Embed Size (px)
Citation preview
VALOR BAJO HASTA
VALOR MEDIO HASTA
VALOR ALTO MAYOR A Almaceacuten 92
Farmacia 74
Cuentas por
pagar99
Cartera 92
Imagenologiacutea 54 Contabilidad 96
Centro
Cardivascular84
Direccionamiento
Estrateacutegico92 Presupuesto 80
Cardiologia no
inavasiva56
Contratacioacuten con
Pagadores84 Tesoreriacutea 100
Rehab Fisica y
Cardiopulmonar95 Gestioacuten de Mercadeo 95
Contratacioacuten de Bienes
y Servicios100
Fonoaudiologia
y terapia del
lenguaje
68 Gestioacuten de Comunicacioacuten 93
Terapia
ocupacional68 Gestioacuten de Planeacioacuten 76
Psicologia y
psiquiatria75
Nutricioacuten y
dietetica90
Lab Cliacutenico 91 Gestioacuten Ambiental 99
Laboratorio de
Patologia0 Garantiacutea de Calidad 57
Gestioacuten de Apoyo
Logistico87
Auditoria Medica 100Proyeccioacuten
Operacional100
Aten Integ En el Servicio de
Hospitalizacioacuten86 Control Interno de Gestioacuten 102
Admoacuten de las
Tecnologiacuteas de la
Informacioacuten y
Comunicaciones
97
Aten Integ En el Servicio de
Consulta Externa84
Gestioacuten
Documental
Administrativa
93
Gestioacuten
Documental
Clinica
89
Asesoriacutea Juriacutedica 65
Aten Integ En el Servicio de
Urgencias64
Facturacioacuten de
Servicios56
Aten Integ en el Servicio de
Quiroacutefanos81
Gestioacuten de Tecnologia
Bioacutemedica95
Gestioacuten de Atencioacuten al
Usuario96
Admisioacuten al Usuario 73ELABORADO POR
Gestioacuten de Investigacioacuten y
Entrenamiento100
CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
ManizalesEnero 2015
Aten Integ en el servicio de
Cuidado Criacutetico (UCI-
INTERMEDIO)
84
83
69Aten Integ al paciente en el
Servicio de Apoyo Diagnoacutestico
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS ESE
INFORME DE INDICADORES ANtildeO 2014
Escala de Valoracioacuten
Procesos de Apoyo
Procesos Misionales
Compras y Suministros
Gestioacuten y
Administracioacuten del
Talento Humano
83
gt60 lt80
88
81
gt=80
Procesos Estraacutetegicos
Gestioacuten Documental
95Gestioacuten Financiera
lt=60CUMPLIMIENTO PROMEDIO
INDICADORES8462
91
86
Procesos de Evaluacioacuten
84
Procesos con Indicadores No diligenciados Laboratorio de patologiacutea No reporta indicadores en el antildeo
Paacutegina 1 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS ESTRATEGICOS
Lineamientos institucionales Semestral 79 100 025 069 017
Asignacioacuten de recursos para la gestioacuten
institucional Semestral 0000 100 030 1000 030
Socializacioacuten de la informacioacuten estrateacutegica Semestral 100 100 010 1000 010
Semestral 100 100 0025 1000 003
Semestral 100 100 0025 1000 003
Seguimiento y medicioacuten al sistema de
gestioacuten de calidad Semestral 100 100 030 1000 030
Serealizaron en el primer semestre 3
reuniones que se estaban
programadas del comiteacute de gestioacuten y
mejora EN EL SEGUNDO 3
100 92
Etapa Precontractual Semestral
42
100 033 0504 017
Demora en tramites administrativos
finales tanto en la revisioacuten como en la
firma El indicador lo esta
diligenciando Auditoria medica aun
no se ha pasado la actualizacioacuten del
proceso y el procedimiento 01
pendiente definicioacuten por gerencia 06
sin respuesta de la aseguradora
Etapa Contractual Semestral 100 100 034 1 034
Etapa Poscontractual Anual 100 100 033 1000 033
100 84
CONTRATACION
CON PAGADORES
PROCEDIMIENTO
Porcentaje de publicaciones del estado de los
contratos con pagadores
Porcentaje de contratos archivados
PERIODICIDAD
Revisioacuten y control de los procesos
institucionales
Porcentaje de Ofertas que pasan a la etapa
contractual
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
Porcentaje de Participacioacuten del Representante
de los usuarios
Socializacioacuten de la informacioacuten estrateacutegica
TO
TA
L
PO
ND
ER
AC
IOacuteN
IND
ICA
DO
R
PROCESO
DIRECCIONAMIENT
O ESTRATEGICO
OBSERVACIONESINDICADOR
Porcentaje de seguimiento a los procesos
Porcentaje de variaciones del presupuesto
proyectado
Revisioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TOTALES
TOTALES
Seguimiento al cumplimiento de los
lineamientos establecidos
Paacutegina 2 de 3
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCEDIMIENTO PERIODICIDAD
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PO
ND
ER
AC
IOacuteN
IND
ICA
DO
R
PROCESO OBSERVACIONESINDICADOR
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Promocioacuten de servicios Semestral 100 100 030 1 030
Implementacioacuten de nuevos servicios Anual 100 100 010 1 010
Mercadeo Social Semestral 97 100 030 10 029
Mensual 8581 100 030 09 026
Pendiente por pasar a consulta
externa actualizacioacuten de proceso y
procedimientos
100 95
Comunicacioacuten Organizacional Semestral 100 100 034 100 034
Disentildeo Visual Bimestral 100 100 033 100 033
Semestral 78 050 029Estos programas no se han realizado
debido a temas de contratacioacuten
Semestral 100 050 050
100 93
Oportunidad en la entrega del arte final
Cumplimiento de medios de comunicacioacuten
De actulaizaciones de la Paacutegina Web
GESTION DE
COMUNICACIOacuteN
Medios de Comunicacioacuten 026
Cumplimiento de las actividades programadas
033
Generacioacuten de grupos especiales de (paquetes)
de servicios
GESTION DE
MERCADEO
Porcentaje de campantildeas promocionales
TOTALES
Porcentaje de actividades con mercadeo
social
TOTALES
de citas asignadas
Paacutegina 3 de 3
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCEDIMIENTO PERIODICIDAD
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PO
ND
ER
AC
IOacuteN
IND
ICA
DO
R
PROCESO OBSERVACIONESINDICADOR
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Formulacioacuten del plan de desarrollo Anual 100 100 020 100 020 Se deroga el R1I1
Formulacioacuten y seguimiento al plan anual de
inversioacuten Anual 54 100 020 046 009
Para el primer semestre se presentoacute una ejecucioacuten del 21 en este
semestre se realizoacute una adicioacuten al presupuesto de inversioacuten finalizando
el mes de marzo lo que aumentoacute el valor de recursos propuestos
Cabe aclarar que en el primer semestre se realizoacute la solicitud de
algunos equipos o actividades que debido a temas como importacioacuten
o contratacioacuten su ejecucioacuten se realizoacute en el segundo semestre del antildeo
motivo por el cual el valor comprometido se registra en ese semestre
En el segundo semestre se observoacute un incremento en la ejecucioacuten del
Plan Operativo Anual de Inversiones especialmente para los rubros
adquisicioacuten y renovacioacuten de equipo cliacutenico y dotacioacuten de Hospitales
centros de salud y puestos de salud
El valor final puede variar debido a que el aacuterea Financiera no ha
realizado el cierre para confrontar los datos
Acompantildeamiento en la elaboracioacuten y
actualizacioacuten de los documentos del
Sistema de Gestioacuten de Calidad Semestral 93 100 020 086 017
Se realiza revisioacuten en los documentos
con cambios solicitados o detectados
y acompantildeamiento a los liacutederes de
proceso
Semestral 97 060 010 056 006
Anual 97 040 010 038 004Para el el antildeo 2014 no se realiza plan
de accioacuten al proceso contratacioacuten con Elaboracioacuten y presentacioacuten de informes de
Gestioacuten Anual 100 100 020 100 020
100 76
GESTION DE
PLANEACIOacuteN
Porcentaje de cambios realizados en los
documentos del Sistema de Gestioacuten de Calidad
Porcentaje de Seguimiento de Planes de AccioacutenPorcentaje de Realizacioacuten de los Planes de
Accioacuten
Porcentaje de Cumplimiento del Plan de
inversioacuten
Acompantildeamiento en la formulacioacuten de
planes de accioacuten
Intervencioacuten del Plan de Desarrollo
TOTALES
Porcentaje de informes de gestioacuten elaborados y
presentados oportunamente
Paacutegina 4 de 3
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
Mensual 74 -1 023 000 -00001
Mensual 269 98 018 018 00106
Mensual 7075 34 023 008 000
Mensual21 86 018 015 001
Mensual
34 76 018 014 001
5856 006 54 0033
Mensual 270 8920 015 013 0012
Mensual2475 7526 017 013 0012
Mensual29 6894 017 012 0011
Mensual 62 9170 017 016 0014
Mensual25 9663
017016 0015
Mensual2633 8246
017014 0013
8403 009 83928 0076
Mensual 265 9735 035 034
Mensual 166 8614 025 022
Mensual 734 038 04 000
009 56 0050
Mensual16 9840
03 030
Mensual344 9455
03 028
Mensual36 8986
04 036
003 94 0028
PROCEDIMIENTO
Rehabilitacion Pulmonar
Imagenologiacutea
Oportunidad en la realizacioacuten de los procedimientos cardiovasculares
coronarios y perifeacutericos
Oportunidad en la atencioacuten de consulta ambulatoria de electrofisiologiacutea
Tiempo de espera del usuario para ser atentido en el servicio de Imaginologia
Porcentaje de cancelacioacuten de procedimientos en el Centro Cardiovascular
PROCESO
Oportunidad en la atencion RH pulmonar
PERIODICIDAD
Oportunidad de servicios de Imaginologia y diagnoacutestico especializado TAC
Oportunidad atencion en los procedimientos de Imaginologiacutea
Oportunidad de servicios de Imaginologia y diagnoacutestico general radiologiacutea
simple
Centro Cardiovascular
Cardiologiacutea no invasiva
TOTALES
Oportunidad en la realizacioacuten de los procedimientos de Electrofisiologiacutea
Oportunidad en la elaboracioacuten del reporte
Tiempo de espera del usuario para ser atendido en cardiologia no
003
TOTALES
Oportunidad en la atencion en cardiologia no invasiva
TOTALES
Oportunidad en la entrega del reporte de los procedimientos de Imaginologiacutea
Tiempo de espera del usuario para ser atendido en consulta de
Electrofisiologiacutea
TOTALES
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteN
006
009
INDICADOR
Tiempo de espera del usuario para ser atendido en los procedimientos
del Centro Cardiovascular
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
009
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
0050
0028
El peso del indicador de
eventos adversos (Este se
deroga) se divide en partes
iguales para el resto de los
indicadores mientras se
actualiza el procedimiento a
cada uno se le suma 003
Se derogan 5 Indicadores
donde 4 tenian peso de 008
y 1 con peso de 01 para un
total de 042 este valor se
divide en partes iguales para
el resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento es decir cada
uno se le suma un peso de
007
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido RH pulmonar
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
O
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido RH
pulmonar
5 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual08 9920
03030
Mensual21 9683
03029
Mensual42 8812
04035
003 94 0028
Mensual60 9400
03 028
Mensual20 9700
03 029
Mensual36 8986
04 036
003 93 0028
Mensual46 9540
03 029
Mensual 15 9785 03 029
Mensual
03 9943
04 040
003 98 0029
Mensual22 5442
04 022
Mensual6 9400
03 028
Mensual17 5929
03 018
008 68 0054
Mensual 227 5393 04 022
Mensual 6 9494 03 028
Mensual 18 5857 03 018
1 008 68 0054
Mensual 7 9411 04 038
Mensual 94 7316 03 022
Mensual 30 5000 03 015
1 008 75 0060
Tiempo de espera del paciente hospitalizado para ser atendido en Psicologia
008
Tiempo de espera paciente ambulatorio para ser atendido en psicologiacutea
006Oportunidad de la atencion en psicologia
TOTALES
TOTALES
TOTALES
008 0054Terapia Ocupacional
Terapia Fisica
Psicologia y Psiquiatria
Terapia Respiratoria
Rehabilitacioacuten Cardiaca
Tiempo de espera del paciente ambulatorio atendidoTer Respt
Fonoaudiologiacutea y Terapia
del Lenguaje
Tiempo de espera del paciente ambulatorio atendidoTer Fisica
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido Ter Respt
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido RH cardiaca
Oportunidad atencion Ter Fisica
Oportunidad atencion RH cardiaca
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido Ter Fisica
TOTALES
0029
TOTALES
003
TOTALES
003
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
0028
003
0028
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
Oportunidad atencion Ter Respt
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido en
fonoaudiologia y terapia del lenguaje
Tiempo de espera del paciente hositalizado para ser atendido en
Fonoaudiologiacutea y Terapia del lenguaje
Oportunidad en la atencion en fonoaudiologia y terapia del lenguaje
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido RH
cardiaca
0054008
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
OA
PO
YO
DIA
GN
OS
TIC
O Y
TE
RA
PE
UT
ICO
Tiempo de espera del paciente hospitalizado para ser atendido en
Tiempo espera del paciente ambulatorio para ser atendidoTer Ocup
Oportunidad en la atencion en Terapia Ocupacional
6 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual
000
05 000
Indicador que se debe
derogar ya que no se presta
este servicio
Mensual
000
05 000
Indicador que se debe
derogar ya que no se presta
este servicio
0000
Mensual
17 8581
05 043
Mensual8 9328
05 047
TOTALES 008 90 0072
Mensual 0413 8348 01 008
Mensual 1608 8392 025 021
Mensual 107 9572 03 029
Mensual 0290 8840 01 009
Mensual 017 9660 025 024
TOTALES 0090 91 0082
000 1 0090 000 000
0 000
TOTAL PROCESOAPOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 086
69
El 014 de la ponderacion
corresponde 008 optometria
y 006 extramural servicios
que no se prestan
actualmente se realiza
conversioacuten al 86 y no al
100 Se debe actualizar
proceso y redistribuir
ponderados
Oportunidad en el tiempo del reporte de Liquidos
Cumplimiento calidad fase Analitica
TOTALES
Oportunidad en el tiempo del reporte de Quirurgicas
008
007
008 000Optometria
Cumplimiento calidad fase pre-analitica
PROMEDIO TOTAL REPORTE DE PATOLOGIAS
Mensual
Oportunidad en el tiempo del reporte de Citologia
Oportunidad del servicio
Oportunidad en la atencion en optometria
Oportunidad en la atencion nutricion y dietetica
Laboratorio Clinico
Laboratorio de Patologiacutea
Nutricion y dietetica
Tiempo de espera usuario para ser atendido optometria
Oportunidad en el tiempo del reporte de Bacaf
TOTALES
Oportunidad en la toma de muestras de laboratorio clinico
008
009
Cumplimiento calidad fase PostAnalitica
Tiempo espera del usuario para ser atendido nutricion y dietetica
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
OA
PO
YO
DIA
GN
OS
TIC
O Y
TE
RA
PE
UT
ICO
No se registran datos en
todo el antildeo
7 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Planeacioacuten de la atencioacuten 1 000 0
Mensual260 7201
1 014 072 010
Mensual 270 8201 1 034 082 028
Mensual
8 5872
06 035
Mensual 1100 5681 04 023
Educacioacuten en salud Mensual 931 7224 1 009 072 0065
Plan de Emergencia Externo Anual 0 000 1 009 000 0000Se encuentra en
construccion1 64
Mensual066 9670
05 048
Mensual 85 8000 05 040
Atencioacuten inicial del
paciente Mensual90 8000
1065
080052
Manejo integral de infecciones
Mensual
12 8800
1
02
088
018 Se elimino CC130-R4I2
Educacioacuten Meacutedica Continuada Semestral 000 1 0 000 000 Se elimino CC130-R6I2
Mensual 100 10000 05 050
Mensual 100 10000 05 050
1 84
Mensual 155 9225 02 018
Mensual 89 8533 08 068
Atencioacuten del pacienteMensual
72 82001
05082
041
Educacioacuten en saludMensual
98 92001
03092
028
1 86
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
Oportunidad en la asignacion de cama
Promedio diacutea estancia especiacutefica en la unidad de cuidado intermedio
Oportunidad en la hospitalizacion
capacitaciones realizadas UCI
Oportunidad en el ingreso del paciente UCI
034
TOTALES
020
004
Oportunidad en la realizacion del triage
Pendiente por Realizar-
Aprobar el procedimiento
UR130-R1 Se divide el
porcentaje del indicador
UR130-R1I1 no formulado
con la valoracioacuten 02 en
partes iguales para los
demas indicadores es decir
sumarle a cada uno 004 Se
deroga el indicador de
Apoyo a Familiares (UR130-
R5I1) y se crea el de
Satisfaccioacuten (UR130-R5I2)
Apoyo e informacioacuten suministrada familiares y al paciente UCI
de ocupacioacuten de camas
Atencioacuten e informacioacuten a
los familiares
Oportunidad en la atencion para pacientes clasifcados triage II
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
UR
GE
NC
IAS
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L
PA
CIE
NT
E E
N E
L S
ER
VIC
IO D
E
CU
IDA
DO
CR
TIC
O
AT
EN
CIO
N
INT
EG
RA
L D
EL
PA
CIE
NT
E E
N E
L
SE
RV
ICIO
DE
HO
SP
ITA
LIZ
AC
ION
Planeacioacuten de la atencioacuten
del paciente
Clasificacioacuten de la urgencia
(del triage)
Observacioacuten y direccionamiento
de infeccion intrahospitalaria en la UCI
017
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
TOTALES
TOTALES
Porcentaje de socializacion de plan de emergencia externo
005
Oportunidad en la resolucioacuten de la interconsulta
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
NO HAY FICHA Y PROCEDIMIENTO
Porcentaje de ocupacioacuten especiacutefica de camas de la unidad de cuidado intermedio
01 010
Promedio de diacuteas de estancia por servicio de hospitalizacioacuten
02Planeacioacuten de la atencioacuten
8 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Programacioacuten de cirugiacuteas Mensual 331 7381 05 037
Mensual 50 80 05 040
Atencioacuten en quirofanoMensual
063 958805
048
Mensual
20 8670
05
043
Atencioacuten en Recuperacioacuten Mensual 005 9977 05 050
Mensual 043 9722 05 049
Central de Esterilizacioacuten
Mensual
92 5811
1
03 058 017
Educacioacuten en Salud Mensual 963 8520 1 005 085 004
1 81
Entrenamiento de los estudiantesSemestral
100 100001 09 100 090
Investigacioacuten Anual 100 10000 1 01 100 010
1 100
Gestioacuten de admisiones
Mensual
000
Gestioacuten de autorizacionesMensual
9858 85801 05 086 043
PASA HACER PARTE DE
FACTURACION
Asignacioacuten de camas Mensual 9019 6073 1 05 061 030
Acuerdos de pagoMensual
000 Pendiente de actualizacioacuten
1 73
Oportunidad realizacioacuten cirugia programada
de pacientes recibieron educacion pre y postquiruacutergica
complicaciones anestesicas en recuperacion015
de pagares gestionados
TOTALES
Tasa de complicaciones quirurgicas transoperatoria
complicaciones quirurgicas recuperacion
Efectividad en las autorizaciones
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
QU
IRO
FA
NO
S
GE
ST
ION
DE
INV
ES
TIG
AC
ION
Y
EN
TR
EN
A
MIE
NT
O
AD
MIS
ION
AL
US
UA
RIO
0365
Proporcion cancelacion cirugias programadas
0148
008
de camas asignadas
Tasa de complicaciones anestesicas transoperatoria
de paquetes que cumplieron proceso esterilizacion
de pacientes hospitalizados admitidos correctamente al sistema de
informacioacuten
04
cumplimiento de gestion de entrenamiento
01
investigaciones con seguimiento
TOTALES
9 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual11 9079
04 036
Mensual 1000 9162 02 018
Mensual 12 8390 02 017
Mensual 9 9100 02 018
Atencioacuten del paciente en consulta externaMensual 19 8100 1 05 081 041
Direccionamiento al paciente Mensual 96 8400 1 02 084 017
1 84
Participacioacuten Ciudadana Trimestral 100 100 1 025 100 025
Mensual 1000 100 05 050
Mensual 106 89 05 045
Gestioacuten de atencioacuten directa
al usuariosMensual 976 95 1 025 095 024
Gestioacuten de medicioacuten de
satisfaccioacuten del usuarioMensual 971 96 1 025 096 024
1 96
Proporcioacuten de usuarios satisfechos con la gestioacuten yo intermediacioacuten realizada
TOTALES
TOTALES
Nivel satisfaccioacuten del usuario con el direccionamiento
Oportunidad en la asigacion de citas de medica especializada
Planeacioacuten en la atencioacuten
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Ginecologiacutea
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de medicana interna
Iacutendice combinado de la voz del cliente
025
03
Proporcioacuten de satisfacioacuten global
Tiempo de espera del usuario para ser atentido en una especializada
Proprocioacuten de actividades realizadas con el cliente externo
GE
ST
ION
DE
AT
EN
CIO
N A
L U
SU
AR
IOC
ON
SU
TL
A E
XT
ER
NA
027
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Cirugiacutea General
024Gestioacuten de Manifestaciones
Proporcioacuten de quejas resueltas antes de 15 diacuteas
10 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumosSemestral CS070-R1I1 100 100 1 01 100 010
Compra Semestral CS070-R2I1 7133 86 1 01 086 009
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 0021 100 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 97 81 1 01 081 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 100 100 1 0025 100 003
Manejo de caja menor Trimestral CS070-R7I1 100 100 1 005 100 005
Compra Semestral CS070-R8I1 1134 59 1 0025 059 001
0525 0481
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumos Semestral CS070-R1I1100 10000
1 01 099995 010000
CompraSemestral CS070-R2I1
0001 01 000 000
No se cuenta con datos primer
semestre
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 000 10000 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 100 80 1 01 080 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 50 100 1 0025 100 003
Evaluacioacuten y seguimiento a la calidad
de insumos y medicamentosSemestral CS070-R8I1
5 80001 0025 080 002
0475 035
1 83
Mensual GF070-R1I1
115 8003 1 01 080 008
TOTALES 01
008
Trimestral GF070-R2I1 111 100 06 060
Trimestral GF070-R2I2 3245651866 84 04 034
Semestral GF070-R3I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 030
Administracioacuten de cuentas bancarias Trimestral GF070-R4I1 1000100
1 01 100 010
Trimestral GF070-R9I1 10000 100 1 01 100 010
TOTALES 02
020
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
Equilibrio Presupuestal
Suficiencia Patrimonial
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
de productos no conformes detectado en pisos
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras (Despueacutes de Compra)
TOTALES
OBSERVACIONES
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras
de devoluciones registradas
Ejecucioacuten de caja menor
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
de productos no conformes detectado en pisos
INDICADOR
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
02
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
de devoluciones registradas
CO
MP
RA
S Y
SU
MIN
IST
RO
S
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDAD
FA
RM
AC
IA
Procedimiento Contable
Recaudos
Impuestos y tributaciones
TE
SO
RE
RIA
CO
NT
AB
ILID
AD
PR
ES
UP
UE
ST
O
PROCEDIMIENTO
AL
MA
CE
N
Equlibrio financiero operacional ajustado
Oportunidad en la Identificacioacuten de Consignaciones
019
de conciliacioacuten en la informacioacuten bancaria
TOTAL PROCESO
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
Procedimiento Presupuestal
Retenciones en la fuente enviadas sin requerimientos
11 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Mensual GF070-R5I1 1056 106 04 042
Trimestral GF070-R5I2
9914 99
04 040
Trimestral GF070-R5I3
196 51
02 010
Mensual GF070-R10I1 856 89 03 027
Mensual GF070-R10I2 393 84 04 034
Mensual GF070-R10I2 04 98 03 030
TOTALES 02 018
Pasivos Trimestral GF070-R7I1 6 99 1 01 099 010
Trimestral GF070-R8I1 00 100 06 060
Trimestral GF070-R8I2 0 100 04 040
TOTALES 02 020
TOTAL PROCESO 195
Etapa precontractual Semestral CB090-R1I1 100 100 1 02 100 020
Etapa contractual Semestral CB090-R2I1 100 100 1 02 100 020
Etapa poscontractual Anual CB090-R3I1 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R4I2 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R5I1 99 100 03 030
Anual CB090-R5I2 100 100 07 070
TOTALES 1 100
Etapa precontractual Semestral TB090-R1I1
100 100
1 03 100 030Etapa contractual Trimestral TB090-R2I1 99 100 06Etapa poscontractual Trimestral TB090-R2I2 100 100 04
Trimestral TB090-R3I1 97 88 04
Trimestral TB090-R3I2 100 100 06
TOTALES 1 95
Anual TH090-R1I1100 0 04 000
Mensual TH090-R1I219 87 02 017
Semestral TH090-R1I31000 100 02 020
Trimestral TH090-R1I492 68 02 014
Contratacioacuten Servicios Personales
indirectos Trimestral TH090-R2I1100 100
1 02 100 020
Gestioacuten de Noacutemina Trimestral TH090-R3I1 98 100 1 01 100 010
Vigilancia Activa
Vigilancia Pasiva 030
de actividades inherentes a la noacutemina realizadas
100
088
Gestion de Etica Institucional
010Obligaciones Laborales
Actualizacioacuten anual de los inventarios
005
de contratos legalizados
Oportunidad en la solucioacuten de fallas en los equipos biomeacutedicos
de Facturacioacuten Glosada Definitiva
020
de Estudios Previos Aceptados
01
02
Planeacioacuten del Recurso Humano
Pago de obligaciones
CA
RT
ER
AGestioacuten Integral de cartera
01002
015
CO
NT
RA
TA
CIOacute
N
DE
BIE
NE
S Y
SE
RV
ICIO
S
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
GE
ST
ION
DE
TE
CN
OL
OG
IA
BIOacute
ME
DIC
A
Mantenimiento de equipos
biomedicos
Control de actvos fijos
Gestioacuten financiera de glosas
de contratos archivados
Obligaciones Mercantiles
del Recaudo Total de Cartera
de Pagos aplicados a Cartera
Actualizacioacuten hojas de vida
Rotacioacuten de Cartera
Verficacioacuten de activos fijos en el sistema de informacioacuten
014
de Egresos del personal
04035
004
de contratos Legalizados
03
de Cumplimiento de los planes y programas anuales que componen el
procedimiento
Personal ingresado mediante un proceso de seleccioacuten por competencias
laborales
Ejecucioacuten Plan de Mantenimiento Preventivo
Rotacioacuten de Cuentas por pagar
Porcentaje de adquisciones de Tecnologiacutea Biomeacutedica analizadas
de Formulacioacuten de Glosas Iniciales
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
CU
EN
TA
S X
PA
GA
R Aceptacioacuten de Glosas Definitivas
12 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Semestral TH090-R4I1 100 100 02 020
Anual TH090-R4I2 72 64 03 019
Anual TH090-R4I3 86 86 03 026
Trimestral TH090-R4I4 92 84 02 017
Programa de Salud Ocupacional Anual TH090-R5I1 71 63 1 01 063 006Evaluacioacuten del Desempentildeo (funcioacuten
puacuteblica) Anual TH090-R6I1100 100
1 01 100 010Gestioacuten del Pasivo Laboral Anual TH090-R7I1 112 112 1 01 112 011
TOTALES 1 84
Costos por centro de costo Anual CT080-R1I1 10000 100 1 03 100 030
Costos por producto Semestral CT080-R2I1 10000 100 1 03 100 030
Anaacutelisis de rentabilidad Anual CT080-R3I1 10000 100 1 04 100 040
TOTALES 1100
Solicitud y preacutestamo de documentod Mensual GD080-R1I1 97 88 1 01 088 009Control de registros tablas de
retencioacuten documental Semestral GD080-R2I198 95
1 015 095 014
Control de documentos Semestral GD080-R3I1 93 86 1 01 086 009
Ventanilla Uacutenica de correspondencia Mensual GD080-R4I1 00 100 1 015 100 015
TOTALES 05 047
Mensual GD080-R5I1 120 99 06 059Custodia conservacioacuten y preacutestamo de
la historia cliacutenica Trimestral GD080-R5I28820 88
04 035
Trimestral GD080-R6I1
Trimestral GD080-R6I2
Trimestral GD080-R6I3
3000 80
1
02
080
016
05 044
TOTAL PROCESO 1 91
Elaboracioacuten de planes Anual TI080-R1I1 100 100 1 01 100 010Identificacioacuten de necesidades y
oportunidades para la sistematizacioacuten Anual TI080-R2I1 100 100 1 01 100 010
Desarrollo de soluciones conTICs Anual TI080-R3I1 100 100 1 01 100 010
Adapatacioacuten de soluciones TICs Anual TI080-R4I1 100 100 1 01 100 010
Soporte Teacutecnico Mensual TI080-R5I1 100 100 1 01 100 010
Entrenamiento a usurios Semestral TI080-R6I1100 100
1 01 100 010
No se cuenta con datos
PRIMER SEMESTRE
Mantenimiento preventivo Trimestral TI080-R7I1 83 65 1 01 065 006Control de la integridad de la
informacioacuten Mensual TI080-R8I1100 100
1 01 100 010 Dato hasta el mes de abril
Anual TI080-R9I1 100 105 05 053 No se cuenta con datos
Semestral TI080-R9I2 100 100 05 050Gestioacuten de cambios en las TICs
existentes Mensual TI080-R10I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 1 97
de personas con induccioacuten institucional
de evaluaciones realizadas en los teacuterminos establecidos
de ejecucioacuten del plan anual de salud ocupacional
de satisfaccioacuten del cliente Interno
de seguimientos realizados a TRD
de devoluciones
de cumplimiento en el plan bienestar
de ejecucioacuten del plan anual del pasivo laboral
028
de cumplimiento en la presentacioacuten de informes
de cumplimiento de los cambios aprobados
Oportunidad en la verficacion y el procesamiento de la informacion
de actividades con estudio de costos
de atencioacuten de solicitudes de control de integridad
de riesgos mitigados
de incidentes controlados
de atencioacuten de solicitudes de soporte
de personas capacitadas
01010
02 016
PR
OY
EC
CIO
N
OP
ER
AC
ION
AL
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
Gestioacuten Clima Laboral
Oportunidad en la socializacioacuten de informes estadiacutesticos
GE
ST
ION
DO
CU
ME
NT
AL
Anaacutelisis y prestacioacuten de informes
estadiacutesticos
Gestioacuten de seguridad informaacutetica
GESTION
DOCUEMENTAL
ADMINISTRATIVA
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E
TE
CN
OL
OG
IAS
DE
IN
FO
RM
AC
ION
de necesidades y oportunidades identificadas que son estudiadas
GESTION
DOCUMENTAL
CLINICA
03
Seguimiento al prestamo
Realizacioacuten de informes
de Planes Realizados
de mantenimientos preventivos realizados
historias clinicas entregadas
de requerimientos realizados que son implementados
de proyectos de TICS adaptadas e implementadas
de Documentos controlados
de ejecucioacuten del Plan de Capacitacioacuten Institucional
de cumplimiento en la realizacioacuten de anaacutelisis de rentabilidad
Se derogan dos Indiicadores
GD080-R6I1 y GD080-R6I2
Oportunidad de entrega en correspondencia
13 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Facturacioacuten del Servicio de Urgencias Mensual FA030-R1I1 295 -1 1 017 -001 000Facturacioacuten de los Servicios de
Hospitalizacioacuten Mensual FA030-R2I1437 33
1 017 033 006
Facturacioacuten de Servcios Ambulatorios Mensual FA030-R3I1 916 66 1 017 066 011Recepcioacuten Remisioacuten y Radicacioacuten de
Cuentas Mensual FA030-R4I1924 75
1 02 075 015
Mensual FA030-R5I2 3 90 05 045
Mensual FA030-R5I4 000
Mensual FA030-R6I1 -29000112
15 009 167 015
TOTALES 1 56
Semestral AJ040-R1I1
00000 0
07
000No se cuenta con datos primer
semestre
Semestral AJ040-R1I2 1000000 100 03 030
Revisioacuten de Documentos y emisioacuten de
Conceptos Semestral AJ040-R2I11000000 100
105 100 050
TOTALES 1 130 65
Semestral GA090-R1I1100 100
05 050No se cuenta con informacioacuten en el
primer semestre Mensual GA090-R1I2 100 100 05 050
Mensual GA090-R2I1 100 100 033 033
Trimestral GA090-R2I2 100 100 033 033
Mensual GA090-R2I3 98 9600
033 032
No se cuenta con datos se encuentra
en actualizacioacuten el PGHIRS
Mantenimiento y Conservacioacuten de
Zonas Verdes Semestral GA090-R3I1 100 1001 01 100
010
TOTALES 1 99
Mensual AP090-R1I1 98 80 03 024
Mensual AP090-R1I2 90 60 07 042
Mensajeria y Transporte Mensual AP090-R2I1
91 9100
1 01 091 009Higiene Hospitalaria Mensual AP090-R3I3 92 92 1 02 092 018
oportunidad en la prestacion del servicio de mensajeria
Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios Ambulatorios
de Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios de Hospitalizacion
demandas con respuesta oportuna
Porcentaje de cumplimiento del manual de bioseguridad
030
Controles A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
de Oportunidad en la Facturacioacuten en el servicio de urgencias
06
Margen De Variacioacuten Entre La Factura Y La Prefactura
Porcentaje de Refacturacioacuten
Oportunidad de la Radicacioacuten
03
03
02
05
020
059
009
015
Manejo de Palnta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Representacioacuten Judicial y Extrajudicial
Anulacioacuten y refacturacioacuten
de Eventos Adversos Gestionados
oportunidad en revision de contratos y emision de solicitudes escritas
Porcentaje de cumplimiento de parametros exigidos
FA
CT
UR
AC
ION
DE
SE
RV
ICIO
S
Porcentaje de aplicacioacuten del Plan de gestioacuten integral de residuos
hospitalarios y similares (PGHIRS)
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
Porcentaje de ejecucioacuten del plan de mantenimiento
de actividades de Mantenimiento y conservacion atendidas
Calidad en la Facturacioacuten
GE
ST
ION
AM
BIE
NT
AL
porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas
tutelas con respuesta oportuna
Seguimiento de la Segregacion en los servicios
AS
ES
OR
IA
JU
RID
ICA
Manejo de Residuos Hospitalarios
Mantenimiento Hospitalario
Indicador pendiente de revaluar-
la glosa no se refactura
14 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Servicio de Vigilancia Mensual AP090-R4I2
98 97
1 01 097 010Servicio de Alimentacioacuten Mensual AP090-R5I3 100 100 1 01 100 010
Trimestral AP090-R6I3 100 015 015 No se cuenta con datos
Semestral AP090-R6I4
000 100
015 015
ROPA DADA DE BAJA MEDIANTE
ACTA CS0701-036 DE MARZO DE
2013 LA ROPA DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ESTA PENDIENTE DE
FORMALIZAR EL ACTA DE BAJA Se
encuentran datos hasta junio
Mensual AP090-R6I5 100 100 03 030
Mensual AP090-R6I6 100 100 04 040Seguridad Industrial Mensual AP090-R7I2 100 100 1 01 100 010
TOTALES 1 87
Porcentaje de satisfaccioacuten del cliente interno y externo con el servicio de
vigilancia
Porcentaje de requerimientos de calidad en el servicio de alimentacioacuten
Oportunidad en la entrega de ropa en los servicios
porcentaje de ropa enviada reparacion
porcentaje de ropa dada de baja en la lavanderia
010
Calidad de la ropa entregada en los servicios
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
porcentaje de de accidentes de trabajo gestionados
Servicio de Lavanderia 01
15 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS ESTRATEGICOS
Lineamientos institucionales Semestral 79 100 025 069 017
Asignacioacuten de recursos para la gestioacuten
institucional Semestral 0000 100 030 1000 030
Socializacioacuten de la informacioacuten estrateacutegica Semestral 100 100 010 1000 010
Semestral 100 100 0025 1000 003
Semestral 100 100 0025 1000 003
Seguimiento y medicioacuten al sistema de
gestioacuten de calidad Semestral 100 100 030 1000 030
Serealizaron en el primer semestre 3
reuniones que se estaban
programadas del comiteacute de gestioacuten y
mejora EN EL SEGUNDO 3
100 92
Etapa Precontractual Semestral
42
100 033 0504 017
Demora en tramites administrativos
finales tanto en la revisioacuten como en la
firma El indicador lo esta
diligenciando Auditoria medica aun
no se ha pasado la actualizacioacuten del
proceso y el procedimiento 01
pendiente definicioacuten por gerencia 06
sin respuesta de la aseguradora
Etapa Contractual Semestral 100 100 034 1 034
Etapa Poscontractual Anual 100 100 033 1000 033
100 84
CONTRATACION
CON PAGADORES
PROCEDIMIENTO
Porcentaje de publicaciones del estado de los
contratos con pagadores
Porcentaje de contratos archivados
PERIODICIDAD
Revisioacuten y control de los procesos
institucionales
Porcentaje de Ofertas que pasan a la etapa
contractual
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
Porcentaje de Participacioacuten del Representante
de los usuarios
Socializacioacuten de la informacioacuten estrateacutegica
TO
TA
L
PO
ND
ER
AC
IOacuteN
IND
ICA
DO
R
PROCESO
DIRECCIONAMIENT
O ESTRATEGICO
OBSERVACIONESINDICADOR
Porcentaje de seguimiento a los procesos
Porcentaje de variaciones del presupuesto
proyectado
Revisioacuten del Sistema de Gestioacuten de Calidad
