Guia Met Inen - V1 2013

PPrrooyyeeccttoo:: ““EEqquuiippaammiieennttoo yy AAmmpplliiaacciióónn ddee llaa IInnffrraaeessttrruuccttuurraa ddeell LLaabboorraattoorriioo CCllíínniiccoo eenn eell HHoossppiittaall NNaacciioonnaall CCaayyeettaannoo HHeerreeddiiaa””

DISA V LIMA CIUDAD

HOSPITAL NACIONAL CAYETANO

HEREDIA

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y

SOCIAL DEL PERÚ”

x

MMIINNIISSTTEERRIIOO DDEE SSAALLUUDD IINNSSTTIITTUUTTOO NNAACCIIOONNAALL DDEE EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS

NNEEOOPPLLÁÁSSIICCAASS –– IINNEENN

“GUÍA METODOLÓGICA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER A NIVEL NACIONAL”

V1.0 (ABRIL - 2013)

EEllaabboorraaddoo ppoorr::

Oficina de Proyectos de Inversión y

Cooperación Externa del INEN

“AÑO DE LA INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIO”

“Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública para la Implementación del Programa

Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer a Nivel Nacional” Pág. 2

PERÚ

Ministerio

de Salud

Instituto Nacional de

Enfermedades Neoplásicas

Agradecimientos:

Jefa Institucional del Instituto Nacional de


MED. CIR. TATIANA VIDAURRE ROJAS

Sub Jefe Institucional

Mg. JULIO ELÍAS ABUGATTAS SABA

Dirección de Control del Cáncer

MED. CIR. CARLOS SANTOS ORTIZ

Directora de la Oficina General de Planeamiento

y Presupuesto

MED. CIR. DUNISKA TARCO VIRTO

Elaborado por:

Director de la Oficina de Proyectos de Inversión y

Cooperación Externa

MED.CIR. RICARDO CARREÑO ESCOBEDO

Especialista en la Formulación de Proyectos de

Inversión del Sector Salud

ECON. ANGELICA C. CHAVEZ GUEVARA




PERÚ

Ministerio

de Salud



Contenido

I. ASPECTOS GENERALES ___________________________________________________________________ 4

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: __________________________________________________________________ 4

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: _______________________________________________________ 4

1.3. PARTICIPACIÓN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS ________________________________ 5

1.4. MARCO DE REFERENCIA ___________________________________________________________________ 6

II. IDENTIFICACIÓN ________________________________________________________________________ 7

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL_______________________________________________________ 7

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS _____________________________________________________ 8

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO __________________________________________________________________ 8

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN _______________________________________________________________ 9

III. FORMULACIÓN ________________________________________________________________________ 10

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO ________________________________________________________________ 10

3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA ________________________________________________________________ 10

3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA __________________________________________________________________ 15

3.4. BALANCE DE OFERTA-DEMANDA ___________________________________________________________ 16

3.5. COSTOS DEL PROYECTO __________________________________________________________________ 16

3.5.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” _________________________________________________ 17

3.5.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” _______________________________________________ 17

3.5.3. COSTOS INCREMENTALES _______________________________________________________________ 19

IV. EVALUACIÓN __________________________________________________________________________ 20

4.1. BENEFICIOS ___________________________________________________________________________ 20

4.1.1. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “SIN PROYECTO” _______________________________________________ 20

4.1.2. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN “CON PROYECTO” _____________________________________________ 20

4.1.3. BENEFICIOS INCREMENTALES _____________________________________________________________ 20

4.2. EVALUACIÓN SOCIAL ___________________________________________________________________ 20

4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ________________________________________________________________ 21

4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ______________________________________________________________ 22

4.5. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO _______________________________________________ 23

4.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ______________________________________________________________ 23

4.7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN________________________________________________________________ 23 4.8. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ______________________________________________________________ 23

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _________________________________________________ 24

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ______________________________________________________ 24

VI. ANEXOS _______________________________________________________________________________ 24




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de Salud



I. Aspectos Generales

1.1. Nombre del Proyecto:

El nombre del proyecto debe ser lo más preciso posible, por lo tanto es necesario que se

precise el tipo de intervención, el nombre del servicio que se va a intervenir, su localización,

el distrito, provincia y departamento, que deberá ser registrado de esta manera en todas las

fases del Estudio de Preinversión (Identificación, Formulación y Evaluación) y deberá ser

considerado dentro de todo el ciclo del Proyecto (Pre-Inversión, Inversión y Post Inversión).

Ejemplo Nombre de Proyecto:

Proyecto : “Implementación del Programa Presupuestal de Prevención y

Control del Cáncer en el Hospital XXX, Distrito de XXX,

Provincia de XXX, XXX”.

Departamento : XXXXX

Provincia : XXXXX

Distrito : XXXXX

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

Este acápite se desarrolla sobre la base del Anexo SNIP – 01, que muestra las Funciones,

Programas y Subprogramas en los cuales se debe ubicar el proyecto.

Función 20: (SALUD)

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones y servicios ofrecidos en materia

de salud orientados a mejorar el bienestar de la población.

Programa 043: (SALUD COLECTIVA)

Es el desagregado de la Función que refleja acciones interdependientes orientadas a la

promoción de la salud y prevención de riesgos y daños en la población.

Subprograma 0094: (CONTROL EPIDEMIOLÓGICO)

Comprende las acciones para la vigilancia y control de la salud de la población, tendentes

a disminuir los riesgos de enfermedades y muertes.

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora:

Unidad Formuladora:

En este Acápite se considera información del Área u Órgano dentro de la Entidad que actúa

como Unidad Formuladora del PIP.

Nombre

Colocar el nombre de la Unidad Formuladora, de acuerdo con los datos de la inscripción de

la misma en el SNIP. (Gobierno Regional, DISA, DIRESA, Hospital, etc.)

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

Anotar el nombre completo del profesional responsable de formular el PIP.

Persona Responsable de la Unidad Formuladora del PIP Menor

Anotar el nombre completo del responsable de la Unidad Formuladora.

Expresar adicionalmente algunas funciones y competencias del área encargada de formular

el PIP.




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de Salud



Unidad Ejecutora:

Es la entidad o empresa del sector público responsable de la ejecución presupuestal del

proyecto, para el caso de los proyectos de Lima y Callao (Pliego 11-Ministerio de Salud), la

U.E. es la Oficina de Administración de los Establecimientos de salud (Hospitales) y en el resto

del país, las U.E. son los Gobiernos Regionales, DIRESA’s u Hospitales, según corresponda.

Nombre

Colocar el nombre de la Unidad Ejecutora que se recomienda para ejecutar el PIP.

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Anotar el nombre completo del responsable de la Unidad Ejecutora propuesta para ejecutar

el PIP.

Se deberá, sustentar la competencia funcional y las capacidades operativas.

1.3. Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas

- En el Estudio se deberá identificar los organismos involucrados así como el rol que

cumplirían estos organismos en el Proyecto de Inversión y su organización (MINSA, INEN,

Gobierno Regional, DIRESA, Hospital, población, etc.)

- El estudio deberá además identificar la existencia de conflictos entre la población y las

autoridades, los intereses que existen así como las estrategias para resolverlos y la relación

entre la unidad formuladora y ejecutora del Proyecto.

- El estudio deberá también describir los acuerdos y compromisos alcanzados o por

alcanzar entre los agentes involucrados, señalando el tipo de apoyo que dichas

entidades han adoptado.

Para la presentación de la Matriz de Involucrados considerar los siguientes ítems:

Cuadro N° 01

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS1 INTERES2 CONFLICTOS

POTENCIALES3

Representantes de la Oficina

de Programación e

Inversiones (OPI) en

representación del (OR) del

sector MINSA y GR, según sea

el caso.

Demanda que no encuentran la oferta de

servicios para la prevención y control

temprano del cáncer.

Velar por el cumplimiento de la

normatividad en el marco del

Sistema Nacional de inversión

Pública que incluye:

Cumplimiento del ciclo de

proyectos, optimización de los

recursos públicos y otros.

…

Representantes del Instituto

Nacional de Enfermedades

Neoplásicas (INEN).

Preocupado del desarrollo e

implementación del Programa

Presupuestal de Prevención y Control del

Cáncer a Nivel Nacional.

Velar por las actividades

referidas al desarrollo,

conservación y mantenimiento

de la infraestructura y

equipamiento de salud para el

logro de objetivos.

…

Representante del GR, DISA,

DIRESA y Equipo de Gestión,

según sea el caso.

Los servicios actuales en la zona están

limitados en calidad, oportunidad,

capacidad diagnóstica y resolutiva, y no

garantiza la continuidad de los servicios.

En tanto, para la población objetivo de la

zona la oferta de servicios es insuficiente e

incompleta.

No se cuenta con un real Centro

preventivo y de control para el cáncer de

referencia y contrarreferencia.

Fortalecer e implementar las

unidades productoras de

servicios acorde a las

necesidades oncológicas en la

zona.

Asegurar la

sostenibilidad de la

operación del

proyecto

incorporándolo en los

presupuestos de los

años fiscales

correspondientes.

1 Problema percibido: Situaciones que impiden que el proyecto refleje sus intereses 2 Interés: Lo que los involucrados esperan obtener del proyecto 3 Conflictos potenciales.- cuales serían los problemas o impedimentos al implementar el proyecto.




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GRUPO PROBLEMAS PERCIBIDOS1 INTERES2 CONFLICTOS

POTENCIALES3

Representantes del Hospital y

los C.S. de la Micro red o Red

(Personal administrativo,

asistencial, profesional y

técnico).

Limitada capacidad resolutiva poca

calidad, seguridad y confiabilidad en la

atención.

Insatisfacción del usuario externo e

interno.

Satisfacción de usuarios y

población general.

Contar con el equipamiento e

infraestructura adecuada, que

cambie la imagen institucional,

y calidad de sus servicios.

