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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMENGESTIÓN DE LA CALIDAD
Matriz de Comunicación Interna
¿Qué se comunica?¿Quién lo debe
comunicar?¿A quién se debe
comunicar?¿Cuándo se debe
comunicar?¿Cómo se debe comunicar?
Resultado que se espera de la comunicación
Política de calidad De forma permanenteEn carteles distribuidos de formaestratégica
Misión, Visión, Valores y principios
Cada vez que seactualiza
Portal de la página de la UNACAR
Objetivos de calidad Manual de Calidad
Talleres, cursos, reuniones
Oficios, correos
Manual de calidad
Reuniones de trabajo
Manual de calidad, planestratégico de calidad,matriz de comunicacióninterna
Alta Dirección y/oRepresentante de ladirección
Responsables deprocesos
Cuando se emite porprimera vez.Cuando se hace unaactualización y/o acciónque impacte a losobjetivos del Sistema.
Correo electrónico Reunión de trabajo
El personal conoce la información, laubicación y la forma de acceder a lamisma.
Información documentadarequerida por la normaISO 9001:2015
Procedimientos:
Elaboración, modificacióny control de la informacióndocumentada del SGC.
Auditorías de calidad.Correcciones y accionescorrectivas.Salidas no conforme.
Revisión por la dirección.
Gestión de riesgos yoportunidades.Gestión del cambio.
Gestión del conocimiento.
Así como los formatoscorrespondientes.
Representante de ladirección y responsabledel Sistema de Gestiónde Calidad
Alta DirecciónResponsables deprocesos
Cada vez que existauna mejora en elproceso o la determineel SGC.
Correo electrónico Reunión de trabajo
Portal de la página de la UNACAR
Manual de Calidad
La organización conoce lainformación necesaria para lacorrecta aplicación del SGC.
A todo el personal dela organización
El personal conoce y entiende lapolítica de calidad, así como la formaen la que participan para alcanzarla.
Responsabilidades yautoridades en el SGC
Alta direcciónAl personalinvolucrado en el SGC
Cada vez que seactualizan o semodifique la estructurade la organización.
El personal que interviene en el SGCes consciente de susresponsabilidades y autoridades.
Alta direcciónRepresentante de la dirección y responsable del Sistema de Gestión de Calidad
FO-CP-DGC-04 rev. 00Fecha de emisión: 17/08/2018
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMENGESTIÓN DE LA CALIDAD
Matriz de Comunicación Interna
¿Qué se comunica?¿Quién lo debe
comunicar?¿A quién se debe
comunicar?¿Cuándo se debe
comunicar?¿Cómo se debe comunicar?
Resultado que se espera de la comunicación
Documentación de losprocesos:
Procedimientos, formatos,instructivos, guías, etc.
Programa anual deauditoría.
Representante del SGC Responsable del SGCAuditor líder
Alta DirecciónResponsables deprocesos
Fecha anterior a larealización de laauditoria.
Portal de la pagina de la UNACARReunión de trabajo
El personal involucrado en el SGC,conoce los criterios de auditoria y lasfechas programadas a ser realizadas.
Estado de las accionescorrectivas, noconformidades, observaciones, salidas noconforme y oportunidadesde mejora.
Representante del SGC Responsable del SGCAuditor líder
Alta DirecciónResponsables deprocesos
Fecha posterior a larealización de laauditoria.Desde la identificacióndel hallazgo hasta elcierre del mismo.
Revisión por la direcciónPortal de la pagina de la UNACARReunión de trabajo.Correo electrónico
La organización realiza las accionespertinentes para la mejora continuadel SGC.
Auditorías internas:
Programa de auditoría, plan de auditoría
Auditorías externas:
Notificación de auditoría, plan de auditoría, agenda de auditoria, informe de auditoría, seguimiento de los hallazgos
Resultado de las auditorías internas y externas
Representante del SGC Responsable del SGCAuditor líder
Alta DirecciónResponsables deprocesos
Continuo a larealización de laauditoria.
Portal de la pagina de la UNACARReunión de trabajo
La organización conoce losresultados de la auditoría paraemprender acciones adecuadas decorrección y mejora de los hallazgos.
Representante del SGC Responsable del SGCAuditor líder
Alta Dirección Responsables de procesos
Fecha anterior a la realización de la auditoria.
Portal de la pagina de la UNACARReunión de trabajo
El personal involucrado en el SGC, conoce los criterios de auditoria, tipo de auditoria, objetivo de la auditoria, el alcance y las fechas programadas a ser realizadas.
