GOVERNO 2009 - 2012 Prefeito: MIGUEL HADDAD Vice: LUIZ ... · Coordenação –RAIVA Nº de Materiais Enviados para Exame Diagnóstico Caninos 66 Felinos 13 ... Nº de Notificações

REALIZAÇÕES 3º Quadrimestre 2012

1

Realizações

- Obras em Andamento

- UBS Jundiaí Mirim

- UBS São Camilo

- Ampliação

- UBS Eloy Chaves

- UBS Tarumã

- RH 131 Contratações

68 Exonerações

15 Aposentadorias.

02 Óbitos

- Obras Concluídas

- UBS Aparecida

- UBS Pitangueiras/Anhangabaú

2

Realizações

- Adequação de Imóveis Alugados c/Mudança:

- Vigilância de Alimentos;

- Ambulatório de Saúde Mental;

- Cobema;

- UBS Tarumã

- UBS Eloy Chaves

- UBS Central

- Farmácia Central

3

REALIZAÇÕES

Ambiência – Pintura /Peq.reformas / Jardinagem

Manutenção de rotina em 36 Unidades e demais serviços da SMS

- Hidráulica- Limpeza das calhas- Reparos em telhados- Jardinagem- Limpeza das caixas d´águas- Pintura - Despragnização- Elétrica - e outras conforme necessidade

4

Atenção Básica

5

ATENÇÃO BÁSICA

- 36 Unidades de Saúde

- 31 UBS- 13 Unidades com PAC’S- 02 Unidades mistas(UBS/PSF)- 22 unidades com consultório odontológico

- 05 Unidades de PSF

6

REALIZAÇÕES

- Campanha de prevenção ao Câncer Bucal;

-Cadastramento do Centro de Especialidade Odontológicas no MS;

- Viver Sem Limites – Atendimento Odontológico 40 hrsSemanais para pacientes com deficiência;

- Início do Atendimento Odontológico na UBS Agapeama;

- Saúde Bucal em Ações Sociais e Intersetoriais: Parceria com Zoonoses, Escolas,etc;

- 2º Curso de Prótese Dentaria – APCD Jundiaí;7

REALIZAÇÕES

- Capacitação em LIAN GONG e Atualização Acupuntura;

-Matriciamentos nas Especialidades de Dermatologia, Endocrinologia, Reumatologia;

- Treinamento/Capacitações – Todas as Coordenações;

-Treinamento das Equipes da Rede Básica em Urgência/Emergência;

- Caminhada da Saúde – Semana da Mulher Jundiaiense;

8

REALIZAÇÕES

- Elaboração/Início do Projeto: Plantas Medicinais e Hortas Aromáticas, piloto Corrupira e Morada das Vinhas;

-Capacitação de Profissionais em Plantas Medicinais;

- Execução dos Programas: PMAQ, Qualis UBS, Emendas Parlamentares, Requalifica UBS e Academia da Saúde;

- Início das Capacitações da Primeiríssima Infância em conjunto com a SMEE e SEMADS;

- Semana do Bebê;

9

Atenção Básica

Atendimentos344.363

10.394

102.669

372.579

10.515

81.756

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000

Consultas Médicas

Consultas em Urgência e Emergência

Consultas Nível Universitário

(Exceto Médicos)

2011

2012

10

Atenção Básica

Atendimentos

265.684

11.868

719.433

259.036

17.641

747.940

0100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000800.000

Procedimentos Odontológicos

Atividades Educativas

Exames Lab.Solicitado pela At. Básica

2011

2012

11

Média e Alta Complexidade

12

7 Ambulatórios de Especialidades.

Geriatria e Gerontologia

Moléstias Infecto-Contagiosas

Saúde da Mulher

Núcleo Integrado de Saúde (NIS)

Núcleo de Apoio ao Portador deDeficiências ( NAPD ).

Ambulatório da FMJ

Centro Odontológico.

Saúde Mental.Ambulatório de Saúde MentalCAPS-i Centro de Atenção

Psicossocial InfantilCAPS-A Centro de Atenção

Psicossocial AdultoCAPS-AD Centro Atenção

Psicossocial – Álcool e Drogas

Especialidades

13

Especialidades

Consulta Médica

Fonte : tabwin/datasus

159.405

118.288

277.693

169.475

119.751

289.226

-30.000

20.000

70.000

120.000

170.000

220.000

270.000

320.000

Público Conveniada / Contratado

Total

2011

2012

14

Especialidades

Exames Laboratoriais

Fonte: SIIM e tabwin/datasus

264.312

196.240

282.006

207.248

-30.000

20.000

70.000

120.000

170.000

220.000

270.000

320.000

Ragulados pela SMS Hospitais

2011

2012

15

Especialidades

Atendimento no CAPS

Fonte: tabwin/datasus

16.73121.477

38.208

14.41223.687

38.099

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Público Conveniado / Contratado

Total

2011

2012

16

Atenção Pré-Hospitalar

- Serviço de Urgência e Emergência.- UAE Unidade de Atenção Especializada

- P.A Retiro- P.A Hortolândia

- P.A Ponte São João

SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

SAEC – Serviço de Atendimento Especial a Crônicos.

17


Serviço de Urgência e Emergência

25.352

13.105

1.278

24.980

11.588

1.406

05.000

10.00015.00020.00025.00030.000

Atividade de Regulação

Médica

Saídas de Unidades de

Suporte Básico

Saídas de Unidades de

Suporte Avançado

2011

2012

18


Consulta Médica de Urgência e Emergência

229.019208.665

437.684

252.964

207.046

460.010

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

Público Conveniado/ Contratado

Total

2011

2012

19

Rede Hospitalar

Consulta Médica de Urgência e Emergência

330 331

2.229 2.304

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2011 2012

Funcionários

Leitos

20

Rede Hospitalar

Rede Hospitalar

OBS: 70% das internações para residentes em Jundiaí

26.002

11.687 14.27917.685

25.434

11.06414.310

17.721

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.000

Internações SUS

Cirúrgicas Clínicas Internações para

residentes em Jundiaí

2011

2012

21

Rede Hospitalar

Procedimentos de Quimioterapia

OBS: 70% das internações para residentes em Jundiaí

16.765 16.757

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2011

2012

22

Assistência Farmacêutica

23

Assistência Farmacêutica

- Aquisição de medicamentos para linhas de cuidados

- R$ 7.161.590,20 *

- Aquisição de medicamentos para atendimento dos Mandados Judiciais (aprox.2.517).

