HODNOTIACA SPRÁVA 2012V roku 2012 sme aktívne komunikovali a stretávali sa so 4 zo 7 miest (Szarvas, Veselí nad Moravou, Znin, Marchegg), cieľ bol teda splnený na 57,14%. So

Hodnotiaca správa za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Strana: 1

Dátum: 16.05.2013

Program 1 Manažment, plánovanie a kontrola

Zámer programu: EFEKTÍVNE PLÁNOVANIE, KONTROLA A VEDENIE TÍMOV K MAXIMÁLNEJ EFEKTÍVNOSTI RIADENIA PROCESOV A TRNASPARENTNOSTI ICH VÝSTUPOV K SPOKOJNOSTI KLIENTOV

Rozpočet programu :

102.62 v € 1 141 744.00 10 249 614.00 1 171 603.38

2012-Upravený 2012-Plnenie % pln. 2012-Schválený rok

Podprogram 1. 1 Výkon funkcie vedenia mesta

Zámer: Udržiavanie vzťahov so zahraničnými partnermi a reprezentácia mesta.

Rozpočet podprogramu :

99.31 v € 3 403.00 8 600.00 3 379.67


Prvok 1. 1. 1 Zahraničné vzťahy

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť: Oddelenie marketingu, Mgr. Michaela Janotová

100.70 v € 1 200.00 5 000.00 1 208.39


Komentár: Mesto Malacky má 4 oficiálne partnerské mestá (Albertirsa - HU, Szarvas - HU, Veselí nad Moravou - CZ, Znin - PL), s 3 ďalšími (Gaggiano - IT, Marchegg - AT, Gansendorf - AT) udržiava neformálne priateľské kontakty. V roku 2012 sme aktívne komunikovali a stretávali sa so 4 zo 7 miest (Szarvas, Veselí nad Moravou, Znin, Marchegg), cieľ bol teda splnený na 57,14%. So vzdialenejšími mesta sa neuskutočnil pravidelný kontakt pre finančnú náročnosť takejto spolupráce.

Ciele a výstupy:

Cieľ Merateľný Cieľová Dosiahnutá % plnenia

hodnota hodnota alebo iný

pomer ukazovateľ

Áno Áno 57 % Udržiavanie vzťahov s partnerskými mestami

Aktívna komunikácia a pravidelný kontakt so zástupcami všetkých partnerských miest

Strana: 2 Dátum: 16.05.2013

Prvok 1. 1. 2 Reprezentačné fondy

Rozpočet prvku :


98.56 v € 2 203.00 3 600.00 2 171.28


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

15 9 60 % Reprezentácia pri návštevách a prijatiach na pôde mestského úradu a pri mestských podujatiach

Počet návštev

Podprogram 1. 2 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Presadzovanie záujmov mesta na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach



104.02 v € 9 500.00 6 500.00 9 881.44


Komentár: Stanovený cieľ členstiev mesta v organizáciách a združeniach mesto splnilo na 100%. K 1.1.2012 mesto zrušilo členstvo v Spolku lokálnych televízií Slovenska, ktoré mesto nemôže efektívne využívať pre neexistenciu živého televízneho vysielania v meste. Dňa 4.10.2012 bola založená OOCR Záhorie, Mesto Malacky bolo zakladajúcim členom. Počet členstiev tak zostáva 7, čo bola stanovená cieľová hodnota. Mesto je registrované v nasledovných záujmových organizáciách. 1. ZMOS 2. Regionálne združenie miest a obcí ZOZO 3. Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR 4. Asociácia prednostov úradov 5. Asociácia informačných centier AiCES 6. Združenie náčelníkov mestských a obecných polícií 7. Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ


7 7 100 % Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach

Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach

Prvok 1. 2. 1 Členské príspevky

Rozpočet prvku :

104.02 v € 9 500.00 6 500.00 9 881.44


Podprogram 1. 3 Strategické plánovanie


96.94 v € 52 952.00 20 000.00 51 330.60


Prvok 1. 3. 1 Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie.

Zámer: Systémový prístup k usporiadaniu územia, urbanistiky a architektúry pre ďalší rozvoj

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop

100.01 v € 11 952.00 0.00 11 952.60


Komentár: V roku 2012 prebehol proces obstarávania zmien a doplnkov územného plánu Mesta Malacky, pripravovali sa technické podklady na územný plán zóny CMZ. Počet vydaných rozhodnutí a informácii za rok 2012 je priamo úmerné počtu podaných žiadostí.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

Áno Áno 100 % Zabezpečiť spracovanie nového ÚPN SÚ mesta

Vypracovaný príslušný stupeň územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

320 427 133 % Zabezpečiť flexibilný Počet vydaných stanovísk a


povoľovací proces v zmysle stavebného zákona a urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a obyvateľov

rozhodnutí za rok

2 0 0 % Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok

do 30 dní 30 dní 100 % Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona

do 14 dní 14 dní 100 % Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu

Priemerný čas potrebný na poskytovanie informácie

75 85 113 % Počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok

Prvok 1. 3. 2 Príprava podkladov na projekty

Zámer: Cieľavedomý rozvoj mesta a kvality života v meste na základe jasne stanovených priorít a efektívnemu využitiu dostupných zdrojov a znalostí, manažment schválených projektov v zmysle legislatívy SR a EÚ

Rozpočet prvku :


96.04 v € 41 000.00 20 000.00 39 378.00


Komentár: *1 Bol prijatý Dodatok č. 2 k PHSR - týkajúci sa Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí. Projektová dokumentácia tvorí vždy jednu z najdôležitejších príloh pri predkladaní projektových návrhov, tak vo výzvach vyhlásených z Operačného programu Bratislavský kraj, ako aj pri jednotlivých výzvach z Úradu vlády, či ministerstiev SR. V hodnotenom období boli dodávateľsky vypracované viaceré projektové dokumentácie, väčšinou išlo o kompletné projektové dokumentácie určené na stavebné povolenie a realizáciu stavby. Popri menších projektových dokumentáciách (Rekonštrukcia sociálneho bývania na Hlbokej ulici, Revitalizácia verejného priestranstva na ulici Břeclavská a 1. mája, ...), bol spracovaný aj komplex projektových dokumentácií týkajúcich sa Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí - Malacky - Juh (Rekonštrukcia materskej školy na Štúrovej ulici, Revitalizácia verejného priestranstva Malacky (Juh) - Pri Maline, Zóna Juh - Malacky - Obnova verejných priestorov). Tieto boli spracované ako tri samostatné PD so spoločným cieľom, ktorým je eliminovať pretrvávajúce demografické negatívne trendy a ďalšie socio - ekonomické problémy mestskej oblasti Malacky Juh a zatraktívniť prostredie postihnuté fyzickým zničením a sociálnym vylúčením.


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

70 % 100 % 143 % Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a Programu rozvoja bývania

Podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh

4 4 100 % Počet implementovaných opatrení podľa PHSR a PRB za rok

Áno Čiastočne *1 Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a programu rozvoja bývania

aktualizovať PHSR

Nie Nie 100 % PRB

Áno Áno 100 % Príprava podkladov pre podania žiadostí o nenávratné finančné prostriedky /NFP/ na základe prioritných úloh a potrieb mesta

Efektívna pripravenosť na podanie žiadostí o nenávratné finančné príspevky /NFP/ a s tým súvisiace povinné prílohy k žiadostiam, stavebným povoleniam

Min 90 % Min. 90 % 100 % Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov

Podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej žiadanej sume

50 % 25 % 50 % Počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok

4 1 25 % počet schválených projektov a žiadostí o finančný príspevok

Áno Áno

100 %

Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta

Zavedený systém strategického plánovania výdavkov

60 % 0 %

0 %

Úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu

Áno Áno

100 %

Vypracovaný ročný akčný plán priorít mesta

Podprogram 1. 4 Projekty

Zámer: Investorská a investičná činnosť pri realizácií investícií mesta, implementácia schválených projektov.




102.91 v € 1 069 189.00 10 208 514.00 1 100 347.53


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

priebežne Priebežne 100 % Zabezpečenie realizácie investičných aktivít mesta v súlade s prijatými prioritami mesta

Dodržiavanie termínov

priebežne Priebežne 100 % Dodržiavania zmluvných podmienok identifikácia problémov a nedostatkov

Kontrola zmluvných podmienok

priebežne Priebežne 100 % Monitorovanie a realizácia schválených projektov

Dodržiavanie podmienok zmlúv o poskytnutí NFP

Prvok 1. 4. 1 Odkanalizovanie mesta

Rozpočet prvku :

99.39 v € 14 433.00 0.00 14 345.49


Komentár: V rámci odkanalizovania mesta sa v roku 2012 čerpali finančné prostriedky z vlastných zdrojov na archeologický výskum, geodetické práce a autorský dozor.

Prvok 1. 4. 2 "Záhorie, Malacky - odkanalizovanie" - projekt

Rozpočet prvku :

103.27 v € 957 377.00 8 797 220.00 988 692.16


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

16 087 5 677 35 % Rekonštrukcia a dobudovanie stokovej siete v aglomerácii Malaciek a Kostolišťa.

Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí ( bez kanalizačných prípojok )


Prvok 1. 4. 3 Digitalizácia kina

Rozpočet prvku :

100.00 v € 18 933.00 10 058.00 18 933.60


Komentár: V roku 2012 došlo k dokončeniu projektu "Digitalizácia kina" tým, že v tomto roku bola nainštalovaná 3D technológia. K. 5.1.2012 bolo zahájené zdigitalizované 2D premietanie a 12.1.2012 bolo zdigitalizované kino slávnostne otvorené a nová technológia uvedená do prevádzky za prítomnosti pozvaných hostí. Premietanie 3D technológie začalo 13.1.2012. Nainštalovanie prístrojovej techniky nám umožnilo kvalitatívne vylepšiť kino a tým skvalitniť poskytované služby pre divákov. V kine programujeme viac filmov v digitálnej kvalite. Zmena kina na digitálne znamená, že sa v nej premietajú filmy uvádzané len v digitálnom formáte.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

15 200 19 692 130 % Uspokojenie kina -chtivých obyvateľov Malaciek, maximálne využitie zrekonštruovaného kina s kvalitným zvukom.

Počet návštevníkov

Prvok 1. 4. 4 Kompostáreň a odpadový dvor

Rozpočet prvku :

0.00 v € 0.00 1 373 828.00 0.00


Komentár: Projekt nebol schválený z dôvodu nesplnenia výberového kritéria " Výška alokácie".

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

3 000 0 0 % Zabezpečenie nakladania s odpadmi vybudovaním zberného dvora, zvýšenie množstva biologicky rozložiteľných odpadov výstavbou kompostárne.

Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov


Prvok 1. 4. 5 Roseman

Rozpočet prvku :

99.93 v € 62 515.00 27 408.00 62 470.38


Komentár: V rámci projektu ROSEMAN boli zrealizované aktivity investičného charakteru na zadefinovaných najproblematickejších lokalitách v Malackách, a to konkrétne na uliciach -Brnianska (realizácia: ostrovček s pruhom pre odbočenie vľavo), priechod pre chodcov na Záhoráckej ulici -AFK (realizácia: na úkor zastavovacieho pruhu z jednej strany sa urobila vysunutá plocha a pridalo sa zariadenie na detekciu pohybu pre chodcov) a priechod na Záhoráckej - sv. Florián (realizácia: vysunuté plochy na oboch stranách cestnej komunikácie, stredový ochranný ostrovček). Tieto stavebné práce boli ukončené v septembri 2011. Vzhľadom na to, že uvedené investície boli nižšie, ako sa predpokladalo na začiatku projektu, za zvyšné finančné prostriedky sa (so súhlasom Riadiaceho orgánu pre cezhraničnú spoluprácu) rozmiestnili merače rýchlosti na 8 vstupoch (resp. výstupoch) z mesta Malacky (v roku 2012). V súčasnosti sa očakáva prvostupňová kontrola záverečnej Žiadosti o platbu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

4 4 100 % Vytvorenie podkladov pre cezhraničný manažment bezpečnosti cestnej premávky, realizácia dopravno-bezpečnostnej inšpekcie na cestách I. a II. triedy.

Počet dopravno-bezpečnostných opatrení

Prvok 1. 4. 6 Inren

Rozpočet prvku :

99.84 v € 15 931.00 0.00 15 905.90


Komentár: V roku 2012 mesto Malacky realizovalo všetky aktivity, ktoré boli naplánované na dané obdobie. Boli sledované príslušné finančné operácie projektu a pripravovali sa stanoviská k jednotlivým analýzam po komunikácii s partnermi. Riešila sa úprava kolektorov a prebiehala hlavne komunikácia s prevádzkovateľom ŠH a KP Malina a partnermi projektu. Následne došlo k inštalácii systému slnečných kolektorov " Solárny systém a ohrev TUV na využitie prebytkového tepla a meranie na ŠH a KP Malina. Celkové ukončenie projektu sa predpokladá do 28.02.2013 aj s následným finančným vysporiadaním.


Podprogram 1. 5 Kontrola, audit, účtovníctvo


99.46 v € 6 700.00 6 000.00 6 664.14


Prvok 1. 5. 1 Audítorské služby

Zámer: Kontrola a následné vyhodnotenie plnenia úloh za určité časové obdobie z pohľadu vonkajšieho auditu

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomiky, Ing. Ladislav Adamovič

99.46 v € 6 700.00 6 000.00 6 664.14


Komentár: V roku 2012 bolo celkovo vykonaných 5 audítorských kontrol, z čoho štyri boli zamerané na priebežné dodržiavanie zákonných postupov účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2012. Jedna audítorská kontrola v roku 2012 sa zaoberala auditom účtovnej závierky za rok 2011. V roku 2012 sa uskutočnilo devätnásť telefonických alebo elektronických konzultácií s audítorom mesta.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

5 5 100 % Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia mesta

Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

13 19 146 % Počet audítorských konzultácií za rok

Strana: 10 Dátum: 16.05.2013

Program 2 Marketing a propagácia

Zámer programu: PROPAGOVAŤ MESTO MALACKY AKO OTVORENÚ A KOMUNIKUJÚCU METROPOLU ZÁHORIA ZA ÚČELOM ZVIDITEĽNENIA SA, PODPORY CESTOVNÉHO RUCHU, PODNIKANIA A BÝVANIA V DUCHU SLOGANU - MALACKY DOBRÉ MIESTO PRE ŽIVOT


81.29 v € 47 030.00 58 700.00 38 231.64


Podprogram 2. 1 Informovanosť, interná a externá komunikácia

Zámer: Využívanie prvkov internej a externej komunikácie na komunikovanie požadovaných posolstiev



79.20 v € 350.00 2 500.00 277.20


Komentár: Väčšina stanovených cieľov bola v roku 2012 splanená na 100% a viac. Najzreteľnejší nárast zaznamenali položky "uverejňovanie aktualít na www.malacky.sk" a "propagácia mesta na FB", ďalej tiež položky "počet stanovísk pre regionálne médiá a tlačové agentúry."

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

30 26 87 % Externá komunikácia vedenia mesta

Počet vystúpení v elektronických médiách (rozličné okruhy)

30 41 137 % Počet poskytnutých stanovísk pre regionálne médiá

20 26 130 % Počet stanovísk pre tlačové agentúry

áno Pravidelne 100 % Interná komunikácia vedenia mesta

Aktívne informovanie za účelom tvorby externých mediálnych výstupov

denne denne 100 % Oficiálna web stránka mesta

Pravidelná kontrola zverenej oblasti (admini jednotlivých častí)

12 13 108 % Zisťovanie názorov občanov prostredníctvom ankety

120 630 525 % Uverejňovanie aktualít na home - počet

Strana: 11 Dátum: 16.05.2013

150 100 67 % zverejňovanie monitoringu tlače o meste

200 731 366 % Propagácia mesta na FB

12 13 108 % Komunikácia v externom prostredí

Počet autorských výstupov v regionálnej tlači

24 19 79 % Počet uverejnených informácií s vlastným spracovaním v reg. tlači

60 57 95 % Počet odvysielaných informácií na okruhoch agentúrnych servisov

30 35 117 % Počet informácií odvysielaných v elektronických médiách

100 105 105 % Počet vydaných správ za rok

80 55,29 69 % Komunikácia v internom prostredí

Percento vlastných autorských materiálov v periodiku Malacký hlas

150 170 113 % Priemerný počet odvysielaných strán na televízii eM TV

Prvok 2. 1. 1 Inzercia v externom prostredí

Rozpočet prvku :

78.40 v € 150.00 500.00 117.60


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

10 1 10 % Zabezpečiť informovanie čo najširšej verejnosti o daných udalostiach

Inzercia v regionálnych periodikách v prípade výberových konaní, verejného obstarávania, odpredajov, prenájmov majetku mesta etc

Prvok 2. 1. 2 Agentúrny servis SITA

Rozpočet prvku :

79.80 v € 200.00 2 000.00 159.60


Komentár: Tlačový agentúrny servis SITA pre potreby mestských médií mesto zrušilo z dôvodu neefektívnosti tejto služby pre mestské médiá. Cieľová hodnota ukazovateľov "monitoring" bola zrejme zle nastavená. V priemere dostáva mesto v monitoringu 5 správ denne v oboch spomínaných kategóriách, za rok je to teda v priemere 1200 správ v kategórii ZMOS a 1200 správ v kategórii Malacky.

