Guía del Posible Proveedor

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Tienda Digital del Gobierno Federal

Guía del posible Proveedor

Oficialía Mayor

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Índice

Requerimientos técnicos 3

I.- Introducción 4

II.- Objetivo 5

III.- Definiciones 6

IV.- Acrónimos 7

V.- Registro de posibles Proveedores 8

VI. Área de trabajo 28

VII. Requisiciones 29

VIII. Visualización de Contratos Específicos 33

IX. Catálogo 36

X. Notificaciones 39

XI. Convenio modificatorio 40

XII.- Catálogo de bienes 43

XIII.- Ratificación de precios 49

XIV.- Aceptación o declinación de bienes 52

XIV.I Aceptación total 53

XIV.II Aceptación parcial 56

XV.- Firma de Contrato Específico 60

XVI.- Rechazar contrato 64

XVII.- Envío de bienes 67

XVIII. Notificación de entrega de bienes 69

XIX.- Cargar factura sin incumplimiento 76

XX.- Carga de factura y documentos relacionados con el incumplimiento 85

XX.I Aplicación de penalización a través de la Nota de crédito (CLC - ajena). 86

XX.II Aplicación de penalización a través del formato e5cinco 89

XXI.- Facturada rechazada 93

XXII.- Complementos de pago 97

XXIII.- Ayuda 107

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Requerimientos técnicos

Te recomendamos que el ingreso a la Tienda Digital del Gobierno Federal (TDGF) se visualice utilizando el explorador web Google Chrome (versión 74+).

Se tiene como objetivo que la TDGF también se pueda consultar en otros exploradores web como Firefox y Mozilla.

La TDGF está diseñada para que sea responsiva, es decir, que pueda visualizarse en cualquier dispositivo móvil o de escritorio de manera correcta.

Cada usuario deberá contar con su Firma Electrónica Avanzada (e.firma) VIGENTE emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Nota: Debes validar la vigencia de la firma electrónica antes de ingresarla dentro de la TDGF, ya que, de no estar vigente o ser incorrecto, el sistema no te permitirá firmar electrónicamente.

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I.- Introducción

La presente guía surge de la necesidad de difundir las actividades que un posible Proveedor debe realizar en la Tienda Digital del Gobierno Federal, derivado del o de los Contratos Marco que se encuentren vigentes y que se estén llevando a cabo en la misma. En ese sentido, el uso de Contratos Marco busca impulsar la eficiencia, transparencia y honradez, elementos primordiales en el ejercicio de las contrataciones públicas en beneficio de un mejor uso de recursos públicos, contribuyendo a la transformación de las contrataciones públicas. La información que se muestra en las imágenes es únicamente con fines didácticos, y tiene como objetivo central mostrar el desarrollo técnico operativo del flujo de la Tienda Digital del Gobierno Federal.

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II.- Objetivo

Que el posible Proveedor identifique los pasos de la operación técnica como posible Proveedor o Proveedor en la Tienda Digital del Gobierno Federal para replicar y realizar los procesos del flujo para su participación en el o los Contratos Marco que se encuentren vigentes en la misma.

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III.- Definiciones

Tienda Digital del Gobierno Federal.- Es el módulo de CompraNet a través del cual se llevan a cabo los procedimientos de contratación mediante el uso de catálogos electrónicos que contengan los bienes o servicios objeto de un Contrato Marco celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y 14 de su Reglamento. Contrato Marco.- Son los acuerdos de voluntades que celebra una dependencia o entidad con uno o más posibles Proveedores, mediante los cuales se establecen de manera general las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios que, posteriormente, mediante contratos específicos, en su caso, formalicen las dependencias o entidades Posible Proveedor.- Persona física o moral que suscribió un Contrato Marco que contemple la utilización de la Tienda Digital del Gobierno Federal.

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IV.- Acrónimos

ACE.- Administrador de Contrato Específico

CFDI.- Comprobante Fiscal Digital por Internet

CLC.- Cuenta por Liquidar Certificada

CSP.- Capturista de Solicitud de Pago

LAASSP.- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

NC.- Nota de Crédito

NAFIN.- Nacional Financiera

RFC.- Registro Federal del Contribuyente

TDGF.- Tienda Digital del Gobierno Federal

SAT.- Servicio de Administración Tributaria.

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público

UUID.- Identificador Único Universal (equivale al Folio Fiscal en la factura)

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V.- Registro de posibles Proveedores Para estar en posibilidad de participar en los nuevos módulos de CompraNet, debes estar registrado. Ingresa a la siguiente liga:

https://procura-compranet.hacienda.gob.mx/proveedor/#/ Para el registro, es indispensable contar con la e.firma vigente de la persona moral o física con actividad empresarial a la que se desea registrar. Si tienes dudas o no sabes cómo generar la e.firma, ingresa al portal de internet del SAT, disponible en https://www.sat.gob.mx/tramites/16703/obten-tu-certificado-de-e.firma Si ya estás registrado en la Tienda Digital del Gobierno Federal (TDGF), ya no es necesario que te registres de nueva cuenta, solo verifica que tus datos se encuentren actualizados.

Firma electrónica Para iniciar el registro, debes firmar electrónicamente. Tu e.firma es única, es un archivo seguro y cifrado, que tiene la validez de una firma autógrafa. Por sus características, es segura y garantiza tu identidad.

Firma Electrónica (e.firma) Avanzada

Ingresa los elementos de la firma electrónica

Da clic en el botón Aceptar

https://procura-compranet.hacienda.gob.mx/proveedor/#/

https://www.sat.gob.mx/tramites/16703/obten-tu-certificado-de-e.firma

https://www.sat.gob.mx/tramites/16703/obten-tu-certificado-de-e.firma

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De haber cargado un componente de la e.firma incorrecto (lo cual aplica en las distintas situaciones de firma electrónica) el sistema mostrará los siguientes mensajes:

a) La contraseña no es válida debido a que está mal escrita o es incorrecta.

b) Faltó la llave privada al firmar.

c) Falló la carga de la e.firma y se debe cargar nuevamente.

d) La firma electrónica ya no está vigente.

Nota: valida la vigencia de la firma electrónica antes de ingresarla dentro de la TDGF, ya que, de no estar vigente o ser incorrecto, el sistema no permitirá al usuario firmar electrónicamente, recuerda que ésta es el único medio de identificación en la TDGF.

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Políticas de aviso

En caso de dar clic en el botón <<Cancelar>>, el sistema te regresará a la pantalla de inicio.

Aparecerán las políticas de aviso con un mensaje de conformidad. Una vez que lo hayas leído, para poder avanzar, da clic en el botón <<Acepto>>.

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Datos Generales Durante todo tu registro encontrarás campos con un asterisco rojo (*), lo que indica que las captura de éstos son obligatorios para poder concluir con el registro.

Datos Generales del Proveedor Persona Física De manera predeterminada se carga información tomada de la e.firma: Para personas físicas se deben de ingresar los siguientes campos:

El giro de la empresa La estratificación de la empresa El origen del Proveedor (Nacional o Internacional). La actividad preponderante La CLABE Interbancaria (Proporcionada por el banco emisor de la cuenta

que tenga el Proveedor, ésta consta de 18 dígitos, y una vez ingresada a la plataforma en automático seleccionará la Institución bancaria) (LA CUENTA DE PAGO QUE SE MOSTRARÁ EN INSTRUMENTOS JURÍDICOS).

IMPORTANTE: Es sumamente importante que verifiques que este dato que proporcionas coincida con el que tiene registrado la Dependencia o Entidad en SIAFF, si éste no coincide, no será posible procesar el pago. Valida nuevamente esta información antes de firmar el Contrato Específico, si debes realizar alguna modificación, ponte en contacto con el área de Operaciones a la

En la pestaña “Datos Generales”, debes capturar

los datos de la persona moral o física con actividad

empresarial a la que deseas registrar.

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cuenta [email protected] y espera a que te indiquen que el contrato está listo para ser firmado.

La página web de su empresa (si cuentan con ella). Para personas morales debe ingresar la información conforme a descrito en el acta constitutiva

Datos Generales del Proveedor Persona Moral

La CLABE interbancaria (proporcionada por el banco emisor de la cuenta que tenga el Proveedor, ésta consta de 18 dígitos, y una vez ingresada a la plataforma en automático seleccionará la Institución bancaria).

La página web de su empresa.

Clabe Interbancaria e Institución bancaria

Para que tu registro sea exitoso, es importante que captures todos los campos solicitados (al menos los obligatorios). Una vez finalizada la captura, da clic en el botón <<Siguiente>>.

mailto:[email protected]

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Contactos En el caso de las personas físicas, la plataforma toma de la e.firma algunos datos que de ser necesario podrás modificar.

Información del contacto

Captura al menos un número telefónico por contacto, da clic o presiona en el botón <<Agregar>>. Puedes capturar tantos teléfonos como se requiera, mismos que se irán anexando a la tabla de Teléfonos del Contacto y podrás seleccionar quién es el representante legal.

En la pestaña “Contactos”, se puede agregar a una o

más personas representantes de la empresa registrada.

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Nota: a la persona que se seleccione como representante legal, es aquella a la que le llegarán los datos de acceso del Proveedor y también será el que administre la cuenta.

Domicilio Fiscal

Domicilio Fiscal del Proveedor

Una vez capturada la información del domicilio fiscal, da clic o presiona en el botón <<Siguiente>>.

Después de haber agregado a tu contacto o contactos, da clic o presiona el botón <<Siguiente>>.

En la pestaña “Domicilio Fiscal” captura la siguiente información:

Código Postal (Conforme al Catálogo Nacional de Códigos Postales, elaborado por el Servicio Postal Mexicano)

Cuando capturas el código postal, automáticamente se llenan los campos, excepto la calle y número que deberás capturar.

Verifica que la información del contacto sea correcta y da clic o presiona en <<Agregar Contacto>>. Si la información no se ve reflejada en la parte inferior, indica que no estás agregando

correctamente al contacto, por lo tanto, no se habilita la pestaña de firma electrónica.

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Cobertura

Cobertura del Proveedor a nivel Estado y a nivel Municipio

Documentación

Apartado Documentación

Nota: el tamaño máximo de los archivos a cargar es de 10 MB.

:

Esta información se carga por sistema, conforme a lo entregado cuando te adhieres al Contrato marco, en caso de que requieras ampliar la cobertura, deberás esperar los periodos de adhesión, los cuales se publican a través de CompraNet.

En esta pestaña debes agregar los documentos obligatorios, los cuales deben tener extensión: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls o png. Es importante que los archivos no cuenten con caracteres especiales al nombrarlos, ejemplo: (),*,&,$,%

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Selección de archivo a cargar

Da clic o presiona en el botón <<Seleccionar>>.

Nota: Es importante que los documentos que debes adjuntar se encuentren en el ordenador para evitar contratiempos con la carga de éstos.

Seleccionar archivo para subir

Para visualizar los documentos que debes cargar, da clic en la barra de opciones que se encuentra en "Tipo de documento". Los documentos marcados en color amarillo son obligatorios. Selecciona el documento que deseas agregar

Ubica y selecciona el documento y da clic en el

botón <<Abrir>>.

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Subida de archivo

Mensaje de confirmación de subida de archivo

Da clic o presiona en el botón <<Subir>>.

Aparecerá un mensaje de confirmación, notificando que has cargado el documento con éxito.

Da clic o presiona en el botón <<Agregar>>.

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Mensaje de Política de aviso

Documento agregado

Una vez agregada la documentación, da clic o presiona en el botón <<Siguiente>>.

Se mostrará un recuadro con las políticas de aviso, lee el mensaje y para poder

avanzar, da clic en el botón <<Acepto>>.

El documento agregado se visualizará en el apartado “Documentos del Proveedor”. Realiza el mismo proceso con cada uno

de los documentos obligatorios.

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Firma Electrónica, e.firma

Resumen de información del registro

Apartado de la e.firma

En la sección “Firma Electrónica” (e.firma), se despliega una visualización de toda la

información capturada en las secciones anteriores. En caso de que haya errores en algún

campo, puedes regresar a la pestaña correspondiente y modificar la información

Al final de la previsualización de la información deberás firmar electrónicamente. Ya que hayas ingresado los elementos de tu e. firma, da clic o presiona en el botón <<Aceptar>>.

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Políticas de aviso

<<Descargar acuse>>

De esta manera habrás finalizado el registro, a continuación, se mostrará cómo activar tu cuenta.

Enseguida se activa el botón <<Descargar acuse>>, que te permite obtener un resumen en .pdf de la información que se capturó.

La Para continuar acepta las políticas de aviso, dando clic en el

botón <<Acepto>>.

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Acuse

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Activación Cuenta del Proveedor

Correo de activación del Proveedor

.

Inicio de sesión/Activación de la cuenta

Minutos después de haber finalizado el registro, recibirás un correo electrónico de bienvenida para activar la cuenta al correo de la persona

seleccionada como representante legal, con el enlace de acceso y una contraseña temporal.

Para la activación, ingresa al vínculo y captura el usuario y contraseña que recibiste en el correo electrónico antes mencionado, y da clic en el botón <<Iniciar sesión>>.

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Aviso de privacidad

aparecerá un nuevo recuadro para modificar tu contraseña, una vez capturada da clic en el botón <<Enviar>>.

