios libros 30 30 100 0

Atención optima a los usuarios según requerimiento de fondo que se custodia

atenciones 1000 2250 225 0

Adquisiciones, mobiliarios y materiales Unidades 25 72 288 0

Fuente: Oficina Regional de Archivo-G. D. Social: Memoria anual 2016

Ilustración N° 88: Actividades de la Dirección Regional de Archivo

La Dirección Regional de Archivos de Apurímac, para el cumplimiento de sus funciones para el

año 2016, contó con presupuesto insuficiente de la Fuente de Financiamiento Recursos

Ordinarios, atendiendo su funcionamiento con Recursos Directamente Recaudados.

Carece de Infraestructura física propia, para organizar la documentación que se mantiene en

custodia.

218 | P á g i n a

3.16.5 Sub Gerencia de Promoción Social


Las actividades relacionadas a la Sub Gerencia de Promoción Social de la Gerencia Regional de

Desarrollo Social, que es el órgano responsable de coordinar, concertar, conducir, ejecutar y

supervisar programas, planes y proyectos de desarrollo social y la de dirigir coordinar,

supervisar y administrar las actividades y servicios públicos a cargo de las Direcciones

Regionales Sectoriales de: Educación, Salud, Trabajo y Promoción Social y Vivienda, con el

propósito de contribuir al bienestar de la población de la Región de Apurímac, así mismo

promover la inversión privada en materia de educación, salud , vivienda.

F2-Actividades: CUADRO N° 58 de la Sub Gerencia Promocion Social –Gerencia Desarrollo Social

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGRAMADA

CANTIDAD EJECUTADA

% DE EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCIÓN

Monitoreo y seguimiento del programa presupuestal sector Salud:

Convenio cápita SIS Reunión 2 2 100 0

Aprende Saludable Reunión 7 7 100 0

Monitoreo y seguimiento de programas presupuestales del sector educación:

PELA , ACCESO Acción 2 2 100

0

Aprobación del Plan Regional para enfrentar la anemia infantil en edad temprana

Documento 1 1 100

0

Monitoreo y seguimiento del Plan Regional Desarrollo Infantil temprano - DIT

Reunión 10 10 100

0

Fuente: Sub Gerencia de Promoción Social-G. D. Social: Memoria anual 2016

3.16.6 Sub Gerencia de Inclusión Social


Las actividades desarrolladas de esta Sub Gerencia de Inclusión Social realizadas durante el

año 2016, están relacionadas con la Formulación, aprobación y evaluación de las políticas en

materia de igualdad de oportunidades de su competencia, Coordinación de los programas de

igualdad de oportunidades con equidad de género. Formular políticas, regular, dirigir,

ejecutar promover, supervisar y controla las acciones orientadas a la prevención de la

violencia política, familiar y sexual, entre otras de acuerdo a su competencia.

F2-Actividades: CUADRO N° 59 de la Sub Gerencia de Inclusion Social –Gerencia Desarrollo Social

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGRAMADA

CANTIDAD EJECUTADA

% DE EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCIÓN

Realizar visitas para inspeccionar el desempeño de las organizaciones que protegen del adulto Mayor

N° Visitas 7 1 14 6

Foro para reactivar la Red del Adulto Mayor

Eventos 03 01 33 2

219 | P á g i n a

Viajes de Identificación de organizaciones de personas adultas mayores de Apurímac

N° viajes de identificación

10 1 10 9

Formulación del Plan Regional del Adulto Mayor así como el plan de trabajo

Plan 10 1 10

Proyecto con código SNIP articulados al Plan Regional de las personas adultas mayores, aprobados en el presupuesto participativo

Estudio 01 0 0 1

Reactivación de la Mesa de Identidad de la Regional Apurímac – MIRA

RER aprobada 01 1 100 0

Implementación de la Ordenanza Regional de creación del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes - CCONNA

CCONNA 08 02 25 6

Gestión para la creación de la Oficina Regional del RENIEC

Documento 01 01 100 0

Participación de niño / adolescentes en Asamblea del CCONNA Lima

Informe 01 01 100 0

Foro regional alcances del Plan Nacional de Igualdad de Género, Balance y Perspectivas Plan Regional al 2021

Evento 01 01 100 0

Formulación del Decreto Regional que Reglamenta la Ordenanza Regional de cumplimiento de los deudores alimentarios morosos

Decreto Regional

01 01 100 0

Formulación y Aprobación que crea la instancia Regional de Concertación de la Región Apurímac para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Ordenanza Regionales

01 01 100 0

Tramites de transferencia dentro del programa REPARED en educación: de padres a hijos y nietos

Certificados 60 80 133 0

Campañas de Rehabilitación Física a personas con discapacidad

Campañas 07 07 100 0

Norma que declare de interés regional la trata de personas como un problema regional

Ordenanzas Regionales

01 01 100 0

Fuente: Sub Gerencia de Inclusión Social-G. D. Social: Memoria anual 2016

La Aldea Infantil VIRGEN DEL ROSARIO de Abancay


Las actividades desarrolladas de la Aldea Infantil Virgen de Rosario de Abancay, que tiene por

finalidad, brindar atención social integral a los menores y adolescentes en orfandad total,

peligro moral, abandono material y extrema pobreza; proporcionándoles, la oportunidad de

crecer en un ambiente de hogar, para que concluido su ciclo de permanencia en la aldea, se

integre al medio familiar y social, en forma positiva y productiva.

220 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 60 de la Aldea Virgen de Rosario de Abancay –Gerencia Desarrollo Social

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Velar por el bienestar de los trabajadores, supervisar y evaluar permanentemente el cumplimiento de las funciones asignadas a los distintos hogares.

informes 8 9 113 0

Planificar, organizar, dirigir, monitorear y evaluar el correcto desarrollo de las actividades dentro de la aldea infantil.

documentos 48 50 104 0

Elaboración de documentos de gestión de la aldea infantil virgen del rosario

informes 2 5 250 0

Fuente: Aldea Infantil Virgen del Rosario Abancay-G. D. Social: Memoria anual 2016

Ilustración N° 89: Actividades de la Aldea Virgen de Rosario de Abancay –Gerencia Desarrollo Social

Concurso de pintura llevado acabo con los menores albergados y el club de leones del cusco

Se plantó flores en los jardines de la institución gracias a la gestión con el municipio por las flores

En el periodo 2016 se realizó actividades que no estuvieron dentro de las actividades

programadas de la institución y por ello se tuvo que realizar, por la misma necesidad que se tiene

en su formación y cuidado de los menores albergados


Del programa presupuestal: 0117 Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en

presunto estado de abandono, siendo la Aldea Infantil “Virgen del Rosario de Abancay de la

Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Apurímac, la unidad ejecutora, a

continuación se detallas las metas físicas y programas y ejecutadas, y se detallan a

continuación.

F3-Programas: CUADRO N° 110 de las metas físicas programadas y ejecutadas- PP 0117 Atención niños abandonados


DE MEDIDA CANT. TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC.

AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC. PPTAL 2016

% DE EJEC.

221 | P á g i n a

Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de protección y cuidado

niños, niñas y

adolecentes

95 25 37 148 0 204/82 57893 57872 100

Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como factor protector

niños, niñas y

adolecentes

55 30 39 130 0 20482 57893 57872 100

Fuente: Aldea Infantil Virgen del Rosario Abancay-G. D. Social: Memoria anual 2016

Ilustración N° 90: De las actividades PP 0117 Atención niños abandonados

Celebración de bautizo de los menores albergados. Labores de cuidado de plantas

3.17 De las Gerencias Sub Regionales:

3.17.1 Gerencia Sub Regional de Andahuaylas


Del área de Transporte y comunicaciones Chanka.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del camino vecinal Chillcahuaycco - San

Juan de Kula del distrito de San Antonio de cachi, provincia de Andahuaylas - Apurímac. Con

código SNIP 258158, que involucra a 3 790 de población directamente beneficiaria y cuya


F1-Proyectos: CUADRO N° 61: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –Mejoramiento del camino vecinal Chillcahuaycco Andahuaylas– PIP 258158


TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL

2015


2016

% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2017

PIA 2016

PIM 2016

ENDEUDAMIENTO INTERNO 3,978,107.00 670,345.00 - 3,307,762.00 3,117,562.00 94% 190,200.00

TOTAL 3,978,107.00 670,345.00

3,307,762.00 3,117,562.00 94% 190,200.00

Fuente: Gerencia Sub Regional Andahuaylas: Memoria anual 2016

222 | P á g i n a

F1-Proyectos: CUADRO N° 62: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –Mejoramiento del camino vecinal Chillcahuaycco Andahuaylas – Mejoramiento camino PIP 258158


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015


PROGR. 2016

EJEC. 2016 % EJEC 2016

INFRAESTRUCTURA KM 22.5 0 22.5 22.5 100% 0%


Ilustración N° 91: –Mejoramiento del camino vecinal Chillcahuaycco Andahuaylas -PIP 258158

Actividades de proyecto en el 2016, consistió en la implementación de obras preliminares, de

movimientos de tierras, de construcción de pavimentos, de construcción de obras de arte y

drenaje (puente, alcantarillas, Baden, muro de contención, pases de agua), todos ejecutados al

cien por ciento. Así mismo se implementó con señalización, se mitigo el impacto ambiental y se

desarrollaron las respectivas capacitaciones.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de caminos vecinales de acceso a los

centros poblados de Pampamarca y Luis Pata, distrito de talavera - Andahuaylas - Apurímac.

Con código SNIP 278962, que involucra a 5 500 de población directamente beneficiaria y cuya


F1-Proyectos: CUADRO N° 63: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal –Mejoramiento de caminos vecinales, centros poblados de Pampamarca y Luis Pata Andahuyalas– PIP 278962


DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


2016 % EJEC.

2016 SALDO

PPTAL 2017 PIA

2016 PIM 2016

ENDEUDAMIENTO INTERNO 4,818,370.00 752,356.00 - 4,066,014.00 3,512,723.00 86.40% 553,291.00

TOTAL 4,818,370.00 752,356.00 - 4,066,014.00 3,512,723.00 86.40% 553,291.00


F1-Proyectos: CUADRO N° 64: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. –Mejoramiento de caminos vecinales, centros poblados de Pampamarca y Luis Pata Andahuyalas PIP 278962


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL META EJEC.

AL 2015


PROGR. 2016

EJEC. 2016

% EJEC 2016

INFRAESTRUCTURA KM 30.5 0 30.5 25.92 85% 4.58


223 | P á g i n a

Ilustración N° 92: Construcción

De las actividades del proyecto se realiza el corte del terreno en material semi compacto, corte

en roca fija y suelta en sus totalidad, el perfilado y compactado de sub rasante al 90%, afirmado

al 60%, ejecución de obras de arte al 75%, y construcciones de pontones.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del camino vecinal Hualalachi-

Ccaccacha-Tancarhuaycco-Buena Vista-Pucahuasi-quinta curva de los distritos de talavera y

Santa Maria de Chicmo, provincia de Andahuaylas - Apurímac. Con código SNIP 277699, que

involucra a 3 317 de población directamente beneficiaria y cuya ejecución se dio por la


F1-Proyectos: CUADRO N° 65: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal - Mejoramiento del camino vecinal Hualalachi-Ccaccacha-Tancarhuaycco-Buena Vista-Pucahuasi-quinta curva de los distritos de talavera y

Santa María de Chicmo – Andahuaylas – PIP 277699


TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015

PRESUPUESTO EJEC.

PPTAL 2016 % EJEC.

2016 SALDO PPTAL

2017 PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 2,645,703.63 - 1,000,000.00 1,000,000.00 985,943.45 98.59% 1,659,760.18

TOTAL 2,645,703.63 - 1,000,000.00 1,000,000.00 985,943.45 98.59% 1,659,760.18


F1-Proyectos: CUADRO N° 66: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento del camino vecinal Hualalachi-Ccaccacha-Tancarhuaycco-Buena Vista-Pucahuasi-quinta curva de los distritos de talavera y Santa María de Chicmo –

Andahuaylas -PIP 277699


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL META EJEC.

AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC. 2017 PROGR.

2016 EJEC. 2016

% EJEC 2016

INFRAESTRUCTURA KM 20.5 0 7KM 6.15KM 30% 70%


224 | P á g i n a

Ilustración N° 93: Mejoramiento del camino vecinal Hualalachi-Ccaccacha-Tancarhuaycco-Buena Vista-Pucahuasi-quinta curva de los distritos de talavera y Santa María de Chicmo – Andahuaylas -PIP 277699

Actividades del proyecto que se realizan, corte y ampliación de ancho de vía a 4.50m,

construcción de plazoleta de cruce de cada 500m. Mejoramiento a nivel de afirmado de 20+540

km. de vía. Construcción de badenes (31 unidades) de c° s°. Construcción de 65 unidades de

alcantarillas de tmc, 24” con cabezas de c° en la entrada y salida. Construcción de 01 puente de

10 mt de luz de c°, construcción de 01 pontón de 5 mt de luz de c°, construcción de muro de

contención 44 mt de long. de c° c°, construcción de cunetas tipo triangular 1=20.54km,

señalización preventiva, informativas, reguladoras, capacitación, mitigación.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal

Talavera - Uchuhuancaray - Orcconmarca - Achanchi - Pischu - Llantuyhuanca - Accoscca, del

distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas - Apurímac. Con código SNIP 293898, que

involucra a 8 601 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración

directa.

F1-Proyectos: CUADRO N° 67: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal - Mejoramiento y

rehabilitación del camino vecinal Talavera - Uchuhuancaray - Orcconmarca - Achanchi - Pischu - Llantuyhuanca - Accoscca – Andahuaylas – PIP 293898


DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 7,203,330.78 - 1,000,000.00 168,205.00 168,203.65 100% 7,035,127.13

TOTAL 7,203,330.78 - 1,000,000.00 168,205.00 168,203.65 100% 7,035,127.13


F1-Proyectos: CUADRO N° 68: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. - Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal Talavera - Uchuhuancaray - Orcconmarca - Achanchi - Pischu - Llantuyhuanca - Accoscca – Andahuaylas – PIP

293898


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS SALDO

DE EJEC. 2016 PROGR. 2016 EJEC. 2016

% EJEC 2016

OTROS (EXP. TECNICO) EXPEDIENTE 1 0 168,203.65 168,203.65 100% 0


225 | P á g i n a

Ilustración N° 94:- Mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal Talavera - Uchuhuancaray - Orcconmarca - Achanchi - Pischu - Llantuyhuanca - Accoscca – Andahuaylas – PIP 293898

Actividad del proyecto al diciembre del 2016, ha culminado con la elaboración del expediente

técnico aprobado.

El proyecto de inversión denominado: Creación de veredas y pavimentación Asfáltica en

caliente desde puente colonial - av. los libertadores - hasta puente Suylluacca, distrito de San

Jerónimo - Andahuaylas - Apurímac. Con código SNIP 2280911, que involucra a 40 413 de

población directamente beneficiarios y cuya ejecución se dio por la modalidad de


F1-Proyectos: CUADRO N° 69: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal - Creación de veredas y pavimentación Asfáltica en caliente desde puente colonial - av. los libertadores - hasta puente Suylluacca-

Andahuaylas - PIP 2280911


DEL PIP

EJEC. ACUM. AL

2015


% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2017 PIA

2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 7,102,803.00 - 800,000 221,964.00 - - 7,102,803

TOTAL 7,102,803.00 - 800,000 221,964.00 - - 7,102,803


El expediente técnico se encuentra en evaluación en el CRAET del gobierno regional de Apurímac.


De la Sub Dirección de circulación terrestre, de la Gerencia Sub Regional de Andahuaylas.

Cuyas principales funciones son: autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de

servicios de transporte terrestre de personas y de carga, emitir licencias de conducir,

educación vial, permisos de circulación de vehículos sin placa, de acuerdo a lo que establezca

la normatividad vigente.

226 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 61 de la Sub. Dir. Circulacion Terrestre ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROG.

CANTIDAD EJECUTADA

%EJECUCION SALDO DE

EJECUCION

EMISION DE LICENCIA DE CONDUCIR UNIDADES 5000 4869 97.38% -131

CAPACITACION A LOS CONDUCTORES PERSONAS 657 657 100% 0

RENOVACIÓN DE AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

TARJETAS 11 11 100% 0

OTORGAMIENTO DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN TARJETAS 19 19 100% 0

OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES POR VIAJE

AUTORIZACIONES

123 123 100% 0

OTORGAMIENTOS DE TARJETAS DE MERCANCIAS UNIDADES 139 90 90% -49

OPERATIVOS INOPINADOS DE FISCALIZACION OPERATIVO 2000 1877 94% -123

LUGARES DE INTERVENCION ACCION 07 07 100% 0

CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LA OFICINA PERSONAL 4 2 50% -2

CAPACITACION DE SEGURIDAD VIAL PERSONAS 2000 3856 193% 1856


Ilustración N° 95: Actividades de la Sub. Dir. Circulacion Terrestre ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)

Durante el 2016 se han logrado cumplir con las metas trazadas, en la emisión de licencias de

conducir al 97.38%. Incentivamos las relaciones humanas dentro del ámbito laboral socializando

a cada trabajador para un buen desempeño y así buena atención al ciudadano o usuario.

Captación de los ingresos en recursos directamente recaudados, entrega de los certificados

vehicular transporte terrestre de mercancías en general y privado. Detectar las infracciones por

el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente. Charlas de

capacitación en educación vial a escolares de nivel primario, segundario de la sub región.

De las actividades de la Sub Dirección de telecomunicaciones, de la Gerencia Sub Regional de

Andahuaylas. Cuyas principales funciones son: Programar proyectos de apoyo a la

comunicación comunal (CPACC), ejecutando la reparación y mantenimiento de las estaciones

de radio (radio nacional), televisión (TV PERÚ), dentro de las provincias de Andahuaylas y

Chincheros.

227 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 62 de la Sub Dir. Telecomunicaciones ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROG.

CANTIDAD EJECUTADA

%EJECUCION SALDO DE

EJECUCION

MANTENIMIENTO Y REPACION DE ESTACIONES DE RADIO Y TV, ANDAHUAYLAS -CHINCHEROS

ACCIÓN 108 87 80.56% -21

CAPACITACION A OPERADORES DE RADIO Y TV - COMUNAL

PERSONA 108 87 81% -21

EVENTOS DE CAPACITACION ACCIÓN 50 76 152% 26

FORO REGIONAL ACCION 1 1 100% 0


Ilustración N° 96: Actividades de la Sub Dir. Telecomunicaciones ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)

De las 108 estaciones de radio y televisión existentes dentro de las provincias de Andahuaylas y

chincheros, se logró visitar y atender a 87 estaciones, alcanzando el 80.56%. Se implementó el

taller de telecomunicaciones, a la fecha se tiene la capacidad, instalada de reparar las estaciones

que así lo requieran, lógicamente con el personal técnico. Se realizó en la ciudad de Andahuaylas

el I foro regional: “el desarrollo de las comunicaciones, las antenas y la salud”, en coordinación

con el mtc. El personal de telecomunicaciones recibió las capacitaciones organizadas y

convocadas por el ministerio de transportes y comunicaciones en la ciudad de Lima, Huancayo y

Abancay.

De las Sub dirección de administración, de la Gerencia Sub Regional de Andahuaylas. Cuya

principal función es: encargado de administrar los recursos humanos, materiales,

económicos, financieros y patrimoniales y de conducir la ejecución presupuestaria. Con el fin

de apoyar oportuna y eficientemente al cumplimiento de los objetivos y metas de los

sistemas que operan.

228 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 63 de la Sub Dir. Administracion ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROG.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Propuestas de normas directivas para el buen funcionamiento de la gestión adm.

acción 12 12 100% 0

Administrar y regular la capacitación y utilización de los recursos financieros

acción 12 12 100% 0

Asesoramiento y supervisión administrativo acción 12 12 100% 0

Declarar PDT 621 unidad 12 12 100% 0

Declarar coa - SUNAT unidad 12 11.8 98% -0.2

Declarar DAOT del 2015-sunat unidad 1 1 100% 0

Formulación y elaboración de los EE.FF unidad 4 3.5 88% -0.5

cumplimientos de aplicaciones y normas contables acción 12 12 100% 0

Evaluar y velar por el cumplimiento de aplicaciones de normas reguladores de abastecimiento

acción 12 12 100% 0

Control permanente de los muebles e inmuebles acción 12 12 100% 0

Elaboración de orden de compra y orden de servicio documentos 2000 1717 86% -283

Servicios Básicos , alquileres y otros para el cumplimiento de los objetivos

acción 12 12 100% 0

Elaboración y tramite de la planilla de incentivo a la productividad - CAFAE

planilla 12 9 75% -3

Elaboración de procesos de licitaciones planilla 33 28 85% -5

Capacitación al personal de la institución acción 4 2 50% -2

Realización de acción de control unidad 12 9 75% -3

Realización de inventario anual unidad 1 1 100% 0

Emisión de cheques de cancelación a diversas ordenes cheques 1250 880 70% -370

Elaboración de comprobantes de pago (compra, servicio y planilla)

acción 1600 2000 125% 400

Presentación de informes de los ingresos financieros documentos 12 12 100% 0


Los tramites que ingresaron a la sub dirección de administración – DSRTC-Chankas, fueron

derivados a las diferentes áreas pertinentes con eficiencia y eficacia. Se coordinó

permanentemente con las oficinas a cargo para que el pago a trabajadores y proveedores sea en

forma oportuna. Se monitoreo en forma permanente de los procesos de selección – licitación

pública, de acuerdo a lo establecido en la ley de contrataciones y según el plan anual de

contrataciones. Se implementó el sistema administrativo con cuaderno de registro en diferentes

áreas. Se presentaron los estados financieros del 1er, 2do, 3ro y 4to trimestre y mensual, del

2016. Se lograron las adquisiciones de bienes, servicios y obras. Servicios de contrataciones de

profesionales, técnicos y obreros para las diferentes actividades.

