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Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
ADELTON QUEIROZ DOS SANTOS
31/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01297 - SCDP: 358758, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR , PERÍODO: 15 A 24/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 08/08/2018.
2.100,00
2.100,00Total do Fornecedor
AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - AADES
31/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01080 - 2º Termo Aditivo do Contrato de Gestão nº001/2015, publicado no D.O.E de 07/10/2015, 2º TA publicado no D.O.E de 02/09/2016, pagamento da 2º parcela do 2º TA.
532.500,00
532.500,00Total do Fornecedor
AILSON GUALBERTO VIEIRA
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01318 - SCDP: 360146, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR , PERÍODO: 24/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/08/2018.
105,00
105,00Total do Fornecedor
ALESSANDRA FABIOLA LOPES SIQUEIRA
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01209 - SCDP: 358173, DESTINO: MANACAPURU/IRANDUBA, PERÍODO: 13 Á 14/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 07/08/2018.
264,00
264,00Total do Fornecedor
ALEXANDRO TREVISAN
31/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01295 - SCDP: 358752, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR , PERÍODO: 15 A 24/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 08/08/2018.
2.100,00
2.100,00Total do Fornecedor
ANDRE PARANHOS ALBUQUERQUE
02/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01128 - SCDP: 356360, DESTINO: NOVO ARIPUANÃ, PERÍODO: 24 A 28/07/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 18/07/2018.
600,00
600,00Total do Fornecedor
1Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
ANTONIO JOAQUIM DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA
01/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01120 - SCDP: 356491, DESTINO: ITACOATIARA, PERÍODO: 25 A 26/07/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 25/07/2018.
198,00
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01210 - SCDP: 358199, DESTINO: MANACAPURU/IRANDUBA, PERÍODO: 13 Á 14/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 07/08/2018.
264,00
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01214 - SCDP: 358152, DESTINO: RIO PRETO DA EVA, PERÍODO: 10/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 07/08/2018.
66,00
528,00Total do Fornecedor
ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA
02/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01098 - NFS-e Nº 1176 de 24.07.2018, Referente ao Mês de Julho/2018, Conforme Processo N. 0001568/2018, TES Nº 530.
665,47
02/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01098 - ISS da NFS-e Nº 1176 de 24.07.2018, Referente ao Mês de Julho/2018, Conforme Processo N. 0001568/2018, TES Nº 530.
35,03
700,50Total do Fornecedor
ARTHEMIO COELHO DOS REIS
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01206 - SCDP: 358001, DESTINO: ITAPIRANGA, PERÍODO: 10 Á 12/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/08/2018.
396,00
396,00Total do Fornecedor
BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01195 - NF-e Nº 000.000.492 emitida em 31.07.2018, Conf. Contrato Nº 008/2018, processo Processo Nº 001658/2018, TES Nº538.
2.550,00
22/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01292 - NFS-e Nº 498 de 13.08.2018, Conf. Contrato Nº 08/2018, processo Nº 001746/2018, TES Nº544.
2.550,00
5.100,00Total do Fornecedor
BARBARA BRANDAO FERREIRA DA SILVEIRA
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01211 - SCDP: 358163, DESTINO: MANACAPURU/IRANDUBA, PERÍODO: 13 Á 14/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 07/08/2018.
264,00
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01213 - SCDP: 358157, DESTINO: RIO PRETO DA EVA, PERÍODO: 10/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 07/08/2018.
66,00
330,00Total do Fornecedor
2Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
CAMILA DA COSTA AZEVEDO
27/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01323 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Itacoatiara PA nº
7.000,00
7.000,00Total do Fornecedor
CARLOS ALBERTO RAMALHO DA SILVA
31/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01282 - SCDP: 358955, DESTINO: MANAUS, PERÍODO: 14 A 16/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 10/08/2018.
396,00
396,00Total do Fornecedor
CARLOS AUGUSTO NUNES DA SILVA
08/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01124 - SCDP: 355965, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR, PERÍODO: 19 A 28/07/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 18/07/2018.
