INDEKS KINERJA UNIT
INDEKS KINERJA UNITDEPARTEMEN OBSTETRI & GINEKLOGIINDEKS
KINERJA UNIT (IKU)IKU dihitung berdasarkan pada kinerja keuangan
unit dan efisiensi pencapaian program kerja.
Kinerja keuangan berdasarkan pada perbandingan antara
perencanaan dengan realisasi, baik untuk pendapatan maupun
pengeluaran.
Efisiensi pencapaian program kerja adalah perbandingan antara
capaian dengan biaya yang dikeluarkan.KINERJA RBA 2011
(PENDAPATAN)No.KeteranganRealisasiRAAVarian%1Pendapata n Usaha dari
Jasa Layanan22.470.651.36224.865.334.5442.394.683.1829,63a. Rawat
Jalan4.430.905.5004.851.736.000420.830.5008,67b. Rawat
Inap3.538.332.1003.968.145.000429.812.90010,83c. Penunjang dan
Tindakan
Medik14.501.413.76216.045.453.5441.544.039.7829,622Pendidikan3Sumbangan4Pendapatan
lain - lain2.162.988615.190.467613.027.49999,655HibahJumlah
Pendapatan22.472.814.35025.404.251.0313.007.710.68111,80Faktor
Pengurang154.216.10076.274.000(77.942.100)(120,19)Pendapatan
Bersih22.318.598.25025.404.251.0313.085.652.78112,15Evaluasi
Kinerja RBA 2011Pendapatan.Dibawah RAA Pendapatan 2011 dengan
selisih 11,80 %.Bila dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami
penurunan sebesar 13,50 %.Hal ini disebabkan oleh menurunnya
kapasitas layanan karena adanya renovasi unit kerja.Solusinya
adalah mengembalikan atau menambah kapasitas layanan.Evaluasi
Kinerja RBA 2011Perkiraan Pendapatan yang hilang karena
renovasi.Perhitungan didasarkan pada trend pendapatan dari 2006 -
2010.Asumsi berkurangnya kapasitas sebesar 30% .Masa renovasi
selama 6 (enam) bulan.Unit PelayananRata-rata income/bln2006 -
201030 % KapasitasX 6 BulanIGD Lt.
31.105.332.539331.599.7621.989.598.571Poliklinik118.718.20835.615.463213.692.775IBP
6 & 7322.017.22996.605.169579.631.012Zona
A134.339.16140.301.748241.810.489Total3.024.732.847Sehingga
pendapatan yang seharusnya adalah : Rp. 25.497.547.197KINERJA RBA
2011 (PENGELUARAN)No.KeteranganRealisasiRAAVarian%1Biaya Pegawai
:13.331.860.00014.202.408.545894.967.2556,30a. Belanja
Pegawai9.102.126.2947.288.068.9801.797.613.714-24,67b. Jas
pelayanan / Jasa
Medis4.229.733.7066.914.339.5652.962.580.96938,942Belanja
Barang3.109.823.152595.187.257140.920.68823,683Belanja
Jasa333.785.348516.438.649293.298.1011,124Belanja
Pemeliharaan134.119.70074.712.8762.486.3763,335Belanja
Perjalanan46.200.000208.230.000162.030.00077,816Belanja Penyedia
Barang dan Jasa BLU
Lainnya284.872.1025.543.626.1755.258.754.07394,867Investasi2.191.202.2001.712.337.600-459.284.600-26,82Biaya
Korporat-2.004.398.000-2.004.398.000-100Jumlah19.431.862.50224.857.339.1025.425.476.60021,83Realisasi
Non Gaji PNS15.118.129.30220.365.423.8955.247.294.59325,77Realisasi
Non
Investasi17.240.660.30223.145.001.5025.904.341.20025,51Realisasi
(Non Investasi +
PNS)12.926.927.10218.653.086.2955.726.159.19330,70Evaluasi Kinerja
RBA 2011Pengeluaran.Dibawah RAA Pengeluaran dengan selisih 22%.Bila
dibandingkan dengan tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 16,81
%.Hal ini disebabkan oleh mekanisme pengajuan dana kegiatan yang
cukup panjang dan perlu monitoring yang rutin sedangkan SDM untuk
itu tidak tersedia.Solusinya adalah membentuk tim khusus untuk
monitoring progres seluruh kegiatan termasuk pendanaannya.Laporan
Program Kerja RenstraNoProgjaTargetCapaian1Program Peningkatan
Pemanfaatan Unit Layanan1 konsep layanan terpadu90%2Optimalisasi
peran DPJP di Unit Layanan90%80%3Sinkronisasi Modul Layanan dan
Pendidikan2 Model Klinik Terpadu100%4Pemetaan dan Aplikasi
Penelitian Translasional1 Riset Terapan100%5Pengelolaan dan
Pengembangan SDM yang berkompeten sesuai standar JCIDesain Jalur
Karir selesai Des1190%6Optimalisasi Peran Surveilance Audit Klinik
2x/th100%7Standarisasi PPM pusat layanan kesehatan jejaring5
PPM100%8Membuat RBA sesuai Renstra90%100%9Pengembangan IT yang
terintegrasi1 Jaringan IT100%10Persiapan dan Pelaksanaan Proses
Sertifikasi JCI1 Tim JCI100%11Pemetaan dan Aplikasi Penelitian
Operasional2 Riset 100%Rata-rata96%Evaluasi Program Kerja
RenstraCapaian pelaksanaan program kerja renstra mencapai 96
%.Hambatan yang ada terkait dengan kondisi eksternal yang sangat
dinamis.Solusinya membentuk tim khusus untuk memonitor program
kerja renstra secara rutin dan mengantisipasi perubahan kondisi
yang terjadi.FOKUS KEGIATAN 2012Optimalisasi kinerja Unit Pelayanan
untuk meningkatkan kualitas layanan dan pendapatan.Memonitor
program kerja renstra lebih detail untuk meningkatkan kinerja
kegiatan dan daya serap anggaran.Persiapan sertifikasi JCI.INDEKS
KINERJA UNITBobot capaian programRealisasi penerimaan dan biaya
pada tahun berjalanRBA pada tahun berjalanIKU = - Realisasi
penerimaan dan pengeluaran- % Program : % Biaya
13IKU Departemen Obgin 2012Kinerja keuangan :
pendapatan sesuai harapan, pengeluaran kurang dari ambang
termasuk kategori 4
Kinerja pelaksanaan program :
Prosentase efisiensi program 117 %Prosentase program : 96
%Prosentase biaya : 84 %54321>105 1,21,110,90,896 s/d
1051,110,90,80,786 s/d 9510,90,80,70,676 s/d 850,90,80,70,60,5<
760,80,70,60,50,4INDEKS KINERJA UNITKeuanganProgram
