1

GOBIERNO REGIONAL PUNO

PLAN DE TRABAJO PARA ESTUDIO DE

FACTIBILIDAD

Código SNIP 240622

PUNO, FEBRERO DE 2013.

PROYECTO:

“MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA EL INCREMENTO DEL VALOR GENETICO EN LA PRODUCCION DE ALPACAS EN LA REGION

PUNO”

2

PLAN DE TRABAJO PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

I. DENOMINACIÓN TENTATIVA DEL PROYECTO DE PRE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA EL INCREMENTO

DEL VALOR GENETICO EN LA PRODUCCION DE ALPACAS EN LA REGION

PUNO”, CÓDIGO SNIP 240622

II. IDEA PRELIMINAR O HIPÓTESIS DEL PROBLEMA.

2.1 Ubicación del estudio.

El proyecto está ubicado en el ámbito de la Región Puno, localizado en la sierra

del sudeste Peruano en la Meseta del Collao a 13º66’00” y 17º17’30” de Latitud

Sur y los 17º06’57” y 68º48’46” de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich;

las ciudades, pueblos y comunidades se encuentran entre los 3812 a 5500

m.s.n.m., cabe mencionar que la ciudad capital de la región está ubicada a orillas

del Lago Titicaca, con una altitud de 3820 m.s.n.m.

Del resultado del estudio de pre inversión a nivel de Perfil Aprobado, se tiene

definido la localización de intervención del proyecto, la misma que se muestra en

el siguiente cuadro:

Región : Puno Cuadro Nº 01: Área de influencia del proyecto

PROVINCIA / DISTRITO Nº COMUNIDADES

1: Azángaro (39)

1 Muñani 6

2 Potoni 7

3 San Antón 10

4 San José 8

5 Azángaro 3

6 Tirapata 5

2: Carabaya (48)

1 Ajoyani 1

2 Coasa 5

3 Corani 11

4 Crucero 8

5 Ituata 6

6 Macusani 9

7 Usicayos 8

3: Chucuito (45)

1 Huacullani 2

2 Juli 23

3 Kelluyo 1

4 Pizacoma 19

1 Capaso 8

2 Condoriri 20

3 Ilave 13

3

4: El Collao (55) 4 Santa Rosa 14

5: Huancané (39)

1 Cojata 27

2 Rosaspata 2

3 Vilquechico 2

4 Inchupalla 8

6.- Lampa (51)

1 Lampa 6

2 Ocuviri 11

3 Palca 6

4 Paratía 3

5 Santa Lucía 7

6 Vila Vila 4

7 Cabanilla 5

8 Pucará 9

7: Melgar (33)

1 Ayaviri 5

2 Macarí 10

3 Nuñoa 9

4 Santa Rosa 4

5 Orurillo 5

8: Moho (2) 1 Huayrapata 2

9: Puno (44)

1 Acora 25

2 Mañazo 2

3 Pichacani 7

4 San Antonio de Esquilachi 4

5 Tiquillaca 3

6 Vilque 3

10:S.A.Putina (16) 1 Ananea 5

2 Putina 6

3 Quilcapunco 5

11: S. Román (6) 1 Cabanillas 4

2 Cabana 2

12: Sandia (4) 1 Quiaca 1

2 Cuyocuyo 1

3 Patambuco 2

TOTAL 54 382

FUENTE: Elaboración propia Equipo Técnico

En el ámbito propuesto (54 distritos), se priorizarán las principales comunidades

con potencialidad en la crianza de alpacas (382 comunidades), involucrando a

11,785 familias con un total de 58,925 persona.

4

Figura Nº 01: Área de influencia del proyecto

FUENTE: Oficina demarcación Territorial – GRP 2012

5

2.2 Principales Antecedentes del Proyecto

En las dos últimas décadas se han desarrollado diversas iniciativas orientadas al

diagnóstico, planificación y ejecución de actividades por parte de los diferentes

actores e instituciones, preocupados por el desarrollo del sector de los camélidos

domésticos; es así que desde 1991 al 2000 solo se llegó a estandarizar los

criterios técnicos de selección de reproductores (1) , y al 2005 se validó con

resultados positivos la caracterización de rebaño alpaquera, para realizar el

empadre controlado como método de mejoramiento genético a nivel de

comunidades campesinas focalizadas, desarrollados por instituciones públicas

como INIA e instituciones privadas como DESCO.(2)

