Inexigibilidade de Licitação /Dispensa de Licitação

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011

OBJETO: ATENDER CUSTOS COM DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.

CONTRATADO:TELEMAR NORTE LESTE S/A

CONTRATANTE:JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO - PREFEITO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 25, Inciso I da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 445,00 ( Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Secretaria...................:6-SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃOElemento de Despesa.: 33909200 - Despesas de Exercícios AnterioresFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 111,09___________________________________________________________

Secretaria...................: 7-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEProjeto / Atividade.......: 2051 -MANUT.DOS SERV.DA SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTEElemento de Despesa.: 33909200 - Despesas de Exercícios AnterioresFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 110,61___________________________________________________________

Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2014 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃOElemento de Despesa.: 33909200 - Despesas de Exercícios AnterioresFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 223,30___________________________________________________________

MIGUEL CALMON - BA, 03 de janeiro de 2011

DIOGO SILA MARQUESPresidente da Comissão de Licitação


OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FALCÃO REAL SERVIÇOS LTDA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS.

CONTRATADO:FALCÃO REAL SERVIÇOS LTDA



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 7.147,50 (Sete Mil e Cento e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)


Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEProjeto / Atividade.......: 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TFDElemento de Despesa.: 33903300 - Passagens e Despesas com LocomoçãoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 7.147,50___________________________________________________________




OBJETO: ATENDER CUSTOS COM DESPESA DE TELEFONIA, PARA O CRAS, DO EXERCICIO ANTERIOR.




DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE ChAVES PúBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

PREFEITURA DE miguel calmon/bawww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/miguelcalmon

MIGUEL CALMON, BAhIA quarta-feira11 DE MAIO DE 20118

atos administrativos

VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 452,66 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃOElemento de Despesa.: 33909200 - Despesas de Exercícios AnterioresFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 380,62___________________________________________________________

Secretaria...................: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALProjeto / Atividade.......: 2044 - MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALElemento de Despesa.: 33909200 - Despesas de Exercícios AnterioresFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 72,04___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE.

CONTRATADO:EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 2.975,60 (Dois Mil e Novecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)


Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEProjeto / Atividade.......: 2030 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDEElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 2.975,60___________________________________________________________




OBJETO: PRIMEIRO EMPLAMENTO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO WAY 1.0

CONTRATADO:DETRAN



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 158,97 (Cento e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)


Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTALElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 158,97___________________________________________________________

MIGUEL CALMON - BA, 04 de janeiro de 2011DIOGO SILA MARQUES

Presidente da Comissão de Licitação


OBJETO: ATENDER CUSTOS COM DESPESA DE TELEFONIA DO EXERCICIO ANTERIOR.

CONTRATADO:COMPANhIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAhIA



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 539,74 (Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos)



Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



MIGUEL CALMON, BAhIA quarta-feira

11 DE MAIO DE 2011 9

Projeto / Atividade.......: 2030 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDEElemento de Despesa.: 33909200 - Despesas de Exercícios AnterioresFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 289,74___________________________________________________________




OBJETO: ATENDER CUSTOS COM DESPESA DE ELETRICIDADE DE EXERCICIO ANTERIOR.




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 381,94 (Trezentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)


Secretaria...................: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEProjeto / Atividade.......: 2051 - MANUT.DOS SERV.DA SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTEElemento de Despesa.: 33909200 - Despesas de Exercícios AnterioresFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 381,94___________________________________________________________


DIOGO SILA MARQUES







VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 112,74 (Cento e Doze Reais e Setenta e Quatro Centavos)




DIOGO SILA MARQUES



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA JURÍDICA

CONTRATADO:SERRAVALLE E REIS S/C


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 25, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 119.600,00 (Cento e Dezenove Mil e Seiscentos Reais)





OBJETO: REVISÕES DE VEÍCULOS, ONDE SÃO FEITAS A TROCA DE ÓLEO, FILTRO E INSPEÇÃO DO VEÍCULO.

CONTRATADO:VERMONT VEICULOS E PEÇAS LTDA



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 209,50 (Duzentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos)






Projeto / Atividade.......: 2030 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDEElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 209,50___________________________________________________________








VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 92,97 (Noventa e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)










VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 51,78 (Cinquenta e Um Reais e Setenta e Oito Centavos)


Secretaria...................: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEProjeto / Atividade.......: 2051 - MANUT.DOS SERV.DA SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTEElemento de Despesa.: 33909200 - Despesas de Exercícios AnterioresFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 51,78___________________________________________________________








VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 326,32 (Trezentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos)



Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2014 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃOElemento de Despesa.: 33909200 - Despesas de Exercícios AnterioresFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 136,04___________________________________________________________








11 DE MAIO DE 2011 11




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 1.135,00 (Um Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais)


Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEProjeto / Atividade.......: 2030 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDEElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 1.035,00___________________________________________________________

Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEProjeto / Atividade.......: 2030 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDEElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 100,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE PARA MARLENE DOS REIS SANTANA RG 5796787




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 167,60 (Cento e Sessenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)




EUGENIO COSTA DE OLIVEIRAPresidente da Comissão de Licitação


OBJETO: aquisição de peças necessárias para o conserto da máquina patrol

CONTRATADO:MARCOSA S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 753,15 (Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Quinze Centavos)


Secretaria...................: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESProjeto / Atividade.......: 2028 - MANUT.DA MALhA VIARIA MUNICIP.E DOS SERV.DE TRANP.Elemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 753,15___________________________________________________________

MIGUEL CALMON - BA, 02 de fevereiro de 2011







VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 14.874,00 (Quatorze Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais)


Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEProjeto / Atividade.......: 2030 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDEElemento de Despesa.: 33903300 - Passagens e Despesas com LocomoçãoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 14.874,00___________________________________________________________







OBJETO: ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA SECRETARIAS DIVERSAS.




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 110.499,98 (Cento e Dez Mil e Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃOElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 18.416,66___________________________________________________________

Secretaria...................: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEProjeto / Atividade.......: 2051 - MANUT.DOS SERV.DA SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTEElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 18.416,66___________________________________________________________

Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2014 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃOElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 18.416,66___________________________________________________________

Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2071 - MANUT.ENSIN.SUPERIOR-UNOPARElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 18.416,66___________________________________________________________

Secretaria...................: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALProjeto / Atividade.......: 2044 - MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

Elemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 18.416,66___________________________________________________________





OBJETO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SECRETARIA DIVERSAS.

