II. PRORAČUN 2020 - POSEBNI DEL SVET SEJE 2018...OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec Datum 15.01.2020 Veljavni proračun: Realizacija: 2019 PRD: 2020-0 Indeks 4:3 Indeks

OOOOBBBBČČČČIIIINNNNAAAA BBBBOOOOVVVVEEEECCCCTrg golobarskih žrtev 8, Bovec

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019

PRD: 2020-0 Indeks 4:3 Indeks 5:3

(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\PPR\ PP\ K6\

v EUR

II. PRORAČUN 2020 - POSEBNI DEL

8.506.257,06 7.472.598,40 7.078.309,88 87,85 83,21A. BILANCA ODHODKOV

1001 37.828,14 32.405,27 23.072,00 85,66 60,99OBČINSKI SVET

01 37.828,14 32.405,27 23.072,00 85,66 60,99POLITIČNI SISTEM

0101 37.828,14 32.405,27 23.072,00 85,66 60,99Politični sistem

01019001 37.232,00 31.835,71 23.072,00 85,51 61,97Dejavnost občinskega sveta

014 34.130,00 28.733,71 19.970,00 84,19 58,51občinski svet

402008 10.000,00 9.760,00 0,00 97,60 0,00Računovodske,revizorske in svetovalne storitve

402009 70,00 11,88 100,00 16,97 142,86Izdatki za reprezentanco

402099 50,00 0,00 50,00 0,00 100,00Drugi splošni material in storitve

402399 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi prevozni in transportni stroški

402400 20,00 0,00 20,00 0,00 100,00Dnevnice za službena potovanja v državi

402402 200,00 135,33 300,00 67,67 150,00Stroški prevoza v državi

402403 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00Dnevnice za službena potovanja v tujini

402499 40,00 0,00 40,00 0,00 100,00Drugi izdatki za službena potovanja

402905 23.200,00 18.389,18 19.200,00 79,26 82,76Sejnine udeležencev odbora

411999 400,00 437,32 260,00 109,33 65,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

0895 3.102,00 3.102,00 3.102,00 100,00 100,00sredstva za delovanje političnih strank

412000 3.102,00 3.102,00 3.102,00 100,00 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

01019002 596,14 569,56 0,00 95,54 0,00Izvedba in nadzor volitev in referendumov

015 596,14 569,56 0,00 95,54 0,00občinska volilna komisija


412000 412,00 385,58 0,00 93,59 0,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1002 1.960,06 1.772,33 5.200,00 90,42 265,30NADZORNI SVET

02 1.960,06 1.772,33 5.200,00 90,42 265,30EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 1.960,06 1.772,33 5.200,00 90,42 265,30Fiskalni nadzor

02039001 1.960,06 1.772,33 5.200,00 90,42 265,30Dejavnost nadzornega odbora

019 1.960,06 1.772,33 5.200,00 90,42 265,30nadzorni odbor



402900 0,00 0,00 400,00 - -Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

402905 1.800,00 1.648,95 4.600,00 91,61 255,56Sejnine udeležencev odbora

1003 150.223,73 140.723,77 141.677,58 93,68 94,31ŽUPAN

01 63.067,00 60.846,19 65.427,58 96,48 103,74POLITIČNI SISTEM

0101 63.067,00 60.846,19 65.427,58 96,48 103,74Politični sistem

Stran 1

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


01019003 63.067,00 60.846,19 65.427,58 96,48 103,74Dejavnost župana in podžupanov

013 63.067,00 60.846,19 65.427,58 96,48 103,74župan, podžupan

400000 35.690,00 35.444,09 35.600,00 99,31 99,75osnovne plače

400001 4.350,00 3.965,11 4.475,00 91,15 102,87Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

400100 887,00 886,63 940,58 99,96 106,04regres za letni dopust

400202 1.080,00 763,84 1.080,00 70,73 100,00povračilo stroškov prehrane med delom

400203 180,00 150,04 180,00 83,36 100,00povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

401001 3.490,00 3.487,76 3.490,00 99,94 100,00Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

401100 2.590,00 2.585,26 2.590,00 99,82 100,00Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

401101 210,00 208,86 210,00 99,46 100,00Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

401200 120,00 118,28 120,00 98,57 100,00Prispevek za zaposlovanje

401300 40,00 39,46 40,00 98,65 100,00Prispevek za starševsko varstvo

401500 340,00 350,28 352,00 103,02 103,53Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

402009 1.580,00 1.232,40 1.300,00 78,00 82,28Izdatki za reprezentanco


402205 500,00 477,22 500,00 95,44 100,00Telefon, faks, elektronska pošta





402902 10.910,00 10.322,06 13.700,00 94,61 125,57Plačila po podjemnih pogodbah

04 87.156,73 79.877,58 76.250,00 91,65 87,49SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 87.156,73 79.877,58 76.250,00 91,65 87,49Druge skupne administrativne službe

04039001 28.950,00 27.358,80 26.750,00 94,50 92,40Obveščanje domače in tuje javnosti

0174 28.950,00 27.358,80 26.750,00 94,50 92,40Odnosi z javnostjo-informiranje, obveščanje občanov

402006 9.000,00 6.763,62 6.800,00 75,15 75,56Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

402099 19.950,00 20.595,18 19.950,00 103,23 100,00Drugi splošni material in storitve

04039002 58.206,73 52.518,78 49.500,00 90,23 85,04Izvedba protokolarnih dogodkov

0170 4.000,00 2.680,04 0,00 67,00 0,00KAJAK - Evropsko prvenstvo


402999 3.866,00 2.546,92 0,00 65,88 0,00Drugi operativni odhodki

0171 8.000,00 7.569,98 8.000,00 94,62 100,00občinske prireditve (novo leto, 8.februar,občinski praznik)

402003 1.320,00 1.318,14 1.000,00 99,86 75,76Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja


402099 1.180,00 205,01 500,00 17,37 42,37Drugi splošni material in storitve

Stran 2

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


402112 100,00 570,00 1.000,00 570,00 1.000,00Protokolarna darila, promocijski ogledi,organizacije proslav in podobne storitve

402401 300,00 0,00 500,00 0,00 166,67Hotelske in restavracijske storitve v državi

0173 6.500,00 4.078,94 5.000,00 62,75 76,92druge prireditve

402003 300,00 205,41 350,00 68,47 116,67Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

402009 1.400,00 63,65 1.000,00 4,55 71,43Izdatki za reprezentanco


402112 800,00 723,71 600,00 90,46 75,00Protokolarna darila, promocijski ogledi,organizacije proslav in podobne storitve



413302 1.200,00 300,00 1.200,00 25,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve

01730 34.360,00 32.843,09 30.100,00 95,59 87,60Prireditve na trgu

402003 0,00 0,00 130,00 - -Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

402009 1.180,00 1.173,65 750,00 99,46 63,56Izdatki za reprezentanco


402902 821,00 820,37 820,00 99,92 99,88Plačila po podjemnih pogodbah

402903 1.652,00 2.864,04 2.864,00 173,37 173,37Plačila za delo preko študentskega servisa

0176 146,73 146,73 200,00 100,00 136,30novoletno obdarovanje starejših občanov


0179 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00Krn - pohod spomina


01793 1.000,00 1.000,00 2.000,00 100,00 200,00Prireditve v Trenti


01795 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00Kmečke igre Čezsoča


01796 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00Čomparska noč, Buški dan


1004 8.181.051,11 7.181.504,20 6.781.332,66 87,78 82,89OBČINSKA UPRAVA

01 175,00 174,83 0,00 99,90 0,00POLITIČNI SISTEM

0101 175,00 174,83 0,00 99,90 0,00Politični sistem

01019002 175,00 174,83 0,00 99,90 0,00Izvedba in nadzor volitev in referendumov

0151 175,00 174,83 0,00 99,90 0,00druge volitve in referendumi


03 27.361,00 27.200,18 27.425,00 99,41 100,23ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 27.361,00 27.200,18 27.425,00 99,41 100,23Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 625,00 625,00 625,00 100,00 100,00Članarine mednarodnim organizacijam

