平成２８年度 決算の概要

『紋太』

紋別市 総務部 財政課 財政係 電話 0158-24-2111 内線 461 番 E-Mail zaisei@city.mombetsu.lg.jp

-1-

図表 1

歳 入 額 歳 出 額

18,735,027,540 18,201,588,489 533,439,051

国 民 健 康 保 険

事 業3,289,442,437 3,241,248,065 48,194,372

港 湾 埋 立 事 業 106,404,066 98,795,234 7,608,832

簡 易 水 道 事 業 96,472,087 96,472,087 0

交 通 災 害 共 済

事 業3,271,434 3,271,434 0

土 地 取 得 事 業 159,423,605 159,423,605 0

営 農 飲 雑 用

水 道 事 業37,609,725 37,609,725 0

介 護 保 険 事 業 1,834,564,389 1,788,521,921 46,042,468

後 期 高 齢 者

医 療 事 業310,284,332 308,836,007 1,448,325

小 計 5,837,472,075 5,734,178,078 103,293,997

24,572,499,615 23,935,766,567 636,733,048合 計

各会計決算の状況(単位：円)

差 引 額

一 般 会 計

特 別 会 計

歳 入 総 額 １８，７３５，０２７，５４０円 ………①

歳 出 総 額 １８，２０１，５８８，４８９円 ………②

差引（形式収支①－②） ５３３，４３９，０５１円 ………③

翌年度に繰り越すべき財源 ２１，７６８，７３２円 ………④

実 質 収 支（③－④） ５１１，６７０，３１９円 ………⑤

平成 28 年度決算は、歳入・歳出決算額の差引③が、5 億 3,343 万 9,051 円で、そこから平成 29

年度に繰り越した予算額の一般財源相当④（平成 28 年度中に収入のあった特定財源を含む）を控除すると、5 億 1,167 万 319 円の黒字⑤となりました。 各特別会計の決算額は、下表のとおりです（平成 28 年度の特別会計は、繰越予算がなかったの

で、差引額が実質収支となります）。 ■ 各会計の決算書については、こちらをクリックしてください。

１ 一般会計及び特別会計決算

紋別市各会計歳入歳出決算書

平 成 28 年 度

紋 別 市

･･･････････････････････ 1 頁

･･･････････････････････ 2 頁 1 ． ･･･････ 38 頁

･･･････････････････････ 3 頁 2 ． ･･･････ 38 頁

3 ． ･･･････ 51 頁

1 ． ･･･････ 12 頁 4 ． ･･･････ 59 頁

2 ． ･･･････ 12 頁 5 ． ･･･････ 64 頁

3 ． ･･･････ 13 頁 6 ． ･･･････ 65 頁

4 ． ･･･････ 13 頁 7 ． ･･･････ 71 頁

5 ． ･･･････ 13 頁 8 ． ･･･････ 74 頁

6 ． ･･･････ 14 頁 9 ． ･･･････ 81 頁

7 ． ･･･････ 14 頁 10 ． ･･･････ 82 頁

8 ． ･･･････ 14 頁 11 ． ･･･････ 93 頁

9 ． ･･･････ 14 頁 12 ． ･･･････ 94 頁

10 ． ･･･････ 15 頁 13 ． ･･･････ 95 頁

11 ． ･･･････ 15 頁 14 ． ･･･････ 95 頁

12 ． ･･･････ 15 頁 ･･･････ 97 頁

13 ． ･･･････ 16 頁 ･･･････ 114 頁

14 ． ･･･････ 19 頁 ･･･････ 121 頁

15 ． ･･･････ 23 頁 ･･･････ 128 頁

16 ． ･･･････ 28 頁 ･･･････ 134 頁

17 ． ･･･････ 28 頁 ･･･････ 140 頁

18 ． ･･･････ 29 頁 ･･･････ 147 頁

19 ． ･･･････ 30 頁 ･･･････ 160 頁

20 ． ･･･････ 30 頁 ･･･････ 168 頁

21 ． ･･･････ 35 頁 ･･･････ 177 頁

財 産 に 関 す る 調 書

災 害 復 旧 費

公 債 費

港 湾 埋 立 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

交 通 災 害 共 済 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

給 与 費

予 備 費

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

営 農 飲 雑 用 水 道 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

土 地 取 得 事 業 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算

教 育 費

商 工 費

株式等譲渡所得割交付金

地 方 消 費 税 交 付 金

ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金

自 動 車 取 得 税 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

使 用 料 及 び 手 数 料

市 債 定 額 資 金 に よ る 基 金 の 運 用 状 況 調 書

各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

一 般 会 計 歳 入 歳 出 決 算

一 般 会 計 歳 入 歳 出 総 括 表

一般会計歳入決算事項別明細書

土 木 費

消 防 費

一般会計歳出決算事項別明細書

労 働 費

農 林 水 産 業 費

市 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

目　　　　　　次

繰 入 金

交通安全対策特別交付金

分 担 金 及 び 負 担 金

繰 越 金

諸 収 入

国 庫 支 出 金

道 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

平 成 2 8 年 度 紋 別 市 各 会 計 歳 入 歳 出 決 算 総 括 表

（単位：円）

－ 1 －

特　別　会　計

会　計　別

区　分

歳　　　　　　入

予算現額 収入済額予算現額と収入済額との 比 較

歳 　 　 　 　 　 　 　 出

予算現額 支出済額翌 年 度

繰 越 額不 用 額

予算現額と支出済額との 比 較

歳入歳出

差 引

過不足額

備　　　　　考

一般会計 19,300,354,200 18,735,027,540 △565,326,660 19,300,354,200 18,201,588,489 481,498,332 617,267,379 1,098,765,711 533,439,051 翌年度繰越金 533,439,051

国民健康保険事業特別会計

3,393,670,000 3,289,442,437 △104,227,563 3,393,670,000 3,241,248,065 0 152,421,935 152,421,935 48,194,372 翌年度繰越金 48,194,372

港湾埋立事業特別会計

102,691,000 106,404,066 3,713,066 102,691,000 98,795,234 0 3,895,766 3,895,766 7,608,832 翌年度繰越金 7,608,832

簡易水道事業特別会計

103,976,000 96,472,087 △7,503,913 103,976,000 96,472,087 0 7,503,913 7,503,913 0

交通災害共済事業特別会計

41,311,000 3,271,434 △38,039,566 41,311,000 3,271,434 0 38,039,566 38,039,566 0

土地取得事業特別会計

159,425,000 159,423,605 △1,395 159,425,000 159,423,605 0 1,395 1,395 0

営農飲雑用水道事業特別会計

42,160,000 37,609,725 △4,550,275 42,160,000 37,609,725 0 4,550,275 4,550,275 0

介護保険事業特別会計

1,975,895,000 1,834,564,389 △141,330,611 1,975,895,000 1,788,521,921 0 187,373,079 187,373,079 46,042,468 翌年度繰越金 46,042,468

後期高齢者医療事業特別会計

309,989,000 310,284,332 295,332 309,989,000 308,836,007 0 1,152,993 1,152,993 1,448,325 翌年度繰越金 1,448,325

小 計 6,129,117,000 5,837,472,075 △291,644,925 6,129,117,000 5,734,178,078 0 394,938,922 394,938,922 103,293,997

合 計 25,429,471,200 24,572,499,615 △856,971,585 25,429,471,200 23,935,766,567 481,498,332 1,012,206,301 1,493,704,633 636,733,048

一 般 会 計

歳　　　　　　 　　　入

一　　金 18,735,027,540 円 歳入決算高

歳　 　　　　　 　　出

一　　金 18,201,588,489 円 歳出決算高

533,439,051 円

533,439,051 円

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平成 28 年度 紋別市一般会計歳入歳出決算

歳 入 歳 出 差 引 残 額

翌 年 度 へ の 繰 越 額

- 3 -

（単位:円）

1 市 税 2,745,752,000 2,745,752,000 3,012,809,300 2,862,850,580 25,224,627 124,734,093 117,098,580

2 地 方 譲 与 税 166,276,000 166,276,000 165,776,055 165,776,055 △ 499,945

3 利 子 割 交 付 金 3,933,000 3,933,000 3,072,000 3,072,000 △ 861,000

4 配 当 割 交 付 金 17,496,000 17,496,000 5,715,000 5,715,000 △ 11,781,000

5 株式等譲渡所得割交付金 11,089,000 11,089,000 3,451,000 3,451,000 △ 7,638,000

6 地 方 消 費 税 交 付 金 474,886,000 474,886,000 447,186,000 447,186,000 △ 27,700,000

7 ゴルフ場利用税交付金 2,507,000 2,507,000 1,912,820 1,912,820 △ 594,180

8 自動車取得税交付金 23,110,000 23,110,000 27,346,000 27,346,000 4,236,000

9 地 方 特 例 交 付 金 3,469,000 3,469,000 4,089,000 4,089,000 620,000

10 地 方 交 付 税 6,760,000,000 11,394,000 6,771,394,000 6,967,642,000 6,967,642,000 196,248,000

11 交通安全対策特別交付金 3,506,000 3,506,000 3,052,000 3,052,000 △ 454,000

12 分 担 金 及 び 負 担 金 299,439,000 △ 50,611,000 248,828,000 231,593,933 220,088,264 4,755,789 6,749,880 △ 28,739,736

13 使 用 料 及 び 手 数 料 418,956,000 418,956,000 457,757,150 412,681,535 30,200 45,045,415 △ 6,274,465

14 国 庫 支 出 金 2,265,552,000 △ 177,148,000 263,807,800 2,352,211,800 2,153,246,585 2,153,246,585 △ 198,965,215

15 道 支 出 金 974,696,000 249,348,000 1,224,044,000 837,910,278 837,910,278 △ 386,133,722

16 財 産 収 入 122,261,000 122,261,000 134,065,743 97,614,403 477,600 35,973,740 △ 24,646,597

17 寄 附 金 201,928,000 52,990,000 254,918,000 272,356,342 272,356,342 17,438,342

18 繰 入 金 664,303,000 △ 117,485,000 546,818,000 517,723,360 517,723,360 △ 29,094,640

