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adelina-dieguez
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Grupo Uno: Municipios que incumplieron con el límite fiscal establecido para la vigencia 2008, teniendo en cuenta la calificación emitida por Planeación Departamental y la Contraloría General de Antioquia. (22 Municipios).
Grupo Dos: Municipios de categoría cuarta, quinta y sexta. Se excluyen los que pertenezcan al Grupo Uno.
Grupo Tres: Municipios de categoría especial, primera, segunda y tercera.
BASES DEL CONCURSO
INDICADOR DEFINICIÓN VALOR
PLAN
DE DESEMPEÑO
(Sólo aplica para Municipios Grupo 1)
Compromiso de las Administraciones Municipales para sanear sus finanzas.
Mide avances o logros en las metas e indicadores planteados
Grupo 1:
20 Puntos
Grupo 2 y 3: N/A
AHORRO OPERACIONAL
Mide el balance entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes y es un indicador de solvencia financiera. Permite determinar el
grado en el cual se liberan excedentes para financiar la inversión.
Ahorro Operacional: ICLD-Gastos de Funcionamiento- Gastos Organismos de Control Ej: 1.683.718 -1.163.612= $520.106
TODOS LOS GRUPOS:
5 PUNTOS
INDICADOR VALORACIÓN VALOR
PLAN
DE DESEMPEÑO
(Sólo aplica para Municipios Grupo 1)
10 Puntos por presentar Plan de Desempeño (Acto
administrativo suscrito)
10 Puntos
por evidenciar logros
Grupo 1:
20 Puntos
Grupo 2 y 3: N/A
AHORRO OPERACIONAL
Ahorro Operacional : 10% o mas de los Ingresos Totales-Recaudos- (5 Puntos).
Entre el 5% y el 10% (2 Puntos).
Inferior al 5% (0 Puntos)
TODOS LOS GRUPOS:
5 PUNTOS
INDICADOR DEFINICIÓN VALOR
SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA
TODOS LOS GRUPOS:
5 PUNTOS
DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS
Muestra el porcentaje de ingresos que depende de recursos externos no generados en el municipio.
Mide si las transferencias son o no los recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial.
Dependencia de las Transferencias= Transferencias recibidas/ Ingresos Totales del Municipio * 100.
DT= 590.000.000/1.156.119.000
*100 = 51%
TODOS LOS GRUPOS:
5 PUNTOS
INDICADOR VALORACIÓN VALOR
SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA
TODOS LOS GRUPOS:
5 PUNTOS
DEPENDENCIA DE LAS TRANSFERENCIAS
Dependencia Igual o Inferior 50% (5 Puntos)
Entre 51% y 70% (3 Puntos)
Mas de 71% (0 Puntos)
TODOS LOS GRUPOS:
5 PUNTOS
INDICADOR DEFINICIÓN VALOR
MAGNITUD DE LA INVERSIÓN
Indica el porcentaje de recursos orientados a gasto que se aplican en
inversión, identifica el esfuerzo municipal por ampliar su capacidad de
inversión pública y mejorar sus condiciones de desarrollo.
Magnitud de la Inversión= Inversión Total/ Gastos Totales *100.
M.I. = 1.300.000/1.900.000
*100 =68.42%
TODOS LOS GRUPOS:
5 PUNTOS
INCREMENTO DE LOS ICLD
Mide el incremento de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del
año anterior con el año de análisis. Es importante mencionar que los Ingresos Corrientes de Libre
Destinación son los que genera la administración municipal con sus
propias rentas. (Año de inicio 2008 (Año 0)-Año de análisis 2009 (Año 1)
P% incremento de los ICLD=(( ICLD año1(2009)/ICLD Año 0(2008)-1) * 100.
TODOS LOS GRUPOS:
5 PUNTOS
INDICADOR VALORACIÓN VALOR
MAGNITUD DE LA INVERSIÓN
Igual o Superior a 40% (5 Puntos)
Entre 30% y 39% (3 Puntos)
Entre 10% y 29% (2 Puntos)
Inferior a 10% (0 Puntos)
TODOS LOS GRUPOS:
5 PUNTOS
INCREMENTO DE LOS ICLD
Incremento Superior al 15%
(5 Puntos)
Entre 10% y 14% (3 Puntos)
Entre 2% y 9% (2 Putos)
Inferior a 2% (0 Puntos)
TODOS LOS GRUPOS:
5 PUNTOS
INDICADOR DEFINICIÓN VALOR
DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
Mide la disminución de los gastos destinados a funcionamiento en el municipio de un año a
otro. Es el esfuerzo de la Administración municipal para liberar recursos destinados a
funcionamiento.
P% disminución Gastos de Funcionamiento = ((Gasto Funcionamiento año 1(2009) /
Gastos Funcionamiento año 0 (2008))-1) *100.
TODOS LOS
GRUPOS:
5 PUNTOS
INDICADOR DE LEY 617 DE 2000
Indicador que muestra el porcentaje de Ingresos de Libre Destinación, utilizado para
cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad territorial.