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TOTALES
TOTALES
Seguimiento al cumplimiento de los
lineamientos establecidos
Paacutegina 2 de 3
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCEDIMIENTO PERIODICIDAD
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PO
ND
ER
AC
IOacuteN
IND
ICA
DO
R
PROCESO OBSERVACIONESINDICADOR
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Promocioacuten de servicios Semestral 100 100 030 1 030
Implementacioacuten de nuevos servicios Anual 100 100 010 1 010
Mercadeo Social Semestral 97 100 030 10 029
Mensual 8581 100 030 09 026
Pendiente por pasar a consulta
externa actualizacioacuten de proceso y
procedimientos
100 95
Comunicacioacuten Organizacional Semestral 100 100 034 100 034
Disentildeo Visual Bimestral 100 100 033 100 033
Semestral 78 050 029Estos programas no se han realizado
debido a temas de contratacioacuten
Semestral 100 050 050
100 93
Oportunidad en la entrega del arte final
Cumplimiento de medios de comunicacioacuten
De actulaizaciones de la Paacutegina Web
GESTION DE
COMUNICACIOacuteN
Medios de Comunicacioacuten 026
Cumplimiento de las actividades programadas
033
Generacioacuten de grupos especiales de (paquetes)
de servicios
GESTION DE
MERCADEO
Porcentaje de campantildeas promocionales
TOTALES
Porcentaje de actividades con mercadeo
social
TOTALES
de citas asignadas
Paacutegina 3 de 3
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCEDIMIENTO PERIODICIDAD
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PO
ND
ER
AC
IOacuteN
IND
ICA
DO
R
PROCESO OBSERVACIONESINDICADOR
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Formulacioacuten del plan de desarrollo Anual 100 100 020 100 020 Se deroga el R1I1
Formulacioacuten y seguimiento al plan anual de
inversioacuten Anual 54 100 020 046 009
Para el primer semestre se presentoacute una ejecucioacuten del 21 en este
semestre se realizoacute una adicioacuten al presupuesto de inversioacuten finalizando
el mes de marzo lo que aumentoacute el valor de recursos propuestos
Cabe aclarar que en el primer semestre se realizoacute la solicitud de
algunos equipos o actividades que debido a temas como importacioacuten
o contratacioacuten su ejecucioacuten se realizoacute en el segundo semestre del antildeo
motivo por el cual el valor comprometido se registra en ese semestre
En el segundo semestre se observoacute un incremento en la ejecucioacuten del
Plan Operativo Anual de Inversiones especialmente para los rubros
adquisicioacuten y renovacioacuten de equipo cliacutenico y dotacioacuten de Hospitales
centros de salud y puestos de salud
El valor final puede variar debido a que el aacuterea Financiera no ha
realizado el cierre para confrontar los datos
Acompantildeamiento en la elaboracioacuten y
actualizacioacuten de los documentos del
Sistema de Gestioacuten de Calidad Semestral 93 100 020 086 017
Se realiza revisioacuten en los documentos
con cambios solicitados o detectados
y acompantildeamiento a los liacutederes de
proceso
Semestral 97 060 010 056 006
Anual 97 040 010 038 004Para el el antildeo 2014 no se realiza plan
de accioacuten al proceso contratacioacuten con Elaboracioacuten y presentacioacuten de informes de
Gestioacuten Anual 100 100 020 100 020
100 76
GESTION DE
PLANEACIOacuteN
Porcentaje de cambios realizados en los
documentos del Sistema de Gestioacuten de Calidad
Porcentaje de Seguimiento de Planes de AccioacutenPorcentaje de Realizacioacuten de los Planes de
Accioacuten
Porcentaje de Cumplimiento del Plan de
inversioacuten
Acompantildeamiento en la formulacioacuten de
planes de accioacuten
Intervencioacuten del Plan de Desarrollo
TOTALES
Porcentaje de informes de gestioacuten elaborados y
presentados oportunamente
Paacutegina 4 de 3
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
Mensual 74 -1 023 000 -00001
Mensual 269 98 018 018 00106
Mensual 7075 34 023 008 000
Mensual21 86 018 015 001
Mensual
34 76 018 014 001
5856 006 54 0033
Mensual 270 8920 015 013 0012
Mensual2475 7526 017 013 0012
Mensual29 6894 017 012 0011
Mensual 62 9170 017 016 0014
Mensual25 9663
017016 0015
Mensual2633 8246
017014 0013
8403 009 83928 0076
Mensual 265 9735 035 034
Mensual 166 8614 025 022
Mensual 734 038 04 000
009 56 0050
Mensual16 9840
03 030
Mensual344 9455
03 028
Mensual36 8986
04 036
003 94 0028
PROCEDIMIENTO
Rehabilitacion Pulmonar
Imagenologiacutea
Oportunidad en la realizacioacuten de los procedimientos cardiovasculares
coronarios y perifeacutericos
Oportunidad en la atencioacuten de consulta ambulatoria de electrofisiologiacutea
Tiempo de espera del usuario para ser atentido en el servicio de Imaginologia
Porcentaje de cancelacioacuten de procedimientos en el Centro Cardiovascular
PROCESO
Oportunidad en la atencion RH pulmonar
PERIODICIDAD
Oportunidad de servicios de Imaginologia y diagnoacutestico especializado TAC
Oportunidad atencion en los procedimientos de Imaginologiacutea
Oportunidad de servicios de Imaginologia y diagnoacutestico general radiologiacutea
simple
Centro Cardiovascular
Cardiologiacutea no invasiva
TOTALES
Oportunidad en la realizacioacuten de los procedimientos de Electrofisiologiacutea
Oportunidad en la elaboracioacuten del reporte
Tiempo de espera del usuario para ser atendido en cardiologia no
003
TOTALES
Oportunidad en la atencion en cardiologia no invasiva
TOTALES
Oportunidad en la entrega del reporte de los procedimientos de Imaginologiacutea
Tiempo de espera del usuario para ser atendido en consulta de
Electrofisiologiacutea
TOTALES
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteN
006
009
INDICADOR
Tiempo de espera del usuario para ser atendido en los procedimientos
del Centro Cardiovascular
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
009
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
0050
0028
El peso del indicador de
eventos adversos (Este se
deroga) se divide en partes
iguales para el resto de los
indicadores mientras se
actualiza el procedimiento a
cada uno se le suma 003
Se derogan 5 Indicadores
donde 4 tenian peso de 008
y 1 con peso de 01 para un
total de 042 este valor se
divide en partes iguales para
el resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento es decir cada
uno se le suma un peso de
007
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido RH pulmonar
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
O
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido RH
pulmonar
5 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual08 9920
03030
Mensual21 9683
03029
Mensual42 8812
04035
003 94 0028
Mensual60 9400
03 028
Mensual20 9700
03 029
Mensual36 8986
04 036
003 93 0028
Mensual46 9540
03 029
Mensual 15 9785 03 029
Mensual
03 9943
04 040
003 98 0029
Mensual22 5442
04 022
Mensual6 9400
03 028
Mensual17 5929
03 018
008 68 0054
Mensual 227 5393 04 022
Mensual 6 9494 03 028
Mensual 18 5857 03 018
1 008 68 0054
Mensual 7 9411 04 038
Mensual 94 7316 03 022
Mensual 30 5000 03 015
1 008 75 0060
Tiempo de espera del paciente hospitalizado para ser atendido en Psicologia
008
Tiempo de espera paciente ambulatorio para ser atendido en psicologiacutea
006Oportunidad de la atencion en psicologia
TOTALES
TOTALES
TOTALES
008 0054Terapia Ocupacional
Terapia Fisica
Psicologia y Psiquiatria
Terapia Respiratoria
Rehabilitacioacuten Cardiaca
Tiempo de espera del paciente ambulatorio atendidoTer Respt
Fonoaudiologiacutea y Terapia
del Lenguaje
Tiempo de espera del paciente ambulatorio atendidoTer Fisica
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido Ter Respt
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido RH cardiaca
Oportunidad atencion Ter Fisica
Oportunidad atencion RH cardiaca
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido Ter Fisica
TOTALES
0029
TOTALES
003
TOTALES
003
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
0028
003
0028
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
Oportunidad atencion Ter Respt
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido en
fonoaudiologia y terapia del lenguaje
Tiempo de espera del paciente hositalizado para ser atendido en
Fonoaudiologiacutea y Terapia del lenguaje
Oportunidad en la atencion en fonoaudiologia y terapia del lenguaje
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido RH
cardiaca
0054008
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
OA
PO
YO
DIA
GN
OS
TIC
O Y
TE
RA
PE
UT
ICO
Tiempo de espera del paciente hospitalizado para ser atendido en
Tiempo espera del paciente ambulatorio para ser atendidoTer Ocup
Oportunidad en la atencion en Terapia Ocupacional
6 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual
000
05 000
Indicador que se debe
derogar ya que no se presta
este servicio
Mensual
000
05 000
Indicador que se debe
derogar ya que no se presta
este servicio
0000
Mensual
17 8581
05 043
Mensual8 9328
05 047
TOTALES 008 90 0072
Mensual 0413 8348 01 008
Mensual 1608 8392 025 021
Mensual 107 9572 03 029
Mensual 0290 8840 01 009
Mensual 017 9660 025 024
TOTALES 0090 91 0082
000 1 0090 000 000
0 000
TOTAL PROCESOAPOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 086
69
El 014 de la ponderacion
corresponde 008 optometria
y 006 extramural servicios
que no se prestan
actualmente se realiza
conversioacuten al 86 y no al
100 Se debe actualizar
proceso y redistribuir
ponderados
Oportunidad en el tiempo del reporte de Liquidos
Cumplimiento calidad fase Analitica
TOTALES
Oportunidad en el tiempo del reporte de Quirurgicas
008
007
008 000Optometria
Cumplimiento calidad fase pre-analitica
PROMEDIO TOTAL REPORTE DE PATOLOGIAS
Mensual
Oportunidad en el tiempo del reporte de Citologia
Oportunidad del servicio
Oportunidad en la atencion en optometria
Oportunidad en la atencion nutricion y dietetica
Laboratorio Clinico
Laboratorio de Patologiacutea
Nutricion y dietetica
Tiempo de espera usuario para ser atendido optometria
Oportunidad en el tiempo del reporte de Bacaf
TOTALES
Oportunidad en la toma de muestras de laboratorio clinico
008
009
Cumplimiento calidad fase PostAnalitica
Tiempo espera del usuario para ser atendido nutricion y dietetica
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
OA
PO
YO
DIA
GN
OS
TIC
O Y
TE
RA
PE
UT
ICO
No se registran datos en
todo el antildeo
7 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Planeacioacuten de la atencioacuten 1 000 0
Mensual260 7201
1 014 072 010
Mensual 270 8201 1 034 082 028
Mensual
8 5872
06 035
Mensual 1100 5681 04 023
Educacioacuten en salud Mensual 931 7224 1 009 072 0065
Plan de Emergencia Externo Anual 0 000 1 009 000 0000Se encuentra en
construccion1 64
Mensual066 9670
05 048
Mensual 85 8000 05 040
Atencioacuten inicial del
paciente Mensual90 8000
1065
080052
Manejo integral de infecciones
Mensual
12 8800
1
02
088
018 Se elimino CC130-R4I2
Educacioacuten Meacutedica Continuada Semestral 000 1 0 000 000 Se elimino CC130-R6I2
Mensual 100 10000 05 050
Mensual 100 10000 05 050
1 84
Mensual 155 9225 02 018
Mensual 89 8533 08 068
Atencioacuten del pacienteMensual
72 82001
05082
041
Educacioacuten en saludMensual
98 92001
03092
028
1 86
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
Oportunidad en la asignacion de cama
Promedio diacutea estancia especiacutefica en la unidad de cuidado intermedio
Oportunidad en la hospitalizacion
capacitaciones realizadas UCI
Oportunidad en el ingreso del paciente UCI
034
TOTALES
020
004
Oportunidad en la realizacion del triage
Pendiente por Realizar-
Aprobar el procedimiento
UR130-R1 Se divide el
porcentaje del indicador
UR130-R1I1 no formulado
con la valoracioacuten 02 en
partes iguales para los
demas indicadores es decir
sumarle a cada uno 004 Se
deroga el indicador de
Apoyo a Familiares (UR130-
R5I1) y se crea el de
Satisfaccioacuten (UR130-R5I2)
Apoyo e informacioacuten suministrada familiares y al paciente UCI
de ocupacioacuten de camas
Atencioacuten e informacioacuten a
los familiares
Oportunidad en la atencion para pacientes clasifcados triage II
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
UR
GE
NC
IAS
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L
PA
CIE
NT
E E
N E
L S
ER
VIC
IO D
E
CU
IDA
DO
CR
TIC
O
AT
EN
CIO
N
INT
EG
RA
L D
EL
PA
CIE
NT
E E
N E
L
SE
RV
ICIO
DE
HO
SP
ITA
LIZ
AC
ION
Planeacioacuten de la atencioacuten
del paciente
Clasificacioacuten de la urgencia
(del triage)
Observacioacuten y direccionamiento
de infeccion intrahospitalaria en la UCI
017
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
TOTALES
TOTALES
Porcentaje de socializacion de plan de emergencia externo
005
Oportunidad en la resolucioacuten de la interconsulta
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
NO HAY FICHA Y PROCEDIMIENTO
Porcentaje de ocupacioacuten especiacutefica de camas de la unidad de cuidado intermedio
01 010
Promedio de diacuteas de estancia por servicio de hospitalizacioacuten
02Planeacioacuten de la atencioacuten
8 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Programacioacuten de cirugiacuteas Mensual 331 7381 05 037
Mensual 50 80 05 040
Atencioacuten en quirofanoMensual
063 958805
048
Mensual
20 8670
05
043
Atencioacuten en Recuperacioacuten Mensual 005 9977 05 050
Mensual 043 9722 05 049
Central de Esterilizacioacuten
Mensual
92 5811
1
03 058 017
Educacioacuten en Salud Mensual 963 8520 1 005 085 004
1 81
Entrenamiento de los estudiantesSemestral
100 100001 09 100 090
Investigacioacuten Anual 100 10000 1 01 100 010
1 100
Gestioacuten de admisiones
Mensual
000
Gestioacuten de autorizacionesMensual
9858 85801 05 086 043
PASA HACER PARTE DE
FACTURACION
Asignacioacuten de camas Mensual 9019 6073 1 05 061 030
Acuerdos de pagoMensual
000 Pendiente de actualizacioacuten
1 73
Oportunidad realizacioacuten cirugia programada
de pacientes recibieron educacion pre y postquiruacutergica
complicaciones anestesicas en recuperacion015
de pagares gestionados
TOTALES
Tasa de complicaciones quirurgicas transoperatoria
complicaciones quirurgicas recuperacion
Efectividad en las autorizaciones
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
QU
IRO
FA
NO
S
GE
ST
ION
DE
INV
ES
TIG
AC
ION
Y
EN
TR
EN
A
MIE
NT
O
AD
MIS
ION
AL
US
UA
RIO
0365
Proporcion cancelacion cirugias programadas
0148
008
de camas asignadas
Tasa de complicaciones anestesicas transoperatoria
de paquetes que cumplieron proceso esterilizacion
de pacientes hospitalizados admitidos correctamente al sistema de
informacioacuten
04
cumplimiento de gestion de entrenamiento
01
investigaciones con seguimiento
TOTALES
9 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual11 9079
04 036
Mensual 1000 9162 02 018
Mensual 12 8390 02 017
Mensual 9 9100 02 018
Atencioacuten del paciente en consulta externaMensual 19 8100 1 05 081 041
Direccionamiento al paciente Mensual 96 8400 1 02 084 017
1 84
Participacioacuten Ciudadana Trimestral 100 100 1 025 100 025
Mensual 1000 100 05 050
Mensual 106 89 05 045
Gestioacuten de atencioacuten directa
al usuariosMensual 976 95 1 025 095 024
Gestioacuten de medicioacuten de
satisfaccioacuten del usuarioMensual 971 96 1 025 096 024
1 96
Proporcioacuten de usuarios satisfechos con la gestioacuten yo intermediacioacuten realizada
TOTALES
TOTALES
Nivel satisfaccioacuten del usuario con el direccionamiento
Oportunidad en la asigacion de citas de medica especializada
Planeacioacuten en la atencioacuten
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Ginecologiacutea
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de medicana interna
Iacutendice combinado de la voz del cliente
025
03
Proporcioacuten de satisfacioacuten global
Tiempo de espera del usuario para ser atentido en una especializada
Proprocioacuten de actividades realizadas con el cliente externo
GE
ST
ION
DE
AT
EN
CIO
N A
L U
SU
AR
IOC
ON
SU
TL
A E
XT
ER
NA
027
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Cirugiacutea General
024Gestioacuten de Manifestaciones
Proporcioacuten de quejas resueltas antes de 15 diacuteas
10 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumosSemestral CS070-R1I1 100 100 1 01 100 010
Compra Semestral CS070-R2I1 7133 86 1 01 086 009
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 0021 100 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 97 81 1 01 081 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 100 100 1 0025 100 003
Manejo de caja menor Trimestral CS070-R7I1 100 100 1 005 100 005
Compra Semestral CS070-R8I1 1134 59 1 0025 059 001
0525 0481
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumos Semestral CS070-R1I1100 10000
1 01 099995 010000
CompraSemestral CS070-R2I1
0001 01 000 000
No se cuenta con datos primer
semestre
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 000 10000 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 100 80 1 01 080 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 50 100 1 0025 100 003
Evaluacioacuten y seguimiento a la calidad
de insumos y medicamentosSemestral CS070-R8I1
5 80001 0025 080 002
0475 035
1 83
Mensual GF070-R1I1
115 8003 1 01 080 008
TOTALES 01
008
Trimestral GF070-R2I1 111 100 06 060
Trimestral GF070-R2I2 3245651866 84 04 034
Semestral GF070-R3I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 030
Administracioacuten de cuentas bancarias Trimestral GF070-R4I1 1000100
1 01 100 010
Trimestral GF070-R9I1 10000 100 1 01 100 010
TOTALES 02
020
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
Equilibrio Presupuestal
Suficiencia Patrimonial
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
de productos no conformes detectado en pisos
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras (Despueacutes de Compra)
TOTALES
OBSERVACIONES
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras
de devoluciones registradas
Ejecucioacuten de caja menor
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
de productos no conformes detectado en pisos
INDICADOR
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
02
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
de devoluciones registradas
CO
MP
RA
S Y
SU
MIN
IST
RO
S
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDAD
FA
RM
AC
IA
Procedimiento Contable
Recaudos
Impuestos y tributaciones
TE
SO
RE
RIA
CO
NT
AB
ILID
AD
PR
ES
UP
UE
ST
O
PROCEDIMIENTO
AL
MA
CE
N
Equlibrio financiero operacional ajustado
Oportunidad en la Identificacioacuten de Consignaciones
019
de conciliacioacuten en la informacioacuten bancaria
TOTAL PROCESO
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
Procedimiento Presupuestal
Retenciones en la fuente enviadas sin requerimientos
11 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Mensual GF070-R5I1 1056 106 04 042
Trimestral GF070-R5I2
9914 99
04 040
Trimestral GF070-R5I3
196 51
02 010
Mensual GF070-R10I1 856 89 03 027
Mensual GF070-R10I2 393 84 04 034
Mensual GF070-R10I2 04 98 03 030
TOTALES 02 018
Pasivos Trimestral GF070-R7I1 6 99 1 01 099 010
Trimestral GF070-R8I1 00 100 06 060
Trimestral GF070-R8I2 0 100 04 040
TOTALES 02 020
TOTAL PROCESO 195
Etapa precontractual Semestral CB090-R1I1 100 100 1 02 100 020
Etapa contractual Semestral CB090-R2I1 100 100 1 02 100 020
Etapa poscontractual Anual CB090-R3I1 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R4I2 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R5I1 99 100 03 030
Anual CB090-R5I2 100 100 07 070
TOTALES 1 100
Etapa precontractual Semestral TB090-R1I1
100 100
1 03 100 030Etapa contractual Trimestral TB090-R2I1 99 100 06Etapa poscontractual Trimestral TB090-R2I2 100 100 04
Trimestral TB090-R3I1 97 88 04
Trimestral TB090-R3I2 100 100 06
TOTALES 1 95
Anual TH090-R1I1100 0 04 000
Mensual TH090-R1I219 87 02 017
Semestral TH090-R1I31000 100 02 020
Trimestral TH090-R1I492 68 02 014
Contratacioacuten Servicios Personales
indirectos Trimestral TH090-R2I1100 100
1 02 100 020
Gestioacuten de Noacutemina Trimestral TH090-R3I1 98 100 1 01 100 010
Vigilancia Activa
Vigilancia Pasiva 030
de actividades inherentes a la noacutemina realizadas
100
088
Gestion de Etica Institucional
010Obligaciones Laborales
Actualizacioacuten anual de los inventarios
005
de contratos legalizados
Oportunidad en la solucioacuten de fallas en los equipos biomeacutedicos
de Facturacioacuten Glosada Definitiva
020
de Estudios Previos Aceptados
01
02
Planeacioacuten del Recurso Humano
Pago de obligaciones
CA
RT
ER
AGestioacuten Integral de cartera
01002
015
CO
NT
RA
TA
CIOacute
N
DE
BIE
NE
S Y
SE
RV
ICIO
S
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
GE
ST
ION
DE
TE
CN
OL
OG
IA
BIOacute
ME
DIC
A
Mantenimiento de equipos
biomedicos
Control de actvos fijos
Gestioacuten financiera de glosas
de contratos archivados
Obligaciones Mercantiles
del Recaudo Total de Cartera
de Pagos aplicados a Cartera
Actualizacioacuten hojas de vida
Rotacioacuten de Cartera
Verficacioacuten de activos fijos en el sistema de informacioacuten
014
de Egresos del personal
04035
004
de contratos Legalizados
03
de Cumplimiento de los planes y programas anuales que componen el
procedimiento
Personal ingresado mediante un proceso de seleccioacuten por competencias
laborales
Ejecucioacuten Plan de Mantenimiento Preventivo
Rotacioacuten de Cuentas por pagar
Porcentaje de adquisciones de Tecnologiacutea Biomeacutedica analizadas
de Formulacioacuten de Glosas Iniciales
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
CU
EN
TA
S X
PA
GA
R Aceptacioacuten de Glosas Definitivas
12 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Semestral TH090-R4I1 100 100 02 020
Anual TH090-R4I2 72 64 03 019
Anual TH090-R4I3 86 86 03 026
Trimestral TH090-R4I4 92 84 02 017
Programa de Salud Ocupacional Anual TH090-R5I1 71 63 1 01 063 006Evaluacioacuten del Desempentildeo (funcioacuten
puacuteblica) Anual TH090-R6I1100 100
1 01 100 010Gestioacuten del Pasivo Laboral Anual TH090-R7I1 112 112 1 01 112 011
TOTALES 1 84
Costos por centro de costo Anual CT080-R1I1 10000 100 1 03 100 030
Costos por producto Semestral CT080-R2I1 10000 100 1 03 100 030
Anaacutelisis de rentabilidad Anual CT080-R3I1 10000 100 1 04 100 040
TOTALES 1100
Solicitud y preacutestamo de documentod Mensual GD080-R1I1 97 88 1 01 088 009Control de registros tablas de
retencioacuten documental Semestral GD080-R2I198 95
1 015 095 014
Control de documentos Semestral GD080-R3I1 93 86 1 01 086 009
Ventanilla Uacutenica de correspondencia Mensual GD080-R4I1 00 100 1 015 100 015
TOTALES 05 047
Mensual GD080-R5I1 120 99 06 059Custodia conservacioacuten y preacutestamo de
la historia cliacutenica Trimestral GD080-R5I28820 88
04 035
Trimestral GD080-R6I1
Trimestral GD080-R6I2
Trimestral GD080-R6I3
3000 80
1
02
080
016
05 044
TOTAL PROCESO 1 91
Elaboracioacuten de planes Anual TI080-R1I1 100 100 1 01 100 010Identificacioacuten de necesidades y
oportunidades para la sistematizacioacuten Anual TI080-R2I1 100 100 1 01 100 010
Desarrollo de soluciones conTICs Anual TI080-R3I1 100 100 1 01 100 010
Adapatacioacuten de soluciones TICs Anual TI080-R4I1 100 100 1 01 100 010
Soporte Teacutecnico Mensual TI080-R5I1 100 100 1 01 100 010
Entrenamiento a usurios Semestral TI080-R6I1100 100
1 01 100 010
No se cuenta con datos
PRIMER SEMESTRE
Mantenimiento preventivo Trimestral TI080-R7I1 83 65 1 01 065 006Control de la integridad de la
informacioacuten Mensual TI080-R8I1100 100
1 01 100 010 Dato hasta el mes de abril
Anual TI080-R9I1 100 105 05 053 No se cuenta con datos
Semestral TI080-R9I2 100 100 05 050Gestioacuten de cambios en las TICs
existentes Mensual TI080-R10I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 1 97
de personas con induccioacuten institucional
de evaluaciones realizadas en los teacuterminos establecidos
de ejecucioacuten del plan anual de salud ocupacional
de satisfaccioacuten del cliente Interno
de seguimientos realizados a TRD
de devoluciones
de cumplimiento en el plan bienestar
de ejecucioacuten del plan anual del pasivo laboral
028
de cumplimiento en la presentacioacuten de informes
de cumplimiento de los cambios aprobados
Oportunidad en la verficacion y el procesamiento de la informacion
de actividades con estudio de costos
de atencioacuten de solicitudes de control de integridad
de riesgos mitigados
de incidentes controlados
de atencioacuten de solicitudes de soporte
de personas capacitadas
01010
02 016
PR
OY
EC
CIO
N
OP
ER
AC
ION
AL
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
Gestioacuten Clima Laboral
Oportunidad en la socializacioacuten de informes estadiacutesticos
GE
ST
ION
DO
CU
ME
NT
AL
Anaacutelisis y prestacioacuten de informes
estadiacutesticos
Gestioacuten de seguridad informaacutetica
GESTION
DOCUEMENTAL
ADMINISTRATIVA
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E
TE
CN
OL
OG
IAS
DE
IN
FO
RM
AC
ION
de necesidades y oportunidades identificadas que son estudiadas
GESTION
DOCUMENTAL
CLINICA
03
Seguimiento al prestamo
Realizacioacuten de informes
de Planes Realizados
de mantenimientos preventivos realizados
historias clinicas entregadas
de requerimientos realizados que son implementados
de proyectos de TICS adaptadas e implementadas
de Documentos controlados
de ejecucioacuten del Plan de Capacitacioacuten Institucional
de cumplimiento en la realizacioacuten de anaacutelisis de rentabilidad
Se derogan dos Indiicadores
GD080-R6I1 y GD080-R6I2
Oportunidad de entrega en correspondencia
13 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Facturacioacuten del Servicio de Urgencias Mensual FA030-R1I1 295 -1 1 017 -001 000Facturacioacuten de los Servicios de
Hospitalizacioacuten Mensual FA030-R2I1437 33
1 017 033 006
Facturacioacuten de Servcios Ambulatorios Mensual FA030-R3I1 916 66 1 017 066 011Recepcioacuten Remisioacuten y Radicacioacuten de
Cuentas Mensual FA030-R4I1924 75
1 02 075 015
Mensual FA030-R5I2 3 90 05 045
Mensual FA030-R5I4 000
Mensual FA030-R6I1 -29000112
15 009 167 015
TOTALES 1 56
Semestral AJ040-R1I1
00000 0
07
000No se cuenta con datos primer
semestre
Semestral AJ040-R1I2 1000000 100 03 030
Revisioacuten de Documentos y emisioacuten de
Conceptos Semestral AJ040-R2I11000000 100
105 100 050
TOTALES 1 130 65
Semestral GA090-R1I1100 100
05 050No se cuenta con informacioacuten en el
primer semestre Mensual GA090-R1I2 100 100 05 050
Mensual GA090-R2I1 100 100 033 033
Trimestral GA090-R2I2 100 100 033 033
Mensual GA090-R2I3 98 9600
033 032
No se cuenta con datos se encuentra
en actualizacioacuten el PGHIRS
Mantenimiento y Conservacioacuten de
Zonas Verdes Semestral GA090-R3I1 100 1001 01 100
010
TOTALES 1 99
Mensual AP090-R1I1 98 80 03 024
Mensual AP090-R1I2 90 60 07 042
Mensajeria y Transporte Mensual AP090-R2I1
91 9100
1 01 091 009Higiene Hospitalaria Mensual AP090-R3I3 92 92 1 02 092 018
oportunidad en la prestacion del servicio de mensajeria
Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios Ambulatorios
de Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios de Hospitalizacion
demandas con respuesta oportuna
Porcentaje de cumplimiento del manual de bioseguridad
030
Controles A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
de Oportunidad en la Facturacioacuten en el servicio de urgencias
06
Margen De Variacioacuten Entre La Factura Y La Prefactura
Porcentaje de Refacturacioacuten
Oportunidad de la Radicacioacuten
03
03
02
05
020
059
009
015
Manejo de Palnta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Representacioacuten Judicial y Extrajudicial
Anulacioacuten y refacturacioacuten
de Eventos Adversos Gestionados
oportunidad en revision de contratos y emision de solicitudes escritas
Porcentaje de cumplimiento de parametros exigidos
FA
CT
UR
AC
ION
DE
SE
RV
ICIO
S
Porcentaje de aplicacioacuten del Plan de gestioacuten integral de residuos
hospitalarios y similares (PGHIRS)
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
Porcentaje de ejecucioacuten del plan de mantenimiento
de actividades de Mantenimiento y conservacion atendidas
Calidad en la Facturacioacuten
GE
ST
ION
AM
BIE
NT
AL
porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas
tutelas con respuesta oportuna
Seguimiento de la Segregacion en los servicios
AS
ES
OR
IA
JU
RID
ICA
Manejo de Residuos Hospitalarios
Mantenimiento Hospitalario
Indicador pendiente de revaluar-
la glosa no se refactura
14 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Servicio de Vigilancia Mensual AP090-R4I2
98 97
1 01 097 010Servicio de Alimentacioacuten Mensual AP090-R5I3 100 100 1 01 100 010
Trimestral AP090-R6I3 100 015 015 No se cuenta con datos
Semestral AP090-R6I4
000 100
015 015
ROPA DADA DE BAJA MEDIANTE
ACTA CS0701-036 DE MARZO DE
2013 LA ROPA DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ESTA PENDIENTE DE
FORMALIZAR EL ACTA DE BAJA Se
encuentran datos hasta junio
Mensual AP090-R6I5 100 100 03 030
Mensual AP090-R6I6 100 100 04 040Seguridad Industrial Mensual AP090-R7I2 100 100 1 01 100 010
TOTALES 1 87
Porcentaje de satisfaccioacuten del cliente interno y externo con el servicio de
vigilancia
Porcentaje de requerimientos de calidad en el servicio de alimentacioacuten
Oportunidad en la entrega de ropa en los servicios
porcentaje de ropa enviada reparacion
porcentaje de ropa dada de baja en la lavanderia
010
Calidad de la ropa entregada en los servicios
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
porcentaje de de accidentes de trabajo gestionados
Servicio de Lavanderia 01
15 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCEDIMIENTO PERIODICIDAD
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PO
ND
ER
AC
IOacuteN
IND
ICA
DO
R
PROCESO OBSERVACIONESINDICADOR
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Promocioacuten de servicios Semestral 100 100 030 1 030
Implementacioacuten de nuevos servicios Anual 100 100 010 1 010
Mercadeo Social Semestral 97 100 030 10 029
Mensual 8581 100 030 09 026
Pendiente por pasar a consulta
externa actualizacioacuten de proceso y
procedimientos
100 95
Comunicacioacuten Organizacional Semestral 100 100 034 100 034
Disentildeo Visual Bimestral 100 100 033 100 033
Semestral 78 050 029Estos programas no se han realizado
debido a temas de contratacioacuten
Semestral 100 050 050
100 93
Oportunidad en la entrega del arte final
Cumplimiento de medios de comunicacioacuten
De actulaizaciones de la Paacutegina Web
GESTION DE
COMUNICACIOacuteN
Medios de Comunicacioacuten 026
Cumplimiento de las actividades programadas
033
Generacioacuten de grupos especiales de (paquetes)
de servicios
GESTION DE
MERCADEO
Porcentaje de campantildeas promocionales
TOTALES
Porcentaje de actividades con mercadeo
social
TOTALES
de citas asignadas
Paacutegina 3 de 3
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCEDIMIENTO PERIODICIDAD
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PO
ND
ER
AC
IOacuteN
IND
ICA
DO
R
PROCESO OBSERVACIONESINDICADOR
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Formulacioacuten del plan de desarrollo Anual 100 100 020 100 020 Se deroga el R1I1
Formulacioacuten y seguimiento al plan anual de
inversioacuten Anual 54 100 020 046 009
Para el primer semestre se presentoacute una ejecucioacuten del 21 en este
semestre se realizoacute una adicioacuten al presupuesto de inversioacuten finalizando
el mes de marzo lo que aumentoacute el valor de recursos propuestos
Cabe aclarar que en el primer semestre se realizoacute la solicitud de
algunos equipos o actividades que debido a temas como importacioacuten
o contratacioacuten su ejecucioacuten se realizoacute en el segundo semestre del antildeo
motivo por el cual el valor comprometido se registra en ese semestre
En el segundo semestre se observoacute un incremento en la ejecucioacuten del
Plan Operativo Anual de Inversiones especialmente para los rubros
adquisicioacuten y renovacioacuten de equipo cliacutenico y dotacioacuten de Hospitales
centros de salud y puestos de salud
El valor final puede variar debido a que el aacuterea Financiera no ha
realizado el cierre para confrontar los datos
Acompantildeamiento en la elaboracioacuten y
actualizacioacuten de los documentos del
Sistema de Gestioacuten de Calidad Semestral 93 100 020 086 017
Se realiza revisioacuten en los documentos
con cambios solicitados o detectados
y acompantildeamiento a los liacutederes de
proceso
Semestral 97 060 010 056 006
Anual 97 040 010 038 004Para el el antildeo 2014 no se realiza plan
de accioacuten al proceso contratacioacuten con Elaboracioacuten y presentacioacuten de informes de
Gestioacuten Anual 100 100 020 100 020
100 76
GESTION DE
PLANEACIOacuteN
Porcentaje de cambios realizados en los
documentos del Sistema de Gestioacuten de Calidad
Porcentaje de Seguimiento de Planes de AccioacutenPorcentaje de Realizacioacuten de los Planes de
Accioacuten
Porcentaje de Cumplimiento del Plan de
inversioacuten
Acompantildeamiento en la formulacioacuten de
planes de accioacuten
Intervencioacuten del Plan de Desarrollo
TOTALES
Porcentaje de informes de gestioacuten elaborados y
presentados oportunamente
Paacutegina 4 de 3
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
Mensual 74 -1 023 000 -00001
Mensual 269 98 018 018 00106
Mensual 7075 34 023 008 000
Mensual21 86 018 015 001
Mensual
34 76 018 014 001
5856 006 54 0033
Mensual 270 8920 015 013 0012
Mensual2475 7526 017 013 0012
Mensual29 6894 017 012 0011
Mensual 62 9170 017 016 0014
Mensual25 9663
017016 0015
Mensual2633 8246
017014 0013
8403 009 83928 0076
Mensual 265 9735 035 034
Mensual 166 8614 025 022
Mensual 734 038 04 000
009 56 0050
Mensual16 9840
03 030
Mensual344 9455
03 028
Mensual36 8986
04 036
003 94 0028
PROCEDIMIENTO
Rehabilitacion Pulmonar
Imagenologiacutea
Oportunidad en la realizacioacuten de los procedimientos cardiovasculares
coronarios y perifeacutericos
Oportunidad en la atencioacuten de consulta ambulatoria de electrofisiologiacutea
Tiempo de espera del usuario para ser atentido en el servicio de Imaginologia
Porcentaje de cancelacioacuten de procedimientos en el Centro Cardiovascular
PROCESO
Oportunidad en la atencion RH pulmonar
PERIODICIDAD
Oportunidad de servicios de Imaginologia y diagnoacutestico especializado TAC
Oportunidad atencion en los procedimientos de Imaginologiacutea
Oportunidad de servicios de Imaginologia y diagnoacutestico general radiologiacutea
simple
Centro Cardiovascular
Cardiologiacutea no invasiva
TOTALES
Oportunidad en la realizacioacuten de los procedimientos de Electrofisiologiacutea
Oportunidad en la elaboracioacuten del reporte
Tiempo de espera del usuario para ser atendido en cardiologia no
003
TOTALES
Oportunidad en la atencion en cardiologia no invasiva
TOTALES
Oportunidad en la entrega del reporte de los procedimientos de Imaginologiacutea
Tiempo de espera del usuario para ser atendido en consulta de
Electrofisiologiacutea
TOTALES
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteN
006
009
INDICADOR
Tiempo de espera del usuario para ser atendido en los procedimientos
del Centro Cardiovascular
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
009
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
0050
0028