19 繰 越 金 1,000 424,423,000 7,304,400 431,728,400 431,728,904 431,728,904 504

20 諸 収 入 375,760,000 49,719,000 6,000 425,485,000 438,433,425 407,699,414 30,734,011 △ 17,785,586

21 市 債 2,633,800,000 286,086,000 131,800,000 3,051,686,000 2,891,886,000 2,891,886,000 △ 159,800,000

18,168,720,000 728,716,000 402,918,200 19,300,354,200 19,008,752,895 18,735,027,540 30,488,216 243,237,139 △ 565,326,660

平成 28 年度　紋 別 市 一 般 会 計 歳 入 歳 出 総 括 表

当初予算額 補正予算額

継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 財 源充 当 額

計款　　　　　　別

歳　入　合　計

予 算 現 額 と収 入 済 額 との 比 較

　歳　　　入

調　定　額 不納欠損額 収入未済額収 入 済 額

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

（単位:円）

1 議 会 費 147,695,000 676,000 148,371,000 144,584,821 3,786,179 3,786,179

2 総 務 費 1,018,465,000 361,571,000 15,693,000 533,658 1,396,262,658 1,340,268,531 1,819,000 54,175,127 55,994,127

3 民 生 費 4,368,436,000 239,627,000 120,864,200 7,005,789 4,735,932,989 4,440,626,100 32,521,000 262,785,889 295,306,889

4 衛 生 費 1,389,044,000 47,556,000 1,436,600,000 1,350,814,955 85,785,045 85,785,045

5 労 働 費 19,037,000 4,680,000 23,717,000 19,438,857 4,278,143 4,278,143

6 農 林 水 産 業 費 1,062,766,000 △ 57,887,000 1,004,879,000 590,139,766 372,717,600 42,021,634 414,739,234

7 商 工 費 531,413,000 △ 5,463,000 2,803,000 528,753,000 516,305,545 12,447,455 12,447,455

8 土 木 費 2,288,579,000 67,923,000 216,650,000 2,573,152,000 2,463,075,158 66,880,732 43,196,110 110,076,842

9 消 防 費 398,139,000 △ 16,927,000 381,212,000 381,208,319 3,681 3,681

10 教 育 費 2,389,924,000 8,649,000 2,453,560 2,401,026,560 2,345,617,531 55,409,029 55,409,029

11 災 害 復 旧 費 3,249,000 78,678,000 42,228,000 712,800 124,867,800 113,633,848 7,560,000 3,673,952 11,233,952

12 公 債 費 2,576,678,000 △ 17,773,000 2,558,905,000 2,556,090,096 2,814,904 2,814,904

13 給 与 費 1,920,295,000 22,086,000 1,942,381,000 1,939,784,962 2,596,038 2,596,038

14 予 備 費 55,000,000 △ 10,705,807 44,294,193 44,294,193 44,294,193

18,168,720,000 728,716,000 402,918,200 19,300,354,200 18,201,588,489 481,498,332 617,267,379 1,098,765,711

- 4 -

　歳　　　出

款　　　　　　別

予　　　　　算　　　　　現　　　　　額

支 出 済 額

歳　出　合　計

翌年度繰越額 不　用　額予 算 現 額 と支 出 済 額 との 比 較当初予算額 補正予算額

継 続 費 及 び繰 越 事 業 費繰 越 額

予 備 費 支 出及 び流 用 増 減

計

歳　　　入 （単位：円）

款 項 予算現額 調　定　額 収入済額 不納欠損額 収入未済額予算現額と収入

済 額 と の 比 較

－ 5 －

1 市税 2,745,752,000 3,012,809,300 2,862,850,580 25,224,627 124,734,093 117,098,580

1 市民税 1,284,308,000 1,425,178,505 1,355,429,376 7,744,314 62,004,815 71,121,376

2 固定資産税 982,296,000 1,091,470,278 1,024,224,214 14,857,367 52,388,697 41,928,214

3 軽自動車税 50,056,000 58,930,637 57,097,142 234,000 1,599,495 7,041,142

4 市たばこ税 277,702,000 272,517,792 272,517,792 △5,184,208

5 都市計画税 147,798,000 160,882,738 149,752,706 2,388,946 8,741,086 1,954,706

6 入湯税 3,592,000 3,829,350 3,829,350 237,350

2 地方譲与税 166,276,000 165,776,055 165,776,055 △499,945

1 地方揮発油譲与税 45,037,000 47,150,000 47,150,000 2,113,000

2 自動車重量譲与税 116,464,000 114,273,000 114,273,000 △2,191,000

3 特別とん譲与税 1,791,000 1,372,055 1,372,055 △418,945

4 航空機燃料譲与税 2,984,000 2,981,000 2,981,000 △3,000

3 利子割交付金 3,933,000 3,072,000 3,072,000 △861,000

1 利子割交付金 3,933,000 3,072,000 3,072,000 △861,000

4 配当割交付金 17,496,000 5,715,000 5,715,000 △11,781,000

1 配当割交付金 17,496,000 5,715,000 5,715,000 △11,781,000

5 株式等譲渡所得割交付金 11,089,000 3,451,000 3,451,000 △7,638,000

1 株式等譲渡所得割交付金 11,089,000 3,451,000 3,451,000 △7,638,000

6 地方消費税交付金 474,886,000 447,186,000 447,186,000 △27,700,000

1 地方消費税交付金 474,886,000 447,186,000 447,186,000 △27,700,000

7 ゴルフ場利用税交付金 2,507,000 1,912,820 1,912,820 △594,180

1 ゴルフ場利用税交付金 2,507,000 1,912,820 1,912,820 △594,180

（単位：円）

款 項 予算現額 調　定　額 収入済額 不納欠損額 収入未済額予算現額と収入

済 額 と の 比 較

－ 6 －

8 自動車取得税交付金 23,110,000 27,346,000 27,346,000 4,236,000

1 自動車取得税交付金 23,110,000 27,346,000 27,346,000 4,236,000

9 地方特例交付金 3,469,000 4,089,000 4,089,000 620,000

1 地方特例交付金 3,469,000 4,089,000 4,089,000 620,000

10 地方交付税 6,771,394,000 6,967,642,000 6,967,642,000 196,248,000

1 地方交付税 6,771,394,000 6,967,642,000 6,967,642,000 196,248,000

11 交通安全対策特別交付金 3,506,000 3,052,000 3,052,000 △454,000

1 交通安全対策特別交付金 3,506,000 3,052,000 3,052,000 △454,000

12 分担金及び負担金 248,828,000 231,593,933 220,088,264 4,755,789 6,749,880 △28,739,736

1 負担金 248,828,000 231,593,933 220,088,264 4,755,789 6,749,880 △28,739,736

13 使用料及び手数料 418,956,000 457,757,150 412,681,535 30,200 45,045,415 △6,274,465

1 使用料 340,716,000 374,249,364 333,926,909 30,200 40,292,255 △6,789,091

2 手数料 78,240,000 83,507,786 78,754,626 4,753,160 514,626

14 国庫支出金 2,352,211,800 2,153,246,585 2,153,246,585 △198,965,215

1 国庫負担金 1,451,095,400 1,413,457,135 1,413,457,135 △37,638,265

2 国庫補助金 610,709,400 504,484,109 504,484,109 △106,225,291

3 国庫委託金 22,711,000 22,699,461 22,699,461 △11,539

4 社会資本整備総合交付金 267,696,000 212,605,880 212,605,880 △55,090,120

15 道支出金 1,224,044,000 837,910,278 837,910,278 △386,133,722

1 道負担金 513,900,000 497,512,984 497,512,984 △16,387,016

2 道補助金 673,202,000 300,994,002 300,994,002 △372,207,998

3 道委託金 36,942,000 39,403,292 39,403,292 2,461,292

（単位：円）

款 項 予算現額 調　定　額 収入済額 不納欠損額 収入未済額予算現額と収入

済 額 と の 比 較

－ 7 －

16 財産収入 122,261,000 134,065,743 97,614,403 477,600 35,973,740 △24,646,597

1 財産運用収入 67,168,000 82,381,733 64,926,892 477,600 16,977,241 △2,241,108

2 財産売払収入 55,093,000 51,684,010 32,687,511 18,996,499 △22,405,489

17 寄附金 254,918,000 272,356,342 272,356,342 17,438,342

1 寄附金 254,918,000 272,356,342 272,356,342 17,438,342

18 繰入金 546,818,000 517,723,360 517,723,360 △29,094,640

1 繰入金 546,818,000 517,723,360 517,723,360 △29,094,640

19 繰越金 431,728,400 431,728,904 431,728,904 504

1 繰越金 431,728,400 431,728,904 431,728,904 504

20 諸収入 425,485,000 438,433,425 407,699,414 30,734,011 △17,785,586

1 延滞金加算金及び過料 146,000 2,605,831 296,874 2,308,957 150,874

2 預金利子 11,000 11,470 11,470 470

3 貸付金元利収入 302,413,000 309,242,350 294,764,314 14,478,036 △7,648,686

4 受託事業収入 2,445,000 1,793,412 1,793,412 △651,588

5 雑入 120,470,000 124,780,362 110,833,344 13,947,018 △9,636,656

21 市債 3,051,686,000 2,891,886,000 2,891,886,000 △159,800,000

1 市債 3,051,686,000 2,891,886,000 2,891,886,000 △159,800,000

歳 入 合 計 19,300,354,200 19,008,752,895 18,735,027,540 30,488,216 243,237,139 △565,326,660

