GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E … · 2013. 5. 15. · REMANEJAMENTO DE USUÁRIO TAREFAS E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EM CADA AÇÃO DE ORIGEM (Etapas

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO


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INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013-UNEMAT

Dispõe sobre a utilização e o procedimento para concessão de acesso aos Sistemas de Informações Gerenciais do Estado no âmbito da Universidade do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

CONDIDERANDO a autonomia administrativa emanada pelo Estatuto da Universidade do Estado de Mato Grosso; CONSIDERANDO a necessidade de tornar as rotinas administrativas claras, para o aprimoramento da sua execução; CONSIDERANDO o disposto na Recomendação Técnica 064/2011 – AGE/MT; CONSIDERANDO o disposto no Formulário de Orientação Técnica nº 1.206 – AGE/MT; O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 32 do Estatuto da Unemat aprovado pela Resolução 001/2010-CONSELHO CURADOR, por meio da Pró-reitoria de Administração,

RESOLVE:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Regulamentar o procedimento de concessão de acesso aos Sistemas de

Informações Gerenciais do Estado de Mato Grosso abrangendo todas as unidades da

estrutura administrativa da UNEMAT.

Art. 2º Os Sistemas de Informações Gerenciais (SIGs) do Estado são todas as

ferramentas administrativas informatizadas, destinadas ao controle e geração de

informações, referentes às atividades funcionais executadas no âmbito da UNEMAT.

Parágrafo Único: Para os fins desta Instrução Normativa, considera-se SIGs os

seguintes sistemas:

I - FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças;

II - GV - Sistema de Gestão de Viagens

III - IOMAT - Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso;






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IV - SEAP - Sistema Estadual de Administração de Pessoas;

V - SIAG - Sistema de Aquisições Governamentais;

VI - SIGCON - Sistema de Gerenciamento de Convênios;

VII - SIGPAT - Sistema Integrado de Gestão Patrimonial;

VIII - PROTOCOLO - Sistema de Protocolo do Estado de Mato Grosso.

CAPITULO II

DOS GESTORES DE USUÁRIOS

Art. 3º Os Gestores de Usuários são os servidores designados por meio de portaria,

para atuar como administradores dos SIGs.

Art. 4º É de responsabilidade dos Gestores de Usuários dos SIGs, garantir a

conformidade de usuários.

Art. 5º São atribuições dos Gestores de Usuários dos SIGs:

a) Incluir, excluir, alterar nível de acesso e lotação dos servidores junto aos

respectivos Sistemas;

b) Conferir mensalmente a relação de servidores afastados, desabilitando os

servidores não ativos;

c) Manter arquivados os Requerimentos de Inclusão, Exclusão e Alteração de

Usuários recebidos.

CAPITULO III

DO USO DOS SISTEMAS

Art. 6º O acesso aos SIGs do Estado é restrito a servidores efetivos, não podendo ser

concedido a bolsistas e servidores terceirizados.

Parágrafo Único: Poderá ser concedido o acesso a servidores não efetivos, quando

estes forem admitidos por processo seletivo destinado à contratação temporária de

servidores.

Art. 7º A concessão de acesso aos servidores dar-se-á através do preenchimento de

requerimento específico para cada um dos SIGs, considerando a natureza do vínculo, a

lotação e o nível de acesso ao sistema.

§ 1º O Requerimento que trata este Artigo deverá ser encaminhado ao Gestor de

Usuário do respectivo Sistema na UNEMAT, tendo sido preenchido e assinado pelo

superior imediato do servidor a ser incluído, contendo as seguintes informações:






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a) Identificação do Servidor;

b) Indicação do nível de acesso a ser concedido;

c) Justificativa de Inclusão, exclusão ou alteração do nível de acesso;

§ 2º Quando a concessão de acesso for decorrente de remanejamento de pessoal,

deverão constar no requerimento, os dados do servidor que deixou de compor a

equipe, para que o mesmo seja desvinculado do setor na base de dados do Sistema de

Informação em questão.

