Embed Size (px)
Citation preview
TMPP-019
Código Programático4321114
INGRESOSImporte
INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL 4,000,000.00
Total de Ingresos en el ejercicio 4,000,000.00
EGRESOSImporte
100000 SERVICIOS PERSONALES 3,300,350.00 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 385,000.00 300000 SERVICIOS GENERALES 304,650.00 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00
Total de egresos en el ejercicio 4,000,000.00$
INGRESOS MENOS EGRESOS -$
Concepto
Concepto
LIC. JOSE ENRIQUE FISHER LIZARRAGADIRECTOR
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
Nombre de la EntidadFIDEICOMISO MI CREDITO
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO FISCAL 2013RAMO: DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL Y ECONOMIA Y EMPLEO
FONDO DE APOYO AL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA FIDEICOMISO MI CREDITO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
CODIGO PROGRAMATICO: 4321214 NOMBRE DEL PROGRAMA: DIRECCION GENERAL
113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 47,645.00 2.88%121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS - 0.00%132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 74,382.00 4.49%132122 AGUINALDO CONFIANZA 138,600.00 8.37%134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 351,654.00 21.23%134122 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 113,053.00 6.83%152102 INDEMNIZACIONES CONFIANZA 315,000.00 19.02%154122 PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 433,575.00 26.18%100000 SERVICIOS PERSONALES 1,473,909.00 88.99%211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,000.00 0.42%211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,000.00 0.12%214001 MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC - 0.00%216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000.00 0.06%221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 5,000.00 0.00%221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 3,000.00 0.18%221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 2,000.00 0.12%249001 OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION - 0.00%253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 25,000.00 1.51%261001 COMBUSTIBLES 50,000.00 3.02%261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,000.00 0.18%292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - 0.00%293001 REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO - 0.00%294001 REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO - 0.00%200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 98,000.00 5.92%316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 14,000.00 0.85%318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA - 0.00%319002 SERVICIO MEDICO 5,000.00 0.30%319003 ESTUDIOS CLINICOS 5,000.00 0.30%323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 0.00%336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN - 0.00%339002 FOTOGRAFICOS 2,000.00 0.12%341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS - 0.00%345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 5,000.00 0.30%352001 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON. - 0.00%355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000.00 0.30%361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL - 0.00%375001 VIATICOS EN EL PAIS 12,000.00 0.72%382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - 0.00%385001 REUNIONES DE TRABAJO 31,350.00 1.89%392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 5,000.00 0.30%300000 SERVICIOS GENERALES 84,350.00 5.09%511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 0.00%515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - 0.00%519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION - 0.00%565001 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION - 0.00%500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 0.00%
TOTAL GLOBAL 1,656,259.00 100.00%
DIRECTOR
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
POR PROGRAMAS Y PARTIDAS
Numero De
PartidaNOMBRE DE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL
2013 % DEL GLOBAL
LIC. JOSE ENRIQUE FISHER LIZARRAGA
FIDEICOMISO MI CREDITO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
CODIGO PROGRAMATICO: 4321314 NOMBRE DEL PROGRAMA: PRESUPUESTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMATICAS
113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 47,645.00 6.26%121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS - 0.00%132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 29,914.00 3.93%132122 AGUINALDO CONFIANZA 64,487.00 8.48%134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 144,140.00 18.94%134122 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 49,290.00 6.48%152102 INDEMNIZACIONES CONFIANZA 112,875.00 14.83%154122 PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 189,031.00 24.84%100000 SERVICIOS PERSONALES 637,382.00 83.77%211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,000.00 0.92%211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,000.00 0.26%214001 MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC 3,000.00 0.39%216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500.00 0.20%221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 5,000.00 0.66%221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 1,000.00 0.13%221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 3,000.00 0.39%249001 OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 3,000.00 0.39%253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20,000.00 2.63%261001 COMBUSTIBLES - 0.00%261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS - 0.00%292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,000.00 0.26%293001 REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO 2,000.00 0.26%294001 REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 0.26%200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 51,500.00 6.77%316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES - 0.00%318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA - 0.00%319002 SERVICIO MEDICO 5,000.00 0.66%319003 ESTUDIOS CLINICOS 5,000.00 0.66%323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 10,000.00 1.31%336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN - 0.00%339002 FOTOGRAFICOS - 0.00%341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 50,000.00 6.57%345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - 0.00%352001 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON. 2,000.00 0.26%355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 0.00%361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL - 0.00%375001 VIATICOS EN EL PAIS - 0.00%382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - 0.00%385001 REUNIONES DE TRABAJO - 0.00%392001 IMPUESTOS Y DERECHOS - 0.00%300000 SERVICIOS GENERALES 72,000.00 9.46%511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 0.00%515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - 0.00%519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION - 0.00%565001 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION - 0.00%500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 0.00%
TOTAL GLOBAL 760,882.00 100.00%
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANAFONDO DE APOYO AL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA
POR PROGRAMAS Y PARTIDAS
Numero De
PartidaNOMBRE DE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL
2013 % DEL GLOBAL
LIC. JOSE ENRIQUE FISHER LIZARRAGADIRECTOR
FIDEICOMISO MI CREDITO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 166,750.00 10.53%121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS - 0.00%132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 37,137.00 2.35%132122 AGUINALDO CONFIANZA 150,888.00 9.53%134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 311,412.00 19.67%134122 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 108,140.00 6.83%152102 INDEMNIZACIONES CONFIANZA - 0.00%154122 PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 414,732.00 26.20%100000 SERVICIOS PERSONALES 1,189,059.00 75.12%211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 15,000.00 0.95%211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,000.00 0.32%214001 MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC - 0.00%216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000.00 0.06%221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 5,000.00 0.32%221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 2,000.00 0.13%221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 2,000.00 0.13%249001 OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 1,500.00 0.09%253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 60,000.00 3.79%261001 COMBUSTIBLES 138,000.00 8.72%261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,000.00 0.25%292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - 0.00%293001 REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO 1,000.00 0.06%294001 REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 0.06%200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 235,500.00 14.88%316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES - 0.00%318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA - 0.00%319002 SERVICIO MEDICO 10,000.00 0.63%319003 ESTUDIOS CLINICOS 10,000.00 0.63%323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 0.00%336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 35,000.00 2.21%339002 FOTOGRAFICOS - 0.00%341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS - 0.00%345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 13,500.00 0.85%352001 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON. - 0.00%355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 75,000.00 4.74%361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL - 0.00%375001 VIATICOS EN EL PAIS - 0.00%382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - 0.00%385001 REUNIONES DE TRABAJO - 0.00%392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,800.00 0.30%300000 SERVICIOS GENERALES 148,300.00 9.37%511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 0.00%515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 10,000.00 0.63%519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION - 0.00%565001 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION - 0.00%500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00 0.63%
TOTAL GLOBAL 1,582,859.00 100.00%
LIC. JOSE ENRIQUE FISHER LIZARRAGADIRECTOR
FONDO DE APOYO AL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA
CODIGO PROGRAMATICO: 4321414 NOMBRE DELPROGRAMA: CREDITOS Y FONDOS
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
POR PROGRAMAS Y PARTIDAS
NUMERO DE
PARTIDANOMBRE DE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL
2013 % DEL GLOBAL
FIDEICOMISO MI CREDITO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
CODIGO PROGRAMATICO: 4321114 SUBSIDIO MUNICIPAL