歳　　　出 （単位：円）

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不　用　額予算現額と支出

済 額 と の 比 較

－ 8 －

1 議会費 148,371,000 144,584,821 3,786,179 3,786,179

1 議会費 148,371,000 144,584,821 3,786,179 3,786,179

2 総務費 1,396,262,658 1,340,268,531 1,819,000 54,175,127 55,994,127

1 総務管理費 1,283,940,658 1,236,973,324 46,967,334 46,967,334

2 徴税費 41,335,000 38,426,014 2,908,986 2,908,986

3 戸籍住民基本台帳費 44,608,000 39,429,781 1,819,000 3,359,219 5,178,219

4 選挙費 17,893,000 17,773,621 119,379 119,379

5 統計調査費 2,467,000 1,749,929 717,071 717,071

6 監査委員費 6,019,000 5,915,862 103,138 103,138

3 民生費 4,735,932,989 4,440,626,100 32,521,000 262,785,889 295,306,889

1 社会福祉費 2,880,093,189 2,705,527,945 32,521,000 142,044,244 174,565,244

2 児童福祉費 940,360,800 879,589,389 60,771,411 60,771,411

3 生活保護費 915,479,000 855,508,766 59,970,234 59,970,234

4 衛生費 1,436,600,000 1,350,814,955 85,785,045 85,785,045

1 保健衛生費 767,961,000 727,733,895 40,227,105 40,227,105

2 清掃費 570,321,000 562,814,635 7,506,365 7,506,365

3 水道費 98,318,000 60,266,425 38,051,575 38,051,575

5 労働費 23,717,000 19,438,857 4,278,143 4,278,143

1 労働諸費 23,717,000 19,438,857 4,278,143 4,278,143

6 農林水産業費 1,004,879,000 590,139,766 372,717,600 42,021,634 414,739,234

1 農業費 729,296,000 347,271,911 367,782,000 14,242,089 382,024,089

2 林業費 218,353,000 189,204,524 4,935,600 24,212,876 29,148,476

3 水産業費 57,230,000 53,663,331 3,566,669 3,566,669

（単位：円）

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不　用　額予算現額と支出

済 額 と の 比 較

－ 9 －

7 商工費 528,753,000 516,305,545 12,447,455 12,447,455

1 商工費 528,753,000 516,305,545 12,447,455 12,447,455

8 土木費 2,573,152,000 2,463,075,158 66,880,732 43,196,110 110,076,842

1 土木管理費 7,249,000 6,733,144 515,856 515,856

2 道路橋梁費 990,148,000 977,486,258 12,661,742 12,661,742

3 河川費 12,855,000 12,756,009 98,991 98,991

4 港湾費 462,187,000 455,130,514 7,056,486 7,056,486

5 都市計画費 682,478,000 670,387,324 12,090,676 12,090,676

6 住宅費 418,235,000 340,581,909 66,880,732 10,772,359 77,653,091

9 消防費 381,212,000 381,208,319 3,681 3,681

1 消防費 381,212,000 381,208,319 3,681 3,681

10 教育費 2,401,026,560 2,345,617,531 55,409,029 55,409,029

1 教育総務費 81,570,000 76,678,967 4,891,033 4,891,033

2 小学校費 181,774,000 176,528,034 5,245,966 5,245,966

3 中学校費 116,779,000 112,902,825 3,876,175 3,876,175

4 社会教育費 264,221,560 249,320,718 14,900,842 14,900,842

5 保健体育費 1,756,682,000 1,730,186,987 26,495,013 26,495,013

11 災害復旧費 124,867,800 113,633,848 7,560,000 3,673,952 11,233,952

1 災害復旧費 124,867,800 113,633,848 7,560,000 3,673,952 11,233,952

12 公債費 2,558,905,000 2,556,090,096 2,814,904 2,814,904

1 公債費 2,558,905,000 2,556,090,096 2,814,904 2,814,904

13 給与費 1,942,381,000 1,939,784,962 2,596,038 2,596,038

1 給与費 1,942,381,000 1,939,784,962 2,596,038 2,596,038

（単位：円）

款 項 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不　用　額予算現額と支出

済 額 と の 比 較

－ 10 －

14 予備費 44,294,193 44,294,193 44,294,193

1 予備費 44,294,193 44,294,193 44,294,193

歳 出 合 計 19,300,354,200 18,201,588,489 481,498,332 617,267,379 1,098,765,711

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一 般 会 計

区 　　 　 　　 分 金 　額

1 歳 　 　 入 　　 総 　　 額

2 歳 　　 出 　 　 総 　 　 額

3 歳 　 入　 歳　 出　 差　 引　 額

4翌年度へ繰り

越すべき財源

（1） 継 続 費 逓 次 繰 越 額

（2） 繰 越 明 許 費 繰 越 額

（3） 事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

5 実　　　 質　　　 収　　　 支　　　 額

6実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２

の規定による基金繰入額

－ 11 －

18,735,027,540　円

18,201,588,489　円

533,439,051　円

3,123,732　円

18,645,000　円

－　円

21,768,732　円

511,670,319　円

－　円

一 般 会 計 歳 入 決 算 事 項 別 明 細 書

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 12 －

1 市税 2,745,752,000 2,745,752,000 3,012,809,300 2,862,850,580 25,224,627 124,734,093

1 市民税 1,284,308,000 1,284,308,000 1,425,178,505 1,355,429,376 7,744,314 62,004,815

1 個人 1,102,122,000 1,102,122,000 1,216,731,605 1,148,851,578 7,249,914 60,630,113

1 現年課税分 1,088,801,000 1,148,819,094 1,132,575,018 123,974 16,120,102

2 滞納繰越分 13,321,000 67,912,511 16,276,560 7,125,940 44,510,011

2 法人 182,186,000 182,186,000 208,446,900 206,577,798 494,400 1,374,702

1 現年課税分 181,632,000 206,417,300 205,843,300 574,000

2 滞納繰越分 554,000 2,029,600 734,498 494,400 800,702

2 固定資産税 982,296,000 982,296,000 1,091,470,278 1,024,224,214 14,857,367 52,388,697

1 固定資産税 952,288,000 952,288,000 1,060,839,878 993,593,814 14,857,367 52,388,697

1 現年課税分 942,645,000 1,003,133,400 982,393,545 7,807,136 12,932,719

2 滞納繰越分 9,643,000 57,706,478 11,200,269 7,050,231 39,455,978

2 国有資産等所 30,008,000 30,008,000 30,630,400 30,630,400

在市町村交付

金

1 現年課税分 30,008,000 30,630,400 30,630,400

3 軽自動車税 50,056,000 50,056,000 58,930,637 57,097,142 234,000 1,599,495

1 軽自動車税 50,056,000 50,056,000 58,930,637 57,097,142 234,000 1,599,495

1 現年課税分 49,338,000 57,229,200 56,461,242 5,900 762,058

2 滞納繰越分 718,000 1,701,437 635,900 228,100 837,437

4 市たばこ税 277,702,000 277,702,000 272,517,792 272,517,792

1 市たばこ税 277,702,000 277,702,000 272,517,792 272,517,792

1 現年課税分 277,702,000 272,517,792 272,517,792

5 都市計画税 147,798,000 147,798,000 160,882,738 149,752,706 2,388,946 8,741,086

1 都市計画税 147,798,000 147,798,000 160,882,738 149,752,706 2,388,946 8,741,086

1 現年課税分 146,226,000 150,944,600 147,823,809 1,174,764 1,946,027

2 滞納繰越分 1,572,000 9,938,138 1,928,897 1,214,182 6,795,059

6 入湯税 3,592,000 3,592,000 3,829,350 3,829,350

1 入湯税 3,592,000 3,592,000 3,829,350 3,829,350

1 現年課税分 3,592,000 3,829,350 3,829,350

2 地方譲与税 166,276,000 166,276,000 165,776,055 165,776,055

（款） 2　地方譲与税　（項） 1　地方揮発油譲与税

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 13 －

2 1 地方揮発油譲与 45,037,000 45,037,000 47,150,000 47,150,000

税

1 地方揮発油譲 45,037,000 45,037,000 47,150,000 47,150,000

与税

1 地方揮発油譲与税 45,037,000 47,150,000 47,150,000

2 自動車重量譲与 116,464,000 116,464,000 114,273,000 114,273,000

税

1 自動車重量譲 116,464,000 116,464,000 114,273,000 114,273,000

与税

1 自動車重量譲与税 116,464,000 114,273,000 114,273,000

3 特別とん譲与税 1,791,000 1,791,000 1,372,055 1,372,055

1 特別とん譲与 1,791,000 1,791,000 1,372,055 1,372,055

税

1 特別とん譲与税 1,791,000 1,372,055 1,372,055

4 航空機燃料譲与 2,984,000 2,984,000 2,981,000 2,981,000

税

1 航空機燃料譲 2,984,000 2,984,000 2,981,000 2,981,000

与税

1 航空機燃料譲与税 2,984,000 2,981,000 2,981,000

3 利子割交付金 3,933,000 3,933,000 3,072,000 3,072,000

1 利子割交付金 3,933,000 3,933,000 3,072,000 3,072,000

1 利子割交付金 3,933,000 3,933,000 3,072,000 3,072,000

1 利子割交付金 3,933,000 3,072,000 3,072,000

4 配当割交付金 17,496,000 17,496,000 5,715,000 5,715,000

1 配当割交付金 17,496,000 17,496,000 5,715,000 5,715,000

1 配当割交付金 17,496,000 17,496,000 5,715,000 5,715,000

1 配当割交付金 17,496,000 5,715,000 5,715,000

5 株式等譲渡所得割 11,089,000 11,089,000 3,451,000 3,451,000

交付金

1 株式等譲渡所得 11,089,000 11,089,000 3,451,000 3,451,000

割交付金

（款） 5　株式等譲渡所得割交付金　（項） 1　株式等譲渡所得割交付金

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 14 －

5 1 1 株式等譲渡所 11,089,000 11,089,000 3,451,000 3,451,000

得割交付金

1 株式等譲渡所得割 11,089,000 3,451,000 3,451,000

交付金

6 地方消費税交付金 474,886,000 474,886,000 447,186,000 447,186,000

1 地方消費税交付 474,886,000 474,886,000 447,186,000 447,186,000

金

1 地方消費税交 474,886,000 474,886,000 447,186,000 447,186,000

付金

1 地方消費税交付金 474,886,000 447,186,000 447,186,000

7 ゴルフ場利用税交 2,507,000 2,507,000 1,912,820 1,912,820

付金

1 ゴルフ場利用税 2,507,000 2,507,000 1,912,820 1,912,820

交付金

1 ゴルフ場利用 2,507,000 2,507,000 1,912,820 1,912,820

税交付金

1 ゴルフ場利用税交 2,507,000 1,912,820 1,912,820

付金

8 自動車取得税交付 23,110,000 23,110,000 27,346,000 27,346,000

金

1 自動車取得税交 23,110,000 23,110,000 27,346,000 27,346,000

付金

1 自動車取得税 23,110,000 23,110,000 27,346,000 27,346,000

交付金

1 自動車取得税交付 23,110,000 27,346,000 27,346,000

金

9 地方特例交付金 3,469,000 3,469,000 4,089,000 4,089,000

1 地方特例交付金 3,469,000 3,469,000 4,089,000 4,089,000

1 地方特例交付 3,469,000 3,469,000 4,089,000 4,089,000

金

1 地方特例交付金 3,469,000 4,089,000 4,089,000

（款） 9　地方特例交付金　（項） 1　地方特例交付金

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 15 －

10 地方交付税 6,760,000,000 11,394,000 6,771,394,000 6,967,642,000 6,967,642,000

1 地方交付税 6,760,000,000 11,394,000 6,771,394,000 6,967,642,000 6,967,642,000

1 地方交付税 6,760,000,000 11,394,000 6,771,394,000 6,967,642,000 6,967,642,000

1 地方交付税 6,771,394,000 6,967,642,000 6,967,642,000

11 交通安全対策特別 3,506,000 3,506,000 3,052,000 3,052,000

交付金

1 交通安全対策特 3,506,000 3,506,000 3,052,000 3,052,000

別交付金

1 交通安全対策 3,506,000 3,506,000 3,052,000 3,052,000

特別交付金

1 交通安全対策特別 3,506,000 3,052,000 3,052,000

交付金

12 分担金及び負担金 299,439,000 △50,611,000 248,828,000 231,593,933 220,088,264 4,755,789 6,749,880