Art. 8º A realizações de operações nos SIGs são de responsabilidade dos servidores

efetivos, sendo proibido o empréstimo de senhas, tanto entre servidores, quanto a

estagiários, bolsistas e servidores terceirizados.

Art. 9º O acesso de estagiários aos SIGs do Estado poderá ocorrer através da criação

de um perfil que lhes permita só e somente só, consultar documentos e tramites,

desde que autorizado pelo Gestor Central do respectivo SIG (junto ao Núcleo Sistêmico

do Estado).

§ 1º O acesso de estagiários dar-se-á após assinatura de Termo de Compromisso

constando as obrigações do estagiário e do seu supervisor, bem como a previsão de

responsabilização em todas as esferas devidas decorrentes de suas ações.

§ 2º O Termo de Compromisso deverá ser assinado pelo representante legal quando o

estagiário for relativamente incapaz.

§ 3º A conferência e acompanhamento da vinculação dos estagiários ocorrerá

mensalmente.

CAPITULO IV

DA CONFORMIDADE DE USUÁRIOS

Art. 10 A Conformidade de Usuários refere-se à observância e confirmação das

informações dos servidores ante a concessão de acesso, remanejamento,

afastamentos e desligamentos temporários ou definitivos.

Art. 11 É de responsabilidade da Pró-reitoria de Administração, através da Diretoria

Administrativa de Gestão de Pessoas, fornecer mensalmente aos Gestores de Usuário

dos SIGs, a relação dos servidores afastados de suas atividades por motivo de:

I – Férias;

II – Licença Prêmio;

III – Afastamento para Qualificação;

IV – Afastamento por Interesse Particular;






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V – Afastamento para Tratamento de Saúde;

VI - Afastamento para Tratamento de Saúde – Acompanhamento de Familiar;

VII – Vacância;

VIII – Licença Maternidade;

IX – Afastamento para exercer Atividades Políticas;

§ 1º A Diretoria de Gestão de Pessoas deverá prestar informações referentes aos

colaboradores que estão substituindo temporariamente o servidor afastado.

§ 2º Todas as informações previstas neste artigo devem ser encaminhadas aos

Gestores de Usuários até o segundo dia útil de cada mês.

Art. 12 A Diretoria Administrativa de Gestão de Pessoas deverá informar aos Gestores

de Usuários os casos de Aposentadoria e Exoneração sempre que destes tomar

conhecimento.

Art. 13 Os Gestores de Usuários deverão efetuar nos meses de abril e novembro de

cada ano uma conferência da lotação dos servidores.

§ 1º Os Gestores de Usuários, para a realização da conferência semestral que trata

este artigo, serão subsidiados de relatórios contendo a lotação dos servidores por

setor, fornecidos pela Supervisão de Recursos Humanos dos Campi, e pela Diretoria

Administrativa de Gestão de Pessoas.

§ 2º Os Gestores de Usuários que não possuem acesso operacional aos Sistemas de

Informações Gerenciais deverão solicitar as informações necessárias para a efetivação

da conferência semestral junto ao Gestor Central (Núcleo Sistêmico do Estado) do

respectivo sistema.

§ 3º Os Gestores de Usuários deverão encaminhar à Diretoria Administrativa de

Desenvolvimento Organizacional até último dia útil dos meses de abril e novembro de

cada ano, o relatório contendo as informações sobre a conferência da lotação dos

servidores, indicando o resultado obtido.

Art. 14 As verificações periódicas (mensal e semestral) dos usuários do Sistema de

Gestão de Viagens (GV) compreenderá os Usuários com os seguintes perfis:

I – Chefia Autorizadora;

II – Aprovação do Orçamento;

III – Ordenador de Despesas;

IV – Financeiro/Pagamento;

VI – Aprovação da Prestação de Contas.