TODOS LOS
GRUPOS:
30 PUNTOS
INDICADOR VALORACIÓN VALOR
DISMINUCIÓN DE LOS GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
Disminución superior al 20% (5Puntos)
Entre 15% y 19% (3 Puntos)
Entre el 2% y el 14% (2 Puntos)
Menor al 1% (0Puntos)
TODOS LOS
GRUPOS:
5 PUNTOS
INDICADOR DE LEY 617 DE 2000
Mejora 20 puntos o más= 30 puntos de calificación
Mejora entre 10 y 19 puntos= 20 puntos de calificación
Mejora entre 1 y 9 puntos= 10 Puntos de calificación
0 incremento o disminuye puntaje= 0 Puntos de calificación
TODOS LOS
GRUPOS:
30 PUNTOS
INDICADOR DEFINICIÓN VALOR
DEFICIT FISCAL
Significa que la entidad territorial no alcanza a cubrir con sus recursos los gastos de inversión (o funcionamiento si se presenta un déficit corriente), situación que puede llevar a un endeudamiento excesivo para cumplir los compromisos adquiridos y que pone en riesgo la estabilidad y solidez financiera de la entidad territorial.
GRUPO 1:
10 PUNTOS
GRUPOS 2 y 3: 20 PUNTOS
CONTINGENTES
Es diferente a la deuda pública cierta y es aquella que está en trámite y que puede volverse una deuda real. Son deudas que se originan en demandas y procesos judiciales que pueden ser falladas a favor o en contra de la administración municipal.
GRUPO 1:
10 PUNTOS
GRUPOS 2 y 3: 10 PUNTOS
ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN
Mide el cumplimiento de los cronogramas establecidos en la normatividad legal vigente. En este sentido se evalúa la oportunidad en la entrega de información.
TODOS LOS GRUPOS:
10 PUNTOS
INDICADOR VALORACIÓN VALOR
DÉFICIT FISCAL
GRUPO 1Certificación Presentada: 2.5 Puntos
Disminución del Déficit: 2.5 Puntos
GRUPOS 2 Y 3Certificación Presentada: 10 Puntos
Disminución del Déficit :10 Puntos
GRUPO 1:
5 PUNTOS
GRUPOS 2 y 3: 20 PUNTOS
CONTINGENTES
GRUPO 1Certificación Presentada: 2.5 Puntos
Disminución Contingentes: 2.5 Puntos
GRUPOS 2 Y 3Certificación Presentada: 5 Puntos
Disminución Contingentes:5 Puntos
GRUPO 1:
5 PUNTOS
GRUPOS 2 y 3: 10 PUNTOS
ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN
GRUPOS 1, 2 Y 32 informes al año: 5 Puntos
Certificación de ley 617/00: 5 Puntos
TODOS LOS GRUPOS:
10 PUNTOS
COMPONENTE CRITERIO A EVALUARPUNTAJE
CALIFICACIÓ
NTOTAL
PLAN DE DESEMPEÑOS FISCAL
Evidencia de Existencia de Acto administrativo que origina el Plan de desempeño
10
20Logros Obtenidos 10
GRUPO DE INDICADORES FINANCIEROS
Ahorro Operacional 5
60
Sostenibilidad de Deuda 5
Dependencia de las Transferencias 5
Magnitud de la Inversión 5
Incremento de los ICLD 5
Disminución Gastos de Funcionamiento 5
Participación de ICLD en Gastos de Fto. 30
DÉFICIT FISCAL
Certificación presentada 2,5
5Esfuerzo en la disminución del déficit2,5
CONTINGENTES
Certificación presentada 2,5
5Esfuerzo en la disminución de pasivos contingentes
2,5
ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN
Información SICEP 5
10Información Ley 617 de 2000 5
Total 100 100
F
O
R
M
A
T
O
EVALUACIÓN
G
R
U
P
O
1
F
O
R
M
A
T
O
EVALUACIÓN
G
R
U
P
O
2
Y
3
COMPONENTE CRITERIO A EVALUAR PUNTAJE CALIFICACIÓN TOTAL
PLAN DE DESEMPEÑO
FISCAL
Evidencia de Existencia de Acto administrativo que origina el Plan de desempeño 0
0Logros Obtenidos 0
GRUPO DE INDICADORES FINANCIEROS
Ahorro Operacional 5
60
Sostenibilidad de Deuda 5
Dependencia de las Transferencias 5
Magnitud de la Inversión 5
Incremento de los ICLD 5
Disminución Gastos de Funcionamiento 5
Participación de ICLD en Gastos de Fto. 30
DÉFICIT FISCAL
Certificación presentada y su compatibilidad con información suministrada a la Contraloría 10
