Informacion Agua Potable y Alcantarillado

Caso prctico:

Proyecto mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable e instalacin del sistema de alcantarillado de la localidad determinada

I . ASPECTOS GENERALES

NOMBRE NOMBRE

Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de AguaPotable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado de la Localidad de Huamancaca Chico.

LOCALIZACIONLOCALIZACIONLocalidad: Huamancaca ChicoDistrito: Huamancaca Chico Provincia:Chupaca;Dpto: Junn

UNIDAD FORMULADORA:UNIDAD FORMULADORA: Gobierno Regional de Junn

UNIDAD EJECUTORAUNIDAD EJECUTORA : Gobierno Regional de Junn

Norte Centro SurPoblacin-ao 2003 hab.Poblacion Servida hab.Miembros por familia hab/viv.Conexiones agua N conexCobertura %Continuidad horas/da 24 4 (*)Calidad del agua (**) Buena BuenaEstado del sistema Bueno BuenoTipo de sistema Subterrneo BombeoTarifa del servicio S/. mes 1 6Morosidad % 30 30Prdidas Fsicas % 25 25

Sistema de la zonaCaractersticas Unidades

Caractersticas de los Sistemas de AguaPotable: Huamancaca Chico

61

2,4503,976

5490

(*) Se raciona debido a altos costos de operacin del pozo.(**) Fsica, qumica y bacteriolgica.

II. DIAGNOSTICO

2.2 Aspectos socioeconmicos El 80 % de la PEA de la zona se dedica a la agricultura; el 10% al comercio y el 10% a artesana y otras actividades. El nivel de ingreso promedio familiar se estima en S/. 400/mes

2.3 Descripcin del Sistema Actual de Agua Potable

FUENTES DE CAPTACIN DE AGUA. 2 sistemas de abastecimiento.

Zona norte del distrito : Manantial. Rendimiento: 0.7 l/s Zona centro y sur del distrito: Pozo. Rendimiento:1.74 l/s.

LNEA CONDUCCIN. (sistema abastec. zona norte)Longitud de lnea 650 m. dimetro () 2 y tubera PVC. Estado conservacin: bueno.

II. DIAGNOSTICO

LNEA IMPULSIN. (Sistema de zona centro y sur)Longitud de lnea 650 m. 4 y tubera PVC. Antigedad: 4 aos Estado conservacin: bueno.

ALMACENAMIENTO. 2 reservorios apoyados.Zona norte: 50 m3 de concreto armado. Alimentado por lnea conduccin. Estado conservacin: bueno.Zona centro y sur: 150 m3 de concreto armado. Alimentado por lnea impulsin. Estado conservacin: bueno.

LINEA ADUCCION. 2 lneas Zona norte: Longitud de lnea 320 m. () 4 y tubera asbesto cemento.Zona centro y sur: Longitud de lnea 510 m. y tubera PVC.

DESINFECCIN. Sistema Zona norteHipoclorito de calcio granulado introducido al reservorio.

II. DIAGNOSTICO

SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA. (zona centro y sur)Opera 2 h/da y conduce el agua al reservorio. Abastece 4 h/da.Sistema cuenta con : 2 motores elctricos, de 20 HP c/u.

2 bombas de impulsin tipo Pelton1 tablero elctrico manual

Antigedad: 4 aos Estado conservacin de componentes: bueno.

SISTEMA DE REDES DE AGUA. Zona norte: Longitud de redes 2.0 km y tubera de PVC y AC. de () 3 a 2.Zona sur: Longitud de redes 2.8 km y tubera de PVC y AC. de () 3 a 2.

CONEXIONES DOMICILIARIASNo existe micromedicin.Zona norte: 260 conexiones y tubera de PVC de () 1/2Zona sur: 230 conexiones y tubera de PVC de () 1/2

II. DIAGNOSTICO

ESQUEMA DEL SISTEMA EXISTENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN HUAMANCACA CHICO

2.4 Sistema de Alcantarillado

No existe Alcantarillado. La mayor parte de la poblacin realiza la disposicin de excretas al aire libre.

2.5 Administracin del Servicio

La Municipalidad de Huamancaca Chico: Administra el servicio de abastecimiento de Agua Potable, como parte de las actividades regulares de la Municipalidad. No cuenta con suficientes recursos humanos ni contabilidad propia para la gestin de los servicios de saneamiento.

II. DIAGNOSTICO

III. DEFINICIN DE PROBLEMA Y CAUSAS3.1 La poblacin sufre altos ndices de enfermedades e

infecciones estomacales causadas por :

Disposicin de excretas al aire libre o en letrinas mal diseadas que contaminan las aguas subterrneas y superficiales (ro, acequias).

Arrojarse las aguas servidas a canales de riego q contaminan las aguas subterrneas y superficiales (ro, acequias).

Consumo de agua contaminada de pozos artesianos al encontrarse la napa fretica a una profundidad de 2 m.

Inadecuadas prcticas y hbitos de higiene de la poblacin (escaso aseo, falta limpieza de los alimentos ingeridos).

Inadecuada gestin del servicio de agua potable

3.2 INCIDENCIA DE ENFERMEDADES3.2 INCIDENCIA DE ENFERMEDADESLa incidencia de enfermedades de origen hdrico en la poblacin de Huamancaca est asociada a deficientes condiciones del servicio de agua potable, habindose registrado en el ao 2002:

Parasitosis 592 casosEnfermedades de la piel 401 casosIncidencias Total EDAs 180 casos

Estas enfermedades representan el 30% de la morbilidad en la zona.

Fuente: Puesto de Salud de Huamancaca Chico- Feb. 2003

III. DEFINICIN DE PROBLEMA Y CAUSAS

El rbol de causas y efectos se muestra en el siguiente esquema:

Deficiente Calidad de Vida de la Poblacin

Inexistencia Educac. Sanitaria

Incremento de la Malnutricin

Incremento de Morbilidad

Frecuentes casos de Enfermedades Diarreicas, Parasitarias

Defecacin al aire libre

ProblemaCentral

Causas

Efectos

Inexiste. Sist. de

Alcantarlld

Inadecuado Hbitos y Prcticas de Higiene

Inexistencia de Sist. de Tratamiento de

Desagues

Inadecuada calidad del servicio de agua potable

Insuficiente cobertura y continuidad serv. agua

Inadecuada gestin de los

servicios

Incremento en los gastos de atencin de salud de la poblacin

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Debido a

ocasiona

3.3 Macrolocalizacin

PROVINCIAS DEL DPTO. JUNIN DISTRITOS DE PROVINCIA DECHUPACA

DISTRITO DE HUAMANCACA CHICO

IV. OBJETIVO DEL PROYECTOObjetivo General

Disminucin de casos de enfermedades Diarreicas y Parasitarias.

Objetivos Especficosa. Implementar un adecuado sistema de recoleccin y

tratamiento de las aguas servidas de la localidad de Huamancaca, mediante la construccin de un sistema de redes de alcantarillado y de su planta de tratamiento. Debiendo ser estas de una tecnologa acorde a la realidad y caractersticas de la zona.

b. Mejorar el sistema de abastecimiento de agua existente, mediante la interconexin de los dos sistemas de distribucin de agua existentes, el incremento de produccin de agua potable y de las conexiones domiciliarias.

c. Implementacin de un programa de Educacin Sanitaria para sensibilizar a la poblacin beneficiaria en el valor del agua potable, en el uso adecuado del nuevo sistema a construir, y en el uso de prcticas adecuadas de higiene.

d. Implementar la Unidad de Gestin de los servicios de agua potable y alcantarillado en la municipalidad de Huamancaca Chico, adiestrando y capacitando al personal que se har cargo de la operacin y mantenimiento del nuevo sistema.

El rbol de causas y efectos se muestra en el siguiente esquema.