Strana: 12 Dátum: 16.05.2013

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

200 1 200 600 % Dostupnosť informácií pre potreby redakcií

Monitoring ZMOS

200 0 0 % Tlačový agentúrny servis pre potreby mestských médií

200 1 200 600 % Monitoring médií o meste

Podprogram 2. 2 Lokálne periodikum Malacký hlas

Zámer: Pravidelne informovať obyvateľov lokálnej oblasti o dianí



76.05 v € 31 700.00 31 700.00 24 109.14


Komentár: Počet vydaných čísiel dvojtýždenníka Malacký hlas v roku 2012 zodpovedá stanovenej cieľovej hodnote, rovnako ako plánovaný náklad čísla.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

22 22 100 % Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Počet vydaných čísiel za rok

7 500 7 500 100 % Náklad čísla

Prvok 2. 2. 1 Grafika a tlač

Rozpočet prvku :

Strana: 13 Dátum: 16.05.2013

81.89 v € 26 200.00 26 200.00 21 454.55


Komentár: Počet graficky spracovaných a vytlačených čísiel dvojtýždenníka Malacký hlas v roku 2012 zodpovedá stanovenej cieľovej hodnote. Od 1.6.2012 je MH tlačený vo farbe, náklady na farebnú tlač hradí sponzor.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

22 22 100 % Designové spracovanie - grafika a tlač

Počet spracovaných čísiel

Prvok 2. 2. 2 Distribúcia

Rozpočet prvku :

52.08 v € 5 000.00 5 000.00 2 604.19


Komentár: Počet tlačiarňou dodaných kusov novín zodpovedá objednávke a stanovenej cieľovej hodnote.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

6 200 6 200 100 % Distribúcia do schránok v rámci mesta

Dodaný objednaný počet

Prvok 2. 2. 3 Honoráre prispievateľom do MH

Rozpočet prvku :

10.08 v € 500.00 500.00 50.40


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

44 0 0 % Motivácia externých Počet vyplatených autorských

Strana: 14 Dátum: 16.05.2013

prispievateľov honorárov

Podprogram 2. 3 Rozvoj cestovného ruchu

Zámer: Podpora rozvoja cestovného ruchu v meste a okolí



89.75 v € 1 750.00 4 500.00 1 570.58


Prvok 2. 3. 1 Turisticko - informačná kancelária

Rozpočet prvku :

70.40 v € 450.00 1 000.00 316.80


Komentár: Ukazovateľ personálne obsadenie TIKu bol v I. polroku splnený s tým, že pol úväzok bol obsadený absolventskou praxou z úradu práce. V II. polroku nebol 0,5 úväzok využitý. Predaj pre spoločnosť Eventim dosahoval veľmi nízke hodnoty a mesto ho z dôvodu finančnej nevýhodnosti v máji 2012 zrušilo. TIK bola v roku 2012 otvorená 1680 hodín, otváracie hodiny sú stanovené podľa pravidiel AICES, ktorej je TIK členom. Počet subjektov, pre ktoré sa realizuje komisionálny predaj, bol v roku 2012 deväť, stanovená cieľová hodnota bola teda prekročená. V roku 2012 bol ako produkt cestovného ruchu vytvorené pravidelné i nepravidelné podujatia v Malackom kaštieli. Na ich tvorbe a organizovaní sa podieľalo 6 subjektov, cieľové hodnoty boli teda splnené až prekročené.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

1,5 1,25 83 % Prevádzka kancelárie Personálne zabezpečenie (úväzok)

1 000 1 680 168 % Počet hodín pre verejnosť

10 5 50 % Predaj pre externé spoločnosti

Spoločnosť eventim

5 9 180 % Počet subjektov, pre ktoré sa realizuje komisionálny predaj

áno Áno 100 % Prevádzka cykloúschovne Využívanie prechádzajúcimi cyklistami

1 1 100 % Členstvo v AICEs Účasť na kongrese

10 6 60 % Produkty CR Počet subjektov, ktoré budú nápomocné pri produktoch CR

2 3 150 % Tvorba nového produktu CR

Strana: 15 Dátum: 16.05.2013

5 7 140 % Sprievodcovia a spolupracovníci

Trvalá spolupráca sprievodcov a spolupracovníkov v rámci produktov CR

Prvok 2. 3. 2 Obstaranie reklamných a propagačných materiálov

Rozpočet prvku :

96.44 v € 1 300.00 2 500.00 1 253.78


Komentár: Ukazovateľ dostatočný počet reklamných a propagačných predmetov bol v roku 2012 splnený na 100%, pričom sa využívali najmä predmety vyrobené v roku 2011, ktorých bol stále dostatočný počet. Dovyrobili sa akurát turistické letáky Kamenným chodníkom v cudzích jazykoch a ako nový materiál boli vyrobené drevené pohľadnice. Výroba nových propagačných a reklamných materiálov je naplánovaná na rok 2013.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

10 10 100 % Zabezpečiť reklamné predmety

Dostatočný počet typov reklamných predmetov

3 3 100 % Zabezpečiť propagačné predmety

Dostatočný počet typov propagačných predmetov

Prvok 2. 3. 3 Výroba mestského kalendára

Rozpočet prvku :

0.00 v € 0.00 1 000.00 0.00


Komentár: Výroba mestského kalendára sa uskutočnila v novembri 2012. Vyúčtovanie nákladov na výrobu kalendára sa realizuje až v nasledujúcom roku, keďže kalendár sa predáva celú I. polovicu nasledujúceho roka.

Podprogram 2. 4 Regionálne centrum destinačného manažmentu



Strana: 16 Dátum: 16.05.2013

0.00 v € 0.00 0.00 0.00


Komentár: Ukazovateľ počet hodín pre verejnosť v RCDM prekročil stanovenú cieľovú hodnotu z dôvodu začatia organizovania podujatí v RCDM, ktoré zvyšujú nároky na otváracie hodiny. Cieľová hodnota ukazovateľa prenájom RCDM za účelom fotografovania nebola v roku 2012 splnená, z čoho budú pre rok 2013 vyvodené opatrenia na zlepšenie. To isté platí aj pre ukazovateľ počet spolupracujúcich subjektov.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

áno Áno 100 % Prevádzka RCDM Využitie seminárnej miestnosti

1,5 1,2 80 % Personálne pokrytie (úväzok)

1 000 2 100 210 % Počet hodín pre verejnosť

70 24 34 % Prenájom za účelom fotografovania

2 3 150 % Produkty CR Tvorba nových produktov CR

35 6 17 % Počet spolupracujúcich subjektov

áno Áno 100 % Spolupráca so subjektami Aktívne spolupracovať s jednotl. subjektami v rámci produktov CR

4 15 375 % Počet stretnutí za účelom spolupráce vš. subjektov

áno Áno 100 % Aktualizácia siete spolupracovníkov za účelom informačného toku

30 18 60 % Prevádzka web portálu region-palffy.eu

Počet aktualizácií

2 2 100 % Sprievodcovia Počet nových sprievodcov na produkty

2 2 100 % Zazmluvniť sprievodcov (počet)

6 11 183 % Výstavy Počet výstav vo výstavnej sieni kaštieľa

Podprogram 2. 5 Celomestské podujatia

Zámer: Vytváranie atraktívnych produktov určených pre obyvateľov mesta a ich materiálno- technické zabezpečenie



Strana: 17 Dátum: 16.05.2013

92.78 v € 13 230.00 20 000.00 12 274.72


Komentár: Mesto Malacky zorganizovalo v spolupráci so zriadenými organizáciami a ďalšími subjektmi pôsobiacimi v meste tradičné kultúrno-spoločenské podujatia. Na prelome rokov 2011 a 2012 sa konali Adventné Malacky v rámci ktorých sa na začiatku roka 2012 uskutočnil Trojkráľový koncert. Prvomájové Malacky sa v roku 2012 začali kultúrno-spoločenskými akciami už od 28.04.2012 a vyvrcholili 01.05.2012 celomestskými oslavami v Zámockom parku. Pre deti z Malaciek a širšieho okolia sa 31.05.2012 konal na letnom kúpalisku v Malackách Deň detskej radosti s bohatým súťažným a kultúrnym programom. Počas letných prázdnin sa v spolupráci s MCK v Malackách konalo Kultúrne leto. Na jeseň sa v rámci Dňa cestovného ruchu konalo Jablkové hodovanie s mnohými kulinárskymi dobrotami vyrobené z jabĺk. Koncom novembra a v decembri mesto organizovalo Adventné Malacky aj s Mikulášskym večerom pre deti aj dospelých. Kultúra bez tlmočníka sa v roku 2012 mala konať v Poľsku, ale z finančných dôvodov sa tento festival kultúry neuskutočnil. K ďalším podujatiam, ktoré organizovalo mesto v roku 2012 patrili Pálfiho srdce, Deň učiteľov, divadelné predstavenie pre prváčikov malackých základných škôl, Malacké brko.

Prvok 2. 5. 1 Prvomájové Malacky

Rozpočet prvku :

89.89 v € 4 040.00 10 000.00 3 631.44


Prvok 2. 5. 2 Adventné Malacky

Rozpočet prvku :

95.14 v € 5 890.00 5 000.00 5 603.81


Prvok 2. 5. 3 Deň detskej radosti

Rozpočet prvku :

Strana: 18 Dátum: 16.05.2013

84.80 v € 1 130.00 1 300.00 958.26


Prvok 2. 5. 4 Kultúrne leto

Rozpočet prvku :

0.00 v € 0.00 1 000.00 0.00


Prvok 2. 5. 5 Deň cestovného ruchu

Rozpočet prvku :


99.02 v € 305.00 500.00 302.00


Komentár: DCR bol v roku 2012 z finančných dôvodov spojený s podujatím Jablkové hodovanie. Spojenie 2 podujatí teda spôsobilo, že konečné hodnoty nezodpovedajú cieľovým, keďže tie boli plánované pre jedno podujatie.

Ciele a výstupy:


hodnota hodnota alebo iný pomer ukazovateľ

3 5 167 % Produkty v rámci DCR Počet produktov v rámci DCR

2 1 50 % Nový propagačný materiál

3 1 33 % Zatraktívnenie DCR Zabezpečiť sprievodný program (počet stanovíšť so SP)

10 16 160 % Zapojenie spolupracujúcich subjektov

Prvok 2. 5. 6 Kultúra bez tlmočníka

Rozpočet prvku :


Strana: 19 Dátum: 16.05.2013

0.00 v € 0.00 500.00 0.00


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

4 0 0 % Medzinárodné stretnutie malackých detí a ich pedagógov s partnerskými mestami

Počet prezentovaných odborov

45 0 0 % Materiálovo-technické zabezpečenie

Počet účastníkov

Prvok 2. 5. 7 Ostatné akcie mesta

Rozpočet prvku :

95.40 v € 1 865.00 1 700.00 1 779.21


Strana: 20 Dátum: 16.05.2013

Program 3 Vnútorná správa a administratíva

Zámer programu: KVALIFIKOVANÝ A FLEXIBILNÝ PRÍSTUP ZABEZPEČOVANIA SAMOSPRÁVNYCH FUNKCIÍ MESTA A SÚVISIACICH PROCESOV S DÔRAZOM NA KLIENTA


99.69 v € 577 040.00 555 957.00 575 236.68


Podprogram 3. 1 Právne služby, súdne a exekučné prípady


99.84 v € 8 100.00 6 500.00 8 086.79


Prvok 3. 1. 1 Špeciálne služby ( advokátske, exekučné)

Zámer: Profesionálne právne služby pre mesto s dôrazom na mimosúdne vyrovnania

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť: Oddelenie právne, JUDr. Erik Dóczi

99.84 v € 8 100.00 6 500.00 8 086.79


Komentár: Majetok mesta slúži na plnenie úloh mesta. Majetok mesta možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy mesta. Majetok, ktorý mesto dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, dočasne prenajíma na užívanie inej právnickej alebo fyzickej osobe a to odplatne. V rámci predmetnej aktivity je mesto povinné riešiť niektorých nájomcov, ktorí si neplnia zmluvné podmienky v súlade s nájomnou zmluvou súdnou cestou. Niektoré súdne spory pretrvávajú aj niekoľko rokov, čo ma dopad na celkový rozpočet mesta. Mesto vynakladá značné aktivity na vyriešenie súdnych sporov aj v spolupráci právnika mesta, ktorý zároveň poskytuje aj právnu pomoc pri riešení právnych záležitostí.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

Strana: 21 Dátum: 16.05.2013

14 4 29 % Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch

Podiel vyhratých súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch

60 60 100 % Počet právnych konzultácií za rok

0 0 100 % Účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta voči druhej strane

počet mimosúdnych vyrovnaní

0 0 100 % Počet exekučných konaní vedených voči mestu

0 0 100 % Počet nových súdnych sporov

Podprogram 3. 2 Zasadnutia orgánov mesta

Zámer: Skvalitniť a zefektívniť priebeh zasadnutí orgánov mesta


Zodpovednosť: Prednosta úradu, Ing. Dušan Vavrinec

100.08 v € 42 970.00 43 900.00 43 002.53


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

7 7 100 % Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov mesta s neformálnymi zasadnutiami

Počet zorganizovaných zasadnutí rady predsedov za rok

7 8 114 % Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok

49 48 98 % počet zorganizovaných zasadnutí komisií MsZ za rok

áno Čiastočne Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta

Zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia

nie Nie 100 % Modernizácia zasadacej miestnosti

Prvok 3. 2. 1 Odmeny pre poslancov a členov komisií MsZ a odvody

Rozpočet prvku :

Strana: 22 Dátum: 16.05.2013

100.08 v € 40 500.00 40 500.00 40 533.45


Prvok 3. 2. 2 Občerstvenie na zasadnutiach MsZa a komisií

Rozpočet prvku :

99.96 v € 2 470.00 3 400.00 2 469.08


Podprogram 3. 3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb



100.00 v € 9 550.00 10 000.00 9 550.09


Komentár: V roku 2012 sa konali predčasné voľby do NR SR, ktoré mesto zabezpečovalo po organizačnej a technickej stránke. Finančne boli voľby kryté z prostriedkov štátneho rozpočtu. Priebeh volieb bol bezproblémový, o čom svedčí, že nebol podaný žiadny podnet ani sťažnosť.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

0 0 100 % Zabezpečiť efektívnu administráciu a informovanie

Počet podnetov a sťažností

1 1 100 % Počet očakávaných úkonov v danom roku

15 000 15 000 100 % Množstvo pripravených a distribuovaných tlačív

Prvok 3. 3. 1 Voľby do NR SR

Rozpočet prvku :

Strana: 23 Dátum: 16.05.2013

100.00 v € 9 550.00 10 000.00 9 550.09


Podprogram 3. 4 Správa mestského majetku


99.80 v € 303 787.00 308 100.00 303 183.46


Prvok 3. 4. 1 Ochrana majetku vo vlastníctve mesta - poistenie

Zámer: Ochrana majetku vo vlastníctve mesta pred živelnými pohromami

Rozpočet prvku :


100.13 v € 40 000.00 42 000.00 40 053.82


Komentár: Majetok mesta je poistený do takej miery, ktorá zaručuje jeho ochranu pred živelnými pohromami, odcudzením, požiarom, prípadne iným poškodením. V roku 2012 vznikla poistná udalosť, ktorá sa z pohľadu výšky poistného plnenia v Meste Malacky ešte neuskutočnila. Jednalo sa o požiar technologickej linky na spracovanie komunálneho odpadu v Zohore.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

100% 100 % 100 % Ochrana majetku Poistiť majetok mesta

Prvok 3. 4. 2 Rutinná a štandardná údržba AB MsÚ

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory Mestského úradu.