1 負担金 299,439,000 △50,611,000 248,828,000 231,593,933 220,088,264 4,755,789 6,749,880

1 民生費負担金 106,020,000 4,086,000 110,106,000 107,115,842 95,610,173 4,755,789 6,749,880

1 老人養護者負担金 40,900,000 48,188,238 40,839,569 4,484,989 2,863,680

2 緊急通報システム 180,000 170,000 170,000

利用者負担金

3 給食サービス利用 387,000 153,375 153,375

者負担金

4 幼児療育センター 5,472,000 4,763,871 4,763,871

運営費負担金

5 幼児療育センター 337,000 164,080 164,080

利用者負担金

6 幼児療育センター 10,422,000 9,350,279 9,350,279

通所給付費負担金

7 発達支援センター 660,000 339,734 339,734

運営費負担金

8 保育所保護者負担 51,748,000 43,986,265 39,829,265 270,800 3,886,200

金

2 衛生費負担金 69,645,000 69,645,000 56,072,945 56,072,945

（款）12　分担金及び負担金　（項） 1　負担金

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 16 －

12 1 2 1 救急医療啓発普及 671,000 671,000 671,000

事業広域負担金

2 広域紋別病院企業 45,362,000 31,789,945 31,789,945

団負担金

3 西紋別地区資源ご 23,612,000 23,612,000 23,612,000

み処理費負担金

3 農林水産業費 123,107,000 △54,697,000 68,410,000 67,808,794 67,808,794

負担金

1 草地畜産基盤整備 68,410,000 67,808,794 67,808,794

事業受益者負担金

4 教育費負担金 667,000 667,000 596,352 596,352

1 言語学級費負担金 667,000 596,352 596,352

13 使用料及び手数料 418,956,000 418,956,000 457,757,150 412,681,535 30,200 45,045,415

1 使用料 340,716,000 340,716,000 374,249,364 333,926,909 30,200 40,292,255

1 総務使用料 1,471,000 1,471,000 1,445,921 1,445,921

1 庁舎使用料 707,000 679,847 679,847

2 健康プール使用料 764,000 766,074 766,074

2 民生使用料 2,319,000 2,319,000 2,137,316 2,077,316 60,000

1 特定住宅使用料 2,160,000 1,980,000 1,920,000 60,000

2 その他使用料 159,000 157,316 157,316

3 衛生使用料 67,999,000 67,999,000 61,228,271 61,208,681 19,590

1 墓園使用料 1,693,000 1,195,800 1,195,800

2 火葬場使用料 3,314,000 3,402,900 3,402,900

3 診療所使用料 62,915,000 56,551,655 56,532,065 19,590

4 その他使用料 77,000 77,916 77,916

4 農林水産業使 2,965,000 2,965,000 3,005,928 3,005,928

用料

1 生活改善センター 29,000 8,550 8,550

使用料

2 多目的研修センタ 1,000 750 750

ー使用料

（款）13　使用料及び手数料　（項） 1　使用料

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 17 －

13 1 4 3 食品加工センター 360,000 294,400 294,400

使用料

4 営農用水道使用料 2,546,000 2,679,040 2,679,040

5 森林公園使用料 12,000 3,550 3,550

6 森林体験交流施設 3,000 3,664 3,664

使用料

7 その他使用料 14,000 15,974 15,974

5 商工使用料 7,505,000 7,505,000 7,549,555 7,549,555

1 コムケ国際キャン 263,000 233,900 233,900

プ場使用料

2 オホーツク交流セ 6,395,000 6,554,399 6,554,399

ンター使用料

3 産業研修センター 274,000 223,404 223,404

使用料

4 その他使用料 573,000 537,852 537,852

6 土木使用料 241,180,000 241,180,000 283,058,784 242,815,919 30,200 40,212,665

1 親水公園使用料 7,000 315,375 315,375

2 河川敷地等占用料 248,000 250,627 250,627

3 道路占用料 8,503,000 8,574,610 8,574,610

4 海洋交流館使用料 3,141,000 4,475,448 4,475,448

5 けい船岸壁等使用 4,872,000 8,736,461 8,736,461

料

6 港湾施設用地使用 2,156,000 1,818,055 1,818,055

料

7 船揚場使用料 2,431,000 2,423,174 2,423,174

8 入港料 189,000 392,074 392,074

9 海浜地使用料 2,797,000 2,637,854 2,637,854

10 土砂採取料 1,000

11 水域占用料 1,000 666 666

12 船舶給水使用料 1,603,000 1,119,690 1,119,690

13 庁舎使用料 1,463,000 1,466,055 1,466,055

（款）13　使用料及び手数料　（項） 1　使用料

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 18 －

13 1 6 14 都市計画使用料 146,000 384,270 384,270

15 住宅使用料 200,844,000 237,589,925 198,099,450 30,200 39,460,275

16 市営住宅駐車場使 12,775,000 12,871,440 12,119,050 752,390

用料

17 その他使用料 3,000 3,060 3,060

7 教育使用料 17,277,000 17,277,000 15,823,589 15,823,589

1 公民館使用料 1,035,000 1,009,530 1,009,530

2 青年の家使用料 1,189,000 923,850 923,850

3 博物館使用料 2,233,000 2,725,112 2,725,112

4 市民会館使用料 8,464,000 7,411,746 7,411,746

5 町民センター使用 716,000 720,202 720,202

料

6 文化会館使用料 2,564,000 2,228,519 2,228,519

7 体育館使用料 1,069,000 796,080 796,080

8 テニスコート使用 7,000 8,550 8,550

料

2 手数料 78,240,000 78,240,000 83,507,786 78,754,626 4,753,160

1 総務手数料 9,567,000 9,567,000 9,330,050 9,330,050

1 戸籍手数料 4,163,000 3,690,000 3,690,000

2 住民票手数料 2,437,000 2,533,900 2,533,900

3 印鑑証明手数料 1,920,000 2,024,400 2,024,400

4 印鑑登録証手数料 70,000 85,300 85,300

5 臨時運行許可手数 75,000 100,500 100,500

料

6 通知カード再交付 10,000 78,000 78,000

手数料

7 個人番号カード再 1,000 2,400 2,400

交付手数料

8 諸証明手数料 891,000 815,550 815,550

2 衛生手数料 67,059,000 67,059,000 72,512,786 67,759,626 4,753,160

1 清掃手数料 62,458,000 63,618,566 63,581,706 36,860

（款）13　使用料及び手数料　（項） 2　手数料

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 19 －

13 2 2 2 一般廃棄物収集運 76,000 76,000 76,000

搬業許可等申請手

数料

3 諸証明手数料 8,000 10,200 10,200

4 畜犬登録手数料 238,000 192,200 192,200

5 狂犬病予防注射済 495,000 382,800 382,800

票交付手数料

6 し尿処理手数料 3,381,000 7,899,300 3,183,000 4,716,300

7 浄化槽清掃業許可 4,000

申請手数料

8 診療所手数料 399,000 333,720 333,720

3 農林水産業手 59,000 59,000 75,950 75,950

数料

1 現況証明手数料 25,000 37,700 37,700

2 船員事務取扱手数 19,000 21,450 21,450

料

3 船員事務証明手数 4,000

料

4 諸証明手数料 11,000 16,800 16,800

4 土木手数料 1,555,000 1,555,000 1,589,000 1,589,000

1 地籍図閲覧等手数 37,000 45,000 45,000

料

2 建築確認申請等手 1,441,000 1,454,000 1,454,000

数料

3 長期優良住宅建築 77,000 90,000 90,000

等計画認定申請手

数料

14 国庫支出金 2,265,552,000 △177,148,000 263,807,800 2,352,211,800 2,153,246,585 2,153,246,585

1 国庫負担金 1,525,324,000 △108,011,000 33,782,400 1,451,095,400 1,413,457,135 1,413,457,135