Contar con los recursos

profesionales y técnicos en

número y tipo suficientes para

los servicios.

(Según se identifique)

Población de la zona de

influencia del hospital,

esencialmente la población

objetivo del Proyecto.

No se cuenta con servicios accesibles,

continuos, seguros, confiables, que le

resuelvan sus problemas oportunamente a

precios razonables.

Contar servicios de salud

adecuados para la atención. (Según se identifique)

…(4) … … …

En este contexto, la participación de todos los interesados se desarrolla en un clima actual

de coordinaciones y consecuciones hacia un objetivo final, que responde a contar con un

ADECUADO ACCESO A EXÁMENES PREVENTIVOS DEL CÁNCER EN EL HOSPITAL XXX, DEL

DISTRITO DE XXX, PROVINCIA DE XXX, XXX.

1.4. Marco de referencia

Especificar los siguientes aspectos:

- Resumen de los principales antecedentes del proyecto.

- Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los Lineamientos de Política

Sectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual de

Inversión Pública, en el contexto nacional, regional y local.

Asimismo considerar el marco legal vigente en relación a:

a. Ley Nº 26842, Ley General de Salud.

b. Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud.

c. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Titulo III “Normas

complementarias para la gestión presupuestaria”.

d. Ley Nº 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013.

e. Ley N° 28748, Ley que crea como Organismo Público Descentralizado al Instituto Nacional de

Enfermedades Neoplásicas – INEN”.

f. Decreto Supremo N° 009-2012-SA, Declaran de interés nacional la Atención Integral del Cáncer y

Mejoramiento del Acceso a los Servicios Oncológicos en el Perú y dictan otras medidas – Plan

Esperanza.

g. Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, calificó al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas -

INEN como Organismo Público Ejecutor.

h. Ley N° 28343 ley que declara de interés y necesidad pública la descentralización de los servicios

médicos oncológicos.

i. Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, aprueban Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio

de Salud.

j. Decreto Supremo N° 013-2002–SA Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud.

k. Decreto Supremo N° 013 -2006– SA Reglamento de los Establecimientos de Salud y Servicios

Médicos de Apoyo.

l. Decreto Supremo N° 001-2007–SA, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto

Nacional de Enfermedades Neoplásicas - INEN.

m. Resolución Ministerial N° 1950-2002 –SA/DM Disponen la creación de Unidades Oncológica

dedicadas al manejo integral de las neoplasias malignas en Hospitales Nacionales y Generales del

Ministerio.

n. Resolución Ministerial N° 751 – 2004/MINSA Aprueba la NT N° 018- MINSA/DGSP-V -01”Norma

técnica del Sistema de Referencia y contra referencia de los Establecimientos del Ministerio de

Salud”.

o. Resolución Ministerial N° 729–2003-SA/DM, aprobó el documento “La Salud Integral: Compromiso de

Todos - El Modelo de Atención Integral de Salud”, como marco conceptual referencial que

4 Adicionar los que se consideren necesarios.




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establece las acciones y estrategias para garantizar la satisfacción de las necesidades de salud de

las personas, la familia y la comunidad.

p. Resolución Ministerial N° 660-2006/MINSA, se aprueba la Directiva Sanitaria de Vigilancia

epidemiológica del Cáncer - Registros Hospitalarios.

q. Resolución Ministerial N° 1213-2006/MNSA, que aprueba la Directiva Administrativa para el

Funcionamiento de Departamentos/Servicios de Oncología/Unidades Oncológicas dedicadas al

manejo integral del Cáncer en Hospitales del Ministerio de Salud (Directiva Administrativa Nº 104-

MINSA/DGSP V.01).

r. Resolución Jefatural N° 314-2009 –J/INEN, aprueba la “Directiva para la supervisión, monitoreo,

evaluación y medición de la calidad de Institutos macrorregionales, Departamentos/Servicios de

Oncología/Unidades Oncológicas dedicadas al manejo integral del cáncer en hospitales del

Ministerio de Salud y preventorios del cáncer y otras enfermedades crónicas.

s. Resolución Ministerial N° 030-2007/MINSA, aprueba el Plan nacional para el fortalecimiento de la

Prevención y Control de Cáncer en el Perú.”

t. Resolución Ministerial N° 152 – 2007/MINSA Faculta a la “Coalición Multisectorial Perú Contra el

Cáncer” a ejecutar acciones para la implementación del “Plan Nacional para el Fortalecimiento

de la Prevención y Control del Cáncer”.

u. Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA “Categorías de Establecimientos del Sector Salud – Norma

Técnica de Salud Nº 021-MINSA/DGSP.V.03”.

v. Resolución Jefatural N° 120-RJ-INEN-2008, aprueba la “Norma Técnica Oncológica para la

prevención, Detección y Diagnostico Temprano del Cáncer de mama a nivel Nacional”.

w. Resolución Jefatural N° 121–RJ-INEN -2008, aprueba la “Norma Técnica Oncológica para la

Prevención, Detección y Manejo de las lesiones Pre malignas de Cuello uterino a nivel Nacional”.

x. (Otros que se consideren necesarios).

II. Identificación

2.1. Diagnóstico de la situación actual

Se deberá presentar un diagnóstico del área en estudio, que servirá de base para la

identificación y análisis del problema, así como de las características de la población que

demandará el servicio y en general, para el desarrollo del estudio del Estudio de Preinversión.

Se considerarán las condiciones actuales y pasadas de la producción o provisión servicios,

que contenga:

2.1.1. Descripción de la situación actual basada en indicadores cuantitativos y cualitativos.

Es el análisis descriptivo de la situación (considera aspectos sociales, culturales y

económicos) en el que se enmarca el problema a partir de las manifestaciones

externas o efectos que ésta tiene. Es una herramienta fundamental para reconocer

las necesidades sentidas y los intereses estratégicos de la población destinataria,

debe considerar los siguientes ítems:

Entorno Geográfico y ambiente.- En este ítem se debe considerar el tipo de

establecimiento materia del estudio, su ubicación geográfica así como la descripción

del entorno ambiental. El estudio debe describir la organización del ámbito donde se

ubica el proyecto, sea éste a nivel de una DIRESA, Red, Micro red o cualquier otro

establecimiento de salud en particular. Los elementos encontrados en el diagnóstico.

2.1.2. Causas de la situación existente.

Definir por qué existe la problemática en la zona de intervención, que puede

corresponder a múltiples factores como por ejemplo, falta de iniciativa de los actores

para la provisión equipamiento, recursos económicos, ausencia de labores de

sensibilización a la población en temas de prevención de cáncer, etc.

2.1.3. Evolución de la situación en el pasado reciente.

2.1.4. Población afectada y sus características.

Se debe tener en cuenta la estructura poblacional (grupos etáreos) grado de

accesibilidad de la población a los servicios de salud.

Asimismo el estudio debe indicar si la población está concentrada o dispersa, las

condiciones socioeconómicas en que se encuentra y hacia que tipo de grupos

étnicos se refiere.

2.1.5. Describir las áreas afectadas.




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2.2. Definición del Problema y sus Causas

El siguiente árbol presenta las posibles causas del problema de limitado acceso a exámenes

preventorios del Cáncer. Considerar que para la formulación de los PIP´s cada caso será

particular pudiendo presentar otras causas adicionales a las propuestas.

Gráfico Nº 01

Árbol de Causas y Efectos

CONSIDERACIONES:

Dependiendo del diagnóstico de la situación actual se deberá plantear el árbol de causas-

problema-efectos.

- En el caso de que no existiera infraestructura o que ésta existiera pero en inadecuadas

condiciones la cual tendría que mejorarse, además falte recursos humanos,

equipamiento y el hospital no cuente con capacidades técnicas de mantenimiento

de los equipos, considerar como causas (1) (2) (3) (4) y (5).

- En el caso que existan ambientes en condiciones adecuadas, sin embargo no se

cuente con el recurso humano, equipamiento, capacidades técnicas de

mantenimiento, considerar como causas (2) (3) (4) y (5).

Dependiendo de la problemática de cada caso particular se puede realizar otras

combinaciones dentro del árbol e incorporar nuevas causas.

2.3. Objetivo del proyecto

Es la situación positiva del árbol de problemas.




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Gráfico Nº 02

Árbol de Medios y Fines

2.4. Alternativas de Solución

Para la formulación de las alternativas se deberá considerar el análisis del aprovechamiento

u optimización de otras intervenciones existentes o previstas que coadyuven en la solución

del problema planteado, dichas alternativas deberán tener relación con el objetivo

planteado, ser técnicamente posibles y pertinentes.

Gráfico Nº 03

Alternativas de solución

(*) Se podrán considerar otras alternativas pertinentes y técnicamente viables.




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III. Formulación

3.1. Horizonte del Proyecto

Se establece un horizonte de diez (10) periodos de evaluación para el proyecto, uno de

inversión y 10 de operación, en base a las características de la infraestructura a desarrollar y

al uso a la que se someterá, a fin de dar solución al problema identificado y al parámetro

propuesto por el Sistema Nacional de Inversión Pública, según el Anexo SNIP 09 – Parámetros

de Evaluación.

Cuadro N° 02

ACTIVIDADES PERIODO 0 Año

1

Año

2 (…)

Año

10 1 2 3 4 5 6

FASE DE INVERSIÓN

1 Elaboración de expediente técnico

2 Elaboración de bases

4 Licitación y contratación del equipamiento

6 Conformidad de los Equipos

7 Mejoras en la gestión del servicio

8 Campañas de sensibilización

9 Informe de cierre del PIP

FASE DE POST INVERSIÓN

10 Operación y mantenimiento

3.2. Análisis de la Demanda

Situación Actual de la Demanda.-

(Describir de acuerdo a cada Establecimiento de Salud).