Desde (2008), diversas instituciones comprometidas con el desarrollo del sector

de camélidos como: DRA, CITE Camélidos, EX CONACS, INIA, SENASA,

DESCO, AVSF, CECOALP, INCAGRO, gobiernos locales (Santa Lucía) y

organizaciones de criadores de alpacas, generaron espacios de análisis y

reflexión, fortaleciendo la Mesa Regional de Trabajo de Camélidos, como

instancia para concertar y promover la integración de las instituciones públicas,

privadas y productores organizados, para generar políticas públicas y líneas de

acción del sector alpaquera; así mismo la institución creada para fomentar el

sector camélidos ( Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos - PECSA), en

los últimos cinco años, desarrollo sus actividades de manera aislada, sin concertar

con los demás actores y no participo en el desarrollo de los siete ejes del plan

estratégico concertado de camélidos sudamericanos de la Región Puno elaborado

en el año 2007(3)

La población afectada materia del estudio son las organizaciones dedicadas a la

crianza de alpacas, la misma que representa su principal y prioritaria actividad que

genera ingresos económicos. La mayor parte de los ingresos de los productores

de la zona alta son generados gracias a la crianza de alpacas lo cual es

complementado por la crianza de llamas y en algunos casos ovinos y vacunos.

Por otra parte, el INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN

AGRARIA menciona que el 85% de la población de alpacas son de propiedad de

pequeños productores (crianza familiar y comunal) con bajos índices de

1 La alpaca ventaja comparativa peruana retos y oportunidades - 1991

2 Diagnóstico de la situación actual de los camélidos sudamericanos en Perú - 2005

3 Diagnóstico del proyecto especial de camélidos sudamericanos del 2002 - 2010

6

productividad, el 10% son de propiedad de medianos productores y el 5%

pertenecen a empresas privadas.

2.3 Problema identificado.

El principal problema que se presenta es Bajo valor genético en la producción

de alpacas en la Región Puno, es así que con el trabajo de selección y/o

categorización de reproductores que se ha venido realizando con el proyecto

“Fortalecimiento de Capacidades Productivas Para Mejorar la Competitividad de la

Crianza de Alpacas (Primer Eslabón de la Cadena Productiva) en la Región

Puno”, se ha encontrado únicamente 11 reproductores machos y 74 reproductores

hembras de categoría Superior a nivel de comunidades, lo cual es sumamente

crítico para una población alpaquera de 2’064,010 cabezas a nivel regional asi

mismo un 20% de animales presentan defectos congénitos, esto demuestra la

causa directa de escases de reproductores de probada calidad, teniéndose como

otras causas directas Escasa disponibilidad de alimentos, finalmente Débil

organización y gestión en la comercialización de reproductores con buena

calidad genética; los efectos directos son Oferta de reproductores de baja

calidad genética, los bajos ingresos económicos y Mayor tasa de migración de la

población joven.

También se observa alta intermediación de la fibra que ocasiona precios irrisorios

pagados por los acopiadores minoristas a razón de S/. 5.00 y S/. 7.00 nuevos

soles por libra de fibra huacaya y suri respectivamente, así también la

comercialización de reproductores principalmente machos que son adquiridos ha

razón de S/. 1,000 y S/. 1,400, por cabeza y estos a su vez son comercializados a

razón de S/. 5,000 a S/. 10,000 por cabeza, situación que no justifica ni es

atractivo económicamente para los productores, debido a que los intermediarios

han desarrollado un sistema de trabajo directo con los acopiadores minoristas y

mayoristas, teniendo como efecto final el bajo nivel socioeconómico de la

población dedicada a la crianza de alpacas en la región Puno.

7

2.4 Descripción de la propuesta

El marco técnico y metodológico de Mejoramiento genético de alpacas de esta

alternativa, se basa fundamentalmente en la aplicación combinada de técnicas de

Monta Natural Controlada, Inseminación artificial y transferencia de Embriones

(biotecnología reproductiva); técnicas por excelencia que van a ser usado por la

cría animal para lograr el mejoramiento genético de los caracteres de mayor

importancia económica en la especie alpacuna y al alcance del productor

alpaquera, por cuanto estas han demostrado y han sido favorablemente en otras

especies cuyo principios y fundamentos también pueden ser perfectamente

aplicados en esta especie, siempre y cuando se tenga en cuenta las condiciones

técnicas establecidas; la presente alternativa, permitirá imprimir una mayor

exactitud de intensidad de selección y hacer que aquellos animales de más alto

valor genético dejen una mayor cantidad de genes deseables en la siguiente

generación y así aumentar la frecuencia de genes deseables de la población de

alpacas y por tanto permitir un rápido avance del progreso genético para lo cual se

considera conveniente.

III. OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo de la elaboración del estudio de preinversión a nivel de Factibilidad, es

la de: Mayor valor genético en la producción de alpacas en la Región Puno.