CONTRATADO:EMBASA



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 132.000,00 (Cento e Trinta e Dois Mil Reais )



Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTALElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 44.000,00___________________________________________________________





11 DE MAIO DE 2011 13




OBJETO: PAGAMENTO DE SERVIÇO DOS CORREIOS.

CONTRATADO:EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 5.220,00 (Cinco Mil e Duzentos e Vinte Reais)






OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA DO GRUPO TEATRAL DO MUNICIPIO.

CONTRATADO:JOELMA GISELE LIMA DA SILVA



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 6.540,00 (Seis Mil e Quinhentos e Quarenta Reais)


Secretaria...................: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAProjeto / Atividade.......: 2011 - MANUT.DAS ATIV.DAS SEC. DE CULTURA E ESPORTES

Elemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 6.540,00___________________________________________________________





CONTRATADO:SERRANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 4.250,00 (Quatro Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos)














VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 509,00 ( Quinhentos e Nove Reais)


Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEProjeto / Atividade.......: 2030 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDEElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 429,00___________________________________________________________


MIGUEL CALMON - BA, 28 de março de 2011



OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O CONSERTO DA MÁQUINA PATROL CATERPILLAR.




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 9.437,72 (Nove Mil e Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)


Secretaria...................: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESProjeto / Atividade.......: 2028 - MANUT.DA MALhA VIARIA MUNICIP.E DOS SERV.DE TRANP.Elemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 9.437,72

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OBJETO: CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL LOS MORENO PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 23 DE JANEIRO.

CONTRATADO:ADENILTON CARDOSO


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 25, Inciso III da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 800,00 ( Oitocentos Reais)


Secretaria...................: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAProjeto / Atividade.......: 2013 - MANUT.ATIV.FESTIVAS,CULT.,FOLCLORICAS E DE LAZERElemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 800,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MRS. MAIA NA ABERUTRA DA JORNADA PEDAGOGICA.

CONTRATADO:MANOEL RAIMUNDO MAIA



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 238,00 ( Duzentos e Trinta e Oito Reais)


Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTALElemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física




11 DE MAIO DE 2011 15

Fonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 238,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DO ShOW MUSICAL DE ANTONIO CARDOSO, EM 22 DE MARÇO DE 2011, NA PRAÇA LAURO DE FREITAS.

CONTRATADO:A. C. DA S. CARVALhO LINS - ME



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais )


Secretaria...................: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAProjeto / Atividade.......: 2011 - MANUT.DAS ATIV.DAS SEC. DE CULTURA E ESPORTESElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 5.000,00___________________________________________________________




OBJETO: REVISÃO ESPECIALIZADA DE VEÍCULO




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 9.859,50 (Nove Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)


Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEProjeto / Atividade.......: 2030 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Elemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 9.559,50___________________________________________________________





OBJETO: REVISÃO ESPECIALIZADA EM VEÍCULO




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 505,00 ( Quinhentos e Cinco Reais)







OBJETO: MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JACOBINA - CDL.




CONTRATADO:CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JACOBINA



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 744,00 ( Setecentos e Quarenta e Quatro Reais)


Secretaria...................: 20 - SECRETARIA MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOProjeto / Atividade.......: 2055 - MANUT.DOS SERV.DA SEC.DE DESENV.ECONOMICOElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 744,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DOUTOR EM EDUCAÇÃO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA MINISTRAR PALESTRA DURANTE CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA.

CONTRATADO:MALABARES COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais )


Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2019 - MANUT.DAS ATIV.FINANC. PELO S.EDUCAÇÃOElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 5.000,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE SUPORTE AS ATIVIDADES DE REVISÃO E AVALIAÇÃO REGULAR E INDEPENDENTE DO FUNCIONAMENTO DOS CONTROLES EXISTENTES NAS ATIVIDADES FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL, OPERACIONAL E TÉCNICA.

CONTRATADO:GE CONSULTORIA PúBLICA LTDA - ME



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 57.408,00 (Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos e Oito Reais)


Secretaria...................: 19 - SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E FAZENDAProjeto / Atividade.......: 2003 - MANUT.ATIV.SEC.DE PLANEJAMENTO E FAZENDAElemento de Despesa.: 33903500 - Serviços de ConsultoriaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 57.408,00___________________________________________________________




OBJETO: aquisição de peças para patrol caterpillar



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 25, Inciso I da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 2.361,58 (Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)


Secretaria...................: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESProjeto / Atividade.......: 2069 - PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE-CIDEElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 2.361,58___________________________________________________________





11 DE MAIO DE 2011 17







VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 28.590,00 (Vinte e Oito Mil e Quinhentos e Noventa Reais)


Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEProjeto / Atividade.......: 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TFDElemento de Despesa.: 33903300 - Passagens e Despesas com LocomoçãoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 28.590,00___________________________________________________________




OBJETO: PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DE CASA DE FARINhA COMUNITARIA EM TAPIRANGA.

CONTRATADO:EMBASA



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 41,70 (Quarenta e Um Reais e Setenta Centavos)


Secretaria...................: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEProjeto / Atividade.......: 2053 - APOIO AO ASSOCIAT.E COOP.COMUNITARIOElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 41,70___________________________________________________________




OBJETO: REVISÃO ESPECIALIZADA EM VEICULO




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 340,00 ( Trezentos e Quarenta Reais)







OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA - “CANTOR SANTANA” - QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 25 DE JUNhO DAS 22:00h ÀS 23:40h.

CONTRATADO:PALLAS ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES ARTIRTICAS LTDA ME



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 63.500,00 (Sessenta e Três Mil e Quinhentos Reais)





Secretaria...................: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAProjeto / Atividade.......: 2013 - MANUT.ATIV.FESTIVAS,CULT.,FOLCLORICAS E DE LAZERElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 63.500,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA - “DORGIVAL DANTAS” - QUE SE APRESENTARÁ EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23 DE JUNhO DAS 22:00h ÀS 23:40h.