113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 262,040.00 6.55%121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS - 0.00%132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 141,433.00 3.54%132122 AGUINALDO CONFIANZA 353,975.00 8.85%134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 807,206.00 20.18%134122 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 270,483.00 6.76%152102 INDEMNIZACIONES CONFIANZA 427,875.00 10.70%154122 PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 1,037,338.00 25.93%100000 SERVICIOS PERSONALES 3,300,350.00 82.51%211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 29,000.00 0.73%211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 9,000.00 0.23%214001 MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC 3,000.00 0.08%216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,500.00 0.09%221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 15,000.00 0.38%221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 6,000.00 0.15%221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 7,000.00 0.18%249001 OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 4,500.00 0.11%253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 105,000.00 2.63%261001 COMBUSTIBLES 188,000.00 4.70%261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,000.00 0.18%292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,000.00 0.05%293001 REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO 3,000.00 0.08%294001 REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00 0.08%200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 385,000.00 9.63%316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 14,000.00 0.35%318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA - 0.00%319002 SERVICIO MEDICO 20,000.00 0.50%319003 ESTUDIOS CLINICOS 20,000.00 0.50%323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 10,000.00 0.25%336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 35,000.00 0.88%339002 FOTOGRAFICOS 2,000.00 0.05%341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 50,000.00 1.25%345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 18,500.00 0.46%352001 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON. 2,000.00 0.05%355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000.00 2.00%361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL - 0.00%375001 VIATICOS EN EL PAIS 12,000.00 0.30%382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - 0.00%385001 REUNIONES DE TRABAJO 31,350.00 0.78%392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 9,800.00 0.25%300000 SERVICIOS GENERALES 304,650.00 7.62%511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 0.00%515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 10,000.00 0.25%519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION - 0.00%565001 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION - 0.00%500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00 0.25%
TOTAL GLOBAL 4,000,000.00 100.00%
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
POR PARTIDAS GLOBALES
NUMERO DE
PARTIDANOMBRE DE PARTIDA % DEL GLOBAL
LIC. JOSE ENRIQUE FISHER LIZARRAGA
FONDO DE APOYO AL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA
PRESUPUESTO ANUAL 2013
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANAFONDO DE APOYO AL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA FIDEICOMISO MI CREDITO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA
TMPP-017
DIRECCION GENERALCODIGO PROGRAMATICO: 4321214 1,656,259.00 41.41%
PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES PROGRAMATICASCODIGO PROGRAMATICO: 4321314 760,882.00 19.02%
CREDITOS Y FONDOSCODIGO PROGRAMATICO: 4321414 1,582,859.00 39.57%
TOTAL GLOBAL 4,000,000.00 100.00%
LIC. JOSE ENRIQUE FISHER LIZARRAGADIRECTOR
DESCRIPCION PRESUPUESTO ANUAL 2013 % DEL GLOBAL
TMPP-019
Código Programático4321114
INGRESOSImporte
INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL 4,000,000.00
Total de Ingresos en el ejercicio 4,000,000.00
EGRESOSImporte
100000 SERVICIOS PERSONALES 3,300,350.00 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 385,000.00 300000 SERVICIOS GENERALES 304,650.00 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00
Total de egresos en el ejercicio 4,000,000.00$
INGRESOS MENOS EGRESOS -$
LIC. JOSE ENRIQUE FISHER LIZARRAGADIRECTOR
EJERCICIO FISCAL 2013
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
Concepto
Concepto
FIDEICOMISO MI CREDITONombre de la Entidad
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
RAMO: DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL Y ECONOMIA Y EMPLEO
FONDO DE APOYO AL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA FIDEICOMISO MI CREDITO
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
CODIGO PROGRAMATICO: 4321214 NOMBRE DEL PROGRAMA: DIRECCION GENERAL
113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 47,645.00 2.88%121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS - 0.00%132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 74,382.00 4.49%132122 AGUINALDO CONFIANZA 138,600.00 8.37%134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 351,654.00 21.23%134122 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 113,053.00 6.83%152102 INDEMNIZACIONES CONFIANZA 315,000.00 19.02%154122 PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 433,575.00 26.18%100000 SERVICIOS PERSONALES 1,473,909.00 88.99%211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,000.00 0.42%211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,000.00 0.12%214001 MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC - 0.00%216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000.00 0.06%221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 5,000.00 0.00%221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 3,000.00 0.18%221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 2,000.00 0.12%249001 OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION - 0.00%253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 25,000.00 1.51%261001 COMBUSTIBLES 50,000.00 3.02%261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,000.00 0.18%292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - 0.00%293001 REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO - 0.00%294001 REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO - 0.00%200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 98,000.00 5.92%316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 14,000.00 0.85%318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA - 0.00%319002 SERVICIO MEDICO 5,000.00 0.30%319003 ESTUDIOS CLINICOS 5,000.00 0.30%323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 0.00%336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN - 0.00%339002 FOTOGRAFICOS 2,000.00 0.12%341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS - 0.00%345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 5,000.00 0.30%352001 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON. - 0.00%355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,000.00 0.30%361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL - 0.00%375001 VIATICOS EN EL PAIS 12,000.00 0.72%382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - 0.00%385001 REUNIONES DE TRABAJO 31,350.00 1.89%392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 5,000.00 0.30%300000 SERVICIOS GENERALES 84,350.00 5.09%511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 0.00%515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - 0.00%519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION - 0.00%565001 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION - 0.00%500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - 0.00%
TOTAL GLOBAL 1,656,259.00 100.00%
LIC. JOSE ENRIQUE FISHER LIZARRAGADIRECTOR
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
POR PROGRAMAS Y PARTIDAS
% DEL GLOBALNOMBRE DE PARTIDANumero
De Partida
PRESUPUESTO ANUAL 2013
FIDEICOMISO MI CREDITO
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
CODIGO PROGRAMATICO: 4321314 NOMBRE DEL PROGRAMA: PRESUPUESTOS Y ACTIVIDADES PROGRAMATICAS
113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 47,645.00 6.26%121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS - 0.00%132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 29,914.00 3.93%132122 AGUINALDO CONFIANZA 64,487.00 8.48%134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 144,140.00 18.94%134122 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 49,290.00 6.48%152102 INDEMNIZACIONES CONFIANZA 112,875.00 14.83%154122 PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 189,031.00 24.84%100000 SERVICIOS PERSONALES 637,382.00 83.77%211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,000.00 0.92%211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,000.00 0.26%214001 MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC 3,000.00 0.39%216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500.00 0.20%221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 5,000.00 0.66%221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 1,000.00 0.13%221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 3,000.00 0.39%249001 OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 3,000.00 0.39%253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20,000.00 2.63%261001 COMBUSTIBLES - 0.00%261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS - 0.00%292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,000.00 0.26%293001 REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO 2,000.00 0.26%294001 REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 2,000.00 0.26%200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 51,500.00 6.77%316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES - 0.00%318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA - 0.00%319002 SERVICIO MEDICO 5,000.00 0.66%319003 ESTUDIOS CLINICOS 5,000.00 0.66%323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 10,000.00 1.31%336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN - 0.00%339002 FOTOGRAFICOS - 0.00%341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 50,000.00 6.57%345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - 0.00%352001 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON. 2,000.00 0.26%355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 0.00%361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL - 0.00%375001 VIATICOS EN EL PAIS - 0.00%382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - 0.00%385001 REUNIONES DE TRABAJO - 0.00%392001 IMPUESTOS Y DERECHOS - 0.00%300000 SERVICIOS GENERALES 72,000.00 9.46%511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 0.00%
% DEL GLOBAL
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
POR PROGRAMAS Y PARTIDAS
FONDO DE APOYO AL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA
Numero De
PartidaNOMBRE DE PARTIDA PRESUPUESTO ANUAL
2013
FIDEICOMISO MI CREDITO
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 166,750.00 10.53%121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS - 0.00%132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 37,137.00 2.35%132122 AGUINALDO CONFIANZA 150,888.00 9.53%134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 311,412.00 19.67%134122 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 108,140.00 6.83%152102 INDEMNIZACIONES CONFIANZA - 0.00%154122 PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 414,732.00 26.20%100000 SERVICIOS PERSONALES 1,189,059.00 75.12%211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 15,000.00 0.95%211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,000.00 0.32%214001 MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC - 0.00%216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,000.00 0.06%221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 5,000.00 0.32%221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 2,000.00 0.13%221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 2,000.00 0.13%249001 OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 1,500.00 0.09%253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 