20Esfuerzo en la disminución del déficit 10
CONTINGENTES
Certificación presentada y su compatibilidad con información suministrada a la Contraloría 5
10Esfuerzo en la disminución de pasivos contingentes 5
ENTREGA OPORTUNA DE INFORMACIÓN
Información SICEP 5
10Información Ley 617 de 2000 5
TOTAL 100 100
MUCHAS GRACIAS
De acuerdo con las DATOS de clasificación, el municipio se encuentra en la categoría presupuestal Por tanto, el límite de gastos de funcionamiento con período de transición es:
6
Límite Gastos de Funcionamiento % 80%
1. ICLD base para ley 617 de 2000 $ 1.683.718
Ingresos Tributarios $ 730.004
Ingresos No Tributarios $ 178.247
Ingresos Corrientes de Libre Asignación $ 646.426
Transferencias Sector Eléctrico Libre Destinación $ -
Debido Por Cobrar Libre Destinación $ 129.041
Cancelación de Reservas Libre Destinación $ -
Venta de Activos $ -
2. Gastos de Funcionamiento Nivel Central $ 994.719
Gastos de Personal $ 515.720
Gastos Generales $ 187.771
Transferencias Corrientes de previsión y Seguridad Social $ 460.121
Total Gastos de Funcionamiento $ 1.163.612
Menos: Gastos de Concejo $ 101.781
Menos: Gastos de Personería $ 67.112
Total Gastos de Funcionamiento Concejo y Personería $ 168.893
3. RELACIÓN GF/ICLD % 59,1%
Límite establecido por la Ley 617 de 2000 % 80,0%
Diferencia % 20,9%
Cumplimiento Nivel Central Cumple
Cumplimiento Ley 617 Concejo Municipal
GASTOS CONCEJO $ 101.781
Honorarios Concejales $ 74.220
Máximo Honorarios $ 100.451
Otros Gastos Concejo $ 27.561
Gastos Personales $ 20.291
Gastos Generales $ 6.287
Transferencias Corrientes de previsión y Seguridad Social $ 983
Máximo Otros Gastos Concejo $ 25.256
Gastos máximo Concejo $ 125.707
Cumplimiento Gastos Concejo Cumple Ley 617
Cumplimiento Ley 617 Personería
Gastos Personerías $ 67.112
Gastos Personales $ 56.429
Gastos Generales $ 6.075
Cumplimiento Gastos Personería Cumple Ley 617
EJECUCIÓN DE INGRESOS
INGRESOS TOTALES $ 831.305 $ 831.293 $1.156.119 $ (324.826)
TRANSFERENCIAS $ 208.407 $ 208.404 $ 590.000 $ (82.174)
S.G.P LIBRE ASIGNACIÓN $ - $ - $ - $ -
Recursos Asignados $ - $ - $ - $ -
S.G.P FORZOSA INVERSIÓN $ 208.407 $ 208.404 $ 290.578 $ (82.174)
SECTOR SALUD $ 206.084 $ 206.081 $ 284.385 $ (78.304)
S.G.P. Salud Oferta Prestacion de Servicios $ - $ - $ - $ -
S.G.P. Aportes Patronales $ - $ - $ - $ -
Régimen Subsdiado Ampliación $ 196.957 $ 196.954 $ 278.216 $ (81.262)
S.G.P. Salud Regimen Subsidiado Continuidad $ 9.127 $ 9.127 $ 6.169 $ 2.958
S.G.P. Salud Publica $ - $ - $ - $ -
SECTOR EDUCACIÓN $ - $ - $ - $ -
Recursos Asignados $ - $ - $ - $ -
SECTOR PROPÓSITO GENERAL $ 2.323 $ 2.323 $ 6.193 $ (3.870)
Ppto Inicial
Ppto Definitivo
Ejecución Ppstal
Saldo por
ejecutar
EJECUCIÓN DE EGRESOS
EGRESOS TOTALES $ 831.305 $ 831.293 $1.900.000 $ (324.826)
INVERSIÓN $1.220.000 $1.430.000 $ 1.300.000 $ (82.174)
INVERSIÓN FÍSICA SOCIAL CON RECURSOS PROPIOS
$320.000
$ 330.000
$300.000
$ -
$ - $ - $ - $ -
INVERSIÓN FÍSICA Y SOCIAL CON RECURSOS DEL S.G.P.
$ 900.000 $ 1100.00 $
1.000.000 $ (82.174)
SECTOR SALUD
S.G.P. Salud Oferta Prestacion de Servicios $ - $ - $ - $ -
S.G.P. Aportes Patronales $ - $ - $ - $ -
Régimen Subsdiado Ampliación $ $ $ $
S.G.P. Salud Regimen Subsidiado Continuidad $ $ $ $
S.G.P. Salud Publica $ - $ - $ - $ -
SECTOR EDUCACIÓN $ - $ - $ - $ -
Recursos Asignados $ - $ - $ - $ -
SECTOR PROPÓSITO GENERAL $ $ $ $
Ppto Inicial
Ppto Definitivo
Ejecución Ppstal
Saldo por
ejecutar