Representante del SGC Responsable del SGCAuditor líder
Alta Dirección Responsables de procesos
Fecha anterior a la realización de la auditoria.
Portal de la pagina de la UNACARReunión de trabajo
El personal involucrado en el SGC, conoce el objetivo de la auditoria externa, los criterios de auditoria, tipo de auditoria, el alcance y las fechas programadas de informe y seguimiento a ser realizadas.
Responsable del Sistemade Gestión de Calidad
Responsables deprocesos
Cada vez que existauna actualización dedichos documentos.
Portal de la pagina de la UNACARCorreo electrónico
Los procesos se conducen conformea lo determinado en el SGC.
FO-CP-DGC-04 rev. 00Fecha de emisión: 17/08/2018
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMENGESTIÓN DE LA CALIDAD
Matriz de Comunicación Interna
¿Qué se comunica?¿Quién lo debe
comunicar?¿A quién se debe
comunicar?¿Cuándo se debe
comunicar?¿Cómo se debe comunicar?
Resultado que se espera de la comunicación
Indicadores de desempeño de los procesos
Representante del SGC Responsable del SGCresponsables de procesos (previo a la integración de resultados).
Alta DirecciónResponsables deprocesos
Cada trimestre losresponsables deprocesos y elrepresentante del SGCen cada revisión por ladirección.
OficioPortal de la pagina de la UNACARRevisión por la dirección
La organización conoce eldesempeño de sus procesos y comoeste contribuye a los objetivos delSGC.Emprende acciones adecuadas decorrección y mejora.
Revisión por la direcciónRepresentante del SGC Responsable del SGC
Alta DirecciónResponsables deprocesos
Dos veces al año(programada segúnagenda deresponsables deprocesos y altadirección)
OficioPortal de la pagina de la UNACARCorreo electrónico
La organización conoce eldesempeño de sus procesos, estadodel sistema y como este contribuye alos objetivos del SGC.Los responsables de proceso yrepresentantes del SGC llegan aacuerdos para la toma accionespertinentes de mejora.
NOTA: Toda aquella acción que se requiera comunicar y no se encuentre establecido en esta matriz; se deberá de comunicar por medio de oficio y/o correo electrónico, según corresponda.
FO-CP-DGC-04 rev. 00Fecha de emisión: 17/08/2018
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![hE/s Z^/ hdMEKD /h :h Z ] ] v ' v o ^ À ] ] } u ] } v } o } D Z/>>K &K>/K^ …resultados.uacj.mx/.../documentos/ICB/DENTISTA.pdf · 2019-11-15 · hE/s Z^/ hdMEKD /h :h Z ] ] v](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5e90561c29a3ef633c1a64e5/hes-z-hdmekd-h-h-z-v-v-o-u-v-o-d-zk-kk.jpg)
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![KE^ '/DE ^d/ Z1dD/ /E /s/ h > rE/s >> ] K Zd · D Zd s >> ZZKzK E } µ ] ] v } , ] o P } Ì } o E } µ ] v v ' ] o Y µ } o > } rh](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5fe3f6fceda654749600c120/ke-de-d-z1dd-e-s-h-res-k-zd-d-zd-s-zzkzk-e-.jpg)
![W Zd D EdK / E / ^ > E Z'/ z D E/ > } } ] } µ } u ] Ì ] v / v µ ] o D ...insdecem.com/archivos/guias/auto/GuiaN_AUTO.pdfW Zd D EdK / E / ^ > E Z'/ z D E/ > } } ] } µ } u ] Ì ]](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/60f82594ebd4037bfe3d7981/w-zd-d-edk-e-e-z-z-d-e-u-oe-v-v-o-d-.jpg)
![^ µ v ] v Ç Æ ] v ] v } v } · ^ µ v ] v Ç Æ ] v ] v } v } ^ DW> K U Zd ^ /E W / W o } } v À ] µ ] u ] o o µ ( ] µ v ] v ] u } o i Ç U](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5f6dde8212736e4b3c052917/-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-dw-k-u-zd-.jpg)
![W s ] } v ZW ò ñ ì ì lZW ò ñ ì ì W Zd^ >/^d](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/62919ec2add24c063376c5ed/w-s-v-zw-lzw-.jpg)
![WZK'Z D dZ :K - rector.unam.mx · o W v E ] } v o W } P } o ] o KE zd X](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5c4ba91e93f3c3245e275b99/wzkz-d-dz-k-o-w-v-e-v-o-w-p-o-o-ke-zd-x.jpg)