El peso del indicador de
eventos adversos (Este se
deroga) se divide en partes
iguales para el resto de los
indicadores mientras se
actualiza el procedimiento a
cada uno se le suma 003
Se derogan 5 Indicadores
donde 4 tenian peso de 008
y 1 con peso de 01 para un
total de 042 este valor se
divide en partes iguales para
el resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento es decir cada
uno se le suma un peso de
007
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido RH pulmonar
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
O
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido RH
pulmonar
5 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual08 9920
03030
Mensual21 9683
03029
Mensual42 8812
04035
003 94 0028
Mensual60 9400
03 028
Mensual20 9700
03 029
Mensual36 8986
04 036
003 93 0028
Mensual46 9540
03 029
Mensual 15 9785 03 029
Mensual
03 9943
04 040
003 98 0029
Mensual22 5442
04 022
Mensual6 9400
03 028
Mensual17 5929
03 018
008 68 0054
Mensual 227 5393 04 022
Mensual 6 9494 03 028
Mensual 18 5857 03 018
1 008 68 0054
Mensual 7 9411 04 038
Mensual 94 7316 03 022
Mensual 30 5000 03 015
1 008 75 0060
Tiempo de espera del paciente hospitalizado para ser atendido en Psicologia
008
Tiempo de espera paciente ambulatorio para ser atendido en psicologiacutea
006Oportunidad de la atencion en psicologia
TOTALES
TOTALES
TOTALES
008 0054Terapia Ocupacional
Terapia Fisica
Psicologia y Psiquiatria
Terapia Respiratoria
Rehabilitacioacuten Cardiaca
Tiempo de espera del paciente ambulatorio atendidoTer Respt
Fonoaudiologiacutea y Terapia
del Lenguaje
Tiempo de espera del paciente ambulatorio atendidoTer Fisica
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido Ter Respt
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido RH cardiaca
Oportunidad atencion Ter Fisica
Oportunidad atencion RH cardiaca
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido Ter Fisica
TOTALES
0029
TOTALES
003
TOTALES
003
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
0028
003
0028
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
Oportunidad atencion Ter Respt
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido en
fonoaudiologia y terapia del lenguaje
Tiempo de espera del paciente hositalizado para ser atendido en
Fonoaudiologiacutea y Terapia del lenguaje
Oportunidad en la atencion en fonoaudiologia y terapia del lenguaje
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido RH
cardiaca
0054008
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
OA
PO
YO
DIA
GN
OS
TIC
O Y
TE
RA
PE
UT
ICO
Tiempo de espera del paciente hospitalizado para ser atendido en
Tiempo espera del paciente ambulatorio para ser atendidoTer Ocup
Oportunidad en la atencion en Terapia Ocupacional
6 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual
000
05 000
Indicador que se debe
derogar ya que no se presta
este servicio
Mensual
000
05 000
Indicador que se debe
derogar ya que no se presta
este servicio
0000
Mensual
17 8581
05 043
Mensual8 9328
05 047
TOTALES 008 90 0072
Mensual 0413 8348 01 008
Mensual 1608 8392 025 021
Mensual 107 9572 03 029
Mensual 0290 8840 01 009
Mensual 017 9660 025 024
TOTALES 0090 91 0082
000 1 0090 000 000
0 000
TOTAL PROCESOAPOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 086
69
El 014 de la ponderacion
corresponde 008 optometria
y 006 extramural servicios
que no se prestan
actualmente se realiza
conversioacuten al 86 y no al
100 Se debe actualizar
proceso y redistribuir
ponderados
Oportunidad en el tiempo del reporte de Liquidos
Cumplimiento calidad fase Analitica
TOTALES
Oportunidad en el tiempo del reporte de Quirurgicas
008
007
008 000Optometria
Cumplimiento calidad fase pre-analitica
PROMEDIO TOTAL REPORTE DE PATOLOGIAS
Mensual
Oportunidad en el tiempo del reporte de Citologia
Oportunidad del servicio
Oportunidad en la atencion en optometria
Oportunidad en la atencion nutricion y dietetica
Laboratorio Clinico
Laboratorio de Patologiacutea
Nutricion y dietetica
Tiempo de espera usuario para ser atendido optometria
Oportunidad en el tiempo del reporte de Bacaf
TOTALES
Oportunidad en la toma de muestras de laboratorio clinico
008
009
Cumplimiento calidad fase PostAnalitica
Tiempo espera del usuario para ser atendido nutricion y dietetica
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
OA
PO
YO
DIA
GN
OS
TIC
O Y
TE
RA
PE
UT
ICO
No se registran datos en
todo el antildeo
7 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Planeacioacuten de la atencioacuten 1 000 0
Mensual260 7201
1 014 072 010
Mensual 270 8201 1 034 082 028
Mensual
8 5872
06 035
Mensual 1100 5681 04 023
Educacioacuten en salud Mensual 931 7224 1 009 072 0065
Plan de Emergencia Externo Anual 0 000 1 009 000 0000Se encuentra en
construccion1 64
Mensual066 9670
05 048
Mensual 85 8000 05 040
Atencioacuten inicial del
paciente Mensual90 8000
1065
080052
Manejo integral de infecciones
Mensual
12 8800
1
02
088
018 Se elimino CC130-R4I2
Educacioacuten Meacutedica Continuada Semestral 000 1 0 000 000 Se elimino CC130-R6I2
Mensual 100 10000 05 050
Mensual 100 10000 05 050
1 84
Mensual 155 9225 02 018
Mensual 89 8533 08 068
Atencioacuten del pacienteMensual
72 82001
05082
041
Educacioacuten en saludMensual
98 92001
03092
028
1 86
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
Oportunidad en la asignacion de cama
Promedio diacutea estancia especiacutefica en la unidad de cuidado intermedio
Oportunidad en la hospitalizacion
capacitaciones realizadas UCI
Oportunidad en el ingreso del paciente UCI
034
TOTALES
020
004
Oportunidad en la realizacion del triage
Pendiente por Realizar-
Aprobar el procedimiento
UR130-R1 Se divide el
porcentaje del indicador
UR130-R1I1 no formulado
con la valoracioacuten 02 en
partes iguales para los
demas indicadores es decir
sumarle a cada uno 004 Se
deroga el indicador de
Apoyo a Familiares (UR130-
R5I1) y se crea el de
Satisfaccioacuten (UR130-R5I2)
Apoyo e informacioacuten suministrada familiares y al paciente UCI
de ocupacioacuten de camas
Atencioacuten e informacioacuten a
los familiares
Oportunidad en la atencion para pacientes clasifcados triage II
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
UR
GE
NC
IAS
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L
PA
CIE
NT
E E
N E
L S
ER
VIC
IO D
E
CU
IDA
DO
CR
TIC
O
AT
EN
CIO
N
INT
EG
RA
L D
EL
PA
CIE
NT
E E
N E
L
SE
RV
ICIO
DE
HO
SP
ITA
LIZ
AC
ION
Planeacioacuten de la atencioacuten
del paciente
Clasificacioacuten de la urgencia
(del triage)
Observacioacuten y direccionamiento
de infeccion intrahospitalaria en la UCI
017
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
TOTALES
TOTALES
Porcentaje de socializacion de plan de emergencia externo
005
Oportunidad en la resolucioacuten de la interconsulta
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
NO HAY FICHA Y PROCEDIMIENTO
Porcentaje de ocupacioacuten especiacutefica de camas de la unidad de cuidado intermedio
01 010
Promedio de diacuteas de estancia por servicio de hospitalizacioacuten
02Planeacioacuten de la atencioacuten
8 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Programacioacuten de cirugiacuteas Mensual 331 7381 05 037
Mensual 50 80 05 040
Atencioacuten en quirofanoMensual
063 958805
048
Mensual
20 8670
05
043
Atencioacuten en Recuperacioacuten Mensual 005 9977 05 050
Mensual 043 9722 05 049
Central de Esterilizacioacuten
Mensual
92 5811
1
03 058 017
Educacioacuten en Salud Mensual 963 8520 1 005 085 004
1 81
Entrenamiento de los estudiantesSemestral
100 100001 09 100 090
Investigacioacuten Anual 100 10000 1 01 100 010
1 100
Gestioacuten de admisiones
Mensual
000
Gestioacuten de autorizacionesMensual
9858 85801 05 086 043
PASA HACER PARTE DE
FACTURACION
Asignacioacuten de camas Mensual 9019 6073 1 05 061 030
Acuerdos de pagoMensual
000 Pendiente de actualizacioacuten
1 73
Oportunidad realizacioacuten cirugia programada
de pacientes recibieron educacion pre y postquiruacutergica
complicaciones anestesicas en recuperacion015
de pagares gestionados
TOTALES
Tasa de complicaciones quirurgicas transoperatoria
complicaciones quirurgicas recuperacion
Efectividad en las autorizaciones
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
QU
IRO
FA
NO
S
GE
ST
ION
DE
INV
ES
TIG
AC
ION
Y
EN
TR
EN
A
MIE
NT
O
AD
MIS
ION
AL
US
UA
RIO
0365
Proporcion cancelacion cirugias programadas
0148
008
de camas asignadas
Tasa de complicaciones anestesicas transoperatoria
de paquetes que cumplieron proceso esterilizacion
de pacientes hospitalizados admitidos correctamente al sistema de
informacioacuten
04
cumplimiento de gestion de entrenamiento
01
investigaciones con seguimiento
TOTALES
9 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual11 9079
04 036
Mensual 1000 9162 02 018
Mensual 12 8390 02 017
Mensual 9 9100 02 018
Atencioacuten del paciente en consulta externaMensual 19 8100 1 05 081 041
Direccionamiento al paciente Mensual 96 8400 1 02 084 017
1 84
Participacioacuten Ciudadana Trimestral 100 100 1 025 100 025
Mensual 1000 100 05 050
Mensual 106 89 05 045
Gestioacuten de atencioacuten directa
al usuariosMensual 976 95 1 025 095 024
Gestioacuten de medicioacuten de
satisfaccioacuten del usuarioMensual 971 96 1 025 096 024
1 96
Proporcioacuten de usuarios satisfechos con la gestioacuten yo intermediacioacuten realizada
TOTALES
TOTALES
Nivel satisfaccioacuten del usuario con el direccionamiento
Oportunidad en la asigacion de citas de medica especializada
Planeacioacuten en la atencioacuten
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Ginecologiacutea
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de medicana interna
Iacutendice combinado de la voz del cliente
025
03
Proporcioacuten de satisfacioacuten global
Tiempo de espera del usuario para ser atentido en una especializada
Proprocioacuten de actividades realizadas con el cliente externo
GE
ST
ION
DE
AT
EN
CIO
N A
L U
SU
AR
IOC
ON
SU
TL
A E
XT
ER
NA
027
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Cirugiacutea General
024Gestioacuten de Manifestaciones
Proporcioacuten de quejas resueltas antes de 15 diacuteas
10 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumosSemestral CS070-R1I1 100 100 1 01 100 010
Compra Semestral CS070-R2I1 7133 86 1 01 086 009
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 0021 100 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 97 81 1 01 081 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 100 100 1 0025 100 003
Manejo de caja menor Trimestral CS070-R7I1 100 100 1 005 100 005
Compra Semestral CS070-R8I1 1134 59 1 0025 059 001
0525 0481
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumos Semestral CS070-R1I1100 10000
1 01 099995 010000
CompraSemestral CS070-R2I1
0001 01 000 000
No se cuenta con datos primer
semestre
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 000 10000 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 100 80 1 01 080 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 50 100 1 0025 100 003
Evaluacioacuten y seguimiento a la calidad
de insumos y medicamentosSemestral CS070-R8I1
5 80001 0025 080 002
0475 035
1 83
Mensual GF070-R1I1
115 8003 1 01 080 008
TOTALES 01
008
Trimestral GF070-R2I1 111 100 06 060
Trimestral GF070-R2I2 3245651866 84 04 034
Semestral GF070-R3I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 030
Administracioacuten de cuentas bancarias Trimestral GF070-R4I1 1000100
1 01 100 010
Trimestral GF070-R9I1 10000 100 1 01 100 010
TOTALES 02
020
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
Equilibrio Presupuestal
Suficiencia Patrimonial
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
de productos no conformes detectado en pisos
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras (Despueacutes de Compra)
TOTALES
OBSERVACIONES
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras
de devoluciones registradas
Ejecucioacuten de caja menor
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
de productos no conformes detectado en pisos
INDICADOR
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
02
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
de devoluciones registradas
CO
MP
RA
S Y
SU
MIN
IST
RO
S
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDAD
FA
RM
AC
IA
Procedimiento Contable
Recaudos
Impuestos y tributaciones
TE
SO
RE
RIA
CO
NT
AB
ILID
AD
PR
ES
UP
UE
ST
O
PROCEDIMIENTO
AL
MA
CE
N
Equlibrio financiero operacional ajustado
Oportunidad en la Identificacioacuten de Consignaciones
019
de conciliacioacuten en la informacioacuten bancaria
TOTAL PROCESO
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
Procedimiento Presupuestal
Retenciones en la fuente enviadas sin requerimientos
11 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Mensual GF070-R5I1 1056 106 04 042
Trimestral GF070-R5I2
9914 99
04 040
Trimestral GF070-R5I3
196 51
02 010
Mensual GF070-R10I1 856 89 03 027
Mensual GF070-R10I2 393 84 04 034
Mensual GF070-R10I2 04 98 03 030
TOTALES 02 018
Pasivos Trimestral GF070-R7I1 6 99 1 01 099 010
Trimestral GF070-R8I1 00 100 06 060
Trimestral GF070-R8I2 0 100 04 040
TOTALES 02 020
TOTAL PROCESO 195
Etapa precontractual Semestral CB090-R1I1 100 100 1 02 100 020
Etapa contractual Semestral CB090-R2I1 100 100 1 02 100 020
Etapa poscontractual Anual CB090-R3I1 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R4I2 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R5I1 99 100 03 030
Anual CB090-R5I2 100 100 07 070
TOTALES 1 100
Etapa precontractual Semestral TB090-R1I1
100 100
1 03 100 030Etapa contractual Trimestral TB090-R2I1 99 100 06Etapa poscontractual Trimestral TB090-R2I2 100 100 04
Trimestral TB090-R3I1 97 88 04
Trimestral TB090-R3I2 100 100 06
TOTALES 1 95
Anual TH090-R1I1100 0 04 000
Mensual TH090-R1I219 87 02 017
Semestral TH090-R1I31000 100 02 020
Trimestral TH090-R1I492 68 02 014
Contratacioacuten Servicios Personales
indirectos Trimestral TH090-R2I1100 100
1 02 100 020
Gestioacuten de Noacutemina Trimestral TH090-R3I1 98 100 1 01 100 010
Vigilancia Activa
Vigilancia Pasiva 030
de actividades inherentes a la noacutemina realizadas
100
088
Gestion de Etica Institucional
010Obligaciones Laborales
Actualizacioacuten anual de los inventarios
005
de contratos legalizados
Oportunidad en la solucioacuten de fallas en los equipos biomeacutedicos
de Facturacioacuten Glosada Definitiva
020
de Estudios Previos Aceptados
01
02
Planeacioacuten del Recurso Humano
Pago de obligaciones
CA
RT
ER
AGestioacuten Integral de cartera
01002
015
CO
NT
RA
TA
CIOacute
N
DE
BIE
NE
S Y
SE
RV
ICIO
S
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
GE
ST
ION
DE
TE
CN
OL
OG
IA
BIOacute
ME
DIC
A
Mantenimiento de equipos
biomedicos
Control de actvos fijos
Gestioacuten financiera de glosas
de contratos archivados
Obligaciones Mercantiles
del Recaudo Total de Cartera
de Pagos aplicados a Cartera
Actualizacioacuten hojas de vida
Rotacioacuten de Cartera
Verficacioacuten de activos fijos en el sistema de informacioacuten
014
de Egresos del personal
04035
004
de contratos Legalizados
03
de Cumplimiento de los planes y programas anuales que componen el
procedimiento
Personal ingresado mediante un proceso de seleccioacuten por competencias
laborales
Ejecucioacuten Plan de Mantenimiento Preventivo
Rotacioacuten de Cuentas por pagar
Porcentaje de adquisciones de Tecnologiacutea Biomeacutedica analizadas
de Formulacioacuten de Glosas Iniciales
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
CU
EN
TA
S X
PA
GA
R Aceptacioacuten de Glosas Definitivas
12 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Semestral TH090-R4I1 100 100 02 020
Anual TH090-R4I2 72 64 03 019
Anual TH090-R4I3 86 86 03 026
Trimestral TH090-R4I4 92 84 02 017
Programa de Salud Ocupacional Anual TH090-R5I1 71 63 1 01 063 006Evaluacioacuten del Desempentildeo (funcioacuten
puacuteblica) Anual TH090-R6I1100 100
1 01 100 010Gestioacuten del Pasivo Laboral Anual TH090-R7I1 112 112 1 01 112 011
TOTALES 1 84
Costos por centro de costo Anual CT080-R1I1 10000 100 1 03 100 030
Costos por producto Semestral CT080-R2I1 10000 100 1 03 100 030
Anaacutelisis de rentabilidad Anual CT080-R3I1 10000 100 1 04 100 040
TOTALES 1100
Solicitud y preacutestamo de documentod Mensual GD080-R1I1 97 88 1 01 088 009Control de registros tablas de
retencioacuten documental Semestral GD080-R2I198 95
1 015 095 014
Control de documentos Semestral GD080-R3I1 93 86 1 01 086 009
Ventanilla Uacutenica de correspondencia Mensual GD080-R4I1 00 100 1 015 100 015
TOTALES 05 047
Mensual GD080-R5I1 120 99 06 059Custodia conservacioacuten y preacutestamo de
la historia cliacutenica Trimestral GD080-R5I28820 88
04 035
Trimestral GD080-R6I1
Trimestral GD080-R6I2
Trimestral GD080-R6I3
3000 80
1
02
080
016
05 044
TOTAL PROCESO 1 91
Elaboracioacuten de planes Anual TI080-R1I1 100 100 1 01 100 010Identificacioacuten de necesidades y
oportunidades para la sistematizacioacuten Anual TI080-R2I1 100 100 1 01 100 010
Desarrollo de soluciones conTICs Anual TI080-R3I1 100 100 1 01 100 010
Adapatacioacuten de soluciones TICs Anual TI080-R4I1 100 100 1 01 100 010
Soporte Teacutecnico Mensual TI080-R5I1 100 100 1 01 100 010
Entrenamiento a usurios Semestral TI080-R6I1100 100
1 01 100 010
No se cuenta con datos
PRIMER SEMESTRE
Mantenimiento preventivo Trimestral TI080-R7I1 83 65 1 01 065 006Control de la integridad de la
informacioacuten Mensual TI080-R8I1100 100
1 01 100 010 Dato hasta el mes de abril
Anual TI080-R9I1 100 105 05 053 No se cuenta con datos
Semestral TI080-R9I2 100 100 05 050Gestioacuten de cambios en las TICs
existentes Mensual TI080-R10I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 1 97
de personas con induccioacuten institucional
de evaluaciones realizadas en los teacuterminos establecidos
de ejecucioacuten del plan anual de salud ocupacional
de satisfaccioacuten del cliente Interno
de seguimientos realizados a TRD
de devoluciones
de cumplimiento en el plan bienestar
de ejecucioacuten del plan anual del pasivo laboral
028
de cumplimiento en la presentacioacuten de informes
de cumplimiento de los cambios aprobados
Oportunidad en la verficacion y el procesamiento de la informacion
de actividades con estudio de costos
de atencioacuten de solicitudes de control de integridad
de riesgos mitigados
de incidentes controlados
de atencioacuten de solicitudes de soporte
de personas capacitadas
01010
02 016
PR
OY
EC
CIO
N
OP
ER
AC
ION
AL
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
Gestioacuten Clima Laboral
Oportunidad en la socializacioacuten de informes estadiacutesticos
GE
ST
ION
DO
CU
ME
NT
AL
Anaacutelisis y prestacioacuten de informes
estadiacutesticos
Gestioacuten de seguridad informaacutetica
GESTION
DOCUEMENTAL
ADMINISTRATIVA
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E
TE
CN
OL
OG
IAS
DE
IN
FO
RM
AC
ION
de necesidades y oportunidades identificadas que son estudiadas
GESTION
DOCUMENTAL
CLINICA
03
Seguimiento al prestamo
Realizacioacuten de informes
de Planes Realizados
de mantenimientos preventivos realizados
historias clinicas entregadas
de requerimientos realizados que son implementados
de proyectos de TICS adaptadas e implementadas
de Documentos controlados
de ejecucioacuten del Plan de Capacitacioacuten Institucional
de cumplimiento en la realizacioacuten de anaacutelisis de rentabilidad
Se derogan dos Indiicadores
GD080-R6I1 y GD080-R6I2
Oportunidad de entrega en correspondencia
13 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Facturacioacuten del Servicio de Urgencias Mensual FA030-R1I1 295 -1 1 017 -001 000Facturacioacuten de los Servicios de
Hospitalizacioacuten Mensual FA030-R2I1437 33
1 017 033 006
Facturacioacuten de Servcios Ambulatorios Mensual FA030-R3I1 916 66 1 017 066 011Recepcioacuten Remisioacuten y Radicacioacuten de
Cuentas Mensual FA030-R4I1924 75
1 02 075 015
Mensual FA030-R5I2 3 90 05 045
Mensual FA030-R5I4 000
Mensual FA030-R6I1 -29000112
15 009 167 015
TOTALES 1 56
Semestral AJ040-R1I1
00000 0
07
000No se cuenta con datos primer
semestre
Semestral AJ040-R1I2 1000000 100 03 030
Revisioacuten de Documentos y emisioacuten de
Conceptos Semestral AJ040-R2I11000000 100
105 100 050
TOTALES 1 130 65
Semestral GA090-R1I1100 100
05 050No se cuenta con informacioacuten en el
primer semestre Mensual GA090-R1I2 100 100 05 050
Mensual GA090-R2I1 100 100 033 033
Trimestral GA090-R2I2 100 100 033 033
Mensual GA090-R2I3 98 9600
033 032
No se cuenta con datos se encuentra
en actualizacioacuten el PGHIRS
Mantenimiento y Conservacioacuten de
Zonas Verdes Semestral GA090-R3I1 100 1001 01 100
010
TOTALES 1 99
Mensual AP090-R1I1 98 80 03 024
Mensual AP090-R1I2 90 60 07 042
Mensajeria y Transporte Mensual AP090-R2I1
91 9100
1 01 091 009Higiene Hospitalaria Mensual AP090-R3I3 92 92 1 02 092 018
oportunidad en la prestacion del servicio de mensajeria
Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios Ambulatorios
de Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios de Hospitalizacion
demandas con respuesta oportuna
Porcentaje de cumplimiento del manual de bioseguridad
030
Controles A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
de Oportunidad en la Facturacioacuten en el servicio de urgencias
06
Margen De Variacioacuten Entre La Factura Y La Prefactura
Porcentaje de Refacturacioacuten
Oportunidad de la Radicacioacuten
03
03
02
05
020
059
009
015
Manejo de Palnta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Representacioacuten Judicial y Extrajudicial
Anulacioacuten y refacturacioacuten
de Eventos Adversos Gestionados
oportunidad en revision de contratos y emision de solicitudes escritas
Porcentaje de cumplimiento de parametros exigidos
FA
CT
UR
AC
ION
DE
SE
RV
ICIO
S
Porcentaje de aplicacioacuten del Plan de gestioacuten integral de residuos
hospitalarios y similares (PGHIRS)
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
Porcentaje de ejecucioacuten del plan de mantenimiento
de actividades de Mantenimiento y conservacion atendidas
Calidad en la Facturacioacuten
GE
ST
ION
AM
BIE
NT
AL
porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas
tutelas con respuesta oportuna
Seguimiento de la Segregacion en los servicios
AS
ES
OR
IA
JU
RID
ICA
Manejo de Residuos Hospitalarios
Mantenimiento Hospitalario
Indicador pendiente de revaluar-
la glosa no se refactura
14 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Servicio de Vigilancia Mensual AP090-R4I2
98 97
1 01 097 010Servicio de Alimentacioacuten Mensual AP090-R5I3 100 100 1 01 100 010
Trimestral AP090-R6I3 100 015 015 No se cuenta con datos
Semestral AP090-R6I4
000 100
015 015
ROPA DADA DE BAJA MEDIANTE
ACTA CS0701-036 DE MARZO DE
2013 LA ROPA DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ESTA PENDIENTE DE
FORMALIZAR EL ACTA DE BAJA Se
encuentran datos hasta junio
Mensual AP090-R6I5 100 100 03 030
Mensual AP090-R6I6 100 100 04 040Seguridad Industrial Mensual AP090-R7I2 100 100 1 01 100 010
TOTALES 1 87
Porcentaje de satisfaccioacuten del cliente interno y externo con el servicio de
vigilancia
Porcentaje de requerimientos de calidad en el servicio de alimentacioacuten
Oportunidad en la entrega de ropa en los servicios
porcentaje de ropa enviada reparacion
porcentaje de ropa dada de baja en la lavanderia
010
Calidad de la ropa entregada en los servicios
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
porcentaje de de accidentes de trabajo gestionados
Servicio de Lavanderia 01
15 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS ESTRATEGICOS
PROCEDIMIENTO PERIODICIDAD
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PO
ND
ER
AC
IOacuteN
IND
ICA
DO
R
PROCESO OBSERVACIONESINDICADOR
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Formulacioacuten del plan de desarrollo Anual 100 100 020 100 020 Se deroga el R1I1
Formulacioacuten y seguimiento al plan anual de
inversioacuten Anual 54 100 020 046 009
Para el primer semestre se presentoacute una ejecucioacuten del 21 en este
semestre se realizoacute una adicioacuten al presupuesto de inversioacuten finalizando
el mes de marzo lo que aumentoacute el valor de recursos propuestos
Cabe aclarar que en el primer semestre se realizoacute la solicitud de
algunos equipos o actividades que debido a temas como importacioacuten
o contratacioacuten su ejecucioacuten se realizoacute en el segundo semestre del antildeo
motivo por el cual el valor comprometido se registra en ese semestre
En el segundo semestre se observoacute un incremento en la ejecucioacuten del
Plan Operativo Anual de Inversiones especialmente para los rubros
adquisicioacuten y renovacioacuten de equipo cliacutenico y dotacioacuten de Hospitales
centros de salud y puestos de salud
El valor final puede variar debido a que el aacuterea Financiera no ha
realizado el cierre para confrontar los datos
Acompantildeamiento en la elaboracioacuten y
actualizacioacuten de los documentos del
Sistema de Gestioacuten de Calidad Semestral 93 100 020 086 017
Se realiza revisioacuten en los documentos
con cambios solicitados o detectados
y acompantildeamiento a los liacutederes de
proceso
Semestral 97 060 010 056 006
Anual 97 040 010 038 004Para el el antildeo 2014 no se realiza plan
de accioacuten al proceso contratacioacuten con Elaboracioacuten y presentacioacuten de informes de
Gestioacuten Anual 100 100 020 100 020
100 76
GESTION DE
PLANEACIOacuteN
Porcentaje de cambios realizados en los
documentos del Sistema de Gestioacuten de Calidad
Porcentaje de Seguimiento de Planes de AccioacutenPorcentaje de Realizacioacuten de los Planes de
Accioacuten
Porcentaje de Cumplimiento del Plan de
inversioacuten
Acompantildeamiento en la formulacioacuten de
planes de accioacuten
Intervencioacuten del Plan de Desarrollo
TOTALES
Porcentaje de informes de gestioacuten elaborados y
presentados oportunamente
Paacutegina 4 de 3
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
Mensual 74 -1 023 000 -00001
Mensual 269 98 018 018 00106
Mensual 7075 34 023 008 000
Mensual21 86 018 015 001
Mensual
34 76 018 014 001
5856 006 54 0033
Mensual 270 8920 015 013 0012
Mensual2475 7526 017 013 0012
Mensual29 6894 017 012 0011
Mensual 62 9170 017 016 0014
Mensual25 9663
017016 0015
Mensual2633 8246
017014 0013
8403 009 83928 0076
Mensual 265 9735 035 034
Mensual 166 8614 025 022
Mensual 734 038 04 000
009 56 0050
Mensual16 9840
03 030
Mensual344 9455
03 028
Mensual36 8986
04 036
003 94 0028
PROCEDIMIENTO
Rehabilitacion Pulmonar
Imagenologiacutea
Oportunidad en la realizacioacuten de los procedimientos cardiovasculares
coronarios y perifeacutericos
Oportunidad en la atencioacuten de consulta ambulatoria de electrofisiologiacutea
Tiempo de espera del usuario para ser atentido en el servicio de Imaginologia
Porcentaje de cancelacioacuten de procedimientos en el Centro Cardiovascular
PROCESO
Oportunidad en la atencion RH pulmonar
PERIODICIDAD
Oportunidad de servicios de Imaginologia y diagnoacutestico especializado TAC
Oportunidad atencion en los procedimientos de Imaginologiacutea
Oportunidad de servicios de Imaginologia y diagnoacutestico general radiologiacutea
simple
Centro Cardiovascular
Cardiologiacutea no invasiva
TOTALES
Oportunidad en la realizacioacuten de los procedimientos de Electrofisiologiacutea
Oportunidad en la elaboracioacuten del reporte
Tiempo de espera del usuario para ser atendido en cardiologia no
003
TOTALES
Oportunidad en la atencion en cardiologia no invasiva
TOTALES
Oportunidad en la entrega del reporte de los procedimientos de Imaginologiacutea
Tiempo de espera del usuario para ser atendido en consulta de
Electrofisiologiacutea
TOTALES
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteN
006
009
INDICADOR
Tiempo de espera del usuario para ser atendido en los procedimientos
del Centro Cardiovascular
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
009
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
0050
0028
El peso del indicador de
eventos adversos (Este se
deroga) se divide en partes
iguales para el resto de los
indicadores mientras se
actualiza el procedimiento a
cada uno se le suma 003
Se derogan 5 Indicadores
donde 4 tenian peso de 008
y 1 con peso de 01 para un
total de 042 este valor se
divide en partes iguales para
el resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento es decir cada
uno se le suma un peso de
007
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido RH pulmonar
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
O
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido RH
pulmonar
5 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual08 9920
03030
Mensual21 9683
03029
Mensual42 8812
04035
003 94 0028
Mensual60 9400
03 028
Mensual20 9700
03 029
Mensual36 8986
04 036
003 93 0028
Mensual46 9540
03 029
Mensual 15 9785 03 029
Mensual
03 9943
04 040
003 98 0029
Mensual22 5442
04 022
Mensual6 9400
03 028
Mensual17 5929
03 018
008 68 0054
Mensual 227 5393 04 022
Mensual 6 9494 03 028
Mensual 18 5857 03 018
1 008 68 0054
Mensual 7 9411 04 038
Mensual 94 7316 03 022
Mensual 30 5000 03 015
1 008 75 0060
Tiempo de espera del paciente hospitalizado para ser atendido en Psicologia
008
Tiempo de espera paciente ambulatorio para ser atendido en psicologiacutea
006Oportunidad de la atencion en psicologia
TOTALES
TOTALES
TOTALES
008 0054Terapia Ocupacional
Terapia Fisica
Psicologia y Psiquiatria
Terapia Respiratoria
Rehabilitacioacuten Cardiaca
Tiempo de espera del paciente ambulatorio atendidoTer Respt
Fonoaudiologiacutea y Terapia
del Lenguaje
Tiempo de espera del paciente ambulatorio atendidoTer Fisica
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido Ter Respt
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido RH cardiaca
Oportunidad atencion Ter Fisica
Oportunidad atencion RH cardiaca
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido Ter Fisica
TOTALES
0029
TOTALES
003
TOTALES
003
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
0028
003
0028
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
Oportunidad atencion Ter Respt
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido en
fonoaudiologia y terapia del lenguaje
Tiempo de espera del paciente hositalizado para ser atendido en
Fonoaudiologiacutea y Terapia del lenguaje
Oportunidad en la atencion en fonoaudiologia y terapia del lenguaje
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido RH
cardiaca
0054008
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
OA
PO
YO
DIA
GN
OS
TIC
O Y
TE
RA
PE
UT
ICO
Tiempo de espera del paciente hospitalizado para ser atendido en
Tiempo espera del paciente ambulatorio para ser atendidoTer Ocup
Oportunidad en la atencion en Terapia Ocupacional
6 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual
000
05 000
Indicador que se debe
derogar ya que no se presta
este servicio
Mensual
000
05 000
Indicador que se debe
derogar ya que no se presta
este servicio
0000
Mensual
17 8581
05 043
Mensual8 9328
05 047
TOTALES 008 90 0072
Mensual 0413 8348 01 008
Mensual 1608 8392 025 021
Mensual 107 9572 03 029
Mensual 0290 8840 01 009
Mensual 017 9660 025 024
TOTALES 0090 91 0082
000 1 0090 000 000
0 000
TOTAL PROCESOAPOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 086
69
El 014 de la ponderacion
corresponde 008 optometria
y 006 extramural servicios
que no se prestan
actualmente se realiza
conversioacuten al 86 y no al
100 Se debe actualizar
proceso y redistribuir
ponderados
Oportunidad en el tiempo del reporte de Liquidos
Cumplimiento calidad fase Analitica
TOTALES
Oportunidad en el tiempo del reporte de Quirurgicas
008
007
008 000Optometria
Cumplimiento calidad fase pre-analitica
PROMEDIO TOTAL REPORTE DE PATOLOGIAS
Mensual
Oportunidad en el tiempo del reporte de Citologia
Oportunidad del servicio
Oportunidad en la atencion en optometria
Oportunidad en la atencion nutricion y dietetica
Laboratorio Clinico
Laboratorio de Patologiacutea
Nutricion y dietetica
Tiempo de espera usuario para ser atendido optometria
Oportunidad en el tiempo del reporte de Bacaf
TOTALES
Oportunidad en la toma de muestras de laboratorio clinico
008
009
Cumplimiento calidad fase PostAnalitica
Tiempo espera del usuario para ser atendido nutricion y dietetica
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
OA
PO
YO
DIA
GN
OS
TIC
O Y
TE
RA
PE
UT
ICO
No se registran datos en
todo el antildeo
7 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Planeacioacuten de la atencioacuten 1 000 0
Mensual260 7201
1 014 072 010
Mensual 270 8201 1 034 082 028
Mensual
8 5872
06 035
Mensual 1100 5681 04 023
Educacioacuten en salud Mensual 931 7224 1 009 072 0065
Plan de Emergencia Externo Anual 0 000 1 009 000 0000Se encuentra en
construccion1 64
Mensual066 9670
05 048
Mensual 85 8000 05 040
Atencioacuten inicial del
paciente Mensual90 8000
1065
080052
Manejo integral de infecciones
Mensual
12 8800
1
02
088
018 Se elimino CC130-R4I2
Educacioacuten Meacutedica Continuada Semestral 000 1 0 000 000 Se elimino CC130-R6I2
Mensual 100 10000 05 050
Mensual 100 10000 05 050
1 84
Mensual 155 9225 02 018
Mensual 89 8533 08 068
Atencioacuten del pacienteMensual
72 82001
05082
041
Educacioacuten en saludMensual
98 92001
03092
028
1 86
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
Oportunidad en la asignacion de cama
Promedio diacutea estancia especiacutefica en la unidad de cuidado intermedio
Oportunidad en la hospitalizacion
capacitaciones realizadas UCI
Oportunidad en el ingreso del paciente UCI
034
TOTALES
020
004
Oportunidad en la realizacion del triage
Pendiente por Realizar-
Aprobar el procedimiento
UR130-R1 Se divide el
porcentaje del indicador
UR130-R1I1 no formulado
con la valoracioacuten 02 en
partes iguales para los
demas indicadores es decir
sumarle a cada uno 004 Se
deroga el indicador de
Apoyo a Familiares (UR130-
R5I1) y se crea el de
Satisfaccioacuten (UR130-R5I2)
Apoyo e informacioacuten suministrada familiares y al paciente UCI
de ocupacioacuten de camas
Atencioacuten e informacioacuten a
los familiares
Oportunidad en la atencion para pacientes clasifcados triage II
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
UR
GE
NC
IAS
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L
PA
CIE
NT
E E
N E
L S
ER
VIC
IO D
E
CU
IDA
DO
CR
TIC
O
AT
EN
CIO
N
INT
EG
RA
L D
EL
PA
CIE
NT
E E
N E
L
SE
RV
ICIO
DE
HO
SP
ITA
LIZ
AC
ION
Planeacioacuten de la atencioacuten
del paciente
Clasificacioacuten de la urgencia
(del triage)
Observacioacuten y direccionamiento
de infeccion intrahospitalaria en la UCI
017
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
TOTALES
TOTALES
Porcentaje de socializacion de plan de emergencia externo
005
Oportunidad en la resolucioacuten de la interconsulta
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
NO HAY FICHA Y PROCEDIMIENTO
Porcentaje de ocupacioacuten especiacutefica de camas de la unidad de cuidado intermedio
01 010
Promedio de diacuteas de estancia por servicio de hospitalizacioacuten
02Planeacioacuten de la atencioacuten