De las Sub dirección de asesoría jurídica, de la Gerencia Sub Regional de Andahuaylas. Cuya

principal función es: encargado del asesoramiento, sobre asuntos de carácter jurídico –

administrativo a la sub gerencia regional de transportes y comunicaciones Chanka

Andahuaylas, coadyuvando a optimizar el proceso de la toma de decisiones institucional, en

el marco de la correcta aplicación de la normatividad legal.

229 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 64 de la Sub Dir. Asesoria Juridica ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROG.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Dictamina y absuelve consultas de carácter legal y normativo Acción 200 150 75.00% -50

Elaboración de opiniones legales en diferentes asuntos, proyección de resoluciones directorales y elaboración de contratos.

Acción 50 40 80.00% -10

Elaboración y revisión de resoluciones de carácter administrativo

Acción 300 275 91.67% -25

Formular convenios y proyectos de contratas en la que intervenga la DSTC-CH

Acción 20 15 75.00% -5

Precalifica y documenta todas las etapas del procedimiento administrativo disciplinario en la DSTC-CH

Acción 10 7 90% -3


Denuncias presentados ante el ministerio público (recomendaciones OCI). Denuncia prestados

ante el tribunal de contrataciones del estado (OSCE), (recomendaciones OCI). Elaboración de

contratos dentro del plazo de ley.

De las actividades de la Sub Dirección de caminos, de la Gerencia Sub Regional de

Andahuaylas. Cuya principal función es: encargado Actividad de mantenimiento rutinario de

la red vial departamental no pavimentada. Ejecución de obras: Mejoramiento de caminos

vecinales. Mantenimiento de maquinaria y equipos de la institución. Elaboración de proyectos

de inversión pública y expedientes técnicos. Atención emergencia transitabilidad de vías

departamentales y vecinales. En las provincias de Andahuaylas y Chincheros.

F2-Actividades: CUADRO N° 65 de la Sub Dirreccion Caminos ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROG.

CANTIDAD EJECUTAD

A

% EJECUCI

ON

SALDO DE EJECUCIO

N

Mantenimiento rutinario mecanizado de la red vial departamental no pavimentada en las provincias de Andahuaylas -Chincheros

km 86 86 100.00% 0

ejecución de obras unid. 3 1.9 63% -1.1

Reparación 04 maquinarias, adquisición de equipos,(prensa hidráulica, gata hidráulica, equipo de oxicorte)

unid. 4 4 100% 0

Atención emergencia como limpieza de derrumbes en las vías departamentales y vecinales durante los meses de diciembre y marzo del año siguiente, en las provincias de Andahuaylas -Chincheros

acción 17 23 135.29% -6


230 | P á g i n a

Ilustración N° 97: Actividades de la Sub Direccion Caminos ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)


Mantenimiento rutinario mecanizado de la red vial departamental de 86 km. El año 2016 se ha

ejecutado 03 obras de las cuales 01 se ha concluido Chillcahuaycco - san de Kula distrito San

Antonio de Cachi, la segunda obra de Pampamarca y Luispata distrito de Talavera tiene un

avance del 92 %, la tercera obra que ha iniciado el 17 de octubre tiene un avance del 39 % se ha

reparado 04 motor de maquinarias pesadas, se adquirido equipos para el taller como prensa

hidráulica, equipos de oxicorte, gatas hidráulicas y otros.

De la Sub Dirección de Planificación y presupuesto, de la Gerencia Sub Regional de

Andahuaylas.

F2-Actividades: CUADRO N° 66 de la Sub Direccion Planificacion y presupuesto ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION SALDO DE

EJECUCION

Elaboración de propuesta de la programación del presupuesto multianual

ACCION 2 2 100% 0

Elaboración de la formulación del presupuesto anual, según techo asignado

ACCION 2 2 100% 0

Evaluación de avance de gasto de presupuesto asignado a proyectos

ACCION 12 9 75% -3

Evaluación de avance de gasto de presupuesto asignado de actividades

ACCION 12 9 75% -3

Evaluación de avance de recaudación de ingresos propios

ACCION 12 10 83% -2

Evaluación del plan operativo institucional

ACCION 4 3 75% -1

Certificaciones de crédito presupuestario DOCUMENTO 1300 1150 88% -150

Modificaciones presupuestales MODIFICACION 36 56 156% 20

Participación en el comité regional de inversión

REUNION 12 12 100% 0


231 | P á g i n a

El año fiscal 2016 la dirección sub regional de transportes y comunicaciones Chanka, tuvo como presupuesto institucional de apertura, para proyectos de inversión la suma de s/.2,900,000.00. en tres proyectos de impacto financiados con recursos ordinarios. El año fiscal 2016, se logró una recaudación de s/.1,845,854.24, por la prestación de servicios. El año fiscal 2016 la dirección sub regional de transportes y comunicaciones Chanka, tuvo como presupuesto institucional modificado, para proyectos de inversión la suma de s/.7,373,776.00. en dos proyectos de impacto. Financiados con recursos por operaciones oficiales de crédito. la ejecución del gasto en el rubro recursos ordinarios a diciembre de 2016 fue del 93.22%. La ejecución del gasto en el rubro recursos por operaciones oficiales de crédito a diciembre de 2016 fue del 89.97%. La ejecución del gasto en el rubro recursos directamente recaudados a diciembre de 2016 fue del 96.87%.

De la Dirección Sub Regional de Producción Andahuaylas, de la Gerencia Sub Regional de

Andahuaylas.

F2-Actividades: CUADRO N° 67 de la Sub Direccion Producion ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCIO

N

SALDO DE EJECUCION

Coadyuvar en el incremento de la productividad y e valor agregado de las Mypes industriales

Taller: Orientación para la formalización sectorial y normas técnicas (registros, sanitarios, registros de marcas, etc)

Evento 2 3 150% 0

Taller práctico: planificación y pastelería Evento 2 0 0% 100

Curso taller: envases y embalajes para industria alimentaria Evento 1 1 100% 0

Asistencia técnica en situ a Mypes en temas técnico productivos y normas técnicas.

Asistencia técnica

12 11 92% 8

Celebrar convenios con gobiernos asociativos mediante fondos concursables

Convenio 2 2 100% 0

Participación del sector manufacturero en el PBI Regional

Taller: Viabilidad de negocios asociativos mediante fondos concursables

Evento 2 2 100% 0

Taller: Sensibilización a las Mypes para participar en compras estatales (compras a mi Peru, Qaliwarma, etc)

Evento 2 1 50% 50

Promover la participación de los productores en ferias nacionales y regionales.

Feria 3 2 66.60% 43.40

Actualización de información del directorio industrial 2016 Documento 1 1 100% 0

Charla técnica: Alcances de la nueva ley 29632 que regula la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas.

Evento 2 1 100% 0

Revisar expedientes para la emisión de registros únicos 10 8 83% 17

Evaluar y cotejar las declaraciones juradas de acuerdo a norma

Informes 10 11 110% 0

Visita de monitoreo y fiscalización a usuarios de alcohol etílico.

Visitas 4 3 100% 0

Promover la formalización de las Mypes y asociaciones productivas

Taller constitución y formalización de empresas y asociaciones

Evento 2 4 200% 0

Campañas de sensibilización para la constitución de Mypes Campaña 2 1 50% 50

Elaboración de minutas de constitución de empresas y asociaciones


Fortalecimiento de capacidades del personal de industria inherentes a la función que desarrollan

Capacitación 1 0 0% 100

Formulación de proyectos de inversión pública orientada a mejorar la actividad industrial y/o cadena productivas.

Perfil 1 1 100% 0


232 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 68 de la Sub Dir. Pesqueria ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)


De las actividades del Área Zonal de Trabajo y Promoción del empleo de Andahuaylas, los

mismo que se detallan en el cuadro siguiente.

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCIO

N

SALDO DE EJECUCION

Brindar asistencia técnica a piscicultores de la provincia de Andahuaylas y Chicheros

Acta 40 35 87.50 5

Inspección técnica los centros Piscícolas de la DISUREPRO – Andahuaylas y Chincheros

Acta 40 30 75 10

Evaluación limnologia en fuetes técnicas y loticas de la provincia de Andahuaylas y Chincheros

Ficha 30 29 96.6 1

Seminarios –talleres dirigido a los piscicultores y públicos interesado en temas acuícolas en coordinación con los gobiernos locales de la provincia de Andahuaylas y Chincheros

Informe 2 5 250 0

Pasantía a los centros piscícolas de la DISUREPRO – And. Informe 2 2 100 0

Limpieza y desinfescion de Infraestructura (Bocatoma, Caja de filtro, Desarenador) C.P. Chumbao- C.P. Pacucha, C.P. Huancane

Informe 2 2 100 0

Adquisición de Ovas Embrionadas importadas de trucha arco iris.

Millar 300 100 33.3 200

Adquisición de alimento balanceado para alevinos de trucha

Kg 60 65 180.3 0

Adquisición de materiales de manejo para salas de incubación Chumbao – Pacucha.

Gbl 2 2 100 0

Transporte y siembra de alevinos de trucha en la provincia de Andahuaylas y Chincheros

Millar 270 90 33.3 180

Evaluación de lagunas sembradas con ovas, embrionadas de Pejerrey y/o alevinos de trucha en la Provincia de Andahuaylas y Chincheros

Informe 5 3 60 2

Producción de ovas embrionadas y/o larvas de pejerrey Millar 1000 866.4 86.6 133.6

Transporte y resiembra con lavas de pejerrey Millar 1000 866.5 86.6 133.5

Producción de carne de trucha en el C.P. Sucaraylla Kg 2000 4608.5 230.4 0

Extracción de pejerrey en las lagunas de las provincias de Andahuaylas y Chincheros

kg 1000 1352 135.2 0

Desayunos pesqueros escolares en la provincia de Andahuaylas y Chincheros

Evento 12 8 66.6 4

Festival Gastronómico Truchicola Evento 1 0 0 1

Incentivar el consumo de productos hidrológicos de origen marino en las provincias de Andahuaylas y Chincheros

Evento 12 10 83.3 2

Acopiar información de la comercialización de productos de origen marino. Trucha, pejerrey, carpa y peces nativos

Informe 12 12 100 5

Convenios con Gobiernos Locales y/o empresas privadas para el fortalecimiento de la actividad acuícola pesquera

Convenio 10 5 50 5

Formalización de asociaciones de piscicultores y pesadores artesanales


Inspección inopinadas en la laguna de Pacucha Informe 153 104 67.9 49

233 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 69 de la area zonal de trabajo y promocion del empleo de Andahuaylas ( Gerencia Sub Regional Andahuaylas)

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Procedimientos de inspección laboral Empresa 300 143 50 157

Orientación vocacional y profesional a estudiantes de nivel secundario


10 13 100 0

Orientaciones varones y mujeres en materia de negociaciones colectivas, conciliación, liquidaciones, asesoría legal y defensa legal gratuita

Persona 1500 1539 100 0

Capacitación y orientación en régimen laboral en micro y pequeñas empresas.

Microempresa 150 163 100 0

Acercamiento empresarial Empresa 24 50 100 0

Bolsa de trabajo Persona 120 257 100 0


Ilustración N° 98: Actividades de la area zonal de trabajo y prom. Del empleo (Andahuaylas)

Esta área zonal, Inspecciona las laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo y

derechos socio laborales (Régimen D.L. 728 y Régimen especial de Construcción Civil). Realiza

Intervenciones principales e intervenciones complementarias en etapas, con ferias vocacionales,

visitas guiadas a empresas, paneles ocupacionales, charlas informativas y charla a padres de

familia. Realiza la Labor de Asesoría Legal Gratuita, Conciliación, Liquidaciones y Defensa Legal

Gratuita. Capacitación a empresas bajo el Régimen laboral del D.L. 728 (Régimen privado).

Realiza las Visitas a las empresas con la finalidad de generar bolsa de trabajo.


La DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHANKA-

ANDAHUAYLAS, es la Unidad Ejecutora del programa presupuestal: Acceso y uso adecuado de

los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados, las metas físicas

programadas y ejecutadas durante el 2016, se muestra en el siguiente cuadro.

234 | P á g i n a

F3-Programas: CUADRO N° 111 Metas ejecutadas Telecomunicaciones (Dirección Sub Regional Transportes y Chanka -Andahuaylas)


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL 2016

SALDO DE EJEC. 2016

PIA 2016

PIM 2016

EJEC PPTAL 2016

% DE EJEC.

MANTENIMIENTO Y REPACION DE ESTACIONES DE RADIO Y TV, ANDAHUAYLAS -CHINCHEROS

ACCION 108 108 87 80.56 -21 30000 30000 30000 100


Ilustración N° 99: De las actividades -Telecomunicaciones (Dirección Sub Regional Transportes y Chanka -Andahuaylas)

Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no rembolsable

mediante concurso en zonas focalizadas del conglomerado de proyectos de apoyo a la

comunicación comunal (CPACC).

La DIRECCION SUB REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES CHANKA-

ANDAHUAYLAS, es la Unidad Ejecutora del programa presupuestal: Reducción del costo,

tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, las metas físicas programadas y ejecutadas

durante el 2016, se muestra en el siguiente cuadro.

F3-Programas: CUADRO N° 112 Reducción del costos, tiempo e Inseguridad Sistema de Transportes (Dirección Sub Regional Transportes y Chanka –Andahuaylas)


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016


2016 % DE EJEC.

CAMINO DEPARTAMENTAL Y CON MANTENIMIENTO VIAL

KM 120 120 90 75 -30 951,674.00 1,252,424.00 1,176,297.00 94

PERSONA AUTORIZADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES

LICENCIA

5000 5000 4500 90 -500 100,716.00 238,376.00 236,258.00 99.3


235 | P á g i n a

Consiste en el mantenimiento rutinario de red vial departamental no pavimentada. Emisión de

licencia de conducir de clase A.

Ilustración N° 100: De la Reducción del costos, tiempo e Inseguridad Sistema de Transportes (Dirección Sub Regional

Transportes y Chanka –Andahuaylas)

3.17.2 Gerencia Sub Regional Antabamba


El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. de

nivel primario N° 54259 de la localidad de Huaquirca, distrito de Huaquirca -Antabamba

Apurímac. Con código SNIP 279826, que beneficiara a 1 436 de población y cuya ejecución se

dio por la modalidad de administración directa.

F1-Proyectos: CUADRO N° 70: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento de los servicios educativos de la IE. Nivel Primario N° 54259 Antabamba– PIP 279826


COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL

2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

220,224.00 2,112,099.11 1,500,000.00 1,352,699.21 99.98% 342.79


TOTAL 220,224.00 2,112,099.11 1,500,000.00 1,352,699.21 99.98% 342.79

Fuente: Gerencia Sub Regional Antabamba: Memoria anual 2016

F1-Proyectos: CUADRO N° 71: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento de los servicios educativos de la IE. Nivel Primario N° 54259 Antabamba– PIP 279826

COMPONENENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD TOTAL

METAS EJEC.

AL 2015


2016 PROGR.

2016 EJEC. 2016

% EJEC. AL 2016

Suficiente infraestructura pedagógica, administrativa y complementaria

Glb 1 1 1 1 99.89% 0

Suficiente equipamiento y mobiliario. Glb 1 1 1 1 99.87% 0

Suficientes capacitaciones al docente. Glb

1 1 1 1 100% 0

Fuente: Gerencia Sub Regional Antabamba: Memoria anual 2016

236 | P á g i n a

Ilustración N° 101 Mejoramiento de los servicios educativos de la IE. Nivel Primario N° 54259 Antabamba– PIP 279826

3.17.3 Gerencia Sub Regional Aymaraes


El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de los servicios educativos del instituto

de educación superior tecnológico publico Chalhuanca, distrito de Chalhuanca, provincia

Aymaraes - Apurímac. Con código SNIP 329710, que involucra a 1 240 de población y cuya




COSTO

TOTAL

DEL PIP

EJEC.ACUM.

AL 2015


2016

%EJEC.

2016

SALDO

PPTAL

2016 PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 4,023,625 2,884,467.47 322,231.37 3,206,698.84 79.70 816,926.04

CANON Y SOBRE CANON



TOTAL 4,023,625 2,884,467.47 - 322,231.37 3,206,698.84 79.70 816,926.04

Fuente: Gerencia Sub Regional Aymaraes: Transparencia MEF 2016.

F1-Proyectos: CUADRO N° 73: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento IST Challhuanca PIP 329710


UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL

META

EJEC.AL

2015

METAS FISICAS

SALDO DE

EJEC.2016 PROG.2016 EJEC.AL

2016

%EJEC.AL

2016

INFRAESTRUCTURA Global 2,956,761.32 2,884,467.47 322,231.37 3,206,698.84 108.45

MITIGACION Global 43,832.84 43,832.84

CAPACITACION Global 80,502.00 80,502.00

OTROS Global 1,066,863.56 249,966.13 23.43 816,926.04

Fuente: Gerencia Sub Regional Aymaraes: Memoria anual 2016

237 | P á g i n a

Ilustración N° 102: Mejoramiento IST Challhuanca PIP 329710

El sistema estructural empleado para el diseño de todos los bloques es mediante "pórticos de

concreto armado" apoyados sobre zapatas aisladas conectadas mediante vigas de conexión. La

cobertura empleada será de teja andina apoyada en tijerales metálicos de tubo LAC. El sistema

de abastecimiento de agua para el presente proyecto será directo desde la red pública existente.

El sistema de desagüe será por gravedad, siendo las aguas servidas evacuadas por una red de

tuberías de desagüe y de cajas de registro proyectadas que conducirán a la red del colector

principal.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la oferta de servicios de salud del

hospital de Chalhuanca (centro de salud con internamiento Categoria I-4), provincia de

Aymaraes, departamento de Apurímac. Con código SNIP 13340, que involucra a 32 786 de

población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.



COSTO

TOTAL DEL

PIP

EJEC.ACUM.

AL 2015


2016

%EJEC.

2016

SALDO

PPTAL

2016 PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 8,091,887.40 5,003,054.45

3,088,832.95 3,088,832.95 100

CANON Y SOBRE CANON

DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS


TOTAL 8,091,887.40 5,003,054.45 - 3,088,832.95 3,088,832.95 100

Fuente: Gerencia Sub Regional Aymaraes: Transparencia MEF 2016.

238 | P á g i n a

F1-Proyectos: CUADRO N° 75: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento Hospital PIP 13340

COMPONENTES DEL

PROYECTO

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL

META

EJEC.AL

2015

METAS FISICAS

SALDO DE

EJEC.2016 PROG.

2016 EJEC.AL 2016

%EJEC.AL

2016

INFRAESTRUCTURA Global 2,016,228.29

2,016,228.29 100

MITIGACION Global 25,000.00

25,000.00 100

CAPACITACION Global 59,421.38

59,421.38 100

OTROS Global 2,902,404.78

2,902,404.78 100


Ilustración N° 103: de la oferta de servicios de salud del hospital de Chalhuanca (centro de salud con internamiento Categoría I-4)PIP 13340

El proyecto considera las siguientes áreas de atención: Bloque I ; Unidad de Administración,

Unidad de consulta externa, Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento. Bloque II; Unidad de

tratamiento, Unidad de centro obstétrico y quirúrgico y Bloque III; Unidad de servicios generales

(primer piso), Unidad de vivienda (segundo piso).

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de atención

del centro de salud Yanaca, distrito de Yanaca, provincia de Aymaraes - Apurímac. Con código

SNIP 213803, que involucra a 1 182 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de




COSTO

TOTAL DEL

PIP

EJEC.ACUM.

AL 2015


2016

%EJEC.