2.100,00
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01226 - SCDP: 357804, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 06 Á 15/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 31/07/2018.
2.100,00
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01230 - SCDP: 353810, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 01/07/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 25/07/2018.
105,00
31/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01337 - SCDP: 360354, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR , PERÍODO: 24/08 A 02/09/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 20/08/2018.
2.100,00
6.405,00Total do Fornecedor
CARLOS PEDRO DA SILVA
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01142 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Caapiranga. PA nº
4.000,00
4.000,00Total do Fornecedor
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
02/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01101 - Fatura Nº 07 de 26/07/2018, Referente a Julho/2018, Conforme Processo Nº 001607/2018 e TES n° 531.
10.532,00
10.532,00Total do Fornecedor
CLAUDIA DE FATIMA RAMOS CAMPOS
27/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01321 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Parintins PA nº 0161/2018,
8.000,00
8.000,00Total do Fornecedor
3Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
CLAUDINEI VENTURA DO NASCIMENTO
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01327 - SCDP: 360095, DESTINO: NOVO ARIPUANÃ , PERÍODO: 23/08 A 06/09/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/08/2018.
1.800,00
1.800,00Total do Fornecedor
COMSERVICO LTDA
21/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01201 - DANFE Nº 000.001.608, emitida em 03.08.2018, Referente a 1º Parcela do 1º TA do Contrato Nº001/2018, Conforme processo nº 001691/2018, TCR Nº 198598
53.632,90
53.632,90Total do Fornecedor
DANIEL MACHADO ROCHA
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01218 - SCDP: 358236, DESTINO: MANAQUIRI, PERÍODO: 08 Á 09/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/08/2018.
264,00
264,00Total do Fornecedor
DORIVALDO SALES PASSOS
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01228 - SCDP: 357811, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 06 Á 15/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 31/07/2018.
2.100,00
31/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01336 - SCDP: 360325, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR , PERÍODO: 24/08 A 02/09/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 20/08/2018.
2.100,00
4.200,00Total do Fornecedor
EDUARDO AZEVEDO DE SOUZA
01/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01122 - SCDP: 356824, DESTINO: RIO PRETO DA EVA, PERÍODO: 27/07/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 25/07/2018.
60,00
01/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01118 - SCDP: 356730, DESTINOS: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 28/07/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 25/07/2018.
105,00
10/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01147 - SCDP: 357821, DESTINO: RORAINÓPOLIS (RR), PERÍODO: 06/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 31/07/2018.
105,00
10/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01146 - SCDP: 357517, DESTINO: ITACOATIARA (NOVO REMANSO), PERÍODO: 02 A 03/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 31/07/2018.
240,00
22/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01284 - SCDP: 358796, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 15 A 17/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 10/08/2018.
630,00
1.140,00Total do Fornecedor
4Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01277 - DANFE Nº 000.017.138, de 10/08/2018, referente Aquisição de 04 Condicionadores de Ar Split de 12.000 BTUs e 02 Condicionadores de Ar Split 18.000 BTUs , conforme
7.740,00
7.740,00Total do Fornecedor
EVERALDO DOS ANJOS MARQUES
31/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01283 - SCDP: 358770, DESTINO: ITAPIRANGA, PERÍODO: 13 A 16/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 10/08/2018.