- R$ 7.593.979,58 *

* Empenhado

24

Vigilância em Saúde

25

CCZ

Coordenação – DENGUE

Nº de Visitas a Pontos Estratégicos 1.750

Nº de Visitas a Imóveis Especiais 263

Nº de Visitas Casa a Casa 285.703

Nº de Focos Positivos do Vetor 466

Nº de Vistorias Realizadas 841

Nº de Autuações 52

Nº de Imóveis Visitados IB – Fevereiro a Outubro 12.716

Índice de Densidade Larvária – Fevereiro -

Nº de Investigações de Casos Notificados 319

Nº de Imóveis Visitados em Busca Ativa 1.356

26

CCZCoordenação – RAIVA

Nº de Materiais Enviados para Exame Diagnóstico

Caninos 66

Felinos 13

Morcegos 144

Primatas não Humanos 4

Nº de Observações de Cães e Gatos Agressores 729

Nº de Vistorias Realizadas 554

Coordenação – Sinantrópicos

Nº de Vistorias Realizadas 1.496

Desratizações 8.258

Desinsetizações 2.102

Leishmanioses – Apoio aos Municípios 4

Achatina Fulica – Amostras para Fiocruz 1

Pesquisa Parasitas Solo – CCZ/SP 10 27

CCZ

Laboratório CVCZ

Nº de Identificação de Quirópteros 144

Nº de Identificação Entomológica 198

Nº de Testes Rápidos DPP – Leishmaniose (realizados) 474

Nº de Exames Parasitológico para Leishmaniose (poranimal)

6

Nº de Pesquisa Realizada de Parasitas no Solo 7

28

CCZ

Núcleo de Educação

- Recapacitação de profissionais de saúde com os temas: Dengue e Raiva – pré/pós exposição vacinal;

- Palestras para unidades de saúde com o tema: “Meio Ambiente Urbano e Ocorrência de Agravos” ;

- 14ª edição XÔ DENGUE;

- 11 atividades (palestras, eventos, mostras) atingindo 3.881 pessoas ;

29

CCZ


- Comemoração à Semana Nacional de Controle eCombate às leishmanioses: (1) realização do EncontroRegional de Vigilância e Controle de LeishmanioseVisceral; (2) Treinamento para uso do teste rápido (TRDPP) em parceria com o Instituto Adolfo Lutz; (3)palestra para profissionais da SMS sobre asleishmanioses;

- Apresentação de teatro sobre a dengue (1) e exposiçõescom o zoomóvel (06) atingindo 2.802 pessoas;

30

CCZ


- Dia Municipal de Mobilização Social para o Controle daDengue (novembro) com o tema: "Prevenir a dengue éter saúde e qualidade de vida. Cuide-se!“

- Palestras: peçonhentos, leishmaniose, dengue, animaissinantrópicos, atividades CVCZ, lixo,roedores/achatina/escorpiões, Febre Maculosa Brasileira , Meio AmbienteUrbano, atingindo aproximado de 10.215 pessoas

31

COBEMA

Animais Soltos / Abandonados 681

Maus Tratos 187

Animais Feridos 193

Pedidos de Castração 310

Outras Solicitações 48

Animais Recolhidos 462

Animais Doados (Cobema + Feira) 497

Animais Castrados 615

Nº de Óbitos 51

Solicitações

32

COBEMA

Nº de Feiras 20

Kit’s de Castração Doados 44

Total de Animais Castrados 176

Atividades Educacionais 34 Escolas / 2.627 Alunos

Projeto “Faça um Focinho Feliz”

33

Vigilância Sanitária de Alimentos

Conclusão de Processos Administrativos 261

Atendimento de Denúncias 238

Licenciamento de Estabelecimentos (pronto) 311

Cadastramento de Serviços de Alimentação (aguardando/pendências)

616

Inspeção em Estabelecimentos de Gêneros Alimentícios

1.287

Laudos de Análise laboratorial 16

Coleta de Alimentos Colocados no Mercado de Consumo

01

Pessoas Capacitadas em Boas Práticas na Manipulaçãode Alimentos

1.137

Solicitações

34

CEREST

Nº de Capacitações / Pessoas Capacitadas 27 / 1.557

Nº de Ações de Promoção à Saúde 11

Nº de Notificações RAAT (Relatório de Atendimento Acidente de Trabalho Leve)

10.975 * nº aproximado

Nº de Notificações SINAN (Agravos à Saúde do Trabalhador e Acidente de Trabalho Grave)

1.210

Nº de Consultas 225

Nº de Visitas de Apoio Técnico aos Serviços de Saúde 29

* Nº aproximado: o total de fichas poderá ser alterado visto as notificações que são encaminhadas posteriormente a este período.OBS.: as ações supracitadas foram realizadas em Jundiaí e nos demais municípios que compõe a região de abrangência do CEREST. 35

VISAT

Notificação 59

Denuncias 09

Outros (MPT, Judiciário, P.Civil, Jurídico, PMJ, Div. Ativa, Protocolo PMJ)

81

Processos 65

ATIVIDADES VISAT

Auto de Infração 63

Auto de Imposição de Penalidade 31

SIVISA 111

Processos Conclusos 45

VISAT

36

VISAT

ATIVIDADES VISAT

Convalidação /Outros 24

Assistência a Outras Vigilâncias 17

Mesa de Entendimento / Termo de Compromisso 02

Acolhimento e Esclarecimento 65

Promoção de Eventos 04

Palestras Ministradas 04

Nº de Participantes nos Eventos/Palestras 400

37

Vigilância Epidemiológica

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Notificações Investigadas inseridas no SINAN 3.750

Total de Boletins de Vacinas Digitados 588

Notificações Inseridas no TBWEB 121

Notificações Inseridas no Influenza Web 43

Total de Declarações de Óbito Digitadas no SIIM 3.523

Total de Declarações de Nascidos Vivos Digitadas no SINASC 10.326

38



Notificações Totais

Varicela 1.550

Conjuntivite 3.372

Diarreia 4.002

Total de Óbitos Investigados

Infantil 61

Mulheres em Idade Fértil 94

Atendimentos / Treinamentos

Número de Treinamentos 25

Número de Pessoas Treinadas 1.617

Emissão CIVP Febre Amarela 1.141

39


COBERTURA VACINAL (%)

BCG 100,2

Hepatite B 100,1

Poliomielite 102,7

Tetravalente + Pentavalente + Hexavalente 103,9

Rotavírus 95,8

Meningo C 101,8

Pneumo 10 + 13 95,2

Trípice Viral 104,3

COBERTURA VACINAL EM CAMPANHAS (%)

Influenza (maio)Crianças 06m <2ª 90,3

Gestantes 69,8

Idosos 69,6

Polio (junho) Crianças <5ª 97,5

40

Vigilância Sanitária Produtos


Inspeções 2.546

LTAs – Laudo Técnico de Avaliação Emitidos 34

Inspeções Originadas pelo Serviço 156 454

Licença / Cadastros Emitidos 1.396

Atendimento a Demanda do Ministério Público 32

Auto de Infração Emitidos 73

Auto de Imposição de Penalidade 38

Número de Estabelecimentos Cadastrados no SCNES –Sistema Nacional de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

1443

41

RECURSOS BLOCOS

Bloco de Gestão do SUS - BLGES 157.635,27 2,0% 1.772,44 0,0% 7.758.799,45 98,0% 7.918.207,16 100,00%

Transferências recebidas 139.354,00 - 7.750.359,89 7.889.713,89

Rendimentos s/contas remuneradas 18.281,27 1.772,44 8.439,56 28.493,27

0,21% 0,09% 3,43% 2,60%

Bloco da Atenção Básica - BLATB 10.387.371,17 16,8% 377.401,36 0,6% 50.985.564,91 82,6% 61.750.337,44 100,00%

Transferências recebidas 10.244.425,00 360.000,00 50.930.105,87 61.534.530,87


13,60% 19,95% 22,57% 20,30%

Bloco da Média e Alta Complexidade - BLMAC 62.240.023,71 30,9% 203,89 0,0% 139.412.169,71 69,1% 201.652.397,31 100,00%