1 民生費国庫負 1,525,324,000 △112,261,000 1,413,063,000 1,386,315,135 1,386,315,135

担金

（款）14　国庫支出金　（項） 1　国庫負担金

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 20 －

14 1 1 1 生活困窮者自立支 7,077,000 7,077,146 7,077,146

援事業負担金

2 特別障害者手当費 6,447,000 5,353,440 5,353,440

等負担金

3 障害者介護給付費 331,811,000 316,590,061 316,590,061

等負担金

4 障害者自立支援医 35,682,000 29,807,521 29,807,521

療費負担金

5 未熟児養育医療給 676,000 824,509 824,509

付事業負担金

6 児童手当費負担金 191,579,000 190,801,332 190,801,332

7 児童扶養手当費負 47,904,000 47,531,310 47,531,310

担金

8 子どものための教 117,790,000 100,963,537 100,963,537

育・保育給付費負

担金

9 生活保護費負担金 639,851,000 653,327,201 653,327,201

10 介護保険費負担金 2,131,000 2,135,900 2,135,900

11 国民健康保険費負 32,115,000 31,903,178 31,903,178

担金

2 災害復旧費国 4,250,000 33,782,400 38,032,400 27,142,000 27,142,000

庫負担金

1 土木施設災害復旧 33,782,400 27,142,000 27,142,000

費負担金

2 農林水産業施設災 4,250,000

害復旧費負担金

2 国庫補助金 449,575,000 △68,891,000 230,025,400 610,709,400 504,484,109 504,484,109

1 総務費国庫補 26,552,000 5,548,000 9,653,000 41,753,000 28,912,109 28,912,109

助金

1 地方創生推進交付 16,867,000 10,082,340 10,082,340

金

（款）14　国庫支出金　（項） 2　国庫補助金

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 21 －

14 2 1 2 番号制度導入経費 13,145,000 8,399,000 8,399,000

補助金

3 統計調査費補助金 2,088,000 1,375,734 1,375,734

4 情報セキュリティ 6,850,000 6,850,000 6,850,000

強化対策費補助金

5 地方創生加速化交 2,803,000 2,205,035 2,205,035

付金

2 民生費国庫補 71,623,000 88,031,000 120,372,400 280,026,400 217,426,000 217,426,000

助金

1 臨時福祉給付金交 243,617,400 191,296,000 191,296,000

付金

2 障害者自立支援事 20,564,000 10,520,000 10,520,000

業等補助金

3 子ども・子育て支 11,028,000 11,959,000 11,959,000

援交付金

4 子ども・子育て支 754,000 93,000 93,000

援体制整備総合推

進事業費補助金

5 生活困窮者就労準 3,572,000 3,067,000 3,067,000

備支援事業費等補

助金

6 子どものための教 491,000 491,000 491,000

育・保育事業費補

助金

3 衛生費国庫補 5,098,000 5,098,000 4,998,000 4,998,000

助金

1 循環型社会形成推 1,146,000 1,069,000 1,069,000

進交付金

2 がん検診推進事業 1,222,000 75,000 75,000

費補助金

3 へき地診療所運営 2,730,000 3,854,000 3,854,000

事業費補助金

（款）14　国庫支出金　（項） 2　国庫補助金

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 22 －

14 2 4 土木費国庫補 62,973,000 100,000,000 162,973,000 132,501,000 132,501,000

助金

1 公的賃貸住宅家賃 6,973,000 7,258,000 7,258,000

対策調整補助金

2 公営住宅等整備事 156,000,000 125,243,000 125,243,000

業費補助金

5 教育費国庫補 146,829,000 △25,970,000 120,859,000 120,647,000 120,647,000

助金

1 就学援助費補助金 717,000 685,000 685,000

2 学校施設環境改善 118,302,000 118,302,000 118,302,000

交付金

3 へき地児童生徒援 1,840,000 1,660,000 1,660,000

助費等補助金

6 農林水産業費 136,500,000 △136,500,000

国庫補助金

1 農山漁村活性化プ

ロジェクト支援交

付金

3 国庫委託金 24,667,000 △1,956,000 22,711,000 22,699,461 22,699,461

1 総務費国庫委 18,147,000 △1,956,000 16,191,000 16,145,505 16,145,505

託金

1 自衛官募集事務費 96,000 96,000 96,000

委託金

2 中長期在留者住居 273,000 270,000 270,000

地届出等事務委託

金

3 在外選挙特別経費 1,000 856 856

委託金

4 参議院議員選挙費 15,609,000 15,566,649 15,566,649

委託金

5 参議院議員選挙啓 212,000 212,000 212,000

発推進委託金

（款）14　国庫支出金　（項） 3　国庫委託金

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 23 －

14 3 2 民生費国庫委 6,520,000 6,520,000 6,553,956 6,553,956

託金

1 国民年金事務費委 6,429,000 6,445,204 6,445,204

託金

2 特別児童扶養手当 91,000 108,752 108,752

事務費委託金

4 社会資本整備総 265,986,000 1,710,000 267,696,000 212,605,880 212,605,880

合交付金

1 社会資本整備 265,986,000 1,710,000 267,696,000 212,605,880 212,605,880

総合交付金

1 社会資本整備総合 267,696,000 212,605,880 212,605,880

交付金

15 道支出金 974,696,000 249,348,000 1,224,044,000 837,910,278 837,910,278

1 道負担金 530,772,000 △16,872,000 513,900,000 497,512,984 497,512,984

1 民生費道負担 524,888,000 △16,872,000 508,016,000 491,571,293 491,571,293

金

1 民生委員費負担金 5,221,000 5,244,150 5,244,150

2 行旅病人及び行旅 192,000

死亡人取扱費負担

金

3 障害者介護給付費 165,905,000 157,841,119 157,841,119

等負担金

4 障害者自立支援医 17,840,000 14,789,429 14,789,429

療費負担金

5 未熟児養育医療給 338,000 137,073 137,073

付事業負担金

6 児童手当費負担金 42,691,000 42,493,332 42,493,332

7 子どものための教 84,464,000 75,549,743 75,549,743

育・保育給付費負

担金

8 生活保護費負担金 23,877,000 27,495,243 27,495,243

（款）15　道支出金　（項） 1　道負担金

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 24 －

15 1 1 9 介護保険費負担金 1,065,000 1,067,950 1,067,950

10 後期高齢者医療費 69,367,000 68,420,493 68,420,493

負担金

11 国民健康保険費負 97,056,000 98,532,761 98,532,761

担金

2 土木費道負担 5,884,000 5,884,000 5,941,691 5,941,691

金

1 道営住宅管理事務 5,884,000 5,941,691 5,941,691

負担金

2 道補助金 405,425,000 267,777,000 673,202,000 300,994,002 300,994,002

1 総務費道補助 2,718,000 4,000,000 6,718,000 5,566,000 5,566,000

金

1 地域づくり総合交 6,718,000 5,566,000 5,566,000

付金

2 民生費道補助 63,781,000 △977,000 62,804,000 57,445,602 57,445,602

金

1 社会福祉統計調査 4,000 34,200 34,200

等交付金

2 重度心身障害者医 21,461,000 20,100,000 20,100,000

療費補助金

3 障害者自立支援事 9,768,000 7,298,000 7,298,000

業等補助金

4 ひとり親家庭等医 5,807,000 5,392,000 5,392,000

療費補助金

5 外国人高齢者・障 120,000 120,000 120,000

害者福祉給付金支

給事業費補助金

6 老人クラブ運営費 831,000 767,402 767,402

補助金

7 乳幼児等医療費補 13,785,000 13,645,000 13,645,000

助金

（款）15　道支出金　（項） 2　道補助金

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 25 －

15 2 2 8 子ども・子育て支 11,028,000 10,089,000 10,089,000

援交付金

3 衛生費道補助 1,494,000 1,494,000 1,112,000 1,112,000

金

1 保健事業費補助金 1,053,000 1,016,000 1,016,000

2 自殺対策緊急強化 109,000 96,000 96,000

推進事業補助金

3 消費・安全対策事 332,000

業補助金

4 農林水産業費 336,550,000 264,754,000 601,304,000 236,183,400 236,183,400

道補助金

1 農業委員会費交付 2,802,000 3,076,000 3,076,000

金

2 機構集積支援事業 809,000 863,953 863,953

補助金

3 農業生産資材安全 122,000

使用等総合推進事

業補助金

4 農業経営基盤強化 2,312,000 2,054,963 2,054,963

資金利子補給費補

助金

5 中山間地域等直接 16,707,000 16,707,288 16,707,288

支払交付金

6 中山間地域等直接 800,000 218,000 218,000

支払推進事業補助

金

7 戸別所得補償経営 1,582,000 1,582,000 1,582,000

安定推進事業補助

金

8 青年就農給付金給 4,500,000 4,500,000 4,500,000

付事業補助金

（款）15　道支出金　（項） 2　道補助金

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 26 －

15 2 4 9 大家畜経営活性化 4,000 3,821 3,821

資金利子補給費補

助金

10 畜産競争力強化整 466,343,000 98,408,000 98,408,000

備事業補助金

11 草地生産力向上支 11,264,000 10,907,352 10,907,352

援特別対策事業補

助金

12 多面的機能支払推 27,603,000 26,897,751 26,897,751

進事業補助金

13 未来につなぐ森づ 12,568,000 12,568,161 12,568,161

くり推進事業補助

金

14 森林整備地域活動 2,220,000 2,045,924 2,045,924

支援交付金

15 森林整備加速化・ 22,645,000 16,394,400 16,394,400

林業再生事業補助

金

16 林業・木材産業構

造改革事業補助金

17 造林事業補助金 29,000,000 39,888,255 39,888,255

18 畜産経営体質強化 23,000 15,532 15,532

支援資金補助金

19 農業経営基盤強化 52,000 52,000

措置事務交付金

5 土木費道補助 228,000 228,000 228,000 228,000

金

1 港湾統計調査事務 153,000 153,000 153,000

補助金

2 土地利用規制等対 75,000 75,000 75,000

策事業交付金

（款）15　道支出金　（項） 2　道補助金

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 27 －

15 2 6 教育費道補助 654,000 654,000 459,000 459,000

金

1 教育支援活動促進 654,000 459,000 459,000

事業補助金

3 道委託金 38,499,000 △1,557,000 36,942,000 39,403,292 39,403,292

1 総務費道委託 35,817,000 △1,557,000 34,260,000 35,736,121 35,736,121

金

1 徴税費委託金 33,336,000 34,769,711 34,769,711

2 人口動態調査費委 27,000 30,400 30,400

託金

3 権限移譲事務交付 688,000 728,190 728,190

金

4 海区漁業調整委員 209,000 207,820 207,820

会委員選挙費委託

金

2 農林水産業費 323,000 323,000 571,293 571,293

道委託金

1 家畜伝染病予防費 323,000 300,213 300,213

委託金

2 農業農村整備事業 271,080 271,080

監督員委託金

3 土木費道委託 2,359,000 2,359,000 3,095,878 3,095,878