2016

SALDO

PPTAL

2016 PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 1,896,693.39 738,599.28 1,063,044.18 1,801,644.18 94.99 95,049.21

CANON Y SOBRE CANON

DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS


TOTAL 1,896,693.39 738,599.28 1,063,044.18 1,801,644.18 94.99 95,049.21


239 | P á g i n a

F1-Proyectos: CUADRO N° 77: Información FISICA – Metas Físicas y ejec. – Mejoramiento C.S. Yanaca PIP 213803

COMPONENTES DEL

PROYECTO

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL

META

EJEC.AL

2015

METAS FISICAS

SALDO DE

EJEC.2016 PROG.2016 EJEC.AL

2016

%EJEC.AL

2016

INFRAESTRUCTURA Global 1,489,651.07 738,599.28 1,801,644.18 120.94

MITIGACION Global 7,288.09 7,288.09

CAPACITACION Global 7,000.00 7,000.00

OTROS Global 392,754.23 392,754.23


Ilustración N° 104: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de atención del centro de salud Yanaca –Aymaraes -PIP 213803

Bloque A; construcción en dos niveles: primer nivel ambientes para consulta externa y

laboratorio clínico, segundo nivel: ambientes para unidad administrativa. Bloque B; construcción

en un nivel para la unidad de servicios generales. Bloque C; construcción en un nivel destinado a

la sala de demostraciones. Además contempla la construcción de un tanque cisterna y elevado,

cerco perimétrico y veredas hacia la fachada principal.


Las actividades desarrolladas por la Gerencia Sub Regional de Aymaraes, según las funciones

de Supervisar, controlar y seguimiento del proceso constructivo de las obras que encarga la

sede central del Gobierno Regional a esta Unidad Operativa. Apoyo técnico y asesoramientos

a las diferentes instituciones y sociedad civil del ámbito provincial, y otros que le asigna la

Gerencia Sub Regional de Aymaraes.

240 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 70 de la Gerencia Sub Regional Aymaraes

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Mejoramiento de los servicios educativos del instituto de educación superior tecnológico público de Chalhuanca, provincia de Aymaraes

Global 1 1 79.70 816,926.04

Mejoramiento de la oferta de servicios de salud del hospital de Chalhuanca (centro de salud con internamiento categoría i-4) provincia Aymaraes- Apurímac.

Global 1 1 100

Mejoramiento de la capacidad resolutiva de atención del centro de salud Yanaca, distrito de Yanaca, provincia de Aymaraes- Apurímac.

Global 1 1 94.99 392,754.23

Actividades diversas como oficina técnica de la gerencia sub regional de Aymaraes

Global 1 1 100


Ilustración N° 105: Actividades de la Gerencia Sub Regional Aymaraes

Se sugiere que la transferencia financiera a esta unidad operativa debe ser en forma oportuna,

preferentemente a inicios del ejercicio presupuestal; además debe de consignarse un monto

definido y coherente que le corresponde como entidad descentralizada del Gobierno Regional de

Apurímac.

3.17.4 Gerencia Sub Regional Cotabambas


El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la oferta de servicios educativos del

nivel inicial escolarizado de las I.E.I de las c.c. de Antuyo, Allahua, Chullupata, Hualluyo,

241 | P á g i n a

Punapampa, Ocrabamba, Payancca y Punapampa, del distrito de Tambobamba, provincia

de Cotabambas – Apurímac. Con código SNIP 171152, que beneficiara a 120 alumnos siendo

la población beneficiaria cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.



COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 11,228,142.39

7,807,520.32 0.00 7,814,185.00 7,807,520.32 69.54% 3,420,622.07

ENDEUDAMIENTO INTERNO 0.00 0.00 1,546,917.00 1,435,063.18 92.77% 111,853.82

TOTAL 9,242,583.50 81.15% 111,853.82

Fuente: Gerencia Sub Regional Cotabambas: Memoria anual 2016

F1-Proyectos: CUADRO N° 79: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento IEI PIP: 171152

COMPONENENTES DEL PROYECTO UNIDAD

DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

METAS EJEC. AL

2015


EJEC. 2016

PROGR. 2016 EJEC. 2016 % EJEC. AL 2016

INFRAESTRUCTURA / COSTO DIRECTO 94% 6% 6% 100% 0%

Aula pedagógica M2 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00%

Sala de usos múltiples (sum) M2 560.00 560.00 0.00 0.00 0.00%

Deposito material educativo M2 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00%

Dirección M2 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00%

Tópico M2 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00%

Deposito material educativo M2 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00%

Cocina M2 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00%

Depósito de alimentos M2 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00%

SS.HH. Niños y niños M2 96.00 96.00 0.00 0.00 0.00%

SS.HH. Docentes M2 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00%

Cuarto de limpieza M2 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00%

Vivienda docente M2 128.00 128.00 0.00 0.00 0.00%

Patio de honor M2 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00%

Área de juegos infantiles M2 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00%

Muro de contención ML 555.36 410.56 0.00 0.00 0.00%

Drenaje de aguas pluviales ML 742.14 690.40 0.00 0.00 0.00%

Rampas y veredas M2 2318.73 2,388.32 0.00 0.00 0.00%

Cerco perimétrico del terreno ML 1102.44 971.36 0.00 0.00 0.00%

Pozo biodigestor M2 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00%

Sistema de media tensión GLB 6.00 0.00 6.00 6.00 100.00%

GASTOS GENERALES GLB 8.00 94% 6% 6% 100% 0%

SUPERVISION DEL PROYECTO GLB 8.00 100% 0% 0% 100% 0%

MITIGACION AMBIENTAL GLB 8.00 0% 100% 100% 100% 0%

CAPACITACION GLB 8.00 0% 100% 100% 100% 0%

GESTION DEL PROYECTO GLB 1.00 100% 0% 0% 100% 0%

LIQUIDACION DE OBRA GLB 1.00 0% 100% 0% 0% 100%

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLB 8.00 0% 100% 100% 100% 0%

EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 100% 0% 0% 100% 0% Fuente: Gerencia Sub Regional Cotabambas: Memoria anual 2016

242 | P á g i n a

Se plantea la Construcción de una nueva infraestructura educativa sismo resistente mediante

sistema mixto (pórtico y placas de concreto armado, con estructura de techo metálica y

cobertura de teja andina , tabiques, con muro de ladrillo KK, tarrajeos e independientemente

estructuralmente ),Comprende la construcción de 08 Aula, 08 Direccion,08 SS.HH Docentes ,08

Tópicos ,08 Deposito de Alimentos,08 Cocinas,08 Deposito de materiales educativos ,08 Salas de

uso múltiple, 16 SS.HH. Niñas/Niños,08 Cuarto de limpieza, 08Vivienda de Docentes,08 patios,08

Áreas de juegos ,08Areas Verdes, Huertos, cerco perimetrico,08 pozos sépticos y muro de

contención, adquisición de Equipos y Mobiliario y capacitación a los docentes.

Ilustración N° 106: Mejoramiento Servicios Educativos Iniciales PIP: 171152

I.E.I. N° 852 PAYANCA I.E.I. N° 853 HUALLUYO

I.E.I. N° 847 LLACTACUNCA I.E.I. N° 758 CHULLUPATA

Ilustración N° 107 Mejoramiento Servicios Educativos Iniciales PIP: 171152 (2)

I.E.I. N° OCRABAMBA I.E.I. N° PUNAMPAMPA

243 | P á g i n a

I.E.I. N° ALLAHUA I.E.I. N° 855 ANTUYO


De las actividades de la Gerencia Sub de Cotabambas.

F2-Actividades: CUADRO N° 71 de las metas fisicas programas y ejecutadas PIP IEI Tambobamba

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA


EJECUCION

INFRAESTRUCTURA / COSTO DIRECTO

100 0

SISTEMA DE MEDIA TENSION UND 6 6 100 0

MITIGACION AMBIENTAL GLB 8 8 100 0

CAPACITACION GLB 8 8 100 0

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO GLB 8 8 100 0


Las metas física ejecutadas en el 2016 del proyecto: “Mejoramiento de la oferta de servicios

educativos del nivel inicial escolarizado de la IEI de las c.c. de Antuyo, Allahua, Chullupata,

Hualluyo, Llactacunca, Ocrabamba, Payacca y Punapampa del distrito de Tambobamba.

provincia de Cotabambas. Región Apurímac". Fueron el Sistema de Media tensión, los

componentes de Capacitación, Equipamiento y Mobiliario.

Ilustración N° 108: Actividades del mejoramiento IEI Tambobamba

244 | P á g i n a


La Gerencia Sub Regional de Cotabambas, Ejecuta el programa presupuestal: 091 -

Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de

la educación básica regular, Acceso y uso adecuado de los revisión públicos de

telecomunicaciones e información asociados a esta, muestra sus metas físicas programadas y

ejecutadas durante el 2016, ver siguiente cuadro.

F3-Programas: CUADRO N° 113 Metas físicas programadas y ejecutadas Gerencia Sub. Regional Cotabambas


DE MEDIDA

CANTIDAD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL

2016

% EJEC. AL

2016

SALDO DE EJEC 2016

PIA 2016

PIM 2016 EJEC.

PPTAL 2016

% DE

EJEC.

INFRAESTRUCTURA / COSTO DIRECTO

INSTITUCION

8 8 8 100 0.00 0.00 7,814,185.00

7,807,520.32

0.999

SISTEMA DE MEDIA TENSION UND 6 6 6 100 0.00

0.00 1,546,917.00

1,435,063.18

0.93

MITIGACION AMBIENTAL GLB 8 8 8 100 0.00

CAPACITACION GLB 8 8 8 100 0.00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

GLB 8 8 8 100 0.00


245 | P á g i n a

Ilustración N° 109: De las actividades programadas Gerencia Sub Regional Cotabambas

La implementación del "Sistema de Utilización de Uso Exclusivo en Media Tensión 22.9 KV Monofasico Bifiliar de la I.E.I. Antuyo - Allahua - Chullupata - Hualluyo - Ocrabamba y Punampampa".

Taller de Fortalecimiento de capacidades a los docentes de la influencia del proyecto “Mejoramiento de la oferta de los Servicios Educativos de Nivel Inicial Antuyo, Allahua, Chullupata, Hualluyo, Ocrabamba, Payancca, Punapama y Llactacunca".

El Programa Presupuestal tiene como resultado específico el incremento en el acceso de la

población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la educación básica regular, a

través de productos que atienden nuevos servicios educativos e instituciones, docentes y

personal técnico formado para la atención en nuevos servicios educativos con condiciones

suficientes para la atención.

Cabe mencionar, que el Programa Presupuestal inició su implementación el año 2012 e involucra

la participación activa de los tres niveles de gobierno.

3.17.5 Gerencia Sub Regional Chincheros


El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento y ampliación del sistema de riego valle

del Rio Pulcay en el distrito de Huaccana, provincia de Chincheros - Apurímac. Con código SNIP

49961, que beneficiara a 1 000 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de




COSTO TOTAL DEL

PIP

EJEC. ACUM. AL

2015


%EJE. 2016

SALDO PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 4,914,446 4,156,299 0 300,000 174,186 4% 458,147

TOTAL 4,914,446 4,156,299 0 300,000 174,186 4% 458,147

Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016

246 | P á g i n a

Ilustración N° 110: Mejoramiento y ampliación del sistema de riego valle del Rio Pulcay- Chincheros– PIP 249961

Metas: 02 captaciones, 03 desarenadores, 9.214km de mejoramiento y ampliación de

conducción, 01 reservorio, 267m de sifón, 39 tomas laterales, 05 cajas de inspección, 02 cámaras

de ingreso, carga y salida, 01 dado de anclaje, 13 válvulas de limpia, 01 válvula de aire, 03 pases

aéreos, 05 pases vehiculares, 03 pasarelas peatonales, 02 muro de contención, 39,000m3 de

encausamiento dos márgenes, capacitación y mitigación ambiental.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de las instalaciones y atención del

mercado de abastos de Uripa 2da etapa, distrito de Anco Huallo, provincia de Chincheros -





COSTO TOTAL DEL

PIP

EJEC. ACUM. AL

2015


%EJE. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 8,886,207 5,942,492 0 0 0 0% 2,943,714

TOTAL 8,886,207 5,942,492 0 0 0 0% 2,943,714 Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016

Ilustración N° 111: – Mejoramiento de las instalaciones y atención del mercado de abastos de Uripa 2da etapa, distrito de Anco Huallo -Chincheros -PIP 261561

247 | P á g i n a

Mejoramiento de infraestructura del mercado de abastos y equipamiento del mercado de

abastos: construcción de placas, muros y tabiques de albañilería, cisterna, tanque elevado,

veredas, rampas, escaleras, estructuras metálicas, sistema de aguas pluviales, parapeto.

Acabados de cielo raso, revoques y enlucidos, pisos y pavimentos, zócalos y contrazocalos,

pintura, puertas, ventanas y en vidrios de 362 stands o puestos de venta. Instalaciones sanitarias,

sistema de agua fría y contra incendios, sistema de aguas pluviales. Instalaciones eléctricas.

Equipamiento e implementación con mobiliario. Capacitación a los comerciantes en su

formalización ante entidades del estado y en ventas. Gastos Generales. Supervisión. exp.

Técnico.

El proyecto de inversión denominado: Instalación de riego presurizado de los valles de

Chacabamba, santa rosa y Miraflores, distrito de Ongoy, provincia de Chincheros - Apurímac.

Con código SNIP 240655, que beneficiara a 1 500 de población y cuya ejecución se dio por la




COSTO TOTAL DEL

PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


2016 %EJE. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 6,498,216 1,799,257 3,000,000 3,359,794 3,214,762 49% 1,339,165

CANON Y SOBRE CANON



TOTAL 6,498,216 1,799,257 3,000,000 3,359,794 3,214,762 49% 1,339,165 Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016

F1-Proyectos: CUADRO N° 83: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación riego PIP 240655


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS

SALD EJEC. 2 PROGRA. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC. AL 2016

INFRAESTRUCTURA

GLOBAL - - 78.37% MITIGACIÓN

CAPACITACIÓN


Ilustración N° 112: Instalación de riego presurizado de valles Chacabamba - PIP 240655

248 | P á g i n a

Obras provisionales campamento y almacén de obra cartel. Control planimetrico y altimetrico-

trabajos topográficos en 09 meses mejoramiento de trocha carrozable- acceso líneas de

conducción boca toma en 02 unid. desarenador en 02 unid. Línea de conducción tub. pvc en

2826.00 ml obras en red distribución red de distribucion tub pvc en 52,441.00 ml línea móvil de

riego en 350 módulos cámara de rompe presión en 107 unid caja de válvula de control-cámara

seca en 75 unid cámara de válvula de purga en 63 unid cámara de válvula de aire 34 unid

hidrantes en 350 unid reservorios construcción de reservorio de concreto armado (820 m3)

construcción de reservorio de concreto armado (907 m3) construcción de reservorio de concreto

armado (978 m3) construcción de reservorio de concreto armado (591 m3) construcción de

reservorio de concreto armado (879 m3) traslado de materiales y/o herramientas flete terrestre,

flete rural fortalecimiento de capacidades locales mitigación

El proyecto de inversión denominado: Instalación del coliseo cerrado de chincheros, provincia

de chincheros - Apurímac. Con código SNIP 227652, que beneficiara a 3 123 de población y

cuya ejecución es por la modalidad de administración directa.



COSTO TOTAL DEL

PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


%EJE. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 4,771,233.62 3,042,986 1,698,243 1,698,243 1,698,242 36% 30,005

TOTAL 1,698,243 1,698,243 1,698,242 36% 30,005


Ilustración N° 113: Instalación coliseo PIP 227652

Construcción de coliseo con una capacidad de aforo 1500 personas. Expediente técnico. Entrada

principal. Capacitación y asistencia técnica. Supervisión. Gastos generales.

249 | P á g i n a

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la carretera Moyaccasa -Pulcay y rio

Pampas, distrito de Huaccana, provincia de Chincheros, región Apurímac. Con código SNIP





COSTO TOTAL DEL

PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


%EJE. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 3,477,239.80 1,852,034 1,288,324 1,253,325 1,114,120 32% 371,881.19

CANON Y SOBRE CANON



TOTAL 3,477,240 1,852,034 1,288,324 1,253,325 1,114,120 32% 371,881 Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016

F1-Proyectos: CUADRO N° 86: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento trocha PIP 158096


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS

SALD EJEC. 2 PROGRA. 2016

EJEC. AL 2016 % EJEC. AL 2016

INFRAESTRUCTURA

GLOBAL

73.92%

MITIGACIÓN

CAPACITACIÓN Fuente: Gerencia Sub Regional Chincheros: Memoria anual 2016

Ilustración N° 114: Mejoramiento de la carretera Moyaccasa -Pulcay y rio Pampas, distrito de Huaccana – Chincheros - PIP 158096

Mejoramiento de la superficie de rodadura en dos tramos: Moyaccasa Km 00+000 - Pulcay Km

26+200 y Desvío Pulcay 24+890 Km - Rio Pampas (puente proyectado) Km 31+886 (total 33.196

kms), con tratamiento de capa de revestimiento con material de cantera de acuerdo al

MDCNPBVT de 15 cms., construcción de 33.196 kms de cunetas laterales, construcción de 01

puente de 18.00 metros de longitud de concreto armado tipo viga - losa, 5 badenes de

250 | P á g i n a

mampostería, 82 alcantarillas tipo TMC de 24, 13 tajeas de tubería RIB LOC de 300mm, 3 muros

de contención de mampostería de piedra, ampliación de sección vial colocación de señales de

tránsito, desarrollo de 01 programa de capacitación para el comité vial de mantenimiento,

mitigación ambiental.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del servicio de educación primaria en la

I.E. 54201, distrito de Huaccana - chincheros - Apurímac. Con código SNIP 204176, que


directa.



DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


%EJE. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 3,875,504.74 3,077,142 48,033 798,362 767,634.41 20% 0.65

TOTAL 48,033 798,362 767,634 20% 0.65


Ilustración N° 115: Mejoramiento del servicio de educación primaria en la IE. 54201- Chincheros -PIP 204176

Rehabilitación de aulas y servicios higiénicos con techo tipo losa aligerada pisos cerámicos.

Construcción de ambientes. complementarios con material noble y techo de losa aligerada:

Construcción de 01 biblioteca, 01 aula de computo, 01 dirección-secretaria y 01 deposito, 01 sala

computo, 01 aula multiuso, 01 aula de música y banda, 01 cocina -cafetín, 01 aula de idiomas, 01

auditorio. Construcción de cerco perimétrico y tribunas del campo deportivo. Implementación de

equipos y mobiliarios. Capacitación y actualización docente. Elaboración de expediente técnico.

Gastos Generales. Supervisión

El proyecto de inversión denominado: Creación de camino vecinal Chuyama - Chacchahua -

Lloccllapata, distrito de Huaccana - Chincheros - Apurímac. Con código SNIP 212100, que

251 | P á g i n a

beneficiara a 854 de población y cuya ejecución se dio da por la modalidad de administración

directa.



COSTO TOTAL DEL

PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


%EJE. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 8,431,533.61 1,460,070 0 250,000 249,999.80 3% 6,721,463.78

TOTAL 0 250,000 250,000 3% 6,721,463.78


Ilustración N° 116: Creacion de camino vecinal Chuyama- Chacchahua- Lloccllapata- Chincheros -PIP 212100

Obras preliminares 02.-movimiento de tierra 02.01.- explanaciones en 818,161.15 m3 02.02.-

afirmado en 73,946.12 m2 03.-obras de arte y drenaje 03.01.- cuneta lateral sin revestir y

revestido en 17,519.03 ml 03.02.- alcantarillas tipo i en 10 ¿unid 03.03.- alcantarillas tipo ii en 21

unid 03.04.- alcantarillas tipo mca 4.00x 4.00 (02 und) 03.05.-baden en 15 unid 03.08.-muros de

contención en 230 ml 04.-pruebas de laboratorio en 243 unid 05.-trabajos complementarios

05.01.-señalizacion en 258 unid 06.-medidas de impacto ambiental y vulnerabilidad 06.01.-

reposicion de tubería de pvc sap y obras de af en 2280 ml 06.02.-estabilizacion de taludes en

53,517.09 m2 07.-educacion ambiental en 48 unid 08.-placa recordatoria 09.-flete 09.01.-flete

terrestre 10.-costo directo 11.-gastos generales 12.-supervision 13.-componente capacitación

social 14.-expediente técnico

El proyecto de inversión denominado: Instalación de riego presurizado en las comunidades

rurales del distrito de Ranracancha, provincia de Chincheros - Apurímac. Con código SNIP

253944, cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.

252 | P á g i n a



COSTO TOTAL DEL

PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


%EJE. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 5,263,172.00 1,507,488 1,900,000 2,286,399 2,116,251.42 40% 1,469,284.83

TOTAL 5,263,172 1,507,488 1,900,000 2,286,399 2,116,251 40% 1,469,284.83


Ilustración N° 117: Instalación riego PIP 253944

Mejoramiento de la Infraestructura de Riego. Construcción de Captación o Derivación. 12 UND.

Construcción del Canal de Conducción. 4609 ML. Construcción de Reservorios Nocturnos. 6 UND

DE 500 M3 CADA UNO. b.- Implementación con Sistema de Riego Presurizado: Construcción de

Cámaras de Carga. 27 UND. Construcción Redes Primarias y secundarias. 66,014.70 ML.

Construcción Cámaras Rompe Presiones. 42 UND Instalación de Hidrantes, mangueras y

aspersores. Construcción de Válvulas de Control. 102 UND. • Construcción de Válvulas de Purga.

116 UND. c.- Capacitación en técnicas de riego. 03 meses. d. Capacitación en técnicas de

producción agropecuaria. 03 meses e. Fortalecimiento de organizaciones de riego. 03 meses.