8 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Programacioacuten de cirugiacuteas Mensual 331 7381 05 037
Mensual 50 80 05 040
Atencioacuten en quirofanoMensual
063 958805
048
Mensual
20 8670
05
043
Atencioacuten en Recuperacioacuten Mensual 005 9977 05 050
Mensual 043 9722 05 049
Central de Esterilizacioacuten
Mensual
92 5811
1
03 058 017
Educacioacuten en Salud Mensual 963 8520 1 005 085 004
1 81
Entrenamiento de los estudiantesSemestral
100 100001 09 100 090
Investigacioacuten Anual 100 10000 1 01 100 010
1 100
Gestioacuten de admisiones
Mensual
000
Gestioacuten de autorizacionesMensual
9858 85801 05 086 043
PASA HACER PARTE DE
FACTURACION
Asignacioacuten de camas Mensual 9019 6073 1 05 061 030
Acuerdos de pagoMensual
000 Pendiente de actualizacioacuten
1 73
Oportunidad realizacioacuten cirugia programada
de pacientes recibieron educacion pre y postquiruacutergica
complicaciones anestesicas en recuperacion015
de pagares gestionados
TOTALES
Tasa de complicaciones quirurgicas transoperatoria
complicaciones quirurgicas recuperacion
Efectividad en las autorizaciones
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
QU
IRO
FA
NO
S
GE
ST
ION
DE
INV
ES
TIG
AC
ION
Y
EN
TR
EN
A
MIE
NT
O
AD
MIS
ION
AL
US
UA
RIO
0365
Proporcion cancelacion cirugias programadas
0148
008
de camas asignadas
Tasa de complicaciones anestesicas transoperatoria
de paquetes que cumplieron proceso esterilizacion
de pacientes hospitalizados admitidos correctamente al sistema de
informacioacuten
04
cumplimiento de gestion de entrenamiento
01
investigaciones con seguimiento
TOTALES
9 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual11 9079
04 036
Mensual 1000 9162 02 018
Mensual 12 8390 02 017
Mensual 9 9100 02 018
Atencioacuten del paciente en consulta externaMensual 19 8100 1 05 081 041
Direccionamiento al paciente Mensual 96 8400 1 02 084 017
1 84
Participacioacuten Ciudadana Trimestral 100 100 1 025 100 025
Mensual 1000 100 05 050
Mensual 106 89 05 045
Gestioacuten de atencioacuten directa
al usuariosMensual 976 95 1 025 095 024
Gestioacuten de medicioacuten de
satisfaccioacuten del usuarioMensual 971 96 1 025 096 024
1 96
Proporcioacuten de usuarios satisfechos con la gestioacuten yo intermediacioacuten realizada
TOTALES
TOTALES
Nivel satisfaccioacuten del usuario con el direccionamiento
Oportunidad en la asigacion de citas de medica especializada
Planeacioacuten en la atencioacuten
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Ginecologiacutea
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de medicana interna
Iacutendice combinado de la voz del cliente
025
03
Proporcioacuten de satisfacioacuten global
Tiempo de espera del usuario para ser atentido en una especializada
Proprocioacuten de actividades realizadas con el cliente externo
GE
ST
ION
DE
AT
EN
CIO
N A
L U
SU
AR
IOC
ON
SU
TL
A E
XT
ER
NA
027
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Cirugiacutea General
024Gestioacuten de Manifestaciones
Proporcioacuten de quejas resueltas antes de 15 diacuteas
10 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumosSemestral CS070-R1I1 100 100 1 01 100 010
Compra Semestral CS070-R2I1 7133 86 1 01 086 009
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 0021 100 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 97 81 1 01 081 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 100 100 1 0025 100 003
Manejo de caja menor Trimestral CS070-R7I1 100 100 1 005 100 005
Compra Semestral CS070-R8I1 1134 59 1 0025 059 001
0525 0481
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumos Semestral CS070-R1I1100 10000
1 01 099995 010000
CompraSemestral CS070-R2I1
0001 01 000 000
No se cuenta con datos primer
semestre
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 000 10000 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 100 80 1 01 080 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 50 100 1 0025 100 003
Evaluacioacuten y seguimiento a la calidad
de insumos y medicamentosSemestral CS070-R8I1
5 80001 0025 080 002
0475 035
1 83
Mensual GF070-R1I1
115 8003 1 01 080 008
TOTALES 01
008
Trimestral GF070-R2I1 111 100 06 060
Trimestral GF070-R2I2 3245651866 84 04 034
Semestral GF070-R3I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 030
Administracioacuten de cuentas bancarias Trimestral GF070-R4I1 1000100
1 01 100 010
Trimestral GF070-R9I1 10000 100 1 01 100 010
TOTALES 02
020
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
Equilibrio Presupuestal
Suficiencia Patrimonial
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
de productos no conformes detectado en pisos
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras (Despueacutes de Compra)
TOTALES
OBSERVACIONES
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras
de devoluciones registradas
Ejecucioacuten de caja menor
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
de productos no conformes detectado en pisos
INDICADOR
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
02
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
de devoluciones registradas
CO
MP
RA
S Y
SU
MIN
IST
RO
S
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDAD
FA
RM
AC
IA
Procedimiento Contable
Recaudos
Impuestos y tributaciones
TE
SO
RE
RIA
CO
NT
AB
ILID
AD
PR
ES
UP
UE
ST
O
PROCEDIMIENTO
AL
MA
CE
N
Equlibrio financiero operacional ajustado
Oportunidad en la Identificacioacuten de Consignaciones
019
de conciliacioacuten en la informacioacuten bancaria
TOTAL PROCESO
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
Procedimiento Presupuestal
Retenciones en la fuente enviadas sin requerimientos
11 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Mensual GF070-R5I1 1056 106 04 042
Trimestral GF070-R5I2
9914 99
04 040
Trimestral GF070-R5I3
196 51
02 010
Mensual GF070-R10I1 856 89 03 027
Mensual GF070-R10I2 393 84 04 034
Mensual GF070-R10I2 04 98 03 030
TOTALES 02 018
Pasivos Trimestral GF070-R7I1 6 99 1 01 099 010
Trimestral GF070-R8I1 00 100 06 060
Trimestral GF070-R8I2 0 100 04 040
TOTALES 02 020
TOTAL PROCESO 195
Etapa precontractual Semestral CB090-R1I1 100 100 1 02 100 020
Etapa contractual Semestral CB090-R2I1 100 100 1 02 100 020
Etapa poscontractual Anual CB090-R3I1 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R4I2 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R5I1 99 100 03 030
Anual CB090-R5I2 100 100 07 070
TOTALES 1 100
Etapa precontractual Semestral TB090-R1I1
100 100
1 03 100 030Etapa contractual Trimestral TB090-R2I1 99 100 06Etapa poscontractual Trimestral TB090-R2I2 100 100 04
Trimestral TB090-R3I1 97 88 04
Trimestral TB090-R3I2 100 100 06
TOTALES 1 95
Anual TH090-R1I1100 0 04 000
Mensual TH090-R1I219 87 02 017
Semestral TH090-R1I31000 100 02 020
Trimestral TH090-R1I492 68 02 014
Contratacioacuten Servicios Personales
indirectos Trimestral TH090-R2I1100 100
1 02 100 020
Gestioacuten de Noacutemina Trimestral TH090-R3I1 98 100 1 01 100 010
Vigilancia Activa
Vigilancia Pasiva 030
de actividades inherentes a la noacutemina realizadas
100
088
Gestion de Etica Institucional
010Obligaciones Laborales
Actualizacioacuten anual de los inventarios
005
de contratos legalizados
Oportunidad en la solucioacuten de fallas en los equipos biomeacutedicos
de Facturacioacuten Glosada Definitiva
020
de Estudios Previos Aceptados
01
02
Planeacioacuten del Recurso Humano
Pago de obligaciones
CA
RT
ER
AGestioacuten Integral de cartera
01002
015
CO
NT
RA
TA
CIOacute
N
DE
BIE
NE
S Y
SE
RV
ICIO
S
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
GE
ST
ION
DE
TE
CN
OL
OG
IA
BIOacute
ME
DIC
A
Mantenimiento de equipos
biomedicos
Control de actvos fijos
Gestioacuten financiera de glosas
de contratos archivados
Obligaciones Mercantiles
del Recaudo Total de Cartera
de Pagos aplicados a Cartera
Actualizacioacuten hojas de vida
Rotacioacuten de Cartera
Verficacioacuten de activos fijos en el sistema de informacioacuten
014
de Egresos del personal
04035
004
de contratos Legalizados
03
de Cumplimiento de los planes y programas anuales que componen el
procedimiento
Personal ingresado mediante un proceso de seleccioacuten por competencias
laborales
Ejecucioacuten Plan de Mantenimiento Preventivo
Rotacioacuten de Cuentas por pagar
Porcentaje de adquisciones de Tecnologiacutea Biomeacutedica analizadas
de Formulacioacuten de Glosas Iniciales
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
CU
EN
TA
S X
PA
GA
R Aceptacioacuten de Glosas Definitivas
12 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Semestral TH090-R4I1 100 100 02 020
Anual TH090-R4I2 72 64 03 019
Anual TH090-R4I3 86 86 03 026
Trimestral TH090-R4I4 92 84 02 017
Programa de Salud Ocupacional Anual TH090-R5I1 71 63 1 01 063 006Evaluacioacuten del Desempentildeo (funcioacuten
puacuteblica) Anual TH090-R6I1100 100
1 01 100 010Gestioacuten del Pasivo Laboral Anual TH090-R7I1 112 112 1 01 112 011
TOTALES 1 84
Costos por centro de costo Anual CT080-R1I1 10000 100 1 03 100 030
Costos por producto Semestral CT080-R2I1 10000 100 1 03 100 030
Anaacutelisis de rentabilidad Anual CT080-R3I1 10000 100 1 04 100 040
TOTALES 1100
Solicitud y preacutestamo de documentod Mensual GD080-R1I1 97 88 1 01 088 009Control de registros tablas de
retencioacuten documental Semestral GD080-R2I198 95
1 015 095 014
Control de documentos Semestral GD080-R3I1 93 86 1 01 086 009
Ventanilla Uacutenica de correspondencia Mensual GD080-R4I1 00 100 1 015 100 015
TOTALES 05 047
Mensual GD080-R5I1 120 99 06 059Custodia conservacioacuten y preacutestamo de
la historia cliacutenica Trimestral GD080-R5I28820 88
04 035
Trimestral GD080-R6I1
Trimestral GD080-R6I2
Trimestral GD080-R6I3
3000 80
1
02
080
016
05 044
TOTAL PROCESO 1 91
Elaboracioacuten de planes Anual TI080-R1I1 100 100 1 01 100 010Identificacioacuten de necesidades y
oportunidades para la sistematizacioacuten Anual TI080-R2I1 100 100 1 01 100 010
Desarrollo de soluciones conTICs Anual TI080-R3I1 100 100 1 01 100 010
Adapatacioacuten de soluciones TICs Anual TI080-R4I1 100 100 1 01 100 010
Soporte Teacutecnico Mensual TI080-R5I1 100 100 1 01 100 010
Entrenamiento a usurios Semestral TI080-R6I1100 100
1 01 100 010
No se cuenta con datos
PRIMER SEMESTRE
Mantenimiento preventivo Trimestral TI080-R7I1 83 65 1 01 065 006Control de la integridad de la
informacioacuten Mensual TI080-R8I1100 100
1 01 100 010 Dato hasta el mes de abril
Anual TI080-R9I1 100 105 05 053 No se cuenta con datos
Semestral TI080-R9I2 100 100 05 050Gestioacuten de cambios en las TICs
existentes Mensual TI080-R10I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 1 97
de personas con induccioacuten institucional
de evaluaciones realizadas en los teacuterminos establecidos
de ejecucioacuten del plan anual de salud ocupacional
de satisfaccioacuten del cliente Interno
de seguimientos realizados a TRD
de devoluciones
de cumplimiento en el plan bienestar
de ejecucioacuten del plan anual del pasivo laboral
028
de cumplimiento en la presentacioacuten de informes
de cumplimiento de los cambios aprobados
Oportunidad en la verficacion y el procesamiento de la informacion
de actividades con estudio de costos
de atencioacuten de solicitudes de control de integridad
de riesgos mitigados
de incidentes controlados
de atencioacuten de solicitudes de soporte
de personas capacitadas
01010
02 016
PR
OY
EC
CIO
N
OP
ER
AC
ION
AL
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
Gestioacuten Clima Laboral
Oportunidad en la socializacioacuten de informes estadiacutesticos
GE
ST
ION
DO
CU
ME
NT
AL
Anaacutelisis y prestacioacuten de informes
estadiacutesticos
Gestioacuten de seguridad informaacutetica
GESTION
DOCUEMENTAL
ADMINISTRATIVA
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E
TE
CN
OL
OG
IAS
DE
IN
FO
RM
AC
ION
de necesidades y oportunidades identificadas que son estudiadas
GESTION
DOCUMENTAL
CLINICA
03
Seguimiento al prestamo
Realizacioacuten de informes
de Planes Realizados
de mantenimientos preventivos realizados
historias clinicas entregadas
de requerimientos realizados que son implementados
de proyectos de TICS adaptadas e implementadas
de Documentos controlados
de ejecucioacuten del Plan de Capacitacioacuten Institucional
de cumplimiento en la realizacioacuten de anaacutelisis de rentabilidad
Se derogan dos Indiicadores
GD080-R6I1 y GD080-R6I2
Oportunidad de entrega en correspondencia
13 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Facturacioacuten del Servicio de Urgencias Mensual FA030-R1I1 295 -1 1 017 -001 000Facturacioacuten de los Servicios de
Hospitalizacioacuten Mensual FA030-R2I1437 33
1 017 033 006
Facturacioacuten de Servcios Ambulatorios Mensual FA030-R3I1 916 66 1 017 066 011Recepcioacuten Remisioacuten y Radicacioacuten de
Cuentas Mensual FA030-R4I1924 75
1 02 075 015
Mensual FA030-R5I2 3 90 05 045
Mensual FA030-R5I4 000
Mensual FA030-R6I1 -29000112
15 009 167 015
TOTALES 1 56
Semestral AJ040-R1I1
00000 0
07
000No se cuenta con datos primer
semestre
Semestral AJ040-R1I2 1000000 100 03 030
Revisioacuten de Documentos y emisioacuten de
Conceptos Semestral AJ040-R2I11000000 100
105 100 050
TOTALES 1 130 65
Semestral GA090-R1I1100 100
05 050No se cuenta con informacioacuten en el
primer semestre Mensual GA090-R1I2 100 100 05 050
Mensual GA090-R2I1 100 100 033 033
Trimestral GA090-R2I2 100 100 033 033
Mensual GA090-R2I3 98 9600
033 032
No se cuenta con datos se encuentra
en actualizacioacuten el PGHIRS
Mantenimiento y Conservacioacuten de
Zonas Verdes Semestral GA090-R3I1 100 1001 01 100
010
TOTALES 1 99
Mensual AP090-R1I1 98 80 03 024
Mensual AP090-R1I2 90 60 07 042
Mensajeria y Transporte Mensual AP090-R2I1
91 9100
1 01 091 009Higiene Hospitalaria Mensual AP090-R3I3 92 92 1 02 092 018
oportunidad en la prestacion del servicio de mensajeria
Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios Ambulatorios
de Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios de Hospitalizacion
demandas con respuesta oportuna
Porcentaje de cumplimiento del manual de bioseguridad
030
Controles A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
de Oportunidad en la Facturacioacuten en el servicio de urgencias
06
Margen De Variacioacuten Entre La Factura Y La Prefactura
Porcentaje de Refacturacioacuten
Oportunidad de la Radicacioacuten
03
03
02
05
020
059
009
015
Manejo de Palnta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Representacioacuten Judicial y Extrajudicial
Anulacioacuten y refacturacioacuten
de Eventos Adversos Gestionados
oportunidad en revision de contratos y emision de solicitudes escritas
Porcentaje de cumplimiento de parametros exigidos
FA
CT
UR
AC
ION
DE
SE
RV
ICIO
S
Porcentaje de aplicacioacuten del Plan de gestioacuten integral de residuos
hospitalarios y similares (PGHIRS)
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
Porcentaje de ejecucioacuten del plan de mantenimiento
de actividades de Mantenimiento y conservacion atendidas
Calidad en la Facturacioacuten
GE
ST
ION
AM
BIE
NT
AL
porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas
tutelas con respuesta oportuna
Seguimiento de la Segregacion en los servicios
AS
ES
OR
IA
JU
RID
ICA
Manejo de Residuos Hospitalarios
Mantenimiento Hospitalario
Indicador pendiente de revaluar-
la glosa no se refactura
14 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Servicio de Vigilancia Mensual AP090-R4I2
98 97
1 01 097 010Servicio de Alimentacioacuten Mensual AP090-R5I3 100 100 1 01 100 010
Trimestral AP090-R6I3 100 015 015 No se cuenta con datos
Semestral AP090-R6I4
000 100
015 015
ROPA DADA DE BAJA MEDIANTE
ACTA CS0701-036 DE MARZO DE
2013 LA ROPA DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ESTA PENDIENTE DE
FORMALIZAR EL ACTA DE BAJA Se
encuentran datos hasta junio
Mensual AP090-R6I5 100 100 03 030
Mensual AP090-R6I6 100 100 04 040Seguridad Industrial Mensual AP090-R7I2 100 100 1 01 100 010
TOTALES 1 87
Porcentaje de satisfaccioacuten del cliente interno y externo con el servicio de
vigilancia
Porcentaje de requerimientos de calidad en el servicio de alimentacioacuten
Oportunidad en la entrega de ropa en los servicios
porcentaje de ropa enviada reparacion
porcentaje de ropa dada de baja en la lavanderia
010
Calidad de la ropa entregada en los servicios
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
porcentaje de de accidentes de trabajo gestionados
Servicio de Lavanderia 01
15 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
Mensual 74 -1 023 000 -00001
Mensual 269 98 018 018 00106
Mensual 7075 34 023 008 000
Mensual21 86 018 015 001
Mensual
34 76 018 014 001
5856 006 54 0033
Mensual 270 8920 015 013 0012
Mensual2475 7526 017 013 0012
Mensual29 6894 017 012 0011
Mensual 62 9170 017 016 0014
Mensual25 9663
017016 0015
Mensual2633 8246
017014 0013
8403 009 83928 0076
Mensual 265 9735 035 034
Mensual 166 8614 025 022
Mensual 734 038 04 000
009 56 0050
Mensual16 9840
03 030
Mensual344 9455
03 028
Mensual36 8986
04 036
003 94 0028
PROCEDIMIENTO
Rehabilitacion Pulmonar
Imagenologiacutea
Oportunidad en la realizacioacuten de los procedimientos cardiovasculares
coronarios y perifeacutericos
Oportunidad en la atencioacuten de consulta ambulatoria de electrofisiologiacutea
Tiempo de espera del usuario para ser atentido en el servicio de Imaginologia
Porcentaje de cancelacioacuten de procedimientos en el Centro Cardiovascular
PROCESO
Oportunidad en la atencion RH pulmonar
PERIODICIDAD
Oportunidad de servicios de Imaginologia y diagnoacutestico especializado TAC
Oportunidad atencion en los procedimientos de Imaginologiacutea
Oportunidad de servicios de Imaginologia y diagnoacutestico general radiologiacutea
simple
Centro Cardiovascular
Cardiologiacutea no invasiva
TOTALES
Oportunidad en la realizacioacuten de los procedimientos de Electrofisiologiacutea
Oportunidad en la elaboracioacuten del reporte
Tiempo de espera del usuario para ser atendido en cardiologia no
003
TOTALES
Oportunidad en la atencion en cardiologia no invasiva
TOTALES
Oportunidad en la entrega del reporte de los procedimientos de Imaginologiacutea
Tiempo de espera del usuario para ser atendido en consulta de
Electrofisiologiacutea
TOTALES
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteN
006
009
INDICADOR
Tiempo de espera del usuario para ser atendido en los procedimientos
del Centro Cardiovascular
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
009
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
0050
0028
El peso del indicador de
eventos adversos (Este se
deroga) se divide en partes
iguales para el resto de los
indicadores mientras se
actualiza el procedimiento a
cada uno se le suma 003
Se derogan 5 Indicadores
donde 4 tenian peso de 008
y 1 con peso de 01 para un
total de 042 este valor se
divide en partes iguales para
el resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento es decir cada
uno se le suma un peso de
007
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido RH pulmonar
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
O
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido RH
pulmonar
5 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual08 9920
03030
Mensual21 9683
03029
Mensual42 8812
04035
003 94 0028
Mensual60 9400
03 028
Mensual20 9700
03 029
Mensual36 8986
04 036
003 93 0028
Mensual46 9540
03 029
Mensual 15 9785 03 029
Mensual
03 9943
04 040
003 98 0029
Mensual22 5442
04 022
Mensual6 9400
03 028
Mensual17 5929
03 018
008 68 0054
Mensual 227 5393 04 022
Mensual 6 9494 03 028
Mensual 18 5857 03 018
1 008 68 0054
Mensual 7 9411 04 038
Mensual 94 7316 03 022
Mensual 30 5000 03 015
1 008 75 0060
Tiempo de espera del paciente hospitalizado para ser atendido en Psicologia
008
Tiempo de espera paciente ambulatorio para ser atendido en psicologiacutea
006Oportunidad de la atencion en psicologia
TOTALES
TOTALES
TOTALES
008 0054Terapia Ocupacional
Terapia Fisica
Psicologia y Psiquiatria
Terapia Respiratoria
Rehabilitacioacuten Cardiaca
Tiempo de espera del paciente ambulatorio atendidoTer Respt
Fonoaudiologiacutea y Terapia
del Lenguaje
Tiempo de espera del paciente ambulatorio atendidoTer Fisica
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido Ter Respt
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido RH cardiaca
Oportunidad atencion Ter Fisica
Oportunidad atencion RH cardiaca
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido Ter Fisica
TOTALES
0029
TOTALES
003
TOTALES
003
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
0028
003
0028
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
Oportunidad atencion Ter Respt
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido en
fonoaudiologia y terapia del lenguaje
Tiempo de espera del paciente hositalizado para ser atendido en
Fonoaudiologiacutea y Terapia del lenguaje
Oportunidad en la atencion en fonoaudiologia y terapia del lenguaje
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido RH
cardiaca
0054008
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
OA
PO
YO
DIA
GN
OS
TIC
O Y
TE
RA
PE
UT
ICO
Tiempo de espera del paciente hospitalizado para ser atendido en
Tiempo espera del paciente ambulatorio para ser atendidoTer Ocup
Oportunidad en la atencion en Terapia Ocupacional
6 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual
000
05 000
Indicador que se debe
derogar ya que no se presta
este servicio
Mensual
000
05 000
Indicador que se debe
derogar ya que no se presta
este servicio
0000
Mensual
17 8581
05 043
Mensual8 9328
05 047
TOTALES 008 90 0072
Mensual 0413 8348 01 008
Mensual 1608 8392 025 021
Mensual 107 9572 03 029
Mensual 0290 8840 01 009
Mensual 017 9660 025 024
TOTALES 0090 91 0082
000 1 0090 000 000
0 000
TOTAL PROCESOAPOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 086
69
El 014 de la ponderacion
corresponde 008 optometria
y 006 extramural servicios
que no se prestan
actualmente se realiza
conversioacuten al 86 y no al
100 Se debe actualizar
proceso y redistribuir
ponderados
Oportunidad en el tiempo del reporte de Liquidos
Cumplimiento calidad fase Analitica
TOTALES
Oportunidad en el tiempo del reporte de Quirurgicas
008
007
008 000Optometria
Cumplimiento calidad fase pre-analitica
PROMEDIO TOTAL REPORTE DE PATOLOGIAS
Mensual
Oportunidad en el tiempo del reporte de Citologia
Oportunidad del servicio
Oportunidad en la atencion en optometria
Oportunidad en la atencion nutricion y dietetica
Laboratorio Clinico
Laboratorio de Patologiacutea
Nutricion y dietetica
Tiempo de espera usuario para ser atendido optometria
Oportunidad en el tiempo del reporte de Bacaf
TOTALES
Oportunidad en la toma de muestras de laboratorio clinico
008
009
Cumplimiento calidad fase PostAnalitica
Tiempo espera del usuario para ser atendido nutricion y dietetica
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
OA
PO
YO
DIA
GN
OS
TIC
O Y
TE
RA
PE
UT
ICO
No se registran datos en
todo el antildeo
7 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Planeacioacuten de la atencioacuten 1 000 0
Mensual260 7201
1 014 072 010
Mensual 270 8201 1 034 082 028
Mensual
8 5872
06 035
Mensual 1100 5681 04 023
Educacioacuten en salud Mensual 931 7224 1 009 072 0065
Plan de Emergencia Externo Anual 0 000 1 009 000 0000Se encuentra en
construccion1 64
Mensual066 9670
05 048
Mensual 85 8000 05 040
Atencioacuten inicial del
paciente Mensual90 8000
1065
080052
Manejo integral de infecciones
Mensual
12 8800
1
02
088
018 Se elimino CC130-R4I2
Educacioacuten Meacutedica Continuada Semestral 000 1 0 000 000 Se elimino CC130-R6I2
Mensual 100 10000 05 050
Mensual 100 10000 05 050
1 84
Mensual 155 9225 02 018
Mensual 89 8533 08 068
Atencioacuten del pacienteMensual
72 82001
05082
041
Educacioacuten en saludMensual
98 92001
03092
028
1 86
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
Oportunidad en la asignacion de cama
Promedio diacutea estancia especiacutefica en la unidad de cuidado intermedio
Oportunidad en la hospitalizacion
capacitaciones realizadas UCI
Oportunidad en el ingreso del paciente UCI
034
TOTALES
020
004
Oportunidad en la realizacion del triage
Pendiente por Realizar-
Aprobar el procedimiento
UR130-R1 Se divide el
porcentaje del indicador
UR130-R1I1 no formulado
con la valoracioacuten 02 en
partes iguales para los
demas indicadores es decir
sumarle a cada uno 004 Se
deroga el indicador de
Apoyo a Familiares (UR130-
R5I1) y se crea el de
Satisfaccioacuten (UR130-R5I2)
Apoyo e informacioacuten suministrada familiares y al paciente UCI
de ocupacioacuten de camas
Atencioacuten e informacioacuten a
los familiares
Oportunidad en la atencion para pacientes clasifcados triage II
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
UR
GE
NC
IAS
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L
PA
CIE
NT
E E
N E
L S
ER
VIC
IO D
E
CU
IDA
DO
CR
TIC
O
AT
EN
CIO
N
INT
EG
RA
L D
EL
PA
CIE
NT
E E
N E
L
SE
RV
ICIO
DE
HO
SP
ITA
LIZ
AC
ION
Planeacioacuten de la atencioacuten
del paciente
Clasificacioacuten de la urgencia
(del triage)
Observacioacuten y direccionamiento
de infeccion intrahospitalaria en la UCI
017
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
TOTALES
TOTALES
Porcentaje de socializacion de plan de emergencia externo
005
Oportunidad en la resolucioacuten de la interconsulta
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
NO HAY FICHA Y PROCEDIMIENTO
Porcentaje de ocupacioacuten especiacutefica de camas de la unidad de cuidado intermedio
01 010
Promedio de diacuteas de estancia por servicio de hospitalizacioacuten
02Planeacioacuten de la atencioacuten
8 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Programacioacuten de cirugiacuteas Mensual 331 7381 05 037
Mensual 50 80 05 040
Atencioacuten en quirofanoMensual
063 958805
048
Mensual
20 8670
05
043
Atencioacuten en Recuperacioacuten Mensual 005 9977 05 050
Mensual 043 9722 05 049
Central de Esterilizacioacuten
Mensual
92 5811
1
03 058 017
Educacioacuten en Salud Mensual 963 8520 1 005 085 004
1 81
Entrenamiento de los estudiantesSemestral
100 100001 09 100 090
Investigacioacuten Anual 100 10000 1 01 100 010
1 100
Gestioacuten de admisiones
Mensual
000
Gestioacuten de autorizacionesMensual
9858 85801 05 086 043
PASA HACER PARTE DE
FACTURACION
Asignacioacuten de camas Mensual 9019 6073 1 05 061 030
Acuerdos de pagoMensual
000 Pendiente de actualizacioacuten
1 73
Oportunidad realizacioacuten cirugia programada
de pacientes recibieron educacion pre y postquiruacutergica
complicaciones anestesicas en recuperacion015
de pagares gestionados
TOTALES
Tasa de complicaciones quirurgicas transoperatoria
complicaciones quirurgicas recuperacion
Efectividad en las autorizaciones
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
QU
IRO
FA
NO
S
GE
ST
ION
DE
INV
ES
TIG
AC
ION
Y
EN
TR
EN
A
MIE
NT
O
AD
MIS
ION
AL
US
UA
RIO
0365
Proporcion cancelacion cirugias programadas
0148
008
de camas asignadas
Tasa de complicaciones anestesicas transoperatoria
de paquetes que cumplieron proceso esterilizacion
de pacientes hospitalizados admitidos correctamente al sistema de
informacioacuten
04
cumplimiento de gestion de entrenamiento
01
investigaciones con seguimiento
TOTALES
9 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual11 9079
04 036
Mensual 1000 9162 02 018
Mensual 12 8390 02 017
Mensual 9 9100 02 018
Atencioacuten del paciente en consulta externaMensual 19 8100 1 05 081 041
Direccionamiento al paciente Mensual 96 8400 1 02 084 017
1 84
Participacioacuten Ciudadana Trimestral 100 100 1 025 100 025
Mensual 1000 100 05 050
Mensual 106 89 05 045
Gestioacuten de atencioacuten directa
al usuariosMensual 976 95 1 025 095 024
Gestioacuten de medicioacuten de
satisfaccioacuten del usuarioMensual 971 96 1 025 096 024
1 96
Proporcioacuten de usuarios satisfechos con la gestioacuten yo intermediacioacuten realizada
TOTALES
TOTALES
Nivel satisfaccioacuten del usuario con el direccionamiento
Oportunidad en la asigacion de citas de medica especializada
Planeacioacuten en la atencioacuten
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Ginecologiacutea
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de medicana interna
Iacutendice combinado de la voz del cliente
025
03
Proporcioacuten de satisfacioacuten global
Tiempo de espera del usuario para ser atentido en una especializada
Proprocioacuten de actividades realizadas con el cliente externo
GE
ST
ION
DE
AT
EN
CIO
N A
L U
SU
AR
IOC
ON
SU
TL
A E
XT
ER
NA
027
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Cirugiacutea General
024Gestioacuten de Manifestaciones
Proporcioacuten de quejas resueltas antes de 15 diacuteas
10 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumosSemestral CS070-R1I1 100 100 1 01 100 010
Compra Semestral CS070-R2I1 7133 86 1 01 086 009
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 0021 100 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 97 81 1 01 081 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 100 100 1 0025 100 003
Manejo de caja menor Trimestral CS070-R7I1 100 100 1 005 100 005
Compra Semestral CS070-R8I1 1134 59 1 0025 059 001
0525 0481
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumos Semestral CS070-R1I1100 10000
1 01 099995 010000
CompraSemestral CS070-R2I1
0001 01 000 000
No se cuenta con datos primer
semestre
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 000 10000 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 100 80 1 01 080 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 50 100 1 0025 100 003
Evaluacioacuten y seguimiento a la calidad
de insumos y medicamentosSemestral CS070-R8I1
5 80001 0025 080 002
0475 035
1 83
Mensual GF070-R1I1
115 8003 1 01 080 008
TOTALES 01
008
Trimestral GF070-R2I1 111 100 06 060
Trimestral GF070-R2I2 3245651866 84 04 034
Semestral GF070-R3I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 030
Administracioacuten de cuentas bancarias Trimestral GF070-R4I1 1000100
1 01 100 010
Trimestral GF070-R9I1 10000 100 1 01 100 010
TOTALES 02
020
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
Equilibrio Presupuestal
Suficiencia Patrimonial
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
de productos no conformes detectado en pisos
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras (Despueacutes de Compra)
TOTALES
OBSERVACIONES
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras
de devoluciones registradas
Ejecucioacuten de caja menor
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
de productos no conformes detectado en pisos
INDICADOR
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
02
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
de devoluciones registradas
CO
MP
RA
S Y
SU
MIN
IST
RO
S
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDAD
FA
RM
AC
IA
Procedimiento Contable
Recaudos
Impuestos y tributaciones
TE
SO
RE
RIA
CO
NT
AB
ILID
AD
PR
ES
UP
UE
ST
O
PROCEDIMIENTO
AL
MA
CE
N
Equlibrio financiero operacional ajustado
Oportunidad en la Identificacioacuten de Consignaciones
019
de conciliacioacuten en la informacioacuten bancaria
TOTAL PROCESO
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
Procedimiento Presupuestal
Retenciones en la fuente enviadas sin requerimientos
11 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Mensual GF070-R5I1 1056 106 04 042
Trimestral GF070-R5I2
9914 99
04 040
Trimestral GF070-R5I3
196 51
02 010
Mensual GF070-R10I1 856 89 03 027
Mensual GF070-R10I2 393 84 04 034
Mensual GF070-R10I2 04 98 03 030
TOTALES 02 018
Pasivos Trimestral GF070-R7I1 6 99 1 01 099 010
Trimestral GF070-R8I1 00 100 06 060
Trimestral GF070-R8I2 0 100 04 040
TOTALES 02 020
TOTAL PROCESO 195
Etapa precontractual Semestral CB090-R1I1 100 100 1 02 100 020
Etapa contractual Semestral CB090-R2I1 100 100 1 02 100 020
Etapa poscontractual Anual CB090-R3I1 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R4I2 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R5I1 99 100 03 030
Anual CB090-R5I2 100 100 07 070
TOTALES 1 100
Etapa precontractual Semestral TB090-R1I1
100 100
1 03 100 030Etapa contractual Trimestral TB090-R2I1 99 100 06Etapa poscontractual Trimestral TB090-R2I2 100 100 04
Trimestral TB090-R3I1 97 88 04
Trimestral TB090-R3I2 100 100 06
TOTALES 1 95
Anual TH090-R1I1100 0 04 000
Mensual TH090-R1I219 87 02 017
Semestral TH090-R1I31000 100 02 020
Trimestral TH090-R1I492 68 02 014
Contratacioacuten Servicios Personales
indirectos Trimestral TH090-R2I1100 100
1 02 100 020
Gestioacuten de Noacutemina Trimestral TH090-R3I1 98 100 1 01 100 010
Vigilancia Activa
Vigilancia Pasiva 030
de actividades inherentes a la noacutemina realizadas
100
088
Gestion de Etica Institucional
010Obligaciones Laborales
Actualizacioacuten anual de los inventarios
005
de contratos legalizados
Oportunidad en la solucioacuten de fallas en los equipos biomeacutedicos
de Facturacioacuten Glosada Definitiva
020
de Estudios Previos Aceptados
01
02
Planeacioacuten del Recurso Humano
Pago de obligaciones
CA
RT
ER
AGestioacuten Integral de cartera
01002
015
CO
NT
RA
TA
CIOacute
N
DE
BIE
NE
S Y
SE
RV
ICIO
S
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
GE
ST
ION
DE
TE
CN
OL
OG
IA
BIOacute
ME
DIC
A
Mantenimiento de equipos
biomedicos
Control de actvos fijos
Gestioacuten financiera de glosas
de contratos archivados
Obligaciones Mercantiles
del Recaudo Total de Cartera
de Pagos aplicados a Cartera
Actualizacioacuten hojas de vida
Rotacioacuten de Cartera
Verficacioacuten de activos fijos en el sistema de informacioacuten
014
de Egresos del personal
04035
004
de contratos Legalizados
03
de Cumplimiento de los planes y programas anuales que componen el
procedimiento
Personal ingresado mediante un proceso de seleccioacuten por competencias
laborales
Ejecucioacuten Plan de Mantenimiento Preventivo
Rotacioacuten de Cuentas por pagar
Porcentaje de adquisciones de Tecnologiacutea Biomeacutedica analizadas
de Formulacioacuten de Glosas Iniciales
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
CU
EN
TA
S X
PA
GA
R Aceptacioacuten de Glosas Definitivas
12 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Semestral TH090-R4I1 100 100 02 020
Anual TH090-R4I2 72 64 03 019
Anual TH090-R4I3 86 86 03 026
Trimestral TH090-R4I4 92 84 02 017
Programa de Salud Ocupacional Anual TH090-R5I1 71 63 1 01 063 006Evaluacioacuten del Desempentildeo (funcioacuten
puacuteblica) Anual TH090-R6I1100 100
1 01 100 010Gestioacuten del Pasivo Laboral Anual TH090-R7I1 112 112 1 01 112 011
TOTALES 1 84
Costos por centro de costo Anual CT080-R1I1 10000 100 1 03 100 030
Costos por producto Semestral CT080-R2I1 10000 100 1 03 100 030
Anaacutelisis de rentabilidad Anual CT080-R3I1 10000 100 1 04 100 040
TOTALES 1100
Solicitud y preacutestamo de documentod Mensual GD080-R1I1 97 88 1 01 088 009Control de registros tablas de
retencioacuten documental Semestral GD080-R2I198 95
1 015 095 014
Control de documentos Semestral GD080-R3I1 93 86 1 01 086 009
Ventanilla Uacutenica de correspondencia Mensual GD080-R4I1 00 100 1 015 100 015