Stran 3

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


04710 625,00 625,00 625,00 100,00 100,00članarine v mednarodnih organizacijah

402921 625,00 625,00 625,00 100,00 100,00Članarine v mednarodnih organizacijah

03029002 26.736,00 26.575,18 26.800,00 99,40 100,24Mednarodno sodelovanje občin

01794 1.000,00 965,00 1.000,00 96,50 100,00mednarodno folklorno srečanje

412000 1.000,00 965,00 1.000,00 96,50 100,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

04720 25.736,00 25.610,18 25.800,00 99,51 100,25čezmejno sodelovanje



402399 6.306,00 6.305,89 6.400,00 100,00 101,49Drugi prevozni in transportni stroški

402401 3.800,00 3.796,54 3.800,00 99,91 100,00Hotelske in restavracijske storitve v državi

413302 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve

04 2.301,83 2.301,83 16.000,00 100,00 695,10SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00Kadrovska uprava

04019001 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00Vodenje kadrovskih zadev

0172 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00občinska nagrada

411908 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00Denarne nagrade in priznanja

0402 1.301,83 1.301,83 15.000,00 100,00 1.152,22Informatizacija uprave

04029001 1.301,83 1.301,83 15.000,00 100,00 1.152,22Informacijska infrastruktura

0890 1.301,83 1.301,83 0,00 100,00 0,00Moja občina

402006 1.301,83 1.301,83 0,00 100,00 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

0894 0,00 0,00 15.000,00 - -WIFI4EU

420401 0,00 0,00 15.000,00 - -Novogradnje

06 599.455,22 546.957,60 735.693,06 91,24 122,73LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 106.766,00 96.786,74 227.169,42 90,65 212,77Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 4.500,00 4.475,10 4.500,00 99,45 100,00Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

020 4.500,00 4.475,10 4.500,00 99,45 100,00ZOS - Združenje občin Slovenije

402008 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00Računovodske,revizorske in svetovalne storitve

402922 500,00 475,10 500,00 95,02 100,00Članarine v domačih neprofitnih institucijah (združenje občin)

06019003 102.266,00 92.311,64 222.669,42 90,27 217,74Povezovanje lokalnih skupnosti

0426 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00LAS-izvajanje programa razvoja podeželja

402923 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00Druge članarine

04926 5.000,00 5.000,00 4.000,00 100,00 80,00Pot miru

413200 5.000,00 5.000,00 4.000,00 100,00 80,00Tekoči transferi v javne sklade

049261 9.135,00 7.331,00 173.744,20 80,25 1.901,96Pot miru - WALK OF PEACE (strateški)

402099 0,00 0,00 3.544,20 - -Drugi splošni material in storitve

Stran 4

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


402113 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

413200 1.000,00 1.000,00 0,00 100,00 0,00Tekoči transferi v javne sklade


420401 0,00 0,00 160.000,00 - -Novogradnje

420801 0,00 0,00 5.000,00 - -Investicijski nadzor

420804 3.000,00 2.196,00 4.000,00 73,20 133,33Načrti in druga projektna dokumentacija

04928 51.619,00 47.670,12 12.733,00 92,35 24,67Državne kolesarske povezave Severne Primorske


402113 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

402920 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 50,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev,tolmačev in drugih

420600 45.619,00 45.962,12 9.333,00 100,75 20,46Nakup zemljišč

04930 11.365,00 11.365,00 11.365,00 100,00 100,00Posoški razvojni center


04931 4.510,00 4.508,52 4.390,22 99,97 97,34mrežna RRA

412000 0,00 0,00 4.390,22 - -Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

413302 4.510,00 4.508,52 0,00 99,97 0,00Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve

049311 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Konzorcij lesarstva Severne Primorske


04932 6.570,00 6.570,00 6.570,00 100,00 100,00Sočasnik


04933 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00Izobraževanje odraslih (tečaji, delavnice)


04934 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00Spodbujanje podjetništva


04935 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00Priprava novih projektov

413302 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve

04936 2.867,00 2.867,00 2.867,00 100,00 100,00Partnerstvo za kadre


0603 492.689,22 450.170,86 508.523,64 91,37 103,21Dejavnost občinske uprave

06039001 421.614,81 387.877,01 481.443,64 92,00 114,19Administracija občinske uprave

0111 369.941,81 348.227,85 428.053,64 94,13 115,71plače in drugi izdatki zaposlenim

400000 269.160,00 254.502,34 297.609,00 94,55 110,57osnovne plače


400100 10.174,92 10.174,92 12.345,00 100,00 121,33regres za letni dopust

400202 11.403,00 8.587,78 13.451,00 75,31 117,96povračilo stroškov prehrane med delom

Stran 5

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


400203 4.020,00 4.055,70 4.580,00 100,89 113,93povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

400302 727,00 361,45 500,00 49,72 68,78Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

400900 721,89 721,89 1.010,64 100,00 140,00jubilejne nagrade

400901 0,00 0,00 12.274,00 - -odpravnine



401101 1.440,00 1.456,60 1.740,00 101,15 120,83Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni



401500 4.733,00 4.700,15 5.464,00 99,31 115,44Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU


402402 1.290,00 834,44 1.100,00 64,69 85,27Stroški prevoza v državi



0114 47.571,00 38.572,67 49.890,00 81,08 104,87materialni stroški občinske uprave

402000 4.050,00 2.000,06 3.150,00 49,38 77,78Pisarniški material in storitve

402001 2.500,00 2.328,21 2.500,00 93,13 100,00Čistilni material in storitve

402004 2.500,00 2.210,34 2.300,00 88,41 92,00Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura

402007 2.340,00 1.155,06 2.340,00 49,36 100,00Računalniške storitve

402008 1.100,00 0,00 2.500,00 0,00 227,27Računovodske,revizorske in svetovalne storitve



402111 100,00 80,34 100,00 80,34 100,00Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev

402112 1.400,00 1.357,21 1.000,00 96,94 71,43Protokolarna darila, promocijski ogledi,organizacije proslav in podobne storitve

402205 4.220,00 3.782,43 4.220,00 89,63 100,00Telefon, faks, elektronska pošta

402206 4.100,00 4.294,07 5.100,00 104,73 124,39Poštnina in kurirske storitve

402300 2.100,00 2.078,36 2.100,00 98,97 100,00Goriva in maziva za prevozna sredstva

402301 770,00 745,56 1.770,00 96,83 229,87Vzdrževanje in popravila vozil

402304 250,00 154,43 250,00 61,77 100,00Pristojbine za registracijo vozil

402305 550,00 480,78 550,00 87,41 100,00Zavarovalne premije za motorna vozila

402306 150,00 146,80 110,00 97,87 73,33Stroški nakupa vinjet in urbane


402511 1.100,00 924,35 1.000,00 84,03 90,91Tekoče vzdrževanje druge opreme

402514 8.500,00 7.391,72 8.500,00 86,96 100,00Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

402515 1.310,00 1.080,00 1.200,00 82,44 91,60Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme

Stran 6

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


402599 800,00 650,75 800,00 81,34 100,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje


402907 1.950,00 1.185,34 2.500,00 60,79 128,21Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih

402920 220,00 0,00 1.000,00 0,00 454,55Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev,tolmačev in drugih

402930 700,00 642,48 800,00 91,78 114,29Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

402931 450,00 480,84 1.000,00 106,85 222,22Plačila bančnih storitev

402999 50,00 30,99 100,00 61,98 200,00Drugi operativni odhodki

0115 4.102,00 1.076,49 3.500,00 26,24 85,32nakup opreme občinski urad

420202 2.444,00 149,20 400,00 6,10 16,37Nakup strojne računalniške in programske opreme

420224 650,00 0,00 700,00 0,00 107,69Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

420238 451,00 450,90 400,00 99,98 88,69Nakup telekomunikacijske opreme

420299 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup druge opreme in napeljav

420300 477,00 476,39 2.000,00 99,87 419,29Nakup drugih osnovnih sredstev

06039002 71.074,41 62.293,85 27.080,00 87,65 38,10Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

0116 44.934,41 44.005,13 2.400,00 97,93 5,34občinske stavbe


402200 1.600,00 1.084,39 1.600,00 67,77 100,00Električna energija

402203 90,00 10,40 90,00 11,56 100,00Voda in komunalne storitve

402500 4.200,00 4.124,60 200,00 98,20 4,76Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov

402504 400,00 222,49 400,00 55,62 100,00Zavarovalne premije za objekte

420299 38.534,41 38.534,41 0,00 100,00 0,00Nakup druge opreme in napeljav

01162 26.140,00 18.288,72 24.680,00 69,96 94,41Trg golobarskih žrtev 8

402002 1.510,00 738,10 2.150,00 48,88 142,38Storitve varovanja zgradb in prostorov



402201 9.930,00 6.325,48 8.930,00 63,70 89,93Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402203 3.500,00 3.523,54 3.500,00 100,67 100,00Voda in komunalne storitve

402301 0,00 0,00 500,00 - -Vzdrževanje in popravila vozil

402500 1.000,00 274,62 700,00 27,46 70,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov


402512 250,00 237,26 250,00 94,90 100,00Zavarovalne premije za opremo

402599 2.000,00 690,57 1.500,00 34,53 75,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

07 579.940,52 568.879,20 767.357,33 98,09 132,32OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 579.940,52 568.879,20 767.357,33 98,09 132,32Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 510.540,52 508.715,97 692.957,33 99,64 135,73Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Stran 7

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


0221 6.240,00 5.098,17 5.755,00 81,70 92,23Dom zaščite in reševanja Bovec


402200 800,00 695,88 800,00 86,99 100,00Električna energija



402301 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00Vzdrževanje in popravila vozil



402902 3.000,00 2.810,52 3.000,00 93,68 100,00Plačila po podjemnih pogodbah

0222 504.300,52 503.617,80 687.202,33 99,86 136,27Gasilski dom z večnamensko dvorano Srpenica


420401 492.315,00 492.314,81 672.161,43 100,00 136,53Novogradnje

420801 8.680,00 8.679,99 11.850,90 100,00 136,53Investicijski nadzor

07039002 69.400,00 60.163,23 74.400,00 86,69 107,20Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0220 6.000,00 6.000,00 11.000,00 100,00 183,33CIVILNA ZAŠČITA sredstva za delo in opremo


0223 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00sredstva za reševanje iz vode


0224 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00Gorska reševalna služba


0225 600,00 600,00 400,00 100,00 66,67Enota reševalnih psov


03211 800,00 699,48 1.000,00 87,44 125,00strokovna usposabljanja gasilci - refundacije

411999 699,48 699,48 1.000,00 100,00 142,96Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

413302 100,52 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve

03212 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00 100,00sredstva za delo GZ


03213 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,00 100,00sredstva za delo prostovoljnih gasilskih društev


0322 19.000,00 9.863,75 19.000,00 51,91 100,00požarna taksa

431000 19.000,00 9.863,75 19.000,00 51,91 100,00Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

08 2.800,00 1.360,46 2.800,00 48,59 100,00NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 2.800,00 1.360,46 2.800,00 48,59 100,00Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 2.800,00 1.360,46 2.800,00 48,59 100,00Prometna varnost

0896 2.800,00 1.360,46 2.800,00 48,59 100,00preventiva in varnost v cestnem prometu

Stran 8

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


402099 1.300,00 260,99 1.300,00 20,08 100,00Drugi splošni material in storitve

402511 1.500,00 1.099,47 1.500,00 73,30 100,00Tekoče vzdrževanje druge opreme

10 11.600,79 10.918,39 1.059,60 94,12 9,13TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 11.600,79 10.918,39 1.059,60 94,12 9,13Aktivna politika zaposlovanja

10039001 11.600,79 10.918,39 1.059,60 94,12 9,13Povečanje zaposljivosti

0121 11.600,79 10.918,39 1.059,60 94,12 9,13Javna dela

400000 7.536,00 7.444,65 754,00 98,79 10,01osnovne plače

400100 812,79 738,90 0,00 90,91 0,00regres za letni dopust

400202 855,00 732,44 86,00 85,67 10,06povračilo stroškov prehrane med delom


401001 1.051,00 1.009,59 105,00 96,06 9,99Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

401100 700,00 674,46 70,00 96,35 10,00Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje






11 437.139,60 429.863,61 153.750,00 98,34 35,17KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 369.172,60 366.013,92 93.250,00 99,14 25,26Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 369.172,60 366.013,92 93.250,00 99,14 25,26Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

01166 338.464,28 337.816,91 66.300,00 99,81 19,59objekt KS Kal Koritnica - RIBIŠKA HIŠA

402003 0,00 58,56 0,00 - -Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

402099 0,00 225,00 0,00 - -Drugi splošni material in storitve

402113 1.085,80 1.085,80 0,00 100,00 0,00Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

402200 0,00 32,93 500,00 - -Električna energija

420401 321.947,44 321.131,38 50.000,00 99,75 15,53Novogradnje

420500 0,00 0,00 10.000,00 - -Investicijsko vzdrževanje in izboljšave



0421 10.000,00 9.273,80 10.000,00 92,74 100,00finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmet

410217 10.000,00 9.273,80 10.000,00 92,74 100,00Kompleksne subvencije v kmetijstvu

0422 9.400,00 9.400,00 9.400,00 100,00 100,00Podeželje


04221 628,20 628,20 0,00 100,00 0,00JEJ LOKALNO


Stran 9

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


0423 4.601,00 4.600,89 4.600,00 100,00 99,98trajnostno gospodarjenje z divjadjo


0424 0,00 0,00 0,00 - -Večnamenska pot Žaga

402599 0,00 0,00 0,00 - -Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

0425 4.006,22 4.006,22 2.000,00 100,00 49,92Mlekarna Ravni laz

402113 0,00 0,00 0,00 - -Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

420402 4.006,22 4.006,22 0,00 100,00 0,00Rekonstrukcije in adaptacije

420804 0,00 0,00 2.000,00 - -Načrti in druga projektna dokumentacija

0427 1.785,00 0,00 950,00 0,00 53,22Revitalizacija kmetijskih površin

402003 1.258,00 0,00 950,00 0,00 75,52Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja


0431 287,90 287,90 0,00 100,00 0,00Blagovna znamka Dolina Soče


1103 26.390,00 22.273,59 17.500,00 84,40 66,31Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 23.947,00 19.831,32 15.000,00 82,81 62,64Delovanje služb in javnih zavodov

0430 23.947,00 19.831,32 15.000,00 82,81 62,64ZGS - upravljanje z občinskimi gozdovi


11039002 2.443,00 2.442,27 2.500,00 99,97 102,33Zdravstveno varstvo rastlin in živali

0429 2.443,00 2.442,27 2.500,00 99,97 102,33oskrba in nega hišnih in izgubljenih živali

402999 2.443,00 2.442,27 2.500,00 99,97 102,33Drugi operativni odhodki

1104 41.577,00 41.576,10 43.000,00 100,00 103,42Gozdarstvo

11049001 41.577,00 41.576,10 43.000,00 100,00 103,42Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

0453 41.577,00 41.576,10 43.000,00 100,00 103,42letno vzdrževanje gozdnih cest

402503 32.563,00 32.562,27 33.000,00 100,00 101,34Tekoče vzdrževanje drugih objektov


12 44.624,08 39.579,52 13.482,00 88,70 30,21PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 10.360,00 9.742,29 500,00 94,04 4,83Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

12029001 10.360,00 9.742,29 500,00 94,04 4,83Oskrba z električno energijo

04781 10.360,00 9.742,29 500,00 94,04 4,83Polnilnice za električna vozila

420300 7.960,00 9.315,29 0,00 117,03 0,00Nakup drugih osnovnih sredstev

420500 1.800,00 0,00 500,00 0,00 27,78Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

420804 600,00 427,00 0,00 71,17 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija

1206 34.264,08 29.837,23 12.982,00 87,08 37,89Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 34.264,08 29.837,23 12.982,00 87,08 37,89Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

0531 6.208,70 2.969,59 7.982,00 47,83 128,56učinkovita raba energije

Stran 10

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR



402603 102,00 102,00 102,00 100,00 100,00Najemnine in zakupnine za druge objekte


0532 10.000,00 8.812,26 5.000,00 88,12 50,00ELENA


0534 18.055,38 18.055,38 0,00 100,00 0,00DOLB



402920 113,46 113,46 0,00 100,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev,tolmačev in drugih

410004 17.851,43 17.851,43 0,00 100,00 0,00Pokrivanje izgub javnim podjetjem

13 1.144.962,32 815.384,12 1.384.347,07 71,21 120,91PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 1.144.962,32 815.384,12 1.384.347,07 71,21 120,91Cestni promet in infrastruktura

13029001 239.857,23 191.592,68 211.114,03 79,88 88,02Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

0452 138.057,23 113.757,35 104.314,03 82,40 75,56redno vzdrževanje občinskih cest



420500 29.900,00 29.840,87 0,00 99,80 0,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

420801 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00Investicijski nadzor

420804 21.340,00 0,00 21.337,80 0,00 99,99Načrti in druga projektna dokumentacija

0454 21.300,00 20.960,33 25.000,00 98,41 117,37vzdrževanje ulic - Komunala


04559 1.000,00 0,00 6.800,00 0,00 680,00brvi - obnove

402503 1.000,00 0,00 6.800,00 0,00 680,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0457 79.500,00 56.875,00 75.000,00 71,54 94,34Zimska služba občinske ceste in ulice


13029002 839.210,09 571.528,69 1.012.553,04 68,10 120,66Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

04540 278.546,57 164.570,34 108.746,15 59,08 39,04investicijska vzdrževalna dela na ulicah v naselju Bovec


420500 260.847,00 157.522,63 101.976,15 60,39 39,09Investicijsko vzdrževanje in izboljšave


420804 6.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija

04541 135.732,32 135.732,32 0,00 100,00 0,00Kal Koritnica-vzdrževanje javnih poti in površin


04542 0,00 0,00 55.000,00 - -Cesta Vas na Skali - sanacijja


Stran 11

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


0455 7.796,00 6.154,46 46.052,06 78,94 590,71Parkirišča

402099 720,00 311,00 2.000,00 43,19 277,78Drugi splošni material in storitve

402205 0,00 29,58 200,00 - -Telefon, faks, elektronska pošta

402931 0,00 13,88 100,00 - -Plačila bančnih storitev

420299 7.076,00 5.800,00 43.752,06 81,97 618,32Nakup druge opreme in napeljav

045501 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 100,00Parkirišča pri izviru Soče

420402 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 100,00Rekonstrukcije in adaptacije

045502 29.351,20 0,00 25.881,08 0,00 88,18most Črešnjica



045503 0,00 0,00 203.182,00 - -cesta Soča - Mišja vas (ureditev priključkov)




045507 107.326,00 92.675,58 269.276,42 86,35 250,90Izgradnja mostu v vasi Soča

420401 106.716,00 90.680,61 261.051,00 84,97 244,62Novogradnje

420801 610,00 1.994,97 5.743,12 327,04 941,50Investicijski nadzor


045551 61.592,00 28.029,55 17.380,25 45,51 28,22obnova mostu v Log Čezsoški


420801 3.000,00 805,20 427,00 26,84 14,23Investicijski nadzor


04557 29.873,00 23.569,15 25.591,48 78,90 85,67razne intervencije

402599 29.873,00 21.798,42 25.000,00 72,97 83,69Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

420801 0,00 1.770,73 591,48 - -Investicijski nadzor

045580 0,00 0,00 166.150,00 - -Brv Jablanca

420401 0,00 0,00 155.000,00 - -Novogradnje



0459 390,40 390,40 23.000,00 100,00 5.891,39Nekategorizirane ceste

402113 390,40 390,40 0,00 100,00 0,00Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve


064880 127.602,60 119.406,89 2.293,60 93,58 1,80Ureditev prehodov in postajališč


420801 5.500,00 5.152,87 0,00 93,69 0,00Investicijski nadzor

Stran 12

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR



064881 1.000,00 1.000,00 10.000,00 100,00 1.000,00CROSS MOBY

413302 1.000,00 1.000,00 10.000,00 100,00 1.000,00Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve

13029004 65.895,00 52.262,75 160.680,00 79,31 243,84Cestna razsvetljava

06411 15.000,00 14.958,00 12.180,00 99,72 81,20javna razsvetljava - letni program


06412 11.895,00 1.726,30 107.500,00 14,51 903,74javna razsvetljava - novogradnje in rekonstrukcije



06413 39.000,00 35.578,45 41.000,00 91,23 105,13javna razsvetljava - tokovina


14 1.772.029,15 1.716.560,40 721.641,25 96,87 40,72GOSPODARSTVO

1402 147.618,48 125.782,06 58.929,36 85,21 39,92Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 147.618,48 125.782,06 58.929,36 85,21 39,92Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

04941 28.000,00 22.014,76 18.175,89 78,62 64,91finančne intervencije -spodb. drob.gosp.

410214 28.000,00 22.014,76 18.175,89 78,62 64,91Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privat.podje

04942 117.887,48 102.036,30 40.753,47 86,55 34,57ARTISTIC - razpis

400000 22.251,61 20.684,13 4.936,31 92,96 22,18osnovne plače

400001 460,00 481,42 348,74 104,66 75,81Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost

400100 1.248,87 1.274,70 587,86 102,07 47,07regres za letni dopust

400202 0,00 131,01 611,38 - -povračilo stroškov prehrane med delom

400203 1.972,16 65,14 92,40 3,30 4,69povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela

400302 733,00 732,56 0,00 99,94 0,00Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

400901 0,00 0,00 1.100,00 - -odpravnine


401100 1.441,00 1.436,53 911,89 99,69 63,28Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje




401500 613,52 512,85 256,13 83,59 41,75Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

402000 2.303,30 81,85 800,00 3,55 34,73Pisarniški material in storitve

402006 34,00 104,00 0,00 305,88 0,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

402007 100,00 0,00 200,00 0,00 200,00Računalniške storitve



Stran 13

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR








402404 1.000,00 712,52 400,00 71,25 40,00Hotelske in restavracijske storitve v tujini

402405 1.429,00 0,00 1.500,00 0,00 104,97Stroški prevoza v tujini

402499 1.278,00 1.318,84 200,00 103,20 15,65Drugi izdatki za službena potovanja

402938 77.617,71 70.128,07 24.821,90 90,35 31,98Prejemki zunanjih sodelavcev

420202 500,00 1.419,99 0,00 284,00 0,00Nakup strojne računalniške in programske opreme

0495 1.731,00 1.731,00 0,00 100,00 0,00KREACIJA


1403 1.624.410,67 1.590.778,34 662.711,89 97,93 40,80Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 1.840,00 1.840,00 0,00 100,00 0,00Promocija občine

04722 1.840,00 1.840,00 0,00 100,00 0,00Mestne info točke - izdelava virtualnih panoram

402099 1.840,00 1.840,00 0,00 100,00 0,00Drugi splošni material in storitve

14039002 1.622.570,67 1.588.938,34 662.711,89 97,93 40,84Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

0428 11.176,00 -67,80 0,00 -0,61 0,00Večnamenska pot okrog letališča

402113 68,00 -67,80 0,00 -99,71 0,00Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

402920 1.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev,tolmačev in drugih

420600 8.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00Nakup zemljišč


04726 2.800,00 2.799,03 2.800,00 99,97 100,00sezonski prevozi


0474 30.230,37 29.513,40 18.000,00 97,63 59,54turistična društva


0475 333.115,00 333.115,00 270.000,00 100,00 81,05Zavod za turizem Dolina Soče


413300 101.745,00 101.745,00 85.815,00 100,00 84,34Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

413301 16.065,00 16.065,00 11.708,00 100,00 72,88Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev


0476 29.743,86 29.743,86 54.811,00 100,00 184,28izvajanje odloka o Soči

402200 0,00 0,00 900,00 - -Električna energija


Stran 14

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


402603 0,00 1.000,00 1.000,00 - -Najemnine in zakupnine za druge objekte

420500 0,00 11.602,93 0,00 - -Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0477 20.500,00 20.500,00 21.971,00 100,00 107,18TDO Skupnost Julijskih Alp


047710 26.818,03 26.818,03 250.000,00 100,00 932,21smučišče Kanin



420401 11.053,49 11.053,49 0,00 100,00 0,00Novogradnje

420804 3.294,00 3.294,00 0,00 100,00 0,00Načrti in druga projektna dokumentacija

432300 0,00 0,00 250.000,00 - -Investicijski transf. javnim zavodom

04772 423.336,16 423.336,16 0,00 100,00 0,00upravljanje Kanin

413300 217.535,32 217.535,32 0,00 100,00 0,00Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim

413301 148.135,90 148.135,90 0,00 100,00 0,00Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev


04774 42.692,00 37.184,42 19.990,00 87,10 46,82poslovno-turistični objekt "Stergulčeva hiša"

402001 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00Čistilni material in storitve

402007 0,00 195,00 0,00 - -Računalniške storitve






402500 3.200,00 2.070,98 2.200,00 64,72 68,75Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov




420401 16.470,00 21.045,85 0,00 127,78 0,00Novogradnje

420500 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 100,00Investicijsko vzdrževanje in izboljšave



047740 128.904,65 126.478,94 0,00 98,12 0,00Kulturno športni utrip Bca



420401 48.642,99 48.642,99 0,00 100,00 0,00Novogradnje

04775 1.270,00 1.160,28 1.270,00 91,36 100,00TGŽ 2 (PUC)

Stran 15

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR



402500 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov



047950 571.084,60 557.555,91 23.522,64 97,63 4,12Letališče Bovec

402002 1.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00Storitve varovanja zgradb in prostorov



420402 242.100,00 229.912,20 12.172,64 94,97 5,03Rekonstrukcije in adaptacije

420600 319.750,00 319.750,00 8.150,00 100,00 2,55Nakup zemljišč

420799 1.927,60 1.927,60 0,00 100,00 0,00Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev

04798 900,00 801,11 63,00 89,01 7,00Vstopno mesto Boka


04799 0,00 0,00 284,25 - -Julijske Alpe Trail

413302 0,00 0,00 284,25 - -Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve

15 763.969,18 725.917,94 198.871,80 95,02 26,03VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 763.969,18 725.917,94 198.871,80 95,02 26,03Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 89.271,80 70.988,46 98.371,80 79,52 110,19Zbiranje in ravnanje z odpadki

0512 2.000,00 0,00 2.200,00 0,00 110,00čiščenje divjih odlagališč

402099 0,00 0,00 200,00 - -Drugi splošni material in storitve

402204 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 100,00Odvoz smeti

0513 15.200,00 7.879,73 11.000,00 51,84 72,37odvozi odpadkov - turistične točke, oprostitve

402204 12.600,00 5.304,79 8.400,00 42,10 66,67Odvoz smeti


0514 17.071,80 16.457,72 14.171,80 96,40 83,01deponija Volče


410000 6.850,00 6.253,55 6.500,00 91,29 94,89Subvencioniranje cen javnim podjetjem in dr.izvajal.GJS

413003 4.171,80 4.171,80 4.171,80 100,00 100,00Sredstva, prenesena drugim občinam

0517 4.000,00 3.517,50 15.000,00 87,94 375,00zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Bovec

402113 0,00 440,00 0,00 - -Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve


0518 21.000,00 14.898,57 21.000,00 70,95 100,00kataster komunalnih naprav, vodenje OS in investicij

413500 21.000,00 14.898,57 21.000,00 70,95 100,00Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

0643 30.000,00 28.234,94 35.000,00 94,12 116,67javna snaga mesečno Komunala


Stran 16

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


15029002 674.697,38 654.929,48 100.500,00 97,07 14,90Ravnanje z odpadno vodo

0521 418.097,00 416.686,02 0,00 99,66 0,00Komunalna infrastruktura Klanec (1.faza)

420401 412.873,00 411.962,02 0,00 99,78 0,00Novogradnje



0525 91.732,16 91.732,16 0,00 100,00 0,00kanalizacija Kal Koritnica-priključki


0528 26.000,00 25.623,94 25.500,00 98,55 98,08čistilna naprava - investicijsko vzdrževanje



0529 138.868,22 120.887,36 75.000,00 87,05 54,01kanalizacija - investicijsko vzdrževanje


420799 610,38 -545,40 0,00 -89,35 0,00Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev


16 868.208,47 507.902,36 942.480,25 58,50 108,55PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 228.600,00 77.179,96 314.826,20 33,76 137,72Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 228.600,00 77.179,96 314.826,20 33,76 137,72Prostorsko načrtovanje

0625 27.400,00 2.399,14 125.000,00 8,76 456,20OPN - Občinski prostorski načrt



0626 29.200,00 5.299,18 42.676,10 18,15 146,15prostorski akti


402514 12.700,00 5.299,18 5.867,10 41,73 46,20Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme


0627 146.000,00 67.906,34 143.972,00 46,51 98,61investicijska in projektna dokumentacija za nove projekte


402113 3.371,98 12.764,78 550,00 378,55 16,31Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

402999 0,00 1.952,00 0,00 - -Drugi operativni odhodki


0628 26.000,00 1.575,30 3.178,10 6,06 12,22Ureditev ceste in parkirišč Zadnjica in KLuže- projektna dokumentacija


1603 223.300,31 110.504,36 295.050,31 49,49 132,13Komunalna dejavnost

16039001 143.800,00 71.159,32 127.000,00 49,48 88,32Oskrba z vodo

0630 38.700,00 38.050,42 35.700,00 98,32 92,25javne kašte, fontane, pitniki…


Stran 17

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


06330 53.500,00 33.108,90 40.000,00 61,89 74,77vodovodi - investicijsko vzdrževanje


06333 51.600,00 0,00 51.300,00 0,00 99,42vodovod Vodenca

420500 50.400,00 0,00 50.000,00 0,00 99,21Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

420801 1.200,00 0,00 1.300,00 0,00 108,33Investicijski nadzor

16039002 52.000,31 11.975,79 148.550,31 23,03 285,67Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

06490 12.000,00 11.975,79 12.000,00 99,80 100,00pokopališče Bovec


06491 1.700,31 0,00 1.350,31 0,00 79,42pokopališče Čezsoča - mrliška vežica

402503 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov

420401 1.350,31 0,00 1.350,31 0,00 100,00Novogradnje

06493 38.300,00 0,00 135.200,00 0,00 353,00pokopališče Soča - Kapelica Josefa Vachala

420401 34.600,00 0,00 130.000,00 0,00 375,72Novogradnje

420801 1.500,00 0,00 3.000,00 0,00 200,00Investicijski nadzor


16039003 27.500,00 27.369,25 19.500,00 99,52 70,91Objekti za rekreacijo

0642 27.500,00 27.369,25 19.500,00 99,52 70,91vzdrževanje parkov in zelenic mesečno Komunala


1605 41.447,79 28.598,61 56.000,00 69,00 135,11Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001 1.910,52 1.350,03 1.600,00 70,66 83,75Podpora individualni stanovanjski gradnji

0614 1.910,52 1.350,03 1.600,00 70,66 83,75hipoteke

402931 1.910,52 1.350,03 1.600,00 70,66 83,75Plačila bančnih storitev

16059003 39.537,27 27.248,58 54.400,00 68,92 137,59Drugi programi na stanovanjskem področju

06112 39.537,27 27.248,58 54.400,00 68,92 137,59upravljanje in vzdrž. obč. stanovanj - Grad

402006 600,00 0,00 600,00 0,00 100,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav


402113 600,00 0,00 600,00 0,00 100,00Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve


402201 2.000,00 36,26 2.000,00 1,81 100,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja

402203 900,00 340,58 1.000,00 37,84 111,11Voda in komunalne storitve

402204 50,00 12,73 100,00 25,46 200,00Odvoz smeti

402501 5.000,00 4.008,86 5.000,00 80,18 100,00Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov

402504 1.987,27 1.441,50 2.000,00 72,54 100,64Zavarovalne premije za objekte

402920 0,00 0,00 500,00 - -Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev,tolmačev in drugih


Stran 18

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR



1606 374.860,37 291.619,43 276.603,74 77,79 73,79Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 253.118,88 184.657,02 122.297,24 72,95 48,32Urejanje občinskih zemljišč

0623 94.029,08 84.943,88 0,00 90,34 0,00urejanje javnih površin

402503 23.924,00 15.618,07 0,00 65,28 0,00Tekoče vzdrževanje drugih objektov

402903 127,44 128,44 0,00 100,78 0,00Plačila za delo preko študentskega servisa

420401 67.797,64 67.018,20 0,00 98,85 0,00Novogradnje


06230 64.448,42 39.422,91 54.416,24 61,17 84,43urejanje javnih površin LEDINA (avtobusna z WC-jem)


402200 14,42 160,05 640,00 1.109,92 4.438,28Električna energija

402203 0,00 82,20 100,00 - -Voda in komunalne storitve

420401 12.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00Novogradnje


420801 1.000,00 786,85 0,00 78,69 0,00Investicijski nadzor


06236 18.085,00 15.173,56 0,00 83,90 0,00urejanje javnih površin Log pod Mangartom


0646 71.210,38 40.391,23 60.381,00 56,72 84,79str.v zvezi s prometom in urejanjem občinskega premoženja


402113 60.000,00 33.254,84 53.270,00 55,42 88,78Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

402920 10.000,00 6.335,69 6.000,00 63,36 60,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev,tolmačev in drugih


420799 610,38 610,38 611,00 100,00 100,10Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev

06483 5.346,00 4.725,44 7.500,00 88,39 140,29ureditev trga v Bovcu




402503 0,00 0,00 2.000,00 - -Tekoče vzdrževanje drugih objektov


16069002 121.741,49 106.962,41 154.306,50 87,86 126,75Nakup zemljišč

0647 121.741,49 106.962,41 154.306,50 87,86 126,75nakupi zemljišč

402920 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev,tolmačev in drugih

420600 120.741,49 106.962,41 154.306,50 88,59 127,80Nakup zemljišč

17 216.843,56 172.796,04 42.060,17 79,69 19,40ZDRAVSTVENO VARSTVO

Stran 19

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


1702 4.800,00 2.794,94 3.800,00 58,23 79,17Primarno zdravstvo

17029001 4.800,00 2.794,94 3.800,00 58,23 79,17Dejavnost zdravstvenih domov

073 2.500,00 853,23 1.500,00 34,13 60,00Nakup os.sredstev za zdravstvo

432300 2.500,00 853,23 1.500,00 34,13 60,00Investicijski transf. javnim zavodom

075 2.300,00 1.941,71 2.300,00 84,42 100,00ambulanta Trenta


1707 212.043,56 170.001,10 38.260,17 80,17 18,04Drugi programi na področju zdravstva

17079001 185.043,56 144.295,53 12.760,17 77,98 6,90Nujno zdravstveno varstvo

071 0,00 0,00 1.260,17 - -druge zdravstvene storitve - cepljenje proti HPV

413305 0,00 0,00 1.260,17 - -Tekoči transferi v javne zavode - za cepiva,transfuzijo krvi in sanitetni material

076 173.643,56 133.085,82 0,00 76,64 0,00Nakup nujnega reševalnega vozila - NRV tipa B za ZD Tolmin

420104 173.643,56 133.085,82 0,00 76,64 0,00Nakup reševalnih vozil

105 11.400,00 11.209,71 11.500,00 98,33 100,88prispevek ZZZS za zdrav.zav.oseb -plačnik Občina

413105 11.400,00 11.209,71 11.500,00 98,33 100,88Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanjev oseb, ki ga plačujejo občine

17079002 27.000,00 25.705,57 25.500,00 95,21 94,44Mrliško ogledna služba

072 27.000,00 25.705,57 25.500,00 95,21 94,44mrliško ogledna služba


413500 8.620,00 8.687,92 9.000,00 100,79 104,41Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

18 472.152,26 429.266,47 629.320,92 90,92 133,29KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 30.018,00 21.717,92 24.672,00 72,35 82,19Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 30.018,00 21.717,92 24.672,00 72,35 82,19Nepremična kulturna dediščina

0478 24.018,00 21.717,92 19.072,00 90,42 79,41trdnjava Kluže

402000 50,00 0,00 50,00 0,00 100,00Pisarniški material in storitve










402902 1.199,00 1.754,97 300,00 146,37 25,02Plačila po podjemnih pogodbah


402931 100,00 74,63 100,00 74,63 100,00Plačila bančnih storitev

Stran 20

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


420202 714,00 700,00 0,00 98,04 0,00Nakup strojne računalniške in programske opreme

420224 86,00 85,16 0,00 99,02 0,00Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje

420239 414,00 413,25 0,00 99,82 0,00Nakup avdiovizualne opreme

04793 700,00 0,00 300,00 0,00 42,86tehnična in kulturna dediščina Posočja

402503 700,00 0,00 300,00 0,00 42,86Tekoče vzdrževanje drugih objektov

0826 300,00 0,00 300,00 0,00 100,00spomenik Predel


0829 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 100,00Ruska cesta


1803 317.134,26 291.736,27 320.548,92 91,99 101,08Programi v kulturi

18039001 111.910,00 110.910,00 113.286,00 99,11 101,23Knjižničarstvo in založništvo

0822 110.410,00 110.410,00 112.286,00 100,00 101,70Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin




413310 1.109,00 1.109,00 1.130,00 100,00 101,89Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

432300 1.420,00 1.420,00 1.900,00 100,00 133,80Investicijski transf. javnim zavodom

0892 1.500,00 500,00 1.000,00 33,33 66,67založniška dejavnost


18039003 34.900,00 34.680,50 33.100,00 99,37 94,84Ljubiteljska kultura

0823 28.900,00 28.888,29 27.100,00 99,96 93,77Sklad RS za ljubiteljsko kulturo-Tolmin