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CAPITULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15 A Gestão de Usuários dos SIGs fica atribuído para os ocupantes das seguintes

funções:

I – FIPLAN: Diretor Administrativo de Controle de Gastos Públicos - PGF;

II – GV: Diretor Administrativo de Controle de Gastos Públicos - PGF;

III – IOMAT: Diretor Administrativo de Desenvolvimento Organizacional - PRAD;

IV – SEAP: Diretor Administrativo de Gestão de Pessoas - PRAD;

V – SIAG: Supervisor de Compras - PGF;

VI – SIGCON: Supervisor de Acompanhamento de Contratos - PGF;

VII – SIGPAT: Supervisor de Patrimônio e Almoxarifado - PRAD;

VIII – PROTOCOLO: Assistente Técnico Documental - PRAD.

Art. 16 Esta Instrução Normativa entrará em vigência a partir da sua publicação.

Publique-se.

Cumpra-se.

Gabinete da Reitoria, em Cáceres, 25 de abril de 2013.

ADRIANO APARECIDO SILVA VALTER GUSTAVO DANZER

Reitor da Unemat Pró-Reitor de Administração






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ANEXO I – FLUXOGRAMA DE ROTINAS DE TRABALHO E PROCEDIMENTOS

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE CONCESSÃO DE ACESSOS AOS SISTEMAS DE

INFORMAÇÕES GERENCIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

INCLUSÃO DE USUÁRIO






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TAREFAS E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EM CADA AÇÃO DE ORIGEM (Etapas do Fluxograma)

Etapa Discriminação

1 Preenchimento do Requerimento Concessão de Acesso do respectivo SIG. Encaminhamento ao Gestor de Usuários do SIG.

2 Verificar Vínculo, Lotação, Nível de Acesso e Justificativa da solicitação. Verificar a presença da assinatura e carimbo do chefe imediato do servidor identificado no requerimento.

3.1 Constatada a conformidade de usuário, incluir no sistema, ou solicitar o acesso ao Gestor Central (junto ao Núcleo Sistêmico do Estado).

3.2 Constatada a inconformidade de usuário, comunicar ao requerente a impossibilidade de inclusão.

4 Arquivar o Requerimento.

DISPOSITIVOS LEGAIS

Recomendação Técnica 064/2011 – AGE/MT

Formulário de Orientação Técnica nº 1.206 – AGE/MT






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EXCLUSÃO DE USUÁRIO

TAREFAS E DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS COMPONENTES EM CADA AÇÃO DE ORIGEM (Etapas do Fluxograma)



2 Excluir ou solicitar ao Gestor Central do Sistema (junto ao Núcleo Sistêmico do Estado) a Exclusão do usuário.


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REMANEJAMENTO DE USUÁRIO




2

Verificar Vínculo, Lotação, Nível de Acesso e Justificativa da solicitação. Verificar a presença da assinatura e carimbo do chefe imediato do servidor identificado no requerimento. Excluir ou Solicitar ao Gestor Central do SIG (junto ao Núcleo Sistêmico do Estado) a exclusão do usuário no setor lotado atualmente.

3 .Excluir ou Solicitar ao Gestor Central do SIG (junto ao Núcleo Sistêmico do Estado) a exclusão do usuário no setor lotado atualmente.

4 Constatada a conformidade de usuário, incluir no sistema, ou solicitar o acesso ao Gestor Central (junto ao Núcleo Sistêmico do Estado) no novo setor.


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SUBSTITUIÇÃO DE USUÁRIO




2 Verificar Vínculo, Lotação, Nível de Acesso e Justificativa da solicitação. Verificar a presença da assinatura e carimbo do chefe imediato do servidor identificado no requerimento.

3 Constatada a conformidade de usuário, incluir no sistema, ou solicitar o acesso ao Gestor Central (junto ao Núcleo Sistêmico do Estado) no novo setor.

4 Existindo processos pendentes no Sistema atribuído para algum dos usuários, caso seja necessário, efetuar a transferência entre os usuários.

5 Excluir ou Solicitar ao Gestor Central do SIG (junto ao Núcleo Sistêmico do Estado) a exclusão do usuário no setor lotado atualmente.

