Guia LIQ - Parte 2

GUIA DE CAPACITAO LIQUIDAO DA DESPESA LIQ

PARTE II Verso 00

- NOVEMBRO | 2012 -

GUIA DE CAPACITAO - LIQUIDAO

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MATERIAL PARA CAPACITAO INTERNA DO FIPLAN

MDULO: LIQUIDAO (LIQ)

INSTRUTORA: MAIARA BARROZO

COLABORADORES DO MATERIAL: GENIVIEVE DE FREITAS MACHADO,

E MAIARA BARROZO


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- SUMRIO -

1. CONSIDERAES ............................................................................................ 4

2. ALTERAR LIQUIDAO - LIQ ........................................................................ 4

2.1. DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO ..................................................... 4

2.2. DADOS DO PAGAMENTO ........................................................................... 8

2.3. INDICATIVO DE PAGAMENTO DE REGULARIZAO ........................ 11

3. ESTORNAR LIQUIDAO ............................................................................. 14

4. CONSULTAR LIQUIDAO .......................................................................... 18

5. EMITIR RELAO DE LIQUIDAES LIBERADAS ................................. 23

6. EMITIR RELAO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR .................. 25

7. RESUMO FUNCIONALIDADES DA LIQUIDAO .................................... 27

8. LEGENDA DE SIGLAS MDULO DESPESA .......................................... 28


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1. CONSIDERAES Este documento a complementao do Guia para Capacitao da Liquidao Parte I.

2. ALTERAR LIQUIDAO - LIQ Depois de includa no Fiplan, alguns dados da liquidao podero ser alterados. So eles:

Data prevista para pagamento

Dados do pagamento

Indicativo de pagamento de regularizao 2.1. DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO

Esta operao deve ser utilizada quando for necessrio alterar a data prevista para pagamento da LIQ. Para alterar a data e qualquer outra informao do pagamento, utilizar a operao Alterar Dados do Pagamento. 2.1.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA =>

EXECUO => LIQUIDAO => ALTERAR => DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO (Figura 1).

Figura 1

2.1.2. O sistema exibir a tela Alterar Data Prevista para Pagt da Liquidao

(LIQ) (Figura 2).

2.1.3. Informar os dados para pesquisa da liquidao: 2.1.3.1. No campo Unidade Gestora digitar o cdigo da UG da liquidao que

ter a data prevista para pagamento alterada ou selecionar por meio do pesquisar.


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2.1.3.2. No campo Credor digitar, opcionalmente, o cdigo do credor da liquidao que ter a data prevista para pagamento alterada ou selecionar por meio do pesquisar.

Habilitar a opo Todos os credores para pesquisar as liquidaes de todos os credores (principal e consignatrias) da UG informada.

2.1.3.3. No campo Data do Pagto selecionar a data limite para pesquisa da liquidao.

2.1.4. Depois de informar os campos para pesquisa, o sistema exibir as liquidaes

que ainda no foram pagas, conforme dados informados nos campos para pesquisa (Figura 2). Se a liquidao possuir consignao, so listadas todas as partes da liquidao (principal e consignaes) que ainda foram pagas.

No exemplo a seguir, o sistema pesquisar as liquidaes com data prevista para pagamento at o dia 30/11/2012, da UG = 0002 e todos os credores.

Figura 2

2.1.5. Selecionar a liquidao que ter a data de pagamento alterada, utilizando a

barra de rolagem (Figura 3).

Para alterar a data de pagamento de todas as liquidaes da lista, selecionar a opo todos.

Para desmarcar os documentos selecionados, clicar na opo nenhum.

Campos definidos para pesquisa

Lista das liquidaes encontradas pelo sistema

Fique Atento!

possvel alterar a data de pagamento de uma consignao ainda no paga, mesmo que o principal tenha sido pago e vice-versa.


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Pode ser selecionada mais de uma liquidao para alterao da data de pagamento.

Figura 3

2.1.6. No campo Nova data de pagto selecionar a nova data prevista para

pagamento das liquidaes.

A nova data para pagamento no pode ser anterior data da liquidao selecionada.