Se mostrará un recuadro con el aviso de privacidad, al cual debes dar lectura. Para poder avanzar, da clic o presiona en el botón <<Aceptar>>.

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Aceptación de los términos y condiciones

Firma electrónica avanzada

Y de esta forma habrá quedado activada tu cuenta de usuario.

En caso de que tuvieras que actualizar alguno de los datos que impactan en la formalización de contratos es necesario ingresar al perfil, accede en tu navegador a la URL: Si el sistema no te permite realizar la modificación deberás solicitarla a través del correo [email protected] https://procura-compranet.hacienda.gob.mx/panel/

Por último, te aparecerán los términos y condiciones de la TDGF, da lectura a éstos y activa el recuadro de lado izquierdo: “He leído y acepto los términos y condiciones de uso”.

Finalmente deberás firmar electrónicamente. Ya que hayas ingresado los elementos de tu e.firma, da clic o presiona en el botón <<Aceptar>>.


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Una vez que realices el cambio este se verá reflejado en los demás Módulos de CompraNet de manera inmediata.

VI.- Recuperación de contraseña Recuerda que, el acceso a los módulos de CompraNet es único, por lo que, si recuperas la contraseña, podrás acceder a cada uno de los módulos en los que fuiste dado de alta. Si deseas recuperar tu contraseña, ingresa a la siguiente dirección: https://procura-compranet.hacienda.gob.mx/agente/

Ingresa los elementos de tu firma electrónica avanzada y da clic en el botón Aceptar.

https://procura-compranet.hacienda.gob.mx/agente/

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Pantalla para modificar la contraseña

Captura la nueva contraseña y da clic en el botón Enviar

Da clic en el icono Copiar y en Ir al login.

En la nueva página

mostrará una contraseña temporal.

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Panel de aplicaciones

En el panel de aplicaciones se muestran el o los módulos a los que

tienes acceso, selecciona Tienda Digital del Gobierno Federal

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VI. Área de trabajo El área de trabajo es la pantalla que visualizas una vez que accedes a la TDGF. A continuación, se describen los apartados y funciones de cada una de las secciones.

Área de trabajo

Si das clic en el nombre de usuario se desplegarán las siguientes opciones:

Menú al dar clic o presionar en el nombre de usuario

Los íconos de la barra de menú del área de trabajo son los siguientes:

Opción para salir de la sesión

Permite regresar al panel de aplicaciones para seleccionar el módulo al que se desea ingresar

Puedes visualizar la información que capturaste en tu registro, la cual debes

mantener actualizada, principalmente la información de la pestaña "Documentación" y los archivos que se solicitan en dicha pestaña.

Puedes descargar el manual de usuario de la TDGF

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Requisiciones. Podrás atender (ratificar) y consultar las requisiciones, así como descargar los acuses.

Catálogo de bienes. Puedes realizar la carga de tus productos por ficha técnica, así como modificar la información de los bienes.

Contratos específicos. Permite buscar y dar seguimiento a las confirmaciones de cotización y contratos específicos, exportar los resultados de búsqueda y descargar la documentación generada a lo largo del proceso.

Catálogo. Puedes visualizar todos los productos que has cargado en forma de catálogo virtual.

Notificaciones. Puedes consultar las notificaciones que el sistema genera.

Documentos de órdenes. Puedes consultar y descargar en formato pdf tus acuses de entrega de bienes.

Convenios modificatorios. Puedes consultar y/o firmar electrónicamente los instrumentos legales que modifiquen o extingan obligaciones y derechos establecidos en el Contrato Específico formalizado.

VII. Requisiciones

Las requisiciones llegarán a tu área de trabajo, únicamente si participas con el bien solicitado y si cuentas con cobertura en donde se está solicitando que se realice la entrega.

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Ícono de requisiciones

Listado de requisiciones

En la columna Acciones, si das clic en el icono Comentarios adicionales podrás visualizar las instrucciones que la Unidad Requirente capturó cuando solicitó la requisición, las cuales deberás atender para realizar la entrega.

Para consultar la requisición de tu interés, da clic en el icono Detalle .

Para consultar y atender las requisiciones que tengas

listadas en tu cuenta, da clic en el menú

<<Requisiciones>>.

Podrás utilizar los filtros para acotar la búsqueda de la requisición.

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<<Detalle>>

En la requisición podrás visualizar la siguiente información:

<<Requisición>>

Nombre de la ficha técnica asociada al

contrato marco

Bienes solicitados

Plazo deseado para la entrega

Dirección para entrega de bienes

En la sección “Condiciones de entrega”, visualizarás información

que deberás atender para realizar la entrega de los bienes.

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Requisición firmada por la Unidad requirente

Sección para descargar requisición

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VIII. Visualización de Contratos Específicos Para consultar o administrar las confirmaciones de cotización o contratos específicos en la TDGF da clic o presiona en el botón <<Contratos específicos>>.

Ícono de Contratos específicos Estatus que podrá tener la cotización: Solicitada: se ha solicitado la autorización de la solicitud de cotización a la Unidad compradora Aprobada compradora: la unidad compradora autorizó la cotización y está en espera de la aceptación o rechazo por parte del proveedor. Aprobada proveedor: como proveedor aceptaste la cotización Comprometida: el recurso fue autorizado en el sistema SICOP y podrán comenzar la formalización del Contrato Específico. Estatus que podrá tener el Contrato Específico: Firmada Unidad compradora: el contrato ha sido firmado por la Unidad compradora. Firmada Administrador del Contrato: el contrato ha sido firmado por el Administrador del Contrato y ya puede ser firmado por el proveedor. En espera de envío: el contrato ha sido firmado por el proveedor y está pendiente la confirmación de la entrega de los bienes.

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Enviada proveedor: el proveedor confirmó a través de la Tienda Digital que los bienes fueron entregados. Aceptación de Contrato Específico: el contrato debe ser aceptado por el Administrador del Contrato en conformidad a lo pactado. Captura de penas y deductivas: el Administrador del Contrato deberá indicar si será o no aplicado incumplimiento por parte del proveedor. En espera de facturación: el proveedor puede adjuntar la factura y si aplica, los documentos relacionados con el incumplimiento. Validar factura: la factura fue adjuntada por parte del proveedor y el capturista de solicitud de pago deberá aceptarla o rechazarla. Por comprometer en SICOP: la factura y si aplica los documentos relacionados con el incumplimiento fueron aceptados por el Capturista de solicitud de pago. En la parte inferior, la TDGF despliega el seguimiento de confirmación de cotización y Contratos específicos

Seguimiento de contratos específicos

Información que se visualiza en la cotización y el Contrato Específico

Para consultar toda la información relacionada con ésta, da clic o presiona en el

botón <<Detalle>>.

