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INDICE
1. INGRESO DE PRODUCTOS ............................................................................................... 3
1.1 INGRESOS DESDE COMPRAS .................................................................................. 3
1.1.1 INGRESOS DE ORDEN DE COMPRA COMPLETA ........................................ 3
1.1.2 INGRESO DESDE NOTA DE INGRESO (TOTAL O PARCIAL) ....................... 4
1.2 INGRESO POR OTROS CONCEPTOS ...................................................................... 7
1.3 INGRESO DE PRODUCTOS POR TRANSFERENCIA .............................................. 9
1.4 ANULACIÓN DE INGRESOS ................................................................................... 10
2. SALIDA DE PRODUCTOS ................................................................................................. 12
2.1 SALIDA POR VENTAS .............................................................................................. 12
2.1.1 SALIDA DIRECTA DESDE PEDIDO DE VENTA .............................................. 12
2.1.2 SALIDA CON ENVÍO A PICKING .................................................................. 14
2.1.3 SALIDA DE PEDIDOS PARCIALES .................................................................. 15
2.2 SALIDA DE PRODUCTOS POR SERVICIO............................................................. 18
2.3 SALIDA POR OTROS CONCEPTOS ....................................................................... 20
3. MOVIMIENTOS ENTRE UBICACIONES ......................................................................... 23
4. INVENTARIO FÍSICO ........................................................................................................ 25
5. GUIAS DE TRASLADO ...................................................................................................... 28
6. KARDEX DE ALMACÉN ................................................................................................... 31
6.1 REPORTE DE KARDEX .............................................................................................. 31
6.2 REPORTE KARDEX DE ARTICULOS ........................................................................ 32
6.3 REPORTE MOVIMIENTOS KARDEX DETALLADO ................................................ 34
7. STOCK POR ALMACÉN ................................................................................................... 34
8. ENSAMBLADO Y DESARMADO DE PRODUCTOS ...................................................... 35
8.1 CONFIGURACIÓN DE PRODUCTOS PARA ENSAMBLADO ............................. 35
8.2 ENSAMBLADO/DESARMADO DE PRODUCTOS ................................................. 37
El manual de almacén trata en forma general de los movimientos de entradas y salidas
de los almacenes de la empresa, esto resulta en un saldo de stock en los almacenes, y
un kardex de movimientos que PRIME ERP permite consultar para verificar la consistencia
de sus datos.
1. INGRESO DE PRODUCTOS
1.1 INGRESOS DESDE COMPRAS
Estos ingresos se realizan obteniendo la información desde una Orden de Compra
creada en el sistema.
Existen 2 formas de generar ingresos desde una orden de compra.
1.1.1 INGRESOS DE ORDEN DE COMPRA COMPLETA
Si el usuario tiene acceso a la ventana “Orden de Compra”, puede realizar el ingreso
desde la misma ventana
Encuentra la orden de compra que se va a ingresar a almacén, para saber si la orden
tiene productos pendientes de ingreso, puede visualizar la columna “Estado de
Recepción”.
En la parte superior de la ventana aparecerá el botón , clic para
registrar el ingreso del total de la orden de compra.
Aparecerá una ventana para ingresar la fecha del ingreso, el número de guía de
ingreso.
Para finalizar, clic en .
1.1.2 INGRESO DESDE NOTA DE INGRESO (TOTAL O PARCIAL)
Este procedimiento se realiza cuando se desee hacer un ingreso parcial de una orden
de compra, o cuando el usuario no tiene acceso a la ventana “Orden de Compra”.
Ingrese a la ventana “Nota de Ingreso” desde el menú de acceso rápido.
Hacer clic en ícono Crear Registro y llenar el formulario.
Número de ingreso generado
de forma automática por el
sistema
Número de guía de ingreso
Fecha del movimiento
Almacén donde ingresará el
producto
Proveedor de la orden de
compra
Dirección del proveedor, se
selecciona de forma
automática
Tipo de Movimiento, si el
concepto es por compra,
seleccione COMPRA
NACIONAL o COMPRA DE
IMPORTACIÓN según sea el
caso
Número de la Orden de
Compra
Fecha contable, se
completará con la misma
fecha de movimiento
Para Guardar los datos hacer clic en el ícono .
Para obtener los productos de la orden de compra, hacer clic en el botón
que se encuentra en la parte superior derecha.
Aparecerá la siguiente ventana:
Selecciona el Pedido (Orden de compra) y se mostrarán todos los productos
pendientes de recepción, marca el o los productos a recibir, escribe la cantidad y
clic en para confirmar.
Los productos seleccionados se agregarán a la pestaña inferior Líneas.
Para finalizar, clic en el botón . Con esto se ha registrado la operación y
aumentado el stock del almacén.
Si se ha configurado una ubicación para recepción en el almacén seleccionado,
no será necesario ingresar la Ubicación en esta ventana. De lo contrario,
seleccione la ubicación donde se hará la recepción del producto.
Importante !
1.2 INGRESO POR OTROS CONCEPTOS
Para realizar ingresos por conceptos diferentes a compras, se realiza directamente
desde la ventana “Nota de Ingreso”.
Hacer clic en ícono Crear Registro y llenar el formulario.
El procedimiento para llenar la información de la cabecera es similar a la sección
1.1.2 INGRESO DESDE NOTA DE INGRESO (TOTAL O PARCIAL), a excepción de los
siguientes datos:
Selecciona el tercero del cual
proviene los productos, si es
una operación interna de la
empresa, buscar el nombre
de la misma empresa como
Tercero
El tipo de movimiento será
diferente a COMPRA, de lo
contrario el sistema no
permitirá crear un ingreso sin
asociar a una Orden de
Compra.
Para Guardar los datos hacer clic en el ícono .
Ahora hacemos clic en la sección Líneas para ingresar los productos a recibir.
Creamos un nuevo registro con el botón Nuevo o Nueva fila .
Completamos el registro con la siguiente información:
Número de orden de la línea,
por defecto el sistema
incrementa de 10 en 10
Seleccione el producto a
ingresar
Cantidad de productos
Ubicación dentro del almacén
donde se ingresará el
producto
Para Guardar los datos hacer clic en el ícono .
Para finalizar, clic en el botón . Con esto se ha registrado la operación y
aumentado el stock del almacén.
1.3 INGRESO DE PRODUCTOS POR TRANSFERENCIA
Para completar el Ingreso de una “Salida por Transferencia” realizada previamente,
ir a la ventana “Documento de Salida” a través del acceso rápido:
Buscar el Documento de Salida con tipo de movimiento “SALIDA POR
TRANSFERENCIA”.
Para realizar el ingreso de productos por transferencia, es necesario haber
realizado una Salida con Tipo de Movimiento “Salida por Transferencia”. Ver
sección 2.3. SALIDA POR OTROS CONCEPTOS.
Importante !
Al seleccionar el registro, aparecerá el botón . Clic en el botón para
continuar con la operación. Aparecerá la siguiente ventana:
Seleccione el almacén y la ubicación a donde se va a hacer la transferencia. Y
finalmente clic en para completar la operación.
Puede visualizar el ingreso asociado en la información de cabecera del Documento
de Salida en la sección de :
Haciendo clic en la flechita verde del campo “Doc. Relacionado (Transferencia)”
puede ir directamente al documento de ingreso generado por el sistema.
1.4 ANULACIÓN DE INGRESOS
Si se desea revertir un ingreso, el sistema no permite reactivar y eliminar el registro, ya
que éste afecta de forma cronológica al kardex de almacén, en cambio puede
anular el documento y el sistema automáticamente creará una operación negativa
que revertirá el ingreso de productos a almacén.
Para anular un Ingreso, vaya a la ventana “Nota de ingreso” con el acceso rápido.
Busque el documento que quiere anular, y haga clic en el botón , le
aparecerá la siguiente ventana:
Deje los datos tal como los proporciona el sistema (la anulación se ejecutará a la
misma fecha del movimiento del documento origen). Para confirmar la anulación,
clic en el botón .
2. SALIDA DE PRODUCTOS
2.1 SALIDA POR VENTAS
La salida por Ventas, se puede realizar de 3 formas:
2.1.1 SALIDA DIRECTA DESDE PEDIDO DE VENTA
Ir a la ventana “Pedido de Venta”:
Busca el pedido que se desea despachar, luego clic en alguno de los siguientes
botones:
Crear Salida
Este botón genera sólo el documento de salida (Nota de Salida o Guía de Remisión
según lo establecido en el campo “Medio de Envío” del Pedido de Venta.
Al hacer clic aparecerá la siguiente ventana:
Clic en para finalizar el proceso.