CONTRATADO:ARMARZEM DE EVENTOS LTDA - ME



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 56.056,00 (Cinquenta e Seis Mil e Cinquenta e Seis Reais)






OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FALCÃO REAL SERVIÇOS LTDA.




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 39.346,80 (Trinta e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)


Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2014 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃOElemento de Despesa.: 33903300 - Passagens e Despesas com LocomoçãoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 23.704,30___________________________________________________________

Secretaria...................: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALProjeto / Atividade.......: 2044 - MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALElemento de Despesa.: 33903300 - Passagens e Despesas com LocomoçãoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 15.642,50___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ZEZO E BANDA QUE SE APRESENTÁ NO SAO JOAO 2011

CONTRATADO:MARIVALDO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais )



MIGUEL CALMON - BA, 25 de abril de 2011





11 DE MAIO DE 201119


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO PATROL CATERPILLAR DESTE MUNICÍPIO




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 4.087,66 (Quatro Mil e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)


Secretaria...................: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESProjeto / Atividade.......: 2028 - MANUT.DA MALhA VIARIA MUNICIP.E DOS SERV.DE TRANP.Elemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 4.087,66___________________________________________________________




OBJETO: FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA BIÓLOGA JOSSANA SILVERIA GAMA RG: 7080750974




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 720,00 ( Setecentos e Vinte Reais)


Secretaria...................: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEProjeto / Atividade.......: 2074 - PRESERV.DO RIO DA JAQUEIRAElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 720,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO PATROL CATERPILLAR DESTE MUNICÍPIO




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 12.991,43 (Doze Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Três Centavos)


Secretaria...................: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESProjeto / Atividade.......: 2028 - MANUT.DA MALhA VIARIA MUNICIP.E DOS SERV.DE TRANP.Elemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 9.519,19___________________________________________________________

Secretaria...................: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESProjeto / Atividade.......: 2028 - MANUT.DA MALhA VIARIA MUNICIP.E DOS SERV.DE TRANP.Elemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 3.472,24___________________________________________________________




OBJETO: REVISÃO ESPECIALIZADA EM VEICULOS/




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 280,00 ( Duzentos e Oitenta Reais)










OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E BRINQUEDOTECA

CONTRATADO:E.C RODRIGUES PERES LIVROS ME



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos Reais)


Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2014 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃOElemento de Despesa.: 44905200 - Equipamentos e Material PermanenteFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 4.400,00___________________________________________________________

Secretaria...................: 16 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTEProjeto / Atividade.......: 2063 - MANUT.DA BRINQUEDOTECA MUNICIPALElemento de Despesa.: 44905200 - Equipamentos e Material PermanenteFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 2.200,00___________________________________________________________




OBJETO: ASSINATURA DO JORNAL A TARDE PARA O PROJETO A TARDE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO

CONTRATADO:EMPRESA EDITORA A TARDE S/A



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 6.804,00 (Seis Mil e Oitocentos e Quatro Reais)


Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTALElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 6.804,00___________________________________________________________


FRANCISCO SILVA MOTAPresidente da Comissão de Licitação


OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GONTIJO TRANMSPORTES LIMITADA ATRAVES DE INEXIGIBILIDADE










OBJETO: REVISÃO E TROCA DE OLEO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA JQS 6283 E JSI 9300





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VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 1.180,00 (Um Mil e Cento e Oitenta Reais)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA






OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NOS VEÍCULOS GOL PLACAS JSQ7067, JSK8747, JSK 7130 E JSQ6211

CONTRATADO:JOVEMCAR VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 3.067,30 (Três Mil e Sessenta e Sete Reais e Trinta Centavos)







OBJETO: REVISÃO DO VEICULO DE PLACA JSQ 6779




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 582,86 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos)


Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2014 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃOElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 442,86___________________________________________________________

Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2014 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃOElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 140,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO MECÂNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO GOL JLB6983




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 398,42 (Trezentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta e Dois Centavos)





Secretaria...................: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESProjeto / Atividade.......: 2028 - MANUT.DA MALhA VIARIA MUNICIP.E DOS SERV.DE TRANP.Elemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 261,42___________________________________________________________

Secretaria...................: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESProjeto / Atividade.......: 2028 - MANUT.DA MALhA VIARIA MUNICIP.E DOS SERV.DE TRANP.Elemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 137,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO MECÂNICO ESPECIALIZADO PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS GOL JRZ3174 E JRZ1451




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 540,30 (Quinhentos e Quarenta Reais e Trinta Centavos)


Secretaria...................: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALProjeto / Atividade.......: 2044 - MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 498,30___________________________________________________________

Secretaria...................: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALProjeto / Atividade.......: 2044 - MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 42,00___________________________________________________________




OBJETO: SERVIÇO MECÂNICO ESPECIALIZADO DE REVISÃO DOS 30.000KM RODADOS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO DOBLÔ NTS8880

CONTRATADO:RIO DO OURO VEICULOS



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 520,47 (Quinhentos e Vinte Reais e Quarenta e Sete Centavos)







OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT PARA ANALISE DE SOLO COM O OBJETIVO DE ATENDER O hOMEM DO CAMPO

CONTRATADO:GABE IND.E COM.LTDA






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VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 1.450,00 (Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais)


Secretaria...................: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEProjeto / Atividade.......: 2051 - MANUT.DOS SERV.DA SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTEElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 1.450,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NO VEÍCULO GOL PLACAS JLB 6983




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 642,69 (Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Nove Centavos)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃOElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 285,69___________________________________________________________

Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃOElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 357,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA ATRAVÉS DE INEXIGIBILIDADE.