Teniendo en cuenta las definiciones propuestas por el MINSA en el Manual de Formulación y

Evaluación de Proyectos a continuación se discuten los factores locales que determinan las

diferencias entre demanda potencial, efectiva y atendida. Algunas investigaciones a nivel

país y otras regionales han efectuado estimaciones sobre el particular y se emplean como

referencias técnicas para el análisis de la demanda. Así, se han tenido en cuenta los

siguientes factores explicativos:

Cuadro N° 03

CONCEPTO FACTORES EXPLICATIVOS

Demanda

Potencial

Percepción de morbilidad sentida o proporción de personas que han percibido

un síntoma, se sienten enfermas o han sufrido un accidente. Varía por factores

socio-económicos (entre regiones y al interior de ellas), niveles de ingreso, nivel

cultural (cuanto mayor es el nivel cultural la percepción de morbilidad es mayor).

Al interior de la población existen diferencias entre grupos poblacionales debido

a factores biológicos tales como la edad (es mayor en los grupos de edad infantil

y adulto mayor) y por sexos.

La percepción de morbilidad, no coincide necesariamente con la necesidad real

(definida por el sistema de salud). Esta última es usualmente mayor.

Demanda

Efectiva

Proporción del total de enfermos que busca atención. Existen diferencias

marcadas entre regiones y al interior de ellas debido a diversos factores socio-

económicos (dispersión de la población, ingreso, nivel cultural, etc.) así como

factores atribuibles al servicio (percepción de calidad del usuario, disponibilidad

real de los servicios, organización, etc.).

Demanda

Atendida

Proporción de enfermos que busca y logra atención. Existen diferencias entre

regiones, al interior de éstas y entre establecimientos debido a la disponibilidad y

organización de los servicios, niveles tarifarios, ingresos, preferencias de los

usuarios, entre otros.

En tal sentido el desarrollo de este ítem, comprenderá la presentación de estimaciones en un

horizonte de 10 años. Con este propósito se explican los supuestos, indicadores y estándares

técnicos utilizados, así como aquellos vinculados al entorno socioeconómico (crecimiento




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de la población, migración, transporte -si es relevante-, etc.). Asimismo, los supuestos de

política de salud específica con relación a los servicios (cobertura meta, mejora de calidad,

mejora de acceso, etc.).

La definición de la población referencial, demandante potencial y la demanda efectiva del

Establecimiento de Salud se efectuará por cada servicio involucrado. En tal sentido a

continuación se explicará estos 2 aspectos previos:

Servicios que ofrecerá el proyecto.-

Indicar los servicios de salud que brindará el proyecto de acuerdo a la asignación

establecida y/o considerandos especiales.

Categorización.-

Indicar según la categorización del MINSA el Nivel de complejidad del establecimiento y las

responsabilidades como tal.

Definido los servicios y el nivel de atención se procede a realizar los cálculos siguiendo la

secuencia antes indicada:

a) Estimación de la Población de Referencia5

Es la población beneficiaria que se encuentra ubicada en el área geográfica de influencia del proyecto. No se debe confundir con aquella población beneficiaria que demanda

referencias desde los establecimientos de menor complejidad a otros de mayor

complejidad.

Para efectos del ejemplo se considera como población referencial 1,113,408 habitantes al

cual se le aplicará la metodología para el cálculo de la población que se atiende en

hospitales del MINSA. Tal como se muestra.

1,113,408

671,385

81,909(1) ENAHO 2001 Pag. 240 -251 -253(2) ENAHO 2001 Pag. 242

% Pob. Que atenderían los Hospitales MINSA (12.2%)(2)

Población Estimada - 2012

Población de Referencia

% Po. Que se percibe enferma (60.3%) (1)

Esta POBLACIÓN ASIGNADA para el hospital de 81,909 hab., según el ejemplo, para el

periodo 2010, el 52.71% serían mujeres (43,172 personas) y el 47.29% hombres (38,737

personas):

5 Elaborado por el autor.




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Gráfico N° 04 y Cuadro N° 04

M F

0-4 2,782 2,608 5,390 6.6

5-9 2,570 2,585 5,155 6.3

10-14 2,979 2,930 5,909 7.2

15-19 3,307 3,540 6,847 8.4

20-24 3,392 3,724 7,116 8.7

25-29 3,332 3,678 7,010 8.6

30-34 3,013 3,413 6,426 7.8

35-39 2,688 3,016 5,704 7.0

40-44 2,599 3,024 5,623 6.9

45-49 2,434 2,809 5,243 6.4

50-54 2,225 2,613 4,838 5.9

55-59 1,833 2,078 3,911 4.8

60-64 1,437 1,724 3,161 3.9

65-69 1,162 1,462 2,624 3.2

70-74 1,071 1,333 2,404 2.9

75-79 892 1,094 1,986 2.4

80+ 1,021 1,541 2,562 3.1

Total 38,737 43,172 81,909 100.0

GRUPOS DE

EDAD

SEXOTOTAL %

b) Estimación de la Población Demandante Potencial

La Población Potencial, estará conformada por todas aquellas mujeres mayores a 20 años y

menores de 66 años, quienes son más proclives a presentar posibles trastornos,

inflamaciones, quistes y tumoraciones de tipo mamario, cuello uterino y estomago. De mismo modo para el caso de varones aquellos comprendidos en el rango de 45 a 70 años de

edad, quienes desarrollan el cáncer a estomago y próstata en mayor proporción.

En consecuencia será importante en prevenir dichas patologías mediante los exámenes

respectivos mamográficos, papanicolaous colposcopias, crioterapias, endoscopias

digestivas y exámenes de tacto prostático que deberán efectuarse de manera anual.

Situación que plantea aportar el proyecto. Cabe precisar que esta población potencial es

la asignada dentro del ámbito de la influencia del hospital. Ver el ejemplo a continuación:

Cuadro N° 05 y 06

Población Potencial Mujeres Población Potencial Hombres

V. Absoluto

Población de Referencia 43,172

17,515

25,657

12,589

Registros de Oncología 2012 463

Cálculos Auxiliares

Población Femenina No Objetivo

Población Femenina de 21 a 65 años

Población Femenina de 40 a 65 años

V. Absoluto

38,737

29,405

8,214

6,898

380

Cálculos Auxiliares

Población de Referencia

Población Masculina No Objetivo

Población Masculina de 45 a 65 años

Población Masculina de 50 a 70 años

Registros de Oncología 2012 Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia

Es importante recalcar la carencia de un servicio apropiado y las limitaciones socio-

culturales y económicas de la población en la zona, afectan negativamente la detección

temprana de este tipo canceres. En consecuencia, se recogerá para efectos de la

formulación el registro oncológico existente en el hospital el cual se debe plasmar a manera

de sustento para evaluar la importancia de la detección y prevención temprana del cáncer

en cada establecimiento, según el ejemplo:

10% 5% 0% 5% 10%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80+

Porcentaje

Edad

Estructura Poblacional Asignada al Hospital XXX, según Sexo y Grupos de Edad Quinquenales año 2010

Hombres Mujeres




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Cuadro N° 07 y 08

Registro Oncológico por Tipo de caso y sexo 2012

LOCALIZACIÓN 2012 LOCALIZACIÓN 2012

Cuello del útero 113 Estomago 44

Mama 84 Glándula Prostática 42

Estómago 26 Bronquios, Pulmón 20

Otros tumore malignos de Piel 17 Otros tumores malignos de Piel 20

Bronquios, Pulmón 15 Leucemia Linfoide 17

Leucemia Linfoide 11 Testículo 18

No especificado 197 No especificado 219

Total casos mujeres 463 Total casos varones 380 Fuente: Elaboración Propia Fuente: Elaboración Propia

c) Determinación de la Población beneficiaria o Demandante Efectiva de atenciones.

En la proyección de la demanda se deben tener en cuenta los factores que han contribuido

a su definición y que se detallan a continuación:

• Supuestos, indicadores y estándares técnicos utilizados

• Supuestos, indicadores y estándares del entorno socio - económicos (crecimiento de la

población, migración, transporte si éste es relevante, etc.).

• Supuestos de política de salud específica en relación a los servicios (cobertura meta,

mejora de calidad, mejora de acceso, etc.).

Cuadro N° 09

Mama Estómago

1,773 2,157 1,646 1,335 1,031

113 113 113 84 26

1,660 2,044 1,533 1,251 1,005

1,773 2,157 1,646 1,335 1,031

(i) Población de la zona de intervención

(ii) Población Femenina considerada por el Programa para realizarce exámenes de Cuello del útero, Mama y Estómago

(iii) = (iv)+(v)

(iv) % de Población que actualmente se realiza exámenes (Fuente: Oficina de Estadística e Informatica)

(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada= 10%x(1-%Poblac. que se efectúa act. este tipo de exámenes) x (ii)

(vi) Pob. que efectivamente puede atenderse con la Intervención (dadas la capacidad de oferta y preferencias de los usuarios)

NOTAS

Población que No se hace exámenes, pero se motiva a hacerlo por la implementación del equipo (Supuesto)

6.50% 8.00% 6.00% 10.00% 8.00%

Población Demandante (iv)

Población Demandante Efectiva (iii)

Población Demandante Generada (v)

Población de Referencia (i)

Población Demandante Efectiva Atendida (vi)

Población Demandante Potencial (ii)

Cuello del útero

25,657 12,589

De 21 a 65 años

43,172

De 40 a 65 años




PERÚ

Ministerio

de Salud



Cuadro N° 10

Estómago

De 45 a 65 años

8,214

2,093 1,579 2,604

44 42 42

2,049 1,537 2,562

2,093 1,579 2,604

(i) Población de la zona de intervención

(ii) Población Masculina considerada por el Programa para realizarce exámenes de Estómago y Próstata

(iii) = (iv)+(v)

(iv) % de Población que actualmente se realiza exámenes (Fuente: Oficina de Estadística e Informatica)

(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada= 10%x(1-%Poblac. que se efectúa act. este tipo de exámenes) x (ii)

(vi) Pob. que efectivamente puede atenderse con la Intervención (dadas la capac. de oferta y prefer. de los usuarios)

NOTAS

Población que No se hace exámenes, pero se motiva a hacerlo por la implementación del equipo (Supuesto)

8.00% 6.00% 10.00%

Población Demandante Efectiva (iii)

Población Demandante Potencial (ii)

Población de Referencia (i)

Glándula Prostática

Población Demandante (iv)

Población Demandante Generada (v)

Población Demandante Efectiva Atendida (vi)

6,898

38,737

De 50 a 70 años

Una vez se tenga el cálculo de la demanda efectiva por especialidad y/o tipo de servicios,

el Estudio de Preinversión deberá considerar un horizonte de planeamiento de 10 años de

vida útil (de acuerdo a las normas y contenidos mínimos de los estudios de pre – inversión)

para así proyectar la demanda considerando los servicios sanitarios que brindará el

establecimiento de salud.

