Embed Size (px)
Citation preview
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DATOS GENERALES
COMPRASProyecto: Fecha: 19/12/2017
Costo del Proyecto:01/01/2018 31/12/2018
Número de Proyecto:Periodo de Ejecución:
Inicio: Fin:
Tipo de Proyecto: Cobertura:
Programa Especial: Tipo de Accion:
72
Administración Publica Eficiente
Bajo
Municipal
Administración Publica
637,099.84
MATRIZ DE INDICADORES
Contribuir en la aplicación de políticas e instrumentos que
permitan, realizar compras eficientes y transparentes mediante
el aprovechamiento de los recursos materiales y administrativos
que permitan agilizar los tiempos de respuesta de las unidades
administrativas, para el cumplimiento de los objetivos del Plan
Municipal de Desarrollo.
Fin
SupervisiónObjetivo: Unidad de Medida:
Eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
Requisiciones, Orden de Compra, Invitaciones, Licitaciones. EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Utilizar los recursos disponibles de manera eficiente y agilizar
los procesos de compra con un tiempo de respuesta mas
oportuna, para el buen funcionamiento de las unidades
administrativas del Ayuntamiento.
Propósito
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Manejo eficiente de los recursos AnualNombre: Periodo:
EstrategicoTipo de Indicador:
Requisiciones, Ordenes de Compra, Invitaciones y Licitaciones EficaciaMedio de Verificación: Dimensión:
(NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100Metodo de Calculo:
Hoja: 1 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo:
0.00
0.00
0.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Realizar procesos de compras óptimos, para la adquisición de
materiales y servicios.
Componente [1]
ReporteObjetivo: Unidad de Medida:
Ordenes de Compras Autorizadas TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Orden de Compra EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
2,100.00
1,472.00
70.10%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
700.00 444.00 63.43% Fuera de
Parametros
444 ORDENES DE
COMPRA
GENERADAS EN
ENERO-FEBRERO
Y MARZO DE LAS
CUALES 42
FUERON
CANCELADAS.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
700.00 500.00 71.43% Fuera de
Parametros
500 ORDENES
GENERADAS EN EL
SEGUNDO
TRIMESTRE (
ABRIL-JUNIO) DE
LAS CUALES 47
FUERON
CANCELADAS
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
700.00 528.00 75.43% Fuera de
Parametros
528 ORDENES
GENERADAS EN EL
TERCER
TRIMESTRE DE
LAS CUALES 30
FUERON
CANCELADAS
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 2 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Actualizar el padrón de proveedores.
Actividad [1.1]
SolicitudObjetivo: Unidad de Medida:
Altas de Proveedores TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Solicitud del Proveedor EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
40.00
184.00
460.00%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
20.00 135.00 675.00% Fuera de
Parametros
ALTAS DE
PROVEEDORES EN
PRIMER
TRIMESTRE, YA
SEA REGISTRO O
RENOVACION.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
10.00 33.00 330.00% Fuera de
Parametros
ALTA DE
PROVEEDORES EN
SEGUNDO
TRIMESTRE YA
SEA ALTA O
RENOVACION.
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Septiembre
10.00 16.00 160.00% Fuera de
Parametros
ALTA DE
PROVEEDORES EN
TERCER
TRIMESTRE
ACUMULADO DEL PERIODO
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Procesos de compra mediante invitaciones a proveedores por el
monto que representa la compra. (Tres o mas Proveedores)
Actividad [1.2]
DocumentoObjetivo: Unidad de Medida:
Invitaciones TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Invitaciones EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 3 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
7.00
6.00
85.71%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
3.00 2.00 66.67% Fuera de
Parametros
CON FECHA 30 DE
ENERO DEL 2018,
SE LLEVO A CABO
INV-001/2018 PARA
LA
CONTRATACION
DE
ARRENDAMIENTO
DE EQUIPO DE
FOTOCOPIADO
PARA EL VII
AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE
ROSARITO.----
CON FECHA 28 DE
FEBRERO DE 2018,
SE LLEVO A CABO
INV-002/2018 PARA
LA
CONTRATACION
DE POLIZAS DE
SEGURO PARA
VEHICULOS DEL VII
AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE
ROSARITO.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
CON FECHA 29 DE
MAYO DE 2018 SE
LLEVO A CABO
INV-001/2018 PARA
LA
CONTRATACION
DE SERVICIOS
PROFESIONALES
PARA LA
IMPLEMENTACION
DE TALLERES
DENTRO DE LOS
PROYECTOS DE
PREVENCION
SOCIAL DE LA
VIOLENCIA Y DE LA
DELINCUENCIA
PARA LA
DIRECCION DE
SEGURIDAD
PUBLICA
MUNICIPAL, ESTO
CON RECURSO
FORTASEG 2018.---
CON FECHA 25 DE
JUNIO SE LLEVO A
CABO INVITACION,
INV-002/2018 PARA
LA ADQUISICION
DE VESTUARIO Y
UNIFORMES PARA
LA POLICIA
MUNICIPAL
PREVENTIVOS DE
PLAYAS DE
ROSARITO, CON
PRESUPUESTO
FORTASEG 2018.