金

1 樋門管理事務委託 369,000 389,819 389,819

金

2 除雪業務委託金 1,854,000 2,608,101 2,608,101

3 都市計画事務委託 1,000

金

4 開発行為事前審査 12,000 1,400 1,400

事務委託金

5 建築確認事務委託 91,000 59,583 59,583

金

（款）15　道支出金　（項） 3　道委託金

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 28 －

15 3 3 6 建設リサイクル法 32,000 36,975 36,975

事務委託金

16 財産収入 122,261,000 122,261,000 134,065,743 97,614,403 477,600 35,973,740

1 財産運用収入 67,168,000 67,168,000 82,381,733 64,926,892 477,600 16,977,241

1 財産貸付収入 60,692,000 60,692,000 80,806,130 63,351,289 477,600 16,977,241

1 土地貸付収入 47,252,000 66,633,783 49,178,942 477,600 16,977,241

2 建物貸付収入 13,440,000 14,172,347 14,172,347

2 利子及び配当 6,476,000 6,476,000 1,575,603 1,575,603

金

1 利子及び配当金 6,476,000 1,575,603 1,575,603

2 財産売払収入 55,093,000 55,093,000 51,684,010 32,687,511 18,996,499

1 不動産売払収 50,082,000 50,082,000 51,340,216 32,343,717 18,996,499

入

1 土地売払収入 9,447,000 6,808,794 6,808,794

2 素材売払収入 40,635,000 25,520,570 25,520,570

3 立木売払収入 14,353 14,353

4 ミンク団地用地売 18,996,499 18,996,499

払収入

2 物品売払収入 11,000 11,000 112,440 112,440

1 物品売払収入 1,000

2 車両売払収入 10,000 112,440 112,440

3 動産売払収入 5,000,000 5,000,000 231,354 231,354

1 オフセット・クレ 5,000,000 230,457 230,457

ジット（J-VER）

売払収入

2 有価証券売払収入 897 897

17 寄附金 201,928,000 52,990,000 254,918,000 272,356,342 272,356,342

1 寄附金 201,928,000 52,990,000 254,918,000 272,356,342 272,356,342

1 総務費寄附金 201,828,000 51,990,000 253,818,000 269,870,505 269,870,505

1 オホーツクの流氷 251,788,000 251,540,505 251,540,505

と自然を守る寄附

金

（款）17　寄附金　（項） 1　寄附金

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 29 －

17 1 1 2 一般寄附金 2,030,000 2,030,000 2,030,000

3 地方創生応援税制 16,300,000 16,300,000

寄附金

2 教育費寄附金 100,000 100,000

1 SL保存寄附金 100,000

3 商工費寄附金 480,837 480,837

1 商工振興寄附金 480,837 480,837

4 民生費寄附金 1,005,000 1,005,000

1 社会福祉振興寄附 1,005,000 1,005,000

金

5 農林水産業費 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

寄附金

1 農業振興寄附金 1,000,000 1,000,000 1,000,000

18 繰入金 664,303,000 △117,485,000 546,818,000 517,723,360 517,723,360

1 繰入金 664,303,000 △117,485,000 546,818,000 517,723,360 517,723,360

1 繰入金 664,303,000 △117,485,000 546,818,000 517,723,360 517,723,360

1 財政調整基金繰入 315,000,000 315,000,000 315,000,000

金

2 減債基金繰入金 55,261,000 55,261,000 55,261,000

3 オホーツクの流氷 119,105,000 95,373,030 95,373,030

と自然を守る基金

繰入金

4 国際交流基金繰入 6,723,000 4,284,708 4,284,708

金

5 地域福祉基金繰入 512,000 117,964 117,964

金

6 漁業振興基金繰入 10,000,000 8,160,000 8,160,000

金

7 公共交通確保基金 31,172,000 30,472,658 30,472,658

繰入金

8 企業会計繰入金 9,045,000 9,054,000 9,054,000

（款）18　繰入金　（項） 1　繰入金

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 30 －

19 繰越金 1,000 424,423,000 7,304,400 431,728,400 431,728,904 431,728,904

1 繰越金 1,000 424,423,000 7,304,400 431,728,400 431,728,904 431,728,904

1 繰越金 1,000 424,423,000 7,304,400 431,728,400 431,728,904 431,728,904

1 前年度繰越金 431,728,400 431,728,904 431,728,904

20 諸収入 375,760,000 49,719,000 6,000 425,485,000 438,433,425 407,699,414 30,734,011

1 延滞金加算金及 146,000 146,000 2,605,831 296,874 2,308,957

び過料

1 延滞金 143,000 143,000 296,874 296,874

1 延滞金 143,000 296,874 296,874

2 加算金 2,000 2,000 2,308,957 2,308,957

1 加算金 2,000 2,308,957 2,308,957

3 過料 1,000 1,000

1 過料 1,000

2 預金利子 11,000 11,000 11,470 11,470

1 預金利子 11,000 11,000 11,470 11,470

1 預金利子 11,000 11,470 11,470

3 貸付金元利収入 302,413,000 302,413,000 309,242,350 294,764,314 14,478,036

1 福祉援護資金 1,000 1,000

貸付金元金収

入

1 福祉援護資金貸付 1,000

金元金収入

2 アイヌ住宅改 183,000 183,000 1,442,336 1,442,336

良資金貸付金

元利収入

1 アイヌ住宅改良資 183,000 1,442,336 1,442,336

金貸付金元利収入

3 母子福祉世帯 1,000 1,000

貸付金元金収

入

1 母子福祉世帯貸付 1,000

金元金収入

（款）20　諸収入　（項） 3　貸付金元利収入

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 31 －

20 3 4 季節労働者等 500,000 500,000 175,000 175,000

生活緊急貸付

金元金収入

1 季節労働者等生活 500,000 175,000 175,000

緊急貸付金元金収

入

5 山村地域農林 1,000 1,000 13,035,700 13,035,700

漁業特別対策

事業振興資金

貸付金元金収

入

1 山村地域農林漁業 1,000 13,035,700 13,035,700

特別対策事業振興

資金貸付金元金収

入

6 中小企業振興 260,065,000 260,065,000 255,927,314 255,927,314

資金貸付金元

利収入

1 中小企業振興資金 260,065,000 255,927,314 255,927,314

貸付金元利収入

7 地域総合整備 30,498,000 30,498,000 30,498,000 30,498,000

資金貸付事業

貸付金元金収

入

1 水産加工施設整備 4,666,000 4,666,000 4,666,000

事業貸付金元金収

入

2 廃棄物総合処理施 25,832,000 25,832,000 25,832,000

設建設事業貸付金

元金収入

8 看護職員養成 30,000 30,000 30,000 30,000

修学資金貸付

（款）20　諸収入　（項） 3　貸付金元利収入

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 32 －

20 3 8 金元金収入

1 看護職員養成修学 30,000 30,000 30,000

資金貸付金元金収

入

9 排水設備等改 1,850,000 1,850,000 580,000 580,000

造資金貸付金

元金収入

1 排水設備等改造資 1,850,000 580,000 580,000

金貸付金元金収入

10 太陽光発電シ 1,570,000 1,570,000 380,000 380,000

ステム設置資

金貸付金元金

収入

1 太陽光発電システ 1,570,000 380,000 380,000

ム設置資金貸付金

元金収入

11 漁業振興資金 7,714,000 7,714,000 7,174,000 7,174,000

貸付金元金収

入

1 漁業振興資金貸付 7,714,000 7,174,000 7,174,000

金元金収入

4 受託事業収入 2,445,000 2,445,000 1,793,412 1,793,412

1 総務費受託事 192,000 192,000 140,190 140,190

業収入

1 旅券事務再委託事 192,000 140,190 140,190

業収入

2 民生費受託事 2,253,000 2,253,000 1,653,222 1,653,222

業収入

1 後期高齢者医療広 2,253,000 1,653,222 1,653,222

域連合受託事業収

入

（款）20　諸収入　（項） 4　受託事業収入

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 33 －

20 5 雑入 70,745,000 49,719,000 6,000 120,470,000 124,780,362 110,833,344 13,947,018

1 滞納処分金 1,000 1,000 2,676 2,676

1 滞納処分金 1,000 2,676 2,676

2 弁償金 3,000 3,000 4,800 4,800

1 弁償金 3,000 4,800 4,800

3 違約金及び延 1,000 1,000

納利息

1 違約金及び延納利 1,000

息

4 過年度収入 1,000 1,000

1 過年度収入 1,000

5 雑入 70,739,000 49,719,000 6,000 120,464,000 124,772,886 110,825,868 13,947,018

1 公営企業等収入 2,320,000 2,255,877 2,255,877

2 小切手未払資金組 1,000

入れ

3 広告料収入 1,112,000 1,148,000 1,148,000

4 高額医療給付還付 12,468,000 14,550,373 14,550,373

金収入

5 老人保健医療費返 120,000 725,727 120,000 605,727

納金

6 子育て短期支援事 187,000

業利用者負担徴収

金

7 未熟児医療費徴収 448,000 148,864 148,864

金

8 職員給食費負担金 780,000 754,250 754,250

収入

9 生活保護費返還金 18,394,000 24,769,735 11,461,144 13,308,591

収入

10 健康診査料金収入 3,309,000 3,654,487 3,654,487

11 有価物資源売払収 4,904,000 5,679,422 5,679,422

入

（款）20　諸収入　（項） 5　雑入

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 34 －

20 5 5 12 農地保有合理化促 37,000 20,000 20,000

進事業事務委託金

13 農業者年金業務費 532,000 662,100 662,100

委託金

14 岸壁投光器電気料 385,000 289,339 289,339

金収入

15 紋別公園望遠鏡収 22,000 22,000 22,000

入

16 研修生給食費 2,408,000 1,380,200 1,380,200

17 市史売払収入 17,000 18,000 18,000

18 学校健康会共済掛 454,000 453,560 453,560

金収入

19 宝くじ交付金収入 4,589,000 3,879,195 3,879,195

20 職員研修受講助成 450,000 450,000 450,000

金

21 電話使用料金収入 279,000 222,997 222,997

22 雑入 17,003,000 11,855,310 11,843,310 12,000

23 し尿処理手数料加 20,700 20,700

算金

24 未熟児養育医療給 99,668 99,668

付事業還付金

25 備荒資金組合納付 50,000,000 50,000,000 50,000,000

金災害支消金

26 再商品化合理化拠 470,395 470,395

出金

27 熊本地震被災児童 133,000 133,000

受入事業助成金

28 介護基盤整備等特 173,000 172,897 172,897

別対策事業返還金

29 学校災害賠償補償 72,000 72,790 72,790

保険金

（款）20　諸収入　（項） 5　雑入

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 35 －

20 5 5 30 市有物件災害共済 864,000 864,000

金

21 市債 2,633,800,000 286,086,000 131,800,000 3,051,686,000 2,891,886,000 2,891,886,000