Las actividades de la Gerencia Sub Regional de Chincheros, tiene como función la de gestión

administrativa está destinada netamente al pago de personal, servicios básicos, viáticos,

capacitación del personal, pago de obligaciones sociales, retribuciones y complementos en

efectivo, bienes o servicios.

F2-Actividades: CUADRO N° 72 de la Gerencia Sub. R. Chincheros

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA


EJECUCION

GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 394,356.00 376,746.78 95.53 17609.22


253 | P á g i n a

Ilustración N° 118: Actividades de la Gerencia Sub. R. Chincheros

La Sub Región Chincheros durante el ejercicio fiscal del 2016 ejecuto casi al 100% de la meta de

Gestión Administrativa en la cual la mayoría de los recursos de utilizo para pago de personal,

pago de servicios bacisco para su normal funcionamiento, asimismo la capacitación del personal.

3.17.6 Gerencia Sub Regional de Grau


El proyecto de inversión denominado: Instalación del servicio de agua del sistema de riego

Pumahuasi-Puiso, distrito de Micaela Bastidas, provincia de Grau, región Apurímac. Con

código SNIP 246814, que involucra a 320 habitantes que refleja la población directamente

beneficiaria y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.



COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUMUL. AL 2015

PRESUPUESTO EJEC.PPTAL. 2016

% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS

1’262,432.65 457,788.54 599,429.00 599,429.00 599,408.50 99.99 20.50

TOTAL 599,429.00 599,429.00 599,408.50 99.99 20.50

Fuente: Gerencia Sub Regional Grau: Memoria anual 2016

F1-Proyectos: CUADRO N° 91: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Instalación riego Pumahuasi

COMPONENTES DEL PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJECUTADA AL 2015

METAS FISICAS SALDO

DE EJEC. 2016

PROGR.

2016

EJEC. AL 2016

% EJEC. AL 2016

INFRAESTRUCTURA

Línea de conducción con tubería PVC UF NTP ISO 4422 C-7.5 160 mm.

M.L. 5,550 00 5,550 5,550 100 00


254 | P á g i n a

Ilustración N° 119: Instalación del servicio de agua del sistema de riego Pumahuasi-Puiso, distrito de Micaela Bastidas, provincia de Grau -PIP: 246814

El proyecto se concluyó en el mes de octubre del año 2016, fue entregado a la comunidad

beneficiaria en el mes de Enero del año en curso, así mismo ya se ha entregado la pre liquidación

física y financiera.


De las actividades realizadas de la Gerencia Sub Regional de Grau, se realizan la Coordinación

interinstitucional a nivel de la Provincia de Grau, gestiones ante las diferentes instancias del

Gobierno Regional de Apurímac, envío de información requerida por las diferentes instancias

del Gobierno Regional de Apurímac.

F2-Actividades: CUADRO N° 73 de las actividades Gerencia Sub Regional – Provincia Grau

ACTIVIDAD

METAS FISICAS 2016

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD PROGRAMADA

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCIÓN

Elaboración de documentos de gestión Institucional

Dcto. 50 40 80 20

Reuniones de Coordinación Interinstitucional a nivel provincial

Reunión 20 15 75 25

Participación en Talleres de Presupuesto Participativo

Taller 03 03 100 00

Envío de documentación y gestión ante el Gobierno Regional de Apurímac para la elaboración de Expedientes Técnicos y su financiamiento

Documento 05 05 100 00


La Sub Región Grau cuya existencia como Institución es de 31 años, durante este periodo por el

tiempo de 7 años fue una Institución Descentralizada con autonomía política, económica y

administrativa, posteriormente fue centralizada a la Sede Central de Abancay. En la actualidad es

un Órgano desconcentrado como “Unidad operativa” dependiente del Gobierno Regional de

Apurímac con una estructura orgánica funcional, cuya función principal es la ejecución de Obras

255 | P á g i n a

por Encargo, motivo por el cual SOLICITAMOS la creación de la UNIDAD EJECUTORA para contar

con autonomía de decisión y asumir las múltiples necesidades de la Provincia de Grau

compuesto por 14 distritos.

De las actividades realizadas por la Oficina de Coordinación de Obras, de la Gerencia Sub

Regional De Grau, sobre todo realizan la coordinación con la Gerencia Sub Regional de Grau

para el control y seguimiento de la ejecución de los proyectos transferidos por el Gobierno

Regional de Apurímac, visación y trámite a la Dirección de Administración de los

requerimientos de bienes y servicios, tareos y otros presentados por los Residentes de Obra

para su atención y pago, elaboración de documentos requeridos por las diferentes instancias

del Gobierno Regional como el POI, evaluación trimestral y anual del POI, Memoria anual, etc.

F2-Actividades: CUADRO N° 74 de la Oficina Coordinacion de Obras

ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGRAMADA

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCIÓN

Elaboración del Plan Operativo Institucional 2 016

Dcto. 01 01 100 00

Evaluación trimestral y anual del Plan Operativo Institucional 2016

Dcto. 04 01 100 00

Elaboración de la Memoria Anual 2015

Dcto. 01 01 100 00

Control y seguimiento de la ejecución física del Proyecto: Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Pumahuasi -Puiso Distrito de Micaela Bastidas Provincia de Grau Apurímac

Viaje 20 20 100 00

Visación y trámite a la Dirección de Administración de requerimientos de bienes y servicios, tareos y otros presentados por los Residentes de Obra

Dcto. 40 40 100 00


De las actividades realizadas por la Dirección de Administración Sub Región Grau, de la

Gerencia Sub Regional de Grau, que es el Órgano de apoyo encargado de organizar, conducir,

ejecutar y supervisar la correcta aplicación de los Sistemas Administrativos: Tesorería,

Personal, Logística necesarios para para la gestión Institucional, así mismo optimizar los

recursos económicos y cuidar la correcta aplicación en concordancia a la normatividad

vigente.

256 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 75 de la Direccion de Administracion Sub R. Grau


METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGRAMADA

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCIÓN

Velar por el cumplimiento de las Normas Administrativas

Dcto. 12 6 50 6

Apoyar a todos los Órganos en los asuntos relacionados con la Administración y Gestión

Acción 12 12 100 0

Conducir y monitorear las fases de ejecución presupuestal a través del SIAF, durante la ejecución de obras por encargo.

Dcto. 12 6 50 6

Conducir y actualizar el inventario de bienes patrimoniales

Dcto. 2 1 50 1

Elevar la rendición documentada de los gastos ejecutados en la ejecución de obras por encargo de Recursos Ordinarios (3) y FF.PP.EE. (3)

Dcto. 6 6 100 0


De las actividades realizadas por la Unidad Formuladora Sub Región Grau, de la Gerencia Sub

Regional de Grau, que Coordinar, monitorear los estudios de Pre-inversión en el ámbito

provincial.



METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGRAMADA

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCIÓN

Coordinar y monitorear los estudios de Preinversión programados en el ámbito provincial.

Expediente 04 02 50 02


Los estudios de pre-inversión son de los Proyectos: “Mejoramiento del Servicio Educativo en las

Instituciones Educativas Primarias N° 54385 Señor de la Exaltación, I.E.P. N° 54621 Fidelia

Valenzuela y la I.E.P. N° 54389 Patapata del Distrito de Chuquibambilla Provincia de Grau Región

Apurímac” y “ Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Primariode la I.E.P: 54424 Ruinas

de Pucará, I.E.P. 54391 Huichihua, I.E.P: N° 54455 Quiscabamba y la I.E.P: N° 54389 Santa Cruz

de los Distritos de Curpahuasi, Vilcabamba y Chuquibambilla, Provincia de Grau – Región

Apurímac, Código SNIP 288889

De las actividades realizadas por la Área de Logística Sub Región Grau, de la Gerencia Sub

Regional de Grau, que es el encargado de recepcionar y procesar los requerimientos de

bienes y servicios de las Obras, elaboración de cotizaciones, órdenes de compra y ordenes de

servicio y otros documentos.

257 | P á g i n a


ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGRAMADA

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCIÓN

SALDO DE EJECUCIÓN

Elaboración de cotizaciones Dcto. 70 70 100 00

Elaboración de Órdenes de Compra Dcto. 40 40 100 00

Elaboración de Ordenes de Servicio Dcto. 30 30 100 00

Elaborar Actas de buena pro de cotizaciones

Dcto. 70 70 100 00

Elaborar Cuadros comparativos de cotizaciones

Dcto. 70 70 100 00


3.18 Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental

3.18.1 Sub Gerencia de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas


El proyecto de inversión denominado: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal

para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Mariño y Lambrama provincia de

Abancay – región Apurímac. Con código SNIP 228010, que involucra a 9 129 de población y

cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.



TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


2016

% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 9,972,891.74 3,450,241.54 1,500,000.00 1,315,700.00 1,315,671.72 99.99 28.28

TOTAL 1,500,000.00 1,315,700.00 1,315,671.72 99.99 28.28 Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016

F1-Proyectos: CUADRO N° 93: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación forestal PIP 228010


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

META EJEC. AL

2015


2016 PROGR.

2016 EJEC. AL

2016 % EJEC

AL 2016

COMPONENTE 1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales

Plantones 2,648,894.00 1351310 139182 139,182 100.00 -

COMPONENTE 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales

Hectáreas 2235 589.18 273.24 273 100.00 -

COMPONENTE 3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación

Hectáreas 1263 389.9 280 280 100.00 -

Fuente: Sub Gerencia de recursos Naturales y Áreas naturales protegidas-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016

258 | P á g i n a

Ilustración N° 120: Recuperación forestal PIP 228010

Con el proyecto se pretende disminuir la erosión de los suelos, incrementar el caudal de las

fuentes hídricas, recuperar la biodiversidad y disminuir la vulnerabilidad territorial, por

consiguiente el mejoramiento de los ecosistemas de los bosques.


para ampliar servicios ambientales en la sub cuenca Pachachaca Bajo, distritos de Circa,

Chacoche y Pichirhua de la provincia Abancay – región Apurímac. Con código SNIP 246545,

que beneficiara a 6 998 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de




TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


2016

% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016


TOTAL 1,500,000.00 1,315,700.00 1,315,659.18 99.99 40.82




MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS SALDO

DE EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016


Plantones

2,235,825.00

817920 470500 470500 100 -


Hectáreas 2457 349.64 443.59 443.59 100 -


Hectáreas 1662 676.36 280 280 100 -


259 | P á g i n a

Ilustración N° 121: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la sub cuenca Pachachaca Bajo- Abancay-PIP 246545

Este proyecto responde a la problemática de deficiente oferta forestal por consiguiente la

degradación de los recursos suelo, agua y planta en la Región Apurímac”, la misma que está

orientada al incremento de la oferta ambiental con la ampliación de instalaciones de árboles

nativos y exóticos, en un primer momento se lograra la recuperación y conservación, con el

posterior mejoramiento de áreas degradadas.


para ampliar servicios ambientales en la microcuenca Huancaray de la provincia de

Andahuaylas – región Apurímac. Con código SNIP 228352, que beneficiara a 10 024 de




TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


2016

% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016



F1-Proyectos: CUADRO N° 97: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación Forestal PIP 228352


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC.

AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

COMP.1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales

Plantones 2, 192,748 997,891 532,453.41 768900 144% -236,446.59

COMP.2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales

Hectáreas 2,046 682 439 467.3 106% -28.30

COMP.3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación

Hectáreas 1,825 0 0 0 0% -


260 | P á g i n a

Ilustración N° 122: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la microcuenca Huancaray –Andahuaylas -PIP 228352





para ampliar servicios ambientales en la microcuenca Pincos Toxama de la provincia de

Andahuaylas – región Apurímac. Con código SNIP 246674, que beneficiara a 14 962de




TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


2016

% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS

9,920,146 4,127,213.60 1,800,000 1,405,700.00 1,405,580.85 99.99 119.15

TOTAL 1,800,000 1,405,700.00 1,405,580.85 99.99 119.15




DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015


2016 PROGR.

2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016


Plantones 2,152,045 1,456,792 498610 835700 168% -337090


Hectáreas 2,015 1,306 569 354 62% 215


Hectáreas 1,755 60 308 410 133% -102


261 | P á g i n a

Ilustración N° 123: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la microcuenca Pincos Toxama -Andahuaylas -PIP 246674

El Proyecto pretende desarrollar un modelo de manejo sostenido de los recursos forestales

introduciendo prácticas productivas con un manejo eficiente y recuperación de los recursos

naturales como el suelo, agua y cobertura vegetal.


para ampliar servicios ambientales en la sub cuenca Chicha de la provincia de Andahuaylas –

región Apurímac. Con código SNIP 246496, que beneficiara a 7 365 de población y cuya




TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


2016

% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016





DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS

SALDO DE

EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJE

C AL 201

6

COMP 1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales

Plantones

2,647,364

1,847,030

819.183

2,553.230

96 -1,734

COMP 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales

Hectáreas

2,286 827.56 429 1,128.56 49 -699.6

COMP 3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación

Hectáreas

2,286 0 0 0 0 0


262 | P á g i n a

Ilustración N° 124: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la sub cuenca chicha –Andahuaylas -PIP 246496

El Proyecto intervendrá en seis distritos que comprende la sub cuenca río Chicha; distritos de

Chiara, San Miguel de Chacrampa, Tumayhuaraca, Huayana, Pomacocha y Pampachiri

ubicadas dentro de la provincia de Andahuaylas, beneficiara a una población total de 7,014

habitantes de 29 comunidades, se tiene establecido construir 4 viveros temporales, producir

2’647,364 plantones forestales e instalar 2,286 ha con las siguientes especies: pino, queñua,

eucalipto, basul y sauco, a través de los sistemas forestales de macizo, silvopastoril y

agroforesteria, a diferencia de proyectos anteriores en el presente proyecto se instalarán

cercos de protección para asegurar el prendimiento y desarrollo de las plantaciones, el

resultado de estas metas globales obedece al planteamiento de los siguientes componentes:

Incremento de la disponibilidad de plantones forestales, adecuada instalación de plantaciones

y apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación. El presupuesto del presente

proyecto que tendrá una duración 3 años, asciende a S/. 9’998,921.28.


para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Alto, Jajimlla y

Mollebamba de la provincia de Antabamba– Región Apurímac. Con código SNIP 227993, que


directa.

F1-Proyectos: CUADRO N° 102: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal- Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Alto, Jajimlla

y Mollebamba – Antabamba – PIP 227993


TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


2016

% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016


TOTAL 1,500,000.00 1,238,900.00 1,238,480.24 99.97 419.76


263 | P á g i n a

F1-Proyectos: CUADRO N° 103: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Alto, Jajimlla y Mollebamba –

Antabamba -PIP 227993


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

META EJEC. AL

2015


EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016


Plantones 2,111,405 988,321 197,686 243,200 123% -45,514


Hectarias 2100 84 290 398 137% -108


Hectarias 1602 108 160 840 250% -680


Ilustración N° 125: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Alto, Jajimlla y Mollebamba – Antabamba-PIP 227993





para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Baja de la provincia de

Aymaraes – región Apurímac. Con código SNIP 246503, que beneficiara a 5 055 de población y

cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.

F1-Proyectos: CUADRO N° 104: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal ampliación servicios ambientales microcuencas Antabamba Baja -PIP 246403


TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


2016

% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 9,992,028.85 3,270,634.41 1,500,000.00 1,158,900.00 1,157,490.34 99.88 1,410

TOTAL 1,500,000.00 1,158,900.00 1,157,490.34 99.88 1,410


264 | P á g i n a



MEDIDA CANTIDAD

TOTAL META EJEC.

AL 2015


PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

COMP1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales

Plantones 2,176,715 761,695 195,339 309,387 155% -114,048

COMPE 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales

Hectáreas 2135 290 257 175 70% 82


Hectáreas 1635 382 99 576 500% -477


Ilustración N° 126: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Antabamba Baja -Aymaraes -PIP 246403



consiguiente el mejoramiento de los ecosistemas y bosques de las zonas de intervención,

comunidades de los distritos de Justo Apu Sahuaraura, Yanaca, Pocohuanca y Tapayrihua

donde se realizara el “Incremento de la Cobertura Forestal en la Microcuenca Antabamba

Baja de la provincia de Aymaraes - Región Apurímac”, contribuyendo a la conservación del

medio ambiente, permitiendo una mejora en la prestación de los servicios ambientales.


para ampliar servicios ambientales en la subcuenca Pachachaca medio de la provincia de

Aymaraes – región Apurímac. Con código SNIP 246512, cuya ejecución se dio por la




COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


2016

% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

9,996,623.57 5,294,831.66 1,500,000.00 1,405,700.00 1,404,952.80 99.95 747.2

TOTAL 1,500,000.00 1,405,700.00 1,404,952.80 99.95 747.2


265 | P á g i n a



MEDIDA CANTIDAD

TOTAL META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS SALDO

DE EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016


Plantones 2,340,865.00 1,140,201.00 151,000.00 190,000.00 126% 0.00


Hectáreas 2,130.00 682.00 428.00 339.17 79% 88.83


Hectáreas 1,910.00 75.73 245.97 288.60 117% 0.00


Ilustración N° 127: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la subcuenca Pachachaca medio –Aymaraes -PIP 246512

La disminución de la cobertura forestal en la Subcuenca Pachachaca Medio viene

incrementándose cada año, lo que ocasiona la disminución de los servicios ambientales como

regulación del régimen hídrico, control de la erosión de suelos y protección de la biodiversidad,

cuyos afectados directamente son las familias asentadas en las partes medias y altas.

Repercutiendo en su calidad de vida y siendo cada día más vulnerables a los efectos del cambio

climático.


para ampliar servicios ambientales en la microcuenca chincheros provincia Chincheros– región





TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


% EJEC. 2016



TOTAL 1,500,000.00 1,205,700.00 1,205,696.32 99.9997 3.68


266 | P á g i n a



MEDIDA CANTIDAD

TOTAL META EJEC.

AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.

2016 PROGR.

2016 EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016


Plantones 2,133,680 2,669,199 328,305 328,205 100.0

% -863,724


Hectáreas 2,000 1,453 576 596 103.5

% -49


Hectáreas 1,730 319 897 575 64.1% 837


Ilustración N° 128: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en la microcuenca chincheros provincia Chincheros PIP 240841

La Microcuenca Chincheros tiene un área aproximada de 69,518.13 Has. Su relieve

moderadamente accidentada, está profundamente erosionada por los ríos que recorren su

territorio y forman pisos altitudinales que van desde zona quechua, hasta los parajes más altos

de la janca o cordillera, de las punas frías. Las áreas más afectadas por la tala indiscriminada,

sobrepastoreo son las que se encuentran cercanas a las localidades o centro poblados de las

zonas altas. Las especies arbustivas y forestales más vulnerables son la “Queuña”, “Aliso”,

“Colle”, “Chachacomo”, “Tasta”. En las zonas medias y bajas se observa una disminución

considerable de especies nativas como el “Sauco”, “Basul”, “Chamana”, “Huaranhuay” y otros.


para ampliar servicios ambientales en las microcuencas de Chacabamba, Chumbao y Rio

Blanco Ahuayro de la provincia de chincheros – región Apurímac. Con código SNIP 246502,



267 | P á g i n a



TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


% EJEC. 2016



TOTAL 1,500,000.00 1,205,700.00 1,205,662.52 99.997 37.48




MEDIDA CANTIDAD

TOTAL META EJEC.

AL 2015


PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016

COMP. 1: Incremento de la disponibilidad de plantones forestales

Plantones 2,224,425 2,565,053 421,128 421,128 100% -761,756

COMP. 2: Adecuado establecimiento de plantaciones forestales

Hectáreas 2,030.00 1,010 1,059 1,059 100% 39

COMP. 3: Apropiadas prácticas de afianzamiento post plantación

Hectáreas 1,832.00 395 - 0 - -1,437


Ilustración N° 129: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas de Chacabamba, Chumbao y Rio Blanco Ahuayro –Chincheros-PIP 246502

Al acabar el año 2017 un total de 29,685 habitantes, del ámbito de influencia del proyecto

mejoran sus condiciones socio económicas y medio ambientales, con la forestación y

reforestación de 2,030 héctareas de plantaciones exóticas y nativas, en los 4 distritos de la

Provincia de Chincheros (Huaccana, Ongoy, Ocobamba, Ranracancha). El proyecto al mismo

tiempo mejora los ingresos familiares, al utilizar mano de obra local en todo el horizonte del

proyecto y al desarrollarse las especies forestales, incrementara sus recursos locales, que al final

incrementara el desarrollo local de las comunidades donde se intervienen con el proyecto.


para ampliar servicios ambientales en las Subcuecas de alto Apurímac medio, santo tomas y

la microcuencas Ñahuinlla de la provincia de Cotabambas y Grau – región Apurímac. Con

268 | P á g i n a

código SNIP 229035, que beneficiara a 14 014 de población y cuya ejecución se dio por la




TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


% EJEC. 2016



TOTAL 1,500,000.00 1,442,819.00 1,442,788.05 99.998 30.95


F1-Proyectos: CUADRO N° 113: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –Recuperación forestal PIP 229035


DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS SALDO

DE EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016


Plantones 2,118,081.51 675.94 1,001,040.00 814,858.00 81.40 186,182


Hectáreas 2,015.00 563.28 466.36 510.74 109.52 -44


Hectáreas 1,575.00 120 320.00 180.00 56.25 140


Ilustración N° 130: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las Subcuecas de alto Apurímac medio, santo tomas y la microcuencas Ñahuinlla –Cotabambas-Grau -PIP 229035

Con el proyecto se pretende disminuir la erosión de los suelos, incremento del caudal de las




para ampliar servicios ambientales en las microcuencas de oropesa y trapiche, provincias de

269 | P á g i n a

Antabamba y Grau– región Apurímac. Con código SNIP 246548, que beneficiara a 1 530 de




DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 9,803,666.67 3,438,231.29 500,000.00 1,193,900.00 1,193,816.64 99.99 83.36

TOTAL 500,000.00 1,193,900.00 1,193,816.64 99.99 83.36




MEDIDA CANTIDAD

TOTAL META EJEC.