528,00
528,00Total do Fornecedor
FOLHA DE PAGAMENTO
02/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01090, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 12.838,09
02/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01086, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 35.377,52
09/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01090, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 9.787,03
09/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01086, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 5.204,42
09/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01090, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 10.874,83
09/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01086, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 40.414,55
16/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01090, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 7.925,72
16/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01086, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 4.554,08
27/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01339, Referente ao mês/Ano:08/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 372.398,20
27/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01338, Referente ao mês/Ano:08/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 5.105,77
29/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01343, Referente ao mês/Ano:08/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 246.440,80
29/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01342, Referente ao mês/Ano:08/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 2.634,57
31/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01342, Referente ao mês/Ano:08/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 11.005,14
31/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01338, Referente ao mês/Ano:08/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 40.114,03
31/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01342, Referente ao mês/Ano:08/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 14.750,25
31/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01338, Referente ao mês/Ano:08/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 5.204,42
824.629,42Total do Fornecedor
FRANCISCO AUGUSTO T PINTO
22/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01307 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na 2ª Etapa da Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Iranduba PA nº
4.000,00
4.000,00Total do Fornecedor
5Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
FRANCISCO MENDES DA CUNHA
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01224 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Careiro Castanho PA nº
4.000,00
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01221 - Referente adiantamento para custear despesas com Serviços de Terceiros na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Careiro Castanho PA nº
6.000,00
10.000,00Total do Fornecedor
FUNDAÇÃO AMAZONPREV
09/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01093, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 19.574,06
09/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01089, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 47.762,56
09/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01093, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 12.852,03
09/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01089, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 10.408,84
31/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01345, Referente ao mês/Ano:08/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 22.010,28
31/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01341, Referente ao mês/Ano:08/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 47.407,40
31/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01345, Referente ao mês/Ano:08/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 17.432,05
31/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01341, Referente ao mês/Ano:08/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 10.408,84
187.856,06Total do Fornecedor
HEITOR TEIXEIRA MACHADO
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01322 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Barreirinha PA nº
2.000,00
2.000,00Total do Fornecedor
HITALO ALEXANDRE OLIVEIRA SOARES
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01314 - SCDP: 360103, DESTINO: MANACAPURU , PERÍODO: 29 A 31/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/08/2018.
360,00
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01313 - SCDP: 359865, DESTINO: APUÍ , PERÍODO: 21 A 23/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/08/2018.
360,00
720,00Total do Fornecedor
6Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS
01/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01112 - NFS-e Nº 2405,2496,2568,2596,2631,2762,2818,2851,2909,2981, Referente ao mês de Maio/2018, Conf. 4º TA, Contrato Nº 04/2013, processo Nº 0001022/2018, TES
13.947,00
01/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01111 - NFS-e Nº 1747,1828,1957,2247,2372, Referente ao mês de Abril/2018, Conf. 4º TA, Contrato Nº 04/2013, processo Nº 000849/2018, TES Nº532.
12.750,00
01/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01113 - NFS-e Nº 3063,3121,3289,3401,3442,3517,3560,3641, Referente ao mês de Junho/2018, Conf. 4º TA, Contrato Nº 04/2013, processo Nº 0001345/2018, TES Nº534.
8.323,00
01/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01114 - NFS-e Nº 3709,3767,3808,3844,3949,3975,4063,4127,4157, Referente ao mês de Julho/2018, Conf. 4º TA, Contrato Nº 04/2013, processo Nº 0001625/2018, TES
15.329,00
50.349,00Total do Fornecedor
INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP
02/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01109 - Nota Fiscal N. 887, emitida em 25.07.2018, Referente a entrega de 03 (Três) Lanchas com motor de popa 60HP, Conforme processo nº 001585/2018, TCR Nº 198092.
122.473,05
02/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01109 - ICMS da Nota Fiscal N. 887, emitida em 25.07.2018, Referente a entrega de 03 (Três) Lanchas com motor de popa 60HP, Conforme processo nº 001585/2018, TCR Nº
6.445,95
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01160 - ICMS da Nota Fiscal N. 897, emitida em 03.08.2018, Referente a entrega de 02 (Duas) Lanchas com motor de popa 60HP, Conforme processo nº 1682/2018, TCR Nº
4.297,30
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01160 - Nota Fiscal N. 897, emitida em 03.08.2018, Referente a entrega de 02 (Duas) Lanchas com motor de popa 60HP, Conforme processo nº 1682/2018, TCR Nº 198503.