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Ejemplo de Contrato Específico

Nombre del Contrato Marco, el número de Contrato Específico, Número de control

interno del Contrato (éste se visualiza una vez que la UC firma el Contrato Específico)

y el Número de requisición.

"Flujo de atención" muestra los diferentes estados por los que ha pasado el contrato. El estado actual se muestra de

manera progresiva de izquierda a derecha. El último paso del flujo que se encuentre en color verde es el estado en el que

se encuentra el contrato.

Información que el Proveedor debe atender para realizar la entrega de los bienes.

En caso de aplicar, en este apartado se mostrará información relacionada con el incumplimiento. Al dar clic en el botón detalle, visualizarás la razón de la penalización y/o de la deductiva.

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Sección de Documentos del Contrato Específico

IX. Catálogo

Ícono de catálogo

En la parte inferior de la pantalla, se enlista una sección de “Documentos” que muestra los archivos que se han generado como evidencia de cada una de las fases del proceso. Si el estatus del contrato es Suspendida, no se visualizará esta sección.

Para consultar tu catálogo de productos con los que estás participando en la TDGF, da clic en la siguiente opción.

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Catálogo de productos

“Productos”

En la pestaña “Más vendidos”, podrás visualizar tus productos que han sido más vendidos.

Si deseas consultar el listado y catálogo de todos tus productos, da clic en “PRODUCTOS”.

.

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Todos los productos

Fotografía e información del producto

Nota: Si deseas modificar la información del bien, deberás dar clic en el ícono “Catálogo de bienes”. En el tema XIII de la presente guía, se mostrará cómo realizar dicha acción.

De lado izquierdo visualizarás el listado de productos y de lado derecho las fotografías de los mismos. .

Si das clic sobre la imagen, podrás visualizar la fotografía, el nombre, su descripción y detalle del mismo.

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X. Notificaciones

Ícono de notificaciones La TDGF despliega las notificaciones, si se desea acotar la búsqueda se pueden utilizar algunos de los filtros.

Filtros de búsqueda

Una vez seleccionados los filtros de búsqueda, da clic en el botón <<Buscar>>.

Para visualizar la información completa de la notificación, da clic o presiona en el botón <<Detalle>>.

Para consultar las notificaciones que llegan al buzón digital, da clic en el menú <<Notificaciones>>.

Para utilizar los filtros de búsqueda presiona en la flecha del cuadro de lista de selección deseado. El botón <<Limpiar>>, eliminará los filtros previamente seleccionados.

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Información de una Notificación

XI. Convenio modificatorio

El objetivo del Convenio Modificatorio dentro de la TDGF es llevar a cabo modificaciones a un Contrato Específico por razones fundadas y explícitas, sin necesidad de crear uno nuevo. De tal manera que en dicho Convenio Modificatorio se establezcan modificaciones, se amplíen o se limiten alguna(s) de la(s) obligación(es) establecidas en el Contrato Específico firmado con anterioridad.

A través de la TDGF deberá ser firmado electrónicamente por los servidores públicos facultados para ello (en el siguiente orden: rol Unidad Compradora y Administrador del Contrato), y para finalizar el proveedor.

Es importante destacar que, los convenios modificatorios no alterarán los flujos de la compra ni la información registrada dentro de la TDGF. Asimismo, el convenio sólo se podrá aplicar a partir de que se haya firmado el Contrato Específico y hasta antes de la validación de la factura.

Convenios modificatorios

El contenido del mensaje varía de acuerdo con el momento en el que se encuentre la contratación.

Da clic o presiona en el botón <<Consultar requisición>> para visualizar toda la información.

Para consultar tus convenios modificatorios, da clic o presiona la siguiente opción.

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<<Detalle>>

Contrato Específico

Identifica el convenio modificatorio que vas a firmar. Es importante que tengas en cuenta que será aquel que se encuentre en estatus “Firmado Administrador del contrato”. Una vez ubicado, da clic en el botón <<Detalle>>.

Recuerda que se habilitará la opción para firmarlo hasta que la Unidad Compradora y el Administrador del contrato lo hayan firmado.

En la tabla de la parte izquierda se visualiza el nombre de los 3 roles que deben firmar el convenio, así como su estatus de firma.

Del lado derecho Visualizarás el contrato específico.

Ya que has consultado el contrato específico, da clic en el botón <<Firmar>>.

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“Convenio Modificatorio Publicado”

Ingresa los elementos

de la e.firma


El Convenio modificatorio pasará a

estatus “Convenio Modificatorio Publicado”,

El sistema te solicitará firmar

electrónicamente.

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XII.- Catálogo de bienes A continuación, se mostrará el proceso para consultar y editar tus productos con los que participas en la TDGF.

Ícono Catálogo de bienes

Fichas técnicas en los que participa el posible Proveedor

En tu área de trabajo, identifica la barra de menú y da clic o presiona

en el botón <<Catálogo de bienes>>.

Aparecerá la ficha técnica del Contrato Marco en el que estás adherido. Da clic en el botón <<Productos>>.

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Productos por clasificador

Consultar productos

Visualizarás la información del clasificador de productos por Proveedor. Para estar en posibilidades de editar el producto da clic en el botón <<+>.

Para consultar y/o editar la información del producto da clic o

presiona en el botón <<Editar>>.

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Seleccionar imagen para carga

Seleccionar imagen a cargar

En esta sección podrás editar los

datos generales del producto.

Para agregar la o las imágenes del producto, da clic o presiona en el

botón <<Seleccionar>>.

Selecciona la imagen del producto que deseas cargar. Una vez seleccionada la

imagen, da clic o presiona el botón <<Abrir>>. Podrás adjuntar hasta 5

imágenes con formato .png y .jpg. y no deben tener un tamaño mayor a 500 kb.

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Carga de imagen

Notificación de imagen cargada

Para cargar más imágenes deberás repetir el proceso antes mencionado.

Nota: "Queda prohibido agregar en las imágenes de los productos que se cargarán en la Tienda Digital del Gobierno Federal, cualquier logotipo, marca, figura o cualquier otro distintivo que sea parte integral del producto que se ofrece, si se detecta que alguna imagen cargada en alguna ficha de producto incumple con esta prohibición, se dará de baja dicho producto en la Tienda Digital del Gobierno Federal hasta que ésta sea sustituida”.

Posteriormente, la imagen aparecerá precargada debajo de la barra. Una

vez que la visualices da clic o presiona en el botón <<Subir>>.

Aparecerá un recuadro indicando cuántos archivos de imagen has

cargado. Puedes subir un máximo de 5 imágenes por producto cargado.

Para eliminar o cambiar una imagen da clic en la X.

El sistema solicitará que confirmes la acción

También, podrás cargar las imágenes utilizando la opción “Arrastra y suelta archivos en esta área”.