A data informada deve corresponder a um dia til e dentro do exerccio financeiro ativo.

2.1.7. O campo Data de alterao ser definido pelo sistema com a data atual.

Apenas usurios com permisses para incluso de datas retroativas ou futuras podero alterar a data da alterao da liquidao.

2.1.8. Depois de informar os dados da alterao, clicar no boto Alterar. O sistema

exibir os dados da liquidao, conforme figura a seguir.


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Figura 4

2.1.9. Conferir os dados da alterao e clicar no boto Confirmar (Figura 4). 2.1.10. O sistema exibir mensagem de confirmao da operao (Figura 5). Clicar no

boto Fechar.

Figura 5

Nova data para pagamento da liquidao

Fique Atento!

Se o ms da nova data de pagamento for diferente do ms da data original prevista para pagamento ser necessrio ter saldo da programao financeira no novo ms informado. Somente nestes casos

haver lanamento contbil na alterao da LIQ.

Fique Atento!

Se o ms da nova data de pagamento for diferente do ms da data original prevista para pagamento ser necessrio ter saldo da programao financeira no novo ms informado. Somente nestes casos

haver lanamento contbil na alterao da LIQ.


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2.2. DADOS DO PAGAMENTO 2.2.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA =>

EXECUO => LIQUIDAO => ALTERAR => DADOS DO PAGTo (Figura 6).

Figura 6

2.2.2. O sistema exibir a tela Alterar Dados do Pagamento da Liquidao

(Figura 7).

2.2.3. No campo N LIQ digitar o nmero da liquidao que ter os dados do pagamento alterado ou selecionar por meio do pesquisar.

2.2.4. Os campos Unidade Gestora e Nmero do Empenho sero definidos

pelo sistema com a UG e nmero de empenho da liquidao informada. 2.2.5. O sistema exibir os credores (principal e consignatrias, se existir) da

liquidao, com os dados definidos para pagamento.

Figura 7

O sistema s permitir a alterao dos dados para pagamento das liquidaes que ainda no foram pagas.

Nmero da liquidao que ter os dados alterados


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2.2.6. Selecionar o credor que ter os dados do pagamento alterado e clicar na opo

Alterar (Figura 7). 2.2.7. O sistema exibir a janela para alterao dos dados do pagamento, conforme

figura a seguir.

Poder ser alterada a data prevista para pagamento, a conta para dbito do valor da liquidao e os dados do recebimento.

Para alterar os dados do recebimento, se o tipo de instrumento da despesa for convnio, o sistema exibir apenas as contas bancrias do credor cuja natureza seja de convnio concedido. Se tiver instrumento associado (INT), o sistema s exibir a conta bancria de convnio concedido definida no instrumento.

Figura 8

2.2.8. Realizar as alteraes necessrias.

Para alterar os dados de recebimento, clicar na opo definir (Figura 7).

2.2.9. Clicar no boto Alterar (Figura 8). 2.2.10. O sistema retornar a tela Alterar dados do pagamento da Liquidao (Figura

9). Clicar no boto Alterar.

Fique Atento!

possvel alterar a data de pagamento de uma consignao ainda no paga, mesmo que o principal tenha sido pago e vice-versa.


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Para alterar os dados de pagamento de outro credor da liquidao, repetir os passos descritos nos itens 2.2.6 a 2.2.9.

Figura 9

2.2.11. O sistema exibir os dados da liquidao. Conferir os dados da alterao e

clicar no boto Confirmar. 2.2.12. O sistema exibir mensagem de confirmao da operao (Figura 10). Clicar

no boto Fechar.

Figura 10

Fique Atento!

Se o ms da nova data de pagamento for diferente do ms da data original prevista para pagamento ser necessrio ter saldo da programao financeira no novo ms informado. Somente nestes casos haver lanamento contbil na alterao da LIQ.


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2.3. INDICATIVO DE PAGAMENTO DE REGULARIZAO

2.3.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA =>

EXECUO => LIQUIDAO => ALTERAR => INDICATIVO DE REGULARIZAO DE PAGAMENTO (Figura 11).