Transferências recebidas 62.067.520,23 - 139.260.525,52 201.328.045,75

Rendimentos s/contas remuneradas 172.503,48 203,89 151.644,19 324.351,56

81,49% 0,01% 61,72% 66,30%

Bloco da Vigilância em Saúde - BLVGS 1.174.958,50 7,0% 461,54 0,0% 15.684.838,59 93,0% 16.860.258,63 100,00%

Transferências recebidas 1.120.876,92 - 14.814.749,06 15.935.625,98

Taxa de Expediente da Saúde - Fonte 901 - - 853.028,50 853.028,50

Rendimentos s/contas remuneradas 54.081,58 461,54 17.061,03 71.604,15

1,47% 0,00% 6,56% 5,24%

Bloco da Assistência Farmacêutica - BLFB 1.846.979,35 13,6% 927.778,57 6,8% 10.790.005,72 79,5% 13.564.763,64 100,00%

Transferências recebidas 1.784.637,96 913.314,74 10.778.269,00 13.476.221,70


2,42% 49,05% 4,78% 4,46%

Bloco de Invest. na Rede de Serviço de Saúde BLIRSS 569.784,22 23,7% 584.036,43 24,3% 1.249.975,47 52,0% 2.403.796,12 100,00%

Transferências recebidas 509.760,00 560.000,00 1.248.615,82 2.318.375,82


0,75% 30,87% 0,55% 0,79%

Total Transferências Recebidas 75.866.574,11 25,0% 1.833.314,74 0,6% 225.635.653,66 74,4% 303.335.542,51 100,00%

Total de Rendimentos s/contas Remuneradas 510.178,11 62,7% 58.339,49 7,2% 245.700,19 30,2% 814.217,79

76.376.752,22 25,1% 1.891.654,23 0,6% 225.881.353,85 74,3% 304.149.760,30 100,00%TOTAL

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fundo Municipal de Saúde - JundiaíPrestação de Contas - 3º Quadrimestre 2012

Valores acumulado até 31/12/2012

RECURSOS RECEBIDOS

MS SES PRÓPRIO TOTAL

Bloco de Gestão do SUS - BLGES Banco 495.994,49

Bloco da Atenção Básica - BLATB 5.038.560,72

Bloco da Média e Alta Complexidade - BLMAC 6.135.239,74

Bloco da Vigilância em Saúde - BLVGS 1.667.184,09

Bloco da Assistência Farmacêutica - BLFB 944.554,63

Bloco de Invest. na Rede de Serviço de Saúde BLIRSS 1.428.571,04

Repasse Decendial para despesas de restos a pagar 10.006.408,25

25.716.512,96 TOTAL

Banco Conta Corrente Código


Brasil 43.249-0 429/430


Conta Corrente Código



SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2012

TOTAL

Bloco de Gestão do SUS - BLGES 721.496,93

Bloco da Atenção Básica - BLATB 2.065.245,68

Bloco da Média e Alta Complexidade - BLMAC 9.502.051,84

Bloco da Vigilância em Saúde - BLVGS 805.540,62

Bloco da Assistência Farmacêutica - BLAFB 2.196.441,09

Bloco de Invest. na Rede de Serviço de Saúde BLIRSS 1.655.681,61

16.946.457,77

18.214.437,71

1.082.475,28

185.504,66

89,15%

93,89%

89,15%

Marino Mazzei Júnior

Diretor de Adm. e Finanças

Dr. Cláudio Ernani Marcondes de Miranda

Secretário Municipal de Saúde

/ Total da Arrecadação Tributária 1.036.605.000,00 924.179.506,46

(=) Percentual Aplicado 23,28% 24,51%

PERCENTUAL DE RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS - EC 29 Até 31/12/2012

Cálculo do Percentual - EC 29 Previsto para 2.012 Aplicado em 2.012

Total de Recursos Próprios Aplicados 241.290.115,36 226.557.971,10

ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA + TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS

RECURSOS Previsto para 2.012 Arrecadado em 2.012

Total dos recursos 1.036.605.000,00 924.179.506,46

Cancelados 534.747,12 6.050,00 541.678,16

Restos a Pagar 14.202,66 - 171.302,00

TOTAL PAGO ATÉ 31/12/2012 4.164.143,82 121.991,20 12.660.322,75

Saldo em 01/01/2012 4.713.093,60 128.041,20 13.373.302,91

458.493,03 93.521,20 1.644.426,86

- - 1.655.681,61

2.328.838,61 28.470,00 7.144.743,23

157.418,25 - 648.122,37

15.377,00 - 706.119,93

1.204.016,93 - 861.228,75

Fundo Municipal de Saúde - Jundiaí

Prestação de Contas - 3º Quadrimestre 2012

Valores acumulado até 31/12/2012

RESTOS À PAGAR

BLOCOS MS SES PRÓPRIO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÕES PRIORITÁRIAS EM ATÉ 31/12/2012

RESUMO DE EXECUÇÃO

Dotação Anual Empenhado % Liquidado % Pago %

TOTAL 326.182.388,85 313.426.719,28 96,09% 299.318.903,18 95,50% 297.485.832,53 99,39%

98,80%

100,00%

97,29%

92,69%

95,84%

96,74%

89,77%

99,26%

98,80%

99,78%

7.981.376,14

196.026.705,44

60.978.730,33

15.938.740,80

14.467.647,82

96,70%

TOTAL DO BLOCO SUS 9.077.515,44 8.675.680,07 95,57% 8.041.206,14

TOTAL DO BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 67.069.857,95 64.399.401,35 96,02% 61.721.862,55

TOTAL DO BLOCO MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE 209.089.261,99 203.090.414,18 97,13% 196.461.188,28

TOTAL DO BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 17.208.684,37 16.565.480,02 96,26% 14.870.497,84

TOTAL DO BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 17.571.630,17 16.681.791,50 94,94% 16.131.516,37

2.092.632,0052,13%TOTAL DO BLOCO INVESTIMENTOS 6.165.438,93 4.013.952,16 65,10% 2.092.632,00

Dotação atual

valor valor%

empenhadovalor

%

liquidadovalor

%

pago

I - BLOCO DE GESTÃO DO SUS 9.077.515,44 8.675.680,07 95,57% 8.041.206,14 92,69% 7.981.376,14 99,26%

2810 - INFORMAÇÕES EM SAÚDE 3.183.276,60 3.141.621,28 98,69% 2.650.653,75 84,37% 2.650.653,75 100,00%

1.097.922,12 1.084.722,12 98,80% 1.084.722,12 100,00% 1.084.722,12 100,00%

1 - Desenv. E Gerenciamento das Informações em Saúde

0 - Própria 1.097.922,12 1.084.722,12 98,80% 1.084.722,12 100,00% 1.084.722,12 100,00%

2.085.354,48 2.056.899,16 98,64% 1.565.931,63 76,13% 1.565.931,63 100,00%

1 - Desenv. E Gerenciamento das Informações em Saúde

0 - Própria 2.085.354,48 2.056.899,16 98,64% 1.565.931,63 76,13% 1.565.931,63 100,00%

2811 - APOIO LOGÍSTICO 1.430.073,85 1.148.714,61 80,33% 1.038.635,73 90,42% 1.038.635,73 100,00%

307.845,44 257.092,61 83,51% 212.132,74 82,51% 212.132,74 100,00%

2 - Manutenção das atividades administrativas de Gestão

0 - Própria 252.845,44 252.845,44 100,00% 209.649,57 82,92% 209.649,57 100,00%5012 - MS/Fan-Progr Financ Ações Alimentação e Saúde 55.000,00 4.247,17 7,72% 2.483,17 58,47% 2.483,17 100,00%

154 - ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO E CONTROLE 980.628,41 784.922,00 80,04% 719.802,99 91,70% 719.802,99 100,00%

3 - Manutenção das atividades administrativas Avaliação e Controle

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5018 - MS - Qualificação da Gestão do SUS 4.665,00 2.642,00 56,63% 2.642,00 100,00% 2.642,00 100,00%

69 - Implantação da Central de Marcação de Consultas

0 - Própria 870.623,41 782.280,00 89,85% 717.160,99 91,68% 717.160,99 100,00%

84 - Implantação de Complexos Reguladores

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%5017/FNS - Implementação de Complexos Reguladores 105.340,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

197 - ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE MENTAL 141.600,00 106.700,00 75,35% 106.700,00 100,00% 106.700,00 100,00%

28 - Manutenção do Programad e Qualificação do CAPS

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5011 - MS/Programa de Qualificação do CAPS 141.600,00 106.700,00 75,35% 106.700,00 100,00% 106.700,00 100,00%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR

AÇÕES PRIORITÁRIAS ATÉ 31/12/2012

153 - ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETRIA

Pago

152 - GESTÃO DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

153 - ATIVIDADES DE GESTÃO DA SECRETARIA

Empenhado Liquidado

2812 - EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 161.961,93 128.410,59 79,28% 128.330,59 99,94% 128.330,59 100,00%

161.961,93 128.410,59 79,28% 128.330,59 99,94% 128.330,59 100,00%4 - Manutenção das Atividades de Educação em Saúde

0 - Própria 32.531,15 9.219,51 28,34% 9.139,51 99,13% 9.139,51 100,00%5012 - MS/Fan-Progr Financ Ações Alimentação e Saúde 15.000,00 6.199,40 41,33% 6.199,40 100,00% 6.199,40 100,00%6052 - SES/Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 111.430,78 111.430,78 100,00% 111.430,78 100,00% 111.430,78 100,00%

28 - Manutenção do Programa de Qualificação do CAPS

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5011 - MS/Programa de Qualificação do CAPS 3.000,00 1.560,90 52,03% 1.560,90 100,00% 1.560,90 100,00%

2813 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 69.847,52 45.320,86 64,89% 11.973,34 26,42% 11.817,14 98,70%

69.847,52 45.320,86 64,89% 11.973,34 26,42% 11.817,14 98,70%5 - Manutenção das Ações de Conbtrole Social

0 - Própria 36.500,00 11.973,34 32,80% 11.973,34 100,00% 11.817,14 98,70%5018 - MS - Qualificação da Gestão do SUS 33.347,52 33.347,52 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2933 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SUS 4.232.355,54 4.211.612,73 99,51% 4.211.612,73 100,00% 4.151.938,93 98,58%

4.232.355,54 4.211.612,73 99,51% 4.211.612,73 100,00% 4.151.938,93 98,58%





156 - ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

155 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Dotação atual

valor valor%

empenhadovalor

%

liquidadovalor

%

pago

II - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 67.069.857,95 64.399.401,35 96,02% 61.721.862,55 95,84% 60.978.730,33 98,80%

2814 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 12.379.557,64 10.779.496,58 87,07% 9.174.112,55 85,11% 9.119.486,85 99,40%

72.000,00 56.200,00 78,06% 56.200,00 100,00% 56.200,00 100,00%

4 - Manutenção das atividades de Educação em Saúde

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5002 - FNS - PAB 72.000,00 56.200,00 78,06% 56.200,00 100,00% 56.200,00 100,00%

20.000,00 6.048,00 30,24% 6.048,00 100,00% 6.048,00 100,00%

9 - Atenção à saúde da criança e do adolescente

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5002 - FNS - PAB 20.000,00 6.048,00 30,24% 6.048,00 100,00% 6.048,00 100,00%

115.000,00 39.108,52 34,01% 30.737,41 78,60% 30.737,41 100,00%

10 - Atenção à saúde do idoso

0 - Própria 15.000,00 2.700,00 18,00% 2.700,00 100,00% 2.700,00 100,00%5002 - FNS - PAB 100.000,00 36.408,52 36,41% 28.037,41 77,01% 28.037,41 100,00%

2.930.000,00 2.001.964,00 68,33% 1.921.750,68 95,99% 1.903.106,68 99,03%

10 - Atenção à saúde do idoso

0 - Própria 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5002 - FNS - PAB 270.000,00 186.532,50 69,09% 166.305,68 89,16% 166.305,68 100,00%

13 - Manutenção da Dispensação de Mt/Insumo para a Rede

0 - Própria 20.000,00 6.620,00 33,10% 6.620,00 100,00% 6.620,00 100,00%5002 - FNS - PAB 2.200.000,00 1.413.271,50 64,24% 1.353.285,00 95,76% 1.334.641,00 98,62%

32 - Manutenção Atend a Portadores de Diabetes - MELITUS

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5002 - FNS - PAB 420.000,00 395.540,00 94,18% 395.540,00 100,00% 395.540,00 100,00%

727.274,28 692.486,24 95,22% 551.179,71 79,59% 543.589,91 98,62%


0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5002 - FNS - PAB 25.000,00 16.300,00 65,20% 16.300,00 100,00% 16.300,00 100,00%

163 - AÇÕES COMUNS ÀS CARÊNCIAS NUTRIC/ALIM. SAUDÁVEL

168 - AÇÕES COLETIVAS DE APOIO À SAÚDE BUCAL

166 - AÇÕES COLET PREV/RED AGR. A SAÚDE IDOSO

167 - AÇÕES COLETIVAS APOIO ÀS LINHAS DE CUIDADO



Empenhado Liquidado Pago

155 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE

12 - Atenção à Saúde Bucal

0 - Própria 20.000,00 7.111,96 35,56% 7.111,96 100,00% 7.111,96 100,00%5002 - FNS - PAB 632.328,68 632.328,68 100,00% 491.022,15 77,65% 483.432,35 98,45%


0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5002 - FNS - PAB 30.000,00 16.800,00 56,00% 16.800,00 100,00% 16.800,00 100,00%14 - Manutenção da Infraestruturada Rede Básica de Saúde

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5002 - FNS - PAB 19.945,60 19.945,60 100,00% 19.945,60 100,00% 19.945,60 100,00%

6.781.986,68 6.492.463,76 95,73% 5.441.374,12 83,81% 5.415.277,22 99,52%

4 - Manutenção das Atividades de Educação em Saúde

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5002 - FNS - PAB 190.000,00 82.026,00 43,17% 82.026,00 100,00% 82.026,00 100,00%


0 - Própria 22.000,00 1.954,00 8,88% 1.954,00 100,00% 1.954,00 100,00%5002 - FNS - PAB 270.000,00 197.996,33 73,33% 167.403,19 84,55% 156.064,19 93,23%

14 - Manutenção da Infraestruturada Rede Básica de Saúde

0 - Própria 906.204,98 860.052,94 94,91% 704.779,74 81,95% 704.590,74 99,97%5002 - FNS - PAB 4.753.781,70 4.753.781,70 100,00% 3.888.558,40 81,80% 3.873.989,50 99,63%