6 Arquivar o Requerimento

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VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DE LOTAÇÃO DE USUÁRIOS






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VERIFICAÇÃO PERIÓDICA DE LOTAÇÃO DE USUÁRIOS



1 Diretoria Adm. de Desenvolvimento Organizacional: solicita às SRH e à DAGP a emissão do relatório contendo a lotação dos servidores. Encaminhamento aos Gestores de Usuários dos SIGs.

2 Gestores de Usuários dos SIGs: Emite/solicitação de emissão do relatório contendo a vinculação (lotação) dos servidores nos SIGs.

3 Confrontamento dos relatórios gerados pelos SIGs e Setores de Recursos Humanos visando identificar a existência de servidores com acesso no SIG em setor diferente da lotação real;

4 Existindo servidor com acesso ao SIG em setor diferente da lotação informada pelos Setores de Recursos Humanos, adequar/solicitar adequação no sistema a lotação do servidor.

5 Emitir Relatório informando o resultado da verificação periódica. Encaminhar à Diretoria Adm. de Desenvolvimento Organizacional.

6 Diretoria Adm. de Desenvolvimento Organizacional: Efetuar controle dos resultados e arquivar os relatórios.

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ANEXO II – Requerimento de Inclusão e Remanejamento de Usuários – FIPLAN SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E

FINANÇAS DO ESTADO DE MATO-GROSSO FICHA PARA CADASTRO DE USUÁRIOS

DADOS PESSOAIS

Nome:

Login : _______________________________________

U. Orçamentária 26201

Cargo :

Função:

Fone Comercial: (65) Fax: (65)

Sexo : Masculino ( ) Feminino ( )

CPF :

RG :

Data de Nascimento:

Endereço:

Bairro:

Cidade: Estado: MT Cep: 78200-000

E-mail:

DADOS OPERACIONAIS OPERADOR ( ) ORDENADOR ( ) GERENTE RESPONSÁVEL ( ) CHEFE DO NSF ( ) LIBERADOR: Titular ( ) Substituto ( ) O Operador fará Conformidade: DE USUÁRIO ( ) DOCUMENTAL ( ) CONTÁBIL ( ) CONTADOR: Nº CRC____________________UF : _____ CHEFE: SIM ( ) NÃO ( X )

__________________________ _________________________

Assinatura Assinatura do Servidor Gerente Responsável






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Marque com X os documentos que o servidor está autorizado a operar. RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DO FIPLAN

SIGLA DOCUMENTO

ABD Abertura da Despesa (Privativo do Tesouro)

ABR Abertura da Receita (Privativo do Tesouro)

ALI Alienação de Bens Patrimoniais

ALO Alteração Orçamentária da Despesa

ALR Alteração Orçamentária da Receita

APD Abertura do Planejamento da Despesa

AQS Aquisição de Bens Patrimoniais de Restos a Pagar

ARR Autorização de Repasse da Receita

AVR Aviso de Receita

BAD Prestação de Contas de Adiantamento

BLO Bloqueio da Despesa Orçamentária

BMC Baixa de Material de Consumo

COD Correção Orçamentária da Despes (Privativo do Tesouro)

CON Concessão de Cotas Orçamentária para Empenho

COR Correção da Receita Orçamentária (Privativo do Tesouro)

CTG Contingenciamento do Orçamento

DAC Documento de Aviso de Crédito

EMP Empenho da Despesa

EST Estorno de Empenho

GCV Guia de Crédito da Verba

IRC Informações Relevantes ao Contador

IRP Inscrição de Restos a Pagar

LIQ Liquidação

NBL Lista de Credores (NOBLIST)

NDD Nota de Descentralização da Despesa

NEX Nota de Ordem Bancária Extra-Orçamentária

NLA Nota de Lançamento Automático

NLC Nota de Lançamento Contábil

NOB Nota de Ordem Bancária

NOE Solicitação de Pagamento Extra-Orçamentário

NPD Nota de Provisão da Despesa

NPO Nota de Provisão de Orçamentária

OPE Ordem de Pagamento Especial

PAD Pedido de Adiantamento

PDD Programação Diária da Despesa

PDR Programação Diária da Receita

PED Pedido de Empenho da Despesa

PMD Programação Mensal da Despesa

RDE Registro da Receita Extra-Orçamentária

RDR Registro da Receita Orçamentária

RSS Registro da Receita Orçamentária Integrada (SIAF x SIF)

