H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO › transparencia › archivo › 2018-05 › 45... · 2018-05-22 · H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE AVANCE PROGRAMÁTICO

DATOS GENERALES

Fomento a los valores civicos y el respeto a los Simbolos PatriosProyecto: Fecha: 02/01/2018

Costo del Proyecto:01/01/2017 31/12/2017

Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:

Inicio: Fin:

Tipo de Proyecto: Cobertura:

Programa Especial: Tipo de Accion:

45

Social

Gasto Corriente

Municipal

Sociales

1,241,814.26

MATRIZ DE INDICADORES

PROMOCIÓN DE LOS VALORES ÉTICO Y MORALES EN LA

SOCIEDAD, MEDIANTE EL CULTO Y RESPETO A LOS

SÍMBOLOS PATRIOS.

Fin

EventoObjetivo: Unidad de Medida:

Promoción de los Valores Cívicos. TrimestralNombre: Periodo:

POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA. EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Invitaciones, fotografías, oficios. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:

Periodo Programado Modificado % de Avance SemáforoAvance Justificación

Primer trimestre - Enero 3.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Marzo

4.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

7.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

3.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

7.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

3.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 3.00 0.00 0.00% N/A 3.00

Tercer Trimestre -

Agosto

1.00 0.00 0.00% N/A 2.00 SE AGREGO UNA

FECHA MAS EN EL

MES DE AGOSTO

AL CALENDARIO

CIVICO

MUNICIPAL

COTEJANDO LAS

FECHAS CON LEY

ESCUDO Y

BANDERA

Tercer Trimestre -

Septiembre

8.00 0.00 0.00% N/A 9.00 SE AGREGO UNA

FECHA MAS EN EL

MES DE

SEPTIEMBRE AL

CALENDARIO

CIVICO

MUNICIPAL

COTEJANDO LAS

FECHAS CON LEY

ESCUDO Y

BANDERA

Cuarto Trimestre -

Octubre

7.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

3.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

2.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:

Semaforo: Fuera de Parametros

51.00

1.00

15.00

1,500.00%

ACUMULADO DEL PERIODO

Hoja: 1 de: 9





PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

LLEVAR A TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y

ORGANIZACIONES CIVILES LA PROMOCIÓN DEL CULTO A

LOS SÍMBOLOS PATRIOS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES

CIUDADANAS CON LA INTENCIÓN DE FOMENTAR Y

FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONALISTA.

Propósito


Eventos Civicos. TrimestralNombre: Periodo:

POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA. EstrategicoDefinición: Tipo de Indicador:

Fotografías, invitaciones, publicaciones. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:

(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:



Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero


Segundo Trimestre -

Abril


Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre


Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


6.00

6.00

6.00

100.00%



VALORES CÍVICOS FOMENTADOS.

Componente [1]

InformeObjetivo: Unidad de Medida:

Fomento de los Valores Cívicos e Identidad Municipal. TrimestralNombre: Periodo:

GestionTipo de Indicador:

Informes de actividades presentados a la Secretaria General. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 2 de: 9






Primer trimestre - Enero 0.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero


Segundo Trimestre -

Abril


Segundo Trimestre -

Mayo


Segundo Trimestre -

Junio


Tercer Trimestre - Julio 0.00 1.00 100.00% Fuera de Parametros 1.00

Tercer Trimestre -

Agosto


Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre


Cuarto Trimestre -

Noviembre


Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


4.00

12.00

12.00

100.00%



COLABORACIÓN EN EVENTOS ESPECIALES COMO LO SON:

Premio al Merito Civil, Aniversario de la MunicipalizaciÓn,

Aniversario de la Fundación de Rosarito, Mujer de ROSARITO,

Fiestas Patrias, Fiesta de las Fronteras, Informe de Gobierno.

Actividad [1.1]


EVENTOS ESPECIALES TrimestralNombre: Periodo:


Fotografías, invitaciones, publicaciones. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 3 de: 9







Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

2.00 2.00 50.00% Fuera de Parametros 1.00 se mando la

convocatoria falta

delinear la fecha del

evento

Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre


Cuarto Trimestre -

Noviembre


Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


6.00

8.00

7.00

87.50%



PROMOCIÓN DE LOS VALORES CÍVICOS EN CENTROS

EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, celebrando actos cívicos en

presencia de Autoridades.

Actividad [1.2]


Día cívico en Centros Educativos TrimestralNombre: Periodo:


Fotografías, Invitaciones, Ficha Técnica. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:



Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero


Segundo Trimestre -

Abril


Segundo Trimestre -

Mayo


Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre


Cuarto Trimestre -

Noviembre

1.00 3.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 3.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


4.00

30.00

24.00

80.00%


Hoja: 4 de: 9






REPOSICIÓN Y ABANDERAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS

Y ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO.