TOTALES 05 047
Mensual GD080-R5I1 120 99 06 059Custodia conservacioacuten y preacutestamo de
la historia cliacutenica Trimestral GD080-R5I28820 88
04 035
Trimestral GD080-R6I1
Trimestral GD080-R6I2
Trimestral GD080-R6I3
3000 80
1
02
080
016
05 044
TOTAL PROCESO 1 91
Elaboracioacuten de planes Anual TI080-R1I1 100 100 1 01 100 010Identificacioacuten de necesidades y
oportunidades para la sistematizacioacuten Anual TI080-R2I1 100 100 1 01 100 010
Desarrollo de soluciones conTICs Anual TI080-R3I1 100 100 1 01 100 010
Adapatacioacuten de soluciones TICs Anual TI080-R4I1 100 100 1 01 100 010
Soporte Teacutecnico Mensual TI080-R5I1 100 100 1 01 100 010
Entrenamiento a usurios Semestral TI080-R6I1100 100
1 01 100 010
No se cuenta con datos
PRIMER SEMESTRE
Mantenimiento preventivo Trimestral TI080-R7I1 83 65 1 01 065 006Control de la integridad de la
informacioacuten Mensual TI080-R8I1100 100
1 01 100 010 Dato hasta el mes de abril
Anual TI080-R9I1 100 105 05 053 No se cuenta con datos
Semestral TI080-R9I2 100 100 05 050Gestioacuten de cambios en las TICs
existentes Mensual TI080-R10I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 1 97
de personas con induccioacuten institucional
de evaluaciones realizadas en los teacuterminos establecidos
de ejecucioacuten del plan anual de salud ocupacional
de satisfaccioacuten del cliente Interno
de seguimientos realizados a TRD
de devoluciones
de cumplimiento en el plan bienestar
de ejecucioacuten del plan anual del pasivo laboral
028
de cumplimiento en la presentacioacuten de informes
de cumplimiento de los cambios aprobados
Oportunidad en la verficacion y el procesamiento de la informacion
de actividades con estudio de costos
de atencioacuten de solicitudes de control de integridad
de riesgos mitigados
de incidentes controlados
de atencioacuten de solicitudes de soporte
de personas capacitadas
01010
02 016
PR
OY
EC
CIO
N
OP
ER
AC
ION
AL
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
Gestioacuten Clima Laboral
Oportunidad en la socializacioacuten de informes estadiacutesticos
GE
ST
ION
DO
CU
ME
NT
AL
Anaacutelisis y prestacioacuten de informes
estadiacutesticos
Gestioacuten de seguridad informaacutetica
GESTION
DOCUEMENTAL
ADMINISTRATIVA
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E
TE
CN
OL
OG
IAS
DE
IN
FO
RM
AC
ION
de necesidades y oportunidades identificadas que son estudiadas
GESTION
DOCUMENTAL
CLINICA
03
Seguimiento al prestamo
Realizacioacuten de informes
de Planes Realizados
de mantenimientos preventivos realizados
historias clinicas entregadas
de requerimientos realizados que son implementados
de proyectos de TICS adaptadas e implementadas
de Documentos controlados
de ejecucioacuten del Plan de Capacitacioacuten Institucional
de cumplimiento en la realizacioacuten de anaacutelisis de rentabilidad
Se derogan dos Indiicadores
GD080-R6I1 y GD080-R6I2
Oportunidad de entrega en correspondencia
13 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Facturacioacuten del Servicio de Urgencias Mensual FA030-R1I1 295 -1 1 017 -001 000Facturacioacuten de los Servicios de
Hospitalizacioacuten Mensual FA030-R2I1437 33
1 017 033 006
Facturacioacuten de Servcios Ambulatorios Mensual FA030-R3I1 916 66 1 017 066 011Recepcioacuten Remisioacuten y Radicacioacuten de
Cuentas Mensual FA030-R4I1924 75
1 02 075 015
Mensual FA030-R5I2 3 90 05 045
Mensual FA030-R5I4 000
Mensual FA030-R6I1 -29000112
15 009 167 015
TOTALES 1 56
Semestral AJ040-R1I1
00000 0
07
000No se cuenta con datos primer
semestre
Semestral AJ040-R1I2 1000000 100 03 030
Revisioacuten de Documentos y emisioacuten de
Conceptos Semestral AJ040-R2I11000000 100
105 100 050
TOTALES 1 130 65
Semestral GA090-R1I1100 100
05 050No se cuenta con informacioacuten en el
primer semestre Mensual GA090-R1I2 100 100 05 050
Mensual GA090-R2I1 100 100 033 033
Trimestral GA090-R2I2 100 100 033 033
Mensual GA090-R2I3 98 9600
033 032
No se cuenta con datos se encuentra
en actualizacioacuten el PGHIRS
Mantenimiento y Conservacioacuten de
Zonas Verdes Semestral GA090-R3I1 100 1001 01 100
010
TOTALES 1 99
Mensual AP090-R1I1 98 80 03 024
Mensual AP090-R1I2 90 60 07 042
Mensajeria y Transporte Mensual AP090-R2I1
91 9100
1 01 091 009Higiene Hospitalaria Mensual AP090-R3I3 92 92 1 02 092 018
oportunidad en la prestacion del servicio de mensajeria
Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios Ambulatorios
de Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios de Hospitalizacion
demandas con respuesta oportuna
Porcentaje de cumplimiento del manual de bioseguridad
030
Controles A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
de Oportunidad en la Facturacioacuten en el servicio de urgencias
06
Margen De Variacioacuten Entre La Factura Y La Prefactura
Porcentaje de Refacturacioacuten
Oportunidad de la Radicacioacuten
03
03
02
05
020
059
009
015
Manejo de Palnta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Representacioacuten Judicial y Extrajudicial
Anulacioacuten y refacturacioacuten
de Eventos Adversos Gestionados
oportunidad en revision de contratos y emision de solicitudes escritas
Porcentaje de cumplimiento de parametros exigidos
FA
CT
UR
AC
ION
DE
SE
RV
ICIO
S
Porcentaje de aplicacioacuten del Plan de gestioacuten integral de residuos
hospitalarios y similares (PGHIRS)
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
Porcentaje de ejecucioacuten del plan de mantenimiento
de actividades de Mantenimiento y conservacion atendidas
Calidad en la Facturacioacuten
GE
ST
ION
AM
BIE
NT
AL
porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas
tutelas con respuesta oportuna
Seguimiento de la Segregacion en los servicios
AS
ES
OR
IA
JU
RID
ICA
Manejo de Residuos Hospitalarios
Mantenimiento Hospitalario
Indicador pendiente de revaluar-
la glosa no se refactura
14 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Servicio de Vigilancia Mensual AP090-R4I2
98 97
1 01 097 010Servicio de Alimentacioacuten Mensual AP090-R5I3 100 100 1 01 100 010
Trimestral AP090-R6I3 100 015 015 No se cuenta con datos
Semestral AP090-R6I4
000 100
015 015
ROPA DADA DE BAJA MEDIANTE
ACTA CS0701-036 DE MARZO DE
2013 LA ROPA DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ESTA PENDIENTE DE
FORMALIZAR EL ACTA DE BAJA Se
encuentran datos hasta junio
Mensual AP090-R6I5 100 100 03 030
Mensual AP090-R6I6 100 100 04 040Seguridad Industrial Mensual AP090-R7I2 100 100 1 01 100 010
TOTALES 1 87
Porcentaje de satisfaccioacuten del cliente interno y externo con el servicio de
vigilancia
Porcentaje de requerimientos de calidad en el servicio de alimentacioacuten
Oportunidad en la entrega de ropa en los servicios
porcentaje de ropa enviada reparacion
porcentaje de ropa dada de baja en la lavanderia
010
Calidad de la ropa entregada en los servicios
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
porcentaje de de accidentes de trabajo gestionados
Servicio de Lavanderia 01
15 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual08 9920
03030
Mensual21 9683
03029
Mensual42 8812
04035
003 94 0028
Mensual60 9400
03 028
Mensual20 9700
03 029
Mensual36 8986
04 036
003 93 0028
Mensual46 9540
03 029
Mensual 15 9785 03 029
Mensual
03 9943
04 040
003 98 0029
Mensual22 5442
04 022
Mensual6 9400
03 028
Mensual17 5929
03 018
008 68 0054
Mensual 227 5393 04 022
Mensual 6 9494 03 028
Mensual 18 5857 03 018
1 008 68 0054
Mensual 7 9411 04 038
Mensual 94 7316 03 022
Mensual 30 5000 03 015
1 008 75 0060
Tiempo de espera del paciente hospitalizado para ser atendido en Psicologia
008
Tiempo de espera paciente ambulatorio para ser atendido en psicologiacutea
006Oportunidad de la atencion en psicologia
TOTALES
TOTALES
TOTALES
008 0054Terapia Ocupacional
Terapia Fisica
Psicologia y Psiquiatria
Terapia Respiratoria
Rehabilitacioacuten Cardiaca
Tiempo de espera del paciente ambulatorio atendidoTer Respt
Fonoaudiologiacutea y Terapia
del Lenguaje
Tiempo de espera del paciente ambulatorio atendidoTer Fisica
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido Ter Respt
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido RH cardiaca
Oportunidad atencion Ter Fisica
Oportunidad atencion RH cardiaca
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
Tiempo espera del paciente hospitalizado para ser atendido Ter Fisica
TOTALES
0029
TOTALES
003
TOTALES
003
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
0028
003
0028
El peso del indicador que se
deroga de eventos adversos
de 03 se divide para el
resto de los indicadores
mientras se actualiza el
procedimiento
Oportunidad atencion Ter Respt
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido en
fonoaudiologia y terapia del lenguaje
Tiempo de espera del paciente hositalizado para ser atendido en
Fonoaudiologiacutea y Terapia del lenguaje
Oportunidad en la atencion en fonoaudiologia y terapia del lenguaje
Tiempo de espera del paciente ambulatorio para ser atendido RH
cardiaca
0054008
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
OA
PO
YO
DIA
GN
OS
TIC
O Y
TE
RA
PE
UT
ICO
Tiempo de espera del paciente hospitalizado para ser atendido en
Tiempo espera del paciente ambulatorio para ser atendidoTer Ocup
Oportunidad en la atencion en Terapia Ocupacional
6 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual
000
05 000
Indicador que se debe
derogar ya que no se presta
este servicio
Mensual
000
05 000
Indicador que se debe
derogar ya que no se presta
este servicio
0000
Mensual
17 8581
05 043
Mensual8 9328
05 047
TOTALES 008 90 0072
Mensual 0413 8348 01 008
Mensual 1608 8392 025 021
Mensual 107 9572 03 029
Mensual 0290 8840 01 009
Mensual 017 9660 025 024
TOTALES 0090 91 0082
000 1 0090 000 000
0 000
TOTAL PROCESOAPOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 086
69
El 014 de la ponderacion
corresponde 008 optometria
y 006 extramural servicios
que no se prestan
actualmente se realiza
conversioacuten al 86 y no al
100 Se debe actualizar
proceso y redistribuir
ponderados
Oportunidad en el tiempo del reporte de Liquidos
Cumplimiento calidad fase Analitica
TOTALES
Oportunidad en el tiempo del reporte de Quirurgicas
008
007
008 000Optometria
Cumplimiento calidad fase pre-analitica
PROMEDIO TOTAL REPORTE DE PATOLOGIAS
Mensual
Oportunidad en el tiempo del reporte de Citologia
Oportunidad del servicio
Oportunidad en la atencion en optometria
Oportunidad en la atencion nutricion y dietetica
Laboratorio Clinico
Laboratorio de Patologiacutea
Nutricion y dietetica
Tiempo de espera usuario para ser atendido optometria
Oportunidad en el tiempo del reporte de Bacaf
TOTALES
Oportunidad en la toma de muestras de laboratorio clinico
008
009
Cumplimiento calidad fase PostAnalitica
Tiempo espera del usuario para ser atendido nutricion y dietetica
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
OA
PO
YO
DIA
GN
OS
TIC
O Y
TE
RA
PE
UT
ICO
No se registran datos en
todo el antildeo
7 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Planeacioacuten de la atencioacuten 1 000 0
Mensual260 7201
1 014 072 010
Mensual 270 8201 1 034 082 028
Mensual
8 5872
06 035
Mensual 1100 5681 04 023
Educacioacuten en salud Mensual 931 7224 1 009 072 0065
Plan de Emergencia Externo Anual 0 000 1 009 000 0000Se encuentra en
construccion1 64
Mensual066 9670
05 048
Mensual 85 8000 05 040
Atencioacuten inicial del
paciente Mensual90 8000
1065
080052
Manejo integral de infecciones
Mensual
12 8800
1
02
088
018 Se elimino CC130-R4I2
Educacioacuten Meacutedica Continuada Semestral 000 1 0 000 000 Se elimino CC130-R6I2
Mensual 100 10000 05 050
Mensual 100 10000 05 050
1 84
Mensual 155 9225 02 018
Mensual 89 8533 08 068
Atencioacuten del pacienteMensual
72 82001
05082
041
Educacioacuten en saludMensual
98 92001
03092
028
1 86
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
Oportunidad en la asignacion de cama
Promedio diacutea estancia especiacutefica en la unidad de cuidado intermedio
Oportunidad en la hospitalizacion
capacitaciones realizadas UCI
Oportunidad en el ingreso del paciente UCI
034
TOTALES
020
004
Oportunidad en la realizacion del triage
Pendiente por Realizar-
Aprobar el procedimiento
UR130-R1 Se divide el
porcentaje del indicador
UR130-R1I1 no formulado
con la valoracioacuten 02 en
partes iguales para los
demas indicadores es decir
sumarle a cada uno 004 Se
deroga el indicador de
Apoyo a Familiares (UR130-
R5I1) y se crea el de
Satisfaccioacuten (UR130-R5I2)
Apoyo e informacioacuten suministrada familiares y al paciente UCI
de ocupacioacuten de camas
Atencioacuten e informacioacuten a
los familiares
Oportunidad en la atencion para pacientes clasifcados triage II
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
UR
GE
NC
IAS
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L
PA
CIE
NT
E E
N E
L S
ER
VIC
IO D
E
CU
IDA
DO
CR
TIC
O
AT
EN
CIO
N
INT
EG
RA
L D
EL
PA
CIE
NT
E E
N E
L
SE
RV
ICIO
DE
HO
SP
ITA
LIZ
AC
ION
Planeacioacuten de la atencioacuten
del paciente
Clasificacioacuten de la urgencia
(del triage)
Observacioacuten y direccionamiento
de infeccion intrahospitalaria en la UCI
017
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
TOTALES
TOTALES
Porcentaje de socializacion de plan de emergencia externo
005
Oportunidad en la resolucioacuten de la interconsulta
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
NO HAY FICHA Y PROCEDIMIENTO
Porcentaje de ocupacioacuten especiacutefica de camas de la unidad de cuidado intermedio
01 010
Promedio de diacuteas de estancia por servicio de hospitalizacioacuten
02Planeacioacuten de la atencioacuten
8 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Programacioacuten de cirugiacuteas Mensual 331 7381 05 037
Mensual 50 80 05 040
Atencioacuten en quirofanoMensual
063 958805
048
Mensual
20 8670
05
043
Atencioacuten en Recuperacioacuten Mensual 005 9977 05 050
Mensual 043 9722 05 049
Central de Esterilizacioacuten
Mensual
92 5811
1
03 058 017
Educacioacuten en Salud Mensual 963 8520 1 005 085 004
1 81
Entrenamiento de los estudiantesSemestral
100 100001 09 100 090
Investigacioacuten Anual 100 10000 1 01 100 010
1 100
Gestioacuten de admisiones
Mensual
000
Gestioacuten de autorizacionesMensual
9858 85801 05 086 043
PASA HACER PARTE DE
FACTURACION
Asignacioacuten de camas Mensual 9019 6073 1 05 061 030
Acuerdos de pagoMensual
000 Pendiente de actualizacioacuten
1 73
Oportunidad realizacioacuten cirugia programada
de pacientes recibieron educacion pre y postquiruacutergica
complicaciones anestesicas en recuperacion015
de pagares gestionados
TOTALES
Tasa de complicaciones quirurgicas transoperatoria
complicaciones quirurgicas recuperacion
Efectividad en las autorizaciones
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
QU
IRO
FA
NO
S
GE
ST
ION
DE
INV
ES
TIG
AC
ION
Y
EN
TR
EN
A
MIE
NT
O
AD
MIS
ION
AL
US
UA
RIO
0365
Proporcion cancelacion cirugias programadas
0148
008
de camas asignadas
Tasa de complicaciones anestesicas transoperatoria
de paquetes que cumplieron proceso esterilizacion
de pacientes hospitalizados admitidos correctamente al sistema de
informacioacuten
04
cumplimiento de gestion de entrenamiento
01
investigaciones con seguimiento
TOTALES
9 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual11 9079
04 036
Mensual 1000 9162 02 018
Mensual 12 8390 02 017
Mensual 9 9100 02 018
Atencioacuten del paciente en consulta externaMensual 19 8100 1 05 081 041
Direccionamiento al paciente Mensual 96 8400 1 02 084 017
1 84
Participacioacuten Ciudadana Trimestral 100 100 1 025 100 025
Mensual 1000 100 05 050
Mensual 106 89 05 045
Gestioacuten de atencioacuten directa
al usuariosMensual 976 95 1 025 095 024
Gestioacuten de medicioacuten de
satisfaccioacuten del usuarioMensual 971 96 1 025 096 024
1 96
Proporcioacuten de usuarios satisfechos con la gestioacuten yo intermediacioacuten realizada
TOTALES
TOTALES
Nivel satisfaccioacuten del usuario con el direccionamiento
Oportunidad en la asigacion de citas de medica especializada
Planeacioacuten en la atencioacuten
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Ginecologiacutea
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de medicana interna
Iacutendice combinado de la voz del cliente
025
03
Proporcioacuten de satisfacioacuten global
Tiempo de espera del usuario para ser atentido en una especializada
Proprocioacuten de actividades realizadas con el cliente externo
GE
ST
ION
DE
AT
EN
CIO
N A
L U
SU
AR
IOC
ON
SU
TL
A E
XT
ER
NA
027
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Cirugiacutea General
024Gestioacuten de Manifestaciones
Proporcioacuten de quejas resueltas antes de 15 diacuteas
10 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumosSemestral CS070-R1I1 100 100 1 01 100 010
Compra Semestral CS070-R2I1 7133 86 1 01 086 009
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 0021 100 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 97 81 1 01 081 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 100 100 1 0025 100 003
Manejo de caja menor Trimestral CS070-R7I1 100 100 1 005 100 005
Compra Semestral CS070-R8I1 1134 59 1 0025 059 001
0525 0481
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumos Semestral CS070-R1I1100 10000
1 01 099995 010000
CompraSemestral CS070-R2I1
0001 01 000 000
No se cuenta con datos primer
semestre
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 000 10000 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 100 80 1 01 080 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 50 100 1 0025 100 003
Evaluacioacuten y seguimiento a la calidad
de insumos y medicamentosSemestral CS070-R8I1
5 80001 0025 080 002
0475 035
1 83
Mensual GF070-R1I1
115 8003 1 01 080 008
TOTALES 01
008
Trimestral GF070-R2I1 111 100 06 060
Trimestral GF070-R2I2 3245651866 84 04 034
Semestral GF070-R3I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 030
Administracioacuten de cuentas bancarias Trimestral GF070-R4I1 1000100
1 01 100 010
Trimestral GF070-R9I1 10000 100 1 01 100 010
TOTALES 02
020
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
Equilibrio Presupuestal
Suficiencia Patrimonial
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
de productos no conformes detectado en pisos
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras (Despueacutes de Compra)
TOTALES
OBSERVACIONES
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras
de devoluciones registradas
Ejecucioacuten de caja menor
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
de productos no conformes detectado en pisos
INDICADOR
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
02
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
de devoluciones registradas
CO
MP
RA
S Y
SU
MIN
IST
RO
S
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDAD
FA
RM
AC
IA
Procedimiento Contable
Recaudos
Impuestos y tributaciones
TE
SO
RE
RIA
CO
NT
AB
ILID
AD
PR
ES
UP
UE
ST
O
PROCEDIMIENTO
AL
MA
CE
N
Equlibrio financiero operacional ajustado
Oportunidad en la Identificacioacuten de Consignaciones
019
de conciliacioacuten en la informacioacuten bancaria
TOTAL PROCESO
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
Procedimiento Presupuestal
Retenciones en la fuente enviadas sin requerimientos
11 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Mensual GF070-R5I1 1056 106 04 042
Trimestral GF070-R5I2
9914 99
04 040
Trimestral GF070-R5I3
196 51
02 010
Mensual GF070-R10I1 856 89 03 027
Mensual GF070-R10I2 393 84 04 034
Mensual GF070-R10I2 04 98 03 030
TOTALES 02 018
Pasivos Trimestral GF070-R7I1 6 99 1 01 099 010
Trimestral GF070-R8I1 00 100 06 060
Trimestral GF070-R8I2 0 100 04 040
TOTALES 02 020
TOTAL PROCESO 195
Etapa precontractual Semestral CB090-R1I1 100 100 1 02 100 020
Etapa contractual Semestral CB090-R2I1 100 100 1 02 100 020
Etapa poscontractual Anual CB090-R3I1 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R4I2 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R5I1 99 100 03 030
Anual CB090-R5I2 100 100 07 070
TOTALES 1 100
Etapa precontractual Semestral TB090-R1I1
100 100
1 03 100 030Etapa contractual Trimestral TB090-R2I1 99 100 06Etapa poscontractual Trimestral TB090-R2I2 100 100 04
Trimestral TB090-R3I1 97 88 04
Trimestral TB090-R3I2 100 100 06
TOTALES 1 95
Anual TH090-R1I1100 0 04 000
Mensual TH090-R1I219 87 02 017
Semestral TH090-R1I31000 100 02 020
Trimestral TH090-R1I492 68 02 014
Contratacioacuten Servicios Personales
indirectos Trimestral TH090-R2I1100 100
1 02 100 020
Gestioacuten de Noacutemina Trimestral TH090-R3I1 98 100 1 01 100 010
Vigilancia Activa
Vigilancia Pasiva 030
de actividades inherentes a la noacutemina realizadas
100
088
Gestion de Etica Institucional
010Obligaciones Laborales
Actualizacioacuten anual de los inventarios
005
de contratos legalizados
Oportunidad en la solucioacuten de fallas en los equipos biomeacutedicos
de Facturacioacuten Glosada Definitiva
020
de Estudios Previos Aceptados
01
02
Planeacioacuten del Recurso Humano
Pago de obligaciones
CA
RT
ER
AGestioacuten Integral de cartera
01002
015
CO
NT
RA
TA
CIOacute
N
DE
BIE
NE
S Y
SE
RV
ICIO
S
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
GE
ST
ION
DE
TE
CN
OL
OG
IA
BIOacute
ME
DIC
A
Mantenimiento de equipos
biomedicos
Control de actvos fijos
Gestioacuten financiera de glosas
de contratos archivados
Obligaciones Mercantiles
del Recaudo Total de Cartera
de Pagos aplicados a Cartera
Actualizacioacuten hojas de vida
Rotacioacuten de Cartera
Verficacioacuten de activos fijos en el sistema de informacioacuten
014
de Egresos del personal
04035
004
de contratos Legalizados
03
de Cumplimiento de los planes y programas anuales que componen el
procedimiento
Personal ingresado mediante un proceso de seleccioacuten por competencias
laborales
Ejecucioacuten Plan de Mantenimiento Preventivo
Rotacioacuten de Cuentas por pagar
Porcentaje de adquisciones de Tecnologiacutea Biomeacutedica analizadas
de Formulacioacuten de Glosas Iniciales
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
CU
EN
TA
S X
PA
GA
R Aceptacioacuten de Glosas Definitivas
12 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Semestral TH090-R4I1 100 100 02 020
Anual TH090-R4I2 72 64 03 019
Anual TH090-R4I3 86 86 03 026
Trimestral TH090-R4I4 92 84 02 017
Programa de Salud Ocupacional Anual TH090-R5I1 71 63 1 01 063 006Evaluacioacuten del Desempentildeo (funcioacuten
puacuteblica) Anual TH090-R6I1100 100
1 01 100 010Gestioacuten del Pasivo Laboral Anual TH090-R7I1 112 112 1 01 112 011
TOTALES 1 84
Costos por centro de costo Anual CT080-R1I1 10000 100 1 03 100 030
Costos por producto Semestral CT080-R2I1 10000 100 1 03 100 030
Anaacutelisis de rentabilidad Anual CT080-R3I1 10000 100 1 04 100 040
TOTALES 1100
Solicitud y preacutestamo de documentod Mensual GD080-R1I1 97 88 1 01 088 009Control de registros tablas de
retencioacuten documental Semestral GD080-R2I198 95
1 015 095 014
Control de documentos Semestral GD080-R3I1 93 86 1 01 086 009
Ventanilla Uacutenica de correspondencia Mensual GD080-R4I1 00 100 1 015 100 015
TOTALES 05 047
Mensual GD080-R5I1 120 99 06 059Custodia conservacioacuten y preacutestamo de
la historia cliacutenica Trimestral GD080-R5I28820 88
04 035
Trimestral GD080-R6I1
Trimestral GD080-R6I2
Trimestral GD080-R6I3
3000 80
1
02
080
016
05 044
TOTAL PROCESO 1 91
Elaboracioacuten de planes Anual TI080-R1I1 100 100 1 01 100 010Identificacioacuten de necesidades y
oportunidades para la sistematizacioacuten Anual TI080-R2I1 100 100 1 01 100 010
Desarrollo de soluciones conTICs Anual TI080-R3I1 100 100 1 01 100 010
Adapatacioacuten de soluciones TICs Anual TI080-R4I1 100 100 1 01 100 010
Soporte Teacutecnico Mensual TI080-R5I1 100 100 1 01 100 010
Entrenamiento a usurios Semestral TI080-R6I1100 100
1 01 100 010
No se cuenta con datos
PRIMER SEMESTRE
Mantenimiento preventivo Trimestral TI080-R7I1 83 65 1 01 065 006Control de la integridad de la
informacioacuten Mensual TI080-R8I1100 100
1 01 100 010 Dato hasta el mes de abril
Anual TI080-R9I1 100 105 05 053 No se cuenta con datos
Semestral TI080-R9I2 100 100 05 050Gestioacuten de cambios en las TICs
existentes Mensual TI080-R10I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 1 97
de personas con induccioacuten institucional
de evaluaciones realizadas en los teacuterminos establecidos
de ejecucioacuten del plan anual de salud ocupacional
de satisfaccioacuten del cliente Interno
de seguimientos realizados a TRD
de devoluciones
de cumplimiento en el plan bienestar
de ejecucioacuten del plan anual del pasivo laboral
028
de cumplimiento en la presentacioacuten de informes
de cumplimiento de los cambios aprobados
Oportunidad en la verficacion y el procesamiento de la informacion
de actividades con estudio de costos
de atencioacuten de solicitudes de control de integridad
de riesgos mitigados
de incidentes controlados
de atencioacuten de solicitudes de soporte
de personas capacitadas
01010
02 016
PR
OY
EC
CIO
N
OP
ER
AC
ION
AL
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
Gestioacuten Clima Laboral
Oportunidad en la socializacioacuten de informes estadiacutesticos
GE
ST
ION
DO
CU
ME
NT
AL
Anaacutelisis y prestacioacuten de informes
estadiacutesticos
Gestioacuten de seguridad informaacutetica
GESTION
DOCUEMENTAL
ADMINISTRATIVA
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E
TE
CN
OL
OG
IAS
DE
IN
FO
RM
AC
ION
de necesidades y oportunidades identificadas que son estudiadas
GESTION
DOCUMENTAL
CLINICA
03
Seguimiento al prestamo
Realizacioacuten de informes
de Planes Realizados
de mantenimientos preventivos realizados
historias clinicas entregadas
de requerimientos realizados que son implementados
de proyectos de TICS adaptadas e implementadas
de Documentos controlados
de ejecucioacuten del Plan de Capacitacioacuten Institucional
de cumplimiento en la realizacioacuten de anaacutelisis de rentabilidad
Se derogan dos Indiicadores
GD080-R6I1 y GD080-R6I2
Oportunidad de entrega en correspondencia
13 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Facturacioacuten del Servicio de Urgencias Mensual FA030-R1I1 295 -1 1 017 -001 000Facturacioacuten de los Servicios de
Hospitalizacioacuten Mensual FA030-R2I1437 33
1 017 033 006
Facturacioacuten de Servcios Ambulatorios Mensual FA030-R3I1 916 66 1 017 066 011Recepcioacuten Remisioacuten y Radicacioacuten de
Cuentas Mensual FA030-R4I1924 75
1 02 075 015
Mensual FA030-R5I2 3 90 05 045
Mensual FA030-R5I4 000
Mensual FA030-R6I1 -29000112
15 009 167 015
TOTALES 1 56
Semestral AJ040-R1I1
00000 0
07
000No se cuenta con datos primer
semestre
Semestral AJ040-R1I2 1000000 100 03 030
Revisioacuten de Documentos y emisioacuten de
Conceptos Semestral AJ040-R2I11000000 100
105 100 050
TOTALES 1 130 65
Semestral GA090-R1I1100 100
05 050No se cuenta con informacioacuten en el
primer semestre Mensual GA090-R1I2 100 100 05 050
Mensual GA090-R2I1 100 100 033 033
Trimestral GA090-R2I2 100 100 033 033
Mensual GA090-R2I3 98 9600
033 032
No se cuenta con datos se encuentra
en actualizacioacuten el PGHIRS
Mantenimiento y Conservacioacuten de
Zonas Verdes Semestral GA090-R3I1 100 1001 01 100
010
TOTALES 1 99
Mensual AP090-R1I1 98 80 03 024
Mensual AP090-R1I2 90 60 07 042
Mensajeria y Transporte Mensual AP090-R2I1
91 9100
1 01 091 009Higiene Hospitalaria Mensual AP090-R3I3 92 92 1 02 092 018
oportunidad en la prestacion del servicio de mensajeria
Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios Ambulatorios
de Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios de Hospitalizacion
demandas con respuesta oportuna
Porcentaje de cumplimiento del manual de bioseguridad
030
Controles A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
de Oportunidad en la Facturacioacuten en el servicio de urgencias
06
Margen De Variacioacuten Entre La Factura Y La Prefactura
Porcentaje de Refacturacioacuten
Oportunidad de la Radicacioacuten
03
03
02
05
020
059
009
015
Manejo de Palnta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Representacioacuten Judicial y Extrajudicial
Anulacioacuten y refacturacioacuten
de Eventos Adversos Gestionados
oportunidad en revision de contratos y emision de solicitudes escritas
Porcentaje de cumplimiento de parametros exigidos
FA
CT
UR
AC
ION
DE
SE
RV
ICIO
S
Porcentaje de aplicacioacuten del Plan de gestioacuten integral de residuos
hospitalarios y similares (PGHIRS)
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
Porcentaje de ejecucioacuten del plan de mantenimiento
de actividades de Mantenimiento y conservacion atendidas
Calidad en la Facturacioacuten
GE
ST
ION
AM
BIE
NT
AL
porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas
tutelas con respuesta oportuna
Seguimiento de la Segregacion en los servicios
AS
ES
OR
IA
JU
RID
ICA
Manejo de Residuos Hospitalarios
Mantenimiento Hospitalario
Indicador pendiente de revaluar-
la glosa no se refactura
14 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Servicio de Vigilancia Mensual AP090-R4I2
98 97
1 01 097 010Servicio de Alimentacioacuten Mensual AP090-R5I3 100 100 1 01 100 010
Trimestral AP090-R6I3 100 015 015 No se cuenta con datos
Semestral AP090-R6I4
000 100
015 015
ROPA DADA DE BAJA MEDIANTE
ACTA CS0701-036 DE MARZO DE
2013 LA ROPA DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ESTA PENDIENTE DE
FORMALIZAR EL ACTA DE BAJA Se
encuentran datos hasta junio
Mensual AP090-R6I5 100 100 03 030
Mensual AP090-R6I6 100 100 04 040Seguridad Industrial Mensual AP090-R7I2 100 100 1 01 100 010
TOTALES 1 87
Porcentaje de satisfaccioacuten del cliente interno y externo con el servicio de
vigilancia
Porcentaje de requerimientos de calidad en el servicio de alimentacioacuten
Oportunidad en la entrega de ropa en los servicios
porcentaje de ropa enviada reparacion
porcentaje de ropa dada de baja en la lavanderia
010
Calidad de la ropa entregada en los servicios
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
porcentaje de de accidentes de trabajo gestionados
Servicio de Lavanderia 01
15 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual
000
05 000
Indicador que se debe
derogar ya que no se presta
este servicio
Mensual
000
05 000
Indicador que se debe
derogar ya que no se presta
este servicio
0000
Mensual
17 8581
05 043
Mensual8 9328
05 047
TOTALES 008 90 0072
Mensual 0413 8348 01 008
Mensual 1608 8392 025 021
Mensual 107 9572 03 029
Mensual 0290 8840 01 009
Mensual 017 9660 025 024
TOTALES 0090 91 0082
000 1 0090 000 000
0 000
TOTAL PROCESOAPOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO 086
69
El 014 de la ponderacion
corresponde 008 optometria
y 006 extramural servicios
que no se prestan
actualmente se realiza
conversioacuten al 86 y no al
100 Se debe actualizar
proceso y redistribuir
ponderados
Oportunidad en el tiempo del reporte de Liquidos
Cumplimiento calidad fase Analitica
TOTALES
Oportunidad en el tiempo del reporte de Quirurgicas
008
007
008 000Optometria
Cumplimiento calidad fase pre-analitica
PROMEDIO TOTAL REPORTE DE PATOLOGIAS
Mensual
Oportunidad en el tiempo del reporte de Citologia
Oportunidad del servicio
Oportunidad en la atencion en optometria
Oportunidad en la atencion nutricion y dietetica
Laboratorio Clinico
Laboratorio de Patologiacutea
Nutricion y dietetica
Tiempo de espera usuario para ser atendido optometria
Oportunidad en el tiempo del reporte de Bacaf
TOTALES
Oportunidad en la toma de muestras de laboratorio clinico
008
009
Cumplimiento calidad fase PostAnalitica
Tiempo espera del usuario para ser atendido nutricion y dietetica
AP
OY
O D
IAG
NO
ST
ICO
Y T
ER
AP
EU
TIC
OA
PO
YO
DIA
GN
OS
TIC
O Y
TE
RA
PE
UT
ICO
No se registran datos en
todo el antildeo
7 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Planeacioacuten de la atencioacuten 1 000 0
Mensual260 7201
1 014 072 010
Mensual 270 8201 1 034 082 028
Mensual
8 5872
06 035
Mensual 1100 5681 04 023
Educacioacuten en salud Mensual 931 7224 1 009 072 0065
Plan de Emergencia Externo Anual 0 000 1 009 000 0000Se encuentra en
construccion1 64
Mensual066 9670
05 048
Mensual 85 8000 05 040
Atencioacuten inicial del
paciente Mensual90 8000
1065
080052
Manejo integral de infecciones
Mensual
12 8800
1
02
088
018 Se elimino CC130-R4I2
Educacioacuten Meacutedica Continuada Semestral 000 1 0 000 000 Se elimino CC130-R6I2
Mensual 100 10000 05 050
Mensual 100 10000 05 050
1 84
Mensual 155 9225 02 018
Mensual 89 8533 08 068
Atencioacuten del pacienteMensual
72 82001
05082
041
Educacioacuten en saludMensual
98 92001
03092
028
1 86
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
Oportunidad en la asignacion de cama
Promedio diacutea estancia especiacutefica en la unidad de cuidado intermedio
Oportunidad en la hospitalizacion
capacitaciones realizadas UCI
Oportunidad en el ingreso del paciente UCI
034
TOTALES
020
004
Oportunidad en la realizacion del triage
Pendiente por Realizar-
Aprobar el procedimiento
UR130-R1 Se divide el
porcentaje del indicador
UR130-R1I1 no formulado
con la valoracioacuten 02 en
partes iguales para los
demas indicadores es decir
sumarle a cada uno 004 Se
deroga el indicador de
Apoyo a Familiares (UR130-
R5I1) y se crea el de
Satisfaccioacuten (UR130-R5I2)
Apoyo e informacioacuten suministrada familiares y al paciente UCI
de ocupacioacuten de camas
Atencioacuten e informacioacuten a
los familiares
Oportunidad en la atencion para pacientes clasifcados triage II
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
UR
GE
NC
IAS
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L
PA
CIE
NT
E E
N E
L S
ER
VIC
IO D
E
CU
IDA
DO
CR
TIC
O
AT
EN
CIO
N
INT
EG
RA
L D
EL
PA
CIE
NT
E E
N E
L
SE
RV
ICIO
DE
HO
SP
ITA
LIZ
AC
ION
Planeacioacuten de la atencioacuten
del paciente
Clasificacioacuten de la urgencia
(del triage)
Observacioacuten y direccionamiento
de infeccion intrahospitalaria en la UCI
017
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
TOTALES
TOTALES
Porcentaje de socializacion de plan de emergencia externo
005
Oportunidad en la resolucioacuten de la interconsulta
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
NO HAY FICHA Y PROCEDIMIENTO
Porcentaje de ocupacioacuten especiacutefica de camas de la unidad de cuidado intermedio
01 010
Promedio de diacuteas de estancia por servicio de hospitalizacioacuten
02Planeacioacuten de la atencioacuten
8 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Programacioacuten de cirugiacuteas Mensual 331 7381 05 037
Mensual 50 80 05 040
Atencioacuten en quirofanoMensual
063 958805
048
Mensual
20 8670
05
043
Atencioacuten en Recuperacioacuten Mensual 005 9977 05 050
Mensual 043 9722 05 049
Central de Esterilizacioacuten
Mensual
92 5811
1
03 058 017
Educacioacuten en Salud Mensual 963 8520 1 005 085 004
1 81
Entrenamiento de los estudiantesSemestral
100 100001 09 100 090
Investigacioacuten Anual 100 10000 1 01 100 010
1 100
Gestioacuten de admisiones
Mensual
000
Gestioacuten de autorizacionesMensual
9858 85801 05 086 043
PASA HACER PARTE DE
FACTURACION
Asignacioacuten de camas Mensual 9019 6073 1 05 061 030
Acuerdos de pagoMensual