TRP Transferência de Restos a Pagar

Consultas e Relatórios






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ANEXO III – Requerimento de Inclusão e Remanejamento de Usuários – GV

(...) Cadastro ( ) Alteração ( ) Exclusão

I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR ÓRGÃO/ UNIDADE: SETOR: TELEFONE (Nº/RAMAL)

Unemat NOME COMPLETO:

RG CPF:

MATRÍCULA:

CARGO: FUNÇÃO: E-MAIL: (Campo obrigatório para acesso a outros sistemas)

SOLICITO A HABILITAÇÃO NOS SEGUINTES MÓDULOS DO SISTEMA:

PARECER (Para uso da CTI / Responsável Técnico)

MÓDULO ou ROTINA (Este campo deverá ser preenchido somente na solicitação de Internet e outros sistemas)

USUARIO SOLICITANTE/INCLUSÃO DE RELATORIO DE VIAGEM

CHEFIA AUTORIZADORA

APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO

ORDENADOR DE DESPESAS

FINANCEIRO/PAGAMENTO

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

II - ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO Declaro estar de acordo com os perfis solicitados:

De acordo:

Data ____/____/____

___________________________________ ________________________________________

Assinatura do Servidor Carimbo e Assinatura do Chefe Imediato ou

Responsável

INSTRUÇÕES

Este formulário deverá ser encaminhado à Secretaria, ao Coordenador Financeiro/Gestor devidamente assinado pelo servidor e chefe imediato para que seja efetuado o cadastro. O preenchimento deverá ser efetuado em letra de forma ou digital, sem rasuras.






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ANEXO IV - Requerimento de Inclusão e Remanejamento de Usuários - IOMAT Inclusão/Alteração do Nível de Acesso NOME:

E-MAIL INSTITUCIONAL:

TELEFONE FIXO:

TELEFONE CELULAR:

UNIDADE DE LOTAÇÃO:

Tipo De Publicações

[ ] ATOS

[ ] BALANÇO

[ ] CONTRATO

[ ] EDITAL

[ ] EXTRATO

[ ] INSTRUÇÃO NORMATIVA

[ ] OUTROS

[ ] PORTARIA

[ ] RESOLUÇÃO

[ ] OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA

INSERE ASSINATURA DO REITOR [ ] SIM [ ]NÃO Justificativa: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Exclusão Nome do Servidor: Número da Matrícula: Unidade Administrativa (Campus/Sede): Setor:

Cidade, data.

___________________ ___________________ Chefe Imediato Servidor/Usuário Nome e Portaria Nome e Matrícula






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ANEXO V - Requerimento de Inclusão e Remanejamento de Usuários - SEAP Inclusão/Alteração do Nível de Acesso Nome do Servidor: Número da Matrícula: Unidade Administrativa (Campus/Sede): Setor: Nível de acesso [ ] Perfil I (Lançamentos) [ ] Perfil II (Conferência) [ ] Perfil III (Autorização) [ ] Perfil IV (Consultas e Emissão de Relatórios) [ ] Perfil V (Outros:_______________________________________________) Justificativa: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Exclusão Nome do Servidor: Número da Matrícula: Unidade Administrativa (Campus/Sede): Setor:

Cidade, data.







