GRAD DUGO SELO

GRAD DUGO SELO

Proračun u malom

Sadržaj:

- O Dugom Selu …………………………………………………………………………………………… … 3

- Organizacija gradske uprave

- Što je proračun …………………………………………………………………………………………….. 4

- Svrha izrade Proračuna u malom

Odakle novac dolazi u proračun? ………………………………………………………………… .… 5

Kamo novac odlazi? …………………………………………………………………

…………………………………… 6

Predstavnička i izvršna tijela gradske uprave..……………………………….………..…... 7

Gospodarstvo i financije…………………………………………………...........................…. 8

Prostorno uređenje, komunalno i stambeno gospodarstvo,

zaštita okoliša i vatrogasna služba..……….………………………..….………….………….... 9

● Održavanje komunalne infrastrukture …………… …………….…..………………....….10

● Izgradnja komunalne infrastrukture..……………… ……….…………………….…....… 11

Predškolski odgoj, školstvo, kultura, sport, socijalna skrb, donacije

udrugama i ostalo………………………………………………………………………………………...… 12«Proračun u malom» pripremio je Upravni odjel za gospodarstvo i financije Grada Dugog Sela

O Dugom SeluU bližoj zagrebačkoj okolici, dvadesetak kilometara od središta hrvatske metropole smjestilo se Dugo Selo na rubovima posavske ravnice i blagim padinama progorskoga gorja, blago dodirujući moslavački kraj. Ovaj grad u istočnome dijelu Zagrebačke županije stoljećima se razvijao uz križanje željezničkih pruga koje iz smjera Zagreba vode prema Koprivnici i Slavonskom Brodu, te uz magistralnu prometnicu Zagreb - Bjelovar… Od sredine 19. do sredine 20. stoljeća Dugo Selo je bilo kotarsko mjesto, pedesetak godina imalo je status općine, te je 1997. godine saborskom odlukom dobilo status grada…”*

Grad Dugo Selo čine naselja Andrilovec, Donje Dvorišće, Dugo Selo, Kopčevec, Kozinščak, Leprovica, Lukarišće, Mala Ostrna, Prozorje, Puhovo i Velika Ostrna. U njima danas na 52 četvorna kilometra živi već više od 20.000 stanovnika. ________________* iz prospekta Turističke zajedice Dugo Selo

Gradsko vijeće

Gradonačelnik

Upravni odjel za poslove

Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Upravni odjel za

gospodarstvo i financije

Upravni odjel za prostorno

uređenje, zaštitu okoliša, komunalno

i stambeno gospodarstvo

Upravni odjel

za društvene djelatnosti

Organizacija gradske uprave

Što je proračun

Proračun je temeljni financijski dokument u kojem su iskazani svi planirani godišnji prihodi i primici, te svi rashodi i

izdaci Grada koje odobrava Gradsko vijeće. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu, a to je razdoblje od 12 mjeseci, koje

počinje od 1. siječnja i završava 31. prosinca svake kalendarske godine.

Iz proračuna se može saznati:

● koliki su i koji ukupni prihodi Grada

● koliki su ukupni rashodi Grada

● što sve Grad financira

● koliko se novca troši na gradsku upravu

● koliko novca odlazi na komunalnu, stambenu djelatnost i uređenje prostora

● koliko se novca troši na kulturu, obrazovanje i sport

● koliko novca se odvaja za proračunske korisnike (Dječji vrtić, Gradsku knjižnicu, Osnovnu

glazbenu školu, Pučko otvoreno učilište), udruge…

● kolika su planirana investicijska ulaganja u kapitalne objekte

Proračun za 2011. godinu s projekcijama za 2012. i 2013. godinu objavljen je u Službenom glasniku grada Dugog Sela.

Svrha izrade Proračuna u malom

Proračun u malom je sažetak proračuna za 2011. godinu. U njemu je na kraći i pregledan način pomoću tablica i

grafičkih slika prikazana ukupnost programa i aktivnosti, za koje Grad Dugo Selo u 2011. godini planira utrošiti gradski

novac.