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 4 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Tercer Trimestre -
Septiembre
2.00 2.00 100.00% Fuera de
Parametros
CON FECHA 29 DE
JUNIO DE 2018 SE
LLEVO A CABO
SESION
EXTRAORDINARIA
DE COMITE DE
ADQUISICIONES
CON RECURSO
MUNICIPAL 2018
PARA EL ANALISIS
Y EMISION DE LA
DETERMINACION
REFERENTE A LA
JUSTIFICACION
INMEDIATA DE
DOS PATRULLAS
INTELIGENTES,
PARA LA
DIRECCION DE
SEGURIDAD
PUBLICA
MUNICIPAL,
DETERMINANDOS
E LA
PROCEDENCIA DE
LA PETICION Y EL
DIA 16 JULIO SE
ADJUDICARON
LAS DOS
PATRULLAS A
PROVEEDOR DE
ESTE
AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE
ROSARITO.- cON
FECHA 27 DE
JULIO DE 2018SE
LLEVO A CABO LA
SEXTA SESION
ORDINARIA DEL
COMITE DE
ADQUISICIONES
CON RECURSO
MUNICIPAL 2018
PARA EL EFECTO
DE ANALISIS Y
DETERMINACION
DE NECESIDAD DE
COMPRA
INMEDIATA DE
UNIFORMES Y
CALZADO PARA LA
DIRECCION DE
BOMBEROS DE
ESTE
AYUNTAMIENTO,
LO QUE FUE
APROBADO POR
EL COMITE Y CON
FECHA 03 DE
SEPTIEMBRE SE
ADJUDICO LA
COMPRA A
PROVEEDOR DE
ESTE h.
AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE
ROSARITO, B.C.-
CON FECHA 31 DE
AGOSTO SE LLEVO
A CABO SESION DE
COMITE DE
ADQUISICIONES
CON RECURSO
FEDERAL, PARA LA
REALIZACION DE
LA SESION
RELATIVA A LA
INVITACION
INV-003/2018 PARA
LA ADQUISICION
Hoja: 5 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DE CANDADOS DE
MANO METALICOS
Y BASTONES
RETRACTILES
PARA LA
DIRECCION DE
SEGURIDAD
PUBLICA
MUNICIPAL,
HABIENDOSE
ADJUDICADO LA
ORDEN DE
COMPRA A
PROVEEDOR DE
ESTE
AYUNTAMIENTO,
EN FECHA 10 DE
SEPTIEMBRE DEL
2018.
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Proceso de compra mediante una Licitación.
Actividad [1.3]
LicitaciónObjetivo: Unidad de Medida:
Licitaciones TrimestralNombre: Periodo:
GestionTipo de Indicador:
Licitacion EficienciaMedio de Verificación: Dimensión:
Hoja: 6 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Programado:
Avance:
Porcentaje:
Semaforo: Fuera de Parametros
7.00
4.00
57.14%
Periodo Programado Avance % de avance SemáforoJustificación
Primer trimestre - Enero 0.00 0.00 0.00%
Primer trimestre -
Marzo
3.00 3.00 100.00% Fuera de
Parametros
CON FECHA 28 DE
FEBRERO SE
LLEVO A CABO
LPR-001/2018 PARA
LA
CONTRATACION
DE POLIZAS DE
SEGURO DE VIDA
PARA PERSONAL
DE CONFIANZA,
BASE Y JUBILADOS
DEL VII
AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE
ROSARITO.---CON
FECHA 26 DE
MARZO DE 2018 SE
LLEVO A CABO
LPR-002 PARA LA
ADQUISICION
DELUMINARIASY
EQUIPOS
ELECTRICOS PARA
LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
DEL VII
AYUNTAMIENTO
DE PLAYAS DE
ROSARITO..---CON
FECHA 29 DE
MARZO DE 2018 SE
LLEVO A CABO LA
LICITACION
LPR-003/2018 PARA
LA
CONTRATACION
DE SERVICIOS
MEDICOS
SUBROGADOS
POR PARTIDAS,
PARA LOS
EMPLEADOS DEL
VII AYNTAMIENTO
DE PLAYAS DE
ROSARITO.
Primer trimestre -
Febrero
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Abril
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Mayo
0.00 0.00 0.00%
Segundo Trimestre -
Junio
2.00 1.00 50.00% Fuera de
Parametros
CON FECHA 10 DE
MAYO SE LLEVO A
CABO LICITACION
PUBLICA
REGIONAL
NUMERO
LPR-004/2018, PARA
LA
CONTRATACION
DE SERVICIOS
MEDICOS
SUBROGADOS
POR PARTIDAS,
CON RECURSO
MUNICIPAL.
Tercer Trimestre - Julio 0.00 0.00 0.00%
Tercer Trimestre -
Agosto
0.00 0.00 0.00%
ACUMULADO DEL PERIODO
Hoja: 7 de: 8
H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Tercer Trimestre -
Septiembre
2.00 0.00 0.00% NO HUBO
PROCEDIMIENTOS
DE LICITACIONES,
SOLAMENTE
INVITACIONES Y
DADA LA
NECESIDAD DE
COMPRAS
INMEDIATAS,
HUBO
EXCEPCIONES A
ALGUNAS
ADJUDICACIONES
DE LA DIRECCION
DE SEGURIDAD
PUBLICA
MUNICIPAL Y DEL
CUERPO DE
BOMBEROS.
PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN
Emigdia Padilla Huerta
Jefe de Compras
Oscar Rene Lozano Casavantes
Coordinadora de Oficialia Mayor
Hoja: 8 de: 8