000 Pendiente de actualizacioacuten
1 73
Oportunidad realizacioacuten cirugia programada
de pacientes recibieron educacion pre y postquiruacutergica
complicaciones anestesicas en recuperacion015
de pagares gestionados
TOTALES
Tasa de complicaciones quirurgicas transoperatoria
complicaciones quirurgicas recuperacion
Efectividad en las autorizaciones
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
QU
IRO
FA
NO
S
GE
ST
ION
DE
INV
ES
TIG
AC
ION
Y
EN
TR
EN
A
MIE
NT
O
AD
MIS
ION
AL
US
UA
RIO
0365
Proporcion cancelacion cirugias programadas
0148
008
de camas asignadas
Tasa de complicaciones anestesicas transoperatoria
de paquetes que cumplieron proceso esterilizacion
de pacientes hospitalizados admitidos correctamente al sistema de
informacioacuten
04
cumplimiento de gestion de entrenamiento
01
investigaciones con seguimiento
TOTALES
9 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual11 9079
04 036
Mensual 1000 9162 02 018
Mensual 12 8390 02 017
Mensual 9 9100 02 018
Atencioacuten del paciente en consulta externaMensual 19 8100 1 05 081 041
Direccionamiento al paciente Mensual 96 8400 1 02 084 017
1 84
Participacioacuten Ciudadana Trimestral 100 100 1 025 100 025
Mensual 1000 100 05 050
Mensual 106 89 05 045
Gestioacuten de atencioacuten directa
al usuariosMensual 976 95 1 025 095 024
Gestioacuten de medicioacuten de
satisfaccioacuten del usuarioMensual 971 96 1 025 096 024
1 96
Proporcioacuten de usuarios satisfechos con la gestioacuten yo intermediacioacuten realizada
TOTALES
TOTALES
Nivel satisfaccioacuten del usuario con el direccionamiento
Oportunidad en la asigacion de citas de medica especializada
Planeacioacuten en la atencioacuten
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Ginecologiacutea
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de medicana interna
Iacutendice combinado de la voz del cliente
025
03
Proporcioacuten de satisfacioacuten global
Tiempo de espera del usuario para ser atentido en una especializada
Proprocioacuten de actividades realizadas con el cliente externo
GE
ST
ION
DE
AT
EN
CIO
N A
L U
SU
AR
IOC
ON
SU
TL
A E
XT
ER
NA
027
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Cirugiacutea General
024Gestioacuten de Manifestaciones
Proporcioacuten de quejas resueltas antes de 15 diacuteas
10 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumosSemestral CS070-R1I1 100 100 1 01 100 010
Compra Semestral CS070-R2I1 7133 86 1 01 086 009
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 0021 100 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 97 81 1 01 081 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 100 100 1 0025 100 003
Manejo de caja menor Trimestral CS070-R7I1 100 100 1 005 100 005
Compra Semestral CS070-R8I1 1134 59 1 0025 059 001
0525 0481
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumos Semestral CS070-R1I1100 10000
1 01 099995 010000
CompraSemestral CS070-R2I1
0001 01 000 000
No se cuenta con datos primer
semestre
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 000 10000 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 100 80 1 01 080 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 50 100 1 0025 100 003
Evaluacioacuten y seguimiento a la calidad
de insumos y medicamentosSemestral CS070-R8I1
5 80001 0025 080 002
0475 035
1 83
Mensual GF070-R1I1
115 8003 1 01 080 008
TOTALES 01
008
Trimestral GF070-R2I1 111 100 06 060
Trimestral GF070-R2I2 3245651866 84 04 034
Semestral GF070-R3I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 030
Administracioacuten de cuentas bancarias Trimestral GF070-R4I1 1000100
1 01 100 010
Trimestral GF070-R9I1 10000 100 1 01 100 010
TOTALES 02
020
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
Equilibrio Presupuestal
Suficiencia Patrimonial
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
de productos no conformes detectado en pisos
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras (Despueacutes de Compra)
TOTALES
OBSERVACIONES
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras
de devoluciones registradas
Ejecucioacuten de caja menor
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
de productos no conformes detectado en pisos
INDICADOR
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
02
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
de devoluciones registradas
CO
MP
RA
S Y
SU
MIN
IST
RO
S
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDAD
FA
RM
AC
IA
Procedimiento Contable
Recaudos
Impuestos y tributaciones
TE
SO
RE
RIA
CO
NT
AB
ILID
AD
PR
ES
UP
UE
ST
O
PROCEDIMIENTO
AL
MA
CE
N
Equlibrio financiero operacional ajustado
Oportunidad en la Identificacioacuten de Consignaciones
019
de conciliacioacuten en la informacioacuten bancaria
TOTAL PROCESO
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
Procedimiento Presupuestal
Retenciones en la fuente enviadas sin requerimientos
11 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Mensual GF070-R5I1 1056 106 04 042
Trimestral GF070-R5I2
9914 99
04 040
Trimestral GF070-R5I3
196 51
02 010
Mensual GF070-R10I1 856 89 03 027
Mensual GF070-R10I2 393 84 04 034
Mensual GF070-R10I2 04 98 03 030
TOTALES 02 018
Pasivos Trimestral GF070-R7I1 6 99 1 01 099 010
Trimestral GF070-R8I1 00 100 06 060
Trimestral GF070-R8I2 0 100 04 040
TOTALES 02 020
TOTAL PROCESO 195
Etapa precontractual Semestral CB090-R1I1 100 100 1 02 100 020
Etapa contractual Semestral CB090-R2I1 100 100 1 02 100 020
Etapa poscontractual Anual CB090-R3I1 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R4I2 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R5I1 99 100 03 030
Anual CB090-R5I2 100 100 07 070
TOTALES 1 100
Etapa precontractual Semestral TB090-R1I1
100 100
1 03 100 030Etapa contractual Trimestral TB090-R2I1 99 100 06Etapa poscontractual Trimestral TB090-R2I2 100 100 04
Trimestral TB090-R3I1 97 88 04
Trimestral TB090-R3I2 100 100 06
TOTALES 1 95
Anual TH090-R1I1100 0 04 000
Mensual TH090-R1I219 87 02 017
Semestral TH090-R1I31000 100 02 020
Trimestral TH090-R1I492 68 02 014
Contratacioacuten Servicios Personales
indirectos Trimestral TH090-R2I1100 100
1 02 100 020
Gestioacuten de Noacutemina Trimestral TH090-R3I1 98 100 1 01 100 010
Vigilancia Activa
Vigilancia Pasiva 030
de actividades inherentes a la noacutemina realizadas
100
088
Gestion de Etica Institucional
010Obligaciones Laborales
Actualizacioacuten anual de los inventarios
005
de contratos legalizados
Oportunidad en la solucioacuten de fallas en los equipos biomeacutedicos
de Facturacioacuten Glosada Definitiva
020
de Estudios Previos Aceptados
01
02
Planeacioacuten del Recurso Humano
Pago de obligaciones
CA
RT
ER
AGestioacuten Integral de cartera
01002
015
CO
NT
RA
TA
CIOacute
N
DE
BIE
NE
S Y
SE
RV
ICIO
S
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
GE
ST
ION
DE
TE
CN
OL
OG
IA
BIOacute
ME
DIC
A
Mantenimiento de equipos
biomedicos
Control de actvos fijos
Gestioacuten financiera de glosas
de contratos archivados
Obligaciones Mercantiles
del Recaudo Total de Cartera
de Pagos aplicados a Cartera
Actualizacioacuten hojas de vida
Rotacioacuten de Cartera
Verficacioacuten de activos fijos en el sistema de informacioacuten
014
de Egresos del personal
04035
004
de contratos Legalizados
03
de Cumplimiento de los planes y programas anuales que componen el
procedimiento
Personal ingresado mediante un proceso de seleccioacuten por competencias
laborales
Ejecucioacuten Plan de Mantenimiento Preventivo
Rotacioacuten de Cuentas por pagar
Porcentaje de adquisciones de Tecnologiacutea Biomeacutedica analizadas
de Formulacioacuten de Glosas Iniciales
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
CU
EN
TA
S X
PA
GA
R Aceptacioacuten de Glosas Definitivas
12 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Semestral TH090-R4I1 100 100 02 020
Anual TH090-R4I2 72 64 03 019
Anual TH090-R4I3 86 86 03 026
Trimestral TH090-R4I4 92 84 02 017
Programa de Salud Ocupacional Anual TH090-R5I1 71 63 1 01 063 006Evaluacioacuten del Desempentildeo (funcioacuten
puacuteblica) Anual TH090-R6I1100 100
1 01 100 010Gestioacuten del Pasivo Laboral Anual TH090-R7I1 112 112 1 01 112 011
TOTALES 1 84
Costos por centro de costo Anual CT080-R1I1 10000 100 1 03 100 030
Costos por producto Semestral CT080-R2I1 10000 100 1 03 100 030
Anaacutelisis de rentabilidad Anual CT080-R3I1 10000 100 1 04 100 040
TOTALES 1100
Solicitud y preacutestamo de documentod Mensual GD080-R1I1 97 88 1 01 088 009Control de registros tablas de
retencioacuten documental Semestral GD080-R2I198 95
1 015 095 014
Control de documentos Semestral GD080-R3I1 93 86 1 01 086 009
Ventanilla Uacutenica de correspondencia Mensual GD080-R4I1 00 100 1 015 100 015
TOTALES 05 047
Mensual GD080-R5I1 120 99 06 059Custodia conservacioacuten y preacutestamo de
la historia cliacutenica Trimestral GD080-R5I28820 88
04 035
Trimestral GD080-R6I1
Trimestral GD080-R6I2
Trimestral GD080-R6I3
3000 80
1
02
080
016
05 044
TOTAL PROCESO 1 91
Elaboracioacuten de planes Anual TI080-R1I1 100 100 1 01 100 010Identificacioacuten de necesidades y
oportunidades para la sistematizacioacuten Anual TI080-R2I1 100 100 1 01 100 010
Desarrollo de soluciones conTICs Anual TI080-R3I1 100 100 1 01 100 010
Adapatacioacuten de soluciones TICs Anual TI080-R4I1 100 100 1 01 100 010
Soporte Teacutecnico Mensual TI080-R5I1 100 100 1 01 100 010
Entrenamiento a usurios Semestral TI080-R6I1100 100
1 01 100 010
No se cuenta con datos
PRIMER SEMESTRE
Mantenimiento preventivo Trimestral TI080-R7I1 83 65 1 01 065 006Control de la integridad de la
informacioacuten Mensual TI080-R8I1100 100
1 01 100 010 Dato hasta el mes de abril
Anual TI080-R9I1 100 105 05 053 No se cuenta con datos
Semestral TI080-R9I2 100 100 05 050Gestioacuten de cambios en las TICs
existentes Mensual TI080-R10I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 1 97
de personas con induccioacuten institucional
de evaluaciones realizadas en los teacuterminos establecidos
de ejecucioacuten del plan anual de salud ocupacional
de satisfaccioacuten del cliente Interno
de seguimientos realizados a TRD
de devoluciones
de cumplimiento en el plan bienestar
de ejecucioacuten del plan anual del pasivo laboral
028
de cumplimiento en la presentacioacuten de informes
de cumplimiento de los cambios aprobados
Oportunidad en la verficacion y el procesamiento de la informacion
de actividades con estudio de costos
de atencioacuten de solicitudes de control de integridad
de riesgos mitigados
de incidentes controlados
de atencioacuten de solicitudes de soporte
de personas capacitadas
01010
02 016
PR
OY
EC
CIO
N
OP
ER
AC
ION
AL
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
Gestioacuten Clima Laboral
Oportunidad en la socializacioacuten de informes estadiacutesticos
GE
ST
ION
DO
CU
ME
NT
AL
Anaacutelisis y prestacioacuten de informes
estadiacutesticos
Gestioacuten de seguridad informaacutetica
GESTION
DOCUEMENTAL
ADMINISTRATIVA
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E
TE
CN
OL
OG
IAS
DE
IN
FO
RM
AC
ION
de necesidades y oportunidades identificadas que son estudiadas
GESTION
DOCUMENTAL
CLINICA
03
Seguimiento al prestamo
Realizacioacuten de informes
de Planes Realizados
de mantenimientos preventivos realizados
historias clinicas entregadas
de requerimientos realizados que son implementados
de proyectos de TICS adaptadas e implementadas
de Documentos controlados
de ejecucioacuten del Plan de Capacitacioacuten Institucional
de cumplimiento en la realizacioacuten de anaacutelisis de rentabilidad
Se derogan dos Indiicadores
GD080-R6I1 y GD080-R6I2
Oportunidad de entrega en correspondencia
13 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Facturacioacuten del Servicio de Urgencias Mensual FA030-R1I1 295 -1 1 017 -001 000Facturacioacuten de los Servicios de
Hospitalizacioacuten Mensual FA030-R2I1437 33
1 017 033 006
Facturacioacuten de Servcios Ambulatorios Mensual FA030-R3I1 916 66 1 017 066 011Recepcioacuten Remisioacuten y Radicacioacuten de
Cuentas Mensual FA030-R4I1924 75
1 02 075 015
Mensual FA030-R5I2 3 90 05 045
Mensual FA030-R5I4 000
Mensual FA030-R6I1 -29000112
15 009 167 015
TOTALES 1 56
Semestral AJ040-R1I1
00000 0
07
000No se cuenta con datos primer
semestre
Semestral AJ040-R1I2 1000000 100 03 030
Revisioacuten de Documentos y emisioacuten de
Conceptos Semestral AJ040-R2I11000000 100
105 100 050
TOTALES 1 130 65
Semestral GA090-R1I1100 100
05 050No se cuenta con informacioacuten en el
primer semestre Mensual GA090-R1I2 100 100 05 050
Mensual GA090-R2I1 100 100 033 033
Trimestral GA090-R2I2 100 100 033 033
Mensual GA090-R2I3 98 9600
033 032
No se cuenta con datos se encuentra
en actualizacioacuten el PGHIRS
Mantenimiento y Conservacioacuten de
Zonas Verdes Semestral GA090-R3I1 100 1001 01 100
010
TOTALES 1 99
Mensual AP090-R1I1 98 80 03 024
Mensual AP090-R1I2 90 60 07 042
Mensajeria y Transporte Mensual AP090-R2I1
91 9100
1 01 091 009Higiene Hospitalaria Mensual AP090-R3I3 92 92 1 02 092 018
oportunidad en la prestacion del servicio de mensajeria
Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios Ambulatorios
de Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios de Hospitalizacion
demandas con respuesta oportuna
Porcentaje de cumplimiento del manual de bioseguridad
030
Controles A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
de Oportunidad en la Facturacioacuten en el servicio de urgencias
06
Margen De Variacioacuten Entre La Factura Y La Prefactura
Porcentaje de Refacturacioacuten
Oportunidad de la Radicacioacuten
03
03
02
05
020
059
009
015
Manejo de Palnta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Representacioacuten Judicial y Extrajudicial
Anulacioacuten y refacturacioacuten
de Eventos Adversos Gestionados
oportunidad en revision de contratos y emision de solicitudes escritas
Porcentaje de cumplimiento de parametros exigidos
FA
CT
UR
AC
ION
DE
SE
RV
ICIO
S
Porcentaje de aplicacioacuten del Plan de gestioacuten integral de residuos
hospitalarios y similares (PGHIRS)
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
Porcentaje de ejecucioacuten del plan de mantenimiento
de actividades de Mantenimiento y conservacion atendidas
Calidad en la Facturacioacuten
GE
ST
ION
AM
BIE
NT
AL
porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas
tutelas con respuesta oportuna
Seguimiento de la Segregacion en los servicios
AS
ES
OR
IA
JU
RID
ICA
Manejo de Residuos Hospitalarios
Mantenimiento Hospitalario
Indicador pendiente de revaluar-
la glosa no se refactura
14 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Servicio de Vigilancia Mensual AP090-R4I2
98 97
1 01 097 010Servicio de Alimentacioacuten Mensual AP090-R5I3 100 100 1 01 100 010
Trimestral AP090-R6I3 100 015 015 No se cuenta con datos
Semestral AP090-R6I4
000 100
015 015
ROPA DADA DE BAJA MEDIANTE
ACTA CS0701-036 DE MARZO DE
2013 LA ROPA DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ESTA PENDIENTE DE
FORMALIZAR EL ACTA DE BAJA Se
encuentran datos hasta junio
Mensual AP090-R6I5 100 100 03 030
Mensual AP090-R6I6 100 100 04 040Seguridad Industrial Mensual AP090-R7I2 100 100 1 01 100 010
TOTALES 1 87
Porcentaje de satisfaccioacuten del cliente interno y externo con el servicio de
vigilancia
Porcentaje de requerimientos de calidad en el servicio de alimentacioacuten
Oportunidad en la entrega de ropa en los servicios
porcentaje de ropa enviada reparacion
porcentaje de ropa dada de baja en la lavanderia
010
Calidad de la ropa entregada en los servicios
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
porcentaje de de accidentes de trabajo gestionados
Servicio de Lavanderia 01
15 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Planeacioacuten de la atencioacuten 1 000 0
Mensual260 7201
1 014 072 010
Mensual 270 8201 1 034 082 028
Mensual
8 5872
06 035
Mensual 1100 5681 04 023
Educacioacuten en salud Mensual 931 7224 1 009 072 0065
Plan de Emergencia Externo Anual 0 000 1 009 000 0000Se encuentra en
construccion1 64
Mensual066 9670
05 048
Mensual 85 8000 05 040
Atencioacuten inicial del
paciente Mensual90 8000
1065
080052
Manejo integral de infecciones
Mensual
12 8800
1
02
088
018 Se elimino CC130-R4I2
Educacioacuten Meacutedica Continuada Semestral 000 1 0 000 000 Se elimino CC130-R6I2
Mensual 100 10000 05 050
Mensual 100 10000 05 050
1 84
Mensual 155 9225 02 018
Mensual 89 8533 08 068
Atencioacuten del pacienteMensual
72 82001
05082
041
Educacioacuten en saludMensual
98 92001
03092
028
1 86
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
Oportunidad en la asignacion de cama
Promedio diacutea estancia especiacutefica en la unidad de cuidado intermedio
Oportunidad en la hospitalizacion
capacitaciones realizadas UCI
Oportunidad en el ingreso del paciente UCI
034
TOTALES
020
004
Oportunidad en la realizacion del triage
Pendiente por Realizar-
Aprobar el procedimiento
UR130-R1 Se divide el
porcentaje del indicador
UR130-R1I1 no formulado
con la valoracioacuten 02 en
partes iguales para los
demas indicadores es decir
sumarle a cada uno 004 Se
deroga el indicador de
Apoyo a Familiares (UR130-
R5I1) y se crea el de
Satisfaccioacuten (UR130-R5I2)
Apoyo e informacioacuten suministrada familiares y al paciente UCI
de ocupacioacuten de camas
Atencioacuten e informacioacuten a
los familiares
Oportunidad en la atencion para pacientes clasifcados triage II
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
UR
GE
NC
IAS
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L
PA
CIE
NT
E E
N E
L S
ER
VIC
IO D
E
CU
IDA
DO
CR
TIC
O
AT
EN
CIO
N
INT
EG
RA
L D
EL
PA
CIE
NT
E E
N E
L
SE
RV
ICIO
DE
HO
SP
ITA
LIZ
AC
ION
Planeacioacuten de la atencioacuten
del paciente
Clasificacioacuten de la urgencia
(del triage)
Observacioacuten y direccionamiento
de infeccion intrahospitalaria en la UCI
017
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
TOTALES
TOTALES
Porcentaje de socializacion de plan de emergencia externo
005
Oportunidad en la resolucioacuten de la interconsulta
Satisfaccioacuten del usuario por la informacioacuten recibida
NO HAY FICHA Y PROCEDIMIENTO
Porcentaje de ocupacioacuten especiacutefica de camas de la unidad de cuidado intermedio
01 010
Promedio de diacuteas de estancia por servicio de hospitalizacioacuten
02Planeacioacuten de la atencioacuten
8 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Programacioacuten de cirugiacuteas Mensual 331 7381 05 037
Mensual 50 80 05 040
Atencioacuten en quirofanoMensual
063 958805
048
Mensual
20 8670
05
043
Atencioacuten en Recuperacioacuten Mensual 005 9977 05 050
Mensual 043 9722 05 049
Central de Esterilizacioacuten
Mensual
92 5811
1
03 058 017
Educacioacuten en Salud Mensual 963 8520 1 005 085 004
1 81
Entrenamiento de los estudiantesSemestral
100 100001 09 100 090
Investigacioacuten Anual 100 10000 1 01 100 010
1 100
Gestioacuten de admisiones
Mensual
000
Gestioacuten de autorizacionesMensual
9858 85801 05 086 043
PASA HACER PARTE DE
FACTURACION
Asignacioacuten de camas Mensual 9019 6073 1 05 061 030
Acuerdos de pagoMensual
000 Pendiente de actualizacioacuten
1 73
Oportunidad realizacioacuten cirugia programada
de pacientes recibieron educacion pre y postquiruacutergica
complicaciones anestesicas en recuperacion015
de pagares gestionados
TOTALES
Tasa de complicaciones quirurgicas transoperatoria
complicaciones quirurgicas recuperacion
Efectividad en las autorizaciones
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
QU
IRO
FA
NO
S
GE
ST
ION
DE
INV
ES
TIG
AC
ION
Y
EN
TR
EN
A
MIE
NT
O
AD
MIS
ION
AL
US
UA
RIO
0365
Proporcion cancelacion cirugias programadas
0148
008
de camas asignadas
Tasa de complicaciones anestesicas transoperatoria
de paquetes que cumplieron proceso esterilizacion
de pacientes hospitalizados admitidos correctamente al sistema de
informacioacuten
04
cumplimiento de gestion de entrenamiento
01
investigaciones con seguimiento
TOTALES
9 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual11 9079
04 036
Mensual 1000 9162 02 018
Mensual 12 8390 02 017
Mensual 9 9100 02 018
Atencioacuten del paciente en consulta externaMensual 19 8100 1 05 081 041
Direccionamiento al paciente Mensual 96 8400 1 02 084 017
1 84
Participacioacuten Ciudadana Trimestral 100 100 1 025 100 025
Mensual 1000 100 05 050
Mensual 106 89 05 045
Gestioacuten de atencioacuten directa
al usuariosMensual 976 95 1 025 095 024
Gestioacuten de medicioacuten de
satisfaccioacuten del usuarioMensual 971 96 1 025 096 024
1 96
Proporcioacuten de usuarios satisfechos con la gestioacuten yo intermediacioacuten realizada
TOTALES
TOTALES
Nivel satisfaccioacuten del usuario con el direccionamiento
Oportunidad en la asigacion de citas de medica especializada
Planeacioacuten en la atencioacuten
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Ginecologiacutea
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de medicana interna
Iacutendice combinado de la voz del cliente
025
03
Proporcioacuten de satisfacioacuten global
Tiempo de espera del usuario para ser atentido en una especializada
Proprocioacuten de actividades realizadas con el cliente externo
GE
ST
ION
DE
AT
EN
CIO
N A
L U
SU
AR
IOC
ON
SU
TL
A E
XT
ER
NA
027
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Cirugiacutea General
024Gestioacuten de Manifestaciones
Proporcioacuten de quejas resueltas antes de 15 diacuteas
10 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumosSemestral CS070-R1I1 100 100 1 01 100 010
Compra Semestral CS070-R2I1 7133 86 1 01 086 009
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 0021 100 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 97 81 1 01 081 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 100 100 1 0025 100 003
Manejo de caja menor Trimestral CS070-R7I1 100 100 1 005 100 005
Compra Semestral CS070-R8I1 1134 59 1 0025 059 001
0525 0481
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumos Semestral CS070-R1I1100 10000
1 01 099995 010000
CompraSemestral CS070-R2I1
0001 01 000 000
No se cuenta con datos primer
semestre
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 000 10000 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 100 80 1 01 080 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 50 100 1 0025 100 003
Evaluacioacuten y seguimiento a la calidad
de insumos y medicamentosSemestral CS070-R8I1
5 80001 0025 080 002
0475 035
1 83
Mensual GF070-R1I1
115 8003 1 01 080 008
TOTALES 01
008
Trimestral GF070-R2I1 111 100 06 060
Trimestral GF070-R2I2 3245651866 84 04 034
Semestral GF070-R3I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 030
Administracioacuten de cuentas bancarias Trimestral GF070-R4I1 1000100
1 01 100 010
Trimestral GF070-R9I1 10000 100 1 01 100 010
TOTALES 02
020
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
Equilibrio Presupuestal
Suficiencia Patrimonial
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
de productos no conformes detectado en pisos
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras (Despueacutes de Compra)
TOTALES
OBSERVACIONES
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras
de devoluciones registradas
Ejecucioacuten de caja menor
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
de productos no conformes detectado en pisos
INDICADOR
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
02
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
de devoluciones registradas
CO
MP
RA
S Y
SU
MIN
IST
RO
S
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDAD
FA
RM
AC
IA
Procedimiento Contable
Recaudos
Impuestos y tributaciones
TE
SO
RE
RIA
CO
NT
AB
ILID
AD
PR
ES
UP
UE
ST
O
PROCEDIMIENTO
AL
MA
CE
N
Equlibrio financiero operacional ajustado
Oportunidad en la Identificacioacuten de Consignaciones
019
de conciliacioacuten en la informacioacuten bancaria
TOTAL PROCESO
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
Procedimiento Presupuestal
Retenciones en la fuente enviadas sin requerimientos
11 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Mensual GF070-R5I1 1056 106 04 042
Trimestral GF070-R5I2
9914 99
04 040
Trimestral GF070-R5I3
196 51
02 010
Mensual GF070-R10I1 856 89 03 027
Mensual GF070-R10I2 393 84 04 034
Mensual GF070-R10I2 04 98 03 030
TOTALES 02 018
Pasivos Trimestral GF070-R7I1 6 99 1 01 099 010
Trimestral GF070-R8I1 00 100 06 060
Trimestral GF070-R8I2 0 100 04 040
TOTALES 02 020
TOTAL PROCESO 195
Etapa precontractual Semestral CB090-R1I1 100 100 1 02 100 020
Etapa contractual Semestral CB090-R2I1 100 100 1 02 100 020
Etapa poscontractual Anual CB090-R3I1 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R4I2 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R5I1 99 100 03 030
Anual CB090-R5I2 100 100 07 070
TOTALES 1 100
Etapa precontractual Semestral TB090-R1I1
100 100
1 03 100 030Etapa contractual Trimestral TB090-R2I1 99 100 06Etapa poscontractual Trimestral TB090-R2I2 100 100 04
Trimestral TB090-R3I1 97 88 04
Trimestral TB090-R3I2 100 100 06
TOTALES 1 95
Anual TH090-R1I1100 0 04 000
Mensual TH090-R1I219 87 02 017
Semestral TH090-R1I31000 100 02 020
Trimestral TH090-R1I492 68 02 014
Contratacioacuten Servicios Personales
indirectos Trimestral TH090-R2I1100 100
1 02 100 020
Gestioacuten de Noacutemina Trimestral TH090-R3I1 98 100 1 01 100 010
Vigilancia Activa
Vigilancia Pasiva 030
de actividades inherentes a la noacutemina realizadas
100
088
Gestion de Etica Institucional
010Obligaciones Laborales
Actualizacioacuten anual de los inventarios
005
de contratos legalizados
Oportunidad en la solucioacuten de fallas en los equipos biomeacutedicos
de Facturacioacuten Glosada Definitiva
020
de Estudios Previos Aceptados
01
02
Planeacioacuten del Recurso Humano
Pago de obligaciones
CA
RT
ER
AGestioacuten Integral de cartera
01002
015
CO
NT
RA
TA
CIOacute
N
DE
BIE
NE
S Y
SE
RV
ICIO
S
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
GE
ST
ION
DE
TE
CN
OL
OG
IA
BIOacute
ME
DIC
A
Mantenimiento de equipos
biomedicos
Control de actvos fijos
Gestioacuten financiera de glosas
de contratos archivados
Obligaciones Mercantiles
del Recaudo Total de Cartera
de Pagos aplicados a Cartera
Actualizacioacuten hojas de vida
Rotacioacuten de Cartera
Verficacioacuten de activos fijos en el sistema de informacioacuten
014
de Egresos del personal
04035
004
de contratos Legalizados
03
de Cumplimiento de los planes y programas anuales que componen el
procedimiento
Personal ingresado mediante un proceso de seleccioacuten por competencias
laborales
Ejecucioacuten Plan de Mantenimiento Preventivo
Rotacioacuten de Cuentas por pagar
Porcentaje de adquisciones de Tecnologiacutea Biomeacutedica analizadas
de Formulacioacuten de Glosas Iniciales
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
CU
EN
TA
S X
PA
GA
R Aceptacioacuten de Glosas Definitivas
12 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Semestral TH090-R4I1 100 100 02 020
Anual TH090-R4I2 72 64 03 019
Anual TH090-R4I3 86 86 03 026
Trimestral TH090-R4I4 92 84 02 017
Programa de Salud Ocupacional Anual TH090-R5I1 71 63 1 01 063 006Evaluacioacuten del Desempentildeo (funcioacuten
puacuteblica) Anual TH090-R6I1100 100
1 01 100 010Gestioacuten del Pasivo Laboral Anual TH090-R7I1 112 112 1 01 112 011
TOTALES 1 84
Costos por centro de costo Anual CT080-R1I1 10000 100 1 03 100 030
Costos por producto Semestral CT080-R2I1 10000 100 1 03 100 030
Anaacutelisis de rentabilidad Anual CT080-R3I1 10000 100 1 04 100 040
TOTALES 1100
Solicitud y preacutestamo de documentod Mensual GD080-R1I1 97 88 1 01 088 009Control de registros tablas de
retencioacuten documental Semestral GD080-R2I198 95
1 015 095 014
Control de documentos Semestral GD080-R3I1 93 86 1 01 086 009
Ventanilla Uacutenica de correspondencia Mensual GD080-R4I1 00 100 1 015 100 015
TOTALES 05 047
Mensual GD080-R5I1 120 99 06 059Custodia conservacioacuten y preacutestamo de
la historia cliacutenica Trimestral GD080-R5I28820 88
04 035
Trimestral GD080-R6I1
Trimestral GD080-R6I2
Trimestral GD080-R6I3
3000 80
1
02
080
016
05 044
TOTAL PROCESO 1 91
Elaboracioacuten de planes Anual TI080-R1I1 100 100 1 01 100 010Identificacioacuten de necesidades y
oportunidades para la sistematizacioacuten Anual TI080-R2I1 100 100 1 01 100 010
Desarrollo de soluciones conTICs Anual TI080-R3I1 100 100 1 01 100 010
Adapatacioacuten de soluciones TICs Anual TI080-R4I1 100 100 1 01 100 010
Soporte Teacutecnico Mensual TI080-R5I1 100 100 1 01 100 010
Entrenamiento a usurios Semestral TI080-R6I1100 100
1 01 100 010
No se cuenta con datos
PRIMER SEMESTRE
Mantenimiento preventivo Trimestral TI080-R7I1 83 65 1 01 065 006Control de la integridad de la
informacioacuten Mensual TI080-R8I1100 100
1 01 100 010 Dato hasta el mes de abril
Anual TI080-R9I1 100 105 05 053 No se cuenta con datos
Semestral TI080-R9I2 100 100 05 050Gestioacuten de cambios en las TICs
existentes Mensual TI080-R10I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 1 97
de personas con induccioacuten institucional
de evaluaciones realizadas en los teacuterminos establecidos
de ejecucioacuten del plan anual de salud ocupacional
de satisfaccioacuten del cliente Interno
de seguimientos realizados a TRD
de devoluciones
de cumplimiento en el plan bienestar
de ejecucioacuten del plan anual del pasivo laboral
028
de cumplimiento en la presentacioacuten de informes
de cumplimiento de los cambios aprobados
Oportunidad en la verficacion y el procesamiento de la informacion
de actividades con estudio de costos
de atencioacuten de solicitudes de control de integridad
de riesgos mitigados
de incidentes controlados
de atencioacuten de solicitudes de soporte
de personas capacitadas
01010
02 016
PR
OY
EC
CIO
N
OP
ER
AC
ION
AL
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
Gestioacuten Clima Laboral
Oportunidad en la socializacioacuten de informes estadiacutesticos
GE
ST
ION
DO
CU
ME
NT
AL
Anaacutelisis y prestacioacuten de informes
estadiacutesticos
Gestioacuten de seguridad informaacutetica
GESTION
DOCUEMENTAL
ADMINISTRATIVA
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E
TE
CN
OL
OG
IAS
DE
IN
FO
RM
AC
ION
de necesidades y oportunidades identificadas que son estudiadas
GESTION
DOCUMENTAL
CLINICA
03
Seguimiento al prestamo
Realizacioacuten de informes
de Planes Realizados
de mantenimientos preventivos realizados
historias clinicas entregadas
de requerimientos realizados que son implementados
de proyectos de TICS adaptadas e implementadas
de Documentos controlados
de ejecucioacuten del Plan de Capacitacioacuten Institucional
de cumplimiento en la realizacioacuten de anaacutelisis de rentabilidad
Se derogan dos Indiicadores
GD080-R6I1 y GD080-R6I2
Oportunidad de entrega en correspondencia
13 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Facturacioacuten del Servicio de Urgencias Mensual FA030-R1I1 295 -1 1 017 -001 000Facturacioacuten de los Servicios de
Hospitalizacioacuten Mensual FA030-R2I1437 33
1 017 033 006
Facturacioacuten de Servcios Ambulatorios Mensual FA030-R3I1 916 66 1 017 066 011Recepcioacuten Remisioacuten y Radicacioacuten de
Cuentas Mensual FA030-R4I1924 75
1 02 075 015
Mensual FA030-R5I2 3 90 05 045
Mensual FA030-R5I4 000
Mensual FA030-R6I1 -29000112
15 009 167 015
TOTALES 1 56
Semestral AJ040-R1I1
00000 0
07
000No se cuenta con datos primer
semestre
Semestral AJ040-R1I2 1000000 100 03 030
Revisioacuten de Documentos y emisioacuten de
Conceptos Semestral AJ040-R2I11000000 100
105 100 050
TOTALES 1 130 65
Semestral GA090-R1I1100 100
05 050No se cuenta con informacioacuten en el
primer semestre Mensual GA090-R1I2 100 100 05 050
Mensual GA090-R2I1 100 100 033 033
Trimestral GA090-R2I2 100 100 033 033
Mensual GA090-R2I3 98 9600
033 032
No se cuenta con datos se encuentra
en actualizacioacuten el PGHIRS
Mantenimiento y Conservacioacuten de
Zonas Verdes Semestral GA090-R3I1 100 1001 01 100
010
TOTALES 1 99
Mensual AP090-R1I1 98 80 03 024
Mensual AP090-R1I2 90 60 07 042
Mensajeria y Transporte Mensual AP090-R2I1
91 9100
1 01 091 009Higiene Hospitalaria Mensual AP090-R3I3 92 92 1 02 092 018
oportunidad en la prestacion del servicio de mensajeria
Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios Ambulatorios
de Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios de Hospitalizacion
demandas con respuesta oportuna
Porcentaje de cumplimiento del manual de bioseguridad
030
Controles A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
de Oportunidad en la Facturacioacuten en el servicio de urgencias
06
Margen De Variacioacuten Entre La Factura Y La Prefactura
Porcentaje de Refacturacioacuten
Oportunidad de la Radicacioacuten
03
03
02
05
020
059
009
015
Manejo de Palnta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Representacioacuten Judicial y Extrajudicial
Anulacioacuten y refacturacioacuten
de Eventos Adversos Gestionados
oportunidad en revision de contratos y emision de solicitudes escritas
Porcentaje de cumplimiento de parametros exigidos
FA
CT
UR
AC
ION
DE
SE
RV
ICIO
S
Porcentaje de aplicacioacuten del Plan de gestioacuten integral de residuos
hospitalarios y similares (PGHIRS)
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
Porcentaje de ejecucioacuten del plan de mantenimiento
de actividades de Mantenimiento y conservacion atendidas
Calidad en la Facturacioacuten
GE
ST
ION
AM
BIE
NT
AL
porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas
tutelas con respuesta oportuna
Seguimiento de la Segregacion en los servicios
AS
ES
OR
IA
JU
RID
ICA
Manejo de Residuos Hospitalarios
Mantenimiento Hospitalario
Indicador pendiente de revaluar-
la glosa no se refactura
14 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Servicio de Vigilancia Mensual AP090-R4I2
98 97
1 01 097 010Servicio de Alimentacioacuten Mensual AP090-R5I3 100 100 1 01 100 010
Trimestral AP090-R6I3 100 015 015 No se cuenta con datos
Semestral AP090-R6I4
000 100
015 015
ROPA DADA DE BAJA MEDIANTE
ACTA CS0701-036 DE MARZO DE
2013 LA ROPA DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ESTA PENDIENTE DE
FORMALIZAR EL ACTA DE BAJA Se
encuentran datos hasta junio
Mensual AP090-R6I5 100 100 03 030
Mensual AP090-R6I6 100 100 04 040Seguridad Industrial Mensual AP090-R7I2 100 100 1 01 100 010
TOTALES 1 87
Porcentaje de satisfaccioacuten del cliente interno y externo con el servicio de
vigilancia
Porcentaje de requerimientos de calidad en el servicio de alimentacioacuten
Oportunidad en la entrega de ropa en los servicios
porcentaje de ropa enviada reparacion
porcentaje de ropa dada de baja en la lavanderia
010
Calidad de la ropa entregada en los servicios
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
porcentaje de de accidentes de trabajo gestionados
Servicio de Lavanderia 01
15 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Programacioacuten de cirugiacuteas Mensual 331 7381 05 037
Mensual 50 80 05 040
Atencioacuten en quirofanoMensual
063 958805
048
Mensual
20 8670
05
043
Atencioacuten en Recuperacioacuten Mensual 005 9977 05 050
Mensual 043 9722 05 049
Central de Esterilizacioacuten
Mensual