Generar Documentos
Este botón es similar a Crear Salida, pero además creará la Factura o Boleta asociada
al Pedido de Venta.
Enviar a Picking
Esta opción estará habilitada si la empresa utiliza Lista de Picking para enviar sus
pedidos a despacho. Si se envía a picking, se deberá proceder con el paso 2.1.2
SALIDA CON ENVÍO A PICKING para finalizar el proceso de despacho.
2.1.2 SALIDA CON ENVÍO A PICKING
Si se ha creado un picking a partir del pedido de venta, ésta aparecerá en la ventana
“Preparación de Pedidos”.
Finalice el despacho del picking con el botón si ya se ha asignado un
número físico de guía previamente.
En caso no se haya asignado aún el número de guía, utilice el botón .
Puede revisar el documento de salida creado en la ventana “Documento de Salida”.
2.1.3 SALIDA DE PEDIDOS PARCIALES
Esta opción permite crear salidas parciales de uno o más pedidos de venta. También
se puede realizar la salida total del pedido para usuarios que no tengan acceso a la
ventana de “Pedido de Venta”.
Ingresar a la ventana “Documento de Salida” por el acceso rápido.
Hacer clic en ícono Crear Registro y llenar el formulario.
Seleccionar entre “Guía de
Remisión” o “Nota de Salida”.
Si selecciona nota de salida
el sistema le asignará un
número de documento
interno, en caso contrario
tiene que ingresar su número
de guía física.
Número autogenerado por el
sistema
Número físico del documento
Si selecciona “Nota de
Salida” el sistema generará
un número interno. Si
selecciona “Guía de
Remisión”, podrá asignarle un
número con el botón
antes de
registrar la Salida.
Almacén de donde se
despacha
El cliente debe ser el mismo
que el del Pedido de venta
Dirección fiscal o de entrega
del cliente
Fecha del movimiento
Deberá escoger entre
Factura de Venta, Boleta de
Venta o Ticket de Venta
según la naturaleza del
Pedido de Venta
Usar sólo en caso la dirección
ingresada anteriormente no
corresponde con la dirección
de entrega de la guía.
No utilizar.
No utilizar.
Transportista que envía el
pedido en caso aplique.
No utilizar.
Para Guardar los datos hacer clic en el ícono .
Ahora hacemos clic en el botón para elegir los productos a
despachar desde el Pedido de Venta.
Aparecerá la siguiente ventana:
Seleccione el Pedido asociado a la Salida.
Seleccione la ubicación de almacén de donde se despacha los productos
(Puede cambiarla posteriormente).
Marque los productos que se despacharán. (La cantidad puede editarla
posteriormente).
Clic en .
Los productos seleccionados serán agregados a la pestaña inferior de Líneas
Si desea puede editar la ubicación y la cantidad haciendo clic en el ícono .
Finalmente haga clic en el botón para registrar el documento, o en
si desea asignar el número físico a su guía de remisión. Con el botón
Nro. Físico le aparecerá la siguiente ventana:
Finalice el registro con el botón , o si aún desea mantener
el documento en estado borrador.
2.2 SALIDA DE PRODUCTOS POR SERVICIO
La venta de un servicio puede implicar la salida de productos desde almacén. Estos
productos no aparecerán como ítems dentro del pedido de venta, por lo que no será
posible generar un Documento de Salida desde el Pedido de Venta.
En este caso vamos a ingresar de forma manual los productos en la ventana
“Documento de Salida”, y lo asociaremos al pedido de venta para mantener el
seguimiento de los productos utilizados.
Ingresar a la ventana “Documento de Salida” por el acceso rápido.
Hacer clic en ícono Crear Registro y llenar el formulario. El procedimiento para
llenar la información es similar a la sección 2.1.3 SALIDA DE PEDIDOS PARCIALES, a
excepción de la siguiente información adicional:
Seleccione el tipo de
movimiento “Facturacion al
Cliente”
Ir a la sección “Más
Información”
Haga clic en el icono , y
asocie el Pedido por
Servicios
Para Guardar los datos hacer clic en el icono .
Ahora hacemos clic en la sección Líneas para ingresar los productos a despachar.
Creamos un nuevo registro con el botón Nuevo o Nueva fila .
Completamos el registro con la siguiente información:
Número de orden de la línea,
el sistema lo incrementa de
10 en 10
El producto a despachar
Cantidad de productos
Ubicación de almacén
Para Guardar los datos hacer clic en el ícono .
Finalmente haga clic en el botón para registrar el documento, o en
si desea asignar el número físico a su guía de remisión. Con el botón
Nro. Físico le aparecerá la siguiente ventana:
Finalice el registro con el botón , o si aún desea mantener
el documento en estado borrador.
Si ingresa a la ventana “Pedido de Venta”, en la pestaña “Documentos de Salida
Relacionadas” puede encontrar la guía que se acaba de crear asociada al Pedido
por Servicios.
2.3 SALIDA POR OTROS CONCEPTOS
Para realizar una salida por otro concepto diferente a la venta, ingresar a la ventana
“Documento de Salida” a través del acceso rápido.
Hacer clic en ícono Crear Registro y llenar el formulario. El procedimiento para
llenar la información es similar a la sección 2.1.3 SALIDA DE PEDIDOS PARCIALES, a
excepción de la siguiente información adicional:
Seleccionar entre “Guía de
Remisión” o “Nota de Salida”.
Si selecciona nota de salida
el sistema le asignará un
número de documento
interno, en caso contrario
tiene que ingresar su número
de guía física.
Número físico del
documento, si selecciona
“Nota de Salida” el sistema
generará un número interno.
Si selecciona “Guía de
Remisión”, podrá asignarle un
número con el botón
antes de
registrar la Salida.
El tercero al cual llegará los
productos, si es una salida
interna de la empresa,
colocar el nombre de la
empresa como Tercero.
El tipo de movimiento debe
ser diferente a “FACTURA DE
VENTA”, “BOLETA DE VENTA” y
“TICKET DE VENTA”, de lo
contrario el sistema no
permitirá crear un
documento sin Pedido de
Venta asociado.
IMPORTANTE: Si se realizará
una transferencia de un
almacén a otro, seleccione
“SALIDA POR
TRANSFERENCIA”, para que
luego pueda hacer la
recepción en el almacén
destino con un solo clic.
Para Guardar los datos hacer clic en el ícono .
Ahora hacemos clic en la sección Líneas para ingresar los productos a despachar.
Creamos un nuevo registro con el botón Nuevo o Nueva fila .
A partir de este punto, siga el procedimiento similar a la sección 2.1.3 SALIDA DE
PEDIDOS PARCIALES.
Finalice el registro con el botón , o si aún desea mantener
el documento en estado borrador.
3. MOVIMIENTOS ENTRE UBICACIONES
Si se tiene almacenes con más de una ubicación, puede realizar movimiento entre
ubicaciones mediante la ventana “Movimiento entre Ubicaciones”. Ésta ventana
también se puede utilizar para realizar transferencia entre diferentes almacenes en
un solo paso.
Hacer clic en ícono Crear Registro y llenar el formulario.
Nombre del movimiento, por
defecto el sistema ingresa la
fecha de registro
Descripción del movimiento
Fecha del movimiento
Seleccionar “Movimiento
Interno” para movimiento
entre ubicaciones, o
“Transferencia interna entre
Almacenes” para
transferencia entre diferentes
almacenes.
Almacén de trabajo
Sólo disponible si se
seleccione Tipo de
Movimiento “Transferencia
interna entre Almacenes”
Para Guardar los datos hacer clic en el ícono .
Ahora hacemos clic en la sección Líneas para ingresar los productos a despachar.
Creamos un nuevo registro con el botón Nuevo o Nueva fila .
Complete la información del formulario:
Número de orden de la línea.
Por defecto el sistema
incrementa de 10 en 10.
Producto a mover
Descripción opcional
Cantidad a mover
Ubicación desde donde se
retira el producto
Ubicación hacia donde se
ingresa el producto. Si se
selecciona Tipo de Movimiento
“Transferencia interna entre
Almacenes”, mostrará
ubicaciones del almacén
destino.
Para Guardar los datos hacer clic en el ícono .
Finalmente haga clic en el botón para registrar el
documento.
4. INVENTARIO FÍSICO
Ésta ventana se utiliza para realizar ajustes y conteo de inventario.
Para realizar el inventario de productos debe abrir la ventana de “Inventario físico”
con la ayuda del ícono Abrir Rápido.
Para crear un nuevo registro de Inventario físico hacer clic en el ícono .
Ingresar los siguientes datos:
Fecha del inventario
Almacén donde se hace el
inventario
Descripción del motivo
Marcar esta opción si el
inventario lo hace a una
fecha anterior y no se quiere
que los movimientos
posteriores a la fecha de
movimiento afecten las
cantidades contadas.
Para Guardar los datos hacer clic en el ícono .
Luego puede realizar las siguientes acciones:
Crear Lista de Conteo de Inventario
Utilizar el botón para crear una lista con los
productos existentes en almacén. Al hacer clic aparecerá la siguiente ventana:
Puede dejar los filtros en blanco para obtener el stock total del almacén ó puede
obtener una lista filtrada de la siguiente manera:
Obtenga los productos en una
ubicación específica
Obtenga el stock de un producto
específico
Obtenga el stock de una línea de
producto específica
Solo los productos con stock en
almacén >0, <0 o diferente de 0.
Clic en para crear la lista de conteo de inventario.
La lista de conteo se agregará a la pestaña Líneas de la parte inferior:
Si desea ajustar algún producto en específico, puede agregar registros a la pestaña
Líneas de forma manual posicionándose en la sección y agregar ítems con
el botón crear registro o crear nueva fila:
Luego puede editar las cantidades de cada producto con el botón
Cuando termine de editar guarde con el ícono .
La cantidad teórica indica el stock actual de cada producto.
Importante !
Actualizar Cantidad
Haciendo clic en el botón , puede actualizar al cantidad teórica
para asegurarse del stock actual en el sistema a la fecha del movimiento.
Proceso de Conteo de Inventario
Haciendo clic en el botón finaliza el proceso y hace
efectivo el ajuste de inventario físico.
5. GUIAS DE TRASLADO
PRIME ERP permite generar guías de traslado, que son guías de remisión para trámite
documentario. A diferencia de las guías de remisión, éstas permiten incluir productos
no existentes en el catálogo, utilizar cualquier dirección de inicio de traslado y
entrega sin afectar el stock de almacén.
Para registrar una guía de traslado debe abrir la ventana de “Guía de Traslado” con
la ayuda del ícono Abrir Rápido.
Para crear un nuevo registro hacer clic en el ícono y llenar el formulario.
Número de documento
interno del sistema
Número físico del documento,
podrá asignarle un número
con el botón
antes de registrar la guía.
Fecha de inicio de traslado
Tercero que recibirá la guía
de traslado
Dirección fiscal del tercero, se
asigna de forma automática
Marcar si la guía será
electrónica , para esto
necesita ingresar la dirección
de origen y destino separado
por Distrito, Ciudad y
Departamento.
Dirección origen sin marcar
“Utilizar ubigeo”
Dirección destino sin marcar
“Utilizar ubigeo”
Marcar si la guía será
electrónica, para esto
necesita ingresar la dirección
de origen y destino separado
por Distrito, Ciudad y
Departamento.
Dirección origen al marcar
“Utilizar ubigeo”
Dirección destino al marcar
“Utilizar ubigeo”
(Opcional) Transportista que
llevará los productos
(Opcional) Puede asociar la
guía de traslado a un pedido
de venta.
Para Guardar los datos hacer clic en el ícono .
Ahora hacemos clic en la sección Líneas para ingresar los productos a despachar.
Creamos un nuevo registro con el botón Nuevo o Nueva fila .
Número de orden de la
línea, por defecto
incrementa de 10 en 10.
Marcar si desea ingresar la
descripción del producto
de forma manual.
Sólo cuando se marca la
opción “Manual”
No marcar si desea
seleccionar un producto
del catálogo.
Sólo cuando no se marca
la opción “Manual”
Unidad de medida
Cantidad a mover
Para Guardar los datos hacer clic en el ícono .
Guardar los datos del documento haciendo clic en el ícono .
Finalmente registramos y asignamos el número del comprobante con el botón “Nro.
Físico”.
Clic en para confirmar el registro de la guía de traslado.
6. KARDEX DE ALMACÉN
El Kardex de almacén es utilizado para revisar los movimientos de entrada y salidas.
PRIME ERP provee diversas herramientas para ver ésta información.
6.1 REPORTE DE KARDEX
Este reporte es utilizado para ver el detalle de la información de un solo Producto en
un almacén determinado.
Obtendrá la siguiente ventana:
Complete los filtros de Almacén, Producto y rango de fechas. Clic en para
ver los resultados.