32 - Manutenção Atend a Portadores de Diabetes - MELITUS

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6029 - SESI/Progr Assist Farm Atenção B´sica Diabetes MEDI 350.000,00 322.840,00 92,24% 322.840,00 100,00% 322.840,00 100,00%

85 - Despesas com Contrato de Publicidade

0 - Própria 290.000,00 273.812,79 94,42% 273.812,79 100,00% 273.812,79 100,00%

140.000,00 121.911,28 87,08% 117.951,65 96,75% 117.951,65 100,00%

14 - Manutenção da Infraestruturada Rede Básica de Saúde

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5002 - FNS - PAB 140.000,00 121.911,28 87,08% 117.951,65 96,75% 117.951,65 100,00%6029 - sesi/Progr Assist Farmacêutica Básica Diabetes Medi 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

985.512,53 951.162,53 96,51% 658.560,63 69,24% 656.265,63 99,65%


0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5002 - FNS 585.512,53 585.512,53 100,00% 292.910,63 50,03% 290.615,63 99,22%

27 - Manut Progr Terapia Nutricional Enteral e outros

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5002 - FNS 400.000,00 365.650,00 91,41% 365.650,00 100,00% 365.650,00 100,00%

169 - MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA DE REDE BÁSICA

171 - MANUTENÇÃO INFRAESTRUTURA ASSIST FARMACÊUTICA

192 - AQUISIÇÃO INSUMOS ESPECÍFICOS E SERVIÇOS SMS

5.609,74 1.750,00 31,20% 1.750,00 100,00% 1.750,00 100,00%


0 - Própria 5.609,74 1.750,00 31,20% 1.750,00 100,00% 1.750,00 100,00%

242.174,41 142.053,00 58,66% 118.377,50 83,33% 118.377,50 100,00%

28 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde Mental

0 - Própria 9.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5002 - FNS 232.674,41 142.053,00 61,05% 118.377,50 83,33% 118.377,50 100,00%

360.000,00 274.349,25 76,21% 270.182,85 98,48% 270.182,85 100,00%

110 - Aquisição de Equipamentos, Mobiliários e Instrumentais

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6056 - SESI/Qualis - UBS 360.000,00 274.349,25 76,21% 270.182,85 98,48% 270.182,85 100,00%

2815 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 4.574.440,80 3.746.558,39 81,90% 3.189.998,71 85,14% 3.185.931,51 99,87%

4.574.440,80 3.746.558,39 81,90% 3.189.998,71 85,14% 3.185.931,51 99,87%

15 - Manut Atividades Equipamentos Saúde da Família - Saúde

0 - Própria 2.001.922,90 1.932.630,72 96,54% 1.744.369,86 90,26% 1.744.369,86 100,00%5002 - FNS 2.572.517,90 1.813.927,67 70,51% 1.445.628,85 79,70% 1.441.561,65 99,72%

2939 - MANUTENÇÃO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.485.000,00 3.469.983,85 99,57% 3.469.983,85 100,00% 3.417.235,92 98,48%

3.485.000,00 3.469.983,85 99,57% 3.469.983,85 100,00% 3.417.235,92 98,48%

2934 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - ATEÇÃO BÁSICA 41.759.503,06 41.677.925,03 99,80% 41.677.925,02 100,00% 41.046.233,63 98,48%

41.759.503,06 41.677.925,03 99,80% 41.677.925,02 100,00% 41.046.233,63 98,48%

OUTRAS AÇÕES PRIORITÁRIAS 690.000,00 545.942,71 79,12% 487.058,16 89,21% 487.058,16 100,00%

690.000,00 545.942,71 79,12% 487.058,16 89,21% 487.058,16 100,00%

2673 - Gestão da Adm. Pgto Requisitório Pequena Monta

0 - Própria 10.000,00 942,71 9,43% 942,71 100,00% 942,71 100,00%

2670 - Contrib Form Patronal Servidor Público (Pasep)

5001 - FNS - MSISAS 590.000,00 475.000,00 80,51% 422.777,85 89,01% 422.777,85 100,00%5002 - FNS - PAB 90.000,00 70.000,00 77,78% 63.337,60 90,48% 63.337,60 100,00%


RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA SMS

194 - MANUT PROGR ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

197 - MANUT PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL

596 - AQUISIÇÃO DE EQTOS, MOBLIÁRIOS E INSTRUMENTAIS

170 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA


4.181.356,45 4.179.494,79 99,96% 3.722.784,26 89,07% 3.722.784,26 100,00%

2951 - Manutenção Pol Remuneração e PCCR

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2955 - Reserva de Recursos para Novas Contratações

0 - Própria 1.856,45 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

2968 - Gestão das Ações de Benefícios

0 - Própria 4.179.500,00 4.179.494,79 100,00% 3.722.784,26 89,07% 3.722.784,26 100,00%





RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NA SMS

Dotação atual

valor valor % empenhado valor%

liquidadovalor

%

pago

III - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 209.089.261,99 203.090.414,18 97,13% 196.461.188,28 96,74% 196.026.705,44 99,78%

2816 - GESTÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIALO 33.147.513,79 32.109.718,47 96,87% 26.324.002,37 81,98% 26.283.046,05 99,84%

47.147,40 4.320,00 9,16% 3.240,00 75,00% 3.240,00 100,00%

2 - Manutenção da atiovidades de Gestão da SMA

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5001 - FNS - MS/SAS 47.147,40 4.320,00 9,16% 3.240,00 75,00% 3.240,00 100,00%195.000,00 187.111,00 95,95% 187.111,00 100,00% 187.111,00 100,00%

22 - Manut Atividades Progr Assistência Pessoa com Deficiência

0 - Própria 195.000,00 187.111,00 95,95% 187.111,00 100,00% 187.111,00 100,00%7.970,00 7.970,00 100,00% 7.970,00 100,00% 7.970,00 100,00%

77 - Complementação de reforma e adequação do AME

0 - Própria 7.970,00 7.970,00 100,00% 7.970,00 100,00% 7.970,00 100,00%24.225.159,17 23.832.374,90 98,38% 19.419.430,14 81,48% 19.419.430,14 100,00%


0 - Própria 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5001 - FNS - MS/SAS 350.000,00 266.157,20 76,04% 237.436,07 89,21% 237.436,07 100,00%

25 - Manut Contratos/Convênios de Prestadores SMS

0 - Própria 8.036.813,05 7.898.523,54 98,28% 6.888.432,05 87,21% 6.888.432,05 100,00%5001 - FNS - MS/SAS 15.808.346,12 15.667.694,16 99,11% 12.293.562,02 78,46% 12.293.562,02 100,00%

1.338.570,52 1.338.570,52 100,00% 1.066.888,31 79,70% 1.052.009,25 98,61%

26 - Aquisição de manteriais, suplementos amimentasres e serviços

0 - Própria 1.338.570,52 1.338.570,52 100,00% 1.066.888,31 79,70% 1.052.009,25 98,61%2.188.081,89 2.185.088,27 99,86% 2.089.471,27 95,62% 2.077.475,27 99,43%


0 - Própria 210.000,00 207.006,38 98,57% 207.006,38 100,00% 207.006,38 100,00%

27 - Manut Programa Terapia Nutricional Enteral e outros

0 - Própria 1.978.081,89 1.978.081,89 100,00% 1.882.464,89 95,17% 1.870.468,89 99,36%