Secretaria...................: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALProjeto / Atividade.......: 2044 - MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 2.975,60___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DA BANDA SEU MAXIXE QUE SE APRESENTÁ NO SAO JOAO 2011

CONTRATADO:PALLAS ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES ARTIRTICAS LTDA ME



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais )









OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECANICOS ESPECIALIZADOS NO VEÍCULO CORSA JMI 8036

CONTRATADO:SERRANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃOElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 1.800,00___________________________________________________________





OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REVISÃO ESPECIALIZADA DO VEÍCULO VOLARE W9 NYO1697

CONTRATADO:PEÇA FACIL VEICULOS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 724,61 (Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)







OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO NYL0944

CONTRATADO:RIO DO OURO VEICULOS



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 75,00 ( Setenta e Cinco Reais)






OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO MECÂNICO EM REVISÃO ESPECIALIZADA DO VEÍCULO GOL JRZ1451




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VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 289,46 (Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)







OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADO DO VEÍCULO GOL JSQ6979,




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 163,37 (Cento e Sessenta e Três Reais e Trinta e Sete Centavos)



Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2014 - MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃOElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 35,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA COURRIER JKZ9940




VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 480,00 ( Quatrocentos e Oitenta Reais)







OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADO DO VEÍCULO GOL JLB6983







11 DE MAIO DE 201127CONTRATADO:JOVEMCAR VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA



VALOR DA INEXIGIBILIDADE: R$ 304,87 (Trezentos e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)






DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2011OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E FARMÁCIA BÁSICA.

CONTRATADO:JAIME ALEXANDRE SOBRINhO


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 24, Inciso X da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

VALOR DA DISPENSA..........: R$ 5.352,00 (Cinco Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais)


Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEProjeto / Atividade.......: 2030 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDEElemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERAL

Valor Dotação.............: 5.352,00___________________________________________________________



DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 74/2011

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO NYL0944 E MICROÔNIBUS NYO1697

CONTRATADO:FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS IDEAL LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 70,00 ( Setenta Reais)






OBJETO: CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE COLChÕES E FILTROS DE SALVADOR PARA MIGUEL CALMON.

CONTRATADO:DANIEL SANTOS SOUZA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.000,00 (Um Mil Reais )


Secretaria...................: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Projeto / Atividade.......: 2044 - MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALElemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 1.000,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PLOTAGEM DE VEÍCULO

CONTRATADO:JOEDSON ALVES OLIVEIRA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.320,00 (Um Mil e Trezentos e Vinte Reais)






OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REBOBINAR MOTOR ELÉTRICO DE BOMBA DO SISTEMA DE ÁGUA DOS POVOADOS DE MAXIXE E RIBEIRO

CONTRATADO:EDSON SANTOS DE ANDRADE DE JACOBINA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 700,00 ( Setecentos Reais)






OBJETO: CONSERTO EM MOTOR ELÉTRICO DO SISTEMA DE ÁGUA QUE ABASTECE O PROJETO “BERRO DO BODE”

CONTRATADO:EDSON SANTOS DE ANDRADE DE JACOBINA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 500,00 ( Quinhentos Reais)


Secretaria...................: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEProjeto / Atividade.......: 2054 - MANUT.DO PROJ. BERRO DO BODEElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 500,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE MOTOR ELÉTRICO DO SISTEMA QUE ABASTECE OS POVOADOS DE FLORESTA, MIRAGEM E CAETANO

CONTRATADO:FRA IZIS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA






VALOR DA DISPENSA..........: R$ 455,00 ( Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais)






OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O SISTEMA QUE ABASTECE OS POVOADOS DE MAXIXE, RIBEIRO E CAETANO.




VALOR DA DISPENSA..........: R$ 300,00 ( Trezentos Reais)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃOElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 300,00

___________________________________________________________




OBJETO: CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS DE FISIOTERAPIA.

CONTRATADO:CLINICA DE FISIOTERAPIA REABILIT LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 252,00 ( Duzentos e Cinquenta e Dois Reais)






OBJETO: CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA CONDUZIR EQUIPE DE PSF DISTRITO DE TAPIRANGA.

CONTRATADO:MARCIO ROBERTO BARBOSA DOURADO


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 24, Inciso V da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

VALOR DA DISPENSA..........: R$ 2.714,50 (Dois Mil e Setecentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos)


Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEProjeto / Atividade.......: 2030 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDEElemento de Despesa.: 33903300 - Passagens e Despesas com LocomoçãoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 2.714,50___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DO PORTÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL





CONTRATADO:ADAILTON SOUZA DA SILVA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 650,00 ( Seiscentos e Cinquenta Reais)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2008 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOSElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 650,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MÁQUINA DE XEROX DESTA SECRETARIA

CONTRATADO:D.F. SOUZA DE JACOBINA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 500,00 ( Quinhentos Reais)






OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA ETIQUETAMENTO DOS DIVERSOS BENS DESTA PREFEITURA

CONTRATADO:AGNALDO RIOS VIEIRA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.650,00 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)






OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AS INSTALAÇÕES DO PROJETO COMUNITÁRIO FLORES DA BAhIA NA LOCALIDADE DE MACAúBAS NESTE MUNICIPIO.

CONTRATADO:J.M. ZANATA & CIA LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 9.639,60 (Nove Mil e Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos)


Secretaria...................: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEProjeto / Atividade.......: 1035 - CONST.AMPL.PROJETO FLORESElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 9.639,60___________________________________________________________







OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLChÃO SER DOADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL A PESSOA CARENTE WEBERT MAIA DE ARAGÃO QUE SOFREU ACIDENTE DE MOTO.

CONTRATADO:ATENDMED EQUIPAMENTOS ORTOPÉDICOS MÉDICOS LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 60,00 ( Sessenta Reais)


Secretaria...................: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALProjeto / Atividade.......: 2044 - MANUT.DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIALElemento de Despesa.: 33903200 - Material de Distribuição GratuitaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 60,00___________________________________________________________




OBJETO: EXAME ESPECIALIZADO DO PACIENTE WELDO SANTANA DE ALCANTARA RG 13515307-71

CONTRATADO:OFTAMOCLIN CLINICA OFTAMOLOGICA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 118,80 (Cento e Dezoito Reais e Oitenta Centavos)



Projeto / Atividade.......: 2030 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDEElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 118,80___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOURÕES E PORTÃO PARA COMPOR O NOVO ESPAÇO.

CONTRATADO:LINO BATSOS CORDEIRO



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 4.325,00 (Quatro Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃOElemento de Despesa.: 44905200 - Equipamentos e Material PermanenteFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 4.325,00___________________________________________________________




OBJETO: SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIAS

CONTRATADO:JANAILTON OLIVEIRA MORAIS

CONTRATANTE:JOSÉ RICARDO LEAL REQUIÃO - PREFEITOFUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 24, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.504,00 (Um Mil e Quinhentos e Quatro Reais)




11 DE MAIO DE 2011 31


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃOElemento de Despesa.: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕESFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 1.504,00___________________________________________________________




OBJETO: ALUGUEL DE VEICULO QUE IRÁ TRANSPORTAR MANILhAS, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, DA CIDADE DE JACOBINA AO DISTRITO DE BREJO GRANDE

CONTRATADO:ERONILDES MIRANDA GONÇALVES



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais)


Secretaria...................: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESProjeto / Atividade.......: 2028 - MANUT.DA MALhA VIARIA MUNICIP.E DOS SERV.DE TRANP.Elemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 250,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO TRATOR ESTEIRA DESTA SECRETARIA.

CONTRATADO:EDIR FERNANDES DA SILVA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais)


Secretaria...................: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESProjeto / Atividade.......: 2028 - MANUT.DA MALhA VIARIA MUNICIP.E DOS SERV.DE TRANP.Elemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 2.300,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS

CONTRATADO:JOSE ROBERIO BATISTA NUNES


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 24, Inciso IV da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

VALOR DA DISPENSA..........: R$ 2.646,00 (Dois Mil e Seiscentos e Quarenta e Seis Reais)


Secretaria...................: 14 - FUNDEBProjeto / Atividade.......: 2039 - MANUT.TRANSPORTE.ESCOLAR - FUNDEB 40%Elemento de Despesa.: 33903300 - Passagens e Despesas com LocomoçãoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 2.646,00___________________________________________________________








CONTRATADO:GILDAZIO GOMES DA MACENA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 6.747,30 (Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta Centavos)




DIOGO SILA MARQUES




CONTRATADO:ROBERIO NASCIMENTO DE CARVALhO



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 3.748,50 (Três Mil e Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)


Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2020 - MANUT. DO TRANSP.ESCOLAR-ENS.FUND.-PNATEElemento de Despesa.: 33903300 - Passagens e Despesas com LocomoçãoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 3.748,50___________________________________________________________





CONTRATADO:JUAREZ JOSE DO NASCIMENTO



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 3.187,80 (Três Mil e Cento e Oitenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)







CONTRATADO:EDEVALDO NUNES DE SENA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 2.924,54 (Dois Mil e Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)






11 DE MAIO DE 2011 33





CONTRATADO:ROGERIO BRITO LIMA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 504,00 ( Quinhentos e Quatro Reais)


Secretaria...................: 14 - FUNDEBProjeto / Atividade.......: 2039 - MANUT.TRANSPORTE.ESCOLAR - FUNDEB 40%Elemento de Despesa.: 33903300 - Passagens e Despesas com LocomoçãoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 504,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE URUBU




VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃOElemento de Despesa.: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 1.300,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES DO PROJETO “SEMENTES DO AMANhA”.

CONTRATADO:ROGERIO ARAUJO DIAS



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.090,00 (Um Mil e Noventa Reais)


Secretaria...................: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAProjeto / Atividade.......: 2011 - MANUT.DAS ATIV.DAS SEC. DE CULTURA E ESPORTESElemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 1.090,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO hOSPITALAR E DE CUIDADOS hIGIÊNICOS, DE USO EXTRAORDINÁRIO, PARA PACIENTES ACAMADOS DO NOSSO MUNICIPIO.

CONTRATADO:FARMACIA SANTA RITA LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 986,24 (Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)





Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEProjeto / Atividade.......: 2030 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDEElemento de Despesa.: 33903200 - Material de Distribuição GratuitaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 986,24___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE TRANSITOR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DE TV VIA SATÉLITE NA SEDE DO MUNICIPIO

CONTRATADO:OLIVEIRA & ALKMIN LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 560,00 ( Quinhentos e Sessenta Reais)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2008 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOSElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 560,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E APARELhOS PARA RETRANSMISSÃO DE TV VIA SATÉLITE DO DISTRITO DE ITAPURA




VALOR DA DISPENSA..........: R$ 4.575,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais)







OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MANGOTE PARA O CONSERTO DO SISTEMA DE AGUA QUE ATENDO AO SALGADO GRANDE, LAGOA DE DENTRO, FORMOSA E TANQUE NOVO












11 DE MAIO DE 2011 35


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUINA, TIPO ENChEDEIRA, PARA COLOCAÇÃO DE CASCALhO EM CAÇAMBAS PARA MANUTENÇÃO DE RUAS

CONTRATADO:ANTONIO ALMEIDA DOS ANJOS



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 3.297,97 (Três Mil e Duzentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos)


Secretaria...................: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESProjeto / Atividade.......: 2028 - MANUT.DA MALhA VIARIA MUNICIP.E DOS SERV.DE TRANP.Elemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 3.297,97___________________________________________________________




OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL.

CONTRATADO:VIVO S.A.



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.956,03 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Três Centavos)






OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TAMPAS PARA FEChAMENTO DE CAIXAS DE REGISTRO DE ÁGUA EM JARDINS PúBLICOS

CONTRATADO:ADAILTON SOUZA DA SILVA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.476,00 (Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2008 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOSElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 1.476,00___________________________________________________________




OBJETO: SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PUBLICA.



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 24, Inciso XXII da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

VALOR DA DISPENSA..........: R$ 176.000,00 (Cento e Setenta e Seis Mil Reais )


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURA




Projeto / Atividade.......: 2068 - MANUT.ATIV.FINANCIADAS PELO FEP/ROYALTIES E CFMElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 176.000,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 12 PESSOAS QUE CONDUZIRÁ EQUIPE DE AGENTES DE ENDEMIAS DA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O DISTRITO DO BREJO GRANDE, ONDE DESENVOLVERÃO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO PERÍODO DE 28/02/2011 À 04/03/2011.

CONTRATADO:ChARLES SAMPAIO BARRETO





Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEProjeto / Atividade.......: 2030 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDEElemento de Despesa.: 33903300 - Passagens e Despesas com LocomoçãoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 300,00___________________________________________________________




OBJETO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA ShOW DE ANTONIO CARDOSO



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 24, Inciso XXII da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

VALOR DA DISPENSA..........: R$ 177,04 (Cento e Setenta e Sete Reais e Quatro Centavos)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIASecretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃOElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 177,04___________________________________________________________




OBJETO: REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O CONSELhO MUNICIPAL E SAUDE, ASSOC. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E O CENTRO DE ENDEMIAS.




VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.806,00 (Um Mil e Oitocentos e Seis Reais)


Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEProjeto / Atividade.......: 2030 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDEElemento de Despesa.: 44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕESFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 1.806,00___________________________________________________________




OBJETO: ALUGUEL DE VEICULO NA CONDUÇÃO DE 12 ATLETAS PARA O DISTRITO DE TAPIRANGA NOS DIAS 18 E 20 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SOCIETY DESTE MUNICIPIO.

CONTRATADO:ADILMO GONÇALVES RIOS




11 DE MAIO DE 2011 37



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 240,00 ( Duzentos e Quarenta Reais)


Secretaria...................: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAProjeto / Atividade.......: 2011 - MANUT.DAS ATIV.DAS SEC. DE CULTURA E ESPORTESElemento de Despesa.: 33903300 - Passagens e Despesas com LocomoçãoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 240,00___________________________________________________________




OBJETO: ALUGUEL DE VEICULO NA CONDUÇÃO DE 12 ATLETAS PARA O DISTRITO DE TAPIRANGA NOS DIAS 21 E 23 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SOCIETY DESTE MUNICIPIO.

CONTRATADO:ADILMO GONÇALVES RIOS



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 240,00 ( Duzentos e Quarenta Reais)


Secretaria...................: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAProjeto / Atividade.......: 2012 - MANUT. DAS ATIV.CULTURAI DESPOSTIVAS E RECREATIVASElemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 240,00___________________________________________________________




OBJETO: ALUGUEL DE VEICULO NA CONDUÇÃO DE ARBITROS NOS DIAS 13,20, E 27 DE FEVEREIRO DE 2011 PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO

SOCIETY DESTE MUNICIPIO.

CONTRATADO:RENIVALDO MARQUES DE CARVALhO



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 520,86 (Quinhentos e Vinte Reais e Oitenta e Seis Centavos)






OBJETO: AQUISIÇÃO DE PORTA-LÂMINAS DESCARTÁVEIS, ESPECÍFICOS PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A EXAME CITOPATOLÓGICO (COLO DO úTERO E MAMA).

CONTRATADO:TUIUIú COMERCIAL LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais)









OBJETO: CONSULTA OFTALMOLÓGICA COM ESPECIALISTA (RETINÓLOGO).

CONTRATADO:OFTAMOCLIN CLINICA OFTAMOLOGICA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 77,00 ( Setenta e Sete Reais)






OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMISAS, QUE IRÃO PADRONIZAR A ARBITRAGEM

CONTRATADO:RB CONFECÇÕES LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 310,00 ( Trezentos e Dez Reais)


Secretaria...................: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAProjeto / Atividade.......: 2012 - MANUT. DAS ATIV.CULTURAI DESPOSTIVAS E RECREATIVASElemento de Despesa.: 33903200 - Material de Distribuição GratuitaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 310,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA ARBITROS PARA PARTICIPAÇÃO NOS CAMPEONATOS RURAIS DO MUNICIPIO.

CONTRATADO:FRANCISCO LUIS ALMEIDA COELhO



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 761,60 (Setecentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta Centavos)






OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CONTRA CUPINS QUE ESTÃO DESTRUINDO OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA PRAÇA LAURO DE FREITAS.

CONTRATADO:EDGAR RIBEIRO FILhO DE JUAZEIRO



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 800,00 ( Oitocentos Reais)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2008 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOSElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 800,00___________________________________________________________




11 DE MAIO DE 2011 39




OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ARA COBERTURA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO POVOADO DE MACAUBAS

CONTRATADO:LEAL MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 4,00 ( Quatro Reais)






OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ARA COBERTURA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO POVOADO DE MACAUBAS

CONTRATADO:MAUANNE MIRNADA CONCEIÇÃO RIOS



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.445,43 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃO

Elemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 1.445,43___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA COBERTURA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA DO POVOADO DOS BOIS




VALOR DA DISPENSA..........: R$ 4,00 ( Quatro Reais)


Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTALElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 4,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA COBERTURA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DA ESCOLA DO POVOADO DOS BOIS




VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.445,43 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)





Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTALElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 1.445,43___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA




VALOR DA DISPENSA..........: R$ 2.700,00 (Dois Mil e Setecentos Reais)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2005 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICAElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 2.700,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSARIOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA




VALOR DA DISPENSA..........: R$ 3.808,00 (Três Mil e Oitocentos e Oito Reais)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2005 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICAElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 3.808,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA TENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.

CONTRATADO:TROPICAL MOTOS LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 5.850,00 (Cinco Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais)


Secretaria...................: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAProjeto / Atividade.......: 2011 - MANUT.DAS ATIV.DAS SEC. DE CULTURA E ESPORTESElemento de Despesa.: 44905200 - Equipamentos e Material PermanenteFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 5.850,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO SISTEMA DE AGUA QUE ATENDE OS POVOADOS DE POV.PALMEIRA, PALMEIRA DO MEIO, SANTA TEREZINhA E VARZEA DOS BOIS




11 DE MAIO DE 2011 41

CONTRATADO:LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 369,36 (Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)






OBJETO: AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CERCAMENTO DO PARQUE NA PRAÇA LAURO DE FREITAS

CONTRATADO:LICIA MAGNA ALCANTARA REQUIÃO SOUZA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 649,00 ( Seiscentos e Quarenta e Nove Reais)






OBJETO: PAGAMENTO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO RURAL 2011 NO MUNICIPIO

CONTRATADO:JOSEVALDO ARAUJO DA SILVA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 3.471,50 (Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)


Secretaria...................: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAProjeto / Atividade.......: 2012 - MANUT. DAS ATIV.CULTURAI DESPOSTIVAS E RECREATIVASElemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 3.471,50___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CLEXANE PARA A PACIENTE MIRELLE DA SILVA CERT. NASC. 22.814.