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Detalle del Clasificador del Producto

Política de aviso De esta forma podrás editar cada uno de los productos que tienes en tu catálogo de bienes. Nota: Recuerda que, los Posibles Proveedores solo pueden participar en aquellas partidas que ganaron al adherirse al Contrato Marco. Para realizar modificaciones a los costos de la Tienda digital o mostrar tu interés en participar en nuevas partidas, tendrás que esperar los periodos de adhesión,

Captura el nombre del atributo y el campo valor del atributo.

Posteriormente da clic en el botón <<Agregar>>.

Capturados todos los datos solicitados del producto y sus imágenes, da clic o presiona en el botón <<Enviar>>.

En las Políticas de aviso, se notifican las obligaciones respecto a especificaciones y bienes. Para poder avanzar, da clic en el botón <<Acepto>>.

En este apartado se encuentran los precios unitarios por estado en

donde tienes cobertura, así como la cantidad disponible de productos y el

IVA que será aplicado de acuerdo con el estado.

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los cuales son publicados en la página principal de CompraNet, en la sección contratos marco, en el contrato marco en el que estás participando.

49

XIII.- Ratificación de precios

Cuando la requisición es autorizada, ésta se puede visualizar en el apartado Requisiciones con el estatus "En espera de ratificación", permanecerá en este estatus según el tiempo establecido en el Contrato Marco y sus Anexos, en este período podrás confirmar o mejorar el precio de los bienes solicitados.

Icono de Notificaciones

Nota: Recuerda que, el período de ratificación lo establece el Contrato Marco y sus anexos. Y en caso de que no sean ratificados los precios, el sistema considerará el precio actual que tienes en tu producto. Sin embargo, te sugerimos que realices la ratificación, aun cuando no modifiques el precio, esto con el objetivo de incrementar las posibilidades de ser seleccionado. En la pantalla se muestra el detalle de la requisición a atender. En donde se puede visualizar la siguiente información:

Para acceder a la requisición, podrás hacerlo desde el icono de <<Requisiciones o desde la

opción <<Notificaciones>>.

50

Podrás descargar y consultar el acuse en formato .pdf, dando clic en el botón <<Descargar acuse>>.

Recuadro de descarga del navegador

Requisición

Nombre de la ficha técnica del

Contrato Marco

Bienes solicitados (cantidad, características

adicionales)

Plazo para

entrega

Comentarios que deberás

atender para realizar la

entrega

Dependiendo la configuración de tu navegador, posiblemente te aparezca un recuadro de tu navegador dándote la opción de abrir o guardar el archivo.

Da clic en el botón Ratificar precio

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Aparecerá la siguiente pantalla para indicar la mejora del precio.

Selecciona las partidas para ratificar y captura el precio ratificado o mejorado

Cuando los precios hayan sido ratificados, aparecerá una notificación indicando que tu oferta ha sido enviada”. Nota: Mientras el período de ratificación esté activo, el proveedor podrá modificar los precios. Así también, cuando el precio ratificado es menor en un 40% al precio máximo de la ficha técnica, el sistema pedirá la confirmación de la acción, esto para evitar que por error exista una disminución errónea del precio de los bienes.

1. Da clic o presiona en el o los recuadros del bien al cual vas a modificar la oferta, ésta debe ser en decremento.

2. Captura el precio de oferta

3. Da clic en el botón inferior Ratificar precio

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XIV.- Aceptación o declinación de bienes Una vez que se ha autorizado la confirmación de cotización, se te pedirá aceptar o declinar la solicitud de cotización, para poder realizar esta acción el estatus de la cotización debe ser “Aprobada compradora”.

Ícono <<Contratos específicos>>.

Esto podrás hacerlo a través de la notificación que te haga llegar el sistema o accede a tu área de trabajo de la TDGF y en el menú da clic en <<Contratos específicos>>.

Ubica la cotización que deseas confirmar o declinar y da clic en el botón <<Detalle>>.

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XIV.I Aceptación total

Detalle penalización y detalle deductiva

Sección para visualizar el porcentaje de la penalización por incumplimiento.

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<<Aceptar Proyecto>>

Recuadro de confirmación

Para concluir, el sistema te solicitará que firmes electrónicamente.

Para confirmar todos los bienes da clic o presiona el botón <<Aceptar Proyecto>>.

Aparecerá un recuadro de confirmación, da clic o presiona en el botón <<Aceptar>>.

55

Nota: si deseas regresar a revisar la cotización, previo a firmar cierra la ventana.


Ingresa los elementos de

la e.firma


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XIV.II Aceptación parcial

Seleccionar partidas

Para realizar una aceptación parcial ubica los recuadros que se encuentran de lado izquierdo de cada una de las fotografías de los productos. Da clic en cada recuadro de la o las partidas que desees aceptar.

Si ya seleccionaste las partidas que deseas aceptar, da clic en el botón <<Aceptar Bienes>>.

57

Resumen de Aceptación Parcial

Una vez capturada la información, el sistema te solicitará firmar electrónicamente tu confirmación parcial.

Nota: Considera que, cuando realizas una aceptación parcial de los bienes la Unidad compradora puede o no aceptar tu cotización.



la e.firma


En la siguiente pantalla, debes seleccionar la cantidad que podrás surtir de cada una de las partidas que aceptaste. También, deberás capturar el motivo de rechazo de las partidas no seleccionadas.

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XIV.III Declinación de proyecto (Declinar Proyecto)

Botón <<Declinar Proyecto>>

Ventana de “Rechazo Confirmación de Cotización”

Para declinar la confirmación de cotización, da clic o presiona el botón <<Declinar Proyecto>>.

En la siguiente ventana debes capturar el motivo del rechazo, una vez capturado, da clic en el botón <<Aceptar>>.

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Nota: El posible Proveedor tiene un tiempo establecido para atender la solicitud, el cual está establecido en el Contrato Marco.



la e.firma


Para concluir con el rechazo, el sistema solicitará que se firme electrónicamente.

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XV.- Firma de Contrato Específico

<<Contratos específicos>>

Estatus "Firmada Administrador del Contrato"

Es importante que, previo a firmar revises el Contrato Específico, el cual podrás descargar en la sección de Documentos.

Una vez que la Unidad Compradora y el Administrador del Contrato Específico han firmado el Contrato Específico, el posible Proveedor podrá firmarlo. Ingresa a través de tus notificaciones o de <<Contratos específicos>>.

Para poder formalizar el contrato específico, éste debe tener el estatus "Firmada Administrador del Contrato". Da clic en el botón <<Detalle>>.

61

Si no descargaste el Contrato Específico en la sección de Documentos, a continuación, podrás visualizarlo y leer el contrato completo.

Contrato firmado por UC y

ACE

Ya que hayas revisado la información antes mencionada, da clic en el botón <<Firmar Contrato>>.