902.585,39 787.292,73 87,23% 703.067,74 89,30% 700.388,18 99,62%

22 - Manut Programa Assistência Pessoa com Deficiência - NAPD

0 - Própria 654.524,91 654.524,91 100,00% 629.261,26 96,14% 626.581,70 99,57%5001 - FNS - MS/SAS 200.000,00 84.707,34 42,35% 25.746,00 30,39% 25.746,00 100,00%6034 - SESI/Execução Atividades Complementares ao SUS/SP 48.060,48 48.060,48 100,00% 48.060,48 100,00% 48.060,48 100,00%

982.624,12 982.624,12 100,00% 835.246,19 85,00% 834.050,19 99,86%

23 - Manutenção Ambulatórios de Especialidades

0 - Próprio 14.477,80 14.477,80 100,00% 12.627,80 87,22% 12.627,80 100,00%

24 - Manut Ambul de Núcleo Integrado de Saúde - NIS

0 - Própria 968.146,32 968.146,32 100,00% 822.618,39 84,97% 821.422,39 99,85%1.182.352,06 982.615,92 83,11% 784.717,44 79,86% 784.717,44 100,00%

28 - Masnutenção do Programa de Atenção à Saúde Mental

0 - Própria 684.121,47 684.121,47 100,00% 553.512,21 80,91% 553.512,21 100,00%5001 - FNS - MS/SAS 498.230,59 298.494,45 59,91% 231.205,23 77,46% 231.205,23 100,00%




153 - Manutenção da Atividades de Gestão da SMS

167 - Ações Coletivas de Apoio às Linhas de Cuidado

197 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde Mental

179 - Reforma e Adequação do AME

189 - Manut Contrl Convênios Prestadores SMS

190 - Aquisição Mat Suplem Alimentação Serv Mandados Judiciais

192 - Aquisição de Insumos Específicos e Serviços/SMS

194 - Manutenção Programa Assist Pessoa com Deficiência


749.000,00 611.004,90 81,58% 488.906,60 80,02% 479.481,10 98,07%

29 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador


134.095,41 113.485,60 84,63% 82.774,44 72,94% 82.774,44 100,00%

30 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Mulher

0 - Própria 134.095,41 113.485,60 84,63% 82.774,44 72,94% 82.774,44 100,00%181.674,76 103.376,23 56,90% 45.903,53 44,40% 45.903,53 100,00%



49 - Manutenção da Infraestrutura de Atenção Secundária

0 - Própria 75.674,76 64.219,62 84,86% 36.668,23 57,10% 36.668,23 100,00%5001 - FNS - MS/SAS 56.000,00 28.628,60 51,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

420.084,16 420.084,16 100,00% 307.910,83 73,30% 307.130,63 99,75%

83 - Manut Ativ Gestão Prev Contra Moléstias Contagiosas

0 - Próprio 420.084,16 420.084,16 100,00% 307.910,83 73,30% 307.130,63 99,75%378.185,56 378.185,56 100,00% 154.747,34 40,92% 154.747,34 100,00%

31 - Oxigenoterapia

0 - Própria 378.185,56 378.185,56 100,00% 154.747,34 40,92% 154.747,34 100,00%214.983,35 175.614,56 81,69% 146.617,54 83,49% 146.617,54 100,00%

72 - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas

0 - Própria 24.183,35 24.183,35 100,00% 15.090,42 62,40% 15.090,42 100,00%5020 - MS/Implant Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 190.800,00 151.431,21 79,37% 131.527,12 86,86% 131.527,12 100,00%

2817 - ATENÇÃO PRÉ HOSPITALAR - PA, SAMU E SAEC 5.068.748,97 4.938.069,50 97,42% 4.372.041,58 88,54% 4.336.981,58 99,20%

2.513.483,87 2.387.224,40 94,98% 2.170.720,15 90,93% 2.170.720,15 100,00%

34 - Manut do Pronto Atendimento e Políclínicas

0 - Próprio 2.484.069,95 2.357.810,48 94,92% 2.141.306,23 90,82% 2.141.306,23 100,00%

59 - Reajuste Previsto para os Contratos Existentes

0 - Próprio 29.413,92 29.413,92 100,00% 29.413,92 100,00% 29.413,92 100,00%2.555.265,10 2.550.845,10 99,83% 2.201.321,43 86,30% 2.166.261,43 98,41%

35 - Manutenção do Serviço de Remoção de Pacientes

0 - Própria 1.508.165,10 1.508.165,10 100,00% 1.158.641,43 76,82% 1.158.261,43 99,97%5001 - FNS - MS/SAS 1.047.100,00 1.042.680,00 99,58% 1.042.680,00 100,00% 1.008.000,00 96,67%

2818 - ATENÇÃO HOSPITALAR 110.228.761,35 109.404.430,15 99,25% 109.404.430,15 100,00% 109.404.430,15 100,00%

110.228.761,35 109.404.430,15 99,25% 109.404.430,15 100,00% 109.404.430,15 100,00%

36 - Manutenção da Assistêncai Hospitalar

0 - Próprio 76.808.761,35 75.984.430,15 98,93% 75.984.430,15 100,00% 75.984.430,15 100,00%5001 - FNS - MS/SAS 33.420.000,00 33.420.000,00 100,00% 33.420.000,00 100,00% 33.420.000,00 100,00%

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - EXTRA ORÇAMENTÁRIA 36.440.000,00 32.547.103,88 89,32% 32.269.622,00 99,15% 32.269.622,00 100,00%

36.440.000,00 32.547.103,88 89,32% 32.269.622,00 99,15% 32.269.622,00 100,00%

Convênio c/FMJ - Hospital Universitário

0 - Próprio 27.550.000,00 23.657.103,88 85,87% 23.379.622,00 98,83% 23.379.622,00 100,00%5001 - FNS - MS/SAS 8.890.000,00 8.890.000,00 100,00% 8.890.000,00 100,00% 8.890.000,00 100,00%

2932-2935 - MANUITENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS (MAC) 24.204.237,88 24.091.092,18 99,53% 24.091.092,18 100,00% 23.732.625,66 98,51%

24.204.237,88 24.091.092,18 99,53% 24.091.092,18 100,00% 23.732.625,66 98,51%





200 - Manutenção da Infraestrutura da Atividade Secundária

343 - Manut Ativ Gestão Prev Contra Moléstias Infecciosas

583 - Manutenção programa de Oxigenoterapiam Domiciliar

594 - Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas

198 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador

199 - Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Mulher

PESSOAL E ENCARGOS

297 - Manutenção do Pronto Atendimento e Policlínicas

300 - Serviços de Remoção de Pacientes (SAMU/SAEC)

308 - Manutenção da Assistência Hospitalar

308 - Manutenção da Assistência Hospitalar

Dotação atual


liquidadovalor

%

pago

IV- BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 17.208.684,37 16.565.480,02 96,26% 14.870.497,84 89,77% 14.467.647,82 97,29%

2819 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 352.803,28 255.652,87 72,46% 168.056,64 65,74% 168.056,64 100,00%

352.803,28 255.652,87 72,46% 168.056,64 65,74% 168.056,64 100,00%

37 - Manutenção da Infraestrutura de Assistência Farmacêutica

0 - Própria 352.803,28 255.652,87 72,46% 168.056,64 65,74% 168.056,64 100,00%

2820 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 7.777.215,11 7.301.838,57 93,89% 6.543.425,29 89,61% 6.267.249,77 95,78%