CONTRATADO:FARMACIA NOVA TERESINhA LTDA - ME



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais)


Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEProjeto / Atividade.......: 2033 - MANUT.SERV.DE AQUIS.E DIST.DE MEDICAMENTOS-BASICOSElemento de Despesa.: 33903200 - Material de Distribuição GratuitaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 1.200,00___________________________________________________________







OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO SISTEMA DE AGUA DE CAMPESTRE




VALOR DA DISPENSA..........: R$ 250,00 ( Duzentos e Cinquenta Reais)






OBJETO: CONSERTO DO EQUIPAMENTO PATROL hUBERWARCO

CONTRATADO:TORNEIRA SERRA AZUL LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 120,00 ( Cento e Vinte Reais)






OBJETO: AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMINIO PARA O PETI

CONTRATADO:J.T.R.M. SAMPAIO



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 5.610,00 (Cinco Mil e Seiscentos e Dez Reais)


Secretaria...................: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALProjeto / Atividade.......: 2056 - MANUT.DAS ATIV.DO PETIElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 5.610,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOMBA TRIFÁSICA PARA O SISTEMA DOS POVOADOS DE MAXIXE, RIBEIRO, CAETANO, FLORESTA E MIRAGEM.

CONTRATADO:LOJAS GEOCOMERCIAL LTDA


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 24, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.VALOR DA DISPENSA..........: R$ 7.167,00 (Sete Mil e Cento e Sessenta e Sete Reais)








11 DE MAIO DE 2011 43


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DE ITAPURA.

CONTRATADO:FERNANDO NUNES DOS SANTOS



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.592,76 (Um Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃOElemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 1.592,76___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA ChAVE MAGNETICA PARA O MOTOR DO PROJETO FLORES DA BAhIA




VALOR DA DISPENSA..........: R$ 200,00 ( Duzentos Reais)


Secretaria...................: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEProjeto / Atividade.......: 1035 - CONST.AMPL.PROJETO FLORESElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 200,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA DE EQUIPAMENTO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL

CONTRATADO:AMBROSIO ALVES DE SOUZA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 2.169,96 (Dois Mil e Cento e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)


Secretaria...................: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMEProjeto / Atividade.......: 2051 - MANUT.DOS SERV.DA SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTEElemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 2.169,96___________________________________________________________




OBJETO: SERVIÇOS MECÂNICOS PARA CONSERTO DO CAMINhÃO F4000 CPZ3336

CONTRATADO:POSTO DE MOLAS RODOVIA LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 509,00 ( Quinhentos e Nove Reais)


Secretaria...................: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME




Projeto / Atividade.......: 2051 - MANUT.DOS SERV.DA SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTEElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 509,00___________________________________________________________




OBJETO: ALUGUEL DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE ACONTECERÁ O EVENTO DE FORMATURA DA UNOPAR

CONTRATADO:SILVANA MARQUES COUTINhO DE FREITAS



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 905,00 ( Novecentos e Cinco Reais)


Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2071 - MANUT.ENSIN.SUPERIOR-UNOPARElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 905,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA DO PSF E CENTRO DE SAUDE

CONTRATADO:ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais)






OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÇAO DE OBRA PARA MONTAGEM DO QUADRO DE COMANDO DO SISTEMA DE AGUA DE CAMPESTRE




VALOR DA DISPENSA..........: R$ 175,00 ( Cento e Setenta e Cinco Reais)






OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALhAM NO CARRO DO LIXO

CONTRATADO:J.T.R.M. SAMPAIO




11 DE MAIO DE 2011 45



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 80,00 ( Oitenta Reais)






OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PNEUS PARA OS CARRINhOS DE MÃO PARA O SETOR DE LIMPEZA DESTE MUNICIPIO

CONTRATADO:M.D DE MIRANDA OLIVEIRA & CIA LTDA. ME



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 110,00 ( Cento e Dez Reais)






OBJETO: SEGURO DE VEICULO - S10 RODEIO 2011.

CONTRATADO:MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.750,00 (Um Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)


Secretaria...................: 9 - GABINETE DO PREFEITOProjeto / Atividade.......: 2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 1.750,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELhO DE AR CONDICIONADO

CONTRATADO:JOSENISIA SENA MICUCCI



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 2.799,80 (Dois Mil e Setecentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos)









OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERFURADOR PARA O SETOR DE CONTABILIDADE

CONTRATADO:GUSTAVO NASCIMENTO SILVA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 139,20 (Cento e Trinta e Nove Reais e Vinte Centavos)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃOElemento de Despesa.: 44905200 - Equipamentos e Material PermanenteFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 139,20___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVROS DE PRESTAÇÃO DE CONTA DO SETOR DE CONTABILIDADE

CONTRATADO:JOSE CARLOS LINO DOS SANTOS



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 450,00 ( Quatrocentos e Cinquenta Reais)



MIGUEL CALMON - BA, 01 de abril de 2011FRANCISCO SILVA MOTA



OBJETO: AQUISIÇÃO DE RECEPTOR ANALOGICO PARA ANTENA PARABOLICA, PARA RETRANSMISSÃO DE TV VIA SATÉLITE PARA QUEIMADA DO CANTO E SEDE.

CONTRATADO:GILDETE MIRANDA RIOS LEAL



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 340,00 ( Trezentos e Quarenta Reais)






OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMA DE DUAS CAPELAS, 01 NO CEMITERIO MUNICIPAL E OUTRA NO CRUZEIRO MUNICIPAL




VALOR DA DISPENSA..........: R$ 765,00 ( Setecentos e Sessenta e Cinco Reais)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2008 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOSElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica




11 DE MAIO DE 2011 47

Fonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 765,00___________________________________________________________




OBJETO: ALUGUEL DE MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA PARA LIMPEZA DE TANQUES E AGUADAS NA LOCALIDADE DE LAJEDO DAS PALMEIRAS

CONTRATADO:LOMAVE LOCADORA DE MAQUINA E VEICULOS LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 5.700,00 (Cinco Mil e Setecentos Reais)






OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINEIRO PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTE AOS JOVENS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM

CONTRATADO:ROGERIO ARAUJO DIAS



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 2.180,00 (Dois Mil e Cento e Oitenta Reais)


Secretaria...................: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALProjeto / Atividade.......: 2075 - MANUT.DO PROJOVEMElemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 2.180,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAPACITORES E TRANSITORES PARA A MANUNTEÇÃO DO SISTEMA DE RETRANSMISSÃO DE TV VIA SATÉLITE PARA SEDE.