IV. OBJETIVO DEL PROYECTO

Incremento de Calidad de Vida de la Poblacin

Existencia Educacin Sanitaria

Reducir la malnutricin

Reduccin morbilidad

Disminucin de casos de enfermedades Diarreicas y Parasitarias

Disposicin sanitaria de excretas

OBJ. CENTRAL

MEDIOS

FINES

Existencia del Sist. de

Alcantarillado

Adecuadas practicas de higiene

Existencia Sist. de tratamiento de Desague

Reducir los gastos de atencin de salud de la poblacin

Adecuada calidad de servicio de agua

Incremento de cobertura y continuidad

ser. agua

Adecuada gestin de los

servicios

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Debido a

Permite

V. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

3.1 Sistema de Agua Potable3.1 Sistema de Agua PotableA. Medio fundamental: Incremento de Cobertura y

Continuidad del Servicio de Agua Potable, se plantea:ACCIONESACCIONESA.1. Ampliacin de redes existentes de agua e instalacin

de nuevas conexiones domiciliarias. (AcciAccin n ImprescindibleImprescindible).

A.2 Galeras Filtrantes + interconexin de los dos sistemas de distribucin de agua existentes. (AcciAccin n Mutuamente ExcluyenteMutuamente Excluyente).

A.3 Incremento de horas de bombeo (AcciAccin Mutuamente n Mutuamente ExcluyenteExcluyente).

B. Medio fundamental imprescindible: Mejora del Servicio de Agua Potable, se plantea:

ACCIONESACCIONESB.1 Capacitacin personal a cargo de la operacin del

sistema.B.2 Conformacin de la Unidad de Gestin del Servicio

C. Medio Fundamental Imprescindible Existencia de Educacin Sanitaria:

ACCIONACCIONC.1 Programa de Educacin Sanitaria a la poblacin en el

valor del agua potable y sobre adecuadas prcticas de higiene.


Alternativas del Sistema Agua PotableDe combinacin A.1 y A2.a.Alternativa 11::Construccin de galeras filtrantes,

interconectando los 2 sistemas de distribucin existentes ampliando redes y conexiones

De combinacin A.1 y A.3

b.Alternativa 2:Incremento de horas de bombeo, ampliando redes y conexiones

Los siguientes Medios Fundamentales con sus respectivas acciones son comunes a ambas alternativas:B: Mejora del Servicio de Agua Potable y C Educacin Sanitaria, con sus respectivas acciones


Esquema de Alternativa de Sistema Agua Potable

3.2 Sistema de Alcantarillado3.2 Sistema de AlcantarilladoD. Medio fundamental Imprescindible : Existencia de Sistema

de Alcantarillado, se plantea:ACCIONACCIOND.1 Instalacin de redes de alcantarillado tipo convencional

(instalando tubera, buzones.) con conexiones domiciliarias.E. Medio fundamental: Existencia de Sistema de Tratamiento de

Desages se plantea:ACCIONESACCIONESE.1 Instalacin de Lagunas de Oxidaci n. (Accin Excluyente). E.2 Instalacin de Tanques Imhoff con sus respectivos lechos de

secados. (Accin Excluyente).


F. Medio Fundamental Imprescindible Existencia de Educacin Sanitaria:

ACCION

F.1 Programa de Educacin Sanitaria a la poblacin sobre adecuados hbitos y prcticas de higiene.


La accin del Medio Fundamental F: Educacin Sanitaria, es comn a ambas alternativas

Alternativas del Sistema Alcantarillado

De combinacin de D.1 y E.1:

a. Alternativa 11:: Instalacin de Lagunas de Oxidacin y de redes de alcantarillado con sus conexiones domiciliarias.

De combinacin D.1 y E.2 se propone:

b. Alternativa 2: 2: Instalacin de Tanques Imhoff con lechos de secado y de redes de alcantarillado con sus conexiones domiciliarias.


Esquema de Alternativa del Sistema de Alcantarillado

VI. ESTUDIO DE MERCADOObjetivos:

Determinar la Demanda agregada de la poblacin AP y A. Establecer el Balance O D y estimar el dficit AP y A.

La finalidad es determinar la cantidad consumida de agua potable por tipo de usuario (domstico, comercial, industrial, estatal).

En el caso del consumo domstico el anlisis se realiza a nivel per cpita, por familia y agregado de la localidad.

Luego del anlisis de la demanda actual se realiza su proyeccin en el tiempo

6.1 An6.1 Anlisis de la Demanda de Agua Potablelisis de la Demanda de Agua Potable

Variables y supuestos :

Poblacin al ao 2003 : 3,976 hab.Tasa crecim. poblacional promedio anual : 0.734% anualConsumo per cpita : 100 l/h/dHabitantes por vivienda : 5 hab/viviendaPrdidas Fsicas aos 1 al 20 : 20%Coberturas del servicio de agua potable: : ao 0 : 62%

ao 20 : 95%

Los resultados sobre demanda proyectada de agua potable se muestran a continuacin.

VI. ESTUDIO DE MERCADO

COBERTURA

CONEXIONES %)

0 62% 5 100 20%1 75% 5 100 20%2 77% 5 100 20%3 78% 5 100 20%4 79% 5 100 20%5 80% 5 100 20%6 81% 5 100 20%7 82% 5 100 20%8 83% 5 100 20%9 84% 5 100 20%10 85% 5 100 20%11 86% 5 100 20%12 87% 5 100 20%13 88% 5 100 20%14 89% 5 100 20%15 90% 5 100 20%16 91% 5 100 20%17 92% 5 100 20%18 93% 5 100 20%19 94% 5 100 20%20 95% 5 100 20%

Informacin para Proyectar la Demanda de Agua Potable

PERDIDAS DE AGUA

A O N MIEMBROS/F

AMILIA

CONSUMO

PERCAPITA

(l/h/d)

Cobertura

con conexiones (%)

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 5) ( 6)=(4 / 5) ( 7 )

0 3,976 62% 2,449 5 490 1001 4,005 75% 3,004 5 601 1002 4,035 77% 3,107 5 621 1003 4,064 78% 3,170 5 634 1004 4,094 79% 3,234 5 647 1005 4,124 80% 3,299 5 660 100

10 4,278 85% 3,636 5 727 10015 4,437 90% 3,993 5 799 10020 4,602 95% 4,372 5 874 100

HOJA DE RESULTADOSConsumo

Percapita

(l/h/d)Poblacin Poblac.Servid

a Conex. (hab) (4)=(2X3)

N miembros/

Familia

Ao N Conex.

litro/dia m3/ao l/seg litro/dia m3/ao l/seg

( 8 )=(4X7) ( 9 )=(8)X365/1000 (10)=8/86400 ( 11 ) ( 12 )=(8)/0.8 (13)=(9)/0.8 (14)=(10)/0.8

0 244,900 89,389 2.83 20% 306,125 111,736 3.541 300,400 109,646 3.48 20% 375,500 137,058 4.352 310,700 113,406 3.60 20% 388,375 141,757 4.503 317,000 115,705 3.67 20% 396,250 144,631 4.594 323,400 118,041 3.74 20% 404,250 147,551 4.685 329,900 120,414 3.82 20% 412,375 150,517 4.77

10 363,600 132,714 4.21 20% 454,500 165,893 5.2615 399,300 145,745 4.62 20% 499,125 182,181 5.7820 437,200 159,578 5.06 20% 546,500 199,473 6.33

Demanda de Produccin de AguaCONSUMO DE AGUA Prdidas de agua

AO

012345

101520

AO

(14)X1.3 (14)X2 (12)/1000x 0.25

lt/seg lt/seg m3

4.62 7.115.66 8.71 94.005.85 9.00 97.005.98 9.19 99.006.10 9.38 101.006.22 9.57 103.006.85 10.54 114.007.52 11.57 125.008.24 12.67 137.00

Volumen almacenamiento

Demanda Max. Diaria

Demanda Max. Horaria

6.2 An6.2 Anlisis de la Oferta de Agua Potablelisis de la Oferta de Agua PotableEn cuanto a la Oferta de agua potable distinguimos dos situaciones:

a. Oferta en la Situacin Sin Proyecto

SISTEMA LITRO/DIA M3/AO(1) (2)=(1)X86400 (3)=(2)X365/1000

BOMBEO 1.74 150,336 54,873

MANANTIAL 0.7 60,480 22,075

TOTAL 2.44 210,816 76,948

OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO

LITRO/SEG.