81.648,70
214.865,00Total do Fornecedor
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01203 - Valor destinado ao Pagamento de Juros de INSS referente a Nota Fiscal Nº 237 de 01.06.2018 Referente aos Serviços de Agente de Portaria para esta ADAF prestados no
13,93
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01202 - Valor destinado ao Pagamento de Multa de INSS referente a Nota Fiscal Nº 237 de 01.06.2018 Referente aos Serviços de Agente de Portaria para esta ADAF prestados no
119,55
16/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01092, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:6 Orgão:158 Tipo Folha:10 17.074,37
16/08/2018 Pagamento da NL: 2018NL01088, Referente ao mês/Ano:07/2018 Grupo:1 Orgão:158 Tipo Folha:10 9.684,14
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01309 - Complemento do INSS sobre Folha de Pagamento do Mês de Junho/2018, Conforme processo nº 001771/2018, Memo. Nº 087/2018 - ADAF/AM, ás fls 02, anexa.
525,06
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01311 - Valor destinado ao Pagamento de Juros de INSS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2018., Conforme processo nº 001771/2018, Memo. Nº 087/2018 - ADAF/AM,
5,25
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01310 - Valor destinado ao Pagamento de Multa de INSS referente a folha de pagamento do mês de Junho/2018., Conforme processo nº 001771/2018, Memo. Nº 087/2018 - ADAF/AM,
69,30
27.491,60Total do Fornecedor
7Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
ITALO CORREA DE LIMA
08/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01121 SCDP: 353864, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR, PERÍODO: 01 A 10/07/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 03/07/2018.
2.100,00
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01227 - SCDP: 357808, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 06 Á 15/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 31/07/2018.
2.100,00
31/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01334 - SCDP: 360324, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR , PERÍODO: 24/08 A 02/09/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 20/08/2018.
2.100,00
6.300,00Total do Fornecedor
IZAQUE OLIVEIRA DA SILVA
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01139 - Referente adiantamento para custear despesas com Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Itapiranga
1.000,00
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01140 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Itapiranga. PA nº 0139/2018,
2.000,00
3.000,00Total do Fornecedor
JADERSON HOLANDA ALMEIDA WEILLER
01/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01125 - SCDP: 356914, DESTINO: URUCURITUBA, PERÍODO: 30/07/2018 A 02/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 25/07/2018.
528,00
528,00Total do Fornecedor
JAILSON ROCHA DE MACEDO
22/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01301 - SCDP: 359236, DESTINO: HUMAITÁ/ SANTO ANTONIO DO MATUPÍ/ BOCA DO ACRE/ LÁBREA, PERÍODO: 16 A 25/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE
1.200,00
1.200,00Total do Fornecedor
JOAO BENEDITO CAMPOS BRUCE
08/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL00315 - SCDP: 340022 DESTINOS:Itacoatiara( Novo Remanso) , PERÍODO: 13 à 19/03/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 09/03/2018. Referente a etapa 2.1 do
924,00
924,00Total do Fornecedor
JOAO LEONARDO BENTES PEREIRA
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01205 - SCDP: 358202, DESTINO: BOCA DO ACRE, PERÍODO: 12 A 16/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 07/08/2018.
528,00
528,00Total do Fornecedor
8Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
JONILSON ROLIM MACEDO
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01138 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Manacapuru. PA nº
4.000,00
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01137 - Referente adiantamento para custear despesas com Serviço de Terceiro - Pessoa Jurídica na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de
4.000,00
31/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01294 - SCDP: 358752, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR , PERÍODO: 15 A 24/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 08/08/2018.
2.100,00
10.100,00Total do Fornecedor
JUCINEI FREITAS SOARES
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01208 - SCDP: 358170, DESTINO: MANACAPURU/IRANDUBA, PERÍODO: 13 Á 14/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 07/08/2018.
240,00
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01212 SCDP: 358160, DESTINO: RIO PRETO DA EVA, PERÍODO: 10/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 07/08/2018.
60,00
22/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01285 - SCDP: 358788, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 15/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 10/08/2018.
105,00
405,00Total do Fornecedor
JULIO AUGUSTO MORAES MARTINS
22/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01286 - SCDP: 358779, DESTINO: CAAPIRANGA, PERÍODO: 13 A 18/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 10/08/2018.