VALOR DA DISPENSA..........: R$ 380,00 ( Trezentos e Oitenta Reais)






OBJETO: CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A ENCONTRO DE ARBITROS REALIZADO POR ESTA SECRETARIA

CONTRATADO:RB CONFECÇÕES LTDA






VALOR DA DISPENSA..........: R$ 315,00 ( Trezentos e Quinze Reais)


Secretaria...................: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURAProjeto / Atividade.......: 2012 - MANUT. DAS ATIV.CULTURAI DESPOSTIVAS E RECREATIVASElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 315,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO NO CORRENTE ANO.

CONTRATADO:hILDA SANTOS REQUIÃO



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 360,00 ( Trezentos e Sessenta Reais)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃOElemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 360,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA REALIZAR ATIVIDADES,TAIS COMO,ARTESANATOS DE PALhAS DA BANANEIRA,BONECOS DE PANO E PINTURA EM TELAS

CONTRATADO:LOURDENILDES ASSIS ARCANJO



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 3.600,00 (Três Mil e Seiscentos Reais)






OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE FANFARRA QUE IRÁ MINISTRAR UMA OFICINA NO PERÍODO 03SEMANAS PARA OS COMPONENTES DA FANFARRA DO COLÉGIO CLARIEZER.

CONTRATADO:ELIOMAR RAMOS DE SOUZA


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo , Inciso da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

VALOR DA DISPENSA..........: R$ 700,00 ( Setecentos Reais)


Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO E FUNDAMENTALElemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 700,00___________________________________________________________








OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TURNO NOTURNODO POV.DO CAMPESTRE PARA A SEDE

CONTRATADO:MARCIO ROBERTO BARBOSA DOURADO



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 3.190,00 (Três Mil e Cento e Noventa Reais)







CONTRATADO:RONALD DE MIRANDA DIAS



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 2.610,00 (Dois Mil e Seiscentos e Dez Reais)






OBJETO: AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.




VALOR DA DISPENSA..........: R$ 2.177,00 (Dois Mil e Cento e Setenta e Sete Reais)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2008 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOSElemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 2.177,00___________________________________________________________




OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PARA A PRAÇA LAURO DE FREITAS.




VALOR DA DISPENSA..........: R$ 280,00 ( Duzentos e Oitenta Reais)









OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIRO PARA REALIZAR CURSO DE CAPOEIRA E ARTE NO PROVOJEM

CONTRATADO:ADELMO MENDES GOMES



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)






OBJETO: ALUGUEL DO IMOVEL ONDE SERÃO REALIZADAS AS REUNIÕES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

CONTRATADO:JOVENTINA MARIA PEREIRA OLIVEIRA


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Artigo 24, Inciso X da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

VALOR DA DISPENSA..........: R$ 760,00 ( Setecentos e Sessenta Reais)


Secretaria...................: 18 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEProjeto / Atividade.......: 2030 - MANUT.DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDEElemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 760,00___________________________________________________________




OBJETO: SERVIÇO PARA RECUPERAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO TRIFÁSICO EM POÇO ARTESIANO

CONTRATADO:VALDIR JORGE DE CARVALhO



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 390,00 ( Trezentos e Noventa Reais)


Secretaria...................: 6 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRURAProjeto / Atividade.......: 2004 - MANUT.ATIV. DA SEC. ADMINISTRAÇÃOElemento de Despesa.: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa FísicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 390,00___________________________________________________________

MIGUEL CALMON - BA, 02 de maio de 2011



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS PARA O CONSERTO DO EQUIPAMENTO PATROL CATERPILLAR DESTE MUNICÍPIO.

CONTRATADO:JACODIESEL AUTO PEÇAS LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 245,00 ( Duzentos e Quarenta e Cinco Reais)


Secretaria...................: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESProjeto / Atividade.......: 2028 - MANUT.DA MALhA VIARIA MUNICIP.E DOS SERV.DE TRANP.Elemento de Despesa.: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa JurídicaFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 245,00___________________________________________________________




11 DE MAIO DE 2011 51

MIGUEL CALMON - BA, 01 de abril de 2011FRANCISCO SILVA MOTA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABERTURA DE ROSCA EM TUBOS NO POÇO ARTESIANO QUE DISTRIBUI ÁGUA PARA OS POVOADOS DE PALMEIRA, PALMEIRA DO MEIO, STA. TEREZINhA E VÁRZEA DOS BOIS.

CONTRATADO:TORNEIRA SERRA AZUL LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 600,00 ( Seiscentos Reais)






OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO PA ENChEDEIRA

CONTRATADO:TRAMEC TRATORES LTDA



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 710,00 ( Setecentos e Dez Reais)


Secretaria...................: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESProjeto / Atividade.......: 2028 - MANUT.DA MALhA VIARIA MUNICIP.E DOS SERV.DE TRANP.

Elemento de Despesa.: 33903000 - Material de ConsumoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 710,00___________________________________________________________




OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESTUDANTIL

CONTRATADO:UZIEL OLIVEIRA BARCELAR



VALOR DA DISPENSA..........: R$ 1.050,00 (Um Mil e Cinquenta Reais)


Secretaria...................: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOProjeto / Atividade.......: 2024 - MANUT. DO ENSINO SUPERIORElemento de Despesa.: 33903300 - Passagens e Despesas com LocomoçãoFonte de Recursos.....: 7 - GERALValor Dotação.............: 1.050,00___________________________________________________________






Documents

Inexigibilidade de Licitação /Dispensa de Licitação