Rozpočet prvku :

Zodpovednosť: Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma

Strana: 24 Dátum: 16.05.2013

99.95 v € 7 800.00 5 000.00 7 795.85


Komentár: Okrem bežnej údržby bolo v priebehu roka potrebné zabezpečiť aj mimoriadne práce a to: - mimoriadne deratizačné práce a ochrana proti holubom (výskyt ploštíc) 690,06 € - umývanie okien AB a sobášky horolezeckou technikou 884,80 € - oprava schodiskového výťahu 1 192,80 € - obnova klimatizácie 1 018,20 €

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

100% 85 % 85 % Maximalizovať obsadenie prenajatých priestorov v budovách Mestského úradu

% celkového využitia priestorov v budovách MsÚ

60 hodín 60 hodín 100 % Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov Mestského úradu

Celkový počet týždenne odpracovaných hodín pri zabezpečovaní čistoty priestorov v budovách MsÚ

2 421 m2 2 421 m2 100 % Celková udržiavaná plocha priestorov

max. 1 hod. 1 hod. 100 % Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách Mestského úradu vlastnými zamestnancami

Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia

Prvok 3. 4. 3 Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

Zámer: Maximálne funkčné využitie a zhodnotenie nebytových priestorov

Rozpočet prvku :


98.98 v € 22 000.00 21 100.00 21 776.66


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

áno áno 100 % Operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch

Stanoviť plán opráv a revízií budov a zariadení

Strana: 25 Dátum: 16.05.2013

Prvok 3. 4. 4 Energie a komunikácie

Zámer: Modernizácia energetických zariadení

Rozpočet prvku :


99.76 v € 181 270.00 170 000.00 180 839.66


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

áno Áno 100 % Minimalizácia nákladov na spotrebu energií

Spracovanie energetického auditu

Prvok 3. 4. 5 Nákup pozemkov a nehmotných aktív

Zámer: Majetkovo právne usporiadanie pozemkov

Rozpočet prvku :


100.00 v € 52 717.00 70 000.00 52 717.47


Komentár: V rámci predmetnej aktivity sa priebežne realizuje dodatočné majetkovo právne usporiadanie pozemkov pod rôznymi stavbami, priľahlých k stavbám, dvory, záhradky a predzáhradky dlhodobo užívaných fyzickými osobami. Zároveň mesto priebežne rieši užívanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami, chodníkmi vo vlastníctve fyzických osôb formou zámeny, odkúpením. Je v záujme mesta dať do súladu stav právny so stavom užívacím v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a aktuálnym VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

10 14 140 % Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta užívané inými subjektami

Počet parciel

20 3 15 % Priebežné vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve iných vlastníkov v

Počet parciel

Strana: 26 Dátum: 16.05.2013

prospech mesta

Podprogram 3. 5 Správa nájomných bytov na ulici pri Maline

Zámer: Ekonomicky efektívna správa bytov vo vlastníctve mesta



100.12 v € 111 400.00 90 457.00 111 533.45


Komentár: V roku 2012 ukončilo nájomný vzťah na byt Pri Maline šesť nájomníkov. Po každom ukončení nájmu zasadala Komisia na prideľovanie bytov, ktorú menoval primátor mesta v roku 2011. Komisia na svojich zasadnutiach k uvoľneným bytom posúdila a vyhodnotila všetky platné žiadosti v zmysle VZN mesta Malacky č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky a na uvoľnené byty odporučila primátorovi mesta podpísať nájomný vzťah s novým nájomníkom.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

110 110 100 % zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu nájomných bytov a nájomníkov na ulici pri Maline

Počet spravovaných nájomných bytov Mestom Malacky

0 - 7 dní 0-7 dní 100 % Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie

Čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií

Prvok 3. 5. 1 Energie

Rozpočet prvku :

100.02 v € 109 920.00 85 073.00 109 940.24


Prvok 3. 5. 2 Údržba bytov

Strana: 27 Dátum: 16.05.2013

Rozpočet prvku :

107.65 v € 1 480.00 5 384.00 1 593.21


Podprogram 3. 6 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu



99.10 v € 7 700.00 8 000.00 7 630.47


Komentár: V roku 2012 nedosiahol priemerný počet tréningov alebo školení plánovanú hodnotu, nakoľko sa neprejavila potreba absolvovať naplánovaný počet. Tréningy alebo školenia absolvovalo 61 zamestnancov, čo je 53% viac ako plánovaná hodnota. Pokles priemerných nákladov na vzdelávanie sa znížil o 30%. Z pohľadu čerpania finančných prostriedkov sú v tomto podprograme zahrnuté zohľadnené čerpané výdavky čerpané na cestovné náhrady ktoré v roku 2012 činili sumu 2.777,-€. Na vzdelávanie zamestnancov sa čerpali výdavky v sume 4.853,47 €.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

1 0,45 % 45 % Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov

Priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku

40 61 153 % Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku

40% 33,58 % 84 % % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním

10% 10 % 100 % % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk

5% 30 % 600 % Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov

% pokles priemerných nákladov na vzdelávanie oproti minulému roku

Prvok 3. 6. 1 Vzdelávanie zamestnancov, kurzy, semináre

Rozpočet prvku :

Strana: 28 Dátum: 16.05.2013

99.05 v € 4 900.00 6 000.00 4 853.57


Prvok 3. 6. 2 Cestovné náhrady

Zámer: Prehľadná evidencia pracovných ciest

Rozpočet prvku :

99.18 v € 2 800.00 2 000.00 2 776.90


Podprogram 3. 7 Skladové hospodárstvo

Zámer: Komplexné zabezpečenie kancelárskych potrieb a čistiacich prostriedkov pre plynulé fungovanie a hygienu Mestského úradu a potreby orgánov mesta



99.99 v € 30 333.00 15 000.00 30 328.84


Ciele a výstupy:



3 dni 5 dní 60 % Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti

Maximálna doba vybavenia požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky

0 0 100 % Priemerná odchýlka skutočného a evidovaného množstva materiálu podľa inventarizácie

Prvok 3. 7. 1 Všeobecný materiál

Rozpočet prvku :

Strana: 29 Dátum: 16.05.2013

99.99 v € 30 333.00 15 000.00 30 328.84


Podprogram 3. 8 Informačný systém samosprávy

Zámer: Modernizácia ISS


97.65 v € 50 700.00 61 000.00 49 508.79


Komentár: Finančné prostriedky boli investované do cieleného plánovaného rozvoja kvality a množstva služieb poskytovaných občanom v rámci ISS, na udržiavanie systému ISS vo funkčnom a aktualizovanom stave, v súlade s platnou legislatívou a v neposlednom rade na modernizáciu techniky (nákup PC) a softwaru (licencie Kerio, Windows). Takisto sa investovalo do zvýšenia bezpečnosti a ochrany údajov (licencie na antivír). V rámci zmluvy s f. Cora Geo boli investície využité aj na školenie zamestnancov. Výdavky v rámci prvku 3.8.4 sú potrebné na prezentáciu mesta (www.malacky.sk) a pre sprístupnenie periodika Malacký hlas širokej verejnosti v podobe elektronického média prostredníctvom internetu (www.malackyhlas.sk).

Prvok 3. 8. 1 Software a licencie

Rozpočet prvku :

100.04 v € 9 400.00 6 500.00 9 403.56


Prvok 3. 8. 2 Technické zhodnotenie ISS

Rozpočet prvku :

98.60 v € 5 600.00 33 000.00 5 521.82


Prvok 3. 8. 3 Oprava výpočtovej techniky, softvéru, kopírok

Rozpočet prvku :

Strana: 30 Dátum: 16.05.2013

96.19 v € 35 700.00 21 500.00 34 338.63


Prvok 3. 8. 4 Doména Malacky.sk Malacký hlas.sk

Rozpočet prvku :

0.00 v € 0.00 0.00 244.78


Podprogram 3. 9 Autodoprava



99.30 v € 12 500.00 13 000.00 12 412.26


Prvok 3. 9. 1 Palivo

Zámer: Maximálna hospodárnosť PHM

Rozpočet prvku :

99.84 v € 6 750.00 6 000.00 6 739.29


Komentár: Upravený rozpočet PHM z dôvodu častejších výjazdov a najazdených kilometrov - prevažne jazda mestom.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

áno áno 100 % Minimalizovať náklady na PHM

Dodržať normovanú spotrebu PHM

Strana: 31 Dátum: 16.05.2013

Prvok 3. 9. 2 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené

Zámer: Maximálna hospodárnosť a účelnosť využitia služobných motorových vozidiel pri dodržaní bezpečnostných predpisov

Rozpočet prvku :

99.55 v € 2 050.00 2 400.00 2 040.81


Komentár: Povinné preskúšanie referentov podľa zákona 1 x ročne.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

100% 100 % 100 % Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku

Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok

áno Áno 100 % Povinné preskúšanie vodičov a referentov

Prvok 3. 9. 3 Poistenie

Zámer: Zabezpečiť ochranu majetku mesta - SMV a dopravných prostriedkov

Rozpočet prvku :

98.92 v € 3 500.00 4 500.00 3 462.27


Komentár: Vozidlá sú podľa zákona o cestnej premávke pravidelne poisťované a zabezpečené pravidelným garážovaním - každé vozidlo má svoje stojisko v uzatvorenej garáži.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

3 3 100 % Ochrana majetku Poistenie SMV

Strana: 32 Dátum: 16.05.2013

Prvok 3. 9. 4 Karty, známky, poplatky

Rozpočet prvku :

84.95 v € 200.00 100.00 169.89


Strana: 33 Dátum: 16.05.2013

Program 4 Služby

Zámer programu: MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV MESTA S ORIENTÁCIOU NA SPOKOJNOSŤ KLIENTOV


91.02 v € 86 301.00 91 438.00 78 548.43


Podprogram 4. 1 Občianske obrady a spoločenské udalosti

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni


Zodpovednosť: Klientske centrum, Mgr. Alena Kmecová

94.01 v € 2 750.00 3 000.00 2 585.33


Komentár: Občianske obrady a rôzne podujatia organizované mestom majú významnú úlohu pri kultivácii medziľudských vzťahov, estetizácii života, upevňovaní funkcií a stability rodiny. Posilňujú občianske vedomie, vlastenectvo, pozornosť a úctu človeka voči ostatným ľuďom. Obrady a slávnosti sú dôležitým prejavom úrovne kultúrneho a duchovného života spoločnosti a neodmysliteľnou súčasťou kultúrno-spoločenského diania v meste. Plnenie uvedených merateľných ukazovateľov súvisí nielen s požiadavkami obyvateľov mesta k výkonu obradov, ale aj s množstvom aktivít organizovaných mestom Malacky v súlade s cieľom predmetu aktivity.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

60 57 95 % Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov

Počet občianskych sobášov za rok

30 31 103 % Počet občianskych pohrebov za rok

40 26 65 % Počet uvítaných detí do života za rok

1 000 819 82 % Počet jubilantov za rok

2 1 50 % Počet prijatí darcov krvi za rok

2 2 100 % Počet klubových podujatí za rok

30 13 43 % Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti ,

Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém

Strana: 34 Dátum: 16.05.2013

(SNP, oslobodenie mesta a pod.), prijatia primátorom a prijatie primátora mesta k významným výročiam,

2 000 1 900 95 % Počet účastníkov týchto podujatí

Prvok 4. 1. 1 Materiálové zabezpečenie, dary a kvety

Rozpočet prvku :

94.01 v € 2 750.00 3 000.00 2 585.33


Podprogram 4. 2 Evidencia obyvateľov

Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie



100.01 v € 5 983.00 6 617.00 5 983.56


Komentár: Množstvo vykonaných úkonov na úseku evidencie obyvateľov mesta vyplýva z nárastu poskytovania údajov v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov. Cieľ a merateľné ukazovatele sa v tomto podprograme splnili na úrovni cieľových hodnôt.

Ciele a výstupy:



max. 10 dní max. 10 dní 100 % Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta

Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy

2 000 2 051 103 % Priemerný počet úkonov vykonaných za rok

Podprogram 4. 3 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev, budov

Zámer: Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Strana: 35 Dátum: 16.05.2013



0.00 v € 1 500.00 1 500.00 0.00


Komentár: Počet vydaných rozhodnutí je priamo úmerný počtu podaných žiadostí. Tabule na označenie ulíc, domov boli objednané vyfakturované koncom roka 2012, pričom k úhrade faktúry došlo až v roku 2013. Z toho dôvodu je čerpanie tejto položky 0 €.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

50 69 138 % Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel

Počet vydaných rozhodnutí za rok

max. 10 dní 10 dní 100 % Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu

Podprogram 4. 4 Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety bez poplatkov



100.17 v € 2 100.00 2 000.00 2 103.67


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

1 1 100 % Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet v centre mesta v rozsahu Po - Pia 8,00-15,00 a So 8,00-12,00 hod.

Počet verejných toaliet

Podprogram 4. 5 Cintorínske a pohrebné služby

Zámer: Vytvoriť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

Strana: 36 Dátum: 16.05.2013



83.30 v € 24 000.00 24 000.00 19 992.63


Komentár: Okrem bežnej údržby bolo v priebehu roka potrebné zabezpečiť aj mimoriadne práce a to: - oprava presklenia na dome smútku 514,75 € - rekonštrukcia chladiacich boxov č. 1 a 3 6 600,00€

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

170 m2 0 m2 0 % Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby, vrátane správy cintorínov a domu smútku

Pokračovanie budovania chodníkov na novom cintoríne

1 1 100 % Bezproblémové prevádzkovanie domu smútku

2 2 100 % Bežná údržba cintorínov v meste

Prvok 4. 5. 1 Údržba cintorínov a domu smútku

Rozpočet prvku :

83.30 v € 24 000.00 24 000.00 19 992.63


Podprogram 4. 6 Matrika

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti



100.00 v € 10 753.00 12 509.00 10 753.15


Komentár: Podľa štatistiky výkonu štátne správy a úseku matrík za rok 2012 bolo vybavovaných menej úmrtí (342) ako v porovnaní s r. 2011 (420) a s tým súvisiaci znížený počet administratívnych úkonov v r. 2012. Plnenie merateľného ukazovateľ je výsledkom potrieb občanov a s tým súvisiace množstvo vykonaných matričných úkonov.

Strana: 37 Dátum: 16.05.2013

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

max. 30 minút max. 30 minút 100 % Zvýšiť flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov mesta a iných klientov

Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone

10 000 5 125 51 % Zabezpečiť kvalitný výkon matriky

Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka

Podprogram 4. 7 Stavebný úrad

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta



100.00 v € 16 862.00 20 027.00 16 862.76


Komentár: Počet vydaných konečných rozhodnutí v pôsobnosti stavebného úradu závisí od počtu podaných žiadostí v danom roku.

Ciele a výstupy:



30 dní 30 dní 100 % Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor

Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

100 % 100 % 100 % Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol

320 427 133 % Zabezpečiť promptné služby stavebného konania

Počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)

30 dní 30 dní 100 % Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta)

Podprogram 4. 8 Štátny fond rozvoja bývania

Zámer: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Strana: 38 Dátum: 16.05.2013



100.00 v € 14 966.00 15 833.00 14 966.30


Komentár: Dosiahnuté hodnoty stanovených merateľných ukazovateľov pre rok 2012 v prevažnej väčšine zodpovedajú cieľovým hodnotám. V roku 2012 došlo v porovnaní s cieľovou hodnotou k miernemu poklesu klientov, čo bolo spôsobené znížením rozpočtu ŠFRB pre rok.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

30 % 42 % 140 % Zabezpečiť vysokokvalitné poradenstvo pre obyvateľov s bytovými problémami

Percento vyriešených problémov z riešeného počtu prípadov

150 140 93 % Počet klientov za rok

20 25 125 % Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb

Počet vykonaných kontrol za rok

do 10 dní do 10 dní 100 % Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agendy ŠFRB

Doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB

600 580 97 % Počet potenciálnych klientov služby

Podprogram 4. 9 Pozemné komunikácie

Zámer: Výkon prenesenej štátnej správy na úseku miestnych a účelových komunikácií s prihliadnutím na záujmy mesta a jeho obyvateľov



97.28 v € 952.00 952.00 926.12


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

30 dní 30 dní 100 % Zabezpečiť dôsledný a účinný výkon prenesenej štátnej správy na úseku

Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch

Strana: 39 Dátum: 16.05.2013

miestnych komunikácií

100 % 100 % 100 % Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol

30 dní 30 dní 100 % Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre miestne komunikácie

Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii mesta)

10 12 120 % Počet stavebných konaní (v kompetencii mesta)

Podprogram 4.10 Aktivácia uchádzačov o zamestnanie


64.07 v € 5 725.00 5 000.00 3 667.91


Podprogram 4.11 Regionálna a miestna zamestnanosť


99.58 v € 710.00 0.00 707.00


Strana: 40 Dátum: 16.05.2013

Program 5 Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu: BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA , MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE


97.13 v € 432 946.00 425 620.00 420 510.51


Podprogram 5. 1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život a verejný poriadok mesta


Zodpovednosť: Mestská polícia, Mgr. Ivan Jurkovič

98.08 v € 398 204.00 394 770.00 390 570.10


Komentár: V počte kontrol kritických miest za rok 2012 bola plánovaná hodnota presiahnutá, nakoľko si to vyžadovala bezpečnostná situácia v meste. Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov: bola upravená - predĺžená činnosť na prechodoch tým spôsobom, že kontrola na prechodoch sa vykonávala od 7.20 hod. do 7.53 hod. Počet cielene zameraných kontrol na dodržiavanie VZN o chove zvierat: bol vyšší z dôvodu zaznamenaného zvýšeného počtu odchytených psov a taktiež porušení VZN. MsP Malacky zabezpečovala podľa potreby všetky podujatia na základe požiadaviek mesta alebo príslušných inštitúcií, čo sa odzrkadlilo na vyššom počte odslúžených hodín.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

2 100 2 169 103 % Monitorovať miesta možného výskytu narušenia verejného poriadku cielene zameranými kontrolami

Počet kontrol kritických miest za rok

4 4 100 % Maximalizovať bezpečnosť prechodov pre chodcov v blízkosti škôl a školských zariadení

Počet kontrolovaných prechodov

90 102,66 114 % Počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov

12 13 108 % Minimalizovať počet Počet cielene zameraných kontrol na

Strana: 41 Dátum: 16.05.2013

túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami

dodržiavanie VZN o chove zvierat

80 103 109 % Počet zvierat umiestnených do útulku

100 103,75 104 % Eliminovať hrubé narúšanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí

Počet hodín odslúžených pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach

0 0 100 % Zabezpečiť nepretržitú prevádzku pracoviska mestskej polície

Počet hodín nezabezpečených službou mestskej polície

2 2 100 % Minimalizovať protispoločenskú činnosť dostatočným počtom hliadok Mestskej polície

Počet príslušníkov MsP v 1 hliadke

730 730 100 % Počet vykonaných hliadok za rok

Prvok 5. 1. 1 Mzdy

Rozpočet prvku :

98.82 v € 259 700.00 250 000.00 256 637.28


Prvok 5. 1. 2 Odvody

Rozpočet prvku :

100.00 v € 99 100.00 95 000.00 99 103.35


Prvok 5. 1. 3 Cestovné

Rozpočet prvku :

1.47 v € 450.00 450.00 6.61


Strana: 42 Dátum: 16.05.2013

Prvok 5. 1. 4 Telekomunikácie

Rozpočet prvku :

98.87 v € 3 000.00 3 000.00 2 966.12


Prvok 5. 1. 5 Materiál

Rozpočet prvku :

92.45 v € 9 984.00 16 000.00 9 230.47


Prvok 5. 1. 6 Dopravné

Rozpočet prvku :

99.49 v € 8 600.00 8 000.00 8 555.75


Prvok 5. 1. 7 Štandardná a rutinná údržba

Rozpočet prvku :

45.70 v € 3 000.00 5 000.00 1 371.12


Prvok 5. 1. 8 Nájomné a prenájom

Rozpočet prvku :

Strana: 43 Dátum: 16.05.2013

44.25 v € 150.00 150.00 66.38


Prvok 5. 1. 9 Služby

Rozpočet prvku :

87.41 v € 12 420.00 15 670.00 10 856.29


Prvok 5. 1.10 Náhrada príjmu počas PN a členské príspevky

Rozpočet prvku :

98.71 v € 1 800.00 1 500.00 1 776.73


Podprogram 5. 2 Ochrana majetku FO a PO

Zámer: Zabezpečenie majetku proti krádeži pripojením objektov na pult centrálnej ochrany.