Concebido el problema central en relación a las características productivas de

mayor importancia, las causas que lo originan y las consecuencias negativas que

de ello se deriven el objetivo central está orientado a mejorar la calidad genética y

mayor productividad en la crianza de alpacas en la Región de Puno, a fin de

mejorar el bienestar de las familias dedicados a la actividad del sector alpaquera.

Los objetivos específicos que se derivan del estudio de pre inversión a nivel de

Perfil Aprobado, son los siguientes:

a) Mayor transferencia de tecnología para el mejoramiento genético

b) Manejo adecuado de los recursos naturales (suelo, agua y vegetación)

c) Mayor capacitación para la promoción, protección y comercialización de

reproductores de buena calidad genética.

d) Fortalecidas capacidades en organización y gestión

8

IV. MARCO LEGAL Y LINEAMIENTO POLÍTICO

La elaboración del estudio está enmarcada en el Sistema Nacional de Inversión

Pública (SNIP), y se realizará a nivel de Factibilidad, siguiendo la guía

metodológica para tal fin.

Se tomará en consideración obligatoriamente y estrictamente los aspectos

siguientes:

4.1 Marco normativo.

Ley Nº 28846 – Ley para el fortalecimiento de cadenas productivas

conglomerados.

Ley Nº 27783- Ley de Bases de Descentralizados.

Ley Nº 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Decreto Legislativo Nº 1017- Ley de Contrataciones del Estado.

Decretos Legislativos Nº 1005 y 1091, y Decreto Supremo Nº 102 - 2007- EF.

Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y modificado

por el Decreto Supremo Nº 038 - 2009 – EF; leyes emanadas por el MEF y

la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobado por

Resolución Directoral Nº 002 – 2009 – EF/68.01. Directiva general del SNIP.

D.S.Nº 184-2008-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ley Nº 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; modificada por

las Leyes 28522, Nº 28802 y el D. L. Nº 1001, normas reglamentarias y

complementarias.

Decreto Supremo Nº 102-2007-EF. Que prueba el Reglamento del Sistema

Nacional de Inversión Pública.

Resolución directoral Nº 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva Nº 001-

2011-EF/68.01- Directiva General del sistema Nacional de Inversión Pública.

4.2 Guía Metodológica

Pautas metodológicas para la incorporación del riesgo de desastre en los

proyectos de inversión pública

Pautas para la formulación de Proyectos de Inversión orientados a mejorar la

competitividad de cadenas productivas y protocolo para la evaluación de

proyectos de Inversión Pública (R.D. Nº 005-2008-EF/68.01).

Guía general de Identificación, formulación y Evaluación Social de Proyectos

de Inversión Publica a nivel de Factibilidad.

9

Anexo SNIP-07: Contenido mínimo del estudio a nivel de Factibilidad.

(Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N°

003-2011-EF/68.01

V. EQUIPO MÍNIMO DE PROFESIONALES QUE SE NECESITA PARA ANALIZAR

Y ESTRUCTURAR EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN

El equipo mínimo de profesionales para analizar y estructurar el proyecto se

presenta en el cuadro Nº 02, quienes tienen que asumir roles y funciones en el

proceso de identificación, formulación y evaluación del proyecto.

Cuadro Nº 02: Equipo profesional mínimo requerido para elaborar

Estudio a nivel de Factibilidad

DETALLES UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

A.- REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

A.1.- PERSONAL PROFESIONAL 10

JEFE DE PROYECTO Persona 1

EXPERTO EN GENETICA Persona 1

INGENIERO AGRÍCOLA Persona 1

INGENIERO AGRÓNOMO Persona 1

ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACION Persona 1

ESPECIALISTA EN CRIANZA DE CAMÉLIDOS Persona 2

ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Persona 1

ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS Persona 1

ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO LEGAL DE PREDIOS RURALES (ABOGADO O SOCIOLOGO) . Persona 1

A.2.- PERSONAL DE APOYO TÉCNICO Y AUXILIAR 1

ASISTENTE DE PROYECTO Persona 1

TOTAL 11

Elaboración: PECSA.

A continuación se señala los roles y funciones de los especialistas, personal de

apoyo, técnico y auxiliar que participará en la formulación del estudio de pre

inversión a nivel de Factibilidad, el mismo que se detalla a continuación:

A.1.- PERSONAL PROFESIONAL.- El personal profesional cumplirá con los

siguientes roles y funciones:

Formular el estudio de preinversión a nivel de Factibilidad.

Elaborar la identificación del proyecto, con información primaria y de manera

detallada.

Elaborar la formulación del proyecto.

Plantear el dimensionamiento del proyecto.

10

Evaluar la rentabilidad social del proyecto.