Cuadros N° 11

Papanicolaou Colposcopía CrioterapiaMamografía

bilateral

Endoscopía

digestiva alta

0 1,819 2,213 1,689 1,370 1,058

1 1,866 2,271 1,733 1,405 1,085

2 1,915 2,330 1,778 1,442 1,114

3 1,965 2,390 1,824 1,479 1,142

4 2,016 2,452 1,871 1,518 1,172

5 2,068 2,516 1,920 1,557 1,203

6 2,122 2,582 1,970 1,598 1,234

7 2,177 2,649 2,021 1,639 1,266

8 2,234 2,718 2,074 1,682 1,299

9 2,292 2,788 2,128 1,726 1,333

10 2,351 2,861 2,183 1,771 1,367

Fuente: INEI - Censos Nacionales: 1993 - 2007

Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del área de influensia es de: 2.60%

Año

Tipo de Procedimiento

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA POR TIPO DE

PROCEDIMIENTO - MUJERES




PERÚ

Ministerio

de Salud



Cuadros N° 12

Endoscopía

digestiva alta

Exámen de tacto

prostático por vía

rectal

Con dosaje de PSA

0 2147 1620 2672

1 2203 1662 2741

2 2261 1705 2812

3 2319 1750 2886

4 2380 1795 2961

5 2441 1842 3038

6 2505 1890 3117

7 2570 1939 3198

8 2637 1989 3281

9 2705 2041 3366

10 2776 2094 3454

Fuente: INEI Censos Nacionales: 1993 - 2007

Tasa de crecimiento poblacional anual intercensal del área de influencia de 2.60%

ESTIMACION DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA ATENDIDA

POR TIPO DE PROCEDIMIENTOS - HOMBRES

Año

Tipo de Procedimiento

Cuadros N° 13

Periodo Año Demanda

0 2013 14,588

1 2014 14,967

2 2015 15,356

3 2016 15,755

4 2017 16,165

5 2018 16,585

6 2019 17,016

7 2020 17,459

8 2021 17,913

9 2022 18,379

10 2023 18,856

168,452

16,845

Fuente: INEI-Censos Nacionales: 1993-2007

Tasa de crecimiento promedio anual: 2.6%

DEMANDA TOTAL

Total 10 años

Promedio (2014 - 2023)

3.3. Análisis de la Oferta

Oferta Actual

Para poder proyectar la oferta es necesario analizar los recursos disponibles tanto Físicos y

Recursos Humanos y optimizarlo cada uno de ellos.

Recursos Humanos: Se indicará la cantidad de personal profesional de salud y

administrativos que cuenta el hospital en los servicios de estudio del proyecto. Tal como

muestra el ejemplo:

Cuadro N° 14

DescripciónUnidad de

MedidaCantidad

A. RECURSOS HUMANOS

Personal de Salud Nombrado

- Médico Und 1.00

- Enfermera Und 1.00

Personal de Salud Contratado

- Médico Und 1.00

- Enfermera Und 0.00

- Tecnólogo Médico Und 1.00

Otros Und 2.00

Recursos Físicos:

Estos comprenden dos aspectos: La infraestructura y el equipamiento.




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Infraestructura.

Se describirá los espacios físicos expresando la accesibilidad, ventilación, circulación, y/o

situación de hacinamiento de existir, además si estos cumplen con los requerimientos

mínimos de acuerdo a las Normas de Seguridad para Establecimientos de Salud y al

Reglamento Nacional de Edificaciones (Reglamento MINSA y el RNC), en caso no cumplir

con las mismas se asumirán como cero.

Equipamiento.

Se presentará listado detallado del estado de conservación del equipo existente. Para lo

cual se calificará de la siguiente forma: B=Bueno, R=Regular, M=Malo e I=Inoperativo.

Asimismo se presenta en detalle los mobiliarios existentes según servicios.

Optimización de los Recursos Humanos

Para optimizar los Recursos Humanos se tomará en consideración las disposiciones

establecidas por el MINSA, en el cual un profesional de Salud trabaja 150 horas al mes,

durante 11 meses, con un factor de optimización del 80%.

Cuadro N° 15

horas/día días horas/mes meses horas/año

6 25 150 11 1650

TOTAL DE HORAS AL AÑO DE TRABAJO PARA EL PERSONAL

DE SALUD

3.4. Balance de Oferta-Demanda

Determinar la demanda actual y proyectada no atendida adecuadamente (déficit o

brecha), presentarlo de acuerdo al siguiente ejemplo:

Déficit o brecha = Oferta Optimizada – Demanda

3.5. Costos del Proyecto

Teniendo en cuenta las características de la intervención se ha preparado un conjunto de

presupuestos en base a costos referenciales utilizados por DGIEM en los proyectos de este

tipo y a las cotizaciones realizadas a través de las empresas comercializadoras de estos

equipos.

De otro lado, para estimar los costos a precios sociales en la situación sin y con proyecto se

aplicarán los factores de corrección establecidos en el Anexo SNIP 09: Parámetros de

Evaluación (De acuerdo a la naturaleza del proyecto) los que se muestran a continuación:

Rubros

Bienes nacionales

Bienes importados

Mano de obra calificada

Mano de obra no calificada Urbano Rural

Lima Metropolitana 0.86 -

Resto de Costa 0.68 0.57

Sierra 0.60 0.41

Selva 0.63 0.49

FACTORES DE CORRECIÓN

Factor de correción

0.847

Varía de acuerdo al caso

0.909

Los Factores de Correción de los costos de operación y

mantenimiento:

El Factor de Corrección aplicable a los Recursos

Humanos en la operación es 1.00.

El Factor de Corrección aplicable a los insumos es 0.847.

El Factor de Corrección aplicable a los servicios es 0.847.




PERÚ

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de Salud



3.5.1. Costos en la Situación “Sin Proyecto”

Los costos en la situación sin proyecto son todos aquellos costos relacionados con la

operación y mantenimiento normal de los servicios donde se va realizar la intervención. Los

costos de operación y mantenimiento se encuentran constituidos por:

a. Costos de Operación.

Son los costos en que se incurre de forma permanente y continua para el funcionamiento de

los establecimientos de salud, de acuerdo a su categorización y servicios que brindan. Estos

costos se traducen en los siguientes rubros:

- Remuneración del personal asistencial y administrativo.

- Insumos para brindar los servicios.

- Pagos de servicios básicos (agua, luz, teléfono, etc.).

b. Costos de Mantenimiento.

Son los costos que se asumen al desarrollar un conjunto de actividades, operaciones y

cuidados necesarios para que la infraestructura y equipos conserven su condición normal de

operación.

- Conservación y mantenimiento de la infraestructura.

- Conservación y mantenimiento del equipamiento.

A continuación se presentan como ejemplo los costos correspondientes a la operación y

mantenimiento:

Cuadro Nº 16

MONTO (S/.)

104,400.00

87,900.00

15,375.26

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/. 207,675.26

TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/. 181,695.02

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN

PROYECTO

Partidas

A.- RECURSOS HUMANOS

B.- INSUMOS

C.- SERVICIOS GENERALES

3.5.2. Costos en la Situación “Con Proyecto”

Desarrollar los costos conforme a cada alternativa propuesta.

El presupuesto de inversión presentará los costos directos e indirectos de manera

desagregada.

Los presupuestos de mantenimiento anual y periódico se presentarán desagregando cada

uno de los costos.

Fuente: Sistema de Información de Costos e Ingresos

Hospital X

Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación.




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de Salud



A.- Costos de Inversión

Alternativa I

Cuadro Nº 17

CÁLCULOS A PRECIOS DE MERCADO

Item Descripción Unidad Cantidad Parcial

01.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO Und 23.00 1,462,650.00

1,462,650.00

02.00.00 OTROS COSTOS VINCULADOS Global 1.00 223,704.20

Costos Directo (A)

164,852.03

Gastos Generales y Utilidad (15% del C.D.) 24,727.80

Sub Total 189,579.83

IGV (18%) 34,124.37

223,704.20

Item Descripción Unidad Cantidad Parcial

03.00.00 Expediente técnico Estudio 4.50% 10,066.69

04.00.00 Superv isión Porcentaje 5% 11,185.21

05.00.00 Promoción del Serv icio Activ idad 1 7,800.00

06.00.00 Gastos administrativos e Imprevistos 1.50% 25,836.84

54,888.74

1,741,242.95

El costo del estudio definitiv o y la superv isión se calculan como un % de los activ os

tangibles (infraestructura)

TANGIBLES

SUB TOTAL 01

SUB TOTAL 02

INTANGIBLES

SUB TOTAL 03

MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M.

Costos de Inversión P.M. - Alternativa 1

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Alternativa N° 1 - En nuevos Soles (S/.)

Para el cálculo del costo social del presupuesto de inversión se aplicará los factores de

corrección de mano de obra no calificada, mano de obra calificada y bienes nacionales,

al desagregado de las partidas (Estos se presentarán en los anexos).