0.00 v € 0.00 0.00 39.50


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

3 3 100 % Zabezpečiť nepretržité monitorovanie napojených objektov na PCO a pokračovať vo vytváraní zmluvných vzťahov s ďalšími abonentmi

Počet rozpracovaných objektov pre budúce pripojenie

63 63 100 % Počet pripojených objektov

Strana: 44 Dátum: 16.05.2013

Podprogram 5. 3 Kamerový systém

Zámer: Zvýšená bezpečnosť obyvateľov mesta a návštevníkov prostredníctvom kontinuálneho monitorovania prostredia



82.39 v € 27 850.00 28 400.00 22 945.84


Komentár: V roku 2012 boli v rámci projektu "Kamerový systém" osadené štyri nové kamery, a to v týchto lokalitách: Umiestnenie: Športová hala Malina Monitorovaný priestor: ul. Sasinkova, parkovisko ŠH - Malina, parkovisko pred obchodom Billa Umiestnenie: Kaštieľ Monitorovaný priestor: fontána a okolie fontány Umiestnenie: Budova MsÚ Monitorovaný priestor: ul. Radlinského, ul. Zámocká Umiestnenie: Stožiar Sl. správy ciest Monitorovaný priestor: ul. Pezinská, priestor pred obch. centrum TESCO a Malavia, Padzelek Dôvodmi na doplnenie kamerového systému v meste sú predovšetkým ochrana zdravia a života občanov mesta, ochrana majetku občanov a mesta, kontrola dodržiavania dopravných predpisov, zníženie kriminality v meste a podobne.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

70 68,72 98 % Zabezpečiť obsluhu kamerového systému osobitne vyčlenenými zamestnancami

Vykrytie prevádzky kamerového systému jeho obsluhou (%)

10 13 130 % Zabezpečiť funkčnosť nainštalovaných kamier

Počet prevádzkovaných kamier v meste

Prvok 5. 3. 1 Obsluha kamerového systému

Rozpočet prvku :

Strana: 45 Dátum: 16.05.2013

84.18 v € 18 350.00 27 250.00 15 446.44


Prvok 5. 3. 2 Servis, údržba a opravy kamerového systému

Rozpočet prvku :

0.00 v € 2 000.00 1 150.00 0.00


Prvok 5. 3. 3 Projekt - Kamerový systém

Rozpočet prvku :

99.99 v € 7 500.00 0.00 7 499.40


Podprogram 5. 4 Preventívne aktivity


99.57 v € 4 442.00 0.00 4 422.91


Prvok 5. 4. 1 "Malacky dobré miesto pre život"

Rozpočet prvku :

100.00 v € 1 250.00 0.00 1 250.00


Komentár: Išlo o systémový preventívny projekt zahrnujúci deti predškolského veku v materských školách, deti 1. stupňa základných škôl a deti 2. stupňa základných škôl. Každá škola má prideleného svojho policajta, ktorý tam preventívnu činnosť vykonáva. Projekt bol realizovaný s podporou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, kde boli v roku 2011 Vyčlenené finančné prostriedky na tento účel vo výške 1 000.-€.

Strana: 46 Dátum: 16.05.2013

Prvok 5. 4. 2 "Podpora aktivít v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi v SR:"

Rozpočet prvku :

99.40 v € 3 192.00 0.00 3 172.91


Komentár: Jednalo sa o projekt, kde formou prednášok oddelenie preventívnych aktivít vysvetľuje riziká spojené s obchodovaním s ľuďmi. Cieľovú skupinu tvoria žiaci ôsmych ročníkov, deti detských domovov, bezdomovci a iné ohrozené skupiny. Projekt bol realizovaný s podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde boli v roku 2011 vyčlenené finančné prostriedky na tento účel vo výške 3 040.-€.

Podprogram 5. 5 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Zdokonalenie činnosti a pripravenosti Dobrovoľného hasičského zboru


Zodpovednosť: Zástupca primátora, Ing. Mária Tedlová

103.35 v € 2 450.00 2 450.00 2 532.16


Ciele a výstupy:



Bezporucho- vosť

Bezporucho – vosť

poruchovos

100 %

Zabezpečenie údržby a opráv hasičskej techniky

Kvalita

3 3

100 %

Zabezpečiť výcvik na požiarnych súťažiach

Počet umiestnení

Strana: 47 Dátum: 16.05.2013

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: ADRESNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A MINIMALIZÁCIU NÁKLADOV


98.90 v € 622 560.00 607 560.00 615 723.50


Podprogram 6. 1 Zvoz a separovanie odpadu

Zámer: Pravidelný zvoz odpadu v meste s dôrazom na jeho separáciu



99.78 v € 317 500.00 307 400.00 316 804.70


Komentár: V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva mesta, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, POH Bratislavského kraja. Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľných odpadov. Podiel separovaného zberu z celkového množstva komunálneho odpadu je 9,45 %, čo predstavuje 633 ton za rok. Hlavný podiel na tomto množstve majú separovaný papier, sklo a plasty. Zber separovaného odpadu sa v poslednej dobe zvýšil vďaka tomu, že mesto zakúpilo z projektu nové zberné nádoby na papier a sklo. V roku 2011 sme zaviedli zber separovaných jedlých olejov, v roku 2012 zber separovaného textilu v meste. Celoročne prevádzkujeme 2 zberné dvory, kde tiež vykonávame zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

min. 7 % 9,45 % 135 % Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu

Podiel separovaného zberu na celkovom zvoze a odvoze odpadu

min. 400 t 633 t 158 % Objem separovaného zberu odpadu za rok

Strana: 48 Dátum: 16.05.2013

2 x za rok 2 x za rok 100 % Vytvoriť podmienky pre riadne nakladanie so všetkými druhmi komunálnych odpadov

Kalendárový zvoz nadrozmerných odpadov

2 2 100 % Prevádzkovanie odpadových dvorov

6 900 t 6 695 t 97 % Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz všetkých odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov

Objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok

Prvok 6. 1. 1 Energie pre odpadový dvor

Rozpočet prvku :

76.51 v € 1 400.00 1 400.00 1 071.19


Prvok 6. 1. 2 Služby spojené so separovaným zberom - papier, sklo

Rozpočet prvku :

99.89 v € 27 600.00 26 000.00 27 570.18


Prvok 6. 1. 3 Služby spojené so separovaným zberom - (plasty a iné)

Rozpočet prvku :

99.97 v € 19 000.00 15 000.00 18 995.14


Prvok 6. 1. 4 Odvoz KO, DSO, prevádzka odpadových dvorov

Rozpočet prvku :

Strana: 49 Dátum: 16.05.2013

99.88 v € 269 500.00 265 000.00 269 168.19


Podprogram 6. 2 Zneškodnenie odpadu

Zámer: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov a minimalizácia nelegálnych skládok



99.17 v € 225 400.00 232 400.00 223 532.47


Komentár: Mesto Malacky zabezpečuje odvoz komunálneho odpadu ako aj zber separovaných zložiek. Okrem toho prevádzkuje dva zberné dvory na zber objemného a nebezpečného odpadu od občanov. V rámci správneho nakladania s odpadom čistíme čierne skládky. V roku 2012 sme ich vyčistili 14 napriek skutočnosti, že občania môžu voziť odpad na zberné dvory bezplatne. Náklady na tonu odpadu sa momentálne nezvyšujú, pretože zmluva na likvidáciu odpadu je platná do roka 2015.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

min. 5 14 280 % Likvidovať nelegálne skládky odpadu

Počet odstránených nelegálnych skládok

2 x do roka 2 x do roka 100 % Sledovať vplyv starej skládky na kvalitu podzemných vôd

Monitoring skládky

min. 580 t 594 t 102 % Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu

Objem recyklovaného odpadu za rok

min. 7 % 9,3 % 133 % Podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade

max. 73 € 29,87 € 41 % Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa

Náklady na tonu likvid. odpadu

Strana: 50 Dátum: 16.05.2013

potrieb občanov a podnikateľov

6 900 t 6 063 t 88 % Objem zneškodneného odpadu za rok

Prvok 6. 2. 1 Uloženie a likvidácia odpadu na skládke

Rozpočet prvku :

99.52 v € 221 000.00 228 000.00 219 930.79


Prvok 6. 2. 2 Likvidácia divokých skládok

Rozpočet prvku :

60.70 v € 2 000.00 2 000.00 1 213.92


Prvok 6. 2. 3 Monitoring skládky

Rozpočet prvku :

99.49 v € 2 400.00 2 400.00 2 387.76


Podprogram 6. 3 Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Ekonomická motivácia občanov na likvidácii splaškových vôd na ČOV



96.07 v € 45 000.00 42 000.00 43 231.70


Komentár: Počet domácností, ktoré si nechali vyvážať žumpy bol 616 a celkový počet vývozov 2775 krát. Vývoz realizujú štyri firmy, ktoré majú zmluvy s mestom Malacky. Tekos s.r.o., Agrotrans Kostolište, J. Kleinedler a f. M. Taraba.

Strana: 51 Dátum: 16.05.2013

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

35 % 37 % 106 % Likvidácia splaškových vôd od občanov na centrálnej ČOV

Percento domácností v neodkanalizovanej časti mesta vyvážajúcich splaškové vody na ČOV

Prvok 6. 3. 1 Príspevok na likvidáciu splaškových vôd

Rozpočet prvku :

98.25 v € 44 000.00 37 000.00 43 231.70


Prvok 6. 3. 2 Čistenie odvodňovacích kanálov

Rozpočet prvku :

0.00 v € 1 000.00 5 000.00 0.00


Komentár: V rámci stavby "Odvodnenie povrchových vôd Malacky - Stupavská ulica, bol vyčistený kanál Vilošov, do ktorého sú odvedené povrchové vody lokality Stupavská,

Podprogram 6. 4 Technologické zariadenie na spracovanie druhotných surovín


92.77 v € 34 660.00 25 760.00 32 154.63


Strana: 52 Dátum: 16.05.2013

Program 7 Miestne komunikácie a doprava

Zámer programu: BEZPEČNÉ, KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ KOMUNIKÁCIE A DOPRAVNÉ ZNAČENIA


97.94 v € 735 030.00 679 930.00 719 904.17


Podprogram 7. 1 Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná, kvalitná a plynulá cestná premávka



100.01 v € 239 930.00 210 000.00 239 944.88


Ciele a výstupy:



960 hod. 960 hod. 100 % Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu

Pohotovosť

50 m3 50 m3 100 % Odvoz snehu

52 km 52 km 100 % Dĺžka prehŕňaných MK

52 km 25 km 48 % Dĺžka posýpaných MK

5 000m2 5 000 m2 100 % Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK

Obnova vodorovného dopravného značenia

20 ks 15 ks 75 % Osadenie nových zvislých dopravných značiek

50 ks 50 ks 100 % Oprava zvislých dopravných značiek

1 0 0 % Oprava autobusových prístreškov alebo nové

200 m2 100 m2 50 % Položenie a oprava zámkovej dlažby

80 t 140 t 175 % Pokládka AB a LA na výtlkoch

Strana: 53 Dátum: 16.05.2013

Prvok 7. 1. 1 Údržba a oprava miestnych komunikácií

Rozpočet prvku :

100.07 v € 64 141.00 70 000.00 64 188.06


Komentár: - V rámci bežnej údržby boli mimoriadne opravené aj väčšie plochy chodníkov liatym asfaltom na Záhoráckej ul. pri IV. ZDŠ a na ul. 1. mája a to v objeme 16 643,88 € . - boli vykonané opravy výtlkov a poškodených miestnych komunikácií vlastnými kapacitami väčšieho rozsahu ako v predchádzajúcich rokoch so spotrebou asfaltobetónu v objeme za 10116,18€ - bolo vykonané vodorovné dopravné značenie dôležitejších priechodov pre chodcov technológiou zabezpečujúcou dlhšiu životnosť (5 rokov) 7 364,97

Prvok 7. 1. 2 Čistenie miestnych komunikácií

Zámer: Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov a turistov

Rozpočet prvku :


99.99 v € 18 027.00 13 000.00 18 025.57


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

100 ks 100 ks 100 % Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií

Čistenie uličných vpustí

8 800 m 8 800 m 100 % Čistenie krajníc od buriny

3 000 m 3 000 m 100 % Čistenie odvodňovacích žľabov

210 hodín 280 hodín 133 % Strojné čistenie

2 pracovníci denne

2 pracovníci denne

100 % Ručné čistenie

Strana: 54 Dátum: 16.05.2013

Prvok 7. 1. 3 Dopravné značenie

Rozpočet prvku :

100.00 v € 12 562.00 7 000.00 12 561.67


Prvok 7. 1. 4 Zimná údržba

Rozpočet prvku :

99.03 v € 6 000.00 20 000.00 5 941.99


Prvok 7. 1. 5 Stočné pod miestnymi komunikáciami

Rozpočet prvku :

100.02 v € 139 200.00 100 000.00 139 227.59


Podprogram 7. 2 Manažment dopravnej infraštruktúry

Zámer: Dopravná infraštruktúra prispôsobená potrebám obyvateľov, podnikateľov a mesta



95.95 v € 37 200.00 37 930.00 35 692.00


Komentár: Zvýšenie kapacity parkovacích miest bolo zabezpečené vybudovaním stavby "Vnútrobloku Partizánska ulica", kde bolo vybudovaných 26 parkovacích nových miest. V súvislosti s navrhnutými opatreniami na zlepšenie dopravnej situácie v meste bol vybudovaný jeden retardér na ulici Jánošíkova pri križovatke s ulicou Boreckého a bolo osadené jedno dopravné zrkadlo v križovatke ulíc Boreckého - gen. M. R. Štefánika a jedno dopravné zrkadlo v križovatke ulíc Nová - Kukučínova. Percentuálne zlepšenie dopravnej priepustnosti o 10% je zabezpečené osadením dopravných zrkadiel, ktoré zjednodušujú výjazd z neprehľadných komunikácií.

Strana: 55 Dátum: 16.05.2013

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

20 26 130 % Zvýšiť kapacitu parkovacích miest

Počet novovzniknutých parkovacích miest v meste

1 3 300 % Zvýšiť kvalitu cestnej dopravy

Počet navrhnutých opatrení

10 % 10 % 100 % Percentuálne zlepšenie dopravnej priepustnosti

10 13 130 % Zabezpečiť flexibilnú reakciu na potreby obyvateľov a podnikateľov v oblasti dopravnej infraštruktúry

Odhadovaný počet vybavených podnetov za rok

30 dní 28 93 % Priemerný čas na vybavenie podnetu

Prvok 7. 2. 1 Úhrada spojov MHD

Rozpočet prvku :

95.95 v € 37 200.00 37 930.00 35 692.00


Podprogram 7. 3 Verejné osvetlenie

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie



98.33 v € 179 800.00 212 000.00 176 803.20


Komentár: Okrem bežnej údržby verejného osvetlenia boli realizované aj práce na: - obnovení rozvádzača na Priemyselnej ul. 3 500,00 € - odstraňovaní havarijných stavov na VO a to hlavne opravy poškodených stĺpov verejného osvetlenia na ul.(Břeclavská, Hollého a Priemyselnej) 7 753,75 € - rozšírení verejného osvetlenia na uliciach Dubovského a Záhradnej 6 734,30 €

Strana: 56 Dátum: 16.05.2013

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

12 12 100 % Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch na CSS

Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby na CSS (v hod.)