92 5811
1
03 058 017
Educacioacuten en Salud Mensual 963 8520 1 005 085 004
1 81
Entrenamiento de los estudiantesSemestral
100 100001 09 100 090
Investigacioacuten Anual 100 10000 1 01 100 010
1 100
Gestioacuten de admisiones
Mensual
000
Gestioacuten de autorizacionesMensual
9858 85801 05 086 043
PASA HACER PARTE DE
FACTURACION
Asignacioacuten de camas Mensual 9019 6073 1 05 061 030
Acuerdos de pagoMensual
000 Pendiente de actualizacioacuten
1 73
Oportunidad realizacioacuten cirugia programada
de pacientes recibieron educacion pre y postquiruacutergica
complicaciones anestesicas en recuperacion015
de pagares gestionados
TOTALES
Tasa de complicaciones quirurgicas transoperatoria
complicaciones quirurgicas recuperacion
Efectividad en las autorizaciones
AT
EN
CIO
N IN
TE
GR
AL
DE
L P
AC
IEN
TE
EN
EL
SE
RV
ICIO
DE
QU
IRO
FA
NO
S
GE
ST
ION
DE
INV
ES
TIG
AC
ION
Y
EN
TR
EN
A
MIE
NT
O
AD
MIS
ION
AL
US
UA
RIO
0365
Proporcion cancelacion cirugias programadas
0148
008
de camas asignadas
Tasa de complicaciones anestesicas transoperatoria
de paquetes que cumplieron proceso esterilizacion
de pacientes hospitalizados admitidos correctamente al sistema de
informacioacuten
04
cumplimiento de gestion de entrenamiento
01
investigaciones con seguimiento
TOTALES
9 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual11 9079
04 036
Mensual 1000 9162 02 018
Mensual 12 8390 02 017
Mensual 9 9100 02 018
Atencioacuten del paciente en consulta externaMensual 19 8100 1 05 081 041
Direccionamiento al paciente Mensual 96 8400 1 02 084 017
1 84
Participacioacuten Ciudadana Trimestral 100 100 1 025 100 025
Mensual 1000 100 05 050
Mensual 106 89 05 045
Gestioacuten de atencioacuten directa
al usuariosMensual 976 95 1 025 095 024
Gestioacuten de medicioacuten de
satisfaccioacuten del usuarioMensual 971 96 1 025 096 024
1 96
Proporcioacuten de usuarios satisfechos con la gestioacuten yo intermediacioacuten realizada
TOTALES
TOTALES
Nivel satisfaccioacuten del usuario con el direccionamiento
Oportunidad en la asigacion de citas de medica especializada
Planeacioacuten en la atencioacuten
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Ginecologiacutea
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de medicana interna
Iacutendice combinado de la voz del cliente
025
03
Proporcioacuten de satisfacioacuten global
Tiempo de espera del usuario para ser atentido en una especializada
Proprocioacuten de actividades realizadas con el cliente externo
GE
ST
ION
DE
AT
EN
CIO
N A
L U
SU
AR
IOC
ON
SU
TL
A E
XT
ER
NA
027
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Cirugiacutea General
024Gestioacuten de Manifestaciones
Proporcioacuten de quejas resueltas antes de 15 diacuteas
10 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumosSemestral CS070-R1I1 100 100 1 01 100 010
Compra Semestral CS070-R2I1 7133 86 1 01 086 009
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 0021 100 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 97 81 1 01 081 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 100 100 1 0025 100 003
Manejo de caja menor Trimestral CS070-R7I1 100 100 1 005 100 005
Compra Semestral CS070-R8I1 1134 59 1 0025 059 001
0525 0481
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumos Semestral CS070-R1I1100 10000
1 01 099995 010000
CompraSemestral CS070-R2I1
0001 01 000 000
No se cuenta con datos primer
semestre
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 000 10000 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 100 80 1 01 080 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 50 100 1 0025 100 003
Evaluacioacuten y seguimiento a la calidad
de insumos y medicamentosSemestral CS070-R8I1
5 80001 0025 080 002
0475 035
1 83
Mensual GF070-R1I1
115 8003 1 01 080 008
TOTALES 01
008
Trimestral GF070-R2I1 111 100 06 060
Trimestral GF070-R2I2 3245651866 84 04 034
Semestral GF070-R3I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 030
Administracioacuten de cuentas bancarias Trimestral GF070-R4I1 1000100
1 01 100 010
Trimestral GF070-R9I1 10000 100 1 01 100 010
TOTALES 02
020
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
Equilibrio Presupuestal
Suficiencia Patrimonial
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
de productos no conformes detectado en pisos
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras (Despueacutes de Compra)
TOTALES
OBSERVACIONES
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras
de devoluciones registradas
Ejecucioacuten de caja menor
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
de productos no conformes detectado en pisos
INDICADOR
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
02
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
de devoluciones registradas
CO
MP
RA
S Y
SU
MIN
IST
RO
S
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDAD
FA
RM
AC
IA
Procedimiento Contable
Recaudos
Impuestos y tributaciones
TE
SO
RE
RIA
CO
NT
AB
ILID
AD
PR
ES
UP
UE
ST
O
PROCEDIMIENTO
AL
MA
CE
N
Equlibrio financiero operacional ajustado
Oportunidad en la Identificacioacuten de Consignaciones
019
de conciliacioacuten en la informacioacuten bancaria
TOTAL PROCESO
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
Procedimiento Presupuestal
Retenciones en la fuente enviadas sin requerimientos
11 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Mensual GF070-R5I1 1056 106 04 042
Trimestral GF070-R5I2
9914 99
04 040
Trimestral GF070-R5I3
196 51
02 010
Mensual GF070-R10I1 856 89 03 027
Mensual GF070-R10I2 393 84 04 034
Mensual GF070-R10I2 04 98 03 030
TOTALES 02 018
Pasivos Trimestral GF070-R7I1 6 99 1 01 099 010
Trimestral GF070-R8I1 00 100 06 060
Trimestral GF070-R8I2 0 100 04 040
TOTALES 02 020
TOTAL PROCESO 195
Etapa precontractual Semestral CB090-R1I1 100 100 1 02 100 020
Etapa contractual Semestral CB090-R2I1 100 100 1 02 100 020
Etapa poscontractual Anual CB090-R3I1 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R4I2 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R5I1 99 100 03 030
Anual CB090-R5I2 100 100 07 070
TOTALES 1 100
Etapa precontractual Semestral TB090-R1I1
100 100
1 03 100 030Etapa contractual Trimestral TB090-R2I1 99 100 06Etapa poscontractual Trimestral TB090-R2I2 100 100 04
Trimestral TB090-R3I1 97 88 04
Trimestral TB090-R3I2 100 100 06
TOTALES 1 95
Anual TH090-R1I1100 0 04 000
Mensual TH090-R1I219 87 02 017
Semestral TH090-R1I31000 100 02 020
Trimestral TH090-R1I492 68 02 014
Contratacioacuten Servicios Personales
indirectos Trimestral TH090-R2I1100 100
1 02 100 020
Gestioacuten de Noacutemina Trimestral TH090-R3I1 98 100 1 01 100 010
Vigilancia Activa
Vigilancia Pasiva 030
de actividades inherentes a la noacutemina realizadas
100
088
Gestion de Etica Institucional
010Obligaciones Laborales
Actualizacioacuten anual de los inventarios
005
de contratos legalizados
Oportunidad en la solucioacuten de fallas en los equipos biomeacutedicos
de Facturacioacuten Glosada Definitiva
020
de Estudios Previos Aceptados
01
02
Planeacioacuten del Recurso Humano
Pago de obligaciones
CA
RT
ER
AGestioacuten Integral de cartera
01002
015
CO
NT
RA
TA
CIOacute
N
DE
BIE
NE
S Y
SE
RV
ICIO
S
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
GE
ST
ION
DE
TE
CN
OL
OG
IA
BIOacute
ME
DIC
A
Mantenimiento de equipos
biomedicos
Control de actvos fijos
Gestioacuten financiera de glosas
de contratos archivados
Obligaciones Mercantiles
del Recaudo Total de Cartera
de Pagos aplicados a Cartera
Actualizacioacuten hojas de vida
Rotacioacuten de Cartera
Verficacioacuten de activos fijos en el sistema de informacioacuten
014
de Egresos del personal
04035
004
de contratos Legalizados
03
de Cumplimiento de los planes y programas anuales que componen el
procedimiento
Personal ingresado mediante un proceso de seleccioacuten por competencias
laborales
Ejecucioacuten Plan de Mantenimiento Preventivo
Rotacioacuten de Cuentas por pagar
Porcentaje de adquisciones de Tecnologiacutea Biomeacutedica analizadas
de Formulacioacuten de Glosas Iniciales
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
CU
EN
TA
S X
PA
GA
R Aceptacioacuten de Glosas Definitivas
12 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Semestral TH090-R4I1 100 100 02 020
Anual TH090-R4I2 72 64 03 019
Anual TH090-R4I3 86 86 03 026
Trimestral TH090-R4I4 92 84 02 017
Programa de Salud Ocupacional Anual TH090-R5I1 71 63 1 01 063 006Evaluacioacuten del Desempentildeo (funcioacuten
puacuteblica) Anual TH090-R6I1100 100
1 01 100 010Gestioacuten del Pasivo Laboral Anual TH090-R7I1 112 112 1 01 112 011
TOTALES 1 84
Costos por centro de costo Anual CT080-R1I1 10000 100 1 03 100 030
Costos por producto Semestral CT080-R2I1 10000 100 1 03 100 030
Anaacutelisis de rentabilidad Anual CT080-R3I1 10000 100 1 04 100 040
TOTALES 1100
Solicitud y preacutestamo de documentod Mensual GD080-R1I1 97 88 1 01 088 009Control de registros tablas de
retencioacuten documental Semestral GD080-R2I198 95
1 015 095 014
Control de documentos Semestral GD080-R3I1 93 86 1 01 086 009
Ventanilla Uacutenica de correspondencia Mensual GD080-R4I1 00 100 1 015 100 015
TOTALES 05 047
Mensual GD080-R5I1 120 99 06 059Custodia conservacioacuten y preacutestamo de
la historia cliacutenica Trimestral GD080-R5I28820 88
04 035
Trimestral GD080-R6I1
Trimestral GD080-R6I2
Trimestral GD080-R6I3
3000 80
1
02
080
016
05 044
TOTAL PROCESO 1 91
Elaboracioacuten de planes Anual TI080-R1I1 100 100 1 01 100 010Identificacioacuten de necesidades y
oportunidades para la sistematizacioacuten Anual TI080-R2I1 100 100 1 01 100 010
Desarrollo de soluciones conTICs Anual TI080-R3I1 100 100 1 01 100 010
Adapatacioacuten de soluciones TICs Anual TI080-R4I1 100 100 1 01 100 010
Soporte Teacutecnico Mensual TI080-R5I1 100 100 1 01 100 010
Entrenamiento a usurios Semestral TI080-R6I1100 100
1 01 100 010
No se cuenta con datos
PRIMER SEMESTRE
Mantenimiento preventivo Trimestral TI080-R7I1 83 65 1 01 065 006Control de la integridad de la
informacioacuten Mensual TI080-R8I1100 100
1 01 100 010 Dato hasta el mes de abril
Anual TI080-R9I1 100 105 05 053 No se cuenta con datos
Semestral TI080-R9I2 100 100 05 050Gestioacuten de cambios en las TICs
existentes Mensual TI080-R10I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 1 97
de personas con induccioacuten institucional
de evaluaciones realizadas en los teacuterminos establecidos
de ejecucioacuten del plan anual de salud ocupacional
de satisfaccioacuten del cliente Interno
de seguimientos realizados a TRD
de devoluciones
de cumplimiento en el plan bienestar
de ejecucioacuten del plan anual del pasivo laboral
028
de cumplimiento en la presentacioacuten de informes
de cumplimiento de los cambios aprobados
Oportunidad en la verficacion y el procesamiento de la informacion
de actividades con estudio de costos
de atencioacuten de solicitudes de control de integridad
de riesgos mitigados
de incidentes controlados
de atencioacuten de solicitudes de soporte
de personas capacitadas
01010
02 016
PR
OY
EC
CIO
N
OP
ER
AC
ION
AL
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
Gestioacuten Clima Laboral
Oportunidad en la socializacioacuten de informes estadiacutesticos
GE
ST
ION
DO
CU
ME
NT
AL
Anaacutelisis y prestacioacuten de informes
estadiacutesticos
Gestioacuten de seguridad informaacutetica
GESTION
DOCUEMENTAL
ADMINISTRATIVA
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E
TE
CN
OL
OG
IAS
DE
IN
FO
RM
AC
ION
de necesidades y oportunidades identificadas que son estudiadas
GESTION
DOCUMENTAL
CLINICA
03
Seguimiento al prestamo
Realizacioacuten de informes
de Planes Realizados
de mantenimientos preventivos realizados
historias clinicas entregadas
de requerimientos realizados que son implementados
de proyectos de TICS adaptadas e implementadas
de Documentos controlados
de ejecucioacuten del Plan de Capacitacioacuten Institucional
de cumplimiento en la realizacioacuten de anaacutelisis de rentabilidad
Se derogan dos Indiicadores
GD080-R6I1 y GD080-R6I2
Oportunidad de entrega en correspondencia
13 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Facturacioacuten del Servicio de Urgencias Mensual FA030-R1I1 295 -1 1 017 -001 000Facturacioacuten de los Servicios de
Hospitalizacioacuten Mensual FA030-R2I1437 33
1 017 033 006
Facturacioacuten de Servcios Ambulatorios Mensual FA030-R3I1 916 66 1 017 066 011Recepcioacuten Remisioacuten y Radicacioacuten de
Cuentas Mensual FA030-R4I1924 75
1 02 075 015
Mensual FA030-R5I2 3 90 05 045
Mensual FA030-R5I4 000
Mensual FA030-R6I1 -29000112
15 009 167 015
TOTALES 1 56
Semestral AJ040-R1I1
00000 0
07
000No se cuenta con datos primer
semestre
Semestral AJ040-R1I2 1000000 100 03 030
Revisioacuten de Documentos y emisioacuten de
Conceptos Semestral AJ040-R2I11000000 100
105 100 050
TOTALES 1 130 65
Semestral GA090-R1I1100 100
05 050No se cuenta con informacioacuten en el
primer semestre Mensual GA090-R1I2 100 100 05 050
Mensual GA090-R2I1 100 100 033 033
Trimestral GA090-R2I2 100 100 033 033
Mensual GA090-R2I3 98 9600
033 032
No se cuenta con datos se encuentra
en actualizacioacuten el PGHIRS
Mantenimiento y Conservacioacuten de
Zonas Verdes Semestral GA090-R3I1 100 1001 01 100
010
TOTALES 1 99
Mensual AP090-R1I1 98 80 03 024
Mensual AP090-R1I2 90 60 07 042
Mensajeria y Transporte Mensual AP090-R2I1
91 9100
1 01 091 009Higiene Hospitalaria Mensual AP090-R3I3 92 92 1 02 092 018
oportunidad en la prestacion del servicio de mensajeria
Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios Ambulatorios
de Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios de Hospitalizacion
demandas con respuesta oportuna
Porcentaje de cumplimiento del manual de bioseguridad
030
Controles A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
de Oportunidad en la Facturacioacuten en el servicio de urgencias
06
Margen De Variacioacuten Entre La Factura Y La Prefactura
Porcentaje de Refacturacioacuten
Oportunidad de la Radicacioacuten
03
03
02
05
020
059
009
015
Manejo de Palnta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Representacioacuten Judicial y Extrajudicial
Anulacioacuten y refacturacioacuten
de Eventos Adversos Gestionados
oportunidad en revision de contratos y emision de solicitudes escritas
Porcentaje de cumplimiento de parametros exigidos
FA
CT
UR
AC
ION
DE
SE
RV
ICIO
S
Porcentaje de aplicacioacuten del Plan de gestioacuten integral de residuos
hospitalarios y similares (PGHIRS)
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
Porcentaje de ejecucioacuten del plan de mantenimiento
de actividades de Mantenimiento y conservacion atendidas
Calidad en la Facturacioacuten
GE
ST
ION
AM
BIE
NT
AL
porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas
tutelas con respuesta oportuna
Seguimiento de la Segregacion en los servicios
AS
ES
OR
IA
JU
RID
ICA
Manejo de Residuos Hospitalarios
Mantenimiento Hospitalario
Indicador pendiente de revaluar-
la glosa no se refactura
14 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Servicio de Vigilancia Mensual AP090-R4I2
98 97
1 01 097 010Servicio de Alimentacioacuten Mensual AP090-R5I3 100 100 1 01 100 010
Trimestral AP090-R6I3 100 015 015 No se cuenta con datos
Semestral AP090-R6I4
000 100
015 015
ROPA DADA DE BAJA MEDIANTE
ACTA CS0701-036 DE MARZO DE
2013 LA ROPA DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ESTA PENDIENTE DE
FORMALIZAR EL ACTA DE BAJA Se
encuentran datos hasta junio
Mensual AP090-R6I5 100 100 03 030
Mensual AP090-R6I6 100 100 04 040Seguridad Industrial Mensual AP090-R7I2 100 100 1 01 100 010
TOTALES 1 87
Porcentaje de satisfaccioacuten del cliente interno y externo con el servicio de
vigilancia
Porcentaje de requerimientos de calidad en el servicio de alimentacioacuten
Oportunidad en la entrega de ropa en los servicios
porcentaje de ropa enviada reparacion
porcentaje de ropa dada de baja en la lavanderia
010
Calidad de la ropa entregada en los servicios
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
porcentaje de de accidentes de trabajo gestionados
Servicio de Lavanderia 01
15 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS MISIONALES
PROCEDIMIENTOPROCESO PERIODICIDAD
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO ANUAL
CONVER
SIOacuteNINDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
PO
ND
ER
AC
ION
DE
P
RO
CE
DIM
IEN
TO
OBSERVACIONES
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
Mensual11 9079
04 036
Mensual 1000 9162 02 018
Mensual 12 8390 02 017
Mensual 9 9100 02 018
Atencioacuten del paciente en consulta externaMensual 19 8100 1 05 081 041
Direccionamiento al paciente Mensual 96 8400 1 02 084 017
1 84
Participacioacuten Ciudadana Trimestral 100 100 1 025 100 025
Mensual 1000 100 05 050
Mensual 106 89 05 045
Gestioacuten de atencioacuten directa
al usuariosMensual 976 95 1 025 095 024
Gestioacuten de medicioacuten de
satisfaccioacuten del usuarioMensual 971 96 1 025 096 024
1 96
Proporcioacuten de usuarios satisfechos con la gestioacuten yo intermediacioacuten realizada
TOTALES
TOTALES
Nivel satisfaccioacuten del usuario con el direccionamiento
Oportunidad en la asigacion de citas de medica especializada
Planeacioacuten en la atencioacuten
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Ginecologiacutea
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de medicana interna
Iacutendice combinado de la voz del cliente
025
03
Proporcioacuten de satisfacioacuten global
Tiempo de espera del usuario para ser atentido en una especializada
Proprocioacuten de actividades realizadas con el cliente externo
GE
ST
ION
DE
AT
EN
CIO
N A
L U
SU
AR
IOC
ON
SU
TL
A E
XT
ER
NA
027
Oportunidad en la asigancioacuten de cita en la consulta de Cirugiacutea General
024Gestioacuten de Manifestaciones
Proporcioacuten de quejas resueltas antes de 15 diacuteas
10 de 5
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumosSemestral CS070-R1I1 100 100 1 01 100 010
Compra Semestral CS070-R2I1 7133 86 1 01 086 009
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 0021 100 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 97 81 1 01 081 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 100 100 1 0025 100 003
Manejo de caja menor Trimestral CS070-R7I1 100 100 1 005 100 005
Compra Semestral CS070-R8I1 1134 59 1 0025 059 001
0525 0481
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumos Semestral CS070-R1I1100 10000
1 01 099995 010000
CompraSemestral CS070-R2I1
0001 01 000 000
No se cuenta con datos primer
semestre
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 000 10000 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 100 80 1 01 080 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 50 100 1 0025 100 003
Evaluacioacuten y seguimiento a la calidad
de insumos y medicamentosSemestral CS070-R8I1
5 80001 0025 080 002
0475 035
1 83
Mensual GF070-R1I1
115 8003 1 01 080 008
TOTALES 01
008
Trimestral GF070-R2I1 111 100 06 060
Trimestral GF070-R2I2 3245651866 84 04 034
Semestral GF070-R3I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 030
Administracioacuten de cuentas bancarias Trimestral GF070-R4I1 1000100
1 01 100 010
Trimestral GF070-R9I1 10000 100 1 01 100 010
TOTALES 02
020
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
Equilibrio Presupuestal
Suficiencia Patrimonial
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
de productos no conformes detectado en pisos
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras (Despueacutes de Compra)
TOTALES
OBSERVACIONES
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras
de devoluciones registradas
Ejecucioacuten de caja menor
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
de productos no conformes detectado en pisos
INDICADOR
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
02
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
de devoluciones registradas
CO
MP
RA
S Y
SU
MIN
IST
RO
S
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDAD
FA
RM
AC
IA
Procedimiento Contable
Recaudos
Impuestos y tributaciones
TE
SO
RE
RIA
CO
NT
AB
ILID
AD
PR
ES
UP
UE
ST
O
PROCEDIMIENTO
AL
MA
CE
N
Equlibrio financiero operacional ajustado
Oportunidad en la Identificacioacuten de Consignaciones
019
de conciliacioacuten en la informacioacuten bancaria
TOTAL PROCESO
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
Procedimiento Presupuestal
Retenciones en la fuente enviadas sin requerimientos
11 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Mensual GF070-R5I1 1056 106 04 042
Trimestral GF070-R5I2
9914 99
04 040
Trimestral GF070-R5I3
196 51
02 010
Mensual GF070-R10I1 856 89 03 027
Mensual GF070-R10I2 393 84 04 034
Mensual GF070-R10I2 04 98 03 030
TOTALES 02 018
Pasivos Trimestral GF070-R7I1 6 99 1 01 099 010
Trimestral GF070-R8I1 00 100 06 060
Trimestral GF070-R8I2 0 100 04 040
TOTALES 02 020
TOTAL PROCESO 195
Etapa precontractual Semestral CB090-R1I1 100 100 1 02 100 020
Etapa contractual Semestral CB090-R2I1 100 100 1 02 100 020
Etapa poscontractual Anual CB090-R3I1 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R4I2 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R5I1 99 100 03 030
Anual CB090-R5I2 100 100 07 070
TOTALES 1 100
Etapa precontractual Semestral TB090-R1I1
100 100
1 03 100 030Etapa contractual Trimestral TB090-R2I1 99 100 06Etapa poscontractual Trimestral TB090-R2I2 100 100 04
Trimestral TB090-R3I1 97 88 04
Trimestral TB090-R3I2 100 100 06
TOTALES 1 95
Anual TH090-R1I1100 0 04 000
Mensual TH090-R1I219 87 02 017
Semestral TH090-R1I31000 100 02 020
Trimestral TH090-R1I492 68 02 014
Contratacioacuten Servicios Personales
indirectos Trimestral TH090-R2I1100 100
1 02 100 020
Gestioacuten de Noacutemina Trimestral TH090-R3I1 98 100 1 01 100 010
Vigilancia Activa
Vigilancia Pasiva 030
de actividades inherentes a la noacutemina realizadas
100
088
Gestion de Etica Institucional
010Obligaciones Laborales
Actualizacioacuten anual de los inventarios
005
de contratos legalizados
Oportunidad en la solucioacuten de fallas en los equipos biomeacutedicos
de Facturacioacuten Glosada Definitiva
020
de Estudios Previos Aceptados
01
02
Planeacioacuten del Recurso Humano
Pago de obligaciones
CA
RT
ER
AGestioacuten Integral de cartera
01002
015
CO
NT
RA
TA
CIOacute
N
DE
BIE
NE
S Y
SE
RV
ICIO
S
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
GE
ST
ION
DE
TE
CN
OL
OG
IA
BIOacute
ME
DIC
A
Mantenimiento de equipos
biomedicos
Control de actvos fijos
Gestioacuten financiera de glosas
de contratos archivados
Obligaciones Mercantiles
del Recaudo Total de Cartera
de Pagos aplicados a Cartera
Actualizacioacuten hojas de vida
Rotacioacuten de Cartera
Verficacioacuten de activos fijos en el sistema de informacioacuten
014
de Egresos del personal
04035
004
de contratos Legalizados
03
de Cumplimiento de los planes y programas anuales que componen el
procedimiento
Personal ingresado mediante un proceso de seleccioacuten por competencias
laborales
Ejecucioacuten Plan de Mantenimiento Preventivo
Rotacioacuten de Cuentas por pagar
Porcentaje de adquisciones de Tecnologiacutea Biomeacutedica analizadas
de Formulacioacuten de Glosas Iniciales
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
CU
EN
TA
S X
PA
GA
R Aceptacioacuten de Glosas Definitivas
12 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Semestral TH090-R4I1 100 100 02 020
Anual TH090-R4I2 72 64 03 019
Anual TH090-R4I3 86 86 03 026
Trimestral TH090-R4I4 92 84 02 017
Programa de Salud Ocupacional Anual TH090-R5I1 71 63 1 01 063 006Evaluacioacuten del Desempentildeo (funcioacuten
puacuteblica) Anual TH090-R6I1100 100
1 01 100 010Gestioacuten del Pasivo Laboral Anual TH090-R7I1 112 112 1 01 112 011
TOTALES 1 84
Costos por centro de costo Anual CT080-R1I1 10000 100 1 03 100 030
Costos por producto Semestral CT080-R2I1 10000 100 1 03 100 030
Anaacutelisis de rentabilidad Anual CT080-R3I1 10000 100 1 04 100 040
TOTALES 1100
Solicitud y preacutestamo de documentod Mensual GD080-R1I1 97 88 1 01 088 009Control de registros tablas de
retencioacuten documental Semestral GD080-R2I198 95
1 015 095 014
Control de documentos Semestral GD080-R3I1 93 86 1 01 086 009
Ventanilla Uacutenica de correspondencia Mensual GD080-R4I1 00 100 1 015 100 015
TOTALES 05 047
Mensual GD080-R5I1 120 99 06 059Custodia conservacioacuten y preacutestamo de
la historia cliacutenica Trimestral GD080-R5I28820 88
04 035
Trimestral GD080-R6I1
Trimestral GD080-R6I2
Trimestral GD080-R6I3
3000 80
1
02
080
016
05 044
TOTAL PROCESO 1 91
Elaboracioacuten de planes Anual TI080-R1I1 100 100 1 01 100 010Identificacioacuten de necesidades y
oportunidades para la sistematizacioacuten Anual TI080-R2I1 100 100 1 01 100 010
Desarrollo de soluciones conTICs Anual TI080-R3I1 100 100 1 01 100 010
Adapatacioacuten de soluciones TICs Anual TI080-R4I1 100 100 1 01 100 010
Soporte Teacutecnico Mensual TI080-R5I1 100 100 1 01 100 010
Entrenamiento a usurios Semestral TI080-R6I1100 100
1 01 100 010
No se cuenta con datos
PRIMER SEMESTRE
Mantenimiento preventivo Trimestral TI080-R7I1 83 65 1 01 065 006Control de la integridad de la
informacioacuten Mensual TI080-R8I1100 100
1 01 100 010 Dato hasta el mes de abril
Anual TI080-R9I1 100 105 05 053 No se cuenta con datos
Semestral TI080-R9I2 100 100 05 050Gestioacuten de cambios en las TICs
existentes Mensual TI080-R10I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 1 97
de personas con induccioacuten institucional
de evaluaciones realizadas en los teacuterminos establecidos
de ejecucioacuten del plan anual de salud ocupacional
de satisfaccioacuten del cliente Interno
de seguimientos realizados a TRD
de devoluciones
de cumplimiento en el plan bienestar
de ejecucioacuten del plan anual del pasivo laboral
028
de cumplimiento en la presentacioacuten de informes
de cumplimiento de los cambios aprobados
Oportunidad en la verficacion y el procesamiento de la informacion
de actividades con estudio de costos
de atencioacuten de solicitudes de control de integridad
de riesgos mitigados
de incidentes controlados
de atencioacuten de solicitudes de soporte
de personas capacitadas
01010
02 016
PR
OY
EC
CIO
N
OP
ER
AC
ION
AL
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
Gestioacuten Clima Laboral
Oportunidad en la socializacioacuten de informes estadiacutesticos
GE
ST
ION
DO
CU
ME
NT
AL
Anaacutelisis y prestacioacuten de informes
estadiacutesticos
Gestioacuten de seguridad informaacutetica
GESTION
DOCUEMENTAL
ADMINISTRATIVA
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E
TE
CN
OL
OG
IAS
DE
IN
FO
RM
AC
ION
de necesidades y oportunidades identificadas que son estudiadas
GESTION
DOCUMENTAL
CLINICA
03
Seguimiento al prestamo
Realizacioacuten de informes
de Planes Realizados
de mantenimientos preventivos realizados
historias clinicas entregadas
de requerimientos realizados que son implementados
de proyectos de TICS adaptadas e implementadas
de Documentos controlados
de ejecucioacuten del Plan de Capacitacioacuten Institucional
de cumplimiento en la realizacioacuten de anaacutelisis de rentabilidad
Se derogan dos Indiicadores
GD080-R6I1 y GD080-R6I2
Oportunidad de entrega en correspondencia
13 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Facturacioacuten del Servicio de Urgencias Mensual FA030-R1I1 295 -1 1 017 -001 000Facturacioacuten de los Servicios de
Hospitalizacioacuten Mensual FA030-R2I1437 33
1 017 033 006
Facturacioacuten de Servcios Ambulatorios Mensual FA030-R3I1 916 66 1 017 066 011Recepcioacuten Remisioacuten y Radicacioacuten de
Cuentas Mensual FA030-R4I1924 75
1 02 075 015
Mensual FA030-R5I2 3 90 05 045
Mensual FA030-R5I4 000
Mensual FA030-R6I1 -29000112
15 009 167 015
TOTALES 1 56
Semestral AJ040-R1I1
00000 0
07
000No se cuenta con datos primer
semestre
Semestral AJ040-R1I2 1000000 100 03 030
Revisioacuten de Documentos y emisioacuten de
Conceptos Semestral AJ040-R2I11000000 100
105 100 050
TOTALES 1 130 65
Semestral GA090-R1I1100 100
05 050No se cuenta con informacioacuten en el
primer semestre Mensual GA090-R1I2 100 100 05 050
Mensual GA090-R2I1 100 100 033 033
Trimestral GA090-R2I2 100 100 033 033
Mensual GA090-R2I3 98 9600
033 032
No se cuenta con datos se encuentra
en actualizacioacuten el PGHIRS
Mantenimiento y Conservacioacuten de
Zonas Verdes Semestral GA090-R3I1 100 1001 01 100
010
TOTALES 1 99
Mensual AP090-R1I1 98 80 03 024
Mensual AP090-R1I2 90 60 07 042
Mensajeria y Transporte Mensual AP090-R2I1
91 9100
1 01 091 009Higiene Hospitalaria Mensual AP090-R3I3 92 92 1 02 092 018
oportunidad en la prestacion del servicio de mensajeria
Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios Ambulatorios
de Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios de Hospitalizacion
demandas con respuesta oportuna
Porcentaje de cumplimiento del manual de bioseguridad
030
Controles A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
de Oportunidad en la Facturacioacuten en el servicio de urgencias
06
Margen De Variacioacuten Entre La Factura Y La Prefactura
Porcentaje de Refacturacioacuten
Oportunidad de la Radicacioacuten
03
03
02
05
020
059
009
015
Manejo de Palnta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Representacioacuten Judicial y Extrajudicial
Anulacioacuten y refacturacioacuten
de Eventos Adversos Gestionados
oportunidad en revision de contratos y emision de solicitudes escritas
Porcentaje de cumplimiento de parametros exigidos
FA
CT
UR
AC
ION
DE
SE
RV
ICIO
S
Porcentaje de aplicacioacuten del Plan de gestioacuten integral de residuos
hospitalarios y similares (PGHIRS)
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
Porcentaje de ejecucioacuten del plan de mantenimiento
de actividades de Mantenimiento y conservacion atendidas
Calidad en la Facturacioacuten
GE
ST
ION
AM
BIE
NT
AL
porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas
tutelas con respuesta oportuna
Seguimiento de la Segregacion en los servicios
AS
ES
OR
IA
JU
RID
ICA
Manejo de Residuos Hospitalarios
Mantenimiento Hospitalario
Indicador pendiente de revaluar-
la glosa no se refactura
14 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Servicio de Vigilancia Mensual AP090-R4I2
98 97
1 01 097 010Servicio de Alimentacioacuten Mensual AP090-R5I3 100 100 1 01 100 010
Trimestral AP090-R6I3 100 015 015 No se cuenta con datos
Semestral AP090-R6I4
000 100
015 015
ROPA DADA DE BAJA MEDIANTE
ACTA CS0701-036 DE MARZO DE
2013 LA ROPA DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ESTA PENDIENTE DE
FORMALIZAR EL ACTA DE BAJA Se
encuentran datos hasta junio
Mensual AP090-R6I5 100 100 03 030
Mensual AP090-R6I6 100 100 04 040Seguridad Industrial Mensual AP090-R7I2 100 100 1 01 100 010
TOTALES 1 87
Porcentaje de satisfaccioacuten del cliente interno y externo con el servicio de
vigilancia
Porcentaje de requerimientos de calidad en el servicio de alimentacioacuten
Oportunidad en la entrega de ropa en los servicios
porcentaje de ropa enviada reparacion
porcentaje de ropa dada de baja en la lavanderia
010
Calidad de la ropa entregada en los servicios
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
porcentaje de de accidentes de trabajo gestionados
Servicio de Lavanderia 01
15 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumosSemestral CS070-R1I1 100 100 1 01 100 010
Compra Semestral CS070-R2I1 7133 86 1 01 086 009
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 0021 100 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 97 81 1 01 081 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 100 100 1 0025 100 003
Manejo de caja menor Trimestral CS070-R7I1 100 100 1 005 100 005
Compra Semestral CS070-R8I1 1134 59 1 0025 059 001
0525 0481
Evaluacioacuten teacutecnica de proveedores e
insumos Semestral CS070-R1I1100 10000
1 01 099995 010000
CompraSemestral CS070-R2I1
0001 01 000 000
No se cuenta con datos primer
semestre
Recepcioacuten administrativa y teacutecnica Semestral CS070-R3I1 000 10000 1 01 100 010
Despacho Trimestral CS070-R4I1 100 80 1 01 080 008
Devolucioacuten Trimestral CS070-R5I1 100 100 1 0025 100 003
Gestioacuten de inventarios Semestral CS070-R6I1 50 100 1 0025 100 003
Evaluacioacuten y seguimiento a la calidad
de insumos y medicamentosSemestral CS070-R8I1
5 80001 0025 080 002
0475 035
1 83
Mensual GF070-R1I1
115 8003 1 01 080 008
TOTALES 01
008
Trimestral GF070-R2I1 111 100 06 060
Trimestral GF070-R2I2 3245651866 84 04 034
Semestral GF070-R3I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 030
Administracioacuten de cuentas bancarias Trimestral GF070-R4I1 1000100
1 01 100 010
Trimestral GF070-R9I1 10000 100 1 01 100 010
TOTALES 02
020
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
Equilibrio Presupuestal
Suficiencia Patrimonial
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
de ejecucioacuten del programa de compras en un periodo
de productos no conformes detectado en pisos
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras (Despueacutes de Compra)
TOTALES
OBSERVACIONES
de registros de solicitudes despachadas
de inventarios realizados documentados
de Calidad en Compras
de devoluciones registradas
Ejecucioacuten de caja menor
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
de productos no conformes detectado en pisos
INDICADOR
de Calidad en Compras (Antes de Compra)
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
02
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
de devoluciones registradas
CO
MP
RA
S Y
SU
MIN
IST
RO
S
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDAD
FA
RM
AC
IA
Procedimiento Contable
Recaudos
Impuestos y tributaciones
TE
SO
RE
RIA
CO
NT
AB
ILID
AD
PR
ES
UP
UE
ST
O
PROCEDIMIENTO
AL
MA
CE
N
Equlibrio financiero operacional ajustado
Oportunidad en la Identificacioacuten de Consignaciones
019
de conciliacioacuten en la informacioacuten bancaria
TOTAL PROCESO
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
Procedimiento Presupuestal
Retenciones en la fuente enviadas sin requerimientos
11 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Mensual GF070-R5I1 1056 106 04 042
Trimestral GF070-R5I2
9914 99
04 040
Trimestral GF070-R5I3
196 51
02 010
Mensual GF070-R10I1 856 89 03 027
Mensual GF070-R10I2 393 84 04 034
Mensual GF070-R10I2 04 98 03 030
TOTALES 02 018
Pasivos Trimestral GF070-R7I1 6 99 1 01 099 010
Trimestral GF070-R8I1 00 100 06 060
Trimestral GF070-R8I2 0 100 04 040
TOTALES 02 020
TOTAL PROCESO 195
Etapa precontractual Semestral CB090-R1I1 100 100 1 02 100 020
Etapa contractual Semestral CB090-R2I1 100 100 1 02 100 020
Etapa poscontractual Anual CB090-R3I1 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R4I2 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R5I1 99 100 03 030
Anual CB090-R5I2 100 100 07 070
TOTALES 1 100
Etapa precontractual Semestral TB090-R1I1
100 100
1 03 100 030Etapa contractual Trimestral TB090-R2I1 99 100 06Etapa poscontractual Trimestral TB090-R2I2 100 100 04
Trimestral TB090-R3I1 97 88 04
Trimestral TB090-R3I2 100 100 06
TOTALES 1 95
Anual TH090-R1I1100 0 04 000