792,00
792,00Total do Fornecedor
9Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
LBC CONSERVADORA E SERVICOS LTDA
06/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01135 - NFS-e Nº 237, emitida em 01.06.2018, Referente ao mês de Maio/18, conforme processo Nº0001109/2018, TES Nº 536.
12.218,38
06/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01135 - ISS da Nota Fiscal Nº 237 de 01/06/2018, Referente ao mês de Maio/2018, Conforme processo Nº 0001109/2018, TES Nº 536.
724,03
06/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01136 - NFS-e Nº 280, emitida em 01.07.2018, Referente ao mês de Junho/18, conforme processo Nº0001343/2018, TES Nº 537.
12.218,38
06/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01136 - ISS da NFS-e Nº 280, emitida em 01.07.2018, Referente ao mês de Junho/18, conforme processo Nº0001343/2018, TES Nº 537.
724,03
06/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01135 - IR da Nota Fiscal Nº 237 de 01/06/2018, Referente ao mês de Maio/2018, Conforme processo Nº 0001109/2018, TES Nº 536.
144,81
06/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01136 - IR da NFS-e Nº 280, emitida em 01.07.2018, Referente ao mês de Junho/18, conforme processo Nº0001343/2018, TES Nº 537.
144,81
07/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01135 - INSS da Nota Fiscal Nº 237 de 01/06/2018, Referente ao mês de Maio/2018, Conforme processo Nº 0001109/2018, TES Nº 536.
1.393,47
07/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01136 - INSS da NFS-e Nº 280, emitida em 01.07.2018, Referente ao mês de Junho/18, conforme processo Nº0001343/2018, TES Nº 537.
1.393,47
28.961,38Total do Fornecedor
LILIANE GUIMARAES SILVA
30/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01346 - Concessão de adiantamento, para Cont. de serviços de terceiros pessoa jurídica, para custear despesas da II Feira de Agronegócio que ocorrerá na univ. Nilton Lins
4.000,00
4.000,00Total do Fornecedor
LUCAS RUAN COELHO DE SOUZA
22/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01287 - SCDP: 358592, DESTINO: CAREIRO CASTANHO, PERÍODO: 13 A 28/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 10/08/2018.
1.920,00
1.920,00Total do Fornecedor
LUIZ ALVES DE ARRUDA NETO
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01225 - SCDP: 357805, DESTINO: RORAINÓPOLIS, PERÍODO: 06 Á 15/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 31/07/2018.
2.100,00
2.100,00Total do Fornecedor
10Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
LUIZ ANTONIO DA SILVA
01/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01123 - SCDP: 356532, DESTINO: ITACOATIARA, PERÍODO: 25 A 26/07/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 25/07/2018.
198,00
198,00Total do Fornecedor
LUIZ ANTONIO VUICIK DE JESUS LIMA
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01330 - SCDP: 360099, DESTINO: NOVO ARIPUANÃ , PERÍODO: 23/08 A 06/09/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/08/2018.
1.980,00
1.980,00Total do Fornecedor
LUIZ CARLOS DE SA MORAIS GONÇALVES
27/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01328 -Concessão de adiantamento, para Contratação de material de consumo, para custear despesas da II Feira de Agronegócio que ocorrerá na univ. Nilton Lins Município
2.000,00
27/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01326 -Concessão de adiantamento, para Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica, para custear despesas da II Feira de Agronegócio que ocorrerá na univ. Nilton
4.000,00
6.000,00Total do Fornecedor
LUIZ MAGALHÃES DE FREITAS
08/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01116 - SCDP: 356731, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR, PERÍODO: 28/07 A 06/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 25/07/2018.
2.100,00
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01223 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Careiro da Várzea PA nº
8.000,00
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01220 - Referente adiantamento para custear despesas com Serviços de Terceiros na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Careiro da Várzea PA nº
8.000,00
18.100,00Total do Fornecedor
MAILTON DA SILVA GUALBERTO
27/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01325 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Rio Preto da Eva PA nº
3.000,00
3.000,00Total do Fornecedor
MARCELO DANTAS XIMENES
31/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01335 - SCDP: 360327, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR , PERÍODO: 24/08 A 02/09/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 20/08/2018.