Str. 4

ODAKLE NOVAC DOLAZI U PRORAČUN?

Grad Dugo Selo u proračunu za 2011. godinu planira prihode i primitke iz slijedećih izvora:

Prihodi od poreza i prireza 29.418.100

Prihodi od imovine 1.316.000

Prihodi od komunalnih i drugih naknada 14.951.000

Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata 4.220.000

Namjenski prihodi iz proračuna 4.324.000

Ostali prihodi 480.000

Primici od financijske imovine i zaduživanja 200.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 54.909.100

Višak prihoda* 2.000.000

SVEUKUPNO 56.909.100

Prihodi od imovine2,3%

Prihodi od prodaje zmljišta i građevonskih

objekata7,4%

Prihodi od komunalnih i drugih naknada

26,3%

Prihodi od poreza i prireza51,7%

Namjenski prihodi iz proračuna

7,6%

Ostali prihodi0,8%

Primici od financijske imovine i zaduživanja

0,4%

Višak prihoda*3,5%

,,,,,,,,,

* Procjena viška prihoda iz 2010. godine

Str. 5

KAMO NOVAC ODLAZI?

Proračunom Grada Dugog Sela planirani su slijedeći rashodi i izdaci po organizacijskim cjelinama i aktivnostima:

Predstavnička i izvršna tijela gradske uprave 9.717.400

Gospodarstvo i financije 2.500.000

Prostorno uređenje, komunalno i stamb. gospodarstvo 17.456.600

Unapređenje i zaštita okoliša, vatrogasna služba 2.492.200

Kultura i šport 7.305.850

Predškolski odgoj, školstvo,soc.skrb, donacije udrugama i ostalo 17.437.050

UKUPNI RASHODI I IZDACI 56.909.100

Kultura i šport12,8%

Uređenje i zaštita okoliša,

vatrogasna služba4,4%

Prostorno uređenje,

komunalno i stamb.gospoda

rstvo30,7%

Gospodarstvo i financije

4,4%Predstavnička i izvršna tijela

gradske uprave17,1%

Predškolski odgoj,

školstvo,soc. skrb, donacije

udrugama i ostalo30,6%

,,,,,,,,,

Str. 6

Ulaganja u informiranje1,3%

Gradska uprava10,9%

Ostali proračunski rashodi82,9%

gradsko vijeće i Gradonačelnik

5,0%

,,,,,,,,,

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADSKE UPRAVE

Od ukupnih proračunskih rashoda za pokriće troškova vezanih za aktivnosti Gradskog

vijeća, Gradonačelnika i rad tijela gradske uprave (za plaće i materijalne i ostale troškove tekućeg

poslovanja i za ulaganje u računalnu i sličnu opremu) u 2011. godini planirano je:

Gradsko vijeće i Gradonačelnik 2.835.960

Gradska uprava 6.166.440

Ulaganja u informiranje* 715.000

Ostali proračunski rashodi 47.171.700

UKUPNI RASHODI I IZDACI 56.909.100*Dugoselska kronika, radio, TV, web stranica...

Str. 7

GOSPODARSTVO I FINANCIJE

Gospodarstvo: Od ukupnih proračunskih rashoda za subvencije na području poljoprivrede (za osjemenjivanje

krava i krmača, subvencije za košnice pčelarima), za Dugoselski sajam obrtništva i poduzetništva i izložbeni prostor

na sajmu planirano je tijekom 2011. utrošiti 280.000 kuna.

Financije: Na ime otplate glavnice kredita planirano je 1.880.000 kuna, a za kamate za primljene zajmove i

tečajne razlike još 340.000 kuna. Poticanje razvoja poljoprivrede (stočarstva, pčelarstva) 170.000

Dugoselski sajam obrtništva i poduzetništva, ... 110.000

Otplata kredita 2.220.000



Poticanje razvoja poljoprivrede (stočarstva, pčelarstva)