2 2 100 % Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia a jeho modernizáciu

Počet prevádzkovaných CSS v meste

1 700 1 700 100 % Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste

100 100 100 % Funkčnosť CSS (v %)

98 98 100 % Celková svietivosť svetelných bodov (v %)

Prvok 7. 3. 1 Údržba a revízie verejného osvetlenia

Rozpočet prvku :

95.24 v € 34 000.00 47 000.00 32 380.22


Prvok 7. 3. 2 Materiál

Rozpočet prvku :

89.34 v € 5 000.00 5 000.00 4 466.94


Prvok 7. 3. 3 Spotreba elektrickej energie na verejnom osvetlení

Rozpočet prvku :

Strana: 57 Dátum: 16.05.2013

99.57 v € 133 800.00 140 000.00 133 221.74


Prvok 7. 3. 4 Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rozpočet prvku :

96.20 v € 7 000.00 20 000.00 6 734.30


Podprogram 7. 4 Investície - rekonštrukcie a výstavby


96.18 v € 278 100.00 220 000.00 267 464.09


Komentár: V rámci investičných akcií na miestnych komunikáciách sa v roku 2012 zrealizovalo odvodnenie Stupavskej ulice. Ďalej boli zrekonštruované odstavné plochy vo vnútrobloku na Partizánskej ulici a na ulici Ľ. Zúbka a na Rakárenskej ulici. V roku 2012 bola dokončená rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Ľ. Fullu.

Prvok 7. 4. 1 Odvodnenie Stupavskej ulice

Rozpočet prvku :

99.99 v € 139 650.00 120 000.00 139 630.97


Prvok 7. 4. 2 Budovanie a rekonštrukcie miestnych komunikácií

Rozpočet prvku :

Strana: 58 Dátum: 16.05.2013

92.33 v € 138 450.00 100 000.00 127 833.12


Strana: 59 Dátum: 16.05.2013

Program 8 Vzdelávanie

Zámer programu: MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY


106,73 v € 4 127 448,00 4 248 015,00 4 405 176,07


Podprogram 8. 1 Materské školy

Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov


Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ, Mgr. Mária Hudecová

107,76 v € 1 147 997,00 1 144 639,00 1 237 076,52


Komentár: Pri hodnotení cieľa boli využité výsledky z dotazníka merania spokojnosti rodičov s kvalitou MŠ v Malackách. Tohto dotazníka sa zúčastnilo 63 % rodičov, čo výslednú hodnotu 98,3 % spokojných rodičov objektivizuje len čiastočne. Napriek tomu boli závery z dotazníka využité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce v MŠ a v druhom polroku roku 2012 boli aplikované do praxe MŠ.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

100 % 100 % 100 % Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích metód a prostriedkov na dosiahnutie cieľov intencionálnej predškolskej výchovy

% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami

585 597 102 % Počet detí navštevujúcich MŠ

28 28 100 % Počet tried

5 5 100 % Počet prevádzkovaných materských škôl

Strana: 60 Dátum: 16.05.2013

Prvok 8. 1. 1 Predškolská výchova

Rozpočet prvku :

100,00 v € 928 177,00 934 154,00 928 177,00


Prvok 8. 1. 2 Školské jedálne

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rozpočet prvku :

100,00 v € 185 663,00 179 686,00 185 663,00


Komentár: Pri hodnotení cieľa boli využité výsledky z dotazníka merania spokojnosti rodičov s kvalitou stravovania v školských jedálňach pri MŠ v Malackách. Tohto dotazníka sa zúčastnilo 63 % rodičov, čo výslednú hodnotu 91 % spokojných rodičov objektivizuje len čiastočne. Napriek tomu boli závery z dotazníka využité na skvalitnenie podávanej stravy v MŠ.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

89 700 94 400 105 % Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie detí i zamestnancov v materských školách v súlade s normami HCCP

Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ

175 850 156 625 89 % Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ

585 597 102 % Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ

4 4 100 % Počet školských jedální pri MŠ

Prvok 8. 1. 3 Predškoláci v MŠ

Rozpočet prvku :

Strana: 61 Dátum: 16.05.2013

100,00 v € 30 047,00 28 629,00 30 047,00


Prvok 8. 1. 4 Sociálna pomoc deťom v hmotnej núdzi

Rozpočet prvku :

97,16 v € 916,00 670,00 890,00


Ciele a výstupy:



3 6 200 % Príspevok na stravu detí v hmotnej núdzi

Počet detí využívajúcich stravovanie

2 5 250 % Príspevok na školské pomôcky

Počet žiakov ktorým sa príspevok poskytuje

Prvok 8. 1. 5 Použitie vlastných príjmov

Rozpočet prvku :

2 889,78 v € 3 194,00 1 500,00 92 299,52


Podprogram 8. 2 Základná škola - ul. Štefánikova

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno - vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.


Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ, Mgr. Terézia Sopóciová

104,84 v € 892 108,00 927 840,00 935 266,19


Strana: 62 Dátum: 16.05.2013

Prvok 8. 2. 1 Prenesená kompetencia - transfer z KŠÚ

Rozpočet prvku :

100,00 v € 718 520,00 757 480,00 718 520,00


Komentár: Žiaci boli ocenení za úspešnú reprezentáciu školy v predmetových olympiádach, športových súťažiach, súťažiach v prednese poézie a prózy, v súťažiach výtvarných prác Pedagogický zamestnanci sa zúčastnili na vzdelávaní - funkčnom, atestačnom, adaptačnom, čítaní s porozumením, modernizácii vých. vzdel. procesu, lyžiarskeho výcviku a štúdiu cudzích jazykov Počet prijatých žiakov na stredné školy presiahol cieľovú hodnotu vzhľadom na to, že na 8-ročné gymnázium bolo prijatých až 11 žiakov

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

50 59 118 % Realizovať ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre žiakov za úspešnú reprezentáciu školy

Počet ocenených žiakov

15 17 113 % Počet pedagogických zamestnancov

Max. 5 1 20 % Prispôsobiť obsah a proces výchovy a vzdelávania novým spoločenským potrebám a podmienkam s cieľom pripraviť žiakov školy na život v znalostnej (informačnej, učiacej sa spoločnosti)

Počet žiakov opakujúcich ročník

58 69 119 % Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých

586 623 106 % Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

Prvok 8. 2. 2 Školská jedáleň

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Strana: 63 Dátum: 16.05.2013

Rozpočet prvku :

100,00 v € 79 696,00 79 696,00 79 696,00


Komentár: Nárast počtu stravníkov bol spôsobený nárastom prijatých žiakov do jednotlivých ročníkov a tým sa zvýšil aj počet vydaných hlavných jedál.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

380 431 113 % Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole

Počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ

64 600 72 182 112 % Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ

Prvok 8. 2. 3 Školský klub detí

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy žiakov

Rozpočet prvku :

100,00 v € 78 200,00 78 200,00 78 200,00


Komentár: Nárast počtu žiakov v 1. ročníku bol dôvodom otvorenia nového oddelenia v ŠKD

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

1 1 100 % Rozšíriť spektrum voľno časových aktivít

Počet novozavedených druhov aktivít

7 8 114 % Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít

Počet oddelení v ŠKD

200 200 100 % Počet žiakov

Strana: 64 Dátum: 16.05.2013

Prvok 8. 2. 4 Vzdelávacie poukazy

Rozpočet prvku :

100,00 v € 11 606,00 9 682,00 11 605,50


Komentár: Počet vydaných vzdelávacích poukazov bol vyšší vzhľadom na nárast počtu žiakov a rozšírenú ponuku krúžkov.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

60 % 71 % 118 % Zabezpečiť účasť žiakov v krúžkovej činnosti

Percento žiakov využívajúcich vzdelávacie poukazy

Prvok 8. 2. 5 Sociálna pomoc žiakom v hmotnej núdzi

Rozpočet prvku :

100,23 v € 1 709,00 1 242,00 1 712,90


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

4 2 50 % Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi

Počet žiakov využívajúcich stravovanie



4 2 50 % Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

Počet žiakov ktorým sa poskytuje príspevok na školské pomôcky


Rozpočet prvku :

Strana: 65 Dátum: 16.05.2013

2 211,29 v € 2 044,00 1 540,00 45 198,79


Prvok 8. 2. 7 KŠÚ - Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

Rozpočet prvku :

100,00 v € 333,00 0.00 333,00


Podprogram 8. 3 Základná škola - ul. Štúrova



Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ, Mgr. Dušan Šuster

107,28 v € 530 828,00 540 938,00 569 479,21


Komentár: Ocenení boli všetci prváci a ďalší žiaci školy za správanie a príkladnú reprezentáciu školy. Na stredné školy boli prijatí všetci deviataci, jeden žiak vyšiel zo 7. ročníka, jedna žiačka 8. ročníka bola prijatá na bilingválne gymnázium a jedna žiačka 5. ročníka bola prijatá na osemročné gymnázium. Školskú jedáleň využíval plánovaný počet žiakov, čomu zodpovedá aj dosiahnutý ukazovateľ v počte vydaných jedál, a to 38.501. Okrem žiakom školy boli vydávané obedy zamestnancom školy aj cudzím stravníkom, pričom v roku 2012 bolo pre týchto stravníkov vydaných 13 703 jedál. Vzhľadom na zvýšený počet žiakov od školského roku 2012/2013 bolo otvorených 5 oddelení školského klubu detí. V roku 2012 pôsobilo 20 krúžkov s rôznym zameraním. Činnosť týchto krúžkov je podporovaná z finančných prostriedkov, ktoré dostáva škola na vzdelávacie poukazy.

Prvok 8. 3. 1 Prenesená kompetencia - transfer z KŚÚ

Rozpočet prvku :

Strana: 66 Dátum: 16.05.2013

100,00 v € 428 254,00 438 855,00 428 254,00


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

38 37 97 % Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou pre prvákov, uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy

Počet odmenených prvákov

90 102 113 % Počet ocenených žiakov

27 27 100 % Počet ocenených pedagógov

max. 5 3 60 % Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste






Rozpočet prvku :

100,00 v € 45 696,00 45 696,00 45 696,00


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

240 238 99 % Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách


38 650 38 501 99,6 % Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ

Strana: 67 Dátum: 16.05.2013


Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet prvku :

100,00 v € 46 624,00 46 624,00 46 624,00


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

100 117 117 %

Zabezp. vých. služby prostredníctvom ŠKD

Počet detí v ŠKD


Rozpočet prvku :

0.00 v € 8 538,00 8 064,00 8 537,60



Rozpočet prvku :

105,90 v € 983,00 1 699,00 1 041,00


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

9 9 100 % Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi

Počet žiakov


Počet žiakov

7 7 100 % Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia

Počet žiakov

Strana: 68 Dátum: 16.05.2013


Rozpočet prvku :

0.00 v € 0.00 0.00 38 593,61



Rozpočet prvku :

100.00 v € 733,00 0.00 733,00


Podprogram 8. 4 Základná škola - ul. Záhorácka



Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ, PaedDr. Gabriela Emrichová

103,90 v € 853 756,00 886 354,00 887 028,80


Komentár: Dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov pre rok 2012 sa pohybujú na úrovni cieľových hodnôt s výnimkou počtu otvorených oddelení školského klubu detí a počtu žiakov opakujúcich ročník. V roku 2012 sa predpokladalo otvoriť šesť oddelení školského klubu detí, ale vzhľadom na nižší počet žiakov prvého stupňa bolo otvorených len päť oddelení. Predpokladali sme, že nebude nikto zo žiakov školy nebude nikto opakovať ročník, ale vzhľadom na dosahované výsledky deviatich žiakov bolo nevyhnutné k takémuto kroku pristúpiť.

Prvok 8. 4. 1 Prenesená kompetencia - transfer z KŠÚ

Rozpočet prvku :

Strana: 69 Dátum: 16.05.2013

100,00 v € 687 244,00 720 960,00 687 244,00


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

1/ 6 oddelení 1/5 oddelení 83 % Školský úrad - zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej

Počet ŠKD

0 9 Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v Meste Malacky




1 1 100 % Počet základných škôl

1 1 100 % Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru ,uľahčenie budúceho povolania, aktivity v oblasti vzdelávania a výchovy

Počet ocenených pedagógov MŠ SR

0 0 100 % Počet žiakov ôsmeho a deviateho ročníka zapojených do projektu ESF

15 18 120 % Počet odmenených prvákov

150 168 112 % Počet ocenených žiakov



Rozpočet prvku :

100,00 v € 75 888,00 75 888,00 75 888,00


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

560 390 70 % Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských


Strana: 70 Dátum: 16.05.2013

zariadeniach pri základných školách a materských školách

81 050 77 378 95 % Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ

102 100 98 % Počet zamestnancov a cudzích stravníkov


Zámer: Školský klub detí rešpektujúci individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Rozpočet prvku :

100,00 v € 59 182,00 59 182,00 59 182,00


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

140 122 87 % Zabezpečiť výchovné služby prostredníctvom ŠKD na školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných služieb

Počet detí navštevujúcich ŠKD

6 5 83 % Počet oddelení ŠKD na škole


Rozpočet prvku :

100,00 v € 13 815,00 13 961,00 13 815,60



Rozpočet prvku :

Strana: 71 Dátum: 16.05.2013

99,95 v € 1 421,00 1 723,00 1 420,23


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

6 / mesiac 6 100 % Príspevok na stravu žiakov v hmotnej núdzi




Prvok 8. 4. 6 Dopravné

Rozpočet prvku :

100,00 v € 12 533,00 13 500,00 12 533,00


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

98 98 100 % Príspevok na cestovné pre mimomalackých žiakov

Počet cestujúcich žiakov

Cestovné žiakov vyplýva z danej situácie, nakoľko ZŠ Záhorácka č. 95 je spádovou školou pre žiakov zo Suchohradu a Kostolišťa.

Súhrn aktivít:


Rozpočet prvku :

1 219,17 v € 2 973,00 1 140,00 36 245,97



Rozpočet prvku :

Strana: 72 Dátum: 16.05.2013

100,00 v € 700,00 0.00 700,00


Podprogram 8. 5 Základná umelecká škola

Zámer: Základná umelecká škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným vyučovaním, štúdium pre dospelých Škola poskytuje základy vzdelania v jednotlivých umeleckých odboroch,(HO,LDO,TO,VO ) a pripravuje žiakov na štúdium na stredné a vysoké školy pedagogického a umeleckého zamerania - prispieva a napomáha rozvoju kultúry v podmienkach mesta a lokalít svojej pôsobnosti - rešpektuje individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov , študentov a dospelých - realizuje efektívne vyučovanie v zmysle školských vzdelávacích programov a učebných plánov, ktoré schválilo Ministerstvo školstva SR - úzka spolupráca ZUŠ nielen s MŠ, ZŠ, SŠ, v mieste pôsobenia , ale i s obcou, kultúrnymi centrami


Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ, Mgr. Eva Zaicová

118,32 v € 309 642,00 293 542,00 366 355,45


Komentár: Činnosť ZUŠ v Malackách bola v roku 2012 zameraná na kvalitnú reprezentáciu školy, kvalitu vyučovacieho procesu a na zefektívnenie vyučovania materiálno- technickým vybavením a didaktickými pomôckami v jednotlivých odboroch. Všetky súťaže , prehliadky, odborné školenia a kurzy boli financované z vlastných finančných prostriedkov, zúčastnilo sa ich vyšší počet žiakov, limit bol prekročený. Inovovali sme vyučovanie na literárno-dramatickom odbore pridaním predmetu : dramatika s bábkou a slovesnosť. Pre vysoký záujem rodičov sme v tanečnom odbore zaradili do vyučovania predmet :hudobno-pohybová výchova pre deti predškolského veku. Upravením priestorov v budove na Záhoráckej ulici vznikla ďalšia tanečná sála. Organizovali sme výchovné koncerty, verejné koncerty, divadelné a tanečné predstavenia, v ktorých účinkovalo viacej žiakov, ako bol stanovený cieľ. V rámci integrácie medziodborových vzťahov sa spojili viaceré odbory, vznikali pracovné skupiny, nové ensemble žiakov, navýšili sa počty žiakov, tým aj úväzky niektorým pedagógom. Ciele, ktoré sme si stanovili vo výchovno - vzdelávacom procese boli splnené, dokonca v niektorých odboroch prekročené. ZUŠ v Malackách sa prezentovala kvalitnou prácou pedagogického zboru, o čom svedčil vysoký počet absolventov a vysoký záujem o štúdium na našej výberovej , talentovej škole, ktorá je jedinou umelecko - vzdelávacou inštitúciou so všetkými odbormi v našom meste.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

70 % 70 % 100 % Realizovať rozvojové aktivity v oblasti

Účasť na súťažiach, prehliadkach , koncertoch, seminároch, tvorivých

Strana: 73 Dátum: 16.05.2013

školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-

dielňach , odborných školeniach a špecifických kurzoch

15 % 18 % 120 % Na LDO - tvorba divadelných predstavení v malých formách.