2.100,00
2.100,00Total do Fornecedor
11Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
MARCELO VIEIRA ZEFERINO
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01222 - Referente adiantamento para custear despesas com Serviço de Terceiros na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Boa Vista do Ramos PA nº
2.400,00
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01231 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Boa Vista do Ramos PA nº
2.600,00
5.000,00Total do Fornecedor
MARCONE CHAVES DE MELO
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01333 - SCDP: 359235, DESTINO: URUCARÁ , PERÍODO: 20 A 21/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 13/08/2018.
240,00
240,00Total do Fornecedor
MARCOS VIANA PORTA
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01329 - SCDP: 360096, DESTINO: NOVO ARIPUANÃ , PERÍODO: 23/08 A 06/09/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/08/2018.
1.800,00
1.800,00Total do Fornecedor
MARIA AUXILIADORA DUARTE DAS CHAGAS
08/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01119 - SCDP: 356913, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR, PERÍODO: 28/07 A 06/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 25/07/2018.
2.100,00
2.100,00Total do Fornecedor
MARIA GLAUCILENE QUEIROZ MORAES
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01215 - SCDP: 358389, DESTINO: CAREIRO CASTANHO, PERÍODO: 09 Á 12/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/08/2018.
480,00
480,00Total do Fornecedor
MATEUS SOARES BARROSO
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01141 - Referente adiantamento para custear despesas com Material de Consumo na Campanha de Vacinação Contra a Febre Aftosa no município de Beruri. PA nº 0142/2018,
4.000,00
4.000,00Total do Fornecedor
12Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
MICHAELL DA SILVA SANTOS
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01207 - SCDP: 358182, DESTINO: ITAPIRANGA, PERÍODO: 13 Á 14/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 07/08/2018.
264,00
264,00Total do Fornecedor
MICHEL BRUNO SANTOS MELO
01/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01127 - SCDP: 354868, DESTINO: BERURI/ ANAMÃ/ ANORI, PERÍODO: 16 A 22/07/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 18/07/2018.
840,00
22/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01288 - SCDP: 358762, DESTINO: ANAMÃ/ANORI, PERÍODO: 13 A 19/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 10/08/2018.
840,00
1.680,00Total do Fornecedor
MICHELE MODESTO MEIRELES
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01331 - SCDP: 360293, DESTINO: TEFÉ/MARAÃ/JAPURÁ , PERÍODO: 26/08 A 09/09/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/08/2018.
1.980,00
1.980,00Total do Fornecedor
MOISES BARBOSA DA SILVA
22/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01289 - SCDP: 358775, DESTINO: CAAPIRANGA, PERÍODO: 13 A 18/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 10/08/2018.
720,00
720,00Total do Fornecedor
OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA
08/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01054 - Fatura Nº 47936 de 13.07.2018, NFS-e Nº 291 de 13.07.2018, Conf. Contrato Nº 13/2017, Convênio Nº839.205/2016-MAPA/ADAF, processo Nº 001512/2018, TES Nº523.
207,60
08/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01054 - ISS da NFS-e Nº 291 de 13.07.2018, Conf. Contrato Nº 13/2017, Convênio Nº839.205/2016-MAPA/ADAF, processo Nº 001512/2018, TES Nº523.
0,40
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01204 - ISS da NFS-e Nº 328 de 02.08.2018, Conf. Contrato Nº 03/2018, processo Nº 001683/2018, TES Nº539.
18,00
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01204 - Fatura Nº 48080 de 02.08.2018, NFS-e Nº 328 de 02.08.2018, Conf. Contrato Nº 03/2018, processo Nº 001683/2018, TES Nº539
612,00
23/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01299 - Fatura Nº 48194 de 14.08.2018, NFS-e Nº 345 de 14.08.2018, Conf. Contrato Nº 03/2018, processo Nº 001763/2018, TES Nº546.