6.2 REPORTE KARDEX DE ARTICULOS
El reporte de kardex de artículos permite obtener información de entradas y salidas
de múltiples productos y almacenes en un rango de fechas específicos. Puede
visualizar la información total de entradas y salidas consolidados o a detalle.
Obtendrá la siguiente ventana:
El filtro de rango de fechas (Desde – Hasta) es obligatorio, los demás son filtros
opcionales. Considerar también las siguientes opciones.
Muestra la información separando los
movimientos por ubicación, de lo
contrario muestra el total consolidado
por almacén
Sólo usar si utiliza la opción avanzado de
Atributos de Productos. (ver. PREMIUM)
Muestra la información detallada de los
movimientos de cada producto, de lo
contrario muestra los ingresos y salidas
consolidadas por cada producto.
Ícono para exportar los datos a Excel.
Ícono para exportar los datos a Pdf.
El resultado consolidado es similar al siguiente reporte:
6.3 REPORTE MOVIMIENTOS KARDEX DETALLADO
El siguiente reporte muestra a detalle todos los movimientos de mercadería realizados
en el sistema. Genera un reporte Excel con toda la información según los filtros
seleccionados.
7. STOCK POR ALMACÉN
Para visualizar el stock actual de cada producto, puede utilizar la ventana “Stock de
Productos” o “Stock de Productos por ubicación” según sea necesario.
También puede visualizar la información del stock de cada producto en la ventana
“Producto”.
8. ENSAMBLADO Y DESARMADO DE PRODUCTOS
PRIME ERP permite realizar ensamblado de productos a partir de una lista de
materiales o insumos. También permite realizar la operación inversa.
Para ello debemos configurar los productos terminados (ensamblado) con su lista de
materiales (partes).
8.1 CONFIGURACIÓN DE PRODUCTOS PARA ENSAMBLADO
Ir a la ventana “Producto” a través del acceso rápido.
Antes de realizar este procedimiento, debe haber creado el producto terminado
(ensamblado) y los productos lista de materiales (partes).
Importante !
Buscar el producto terminado y marcarlo como “lista de materiales”.
Para Guardar los datos hacer clic en el ícono .
Aparecerá en la parte inferior una nueva pestaña llamada “Lista de Materiales”.
Hacer clic en la sección Lista de materiales y agregue las partes necesarias para
ensamblar el producto terminado.
Para finalizar, clic en el botón (Comprobar Lista de Materiales), que
evalúa que un producto no sea parte de sí mismo para evitar ciclos. Con ello el
producto terminado podrá ser ensamblado mediante la ventana Producción de
ensamblados.
8.2 ENSAMBLADO/DESARMADO DE PRODUCTOS
Ir a la ventana Producción de Ensamblados a través del acceso rápido.
Para crear un nuevo ensamblado hacer clic en el ícono y llenar el formulario.
Número interno de
producción generado de
forma automática
Nombre del documento de
ensamblado
Fecha de ensamblado
Descripción breve del proceso
Almacén en donde se
ejecutará la producción
Marcar si en lugar de
ensamblar los productos
quiere desarmar el stock
disponible en sus partes
(Opcional) Puede asociar un
comprobante por servicios
externos para un seguimiento
si el ensamblado lo hace un
tercero
Para Guardar los datos hacer clic en el ícono .
En la pestaña inferior “Plan de Producción”, puede agregar los productos terminados
que desea ensamblar o desarmar. Utilice los botones Crear nuevo o Crear nueva fila.
Luego de completar los ítems y las cantidades que se ensamblarán en la pestaña
“Plan de Producción”, clic en el botón . Con ello el
sistema calculará los insumos necesarios para ensamblar los productos del plan de
producción.
Puede visualizar los insumos necesarios en la pestaña inferior Líneas:
En el ejemplo anterior, para armar 10 PC’s Compatible, se necesitará consumir 10
unidades de CPU000X1, y 20 unidades de PROD_00004. (Si se selecciona la opción
“Desarmado”, los signos de las cantidades se invertirían, haciendo la salida del
producto terminado e ingreso de las partes a almacén).
Para finalizar el proceso de ensamblado, clic en .
Para que el proceso se complete satisfactoriamente, es necesario tener stock de
las partes en el almacén seleccionado, de lo contrario no podrá realizar el
ensamblado.
Importante !