Ich prezentácia pre MŠ, ZŠ, SŠ a okolité obce

318 žiakov 293 žiakov 92 % Na Vo zvýšiť záujem žiakov o nové výtvarné techniky - zavedenie počítačovej grafiky.

Spracovanie výtvarných diel , tvorba dizajnu

160 žiakov 160 žiakov 100 % Rozšíriť spektrum mimoškolských aktivít - zaradením do vyučovacieho procesu požadovaných hudobných nástrojov podľa záujmu rodičov a žiakov - (elektronické hudobné nástroje )

Zakladanie malých hudobných telies (komorná hra duo , trio, kvarteto )

95 % 98 % 103 % Vytvárať podmienky pre aktívnu umeleckú činnosť žiakov ZŠ a SŠ a štúdia pre dospelých v čase mimo vyučovania a mimo pracovného procesu na všetkých odboroch ZUŠ

Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami

315 697 221 % Pravidelné žiacke koncerty, divadelné predstavenia, výtvarné vernisáže, tanečné soiré

120 žiakov 150 žiakov 125 % Počet účastníkov príležitostných aktivít - súťaže

645 725 112 % Počet žiakov

Podprogram 8. 6 Centrum voľného času

Zámer: Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov


Zodpovednosť: Riaditeľka CVČ, Mgr. Alžbeta Šurinová

114,69 v € 215 985,00 214 366,00 247 715,46


Komentár: V roku 2012 boli novozriadené tri druhy aktivít, a to rezbárstvo, šperkárstvo, hravé učenie, pričom sú uvedené len tie, ktoré sa reálne uskutočňujú. Počet členov nášho zariadenia je pomerne stabilný, navýšenie o 8% sa týka pravidelnej aj príležitostnej aktivity. So zvýšeným počtom členov sa úmerne zvyšuje aj počet vzdelávacích aktivít. Svojimi aktivitami sa v roku 2012 zvýšil ukazovateľ zvýšenia počtu žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity v porovnaní s rokom 2011 o 51%. Z dôvodu menšieho počtu výziev na podávanie projektov bol v roku 2012 podporený jeden projekt od nadácie Volkswagen v hodnote 1 000 €.

Strana: 74 Dátum: 16.05.2013

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

3 3 100 % Rozšíriť spektrum voľno-časových aktivít

Počet novozavedených druhov aktivít

581 626 108 % Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít

Počet všetkých členov

500 457 91 % Počet žiakov do 15 rokov

50 58 116 % Počet vzdelávacích aktivít

99 % 99 % 100 % Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami

5 % 7,57 151 % Zvýšiť záujem žiakov o voľno-časové aktivity

Percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity oproti minulému roku

2 1 50 % Realizovať rozvojové aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít

Počet podaných projektov

50 % 1 100 % Percento podporených projektov

Prvok 8. 6. 1 Záujmová činnosť

Rozpočet prvku :

103,22 v € 207 417,00 207 417,00 214 097,00



Rozpočet prvku :

100,00 v € 6 513,00 5 449,00 6 513,30



Strana: 75 Dátum: 16.05.2013

Rozpočet prvku :

1 318,99 v € 2 055,00 1 500,00 27 105,16


Podprogram 8. 7 Neštátne a iné školské zariadenia

Zámer: Zabezpečiť prevádzku a činnosť školských zariadení, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta



99.44 v € 97 368.00 97 778.00 96 823.00


Komentár: Mesto Malacky aj v roku 2012 finančne zabezpečovalo zo svojho rozpočtu prevádzku a činnosť neštátnych školských zariadení, a to školskú jedáleň a školský klub detí pri Spojenej škole F. Assiského v zmysle zákona č. 596/2003 o financovaní regionálneho školstva. Merateľné ukazovatele stanovené v tomto podprograme boli mierne prekročené s výnimkou počtu vydaných hlavných jedál, kde nárast je až o 81%. Táto skutočnosť vznikla nesprávnym zadaním tohto ukazovateľa.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

100 125 125 % Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v ŠKD pri CZŠ v Malackách

Počet žiakov

4 4 100 % Počet oddelení v ŠKD

240 282 118 % Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v neštátnom školskom zariadení


24 960 45 165 181 % Počet vydaných hlavných jedál

17 11 65 % Spojená škola - príspevok na stravu žiakov


Prvok 8. 7. 1 ŠJ pri CZŠ - neštátne školské zariadenie

Rozpočet prvku :

Strana: 76 Dátum: 16.05.2013

100.00 v € 48 688.00 48 856.00 48 688.00


Prvok 8. 7. 2 ŠKD pri CZŠ - neštátne školské zariadenie

Rozpočet prvku :

100.00 v € 46 600.00 46 624.00 46 600.00


Prvok 8. 7. 3 Spojená škola - dotácia na stravu a školské potreby

Rozpočet prvku :

73.80 v € 2 080.00 2 298.00 1 535.00


Podprogram 8. 8 Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva


100.00 v € 12 724.00 13 558.00 12 724.00


Podprogram 8. 9 Odstránenie havarijných stavov v školstve


22.93 v € 16 900.00 20 000.00 3 876.00


Komentár: V roku 2012 sa odstránil havarijný stav na budove školskej jedálne ZŠ J. Dérera na Štefánikovej ulici.

Strana: 77 Dátum: 16.05.2013

Podprogram 8.10 Kapitálové výdavky v školstve


97.39 v € 50 140.00 109 000.00 48 831.44


Komentár: V rámci kapitálových výdavkov na úseku školstva sa z prostriedkov rozpočtu mesta v roku 2012 vybudovalo oplotenie pre potreby Detského domova Macejko. Ďalšia etapa rekonštrukcie elokovanej budovy MŠ Jána Kollára č. 896 na Rakárenskej ulici v Malackách spočívala vo výmene okien. Pre potreby školskej jedálne pri ZŠ J. Dérera bol obstaraný konvektomat.

Prvok 8.10. 1 Vybudovanie oplotenia Hviezdoslavova

Rozpočet prvku :

94.40 v € 6 000.00 6 000.00 5 663.80


Prvok 8.10. 2 II. etapa rekonštrukcie MŠ – elokovaná trieda Rakárenská

Rozpočet prvku :

96.76 v € 30 000.00 47 000.00 29 027.64


Prvok 8.10. 3 Konvektomat

Rozpočet prvku :

100.00 v € 13 140.00 15 000.00 13 140.00


Strana: 78 Dátum: 16.05.2013

Prvok 8.10. 4 Zámena nehnuteľnosti

Rozpočet prvku :

100.00 v € 1 000.00 1 000.00 1 000.00


Prvok 8.10. 5 Zatepľovanie budov

Rozpočet prvku :

0.00 v € 0.00 40 000.00 0.00


Strana: 79 Dátum: 16.05.2013

Program 9 Šport

Zámer programu: ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA MALACKY


95.02 v € 311 524.00 358 956.00 296 004.42


Podprogram 9. 1 Podpora športových podujatí

Zámer: Podpora športových a športovo-spoločenských aktivít, na ktorých sa mesto podieľa finančne, materiálne aj organizačne.



81.05 v € 6 600.00 6 600.00 5 349.42


Ciele a výstupy:



1 200 1 280 107 % Zabezpečiť vysokú úroveň športových a športovo-spoločenských podujatí v meste

Počet účastníkov

9 14 156 % Počet podujatí

Podprogram 9. 2 Dotácie pre činnosť ŠK, TJ a iných neziskových

Zámer: Podpora športových a športových klubov, telovýchovných jednôt a iných neziskových organizácií prostredníctvom poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta



Strana: 80 Dátum: 16.05.2013

82.66 v € 82 300.00 83 800.00 68 031.00


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

26 24 92 % Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých

Počet podporených druhov športov

1600 1 580 99 % Počet členov podporených klubov

24 20 83 % Počet podporených klubov za rok

Prvok 9. 2. 1 Dotácia pre športové kluby a TJ

Rozpočet prvku :

83.14 v € 79 300.00 80 800.00 65 931.00


Prvok 9. 2. 2 Dotácia pre iné neziskové organizácie

Rozpočet prvku :

70.00 v € 3 000.00 3 000.00 2 100.00


Podprogram 9. 3 Príspevková organizácia mesta - AD HOC

Zámer: Vytváranie priestoru a podmienok pre pohybové aktivity občanov mesta, športové kluby a združenia, relaxovanie a regeneráciu.


Zodpovednosť: Riaditeľ AD HOC, Vladimír Mihočko

Strana: 81 Dátum: 16.05.2013

100.00 v € 220 056.00 218 556.00 220 056.00


Komentár: Cieľové hodnoty sa pohybujú približne na úrovni roku 2011, t. zn., že športové kluby ako aj ich tréningový proces a súťaže sa v podstate nezmenili. Mierny nárast sa preukázal zvýšením prevádzkových hodín v ŠH Malina a to najmä zásluhou hádzanárskeho oddielu ( mládež) a zvýšeným počtom hodín - Fittnescentrum. Prevádzkové hodiny letného kúpaliska a ľadovej plochy sú závislé od počasia.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

12 000 10 850 90 % Zabezpečiť maximálne využitie priestorov bazénov krytej plavárne v ŠH a KP Malina, saunovej časti (sauna, masáže), bazénov na LK a umelej ľadovej plochy v Zámockom

Počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky šport. areálu v ZP

24 000 25 905 108 % Počet detí a mládeže využívajúcich služby v rámci prevádzky bazénov v ŠH a LK

3 160 3 408 108 % Celkový počet hodín prevádzky vyhradených pre deti a mládež v bazénoch KP a LK

1 200 1 204 100 % Celkový počet hodín vyhradených pre deti a mládež v ŠH Malina

71 500 97 350 136 % Celkový počet návštevníkov v ŠH a KP Malina (ŠH,KP,sauna, bazényLK, šport.areálu ZP)

310 382 123 % Celkový počet prevádz. hodín bazénov LK

710 836 118 % Celkový počet prevádz. hodín umelej ľadovej plochy ZP

560 586 105 % Celkový ročný počet hodín prevádzky sauny v ŠH a KP Malina

2 850 2 925 103 % Celkový ročný počet hodín prevádzky bazénov v krytej plavárne (ŠH a KP Malina)

8 500 8 600 101 % Zabezpečiť moderné prostredie pre športové podujatia a služby pre divákov

Celkový počet zúčastnených divákov na športových podujatiach

420 422 100 % Počet uskutočnených športových podujatí v športových podujatiach

60 % 60 % 100 % Zabezpečiť rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže

Podiel využitia ihrísk ZP (hádz.,vol.,tenis) pre športovú činnosť detí a mládeže

Strana: 82 Dátum: 16.05.2013

65 % 65 % 100 % Podiel využitia futbalového štadióna pre šport. činnosť detí a mládeže

75 % 80 % 107 % Podiel využitia stolnoten. haly pre šport. činnosť detí a mládeže

60 % 65 % 108 % Podiel využitia Športovej haly Malina pre športovú činnosť detí a mládeže

810 845 104 % Zabezpečiť priestor a podmienky pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport

Celkový počet hodín prevádzky ihrísk ZP (hádz.,vol.tenis)

800 670 84 % Celkový počet prevádzky futbalového štadióna

820 865 105 % Celkový počet hodín prevádzky stolnotenisovej haly

1 900 2 005 106 % Celkový počet hodín prevádzky haly (ŠH) Malina

23 25 109 % Počet klubov a združení využívajúcich služby

85 000 103 600 122 % Zabezpečiť priestor a podmienky pre aktívne využitie športovo-rekreačných a relaxačných zariadení mesta

Počet občanov využívajúcich služby

8 760 9 094 104 % Počet prevádzkových hodín

Podprogram 9. 4 Skatepark


100.00 v € 2 568.00 50 000.00 2 568.00


Komentár: V roku 2012 bola vypracovaná projektová dokumentácia na vybudovanie skateparku pre vydanie Územného rozhodnutia, ktorá bola postúpená na pripomienkovanie dotknutým právnickým a fyzickým osobám.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

1 Poskytnúť priestor pre oddych a zábavu malým deťom a ich rodičom, rozvíjať u malých detí záujem o šport, poskytnúť možnosť mladým ľuďom rozvoj a tréning základných prvkov technických disciplín

Počet vybudovaných skateparkov

Strana: 83 Dátum: 16.05.2013

Strana: 84 Dátum: 16.05.2013

Program 10 Kultúra

Zámer programu: CENTRUM KULTÚRY - PONÚKAJÚCE ŠIROKÉ SPEKTRUM KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝCH AKTIVÍT


98.73 v € 321 790.00 273 807.00 317 695.81


Podprogram 10. 1 Príspevková organizácia

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí


Zodpovednosť: Riaditeľka MCK, Mgr. Jana Zetková

99.99 v € 223 837.00 200 177.00 223 807.92


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

4 500 5 700 127 % Zabezpečiť ostatné podujatia

Ostatné /výstavy, koncerty, div. predst, prednášky, kvízy, besedy, ,noci v kine/

1 000 810 81 % Pre seniorov

2 000 2 500 125 % Pre deti

2 000 divákov 3 000 divákov 150 % Zabezpečiť prípravu celomestských kultúrnych podujatí

Festival Zejdeme sa na hambálku návštevnosť

2 000 divákov 3 500 divákov 175 % Adventné Malacky - návštevnosť

3 000 divákov 4 000 divákov 133 % Kultúrne leto - návštevnosť

300 divákov 350 divákov 117 % Deň múzeí -návštevnosť

4 000 divákov 4 000 divákov 100 % Prvomájové Malacky - návštevnosť

500 divákov 449 divákov 90 % Týždeň slovenských knižníc - návštevn.

500 divákov 461 divákov 92 % Malacká hudobná jar - návštevnosť

45 43 96 % Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne

Divadelné predstavenia

Strana: 85 Dátum: 16.05.2013

vyváženú ponuku kultúrnych aktivít

6 500 5 900 91 % Počet návštevníkov na koncertoch

75 58 77 % Počet koncertov

560 810 145 % Počet návštevníkov na poduj.pre seniorov

6 9 150 % Akadémie III. veku

3 500 4 150 119 % Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre dospelých

Návštevnosť na podujatiach všetkých

110 129 117 % Počet podujatí za rok pre dospelých

5 500 6 800 124 % Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre deti

Návštevnosť na podujatiach všetkých

61 74 121 % Počet podujatí za rok pre deti

11 8 73 % Zabezpečiť kultúrne podujatiach rôzneho typu

Počet celomestských podujatí

25 000 divákov

26 000 divákov

104 % Návštevnosť na podujatiach všetkých

10 000 divákov

14 760 divákov

148 % Návštevnosť na celomes. podujatiach

Prvok 10. 1. 1 Bežný transfer MCK - na činnosť

Rozpočet prvku :

100.00 v € 180 177.00 180 177.00 180 177.00


Prvok 10. 1. 2 Bežný transfer MCK - kultúrne podujatia

Rozpočet prvku :

100.00 v € 20 000.00 20 000.00 20 000.00


Prvok 10. 1. 3 MCK - Knižnica

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre rozvoj knižnično - informačných služieb, pre vytváranie a sprístupňovanie univerzálneho knižničného fondu vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, sprístupňovanie kultúrnych hodnôt, informácii, prispievanie k uspokojovaniu potrieb

Strana: 86 Dátum: 16.05.2013

čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

Rozpočet prvku :

100.00 v € 19 817,00 38 818,00 19 817,00


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

380 divákov 2 978 784 % Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí

Celková návštevnosť podujatí

35 44 126 % Počet zorganizovaných podujatí

8 8 100 % Zabezpečiť prístup k informačným zdrojov

Počet PC celkovo s prístupom na internet

5 5 100 % Počet PC pre verejnosť s prístupom na internet

450 850 189 % Zabezpečiť rozmanitú ponuku literatúry

Ročný prírastok kníh

3 000 4 802,38 160 % Rozpočet na nákup kníh

22 27 123 % Počet ponúkaných periodík

365 m2 396 m2 108 % Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov knižnice

Plocha knižnice - pre čitateľov

18 000 20 321 113 % Počet výpožičiek

1 150 čitateľov

2 242 čitateľov

195 % Počet čitateľov knižnice

Prvok 10. 1. 4 MCK - Múzeum Michala Tillnera

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre získavanie, ochranu, spracovávanie a prezentáciu zbierok, uskutočňovanie výskumu, usporiadanie výstav a iných vzdelávacích a náučných podujatí.