7.767.215,11 7.293.000,67 93,89% 6.534.611,99 89,60% 6.258.436,47 95,77%

38 - Manut Assistência Farmacêutica na At Básica de Saúde

0 - Própria 3.270.305,07 3.036.293,48 92,84% 2.712.478,26 89,34% 2.569.057,65 94,71%5010 - MS/Assistência Farmacêutica Básica 3.390.320,73 3.355.936,00 98,99% 2.929.587,58 87,30% 2.797.471,87 95,49%6029 - SES/Progr Assist Farm At Básica Diabetes/Medic 1.106.589,31 900.771,19 81,40% 892.546,15 99,09% 891.906,95 99,93%

10.000,00 8.837,90 88,38% 8.813,30 99,72% 8.813,30 100,00%

38 - Manut Assistência Farmacêutica na At Básica de Saúde

0 - Própria 10.000,00 8.837,90 88,38% 8.813,30 99,72% 8.813,30 100,00%

2821 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANDADOS JUDICIAIS 7.654.165,98 7.593.979,58 99,21% 6.745.006,91 88,82% 6.638.633,41 98,42%

7.654.165,98 7.593.979,58 99,21% 6.745.006,91 88,82% 6.638.633,41 98,42%

39 - Aquisição medicamentos cumprimento de Mandados Judiciais

0 - Própria 7.647.249,78 7.587.063,38 99,21% 6.738.090,71 88,81% 6.631.717,21 98,42%

73 - Cumprim Mandados Judiciais - Com SMS/AF n° 407/2012

0 - Própria 6.916,20 6.916,20 100,00% 6.916,20 100,00% 6.916,20 100,00%

2938 - MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - BLAFB 1.424.500,00 1.414.009,00 99,26% 1.414.009,00 100,00% 1.393.708,00 98,56%

1.424.500,00 1.414.009,00 99,26% 1.414.009,00 100,00% 1.393.708,00 98,56%





Pago

171 - Manutenção da Infraestrutura da Assistência Farmacêutica

581 - Aquisição de Medicamentos Não Padronizados

176 - Aquisição de Medicamentos - Judicialização

Pessoal e Encargos Sociais

174 - Aquisição /Distrib Medicamento P/A Básica



Empenhado Liquidado

Dotação atual


liquidadovalor

%

pago

V - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 17.571.630,17 16.681.791,50 94,94% 16.131.516,37 96,70% 15.938.740,80 98,80%

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.978.817,79 3.654.407,63 91,85% 3.526.947,29 96,51% 3.482.896,88 98,75%

2824 - GESTÃO VIG. SANIUTÁRIA - PROD. SERV. MEIO AMBIENTE 501.287,80 340.598,62 67,94% 249.835,78 73,35% 247.764,58 99,17%

501.287,80 340.598,62 67,94% 249.835,78 73,35% 247.764,58 99,17%

40 - Manut Ativ. Vigilância Sanitária - Prod/Serv/Meio Ambiente

0 - Própria 40.787,80 18.496,74 45,35% 12.986,62 70,21% 12.986,62 100,00%901 - Taxa de Expediente da Saúde 357.700,00 230.591,23 64,46% 165.410,80 71,73% 163.339,60 98,75%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 102.800,00 91.510,65 89,02% 71.438,36 78,07% 71.438,36 100,00%

2825- GESTÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Alimentos 171.995,39 136.259,66 79,22% 105.556,16 77,47% 105.556,16 100,00%

171.995,39 136.259,66 79,22% 105.556,16 77,47% 105.556,16 100,00%

41 - Manut Atividades Gestão Vigiância Sanitária - Alimentos

0 - Própria 83.114,00 70.866,23 85,26% 52.981,00 74,76% 52.981,00 100,00%901 - Taxa de Expediente da Saúde 14.300,00 14.300,00 100,00% 14.300,00 100,00% 14.300,00 100,00%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 74.581,39 51.093,43 68,51% 38.275,16 74,91% 38.275,16 100,00%

2826 - MANUT PROGRAMA À SAÚDE DO TRABALHADOR 199.000,00 130.796,53 65,73% 124.802,53 95,42% 124.802,53 100,00%

187.950,00 119.746,53 63,71% 119.746,53 100,00% 119.746,53 100,00%


0 - Própria 187.950,00 119.746,53 63,71% 119.746,53 100,00% 119.746,53 100,00%

11.050,00 11.050,00 100,00% 5.056,00 45,76% 5.056,00 100,00%

42 - Manut Ativ Vigilância em Saúde do Trabalhador

0 - Própria 11.050,00 11.050,00 100,00% 5.056,00 45,76% 5.056,00 100,00%

2937 - DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.106.534,60 3.046.752,82 98,08% 3.046.752,82 100,00% 3.004.773,61 98,62%

3.106.534,60 3.046.752,82 98,08% 3.046.752,82 100,00% 3.004.773,61 98,62%

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 13.592.812,38 13.027.383,87 95,84% 12.604.569,08 96,75% 12.455.843,92 98,82%

2822 - GESTÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 775.358,97 646.520,49 83,38% 576.437,39 89,16% 576.437,39 100,00%

714.163,59 607.817,29 85,11% 545.584,19 89,76% 545.584,19 100,00%

44 - Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica

0 - Própria 134.002,57 96.693,00 72,16% 82.412,08 85,23% 82.412,08 100,00%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 225.879,39 215.150,65 95,25% 183.274,47 85,18% 183.274,47 100,00%6027 - SESI/Incentivo p/ detecção e cura da Tuberculose 36.188,00 25.979,74 71,79% 25.979,74 100,00% 25.979,74 100,00%


0 - Própria 253.093,63 212.167,85 83,83% 212.167,85 100,00% 212.167,85 100,00%86 - Campanhas Vacinação Poliomielite/Influenza

0 - Própria 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 60.000,00 57.826,05 96,38% 41.750,05 72,20% 41.750,05 100,00%

198 - Manut do Programa Atenção à Saúde do Trabalhador

Pessoal e Encargos Sociais

328 - Manut Ativ Gestão Vigilância em Saúde do Trabalhador

341 - Manut Atividades Gestão Vigilância Epudemiológica

327 - Manut Ativ Gestão Vigilância Sanitária - Alimentos




326 - Manut Ativ Vigilância Sanitária - Prod. Serv. Meio Ambiente

61.195,38 38.703,20 63,25% 30.853,20 79,72% 30.853,20 100,00%

45 - Manut Ativ de Gestão de Controle de Zoonoses

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 61.195,38 38.703,20 63,25% 30.853,20 79,72% 30.853,20 100,00%

2823 - GESTÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES 1.714.607,20 1.500.411,85 87,51% 1.215.377,51 81,00% 1.209.628,51 99,53%

130.000,00 62.791,16 48,30% 62.791,16 100,00% 62.791,16 100,00%

46 - Manutenção das Atividades do Centro de Zoonoses

0 - Própria 130.000,00 62.791,16 48,30% 62.791,16 100,00% 62.791,16 100,00%1.584.607,20 1.437.620,69 90,72% 1.152.586,35 80,17% 1.146.837,35 99,50%

46 - Manutenção das Atividades do Centro de Zoonoses

0 - Própria 330.395,60 283.599,64 85,84% 214.786,05 75,74% 214.786,05 100,00%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 420.000,00 417.954,55 99,51% 348.706,29 83,43% 348.706,29 100,00%