1 市債 2,633,800,000 286,086,000 131,800,000 3,051,686,000 2,891,886,000 2,891,886,000

1 総務債 478,400,000 △40,314,000 6,800,000 444,886,000 444,886,000 444,886,000

1 臨時財政対策債 420,086,000 420,086,000 420,086,000

2 地域コミュニティ 18,000,000 18,000,000 18,000,000

支援事業債

3 情報管理事業債 6,800,000 6,800,000 6,800,000

2 民生債 51,000,000 273,100,000 324,100,000 304,500,000 304,500,000

1 障害者福祉事業債 282,300,000 263,900,000 263,900,000

2 高齢者支援事業債 22,400,000 22,400,000 22,400,000

3 老人福祉施設整備 14,500,000 14,000,000 14,000,000

事業債

4 児童館整備事業債 4,900,000 4,200,000 4,200,000

3 衛生債 161,800,000 56,300,000 218,100,000 179,600,000 179,600,000

1 救急医療対策事業 102,000,000 99,500,000 99,500,000

債

2 医療機器整備事業 13,100,000 13,100,000 13,100,000

債

3 診療所整備事業債 5,800,000 5,700,000 5,700,000

4 上水道企業会計出 72,200,000 36,700,000 36,700,000

資債

5 医師公宅整備事業 25,000,000 24,600,000 24,600,000

債

4 農林水産業債 196,500,000 △140,600,000 55,900,000 39,500,000 39,500,000

1 農業基盤整備事業 20,700,000 20,600,000 20,600,000

債

2 林道整備事業債 7,500,000 7,100,000 7,100,000

3 林業振興施設整備

事業債

（款）21　市債　（項） 1　市債

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 36 －

21 1 4 4 公有林整備事業債 26,000,000 10,200,000 10,200,000

5 水産業振興事業債 1,700,000 1,600,000 1,600,000

5 商工債 11,000,000 5,100,000 16,100,000 15,400,000 15,400,000

1 中心市街地活性化 4,500,000 4,400,000 4,400,000

事業債

2 商工振興事業債 11,600,000 11,000,000 11,000,000

6 土木債 398,400,000 41,100,000 116,600,000 556,100,000 498,100,000 498,100,000

1 道路橋梁整備事業 204,000,000 183,900,000 183,900,000

債

2 土木車両購入事業 4,200,000 3,700,000 3,700,000

債

3 河川整備事業債 8,000,000 6,800,000 6,800,000

4 港湾整備事業債 79,300,000 79,200,000 79,200,000

5 空港利用促進事業 97,800,000 94,700,000 94,700,000

債

6 市営住宅建設事業 162,800,000 129,800,000 129,800,000

債

7 消防債 34,500,000 34,500,000 33,400,000 33,400,000

1 消防事業債 34,500,000 33,400,000 33,400,000

8 教育債 1,302,200,000 62,700,000 1,364,900,000 1,350,800,000 1,350,800,000

1 教育支援事業債 13,700,000 12,900,000 12,900,000

2 小学校施設整備事

業債

3 通学車両購入事業 1,800,000 1,600,000 1,600,000

債

4 社会教育施設整備 24,200,000 21,000,000 21,000,000

事業債

5 学校給食施設整備 1,310,500,000 1,300,600,000 1,300,600,000

事業債

6 体育振興事業債 14,700,000 14,700,000 14,700,000

9 災害復旧債 28,700,000 8,400,000 37,100,000 25,700,000 25,700,000

（款）21　市債　（項） 1　市債

歳入 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び繰越事業費繰 越 財 源充 当 額

計

節

区　分 金　額

調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 備　　考

－ 37 －

21 1 9 1 土木施設災害復旧 27,900,000 20,500,000 20,500,000

債

2 農林水産業施設災 5,900,000 2,200,000 2,200,000

害復旧債

3 港湾施設災害復旧 1,700,000 1,600,000 1,600,000

債

4 都市計画施設災害 1,600,000 1,400,000 1,400,000

復旧債

歳 入 合 計 18,168,720,000 728,716,000 402,918,200 19,300,354,200 19,008,752,895 18,735,027,540 30,488,216 243,237,139

（款）21　市債　（項） 1　市債

一 般 会 計 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳出 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予備費支出

及 　 　 び

流 用 増 減計

節

区　分 金　額

支 出 済 額翌 年 度

繰 越 額

不 用 額 備　　　考

－ 38 －

1 議会費 147,695,000 676,000 148,371,000 144,584,821 3,786,179

1 議会費 147,695,000 676,000 148,371,000 144,584,821 3,786,179

1 議会費 147,695,000 676,000 148,371,000 144,584,821 3,786,179

1 報酬 70,580,000 70,560,000 20,000 1.議員報酬等

3 職員手当 29,077,000 29,076,600 400 128,183,800

等 2.議会運営経費

4 共済費 28,548,000 28,547,200 800 16,356,461

9 旅費 9,709,000 8,244,320 1,464,680 3.道北議長会開催経費

10 交際費 800,000 582,880 217,120 44,560

11 需用費 3,249,120 2,083,886 1,165,234

12 役務費 146,000 101,325 44,675

13 委託料 1,663,000 1,106,622 556,378

14 使用料及 185,000 62,860 122,140

び賃借料

18 備品購入 92,880 92,880

費

19 負担金補 4,321,000 4,126,248 194,752

助及び交

付金

2 総務費 1,018,465,000 361,571,000 15,693,000 533,658 1,396,262,658 1,340,268,531 繰越明許費 54,175,127 予備費支出

1,819,000 533,658

1 総務管理費 908,178,000 359,536,000 15,693,000 533,658 1,283,940,658 1,236,973,324 46,967,334 予備費支出