60,000.00 3.79%261001 COMBUSTIBLES 138,000.00 8.72%261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,000.00 0.25%292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS - 0.00%293001 REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO 1,000.00 0.06%294001 REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 1,000.00 0.06%200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 235,500.00 14.88%316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES - 0.00%318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA - 0.00%319002 SERVICIO MEDICO 10,000.00 0.63%319003 ESTUDIOS CLINICOS 10,000.00 0.63%323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 0.00%336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 35,000.00 2.21%339002 FOTOGRAFICOS - 0.00%341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS - 0.00%345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 13,500.00 0.85%352001 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON. - 0.00%355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 75,000.00 4.74%361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL - 0.00%375001 VIATICOS EN EL PAIS - 0.00%382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - 0.00%385001 REUNIONES DE TRABAJO - 0.00%392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 4,800.00 0.30%300000 SERVICIOS GENERALES 148,300.00 9.37%511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 0.00%515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 10,000.00 0.63%519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION - 0.00%565001 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION - 0.00%
PRESUPUESTO ANUAL 2013
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
POR PROGRAMAS Y PARTIDAS
CODIGO PROGRAMATICO: 4321414 NOMBRE DELPROGRAMA: CREDITOS Y FONDOS
FONDO DE APOYO AL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA
NUMERO DE
PARTIDANOMBRE DE PARTIDA % DEL GLOBAL
FIDEICOMISO MI CREDITO
CODIGO PROGRAMATICO: 4321114 SUBSIDIO MUNICIPAL
113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA 262,040.00 6.55%121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS - 0.00%132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA 141,433.00 3.54%132122 AGUINALDO CONFIANZA 353,975.00 8.85%134102 COMPENSACIONES CONFIANZA 807,206.00 20.18%134122 COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS CONFIANZA 270,483.00 6.76%152102 INDEMNIZACIONES CONFIANZA 427,875.00 10.70%154122 PREVISION SOCIAL MULTIPLE CONFIANZA 1,037,338.00 25.93%100000 SERVICIOS PERSONALES 3,300,350.00 82.51%211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 29,000.00 0.73%211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA 9,000.00 0.23%214001 MATS, UTILS Y EQPS MENORS DE TECNOL DE LA INFORM Y COMUNIC 3,000.00 0.08%216001 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,500.00 0.09%221004 ALIMENTACION DE PERSONAL 15,000.00 0.38%221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 6,000.00 0.15%221006 ARTICULOS DE CAFETERIA 7,000.00 0.18%249001 OTROS MATERIALES Y ARTS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 4,500.00 0.11%253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 105,000.00 2.63%261001 COMBUSTIBLES 188,000.00 4.70%261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,000.00 0.18%292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 2,000.00 0.05%293001 REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOB Y EQUIPO 3,000.00 0.08%294001 REFACS Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO 3,000.00 0.08%200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 385,000.00 9.63%316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 14,000.00 0.35%318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA - 0.00%319002 SERVICIO MEDICO 20,000.00 0.50%319003 ESTUDIOS CLINICOS 20,000.00 0.50%323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO 10,000.00 0.25%336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 35,000.00 0.88%339002 FOTOGRAFICOS 2,000.00 0.05%341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 50,000.00 1.25%345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 18,500.00 0.46%352001 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON. 2,000.00 0.05%355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 80,000.00 2.00%361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL - 0.00%375001 VIATICOS EN EL PAIS 12,000.00 0.30%382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL - 0.00%385001 REUNIONES DE TRABAJO 31,350.00 0.78%392001 IMPUESTOS Y DERECHOS 9,800.00 0.25%300000 SERVICIOS GENERALES 304,650.00 7.62%511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA - 0.00%515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 10,000.00 0.25%519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION - 0.00%565001 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION - 0.00%500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00 0.25%
TOTAL GLOBAL 4,000,000.00 100.00%
PRESUPUESTO ANUAL 2013 % DEL GLOBAL
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANAFONDO DE APOYO AL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA
NUMERO DE
PARTIDANOMBRE DE PARTIDA
POR PARTIDAS GLOBALES
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANAFONDO DE APOYO AL EMPLEO PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA FIDEICOMISO MI CREDITO
PROPUESTA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
POR DEPENDENCIA Y PROGRAMA
TMPP-017
DIRECCION GENERALCODIGO PROGRAMATICO: 4321214 1,656,259.00 41.41%
PRESUPUESTO Y ACTIVIDADES PROGRAMATICASCODIGO PROGRAMATICO: 4321314 760,882.00 19.02%
CREDITOS Y FONDOSCODIGO PROGRAMATICO: 4321414 1,582,859.00 39.57%
TOTAL GLOBAL 4,000,000.00 100.00%
DESCRIPCION % DEL GLOBALPRESUPUESTO ANUAL 2013