920,50
23/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01299 - ISS da NFS-e Nº 345 de 14.08.2018, Conf. Contrato Nº 03/2018, processo Nº 001763/2018, TES Nº546.
31,50
1.790,00Total do Fornecedor
13Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
ORLENCLEISON MARQUES TEMO
07/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL00570 SCDP 344685 DESTINOS: Manicoré, PERÍODO: 15/04/2018 a 27/04/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 24/04/2018.
396,00
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01217 - SCDP: 358135, DESTINO: MANICORÉ - MATUPI, PERÍODO: 08 Á 10/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/08/2018.
360,00
756,00Total do Fornecedor
PAMELLA MOTA ALVES
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01216 - SCDP: 358396, DESTINO: CAREIRO CASTANHO/AUTAZES, PERÍODO: 09/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 06/08/2018.
66,00
66,00Total do Fornecedor
PAULO PEDRO TORRES BARROS FILHO
08/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01117 - SCDP: 356837, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR, PERÍODO: 28/07 A 06/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 25/07/2018.
2.100,00
27/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01312 - Concessão de adiantamento, para Aquisição de material de consumo, para custear despesas da 2º etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa de 2018 no Município
4.000,00
6.100,00Total do Fornecedor
14Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01197 - NF-e Nº 2329 de 15.06.2018, Referente ao Mês de Junho/2018, Conforme Processo N. 001320/2018, TES Nº 542.
1.692,41
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01199 - NF-e Nº 1959 de 17.05.2018; Nº2111 de 28.05.2018, Referente ao Mês de Maio/2018, Conforme Processo N. 0001125/2018, TES Nº 540.
47,37
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01197 - ISS da NF-e Nº 2329 e 2330 de 15.06.2018, Referente ao Mês de Junho/2018, Conforme Processo N. 001320/2018, TES Nº 542.
30,52
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01196 - NF-e Nº 1854 de 15.05.2018; Nº1855 de 15.05.2018, Referente ao Mês de Maio/2018, Conforme Processo N. 000951/2018, TES Nº 541.
1.692,41
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01199 - NF-e Nº 1959 de 17.05.2018 ; Nº2111 de 28.05.2018, Referente ao Mês de Maio/2018, Conforme Processo N. 0001125/2018, TES Nº 540.
1.849,97
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01198 - ISS da NF-e Nº 2797 e 2798 de 16.07.2018, Referente ao Mês de Julho/2018, Conforme Processo N. 001541/2018, TES Nº 543.
58,55
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01198 - NF-e Nº 2797 e 2798 de 16.07.2018, Referente ao Mês de Julho/2018, Conforme Processo N. 001541/2018, TES Nº 543.
1.692,41
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01197 - ISS da NF-e Nº 2329 de 15.06.2018, Referente ao Mês de Junho/2018, Conforme Processo N. 001320/2018, TES Nº 542.
58,55
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01199 - NF-e Nº 1959 de 17.05.2018; Nº2111 de 28.05.2018, Referente ao Mês de Maio/2018, Conforme Processo N. 0001125/2018, TES Nº 540.
50,00
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01196 - ISS da NF-e Nº 1854 de 15.05.2018, Referente ao Mês de Maio/2018, Conforme Processo N. 000951/2018, TES Nº 541.
30,52
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01198 - ISS da NF-e Nº 2797 e 2798 de 16.07.2018, Referente ao Mês de Julho/2018, Conforme Processo N. 001541/2018, TES Nº 543.
30,52
14/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01196 - ISS da NF-e Nº 1854 de 15.05.2018, Referente ao Mês de Maio/2018, Conforme Processo N. 000951/2018, TES Nº 541.
58,55
7.291,78Total do Fornecedor
RAMERSON VASCONCELOS FERREIRA
07/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL00999 - SCDP: 353866 DESTINOS: Rorainópolis (RR), PERÍODO: 01 à 10/07/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 03/07/2018, referente ao Convênio n°
2.100,00
2.100,00Total do Fornecedor
RAPHAEL MEDEIROS E SILVA
10/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01144 - SCDP: 357812, DESTINOS: CAREIRO CASTANHO, PERÍODO: 07 A 12/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 31/07/2018.