533,658

1 一般管理 90,475,000 1,000,000 533,658 92,008,658 87,364,691 4,643,967 予備費支出

費 533,658

1 報酬 8,472,000 8,255,400 216,600 1.一般行政経費

4 共済費 1,485,000 1,439,303 45,697 5,848,370

7 賃金 675,000 672,300 2,700 2.庁舎維持管理経費

8 報償費 1,260,252 1,203,162 57,090 66,360,670

9 旅費 4,948,000 3,759,770 1,188,230 3.防災対策経費

10 交際費 3,300,000 3,300,000 932,930

（款） 2　総務費　（項） 1　総務管理費

歳出 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予備費支出

及 　 　 び

流 用 増 減計

節

区　分 金　額

支 出 済 額翌 年 度

繰 越 額

不 用 額 備　　　考

－ 39 －

2 1 1 11 需用費 22,459,532 21,007,871 1,451,661 4.自衛官募集事務経費

12 役務費 21,629,000 21,467,238 161,762 100,112

13 委託料 20,662,000 19,514,859 1,147,141 5.情報公開及び文書管理経費

14 使用料及 2,333,750 1,990,204 343,546 86,431

び賃借料 6.秘書管理経費

15 工事請負 1,167,000 1,155,600 11,400 10,987,043

費 7.市役所庁舎整備改修事業

18 備品購入 794,124 794,124 1,155,600

費 8.防災対策事業

19 負担金補 1,823,000 1,804,860 18,140 359,877

助及び交 9.熊本地震被災地義援金

付金 1,000,000

26 寄附金 1,000,000 1,000,000 10.熊本地震被災児童受入事業

533,658

2 人事管理 44,536,000 44,536,000 31,082,219 13,453,781

費

1 報酬 139,000 139,000 1.人事給与事務経費

4 共済費 3,554,000 2,462,707 1,091,293 3,675,694

7 賃金 18,323,000 9,764,086 8,558,914 2.臨時職員雇用経費

8 報償費 1,857,000 1,624,194 232,806 12,226,793

9 旅費 5,857,000 4,940,290 916,710 3.職員福利厚生経費

11 需用費 1,237,000 1,055,612 181,388 10,192,664

12 役務費 1,852,000 1,212,832 639,168 4.職員研修経費

13 委託料 7,979,000 6,902,276 1,076,724 4,987,068

14 使用料及 54,000 50,000 4,000

び賃借料

19 負担金補 3,684,000 3,070,222 613,778

助及び交

付金

3 情報管理 44,671,000 1,351,000 14,080,000 60,102,000 57,076,732 3,025,268

費

（款） 2　総務費　（項） 1　総務管理費

歳出 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予備費支出

及 　 　 び

流 用 増 減計

節

区　分 金　額

支 出 済 額翌 年 度

繰 越 額

不 用 額 備　　　考

－ 40 －

2 1 3 9 旅費 83,000 43,760 39,240 1.電算処理業務管理経費

11 需用費 5,357,000 5,351,200 5,800 7,139,561

12 役務費 1,908,000 1,593,512 314,488 2.ＯＡ機器システム導入経費

13 委託料 16,355,000 14,260,104 2,094,896 　（債務負担）

14 使用料及 25,927,000 25,873,344 53,656 4,893,048

び賃借料 3.業務用パソコン更新事業

18 備品購入 10,351,000 9,833,812 517,188 　（債務負担）

費 2,481,574

19 負担金補 121,000 121,000 4.住民情報システム更新事業

助及び交 　（債務負担）

付金 25,783,920

5.ＯＡ機器更新事業　　　　

　（債務負担）

282,154

6.財務会計システム更新事業

　（債務負担）

1,752,699

7.情報セキュリティ強化対策

　事業（繰越明許）

14,009,760

8.情報セキュリティ強化対策

　事業

734,016

4 財政管理 165,454,000 303,805,000 469,259,000 463,896,240 5,362,760

費

9 旅費 377,000 243,270 133,730 1.財政運営経費

11 需用費 2,241,000 1,480,895 760,105 1,766,165

12 役務費 200,000 200,000 2.北海道市町村備荒資金組合

14 使用料及 39,000 39,000 　納付金

び賃借料 25,000,000

18 備品購入 20,000 20,000 3.財政調整基金積立金

費 215,787,020

（款） 2　総務費　（項） 1　総務管理費

歳出 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予備費支出

及 　 　 び

流 用 増 減計

節

区　分 金　額

支 出 済 額翌 年 度

繰 越 額

不 用 額 備　　　考

－ 41 －

2 1 4 19 負担金補 25,060,000 25,042,000 18,000 4.減債基金積立金

助及び交 121,334,168

付金 5.過疎地域自立促進特別事業

25 積立金 441,322,000 437,130,075 4,191,925 　基金積立金

8,887

6.公共施設等整備基金積立金

100,000,000

5 広報公聴 44,803,000 44,803,000 42,961,716 1,841,284

活動費

8 報償費 910,000 790,000 120,000 1.広報活動経費

9 旅費 195,000 172,120 22,880 11,163,415

11 需用費 9,813,000 9,807,988 5,012 2.公聴活動経費

12 役務費 502,000 460,620 41,380 1,090,175

13 委託料 1,102,000 1,101,600 400 3.住民活動推進経費

14 使用料及 11,635,000 11,634,840 160 436,238

び賃借料 4.地域コミュニティ交付金

19 負担金補 20,646,000 18,994,548 1,651,452 18,637,048

助及び交 5.街路灯ＬＥＤ化事業　　　

付金 　（債務負担）

11,634,840

6 会計管理 16,392,000 16,392,000 14,980,493 1,411,507

費

1 報酬 1,644,000 1,644,000 1.会計事務経費

4 共済費 273,000 257,485 15,515 3,478,405

9 旅費 87,000 25,650 61,350 2.用度経費

11 需用費 5,597,000 5,365,307 231,693 11,502,088

12 役務費 919,000 616,268 302,732

13 委託料 152,000 151,200 800

14 使用料及 5,528,000 4,764,839 763,161

び賃借料

18 備品購入 2,149,000 2,148,444 556

費

（款） 2　総務費　（項） 1　総務管理費

歳出 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予備費支出

及 　 　 び

流 用 増 減計

節

区　分 金　額

支 出 済 額翌 年 度

繰 越 額

不 用 額 備　　　考

－ 42 －

2 1 6 19 負担金補 43,000 7,300 35,700

助及び交

付金

7 財産管理 54,066,000 2,137,000 1,613,000 57,816,000 54,719,016 3,096,984

費

4 共済費 207,000 133,654 73,346 1.市有財産管理経費

7 賃金 1,531,000 779,930 751,070 1,687,656

9 旅費 131,000 29,730 101,270 2.民有地借上経費

11 需用費 1,546,320 956,819 589,501 9,518,904

12 役務費 3,294,000 2,486,971 807,029 3.市有建物管理経費

13 委託料 1,600,000 1,119,096 480,904 3,279,076

14 使用料及 9,564,000 9,536,400 27,600 4.道都大学跡地維持管理経費

び賃借料 82,848

15 工事請負 4,374,000 4,295,160 78,840 5.公有財産購入事業

費 35,084,996

16 原材料費 187,000 187,000 6.旧教員住宅解体事業

17 公有財産 35,085,000 35,084,996 4 3,996,000

購入費 7.空き家実態調査事業　　　

18 備品購入 103,680 103,680 　(繰越明許)

費 1,069,536

19 負担金補 193,000 192,580 420

助及び交

付金

8 契約管理 503,000 503,000 218,808 284,192

費

9 旅費 83,000 29,730 53,270 1.工事契約等管理経費

11 需用費 409,000 178,278 230,722 218,808

12 役務費 11,000 10,800 200

9 車両管理 16,561,000 1,283,000 17,844,000 16,922,066 921,934

費

1 報酬 2,290,000 2,253,600 36,400 1.車両運行管理経費

（款） 2　総務費　（項） 1　総務管理費

歳出 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予備費支出

及 　 　 び

流 用 増 減計

節

区　分 金　額

支 出 済 額翌 年 度

繰 越 額

不 用 額 備　　　考

－ 43 －

2 1 9 4 共済費 379,000 357,245 21,755 14,830,541

9 旅費 12,000 2,400 9,600 2.車両購入事業（債務負担）

11 需用費 9,118,932 8,427,563 691,369 2,091,525

12 役務費 2,329,000 2,244,508 84,492

14 使用料及 122,000 93,382 28,618

び賃借料

18 備品購入 3,037,068 3,037,068

費

19 負担金補 48,000 44,500 3,500

助及び交

付金

27 公課費 508,000 461,800 46,200

10 企画調整 207,938,000 49,960,000 257,898,000 257,220,646 677,354

費

8 報償費 96,653,958 96,355,787 298,171 1.企画調整経費

9 旅費 584,500 463,680 120,820 2,391,627

11 需用費 350,849 330,609 20,240 2.オホーツクの流氷と自然を

12 役務費 30,451,341 30,450,531 810 　守る寄附推進経費

13 委託料 961,200 961,200 251,540,019

14 使用料及 43,500 42,887 613 3.もんべつ元気なまちづくり

び賃借料 　事業

19 負担金補 4,729,000 4,492,300 236,700 3,289,000

助及び交

付金

25 積立金 124,123,652 124,123,652

11 地方創生 34,207,000 34,207,000 27,941,602 6,265,398

推進費

8 報償費 230,000 210,550 19,450 1.地方創生推進事務経費

9 旅費 3,292,000 3,105,430 186,570 286,092

11 需用費 151,000 9,722 141,278 2.避暑地化構想推進事業

12 役務費 1,899,000 1,892,700 6,300 7,884,000

（款） 2　総務費　（項） 1　総務管理費

歳出 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予備費支出

及 　 　 び

流 用 増 減計

節

区　分 金　額

支 出 済 額翌 年 度

繰 越 額

不 用 額 備　　　考

－ 44 －

2 1 11 13 委託料 27,403,800 21,492,000 5,911,800 3.外国人観光客誘客事業

18 備品購入 1,231,200 1,231,200 19,771,510

費

12 流氷都市 44,904,000 44,904,000 44,285,412 618,588

推進費

8 報償費 150,000 149,440 560 1.流氷都市推進総務経費

9 旅費 1,072,000 904,730 167,270 2,109,180

11 需用費 4,418,000 3,995,476 422,524 2.道の駅周辺維持管理経費

12 役務費 1,186,000 1,185,542 458 9,952,481

13 委託料 22,754,000 22,729,680 24,320 3.流氷科学センター市民開放

14 使用料及 1,000,000 996,544 3,456 　事業補助金

び賃借料 8,300,000

19 負担金補 14,324,000 14,324,000 4.オホーツクプログラム推進

助及び交 　事業

付金 17,938,051

5.北方圏国際シンポジウム開

　催事業

5,985,700

13 地域交流 9,705,000 9,705,000 8,658,881 1,046,119

推進費

4 共済費 75,000 68,142 6,858 1.地域交流推進経費

7 賃金 448,000 447,700 300 1,025,928

8 報償費 613,000 580,912 32,088 2.交流拡大推進事業

9 旅費 2,100,000 1,782,740 317,260 7,632,953

11 需用費 1,557,000 980,414 576,586

12 役務費 1,470,000 1,432,730 37,270

14 使用料及 3,132,000 3,056,257 75,743

び賃借料

18 備品購入 110,000 109,986 14

費

19 負担金補 200,000 200,000

助及び交

（款） 2　総務費　（項） 1　総務管理費

歳出 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予備費支出

及 　 　 び

流 用 増 減計

節

区　分 金　額

支 出 済 額翌 年 度

繰 越 額

不 用 額 備　　　考

－ 45 －

2 1 13 付金

14 国際交流 11,058,000 11,058,000 10,837,690 220,310

推進費

8 報償費 1,579,000 1,521,352 57,648 1.国際交流推進経費

9 旅費 3,976,330 3,976,330 560,962

11 需用費 416,114 416,114 2.国際交流基金積立金

12 役務費 206,510 203,510 3,000 6,857

14 使用料及 522,490 521,547 943 3.国際交流推進事業

び賃借料 10,269,871

16 原材料費 150,000 112,120 37,880

19 負担金補 4,162,556 4,079,860 82,696

助及び交

付金

25 積立金 45,000 6,857 38,143

15 生活安全 13,462,000 13,462,000 13,025,727 436,273

推進費

1 報酬 9,579,000 9,296,400 282,600 1.交通安全推進活動経費

4 共済費 1,367,000 1,305,705 61,295 1,286,366

7 賃金 29,000 20,880 8,120 2.交通指導員設置経費

8 報償費 393,000 387,204 5,796 11,199,561

9 旅費 149,000 111,360 37,640 3.生活安全推進経費

11 需用費 408,000 388,378 19,622 539,800

12 役務費 22,000 800 21,200

19 負担金補 1,515,000 1,515,000

助及び交

付金

16 支所出張 542,000 542,000 521,645 20,355

所費

8 報償費 24,000 22,336 1,664 1.上渚滑支所運営管理経費

11 需用費 298,880 297,570 1,310 286,019

12 役務費 204,000 186,619 17,381 2.渚滑出張所運営管理経費

（款） 2　総務費　（項） 1　総務管理費

歳出 （単位：円）

款 項 目

予　　　　算　　　　現　　　　額

当 初

予 算 額

補 正

予 算 額

継続費及び

繰越事業費

繰 越 額

予備費支出

及 　 　 び

流 用 増 減計

節

区　分 金　額

支 出 済 額翌 年 度

繰 越 額

不 用 額 備　　　考

－ 46 －

2 1 16 18 備品購入 15,120 15,120 235,626

費

17 公平委員 302,000 302,000 115,272 186,728

会費

1 報酬 47,000 26,500 20,500 1.公平委員会運営経費

9 旅費 197,000 33,300 163,700 115,272

11 需用費 38,000 37,472 528

19 負担金補 20,000 18,000 2,000

助及び交

付金

18 消費及び 4,443,000 4,443,000 4,224,175 218,825

物価対策

費

1 報酬 2,072,000 2,071,200 800 1.消費者保護対策経費

4 共済費 343,000 326,506 16,494 4,129,657

7 賃金 641,000 545,070 95,