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ANEXO VI – Requerimento de Inclusão e Remanejamento de Usuários – SIAG

Para cadastro dos usuários que utilizarão o Sistema de Aquisições

Governamentais de Mato Grosso - SIAG, os responsáveis deverão mandar

solicitação com os seguintes dados abaixo:

- Nome completo:

- CPF:

- Nº da Matrícula:

- E-mail:

- Órgão:

- Setor onde trabalha:

- Cargo ou função:

- Telefone de contato:

- Nome completo do responsável:

- Qual atividade irá desenvolver no SIAG:

- Qual atividade irá desenvolver no SIAG-C:

________________________ _______________________

Servidor Responsável

*** TODOS OS CAMPOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS






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ANEXO VII - Requerimento de Inclusão e Remanejamento de Usuários - SIGCON Inclusão/Alteração do Nível de Acesso Nome do Servidor: Número da Matrícula: CPF: Unidade Administrativa (Campus/Sede): Setor: E-mail: Fone: Justificativa:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________

Exclusão Nome do Servidor:

Número da Matrícula:

Unidade Administrativa (Campus/Sede):

Setor:

Cidade, data.







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ANEXO VIII – Requerimento de Inclusão e Remanejamento de Usuários - SIGPAT

CONTROLE DE ACESSO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL

Módulo: ( ) Almoxarifado ( ) Mobiliário Ação: ( ) Cadastro ( ) Alteração ( ) Bloqueio ( ) Desbloqueio

I - IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR * ÓRGÃO/ UNIDADE: *SETOR: *TELEFONE (Nº/RAMAL)

UNEMAT – SEDE ADMINISTRATIVA

*NOME COMPLETO: RG: *CPF: MATRÍCULA:

*FUNÇÃO: *E-MAIL:

SOLICITO A HABILITAÇÃO NO SEGUINTE PERFIL:

Almoxarifado

Mobiliário ( ) Administrador ( ) Gestor do Núcleo ( ) Almoxarifado ( ) Requisitante ( ) Solicitante

( ) Administrador ( ) Gestor do Núcleo ( ) Gestor de Unidade Administrativa ( ) Detentor do Bem

II - ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO Declaro estar de acordo com o perfil solicitado: De acordo:

Data:

__________________________________________ ____________________________________________

Assinatura do Servidor Carimbo e Assinatura da Chefia Imediata

INSTRUÇÕES Este formulário deverá ser encaminhado à Superintendência de Patrimônio e Serviços (SPS/SAD), devidamente assinado pelo servidor e chefe imediato para que seja efetuado o cadastro. O preenchimento deverá ser efetuado em letra de forma ou digital, sem rasuras e conforme especificações a seguir: MÓDULO: Escolher qual o módulo de acesso para o servidor que terá acesso ao sistema. AÇÃO: Escolher qual o tipo de ação deverá ser feita para o servidor que terá acesso ao sistema. QUADRO I IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR: Preencher com dados do servidor que terá acesso ao sistema. PERFIL: Listar o tipo de perfil do servidor que terá acesso ao sistema. QUADRO II ASSINATURA DO USUÁRIO: Assinatura do usuário que terá acesso ao sistema e a data da solicitação. CONFIRMAÇÃO DA CHEFIA: Assinatura e Carimbo da chefia imediata ou responsável pelo setor.

* Campo de preenchimento obrigatório






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ANEXO IX – Requerimento de Inclusão e Remanejamento de Usuários - PROTOCOLO Inclusão/Alteração do Nível de Acesso Nome do Servidor: Número de Matrícula: Unidade Administrativa (Campus/Reitoria): Setor: Nível de Acesso: [ ] Cancelar Trâmite [ ] Arquivar [ ] Imprimir Relatórios [ ] Tramitar fora do Órgão [ ] Editar Registro [ ] Juntada de Documentos [ ] Apensar Processos [ ] Desentranhar Documento

[ ] Transformar Documento em Processo [ ] Distribuir Documento/Processo [ ] Documento/Processo em Espera [ ] Protocolar [ ] Externo ao Sistema [ ] Pré-cadastro [ ] Receber/Enviar em Lote [ ] Tramitar por Órgão Desabilitado

Justificativa: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Exclusão: Nome do Servidor: Número de Matrícula: Unidade Administrativa (Campus/Reitoria): Setor:

Cidade, data.

_____________________ ______________________ Chefe Imediato Servidor/Usuário Nome e Portaria Nome e Matrícula

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