65 - Reajuste previsto para os contratos existentes

0 - Própria 25.876,45 25.876,45 100,00% 25.541,93 98,71% 25.541,93 100,00%

70 - Implantação Núcleo Saúde e Bem Estar Animal

0 - Própria 403.852,30 403.852,30 100,00% 257.308,83 63,71% 251.559,83 97,77%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 36.850,96 94,50 0,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00%


0 - Própria 365.977,65 304.589,01 83,23% 304.589,01 100,00% 304.589,01 100,00%

87 - Programa de Identificação População Cães e Gatos

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%6054 - SEMA/Progr Estadual Indentif Controle Cães e Gatos 1654,24 1.654,24 100,00% 1.654,24 100,00% 1.654,24 100,00%

2827 - GESTÃO PREV CONTOLE MOLÉSTIAS INFECCIOSAS 521.137,70 387.770,51 74,41% 328.170,89 84,63% 328.170,89 100,00%

521.137,70 387.770,51 74,41% 328.170,89 84,63% 328.170,89 100,00%

47 - Manut Ativ de Prevenção e Controle Moléstias Infecciosas

0 - Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%5004 - Fdo Munic Saúde - Teto Fin Epid e Controle Doenças 351.137,70 237.247,68 67,57% 182.627,65 76,98% 182.627,65 100,00%


0 - Própria 170.000,00 150.522,83 88,54% 145.543,24 96,69% 145.543,24 100,00%

2828 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS 137.630,68 76.056,60 55,26% 67.958,87 89,35% 67.708,87 99,63%

137.630,68 76.056,60 55,26% 67.958,87 89,35% 67.708,87 99,63%

48 - Manut Ativ Serviço de Verificação de Óbitos - SVO

0 - Própria 98.000,00 49.463,62 50,47% 46.165,89 93,33% 45.915,89 99,46%5004 - Fundo Municipal de Saúde 39.630,68 26.592,98 67,10% 21.792,98 81,95% 21.792,98 100,00%

2936 - DESPESAS VARIÁVEIS COM PESSOAL 10.444.077,83 10.416.624,42 99,74% 10.416.624,42 100,00% 10.273.898,26 98,63%

10.444.077,83 10.416.624,42 99,74% 10.416.624,42 100,00% 10.273.898,26 98,63%

Pessoal e Encargos Sociais 10.444.077,83 10.416.624,42 99,74% 10.416.624,42 100,00% 10.273.898,26 98,63%





345 - Manut Ativid Serviço de Verificação de Óbitos - SVO


189 - Manut Contr/Conv. Prestadores de Serviços

342 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ZOONOSES

343 - Manut Progr Gestão de Moléstias Infecciosas

564 - Manut Ações de Prevenção Violências e Acidentes

Dotação atual


liquidadovalor

%

pago

VI - BLOCO INVESTIMENTOS 6.165.438,93 4.013.952,16 65,10% 2.092.632,00 52,13% 2.092.632,00 100,00%

1565 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - ATENÇÃO PRIMÁRIA 4.588.000,00 3.959.527,05 86,30% 2.089.579,33 52,77% 2.089.579,33 100,00%

949.347,97 924.347,97 97,37% 107.904,09 11,67% 107.904,09 100,00%

78 - Construção UBS Jundiaí Mirim

0 - Própria 699.347,97 674.347,97 96,43% 83.222,44 12,34% 83.222,44 100,00%

6036 - Repasse n° 0280584-63/2008/MS/CAIXA - UBS JDI Mirim 250.000,00 250.000,00 100,00% 24.681,65 9,87% 24.681,65 100,00%11.412,89 11.412,89 100,00% 11.412,89 100,00% 11.412,89 100,00%

74 - Construção UBS Jardim Tamoio

0 - Própria 11.412,89 11.412,89 100,00% 11.412,89 100,00% 11.412,89 100,00%53.455,49 53.455,49 100,00% 53.455,49 100,00% 53.455,49 100,00%

6 - Construção UBS Agapeama

0 - Própria 53.455,49 53.455,49 100,00% 53.455,49 100,00% 53.455,49 100,00%619.825,38 576.353,38 92,99% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

76 - Ampliação Jardim Tarumã

0 - Própria 429.825,38 386.353,38 89,89% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6035 - Repasse n° 0280584-63/2008/MS/CAIXA - UBS JDI Tarumã 190.000,00 190.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1.555.378,42 1.375.378,42 88,43% 900.864,95 65,50% 900.864,95 100,00%8 - Construção UBS Jardim São Camilo

0 - Própria 1.155.378,42 975.378,42 84,42% 638.893,43 65,50% 638.893,43 100,00%5015 - FNS/Construção UBS Jardim São Camilo 400.000,00 400.000,00 100,00% 261.971,52 65,49% 261.971,52 100,00%

458.579,85 458.578,90 100,00% 458.578,90 100,00% 458.578,90 100,00%

7 - Construção UBS Vila Aparecida

0 - Própria 458.579,85 458.578,90 100,00% 458.578,90 100,00% 458.578,90 100,00%

660.000,00 560.000,00 84,85% 557.363,01 99,53% 557.363,01 100,00%

88 - Ampliação UBS Eloy Chaves

0 - Própria 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6055 - SESI/EP 2011.245.012-5 - UBS Eloy Chaves 560.000,00 560.000,00 100,00% 557.363,01 99,53% 557.363,01 100,00%

280.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

89 - Construção Polod e Academia de Saúde

0 - Própria 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5019 - MS/Polo de Academia 180.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1566 - CONSTRUÇÃO/AMPL ATENÇÃO ESPECIAL AMBULATORIAL 1.552.438,93 54.425,11 3,51% 3.052,67 5,61% 3.052,67 100,00%

0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

16 - UES Ponte São João

Própria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

177 - Constr Unid Esp0ecializ Saúde Ponte São João

Pago

157 - Construção de UBS Jundiaí Mirim

592 - Ampliação UBS Eloy Chaves

593 - Construção Polo de Academia de Saúde



Empenhado Liquidado

159 - Construção UBS Jardim Tamoio

162 - Construção UBS Agapeama

578 - A,pliação UBS Jardim Tarumã

585 - Construção UBS Jardim São Camilo

589 - Reforma e Ampliação UBS Vila Aparecida

1.300.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

17 - UPA Novo Horizonte

0 - Própria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5016 - FNS/Construção UPA Novo Horizonte 1.300.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

54.425,11 54.425,11 100,00% 3.052,67 5,61% 3.052,67 100,00%

18 - Centro de Conveniência Saúde Mental

0 - Própria 32.808,11 32.808,11 100,00% 3.052,67 9,30% 3.052,67 100,00%

6033 - MS/FNS-Estrut.Unidade Atenção Espec. em Saúde 21.617,00 21.617,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

198.013,82 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

82 - Construção pronto Atendimento Vila Progresso

0 - Própria 198.013,82 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

1569 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 25.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%25.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

50 - Reforma e Ampliação do Ambulatório M.I.

0 - Própria 25.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Superavit Financeiro,- Recurso de R$ 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%





184 - Construção UPA - Unid Pronto Atend Novo Horizonte

186 - Construção Centro Conveniência Saúde Mental

580 - Construção do Pronto Atendimento Vila Progresso

340 - Ampliação e Reforma Ambuilatório de M.I.

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