Rozpočet prvku :

100,00 v € 20 859,00 18 154,00 20 859,00


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

Strana: 87 Dátum: 16.05.2013

750 574 77 % Zabezpečiť ponuku vzdelávacích a kultúrno - umeleckých podujatí

Celková návštevnosť podujatí

10 8 80 % Počet zorganizovaných podujatí

5 000 7 781 156 % Zabezpečiť výstavy Počet návštevníkov na výstavách

15 15 100 % Počet uskutočnených výstav za rok

12 31 258 % Doplňovať fond muzeálnych zbierok

Ročný prírastok

20 0 0 % Počet ošetrených zbierok

1 192 1 239 104 % Počet zbierok

262 m2 262 m2 100 % Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov múzea

Plocha múzea pre návštevníkov

600 617 103 % Počet návštevníkov krýpt

2 500 1 431 57 % Počet návštevníkov múzea

Prvok 10. 1. 5 MCK - Kino

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre kvalitnú a rôznorodú produkciu filmov pre návštevníkov kina

Rozpočet prvku :

100,00 v € 64 981,00 51 255,00 64 981,00


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

90 Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov

Celkový počet návštevníkov

30 42 140 % Priemer. počet návštevníkov na 1 podujatie

3 3 100 % Počet cyklických podujatí

1 500 967,50 65 % Zabezpečiť ponuku pre náročného diváka prostredníctvom Filmového klubu

Tržba za FK

20 15 75 % Priemerná návštevnosť v FK

800 609 76 % Počet návštevníkov FK

40 41 103 % Počet filmové predstavení FK

27 000 74 006,50 274 % Zabezpečiť žánrovú Tržba za filmové predstavenia kina

Strana: 88 Dátum: 16.05.2013

260 433 167 % Počet predstavení

10 10 100 % Počet programových žánrov

Prvok 10. 1. 6 Záujmová, umelecká a vzdelávacia činnosť MCK

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj občana Malaciek i okolia

Rozpočet prvku :

100,00 v € 1 925,00 1 925,00 1 925,00


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

2 000 3 300 165 % Zabezpečiť činnosť Divadla na hambálku

Počet návštevníkov na predstaveniach

20 22 110 % Počet predstavení

95 133 140 % Zabezpečiť žánrovú pestrosť umeleckých kurzov

Počet absolventov kurzov

8 8 100 % Počet ponúknutých umeleckých kurzov

15 30 200 % Zabezpečiť žánrovú pestrosť jazykových kurzov


2 4 200 % Počet ponúknutých jazykových kurzov

110 163 148 % Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku


10 12 120 % Počet ponúknutých kurzov

50 57 114 % Zabezpečiť činnosť klubu Orientálneho

Počet členov

Prvok 10. 1. 7 MCK - Personálne zabezpečenie


Rozpočet prvku :

Strana: 89 Dátum: 16.05.2013

100,00 v € 92 595,00 90 025,00 92 595,00


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

11 12 109 % Zabezpečiť efektívne využívanie pracovnej sily

Počet pracovníkov v TPP

10 10 100 % Počet zmluvných celoročných dodávateľov

40 26 65 % Počet prac. na dohody

Prvok 10. 1. 8 MCK - Budovanie únikového východu


Rozpočet prvku :

99.88 v € 23 660.00 0.00 23 630.92


Prostredníctvom zabezpečenia finančných prostriedkov a kvalitného ľudského potenciálu vytvárať čo najlepšie podmienky pre kultúrny, vzdelávací a umelecký rozvoj občana Malaciek i okolia

Súhrn aktivít:

Podprogram 10. 2 Starostlivosť o kultúrne pamiatky v meste

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta Malacky a spríjemnenie oddychu občanom a turistom mesta Zabezpečovať a podporovať obnovu a starostlivosť o kultúrne pamiatky na území mesta Malacky.



98.88 v € 94 953.00 73 630.00 93 887.89


Komentár: V rámci čiastočnej rekonštrukcie kaštieľa sa v roku 2012 zrekonštruovalo vstupné schodisko a schody pri vstupe do kaštieľ, pričom na to boli použité finančné prostriedky zo sponzorského daru. Z finančného daru bola zrekonštruovaná vstupná brána do kaštieľa. Ako súčasť celkového exteriéru kaštieľa je možné považovať aj dokončenie rekonštrukcie fontány.

Strana: 90 Dátum: 16.05.2013

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

priebežne Priebežne 100 % Oprava a údržba ostatných pamiatok

Sledovanie stavu kultúrnych pamiatok

podľa potreby

Podľa potreby

100 % Oprava a údržba kaštieľa Vyhodnocovanie stavu a zabezpečenie údržby

áno Áno 100 % Sledovanie stavu kaštieľa

áno Áno 100 % Rekonštrukcia fontány pri kaštieli

Zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu

Prvok 10. 2. 1 Prevádzka a údržba Pálffyho kaštieľa

Rozpočet prvku :

95.04 v € 20 300.00 41 000.00 19 292.23


Prvok 10. 2. 2 Rekonštrukcia fontány pri kaštieli

Rozpočet prvku :

99.92 v € 28 836.00 32 630.00 28 814.17


Prvok 10. 2. 3 Rekonštrukcia schodov v kaštieli

Rozpočet prvku :

100.00 v € 28 892.00 0.00 28 892.76


Prvok 10. 2. 4 Interiérové vybavenie kaštieľa

Rozpočet prvku :

Strana: 91 Dátum: 16.05.2013

100.02 v € 2 625.00 0.00 2 625.60


Prvok 10. 2. 5 Rekonštrukcia vstupnej brány Pálffyho kaštieľa

Rozpočet prvku :

99.74 v € 14 300.00 0.00 14 263.13


Podprogram 10. 3 Dotácie na kultúrnu činnosť neziskových organizácií


0.00 v € 3 000.00 0.00 0.00


Strana: 92 Dátum: 16.05.2013

Program 11 Prostredie pre život

Zámer programu: ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU KRAJINY PRÍRODY A OVZDUŠIA


93.75 v € 141 220.00 132 140.00 132 390.74


Podprogram 11. 1 Manažment ochrany životného prostredia - PK

Zámer: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody



100.01 v € 1 960.00 2 540.00 1 960.25


Ciele a výstupy:



30 dní 30 dní 100 % Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín

Priemerná doba vybavenia žiadosti

100 % 100 100 % % vybavených podnetov zo všetkých

30 dní 30 dní 100 % Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd

Priemerná doba vybavenia podnetu

100 % 100 % 100 % % vybavených podnetov zo všetkých

30 dní 30 dní 30 dní Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia

Priemerná doba vybavenia podnetu

100 % 100 % 100 % % vybavených podnetov zo všetkých

2 x ročne 2 x ročne 100 % Celoplošná deratizácia na území mesta

Vyhlásenie, evidencia hlásení o vykonanej deratizácii a kontrola

Strana: 93 Dátum: 16.05.2013

subjektov a zariadení uvedených vo VZN

Podprogram 11. 2 Verejná zeleň

Zámer: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí


Zodpovednosť: Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia, Ing. Dušan Prokop Oddelenie služieb a údržby, Ing. František Klíma

93.35 v € 106 660.00 107 000.00 99 570.10


Komentár: *1 - vysadené boli stromy na ul. Čulena, SNP, 1. mája, sídlisko Juh, ul. Sadová, lokalita Tri duby *2 - revitalizované boli plochy: križovatka Cesta mládeže - Záhorácka, ul. Oslobodenia - Duklianskych hrdinov, záhon na ul. Jesenského a ul. Radlinského, ihrisko na ul. Štúrova *3 - orezávky vo vegetačnom období podľa potrieb v meste a Zámockom parku a podľa požiadaviek občanov V roku 2012 došlo k zrušeniu 750 ks záhonov ruží na Legionárskej a Radlinského ul. a v dôsledku vymrznutých kríkov ruží po zime predovšetkým v parku na Kláštornom námestí. pričom boli nahradené iným druhom zelene. V roku 2012 bola zrušená časť živého plotu na Břeclavskej ul. z dôvodu vybudovania chodníka a výbehu pre psov. Strojovo sa pokosilo viac plochy zelene predovšetkým z dôvodu kosenia novovzniknutých plôch nájomných bytov na ulici Pri Maline.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

1 1 100 % Príprava ďalších plôch zelene na ich obnovu

Zabezpečenie PD obnovy parku SNP, Břeclavská a ulíc Radlinského a Mierové nám.

4 500 m2 3 500 m2 78 % Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia

Revitalizácia plôch zelene v meste

60 ks 68 ks *1 113 % Počet novovysadených stromov

6 300 ks 6 300 ks 100 % Zabezpečiť údržbu a výsadbu mestských záhonov

Výsadba letničiek a dvojročiek

1 000 ks 1 000 ks 100 % Ošetrovanie ruží

4 000 bm 4 000 bm 100 % Zabezpečiť dostatočné ošetrenie stromov a krov

Dĺžka orezávaných krovín

200 ks 200 ks 100 % Počet orezávaných stromov

Strana: 94 Dátum: 16.05.2013

17 ha 17 ha 100 % Zabezpečiť dostatočnú

údržbu trávnatých plôch Hnojené plochy

22 ha 22 ha 100 % Plocha čistená od lístia

10 ha 10 ha 100 % Plocha ošetrovaná herbicídmi

22 ha 22 ha 100 % Strojné kosenie s odvozom

8 ha Ručne kosená plocha s odvozom

Prvok 11. 2. 1 Odpadové koše

Rozpočet prvku :

0.00 v € 0.00 0.00 279.48


Prvok 11. 2. 2 Údržba zámockého parku

Rozpočet prvku :

90.45 v € 23 400.00 25 000.00 21 164.43


Prvok 11. 2. 3 Údržba verejnej zelene

Rozpočet prvku :

96.59 v € 49 900.00 60 000.00 48 196.05


Prvok 11. 2. 4 Revitalizácia zelene mesta

Rozpočet prvku :

Strana: 95 Dátum: 16.05.2013

99.18 v € 10 000.00 5 000.00 9 918.20


Komentár: Výsadba záhonov: križovatka Cesta mládeže - Záhorácka, ul. Oslobodenia - Duklianskych hrdinov, záhon na ul. Jesenského a ul. Radlinského. Vysadené boli stromy na ul. Čulena, SNP, 1. mája, sídlisko Juh, ul. Sadová.

Prvok 11. 2. 5 Náhradná výsadba a ošetrenie stromov

Rozpočet prvku :

52.76 v € 7 000.00 7 000.00 3 692.96


Komentár: Orezávky a výruby vo verejnej zeleni na základe podnetov správcu zelene a občanov mesta.

Prvok 11. 2. 6 Projektová dokumentácia na zeleň - Zámocký park

Rozpočet prvku :

99.59 v € 10 000.00 10 000.00 9 959.00


Komentár: PD - aktualizácia inventarizácie a sadových úprav v ZP. Doterajšie PD stratili aktuálnosť následkom poškodenia porastov po niekoľkých víchriciach. PD je zetapizovaná a bude sa postupne realizovať z rozpočtu mesta.

Prvok 11. 2. 7 Revitalizácia lokality Tri duby

Rozpočet prvku :

100.00 v € 6 360.00 0.00 6 359.98


Komentár: Realizované s nadácie Nafta - vysadených 46 ks stromov, 50 ks kríkov, osadené lavičky k ohnisku, kôš, vybudované nové ohnisko, informačná tabuľa.

Strana: 96 Dátum: 16.05.2013

Podprogram 11. 3 Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže



96.19 v € 30 000.00 20 000.00 28 857.64


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

2 0,5 25 % Obnova prvkov detských ihrísk

Zabezpečiť revitalizáciu vybraných detských ihrísk

19 19 100 % Pravidelná údržba detských ihrísk

Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk

Prvok 11. 3. 1 Oprava a údržba detských ihrísk

Rozpočet prvku :

90.51 v € 10 000.00 10 000.00 9 050.61


Prvok 11. 3. 2 Budovanie detských ihrísk

Rozpočet prvku :

99.04 v € 20 000.00 10 000.00 19 807.03


Komentár: Zrekonštruovaná časť DI ul. Veľkomoravskej : gumené pryže po obvode pieskoviska a malej hracej plochy, hrací dom a hojdačka na pružine.

Strana: 97 Dátum: 16.05.2013

Podprogram 11. 4 Karanténna stanica pre túlavé zvieratá

Zámer: Mesto bez zvieratami prenášaných chorôb



77.03 v € 2 600.00 2 600.00 2 002.75


Komentár: *1 - označené boli lokality na ul. Štúrova, ul. Legionárska, ul. Břeclavská *2 - sáčky sú poskytované cez Klientskú kanceláriu per majiteľov evidovaných psov *3 - prevádzkovanie karanténnej stanice v spolupráci z O.Z. Majme srdce - veterinárna starostlivosť, adopcia zvierat

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

1 3 300 % Vytvorenie plôch pre voľný pohyb psov

Vyznačenie plôch pre voľný pohyb psov a zabezpečenie oplotenia aspoň jedného z nich

25 000 21 500 *2 86 % Odstraňovanie zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev

Poskytovanie sáčkov pre zber a odstraňovanie zvieracích exkrementov pre evidovaných chovateľov psov

áno Áno *3 100 % Vytvorenie vhodných podmienok pre dočasné umiestnenie zatúlaných zvierat

Prevádzkovanie karantény pre zatúlané zvieratá, včítane veterinárnej starostlivosti

Prvok 11. 4. 1 Útulok pre psov

Rozpočet prvku :

81.55 v € 400.00 2 600.00 326.19


Prvok 11. 4. 2 Veterinárna starostlivosť (likvidácia psov, veterinár)

Rozpočet prvku :

Strana: 98 Dátum: 16.05.2013

28.27 v € 2 200.00 0.00 622.00


Prvok 11. 4. 3 Hygiena ( sáčky na psie exkrementy)

Rozpočet prvku :

0.00 v € 0.00 0.00 1 054.56


Strana: 99 Dátum: 16.05.2013

Program 12 Sociálne služby

Zámer programu: KOMPLEXNÁ A KVALITNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV MESTA


99.16 v € 609 170.00 585 172.00 604 043.17


Podprogram 12. 1 Pomoc občanom v hmotnej alebo sociálnej núdzi

Zámer: Sociálna pomoc obyvateľom v núdzi



80.26 v € 23 090.00 29 000.00 18 531.18


Komentár: Dosiahnutie cieľových hodnôt podľa merateľných ukazovateľom vykazuje reálny stav počtu poberateľov príspevkov a dávok ako bolo pôvodne plánované. Povinnosť poskytnutia príspevku na úhradu resp. úhrada za poskytnutie sociálnej služby zo strany mesta podľa § 73 ods. 6, ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zanikla novelou uvedeného zákona k 1. 3. 2013.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

200 291 146 % Zabezpečiť rýchlu, kvalitnú a efektívnu pomoc zameranú na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa

Počet poberateľov príspevkov a dávok

Áno Áno 100 % Účelová sociálna pomoc občanom

1 0 0 % Zabezpečiť úhradu za sociálnu službu podľa s § 73 zákona č. 448/208 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.

Počet príjemcov sociálnej služby

Strana: 100 Dátum: 16.05.2013

1 900 € 0 0 % Náklady na úhradu sociálnej služby na 1 rok

Prvok 12. 1. 1 Starostlivosť o občanov v núdzi - príspevok na stravu

Rozpočet prvku :

90.87 v € 3 000.00 3 000.00 2 726.00


Prvok 12. 1. 2 Náhrady - prídavky na dieťa

Rozpočet prvku :

61.14 v € 6 000.00 6 000.00 3 668.19


Prvok 12. 1. 3 Fond pomoci pre občanov v núdzi

Rozpočet prvku :

41.87 v € 1 700.00 2 000.00 711.72


Prvok 12. 1. 4 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Rozpočet prvku :

36.93 v € 3 000.00 3 000.00 1 107.80


Prvok 12. 1. 5 Inštitút osobitného príjemcu

Rozpočet prvku :

Strana: 101 Dátum: 16.05.2013

112.00 v € 7 750.00 15 000.00 8 679.77


Prvok 12. 1. 6 Starostlivosť o dôchodcov – príspevok na TKR

Rozpočet prvku :

99.86 v € 1 640.00 0.00 1 637.70


Podprogram 12. 2 Príspevky občianskym združeniam a organizáciám

Zámer: Dotácie pre organizácie a občianske združenia v sociálnom zabezpečení



100.00 v € 3 000.00 3 000.00 3 000.00


Komentár: Dotácia bola poskytnutá organizáciám a občianskym združeniam v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie v súlade s VZN č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

100 100 100 % Zabezpečiť optimálne podmienky pre aktivity a organizovanie kultúrno - spoločenského života žien, matiek s deťmi, starších a postihnutých občanov, občanov ktorí sa ocitli bez pomoci

Priemerný počet členov v 1 subjekte

176,47 € 231 131 % Dotácia na 1 subjekt v priemere

17 13 76 % Dotácie pre organizácie a združenia

Počet podporených subjektov

Podprogram 12. 3 Kluby dôchodcov

Zámer: Komplexná starostlivosť o seniorov

Strana: 102 Dátum: 16.05.2013



96.45 v € 300.00 250.00 289.34


Komentár: V roku 2012 vykonával v rámci poradenstva rôzne prednášky a besedy a v rámci záujmovej činnosti organizovali výlety a poznávacie zájazdy.. Súčasne sa zúčastňovali rôznych spoločenských a športových podujatí pre seniorov, ktoré niekoľkokrát aj samotný klub organizoval. O aktivite nášho klubu dôchodcov svedčia aj dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov za rok 2012.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

60 59 98 % Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov

Počet aktivít organizovaných pre dôchodcov

1 1 100 % Počet klubov dôchodcov

132 132 100 % Počet členov KD

Áno Áno 100 % Spokojnosť s poskytovanými službami

Podprogram 12. 4 Zariadenie opatrovateľskej služby - nepretržitá prevádzka

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov


Zodpovednosť: Riaditeľka MsCSS , Mgr. Melánia Dujsíková

100.00 v € 263 050.00 224 824.00 263 050.00


Komentár: Zariadenie opatrovateľskej služby nedisponovalo v roku 2012 finančnými prostriedkami, ktorými by bolo možné zabezpečiť vzdelávanie odborného personálu. V uvedenom roku absolvovali tréning len pracovníčky, ktoré pracujú ako zdravotné sestry. Kapacita lôžok v zariadení je nepretržite plne vyťažená.