Cuadro Nº 18

Costos de Inversión P.S. - Alternativa I

PARTIDASMonto de

Inversión1) Equipamiento y mobiliario 1,228,626.00

2) Otros costos v inculados (Inf) 219,576.16

3) Expediente Técnico 9,160.69

4) Superv isión 10,178.54

5) Promoción del serv icio 6,552.00

6) Gastos administrativos e imprevistos 21,702.95

INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES 1,495,796.33

Fuente: Elaboración propia

Alternativa II

De igual modo presentar el presupuesto de inversión de la alternativa II a precios de

mercado y a precios sociales.

B.- Costo de Operación y Mantenimiento

Alternativa I y II

Comparación de costos entre alternativas (*)




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Cuadro Nº 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

104,400 104,400 104,400 130,800 141,600 141,600 168,000 178,800 178,800 178,800

1,517,593 1,557,051 1,597,534 1,639,070 1,681,686 1,725,410 1,770,270 1,816,297 1,863,521 1,911,973

178,205 178,205 178,205 178,205 213,246 178,205 178,205 178,205 178,205 213,246

1,800,198 1,839,656 1,880,139 1,948,075 2,036,532 2,045,215 2,116,475 2,173,302 2,220,526 2,304,019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Recursos Humanos 0.909 94,900 94,900 94,900 118,897 128,714 128,714 152,712 162,529 162,529 162,529

B. Insumos 0.847 1,285,401 1,318,822 1,353,111 1,388,292 1,424,388 1,461,422 1,499,419 1,538,404 1,578,402 1,619,441

C. Serv icios Generales 0.847 150,940 150,940 150,940 150,940 180,619 150,940 150,940 150,940 150,940 180,619

Costos Total a Precios Sociales (S/) 1,531,241 1,564,661 1,598,951 1,658,129 1,733,722 1,741,076 1,803,070 1,851,872 1,891,871 1,962,590

(* ) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Ev aluación

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA N° 1

Cálculo a Precios de Mercado

Cálculo a Precios Sociales

Componentes del C.D.MONTOS (S/.)

A. Recursos Humanos

B. Insumos

C. Serv icios Generales

Componentes del C.D.Factor de

Conversión (*)

MONTOS (S/.)

Costos Total a Precios de Mercado (S/)

Cuadro Nº 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Recursos Humanos 104,400 104,400 104,400 130,800 141,600 141,600 168,000 178,800 178,800 178,800

B. Insumos 1,517,593 1,541,875 1,566,545 1,591,610 1,617,075 1,642,949 1,669,236 1,695,944 1,723,079 1,750,648

C. Servicios Generales 471,072 471,072 471,072 471,072 472,272 471,072 471,072 471,072 471,072 472,272

2,093,065 2,117,347 2,142,017 2,193,482 2,230,947 2,255,621 2,308,308 2,345,816 2,372,951 2,401,720

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. Recursos Humanos 0.91 94,909 94,909 94,909 118,909 128,727 128,727 152,727 162,545 162,545 162,545

B. Insumos 0.84 1,275,289 1,295,693 1,316,424 1,337,487 1,358,887 1,380,629 1,402,719 1,425,163 1,447,965 1,471,133

C. Servicios Generales 0.84 395,859 395,859 395,859 395,859 396,867 395,859 395,859 395,859 395,859 396,867

1,766,057 1,786,461 1,807,192 1,852,255 1,884,481 1,905,215 1,951,305 1,983,567 2,006,370 2,030,545

(*) Anexo SNIP 09 - Parámetros de evaluación.

(CÁLCULO DE PRECIOS DE MERCADO)

MONTO (S/.)

COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADO S/.

(CÁLCULO DE PRECIOS SOCIALES)

Componente del C.D Factor de

Conversión(*)

MONTO (S/.)

COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES S/.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - Alternativa N° 2

Componente del C.D

3.5.3. Costos Incrementales

Los costos incrementales se determinan como la diferencia entre los costos en la situación

con proyecto y los costos en la situación sin proyecto, tanto para la Alternativa I como para

la Alternativa II, tal como se muestra en los siguientes cuadros.

Cuadros Nº 21 y 22

COSTOS DE INVERSION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 Total de Inversion 1,741,243

2 Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 1,800,198 1,839,656 1,880,139 1,948,075 2,036,532 2,045,215 2,116,475 2,173,302 2,220,526 2,304,019

3 Costos de Oper y Mant. Sin Proyecto 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675

Costos Incrementales (2-3) 1,741,243 1,592,523 1,631,981 1,672,464 1,740,400 1,828,857 1,837,540 1,908,800 1,965,627 2,012,851 2,096,344

VACSN (T.D. 9%)

COSTOS DE INVERSION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 Total de Inversion 266,240

2 Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 2,093,065 2,117,347 2,142,017 2,193,462 2,230,947 2,255,621 2,308,308 2,345,816 2,372,951 2,401,720

3 Costos de Oper y Mant. Sin Proyecto 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675 207,675

Costos Incrementales (2-3) 266,240 1,885,390 1,909,672 1,934,342 1,985,787 2,023,272 2,047,946 2,100,633 2,138,141 2,165,276 2,194,045

VACSN (T.D. 9%)

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO

Alternativa N° 2 - En Nuevos Soles (S/.)

Flujo de Costos Incrementales a Precio de Mercado

S/. 13,227,518.00

Flujo de Costos Incrementales a Precio de Mercado

S/. 13,185,768.68

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES - A PRECIOS DE MERCADO





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de Salud



IV. Evaluación

4.1. Beneficios

4.1.1. Beneficios en la situación “Sin Proyecto”

Los beneficios de una situación “Sin proyecto” son limitados debido a que el hospital en

situaciones actuales no cuenta con los recursos suficientes en equipamiento y otros para

efectuar las actividades preventivas para el despistaje de cáncer.

Según sea el caso, de no contar con ningún servicio o equipo se considerarán nulos para

efectos de cálculo.

4.1.2. Beneficios en la situación “Con Proyecto”

En primer lugar se identificará y en consecuencia describirá los beneficios sociales que no

pueden valorizarse. Haciendo énfasis que la intervención está orientado al mejoramiento de

la capacidad y calidad de atención de los servicios de salud para la prevención y control

del cáncer, con lo que se procura incrementar objetivos en pro de la reducción de la tasa

de mortalidad y morbilidad del cáncer en el país.

La cuantificación de los Beneficios “Con Proyecto” está dada por la garantía de cubrir con

calidad y eficiencia de demanda durante el horizonte del proyecto (2012-2021).

En consecuencia se estimará adicionalmente los beneficios sociales de la alternativa

seleccionada que se pueden cuantificar, estos serán determinados en función del número

de atenciones de cada uno de servicios que se implementaran con el programa. En

consecuencia se enunciará los principales parámetros y supuestos utilizados en la

estimación, los cuales serán propios de cada región del país.

4.1.3. Beneficios Incrementales

Los beneficios efectivos “Con Proyecto”, se mostrarán tal como se aprecia en el siguiente

cuadro:

Cuadro N° 23

Periodo Año Demanda

0 2013 14,588

1 2014 14,967

2 2015 15,356

3 2016 15,755

4 2017 16,165

5 2018 16,585

6 2019 17,016

7 2020 17,459

8 2021 17,913

9 2022 18,379

10 2023 18,856

168,452

16,845

Fuente: INEI-Censos Nacionales: 1993-2007

Tasa de crecimiento promedio anual: 2.6%

Total 10 años

Promedio (2014 - 2023)

Fuente: Elaboración Propia

4.2. Evaluación Social

La metodología de evaluación que se utilizará es la del Costo Efectividad, mediante la cual

se identifican los beneficios del proyecto expresados en unidades no monetarias y se

calculan los costos para cada unidad de beneficio del proyecto, considerado en la

alternativa. Se utilizará la siguiente formula:

CE = VACS/TPB




PERÚ

Ministerio

de Salud



Donde:

CE : Es el Costo Efectividad

VACS : Es el Valor Actual de los Costos Sociales

TPB : Es Total de población beneficiada (N° de atenciones en los servicios

brindados por el proyecto).

Cuadro N° 24 y 25

COSTOS DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 Total de Inversion 1,495,796

2 Costos de Oper. Y Mant.con Proyct 1,531,241 1,564,661 1,598,951 1,658,129 1,733,722 1,741,076 1,803,070 1,851,872 1,891,871 1,962,590

3 Costos de Oper. y Mant. sin proyct 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695

Costos Incrementales (2-3) 1,495,796 1,349,545 1,382,966 1,417,256 1,476,434 1,552,027 1,559,381 1,621,375 1,670,177 1,710,176 1,780,895

VACSN (T.D. 9%) 11,241,605

Beneficiarios (Total del Horizonte) 168,452

COSTO EFECTIVIDAD 66.73

COSTOS DE INVERSIÓN Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

1 Total de Inversion 229,634

2 Costos de Oper. Y Mant.con Proyct 1,766,057 1,786,461 1,807,192 1,852,255 1,884,481 1,905,215 1,951,305 1,983,567 2,006,370 2,030,545

3 Costos de Oper. y Mant. sin proyct 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695 181,695

Costos Incrementales (2-3) 229,634 1,584,362 1,604,766 1,625,497 1,670,560 1,702,786 1,723,520 1,769,610 1,801,872 1,824,675 1,848,850

VACSN (T.D. 9%) 11,100,339

Beneficiarios (Total del Horizonte) 168,452

COSTO EFECTIVIDAD 65.90


EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD

EVALUACIÓN SOCIAL COSTO EFECTIVIDAD


4.3. Análisis de Sensibilidad

Calcular los indicadores de evaluación social, de acuerdo con la metodología de

evaluación utilizada. Para el caso de la metodología costo efectividad, deberá describirse el

indicador de efectividad o eficacia, además de señalar su resultado final. Tal como se

muestra a continuación:

Cuadro N° 26

COSTO EFECTIVIDAD – ALTERNATIVA 1 Y 2

Descripción Alternativa

N° 1

Alternativa

N° 2

VACSN (S/.) 11,241,605 11,100,339

Indicador de Eficiencia.6

(Atenciones) 168,452 168,452

COSTO-EFECTIVIDAD (CE) 66.73 65.90

Fuente: Elaboración Propia

Cuadros N° 27

6 Es el Número de Atenciones en los servicios brindados por el proyecto durante su Horizonte de vida.




PERÚ

Ministerio

de Salud



% de Variación del IE IECE Alternativa

1

CE Alternativa

2

-25% 126,326 84.36 80.58

-20% 134,747 79.08 75.54

-15% 143,169 74.43 71.10

-10% 151,591 70.30 67.15

-5% 160,012 66.60 63.61

0% 168,434 63.27 60.43

5% 176,856 60.25 57.56

10% 185,278 57.52 54.94

15% 193,699 55.02 52.55

20% 202,121 52.72 50.36

25% 210,543 50.61 48.35

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR VARIACIÓN

DEL ÍNDICE DE EFECTIVIDAD


Cuadros N° 28

% de Variación del

VACSN

VACSN

Alternativa 1

VACSN

Alternativa 2

CE Alternativa

1

CE Alternativa

2

50% 15,984,653 15,268,664 94.90 90.65

40% 14,919,009 14,250,753 88.57 84.61

30% 13,853,366 13,232,842 82.25 78.56

20% 12,787,722 12,214,931 75.92 72.52

10% 11,722,079 11,197,020 69.59 66.48

0% 10,656,435 10,179,109 63.27 60.43

-10% 9,590,792 9,161,198 56.94 54.39

-20% 8,525,148 8,143,287 50.61 48.35

-30% 7,459,505 7,125,376 44.29 42.30

-40% 6,393,861 6,107,465 37.96 36.26

-50% 5,328,218 5,089,555 31.63 30.22

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES POR VARIACIÓN DEL

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS


40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

RA

TIO

CO

STO

EFE

CTI

VID

AD

% DE VARIACION DEL IE

Gráfico N° 06: Análisis de Sensiblidad a Precios Sociales

CE Alternativa 1 CE Alternativa 2

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

RA

TIO

CO

STO

EFE

CTI

VID

AD

% DE VARIACION DEL VACSN

Gráfico N° 07: Análisis de Sensiblidad a Precios Sociales

CE Alternativa 1 CE Alternativa 2


4.4. Análisis de Sostenibilidad

Detallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resultados

esperados del proyecto a lo largo de su vida útil.

Deberá incluir los siguientes aspectos:

a. La capacidad técnica y los recursos financieros necesaria para ejecutar el proyecto,

con la que cuenta el Hospital, cuya fuente de financiamiento son las efectuadas por la

transferencia en relación al Programa Presupuestal de Prevención y Control del Cáncer

y otros recursos que considera del acuerdo al tipo de proyecto.




PERÚ

Ministerio

de Salud



b. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento, en el

cual El Director Ejecutivo del hospital o quien corresponda suscribe su compromiso y

garantiza la sostenibilidad del proyecto durante el periodo de la vida útil del mismo.

c. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de

operación;

d. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían los

aportes de las partes involucradas (Gobierno Regional, DIRESA, DISA, Hospital, según sea

el caso).

4.5. Análisis de Impacto Ambiental del proyecto

Identificar las variables ambientales que podrían ser afectadas positiva o negativamente por la intervención. Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento

de medidas de mitigación. Los costos de las medidas de mitigación deberán ser incluidos en

el cálculo de costos de las diversas alternativas.

4.6. Selección de Alternativas

Sustentar la alternativa conforme a los resultados de la evaluación social, del análisis de

sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios técnicos para su selección.

4.7. Plan de Implementación

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del

proyecto, indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios.

Incluir las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la

ejecución.

4.8. Matriz de Marco Lógico

A continuación se presenta la matriz de marco lógico definitivo con los fines, propósitos,

componentes y acciones, así como los objetivos, indicadores, medios de verificación y

supuestos para la alternativa elegida.

Tabla Nº 01

Matriz de Marco Lógico Definitiva

JERARQUÍA DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

Disminución de la morbi-mortalidad

asociado al Cáncer en la población

asignada al Hospital XXX, del Distrito

de XXX, Provincia de XXX, XXX.

PROPÓSITO

Adecuado acceso a exámenes

preventorios del Cáncer en el

Hospital XXX, del Distrito de XXX,

Provincia de XXX, XXX.




PERÚ

Ministerio

de Salud



COMPONENTES

Suficiente Infraestruct. para la

prestación del servicio. (*)

Existencia de Infraestructura

adecuada. (*)

Existencia de equipamiento

adecuado.

Presencia de acciones y

técnicas de mantenimiento.

Sensibilización a la población en

temas de prevención y control

de Cáncer. (*)

ACCIONES

ADQUISICIÓN, de equipos de

Colposcopia y Crioterapia,

Mamografía y Endoscopia

digestiva alta, Mobiliario ETC.

Capacitación en el uso y

programación de labores de

mantenimiento de los equipos.

Obras de adecuación y

acondicionamiento. (*)

Construcción de Infraestructura.

(*)

Adquisición de consultorios

médicos móviles. (*)

Alquiler de Local. (*)

Campañas de difusión para la

prevención y el despistaje del

Cáncer. (*)

V. Conclusiones y Recomendaciones

5.1. Conclusiones y Recomendaciones

Mencionar las alternativas priorizadas y recomendar la siguiente acción a realizar con

relación al ciclo de proyecto.

VI. Anexos ANEXO 01: Fotografías de la Zona de Estudio

ANEXO 02: Plano de Ubicación

ANEXO 03: Esquema de Distribución de ambientes existentes

ANEXO 04: Esquema de Distribución de ambientes propuestos

ANEXO 05: Cuadros de desagregado de Costos

ANEXO 06: Especificaciones Técnicas de Equipos Biomédicos principales

ANEXO 07: Documentos del Hospital (Carta de Compromiso de Sostenibilidad y Declaración

Jurada).




PERÚ

Ministerio

de Salud



ANEXO 01:

Fotografías de la Zona de Estudio

ANEXO 02:

Plano de Ubicación




PERÚ

Ministerio

de Salud



ANEXO 03:

Esquema de Distribución de Ambientes Existentes




PERÚ

Ministerio

de Salud



ANEXO 04:

Esquema de Distribución de Ambientes Propuestos

ANEXO 05:

Cuadros desagregado de Costos

(Ejemplo)

Obra:IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER Dpto:

Ubicación: Provincia:

Fecha: abr-13 Distrito:

INVERSIÓN A PRECIOS

DE MERCADO


SOCIALES

Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcial TOTAL S/. TOTAL S/.

01.00.00 EQUIPAMIENTO (1)

01.01.00 A.- SUMINISTRO (Equipo) 1,462,650.00 1,228,626.00

01.01.01 Mamógrafo digital und 1.00 1,250,000.00 1,250,000.00

01.01.02 Colposcopio digital und 1.00 70,000.00 70,000.00

01.01.03 Pistola de Crioterapia und 1.00 8,000.00 8,000.00

01.01.04 Termo Criogénico und 1.00 3,000.00 3,000.00

01.01.05 Endoscopio und 1.00 124,600.00 124,600.00

01.02.00 B.- SUMINISTRO (Mobiliario) 7,050.00

01.02.01 Mueble para computadora e impresora und 3.00 450.00 1,350.00

01.02.02 Sillas metálicas und 6.00 200.00 1,200.00

01.02.03 Archivador de Metal de 4 cajones c/llave und 2.00 600.00 1,200.00

01.02.04 Biombo metálico de 02 cuerpos und 2.00 200.00 400.00

01.02.05 Cama clínica metálica para adulto und 1.00 1,800.00 1,800.00

01.02.06 Mesa metálica rodable para usos múltiples und 2.00 450.00 900.00

01.02.07 Papelera metálica und 2.00 100.00 200.00

OTROS COSTOS VINCULADOS (2) 223,704.20 219,576.16

Adecuación de infraestructura y/o

adquisición de consultorios médicos

móviles y/o construcción de infraestructura

y/o alquiler de ambientes

Global 1.00 223,704.20

1,693,404.20 1,448,202.16

03.00.00 Expediente técnico Estudio 1.00 0.05 10,066.69 10,066.69 9,160.69

04.00.00 Superv isión Porcentaje 1 0.05 11,185.21 11,185.21 10,178.54

05.00.00 Promoción del Serv icio Activ idad 1 1.00 7,800.00 7,800.00 6,552.00

Campañas de difuciónn para la prevención

y el despistaje del Cáncer

06.00.00 Gastos administrativos e Imprevistos Global 1 0.02 25,836.84 25,836.84 21,702.95

54,888.74 47,594.18

1,748,292.95 1,495,796.33

02.00.00

SUB TOTAL 01

SUB TOTAL 02

MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M.

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1

Obra: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER Dpto.:

Ubicación: Provincia:

Fecha: Feb-11 Distrito:


DE MERCADO

INVERSIÓN A

PRECIOS

SOCIALES

Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcial Total S/. Total S/.