La oferta Sin Proyecto alcanza a: 76,948 m3/ao


b. Oferta en la Situacin Con Proyecto

SISTEMA LTRO/DIA M3/AO(1) (2)=(1)X86400 (3)=(2)X365/1000

BOMBEO 0.5 43,200 15,768

GALERIA/MANANTIAL 5.28 456,192 166,510

TOTAL 5.78 499,392 182,278

OFERTA DE AGUA CON PROYECTOALTERNATIVA 1: GALERIA F. (AO 15)

LITRO/SEG.

La Oferta Con Proyecto alcanza a: 182,278 m3/aoPerodo de diseo de la captacin: ao 15


SISTEMA LTRO/DIA M3/AO(1) (2)=(1)X86400 (3)=(2)X365/1000

BOMBEO 5.08 438,912 160,203

MANANTIAL 0.7 60,480 22,075

TOTAL 5.78 499,392 182,278

OFERTA DE AGUA CON PROYECTOALTERNATIVA 2: BOMBEO (AO 15)

LITRO/SEG.


6.3 Balance Oferta Demanda de Agua Potable6.3 Balance Oferta Demanda de Agua Potable

Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de agua potable, se ha estimado el correspondiente balance oferta-demanda proyectado de la localidad que se presentan en el siguiente cuadro y grfico.



CON PROYECTO

(3)=(Item 6.2.a )0 3.54 2.44 2.44 -1.10 -1.101 4.35 2.44 5.78 -1.91 1.432 4.50 2.44 5.78 -2.06 1.283 4.59 2.44 5.78 -2.15 1.194 4.68 2.44 5.78 -2.24 1.105 4.77 2.44 5.78 -2.33 1.0110 5.26 2.44 5.78 -2.82 0.5215 5.78 2.44 5.78 -3.34 0.0016 5.88 2.44 5.78 -3.44 -0.1020 6.33 2.44 5.78 -3.89 -0.55

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE(captacin)

AODEMANDA

(1)

OFERTA BALANCE OFERTA-DEMANDA lt/seglt/seg

SIN PROYECTO (2)= (Item 6.2.a)

SIN PROYECTO (2) - (1)

CON PROYECTO (3) - (1)

VI. ESTUDIO DE MERCADOBALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AOS

l

t

/

s

e

g

Demanda Oferta Sin Proyecto Oferta Con Proyecto

OFERTA DE AGUA SIN PROYECTO

DEMANDA DE AGUA DEFICIT Sin Py

OFERTA DE AGUA CON PROYECTO

6.4. An6.4. Anlisis de la Demanda de Alcantarilladolisis de la Demanda de Alcantarillado

La finalidad es determinar los volmenes de desage

Variables y supuestos :

Poblacin al ao 2003 : 3,976 hab.Tasa crecim. poblacional promedio anual : 0.734% anualTasa de contribucin al desage del 80% : 100 l/h/d *0.8 = 80 /h/dRespecto de volmenes de consumo de aguaHabitantes por vivienda : 5 hab/viviendaCoberturas del servicio de alcantarillado :

Aos 15-18 75%Aos 19-20 80%


Aos 1-14 70%

COBERTURA

CONEXIONES %)

0 0% 5 01 70% 5 802 70% 5 803 70% 5 804 70% 5 805 70% 5 806 70% 5 807 70% 5 808 70% 5 809 70% 5 8010 70% 5 8011 70% 5 8012 70% 5 8013 70% 5 8014 70% 5 8015 75% 5 8016 75% 5 8017 75% 5 8018 75% 5 8019 80% 5 8020 80% 5 80

A ON

MIEMBROS/FA MILIA

EV A CUA CION

PERCA PITA

(l/h/d)

Informacin para

proyectar la demanda de alcantarillado

C o b e r t u r a c o n

C o n e x i o n e s ( % )

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )

0 3 , 9 7 6 0 % 01 4 , 0 0 5 7 0 % 2 , 8 0 42 4 , 0 3 5 7 0 % 2 , 8 2 43 4 , 0 6 4 7 0 % 2 , 8 4 54 4 , 0 9 4 7 0 % 2 , 8 6 65 4 , 1 2 4 7 0 % 2 , 8 8 76 4 , 1 5 4 7 0 % 2 , 9 0 87 4 , 1 8 5 7 0 % 2 , 9 2 98 4 , 2 1 6 7 0 % 2 , 9 5 19 4 , 2 4 6 7 0 % 2 , 9 7 3

1 0 4 , 2 7 8 7 0 % 2 , 9 9 41 5 4 , 4 3 7 7 5 % 3 , 3 2 82 0 4 , 6 0 2 8 0 % 3 , 6 8 2

A o P o b l a c i nP o b l a c i n

S e r v i d a c o n C o n e x i o n e s

( h a b ) ( 4 ) = ( 2 x 3 )

Hoja de resultados

( 5 ) ( 6 ) = ( 4 / 5 ) ( 7 )

5 05 5 6 1 8 05 5 6 5 8 05 5 6 9 8 05 5 7 3 8 05 5 7 7 8 05 5 8 2 8 05 5 8 6 8 05 5 9 0 8 05 5 9 5 8 05 5 9 9 8 05 6 6 6 8 05 7 3 6 8 0

N M i e m b r o s / F a m i l i

aN C o n e x i o n e s

E v a c u a c i n

P e r c p i t a

( l / h / d )( 1 )

0123456789

1 01 52 0

A o

l i t r o / d i a m 3 / a o l / s e g( 8 ) = ( 4 x 7 ) ( 9 ) = ( 8 ) x 3 6 5 / 1 0 0 0 ( 1 0 ) = ( 8 / 8 6 4 0 0 )

0 0 0 0 . 0 01 2 2 4 , 3 2 0 8 1 , 8 7 7 2 . 6 02 2 2 5 , 9 2 0 8 2 , 4 6 1 2 . 6 13 2 2 7 , 6 0 0 8 3 , 0 7 4 2 . 6 34 2 2 9 , 2 8 0 8 3 , 6 8 7 2 . 6 55 2 3 0 , 9 6 0 8 4 , 3 0 0 2 . 6 76 2 3 2 , 6 4 0 8 4 , 9 1 4 2 . 6 97 2 3 4 , 3 2 0 8 5 , 5 2 7 2 . 7 18 2 3 6 , 0 8 0 8 6 , 1 6 9 2 . 7 39 2 3 7 , 8 4 0 8 6 , 8 1 2 2 . 7 5

1 0 2 3 9 , 5 2 0 8 7 , 4 2 5 2 . 7 71 5 2 6 6 , 2 4 0 9 7 , 1 7 8 3 . 0 82 0 2 9 4 , 5 6 0 1 0 7 , 5 1 4 3 . 4 1

V o l m e n d e s a g u eA O

6.4. Balance Oferta Demanda de Alcantarillado 6.4. Balance Oferta Demanda de Alcantarillado (tratamiento)(tratamiento)

Con los resultados sobre demanda y oferta proyectada del servicio de alcantarillado, se ha estimado el correspondiente balance oferta-demanda proyectado de la localidad, que se presenta en el siguiente cuadro y grfico.