Podrás descargar uno a uno o todos los documentos dando clic en el botón <<Descargar todo>>.

62

Botón <<Firmar>>

El sistema mostrará el siguiente mensaje “Firma realizada correctamente”.



la e.firma


Una vez que hayas leído el contrato, para firmarlo da clic en el botón <<Firmar>>.

Para concluir con la formalización el sistema te solicitará firmar electrónicamente.

63

Botón <<Descargar acuse>>

A continuación, te indicamos las funciones que tienen los siguientes botones:

Botones inferiores

Una vez formalizado el Contrato Específico por parte del proveedor, tendrá el estatus “En espera de envío”

Regresar: permite regresar al detalle del Contrato Específico que acabas de firmar.

Descargar acuse: permite descargar el contrato que ha sido firmado

Contratos específicos: te direcciona al listado de contratos específicos.

64

XVI.- Rechazar contrato

Botón <<Detalle>>

Identifica el contrato con el estatus "Firmada Administrador del Contrato" e ingresa dando clic al botón <<Detalle>>.

65

Botón <<Rechazar Contrato>>

Botón <<Aceptar>>

En la parte inferior da clic en el botón <<Rechazar Contrato>>.

Captura el motivo por el cual no vas a formalizar el Contrato Específico. Una vez capturada la justificación da clic en el

botón <<Aceptar>>. en el botón <<Aceptar>>.

66

Para concluir con el rechazo el sistema te solicitará firmar electrónicamente.

Finalmente, la confirmación de cotización habrá pasado al estatus "Contrato Específico Rechazado".

Nota: El Posible Proveedor deberá consultar el Contrato Marco del que deriva el Contrato Específico que está rechazando, con la finalidad de conocer el plazo máximo que se tiene para dar respuesta a la formalización o no del contrato. El sistema enviará notificaciones recurrentes con el tiempo transcurrido para su atención.



la e.firma


67

XVII.- Envío de bienes Documentos de órdenes

Una vez formalizado el contrato deberás descargar el acuse para realizar la entrega, el cual deberá ser firmado por el proveedor y el responsable de recepción en la institución.

Íconos <<Documentos de órdenes>> Nota: Este acuse también se puede descargar desde la sección de Documentos en el Detalle del Contrato Específico. Dependiendo la configuración de tu navegador, posiblemente te aparezca un recuadro con la opción de abrir o guardar el archivo. Si no te aparece el recuadro y se descarga de forma automática, lo más probable es que el archivo se haya ido a tu carpeta de descargas.

Podrás descargar el acuse en la opción <<Documentos de ordenes>> o ingresando

al contrato, en la sección “Documentos”. el botón <<Aceptar>>.

Ubica el número de contrato y da clic en el botón <<Descargar>>.el botón <<Aceptar>>.

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Archivo .pdf "Acuse de entrega / Recepción de bienes”

Ejemplo de acuse de entrega/recepción de bienes.tar>>.

Esta fecha, es la que deberás capturar cuando realices la notificación de la entrega de bienes en la TDGF.

69

XVIII. Notificación de entrega de bienes

Una vez que has entregado tus bienes y que en la entrega fue firmado el acuse de entrega / recepción de bienes, debes notificar la entrega en la TDGF.

Ícono <<Contratos específicos>>

Estatus "En Espera de Envío"

Ingresa a la opción Contratos específicos.

Ubica el Contrato con estatus “En Espera de Envío”. Da clic en el botón <<Detalle>>.

70

Botón <<Enviada Proveedor>>

Ubica y presiona el botón <<Enviada Proveedor>>.

71

Políticas de aviso

Calendario de fecha de entrega

Lee las siguientes políticas de aviso, para continuar da clic en el botón <<Aceptar>>.

La fecha del calendario se habilita a partir de la formalización del contrato. Da clic o presiona sobre el ícono de calendario para notificar la fecha de entrega. Es importante seleccionar la fecha de entrega de los bienes (el sistema permite capturar fechas en el pasado).

72

Campo "Detalle de la entrega"

captura en el campo "Detalle de la entrega" alguna información adicional que consideres importante.

73

Botón <<Seleccionar>>

Selección de archivo

En esta sección “Evidencia", deberás adjuntar el acuse de Entrega / Recepción de bienes, así como alguna evidencia adicional si lo deseas, ya sean documentos o fotografías, el sistema permite cargar un máximo de 3 documentos.

Identifica y selecciona el archivo que deseas cargar, da clic en el botón Abrir.

74

Botón <<Subir>>

Lista de evidencias

Una vez seleccionado el archivo, da clic o presiona en el botón <<Subir>>.

El archivo cargado aparecerá listado en la

sección "Lista de evidencias". Para finalizar

da clic en el botón <<Aceptar>>.

75

Confirmación de entrega

Finalmente, tu Contrato Específico aparecerá en el estatus "Enviada Proveedor".

Nota: Deben mantenerse al pendiente de las notificaciones que emite el sistema, ya que, si el Responsable de Recepción o el Administrador del Contrato Específico rechazan la entrega, se deberá volver a realizar el proceso. La Institución podrá solicitar al proveedor en caso de incumplimiento que adjunte la Nota de crédito (CLC-ajena) o formato e5cinco, dependiendo del medio a través del cual se aplicará la penalización, esta información será solicitada por el Administrador del Contrato, pero si es necesario para proceder con el pago del contrato, podrá ser modificado por el Capturista de Solicitud de Pago.



la e.firma


Aparecerá un mensaje de confirmación da clic en el

botón <<Aceptar>>.

El sistema te solicitará firmar electrónicamente la notificación

de entrega de bienes.

76

XIX.- Cargar factura sin incumplimiento Una vez que, se notificó la entrega de bienes y el Administrador del Contrato acepta la recepción de bienes de conformidad a lo estipulado en el contrato especifico (y capturó penas y deductivas, en caso de que apliquen), debes cargar la factura y validar el envío firmando electrónicamente. Es importante mencionar que existe la posibilidad de que debas cargar más de una factura, dependiendo de la entidad con quien formalizaste el Contrato Específico.

Ícono de Contratos específicos

Seguimiento de los Contratos específicos Para conocer los datos fiscales de la Unidad Compradora para generar tu factura ingresa al Contrato Específico que se encuentra en la sección de documentación.

Ubica el contrato con estatus “En espera de

Facturación”, da clic en <<Detalle>>.

Ingresa al Contrato Específico.

77

Descripción del Contrato Específico

En la siguiente imagen te mostramos cómo se visualizaría la sección de Detalle Penalización y Deductiva sin incumplimiento.

<<Detalle>>

Si no se aplicó ninguna penalización, verás la

sección de esta forma.

78

Subir factura

Política de aviso

Ubica y da clic en el botón <<Subir factura>>.