Actividad [1.3]

SolicitudObjetivo: Unidad de Medida:

REPOSICIÓN Y ABANDERAMIENTOS. TrimestralNombre: Periodo:


Solicitudes, Fotografías Y Convocatorias. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero


Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


35.00

30.00

30.00

100.00%



Participación en actos cívicos internos y externos con Banda de

Guerra y Escoltas de Bandera Municipal.

Actividad [1.4]


BANDA DE GUERRA Y ESCOLTA DE BANDERA MUNICIPAL. TrimestralNombre: Periodo:


Solicitudes, Fotografías. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 5 de: 9







Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero


Segundo Trimestre -

Abril


Segundo Trimestre -

Mayo


Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto


Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre


Cuarto Trimestre -

Noviembre

2.00 2.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

2.00 2.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


24.00

24.00

20.00

83.33%



Realizar CURSO-TALLER para Instrucción de Bandas de

Guerra, Escoltas de Bandera Y JUECEO.

Actividad [1.5]


CURSO-TALLER DE BANDAS DE GUERRA, ESCOLTA DE

BANDERA Y JUECEO.

TrimestralNombre: Periodo:


Lista de asistencia, convocatoria y Fotografia. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre


Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


1.00

2.00

2.00

100.00%


Hoja: 6 de: 9






Celebración de Desfiles conmemorativos de: Día de la Bandera,

Día de la Independencia de México, Día de la Revolución

Mexicana y Día del Trabajo.

Actividad [1.6]


Desfiles. TrimestralNombre: Periodo:


Convocatoria, Fichas de Inscripción, Fotografías. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero


Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo


Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00 se llevo acabo el

desfile de los

deportistas.


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre


Cuarto Trimestre -

Diciembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


4.00

4.00

4.00

100.00%



Elaboración del Calendario Cívico Oficial y el Calendario de

Efemérides.

Actividad [1.7]

DocumentoObjetivo: Unidad de Medida:

Calendario de Efemérides. TrimestralNombre: Periodo:


Oficios de Entrega de Calendario. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:

Hoja: 7 de: 9







Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero


Segundo Trimestre -

Abril


Segundo Trimestre -

Mayo


Segundo Trimestre -

Junio



Tercer Trimestre -

Agosto


Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre


Cuarto Trimestre -

Noviembre


Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


900.00

750.00

750.00

100.00%



Organización de ConcursoS o exhibiciónES de Bandas de

Guerra y Escoltas de Bandera.

Actividad [1.8]


ORGANIZACIÓN DE EXHIBICIONES O CONCURSOS CÍVICOS. TrimestralNombre: Periodo:


Convocatorias, Fichas de Inscripción, Lista de asistencia y

Fotografías.

EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:



Primer trimestre -

Marzo

0.00 0.00 0.00% 0.00

Primer trimestre -

Febrero

1.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Abril

0.00 0.00 0.00% 0.00

Segundo Trimestre -

Mayo

2.00 2.00 100.00% Fuera de Parametros 2.00 el evento se realizo

sábado 2, domingo 3

de junio

Segundo Trimestre -

Junio

0.00 0.00 0.00% 0.00


Tercer Trimestre -

Agosto

0.00 0.00 0.00% 0.00

Tercer Trimestre -

Septiembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Octubre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Noviembre

0.00 0.00 0.00% 0.00

Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


3.00

3.00

3.00

100.00%


Hoja: 8 de: 9






Eventos de Apoyo a la Presidencia Municipal, dependencias del

Ayuntamiento y Organizaciones del Municipio.

Actividad [1.9]

ApoyoObjetivo: Unidad de Medida:

Eventos de Apoyo. TrimestralNombre: Periodo:


Solicitudes, Fotografías, Publicaciones. EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:



Primer trimestre -

Marzo


Primer trimestre -

Febrero


Segundo Trimestre -

Abril

4.00 10.00 120.00% Fuera de Parametros 12.00 se registro mas

apoyo de lo

contemplado.

Segundo Trimestre -

Mayo


apoyo de lo

contemplado.

Segundo Trimestre -

Junio


apoyo de lo

contemplado.


Tercer Trimestre -

Agosto


Tercer Trimestre -

Septiembre


Cuarto Trimestre -

Octubre


Cuarto Trimestre -

Noviembre


Cuarto Trimestre -

Diciembre


Programado:

Modificado:

Avance:

Porcentaje:


35.00

120.00

126.00

105.00%



.

JEFE

.

DIRECTOR

Hoja: 9 de: 9

Documents

H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO › transparencia › archivo › 2018-05 › 45... · 2018-05-22 · H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO