I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE - Urad Republike ... · Web viewosebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe, in/ali s strani drugih oseb, kot jih predvideva posamezni obrazec. Če je iz

RAZPISNA DOKUMENTACIJAza oddajo javnega naročila

(po postopku za naročila male vrednosti)

»Revizija dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014«

__________________________________________________________________________

Številka: 4302-6/2015/3

April 2015 __________________________________________________________________________

+

Fajfarjeva 33, 1502 Ljubljana, SI T: (01) 369-69-00; F: (01) 369-69-14 E: [email protected]; www.unp.gov.si

http://www.unp.gov.si/

mailto:[email protected]

K A Z A L O

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE.....................................................................3

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE.......................................51. PREDPISI, UPORABLJENI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA..............................................................52. JEZIK PONUDBE................................................................................................................................53. PONUDBA S PODIZVAJALCI IN SKUPNA PONUDBA...........................................................................54. VSEBINA PONUDBE..........................................................................................................................75. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV.....................................................................................86. ZAVAROVANJA...............................................................................................................................117. FINANČNI ELEMENTI PONUDBE IN POGODBE.................................................................................118. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNA POJASNILA....................................................................129. NAČIN, MESTO IN ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB........................................................................1310. UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE...........................................................................1311. NAČIN, MESTO IN ČAS ODPIRANJA PONUDB................................................................................1412. MERILA ZA IZBOR IZVAJALCA.......................................................................................................1413. ZAUPNOST POSTOPKA.................................................................................................................1414. PREKINITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA................................................................................1515. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA.................................................................................................1516. JAMSTVO ZA NAPAKE...................................................................................................................1617. DODATNA NAROČILA...................................................................................................................1618. PRAVNI PODUK.............................................................................................................................16

III. SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA..........................................18

IV. OBRAZCI in PRILOGE................................................................................21OBRAZEC št. 1 - Podatki o ponudniku....................................................................................................................22

OBRAZEC št. 2 - Ponudbeni predračun..................................................................................................................23

OBRAZEC št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz RD...........................25

OBRAZEC št. 3/a - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz RD..........................................27

OBRAZEC št. 4 - Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem..............................28

OBRAZEC št. 5 - Soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem..............................29

OBRAZEC št. 6 - Pooblastil za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev-soponudnikov........................30

OBRAZEC št. 7 - Potrdilo o referencah ponudnika/soponudnika............................................................................32

OBRAZEC št. 8 - Predstavitev revizijske ekipe.......................................................................................................33

OBRAZEC št. 9 - Izjava člana revizijske ekipe........................................................................................................35

OBRAZEC št. 10 - Potrdilo o referencah članov revizijske ekipe............................................................................36

OBRAZEC št. 11 - Menična izjava izdajatelja menice.............................................................................................37

OBRAZEC št. 12 - Izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije.......................................................................38

VZOREC BANČNE GARANCIJE............................................................................................................................39

OBRAZEC št. 13 - Vzorec pogodbe........................................................................................................................40

OBRAZEC št. 14 - Obrazec prijave.........................................................................................................................51

Stran 2 od 54

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

PODATKI O NAROČNIKU

1. NAZIV: Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

2. NASLOV: Fajfarjeva 33, 1502 Ljubljana

3. MATIČNA ŠT.: 1870491

4. DAVČNA ŠT.: 29066042

5. PODRAČUN EZR pri BS: 01100-6300109972

6. TEL. ŠT.: (01) 369 69 00 FAX ŠT.: (01) 369 69 14

7. e-naslov: [email protected] http://www.unp.gov.si

Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, vabi ponudnike, da za izvedbo storitve, ki je predmet naročila, v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v tej dokumentaciji, predložijo svojo ponudbo za izvedbo revizije dopolnilnega vzorca operacij1 iz dveh operativnih programov iz cilja konvergenca2 (Cilj 1) za finančno leto 2014.

Rok za predložitev ponudb je 5. maj 2015 do vključno 10. ure.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba revizije dopolnilnega vzorca operacij na osnovi 17(5) člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 za finančno leto 2014.

Revizija se izvede na vzorcu s strani naročnika izbranih tridesetih (30) operacij, izvajanih na osnovi:

Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP RR) ter

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (OP RČV).

Operacije so sofinancirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega sklada (ESS).

Pri vsaki od izbranih operacij mora izvajalec pregledati in v revizijskem poročilu podati mnenje o skladnosti v okviru operacije uveljavljenih upravičenih izdatkov z domačo in evropsko zakonodajo.

Revizijsko poročilo se pripravi za vsako operacijo posebej.

Izbrani ponudnik bo moral začeti z deli takoj po podpisu pogodbe oziroma glede na dogovor z naročnikom.

1 Operacija je projekt ali skupina projektov, ki jih izbere organ upravljanja zadevnega operativnega programa ali operativnega programa v njegovi pristojnosti, na podlagi meril, ki jih določi nadzorni odbor, in ki ga izvaja eden ali več upravičencev za doseganje ciljev prednostne osi, pod katero spada2 Kot je ta določen v 3. členu Uredbe Sveta (ES) št. 1083 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999

Stran 3 od 54

Rok za izvedbo revizije in predložitev osnutkov revizijskih poročil za vsako v vzorec zajeto operacijo je 30. september 2015 (1. faza).

Rok za predložitev končnih revizijskih poročil in celotne dokumentacije v elektronski in fizični obliki je 30. oktober 2015 (2. faza).

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. Specifikacija predmeta javnega naročila.

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 98.540,40 EUR brez DDV in je izračunana na podlagi naročnikove ocene potrebnega časa za izvedbo naročila. Vrednosti urnih postavk, uporabljenih za izračun celotne ocenjene vrednosti javnega naročila, so skladne s Smernicami za določanje cen revizijskih storitev, ki jih je objavil Slovenski inštitut za revizijo.

Sredstva za izvedbo javnega naročila po tej pogodbi so zagotovljena v okviru projekta »Tehnična pomoč – Urad RS za nadzor proračuna – Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture – 2007 – 2013«, ki ga delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, na proračunskih postavkah 7596 – Tehnična pomoč KS – 07-13 – EU in 7597 – Tehnična pomoč KS – 07-13 – slovenska udeležba (NRP št. 1536-07-0047).

PONUDNIKI

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so vpisane v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo ali pri enakovredni inštituciji v tujini, in ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po 42. do 45. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/2006, s spremembami), navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Obrazcu št. 2 – Ponudbeni predračun navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila in v kolikšnem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcu. Podizvajalec je lahko samo pravna oseba, ki je vpisana v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo ali pri enakovredni inštituciji v tujini. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev / soponudnikov (skupna ponudba). Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Ponudnik v skupini je lahko samo pravna oseba, ki je vpisana v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo ali pri enakovredni inštituciji v tujini. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.

S spoštovanjem,

Nataša PRAH Direktorica

Stran 4 od 54

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

1. PREDPISI, UPORABLJENI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Pri izvedbi oddaje javnega naročila se bodo uporabljali veljavni predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, predvsem določila:

- Zakona o javnem naročanju, ZJN-2 (Ur. l. RS, št. 128/2006, s spremembami),- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/2011, s

spremembami),- Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 83/01, s spremembami).

2. JEZIK PONUDBE

Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi overjeni prevodi.

V kolikor bo katerikoli dokument predložen v tujem jeziku brez uradnega prevoda, se šteje, kot da ga ponudnik ni predložil.

3. PONUDBA S PODIZVAJALCI IN SKUPNA PONUDBA

Ponudba s podizvajalci:

Podizvajalec je lahko samo pravna oseba, ki je vpisana v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo ali pri enakovredni inštituciji v tujini. Ponudnik mora za podizvajalca, ki nima sedeža v Sloveniji, ponudbi priložiti tudi ustrezno potrdilo o vpisu v register revizijskih družb, ki ga mora izdati pristojni organ v državi, kjer ima podizvajalec – revizijska družba svoj sedež.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Obrazcu št. 2 – Ponudbeni predračun navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila in v kolikšnem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcu. V kolikor bo ponudnik navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi v pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi.

Podizvajalci morajo, enako kot ponudnik, izpolnjevati pogoje iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 (poravnane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov) ter imeti priznano sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2).

V primeru, da bo ponudnik v Obrazcu št. 2 – Ponudbeni predračun navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora ponudbi priložiti:

- Obrazec št. 3/a -Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (za vsakega podizvajalca posebej),

- potrdilo pristojnega organa oz. inštitucije o vpisu podizvajalca (revizijske družbe) v ustreznih registrih v državi, kjer ima podizvajalec svoj sedež, če podizvajalec nima sedeža v Sloveniji (za takega podizvajalca je potrebno ponudbi priložiti ustrezno potrdilo, ki ga mora izdati pristojni organ oz. inštitucija v državi, kjer ima podizvajalec – revizijska družba svoj sedež).

Stran 5 od 54

Skladno z 71. členom ZJN-2 so neposredna plačila podizvajalcem obvezna. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora svoji ponudbi za vsakega od podizvajalcev priložiti tudi izpolnjene:

- Obrazec št. 4 - Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem, - Obrazec št. 5 - Soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcu.

Ponudnik z zgoraj navedenima obrazcema in v sami pogodbi pooblasti naročnika, da na podlagi s strani naročnika vsebinsko potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Izbrani ponudnik/izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev.

Obvezna sestavina pogodbe je tudi navedba:

- vrste, obsega in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,- podatkov o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in

transakcijski račun).

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom, ali med njegovim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

Če bo izbrani ponudnik/izvajalec, ki bo javno naročilo izvajal s podizvajalcem, po sklenitvi pogodbe z naročnikom in po predhodnem soglasju naročnika zamenjal podizvajalca, bo moral naročniku v petih dneh po uveljavitvi spremembe predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu

podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Skupna ponudba:

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (soponudniki) – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe soponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Ponudnik v skupini je lahko samo pravna oseba, ki je vpisana v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo ali pri enakovredni inštituciji v tujini. Ponudnik mora za soponudnika, ki nima sedeža v Sloveniji, ponudbi priložiti tudi ustrezno potrdilo o vpisu v register revizijskih družb, ki ga mora izdati pristojni organ v državi, kjer ima podizvajalec – revizijska družba svoj sedež.

Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost soponudnika iz 42. člena ZJN-2, za sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti iz 43. člena ZJN-2 in za finančno sposobnost iz točke 5.3 te razpisne dokumentacije ugotavlja za vsakega od soponudnikov posebej, medtem ko se pogoji za priznanje ostalih zahtevanih sposobnosti ugotavljajo za vse soponudnike skupaj.

V primeru skupne ponudbe je obvezni sestavni del ponudbe tudi:

Obrazec št. 3 – Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije (za vsakega soponudnika posebej),

Obrazec št. 6 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev / soponudnikov (lahko skupinsko, vendar s podpisi vseh udeleženih soponudnikov),

dogovor ali pogodba o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila (lahko skupinski, vendar s podpisi vseh udeleženih soponudnikov),

potrdilo pristojnega organa oz. inštitucije o vpisu soponudnika (revizijske družbe) v ustreznih registrih v državi, kjer ima soponudnik svoj sedež (za vsakega partnerja v skupini, ki nima sedeža v Sloveniji, ponudbi priložiti ustrezno potrdilo, ki ga mora

Stran 6 od 54

izdati pristojni organ oz. inštitucija v državi, kjer ima partner v skupini – revizijska družba svoj sedež)

4. VSEBINA PONUDBE

Ponudba bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Formalno popolna bo ponudba, ki bo vsebovala naslednje obrazce, izjave in dokumente:

a) Kazalo ponudbe (prilagojeno dejanskemu naboru dokumentov iz ponudnikove ponudbe)b) OBRAZEC ŠT. 1 - Podatki o ponudnikuc) OBRAZEC ŠT. 2 - Ponudbeni predračun d) OBRAZEC ŠT. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz

razpisne dokumentacije (posebej za ponudnika in za vsakega soponudnika)

e) OBRAZEC ŠT. 3/a - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (za vsakega podizvajalca posebej),

f) Potrdilo poslovne banke / bank, lahko tudi BON 2 g) Potrdilo pristojnega organa oz. inštitucije o vpisu ponudnika, soponudnika in/ali

podizvajalca (revizijske družbe) v ustreznih registrih v državi, kjer ima svoj sedež (če je ponudnik, soponundik ali podizvajalec iz tujine)

h) OBRAZEC ŠT. 4 - Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem

i) OBRAZEC ŠT. 5 - Soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcu

j) OBRAZEC ŠT. 6 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev - soponudnikov (lahko skupinsko, vendar s podpisi vseh udeleženih soponudnikov),

k) Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi naročila s soponudnikom (lahko skupinski, vendar s podpisi vseh udeleženih soponudnikov)

l) OBRAZEC ŠT. 7 – Potrdilo o referencah ponudnika/soponudnika (ponudnik navede, pri katerih revizijah (pogodbena vrednost nad 30.000 EUR) v povezavi s sredstvi, financiranimi iz evropskega proračuna, je/so on in/ali njegov soponudnik(i) sodeloval(i) v letih od vključno 2008 dalje)

m) OBRAZEC ŠT. 8 – Predstavitev revizijske ekipe (ponudnik navede imena svojih sodelavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi tega javnega naročila)

n) OBRAZEC ŠT. 9 – Izjava člana revizijske ekipe (za vsakega od sodelujočih v revizijski ekipi)

o) OBRAZEC ŠT. 10 – Potrdilo o referencah članov revizijske ekipe (ponudnik za vsakega člana revizijske ekipe, za katerega uveljavlja referenco, navede, pri katerih revizijah (pogodbena vrednost nad 30.000 EUR) v povezavi s sredstvi, financiranimi iz evropskega proračuna, je član sodeloval v letih od vključno 2008 dalje)

p) OBRAZEC ŠT. 11 – Menična izjava in menica za resnost ponudbe q) OBRAZEC ŠT. 12 – Izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro in

pravočasno izvedbo obveznosti iz pogodber) OBRAZEC ŠT. 13 – Vzorec pogodbes) OBRAZEC ŠT. 14 – Obrazec prijave

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te prevzete razpisne dokumentacije, ki jo prevzame na naročnikovem spletnem naslovu. Vsi obrazci in izjave morajo biti v celoti in pravilno izpolnjeni, datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne

Stran 7 od 54

osebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe, in/ali s strani drugih oseb, kot jih predvideva posamezni obrazec.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.

V primeru, da se ponudnik pri vpisu podatkov v ponudbo zmoti in vnese popravek, mora biti ob popravku parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe, in žig.

V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Formalno nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da v skladu s tretjim odstavkom 78. člena ZJN-2 ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati:

- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na specifikacijo predmeta javnega naročila,- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove

ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

V primeru, da ponudnik imenuje v revizijsko ekipo revizorje tujih revizijskih družb, mora ponudbi zanje priložiti potrdila o vpisu v ustrezne registre glede na revizorski naziv (revizorski naziv mora biti primerljiv nazivom v Sloveniji) oziroma zahtevam iz te razpisne dokumentacije enakovredna potrdila, ki jih mora izdati pristojni organ ali inštitucija v državi, kjer ima revizijska družba sedež.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 30. junij 2015 .

5. PREVERJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

5.1 Splošni pogoji oz. osnovna sposobnost:

1. Ponudnik in soponudniki ter njihovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2;

DOKAZILO:Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz

razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije;

2. Ponudnik/soponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

DOKAZILO: Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz


Stran 8 od 54

3. Ponudnik/soponudnik/podizvajalec na dan oddaje ponudbe ne sme imeti zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 eurov ali več, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali slovenskimi predpisi.

DOKAZILA: Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz


Obrazec št. 3/a - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (če ponudnik nastopa s podizvajalci; ponudnik mora predložiti obrazec za vsakega podizvajalca posebej).

5.2 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Naročnik bo obravnaval samo ponudbe tistih revizijskih družb, ki so vpisane v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo ali pri enakovredni inštituciji v tujini. Revizijske družbe, ki nimajo sedeža v Sloveniji, morajo predložiti ustrezno potrdilo o vpisu v register, ki ga izda pristojni organ oz. inštitucija v državi, kjer ima revizijska družba sedež.

Navedena potrdila mora ponudnik priložiti ponudbi tudi za podizvajalce in/ali soponudnike, ki imajo sedež v tujini, če ponudnik v ponudbi navede, da bo javno naročilo izvedel s podizvajalci in/ali soponudniki.

Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi overjeni prevodi.

DOKAZILA: Obrazec št. 3 - Izjava ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz


Obrazec št. 3/a - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (če ponudnik nastopa s podizvajalci; ponudnik mora predložiti obrazec za vsakega podizvajalca posebej).

Naročnik bo zavrnil ponudbe, kjer nastopajo ponudniki, njihovih podizvajalci in/ali soponudniki, ki niso vpisani v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo ali pri enakovredni inštituciji v tujini.

5.3 Ekonomska in finančna sposobnost:

Nobeden od ponudnikovih/soponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega razpisa ni bil blokiran.

DOKAZILO: potrdilo poslovne banke ali bank pri kateri/ih ima ponudnik/soponudnik odprte transakcijske račune (za vsak oziroma za vse odprte transakcijske račune), namesto potrdila poslovne banke/bank pa lahko predloži tudi BON 2 obrazec.

Potrdilo poslovne banke/ bank ali BON 2 obrazec ne sme biti starejše od 30 dni pred dnevom objave javnega razpisa (potrdilo poslovne banke/bank se priloži ponudbi v originalu ali kopiji).

Stran 9 od 54

5.4 Kadrovska sposobnost:

Revizijska ekipa mora imeti vsaj pet (5) članov, vpisanih v enega od registrov revizorjev in sicer: - v registru pri Slovenskem inštitutu za revizijo (register Revizorjev, register Pooblaščenih

revizorjev, register Preizkušenih notranjih revizorjev), ali- v registru Državnih notranjih revizorjev in Preizkušenih državnih notranjih revizorjev, ki ga

vodi Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ali - v registru Državnih revizorjev in Preizkušenih državnih revizorjev, ki ga vodi Računsko

sodišče Republike Slovenije,

pri čemer morata imeti vsaj dva (2) od teh petih članov veljavno dovoljenje za delo pooblaščenega revizorja.

DOKAZILA: Obrazec št. 8 - Predstavitev revizijske ekipe, Obrazec št. 9 - Izjava članov revizijske ekipe o sodelovanju (ponudnik mora za vsakega od

članov revizijske ekipe ponudbi priložiti izpolnjeno in podpisano izjavo o sodelovanju v revizijski ekipi).

V primeru, da ponudnik imenuje v revizijsko ekipo revizorje tujih revizijskih družb, mora ponudbi priložiti enakovredna potrdila o vpisu v register, ki jih mora izdati pristojni organ oz. inštitucija v državi, kjer ima revizorjeva revizijska družba sedež. Potrdilom, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi overjeni prevodi.

Vsi revizorji, ki bodo vključeni v revizijsko skupino, morajo aktivno obvladati slovenski jezik oziroma mora revizijska družba na svoje stroške zagotoviti prevajalca za člane ekipe, ki ne obvladajo aktivno slovenskega jezika.

5.5 Drugi pogoji oz. sposobnosti - reference

1. Reference ponudnika/soponudnika:Za priznavanje sposobnosti mora ponudnik kot družba predložiti vsaj dve (2) pozitivni referenci iz naslova revidiranja sredstev, financiranih iz evropskega proračuna. Upoštevale se bodo samo pogodbe ali okvirni sporazumi, katerih posamična vrednost je znašala najmanj 30.000 EUR in so bile sklenjene od vključno leta 2008 dalje ter zaključene pred objavo tega javnega razpisa. Posamezne referenčne pogodbe ni dovoljeno deliti po sklopih, razen v primeru večletnega okvirnega sporazuma, kjer je kot referenco mogoče prijaviti zaključena dela v okviru posameznega časovnega obdobja.

DOKAZILO: Obrazec št. 7 – Potrdilo o referencah ponudnika/soponudnika

2. Reference članov revizijske ekipe:Pozitivne reference se zahtevajo in upoštevajo za revizijsko ekipo kot celoto – pogoj ni omejen na vsakega posameznega člana ekipe. Minimalno zahtevano število ustreznih pozitivnih referenc za revizijsko ekipo kot celoto je pet (5). Kot ustrezne bodo štele samo pogodbe ali okvirni sporazumi, ki se nanašajo na revizije sredstev, financiranih iz evropskega proračuna, katerih posamična vrednost je znašala najmanj 30.000 EUR in so bile sklenjene od vključno leta 2008 dalje ter zaključene pred objavo tega javnega razpisa. Posamezne referenčne pogodbe ni dovoljeno deliti po sklopih, razen v primeru večletnega okvirnega sporazuma, kjer je kot referenco mogoče prijaviti zaključena dela v okviru posameznega časovnega obdobja.

Stran 10 od 54

DOKAZILO: Obrazec št. 10 – Potrdilo o referencah članov revizijske ekipe

*************************

Ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnjeval vseh navedenih pogojev iz točke »5. Preverjanje sposobnosti ponudnikov« in kjer dopolnitev ponudbe v skladu z 78. členom ZJN-2 ni dovoljena, bo naročnik zavrnil.

Naročnik bo v primeru dvoma v podane izjave sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.

6. ZAVAROVANJA

Zavarovanje za resnost ponudbe:

Naročnik za resnost ponudbe zahteva menico z menično izjavo v višini 3% ponudnikove ponudbene vrednosti (z vključenim DDV) z oznako »brez protesta«. Menica z menično izjavo kot zavarovanje za resnost ponudbe mora biti veljavna do vključno 30. junija 2015. Menična izjava (Obrazec št. 11) je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Menico z menično izjavo naročnik unovči, če ponudnik:- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,- pogodbe ne podpiše pravočasno ali zavrne njen podpis,- ne izroči ali pravočasno ne izroči bančne garancije za dobro izvedbo obveznosti po

sklenitvi pogodbe.

Menice z menično izjavo bodo po zaključku postopka predmetnega javnega naročila neizbranim ponudnikom vrnjene.

Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti po pogodbi:

Izbrani ponudnik bo moral v roku sedmih (7) delovnih dni od prejema pisnega poziva za podpis pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti po pogodbi v višini 10% skupne pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), z veljavnostjo do vključno 31. decembra 2015.

Če se bo rok za izvedbo naročila podaljšal, bo potrebno temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost bančne garancije. Garancijo za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in rokih, ali v primeru, da izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe.

Ponudnik mora v okviru svoje ponudbe predložiti izpolnjen Obrazec št. 12 - Izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za pravočasno in dobro izvedbo obveznosti po pogodbi.

7. FINANČNI ELEMENTI PONUDBE IN POGODBE

Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR, brez in z vključenim davkom na dodano vrednost (Obrazec št. 2 – Ponudbeni predračun).

Stran 11 od 54

Pri izračunu vrednosti ponudbe mora ponudnik upoštevati vse stroške, ki vplivajo na njen izračun, glede na opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika, ki so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Ponudbena vrednost (brez DDV) je fiksna in se v času izvedbe naročila ne sme spreminjati.

Če bo ponudbena vrednost neobičajno nizka glede na predmet naročila in zahteve naročnika, bo naročnik, skladno z določili 49. člena ZJN-2 od ponudnika zahteval podrobnejšo pisno obrazložitev teh vrednosti. V primeru, da ponudnik, ki bi ga naročnik pozval k podrobnejši pisni obrazložitvi, le-te ne bi poslal v postavljenem roku ali pa obrazložitev ne bi bila dovolj argumentirana, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil.

Dela na podlagi sklenjene pogodbe bodo potekala v dveh fazah. Izbrani izvajalec bo lahko izstavil račun po vsaki opravljeni in s strani naročnika potrjeni fazi del. Vsebina posamezne faze in pričakovani rezultati so podrobneje opisani v poglavju III. Specifikacija predmeta javnega naročila.

Prvi račun v višini 95 % pogodbene vrednosti bo izbrani ponudnik (izvajalec) lahko izstavil po opravljeni prvi fazi revizije in predaji osnutkov revizijskih poročil.

Drugi, končni račun, bo izbrani ponudnik (izvajalec) lahko izstavil po predaji končnih revizijskih poročil in celotne dokumentacije v elektronski in fizični obliki.

Po opravljeni 2. fazi del je izvajalec dolžan pripraviti končno poročilo o opravljenem delu. Iz poročila mora biti razvidna vrsta opravljenih del, imena članov revizijske ekipe, ki so posamezno nalogo opravljali, ter za to porabljen čas (revizor/dan ali revizor/ura).

Rok plačila računov je do 30 dni od uradnega datuma prejema računa oziroma skladno z določili vsakoletnega veljavnega zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.


8. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN DODATNA POJASNILA

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na naročnikovih spletnih straneh http://www.unp.gov.si. Prevzamejo jo lahko do izteka roka za oddajo ponudb in je brezplačna.

Dodatna pojasnila in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati samo pisno, anonimno, preko Portala javnih naročil na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu. Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je dva (2) delovna dneva pred iztekom roka za oddajo ponudbe, torej do četrtka, 30. aprila 2015 do 10. ure.

Pojasnila na pisna vprašanja bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil (pri predmetnem javnem razpisu). Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico razpisno dokumentacijo delno spremeniti ali dopolniti. Obvestilo o delni spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih naročil in na naročnikovih spletnih straneh.

Stran 12 od 54

http://www.unp.gov.si/

V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije lahko naročnik po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudniki morajo morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavljati v slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku.

9. NAČIN, MESTO IN ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki oddajo svojo ponudbo v zaprti ovojnici. Na naslovni strani ovojnice mora biti nalepljen izpolnjen Obrazec št. 14 - Obrazec prijave, ali pa na naslovno stran ovojnice prepisani vsi v obrazcu navedeni oz. zahtevani podatki, še zlasti pomembna in posebej poudarjena mora biti oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA« ter številka zadeve, to je 4302-6/2015.

Če na ovojnici ne bo naslova pošiljatelja, bo le-ta zaprta uničena po končanem odpiranju ponudb.

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov:

Ministrstvo za financeURAD RS ZA NADZOR PRORAČUNAFajfarjeva 331000 Ljubljana

najpozneje v torek, 5. maja 2015, do vključno 10. ure.

Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je ponudba poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.

Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki.

V postopek bodo uvrščene vse pravočasno prispele in pravilno označene ponudbe. Prepozno predložene ponudbe bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnil ponudnikom.

10. UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE

Ponudnik lahko do zaključka roka oddaje ponudbe ponudbo umakne, spremeni ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na naslednji način: »NE ODPIRAJ – PONUDBA – Revizija dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014«, obvezno z eno od oznak »dopolnitev/umik/sprememba«, glede na to ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane ponudbe, ter z navedbo številke zadeve 4302-6/2015.

Ponudbe ni mogoče dopolniti/umakniti/spremeniti po poteku roka za oddajo ponudb, razen v primeru formalno nepopolne ponudbe na način, kot je to pojasnjeno v točki 4 - Vsebina ponudbe.

V primeru umika ponudbe bo strokovna komisija ponudbo izločila iz postopka odpiranja in jo neodprto vrnila ponudniku.

Po opravljenem postopku odpiranja in pregleda ponudb bo naročnik omogočil dopolnitev ponudb v okviru dopustnega. Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva sam ne bo mogel preveriti. Če ponudnik v roku,

Stran 13 od 54

ki ga bo določil naročnik, ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

11. NAČIN, MESTO IN ČAS ODPIRANJA PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo v torek, 5. maja 2015 ob 13. uri v prostorih Urada RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, Ljubljana.

Če prisotni predstavniki ponudnikov niso obenem njihovi zakoniti predstavniki, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani zakonitih zastopnikov ponudnikov.

Postopek oddaje javnega naročila vodi komisija, imenovana s sklepom predstojnice naročnika.

12. MERILO ZA IZBOR IZVAJALCA

Skladno z določili drugega odstavka 41. člena ZJN-2 bo naročnik vse pravočasno prispele ponudbe najprej razvrstil glede na postavljeno merilo, v nadaljevanju postopka pa bo preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, tudi popolna v skladu z zahtevami in pogoji iz te razpisne dokumentacije.

Naročnik bo med ponudbami izbral ponudbo z najnižjo skupno ponudbeno vrednostjo (brez DDV).

Če bi imelo več ponudb povsem enako skupno ponudbeno vrednost, bo naročniki med njimi izbral prvo prispelo ponudbo.

13. ZAUPNOST POSTOPKA

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot ZAUPNO ali POSLOVNA SKRIVNOST, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega naročila. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer objavljeni.

Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Kot zaupne ali kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni ali kot poslovna skrivnost.

Kot zaupni ne morejo biti označeni podatki, na podlagi katerih naročnik ocenjuje in med seboj primerja različne ponudbe ter skladno z merili iz razpisne dokumentacije izbere najugodnejšo ponudbo.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno. Če bodo kot »zaupno« ali »poslovna skrivnost« označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

Stran 14 od 54

14. PREKINITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Na podlagi določil 80. člena ZJN-2 si naročnik pridržuje pravico:

- da kadarkoli pred odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja ali- da v katerikoli fazi postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse

ponudbe ali- da po sprejemu odločitve o oddaji naročila pa do sklenitve pogodbe odstopi od

izvedbe javnega naročila,

in sicer brez povrnitve kakršnih koli stroškov ali škode.

V primeru, da naročnik ne bi prejel nobene ponudbe ali nobene primerne ali pravilne ali sprejemljive ponudbe, lahko predmetno javno naročilo odda po postopku s pogajanji, skladno z določili ZJN-2.

15. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA

Na podlagi določil drugega odstavka 41. člena ZJN-2 bo naročnik pravočasno prispele ponudbe po izvedenem ocenjevanju najprej razvrstil glede na merila, navedena v 12. točki te razpisne dokumentacije, nato pa preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, tudi popolna.

V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudbe ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo ponudnika pozval na dopolnitev ali na spremembo v delu, v katerem ponudba ni popolna. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Formalno nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in ni popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna.

Naročnik sme od ponudnikov zahtevati dodatna pojasnila in dokumente, da bi si pomagal pri pregledu, ovrednotenju in primerjavi ponudb.

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila sprejel najkasneje v 45 dneh po pregledu in ocenjevanju ponudb. O odločitvi bodo ponudniki obveščeni z obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila.

Po preteku zakonsko določenih rokov za vložitev zahtevkov za revizijo bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe. V navedenem primeru bo naročnik unovčil menico z menično izjavo, dano za zavarovanje za resnost ponudbe.

V primeru, da izbrani ponudnik po pozivu ne podpiše pogodbe, naročnik lahko sklene pogodbo z naslednjim ponudnikom, uvrščenim na drugo mesto oziroma, če to ni mogoče, z morebitnim ponudnikom, uvrščenim na tretje mesto.

Skladno z določili 13. odstavka 71. člena ZJN-2 mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila naročniku na njegov poziv posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, o delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora navedene podatke posredovati naročniku v osmih (8) dneh od prejema poziva.

Stran 15 od 54

Naročnik bo v primeru, da dvomi v resničnost ponudnikovih izjav in navedb, pred sklenitvijo pogodbe preveril obstoj in vsebino podatkov izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe v skladu z določili ZJN-2. Naročnik bo izločil ponudbo, če bo ugotovil, da je ponudnik predložil lažne podatke ali netočne ali nepopolne informacije.

16. JAMSTVO ZA NAPAKE

Izbrani ponudnik, s katerim naročnik sklene pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

17. DODATNA NAROČILA

Naročnik bo v primeru dodatnih storitev, ki niso vključene v predmetno javno naročilo, pa bi zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila in jih ne bi bilo mogoče ločiti od prvotnega naročila, ne da bi to povzročilo resne težave naročniku, ali bi bile dodatne storitve, čeprav bi se lahko ločile od izvajanja prvotnega naročila, nujno potrebne za dokončanje predmetnega javnega naročila, s ponudnikom, ki bo izbran na tem javnem razpisu, izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno z določili ZJN-2. V navedenem primeru bo naročnik s ponudnikom sklenil aneks k obstoječi pogodbi.

18. PRAVNI PODUK

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Ur. l. RS, št. 43/11, s spremembami).

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 in ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v osmih (8) delovnih dneh od dneva:

- objave obvestila o javnem naročilu,- obvestila o dodatnih informacijah, nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem

obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu,

- prejema povabila k oddaji ponudb,

in ga ni mogoče vložiti po roku za sprejem ponudb, razen v primeru izjem, navedenih v drugem in tretjem odstavku 25. člena ZPVPJN.

Po odločitvi o oddaji naročila je rok za vložitev zahtevka pet (5) delovnih dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo mora biti ustrezno obrazložen.

Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno in sicer neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. S kopijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj hkrati obvestiti tudi Ministrstvo za javno upravo – Direktorat za javno naročanje. V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj.

Pred vložitvijo zahtevka mora vlagatelj plačati takso na transakcijski račun ministrstva pristojnega za finance, št.: 01100-1000358802, ki je odprt pri Banki Slovenije. Pri plačilu takse se uporabi sklic: (model)11 16110-7111290-43020615.

Taksa znaša:

- 1.000 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo,

Stran 16 od 54

- dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse iz tega odstavka odmeri od ocenjene vrednosti javnega naročila.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo obvezno priložiti potrdilo o vplačilu takse.

Stran 17 od 54

III. SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila je izvedba revizije operacij, financiranih iz sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013. Revizija se izvede na vzorcu s strani naročnika izbranih tridesetih (30) operacij, izvajanih na osnovi:

Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: OP RR) ter

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: OP RČV).



Revizijsko poročilo se pripravi za vsako operacijo posebej.

1. Cilj in obseg revidiranja:

Cilj revizije:

Za vsako izbrano operacijo oceniti ustreznost izvajanih postopkov in podati mnenje o skladnosti uveljavljenih upravičenih izdatkov z domačo in evropsko zakonodajo.

Obseg revidiranja:

Revizija obsega skupaj trideset (30) operacij, ki jih določi naročnik, od tega:

- 5 operacij iz OP RR, sofinanciranih iz ESRR ter- 25 operacij iz OP RČV, sofinanciranih iz ESS.

Upravičeni izdatki po operacijah zajemajo izdatke, ki so bilo na organu za potrjevanje potrjeni v letu 2014.

Pri izvajanju revizij operacij mora izvajalec predvsem pregledati in oceniti sledeča področja:

1. izbor operacije,2. izvajanje operacije, 3. upravičenost izdatkov,4. javna naročila,5. revizijska sled in hramba dokumentacije,6. informiranje in obveščanje javnosti,7. skladnost s politikami Skupnosti,8. nepravilnosti in izterjave.

Izvajalec bo revizije operacij izvedel z uporabo kontrolnih listov po zgoraj navedenih področjih, ki mu jih bo pred začetkom izvajanja revizij zagotovil naročnik.

Izvajalec bo dolžan pripraviti okvirni terminski načrt aktivnosti, ki ga bo potrdil naročnik. V terminskem načrtu bo izvajalec navedel najmanj:

- začetek aktivnosti in- termine pregledov na kraju samem,

pri tem pa mora upoštevati:

- rok za pripravo in posredovanje osnutkov revizijskih poročil naročniku,

Stran 18 od 54

- rok za pripravo končnih revizijskih poročil in- rok za predajo revizijske dokumentacije naročniku,

kot so ti določeni v razpisni dokumentaciji in v tej pogodbi.

Preglede operacij bo izvajalec v odvisnosti od izbranih operacij opravljal na kraju samem pri posameznih upravičencih in / ali posredniških telesih. Revidiranje se opravlja skladno z Mednarodnimi standardi revidiranja ter določili evropske in domače zakonodaje, ki jo navajamo v nadaljevanju.

2. Revizijsko poročilo:

Izvajalec mora glede ugotovitev za vsako operacijo voditi usklajevanje s pristojnim revidirancem (posredniškim telesom ali upravičencem, ki izvaja (je izvajal) posamezno operacijo).

Izvajalec bo po izvedenem delu na terenu in zaključnimi sestanki z revidiranci pripravil in naročniku dostavil osnutke revizijskih poročil najkasneje do 30. septembra 2015; naročnik bo po pregledu poročil in oceni, da so ustrezna, poročila posredoval revidirancem, skupaj s pozivom, da v določenem roku podajo pripombe na ugotovitve in priporočila (1. faza).Po pregledu odgovorov revidirancev bo izvajalec najkasneje do 30. oktobra 2015 pripravil končna revizijska poročila in naročniku predal celotno dokumentacijo v elektronski in fizični obliki (2. faza).Vsa poročila in celotno delovno gradivo mora izvajalec pripraviti v slovenskem jeziku.

Revizijska poročila, pripravljena v skladu z usmeritvami naročnika, morajo za vsako izbrano operacijo obsegati najmanj:

- uporabljeno metodologijo oz. revizijski pristop,- podroben opis ugotovitev in priporočil ter - mnenje o skladnosti upravičenosti izdatkov, uveljavljenih v okviru operacije, z domačo

in evropsko zakonodajo.

Izvajalec mora v zgornjem desnem kotu prve strani tako osnutkov poročil kot končnih poročil obvezno uporabiti logotip evropskih skladov.

Po zaključku del po tej pogodbi je izvajalec dolžan pripraviti končno poročilo o opravljenem delu po posameznih revizijah. Iz poročila bo moralo biti razvidno vrsta opravljenih del, imena članov revizijske ekipe, ki so posamezno nalogo opravljali ter za to porabljen čas (revizor/dan ali revizor/ura).

3. Osnovne domače in evropske pravne podlage, ki jih je potrebno upoštevati:

1. domače pravne podlage: - Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v

Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, UL RS, št. 41/2007 in UL RS, št. 19/2009, s spremembami;

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), UL RS, št. 128/2006, s spremembami;- Zakon o spremljanju državnih pomoči (ZSDrP), UL RS, št. 37/2004, s spremembami;- Zakon o javnih financah (ZJF) UL RS, št. 79/1999, s spremembami in podzakonskimi

akti.

2. evropske pravne podlage:- Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o

Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999;

- Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za

Stran 19 od 54

regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj;

- Uredba (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999;

- Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999.

Stran 20 od 54

IV. OBRAZCI in PRILOGE

Stran 21 od 54

OBRAZEC št. 1

PODATKI O PONUDNIKU

1. NAZIV PONUDNIKA:

____________________________________________________________

2. NASLOV:

____________________________________________________________

3. MATIČNA ŠT.: __________________ ; DAVČNA ŠT.: ___________________

4. ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA in NAZIV BANKE:

____________________________________________________________

5. KONTAKTNA OSEBA: ______________________________

6. TELEFON ŠT.: _____________________________________

7. FAX ŠT.: __________________________________________

8. E-poštni naslov kontakt. osebe: ______________________________________

9. POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (ime, priimek, funkcija):

__________________________________________________________________

Datum : Žig Podpis odgovorne osebe:

______________________ ______________________

Stran 22 od 54

OBRAZEC št. 2

PONUDBENI PREDRAČUN št. __________

Upoštevaje vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javno naročilo za izvedbo revizij dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014, dajemo ponudbo z naslednjimi elementi:

I.

Skupna ponudbena vrednost

Glede na pogoje in zahteve naročnika ter opis predmeta javnega naročila znašajo:

ponudbena vrednost, brez DDV: ____________ EUR

22 % DDV: ____________ EUR

ponudbena vrednost z vključenim DDV: ____________ EUR

II.

Ob tem izjavljamo, da:

- smo pri izračunu ponudbene vrednosti upoštevali vse stroške, vezane na izvedbo javnega naročila, kot so stroški dela, materialni stroški, potni stroški in dnevnice, ostali stroški, ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti,

- smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije,

- smo seznanjeni s tem, da je ponudbena vrednost fiksna in se v času trajanja pogodbene bo spremenila, razen iz razlogov morebitne spremembe davčne zakonodaje,

- smo seznanjeni s tem, da naročnik ne bo priznal nobenega povišanja ponudbene vrednosti (brez DDV) v času trajanja pogodbe, razen v primeru, da bi naročnik naročil dodatne storitve, ki niso navedene v razpisni dokumentaciji in niso predmet javnega naročila in predmet naše ponudbe.

III.

Izjavljamo tudi, da pri izvedbi naročila (opomba: obvezno ustrezno obkrožite!):

- NE BOMO sodelovali s podizvajalci,

- BOMO sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Stran 23 od 54

št. ime oz. naziv in naslov podizvajalca

zakoniti zastopnik

podizvajalca

vsebina in obseg del, ki jih prevzema

podizvajalec

ocenjena vrednost oddanih del v EUR, brez

DDV

1.

2.

3.

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila, v celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo za vsakega od zgoraj navedenih podizvajalcev:

- Obrazec št. 3/a - Izjava podizvajalca o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije,

- Obrazec št. 4 - Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem (samo eno, z navedbo vseh vključenih podizvajalcev),

- Obrazec št. 5 - Soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcu,

- Potrdilo pristojnega organa oz. inštitucije o vpisu podizvajalca v ustreznih registrih v državi, kjer ima svoj sedež (če je podizvajalec iz tujine).

Seznanjeni smo s tem, da moramo v primeru, da kateri od podizvajalcev nima sedeža v Republiki Sloveniji, zanj priložiti ustrezno potrdilo, ki izkazuje, da je podizvajalec revizijska družba, vpisana v register revizijskih družb, in da mora potrdilo izdati pristojni organ oz. inštitucija v državi, kjer ima podizvajalec svoj sedež.

IV.

Naša ponudba je veljavna do vključno 30. junija 2015.


_______________________ ________________________

Stran 24 od 54

OBRAZEC št. 3

Za potrebe prijave na javno naročilo za izvedbo revizij dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014, odgovorna oseba

__________________________________________________ ponudnika / soponudnika (ime in priimek osebe) (obkrožiti ustrezno!)

______________________________________ pod materialno in kazensko odgovornostjo

(naziv pravne osebe)

podajam naslednjo

IZJAVO ponudnika / soponudnika (obkrožiti ustrezno!) o izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz

razpisne dokumentacija

I.

Izjavljam, da:

1. ponudnik / soponudnik kot pravna oseba in naš(i) zakoniti zastopnik(i) nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2;

2. na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, kot ponudnik / soponudnik nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2;

3. na dan, ko izteče rok za oddajo ponudb, nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež, ali določbami države naročnika.

II.

S podpisom te izjave tudi potrjujem:

- da smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,

- da se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,

- da dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca.

III.

Obenem izjavljamo da:

- naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Naročniku obenem dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa »Revizija dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014« pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje:

Stran 25 od 54

ime, priimek in funkcija zakonitega zastopnika: ____________________________________

naslov stalnega prebivališča:__________________________________

datum, kraj in občina rojstva: __________________________________

EMŠO: ____________________ Podpis ________________________________




EMŠO: ____________________ Podpis ________________________________




EMŠO: ____________________ Podpis ________________________________




EMŠO: ____________________ Podpis ________________________________


_______________________ ________________________

Stran 26 od 54

OBRAZEC št. 3/a

Za potrebe prijave na javno naročilo za izvedbo revizij dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014, odgovorna oseba

______________________________ podizvajalca _________________________________ (ime in priimek osebe) (naziv pravne osebe)

s sedežem na naslovu ____________________________________________ in matično

številko_________________ pod materialno in kazensko odgovornostjo podajam naslednjo

IZJAVO PODIZVAJALCAo izpolnjevanju in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacija

Izjavljam:

1. da nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež,

2. da izpolnjujemo pogoje za priznavanje sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti, skladno z zahtevami iz točke 5.2. te razpisne dokumentacije,

3. da smo seznanjeni s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,

4. da bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Datum : Žig Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

_______________________ ________________________

Stran 27 od 54

OBRAZEC št. 4

POOBLASTILO ponudnika za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem

Ponudnik __________________________________________________________________(polni naziv in naslov ponudnika)

na podlagi prve alineje sedmega odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Ur. l. RS, št. 128/06, s spremembami) izdajam

P O O B L A S T I L O

naročniku:

Ministrstvu za finance, Uradu RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, Ljubljana,

da v primeru pridobitve javnega naročila »Revizija dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014« naročnik na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje naslednjim podizvajalcem:

Naziv podizvajalca Vrsta in obseg del, ki jih bo podizvajalec izvedel

1. _____________________________ _________________________________________

2. ______________________________ _________________________________________

3. ______________________________ _________________________________________

4. ______________________________ _________________________________________

5. ______________________________ _________________________________________

6. ______________________________ _________________________________________

Na podlagi določil sedmega odstavka 71. člena ZJN-2 so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s tem zakonom obvezna.

Datum : Žig Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_________________ ____________________________

Stran 28 od 54

Stran 29 od 54

OBRAZEC št. 5

SOGLASJE podizvajalca za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcem

Podizvajalec: ______________________________________________________________________(polni naziv in naslov podizvajalca)

matična št. podizvajalca:_________________, davčna št. podizvajalca: _______________________,

transakcijski račun podizvajalca (številka in naziv banke, kjer je odprt):

_________________________________________________________________________________,

na podlagi druge alineje sedmega odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Ur.l. RS, št. 128/06, s spremembami) podaja naročniku Ministrstvu za finance, Urad RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana,

S O G L A S J E

na podlagi katerega bo v primeru, da bo ponudnik

________________________________________________________________________________(polni naziv in naslov ponudnika)

pridobil javno naročilo »Revizija dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014« naročnik namesto glavnega izvajalca (navedenega ponudnika) poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, in sicer za naslednje vrste del:

Vrsta del (opis) Ocenjena količina (v urah

ali dnevih)

Ocenjena vrednost brez DDV

Predviden rok izvedbe del

v skupni vrednosti____________________EUR brez DDV oz._____________________EUR z DDV.

Zgoraj zahtevani podatki so na podlagi osmega odstavka 71. člena ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu s tem zakonom obvezna.

V primeru, da daje ponudnik popust na celotno vrednost predmeta javnega naročila, se le ta upošteva tudi pri neposrednem plačilu naročnika podizvajalcu.

Ime, priimek in podpis odgovorne osebe Datum : Žig podizvajalca:

(podizvajalca)_________________ ____________________________

Stran 30 od 54

OBRAZEC št. 6

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, ki jo predlaga skupina izvajalcev-soponudnikov3

Podpisani ____________________________________________________ z nazivom (ime in priimek pooblastitelja)

___________________________ iz __________________________________________ (funkcija) (naziv in naslov podjetja)







potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev-soponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo

gospoda/gospo____________________________ z nazivom ________________________

ki se podpisuje _________________________________ in parafira ___________________,

da v našem imenu podpiše ponudbo in v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Revizija dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše tudi pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.

Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od soponudnikov v skupini:

- Obrazec št. 3 – Izjava ponudnika-soponudnika o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije,

Seznanjeni smo s tem, da moramo v primeru, da kateri od partnerjev v skupini nima sedeža v Republiki Sloveniji, zanj priložiti ustrezno potrdilo, ki izkazuje, da je partner revizijska

3 OPOZORILO: Pooblastilo mora biti datirano, žigosano in podpisano s strani vseh partnerjev v skupini. Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe, ki jo da skupina izvajalcev-soponudnikov.

Stran 31 od 54

družba, vpisana v register revizijskih družb in da mora potrdilo izdati pristojni organ oz. inštitucija v državi, kjer ima izvajalec-soponudnik svoj sedež.

datum: _______________ žig podpis pooblastitelja:

___________________


___________________


____________________


____________________

Stran 32 od 54

OBRAZEC št. 7

POTRDILO O REFERENCAH ponudnika / soponudnika

Za potrebe prijave ponudnika / soponudnika na javno naročilo za izvedbo revizij dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014,

kot referenčni naročnik (navesti naziv in naslov naročnika, ki potrjuje to referenco):

__________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je ponudnik / soponudnik (naziv in naslov ponudnika / soponudnika)

_________________________________________________________________________

v letu/-ih _____________za nas izvedel storitev revizije v okviru pogodbe št. ____________

sklenjene dne___________ v pogodbeni višini ________________EUR (z DDV).

Referenčno delo se je nanašalo na revizijo sredstev, financiranih iz evropskega proračuna in sicer: (OBVEZEN je kratek opis vsebine revizije)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Kontaktna oseba naročnika (ime, priimek): _______________________________telefon: _____________ elektronski naslov: ________________________ .

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik naročilo izvedel kakovostno in v skladu z vsemi pogodbenimi obveznostmi, kar ocenjujemo kot DOBRO izvedbo naročila.

Kraj in datum : Žig Odgovorna oseba referenčnega naročnika:

_______________ ____________________________________ (ime in priimek)

________________________________ (podpis)

Podpis odgovorne osebe ponudnika in žig:

_______________________________

Stran 33 od 54

OBRAZEC št. 8

PREDSTAVITEV REVIZIJSKE EKIPE

Za potrebe izvedbe javnega naročila za storitve revizije dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014, imenujemo revizijsko ekipo v naslednji sestavi:

1.

vodja revizijske ekipe, ki bo tudi v pogodbi naveden kot pooblaščena oseba s strani ponudnika za izvajanje pogodbe:

ime in priimek ______________________________________________

redno zaposlen pri ponudniku DA NE

ima revizorski naziv DA NE

vrsta revizorskega naziva ____________________________________________

aktivno znanje slovenskega jezika DA NE

2.

član revizijske ekipe:

ime in priimek ______________________________________________





3.


ime in priimek ______________________________________________





4.


ime in priimek ______________________________________________





Stran 34 od 54

5.


ime in priimek ______________________________________________





6.


ime in priimek ______________________________________________





7.


ime in priimek ______________________________________________





8.

član revizijske ekipe 4:

ime in priimek ______________________________________________





Datum:____________________ Podpis odgovorne osebe ponudnika:

Žig: ____________________________

4 Opomba: članov revizijske ekipe je lahko tudi več kot 8; v tem primeru naj ponudnik obrazec št. 8 kopira.

Stran 35 od 54

OBRAZEC št. 9

IZJAVA ČLANA REVIZIJSKE EKIPE O SODELOVANJU5

Spodaj podpisani(a) _________________________________ izjavljam, da bom kot član(ica)

(ime in priimek)

revizijske ekipe sodeloval(a) pri izvedbi revizije:

»Revizija dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014«.

Kraj in datum: Podpis člana(-ice) revizijske ekipe:

______________________ ____________________________

Datum: Žig: Podpis odgovorne osebe ponudnika:

________________ _____________________________

5 Opozorilo: Ponudnik mora ZA VSAKEGA od članov revizijske ekipe, ki jih je navedel v obrazcu št. 8, v ponudbi priložiti ta obrazec. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan tudi s strani odgovorne osebe, ki je podpisnik ponudbe.

Stran 36 od 54

OBRAZEC št. 10

POTRDILO o referencah članov revizijske ekipe6

Za potrebe prijave na javno naročilo za storitve revizij dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014,

kot referenčni naročnik (navesti naziv in naslov naročnika, ki potrjuje to referenco):

______________________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je član(ica) revizijske ekipe

(ime in priimek člana(ice)) _________________________________ v vlogi (ustrezno podčrtati!): podpisnik poročila / vodja revizijske ekipe / član revizijske ekipe v letu

_____________ sodeloval(a) pri izvedbi revizije v okviru pogodbe št.

______________________, sklenjene dne____________, v pogodbeni višini

________________ EUR (z DDV).

Referenčno delo se je nanašalo na revizijo sredstev, financiranih iz evropskega proračuna, in sicer: (OBVEZEN je kratek opis vsebine revizije)

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Kontaktna oseba naročnika (ime, priimek): _______________________________

telefon: _____________

elektronski naslov: ___________________ .

Kraj in datum : Žig Odgovorna oseba referenčnega naročnika:

_______________ ____________________________________ (ime in priimek)

________________________________ (podpis)

Podpis odgovorne osebe ponudnika in žig: __________________________

6 Opozorilo:ponudnik mora za vsako referenčno delo za vsakega od članov revizijske ekipe iz obrazca št.8, za katerega uveljavlja reference, v ponudbi priložiti ta izpolnjen obrazec.

Stran 37 od 54

OBRAZEC št. 11

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE7

Ponudnik (naziv in naslov):

____________________________

____________________________

____________________________

Za zavarovanje za resnost ponudbe v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Revizija dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ___________, številka objave NMV_______/2015, izročamo naročniku Ministrstvu za finance, Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, eno (1) menico v višini 3% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV, kar za našo ponudbo znaša ________________EUR (z besedo: _______________________________ EUR 00/100), za zavarovanje za resnost ponudbe.

Menica je podpisana s strani odgovornih(e) oseb(e) ponudnika:

priimek in ime _________________________ kot _________________ podpis __________



Podpisnik(i) menice je/so pooblaščen(i) za podpis menice.

Naročnika pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb ali v primeru, da v postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da po podpisu pogodbe naročniku ne bomo izročili ali ne bomo pravočasno izročili bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti po tej pogodbi, menico unovči.

Menica je izpolnjena s klavzulo »brez protesta«. Menica je veljavna in se lahko uporabi do vključno 30. junija 2015.

Menica je plačljiva pri banki _______________________________, ki vodi naš transakcijski

račun številka ________________________________________.

Priloga: MENICA

Kraj in datum: ____________________

žig Podpis izdajatelja menice

_______________________

7 Navodilo: Ponudnik mora izpolniti obrazec št. 11 ali priložiti menično izjavo po vsebini identično temu obrazcu. Obvezno mora izpolnjenemu obrazcu priložiti tudi ustrezno označeno menico.

Stran 38 od 54

OBRAZEC št. 12

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE

Ponudnik (naziv in naslov):

____________________________

____________________________

____________________________

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem

razpisu »Revizija dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014« in bomo

pozvani k sklenitvi pogodbe, v sedmih (7) delovnih dneh od prejema pisnega poziva za

podpis pogodbe, naročniku predložili bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo

pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), to je

_________________ EUR, veljavno do vključno 31. decembra 2015.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez (pravočasne) izročitve bančne

garancije za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti po tej pogodbi, pogodba ni sklenjena,

naročnik pa bo uveljavil menico z menično izjavo dano za zavarovanje za resnost ponudbe.

Kraj in datum: ____________________

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_______________________

Stran 39 od 54

VZOREC BANČNE GARANCIJE

BANČNA GARANCIJA za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

Naziv banke: ___________________________

Kraj in datum: ___________________________

Upravičenec: Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana

Garancija št. ___________________________

V skladu s Pogodbo št._____________________, sklenjenim med Ministrstvom za finance, Urad RS za nadzor proračuna (naročnik)

in _________________________________ (izvajalec)

za izvedbo revizij dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014, je izvajalec dolžan opraviti vsa potrebna dela, ki se nanašajo na predmetno revizijo

v skupni vrednosti pogodbe, ki znaša______________________ EUR z DDV

(z besedo:

____________________________________________________________________),

v roku, določenem s citirano pogodbo, to je od sklenitve pogodbe pa do vključno 30. oktobra 2015 in v skladu z zahtevami naročnika in te pogodbe v obsegu, kvaliteti in rokih, opredeljenih v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali _______________ EUR, če izvajalec svoje obveznosti po tej pogodbi ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve obveznosti po tej pogodbi, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje zahtevam iz pogodbe.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1) originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 2) predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje

podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 3) original Garancije št.________/_________

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja od datuma podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank pa do vključno 31. decembra 2015. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša rok za izvedbo obveznosti po pogodbi ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti obveznosti po tej pogodbi, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva. Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Stran 40 od 54

Banka (žig in podpis)

Stran 41 od 54

OBRAZEC št. 138

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA, Fajfarjeva 33, 1502 Ljubljana, ki ga zastopa Nataša PRAH, direktorica (v nadaljevanju: naročnik)

matična številka: 1870491ID za DDV: 29066042plačilni račun: 01100-6300109972– podračun proračuna pri Banki Slovenije,

in

________________________________________________________________________,(naziv in naslov ponudnika)

ki ga zastopa ______________________________________________________________,(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika)

(v nadaljevanju: izvajalec)

matična številka: ______________________

ID za DDV: SI____________________

transakcijski račun: _________________________, odprt pri banki:__________________

sklepata naslednjo

POGODBA št. 1619 - 14 - ___________

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, s spremembami; nadaljevanju: ZJN-2) naročnik po postopku naročil male vrednosti izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila storitev »Revizija dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne _______ 2015, številka objave NMV________/2015,

- je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila, dokument št. ____________________, z dne __________, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prve alineje.

8 Ponudnik dopolni manjkajoče podatke v vzorcu pogodbe. Vsaka stran vzorca pogodbe mora biti parafirana, zadnja stran pa tudi žigosana, s čimer ponudnik jamči, da se bo, v primeru da bo izbran, strinjal z določbami te pogodbe.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet naročila je izvedba revizije operacij, financiranih iz sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013. Revizija se izvede na vzorcu s strani naročnika izbranih tridesetih (30) operacij, izvajanih na osnovi:

Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: OP RR) ter

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: OP RČV).



Izvajalec je dolžan posebej za vsako operacijo pripraviti revizijsko poročilo o ugotovitvah, in sicer:

- osnutek revizijskega poročila, ki ga pripravi in dostavi naročniku po izvedenem delu na terenu in zaključnem sestanku z revidirancem (odgovornim za posamezno operacijo) - (1. faza),

- končno revizijsko poročilo, ki ga pripravi po pregledu odgovora revidiranca na osnutek revizijskega poročila (2. faza).

Izvajalec mora v zgornjem desnem kotu na prvi strani tako na osnutkih poročil kot končnih poročil obvezno uporabiti logotip evropskih skladov.

Naročnik bo po pregledu osnutkov revizijskih poročil iz prve alineje prejšnjega odstavka le-te posredoval revidirancem skupaj s pozivom, da v določenem roku podajo pripombe na ugotovitve in priporočila. Izvajalec je dolžan pregledati vse odgovore revidirancev.

Revizijska poročila, ki morajo biti pripravljena skladno z usmeritvami naročnika, morajo za vsako izbrano operacijo obsegati najmanj:

- uporabljeno metodologijo oz. revizijski pristop,- podroben opis ugotovitev in priporočil ter - mnenje o skladnosti upravičenosti izdatkov, uveljavljenih v okviru operacije, z domačo in

evropsko zakonodajo.

Po zaključku del je izvajalec dolžan pripraviti končno poročilo o opravljenem delu. Iz poročila bo moralo biti razvidno vrsta opravljenih del, imena članov revizijske ekipe, ki so posamezno nalogo opravljali, ter za to porabljen čas (revizor/dan ali revizor/ura).

Izvajalec je dolžan vsa poročila in celotno delovno gradivo pripraviti v slovenskem jeziku.

Izvajalec je dolžan naročniku najkasneje do 30. oktobra 2015 dostaviti tudi vso revizijsko dokumentacijo v fizični in elektronski obliki.

Poleg navedenih del izvedba naročila po tej pogodbi obsega tudi druga dela in aktivnosti, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji naročnika in za katera je izvajalec v svoji ponudbi potrdil, da je z njimi seznanjen (v nadaljevanju: revizija).

Stran 43 od 54

3. člen

Izvajalec jamči, da bo izvedel revizijo strokovno in kvalitetno, v skladu s pravili stroke, ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta te pogodbe in ki veljajo v Republiki Sloveniji in Evropski uniji.

Izvajalec je dolžan revidiranje po tej pogodbi opraviti skladno z Mednarodnimi standardi revidiranja ter navodili naročnika.

4. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi revizije upošteval vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in iz svoje ponudbe št. _________z dne ____________, na podlagi katere je bil izbran.

5. člen

Izvajalec je dolžan takoj po opravljeni posamezni fazi revizije naročnika o tem obvestiti in mu poročati o pomembnih ugotovitvah.

6. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo za morebitna pojasnila na razpolago tako naročniku kot tudi revizorjem Evropske komisije in Evropskega računskega sodišča v primeru njihovega pregleda.

III. ROKI IZVEDBE REVIZIJE

7. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo revizijo izvedel v obsegu, ki je bil določen v razpisni dokumentaciji naročnika in je določen tudi v tej pogodbi.

Izvajalec je dolžan po podpisu te pogodbe pripraviti okvirni terminski načrt aktivnosti. V okvirnem terminskem načrtu aktivnosti mora izvajalec navesti najmanj:

- začetek aktivnosti in- termine pregledov na kraju samem,

pri tem pa mora upoštevati:

- rok za pripravo in posredovanje osnutkov revizijskih poročil naročniku,- rok za pripravo končnih revizijskih poročil in- rok za predajo revizijske dokumentacije naročniku,

kot so ti določeni v razpisni dokumentaciji in v tej pogodbi.

Okvirni terminski načrt je veljaven, ko ga potrdi naročnik.

8. člen

Izvajalec bo izvedel revizijo po tej pogodbi v dveh fazah.

1. Rok za izvedbo revizije in predložitev osnutkov revizijskih poročil je 30. september 2015 (1. faza).

2. Rok za predložitev končnih revizijskih poročil in celotne dokumentacije v elektronski in fizični obliki je 30. oktober 2015 (2. faza).

Stran 44 od 54

9. člen

Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v 8. členu te pogodbe, izvesti revizije in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z izvedbo revizije.

Skladno z Mednarodnimi standardi revidiranja se lahko naročnik in izvajalec posvetujeta in dogovorita o uporabljenih revizijskih postopkih.

Če izvajalec ne začne z deli po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank ali v roku, ki ga določi naročnik, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno s kaznijo, določeno v tej pogodbi in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz te pogodbe. Naročnik sme enako ukrepati tudi če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela po tej pogodbi.

10. člen

Če izvajalec zamuja glede na roke izvedbe revizij določenih v 8. členu te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka, okoliščino za zamudo pa obrazložiti.

Roki, dogovorjeni v tej pogodbi, se lahko podaljšajo samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja naročnika. Novo dogovorjene roke morata naročnik in izvajalec urediti z aneksom k tej pogodbi, sicer se šteje, da roki za izvedbo revizije niso podaljšani.

V primeru podaljšanja roka izvedbe 2. faze revizije mora izvajalec izročiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi, če bi podaljšani rok izvedbe revizije presegel rok veljavnosti bančne garancije.

IV. NAČIN IZVEDBE REVIZIJE

11. člen

Izvajalec je dolžan revizijo izvršiti sam in z revizijsko ekipo, ki jo je navedel v svoji ponudbi št. __________ z dne ______________. Podizvajalca po lastni izbiri izvajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo revizije in ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

(opomba: odstavek bo v končni verziji pogodbe v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi ne navede, da ima podizvajalce).

Izvajalec je dolžan izvršiti revizijo sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi št. ____________z dne ___________, dani na javni razpis in z revizijsko ekipo, ki jo je navedel v tej isti ponudbi.

(opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da ima podizvajalce).

Izvajalec bo pri izvedbi revizije po tej pogodbi sodeloval s spodaj naštetimi podizvajalci, ki bodo zanj opravili naslednja dela:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(opomba: v končni verziji pogodbe bodo navedeni vsi podizvajalci, ki jih bo ponudnik navedel v svoji ponudbi, z vsemi relevantnimi podatki, kot jih zahteva 8. odstavek 71. čelna ZJN-2)

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli podizvajalca navedenega v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem. Zamenjavo podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

Stran 45 od 54

(opomba: odstavek bo v končni verziji pogodbe v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da ima podizvajalce)

Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo revizije in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

(opomba: odstavek bo v končni verziji pogodbe v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da ima podizvajalce)

Če se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v petih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav

neposredno novemu podizvajalcu in- soglasje novega podizvajalca naročniku k neposrednemu plačilu.

(opomba: ta odstavek bo v končni verziji pogodbe v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da ima podizvajalce).

12. člen

Izvajalec se obvezuje pri izvajanju revizije po tej pogodbi stalno sodelovati z naročnikom.

V. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

13. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo revizije, opredeljene v 2. členu te pogodbe, opravil po ceni, ki jo je navedel v Obrazcu št. 2 – Ponudbeni predračun št. ___________ z dne _______, ki je sestavni del te pogodbe.

Cena oziroma pogodbena vrednost znaša _____________ EUR brez DDV oziroma ____________ z DDV.

Stranke se sporazumejo, da je navedena cena brez DDV fiksna in se v času trajanja pogodbene ne bo spremenila, razen iz razlogov morebitne spremembe davčne zakonodaje. V ceno so všteti vsi stroški, vezani na izvedbo revizije. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil ali do podražitev.


14. člen

Stranke te pogodbe soglašajo, da bo naročnik izvajalcu plačal opravljeno delo v roku 30 dni po uradnem datumu prejema računa, ki ga izvajalec izstavi na osnovi izvedenega in s strani naročnika potrjenega dela.

Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.(opomba: ta stavek bo v končni verziji pogodbe v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da ima podizvajalce).

Po opravljeni prvi fazi revizije in predaji osnutkov revizijskih poroči izvajalec izstavi prvi račun v višini 95 % vrednosti opravljenih del iz pogodbe

Stran 46 od 54

Drugi račun, v višini razlike do končne vrednosti opravljenih del, bo izvajalec lahko izstavil po predaji končnih revizijskih poročil in celotne dokumentacije v elektronski in fizični obliki naročniku.

O spremembi izdaje računov lahko odloči samo naročnik.

15. člen

Naročnik bo izvajalcu plačal izstavljene račune v roku, navedenem v prvem odstavku 14. člena te pogodbe, na transakcijski račun izvajalca št. ___________________________, odprt pri __________________________.

S strani izvajalca potrjene račune podizvajalcev za posamezne vrste del in vrednosti, navedene v 11. členu te pogodbe in v soglasju posameznega podizvajalca za neposredno plačevanje naročnika podizvajalcu, ki je(so) priloga k tej pogodbi, naročnik na podlagi navedenega soglasja plačuje neposredno podizvajalcu(em) na njegov(njihov) transakcijski(e) račun(e), na način in v skladu s plačilnim rokom navedenim v 14. členu. (opomba: ta stavek bo v končni verziji pogodbe v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da ima podizvajalce).

Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

V primeru reklamacije glede izvedbe revizije ali poročila o opravljenem delu se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

16. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

VI. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

17. člen

Naročnik ima naslednje pravice in obveznosti po tej pogodbi:

- dati izvajalcu na razpolago vse potrebne informacije, podatke in dokumente, s katerimi razpolaga, in so vezani na izvedbo revizije po tej pogodbi,

- posredovati izvajalcu vse potrebne informacije glede predpisov s področja revizije po tej pogodbi in ki jih mora izvajalec pri izvedbi revizije in pripravi poročila upoštevati,

- sodelovati s pooblaščenim predstavnikom izvajalca,- dajati navodila izvajalcu za izvedbo revizije.

Naročnik si pridržuje pravico, da se bo z izvajalcem tudi naknadno še dogovarjal o izvedbi konkretnih rešitev pri izvajanju revizije.

Naročnik in izvajalec se bosta dogovorila o uporabi revizijske metodologije.

18. člen

Izvajalec jamči in se obvezuje:

- da se je seznanil z obsegom revizije pred oddajo ponudbe in pred podpisom te pogodbe,- da bo izvedel revizijo strokovno, kvalitetno in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v

Republiki Sloveniji in EU, ki urejajo predmet te pogodbe ter po načelih stroke,- da bo izvedel revizijo v skladu s to pogodbo in zahtevami naročnika iz razpisne

dokumentacije,- da bo ves čas trajanja te pogodbe upošteval vsa navodila, dana s strani naročnika,- da bo upošteval pri izvedbi revizije in pripravi poročil vse informacije glede predpisov s

Stran 47 od 54

področja revizije, ki mu jih bo posredoval naročnik,- da bo dajal naročniku in z njegove strani pooblaščenim osebam vse potrebne razlage in

pojasnila o stanju pri reviziji in jih obveščal o vmesnih rezultatih in predanem gradivu,- da bo na lastne stroške popravil oziroma dopolnil revizijska poročila, v kolikor bi naročnik

naknadno ugotovil, da le-ta niso ustrezna,- da bo pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na

vsebinsko in časovno izvršitev revizije,- da bo ves čas izvajanja revizije spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz razpisne

dokumentacije in iz določil te pogodbe.

V primeru, da bi po oddaji gradiva ali izvedbi revizije naročnik ugotovil, da le-ta ni popolna ali izvršena v skladu s to pogodbo in predpisi, je izvajalec dolžan takoj pristopiti k popravkom, za kar mu naročnik v nobenem primeru ne bo priznal dodatnih stroškov.

Izvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo v zvezi z revizijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil ločeno.

Izvajalec mora zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upoštevati zahteve v zvezi s hrambo dokumentacije in zagotoviti vpogled v dokumentacijo in jo na zahtevo posredovati naročniku.

Izvajalec se zavezuje vso dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena hraniti še najmanj pet let od zaključka revizije po tej pogodbi, kot revizijska dokazila za potrebe morebitnih bodočih preverjanj.

19. člen

Izvajalec ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno kateremukoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji), oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega urada, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, podjetju-hčerki ali drugemu povezanemu podjetju.

V primeru ugotovljene storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega odstavka je ta pogodba nična.

20. člen

Izbrani ponudnik je pri izvajanju predmetnega javnega naročila na poziv naročnika v roku osmih (8) dni od dneva prejema poziva, dolžan naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, o delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

VII. POOBLAŠČENE OSEBE

21. člen

Skrbnik te pogodbe in koordinator aktivnosti na strani naročnika je g. Arpad RUDAŠ, na strani izvajalca pa g./ga._________________________ .

Podatke o drugih osebah, ki bodo ali bi sodelovale z izvajalcem, bo pooblaščena oseba posredovala izvajalcu po podpisu te pogodbe s strani vseh treh strank oziroma po potrebi.

Stran 48 od 54

22. člen

S strani izvajalca je pooblaščena oseba po tej pogodbi g./ga._________________________, ki je tudi odgovorna za izvedbo revizije.

Izvajalec je imenoval revizijsko ekipo, ki jo sestavljajo:

- vodja revizijske ekipe _______________________

- član ekipe _______________________

- član ekipe _______________________

- član ekipe _______________________

- član ekipe _______________________

- član ekipe _______________________

- član ekipe _______________________

- član ekipe _______________________

- član ekipe _______________________

- član ekipe _______________________

- član ekipe _______________________

- član ekipe _______________________

23. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru zamenjave pooblaščene osebe, vodje revizijske ekipe ali člana revizijske ekipe, o tem predhodno pisno obvestil naročnika in imenoval novo pooblaščeno osebo, vodjo revizijske ekipe ali člana revizijske ekipe, ki bo imel enake izkušnje in znanja, kot so bila zahtevana v razpisni dokumentaciji in ki bodo sposobni sodelovati pri izvedbi revizije tako, da bo le-ta uspešno realizirana.

Obvestilu o zamenjavi mora izvajalec naročniku za novega člana obvezno predložiti izpolnjene obrazce 8, 9 in 10 razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.

VIII. ZAVAROVANJE

24. člen

Izvajalec jamči za kakovostno, dobro in pravočasno izvedbo revizije, ki je predmet te pogodbe, z izdajo bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini ______________ EUR in jo izroči naročniku v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema pisnega poziva za podpis pogodbe. Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti po tej pogodbi mora biti veljavna do vključno 31. decembra 2015.

Bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti po tej pogodbi je unovčljiva na prvi poziv naročnika v naslednjih primerih:

- če izvajalec ne izvede revizij v skladu z določili te pogodbe,- če izvajalec ne bo predal dela v skladu s to pogodbo,- če bo izvajalec neupravičeno zamujal z izvedbo del,- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od te pogodbe.

V primeru, da izvajalec naročniku ne izroči bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti po tej pogodbi, se šteje, da ta pogodba ni sklenjena.

Stran 49 od 54

IX. POGODBENA KAZEN

25. člen

Če izvajalec ne spoštuje rokov, določenih s to pogodbo, se šteje, da je prišel v zamudo.

V primeru zamude, ki nastane po izključni krivdi izvajalca, lahko naročnik izvajalcu zaračuna za vsak dan zamude pogodbeno kazen v višini 0,5% pogodbene vrednosti z DDV, vendar največ 20% pogodbene vrednosti z DDV.

Če je zamuda taka, da bi zaradi nje imel naročnik večjo škodo ali bi zaradi nje naročnik zamudil rok, ko mora imeti izdelana revizijska poročila, lahko naročnik odstop od te pogodbe in zahteva plačilo odškodnine.

X. ODSTOP OD POGODBE

26. člen

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe, če:

- izvajalec ne pristopi k izvedbi revizije po podpisu te pogodbe oziroma v roku, dogovorjenem z naročnikom,

- izvajalec ne izvede revizije v skladu z zahtevami naročnika, veljavnimi predpisi in po pravilih stroke,

- izvajalec ne spoštuje s svoje strani dane ponudbe in določil te pogodbe.

Izvajalec sme odstopiti od te pogodbe, če mu naročnik tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 14 dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, ki so bistvena za kvalitetno in pravočasno izvedbo revizije, ki je predmet te pogodbe.

Odpoved mora biti v vsakem primeru pisna.

XI. POSLOVNA SKRIVNOST

27. člen

Podatki iz te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

Izvajalec se zavezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke v zvezi z naročilom, za katere je izvedel pri izvrševanju te pogodbe in se zavezuje, da jih ne bo sporočil tretjim osebam ali da jih kakorkoli ne bo uporabil naprej.

Izvajalec bo svojo dolžnost iz drugega odstavka tega člena razširil tudi na vse svoje delavce in na podizvajalce po tej pogodbi, ki so ali bodo kakorkoli izvrševali celotna ali posamična dela v zvezi s to pogodbo.

Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe, kot tudi za čas po tem, razen če se pogodbene stranke ne dogovorijo drugače.

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso škodo.

28. člen

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu.

Stran 50 od 54

XII. TRAJANJE POGODBE

29. člen

Ta pogodba je sklenjena za določen čas in stopi v veljavo z dnem podpisa vseh treh strank pogodbe, izvaja pa se do vključno 30. oktobra 2015.

XIII. REŠEVANJE SPOROV

30. člen

Stranke v tej pogodbi bodo morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševale sporazumno. V nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

XV. DRUGE DOLOČBE

31. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo razen v primeru, ko za to pridobi pisno soglasje naročnika.

32. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe.

33. člen

Vsaka stranka iz te pogodbe lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve te pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov.

34. člen

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljajo razpisna dokumentacija naročnika, izvajalčeva ponudba št. ________ z dne _______________, na podlagi katere je bil izbran, ter določila Obligacijskega zakonika in predpisov, ki urejajo področje predmeta te pogodbe.

35. člen

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme izvajalec en (1) izvod, naročnik pa dva (2) izvoda.

Kraj in datum: Kraj in datum:

______________ _________________

Naročnik: Izvajalec:Republika SlovenijaMinistrstvo za finance _____________________

Stran 51 od 54

Urad RS za nadzor proračuna

Nataša PRAH _____________________ direktorica ___________________

Stran 52 od 54

OBRAZEC št. 14

OBRAZEC PRIJAVE

Obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico v kateri je ponudba, ali pa vsebino obrazca dosledno prepisati na ovojnico ponudbe.

Stran 53 od 54

POŠILJATELJ:

Ministrstvo za financeURAD RS ZA NADZOR PRORAČUNAFajfarjeva 331000 Ljubljana

NE ODPIRAJ – PONUDBA !

Javno naročilo

»Revizij dopolnilnega vzorca operacij za Cilj 1 za finančno leto 2014«

št. 4302-6/2015

Documents

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE - Urad Republike ... · Web viewosebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe, in/ali s strani drugih oseb, kot jih predvideva posamezni obrazec. Če je iz