Realizar el estudio y evaluación del impacto ambiental (a nivel detallado).

Preparar las encuestas para profundizar el estudio, con información primaria,

a fin de consolidar el diagnóstico del proyecto.

Miscelánea fotográfica de la situación actual del proyecto.

Actas de compromiso, operación y mantenimiento, aporte de mano de obra

no calificada o insumos y materiales y otros documentos sustentatorios.

Levantamiento de observaciones.

Realizar y plantear los parámetros productivos de la alpaca y/o crianza.

Plantear los aspectos técnicos estructura del mejoramiento genético,

producción, generación de valor agregado primario y gestión organizacional.

Implementar los supuestos, medios e indicadores necesarios para la

elaboración de la matriz de marco lógico.

Realizar cotizaciones de precios de los materiales e insumos a requerir en el

proyecto en caso de mobiliario y/o equipamiento -Alternativa seleccionada.

Realizar la planilla de metrados, análisis de costos unitarios, precios y

cantidad de insumos requeridos (Alternativa seleccionada).

Estructurar y consolidar el presupuesto del proyecto (Costo Directo e Indirecto

de cada uno de los componentes – Alternativa 01 y 02).

Realizar el cronograma de actividades (Alternativa seleccionada).

Formular planes de capacitación y asistencia técnica

Plantear los términos de referencia y el perfil profesional del equipo técnico de

todo el proyecto.

A.2.- PERSONAL DE APOYO TÉCNICO Y AUXILIAR.-

El personal de apoyo técnico y auxiliar, cumplirá los siguientes roles y funciones:

Apoyar en la cotización de los bienes y servicios a ser adquiridos por el

Proyecto.

Responsable de la gestión documentaria del proyecto

Consolidar información referida a los beneficiarios del proyecto a nivel de la

región de Puno

Encargada del manejo presupuestario del proyecto en coordinación con el

responsable del proyecto

11

El Jefe de Proyecto, deberá presentar obligatoriamente una versión completa del

proyecto de inversión pública a nivel de Factibilidad, en CD conteniendo la

siguiente información: Word (Perfil y Resumen Ejecutivo), Excel (Proyección de la

población beneficiaria, Oferta, Demanda, Costo de Operación y Mantenimiento,

Costo de Inversión, Flujo de Caja, Evaluación C/E ó C/B, Análisis de Sensibilidad

y Cronograma de Ejecución (% de Avance) Física y Financiera, Análisis de Costos

Unitarios, Precios y Cantidades de Insumos Requeridos, Cronograma de

Actividades y Otros software necesarios para el calculo correcto del presupuesto a

intervenir.

VI. PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DEBERÁN DESARROLLAR DURANTE

EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL

PROYECTO

Debido a la magnitud del proyecto, el tiempo de la elaboración del estudio de

preinversión será como máximo de 02 meses, (60 días calendario), dándose como

inicio al día siguiente de la entrega de los Términos de Referencia, al Jefe de

Proyecto y dándose la culminación a los 60 días calendario.

Principalmente en esta etapa la información es ajustada una vez que el estudio ha

sido desarrollado.

a) Identificación.- En la fase de Identificación con la ayuda de los instrumentos

de recolección de datos (observación directa, entrevista, encuestas,

recopilación de datos de fuentes secundarias y otros), se espera profundizar el

estudio en la fase de Identificación de manera que se tenga una mejor

apreciación del problema, sus causa y efectos, considerando posibles hechos

o acontecimientos de vulnerabilidad que se hayan suscitado en la zona donde

se pretende desarrollar el proyecto; es prioritario tener en consideración el

planteamiento de alternativas de solución al problema, debiéndose consolidar

el equipo de profesionales que garantice una apropiada solución al problema

identificado.

b) Formulación.- Se reforzará el estudio de la demanda, así como la oferta en

base a la determinación de la población actual y los servicios existentes en los

escenarios con y sin proyecto, al mismo tiempo la situación actual a fin de

determinar el dimensionamiento del proyecto, en base a ello tener una mejor

12

determinación de la brecha entre la oferta y la demanda del servicio a brindar

por el proyecto.

c) Evaluación.- Se detallará la evaluación social del proyecto, aplicando los

factores de corrección establecidos para cada insumo, bienes y servicios, así

mismo se determinará la metodología a utilizar Costo Efectividad (C/E) ó

Costo Beneficio (C/B), determinando los parámetros de análisis de los

beneficios, la viabilidad técnica, económica, social, ambiental, e institucional

que serán determinantes para decidir la conveniencia del proyecto.

