Guia Migracion ADP2

8/17/2019 Guia Migracion ADP2

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El objetivo del presente instructivo es proporcionar los lineamientos para la migración de los

datos relacionados a los “Historicos de Nomina” y a las “Prestaciones de Antigüedad” del

que serán manejados en el sistema SIGEFIRRHH.

Esta guía contiene una descripción de los pasos a seguir en el proceso de migración y

conversión de datos, desde la base de datos y/o archivos donde actualmente reposan los

datos del Organismo a la base de datos del SIGEFIRRHH, indicando para ello los

Lineamientos Generales a seguir en el proceso de migración.

Se incluye la lista de las definidas por los Organismos

Rectores relacionados con los Históricos de Nómina y las Prestaciones Sociales tablas que

buscan unificar valores con el objetivo de posibilitar la generación de Información

Consolidada de todos Organismos. Estás tablas servirán en el proceso de conversión de la

codificación actual a la codificación estándar. Igualmente se incluye una lista de

las cuales ya fueron cargadas al sistema y que muy probablemente debe ser

actualizadas.

Seguidamente se presenta la descripción de las estructuras de Datos a migrar,

los campos que las forman, especificando a su vez paracada campo cuales de ellos son obligatorios, su tipo, los valores posibles y los valores por

defecto.

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generación de un archivo de datos con el formato y estructura requerido por

SIGEFIRRHH a partir de los datos almacenados en las base de datos/archivos (electrónicos)

actuales del Organismo.

registro de los datos utilizando la funcionalidad ofrecida por el sistema

SIGEFIRRHH, una vez esté implantado en el organismo.

valor que debe ser asignado a un campo obligatorio cuando no se conoce su

valor real.

tablas de codificación especificadas por los órganos rectores de la

APN (MPD, ONAPRE, ONCOP, INE, OPSU, PROMAFE).

• En base a la Guía de Migración, las Tablas de Codificación, las estructuras de datos de

SIGEFIRRHH entregadas por CKF y las estructuras de datos actual del Organismo, se realizará

una reunión de trabajo entre el personal de RRHH, Informática y los Consultores de CKF; con la

finalidad de planificar y elaborar un Plan para la Migración y Conversión de datos.

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• El Organismo, siguiendo los lineamientos de la Guía de Migración deberá generar los “Archivos

de Migración” (formato TXT) y completar “El Resumen para la Auditoria”.

• CKF, por su parte, entregará a cada Organismo el “SCRIPT de Base de Datos”, el cual

además de generar las estructuras de la B.D de SIGEFIRRHH, cargará las “Tablas Básicas

Estándar”.

• Personal de CKF, con soporte del personal de Informática del Organismo, instalará y ejecutará

el programa de migración, el cual utilizará como entrada los “Archivos de Migración” y los

registrará en la base de datos de SIGEFIRRHH.

• Una vez ejecutado el programa de migración, los Consultores y el personal de Informática

auditarán la nueva Base de datos y compararán los resultados obtenidos con el “El Resumen

para la Auditoria”.

• Estos pasos deberán repetirse hasta que la “Auditoría Final” y el “Resumen de Auditoria” no

presenten inconsistencias.

• Formato “TXT ”;

• El primer registro debe contener el nombre de los campos que se están

migrando separados por | . El nombre del campo debe ser exactamente

igual al que aparece en la descripción de la tabla (los nombres de los campos

deben ir en minúsculas y sin acentos) (ver punto 7).

• Los valores de los campos deben ir separados por

• Los campos no deben exceder el número de caracteres especificados

• Si No se Cuenta con el valor real del campo debe colocarse el valor por defecto.

•

0

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‘ ‘ (1 espacio en blanco)

0.0

§ El formato para los campos es

§ El formato para los campos es: CODIGO DE ÁREA-NÚMERO. ejemplo:

0412-1234567

§ El separador decimal es el punto (.)

§

Ejemplo:

cedula|cod_tipo_personal| cod_concepto_tipo_personal| cod_frecuencia_tipo_personal|

concepto Contiene la codificacion y descripción de los conceptos de

pago de (asignaciones y deducciones) de la nómina

tipopersonal Descripción de los de Personal: empleados Fijos, empleados

contratados, obreros fijos, etc.

cod_ frecuencia_pagoEspecifica las distintas frecuencias de pago de los conceptos

(1ra semana, 2da semana,…..1ra quincena, etc.)