Ciele a výstupy:



4 2 50 % Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov

Počet zamestnancov, ktorí absolvujú celoživotné vzdelávanie - zdravotné sestry

Strana: 103 Dátum: 16.05.2013

10 2 20 % Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning, školenie alebo konferencie v danom roku

2 0 0 % Priemerný počet tréningov na jedného zamestnanca v danom roku

2 2 100 % Zabezpečiť 24 hodinovú starostlivosť v zariadení opatrovateľskej služby pre seniorov

Počet navrhnutých a schválených technických opatrení na skvalitnenie starostlivosti

100 100 100 % Percento priemerného využitia lôžok

42 42 100 % Priemerný mesačný počet umiestnených občanov

Prvok 12. 4. 1 Zariadenie opatrovateľskej služby - transfer pre MsCSS

Rozpočet prvku :

100.00 v € 177 617.00 172 204.00 177 617.00


Prvok 12. 4. 2 Zariadenie opatrovateľskej služby - bežný transfer pre MsCSS

Rozpočet prvku :

100.00 v € 49 333.00 39 833.00 49 333.00


Prvok 12. 4. 3 Prevádzka útulku

Rozpočet prvku :

100.00 v € 3 600.00 12 787.00 3 600.00


Prvok 12. 4. 4 Úhrada záväzkov MsCSS z roku 2011

Rozpočet prvku :

Strana: 104 Dátum: 16.05.2013

0.00 v € 0.00 0.00 0.00


Prvok 12. 4. 5 Úhrada záväzkov MsCSS z obchodného styku

Rozpočet prvku :

100.00 v € 30 000.00 0.00 30 000.00


Prvok 12. 4. 6 Kapitálový transfer MsCSS z rozpočtu mesta - server

Rozpočet prvku :

100.00 v € 2 500.00 0.00 2 500.00


Podprogram 12. 5 Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí



100.00 v € 230 015.00 247 228.00 230 015.00


Komentár: Priemerný počet opatrovaných v domácnosti - užívateľov opatrovateľskej služby bolo 43, pričom 15-tim z nich bol zabezpečený aj dovoz obedov. Pôvodná cieľová hodnota bola nesprávne uvedená v počte 90 - bolo to číslo, ktoré zodpovedalo celkovo predpokladaným stravníkom aj bez rozvozu. Predpokladaný priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby je o viac ako polovicu nižší - tento stav nebolo možné dosiahnuť, nakoľko všetky opatrovateľky nespĺňali kvalifikačné predpoklady, klienti prehodnotili využívanie služby s poukazom na zvýšenie úhrady za opatrovanie a v neposlednom rade bola vysoká úmrtnosť opatrovaných.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

Strana: 105 Dátum: 16.05.2013

90 15 17 % Dovoz obedov do domácnosti pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov, ktorí sú na túto službu odkázaní

Priemerný ročný stav poberateľov služby

95 43 45 % Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov

Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana

Prvok 12. 5. 1 Opatrovateľská služba v domácnosti - transfer pre MsCSS

Rozpočet prvku :

100.00 v € 230 015.00 247 228.00 230 015.00


Podprogram 12. 6 Stravovanie - príspevok na stravu pre dôchodcov

Zámer: Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi



103.12 v € 48 000.00 48 000.00 49 496.40


Komentár: S cieľom zabezpečiť promptne stravu všetkým užívateľom tejto služby boli vykonané dve opatrenia - zakúpenie nového motorového vozidla (staré vozidlo nezodpovedalo technickým normám a stalo sa nepojazdným) a tiež boli zakúpené nové náhradné obedáre pre občanov, ktorí z rôznych dôvodov nemohli zabezpečiť donášku vlastného obedára a nemohli by tak v ten deň dostať stravu. Čo sa týka počtu vydaných jedál - pri stanovení cieľovej hodnoty sa nesprávne určila hodnota, nakoľko boli zarátané všetky vydané obedy vrátane obedov zamestnancov a ostatných stravníkov, nie len dôchodcov, či zdravotne znevýhodnených občanov. Priemerný počet vydaných obedov dôchodcom a zdravotne znevýhodneným bol počas pracovných dní 269 a počas víkendov 152.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

2 2 100 % Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne

Počet navrhnutých a schválených technických opatrení na skvalitnenie

Strana: 106 Dátum: 16.05.2013

handicapovaných občanov služby

99 000 84 854 86 % Celkový počet vydaných a rozvezených jedál za rok

275 232 84 % Priemerný ročný stav poberateľov služby

Aktivita zahŕňa prípravu stravy občanovi vo vlastnej vývarovni, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Súhrn aktivít:

Podprogram 12. 7 Sociálny taxík - prevádzka

Zámer: Mobilita pre zdravotne najťažšie postihnutých obyvateľov mesta



100.00 v € 20 710.00 20 710.00 20 710.00


Komentár: Cieľová hodnota bola nesprávne vyjadrená počtom jázd. V roku 2012 bolo uskutočnených 1459 jázd, pričom prepravovaných bolo spolu 134 osôb. Ani raz nebola vznesená pripomienka, pričom možno konštatovať aj na základe vykonaného prieskumu, že užívatelia prepravnej služby sú spokojní.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

1 800 134 7 % Sociálna služba pre starých a zdravotne postihnutých občanov

Počet spokojných občanov

Podprogram 12. 8 Pochovanie občana

Zámer: Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta



Strana: 107 Dátum: 16.05.2013

0.00 v € 1 500.00 1 500.00 0.00


Komentár: Za hodnotiace obdobie v rámci plnenia predmetného cieľa sa nevyskytol prípad pochovania občana alebo osoby Mestom Malacky v zmysle § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

4 0 0 % Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov, bez totožnosti

Predpokladaný počet pohrebov za rok

Podprogram 12. 9 Rodinná politika

Zámer: Stabilizovaná sociálna situácia v rodine



0.00 v € 500.00 500.00 0.00


Komentár: Dosiahnutie cieľovej hodnoty podľa merateľných ukazovateľom vykazuje skutočnosť, že opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru podľa zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení neboli prijaté, nakoľko sa nevyskytol prípad umiestnenia dieťaťa s trvalým pobytom v meste Malacky do DeD.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

Áno Nie 0 % Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detskom domove

Poskytnutie príspevku na dopravu do DeD

Áno Nie 0 % Zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa

Poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinného prostredia

Strana: 108 Dátum: 16.05.2013

Prvok 12. 9. 1 Príspevok na dopravu do DD

Rozpočet prvku :

0.00 v € 0.00 0.00 0.00


Prvok 12. 9. 2 Príspevok na obnovu rodinných pomerov pre dieťa v DD

Rozpočet prvku :

0.00 v € 500.00 500.00 0.00


Podprogram 12.10 Zariadenie opatrovateľskej služby - denný pobyt

Zámer: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých handicapovaných obyvateľov v núdzi


99.08 v € 10 160.00 10 160.00 10 066.25


Prvok 12.10. 1 Rekonštrukcia pre účely denného stacionára

Rozpočet prvku :

99.08 v € 10 160.00 10 160.00 10 066.25


Komentár: V prvej etape rekonštrukcie priestorov, ktoré sa budú v ďalšom období využívať ako denný stacionár sa v roku 2012 uskutočnila rekonštrukcia plynových rozvodov. Vzhľadom k tomu, že ďalšie práce spojené s rekonštrukciou objektu pre účely denného stacionára sa v roku 2012 neuskutočnili, nebolo možné dosiahnuť cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov stanovený pre tento podprogram.

Strana: 109 Dátum: 16.05.2013

Podprogram 12.11 Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Malacky

Zámer: Trvalé zlepšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a zabezpečenie ich dostupnosti pre všetky skupiny obyvateľov



0.00 v € 0.00 0.00 0.00


Komentár: Nenaplnenie cieľových hodnôt podľa merateľných ukazovateľov za programové obdobie odzrkadľuje stav obmedzených možností ako finančných, tak i materiálno-technických resp. priestorových. Podpora zriadenia podporovaného bývania zo strany mesta sa nerealizovala, nakoľko zodpovedný subjekt nepožiadal o finančný príspevok. Projekt zriadenia nocľahárne súvisí s alternatívou koncepcie špeciálneho (viacúrovňového) bývanie - zostáva v riešení. Denný stacionár - v roku 2012 začali stavebné úpravy, v decembri 2012 bola dokončená rekonštrukcia vykurovania (z rozpočtu mesta - kapitálový výdavok: 10.160,00.-€) - úloha zriadiť denný stacionár trvá. Plnenie cieľov Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky na obdobie 2010-2013 bolo obsahom materiálu s názvom: "Realizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky 2010-2013", ktorý bol predložený na rokovanie MsZ v Malackách dňa 21. 02. 2013 - č. mat. Z16/2013 , pod číslom uznesenia 18/2013.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

áno Áno 100 % Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych služieb (opatrovateľská služba, prepravná služba, kombinácia podporných sociálnych služieb)

Udržanie súčasného rozsahu opatrovateľskej služby a sústavné zvyšovanie jej kvality

áno Áno 100 % Udržanie súčasnej úrovne prepravovanej služby (sociálny taxík) - zvýšenie jej efektívnosti

áno Nie 0 % Rozvoj ambulantných sociálnych služieb a pobytových sociálnych služieb v zariadení s týždenným pobytom

Projekt zriadenia nocľahárne - vyhľadávať vhodné priestory

Áno Nie 0 % Zabezpečiť prevádzku denného stacionára

Áno Nie 0 % Zaradenie denného stacionára pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých

Áno Áno 100 % Vyhodnocovať využívanie prepravnej

Strana: 110 Dátum: 16.05.2013

prepravy a pod.)

Áno Nie 0 % Rozvoj pobytových sociálnych služieb s celoročným pobytom

Podporovať zriadenú službu podporovaného bývania pre zdravotne ťažko postihnutých

áno Nie 0 % Debarierizácia verejných priestranstiev a verejných budov na území mesta Malacky

Pripraviť a zrealizovať analýzu (audit) verejných priestranstiev a budov s návrhmi na odstránenie bariér

áno Nie 0 % Debarierizácia verejných priestranstiev

áno Áno 100 % Zvýšiť informovanosť o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Malacky (mediálna komunikácia)

využívanie mestských médií pre podporu informovanosti verejnosti v oblasti sociálnych služieb vo väčšom rozsahu ako doposiaľ (TELETEXt v rámci eMTv, pravidelné rubriky v MH)

Áno Áno 100 % Podpora iných existujúcich foriem informovanosti s maximálnym dopadom na cieľové skupiny, využívajúce sociálne služby (informačný leták k sociálnym službám) -aktualizácia informácií

Plánované aktivity vyplývajú zo záväzného dokumentu Komunitný plán sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2010-2013, schváleného v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov).

Súhrn aktivít:

Podprogram 12.12 Poskyt. služieb na riešenie nepriazn. sociál. situácie obyvateľov Družstevnej ulice

Zámer: Zlepšovanie sociálnej situácie obyvateľov mesta ohrozených sociálnym vylúčením poskytovaním sociálnych služieb v záujme eliminácie napätia v rámci občianskeho spolunažívania.


100.45 v € 8 845.00 0.00 8 885.00


Komentár: Prostredníctvom výkonu terénnej sociálnej práce sa znížil počet detí, ktoré si neplnili povinnú školskú dochádzku (záškolákov), sprostredkovala sa možnosť zamestnania a možnosť ďalšieho vzdelávania mládeže. Zabezpečením mobilných WC (prenájmom mobilných WC) sa obmedzilo znečisťovanie životného prostredia. V období realizácie projektu sa zmiernili konfliktné situácie v oblasti občianskeho spolunažívania. Vzhľadom na predĺženie obdobia zabezpečenia mobilných WC pre obyvateľov Družstevnej ul. č. 25 (po ukončení projektu na dobu 1 mesiaca) boli finančné prostriedky zvýšené rozpočtovým opatrením (presun finančných prostriedkov z Fondu pomoci občanom v núdzi) a následne zmenou rozpočtu v tomto podprograme. Nakoľko v záujme mesta Malacky bolo a je problematiku obyvateľov Družstevnej ulice č. 25 naďalej systematicky riešiť, vo februári 2012 podalo nadväzujúci projekt na terénnu sociálnu prácu prostredníctvom dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja s názvom "Terénna sociálna práca ako nástroj na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie

Strana: 111 Dátum: 16.05.2013

obyvateľov Družstevnej ulice." Cieľom projektu bolo prostredníctvom poskytovania čiastkových sociálnych a komunitných služieb prispieť k sociálnemu začleňovaniu sociálne vylúčených osôb.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

Áno Áno 100 % Zlepšenie sociálnej situácie skupiny rómskych obyv. žijúcich v spoločnom dvore na Družstevnej ul. 25, zmiernenie, resp. eliminácia občianskeho spolunažívania a postupná minimalizácia negat. faktorov

Terénna sociálna práca - činnosť 2 terénnych sociálnych pracovníkov

Áno Áno 100 % Mediačné služby - činnosť mediátora

Áno Áno 100 % Zabezpečenie zákl. hygienických zariadení - prenájom mobilných WC

Strana: 112 Dátum: 16.05.2013

Program 13 Podporné činnosti

Zámer programu: PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝ MESTSKÝ ÚRAD S HMOTNOU ZAINTERESOVANOSŤOU PRACOVNÍKOV NA SPLNENÍ ÚLOH MESTA


97.26 v € 1 836 299.00 1 782 005.00 1 785 968.27


Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

0 % 6,5 % Zabezpečiť efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami daňových poplatníkov

Max. priemerný ročný nárast výdavkov verejnej správy

Podprogram 13. 1 Podporná činnosť - správa mesta


97.17 v € 1 713 419.00 1 679 168.00 1 664 966.88


Prvok 13. 1. 1 Zamestnanci a volení predstavitelia - mzdy

Rozpočet prvku :

96.70 v € 1 081 500.00 1 051 000.00 1 045 836.45


Komentár: Šetrenie mzdových výdavkov bolo ovplyvnené dlhodobou PN zamestnancov mesta cca 27 tis.€, ďalej zamestnanec na kratší pracovný úväzok a tiež rezervou v neobsadenom plánovanom počte funkčných miest MsÚ.

Strana: 113 Dátum: 16.05.2013

Prvok 13. 1. 2 Zamestnanci a volení predstavitelia - odvody

Rozpočet prvku :

98.25 v € 411 022.00 400 000.00 403 820.64


Prvok 13. 1. 3 Tovary

Rozpočet prvku :

97.48 v € 19 395.00 16 260.00 18 906.90


Prvok 13. 1. 4 Nájomné

Rozpočet prvku :

99.78 v € 12 000.00 10 500.00 11 974.19


Prvok 13. 1. 5 Služby

Rozpočet prvku :

95.94 v € 176 962.00 179 408.00 169 775.70


Prvok 13. 1. 6 Bežné transfery

Rozpočet prvku :

Strana: 114 Dátum: 16.05.2013

98.95 v € 12 540.00 7 000.00 12 408.80


Prvok 13. 1. 7 Kapitálové výdavky

Rozpočet prvku :

0.00 v € 0.00 15 000.00 2 244.20


Podprogram 13. 2 Verejný dlh mesta

Zámer: Zabezpečiť riadenie splácania úrokov v súlade s platnými právnymi predpismi



98.47 v € 122 880.00 102 837.00 121 001.39


Komentár: Cieľ tohto podprogramu bol v roku 2012 dodržaný, nakoľko zadlženosť mesta a výška ročných splátok úverov neprekračuje zákonom stanovený limit.

Ciele a výstupy:



pomer ukazovateľ

Dlh mesta< 60%

30,08 % Udržanie dlhovej služby mesta na takej úrovni, ktorá neohrozí vykonávanie samospr. funkcií mesta a umožní rozvoj mesta podľa potrieb a požiad. obyv. mesta.

Plnenie limitu zadlženosti v zmysle zákona 583/2004 Z. z.

< 25 % z BP Predchádzajú -

ceho roka

3,42 % Výška ročných splátok istiny a úrokov

Prvok 13. 2. 1 Splácanie úrokov z prijatých úverov

Rozpočet prvku :

Strana: 115 Dátum: 16.05.2013

98.47 v € 122 880.00 102 837.00 121 001.39


Documents

HODNOTIACA SPRÁVA 2012V roku 2012 sme aktívne komunikovali a stretávali sa so 4 zo 7 miest (Szarvas, Veselí nad Moravou, Znin, Marchegg), cieľ bol teda splnený na 57,14%. So