AL 2015

METAS FISICAS SALDO

DE EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016


Plantones 2,140,513.50 554,549.00 282,600.00 282,600.00 100 0


Hectáreas 1,979.50 351.00 368.00 368.00 100 0


Hectáreas 1,529.50 392.86 168.14 168.14 100 0


Ilustración N° 131: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas de oropesa y trapiche, provincias de Antabamba y Grau -PIP 246548

La actividad principal del programa está orientado básicamente a la disminución de la cobertura

forestal en las Microcuencas Oropesa y Trapiche viene incrementándose año y año, lo que

ocasiona la disminución de los servicios ambientales como regulación del régimen hídrico,

control de la erosión de suelos y protección de la biodiversidad, cuyos afectados directamente

son las familias asentadas en las partes medias y altas, repercutiendo en su calidad de vida y

siendo cada día más vulnerables a los efectos del cambio climático.

270 | P á g i n a


para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Sarconta, Chuquibambilla y

Huishuicha provincia Grau - región Apurímac. Con código SNIP 246513, que beneficiara a 8




DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


% EJEC. 2016



TOTAL 1,500,000.00 1,193,900.00 1,193,793.32 99.99 106.68




DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS SALDO

DE EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016


Plantones 2,151,625.00 498,266.50 278,544.00 278,544.00 100 0.00


Hectáreas 2,050.00 715.10 274.00 282.00 102.92 -8.00


Hectáreas 1,677.00 225.85 0.00 0.00 0.00 0.00


Ilustración N° 132: Recuperación y mejoramiento de la cobertura forestal para ampliar servicios ambientales en las microcuencas Sarconta, Chuquibambilla y Huishuicha provincia Grau -PIP 246513

La disminución de la cobertura forestal en las Microcuencas Sarconta , Chuquibambilla y

Huishicha viene incrementándose cada año, lo que ocasiona la disminución de los servicios

ambientales como regulación del régimen hídrico, control de la erosión de suelos y protección de

la biodiversidad, cuyos afectados directamente son las familias asentadas en las partes medias y

altas. Repercutiendo en su calidad de vida y siendo cada día más vulnerables a los efectos del

cambio climático

271 | P á g i n a

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la gestión comunal para el desarrollo

de la actividad forestal en 20 microcuencas y 04 sub cuencas de la región de Apurímac. Con

código SNIP 242498, que beneficiara a 123 111 de población y cuya ejecución se dio por la




DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 11,650,295.26 1,949,285.86 1,500,000.00 1,117,119.00 667,006.97 59.71 450,112.03

TOTAL 1,500,000.00 1,117,119.00 667,006.97 59.71 450,112.03


F1-Proyectos: CUADRO N° 119: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Gestión forestal PIP 242498


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

META EJEC.

AL 2015


EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL 2016

COMP 1: Adecuada planificación y administración de los recursos forestales

Plan/Organización/Documento/Organización

2094 151 280 280 100.00% 0.00

COMP 2: Elevado nivel de conocimiento de los pobladores rurales para el desarrollo de la actividad forestal

Módulos/Taller/Eventos/Viaje

433 163 65 5 7.7% 60.00

COMP 3: Incremento del nivel cultural forestal de los pobladores comunales

Evento/Consultoría/Concurso/Documento/Seminario

240 11 16 16 100.00% 0.00


Ilustración N° 133: Mejoramiento de la gestión comunal para el desarrollo de la actividad forestal en 20 microcuencas y 04 sub cuencas de la región de Apurímac PIP 242498

Con el proyecto se pretende realizar una adecuada planificación de la actividad forestal, elevar el

nivel de conocimientos teóricos y prácticos de los pobladores rurales para el desarrollo de la

actividad forestal, incrementar el nivel cultural de los pobladores comunales respecto a la

272 | P á g i n a

actividad forestal por lo tanto mejorar la gestión comunal para el desarrollo de la actividad

forestal en la Región de Apurímac.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la gestión institucional en la actividad

forestal en 20 microcuencas y 04 sub cuencas de la región Apurímac. Con código SNIP 241271,





COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


2016 % EJEC.

2016 SALDO PPTAL

2016 PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 5,078,912.23 110,516.67 0.00 571,766.00 561,676.29 98.2 10,089.71

TOTAL 0.00 571,766.00 561,676.29 98.2 10,089.71


F1-Proyectos: CUADRO N° 121: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Gestión Forestal PIP 241271


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL META EJEC.

AL 2015


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC

AL 2016

COMP 1: Adecuada organización institucional para la intervención de las actividades forestales en el ámbito de la región

Documentos 108 0.00 18 13.26 74% 4.74

COMP 2: Mayor fortalecimiento de capacidades a profesionales y técnicos involucrados en la actividad forestal.

Taller 151 0.00 24 5.01 21% 18.99

COMP 3: Adecuados mecanismos para generar información en la actividad forestal regional. Taller 71 0.00 12 0.00 0% 12.00


Ilustración N° 134: Mejoramiento de la gestión institucional en la actividad forestal en 20 microcuencas y 04 sub cuencas de la región Apurímac -PIP 241271

El presente proyecto se encargará de reforzar las competencias del personal de la Gerencia de

Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (GRNGMA) así como las de los profesionales y

273 | P á g i n a

técnicos que prestan servicios en los proyectos de inversión pública asociados al Programa

Bosques Manejados en la Región Apurímac, con la finalidad de potenciar la gestión y el

monitoreo de los recursos públicos destinados a actividades de reforestación en el ámbito de la

región Apurímac.

El proyecto de inversión denominado: Recuperación de los recursos naturales a través de la

forestación y reforestación de las comunidades de Pampamarca e Iscahuaca del distrito de

Cotaruse provincia de Aymaraes - región Apurímac. Con código SNIP 172104, que beneficiara

a 836 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.



DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015

PRESUPUESTO

EJEC. PPTAL 2016

% EJEC. 2016 SALDO

PPTAL 2016 PIA

2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 3,093,722 2,867,612 0 265,469 228,054.61 85.91 37414.39

TOTAL 0 265,469 228,054.61 85.91 37414.39


F1-Proyectos: CUADRO N° 123: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Recuperación reforestación PIP 172104


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

META EJEC. AL

2015


PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

COMPONENTE 1: Forestal Hectáreas 606 450 79 79 100 -

COMPONENTE 2: Organización y instrumentos de gestión

Cursos-Doc. 57 50 4 4 100 -

COMPONENTE 3: Mitigación. Hectáreas 566 566 0 0 100 -


Ilustración N° 135: Recuperación de los recursos naturales a través de la forestación y reforestación de las comunidades de Pampamarca e Iscahuaca del distrito de Cotaruse provincia de Aymaraes -PIP 172104

El Proyecto “Recuperación de los Recursos Naturales en las Comunidades Alto andinas de

Pampamarca e Iscahuaca, Provincia Aymaraes, Región Apurímac”, consiste en forestación y

reforestación de 690 hectáreas con las siguientes actividades: Adquisición de 702,708 plantones

de Pinos (Pinus radiata), proyectados a la plantación en 575 hectáreas, 140,542 plantones de

Queuña (Polylepis racemosa), proyectados a la plantación en 115 hectáreas, considerando el

10% más de adquisición de plantones para recalce, establecimiento de plantaciones en terrenos

274 | P á g i n a

definitivos mediante macizos forestales en 690 hectáreas en un sistema de siembra de cuadrado

latino y a distanciamientos de 3 x 3 m. para ambas comunidades, construcción de 8,184 ml. de

cercos protectores en la comunidad de Pampamarca y 8,184 ml.

El proyecto de inversión denominado: Recuperación de la cobertura forestal en la

mancomunidad Saywite Choquequirao Ampay de las provincias de Abancay Andahuaylas -





COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL 2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

6,114,791.49 5,615,530.82 22,689.00 499,261.00 488,891.94 97.92 10,369.06

TOTAL 22,689.00 499,261.00 488,891.94 97.92 10,369.06




MEDIDA CANTIDAD

TOTAL META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS SALDO

DE EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL

2016

Componente 1: Capacitación Técnica Adecuada, Control y Manejo de la Cobertura Forestal

Curso y Pasantía

226.00 223.00 6.00 3.00 50 3.00

Componente 2: Adecuados Conocimientos de Normas Vigentes Para la Conservación de Recursos Forestales.

Campañas 7.00 7.00 0 0 100 -

Componente 3: Suficiente provisión de plantones Forestales.

Plantaciones 1,892,921.00 1,775,921.00 117,000.00 117,000.00 100 -

Componente 4: Suficientes Plantaciones Forestales.

Hectáreas 2,014.00 1,895.00 119.00 119.00 100 -


Ilustración N° 136: Recuperación de la cobertura forestal en la mancomunidad Saywite Choquequirao Ampay de las provincias de Abancay Andahuaylas -PIP 98598

275 | P á g i n a

El presente proyecto tiene lugar en la Mancomunidad Saywite Choquequirao Ampay, y consiste

en reforestar 2,014 Has. Con especies forestales en Macizo y Agroforestería. Para lo cual la

Institución AGRORURAL producirá mediante un convenio Interinstitucional una cantidad de 1,

203,784 plantones y los Distritos integrantes de la Mancomunidad (Huanipaca producirá 213,077

plantones, San Pedro de Cachora 176,577 plantones, ,Curahuasi 222,577 plantones y

Pacobamba 239,211 plantones) haciendo un total de 851,442 plantones.

El proyecto de inversión denominado: Fortalecimiento de capacidades en educación

ambiental para la ecoeficiencia en instituciones de la región Apurímac. Con código SNIP





DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


2016 % EJEC.

2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016

PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 3,365,370 2,082,685 0 1,282,692 895,258 69.80 387,434

TOTAL 0 1,282,692 895,258 69.80 387,434


F1-Proyectos: CUADRO N° 127: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Capacidades ambientales PIP 154368


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

META EJEC.

AL 2015


EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

Componente 1: Coordinación multisectorial fortalecida para la implementación de la educación ambiental y adaptación al cambio climático.

Evento. 12 4 23 69 300.00 0

Componente 2: Área de educación ambiental de la DREA, las UGELS y la gerencia de recursos naturales implementados con equipos y mobiliarios para apoyar al proyecto de educación para la ecoeficiencia.

Global. 4 3 0 0 0.00 0

Componente 3: personal del área de educación ambiental de la DREA, UGELS, II.EES y profesionales de la G.RR.NN con capacidades fortalecidas en educación ambiental para la ecoeficiencia.

Persona. 275 2,502 2,502 2,502 100.00 0

Componente 4: Proceso de enseñanza y aprendizaje fortalecido con material pedagógico en temas de ecoeficiencia.

Material pedagógico.

3 0 3 3 100.00 0

Componente 5: Instituciones educativas sensibilizadas en temas de ecoeficiencia.

Campaña Difusión.

2 1 0 0 0.00 0


276 | P á g i n a

Ilustración N° 137: Fortalecimiento de capacidades en educación ambiental para la ecoeficiencia en instituciones de la región Apurímac -PIP 154368

Coordinación multisectorial fortalecida para la implementación de la educación ambiental y

adaptación al cambio climático. Área de educación ambiental de la DREA, las UGELs y la Gerencia

de Recursos Naturales implementadas con equipos y mobiliarios para apoyar al proyecto de

educación para la ecoeficiencia. Personal del área de educación ambiental de la DREA, UGELs,

II.EEs y profesionales de la G.RR.NN con capacidades fortalecidas en educación ambiental para la

ecoeficiencia. Proceso de enseñanza y aprendizaje fortalecido con material pedagógico en temas

de ecoeficiencia. Instituciones educativas sensibilizadas en temas de ecoeficiencia.

El proyecto de inversión denominado: Sistema de información ambiental regional de





DEL PIP EJEC. ACUM.

AL 2015


% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016 PIA

2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 2,988,292 2,976,219 0 12,154 939 7.73 11,215

TOTAL 0 12,154 939 7.73 11,215


277 | P á g i n a

F1-Proyectos: CUADRO N° 129: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Sist. Inf. Ambiental PIP 54237


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS SALDO

DE EJEC. 2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

COMPONENTE 1: Elaboración de Expediente Técnico

Estudio 1 1 0 0 0 0

COMPONENTE 2: Programas de sensibilización en la importancia delas acceso a la información ambiental para una toma adecuada de decisión

Talleres 25 25 0 0 0 0

COMPONENTE 3: Contar con oficinas equipadas a nivel provincial para difundir la información

oficinas 7 7 0 0 0 0

COMPONENTE 4: Implementación de la oficina de centralización, armonización y difusión de información.

oficina 1 1 0 0 0 0

COMPONENTE 5: Proceso de equipamiento Estación

Meteorológica e Hidrológica.

4 4 0 0 0 0

COMPONENTE 6: Tecnología y recursos para recolección, procesamiento, evaluación y sistematización de la información regional

sistemas de información

3 6 0 0 0 0


Ilustración N° 138: Sistema de información ambiental regional de Apurímac -PIP 54237

Desarrollar mecanismos de centralización, armonización y difusión de la información ambiental

entre instituciones y hacia la población.

3.18.2 Sub Gerencia de Gestión Socio Ambiental

El proyecto de inversión denominado: Validación y publicación de la zonificación ecológica y

económica de la región Apurímac. Con código SNIP 117586, que beneficiara a 113 226 de


278 | P á g i n a



EJEC. ACUM. AL 2015

PRESUPUESTO

EJEC. PPTAL 2016

% EJEC. 2016 SALDO

PPTAL 2016 PIA

2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 809,940.00 783,887.52 0 26,053.00 13,200.00 50.67 12,853.00

TOTAL 0 26,053.00 13,200.00 50.67 12,853.00

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Ambiental-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016

F1-Proyectos: CUADRO N° 131: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Val. Y Publ. ZEE PIP PIP 117586


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

META EJEC. AL

2015


2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL 2016

Validación de la Propuesta de ZEE Mapas 64 10 54 39 72.22 15

Difusión y Promoción de la Propuesta de ZEE

Global 8 4 0 0 0 0

Fuente: Sub Gerencia de Gestión Ambiental-G.R.RRNN y G A: Memoria anual 2016

Las actividades de modelamiento temático (aplicabilidad de los estudios temáticos (mapas)

según el D.C.D.010-2006-CONAM, Directiva de la metodología para la ZEE) necesariamente

empezarán cuando finalice la etapa de elaboración de estudios temáticos. Por lo tanto, las

actividades de difusión y promoción de la propuesta de ZEE empezarán cuando se tenga la

propuesta final de ZEE que saldrá del modelamiento temático.

3.19 Gerencia Regional de Infraestructura

3.19.1 Dirección Regional Sectorial de Transporte y Comunicaciones


El proyecto de inversión denominado: Construcción de la trocha carrozable a la localidad de

Huancaquita. Tiaparo- distrito de Pocohuanca- Aymaraes, región Apurímac. Con código SNIP

287171, que beneficiara a 1158 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de




TOTAL DEL PIP

EJEC. ACUM. AL

2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 9,613,749.00 562,005.00 539,873.00 539,871.33 0.99 1.67

TOTAL 539,873.00 539,871.33 0.99 1.67

Fuente: Direc. Reg. Sectorial de Transporte y Comunicaciones-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016

279 | P á g i n a

F1-Proyectos: CUADRO N° 133: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Construcción trocha Huancaquita


MEDIDA CANTIDAD

TOTAL

META EJEC. AL

2015


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA KM 17+289 2+300 5 5 42.22 57.78 Fuente: Direc. Reg. Sectorial de Transporte y Comunicaciones-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016

Ilustración N° 139: Construcción apertura trocha Huancaquita


La Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac en su gestión

administrativa durante el año 2016 tal y como se muestra en el cuadro siguiente cumplió con

las acciones programadas.

F2-Actividades: CUADRO N° 78 de los proyectos Supervisados - Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

9001 - 3999999 acciones 12 12 1 0

9002 - 3999999 planillas 12 12 1 0

9003 - 3999999 autorizac 12 12 1 0 Fuente: Direc. Reg. Sectorial de Transporte y Comunicaciones-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016

La Sub Dirección de Estudios de la Dirección Regional Sectorial de Transportes Y

Comunicaciones Apurímac dentro de sus acciones programadas se detallan a continuación en

el siguiente cuadro.

280 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 79 de los proyectos Supervisados - Sub Dirección de Estudios de la Dirección Regional Sectorial de Transportes Y Comunicaciones Apurímac

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

9001 - 2001621 estudio 2 2 100% 0 Fuente: Direc. Reg. Sectorial de Transporte y Comunicaciones-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016


La Unidad Ejecutora: 0200 Región Apurímac en su programa presupuestal 0047 acceso y uso

adecuado de los revisión públicos de telecomunicaciones e información, se muestran las metas

físicas programadas y ejecutadas durante el 2016, ver siguiente cuadro.

F3-Programas: CUADRO N° 114 Metas ejecutadas 0200 Región Apurímac en su programa presupuestal 0047 acceso y uso adecuado de los revisión públicos de telecomunicaciones e información

Código Unificado

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD TOTAL


PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016


PPTAL 2016

% DE EJEC.

3000495 EVENTOS 8 8 6 75% 25 30000 30000 30000 100%


Ilustración N° 140: De los talleres 0200 Región Apurímac en su programa presupuestal 0047 acceso y uso adecuado de los revisión públicos de telecomunicaciones e información

281 | P á g i n a

La Unidad Ejecutora: 0200 región Apurímac en su programa presupuestal reducción del costo

tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre, muestra sus metas físicas

programadas y ejecutadas durante el 2016, ver siguiente cuadro.

F3-Programas: CUADRO N° 115 Metas ejecutadas 0200 región Apurímac en su programa presupuestal reducción del costo tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre

DESCRIPCION DEL

PRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTA

L


2016

PROGR. 2016

EJEC. AL

2016

% EJEC AL

2016

SALDO DE EJEC. 2016


2016 % DE EJEC.

3000001 MAQUINARIA 12 12 12 100 0 165,123 165,123 165,122.78 100%

3000132 KM 59 59 59 100 0 765,250 765,250 758,471 99%

3000476 VEHICULOS 140 140 125 89 11 150,489 150,489 150,488.50 100%

3000479 LICENCIAS 4000 4000 4000 100 0 123,088 123,088 123,088 100%


Ilustración N° 141: De los talleres tema: 0200 región Apurímac en su programa presupuestal reducción del costo tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre

3.19.2 Dirección Regional Sectorial de Vivienda y Construcción


De las actividades en Saneamiento Básico de la Dirección Regional Sectorial de Vivienda y

Construcción dentro de sus acciones programadas se detallan a continuación en el siguiente

cuadro.

282 | P á g i n a

F2-Actividades: CUADRO N° 80 de las actividades- Saneamiento Básico de la Dirección Regional Sectorial de Vivienda y Construcción

ACTIVIDAD

UNIDAD

DE

MEDIDA

META FISICA 2016

CANTIDAD

PROGR.

CANTIDAD

EJECUTADA

%

EJECUCION

SALDO DE

EJECUCION

Capacitación a pobladores en educación

sanitaria

Hogar

capacitado 400 1007 251 0

Gobierno local que difunden programas radiales

de educación sanitaria

Hogar

capacitado 34 70 206 0

Capacitación a Gobiernos Locales en la creación

de Áreas Técnicas Municipales Entidad 81 79 97.5 2.5

Capacitación a responsables de ATM en

funcionamiento y fortalecimiento de las ATM’s Entidad 78 59 75.6 24.4

Capacitación a Gobierno Local para el

cumplimiento de meta 42 Entidad 60 59 98.3 1.7


cumplimiento de meta 35 Entidad 16 12 75 25


cumplimiento de la meta de Sello Municipal Entidad 42 40 95.2 4.8

Capacitación a Gobiernos Locales para el

levantamiento de encuestas en Agua y

Saneamiento y subir al aplicativo web del PSNR

Entidad 3333 3378 101.3 0

Capacitación a Gobierno Local en AOM de

Unidad de Gestión Entidad 81 6 7.4 92.5

Capacitación a JASS en AOM de los sistemas de

agua y saneamiento rural Entidad 260 151 58 42

Capacitación a Gobiernos Locales en

reconocimiento y registro de JASS Entidad 200 235 117.5 0

Capacitación a UG que implementan sistemas de

cloración Entidad 44 12 27.2 73

Capacitación a JASS en la implementación con

sistemas de cloración adecuado Entidad 190 483 254 0

Capacitación a JASS en la dotación de agua

clorada y monitoreo de cloro residual Entidad 130 153 117.7 0

Capacitación a responsables de ATM para el

logro de gestión con nivel 1 (buena gestión) Entidad 34 24 70.5 29.5

Seguimiento en Gobiernos locales del PIP en A y

S con perfil y expediente técnico Entidad 34 36 105 0

Seguimiento en Gobiernos locales del PIP en A y

S en ejecución Entidad 18 43 238 0

Encuentro Regional de los ATM. Entidad 1 1 100 0

Encuentro Regional de los JASS Entidad 1 1 100 0

Consolidado de trabajos efectuados en

levantamiento de encuestas en Agua y

Saneamiento y subir al aplicativo web del PSNR

Informe 1 1 100 0

Consolidado de trabajos efectuados con los

gobiernos locales y operadores de agua y

saneamiento

Informe 1 1 100 0

Consolidado de trabajos efectuados en

instalación, puesta en funcionamiento y

dotación de agua clorada por los operadores

Informe 1 1 100 0

Fuente: Direc. Reg. Sectorial de Vivienda y Construcción-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016

283 | P á g i n a

Las capacitaciones a los responsables de las Áreas Técnicas Municipales se programó para los

7 provincias, 81 Distritos en temas distintas: Creación, Institucionalización, Funcionamiento y

Funciones de ATM, Registro de los JASS, Instrumentos de Gestión de ATM. Control de Calidad

de Agua Para consumo Humano, Operación y Mantenimiento del Sistema de Agua, etc

Capacitación a los Consejos Directivos se llevó a cabo en los temas de: Estatuto y Reglamento del

Jass, Registro del Jass, Plan Operativo Anual de JASS. Cuota Familiar, Cloración y Desinfección del

Sistema de Abastecimiento de Agua, Administración, Operación y Mantenimiento del Sistema de

Agua; con el fin de que la gestión de JASS sea adecuado en el cumplimiento de sus funciones y

alcanzar la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento. Esta actividad se capacitó a los

responsables de ATM y CD JASS para que a su vez pueda replicar al resto de las JASS de su

jurisdicción.

Capacitación a los Responsables de Saneamiento Ambiental de los Micro Redes de Abancay,

Aymares, Grau y Cotabambas en los temas de Programa de Vigilancia de la Calidad de Agua para

Consumo Humano en coordinación con sector Salud – Dirección Regional de Salud Ambiental.

Con la finalidad de que se cumpla las funciones del sector como ente vigilante.

Capacitación a los usuarios de Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento en los temas

de hábitos de higiene y viviendas saludables, con el fin de la mejora de la calidad de vida y

contribuir a la reducción de la desnutrición crónica y la anemia.

La Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac, área de

Urbanismo en su gestión administrativa durante el año 2016 tal y como se muestra en el

cuadro siguiente cumplió con las acciones programadas.

F2-Actividades: CUADRO N° 81 de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac, área de Urbanismo

ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

Aprobación de Aranceles de Planos Prediales por distrito

Distritos 07 07 100 0.00

Formulación de los documentos de gestión institucional


Formular, promover, ejecutar y monitorear Planes de Desarrollo Urbano

Esquema 01 01 100 0.00


Dentro de las metas físicas programadas y ejecutadas se han descrito las actividades más

importantes realizadas durante el año 2016. Con relación a la aprobación de aranceles de planos

prediales se ha participado en la evaluación técnica en coordinación con la Dirección General de

Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y

Saneamiento con aplicación de las normas técnicas vigentes emitidas por el Consejo Nacional de

Tasaciones. La actividad del numeral 2 se refiere a la formulación del Reglamento de

Organización y Funciones de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento,

284 | P á g i n a

documento de gestión institucional que se proyectó al 90% en el año 2016 por falta de la

aprobación de la entidad competente del Gobierno Regional. Se ha Formulado 01 Esquema de

ordenamiento urbano en convenio con la Municipalidad Distrital de Huaquirca de la provincia de

Antabamba. En general todas las actividades se han realizado conforme a las normas legales

vigentes para cada caso.

Ilustración N° 142: de la Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones Apurímac, área de Urbanismo

Ámbito del esquema de ordenamiento urbano de

Huaquirca. Actores participantes en la elaboración del esquema de ordenamiento urbano de Huaquirca.


La Unidad Ejecutora: 001-0747 Región Apurímac Sede Central, del programa de presupuesto:

Programa Nacional De Saneamiento Rural, que involucra a la población con servicios de agua

potable y saneamiento para hogares rurales sus metas físicas programadas y ejecutadas

durante el 2016, ver siguiente cuadro.

F3-Programas: CUADRO N° 116 Metas ejecutadas Transportes y Comunicaciones

DESCRIPCION DEL

PRODUCTO

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTID

AD

TOTAL


PRESUPUESTAL 2016

PROGR

.

2016

EJEC.A

L

2016

% EJE

AL

2016

SALDO DE

EJEC.2016

PIA

2016

PIM

2016

EJE

PPTAL

2016

% DE

EJEC.

Capacitación a los

pobladores rurales en

educación sanitaria

Hogar

capacitad

o

98,685

300

1013

337.6

91,866.3 -

289,77

2.00

197,91

4.04 22.7

Capacitación en gestión a los

gobiernos locales y

operadores

Entidad

1470

42

61

145

91,866.3 -

289,77

2.00

197,91

4.04 22.7

Seguimiento y evaluación de

la prestación del servicio de

agua y saneamiento

Informe

1470

30

79

188

91,866.3 -

289,77

2.00

197,91

4.04 22.7

TOTAL BALANCE DE GASTO AÑO 2016 275,607.86 - 869,35

0.00

593,74

2.14 68.30


285 | P á g i n a

Para el logro de la ejecución de las actividades programadas se contrató a 2 Especialistas, 6

Facilitadores, 1 Coordinador, 2 Asistentes Administrativos, 1 Conductor.

Para el cumplimiento de la actividad de dotación de agua clorada trabajo de tramo variable

exigido por FED se distribuye 497 accesorios de sistemas de cloración tipo autocompensantes,

los mismos han sido distribuidos en diferentes distritos del ámbito regional.

Alcanzando al año 2016 a 508 sistemas de cloración instaladas con diferentes iniciativas de los

cuales se logró con sistemas de cloración continua en 153 sistemas de agua y el indicador se

sube de 3% a 6% al I semestre del año 2016.

En el levantamiento de encuestas trabajo tramo fijo, se logró al 100% de encuestas exigidas por

el PNSR, alcanzando contar con 1492 encuestas en el aplicativo web del PNSR.

Ilustración N° 143: De las actividades del programa de saneamiento rural

Evidencias fotográficas de los trabajos realizados a

pobladores rurales en educación sanitaria durante el

2016

Capacitación a Responsable de ATM y CD JASS en desinfección del sistema de agua.

Capacitación y seguimiento intradomiliario a los

usaurios en manejo adecuado en orden y limpieza

alrrededor de la vivienda (Laccaycca – Sañayca)

Capacitación y seguimiento intra domiciliario a los usuarios en manejo adecuado de los servicios y alimentos, orden y limpieza en el interior de la cocina. (Laccaycca – Sañayca).

286 | P á g i n a

3.19.3 Sub Gerencia de Obras


El proyecto de inversión denominado: Construcción de Defensa Ribereña de la Margen

Derecha del rio Pampas y tributarios entre las Localidades de San Cristobal y Ahuayro,

Distritos de Huaccana Y Chincheros, Provincia De Chincheros, Región Apurímac. Con código





COSTO TOTAL DEL

PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


% EJEC. 2016


CANON Y SOBRE CANON

410,241.00 376,348.65 91.74 33,892.35


4,878,908.50

1,175,037.00 1,160,084.99 98.73 14,952.01

TOTAL 7,264,186.41 5,352,838.94 0.00 1,585,278.00 1,536,433.64 190.47 48,844.36 Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016

F1-Proyectos: CUADRO N° 135: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Defensa rivereña PIP 169018


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016 PROGR.

2016 EJEC. AL

2016 % EJEC

AL 2016

INFRAESTRUCTURA

KM

0.70 0.40 57.14 0.30

Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016

Ilustración N° 144: Construcción de Defensa Ribereña de la Margen Derecha del rio Pampas y tributarios entre las Localidades de San Cristobal y Ahuayro, Distritos de Huaccana Y Chincheros -PIP 169018

Construcción de Defensa Ribereña para la Protección de las riberas del cauce en la margen

derecha del río Pampas, a base de gaviones de 4.0 m. de altura libre, 3.0 m. de base, 1.0 m. de

cimentación y colchón reno antisocavante de 2.0 m. y 0.30 m. de profundidad, en una longitud

287 | P á g i n a

de 700 ml. en sectores críticos en el río Pampas y gaviones de 2.0 m. de altura y 1.0 m. de

cimentación y colchón reno antisocavante de 1.0 m. y 0.30 m. de profundidad en una longitud de

1,050 ml. en sectores críticos de ríos tributarios; defensa ribereña a base a espigones con 4.0 m.

de altura libre, 4.0 m. de base, 1.0 m. de cimentación y colchón reno antisocavante en ambos

lados del espigón de 2.0 m. y 0.30 m. de profundidad en una longitud de 470 ml. en sectores

críticos en el río Pampas; y enrocado con material del lugar en una longitud de 300 ml. y

mitigación de impactos ambientales.

El proyecto de inversión denominado: Electrificación rural de las comunidades de Visacocha,

Minune, Huancarpuquio, San Mateo, Paccaseña, Achotalo, Jullo, Payccopata, Tivayo. Con

código SNIP 7059, que involucra a 3 293 de población y cuya ejecución se dio por la




COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

2,049,906.10

72,407.00 71,331.72 98.51 1,075.28

CANON Y SOBRE CANON

396,366.70 - - - - -

TOTAL 2,572,130.34 2,446,272.80 0.00 72,407.00 71,331.72 98.51 1,075.28


F1-Proyectos: CUADRO N° 137: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – PIP 7059


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA SISTEMA 1.00 0.70 0.30 0.30 100.00 0.00


Electrificación a través de la interconexión con un Sub Sistema de Sub-Transmisión cercano,

mediante la construcción Redes Primarias y Redes Secundarias.

El proyecto de inversión denominado: Instalación de electrificación rural de redes primarias y

redes secundarias del distrito de Cachora, provincia de Abancay - Apurímac. Con código SNIP

125115, cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.

288 | P á g i n a



DEL PIP EJEC.ACUM.

AL 2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

245,945.81

30,207.00 29,275.58 96.92 931.42

CANON Y SOBRE CANON

1,976,230.18

TOTAL 2,252,382.24 2,222,175.99 0.00 30,207.00 29,275.58 96.92 931.42


F1-Proyectos: CUADRO N° 139: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Electrificación PIP 125115


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016



La electrificación rural de redes Primarias y secundarias Construcción redes primarias

secundarias y acometidas domiciliarias de 21 Km de línea aproximadamente para el transporte

.La energía para las localidades del distrito Cachora en nivel de tensión 22.9/.0360-0.22kv.

Correspondiente al sistema interconectado de la central hidroeléctrica de Machupicchu y para la

distribución en redes primarias y redes secundarias

El proyecto de inversión denominado: Construcción camino vecinal Chalhuani, Cotarma,

Piscaya y Lucuchanga del distrito de Pichirhua, provincia de Abancay - Apurímac. Con código





TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

2,593,968.37 1,000,000.00 1,000,000.00 996,002.95 99.60 3,997.05

CANON Y SOBRE CANON

80,000.00 77,586.11 96.98 2,413.89



TOTAL 4,090,764.44 2,593,968.37 1,000,000.00 1,080,000.00 1,073,589.06 196.58 6,410.94




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA KM 18.00 20.51 113.94 0.00


289 | P á g i n a

Ilustración N° 145: Construcción camino vecinal Chalhuani, Cotarma, Piscaya y Lucuchanga del distrito de Pichirhua, provincia de Abancay - PIP 64410

Construcción del Camino Vecinal de 47.04 km de Longitud, con un ancho de Calzada de 4 metros

con obras de arte y drenaje, pases de agua, pontones, señalización, protección ambiental y

adecuada capacitación, La ruta se inicia en el Centro poblado de Chalhuani continuando con

Cotarma y Piscaya, finalizando en el Centro poblado de Lucuchanga.

El proyecto de inversión denominado: Construcción de trocha carrozable Pachaconas ramal

Huancaray – distrito Pachaconas – provincia de Antabamba región Apurímac. Con código SNIP

76148, que involucra a 1 145 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de




COSTO TOTAL DEL

PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

266,932.64 2,742,818.00 1,767,321.00 1,739,013.66 98.40 28,307.34

TOTAL 6,623,515.45 266,932.64 2,742,818.00 1,772,639.00 1,740,672.61 129.59 31,966.39


F1-Proyectos: CUADRO N° 143: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Trocha Carrozable PIP 76148


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC

AL 2016

INFRAESTRUCTURA

KM - - 8.00 7.20 90.00 0.80


290 | P á g i n a

Ilustración N° 146: Construcción de trocha carrozable Pachaconas ramal Huancaray – distrito Pachaconas – provincia de Antabamba región Apurímac -PIP 76148

Construcción de una trocha carrozable de 15.33 km. de longitud a nivel de sub rasante con un

ancho de 3.5m. de calzada, bermas de 0.50m. por ambos lados y cunetas con sección transversal

de forma triangular de 0.50m. de ancho por 0.30m de profundidad construidas a lo largo del

tramo. así también se construirán 02 badenes de concreto ciclópeo de 12m. x 5m., 49

alcantarillas con sección interna de 0.70m. de ancho por 0.90m de alto con base y paredes de

concreto ciclópeo y tapas de concreto armado, 40 ml en muros de sostenimiento de concreto

ciclópeo, construcción de 01 puente metálico de 30 metros de luz, instalación de 40 unidades de

señales informativas - preventivas y 16 postes kilométricos, acciones de mitigación ambiental y

capacitación a beneficiarios en organización y mantenimiento vial.

El proyecto de inversión denominado: Construcción de la vía vecinal mara - Apumarca, distrito

de Mara - Cotabambas - Apurímac. Con código SNIP 175218, que involucra a 2 666 de




TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

247,920.52

306,704.00 257,671.80 84.01 49,032.20

CANON Y SOBRE CANON

371,000.00 306,826.45 82.70 64,173.55



4,311,166.40

1,562,705.00 1,386,318.42 88.71 176,386.58

TOTAL 7,628,496.82 4,559,086.92 0.00 2,240,409.00 1,950,816.67 87.07 289,592.33




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA

KM

2.00 4.74 237.00 0.00


291 | P á g i n a

Ilustración N° 147: Construcción de la vía vecinal mara - Apumarca, distrito de Mara - Cotabambas - Región Apurímac -PIP 175218

Construcción de la vía se realizara de la siguiente manera: Construcción de la trocha carrozable

en 23+160 Km de longitud con una plataforma de 3.5 m y obras de arte en todo su recorrido

como son: 12 Alcantarillas de Concreto Armado. 05 Pontones de Concreto Armado de 6 metros

de luz. 25 Km de cuneta de tierra conformada. 15 Badenes de concreto ciclópeo. Capacitación a

la población en mantenimiento de la vía carrozable Se ha determinado alternativa única, en vista

de que ésta ruta es la única posibilidad de acceso y conectividad a los centros poblados

beneficiados, además como primera intervención, para unir el centro poblado denominado

Ccasa anexo de la comunidad de Apumarca hasta la capital del distrito denominado Mara;

actualmente este tramo carretero no existe, solamente en esta ruta existe un camino de

herradura que sirve para el transporte e interconexión de las unidades productivas.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento carretera Sañayca-Pampachiri de los

distritos de Sañayca y Pampachiri, provincias de Aymaraes y Andahuaylas, Región Apurímac.





DEL PIP EJEC.ACUM.

AL 2015


2016

% EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS

45,763.60

0.00

CANON Y SOBRE CANON

120,000.00 73,806.41 61.51 46,193.59


5,295,645.89

82,678.00 76,501.83 92.53 6,176.17

TOTAL 5,657,576.20 5,341,409.49 0.00 202,678.00 150,308.24 74.16 52,369.76


292 | P á g i n a

F1-Proyectos: CUADRO N° 147: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento carretera PIP 85097


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA KM

2.00 2.34 117.00 -0.34


Ilustración N° 148: Mejoramiento carretera Sañayca-Pampachiri de los distritos de Sañayca y Pampachiri, provincias de Aymaraes y Andahuaylas - PIP 85097

Mejoramiento de una trocha carrozable de 46+875 Km. de longitud a nivel de afirmado según el

MDCNPBVT, con un espesor de e=15cms., con un ancho de plataforma de 4.50m., ancho de

calzada de 4.50m., sin bermas. 46,875m de cunetas con sección transversal de forma triangular

de 0.50m. de ancho por 0.30m. de profundidad construidas en tierra a lo largo del tramo. Así

también se construirán 09 badenes de concreto ciclópeo de 12m. x 5m., 99 alcantarillas con

tuberías RIB LOC de 36¨ de diámetro, se tiene provisto la construcción de 01 pontón de concreto

armado de una luz igual a 8.00m. Instalación de 3 unidades de señales informativas y 46 postes

kilométricas.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua

potable, instalación del servicio de alcantarillado y disposición de excretas en la localidad de

Patan, distrito de Haquira, provincia de Cotabambas, Región Apurímac. Con código SNIP

103699, que involucra a 671 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de




COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


% EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

595,442.36 319,990.00 113,306.00 112,496.87 99.29 809.13

CANON Y SOBRE CANON

1,097,036.01

TOTAL 1,805,784.40 1,692,478.37 319,990.00 113,306.00 112,496.87 99.29 809.13


293 | P á g i n a



UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016



Sistema de agua potable- obras preliminares- rehabilitación captaciones- Captación. y cámara

rompe presión- línea de conducción- rehabilitación reservorio existente- línea de aducción- red

de distribución sistema de desagüe- movimiento de tierra- suministro e instalación de tubería-

instalación a domicilio (120 vivienda)- construcción 60 buzones capacitación.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los

servicios de atención del centro de salud de Ranracancha, distrito de Ranracancha, provincia

de Chincheros Apurímac. Con código SNIP 81814, cuya ejecución se dio por la modalidad de




DEL PIP EJEC.ACUM.

AL 2015


% EJEC. 2016



2,971,672.13

3,996,949.00 2,705,414.57 67.69 1,291,534.43

TOTAL 6,968,622.00 2,971,672.13 0.00 3,996,949.00 2,705,414.57 67.69 1,291,534.43




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA

M2

565.34 547.02 96.76 18.32


294 | P á g i n a

Ilustración N° 149: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de atención del centro de salud de Ranracancha, distrito de Ranracancha, provincia de Chincheros -PIP 81814

Construcción del local nuevo para el C.S. Ranracancha de 1414.48 m2. Adquisición de equipos

médicos y no médicos modernos, mobiliario clínico (total 655 equipos) Capacitar al personal de

salud del C.S. Ranracancha para alcanzar competencias relacionadas con atención integral de

salud. (Capacitación Presencial)

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de los servicios de salud del centro de

salud Antabamba-Microred Antabamba- Diresa Apurímac. Con código SNIP 79267, que


directa.



DEL PIP EJEC.ACUM.

AL 2015


2016

& EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS

4,048,084.97 820,714.00 256,334.00 187,957.21 73.33 68,376.79

CANON Y SOBRE CANON

2,651,231.00

TOTAL 7,564,269.52 6,699,315.97 820,714.00 256,334.00 187,957.21 73.33 68,376.79




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

CAPACITACION

0.00

OTROS ACCIONES 13

13 13 100.00 0.00


Construcción y remodelación del centro de salud Antabamba, equipamiento y capacitación en el

manejo de protocolos, procedimientos y procesos de atención y mantenimiento de

infraestructura y equipos.

295 | P á g i n a

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de las capacidades resolutivas de los

puestos de salud de Soraya y Ccarhuatani, distrito de Soraya, provincia de Aymaraes -

Apurímac. Con código SNIP 111132, que involucra a 923de población y cuya ejecución se dio

por la modalidad de administración directa.



COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

2,457,175.00 985,658.00 770,274.43 78.15 215,383.57

CANON Y SOBRE CANON

1,235,666.12

TOTAL 2,390,218.56 1,235,666.12 2,457,175.00 985,658.00 770,274.43 78.15 215,383.57




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA OBRA 1

1 0.82 82.00 0.18


Ilustración N° 150: Mejoramiento de las capacidades resolutivas de los puestos de salud de Soraya y Ccarhuatani, distrito de Soraya, provincia de Aymaraes PIP 111132

Construcción de puestos de salud en los centros poblados de Soraya y Ccarhuatani, con

cobertura de tijerales de madera y teja andina, equipamiento e implementación.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento integral de la capacidad resolutiva del

servicio de salud ambiental, DIRESA, Región Apurímac. Con código SNIP 175450, que involucra

a 247 981 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.