Aparecerá una “Política de aviso” sobre la obligación que tienes como

Proveedor de cargar la factura, de conformidad con la legislación fiscal vigente. Para continuar da clic en el

botón <<Acepto>>.

79

Carga de factura

Botón <<Seleccionar>>

Deberás seleccionar y subir tu factura en formato .XML y

PDF.

Para cargar el XML, da clic en el botón

<<Seleccionar>>.

80

Archivo "XML"

Botón <<Subir>>

Nota: Derivado de que se tiene interoperabilidad con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), cuando el Proveedor carga el archivo .xml de la factura a la TDGF, se realiza la validación de los datos ante el SAT (valida que los datos del archivo(s) puedan ser leídos y que corresponda a un comprobante de ingresos) y se notifica al Proveedor si es vigente o no la factura cargada.

Ubica y selecciona el XML, da clic en el botón <<Abrir>>. El nombre del archivo no puede superar los 90 caracteres, si los supera, el sistema mostrará el siguiente mensaje: Error al intentar cargar el archivo.

Da clic o presiona en el botón <<Subir>>. Inmediatamente te aparecerá un recuadro verde confirmando que se ha cargado el XML.

81

La TDGF no realiza ningún tipo de validación del .pdf cargado de la factura, por lo que es responsabilidad del proveedor cargar el documento .pdf correspondiente al .xml de la factura.

La TDGF podrá mostrar alguno de los siguientes mensajes de error: No se pudo obtener información del archivo xml, intentalo de nuevo: Este mensaje aparece porque no obtuvo información del mismo, los datos del .xml no corresponden a la factura o el archivo se encuentra dañado. Comprobante no encontrado: La validación ante el SAT de los datos del .xml de la factura no son correctos, ya que, el archivo cargado cuenta con algún dato erróneo, por lo que se tiene que revisar por parte del usuario que los componentes del .xml (UUID, y RFC's estén correctos). Factura no válida, el tipo de comprobante debe der de ingresos: La validación ante el SAT de los datos del .xml de la factura no son correctos, ya que el archivo cargado no es un comprobante de ingresos. La factura no es válida debido a que el estatus en el SAT es Cancelado. Favor de subir otro comprobante: En la validación el sistema detecta que la factura fue cancelada en el SAT. Error al intentar cargar un archivo: El UUID ya se encuentra registrado para este contrato, favor de escoger otro documento.

82

Realiza las mismas acciones para adjuntar el PDF.

Una vez cargada la o las facturas, deberás indicar si requieres o no, que el pago se realice por cadenas productivas.

Seleccionado el tipo de pago, el sistema habilitará el botón <<Aceptar>>, y validará que todos los campos y documentos requeridos estén completos.

Si seleccionas sí, la TDGF pone a tu disposición lo siguiente:

* Solicitud de afiliación al Programa de Cadenas Productivas, Manual de Usuario. Cadenas Productivas, y las disposiciones Generales.

Dependiendo de la institución con la que celebraste el contrato podrá aparecerte el botón <<Aceptar>> para anexar la(s) facturas solicitadas.

83

En caso de omitir cargar alguno de los archivos (.xml y .pdf) antes mencionados, la TDGF notificará al usuario cuál es el archivo faltante, antes de mostrar la ventana para la carga de la e.firma.


Para finalizar el sistema te solicitará firmar

electrónicamente la factura. Ingresa los elementos de la firma y da clic en el botón

<<Aceptar>>.

El sistema mostrará si seleccionaste o no el pago por cadenas productivas.

84

Aparecerá un recuadro verde en la parte superior de la pantalla con el mensaje “El registro de la factura fue guardada correctamente”. El estatus del contrato será "Validar factura" y se generará el acuse de validación de CFDI cargado(s).

Acuse registro de factura

Si la factura y/o los documentos relacionados con el incumplimiento fueron aceptados, el estatus de éstos será “Validado”, de lo contrario tendrán el estatus de “Rechazado”.

A continuación, te mostramos un Acuse registro de factura.

Una vez que tu contrato se encuentra en estatus “Validar Factura”, si ingresas al Detalle, en la

sección Documentos podrás descargar y consultar el “Acuse de registro de factura”.

85

Dentro del listado de documentos cargados se mostrarán los valores correspondientes al .xml validado y cargado:

1.- Número de NC (valor de la nota de crédito obtenido del .xml)

2.- UUID (Identificador Único Universal obtenido del .xml)

3.- Fecha (Fecha de la creación del .xml)

4.- IVA

5.- Total

6.- Estatus del SAT (No aplica)

XX.- Carga de factura y documentos relacionados con el incumplimiento La institución podrá solicitar al proveedor que adjunte la Nota de crédito (CLC-ajena) o formato e5cinco, dependiendo del medio a través del cual se aplicará la penalización, esta información será solicitada por el Administrador del Contrato, pero si es necesario para proceder con el pago del contrato, podrá ser modificado por el Capturista de Solicitud de Pago.

Importante: La deductiva se aplica directamente en la factura, el porcentaje que la dependencia aplique deberá descontarse por partida y debes considerar que el IVA se calcula del subtotal, nunca del total.

A continuación, se describe cómo debe cargarse la o las notas de crédito (CLC - ajena) o Formato e5cinco.

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XX.I Aplicación de penalización a través de la Nota de crédito (CLC - ajena).


Cuando se aplica alguna penalización, la verás reflejada en la sección Penalización y Deductiva, o

en la sección de Documentos.

Si das clic en el botón <<Detalle>>, visualizarás la información que el

administrador del contrato capturó.

Da clic en el botón << Subir factura >>.

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Nota: La TDGF no realiza ninguna validación de los archivos (.xml, .pdf) de la nota de crédito (CLC - ajena) ante el SAT como lo hace con los archivos de la factura, por lo que es responsabilidad del usuario cargar los archivos correctos al sistema para evitar el rechazo de la nota de crédito.

En caso de que cargues una nota de crédito que ya se encuentra dentro del listado de documentos cargados en la TDGF, el sistema validará el UUID de las notas de crédito cargadas y te notificará que dicho archivo ya se encuentra cargado.

Al cargar los archivos (.xml y .pdf) el sistema al igual que en la factura notificará al usuario de la

carga exitosa de los mismos al sistema.

Debajo del componente de carga de los archivos .xml y .pdf, se te mostrarán los componentes

para la carga de la nota de crédito (CLC - ajena).

Dependiendo de la institución con la que celebraste el contrato,

podrá aparecerte el botón << Aceptar >>.

88


Si el proceso de la firma es exitoso aparecerá el siguiente mensaje:

Una vez cargada la o las notas de crédito, deberás indicar si requieres o no, que el pago se realice por cadenas productivas. Para continuar da clic en el

botón <<Aceptar>>, el sistema validará que todos los campos y documentos requeridos estén completos.