Figura 11

2.3.2. O sistema exibir a tela Alterar Indicativo de Pagamento de

Regularizao (Figura 12). 2.3.3. Para alterar o indicativo de regularizao de uma liquidao especfica, no

campo N LIQ digitar o nmero da liquidao que ter os dados do pagamento alterado ou selecionar por meio do pesquisar.

2.3.4. Os campos Unidade Gestora e Nmero do Empenho sero definidos

pelo sistema com a UG e nmero de empenho da liquidao informada, conforme figura a seguir.

Figura 12

Campos definidos pelo sistema


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2.3.5. Caso a opo Todas as LIQS tenha sido habilitada, o sistema desabilitar os campos Unidade Gestora e Nmero do Empenho e exibir os campos:

2.3.5.1. Indicativo de regularizao: selecionar uma das opes para filtro

da pesquisa dos pagamentos

2.3.5.2. Credor: para pesquisar os pagamentos de um credor especfico,

digitar ou selecionar por meio do pesquisar o credor. Para pesquisar todos os credores da UG informada, habilitar a opo Todos os credores.

O sistema exibir os dados da liquidao por credor (principal e consignatrias, se existir) e conforme o indicativo de regularizao informado. No exemplo, foram listadas as liquidaes com indicativo de regularizao igual a No.

Figura 13

2.3.6. Selecionar o credor que ter o indicativo alterado ou utilizar a opo todos

para selecionar todos os credores da lista (Figura 13).

Para desmarcar os documentos selecionados, clicar na opo nenhum.

2.3.7. Clicar no boto Alterar. O sistema atualizar o indicativo de regularizao da

seguinte forma:

Indicativo de regularizao definido como Sim para No.

Indicativo de regularizao definido como No para Sim.


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2.3.8. Conferir os dados da liquidao e clicar no boto Confirmar (Figura 14).

Figura 14

2.3.9. O sistema exibir mensagem de confirmao da operao (Figura 15). Clicar

no boto Fechar.

Figura 15


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3. ESTORNAR LIQUIDAO

A operao estornar utilizada para cancelar o registro de uma liquidao. O valor do estorno ser o mesmo valor da liquidao. 3.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUO

=> LIQUIDAO => ESTORNAR (Figura 16).

Figura 16

3.2. Na a tela para estorno da liquidao, digitar no campo N LIQ o nmero da

liquidao que ser estornada e pressionar a tecla Enter ou selecionar por meio do boto pesquisar. (Figura 17)

Se o nmero da liquidao informado for de uma liquidao paga, de uma UG no autorizada para o usurio logado, transferida para o exerccio seguinte ou estiver fora do exerccio financeiro liquidado, o sistema exibir mensagem informando a situao da liquidao e no permitir o estorno.

Figura 17

Nmero da LIQ que ser estornada


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3.3. O sistema exibir os dados da liquidao, conforme figura a seguir.

Figura 18

3.4. O campo Valor da Liquidao corresponder ao valor estornado. 3.5. O campo Data do estorno ser definido pelo sistema com a data atual.

Apenas usurios com permisses para incluso de datas retroativas ou futuras podero alterar a data do estorno da liquidao.

S possvel registrar a liquidao em data til e dentro do exerccio financeiro ativo.

Caso a liquidao j possua pagamento(s) e este foi estornado, e a data de estorno informada seja anterior data de estorno de qualquer um dos pagamentos da NOB, o sistema exibir mensagem "Data de estorno da LIQ deve ser igual ou posterior data de estorno de todos os pagamentos da liquidao", exibindo tambm a data de estorno da NOB que est maior que a data de estorno da LIQ.

3.6. No campo Histrico informar o motivo do estorno da liquidao.

Valor do estorno ser o valor da LIQ


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3.7. Clicar no boto Estornar (Figura 18). O sistema exibir os dados da liquidao, conforme figura a seguir.

Figura 19

3.8. Conferir os dados do estorno e clicar no boto Confirmar. 3.9. O sistema exibir janela com o nmero do documento de estorno da liquidao.