7.1 7.1 Costos de las AlternativasCostos de las Alternativas de Agua Potable A Precios de Agua Potable A Precios De Mercado (Soles) De Mercado (Soles)

7.1.1 7.1.1 Situacin Sin ProyectoSituacin Sin Proyectoa. Costos anuales de O & M 19,90919,909

7.1.2 Situacin Con Proyecto7.1.2 Situacin Con Proyecto

Alternativa 1: Alternativa 1: Construc. de galeras filtrantes, interconectando los 2 sistemas de distribucin y ampliando redes y conexiones

a. Costos de Inversin 442,188442,188bb. . Costos Reposic. C/ 5 Aos 34,50034,500c.c. Costos Anuales de O & M== CF+CVU x demanda de producciCF+CVU x demanda de produccinn

9.952 9.952 + 0.0492+ 0.0492 xx (Q(Q en m3/aoen m3/ao))

Alternativa 2: Alternativa 2: Incremento de horas de bombeo, ampliando redes y conex.

a. Costos De Inversin 297,226297,226b. Costos Reposic. C/ 5 Aos 90,00090,000c. Costo Anuales De O & M = = CF+CVU x demanda de producciCF+CVU x demanda de produccinn

10.352 + 0.149910.352 + 0.1499 xx (Q(Q en m3/aoen m3/ao))

Inversin Alternativa 1

Inversin Alternativa 2

7.1 7.1 Costos de las AlternativasCostos de las Alternativas de Agua Potable A Precios de Agua Potable A Precios De Mercado (Soles) De Mercado (Soles)

7.1.1 7.1.1 Situacin Sin ProyectoSituacin Sin Proyectoa. Costos anuales de O & M 19,90919,909

7.1.2 Situacin Con Proyecto7.1.2 Situacin Con Proyecto

Alternativa 1: Alternativa 1: Construc. de galeras filtrantes, interconectando los 2 sistemas de distribucin y ampliando redes y conexiones

a. Costos de Inversin 442,188442,188bb. . Costos Reposic. C/ 5 Aos 34,50034,500c.c. Costos Anuales de O & M== CF+CVU x demanda de producciCF+CVU x demanda de produccinn

9.952 9.952 + 0.0492+ 0.0492 xx (Q(Q en m3/aoen m3/ao))

Alternativa 2: Alternativa 2: Incremento de horas de bombeo, ampliando redes y conex.

a. Costos De Inversin 297,226297,226b. Costos Reposic. C/ 5 Aos 90,00090,000c. Costo Anuales De O & M = = CF+CVU x demanda de producciCF+CVU x demanda de produccinn

10.352 + 0.149910.352 + 0.1499 xx (Q(Q en m3/aoen m3/ao))A continuacin se presentan los costos de inversin y CO&M, valorados a precios privados y sociales de las 2 alternativas tcnicas de solucin de agua potable.

0 1 5 10 15 20SITUACION CON PROYECTO

A) INVERSION 442.188 0 34.500 34.500 34.500 34.500124.962 0 0 0 0 0240.726 0 0 0 0 0

65.000 0 0 0 0 08.500 0 0 0 0 03.000 0 0 0 0 0

0 0 34.500 34.500 34.500 34.500

0 16.701 17.364 18.121 18.923 19.774TOTAL COSTOS CON PROYECTO 442.188 16.701 51.864 52.621 53.423 54.274SITUACION SIN PROYECTO

A) COSTOS OPERAC. Y MANT. 19.909 19.909 19.909 19.909 19.909COSTOS INCREMENTALES 442.188 -3.208 31.955 32.712 33.514 34.366

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS (SOLES)

RUBRO PERIODO

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 1

Reposicin materiales y eq. (Estac. bombeo)

B) COSTOS OPERAC.Y MANT.

Construcc. galerias.,interconexinAmpliac. redes y conex. Domicil.IntangiblesGastos preoperativosControl del medio ambiente

VII. COSTOS

Intangibles:Estudio Factib.; Exp. Tcnico;Saneamiento Fsico TerrenosGastos Preoperativos:Capacitacin;Educacin Sanitaria;Mitigacion Y Control Del Medio Ambiente Reforestacin

Datos Generales Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV) 19%Coeficiente de rotacin 12Tasa descuento 11%Tasa aplicable para gastos generales 8%Tasa aplicable para gastos por imprevistos 2%Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO) 10%Tasa impuestos combustibles 0,66

Factores de correcinFactor correcin de bienes de origen nacional FCBN=1/(1+IGV) 0,84033613Factor correcin Valor de Recuperacion FCVRBN 1Factor correccin de la divisa FCD 1,08Arancel AR 12%Factor correcin de bienes de origen importado FCBI=1/((1+AR)*(1+IGV))*FCD 0,81032413Factor correcin de mano de obra FCMO=1*(1-IMO) 0,9MO No calificada - Sierra - Urbano FCMONC- SIU 0,60MO No calificada - Sierra - Rural FCMONC- SIR 0,41MO No calificada - Selva - Urbano FCMONC- SEU 0,63MO No calificada - Selva - Rural FCMONC- SER 0,49Factor correcin de los combustibles FCCOMB 0,66


A) INVERSION 358.172 0 27.945 27.945 27.945 27.945101.219 0 0 0 0 0194.988 0 0 0 0 0

52.650 0 0 0 0 06.885 0 0 0 0 02.430 0 0 0 0 0

0 0 27.945 27.945 27.945 27.9450 13.528 14.065 14.678 15.328 16.017

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 358.172 13.528 42.010 42.623 43.273 43.962SITUACION SIN PROYECTO

A) COSTOS OPERAC. Y MANT. 16.126 16.126 16.126 16.126 16.126COSTOS INCREMENTALES 358.172 -2.598 25.884 26.497 27.146 27.836

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: ALTERNATIVA 1COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

(SOLES)

RUBRO PERIODO

B) COSTOS OPERAC.Y MANTEN.

Construcc. galerias.,interconexinAmpliac. redes y conex. Domicil.IntangiblesGastos preoperativosControl del medio ambienteReposicin materiales y eq. (Estac. bombeo)

VII. COSTOS

Inversin a Precios Sociales= (Inversin a Precios de mercado) * (0.81)


A) COSTOS DE INVERSION 297.226 0 90.000 90.000 90.000 90.000240.726 0 0 0 0 0

Costos de intangibles 45.000 0Gastos preoperativos 8.500 0Control del medio ambiente 3.000 0

0 0 90.000 90.000 90.000 90.000

0 30.901 32.919 35.224 37.666 40.259

TOTAL COSTOS CON PROYECTO 297.226 30.901 122.919 125.224 127.666 130.259

SITUACION SIN PROYECTO

A) COSTOS OPERAC. Y MANT. 19.909 19.909 19.909 19.909 19.909COSTOS INCREMENTALES 297.226 10.992 103.010 105.315 107.757 110.350

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 2COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

(SOLES)

RUBRO

B) COSTOS OPERAC.Y MANT.

Reposicin de materiales y eq. (Estacin de bombeo)

PERIODO

Ampliaciones redes sist. Bombeo

VII. COSTOS


A) COSTOS DE INVERSION 240.753 0 72.900 72.900 72.900 72.900194.988 0 0 0 0 0

Costos de intangibles 36.450 0 0 0 0 0Gastos preoperativos 6.885 0 0 0 0 0Control del medio ambiente 2.430 0 0 0 0 0

0 0 72.900 72.900 72.900 72.900

0 25.030 26.664 28.532 30.510 32.610

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 240.753 25.030 99.564 101.432 103.410 105.510

COSTO SIN PROYECTO

A) COSTOS OPERAC. Y MANT. 16.126 16.126 16.126 16.126 16.126COSTOS INCREMENTALES 240.753 8.904 83.438 85.305 87.284 89.384

Reposicin de materiales y eq. (Estacin de bombeo)

(SOLES)

RUBRO PERIODO

Ampliaciones redes sist. Bombeo

B) COSTOS DE OPERACIN YMANTENIMIENTO CON PROYECTO

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE : ALTERNATIVA 2COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

VII. COSTOS


7.2 7.2 Costos de las Alternativas: Costos de las Alternativas: DesagueDesague a Precios de a Precios de Mercado (Soles)Mercado (Soles)

7.2.1 Situacin Sin Proyecto7.2.1 Situacin Sin Proyectoa. Costos Anuales de O Y M 00

7.2.2 Situacin Con Proyecto7.2.2 Situacin Con ProyectoAlternativa 1: Alternativa 1: Construccin de Lagunas de Oxidacin y de redes de

alcantarillado con sus conexiones domiciliarias.

a. Costos de Inversin 1,031,5081,031,508b. Costos Anuales de O Y M 28,037 (28,037 (ao 1 al 20))

))

Alternativa 2: Alternativa 2: Construccin de Tanques Imhoff y de redes de alcantarillado tipo con sus conexiones domiciliarias

a. Costos de Inversin 1,071,0601,071,060b. Costo Anuales de O Y M 40,309 (ao 1 al ao 20)40,309 (ao 1 al ao 20)

A continuacin se presentan los costos de inversin y CO&M, valorados a precios privados y precios sociales de las 2 alternativas tcnicas de solucin de alcantarillado

COSTO DE INVERSIONINTANGIBLESESTUDIO DE FACTIBILIDAD

EXPEDIENTE TECNICO

SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS

INVERSION REDES Y CONEXIONES

INVERSIONES EN TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACION)

GASTOS PREOPERATIVOS

CAPACITACION

EDUCACION SANITARIA

MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTEREFORESTACION

TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.)

COSTO (S/.)

6,000

ALTERNATIVA 1: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

6,0005,500

4,500

15,00012,000609,800372,708

1,031,508

VII. COSTOS

COSTO DE INVERSIONINTANGIBLES

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

EXPEDIENTE TECNICO

SANEAMIENTO FISICO DE TERRENOS

INVERSION REDES Y CONEXIONESINVERSIONES EN TRATAMIENTO (LAGUNA DE OXIDACION)GASTOS PREOPERATIVOSCAPACITACION

EDUCACION SANITARIA

MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTEREFORESTACION

TOTAL COSTOS DE INVERSION (S/.) 835,522

04,8604,455

3,645

12,1509,720

493,938301,893

ALTERNATIVA 1: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

COSTO (S/.)

4,860

VII. COSTOS


VII. COSTOS

COSTO DE INVERSIONINTANGIBLESESTUDIO DE FACTIBILIDADEXPEDIENTE TECNICOSANEAMIENTO FISICO DE TERRENOSINVERSION REDES Y CONEXIONESINVERSIONES EN TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF)GASTOS PREOPERATIVOSCAPACITACION

EDUCACION SANITARIAMITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTEREFORESTACION


COSTO (S/.)

6,000

ALTERNATIVA 2: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

15,00012,000

609,800421,260

3,0002,500

1,500

1,071,060


VII. COSTOS

COSTO DE INVERSIONINTANGIBLESESTUDIO DE FACTIBILIDADEXPEDIENTE TECNICOSANEAMIENTO FISICO DE TERRENOSINVERSION REDES Y CONEXIONESINVERSIONES EN TRATAMIENTO (TANQUE IMHOFF)GASTOS PREOPERATIVOSCAPACITACIONEDUCACION SANITARIAMITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTEREFORESTACION


2,025

1,215

867,559

493,938341,221

2,430

COSTO (S/.)

4,86012,1509,720

ALTERNATIVA 2: CONSOLIDADO DE COSTOS DE REDES, CONEXIONES DOMIC. Y PLANTA DE TRAMAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

1 26,062 1,975 37,654 2,654 21,110 1,600 30,500 2,1505 26,062 1,975 37,654 2,654 21,110 1,600 30,500 2,15015 26,062 1,975 37,654 2,654 21,110 1,600 30,500 2,15020 26,062 1,975 37,654 2,654 21,110 1,600 30,500 2,150

Tanque Imhoff

PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES (*)ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2Redes y Conex.

Domiciliarias

Laguna Oxidacin

Redes y Conex.

Domiciliarias

Tanque Imhoff

Redes y Conex.

Domiciliarias

Laguna Oxidacin

Redes y Conex.

Domiciliarias

Ao ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

(Soles)Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativas de Alcantarillado

VII. COSTOS


Caso: Agua Potable

Beneficios sociales

Los Beneficios Econom. a Precios Sociales, resultan de sumar los beneficios de los:

8.1 Nuevos UsuariosNuevos Usuarios, correspode a los usuarios que Sin Proyecto se abastecen de camiones cisterna, pozos, acequias, etc y se incorporan al servicio de agua potable domiciliario.

En este caso los beneficios provienen de:8.1.1.El valor de los Recursos Liberados.

Los usuarios liberan recursos al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema pblico.

8.1.2Los Beneficios del Consumidor por Disponibilidad del Servicio, medido a travs de su mxima disposicin a pagar (rea bajo la curva de demanda).

VIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

8.2.. Antiguos UsuariosAntiguos Usuarios, que Sin Proyecto contaban con abastecimiento racionado y que con el Proyecto incrementaran su consumo.

Los beneficios corresponden:

8.2.1Beneficios del Consumidor por Mayor Disponibilidad del Servicio, medido por el rea bajo la curva de demanda, a partir del consumo de racionamiento.


8.18.1. Cuantificaci. Cuantificacin Beneficios de Nuevos Usuariosn Beneficios de Nuevos Usuarios

8.1.1 Valor de Recursos Liberados por ViviendaValor de Recursos Liberados por ViviendaPara estimar este valor se estima el costo alternativo de provisin de agua obtenida por las familias no conectadas al servicio de agua potable que se abastecen consumiendo aguas provenientes de pozos artesianos y del ro Cunas.

Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta lossiguientes

Datos Bsicos Nmero de baldes consumidos por da por vivienda 5 baldes Capacidad del balde 20 litros Tiempo de acarreo por viaje 10 minutos Nmero de baldes acarreados por : madres 3 baldes

hijo 2 baldes Valor de 1 hora (propsito laboral) S/. 4.96/h Valor propsito no laboral: adultos: 30% * S/. 4.96/h= S/. 1.49/h

no adultos: 15% * S/. 4.96/h= S/.0.74/h


Con los citados datos se obtiene :

a. El consumo en m3 de agua acarreada por familia por mes ,

b. El costo econmico del agua acarreada por m3.

c. Ambos datos permiten establecer un punto consumo-precio de la curva de demanda de agua potable.

d. El valor de la liberacin de recursos por familia por mes (areaarea del rectdel rectngulongulo)

Los clculos y resultados se presenta en siguientes cuadros:


UND. VALOR

Viajes 5lt 20lt 100

m3/mes 3

DATOS

Consumo promedio mensual / vivienda (3)x30/1000Consumo promedio diario por VIVIENDA (3)=(1)x(2)

Numero de acarreos de agua por dia /vivienda(1)Volumen del balde (2)

DATOS DEL CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS


(1) (2) (3)=(1)x(2)/60 (4) (5)=(3)x(4)

Madre 10 3 0,50 1,49 0,75Hijo 10 2 0,33 0,74 0,25

S/. / da 0,99Nota: No se a considerado al Padre debido a que este sale a trabajar muy temprano.

Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes) 0.99*30 29,75Cantidad acarreada al mes por viienda (m3/mes)... 3,00Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3) 9,92(S/ 29.75 - mes / 3 m3 -mes)

Total

Valor del Tiempo por Hora (S/.)

Valor del tiempo de Acarreo (S//da)

Persona que

Acarrea

Tiempo de acarreo por Viaje (min)

N de Viajes/da

Tiempo Total Acarreo (hrs)

CALCULO DEL COSTO ECONOMICO POR ACARREO DE AGUA DE NO CONECTADOS


CONCLUSIN

En la localidad:

a. Una familia no conectada al mes consume 3 m3 de agua acarreada.

b. El costo econmico (costo alternativo) por acarreo de agua de una familia es S/ 9.92/m3.

c. El rea del rectngulo sombreado representa el valor de los recursos liberados por una familia (beneficio por dejar de acarrearse agua) cuando se implementa el Proyecto


Valor de Recursos Liberados POR VIVIENDA


El valor del rea es: 3 x 9.92 = S/. 29.76 /familia/mes (AREA SOMBREADA EN AMARILLO).

8.1.2 Benef. del Consumidor por disponibilidad del Benef. del Consumidor por disponibilidad del servicioservicio. Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuenta los siguientes

Datos Bsicos El consumo de los no conectados al sistema pblico es

de 3 m3/mes/conexin. El costo econmico del agua para los no conectados al

sistema pblico es S/. 9.92 m3/mes/conexin. No hay micromedicin del consumo de agua potable. El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es

100 l/p/d equivalente a :

(100 l/p/d * 5 miembros-familia*30)= 15 m3/mes/conexin1000



a. La curva de demanda de agua potable.

b. El valor de beneficios por disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes (areaarea del del tritringulongulo)


Determinacin de la Curva de Demanda:

Q = a + b PQ = a + b PCon los dos puntos de la curva:

99 INTERCEPTO a:INTERCEPTO a:Si Si PP00=0=0 => Q0= 15 + b (0)=> QQ0= 0= a= 15a= 15

99 PENDIENTE DE CURVA b:PENDIENTE DE CURVA b:

Si Si PP11=9.92=9.92 yy QQ1 = 1 = 33

=> 3 = a+b (9.92)=> 3=15+b (9.92)

b = -12 / 9.92 => b= b= --1.211.21

Establecemos valores de parmetros de la Curva de Demanda:Q =Q = 15 15 1.21 P1.21 P

El valor del rea anaranjada del trigulo es: (15- 3)x9.92

2= S/. 59.52/familia/mes

(Valor de Benef. por Disponibilidad Servicio)

8.1.3. Consolidado de Beneficios: Nuevos Usuarios8.1.3. Consolidado de Beneficios: Nuevos Usuarios

aa. . Por LiberaciPor Liberacin de Recursosn de Recursos::

Benef./ familia / mes = Area rectngulo=(Base* altura)= 3 * 9.92

Valor Liberacin recursos./familia/ mes = S/. 29.76S/. 29.76

b.b. Por Disponibilidad del Servicio:Por Disponibilidad del Servicio:Benef./ familia /mes = Area del tringulo = Base*altura

2= (15-3) * 9.92

2Benef. disponibilidad./familia/ mes = S/. 59.52S/. 59.52

Total Benef. /fam/ MES (a + ba + b) S/. 89.28 S/. 89.28 Total Benef. /fam./AO S/. 89.28 * 12 = S/.1,071.36S/.1,071.36

VIII. ESTIMACIVIII. ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLEN DE BENEFICIOS DEL S. AGUA POTABLE

Multiplicando el N total de conexiones nuevas de la columna 6 del Cuadro N A por el beneficio por familia (S/. 1,071.36/aS/. 1,071.36/ao)o), se obtiene el valor total de beneficios de los Nuevos Usuarios de la localidad.

Resultados en Columna 10 Resultados en Columna 10 -- Cuadro ACuadro A


Antiguas Nuevas

( 1 ) ( 3) (4)= (2) / (3) ( 5 ) ( 6 )= 4 - 50 2,449 5 490 4901 3,004 5 601 490 1112 3,107 5 621 490 1313 3,170 5 634 490 1444 3,234 5 647 490 1575 3,299 5 660 490 1706 3,365 5 673 490 1837 3,432 5 686 490 1968 3,499 5 700 490 2109 3,567 5 713 490 22310 3,636 5 727 490 23715 3,993 5 799 490 30920 4,372 5 874 490 384

Antiguas Nuevas Antiguas Nuevas Totales

( 1 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 )=(5) x (7) ( 10 )=(6)x(8) (11)=(9)+(10)01 19.8 1071.36 9,702 118,707 128,4092 19.8 1071.36 9,702 140,777 150,4793 19.8 1071.36 9,702 154,276 163,9784 19.8 1071.36 9,702 167,989 177,6915 19.8 1071.36 9,702 181,917 191,6196 19.8 1071.36 9,702 196,059 205,7617 19.8 1071.36 9,702 210,415 220,1178 19.8 1071.36 9,702 224,771 234,4739 19.8 1071.36 9,702 239,342 249,04410 19.8 1071.36 9,702 254,127 263,82915 19.8 1071.36 9,702 330,622 340,32420 19.8 1071.36 9,702 411,831 421,533

Beneficios por conexin (Soles/conex.)

HOJA DE RESULTADOS

AO

N Viviendas conectadas

Beneficios totales POR AO (Soles)

AOPoblacin Servida Conexiones (hab)

( 2)= Estudio demanda

N Miembros/Fami

liaN Conexiones

8.2. Cuantificaci8.2. Cuantificacin Beneficios Antiguos Usuariosn Beneficios Antiguos Usuarios8.2.1Benef. Consumidor por > disponibilidad del serv. Benef. Consumidor por > disponibilidad del serv. Datos Bsicos La ecuacin de la curva de demanda es:

Q = 15 1.21 P El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es 100 l/p/d

equivalente a:(100 l/p/d * 5 miembros-familia*30)= 15 m3/mes/conexin

1000 El consumo de racionamiento estimado por el estudio es: 13

m3/vivienda/mes (diagnstico). La mxima disposicin a pagar en soles por m3, con el nivel de

consumo de racionamiento de 13 m3/mes es:13 = 15 1.21 P => P= S/. 1.65/m3

No hay micromedicin del consumo de agua potable. El nmero de conexiones antiguas es de 490 (Ver columna 5

del Cuadro N A)


a. La mxima disposicin a pagar asociada al consumo de racionamiento

b. El valor de beneficios por mayor disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes (areaareadel tridel tringulongulo)


Es el valor del rea del trigulo: rea celeste : (15- 13)x1.65 = S/. 1.65S/. 1.65 / familia/mes

2Total Benef. /fam./AO S/.1.65 * 12 = S/.19.80S/.19.80(Valor de Benef. por > Disponibilidad Servicio)

O Sin Proy O Con Proy S/. / m3

m3/mes/viv.13

1.65

15

QQ == 1155 11..2211 P12.4

Valor de Benef. de Antiguos Usuarios

Multiplicando el N total de conexiones antiguas de la columna 5 del Cuadro N A por el beneficio por familia (S/. 19.80/aS/. 19.80/ao)o), se obtiene el valor total de beneficios de los Nuevos Usuarios de la localidad.

Resultados en Columna 9 Resultados en Columna 9 -- Cuadro ACuadro A

8.3 Beneficios Totales8.3 Beneficios Totales

Beneficios Totales = Beneficios de Antiguos Usuarios + Beneficios de Nuevos Usuarios

Resultados en Columna 11 Resultados en Columna 11 Cuadro A.Cuadro A.


IX. EVALUACIIX. EVALUACIN SOCIALN SOCIAL

9.1 Evaluaci9.1 Evaluacin Social del Sistema de Agua Potablen Social del Sistema de Agua Potable

En base a informacin de las alternativas sobre:

Costos a Precios Sociales y Beneficios Sociales

se elaboraron los Flujos de Costos y Beneficios Sociales proyectados a nivel de alternativas, para fines de evaluacin social, que se muestran en los siguientes cuadros.

( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 )

0 358.172 -358.1721 0 -2.598 128.409 131.0072 -2.411 150.479 152.8903 -2.296 163.978 166.2744 -2.061 177.691 179.7535 27.945 -2.061 191.619 165.7356 -1.941 205.761 207.7027 -1.819 220.117 221.9378 -1.698 234.473 236.1719 -1.574 249.044 250.618

10 27.945 -1.448 263.829 237.33211 -1.321 278.828 280.14812 -1.193 293.827 295.02013 -1.062 309.254 310.31714 -931 324.682 325.61315 27.945 -799 340.324 313.17716 -664 356.180 356.84417 -527 372.250 372.77818 -389 388.535 388.92419 -249 405.034 405.28320 27.945 -109 421.533 393.697

VAN SOCIAL ALT. I 1.049.303 solesTIR SOCIAL ALT I 46%

FLUJO NETO SOCIAL

HOJA DE RESULTADOS

AOCOSTOS

MARGINAL DE OPERAC.Y MANTEN.

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 1

BENEFICIOSCOSTO DE INVERSION

( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 )

0 240,753 -240,7531 0 8,904 128,409 119,5052 9,474 150,479 141,0043 9,823 163,978 154,1544 10,178 177,691 167,5135 72,900 10,538 191,619 108,1816 10,904 205,761 194,8577 11,275 220,117 208,8428 11,646 234,473 222,8279 12,023 249,044 237,02110 72,900 12,405 263,829 178,52311 12,793 278,828 266,03412 13,181 293,827 280,64513 13,580 309,254 295,67414 13,979 324,682 310,70315 72,900 14,384 340,324 253,04016 14,794 356,180 341,38617 15,209 372,250 357,04118 15,630 388,535 372,90519 16,057 405,034 388,97720 72,900 16,484 421,533 332,149

VAN SOCIAL ALT.2 1,035,623 solesTIR SOCIAL ALT. 2 59%

FLUJO NETO SOCIAL

HOJA DE RESULTADOSFLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 2

AO COSTO DE INVERSION

BENEFICIOSCOSTOS

MARGINAL DE OPERAC.Y MANTEN.

Como resultado de la comparacin de los Costos y Beneficios valorados a precios sociales, se han obtenido los Indicadores de Rentabilidad de ambas alternativas que se muestran en el siguiente Cuadro.

1 2

Tasa Interna de Retorno Social (TIR)

Indicadores de Evaluacin para la Seleccin de Alternativas

Alternativas

1.049.303 1.035.623

46% 59%

Valor Actual Neto Social (VANS) (soles)

Indicador de Rentabilidad


Debe sealarse que en el caso de alternativas mutuamente excluyentes, como el presente, resulta conveniente tomar al VANS como criterio de seleccin, teniendo en cuenta que refleja un supuesto ms realista sobre la tasa de reinversin de los flujos en efectivo del Proyecto.

Los resultados de la evaluacin social, permite concluir que segn el anlisis B/C, la Alternativa 1 de Construccin de Galeras F. es ms conveniente para el pas, al presentar mayor VANS que la Alternativa 2.


9.2 Evaluacion Social del Sisema de Alcantarillado9.2 Evaluacion Social del Sisema de Alcantarillado

MMtodo Costo todo Costo EfectividadEfectividadCuando no es posible valorar los beneficios de 1 proyecto o el esfuerzo de hacerlo demanda elevados costos, a nivel de perfil, se aplica el mtodo Costo Efectividad.

Compara alternativas que generan idnticos beneficios, seleccionado aquella que logra los objetivos deseados al mnimo costo.Ej.

Indice Costo EfectividadIndice Costo EfectividadEste mtodo consiste en expresar los costos c/u, de las alternativas del Proyecto en trminos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del Proyecto. Para su clculo se aplica la siguiente frmula


ICEICE = = VAC (InversiVAC (Inversin y CO&M)n y CO&M)PoblaciPoblacin Beneficiadan Beneficiada

Donde:ICE = Indice Costo EfectividadVAC = Valor Actual de Costos a Precios SocialesTasa de Descuento: 14%

ICE total = ICE alcantar + ICE planta tram.

ICE total : Indice Costo efectividad TotalICE alcant : Indice Costo efectividad alcant.ICE planta tratam. : Indice Costo efectividad tratam.


A.A. ICE del Subcomponente de Alcantarillado ICE del Subcomponente de Alcantarillado -- Redes y Redes y Conexiones Domiciliarias.Conexiones Domiciliarias.

Las Redes y Conexiones Domiciliarias, constituyen una Accin Fundamental Imprescindible para las dos alternativas mutuamente excluyentes de tratamiento de desages (laguna vs. Tanque imhoff)

Datos BDatos Bsicossicos

Inversin de redes y conexiones domiciliarias. Costos de O&M de redes y conexiones domiciliarias. Poblacin que sera beneficiaria por el servicio de

alcantarillado.

Dicha informacin y el ICE resultante se muestran en el Cuadro siguiente.


Metodo: COSTO - EFECTIVIDAD (ICE)

ICE del subcomponente de alcantarillado - redes y conexiones domiciliarias

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poblacin servida con alcantarillado (1) 2804 2824 2845 2866 2887 2908 2929 2951 2973 2994

COSTOS A PRECIOS SOCIALESCostos de Inversin (2) 510948Costos operacin y mantenimiento (3) 21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110TOTAL COSTO SOCIAL (4)=(2)+(3) 510948 21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110 21110

Tasa social de descuento 14%Promedio Poblacional Beneficiada 3243VAN SOCIAL S/. 650,764ICE Alcantarillado- redes y conexiones 201

B. ICE del SubcomponenteB. ICE del SubcomponentePlanta de Tratamiento.Planta de Tratamiento.

Para el tratamiento de las aguas servidas, el estudio plantea dos alternativas mutuamente excluyentes:

Alt. 1 Lagunas de Oxidacin Alt. 2 Tanque ImhoffDatos BDatos Bsicos para c/u de las Alternativassicos para c/u de las Alternativas

Inversin de tratamiento de aguas servidas Costos de O&M de tratamiento Poblacin total de la localidad que sera beneficiaria por la

mejora ambiental atribuible a la planta.

La informacin de c/u de las alternativas y el ICE resultante se muestra en los Cuadros siguientes.


ALTERNATIVA 1: ICE del subcomponente de LAGUNA DE OXIDACION

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Poblacin servida con alcantarillado (1) 4005 4035 4064 4094 4124 4154 4185 4216

COSTOS A PRECIOS SOCIALESCostos de Inversin (2) 324573Costos operacin y mantenimiento (3) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600TOTAL COSTO SOCIAL (4)=(2)+(3) 324573 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Tasa social de descuento 14%Promedio Poblacional Beneficiada 4304VAN SOCIAL S/. 335,169ICE Laguna de oxidacin 78

ALTERNATIVA 2: ICE del subcomponente de TANQUE IMHOFF

Horizonte 0 1 2 3 4 5 6 7

Poblacin servida con alcantarillado (1) 4005 4035 4064 4094 4124 4154 4185

COSTOS A PRECIOS SOCIALESCostos de Inversin (2) 356611Costos operacin y mantenimiento (3) 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150TOTAL COSTO SOCIAL (4)=(2)+(3) 356611 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150

Tasa social de descuento 14%Promedio Poblacional Beneficiada 4304VAN SOCIAL S/. 370,851ICE tanque Imhoff 86

EVALUACION SOCIAL

Como: 78 86

ICE Laguna de oxidacin MENOR ICE Tanque Imhoff

ALTERNATIVA 1 MEJOR ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1: ICE Alcantarillado- redes y conexiones 201ICE Laguna de oxidacin 78ICE Total 279

Menor

Se ha efectuado una simulacin considerando que, en cada una de las alternativas:

a. Los costos de inversin fueran 15% mayor a los estimados originalmente.

b. Los beneficios econmicos fueran 50% menor a los estimados originalmente.

Los indicadores de rentabilidad resultantes se presentan en el numeral XIII.

X. ANX. ANLISIS DE SENSIBILIDAD (AGUA POTABLE)LISIS DE SENSIBILIDAD (AGUA POTABLE)

SENSIBILIDAD EN LA INVERSIONAlternat iva 1 Alternat iva 2

VAN Social VAN Social

-25% 1130489 1090175-20% 1115903 1080370-15% 1100548 1070049-10% 1084386 1059185-5% 1067373 10477500% 1049464 10357125% 1031556 1023674

10% 1012752 101103515% 993007 99776320% 972276 98382825% 950508 969196

Porcentaje

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS NIVELES DE INVERSIN

850000

900000

950000

1000000

1050000

1100000

1150000

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Porcentajes

V

a

l

o

r

A

c

t

u

a

l

Altern 1Altern 2

XIII SELECCIXIII SELECCIN DE ALTERNATIVASN DE ALTERNATIVAS

1 2Valor Actual Neto Social (VANS) al 14% (soles) 1,049,303 1,035,623Tasa Interna de Retorno Social (TIR) 46% 59%Valor Actual Neto Social (VANS) al 14% (soles) 991,377 988,554Tasa Interna de Retorno Social (TIR) 41% 52%

Valor Actual Neto Social (VANS) al 14% (soles) 337,703 324,023Tasa Interna de Retorno Social (TIR) 25% 30%

Asegurada AseguradaNinguno Ninguno


Sensibilidad de la Evaluacin Social: Incremento del monto de la Inversin en

SostenibilidadImpacto Ambiental

AlternativasIndicador de Rentabilidad

Evaluacin Social sin Incremento del monto de la Inversin

Sensibilidad de la Evaluacin Social: Reduccin del monto de los Beneficios en 50%

1 2Valor Actual Neto Social (VANS) al 14% (soles) 1,049,303 1,035,623Tasa Interna de Retorno Social (TIR) 46% 59%Valor Actual Neto Social (VANS) al 14% (soles) 991,377 988,554Tasa Interna de Retorno Social (TIR) 41% 52%

Valor Actual Neto Social (VANS) al 14% (soles) 337,703 324,023Tasa Interna de Retorno Social (TIR) 25% 30%

Asegurada AseguradaNinguno Ninguno


Sensibilidad de la Evaluacin Social: Incremento del monto de la Inversin en 15%

SostenibilidadImpacto Ambiental

AlternativasIndicador de Rentabilidad

Evaluacin Social sin Incremento del monto de la Inversin

Sensibilidad de la Evaluacin Social: Reduccin del monto de los Beneficios en 50%

Adicionalmente a la evaluacin econmica del Proyecto, el estudio debe:

a. a. Demostrar que la UE responsable de las obras del proyecto, cuenDemostrar que la UE responsable de las obras del proyecto, cuenta ta con experiencia que garantice su adecuada implementacicon experiencia que garantice su adecuada implementacin.n.