6.1.- Participación del equipo técnico en la elaboración del perfil de proyecto

El plazo de ejecución del estudio de pre inversión es de dos meses (60 días), el

detalle de los coeficientes de participación por el personal especialista, apoyo,

técnico y auxiliar se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 03: Cantidad y coeficiente de participación del personal

especialista, apoyo, técnico y auxiliar

DETALLES UNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD

COEF. PART (MES)

A.- REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

A.1.- PERSONAL PROFESIONAL 10

JEFE DE PROYECTO Persona 1 2

EXPERTO EN GENETICA Persona 1 2

INGENIERO AGRÍCOLA Persona 1 2

INGENIERO AGRÓNOMO Persona 1 2

ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACION Persona 1 1

ESPECIALISTA EN CRIANZA DE CAMÉLIDOS Persona 2 2

ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Persona 1 1

ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS Persona 1 2

ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO LEGAL DE PREDIOS RURALES (ABOGADO O SOCIOLOGO) Persona 1 2

A.2.- PERSONAL DE APOYO TÉCNICO Y AUXILIAR 1

ASISTENTE DE PROYECTO Persona 1 2

TOTAL 11 Elaboración: PECSA.

13

6.2.- Instrumentos de apoyo, recopilación y fuentes de información a revisar a

fin de consolidar el estudio a nivel de Factibilidad

Instrumentos de Apoyo.- Formato de campo (fichas de encuesta a beneficiarios

y entrevista a autoridades locales), formato de gabinete, Matriz de valoración,

Matriz de Leopold, programas computacionales (S10, AUTOCAD, ArchiCAD,

Microsoft proyect, etc.) y otros instrumentos.

Fuentes de Información.- Censos Nacionales: XI de población y VI de vivienda

2007 - INEl, encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, Planes de Desarrollo

Concertado, mapas de potencialidades productiva, compendios estadísticos y

otras fuentes de información a revisar.

Enfoques Metodológicos.- El diagnóstico será ampliado en base a información

primaria obtenida a nivel de encuestas y entrevistas se desarrollará bajo los

conceptos de participativo, socialización, lluvia de ideas, mapas, opiniones y otros,

mientras la determinación de la demanda y oferta estará condicionado al estudio

de mercado, dimensionamiento (brechas existentes) y la evaluación aplicará la

metodología costo-beneficio para determinar la rentabilidad económica y social.

VII. CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD

El estudio a nivel de factibilidad

Con la finalidad de profundizar el estudio de pre inversión, se analizará varias

alternativas de solución al problema identificado, de manera se determine la

mejor alternativa de solución, tanto técnica y económica. Por lo que se

considerará la evaluación de dos alternativas de inversión como mínimo. Estas

alternativas planteadas mostrarán relación con el objetivo central y armonizarán

con las condiciones físicas, técnicas y tecnológicas para llevarse a cabo la

implementación del proyecto en las zonas alto andinas de la región Puno. El

estudio de pre-inversión debe profundizar por su tipología la selección de

tecnologías, localización, tamaño y momento de inversión, que permitan un mejor

dimensionamiento del proyecto y de sus componentes, debiendo enmarcarse en

el Anexo SNIP 07 de la Directiva General del SNIP, aprobado mediante la

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.

El estudio de pre-inversión a nivel de factibilidad deberá formularse de acuerdo al

siguiente esquema:

14

1. RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública

B. Objetivo del proyecto

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Análisis técnico del PIP

E. Costos del PIP

F. Beneficios del PIP

G. Resultados de la evaluación social

H. Sostenibilidad del PIP

I. Impacto ambiental

J. Organización y Gestión

K. Plan de Implementación

L. Financiamiento del PIP

M. Marco Lógico

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

2.2. Localización

2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

2.4. Participación de los involucrados

2.5. Marco de referencia

3. IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnóstico de la situación actual

3.2. Objetivos del proyecto

4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto

4.2. Análisis de la demanda

4.3. Análisis de la oferta

4.4. Balance Oferta Demanda

4.5. Análisis técnico del PIP

4.6. Costos a precios de mercado

15

4.7. Evaluación Social

4.8. Evaluación Privada

4.9. Análisis de Sensibilidad

4.10. Análisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP

4.11. Análisis de Sostenibilidad

4.12. Impacto ambiental

4.13. Organización y Gestión

4.14. Plan de Implementación

4.15. Financiamiento

4.16. Matriz del marco lógico del proyecto

4.17. Línea de Base para evaluación ex-post de impactos

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6. ANEXOS

Están referidos a incluir la información que sustenta o detalle algunos de los

puntos considerados en el estudio a nivel de factibilidad.

