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Il Bilanciodi Previsione
per il Cittadino2004
Comune diTORREMAGGIORE (FG)
PREMESSA
La riduzione ormai costante dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali determina un ricorsosempre maggiore alle entrate provenienti direttamente o indirettamente dai cittadini. Questanecessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio di autonomia finanziaria, hainciso fortemente sui rapporti tra l'Amministrazione comunale e la collettività amministrata.I cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare nel migliore dei modi le risorsemesse loro a disposizione, garantendo servizi efficienti razionalizzando meglio le spese. Leamministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno giudicate sulla base dei risultaticonseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essi una comunicazione chiara e diretta, volta afar conoscere le decisioni prese rispetto alle problematiche presenti.Il Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti esintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il Consiglio sipropongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non risulta agevole per i nonaddetti ai lavori.Per tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne i contenutiattraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere i cittadini nellecondizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per valutarne l'operato.Pertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati finanziari macome una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in modo schematico econ un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire indicazioni sulle principali entratedell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi alla collettività e sulle operepubbliche che si prevedono di realizzare.Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari dell'Ente, possarisultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione che si intendeavere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per renderla partecipe delle sceltepubbliche.
Assessore al Bilancio e Programmazione Il SindacoLuigi FAIENZA Alcide DI PUMPO
GLI ORGANI DELL’ENTE
IL SINDACO
LA GIUNTA COMUNALE
Di Pumpo Alcide
3293174490
Nesta Giuseppe
Corleone Giuseppe
Matarese Nicola
Di Pumpo Domenico
Andreano Domenico
Faienza Luigi
Belmonte Benedetta
Vice Presidente del Consiglio
DIFENSORE CIVICO
Agricoltura, Verde Pubblico, Igiene Pubblica, Ambiente, Cimitero3293174504
Politiche Soc. della Solidarietà, della Famiglia e Socio Sanit.3293174498
Politiche Cult. e Giovan., Turismo, P.I., beni archit.Sport,Ass.3293174501
Sicurezza e controllo del territorio, P.U., Commercio,Annona...3293174503
Politiche del Territorio, LL.PP., Urbanistica, Arredo Urbano3293174502
Bilancio e Programmazione, Patrimonio e Finanze, Contenzioso3293174493
Politiche del lavoro e delle Attività Produttive, Economia Soc.3293174505
Celeste Fontino3293174500
Faternali Orcioni Elio
GLI ORGANI DELL’ENTE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO
Marolla MatteoDemocrat. Sin.Marinelli EnnioDemocrat. Sin.
Quaranta Enzo Democrat. Sin.Costantino Giuseppe Democrat. Sin.Gernone Michele Democrat. Sin.
Zappatore Giuseppe Democrat. Sin.Pagliaro Giuseppe Democrat. Sin.Terenzi Nicola Margherita
Russo Salvatore MargheritaParisano Fernando MargheritaBiuso Bartolomeo Emilio Rinnovamento Puglia
Celeste Fontino Rinnovamento PugliaBocola Marianna Forza ItaliaDe Vita Leonardo Forza Italia
Carlucci Severino UDC LibertasLiberatore Pietro UDC LibertasPalma Ilio UDC Libertas
Di Capua Matteo A.N.Bellantuono Matteo A.N.Cursio Natale Lista STALLONE
Marinelli Ennio
LA POPOLAZIONE
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
DATI TERRITORIALI VALORE
Superficie complessiva kmq
Strade comunali km
Rete fognaria bianca km
Rete fognaria nera km
Rete fognaria mista km
Rete acquedotto km
Rete gas km
STRUTTURE NUMERO
Asili nido
Scuole materne
Scuole elementari
Scuole medie
Residenze per anziani
Popolazione al 31.12.2003
Nuclei familiari
Dipendenti comunali
Alunni scuole materne
Alunni scuole elementari
Alunni scuole medie
208,50
326,00
4,00
46,00
0,00
60,00
42,00
0
7
2
1
3
16.956
6.190
96
642
1.055
730
LA POPOLAZIONE
Tasso natalità nell’anno
Tasso mortalità nell’anno
Emigrati nell’anno
Immigrati nell’anno
Saldo migratorio nell’anno
Saldo naturale nell’anno
Deceduti nell’anno
Nati nell’anno
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE
Età d’occupazione 15-29 anni
Età scolare 7-14 anni
Età prescolare 0-6 anni
Età adulta 30-65 anni
Età senile >65 anni
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETÀ
187
144
43
248
303
-55
0,77 %
1,30 %
1.200
1.770
3.580
7.597
2.809
GLI UFFICI DELL’ENTE
COME SONO ORGANIZZATI GLI UFFICI DEL COMUNE
NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 96
SEGRETARIO GENERALE
SETTORE SEGRETERIA E AA.G
SETTORE FINANZA E PROGRAMMAZIONE
SETTORE LL.PP. E URBANISTICA
SETTORE CULTURA E SPORT
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile: dott. MICHELE ZANGARDI0882-391214 / [email protected]
Responsabile: dott. FERNANDO VALENTE0882-391214 / [email protected]
Responsabile: dott. MATTEO QUARANTA0882-391112 / [email protected]
Responsabile: geom. ANTONIO VOCALE0882-391013 / [email protected]
Responsabile: d.ssa MARIANTONIETTA DE FRANCESCO0882-391114 / [email protected]
Responsabile: p.i. AGOSTINO DE FLORIO0882-391408 / [email protected]
ALIQUOTE E TARIFFE 2004
Abitazione principale comprensiva delle
Unità immobiliari diverse dall'abitazion
Terreni agricoli
Addizionale IRPEF
Locali destinati ad uso abitazione
Locali delle autorimesse private
Locali destinati a case ed ist. di cura
Locali destinati a uso di stabil. indust
Locali destinati a uso pubbl. uff. o stu
Locali destinati a magazzini di dep., mo
Locali dei caffè, bar, gelaterie, pastic
Locali degli esercizi di vendita fiori,
Locali di attività, artigian. e simili,
Locali di ristor., trattor., pizz., tav.
Trasporto alunni (tariffa mensile)
ICI
ADDIZIONALE IRPEF
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
‰
5,50
7,00
5,50
%
0,40
1,95
1,95
2,85
3,95
4,45
5,85
7,20
7,85
8,35
8,80
20,00
BILANCIO ENTRATE
MOVIMENTI DI FONDI
INVESTIMENTI
CORRENTE
SERVIZI C/TERZI
SPESE
NEL PRESENTE OPUSCOLO ANALIZZEREMO
BILANCIO CORRENTE BILANCIO INVESTIMENTI
Il bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni dientrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare lamanovra complessiva di bilancio per l’anno
Questo valore complessivo fornisce solo un’informazione sintetica sull’attività che ilcomune intende sviluppare nell’esercizio, senza indicare quale sia la destinazionefinale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni diconsumo è infatti cosa ben diversa dall’utilizzarli per acquisire beni di uso durevole(beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche.
La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invecedi distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:
• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);
• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);
• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);
• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestionedell’ente (servizi per conto terzi).
In tale parte sono riportate le spese ele correlative entrate necessarie per ilfunzionamento giornaliero dell’Ente quali:• Personale• Acquisto di beni• Prestazioni di servizio (utenze telefo-
niche, acqua, gas, luce, ecc.)• Trasferimenti (contributi volti a pro-
muovere attività di competenza)• Quota capitale ed interessi di mutui in
ammortamento
In tale parte, invece, sono riportate lespese che l’ente sostiene per la realizza-zione di opere pubbliche in particolare:• Opere di viabilità• Realizzazione e manutenzione immobili,
strutture sportive e sociali• Opere di ampliamento e sistemazione
rete idrica e fognante• Acquisto automezzi di servizio• Acquisto beni durevoli per uffici e scuole
IL BILANCIO 2004i principali macroaggregati
10.871.997,00
63.532.673,00
1.500.000,00
9.765.330,00
10.871.997,00
63.532.673,00
1.500.000,00
9.765.330,00
2004 è pari a Euro 85.670.000,00.
PER POTER FORNIRE SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀIL COMUNE PREVEDE DI ACQUISIRE RISORSE DA:
SERVIZICOMUNALI
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Contributo pro capite cittadino
Contributo pro capite Stato ed altri
CITTADINI STATO REGIONE ED ALTRIPROVINCIA
IL BILANCIO CORRENTE 2004le entrate
ENTE
6.965.460,00 3.275.002,00 1.534.425,00 22.200,00
In particolare l'importo di Euro 6.965.460,00 deriva da:
5.692.500,00
1.272.960,00
410,80
284,95
LE PRINCIPALI ENTRATE PROPRIE PREVISTE SONO:
ENTRATE TRIBUTARIE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Cosap
Proventi beni comunali
Proventi servizi pubblici
Altre
Interessi attivi
IMPOSTA IMPORTO ENTRATA IMPORTO
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO CAPITE
Addizionale IRPEF
Tassa per la raccoltadei rifiuti
ICI
Imposta pubblicità
Altre
Compartecipazione IRPEF
Addizionale consumoenergia elettrica
IL BILANCIO CORRENTE 2004le entrate
2.300.000,00
1.585.500,00
400.000,00
150.000,00
50.000,00
327.000,00
408.700,00
162.000,00
0,00
694.260,00
8.000,00
335,72
880.000,00
COME SARANNO SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amm.
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzionesecondaria, Assistenza scolastica.
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazionisportive e ricreative.
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezionecivile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali peranziani, Assistenza e beneficenza.
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizirelativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO
TOTALE
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
IL BILANCIO CORRENTE 2004le spese
4.404.257,00
2.500,00
470.715,00
618.214,00
716.727,00
31.127,00
11.500,00
735.505,00
1.486.856,00
1.640.283,00
436.838,00
0,00
317.475,00
10.871.997,00
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI
PRESTAZIONI DI SERVIZI
FITTI ED UTILIZZO BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI)
RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE
FONDO DI RISERVA E FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2004
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2003
SPESA CORRENTE PRO CAPITE ANNO 2002
PER PAGARE COSA?
AMMORTAMENTI
TOTALE
IL BILANCIO CORRENTE 2004le spese
3.421.704,00
260.701,00
4.561.910,00
25.956,00
1.312.773,00
532.110,00
321.759,00
81.000,00
0,00
36.609,00
317.475,00
10.871.997,00
622,47
0,00
0,00
PER POTER REALIZZARE OPERE PUBBLICHE IL COMUNE
UTILIZZERÀ:
INVESTIMENTI
LAVORIPUBBLICI
BENIMOBILI
ALTRIINVESTIMENTI
ALIENAZIONIDI BENI
CONTRIBUTIDELLO STATO
CONTRIBUTIDELLA REGIONE
MUTUIE PRESTITI
ALTREENTRATE
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2004
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2003
SPESA PRO CAPITE INVESTIMENTI ANNO 2002
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2004le entrate
3.746,91
0,00
0,00
ENTE
5.525.561,00 4.141.638,00 5.753.092,00 4.713.000,00 42.474.292,00
60.355.211,00 380.347,00 214.115,00
IN QUALI SETTORI SARANNO REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?
AMMINISTRAZIONE GENERALE - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio Anagrafe e Stato civile.
GIUSTIZIA - Uffici giudiziari.
SICUREZZA PUBBLICA - Polizia locale, Polizia Amm.
ISTRUZIONE - Scuola materna, Scuola elementare, Istruzionesecondaria, Assistenza scolastica.
CULTURA - Biblioteche ed attività culturali.
SPORT E TEMPO LIBERO - Stadio comunale e manifestazionisportive e ricreative.
VIABILITÀ E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
AMBIENTE E TERRITORIO - Urbanistica, E.R.P., protezionecivile, acquedotto, fognature, depurazione, parchi e giardini.
SETTORE SOCIALE - Asili nido, strutture residenziali peranziani, assistenza e beneficenza.
SVILUPPO ECONOMICO - Mercati, mattatoio, servizirelativi al commercio.
SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas ed altri.
TOTALE
TURISMO - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2004le spese
8.761.090,00
450.000,00
105.292,00
2.828.891,00
2.006.430,00
4.328.000,00
2.800.000,00
6.187.622,00
29.419.233,00
1.375.000,00
5.271.115,00
0,00
63.532.673,00
Comune diTORREMAGGIORE (FG)