296 | P á g i n a



TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


& EJEC. 2016



3,464,176.84

5,109,344.00 1,776,774.32 34.77 3,332,569.68

TOTAL 8,629,254.85 3,464,176.84 0.00 5,109,344.00 1,776,774.32 34.77 3,332,569.68




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA E.S. 1 0.7 0.14 0.30 214.29 0.00

OTROS ACCION 1

1 0.56 56.00 0.44


Ilustración N° 151: Mejoramiento integral de la capacidad resolutiva del servicio de salud ambiental. DIRESA, Región Apurímac -PIP 175450

Construcción de la infraestructura del servicio de salud ambiental Terreno actual. Adquisición de

equipos de Laboratorio y Salud Ambiental. Capacitación al recurso humano Adquisición de

Equipos de referencia y transporte Salud Ambiental.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del acceso de la población materno

infantil a los servicios que brinda el centro de salud pueblo joven centenario categoría I-4, del

distrito de Abancay provincia de Abancay Región Apurímac. Con código SNIP 67189, que


directa.

297 | P á g i n a

F1-Proyectos: CUADRO N° 158: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – Mejoramiento del acceso de la población materno infantil a los servicios que brinda el centro de salud pueblo joven centenario categoría I-

4, del distrito de Abancay - PIP 67189


TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

512,067.59

900,000.00 899,648.48 99.96 351.52

CANON Y SOBRE CANON

81,414.00

120,000.00 108,766.35 90.64 11,233.65



TOTAL 4,141,160.11 593,481.59 0.00 1,020,000.00 1,008,414.83 98.86 11,585.17


F1-Proyectos: CUADRO N° 159: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas – Mejoramiento del acceso de la población materno infantil a los servicios que brinda el centro de salud pueblo joven centenario categoría I-4, del distrito

de Abancay -PIP 67189


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA E.S. 1

1 0.48 48.00 0.52


Ilustración N° 152: Mejoramiento del acceso de la población materno infantil a los servicios que brinda el centro de salud pueblo joven centenario categoría I-4, del distrito de Abancay -PIP 67189

Ampliación y Remodelación de la infraestructura del establecimiento de salud con cobertura con

teja andina sobre loza aligerada inclinada. Adquisición de equipos. Capacitación al personal de

Salud. Difusión y promoción de la salud. Fortalecimiento del trabajo comunitario y capacitación a

agentes comunitarios.

El proyecto de inversión denominado: Construcción estadio municipal de Tamburco, distrito

de Tamburco - Abancay - Apurímac. Con código SNIP 141218, que involucra a 8 011 de


298 | P á g i n a



TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

4,069,783.75 344,199.00 1,265,297.00 1,254,088.61 99.11 11,208.39

CANON Y SOBRE CANON

243,145.00 206,743.98 85.03 36,401.02



302,360.00 0.00 0.00 302,360.00

TOTAL 5,880,585.27 4,069,783.75 344,199.00 1,810,802.00 1,460,832.59 80.67 349,969.41




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA M2 5000 5269 105.38


Ilustración N° 153: Construcción estadio municipal de Tamburco, distrito de Tamburco - Abancay PIP 141218

Construcción de estadio municipal de concreto: implementación de graderías con césped

artificial de polietileno.61607; construcción del cerco perimétrico.61607; construcción graderías

lado occidente y lado oriente de concreto armado.61607; implementación del campo deportivo

con césped artificial de polietileno. 61607; implementación de servicios básicos (agua, luz

energía eléctrica).61607; capacitación del personal en operación y mantenimiento.61607;

programa de concientización y sensibilización a la población para la promoción de las prácticas

deportivas.

El proyecto de inversión denominado: Construcción de infraestructura e implementación de la

institución educativa de nivel secundario Octavio Casaverde Marín de Huaquirca, distrito de

Huaquirca, provincia de Antabamba, Región Apurímac. Con código SNIP 110201, y cuya


299 | P á g i n a



DEL PIP EJEC.ACUM.

AL 2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 974,208.00 974,208.00 951,124.68 97.63 23,083.32

CANON Y SOBRE CANON 1,528,701.56



TOTAL 2,502,909.97 1,528,701.56 974,208.00 974,208.00 951,124.68 97.63 23,083.32




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA OBRA 1

1 1 100.00 0.00


Ilustración N° 154: Construcción de infraestructura e implementación de la institución educativa de nivel secundario Octavio Casaverde Marín de Huaquirca -PIP 110201

Construcción de aulas con techo de tijerales de madera y cubierta con teja andina Construcción

de servicios higiénicos Construcción de ambientes complementarios: sala de cómputo,

biblioteca, laboratorio de fisica-química, sala de profesores, Dirección, Secretaría y caja de

escaleras. Refacción de loza deportiva Construcción de muro perimétrico

El proyecto de inversión denominado: Ampliación e implementación del instituto superior

tecnológico Público de Abancay, para el fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de

los estudiantes. Con código SNIP 97034, que involucra a 4 880de población y cuya ejecución

se dio por la modalidad de administración directa.

300 | P á g i n a



TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

3,461,821.50 1,800,000.00 2,100,000.00 2,061,642.12 98.17 38,357.88

CANON Y SOBRE CANON



TOTAL 6,849,476.92 3,461,821.50 1,800,000.00 2,100,000.00 2,061,642.12 98.17 38,357.88




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA M2 594

594 573.09 96.48 20.91


Ilustración N° 155: Ampliación e implementación del instituto superior tecnológico Público de Abancay -PIP 97034

Construcción de aulas y ambientes de administración Acción 1.2: Construcción de módulos de

formación Acción 2.1: Equipamiento de los módulos de formación y administración Acción 2.2:

Equipamiento del laboratorio de cómputo con acceso a internet. Acción 3.1: Compra de una

movilidad Acción 4.1: Capacitar a docentes por módulos y especialidad. Acción 5.1: Promover la

complementación pedagógica en los docentes. Acción 5.2: Actualización de los contenidos

curriculares de la educación técnica acorde a las potencialidades regionales. Acción 5.4:

Implementación del sistema modular Acción 5.5: Sensibilización y capacitación docente en el

sistema modular.

El proyecto de inversión denominado: Construcción de infraestructura y equipamiento de la

Institución educativa industrial pueblo libre, distrito de Abancay, provincia de Abancay, región

Apurímac. Con código SNIP 102759, que involucra a 6 845 de población y cuya ejecución se


301 | P á g i n a



DEL PIP EJEC.ACUM.

AL 2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

3,357,856.56 500,000.00 0.00 528,964.79 100 -528,964.79


3,218,071.00 2,012,474.87 62.54 1,205,596.13

TOTAL 7,104,895.30 3,357,856.56 500,000.00 3,218,071.00 2,541,439.66 78.97 676,631.34




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA AULA - - 7 12.02 171.71


Ilustración N° 156: Construcción de infraestructura y equipamiento de la Institución educativa industrial pueblo libre, distrito de Abancay - PIP 102759

Construcción de infraestructura de concreto armado con cobertura de teja andina, con sus

respectivos servicios higiénicos y está compuesta por: 01 taller de carpintería 01 taller de

electricidad 01 taller de mecánica automotriz 01 taller de mecánica de producción. 04 aulas

técnicas 01 ambiente de uso múltiple 01 ambiente de diseño asistido por computadora 01

ambiente de almacén. 01 ambiente de dirección -secretaria.2. Construcción de cerco

perimétrico.3. Construcción losa deportiva4. Construcción de muro de contención.5.

Implementación de los 04 talleres, aulas técnicas, centro de diseño asistido por computadora

(cad) y el ambiente de uso múltiple con mobiliario. 6. equipamiento de los 04 talleres, aulas

técnicas, centro de diseño asistido por computadora (cad).7. Capacitación a docentes en:

metodologías de enseñanza - aprendizaje en manejo de maquinaria y equipo modernos de

carpintería, mecánica automotriz, de producción/carpintería metálica y electricidad, diseño

asistido por computadora (cad) y capacitación y motivación a padres de familia

302 | P á g i n a

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la

institución educativa primaria nº 54014 de la localidad de Asil, distrito de san pedro de

Cachora, provincia de Abancay, región Apurímac. Con código SNIP 151559, que involucra a 3




COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


& EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 1,798,613.20 10,471.00 9,688.18 92.52 782.82

TOTAL 1,815,523.50 1,798,613.20 0.00 10,471.00 9,688.18 92.52 782.82




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

OTROS

GLOBAL 1

1 1 100.00 0.00


La asignación presupuestal se ha dirigido para culminar el equipo pendiente de pago es decir

regularización de deuda.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la prestación de servicios educativos

en la I.E. Nº 55002 Aurora Ines Tejada, distrito de Abancay, provincia de Abancay - Apurímac.



F1-Proyectos: CUADRO N° 170: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP


COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 573,276.12 2,441,537.00 1,748,002.00 1,741,695.12 99.64 6,306.88

TOTAL 2,330,276.35 573,276.12 2,441,537.00 1,748,002.00 1,741,695.12 99.64 6,306.88


F1-Proyectos: CUADRO N° 171: Información FISICA – Metas Físicas y ejecutadas –


UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA ACCION 120 20 100 100 100.00 0.00


303 | P á g i n a

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del servicio educativo en la institución

educativa secundaria José Antonio Encinas Franco de la localidad Totora Oropesa, distrito de

Oro, provincia de Antabamba, Región Apurímac. Con código SNIP 241297, que involucra a 2




COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

567,365.88

1,301,535.00 1,301,435.62 99.99 99.38

CANON Y SOBRE CANON

18,608.00

420,000.00 416,881.39 99.26 3,118.61

TOTAL 5,420,760.07 585,973.88 0.00 1,721,535.00 1,718,317.01 99.81 3,217.99




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA

I.E. 1 0.5 0.5 0.35 70.00 0.15


Ilustración N° 157: Mejoramiento del servicio educativo en la institución educativa secundaria José Antonio Encinas Franco de la localidad Totora Oropesa -Antabamba- PIP 241297

Construcción de 10 aulas, ambientes complementarios entre otros, SS:HH para alumnos/as y

profesores/as todo ello en 01 nivel constructivo con material concreto, cobertura de teja andina

sobre tijerales de madera, piso de cemento pulido, adquisición de mobiliario para alumnos y

docentes, Kit de Materiales Didácticos, adquisición de juegos mecánicos, implementación con

material bibliográfico para docentes y alumnos, equipamiento con computadora i7, impresora,

proyector multimedia, cámara filmadora, cámara fotográfica, capacitación a docentes en el uso

de los Materiales didácticos y reforzamiento de sus capacidades con 04 cursos propuestos por el

Ministerio de Educación a través de la UGEL - Antabamba.

304 | P á g i n a

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la prestación de servicios educativos

en la I.E. N 54010 Pueblo Libre niveles inicial primaria y secundaria, distrito de Abancay,

provincia de Abancay, Región Apurímac. Con código SNIP 150136, que involucra a 667 de

población escolar y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.



TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


& EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS

677,152.97 500,000.00 0.00 968,559.15 100 -968,559.15

CANON Y SOBRE CANON

5,300.00 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS


3,397,525.00 2,057,799.83 60.57 1,339,725.17

TOTAL 5,452,839.18 682,452.97 500,000.00 3,397,525.00 3,026,358.98 89.08 371,166.02




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA

I.E. 1

1 0.58 58.00 0.42


Ilustración N° 158: Mejoramiento de la prestación de servicios educativos en la I.E. N 54010 Pueblo Libre niveles inicial primaria y secundaria- Abancay- PIP 150136

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial en

la I.E.I. N° 04 Nuestra Señora de Guadalupe del distrito de Abancay, provincia de Abancay,

región Apurímac. Con código SNIP 120512, que involucra a 3 530 de población y cuya


305 | P á g i n a



DEL PIP EJEC.ACUM.

AL 2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 5,275,585.74 122,542.71 2,500,000.00 2,000,000.00 1,987,367.36 99.37 12,632.64


150,000.00 144,753.36 96.50 5,246.64

TOTAL 5,275,585.74 122,542.71 2,500,000.00 2,150,000.00 2,132,120.72 99.17 17,879.28




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA

I.E. 1

1 0.37 37.00 0.63


Ilustración N° 159: Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial en la I.E.I. N° 04 Nuestra Señora de Guadalupe -Abancay- PIP 120512

El proyecto de inversión denominado: Ampliación y mejoramiento de la oferta del servicio

educativo de la I.E. Ramón Castilla, distrito Curahuasi, provincia de Abancay, región Apurímac.





COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

840,647.52

1,631,506.00 1,630,692.79 99.95 813.21

CANON Y SOBRE CANON

100,000.00 78,849.30 78.85 21,150.70

TOTAL 5,490,425.47 840,647.52 0.00 1,731,506.00 1,709,542.09 98.73 21,963.91


306 | P á g i n a



UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA

AULA

7 4 57.14 3.00


Ilustración N° 160: Ampliación y mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la I.E. Ramón Castilla – Curahuasi -Abancay- PIP 165243

Construcción y ampliación de la infraestructura educativa con material de concreto armado con

losa de techo de concreto armado con cobertura de teja andina. Los componentes se detallan a

continuación: 61656; Infraestructura Educativa; Mobiliario, equipamiento y materiales

educativos: - Adquisición de 1584 mobiliarios en general - Adquisición de 102 equipos

informáticos en general - Adquisición de 222 materiales de laboratorio en general. - Adquisición

de 101 materiales educativos en general. 61656; Capacitación - 7 talleres de capacitación

educativa.

El proyecto de inversión denominado: Ampliación de la oferta de servicios educativos de la i.e.

inicial N° 722, I.E. primaria N° 50666, I.E. Cema Tambulla del centro poblado de Tambulla,

distrito de Chalhuahuacho, Cotabambas, Apurímac. Con código SNIP 214303, que involucra a

5 717 de población y cuya ejecución se dio por la modalidad de administración directa.



TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


2016

& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

1,000,000.00 978,590.20 97.86 21,409.80

CANON Y SOBRE CANON


ENDEUDAMIENTO INTERNO 9,168,764.00 6,446,983.86

0.00 1,192,124.86 100 -1,192,124.86

TOTAL 9,168,764.00 6,446,983.86 0.00 1,000,000.00 2,170,715.06 217.07 -1,170,715.06


307 | P á g i n a



UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA AULA 5 1 4 4 100.00 0.00

MITIGACION

CAPACITACION TALLER 2 1 1 1 100.00 0.00

OTROS GLOBAL 2 1 1 1 100.00 0.00


Ilustración N° 161: Ampliación de la oferta de servicios educativos de la i.e. inicial N° 722, I.E. primaria N° 50666, I.E. Cema Tambulla del centro poblado de Tambulla, distrito de Chalhuahuacho, Cotabambas - PIP 214303

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del servicio educativo, para el

fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes del C.S.M. José Gálvez

Egusquiza de Huaccana, distrito de Huaccana, provincia de Chincheros, Región Apurímac. Con

código SNIP 182871, que involucra a 1 384de población y cuya ejecución se dio por la


F1-Proyectos: CUADRO N° 182: Información FINANCIERA (S/.) - Presupuesto y Ejecución Presupuestal – PIP


DEL PIP EJEC.ACUM.

AL 2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

647,445.73

49,431.00 49,398.52 99.93 32.48


2,218,259.44

7,468.00 3,000.00 40.17 4,468.00

TOTAL 3,063,819.08 2,865,985.17 0.00 56,899.00 52,398.52 92.09 4,500.48




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA

AULA

2 2 100.00 0.00 Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016

308 | P á g i n a

Ilustración N° 162: Mejoramiento del servicio educativo, para el fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de los estudiantes del C.S.M. José Gálvez Egusquiza de Huaccana -Chincheros- PIP 182871


I.E. Nº 54472 Julio Hector Velarde Palomino y Ceped de Carhuacahua, distrito Huancarama,

provincia Andahuaylas, región Apurímac. Con código SNIP 102303, que involucra a 2 119 de

población y cuya ejecución se dio por modalidad de Contrata.



DEL PIP EJEC.ACUM.

AL 2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

200,000.00 197,266.99 98.63 2,733.01


4,895,422.53

126,388.00 110,172.89 87.17 16,215.11

TOTAL 5,403,394.63 4,895,422.53 0.00 326,388.00 307,439.88 185.80 18,948.12




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA M2 650 650 100.00 0.00


Ilustración N° 163: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la I.E. Nº 54472 Julio Hector Velarde Palomino y Ceped de Carhuacahua - Andahuaylas- PIP 102303

309 | P á g i n a

Construcción de infraestructura educativa que para el nivel primario considera 6 aulas, 3

ambientes administrativos y 9 ambientes complementarios; mientras que en el nivel secundario

la construcción de 5 aulas, 3 ambientes administrativos y 18 ambientes complementarios,

además de la adquisición de mobiliario y equipamiento educativo, y capacitación de profesores y

padres de familia.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la capacidad de prestación de servicio

de la institución educativa inicial Nº 01 Santa Teresita del Niño Jesús del distrito Abancay,

provincia de Abancay, región Apurímac. Con código SNIP 120376, que involucra a 1 941 de

población y cuya ejecución se dio por modalidad de Contrata.



DEL PIP EJEC.ACUM. AL

2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS - 937,980.58 - - - - -

ENDEUDAMIENTO INTERNO - 3,902,406.99

1,354.00 400.00 29.54 954.00

TOTAL 5,296,110.78 4,840,387.57 0.00 1,354.00 400.00 29.54 954.00


Ilustración N° 164: Mejoramiento de la capacidad de prestación de servicio de la institución educativa inicial Nº 01 Santa Teresita del Niño Jesús -Abancay- PIP 120376

Construcción de 09 aulas, 03 ambientes administrativos y 12 ambientes complementarios en 02

niveles constructivos de CA con cubierta de teja andina sobre losa aligerada inclinada Adquisición

de 01 Kit de implementos deportivos, 01 módulo de material bibliográfico, Adquisición de

mobiliario para ambientes educativos, administrativos y complementarios, adquisición de

equipos de cómputo, proyector multimedia, ecran, impresora y televisor. 61656.


institución educativa del nivel secundario Inmaculada de Curahuasi, provincia de Abancay,

región Apurímac. Con código SNIP 163828, que involucra a 5 474 de población y cuya

ejecución se dio por modalidad de contrata.

310 | P á g i n a



DEL PIP EJEC.ACUM.

AL 2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

CANON Y SOBRE CANON



4,164,362.26

846,645.00 350,816.03 41.44 495,828.97

TOTAL 5,157,224.96 4,164,362.26 0.00 846,645.00 350,816.03 41.44 495,828.97




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015


PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA AULA 18

18 18 100.00 0.00

MITIGACION

CAPACITACION TALLER 1

1 1 100.00 0.00

OTROS GLOBAL 1

1 1 100.00 0.00


Ilustración N° 165: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institución educativa del nivel secundario Inmaculada de Curahuasi -Abancay- PIP 163828

Construcción de infraestructura educativa con 18 aulas y 17 ambientes complementarios,

además se ha implementado con equipo y mobiliario escolar y la capacitación de docentes y

padres de familia.


institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes del distrito de Abancay, provincia de

Abancay, región Apurímac. Con código SNIP 150754, que involucra a 13 684 de población y

cuya ejecución se dio por modalidad de Contrata.

311 | P á g i n a



DEL PIP EJEC.ACUM.

AL 2015


2016

& EJEC

. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016

ENDEUDAMIENTO INTERNO - 17,874,928.93 4,539,000.00 4,539,000.00 3,753,228.14 82.69 785,771.86

TOTAL 22,091,735.00 17,874,928.93 4,539,000.00 4,539,000.00 3,753,228.14 82.69 785,771.86




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA AULAS 49 27 22 22 100.00 0.00

CAPACITACION TALLER 1 1 1 1 100.00 0.00

OTROS GLOBAL 1 1 1 1 100.00 0.00


Ilustración N° 166: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo en la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes -Abancay - PIP 150754

Construcción de una institución educativa de los niveles primario y secundario de señoritas, que

en el nivel primario construye 24 aulas y 6 ambientes complementarios; mientras que en el nivel

secundario 25 aulas y 7 ambientes complementarios; además de las acciones de equipamiento y

capacitación

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la capacidad de prestación de

servicios de la I.E Palmira del distrito de Curahuasi, provincia de Abancay, región Apurímac.

Con código SNIP 90742, que involucra a 979 de población y cuya ejecución se dio por

modalidad de Contrata.