16

COEF. PART

(MES)

PRECIO

UNITARIOSUB TOTAL TOTAL

A.- REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 59,400.00

A.1.- PERSONAL PROFESIONAL 50,400.00 56,400.00

JEFE DE PROYECTO Persona 1.00 2.00 3,600.00 7,200.00 7,200.00

EXPERTO EN GENETICA Y CRIANZA DE CAMÉLIDOS Persona 1.00 2.00 3,600.00 7,200.00 7,200.00

INGENIERO AGRÍCOLA Persona 1.00 2.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00

INGENIERO AGRÓNOMO Persona 1.00 2.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00

ESPECIALISTA EN ORGANIZACIÓN Y COMERCIALZAICION Persona 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

ESPECIALISTA EN CRIANZA DE CAMÉLIDOS Persona 2.00 2.00 3,000.00 6,000.00 12,000.00

ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Persona 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

ESPECIALISTA EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS Persona 1.00 2.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00

ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO LEGAL DE TERRENOS

RURALES. Persona1.00 2.00 3,000.00 6,000.00 6,000.00

A.2.- PERSONAL DE APOYO TÉCNICO Y AUXILIAR 3,000.00 3,000.00

ASISTENTE DE PROYECTO Persona 1.00 2.00 1,500.00 3,000.00 3,000.00

B.- REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 11,033.00

B.1.- ÚTILES DE ESCRITORIO 633.00

Papel bond A4 - 75g. Millar 4.00 28.00 112.00 112.00

Papel bond tamaño ocho oficios Ciento 0.50 18.00 9.00 9.00

Lapicero azul, negro y rojo Unidad 24.00 2.00 48.00 48.00

Corrector líquido (tipo lapicero) Unidad 2.00 4.00 8.00 8.00

Archivador palanca Unidad 8.00 25.00 200.00 200.00

Tablero de campo Unidad 4.00 4.00 16.00 16.00

Toner impresora Unidad 1.00 240.00 240.00 240.00

B.2.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,600.00

Gasolina Galón 400.00 14.00 5,600.00 5,600.00

B.3.- SERVICIOS 4,800.00

Alquiler de camioneta Unidad 1.00 2.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00

Servicio de fotocopiado y anillados Global 1.00 800.00 800.00 800.00

COSTO TOTAL (A + B) 70,433.00

DETALLES

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (02 MESES)

CANTIDADUNIDAD DE

MEDIDA

4 PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN A

NIVEL DE FACTIBILIDAD

El presupuesto asignado para la elaboración del proyecto es de S/. 70,433.00

(Setenta mil cuatrocientos treinta y tres con 00/100 nuevos soles). La estructura de

costos del estudio ha sido estimada en base al equipo técnico mínimo requerido, así

mismo a los bienes y servicios, lo cual se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 04: Presupuesto total requerido para elaborar el estudio.

Elaboración: PECSA.

17

5 PERFIL DEL EQUIPO TÉCNICO.

El personal profesional (especialistas), personal de apoyo, técnico y auxiliar, deberá cumplir con los siguientes perfiles profesionales:

Cuadro N° 05 Perfil profesional del equipo técnico CARGO PROFESIÒN Funciones PERFIL TIEMPO

REQUERIDO

Jefe de Proyecto Ingeniero Zootecnista,

M.V.Z O a fin.

Responsable del equipo Técnico formulador del PIP , en los aspectos técnicos y administrativos Experiencia mínima de 05 años en el ejercicio de la

profesión, conocimiento de la administración pública y

haber participado en elaboración de estudios y/o

ejecución de proyectos similares.

60 DIAS

Experto en Genética Ingeniero Zootecnista o

MVZ

Encargado del Planteamiento y Desarrollo de la Propuesta genética del Mejoramiento genético de las alpacas en el COMPONENTE I : MAYOR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO , de las siguientes actividades : Mapeo de la calidad de Fibra, Elaboración de Plan Regional de Mejora Genética en alpacas, Implementación y operatividad de 02 Núcleos Elites de Reproductores, Fortalecimiento y Promoción del banco de germoplasma de alpacas de color (Huacaya y Suri), Implementación de un Centro de Evaluación Genética en Camélidos, Implementación y operatividad de 01 Modulo de Laboratorio de Análisis de Fibra (OFDA 2000), Implementación y funcionamiento de Centro de Producción de Reproductores (CPR)

Experto en mejoramiento genético de alpacas,

conocimiento y uso de equipos específicos para

mejoramiento genético. Acreditar 10 años en el ejercicio

de la profesión y acciones de mejoramiento genético en

alpacas. 60 DIAS

Ingeniero Agrícola Ingeniero Agrícola

Responsable de los estudio a detalle del COMPONENTE II : MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES (SUELO, AGUA Y VEGETACIÓN) de las siguientes actividades : Capacitación en gestión del agua, Instalación de Módulos demostrativos, artesanales de represamiento de agua, Instalación de Módulos demostrativos artesanales de reservorio del agua, Implementación de módulos demostrativo de espejos de agua, Implementación de Módulos demostrativos de riego. Incluye ubicación y planos.