01.00.00 EQUIPAMIENTO (1)

01.01.00 A.- SUMINISTRO (Equipo) 1,481,000.00 1,244,537.82

01.01.01 Mamógrafo digital UND 1.00 1,250,000.00 1,250,000.00

01.01.02 Colposcopio digital UND 1.00 70,000.00 70,000.00

01.01.03 Pistola de Crioterapia UND 1.00 8,000.00 8,000.00

01.01.04 Thermo Criogénico UND 1.00 3,000.00 3,000.00

01.01.05 Endoscopio UND 1.00 124,600.00 150,000.00

01.02.00 B.- SUMINISTRO (Mobiliario) 7,050.00 5,924.37

01.01.01 Mueble para Computadora e Impresora UND 3.00 450.00 1,350.00

01.01.02 Sillas Metálicas UND 6.00 200.00 1,200.00

01.01.03 Archivador de Metal de 4 Cajones c/llave UND 2.00 600.00 1,200.00

01.01.04 Biombo metálico de 02 cuerpos UND 2.00 200.00 400.00

01.01.05 Cama clínica metálica para adulto UND 1.00 1,800.00 1,800.00

01.01.06 Mesa metálica rodable para múltiple usos UND 2.00 450.00 900.00

01.01.07 Papelera metálica UND 2.00 100.00 200.00

02.00.00

OTROS COSTOS VINCULADOS (2)

(Adecuación de infraestructura y/o Adquisición de

consultorios médicos móviles y/o Construcción de

Infraestructura y/o Alquiler de ambientes).

Global 1.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 154,793.23

1,713,650.00 1,405,255.41

Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcial Total S/. Total S/.

03.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO (*)

Estudio 1.00 0.05 10,152.00 10,152.00 9,229.09

04.00.00 SUPERVISIÓN (**) Actividad 1.00 0.04 68,546.00 68,546.00 62,314.55

05.00.00 PROMOCIÓN DE SERVICIO Actividad 1.00 1.00 7,800.00 7,800.00 6,554.62

- Campañas de difusión para la prevención y el

despistaje del Cáncer

06.00.00 GASTOS ADMINIST. E IMPREVISTOS Global 1.00 0.02 25,704.75 25,704.75 21,600.63

112,202.75 99,698.89

1,825,852.75 1,504,954.30

(2)Las partidas referidas a OTROS COSTOS VINCULADOS se detallará de acuerdo el caso del estado de los ambientes necesarios para el funcionamiento del programa, en caso se

adecuaciones menores se incluira como parte de las Especificaciones Técnicas de los equipos para que sean asumidos por la empresa proveeedora de equipos.

MONTO DE INVERSION S/.

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1

(*) y (**) El costo del Expediente Técnico y la Supervisión se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestructura).

(1)La partida referida a CAPACITACIÓN, será consignada dentro de los requerimientos que se solicite a la empresa proveedora, como se detalla en las especificaciones técnicas de la

alternativa presentada.

En donde la Capacitación en el uso y operación y la Capacitación técnica en el mantenimiento del equipo, se contemplan en un mínimo de 10 horas, dentro del primer mes, y serán dirigidos

tanto al personal asistencial encargado de su uso, asi como por el personal de mantenimiento encargado. Siendo dictado ambas por personal certificado por el fabricante.

SUB-TOTAL 2

SUB-TOTAL 1




PERÚ

Ministerio

de Salud



CÁLCULOS A PRECIOS SOCIALES

Item Componente del C.D.%

Participación

Monto

Participación

x Comp. C.D.

Factor de

Conversión (*)

Parcial

01.00.00 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 100% 1,462,650.00 0.84 1,228,626.00

1,228,626.00

02.00.00OTROS COSTOS VINCULADOS

(Infraestructura)

02.01.00 MOC 12.05% 26,956.36 0.91 24,530.28

02.02.00 MONC 25.42% 56,865.61 0.86 48,904.42

02.03.00 Materiales y Equipos 62.53% 139,882.24 0.84 117,501.08

Costos Directo a P.S. 190,935.79

Gastos Generales y Utilidad (15% del C.D.) 28,640.37

219,576.16

Item Descripción Unidad CantidadFactor de

Conversión (*)

Parcial

03.00.00 Expediente técnico Estudio 1.00 0.91 9,160.69

04.00.00 Superv isión Global 1.00 0.91 10,178.54

05.00.00 Promoción del Serv icio Global 1.00 0.84 6,552.00

06.00.00 Gastos administrativos e Imprevistos Porcentaje 0.84 21,702.95

47,594.18

1,495,796.33

SUB TOTAL 02

SUB TOTAL 03

MONTO DE INVERSION TOTAL A P.S.

(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN


TANGIBLES

SUB TOTAL 01

INTANGIBLES

DescripciónUnidad de

MedidaCantidad

Costos

unitario

Tiempo

(Meses)

Costo a precios de

mercado (S/.)

Factor de

Conversión (1)

Costo a precios

sociales (S/.)

A. RECURSOS HUMANOS 104,400.00 0.91 94,909.09

Personal de Salud Nombrado

- Médico Und 1.00 2,800.00 12.00 33,600.00

- Enfermera Und 1.00 1,100.00 12.00 13,200.00

Personal de Salud Contratado

- Médico Und 1.00 2,200.00 12.00 26,400.00

- Enfermera Und 0.00 1,000.00 12.00 0.00

- Tecnólogo Médico Und 1.00 900.00 12.00 10,800.00

Otros Und 2.00 850.00 12.00 20,400.00

B. INSUMOS 87,900.00 0.84 73,865.55

- Insumos Médicos y Material de Oficina Glb 1.00 7,325.00 12.00 87,900.00

C. SERVICIOS GENERALES 15,375.26 0.84 12,920.39

- Mantenimiento de Infraestructura Glb 1.00 200.00 12.00 2,400.00

- Mantenimiento de Equipos Glb 1.00 851.27 12.00 10,215.26

- Servicios Básicos (agua, luz, teléfono) Glb 1.00 230.00 12.00 2,760.00

TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO S/. 207,675.26 181,695.02

Fuente: Sistema de Información de Costos e Ingresos Hospital X

COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "SIN PROYECTO"

A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (En Nuevos Soles S/.)

(1) Anexo SNIP 09 - Parámetros de evaluación.




PERÚ

Ministerio

de Salud



A. RECURSOS HUMANOS - Alternativa N° 1 y Alternativa N° 2

Remun. S/.Tiempo

(Meses)1 2 4 5 6 7 8 9 10

Programa Médico de Nuevo Personal Contratado

Médico 12 0 0 1 1 1 2 2 2 2

Tecnólogo 12 0 0 0 1 1 1 2 2 2

Remuneración

Médico 2,200.00 12 0 0 26,400 26,400 26,400 52,800 52,800 52,800 52,800

Tecnólogo 900.00 12 0 0 0 10,800 10,800 10,800 21,600 21,600 21,600

Sub-Total con impuestos 0 0 26,400 37,200 37,200 63,600 74,400 74,400 74,400

Remuneración Personal sin proyecto (1) 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400 104,400

SUB-TOTAL 1 104,400 104,400 130,800 141,600 141,600 168,000 178,800 178,800 178,800

COSTO DIRECTO TOTAL P.S Factor = 0.91 94,909 94,909 118,909 128,727 128,727 152,727 162,545 162,545 162,545

(1) Se considera el monto total de la remuneración del personal de salud y administrativo en el serv icio en la situación "Sin Proyecto"

(2) Anexo SNIP 09 - Parámetros de evaluación.

94,909

0

0

104,400

104,400

COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN "CON PROYECTO"A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES (En Nuevos Soles S/.)

Rubros 3

0

0

0

B. INSUMOS - Alternativa N° 1 y Alternativa N° 2

UnidadPrecio

unitario1 2 4 5 6 7 8 9 10

Examen de colposcopia Global 101.81 231,123 237,132 249,623 256,113 262,772 269,604 276,614 283,806 291,185

Crioterapia Global 30.19 52,297 53,657 56,483 57,952 59,459 61,005 62,591 64,218 65,888

Examen de Papanicolaou Global 38.51 71,895 73,764 77,650 79,668 81,740 83,865 86,046 88,283 90,578

Mamografía bilateral Global 66.65 93,624 96,058 101,118 103,747 106,445 109,212 112,052 114,965 117,954

Examen de tacto prostático por vía rectal Global 15.32 25,462 26,124 27,500 28,215 28,949 29,701 30,473 31,266 32,079

Dosaje de PSA Global 33.83 92,712 95,122 100,133 102,736 105,408 108,148 110,960 113,845 116,805

Endoscopia digestiva alta Global 223.48 734,932 754,041 793,760 814,398 835,573 857,297 879,587 902,456 925,920

Consejería en la prevención de cáncer de cérvix Global 8.01 18,175 18,647 19,629 20,140 20,663 21,201 21,752 22,317 22,898

Consejería en la prevención de cáncer de mama Global 8.01 11,247 11,539 12,147 12,463 12,787 13,119 13,460 13,810 14,170

Consejería en la prevención de cáncer de próstata Global 7.22 11,994 12,305 12,954 13,290 13,636 13,990 14,354 14,727 15,110

Consejería en la prevención del cáncer gástrico Global 8.01 26,329 27,013 28,436 29,176 29,934 30,713 31,511 32,330 33,171

Consejería en prevención del cáncer de pulmón (PEE) Global 6.45 6,625 6,797 7,155 7,341 7,532 7,728 7,929 8,135 8,347

Consejería en prevención del cáncer de pulmón (PET) Global 7.24 59,980 61,539 64,781 66,465 68,193 69,966 71,785 73,652 75,567

Costos de los Insumos (Otros) Global 2.32 81,200 83,311 87,700 89,980 92,319 94,720 97,182 99,709 102,302

SUB-TOTAL 2 1,517,593 1,557,051 1,639,070 1,681,686 1,725,410 1,770,270 1,816,297 1,863,521 1,911,973

COSTO DIRECTO TOTAL P.S Factor (*)

= 0.84 1,275,289 1,308,446 1,377,370 1,413,181 1,449,924 1,487,622 1,526,300 1,565,984 1,606,700


1,342,466

3

12,625

27,716

6,974

63,139

85,477

1,597,534

98,556

26,803

97,596

773,646

19,132

11,839

243,297

55,052

75,682


Concepto

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa N° 1

Concepto Unidad CantidadPrecio

unitarioAnual

Cada 05

años

Mantenimiento de Infraestructura Mes 12 320 3,840 4,608

Mantenimiento de Equipos (1) Global 1 171,365 171,365 205,638

Servicios Básicos (agua, luz, teléfono) (2) Mes 12 250 3,000 3,000

SUB-TOTAL 3 178,205 213,246


= 0.84 149,752 179,198

(2) Se estima un incremento del 10.0% por concepto de serv icios generales luego de la intervención con proyecto.