Figura 20

Nmero de estorno da LIQ


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3.10. Clicar no boto OK para visualizar o documento de estorno da liquidao.

3.11. O sistema exibir o documento de estorno em formato PDF. 3.12. Imprimir e/ou salvar o arquivo.

Ao confirmar o estorno da liquidao, o sistema executar as aes representadas no fluxo a seguir.

Estorna todos os lanamentos da liquidao

Atualiza a situao da LIQ para LIQ Estornada

Gera ARR automtica devolvendo a disponibilidade financeira ao

Tesouro

Altera a situao da ADH, se houver, para Includo

Apenas para pagamentos com

autorizao de repasse da Receita

Aps o estorno da liquidao, o

Fiplan:


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4. CONSULTAR LIQUIDAO

Esta funcionalidade permite consultar todas as liquidaes includas no sistema.

4.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUO => LIQUIDAO => CONSULTAR => LIQ (Figura 21).

Figura 21

4.2. O sistema exibir a tela Consultar Liquidao, conforme figura a seguir.

Figura 22

4.3. No item Critrios para filtro de resultados (Figura 22), selecionar os campos

que sero utilizados como filtro na pesquisa das liquidaes.

O campo Exerccio obrigatrio para todas as consultas.

Para cada campo selecionado, informar o tipo de operador que ser utilizado e o valor que servir de critrio para pesquisa.

Os tipos de operadores so: igual a, diferente de, contm, comeando por, terminando por maior que, menor que, maior ou igual a e menor ou igual a.

Filtro obrigatrio


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4.4. Depois de informar o campo, o operador e o valor clicar no boto Adicionar.

Podero ser adicionados vrios filtros para a mesma pesquisa.

No exemplo abaixo foram definidos como filtro os seguintes critrios:

o Campo= exerccio | Operador= igual a | Valor= 2012 o Campo= situao da LIQ | Operador=igual a | Valor= Normal

Figura 23

Para remover um critrio j definido para consulta, selecionar o filtro que ser removido e clicar no boto Remover.

Para apagar os filtros j definidos para consulta clicar no boto Limpar.

4.5. No item Campos disponveis para classificao, se desejar, selecionar o

campo para classificao do resultado da consulta. As opes disponveis so:

Cdigo da Unidade Oramentria + Cdigo da Unidade Gestora + Valor da liquidao + N da LIQ.

Cdigo da Unidade Oramentria + Cdigo da Unidade Gestora + Data de da liquidao + N da LIQ.

Cdigo do credor + N da LIQ.

Cdigo da Unidade Oramentria + Cdigo da Unidade Gestora + Valor do empenho + N EMP.

N da LIQ + Data de da liquidao.

O padro de classificao pelo nmero da liquidao.

Filtros definidos para pesquisa

Como padro - o resultado da pesquisa ser classificado pelo nmero da liquidao


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4.6. Depois de informar os filtros da consulta, clicar no boto Consultar (Figura 23). 4.7. O sistema exibir no resultado da consulta (Figura 24), as liquidaes conforme

critrios definidos - Exerccio e situao, classificados pelo nmero da liquidao.

Figura 24

4.8. No resultado da consulta, cada coluna corresponde a um campo da liquidao.

Para remover os campos que achar desnecessrio para a pesquisa, clicar no boto Selecionar.

4.8.1. Na janela Seleo de Campos (Figura 25), desabilitar os campos que sero

removidos da tabela e clicar no boto Selecionar.

Figura 25

Liquidaes encontradas pelo sistema, conforme filtros definidos.

Apenas os campos habilitados so exibidos no resultado da consulta

Figura 24

Botes


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4.9. Na tela Consultar Liquidao (Figura 24), o sistema disponibilizar os botes: 4.9.1. Detalhes Permite a visualizao dos dados da liquidao e a impresso da

Nota de Liquidao. Selecionar a liquidao e clicar no boto Detalhes. O sistema exibir os dados

do documento, conforme figura a seguir.