Para finalizar, el sistema te solicitará firmar


<<Aceptar>>.


89

Dentro del listado de documentos cargados se mostrará los valores correspondientes al .xml validado y cargado:

1.- Número de NC (valor de la nota de crédito obtenido del .xml)

2.- UUID (Identificador Único Universal obtenido del .xml)

3.- Fecha (Fecha de la creación del .xml)

4.- IVA

5.- Total

6.- Estatus del SAT (No aplica)

Nota: La TDGF no envía el o los archivos .xml de la(s) nota(s) de crédito a validar ante el SAT, por lo que, este campo no muestra información.

XX.II Aplicación de penalización a través del formato e5cinco


Si la institución solicitó que cargues el formato e5cinco

podrás visualizar esta información en el Contrato,

en la sección Detalle penalización.

90

En la siguiente sección visualizarás la siguiente información:

Ubica y da clic en el botón <<Subir factura>>.

Da lectura a la política de aviso y da clic en

<<Acepto>> para continuar.

91

La deductiva aplicada, la justificación y el

documento que sustenta la aplicación de ésta.

La sección para adjuntar la factura (XML y PDF).

La sección de la penalización que indica el medio a través del cual se

aplicará la penalización, el monto y la opción para adjuntar el documento.

Para adjuntar el formato da clic en el botón <<Seleccionar>>.

92

Ubica y selecciona el formato e5cinco

Da clic la parte inferior al botón <<Abrir>>.

Da clic en el botón <<Subir>>.

Aparecerá un mensaje indicando que el documento

fue cargado con éxito.

93

XXI.- Facturada rechazada En caso de que tu factura haya sido rechazada recibirás una notificación donde se indicará el motivo del rechazo, o podrás revisar esta información en la sección de Documentos en el xml y pdf dando clic en el botón <<Detalle>>.

Para los Contratos específicos a los cuales se les aplicaron penas y/o deductivas se te mostrará una tabla con la(s) factura(s), nota(s) de crédito (CLC - ajena) o

Para continuar deberás indicar si requieres o no, que el pago se realice por cadenas productivas.

Para continuar, da clic en el botón <<Aceptar>>. El sistema validará que todos los campos y documentos requeridos estén completos.





<<Aceptar>>.


94

formato e5cinco rechazadas. Y únicamente deberás cargar el o los documentos que fueron rechazados.

Si existe más de un rechazo en los documentos, éstos se irán enlistado de forma ascendente conforme a su fecha y hora de rechazo.

Una vez atendidos los comentarios hechos por el Capturista de Solicitud de Pago. Para volver a subir la factura, ubica e ingresa a tu Contrato, con estatus <<Factura Rechazada>>, y da clic o presiona en el botón <<Detalle>>.

Estatus "Factura rechazada"

Botón <<Subir factura>>

Botón <<Acepto>>

Da clic o presiona de nuevo el botón <<Subir factura>>.

Podrás dar clic al botón <<Detalle>>, para visualizar el

motivo del rechazo.

Da lectura a las Políticas de aviso y da clic en el botón

<<Acepto>> para continuar.

El estatus de los documentos es

“Rechazado”.

95

Motivo de rechazo de la factura

Repetición del proceso de carga y firma de la factura

Motivo del rechazo.

Repite el proceso de carga del archivo "XML" y "pdf" de la factura y de ser el caso la nota de crédito o formato e5cinco.

96

Botón <<Aceptar>>


Después de firmar, pasará el Contrato Específico a estatus "Validar factura".

Nota: En los casos que aplique, solo se mostrará listada una factura, sin embargo, si existe más de un rechazo de la factura, se irán enlistado de forma ascendente cada uno de los rechazos con forme a su fecha y hora de rechazo. (el rechazo más reciente aparecerá hasta arriba del listado de rechazos).

Selecciona si deseas solicitar el pago por cadenas productivas.

Da clic en el botón <<Aceptar>>.



<<Aceptar>>.

97

Una vez que el área de Presupuesto de la Dependencia autoriza y es aplicado el pago, podrás visualizar el estatus del mismo a través de la TDGF y el estatus de tu Contrato Específico será "Pagado" y deberás adjuntar el comprobante de pago.

Estatus "Pagado" .

XXII.- Complementos de pago

Seguimiento de los Contratos específicos

Ingresa al Contrato Específico dando clic en el

botón <<Detalle>>.

98

Subir complemento

Subir complemento de pago

Del lado inferior derecho da clic en el botón <<Subir

complemento>>.

En la sección para subir tus complementos de pago, deberás cargar el

XML y PDF. Recuerda que, sólo podrás cargar documentos de tipo Pago, los

cuales deben estar vigentes.

99

<<Seleccionar>>

Documento XML

Da clic en el botón <<Seleccionar>>.

Ubica y selecciona el archivo, una vez seleccionado da clic en

el botón <<Abrir>>.

100

Botón <<Subir>>

Notificación de archivo MXL cargado con éxito

Da clic en el botón <<Subir>>.

Aparecerá un recuadro verde confirmando que se ha cargado

con éxito el XML.

101

<<Seleccionar>>

Mensaje de error

De lado derecho se encuentra el apartado para cargar tu documento

PDF. Realiza las mismas acciones que realizaste para cargar el XML.

Si el XML que estás adjuntando no es de tipo pago, aparecerá un mensaje indicando que el

documento no es válido.

102

Mensaje de error

Si el documento no corresponde a la factura,

aparecerá un mensaje indicando que el documento no está

relacionado a la factura asociada al contrato.

103

Mensaje de error

Nota: en caso de que cargues un recibo de pago de pago cancelado, la TDGF marcará un mensaje de error.

Si el documento se duplica, aparecerá un mensaje

indicando que el complemento de pago asociado al contrato es

repetido.

104

Botón <<Agregar>>

Botón <<Aceptar>>

Una vez que cargaste el XML y el PDF, da clic en el botón

<<Agregar>>.

Da clic en el botón <<Aceptar>>.

105


Si el proceso de firma fue exitoso, mostrará un mensaje indicando que la operación fue exitosa.

Si tienes que adjuntar más de un complemento de pago, repite el mismo proceso.

<<Pagado con Complemento de Pago>>


electrónicamente el complemento de pago.

Ingresa los elementos de la firma y da clic en el botón

<<Aceptar>>.

El contrato pasará a estatus <<Pagado con

Complemento de Pago>>.

106

Sección “Documentos”

A continuación, te mostramos un ejemplo de un Acuse de registro de Complemento de pago.

Acuse de registro de Complemento de pago

En la sección de Documentos podrás consultar el acuse de

validación de complemento de pago.

107

XXIII.- Ayuda

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: 553688-1977


Documents

Guía del Posible Proveedor