Experiencia en diseño de infraestructura productiva en

camélidos y recurso hídrico. Acreditar 05 años en el

ejercicio de la profesión y haber participado en

proyectos similares

60 DIAS

Ingeniero Agrónomo Ingeniero Agrónomo

Responsable de los estudio a detalle del COMPONENTE II : MANEJO ADECUADO DE LOS

RECURSOS NATURALES (SUELO, AGUA Y VEGETACIÓN) de las siguientes actividades :

Asistencia técnica, Evaluación Agrostoedafologica de las praderas altoandinas, Implementación de

Módulos demostrativos de manejo de Praderas Naturales, Instalación de Módulos demostrativo de

Pastos Cultivados con cerco, Fortalecimiento de organizaciones para el manejo y gestión del agua,

Capacitación en gestión de Recursos Naturales y recuperación de los pastos Naturales.

Experiencia en estudio de suelos, manejo y

mejoramiento de praderas naturales, elaboración de

especificaciones técnicas. Acreditar 05 años en el

ejercicio de la profesión y haber participado en

proyectos similares.

60 DIAS

Especialista en

Organización y

Comercialización

Ingeniero Economista, Ing

Agrónomo u otro

profesional afín

Responsable del desarrollo a detalle del COMPONENTE III : MAYOR CAPACITACIÓN PARA LA

PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE REPRODUCTORES DE BUENA CALIDAD GENÉTICA Y IV FORTALECIDAS CAPACIDADES EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. De las siguientes actividades: Sensibilización para la oferta asociativa y comercial de la Fibra, Capacitación en esquila y manejo de la fibra de alpaca, Implementación de Sistema de Información para toma de decisiones en venta de fibra y reproductores, Módulos demostrativos de oferta de reproductores con certificación de evaluación genética regional. Promoción y acompañamiento de la venta

organizada de reproductores.

Experiencia en estudios de generación de valor

agregado en fibra de alpaca y/o similares, elaboración

de especificaciones técnicas. Acreditar 05 años en el

ejercicio de la profesión y haber participado en

proyectos similares. 30 DIAS

18

Capacitación en Asociatividad para el Mejoramiento Genético, Fortalecimiento de la Institucionalidad Mesa de Camélidos, Promoción de Organización Regional de Alpacas para la sostenibilidad del mejoramiento genético

Especialista en crianza

de camélidos

Médico Veterinario y

Zootecnista

Encargado del Planteamiento y Desarrollo de la Propuesta genética del Mejoramiento genético de las alpacas en el COMPONENTE I : MAYOR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO GENÉTICO , de las siguientes actividades : Fortalecimiento de Servicios de Registros Genealógicos de la Alpaca a nivel regional, Capacitación y Acompañamiento de Unidades Productivas, Capacitación especializada de Recurso Humano para Mejoramiento genético de la Alpaca, Pasantía Especializada Recurso Humano para Mejoramiento genético de la Alpaca, Prevención de enfermedades sanitarias de incidencia económica Enterotoxemia, Capacitación de la Técnica del Empadre Controlado, Implementación de módulos de manejo de empadre controlado, Capacitación y Formación de Extensionistas Alpaqueros (planteleros), Asistencia técnica a productores.

Experiencia en propuestas de tecnología en procesos

productivos. Acreditar 05 años en el ejercicio de la

profesión y haber participado en proyectos similares.

60 DIAS

Especialista en estudio

de impacto ambiental

Ing. Ambiental u otro

profesional a fin

Responsable de las gestiones ante la Gerencia regional de Recursos Naturales respecto a al

Estudio de Impacto ambiental

Experiencia en estudios de impacto ambiental,

aplicados a proyectos de mejora genética. Acreditar

mínimo 03 años de experiencia.

30 DIAS

Especialista en

formulación de

proyectos

Ingeniero Economista u

otro profesional a fin

Formular el estudio de preinversión a nivel de Factibilidad, Realizar cotizaciones de precios de los

materiales e insumos a requerir en el proyecto en caso de mobiliario y/o equipamiento -Alternativa

seleccionada, Estructurar y consolidar el presupuesto del proyecto (Costo Directo e Indirecto de

cada uno de los componentes – Alternativa 01 y 02), Realizar la planilla de metrados, análisis de

costos unitarios, precios y cantidad de insumos requeridos (Alternativa seleccionada).