312 | P á g i n a




2015


& EJEC. 2016


CANON Y SOBRE CANON

308,035.00 308,034.93 100.00 0.07


3,609,458.69

569,351.00 369,354.78 64.87 199,996.22

TOTAL 4,537,828.35 3,609,458.69 0.00 877,386.00 677,389.71 164.87 199,996.29




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015


PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA M2 650 195 455 455 100.00 0.00

CAPACITACION TALLER 1

1 1 100.00 0.00

OTROS GLOBAL 1

1 1 100.00 0.00


Ilustración N° 167: Mejoramiento de la capacidad de prestación de servicios de la I.E Palmira del distrito de Curahuasi –Abancay- PIP 90742

Construcción de una institución educativa para los niveles primario y secundario que consiste en

6 aulas, 10 ambientes complementarios y el desarrollo de acciones de capacitación de profesores

y padres de familia, además del equipamiento con mobiliario y material educativo.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la oferta de servicio educativo en la

I.E secundaria José Manuel Ocampo -Pampachiri-Andahuaylas -Apurímac. Con código SNIP

175397, que involucra a 3 107 de población y cuya ejecución se dio por modalidad de

Contrata.



DEL PIP EJEC.ACUM.

AL 2015


2016

& EJEC. 2016



3,899,142.29

1,039,305.00 718,899.58 69.17 320,405.42

TOTAL 5,082,127.81 3,899,142.29 0.00 1,039,305.00 718,899.58 69.17 320,405.42 Fuente: Sub Gerencia de Obras-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016

313 | P á g i n a



UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA M2 750 599 151 151 100.00 0.00


Ilustración N° 168: Mejoramiento de la oferta de servicio educativo en la I.E secundaria José Manuel Ocampo -Pampachiri-Andahuaylas - PIP 175397

Construcción de un centro educativo de nivel secundario disponiendo de 10 aulas y 11

ambientes complementarios; patio de formación, adquisición de mobiliario y equipo educativo y

capacitación a comunidad educativa.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de Atención

del centro de salud Yanaca, distrito de Yanaca, provincia de Aymaraes - Apurímac. Con código

SNIP 213803, que involucra a 1 182 de población y cuya ejecución se dio por modalidad de

Contrata.



COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

740,081.82 1,417,200.00 1,120,168.00 1,109,095.52 99.01 11,072.48

TOTAL 2,902,132.05 740,081.82 1,417,200.00 1,120,168.00 1,109,095.52 99.01 11,072.48




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

OTROS ACCION 100 100 100 98 98.00 2.00


314 | P á g i n a

Ilustración N° 169: Mejoramiento de la capacidad resolutiva de Atención del centro de salud Yanaca -Aymaraes- PIP 213803

Construcción del establecimiento de Salud de categoría 1-3, en el distrito de Yanaca, con

infraestructura de cobertura de tijerales de madera y calamina galvanizada con las siguientes

metas: Unidad de administración para un área constructiva de 61.5 m2, Consulta Externa de

116.00 m2, Unidad de apoyo al diagnóstico de 75.4 m2, Unidad de servicios generales de 47.00

m2, Unidades Complementarias de 60.00 m2, y cerco perimétrico de 107.97 ml. Equipamiento e

implementación, capacitación, difusión y/o promoción, pasantía y mitigación ambiental.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. del

nivel primario N° 54259 de la localidad de Huaquirca, distrito de Huaquirca - Antabamba -

Apurímac. Con código SNIP 279826, que involucra a 142 de población y cuya ejecución se dio

por la modalidad Contrata.



COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


2016 & EJEC.

2016 SALDO

PPTAL 2016 PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS

57,861.09 1,500,000.00 1,500,000.00 1,498,982.81 99.93 1,017.19

TOTAL 2,112,099.11 57,861.09 1,500,000.00 1,500,000.00 1,498,982.81 99.93 1,017.19




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA AULA

2 1.85 92.50 0.15


315 | P á g i n a

Ilustración N° 170: Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. del nivel primario N° 54259 de la localidad de Huaquirca -Antabamba- PIP 279826

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua

potable y alcantarillado de la ciudad de Abancay. Con código SNIP 90700, que involucra a 63

036 de población y cuya ejecución se dio por modalidad de contrata.



DEL PIP EJEC.ACUM.

AL 2015


2016

& EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS

26,213,932.36 13,463,387.00 12,075,233.00 12,072,710.29 99.98 2,522.71

CANON Y SOBRE CANON

23,598,892.98



5,460,574.00 5,457,174.31 99.94 3,399.69

TOTAL 84,768,084.33 49,812,825.34 13,463,387.00 17,535,807.00 17,529,884.60 199.92 5,922.40




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL

2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA SISTEMA 1

1 1 100.00 0.00


Ilustración N° 171: Mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Abancay - PIP 90700

316 | P á g i n a

Línea de conducción: LC-02 (5330 M); LC-03 (330 M); LC-06 (1250M); LC-01 (420 M);

construcción de 07 reservorios; planta de agua potable y aguas residuales, colectores en los

sectores de Mariño, Patibamba e Illanya; mejora de conexiones domiciliarias en 2057 unidades.

El proyecto de inversión denominado: Fortalecimiento de la atención de los servicios de salud

en el segundo nivel de atención, categoría II-2, 6° nivel de complejidad nuevo hospital de

Andahuaylas - Apurímac. Con código SNIP 12278, que involucra a 210 355 de población y cuya

ejecución se dio por modalidad de contrata.



DEL PIP EJEC.ACUM.

AL 2015


& EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS 85,988,542.79 10,203,212.00 3,288,000.00 1,034,683.40 31.47 2,253,316.60

TOTAL

126,275,744.49 85,988,542.79 10,203,212.00 3,288,000.00 1,034,683.40 31.47 2,253,316.60




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS

SALDO DE EJEC.2016

PROGR. 2016

EJEC. AL 2016

% EJEC AL 2016

INFRAESTRUCTURA

E.S. 1

1 0.44 44.00 0.56


Ilustración N° 172: Fortalecimiento de la atención de los servicios de salud en el segundo nivel de atención, categoría II-2, 6° nivel de complejidad nuevo hospital de Andahuaylas - PIP 12278

Programa de comunicación para el cambio de conducta (CCC), dirigido a la población y personal

de los establecimientos de salud para el uso oportuno y racional de los servicios de salud.

Reorganización y reingeniería de procesos en los servicios y departamentos del Hospital de

Andahuaylas. Capacitación y formación de recursos humanos profesionales y técnicos en el

Hospital de Andahuaylas. Sistema de Información para la Gestión, operación y monitoreo de los

servicios del Hospital de Andahuaylas. Programa de equipamiento de los Servicios y

317 | P á g i n a

Departamentos del Hospital de Andahuaylas. Construcción y remodelación de las áreas

vulnerables del actual Hospital de Andahuaylas.

El proyecto de inversión denominado: Construcción de la trocha carrozable a la localidad de

Huancaquita - Tiaparo, distrito de Pocohuanca - Aymaraes - Apurímac. Con código SNIP

287171, que involucra a 1 158 de población y cuya ejecución se dio por modalidad de

contrata.



DEL PIP EJEC.ACUM.

AL 2015


2016

& EJEC. 2016

SALDO PPTAL 2016

PIA 2016 PIM 2016

RECURSOS ORDINARIOS

556,598.86 662,518.00 22,645.00 22,159.66 97.86 485.34

CANON Y SOBRE CANON



TOTAL 8,831,129.58 556,598.86 662,518.00 22,645.00 22,159.66 97.86 485.34


Ilustración N° 173: Construcción de la trocha carrozable a la localidad de Huancaquita - Tiaparo, distrito de Pocohuanca - Aymaraes - PIP 287171

Comprende la construcción de una trocha carrozable de Huaropasca- Huancaquita-Tiaparo, de

una distancia de 17+289 km. de longitud a nivel de afirmado, con un espesor de 20 cm., con un

ancho total calzada de 4.0 m. de cunetas con sección transversal de forma triangular de 0.75 cm.

de ancho por 0.30 cm de profundidad construidas en tierra a lo largo del tramo. Así también se

construirán alcantarillas de concreto de acuerdo al diseño, instalación de 69 unidades de señales

informativas, 18 postes kilométricas y un puente.


institución educativa primaria N° 54084 Sagrado Corazón de Jesús, localidad de Huancarama

distrito de Andahuaylas, región Apurímac. Con código SNIP 151274, que involucra a 2 852 de

población y cuya ejecución se dio por modalidad de contrata.

318 | P á g i n a




2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS

315,458.70

316,642.00 315,458.70 99.63 1,183.30


3,145,351.88 - - - - -

TOTAL 3,557,065.01 3,460,810.58 0.00 316,642.00 315,458.70 99.63 1,183.30




UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016

INFRAESTRUCTURA I.E. 1 1 1 1 - -

OTROS GLOBAL 1 1 1 1 100.00 0.00


Ilustración N° 174: Mejoramiento de la oferta del servicio educativo de la institución educativa primaria N° 54084 Sagrado Corazón de Jesús -Andahuaylas- PIP 151274

Construcción de infraestructura educativa con 8 aulas y 11 ambientes complementarios, tanque

elevado, adquisición de mobiliario y equipo educativo, capacitación de profesores y a padres de

familia.

El proyecto de inversión denominado: Mejoramiento del complejo deportivo el olivo para el

desarrollo de las actividades deportivas en el distrito Abancay, provincia de Abancay, región

Apurímac. Con código SNIP 138750, que involucra a 18 515 de población y cuya ejecución se

dio por modalidad de contrata.



COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


& EJEC. 2016


RECURSOS ORDINARIOS 150,441.59 3,000,000.00 981,700.00 965,554.68 98.36 16,145.32

TOTAL 40,730,036.24 150,441.59 3,000,000.00 981,700.00 965,554.68 98.36 16,145.32


319 | P á g i n a



UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD TOTAL

META EJEC. AL 2015

METAS FISICAS


2016 EJEC. AL

2016 % EJEC AL

2016

OTROS EXPEDIENTE 1 1 1 1 100.00 0.00


3.20 Sub Gerencia de Estudios Definitivos

En la presente sub Gerencia, se elaboró los expedientes técnicos siguientes:

F1-Proyectos: CUADRO N° 208: Información FINANCIERA (S/.) – Presup. y Ejecución Presupuestal de Expedientes Técnicos

PROYECTO FUENTE DE

FINANCIAMIENTO

COSTO TOTAL DEL PIP

EJEC.ACUM. AL 2015


& EJEC. 2016


MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO INMACULADA DE CURAHUASI, PROVINCIA DE ABANCAY, REGION APURIMAC

RECURSOS

ORDINARIOS 5,275,58

5.74 122,573 2,500 2,000

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE NIVEL INICIAL EN LAS IES N811, N796, N1112, N925 DEL DISTRITO DE CURAHUASI, N1082 DEL DISTRITO DE PICHIRHUA, EN LA PROVINCIA DE ABANCAY, N898 DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA EN LA PROVINCIA DE GRAU, REGION APURIMAC

RECURSOS

ORDINARIOS 7,670,32

6.82 148,102.96 0 75,349.00 56,911.00 76% 24%

MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO EL OLIVO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, REGIÓN APURÍMAC

RECURSOS

ORDINARIOS 40,730,0

36.24 147,941.59 3,000,000 981,700 965,554.68 98% 2%

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ARTICULACIN COMERCIAL TERRESTRE EN EL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC

CANON Y

SOBRE CANON

4,620,118.16

0 0 25,000 7,289.20 29% 71%

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEP N° 54002 SANTA ROSA DEL DISTRITO DE ABANCAY, REGION APURIMAC

CANON Y

SOBRE CANON

0 0 0 200,000 21,800 10.9% 80.1%

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL HUAYO, ENTRE LOS DISTRITOS DE CURPAHUASI Y PROGRESO, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC.

CANON Y

SOBRE CANON

443,386.33

0 0 40,000 18,498.70 46% 54%

Fuente: Sub Gerencia de Estudios Definitivos-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016

320 | P á g i n a

3.21 Sub Gerencia de Equipo Mecánico


Las actividades desarrolladas por la Sub Gerencia de Equipo Mecánico, según las funciones de

conducir, supervisar, ejecutar y regular las actividades y servicio en materia de vialidad,

transporte, comunicaciones, telecomunicaciones y construcción; así mismo es responsable de

ejecutar, supervisar y evaluar la ejecución de obras y/o proyectos del Programa de

inversiones del Gobierno Regional de Apurímac y su pre liquidación técnica financiera; entre

otros.

F2-Actividades: CUADRO N° 82 de la Sub Gerencia de Equipo Mecanico

ACTIVIDAD UNIDAD

DE MEDIDA

METAS FISICAS 2016

CANTIDAD PROGR.

CANTIDAD EJECUTADA

% EJECUCION

SALDO DE EJECUCION

NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20702 = Actividad Programática Nº 50000001: Planeamiento y presupuesto A0000037730 Planeamiento y Presupuesto en el Sector Salud.

acción 9.00 9.00 100.00 0.00

NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20707 = Actividad Programática Nº 50001177 : Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, A00000037732 Servicio de agua potable y alcantarillado

acción 5.00 6.00 120.00 0.00

NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20711 = Actividad Programática Nº 5000001: Planeamiento y Presupuesto; Adecuada infraestructura económica expresada en mejora del sistema de transportes y transitabilidad de las redes

acción 7.00 8.00 114.29 0.00

NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20714 = Actividad Programática Nº 5000001 : A0000037736 Planeamiento y Presupuesto en el Sector Educación

acción 20.00 21.00 105.00 0.00

NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20715 = Actividad Programática Nº 5000001: Planeamiento y Presupuesto en el Sector Transporte

acción 1.00 0.00 0.00 0.00

NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20718 = Actividad Programática Nº 50000001: Planeamiento y Presupuesto en el Sector Transporte: Fortalecimiento institucional para la gestión vial descentralizada de caminos departamentales

acción 1.00 1.00 100.00 0.00

NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20740 = Actividad Programática Nº 5000932: Mantenimiento de equipo mecánico. A 00000037743 Mantenimiento de equipo mecánico

acción 1.00 1.00 100.00 0.00

NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20742 = Actividad Programática Nº 5000001: Planeamiento y presupuesto; A00000037748 Planeamiento y Presupuesto en el Sector Salud

acción 1.00 1.00 100.00 0.00

NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20743 = Actividad Programática Nº 5000001: Planeamiento y Presupuesto en el Sector Salud

acción 50.00 50.00 100.00 0.00

NUMERO DE REGISTRO SECOF - 20744 = Actividad Programática Nº 500177: Servicio de agua potable y alcantarillado; A0000037750 Servicio de agua potable y alcantarillado

acción 12.00 12.00 100.00 0.00

2.1. Evaluar el POI del II Semestre 2015 y I Semestre 2016 acción 2.00 2.00 100.00 0.00

2.2. Transparentar la gestión de la gerencia a través del sistema de seguimiento y monitoreo de las obras ejecutadas por administración directa

acción 4.00 3.00 75.00 1.00

2.3. Elaborar el informe de gestión 2016 de la gerencia informe 1.00 1.00 100.00 0.00

2.4. Elaborar el informe de rendición de cuentas del año 2016 informe 1.00 1.00 100.00 0.00

Fuente: Sub Gerencia de Equipo Mecánico-G.R. Infraestructura: Memoria anual 2016

321 | P á g i n a

IV. Ratios Financieros

4.1 RATIOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERAS

El ratio de Liquidez General expresa la capacidad que tiene una entidad para cubrir sus

obligaciones más urgentes o de corto plazo con los activos más líquidos disponibles (Caja

Bancos, Cuentas por Cobrar, Existencias). Cuanto más alto es el ratio, Mayores son las

posibilidades de la entidad de afrontar sus compromisos corrientes. Un ratio inferior a 1

reflejaría la incapacidad de la entidad de atender todas sus obligaciones de este tipo. Sin

embargo las entidades más solventes tienen ratios de liquidez que en muchos casos resultan

no solo de 1 sino de 3 y hasta más de 5, lo que les proporciona un abundante capital de trabajo

(que equivale a la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente).

Al 31/12/16 este ratio alcanza los 1.49 inferior en 0.37 a lo que alcanzó el 31/12/15, lo que

significa que por cada S/ 1.00 de deuda a corto plazo el Gobierno Regional de Apurímac, cuenta

con S/ 1.49 para hacerle frente, situación que es desfavorable para la entidad, ver siguiente

cuadro.

CUADRO N° 83 Ratio Liquidez General (Estado Financiero) 1.- LIQUIDEZ GENERAL

FORMULA 31/12/16 31/12/15

𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

209,298,437.29

140,462,608.00= 1.49

199,937,247.86

107,436,320.29= 1.86

Fuente: Elaboración Propia -Memoria anual 2016.

El ratio de Endeudamiento Patrimonial es un Índice de Solvencia que mide el impacto de la

deuda o financiamiento propio (patrimonio). Revela el grado de autonomía o dependencia

financiera de la entidad. Es deseable que sea bajo, pues ello significa que existe un escaso

grado de endeudamiento y, por ende, una buena capacidad de pago a los acreedores y

proveedores.

AL 31/12/16 este ratio alcanza los 0.59 superior en 0.02 puntos con respecto al 31/12/15,

debido a la disminución de las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios, ver

cuadro siguiente.

CUADRO N° 84 Ratio Endeudamiento Patrimonial (Estado Financiero) 2.- ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

FORMULA 31/12/16 31/12/15

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂

𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂

773,201,010.48

1,309,427,453.98= 0.59

725,490,132.03

1,194,174,386.20= 0.61


El ratio Endeudamiento Total es un Índice de Solvencia que mide la capacidad de

endeudamiento de una entidad, es decir su capacidad de atender tanto las obligaciones

corrientes como las No Corrientes, teniendo en cuenta sus activos. A través de este ratio

podemos determinar el grado en que se aprovecha los recursos de terceros para financiar las

operaciones de la entidad, es decir evalúa que porcentaje de los activos totales es financiado

por terceros.

322 | P á g i n a

Resulta de especial interés para los acreedores actuales y potenciales, quienes, al evaluar el

grado de endeudamiento, pueden determinar la probabilidad de que los créditos que conceden

sean convenientemente reembosaldos. Al 31/12/16 este ratio alcanza los 0.37 inferior en 0.01

puntos con respecto al 31/12/2015 que alcanzó los 0.38 debido a la disminución de las cuentas

por pagar a proveedores de bienes y servicios.

CUADRO N° 85 Ratio Endeudamiento Total (Estado Financiero) 3.- ENDEUDAMIENTO TOTAL

FORMULA 31/12/16 31/12/15

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂

773,201,010.48

2,082,628,464.48= 0.37

725,490,132.03

1,919,664,518.23= 0.38


4.2 RATIOS DEL ESTADO DE GESTION

El índice margen Neto conocido también como Margen de Utilidad Neta, muestra la Utilidad

obtenida por cada unidad monetaria de ingresos. Un ratio alto significa que el proceso de

prestación de los servicios que brinda del gobierno Regional Apurímac se realiza con tanta

eficiencia y bajos costos que un alto porcentaje de los ingresos se traduce en utilidad para la

muestra entidad.

Al 31/12/16 este ratio alcanza los 0.39% superior en 0.37 puntos con respecto al 31/12/15 que

alcanzó los 0.025, lo que significa que en términos porcentuales del Gobierno Regional

Apurímac ha obtenido una rentabilidad neta de 39% sobre su Total de Ingreso destinado a

Costo Operacionales y Otros Gastos un 2.5%, lo cual resulta indica que la rentabilidad ha

incrementado en 0.37% respecto al periodo anterior donde se destinó 39% para los Costos

Operacionales y Otros Gastos.

CUADRO N° 86 Ratio Margen Neto (Estado de Gestión) 5.- MARGEN NETO (MARGEN DE UTILIDAD NETA)

FORMULA 31/12/16 31/12/15

𝑅𝐸𝑆𝑈𝐿𝑇𝐴𝐷𝑂 𝐷𝐸𝐿 𝐸𝐽𝐸𝑅𝐶𝐼𝐶𝐼𝑂

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐷𝐸 𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆

317,525,364.39

822,676,064.28= 0.39

19,569,639.46

781,331,109.49= 0.025


El índice de Excedente o Déficit es un ratio de cobertura que mide el número de veces que los

Ingresos Totales cubren los Gastos Totales es decir, mide la capacidad de la entidad para

afrontar adecuadamente con sus ingresos la totalidad de sus gastos.

Al 31/12/16 este ratio alcanza 1.11% superior en 0.14% con respecto al 31/12/15 que alcanzó

los 0.97% lo que indica que en el Gobierno Regional Apurímac los Ingresos Totales 2016,

superan en 0.14% a los Gastos Totales.

CUADRO N° 87 Ratio Excedente o Déficit (Estado de Gestión) 6.- EXCEDENTE O DEFICIT

FORMULA 31/12/16 31/12/15

𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆

𝐺𝐴𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑌 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆

822,676,064.28

742,144,651.98= 1.11

781,331,109.49

806,722,570.75= 0.97


323 | P á g i n a

V. Evaluación de Estados Financieros 5.1 Balance General

324 | P á g i n a

5.2 Estado de Gestión o de Pérdidas y Ganancias

325 | P á g i n a

5.3 Estado de Flujos Efectivos

326 | P á g i n a

5.4 Estado de cambios en el patrimonio Neto

327 | P á g i n a

VI. Ejecución física y financiera de actividades, productos y proyectos del ejercicio Fiscal 2016 por categorías presupuestales gobierno regional de Apurímac.

ANEXOS RELACION DE PROYECTOS 2016

(CONSULTA AMIGABLE)

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