Figura 26

Clicar no boto Voltar para retornar tela com o resultado da consulta. Clicar no boto Cancelar para sair da tela consultar liquidao. Clicar no boto Gerar PDF para visualizar a Nota de liquidao. Clicar no boto DOCLAN para gerar o documento de lanamentos contbeis da

liquidao. Clicar no boto Imprimir para imprimir a tela com os dados da liquidao 4.9.2. Imprimir Lista gera relatrio com os dados do resultado da consulta. Clicar no boto Imprimir Lista. O sistema exibir relatrio com os dados do

resultado da consulta, conforme figura a seguir.


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Figura 27

Clicar no boto Imprimir para imprimir o relatrio ou clicar no boto Cancelar para retornar tela com o resultado da consulta

4.9.3. Exportar gera uma planilha Excel com os dados do resultado da consulta.

Clicar no boto Exportar. O sistema exibir mensagem informando a quantidade de registros que ser exportado, vide Figura 28.

Clicar no boto Sim para confirmar a operao.

Figura 28

O sistema exibir a planilha Excel com os dados da consulta.


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4.9.4. Clicar no boto Voltar para retornar tela Consultar LIQ.

4.9.5. Clicar no boto Cancelar para sair da tela Consultar LIQ.

5. EMITIR RELAO DE LIQUIDAES LIBERADAS

Esta funcionalidade permite a emisso de relatrio, em formato PDF, com a relao das liquidaes liberadas para pagamento pelo liberador de pagamento.

5.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUO => LIQUIDAO (LIQ) => EMITIR LIQ LIBERADAS (Figura 29).

Figura 29

5.2. O sistema exibir a tela Emitir LIQ Liberadas, conforme figura a seguir.

Figura 30

5.3. No item Critrios para filtro de resultados (Figura 30), selecionar os campos

que sero utilizados como filtro na pesquisa das liquidaes.


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Para cada campo selecionado, informar o tipo de operador que ser utilizado e o valor que servir de critrio para pesquisa.

Os tipos de operadores so: igual a, diferente de, contm, comeando por, terminando por maior que, menor que, maior ou igual a e menor ou igual a.

5.4. Depois de informar o campo, o operador e o valor clicar no boto Adicionar.

Podero ser adicionados vrios filtros para a mesma pesquisa.

No exemplo abaixo o campo exerccio foi definido como filtro para a pesquisa com o seguinte operador e valor:

o Campo= exerccio | Operador= igual a | Valor= 2012

Figura 31

Para remover um critrio j definido para consulta, selecionar o filtro que ser removido e clicar no boto Remover.

Para apagar os filtros j definidos para consulta clicar no boto Limpar.

5.5. Depois de informar o campo, o operador e o valor clicar no boto Consultar

(Figura 31). 5.6. O sistema exibir o relatrio, em formato PDF, com as liquidaes liberadas para

pagamento. 5.7. Imprimir e/ou salvar o relatrio de liquidaes liberadas para pagamento.

Filtro definido para pesquisa

O resultado da pesquisa ser classificado pelo nmero da liquidao


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6. EMITIR RELAO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR

Esta funcionalidade permite a emisso de relatrio, em formato PDF, com a relao das despesas liquidadas a pagar, mas que ainda no foram pagas.

6.1. No Fiplan, selecionar o caminho DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUO => LIQUIDAO (LIQ) => EMITIR LIQUIDADAS A PAGAR (Figura 32).

Figura 32

6.2. O sistema exibir a tela Gerar Relao Despesa Liquidadas a Pagar (Figura

33). 6.3. O campo Unidade Oramentria ser definido pelo sistema com a UO do

usurio logado no sistema.

Caso o usurio possua acesso a todas as UO, ser necessrio digitar o cdigo da UO ou selecionar por meio do pesquisar, conforme figura acima.

6.4. No campo Unidade Gestora digitar o cdigo da UG ou selecionar por meio do pesquisar.

Para emitir o relatrio com liquidaes a pagar de todas as UG da Unidade Oramentria, habilitar a opo Todas as Unidades Gestoras.

O campo Unidade Gestora Ser desabilitado automaticamente pelo sistema.