Experiencia en la formulación de proyectos productivos

en el marco del SNIP. Acreditar 04 proyectos

elaborados y experiencia mínimo 05 años.

60 DIAS

Especialista en

saneamiento de legal

de rurales, actas de

compromiso y

convenios con

gobiernos locales.

Abogado o Sociólogo

Responsable del planteamiento y mecanismo de convenio (u otro) con las organizaciones de

productores alpaqueros, Municipios distritales e instituciones públicas y privadas para la

implementación del proyecto a nivel de campo en los 54 distritos .

Experiencia en propuestas técnicas legales, suscripción

de convenios interinstitucionales para proyectos

productivos y otros de formalidad en asuntos

productivos. Acreditar mínimo 05 años de experiencia. 60DIAS

Elaboración: PECSA.

19

6 FORMAS DE PAGO

La forma de pago se realizará en dos (02) partidas, aplicados al 50% durante la

elaboración del estudio (hasta la presentación final) y 50% restante, cuando se

OTORGUE CONFORMIDAD y/o SE DECLARE VIABLE el estudio presentado

por la Unidad Orgánica competente, según el cuadro siguiente:

Cuadro N° 06: Mecanismo de pagos

ETAPAS PAGOS POR PARTIDAS

1º PAGO A la presentación del primer documento del estudio a nivel de Factibilidad (Informe N° 01).

2º PAGO A la presentación y declaración de viabilidad del proyecto a nivel de Factibilidad (Informe N°

02 – Informe de la OPI).

El último pago deberá realizarse a la conformidad y/o declaración de viabilidad del

estudio a nivel de Factibilidad por la Unidad Orgánica competente, conformidad

que estará condicionado al informe del evaluador del proyecto, pago que asciende

al 50% del total pactado.

SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES Y CONFORMIDAD DEL ESTUDIO

De existir observaciones al estudio presentado, se concederá un plazo prudencial

según su complejidad para realizar el levantamiento y subsanación de

observaciones, el mismo que no podrá ser menor de diez (10) ni mayor a quince

(15) días calendarios y se contará a partir de la recepción de las observaciones

por la parte técnica.

MECANISMOS DE SUPERVISIÓN

La supervisión del presente estudio de pre-inversión a nivel de Factibilidad, estará

a cargo del Jefe de la Oficina Regional de Estudios y Proyectos y/o por la persona

a quien delegara ésta función.

7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El financiamiento del estudio, será con cargo al presupuesto institucional 2013 del

Gobierno Regional Puno, bajo la modalidad de ejecución de Administración

Directa.

20

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.- Plan de Trabajo1.1.- Contratación del equipo técnico

1.2.- Reunión de socialización del proyecto y planteamiento de la estratégia de trabajo

1.3..- Planificación elaboración de herramientas de trabajo (encuestas, directivas, protocolos y otros)

2.- Etapa de Identificación2.1.- Acopio de información primaria y secundaria en la región

2.2.- Diagnóstico de la situación actual (ajuste)

2.3.- Sistematización y consolidación de información

2.4.- Firma de acuerdos con organizaciones y municipalidades distritales

2.4.1.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Azángaro

2.4.2.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Carabaya

2.4.3.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Chucuito

2.4.4.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de El Collao

2.4.5.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Huancané

2.4.6.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Lampa

2.4.7.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Melgar

2.4.8.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Moho

2.4.9.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Puno

2.4.10.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de San Antonio de Putina

2.4.11.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de San Román

2.4.12- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Sandia

2.5.- Definición y desarrollo del problema y sus causas

2.6.- Definición de objetivos

2.7.- Determinación de alternativas de solución y su desarrollo

2.8.- Redacción del documento a nivel de factibilidad

3.- Etapa de Formulación y Evaluación3.1.- Acopio de información económica secundaria

3.2.- Definición del horizonte de evaluación del proyecto

3.3.- Análisis de la Demanda, Oferta y balance Oferta/Demanda

3.4.- Evaluación económica - social

3.5.- Planteamiento técnico y desarrollo a detalle de la alternativa seleccionada

3.6.- Estructura de costos

3.7.- Análisis de sensibilidad

3.8.- Análisis de sostenibilidad

3.9.- Evaluación del impacto ambiental

3.10.- Marco Lógico (trabajo en equipo)

3.11.- Redacción del documento

3.12.- Levantamiento de observaciones

4.- Aprobación del estudio

HORIZONTE DE FORMULACIÓN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDADACTIVIDADES

MES I MES II

Cuadro Nº 07: Cronograma de actividades.

Elaboración: PECSA.

21

22