792,00
792,00Total do Fornecedor
15Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
RAYLEN JORGE SOARES DE SOUZA
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01320 - SCDP: 360094, DESTINO: MANAUS/CAREIRO DA VARZEA , PERÍODO: 23 A 12/09/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/08/2018.
2.520,00
2.520,00Total do Fornecedor
ROBERIO DANTAS MAGALHAES
07/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL00998 - SCDP: 353868 DESTINOS: Rorainópolis (RR), PERÍODO: 01 à 10/07/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 03/07/2018, referente ao Convênio n°
2.100,00
2.100,00Total do Fornecedor
RODRIGO MARQUES DIAS
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01229 - SCDP: 282528, DESTINO: IRANDUBA, PERÍODO: 25 Á 29/11/2015, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 25/01/2016.
600,00
16/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01219 - SCDP: 358467, DESTINO: RIO PRETO DA EVA, PERÍODO: 10 Á 13/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 07/08/2018.
480,00
27/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01317 -Concessão de adiantamento, para Aquisição de material de consumo, para custear despesas da 2º etapa da campanha de vacinação contra febre aftosa de 2018 no Município
4.000,00
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01316 - SCDP: 360098, DESTINO: CAREIRO DA VARZEA , PERÍODO: 23 A 12/09/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/08/2018.
2.520,00
7.600,00Total do Fornecedor
RONNAN FERREIRA DA COSTA
31/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01300 - SCDP: 358760, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR , PERÍODO: 15 A 24/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 08/08/2018.
2.100,00
2.100,00Total do Fornecedor
SIVANDRO CAMPOS FREITAS
31/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01298 - SCDP: 358707, DESTINO: RORAINÓPOLIS/RR , PERÍODO: 15 A 17/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 08/08/2018.
630,00
630,00Total do Fornecedor
16Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18
Pagamentos Efetuados
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA
Mês Ref.: Agosto
Gestão: 00002 - AUTARQUIA
UG: 018202-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS
Fornecedor Origem-Objeto do gasto Data Valor
Ano Base: 2018
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONASEXERCÍCIO 2018
TANIA MARA SICSU DA CRUZ
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01324 - SCDP: 360097, DESTINO: MANACAPURU , PERÍODO: 29 A 31/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/08/2018.
360,00
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01315 - SCDP: 359868, DESTINO: APUÍ , PERÍODO: 21 A 23/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/08/2018.
360,00
720,00Total do Fornecedor
THIAGO SANCHES AGUIAR
22/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01291 - SCDP: 358856, DESTINO: RIO BRANCO, PERÍODO: 15 A 16/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 10/08/2018.
378,00
22/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01290 - SCDP: 358608, DESTINO: RIO BRANCO, PERÍODO: 12 A 13/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 10/08/2018.
378,00
756,00Total do Fornecedor
UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
23/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01296 - Fatura Nº 61454 de 13.08.2018, Conf. Contrato Nº 02/2018, processo Nº 001752/2018, TES Nº545.
2.754,63
2.754,63Total do Fornecedor
VIVIAN SARAIVA BARROSO
29/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL01332 - SCDP: 360443, DESTINO: CAREIRO DA VÁRZEA , PERÍODO: 27 A 31/08/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E DE 21/08/2018.
600,00
600,00Total do Fornecedor
WALACE CIRNE LOPES
08/08/2018 Pagamento da NL nº 2018NL00314 - SCDP: 340159 DESTINOS: Careiro, PERÍODO: 12 à 13/03/2018, RESENHA PUBLICADA NO D.O.E em 09/03/2018. Referente a etapa 1.1 do convênio n°
264,00
264,00Total do Fornecedor
2.121.613,27Total da Unidade Gestora
17Rel_PagEfetuado - Emitido em : 11/13/18