0,3%

Otplata kredita3,9%

Dugoselski sajam obrtništva i

poduzetništva,…0,2%


,,,,,,,,,

Str. 8

PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNO I STAMBENO GOSPODARSTVO, ŽAŠTITA OKOLIŠA I VATROGASNA SLUŽBA

Od ukupnih proračunskih rashoda za ulaganja u prostorno uređenje, komunalno i stambeno gospodarstvo, zaštitu okoliša i vatrogasnu službu usmjerava se:

Prostorno uređenje 602.000

Održavanje komunalne infrastrukture 7.228.500

Komunalna izgradnja 8.770.100

Stambena djelatnost i održavanje građevina 856.000

Unapređenje i zaštita okoliša 1.479.200

Vatrogasna služba i civilna zaštita 1.013.000




održavanje komunalne infrastrukture

12,7%

Prostorno uređenje1,1%

vatrogasna služba i civilna zaštita

1,8%

Unapređenje i zaštita okoliša2,6%

Stambena djelatnost i održavanje građevina

1,5%

Komunalna izgradnja15,4%

,,,,,,,,,

Str. 9

Održavanje komunalne infrastrukture

U održavanje komunalne infrastrukture planirana su slijedeća sredstva:

Odvodnja atmosferskih voda 450.000

Čišćenje javnih površina, odvoz otpada, … 624.000

Održavanje javnih površina 2.432.600

Održavanje nerazvrstanih cesta, geodetsko-katastarske usluge... 1.739.900

Javna rasvjeta, održavanje groblja, … 1.982.000



U održavanje komunalne infrstrukture u 2011. godini planira se ukupno utrošiti 7.228.500 kuna.


Čišćenje javnih površina, odvoz otpada,…

1,1%

Odvodnja atmosferskih voda0,8%

Javna rasvjeta, održavanje groblja,…

3,5%

Održavanje nerazvrstanih cesta, geodetsko-

katastarske usluge,...3,1%

Održavanje javnih površina4,3%

,,,,,,,,,

Str. 10

Komunalna izgradnjaNogostupi, parkirališta 908.000

Nerazvrstane ceste 1.922.100

Javna rasvjeta 1.540.000

Opskrba pitkom vodom,… 600.000

Odvodnja i pročišć. otpadnih voda – projektiranje, izgradnja i rekonstrukc. 1.360.000

Otkup zemljišta za izgradnju infrastrukture 1.000.000

Plan ulaganja u razvoj poduzetničke zone 1.440.00



U 2011. godini planirana su ulaganja u komunalnu izgradnju - projektiranje, izgradnju i uređenje javnih površina (nogostupa, parkirališta i autobusnih stajališta), nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, odvodnju i opskrbu pitkom vodom i u poduzetničku zonu u iznosu od 8.770.100 kuna.

Javna rasvjeta2,7%

Otkup zemljišta za izgradnju infrastrukture

1,8%

Plan ulaganja u razvoj poduzetničke zone

2,5%

Opskrba pitkom vodom1,1%

Odvodnja i pročišćavanje - projektiranje, izgradnja i

rekonstrukcija2,4%

Nerazvrstane ceste3,4%

Nogostupi, parkirališta1,6%


,,,,,,,,,

Str. 11

PREDŠKOLSKI ODGOJ, ŠKOLSTVO, KULTURA, SPORT,SOCIJALNA SKRB, DONACIJE UDRUGAMA I OSTALO

Predškolski odgoj 13.812.500

Školstvo 1.496.150

Kultura 4.405.850

Sport 2.900.000

Socijalna skrb 1.207.800

Donacije udrugama… 616.500

Ostalo* 304.100


UKUPNI RASHODI I IZDACI 56.909.100•rješavanje imovinsko-pravnih poslova (otkup gađevinskog zemljišta, geodetsko-katastarske usluge, usluge pravnog savjetovanja i vještačenja, naknade štete pravnim i fizičkim osobama)

Predškolski odgoj24,3%

Školstvo2,6%

Kultura7,7%

Sport5,1%

Socijalna skrb2,1%

Donacije udrugama

1,1%Ostalo*

0,5%

Ostali proračunski

rashodi56,5%

,,,,,,,,,

Str. 12

Documents

GRAD DUGO SELO