(1) El costo de mantenimiento anual de equipos se considera como el 10.0% del valor total de equipos a adquirir. El Porcentaje de

participación responde a porcentajes sustraidos de la experiencia en obras de mantenimiento similares. De otro lado se considera

cada 05 años un costo de mantenimiento correctivo equivalente al 20.0% del costo anual.

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa N° 2

Unidad CantidadPrecio

unitarioAnual

Cada 05

años

Mes 12 500 6,000 7,200

Global 1 462,072 462,072 462,072

Mes 12 250 3,000 3,000

SUB-TOTAL 3 471,072 472,272


= 0.84 395,859 396,867

(2) Se estima un incremento del 10.0% por concepto de serv icios generales luego de la intervención con proyecto.


Mantenimiento de Infraestructura

Servicios Básicos (agua, luz, teléfono) (2)

(1) Se estima que el costo por alquiler de equipos represente el 30.0% del valor total de los equipos en el mercado, en

el que se incluye los costos de mantenimiento que incurrirá la empresa arrendataria y los gastos administrativos

necesarios para su implementación. El Porcentaje de participación responde a % sustraidos de proyectos similares.

Alquiler de Equipos (**)

Concepto




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de Salud



ANEXO 06:

Especificaciones Técnicas de Equipos Biomédicos principales

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUIRIR EQUIPOS MÉDICOS

DENOMINACION DEL EQUIPO: “ABC…”

A CARACTERISTICAS GENERALES

A0

1 ………………..

A0

2 ………………..

A0

3 ………………..

A0

4 ………………..

B COMPONENTES

B01 ………………..

B02 ………………..

C ACCESORIOS

C0

1 ………………..

C0

2 ………………..

D REQUERIMIENTOS DE ENERGIA

D0

1

DISEÑADO Y FABRICADO PARA OPERAR CON SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANERA

AUTOVOLTAJE DE 100-120 Y 220-240 VAC, 50-60 HZ, MONOFÁSICO.

E OTROS

E01 EL POSTOR ADJUNTARÁ A LA OFERTA DEL EQUIPO UN LISTADO DE INSUMOS, REPUESTOS Y/O COMPONENTES

QUE REQUERIRÁ EL EQUIPO EN SUS DOS PRIMEROS AÑOS INDICANDO PRECIOS REFERENCIALES.

E02 EL EQUIPO DEBE CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, IEC-60601-1; DINVDE0750-1 Y LA

NORMA ISO 13485:2003.

E03

EL POSTOR, INCLUIRÁ AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE CADA EQUIPO LO SIGUIENTE:

DOS (02) MANUALES DE OPERACIÓN EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ESPAÑOL. DOS (02)

MANUALES DE OPERACIÓN EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ORIGINAL, SI FUERA DIFERENTE AL

ESPAÑOL.

DOS (02) MANUALES DE SERVICIO TÉCNICO, EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ESPAÑOL.

DOS (02) MANUALES DE SERVICIO TÉCNICO EMITIDOS POR EL FABRICANTE EN IDIOMA ORIGINAL, SI FUERA

DIFERENTE AL ESPAÑOL.

CATÁLOGO ORIGINAL DE APLICACIÓN MEDICA EMITIDOS POR EL FABRICANTE.

PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETALLADO. INCLUIR COSTOS ESTIMADOS DEL KIT DE

MANTENIMIENTO, INSUMOS Y REPUESTOS ASÍ COMO EL COSTO ESTIMADO DE LA MANO DE OBRA POST-

GARANTÍA.

E04

A LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS, SE EJECUTARÁ UN PROTOCOLO DE PRUEBAS POR CADA EQUIPO

ENTREGADO, DONDE SE DEMUESTRE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EN PRESENCIA DEL PERSONAL

ENCARGADO DEL USO Y OPERACIÓN DEL EQUIPO, SE DEBERÁ PRESENTAR CON ANTERIORIDAD A LA

RECEPCIÓN DEL EQUIPO, UN PROTOCOLO DE PRUEBAS DETALLADO.

E05 EL POSTOR ENTREGARÁ EL DOCUMENTO CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FÁBRICA Y DE PERFECTO

FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, AL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO, ESTA GARANTÍA SERÁ POR UN




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de Salud



PERÍODO DE 36 MESES, COMO MÍNIMO, INICIÁNDOSE A PARTIR DE LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO Y

CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS CONEXOS SOLICITADOS.

E06 EL POSTOR ADJUNTARÁ UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DONDE SE ESPECIFIQUE QUE LA

FABRICACIÓN DEL EQUIPO ES MENOR A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA OFERTA.

E07

EL POSTOR ADJUNTARÁ UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DONDE ASEGURE LA CONTINUIDAD DE

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACCESORIOS, INSUMOS Y REPUESTOS POR UN PERÍODO MÍNIMO

DE 5 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA FABRICACIÓN.

E08

CAPACITACIÓN EN EL USO Y OPERACIÓN DE 10 HORAS O MÁS, DENTRO DEL PRIMER MES, DIRIGIDO A

PERSONAL ASISTENCIAL ENCARGADO DE SU USO, Y DICTADA POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL

FABRICANTE.

E09 CAPACITACIÓN TÉCNICA EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 10 HORAS O MÁS, DIRIGIDAS A PERSONAL DE

MANTENIMIENTO ENCARGADO, DICTADA POR PERSONAL CERTIFICADO POR EL FABRICANTE.

E10

EL POSTOR SE COMPROMETE, EN EL CASO DE QUE FALLE EL EQUIPO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA, A

ENTREGAR UN EQUIPO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS DURANTE EL TIEMPO QUE TARDE EL PERIODO DE

REPARACIÓN.

E11 EL POSTOR SE COMPROMETE A INDICAR LAS CONDICIONES DE PREINSTALACIÓN PARA EL CORRECTO USO

DEL EQUIPO.

FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ADQUIRIR MOBILIARIO DE OFICINA

DENOMINACION DEL EQUIPO: “ABC…”

CARACTERISTICAS TECNICAS.-

A DIMENSIONES APROXIMADAS

A01 ………………..

A02 ………………..

A03 ………………..

B ESTRUCTURA PRINCIPAL

B01 ………………..

B02 ………………..

C ACABADO

C01 APLICACIÓN DE LACA ACRÍLICA EN CASO DE MADERA.

C02 EN CASO DE TABLERO AGLOMERADO FORRADO EN MELAMINE, NO APLICA PINTURA ALGUNA.

C03 EN CASO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

- ELIMINACIÓN DE ASPEREZAS METÁLICAS PELIGROSAS, TALES COMO REBABAS AL 100%

- APLICACIÓN DE PREVIO PROCESO DE DESENGRASE, DECAPADO Y FOSFATIZADO EN CALIENTE.

- APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA EN POLVO ELECTROSTÁTICO EN LAS PARTES METÁLICAS, SECADO EN

HORNO A TEMPERATURAS ENTRE 180º C Á 200º C, ALCANZANDO UN ESPESOR DE 60 MICRONES COMO

MÍNIMO Y MÁXIMO DE 100 MICRONES CON UNA ADHERENCIA MÍNIMA DE 98% Y UNA DUREZA DE 2H.

- RESISTENCIA A LA INTEMPERIE TOTAL OXIDACIÓN DE MÍNIMO DE 12 MESES SIN DAÑO ALGUNO.




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ANEXO 07:

Documentos del Hospital

CARTA DE COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD (Esta declaración tiene carácter de Declaración Jurada)

Por la presente, el que suscribe, DR. XXXX XXXXXX XXXXX XXXXX, identificado con DNI, N°

XXXXXXXX, Director General del HOSPITAL XXXXX, de acuerdo R.M. N° XXX-20XX/MINSA, de fecha XX

de XXXX de 20XX, ha identificado la necesidad y la prioridad de realizar la implementación de

equipamiento biomédico y adecuación de infraestructura para el Preventorio de Cáncer y Otras

Enfermedades Crónicas del Establecimiento de Salud de Categoría: Nivel X-X, y con la finalidad de

materializar esta intervención, asumo el compromiso de establecer los mecanismos administrativos

conducentes a brindar la sostenibilidad de los proyectos de inversión declarados viables y que se

ejecutarán dentro de los Lineamientos de Política Sectorial en Salud.

El compromiso de la institución es:

Asegurar los costos operativos y de mantenimiento que la inversión efectuada generen en

los servicios de salud beneficiados. Asimismo, prestar el oportuno mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento e

infraestructura, en salvaguarda de los intereses de la población y de la institución.

Lima, XX de XXXXX del 2013.

______________________________

Firma y sello del declarante




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de Salud



DECLARACIÓN JURADA

El que suscribe, XXXXXX XXXX XXXXX XXXX, identificado con DNI, N° XXXXXXXX, Director General

del Hospital XXXXXXXXXXX, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° XXX-20XX/MINSA, de fecha

XX de XXXX de 20XX, DECLARO BAJO JURAMENTO: Que los servicios que se requieren implementar

mediante equipos y adecuación de infraestructura, no ha tenido en los últimos años una inversión

similar que implique duplicidad en la asignación de recursos.

Asumo la responsabilidad civil y/o penal de cualquier acción de verificación posterior que

comprende la falsedad de la presente declaración jurada.

Lima, XX de XXXXX del 2013.

___________________________

FIRMA DEL DECLARANTE

Director General del Hospital XXXXXXXX

Documents

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