Mensual TH090-R1I219 87 02 017
Semestral TH090-R1I31000 100 02 020
Trimestral TH090-R1I492 68 02 014
Contratacioacuten Servicios Personales
indirectos Trimestral TH090-R2I1100 100
1 02 100 020
Gestioacuten de Noacutemina Trimestral TH090-R3I1 98 100 1 01 100 010
Vigilancia Activa
Vigilancia Pasiva 030
de actividades inherentes a la noacutemina realizadas
100
088
Gestion de Etica Institucional
010Obligaciones Laborales
Actualizacioacuten anual de los inventarios
005
de contratos legalizados
Oportunidad en la solucioacuten de fallas en los equipos biomeacutedicos
de Facturacioacuten Glosada Definitiva
020
de Estudios Previos Aceptados
01
02
Planeacioacuten del Recurso Humano
Pago de obligaciones
CA
RT
ER
AGestioacuten Integral de cartera
01002
015
CO
NT
RA
TA
CIOacute
N
DE
BIE
NE
S Y
SE
RV
ICIO
S
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
GE
ST
ION
DE
TE
CN
OL
OG
IA
BIOacute
ME
DIC
A
Mantenimiento de equipos
biomedicos
Control de actvos fijos
Gestioacuten financiera de glosas
de contratos archivados
Obligaciones Mercantiles
del Recaudo Total de Cartera
de Pagos aplicados a Cartera
Actualizacioacuten hojas de vida
Rotacioacuten de Cartera
Verficacioacuten de activos fijos en el sistema de informacioacuten
014
de Egresos del personal
04035
004
de contratos Legalizados
03
de Cumplimiento de los planes y programas anuales que componen el
procedimiento
Personal ingresado mediante un proceso de seleccioacuten por competencias
laborales
Ejecucioacuten Plan de Mantenimiento Preventivo
Rotacioacuten de Cuentas por pagar
Porcentaje de adquisciones de Tecnologiacutea Biomeacutedica analizadas
de Formulacioacuten de Glosas Iniciales
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
CU
EN
TA
S X
PA
GA
R Aceptacioacuten de Glosas Definitivas
12 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Semestral TH090-R4I1 100 100 02 020
Anual TH090-R4I2 72 64 03 019
Anual TH090-R4I3 86 86 03 026
Trimestral TH090-R4I4 92 84 02 017
Programa de Salud Ocupacional Anual TH090-R5I1 71 63 1 01 063 006Evaluacioacuten del Desempentildeo (funcioacuten
puacuteblica) Anual TH090-R6I1100 100
1 01 100 010Gestioacuten del Pasivo Laboral Anual TH090-R7I1 112 112 1 01 112 011
TOTALES 1 84
Costos por centro de costo Anual CT080-R1I1 10000 100 1 03 100 030
Costos por producto Semestral CT080-R2I1 10000 100 1 03 100 030
Anaacutelisis de rentabilidad Anual CT080-R3I1 10000 100 1 04 100 040
TOTALES 1100
Solicitud y preacutestamo de documentod Mensual GD080-R1I1 97 88 1 01 088 009Control de registros tablas de
retencioacuten documental Semestral GD080-R2I198 95
1 015 095 014
Control de documentos Semestral GD080-R3I1 93 86 1 01 086 009
Ventanilla Uacutenica de correspondencia Mensual GD080-R4I1 00 100 1 015 100 015
TOTALES 05 047
Mensual GD080-R5I1 120 99 06 059Custodia conservacioacuten y preacutestamo de
la historia cliacutenica Trimestral GD080-R5I28820 88
04 035
Trimestral GD080-R6I1
Trimestral GD080-R6I2
Trimestral GD080-R6I3
3000 80
1
02
080
016
05 044
TOTAL PROCESO 1 91
Elaboracioacuten de planes Anual TI080-R1I1 100 100 1 01 100 010Identificacioacuten de necesidades y
oportunidades para la sistematizacioacuten Anual TI080-R2I1 100 100 1 01 100 010
Desarrollo de soluciones conTICs Anual TI080-R3I1 100 100 1 01 100 010
Adapatacioacuten de soluciones TICs Anual TI080-R4I1 100 100 1 01 100 010
Soporte Teacutecnico Mensual TI080-R5I1 100 100 1 01 100 010
Entrenamiento a usurios Semestral TI080-R6I1100 100
1 01 100 010
No se cuenta con datos
PRIMER SEMESTRE
Mantenimiento preventivo Trimestral TI080-R7I1 83 65 1 01 065 006Control de la integridad de la
informacioacuten Mensual TI080-R8I1100 100
1 01 100 010 Dato hasta el mes de abril
Anual TI080-R9I1 100 105 05 053 No se cuenta con datos
Semestral TI080-R9I2 100 100 05 050Gestioacuten de cambios en las TICs
existentes Mensual TI080-R10I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 1 97
de personas con induccioacuten institucional
de evaluaciones realizadas en los teacuterminos establecidos
de ejecucioacuten del plan anual de salud ocupacional
de satisfaccioacuten del cliente Interno
de seguimientos realizados a TRD
de devoluciones
de cumplimiento en el plan bienestar
de ejecucioacuten del plan anual del pasivo laboral
028
de cumplimiento en la presentacioacuten de informes
de cumplimiento de los cambios aprobados
Oportunidad en la verficacion y el procesamiento de la informacion
de actividades con estudio de costos
de atencioacuten de solicitudes de control de integridad
de riesgos mitigados
de incidentes controlados
de atencioacuten de solicitudes de soporte
de personas capacitadas
01010
02 016
PR
OY
EC
CIO
N
OP
ER
AC
ION
AL
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
Gestioacuten Clima Laboral
Oportunidad en la socializacioacuten de informes estadiacutesticos
GE
ST
ION
DO
CU
ME
NT
AL
Anaacutelisis y prestacioacuten de informes
estadiacutesticos
Gestioacuten de seguridad informaacutetica
GESTION
DOCUEMENTAL
ADMINISTRATIVA
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E
TE
CN
OL
OG
IAS
DE
IN
FO
RM
AC
ION
de necesidades y oportunidades identificadas que son estudiadas
GESTION
DOCUMENTAL
CLINICA
03
Seguimiento al prestamo
Realizacioacuten de informes
de Planes Realizados
de mantenimientos preventivos realizados
historias clinicas entregadas
de requerimientos realizados que son implementados
de proyectos de TICS adaptadas e implementadas
de Documentos controlados
de ejecucioacuten del Plan de Capacitacioacuten Institucional
de cumplimiento en la realizacioacuten de anaacutelisis de rentabilidad
Se derogan dos Indiicadores
GD080-R6I1 y GD080-R6I2
Oportunidad de entrega en correspondencia
13 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Facturacioacuten del Servicio de Urgencias Mensual FA030-R1I1 295 -1 1 017 -001 000Facturacioacuten de los Servicios de
Hospitalizacioacuten Mensual FA030-R2I1437 33
1 017 033 006
Facturacioacuten de Servcios Ambulatorios Mensual FA030-R3I1 916 66 1 017 066 011Recepcioacuten Remisioacuten y Radicacioacuten de
Cuentas Mensual FA030-R4I1924 75
1 02 075 015
Mensual FA030-R5I2 3 90 05 045
Mensual FA030-R5I4 000
Mensual FA030-R6I1 -29000112
15 009 167 015
TOTALES 1 56
Semestral AJ040-R1I1
00000 0
07
000No se cuenta con datos primer
semestre
Semestral AJ040-R1I2 1000000 100 03 030
Revisioacuten de Documentos y emisioacuten de
Conceptos Semestral AJ040-R2I11000000 100
105 100 050
TOTALES 1 130 65
Semestral GA090-R1I1100 100
05 050No se cuenta con informacioacuten en el
primer semestre Mensual GA090-R1I2 100 100 05 050
Mensual GA090-R2I1 100 100 033 033
Trimestral GA090-R2I2 100 100 033 033
Mensual GA090-R2I3 98 9600
033 032
No se cuenta con datos se encuentra
en actualizacioacuten el PGHIRS
Mantenimiento y Conservacioacuten de
Zonas Verdes Semestral GA090-R3I1 100 1001 01 100
010
TOTALES 1 99
Mensual AP090-R1I1 98 80 03 024
Mensual AP090-R1I2 90 60 07 042
Mensajeria y Transporte Mensual AP090-R2I1
91 9100
1 01 091 009Higiene Hospitalaria Mensual AP090-R3I3 92 92 1 02 092 018
oportunidad en la prestacion del servicio de mensajeria
Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios Ambulatorios
de Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios de Hospitalizacion
demandas con respuesta oportuna
Porcentaje de cumplimiento del manual de bioseguridad
030
Controles A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
de Oportunidad en la Facturacioacuten en el servicio de urgencias
06
Margen De Variacioacuten Entre La Factura Y La Prefactura
Porcentaje de Refacturacioacuten
Oportunidad de la Radicacioacuten
03
03
02
05
020
059
009
015
Manejo de Palnta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Representacioacuten Judicial y Extrajudicial
Anulacioacuten y refacturacioacuten
de Eventos Adversos Gestionados
oportunidad en revision de contratos y emision de solicitudes escritas
Porcentaje de cumplimiento de parametros exigidos
FA
CT
UR
AC
ION
DE
SE
RV
ICIO
S
Porcentaje de aplicacioacuten del Plan de gestioacuten integral de residuos
hospitalarios y similares (PGHIRS)
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
Porcentaje de ejecucioacuten del plan de mantenimiento
de actividades de Mantenimiento y conservacion atendidas
Calidad en la Facturacioacuten
GE
ST
ION
AM
BIE
NT
AL
porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas
tutelas con respuesta oportuna
Seguimiento de la Segregacion en los servicios
AS
ES
OR
IA
JU
RID
ICA
Manejo de Residuos Hospitalarios
Mantenimiento Hospitalario
Indicador pendiente de revaluar-
la glosa no se refactura
14 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Servicio de Vigilancia Mensual AP090-R4I2
98 97
1 01 097 010Servicio de Alimentacioacuten Mensual AP090-R5I3 100 100 1 01 100 010
Trimestral AP090-R6I3 100 015 015 No se cuenta con datos
Semestral AP090-R6I4
000 100
015 015
ROPA DADA DE BAJA MEDIANTE
ACTA CS0701-036 DE MARZO DE
2013 LA ROPA DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ESTA PENDIENTE DE
FORMALIZAR EL ACTA DE BAJA Se
encuentran datos hasta junio
Mensual AP090-R6I5 100 100 03 030
Mensual AP090-R6I6 100 100 04 040Seguridad Industrial Mensual AP090-R7I2 100 100 1 01 100 010
TOTALES 1 87
Porcentaje de satisfaccioacuten del cliente interno y externo con el servicio de
vigilancia
Porcentaje de requerimientos de calidad en el servicio de alimentacioacuten
Oportunidad en la entrega de ropa en los servicios
porcentaje de ropa enviada reparacion
porcentaje de ropa dada de baja en la lavanderia
010
Calidad de la ropa entregada en los servicios
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
porcentaje de de accidentes de trabajo gestionados
Servicio de Lavanderia 01
15 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Mensual GF070-R5I1 1056 106 04 042
Trimestral GF070-R5I2
9914 99
04 040
Trimestral GF070-R5I3
196 51
02 010
Mensual GF070-R10I1 856 89 03 027
Mensual GF070-R10I2 393 84 04 034
Mensual GF070-R10I2 04 98 03 030
TOTALES 02 018
Pasivos Trimestral GF070-R7I1 6 99 1 01 099 010
Trimestral GF070-R8I1 00 100 06 060
Trimestral GF070-R8I2 0 100 04 040
TOTALES 02 020
TOTAL PROCESO 195
Etapa precontractual Semestral CB090-R1I1 100 100 1 02 100 020
Etapa contractual Semestral CB090-R2I1 100 100 1 02 100 020
Etapa poscontractual Anual CB090-R3I1 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R4I2 100 100 1 02 100 020
Mensual CB090-R5I1 99 100 03 030
Anual CB090-R5I2 100 100 07 070
TOTALES 1 100
Etapa precontractual Semestral TB090-R1I1
100 100
1 03 100 030Etapa contractual Trimestral TB090-R2I1 99 100 06Etapa poscontractual Trimestral TB090-R2I2 100 100 04
Trimestral TB090-R3I1 97 88 04
Trimestral TB090-R3I2 100 100 06
TOTALES 1 95
Anual TH090-R1I1100 0 04 000
Mensual TH090-R1I219 87 02 017
Semestral TH090-R1I31000 100 02 020
Trimestral TH090-R1I492 68 02 014
Contratacioacuten Servicios Personales
indirectos Trimestral TH090-R2I1100 100
1 02 100 020
Gestioacuten de Noacutemina Trimestral TH090-R3I1 98 100 1 01 100 010
Vigilancia Activa
Vigilancia Pasiva 030
de actividades inherentes a la noacutemina realizadas
100
088
Gestion de Etica Institucional
010Obligaciones Laborales
Actualizacioacuten anual de los inventarios
005
de contratos legalizados
Oportunidad en la solucioacuten de fallas en los equipos biomeacutedicos
de Facturacioacuten Glosada Definitiva
020
de Estudios Previos Aceptados
01
02
Planeacioacuten del Recurso Humano
Pago de obligaciones
CA
RT
ER
AGestioacuten Integral de cartera
01002
015
CO
NT
RA
TA
CIOacute
N
DE
BIE
NE
S Y
SE
RV
ICIO
S
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
GE
ST
ION
DE
TE
CN
OL
OG
IA
BIOacute
ME
DIC
A
Mantenimiento de equipos
biomedicos
Control de actvos fijos
Gestioacuten financiera de glosas
de contratos archivados
Obligaciones Mercantiles
del Recaudo Total de Cartera
de Pagos aplicados a Cartera
Actualizacioacuten hojas de vida
Rotacioacuten de Cartera
Verficacioacuten de activos fijos en el sistema de informacioacuten
014
de Egresos del personal
04035
004
de contratos Legalizados
03
de Cumplimiento de los planes y programas anuales que componen el
procedimiento
Personal ingresado mediante un proceso de seleccioacuten por competencias
laborales
Ejecucioacuten Plan de Mantenimiento Preventivo
Rotacioacuten de Cuentas por pagar
Porcentaje de adquisciones de Tecnologiacutea Biomeacutedica analizadas
de Formulacioacuten de Glosas Iniciales
GE
ST
IOacuteN
FIN
AN
CIE
RA
CU
EN
TA
S X
PA
GA
R Aceptacioacuten de Glosas Definitivas
12 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Semestral TH090-R4I1 100 100 02 020
Anual TH090-R4I2 72 64 03 019
Anual TH090-R4I3 86 86 03 026
Trimestral TH090-R4I4 92 84 02 017
Programa de Salud Ocupacional Anual TH090-R5I1 71 63 1 01 063 006Evaluacioacuten del Desempentildeo (funcioacuten
puacuteblica) Anual TH090-R6I1100 100
1 01 100 010Gestioacuten del Pasivo Laboral Anual TH090-R7I1 112 112 1 01 112 011
TOTALES 1 84
Costos por centro de costo Anual CT080-R1I1 10000 100 1 03 100 030
Costos por producto Semestral CT080-R2I1 10000 100 1 03 100 030
Anaacutelisis de rentabilidad Anual CT080-R3I1 10000 100 1 04 100 040
TOTALES 1100
Solicitud y preacutestamo de documentod Mensual GD080-R1I1 97 88 1 01 088 009Control de registros tablas de
retencioacuten documental Semestral GD080-R2I198 95
1 015 095 014
Control de documentos Semestral GD080-R3I1 93 86 1 01 086 009
Ventanilla Uacutenica de correspondencia Mensual GD080-R4I1 00 100 1 015 100 015
TOTALES 05 047
Mensual GD080-R5I1 120 99 06 059Custodia conservacioacuten y preacutestamo de
la historia cliacutenica Trimestral GD080-R5I28820 88
04 035
Trimestral GD080-R6I1
Trimestral GD080-R6I2
Trimestral GD080-R6I3
3000 80
1
02
080
016
05 044
TOTAL PROCESO 1 91
Elaboracioacuten de planes Anual TI080-R1I1 100 100 1 01 100 010Identificacioacuten de necesidades y
oportunidades para la sistematizacioacuten Anual TI080-R2I1 100 100 1 01 100 010
Desarrollo de soluciones conTICs Anual TI080-R3I1 100 100 1 01 100 010
Adapatacioacuten de soluciones TICs Anual TI080-R4I1 100 100 1 01 100 010
Soporte Teacutecnico Mensual TI080-R5I1 100 100 1 01 100 010
Entrenamiento a usurios Semestral TI080-R6I1100 100
1 01 100 010
No se cuenta con datos
PRIMER SEMESTRE
Mantenimiento preventivo Trimestral TI080-R7I1 83 65 1 01 065 006Control de la integridad de la
informacioacuten Mensual TI080-R8I1100 100
1 01 100 010 Dato hasta el mes de abril
Anual TI080-R9I1 100 105 05 053 No se cuenta con datos
Semestral TI080-R9I2 100 100 05 050Gestioacuten de cambios en las TICs
existentes Mensual TI080-R10I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 1 97
de personas con induccioacuten institucional
de evaluaciones realizadas en los teacuterminos establecidos
de ejecucioacuten del plan anual de salud ocupacional
de satisfaccioacuten del cliente Interno
de seguimientos realizados a TRD
de devoluciones
de cumplimiento en el plan bienestar
de ejecucioacuten del plan anual del pasivo laboral
028
de cumplimiento en la presentacioacuten de informes
de cumplimiento de los cambios aprobados
Oportunidad en la verficacion y el procesamiento de la informacion
de actividades con estudio de costos
de atencioacuten de solicitudes de control de integridad
de riesgos mitigados
de incidentes controlados
de atencioacuten de solicitudes de soporte
de personas capacitadas
01010
02 016
PR
OY
EC
CIO
N
OP
ER
AC
ION
AL
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
Gestioacuten Clima Laboral
Oportunidad en la socializacioacuten de informes estadiacutesticos
GE
ST
ION
DO
CU
ME
NT
AL
Anaacutelisis y prestacioacuten de informes
estadiacutesticos
Gestioacuten de seguridad informaacutetica
GESTION
DOCUEMENTAL
ADMINISTRATIVA
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E
TE
CN
OL
OG
IAS
DE
IN
FO
RM
AC
ION
de necesidades y oportunidades identificadas que son estudiadas
GESTION
DOCUMENTAL
CLINICA
03
Seguimiento al prestamo
Realizacioacuten de informes
de Planes Realizados
de mantenimientos preventivos realizados
historias clinicas entregadas
de requerimientos realizados que son implementados
de proyectos de TICS adaptadas e implementadas
de Documentos controlados
de ejecucioacuten del Plan de Capacitacioacuten Institucional
de cumplimiento en la realizacioacuten de anaacutelisis de rentabilidad
Se derogan dos Indiicadores
GD080-R6I1 y GD080-R6I2
Oportunidad de entrega en correspondencia
13 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Facturacioacuten del Servicio de Urgencias Mensual FA030-R1I1 295 -1 1 017 -001 000Facturacioacuten de los Servicios de
Hospitalizacioacuten Mensual FA030-R2I1437 33
1 017 033 006
Facturacioacuten de Servcios Ambulatorios Mensual FA030-R3I1 916 66 1 017 066 011Recepcioacuten Remisioacuten y Radicacioacuten de
Cuentas Mensual FA030-R4I1924 75
1 02 075 015
Mensual FA030-R5I2 3 90 05 045
Mensual FA030-R5I4 000
Mensual FA030-R6I1 -29000112
15 009 167 015
TOTALES 1 56
Semestral AJ040-R1I1
00000 0
07
000No se cuenta con datos primer
semestre
Semestral AJ040-R1I2 1000000 100 03 030
Revisioacuten de Documentos y emisioacuten de
Conceptos Semestral AJ040-R2I11000000 100
105 100 050
TOTALES 1 130 65
Semestral GA090-R1I1100 100
05 050No se cuenta con informacioacuten en el
primer semestre Mensual GA090-R1I2 100 100 05 050
Mensual GA090-R2I1 100 100 033 033
Trimestral GA090-R2I2 100 100 033 033
Mensual GA090-R2I3 98 9600
033 032
No se cuenta con datos se encuentra
en actualizacioacuten el PGHIRS
Mantenimiento y Conservacioacuten de
Zonas Verdes Semestral GA090-R3I1 100 1001 01 100
010
TOTALES 1 99
Mensual AP090-R1I1 98 80 03 024
Mensual AP090-R1I2 90 60 07 042
Mensajeria y Transporte Mensual AP090-R2I1
91 9100
1 01 091 009Higiene Hospitalaria Mensual AP090-R3I3 92 92 1 02 092 018
oportunidad en la prestacion del servicio de mensajeria
Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios Ambulatorios
de Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios de Hospitalizacion
demandas con respuesta oportuna
Porcentaje de cumplimiento del manual de bioseguridad
030
Controles A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
de Oportunidad en la Facturacioacuten en el servicio de urgencias
06
Margen De Variacioacuten Entre La Factura Y La Prefactura
Porcentaje de Refacturacioacuten
Oportunidad de la Radicacioacuten
03
03
02
05
020
059
009
015
Manejo de Palnta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Representacioacuten Judicial y Extrajudicial
Anulacioacuten y refacturacioacuten
de Eventos Adversos Gestionados
oportunidad en revision de contratos y emision de solicitudes escritas
Porcentaje de cumplimiento de parametros exigidos
FA
CT
UR
AC
ION
DE
SE
RV
ICIO
S
Porcentaje de aplicacioacuten del Plan de gestioacuten integral de residuos
hospitalarios y similares (PGHIRS)
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
Porcentaje de ejecucioacuten del plan de mantenimiento
de actividades de Mantenimiento y conservacion atendidas
Calidad en la Facturacioacuten
GE
ST
ION
AM
BIE
NT
AL
porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas
tutelas con respuesta oportuna
Seguimiento de la Segregacion en los servicios
AS
ES
OR
IA
JU
RID
ICA
Manejo de Residuos Hospitalarios
Mantenimiento Hospitalario
Indicador pendiente de revaluar-
la glosa no se refactura
14 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Servicio de Vigilancia Mensual AP090-R4I2
98 97
1 01 097 010Servicio de Alimentacioacuten Mensual AP090-R5I3 100 100 1 01 100 010
Trimestral AP090-R6I3 100 015 015 No se cuenta con datos
Semestral AP090-R6I4
000 100
015 015
ROPA DADA DE BAJA MEDIANTE
ACTA CS0701-036 DE MARZO DE
2013 LA ROPA DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ESTA PENDIENTE DE
FORMALIZAR EL ACTA DE BAJA Se
encuentran datos hasta junio
Mensual AP090-R6I5 100 100 03 030
Mensual AP090-R6I6 100 100 04 040Seguridad Industrial Mensual AP090-R7I2 100 100 1 01 100 010
TOTALES 1 87
Porcentaje de satisfaccioacuten del cliente interno y externo con el servicio de
vigilancia
Porcentaje de requerimientos de calidad en el servicio de alimentacioacuten
Oportunidad en la entrega de ropa en los servicios
porcentaje de ropa enviada reparacion
porcentaje de ropa dada de baja en la lavanderia
010
Calidad de la ropa entregada en los servicios
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
porcentaje de de accidentes de trabajo gestionados
Servicio de Lavanderia 01
15 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Semestral TH090-R4I1 100 100 02 020
Anual TH090-R4I2 72 64 03 019
Anual TH090-R4I3 86 86 03 026
Trimestral TH090-R4I4 92 84 02 017
Programa de Salud Ocupacional Anual TH090-R5I1 71 63 1 01 063 006Evaluacioacuten del Desempentildeo (funcioacuten
puacuteblica) Anual TH090-R6I1100 100
1 01 100 010Gestioacuten del Pasivo Laboral Anual TH090-R7I1 112 112 1 01 112 011
TOTALES 1 84
Costos por centro de costo Anual CT080-R1I1 10000 100 1 03 100 030
Costos por producto Semestral CT080-R2I1 10000 100 1 03 100 030
Anaacutelisis de rentabilidad Anual CT080-R3I1 10000 100 1 04 100 040
TOTALES 1100
Solicitud y preacutestamo de documentod Mensual GD080-R1I1 97 88 1 01 088 009Control de registros tablas de
retencioacuten documental Semestral GD080-R2I198 95
1 015 095 014
Control de documentos Semestral GD080-R3I1 93 86 1 01 086 009
Ventanilla Uacutenica de correspondencia Mensual GD080-R4I1 00 100 1 015 100 015
TOTALES 05 047
Mensual GD080-R5I1 120 99 06 059Custodia conservacioacuten y preacutestamo de
la historia cliacutenica Trimestral GD080-R5I28820 88
04 035
Trimestral GD080-R6I1
Trimestral GD080-R6I2
Trimestral GD080-R6I3
3000 80
1
02
080
016
05 044
TOTAL PROCESO 1 91
Elaboracioacuten de planes Anual TI080-R1I1 100 100 1 01 100 010Identificacioacuten de necesidades y
oportunidades para la sistematizacioacuten Anual TI080-R2I1 100 100 1 01 100 010
Desarrollo de soluciones conTICs Anual TI080-R3I1 100 100 1 01 100 010
Adapatacioacuten de soluciones TICs Anual TI080-R4I1 100 100 1 01 100 010
Soporte Teacutecnico Mensual TI080-R5I1 100 100 1 01 100 010
Entrenamiento a usurios Semestral TI080-R6I1100 100
1 01 100 010
No se cuenta con datos
PRIMER SEMESTRE
Mantenimiento preventivo Trimestral TI080-R7I1 83 65 1 01 065 006Control de la integridad de la
informacioacuten Mensual TI080-R8I1100 100
1 01 100 010 Dato hasta el mes de abril
Anual TI080-R9I1 100 105 05 053 No se cuenta con datos
Semestral TI080-R9I2 100 100 05 050Gestioacuten de cambios en las TICs
existentes Mensual TI080-R10I1100 100
1 01 100 010
TOTALES 1 97
de personas con induccioacuten institucional
de evaluaciones realizadas en los teacuterminos establecidos
de ejecucioacuten del plan anual de salud ocupacional
de satisfaccioacuten del cliente Interno
de seguimientos realizados a TRD
de devoluciones
de cumplimiento en el plan bienestar
de ejecucioacuten del plan anual del pasivo laboral
028
de cumplimiento en la presentacioacuten de informes
de cumplimiento de los cambios aprobados
Oportunidad en la verficacion y el procesamiento de la informacion
de actividades con estudio de costos
de atencioacuten de solicitudes de control de integridad
de riesgos mitigados
de incidentes controlados
de atencioacuten de solicitudes de soporte
de personas capacitadas
01010
02 016
PR
OY
EC
CIO
N
OP
ER
AC
ION
AL
GE
ST
IOacuteN
Y A
DM
INIS
TR
AC
IOacuteN
DE
L T
AL
EN
TO
HU
MA
NO
Gestioacuten Clima Laboral
Oportunidad en la socializacioacuten de informes estadiacutesticos
GE
ST
ION
DO
CU
ME
NT
AL
Anaacutelisis y prestacioacuten de informes
estadiacutesticos
Gestioacuten de seguridad informaacutetica
GESTION
DOCUEMENTAL
ADMINISTRATIVA
AD
MIN
IST
RA
CIO
N D
E
TE
CN
OL
OG
IAS
DE
IN
FO
RM
AC
ION
de necesidades y oportunidades identificadas que son estudiadas
GESTION
DOCUMENTAL
CLINICA
03
Seguimiento al prestamo
Realizacioacuten de informes
de Planes Realizados
de mantenimientos preventivos realizados
historias clinicas entregadas
de requerimientos realizados que son implementados
de proyectos de TICS adaptadas e implementadas
de Documentos controlados
de ejecucioacuten del Plan de Capacitacioacuten Institucional
de cumplimiento en la realizacioacuten de anaacutelisis de rentabilidad
Se derogan dos Indiicadores
GD080-R6I1 y GD080-R6I2
Oportunidad de entrega en correspondencia
13 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Facturacioacuten del Servicio de Urgencias Mensual FA030-R1I1 295 -1 1 017 -001 000Facturacioacuten de los Servicios de
Hospitalizacioacuten Mensual FA030-R2I1437 33
1 017 033 006
Facturacioacuten de Servcios Ambulatorios Mensual FA030-R3I1 916 66 1 017 066 011Recepcioacuten Remisioacuten y Radicacioacuten de
Cuentas Mensual FA030-R4I1924 75
1 02 075 015
Mensual FA030-R5I2 3 90 05 045
Mensual FA030-R5I4 000
Mensual FA030-R6I1 -29000112
15 009 167 015
TOTALES 1 56
Semestral AJ040-R1I1
00000 0
07
000No se cuenta con datos primer
semestre
Semestral AJ040-R1I2 1000000 100 03 030
Revisioacuten de Documentos y emisioacuten de
Conceptos Semestral AJ040-R2I11000000 100
105 100 050
TOTALES 1 130 65
Semestral GA090-R1I1100 100
05 050No se cuenta con informacioacuten en el
primer semestre Mensual GA090-R1I2 100 100 05 050
Mensual GA090-R2I1 100 100 033 033
Trimestral GA090-R2I2 100 100 033 033
Mensual GA090-R2I3 98 9600
033 032
No se cuenta con datos se encuentra
en actualizacioacuten el PGHIRS
Mantenimiento y Conservacioacuten de
Zonas Verdes Semestral GA090-R3I1 100 1001 01 100
010
TOTALES 1 99
Mensual AP090-R1I1 98 80 03 024
Mensual AP090-R1I2 90 60 07 042
Mensajeria y Transporte Mensual AP090-R2I1
91 9100
1 01 091 009Higiene Hospitalaria Mensual AP090-R3I3 92 92 1 02 092 018
oportunidad en la prestacion del servicio de mensajeria
Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios Ambulatorios
de Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios de Hospitalizacion
demandas con respuesta oportuna
Porcentaje de cumplimiento del manual de bioseguridad
030
Controles A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
de Oportunidad en la Facturacioacuten en el servicio de urgencias
06
Margen De Variacioacuten Entre La Factura Y La Prefactura
Porcentaje de Refacturacioacuten
Oportunidad de la Radicacioacuten
03
03
02
05
020
059
009
015
Manejo de Palnta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Representacioacuten Judicial y Extrajudicial
Anulacioacuten y refacturacioacuten
de Eventos Adversos Gestionados
oportunidad en revision de contratos y emision de solicitudes escritas
Porcentaje de cumplimiento de parametros exigidos
FA
CT
UR
AC
ION
DE
SE
RV
ICIO
S
Porcentaje de aplicacioacuten del Plan de gestioacuten integral de residuos
hospitalarios y similares (PGHIRS)
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
Porcentaje de ejecucioacuten del plan de mantenimiento
de actividades de Mantenimiento y conservacion atendidas
Calidad en la Facturacioacuten
GE
ST
ION
AM
BIE
NT
AL
porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas
tutelas con respuesta oportuna
Seguimiento de la Segregacion en los servicios
AS
ES
OR
IA
JU
RID
ICA
Manejo de Residuos Hospitalarios
Mantenimiento Hospitalario
Indicador pendiente de revaluar-
la glosa no se refactura
14 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Servicio de Vigilancia Mensual AP090-R4I2
98 97
1 01 097 010Servicio de Alimentacioacuten Mensual AP090-R5I3 100 100 1 01 100 010
Trimestral AP090-R6I3 100 015 015 No se cuenta con datos
Semestral AP090-R6I4
000 100
015 015
ROPA DADA DE BAJA MEDIANTE
ACTA CS0701-036 DE MARZO DE
2013 LA ROPA DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ESTA PENDIENTE DE
FORMALIZAR EL ACTA DE BAJA Se
encuentran datos hasta junio
Mensual AP090-R6I5 100 100 03 030
Mensual AP090-R6I6 100 100 04 040Seguridad Industrial Mensual AP090-R7I2 100 100 1 01 100 010
TOTALES 1 87
Porcentaje de satisfaccioacuten del cliente interno y externo con el servicio de
vigilancia
Porcentaje de requerimientos de calidad en el servicio de alimentacioacuten
Oportunidad en la entrega de ropa en los servicios
porcentaje de ropa enviada reparacion
porcentaje de ropa dada de baja en la lavanderia
010
Calidad de la ropa entregada en los servicios
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
porcentaje de de accidentes de trabajo gestionados
Servicio de Lavanderia 01
15 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Facturacioacuten del Servicio de Urgencias Mensual FA030-R1I1 295 -1 1 017 -001 000Facturacioacuten de los Servicios de
Hospitalizacioacuten Mensual FA030-R2I1437 33
1 017 033 006
Facturacioacuten de Servcios Ambulatorios Mensual FA030-R3I1 916 66 1 017 066 011Recepcioacuten Remisioacuten y Radicacioacuten de
Cuentas Mensual FA030-R4I1924 75
1 02 075 015
Mensual FA030-R5I2 3 90 05 045
Mensual FA030-R5I4 000
Mensual FA030-R6I1 -29000112
15 009 167 015
TOTALES 1 56
Semestral AJ040-R1I1
00000 0
07
000No se cuenta con datos primer
semestre
Semestral AJ040-R1I2 1000000 100 03 030
Revisioacuten de Documentos y emisioacuten de
Conceptos Semestral AJ040-R2I11000000 100
105 100 050
TOTALES 1 130 65
Semestral GA090-R1I1100 100
05 050No se cuenta con informacioacuten en el
primer semestre Mensual GA090-R1I2 100 100 05 050
Mensual GA090-R2I1 100 100 033 033
Trimestral GA090-R2I2 100 100 033 033
Mensual GA090-R2I3 98 9600
033 032
No se cuenta con datos se encuentra
en actualizacioacuten el PGHIRS
Mantenimiento y Conservacioacuten de
Zonas Verdes Semestral GA090-R3I1 100 1001 01 100
010
TOTALES 1 99
Mensual AP090-R1I1 98 80 03 024
Mensual AP090-R1I2 90 60 07 042
Mensajeria y Transporte Mensual AP090-R2I1
91 9100
1 01 091 009Higiene Hospitalaria Mensual AP090-R3I3 92 92 1 02 092 018
oportunidad en la prestacion del servicio de mensajeria
Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios Ambulatorios
de Oportunidad de la facturacioacuten en los servicios de Hospitalizacion
demandas con respuesta oportuna
Porcentaje de cumplimiento del manual de bioseguridad
030
Controles A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales
de Oportunidad en la Facturacioacuten en el servicio de urgencias
06
Margen De Variacioacuten Entre La Factura Y La Prefactura
Porcentaje de Refacturacioacuten
Oportunidad de la Radicacioacuten
03
03
02
05
020
059
009
015
Manejo de Palnta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Representacioacuten Judicial y Extrajudicial
Anulacioacuten y refacturacioacuten
de Eventos Adversos Gestionados
oportunidad en revision de contratos y emision de solicitudes escritas
Porcentaje de cumplimiento de parametros exigidos
FA
CT
UR
AC
ION
DE
SE
RV
ICIO
S
Porcentaje de aplicacioacuten del Plan de gestioacuten integral de residuos
hospitalarios y similares (PGHIRS)
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
Porcentaje de ejecucioacuten del plan de mantenimiento
de actividades de Mantenimiento y conservacion atendidas
Calidad en la Facturacioacuten
GE
ST
ION
AM
BIE
NT
AL
porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas
tutelas con respuesta oportuna
Seguimiento de la Segregacion en los servicios
AS
ES
OR
IA
JU
RID
ICA
Manejo de Residuos Hospitalarios
Mantenimiento Hospitalario
Indicador pendiente de revaluar-
la glosa no se refactura
14 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Servicio de Vigilancia Mensual AP090-R4I2
98 97
1 01 097 010Servicio de Alimentacioacuten Mensual AP090-R5I3 100 100 1 01 100 010
Trimestral AP090-R6I3 100 015 015 No se cuenta con datos
Semestral AP090-R6I4
000 100
015 015
ROPA DADA DE BAJA MEDIANTE
ACTA CS0701-036 DE MARZO DE
2013 LA ROPA DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ESTA PENDIENTE DE
FORMALIZAR EL ACTA DE BAJA Se
encuentran datos hasta junio
Mensual AP090-R6I5 100 100 03 030
Mensual AP090-R6I6 100 100 04 040Seguridad Industrial Mensual AP090-R7I2 100 100 1 01 100 010
TOTALES 1 87
Porcentaje de satisfaccioacuten del cliente interno y externo con el servicio de
vigilancia
Porcentaje de requerimientos de calidad en el servicio de alimentacioacuten
Oportunidad en la entrega de ropa en los servicios
porcentaje de ropa enviada reparacion
porcentaje de ropa dada de baja en la lavanderia
010
Calidad de la ropa entregada en los servicios
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
porcentaje de de accidentes de trabajo gestionados
Servicio de Lavanderia 01
15 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS APOYO
OBSERVACIONES
CO
NV
ER
SIOacute
N
PO
ND
ER
AC
ION
DE
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
INDICADOR
PO
ND
ER
AC
ION
IND
ICA
DO
R
TO
TA
L
PR
OC
ED
IMIE
NT
O
TO
TA
L P
ON
DE
RA
CIOacute
N
IND
ICA
DO
R
CUMPLIMIENTO
PROMEDIO
CONSOLIDADO
ANUAL
CODIGO
PR
OC
ES
O
PERIODICIDADPROCEDIMIENTO
Servicio de Vigilancia Mensual AP090-R4I2
98 97
1 01 097 010Servicio de Alimentacioacuten Mensual AP090-R5I3 100 100 1 01 100 010
Trimestral AP090-R6I3 100 015 015 No se cuenta con datos
Semestral AP090-R6I4
000 100
015 015
ROPA DADA DE BAJA MEDIANTE
ACTA CS0701-036 DE MARZO DE
2013 LA ROPA DEL SEGUNDO
TRIMESTRE ESTA PENDIENTE DE
FORMALIZAR EL ACTA DE BAJA Se
encuentran datos hasta junio
Mensual AP090-R6I5 100 100 03 030
Mensual AP090-R6I6 100 100 04 040Seguridad Industrial Mensual AP090-R7I2 100 100 1 01 100 010
TOTALES 1 87
Porcentaje de satisfaccioacuten del cliente interno y externo con el servicio de
vigilancia
Porcentaje de requerimientos de calidad en el servicio de alimentacioacuten
Oportunidad en la entrega de ropa en los servicios
porcentaje de ropa enviada reparacion
porcentaje de ropa dada de baja en la lavanderia
010
Calidad de la ropa entregada en los servicios
GE
ST
ION
AP
OY
O L
OG
IST
ICO
porcentaje de de accidentes de trabajo gestionados
Servicio de Lavanderia 01
15 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIOacuteN
INFORME INDICADORES ANtildeO 2014 PROCESOS EVALUACIOacuteN
Ssitema Uacutenico de Habilitacioacuten Anual GC020-R1I4
Semestral GC020-R2I1
Semestral GC020-R2I3
Semestral GC020-R5I1
Semestral GC020-R5I2
Mensual GC020-R5I4
Trimestral GC020-R6I2
Mensual GC020-R6I3
Sistema Uacutenico de Acreditacioacuten Semestral GC020-R7I1
Integracioacuten de Calidad Anual GC020-R8I1
Informacioacuten para la calidad Semestral GC020-R9I1
Proporcioacuten de la ejecucuioacuten de auditoriacuteas internas de calidad
Auditoria Imterna de la Calidad
Vigilancia epidemiologica y
Salud Puacuteblica
Proporcioacuten de guiacuteas y protocolos de atencioacuten evaluados
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
GA
RA
NTIA
DE
CA
LID
AD
indice de infeccion
Gestioacuten de eventos adversos
Seguridad del paciente
Cumplimiento en el mantenimiento de las condiciones de
habilitacioacuten
Mejoramiento de los indicadores de informacioacuten para la
calidad
TOTALES
Tasa de reingresos de pacientes hospitalizados
Tasa de mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas
Ejecucioacuten del sistema uacutenico de acreditacioacuten
Porcentaje del Cumplimineto del Sistema de Gestioacuten de
Calidad
Adherencia a protocolos de vigilancia epidemiologica
16 de 16