08271 6.000,00 5.792,21 6.000,00 96,54 100,00kulturni programi, projekti- razpis


18039005 170.324,26 146.145,77 174.162,92 85,80 102,25Drugi programi v kulturi

01790 2.256,00 2.255,85 2.256,00 99,99 100,00Programski svet Kluže - razstave

402901 2.256,00 2.255,85 2.256,00 99,99 100,00Plačila avtorskih honorarjev

0821 157.688,26 136.372,49 163.026,92 86,48 103,39Kulturni dom Bovec

400000 41.200,00 41.163,15 43.856,16 99,91 106,45osnovne plače


400100 2.823,26 2.823,26 2.931,16 100,00 103,82regres za letni dopust

400202 3.215,00 2.397,59 3.144,24 74,58 97,80povračilo stroškov prehrane med delom


400302 0,00 317,24 0,00 - -Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog

Stran 21

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


400400 963,00 962,85 0,00 99,98 0,00sredstva za nadurno delo

400900 289,00 288,76 288,76 99,92 99,92jubilejne nagrade






401500 1.145,00 1.174,79 1.177,68 102,60 102,85Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU


402001 230,00 230,00 230,00 100,00 100,00Čistilni material in storitve

402002 1.200,00 692,82 1.200,00 57,74 100,00Storitve varovanja zgradb in prostorov

402006 2.670,00 2.500,00 2.670,00 93,63 100,00Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

402007 1.300,00 1.809,07 300,00 139,16 23,08Računalniške storitve

402009 1.300,00 199,38 1.300,00 15,34 100,00Izdatki za reprezentanco


402100 200,00 107,60 200,00 53,80 100,00Uniforme in službena obleka




402205 900,00 1.021,98 950,00 113,55 105,56Telefon, faks, elektronska pošta

402300 820,00 695,77 850,00 84,85 103,66Goriva in maziva za prevozna sredstva

402301 500,00 312,28 500,00 62,46 100,00Vzdrževanje in popravila vozil

402304 150,00 144,84 150,00 96,56 100,00Pristojbine za registracijo vozil


402306 220,00 220,00 220,00 100,00 100,00Stroški nakupa vinjet in urbane

402401 1.162,00 422,28 600,00 36,34 51,64Hotelske in restavracijske storitve v državi



402500 7.000,00 2.839,86 7.000,00 40,57 100,00Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov


402511 150,00 36,60 150,00 24,40 100,00Tekoče vzdrževanje druge opreme


402514 80,00 0,00 80,00 0,00 100,00Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme

402901 1.940,00 1.022,66 1.000,00 52,71 51,55Plačila avtorskih honorarjev


Stran 22

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


402907 256,00 256,00 200,00 100,00 78,13Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih



420238 100,00 138,99 0,00 138,99 0,00Nakup telekomunikacijske opreme



0825 5.380,00 2.517,43 4.380,00 46,79 81,41Tolminski muzej

402003 1.000,00 441,15 0,00 44,12 0,00Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

402005 278,45 278,45 0,00 100,00 0,00Stroški prevajalskih storitev





402902 1.000,00 835,66 2.500,00 83,57 250,00Plačila po podjemnih pogodbah

08272 5.000,00 5.000,00 4.500,00 100,00 90,00kulturni programi,projekti - OŠ Bovec


1804 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00Podpora posebnim skupinam

18049004 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 100,00Programi drugih posebnih skupin

0228 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00radioamaterji


08940 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00druga društva,neprofitne org.


1805 121.000,00 111.812,28 280.100,00 92,41 231,49Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 116.000,00 106.812,28 275.100,00 92,08 237,16Programi športa

0177 10.000,00 10.000,00 12.500,00 100,00 125,00Bovški maraton

402099 0,00 0,00 1.000,00 - -Drugi splošni material in storitve

402401 0,00 0,00 1.500,00 - -Hotelske in restavracijske storitve v državi

402599 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

412000 0,00 10.000,00 10.000,00 - -Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0810 6.000,00 6.000,00 5.000,00 100,00 83,33šport OŠ


0811 22.500,00 21.668,54 23.000,00 96,30 102,22sofinanciranje programov športa (razpis)



0813 5.500,00 2.019,74 4.600,00 36,72 83,64tekoče vzdrževanje igrišč

Stran 23

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR





0815 72.000,00 67.124,00 230.000,00 93,23 319,44Športna dvorana Bovec



18059002 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00Programi za mladino

0893 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00mladinski programi



19 781.970,94 741.730,38 798.286,00 94,85 102,09IZOBRAŽEVANJE

1902 399.389,39 376.702,51 421.550,00 94,32 105,55Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 399.389,39 376.702,51 421.550,00 94,32 105,55Vrtci

0910 4.208,00 1.297,76 11.208,00 30,84 266,35objekt - vrtec




0911 373.481,39 354.656,46 391.342,00 94,96 104,78VVO Bovec

411921 346.000,00 331.608,87 350.000,00 95,84 101,16VVO - plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev



413310 311,41 311,41 381,00 100,00 122,35Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja


0912 21.700,00 20.748,29 19.000,00 95,61 87,56drugi VVO

411921 21.700,00 20.748,29 19.000,00 95,61 87,56VVO - plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev

1903 223.581,55 212.096,11 217.736,00 94,86 97,39Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 218.176,24 207.554,06 213.133,00 95,13 97,69Osnovno šolstvo

0921 216.672,24 206.050,06 210.535,00 95,10 97,17OŠ Bovec



402504 3.794,90 3.794,90 3.800,00 100,00 100,13Zavarovalne premije za objekte

402512 1.397,91 1.397,91 1.400,00 100,00 100,15Zavarovalne premije za opremo




Stran 24

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR



413310 750,00 750,00 430,00 100,00 57,33Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja


0933 1.504,00 1.504,00 2.598,00 100,00 172,74OŠ Tolmin


19039002 5.405,31 4.542,05 4.603,00 84,03 85,16Glasbeno šolstvo

0931 5.405,31 4.542,05 4.603,00 84,03 85,16Glasbena šola


432300 1.500,00 770,22 400,00 51,35 26,67Investicijski transf. javnim zavodom

1905 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00Drugi izobraževalni programi

19059001 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00Izobraževanje odraslih

04929 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00center vseživljenjskega učenja


1906 157.000,00 150.931,76 157.000,00 96,13 100,00Pomoči šolajočim

19069001 157.000,00 150.931,76 157.000,00 96,13 100,00Pomoči v osnovnem šolstvu

0922 157.000,00 150.931,76 157.000,00 96,13 100,00šolski prevozi

411900 157.000,00 150.931,76 157.000,00 96,13 100,00Regresiranje prevozov v šolo

20 231.327,64 224.235,83 176.868,00 96,93 76,46SOCIALNO VARSTVO

2002 10.350,00 7.801,30 10.350,00 75,37 100,00Varstvo otrok in družine

20029001 10.350,00 7.801,30 10.350,00 75,37 100,00Drugi programi v pomoč družini

0175 10.350,00 7.801,30 10.350,00 75,37 100,00obdarovanje otrok-novorojencev


402112 250,00 246,29 250,00 98,52 100,00Protokolarna darila, promocijski ogledi,organizacije proslav in podobne storitve

411103 10.000,00 7.525,40 10.000,00 75,25 100,00Darilo ob rojstvu otroka

2004 220.977,64 216.434,53 166.518,00 97,94 75,36Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 376,27 161,59 377,00 42,95 100,19Centri za socialno delo

1091 376,27 161,59 377,00 42,95 100,19Delo v splošno korist



20049003 175.163,11 174.153,31 120.547,00 99,42 68,82Socialno varstvo starih

103 55.109,00 54.109,00 63.007,00 98,19 114,33pomoč na domu

411299 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 100,00Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti




Stran 25

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


413310 844,00 844,00 1.215,00 100,00 143,96Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja

106 50.000,00 49.990,21 51.000,00 99,98 102,00regresiranje oskrbe v domovih upokojencev

411909 50.000,00 49.990,21 51.000,00 99,98 102,00Regresiranje oskrbe v domovih

111 70.054,11 70.054,10 6.540,00 100,00 9,34Dom starejših občanov Jezerca Bovec

402999 0,00 0,00 1.000,00 - -Drugi operativni odhodki

420600 70.054,11 70.054,10 5.540,00 100,00 7,91Nakup zemljišč

20049004 30.142,00 29.462,17 30.210,00 97,74 100,23Socialno varstvo materialno ogroženih

102 9.042,00 9.041,97 9.000,00 100,00 99,54enkratne denarne pomoči - odločbe CSD Tolmin


104 12.100,00 11.420,20 12.100,00 94,38 100,00subvencioniranje stanarin in najemnin

411920 12.100,00 11.420,20 12.100,00 94,38 100,00Subvencioniranje stanarin

107 9.000,00 9.000,00 9.110,00 100,00 101,22Drugi socialno varstveni programi


20049005 2.617,26 1.462,89 2.550,00 55,89 97,43Socialno varstvo zasvojenih

0897 2.617,26 1.462,89 2.550,00 55,89 97,43programi preprečevanja zasvojenosti




20049006 12.679,00 11.194,57 12.834,00 88,29 101,22Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

08941 5.500,00 5.321,50 5.500,00 96,75 100,00sredstva za humanitarne organizacije


108 7.179,00 5.873,07 7.334,00 81,81 102,16Drugi programi centra za socialno delo



22 41.528,27 39.535,01 98.530,21 95,20 237,26SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 41.528,27 39.535,01 98.530,21 95,20 237,26Servisiranje javnega dolga

22019001 41.528,27 39.535,01 98.530,21 95,20 237,26Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

0119 70,00 64,80 70,00 92,57 100,00kredit ČN Žaga


0120 318,00 318,00 760,21 100,00 239,06dolgoročni krediti za investicije


403101 38,00 38,00 760,21 100,00 2.000,55Plačila obresti od dolgoroč.kreditov-poslovnim bankam

0122 512,00 263,33 900,00 51,43 175,78bančna nadomestila in stroški


402932 0,00 0,00 100,00 - -Stroški, povezani z zadolževanjem

Stran 26

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


402999 0,00 0,00 100,00 - -Drugi operativni odhodki

403100 120,00 113,33 200,00 94,44 166,67Plačila obresti od kratkoroč.kreditov-poslovnim bankam

0123 10.500,00 8.760,61 9.800,00 83,43 93,33kredit za Sanacijo žičniških naprav na smučišču Kanin

403101 10.500,00 8.760,61 9.800,00 83,43 93,33Plačila obresti od dolgoroč.kreditov-poslovnim bankam

0180 0,00 0,00 42.500,00 - -Splošna proračunska rezervacija

409000 0,00 0,00 42.500,00 - -Splošna proračunska rezervacija

0181 30.128,27 30.128,27 44.500,00 100,00 147,70Proračunska rezerva

409100 30.128,27 30.128,27 44.500,00 100,00 147,70Proračunska rezerva

23 182.661,28 180.940,03 71.360,00 99,06 39,07INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 182.661,28 180.940,03 71.360,00 99,06 39,07Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002 182.661,28 180.940,03 71.360,00 99,06 39,07Posebni programi pomoči v primerih nesreč

02241 5.588,36 3.867,11 11.200,00 69,20 200,42potres 2004 -namestitve


402200 800,00 537,67 1.600,00 67,21 200,00Električna energija

402201 1.000,00 597,80 2.000,00 59,78 200,00Poraba kuriv in stroški ogrevanja


402601 2.988,36 2.583,73 6.000,00 86,46 200,78Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte

045505 177.072,92 177.072,92 60.160,00 100,00 33,97Sanacija občinske ceste LC 018041 Trdnjava Kluže - Bavšica

420402 177.072,92 177.072,92 59.160,00 100,00 33,41Rekonstrukcije in adaptacije


1005 68.253,26 53.285,69 89.777,64 78,07 131,54SKUPNA OBČINSKA UPRAVA


0602 68.253,26 53.285,69 89.777,64 78,07 131,54Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029002 68.253,26 53.285,69 89.777,64 78,07 131,54Delovanje zvez občin

0182 68.253,26 53.285,69 89.777,64 78,07 131,54skupna občinska uprava Tolmin-Kobarid-Bovec-Kanal

413003 68.253,26 53.285,69 89.777,64 78,07 131,54Sredstva, prenesena drugim občinam

2001 66.940,76 62.907,14 37.250,00 93,97 55,65KRAJEVNE SKUPNOSTI


0602 66.940,76 62.907,14 37.250,00 93,97 55,65Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 66.940,76 62.907,14 37.250,00 93,97 55,65Delovanje ožjih delov občin

0161 6.004,25 4.832,15 6.305,00 80,48 105,01KS Bovec





Stran 27

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR




0162 21.977,51 20.872,77 5.995,00 94,97 27,28KS Log pod Mangrtom







411999 3.000,00 3.000,00 0,00 100,00 0,00Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

420401 13.287,47 13.287,47 0,00 100,00 0,00Novogradnje

0163 5.270,00 3.700,79 5.370,00 70,22 101,90KS Soča Trenta








402999 900,00 0,00 1.000,00 0,00 111,11Drugi operativni odhodki

0164 3.105,00 1.714,59 3.605,00 55,22 116,10KS Žaga








0165 20.166,00 21.353,42 7.510,00 105,89 37,24KS Srpenica

402000 1.106,00 1.690,21 1.500,00 152,82 135,62Pisarniški material in storitve




402599 0,00 0,00 500,00 - -Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje


Stran 28

Datum 15.01.2020

Veljavniproračun:

Realizacija:2019


(3) (4) (5) (6) (7)

Naziv

(1) (2)


v EUR


432000 10.000,00 10.000,00 0,00 100,00 0,00Investicijski transf. občinam

0166 7.418,00 8.207,64 3.255,00 110,64 43,88KS Kal Koritnica



402099 650,00 6.472,33 1.000,00 995,74 153,85Drugi splošni material in storitve




402999 713,00 1.124,52 1.000,00 157,72 140,25Drugi operativni odhodki

413004 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Sredstva, prenesena ožjim delom občin

0167 3.000,00 2.225,78 5.210,00 74,19 173,67KS Cezsoca




402201 800,00 0,00 700,00 0,00 87,50Poraba kuriv in stroški ogrevanja



402599 80,00 0,00 2.100,00 0,00 2.625,00Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje


295.268,62 295.268,62 358.601,94 100,00 121,45C. RAČUN FINANCIRANJA

1004 295.268,62 295.268,62 358.601,94 100,00 121,45OBČINSKA UPRAVA

22 295.268,62 295.268,62 358.601,94 100,00 121,45SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 295.268,62 295.268,62 358.601,94 100,00 121,45Servisiranje javnega dolga

22019001 295.268,62 295.268,62 358.601,94 100,00 121,45Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

0119 23.825,80 23.825,80 23.825,80 100,00 100,00kredit ČN Žaga

550305 23.825,80 23.825,80 23.825,80 100,00 100,00Odplačila kreditov jav.skladom-dolgor.kred.

0120 271.442,82 271.442,82 334.776,14 100,00 123,33dolgoročni krediti za investicije

550101 216.867,48 216.867,48 280.200,80 100,00 129,20Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgor.krediti

550307 54.575,34 54.575,34 54.575,34 100,00 100,00Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgor.kred.

8.801.525,68 7.767.867,02 7.436.911,82 88,26 84,50

Stran 29

Documents

II. PRORAČUN 2020 - POSEBNI DEL SVET SEJE 2018...OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec Datum 15.01.2020 Veljavni proračun: Realizacija: 2019 PRD: 2020-0 Indeks 4:3 Indeks