6.5. No campo Destinao de Recurso para emitir o relatrio de uma destinao

de recurso especfica, digitar o cdigo da destinao de recurso ou selecionar por meio do pesquisar.

Para emitir o relatrio com liquidaes a pagar de todas as destinaes de recursos, habilitar a opo Todas as destinaes de recursos.

O campo Destinao de Recursos ser desabilitado automaticamente pelo sistema.


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6.6. Nos campos Conta bancria inicial e Conta bancria final sero exibidas todas as contas ativas da UG informada. Selecionar uma conta bancria inicial e final especfica ou habilitar a opo Todas as contas bancrias para emitir o relatrio de todas as contas ativas da UG informada.

6.7. No campo Tipo de Gasto ser exibido todos os tipos de gasto cadastrados no sistema. Selecionar um tipo de gasto especfico ou habilitar a opo Todos os tipos de gasto para emitir o relatrio com todos os tipos de gasto ativos.

6.8. Nos campos Data Prevista para Pagt Inicial e Data Prevista para Pagt

Final informar as data de referncia (inicial e final) para emisso do relatrio.

As datas informadas devem corresponder a um dia til e dentro do exerccio financeiro ativo.

Figura 33

6.9. Depois de definir os dados para emisso do relatrio, clicar no boto Gerar

PDF. 6.10. Imprimir e/ou salvar o relatrio de despesas liquidadas a pagar.


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7. RESUMO FUNCIONALIDADES DA LIQUIDAO

FUNCIONALIDADE QUEM CONDIES OBSERVAES

INCLUIR Unidade Gestora Empenho nas seguintes situaes: Normal, Estorno Parcial ou Cancelado RP Parcial.

Documento Hbil Autorizado ADH, caso o tipo de despesa exija.

No ser permitido liquidar despesa de convnio concedido cujo instrumento da despesa (INT) esteja vencido ou no ativo, exceto se existir liberao.

ALTERAR Unidade Gestora que gerou a LIQ

Liquidaes no pagas. Podero ser alteradas as seguintes informaes da liquidao: data prevista para pagamento, dados do pagamento, indicativo de pagamento de regularizao.

ESTORNAR Unidade Gestora que gerou a LIQ

Liquidao com a situao igual normal.

O valor do estorno ser o valor total da liquidao.

CONSULTAR Unidade Gestora que gerou a Liquidao e demais usurios da mesma UO

EMITIR RELAO LIQUIDAES LIBERADAS

Unidade Gestora que gerou a LIQ

Liquidaes com data de liberao atribuda pelo liberador de pagamento.

Gera arquivo nico, em formato PDF, das notas de liquidao liberadas para pagamento.

EMITIR RELAO DE DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR


Liquidao no paga. Gera arquivo nico, em formato PDF, das notas de liquidao no pagas.

DETALHAR PAGAMENTO DA FATURA


Forma de recebimento da liquidao definida como Pagamento por fatura e indicativo de transmisso como Documento Eletrnico.


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8. LEGENDA DE SIGLAS MDULO DESPESA

LEGENDA

SIGLA DESCRITIVO

ABD Abertura da Despesa

ADH Autorizao do Documento Hbil

APO Apostila

BAD Baixa de Adiantamento

BMC Baixa de Material de Consumo

CAC Controle de Avais Concedidos

DND Devoluo de Nota de Destaque

EMP Empenho

GCV Guia de Crdito de Verba

INT Instrumento

LIB Liberao de Pagamento

LID Licitao, Inexigibilidade e Dispensa

LIQ Liquidao

NDD Nota de Destaque

NEX Nota de Ordem Bancria Extraoramentria

NOB Nota de Ordem Bancria

NOE Solicitao de Pagamento Extraoramentrio

NPO Nota de Proviso Oramentria

PAD Pedido de Adiantamento

PED Pedido de Empenho da Despesa

RDH Registro do Documento Hbil

RPC Reconhecimento do Passivo por Competncia

SRD Solicitao de Reserva de Dotao

TAD Termo Aditivo

TCD Termo de Cooperao de Destaque

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