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frecuenciatipopersonal Frecuencia de pagos asociadas a un tipo de personal

conceptotipopersonalConcepto asociados a un tipo de personal

A continuación se presentan las estructuras de datos que deben ser migradas:

historicoquincenaHistórico de nóminas (quincenal)

historicosemana Histórico de nóminas (semanal)

prestacionesmensuales

Relación del monto que por concepto

de la prestación de antigüedad (5

días y días adicionales) si se han

calculado.

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Histórico anual de las nóminas de los Trabajadores durante cada semanal/quincena

durante el año 2.004., y los que van del año 2005

Cedula de Identidad INTEGER SI

Código RAC/RPT INTEGER 1

Código del Tipo de

PersonalVARCHAR (2) 01 SI

Código de la Frecuencia de

pagoINTEGER SI SI

Código del concepto VARCHAR( 4) SI SI

Año en el que se pago el

conceptoVARCHAR(4) SI

mes en el que se pago el

conceptoVARCHAR(2) SI

Quincena o semana, del

mes, en el que se pago

el concepto

VARCHAR(1) SI

Monto del concepto DOUBLE

PRECISION0.0 SI

:

• Deben generarse dos archivos uno para los pagos quincenales y otro para pagos

semanales.

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• Las frecuencias de pago y los conceptos deben estar relacionados a ese Tipo de

Personal en las tablas de Frecuencia por Tipo de Personal y Concepto Tipo de

Personal.

Relación por año y mes, del monto que por concepto de la prestación de antigüedad ( 5

dias de salario) le corresponden al trabajador en ese mes. Si el monto correspondiente

ha sido depositado en un fideicomiso, debe colocarse una ´S´ (si) en el campo

fideicomiso, en caso contrario debe colocarse ´N´ (no). Adicionalmente debe indicarse

en el mes que corresponda, el número de días y el monto pagado por los días

adicionales.

V A L O R

P O R

D E F E C T

O

O B L I G A T O R I O

C O D I G O S

E G

Cedula de Identidad INTEGER SI

Código del tipo de

personal

VARCHAR (2) 01 SI SI

Año al que corresponde

el calculo

INTEGER SI

Mes al que corresponde

el calculo

INTEGER SI

Monto por los 5 días

mensualesDOUBLE

PRECISION

SI

Numero de días

adicionales

que le corresponde

INTEGER 0 SI

Monto por los días

adicionales

DOUBLE

PRECISION0.0 SI

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V A L O

R

P O R

D E F E C T O

O

B L I G A T O R I O

C O D I G O S

E G

Están colocados los 5

días en un fideicomiso?

VARCHAR( 1) 'N' SI

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HISTORICO DE NOMINA

cedula Cedula de Identidad INTEGER SI

añoAño, al que corresponde el

pagoINTEGER

SI

mesMes, al que corresponde el

pagoINTEGER

SI

quincena/semana Quincena o semana del mes INTEGER SI

fecha Fecha de proceso Date

numero_nomina

Numero asignado a esa

nomina, nómina regular: 0/

nomina especial:1,2,3,…n

INTEGER 0

SI

estatus

Estatus de Trabajador

(A)Activo

(E)Egresado

(S)Suspendido

CHAR(1) A SI

cod_tipo_personalCódigo del Tipo de Personal VARCHAR (2) 01 SI SI

cod_manual_cargoCódigo del Manual de Cargo INTEGER(6) SI SI

cod_cargoCódigo de clase/cargo VARCHAR(6) SI SI

numero_registro

Numero del Registro de

CargosVARCHAR(4) SI

9


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codigo_nomina

Código RAC/RPT asignado

al cargo que ocupa el

trabajador

INTEGER(6) 1 SI

cod_dependenciaCódigo de la dependencia VARCHAR(12) SI SI

cod_sede Código de la Sede VARCHAR(6) 01 SI SI

cod_unidad_administradora

Código de la unidad

administradoraVARCHAR(12) SI SI

cod_unidad_ejecutora

Código de la unidad

ejecutoraVARCHAR(12) SI SI

cod_lugar_pago Código de lugar de pago VARCHAR(4) 01 SI SI

cod_turno Turno de la jornada de

Trabajo

VARCHAR(1) 1 SI SI

forma_pago

Forma de Pago:

(1)Deposito Banco

(2)Cheque

(3)Efectivo

(4)Transferencia

(9) Otros

CHAR(1) 1 SI

cod_ banco_nomina Código del Banco de pago de

Nomina

VARCHAR(3) SI* SI

tipo_cta_nomina

Tipo de Cuenta:

(A)Ahorro

(C)Corriente

(O) Otro

(N) No Aplica

CHAR(1) N SI

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cuenta_nominaNumero de la cuenta del

trabajador donde se realiza el

depósito

VARCHAR(20) SI*

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