En este aspecto: la Municipalidad Distrital de Huamancaca a suscrito CONVENIOS DE ASISTENCIA TCNICA para implementar el proyecto, el Gobierno Regional de Junn y la EPS SEDAM HUANCAYO, las cuales cuentan con amplia experiencia en ejecutarproyectos del sector.

b. b. Garantizar que la entidad a cargo de la administraciGarantizar que la entidad a cargo de la administracin de los servicios n de los servicios tendrtendr una adecuada gestiuna adecuada gestin.n.En este aspecto se implementar la Unidad de Gestin de los servicios de agua potable y alcantarillado en la municipalidad de Huamancaca Chico, con recursos humanos y contabilidad propia para la gestin de los servicios de saneamiento. Adiestrando y capacitando al personal que se har cargo de la O y M del nuevo sistema.

Adems, se dotar a dicha entidad de quipos, materiales, insumos, herramientas, para realizar la O&M de las instalaciones.

XI. ANXI. ANLISIS DELISIS DE SOSTENIBILIDADSOSTENIBILIDAD

c.c. Garantizar que estGarantizar que estn asegurados los recursos para financiar las n asegurados los recursos para financiar las inversiones y costos de operaciinversiones y costos de operacin y mantenimiento del Proyecto.n y mantenimiento del Proyecto.

El financiamiento de las inversiones est garantizado. La Municipalidad Distrital de Huamancaca ha suscrito con el Gobierno Regional de Junn y Junta de Usuarios de servicios de saneamiento bsico de la localidad CONVENIOS DE COMPROMISO DE APORTE DE RECURSOS para financiar las inversiones del Proyecto. Ver fuentes en el Cuadro.

La poblacin participar aportando durante la ejecucin mano de obra no calificado as como fondos para financiar el costo de las conexiones domiciliarias.

Monto %1,178 80%

Municipalidad/poblacin 295 20%

1,473 100%Total

Gobierno Regional Junn

Fuente de Financiamiento Aporte (miles soles)


d.d. Demostrar que las familias de la localidad cuentan con capacidadDemostrar que las familias de la localidad cuentan con capacidadpara pagar las tarifas de los servicios.para pagar las tarifas de los servicios.

Con informacin del estudio sobre costos de inversin y CO&M de los sistemas, a precios de mercado, as como de consumo de agua potable de los nuevos usuarios, y la tasa de descuento del 9% normada por SUNASS, se ha estimado el CmgLP del servicio de agua potable y alcantarillado, con los siguientes resultados:

S/ 5.1/m3 correspondera al costo marginal/m3 consumido de agua potable y alcantarillado, considerando los costos de inversin, O&M.

La tarifa para cubrir el total de costos de inversin, O&M, alcanzara a S/.75.9 / familia /mes, considerando que una familia consume en promedio 15 m3/mes.

La capacidad de pago de las familias de la poblacin de la zona del Proyecto, asciende a S/. 20 soles / mes, considerando que segn informacin del Estudio, el ingreso promedio mensual/familia se estima en S/. 400.


Por tanto, las familias en promedio, no tienen capacidad de pago suficiente para cubrir el costo total del servicio, si se incluyera en la tarifa la recuperacin de costos de inversin, O&M de los servicios, por cuanto necesitan en promedio, un subsidio equivalente al 55.9 soles /mes/vivienda.

Las familias en promedio, si tendran capacidad de pago suficiente para cubrir el costo del servicio,si slo se incluyera en la tarifa la recuperacin de los costos de operacin y mantenimiento de los servicios.


COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO 5,1 75,9 NO

INVERSION PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO 4,4 65,7 NO0,7 10,2 SI

A/ Considerando el consumo de 15 m3/viv./mesB/ Considerando un ingreso mensual por familia de S/. 400.

2020

Existe capacidad de

pago

Costo del Servicio, Capacidad del Servicio y Requerimiento de Subsidios

Capacidad pago /familia/mes (S/ ) B/

(3)=S/ 400*0,05

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO

COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO Soles/ M3 (1)

Tarifa/conex./mes S/. A/

(2)= (1)*(15m3)

20


Condicin de sostenibilidad, Clculo tarifa

9 El objetivo es mencionar los probables impactos positivos y negativos del proyecto en el ambiente, y las acciones de mitigacin.

9 En el siguientes Cuadro se muestran a manera de ejemplo los probables impactos ambientales negativos que se generaran por la implantacin del Proyecto, y las medidas de mitigacin correspondientes.

XII. IMPACTO AMBIENTALXII. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS MEDIDAS DE MITIGACIN LEGISLACIN

DURANTE

FASE

EJECUCION

Accidentes laborales durante la construccin. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.

R.M. 042-87

Molestias, salud pblica, por produccin de polvo y residuos en la ruta, construcciones civiles. Suministrar vehculos cerrados para la recoleccin.

Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas.

Inspeccin permanente durante la ejecucin de las obras.Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.

Cdigo civil

DURANTE

FASE

OPERACION

Peligros para la salud durante la operacin.Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que funcionen, a fin de proteger la salud de personas.

D.L. 17505

Riesgos de salud para el operador, riesgos para poblacin cercana por mala operacin de los sistemas de desinfeccin.

Capacitar permanentemente a los operadores de la planta sobre la manipulacin adecuada del gas cloro, riesgos.

Degradacin de la calidad del agua por procesos de tratamiento.

No colocar tuberas de alcantarillado en los cauces de los ros. Controlar los procesos de erosin, sedimentacin durante la construccin.

D.L. 17505D.L. 17752

Degradacin de la calidad por falta de limpieza y desinfeccin de los dispositivos de almacenamiento.

Establecer un programa de limpieza y desinfeccin. Realizar un monitoreo continuo de la calidad del agua a efectos de ver su evolucin.

D.L. 17505

Alteraciones equilibrio hidrolgico. En reas con dficit de agua, se recomienda la reutilizacin.

IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS MEDIDAS DE MITIGACIN LEGISLACIN

DURANTE

FASE

EJECUCION

Accidentes laborales durante la construccin. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.

R.M. 042-87

Molestias, salud pblica, por produccin de polvo y residuos en la ruta, construcciones civiles. Suministrar vehculos cerrados para la recoleccin.

Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas.


Cdigo civil

DURANTE

FASE

OPERACION

Peligros para la salud durante la operacin.Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que funcionen, a fin de proteger la salud de personas.

D.L. 17505



Degradacin de la calidad del agua por procesos de tratamiento.


D.L. 17505D.L. 17752

Degradacin de la calidad por falta de limpieza y desinfeccin de los dispositivos de almacenamiento.


D.L. 17505

Alteraciones equilibrio hidrolgico. En reas con dficit de agua, se recomienda la reutilizacin.

IMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOSIMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOSIMPACTOS NEGATIVOS DIRECTOS MEDIDAS DE MITIGACINMEDIDAS DE MITIGACINMEDIDAS DE MITIGACIN LEGISLACINLEGISLACINLEGISLACIN

DURANTE

FASE

EJECUCION

DURANTE

FASE

EJECUCION

Accidentes laborales durante la construccin.Accidentes laborales durante la construccin. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad.

R.M. 042-87R.M. 042-87

Molestias, salud pblica, por produccin de polvo y residuos en la ruta, construcciones civiles.Molestias, salud pblica, por produccin de polvo y residuos en la ruta, construcciones civiles. Suministrar vehculos cerrados para la recoleccin.Suministrar vehculos cerrados para la recoleccin.

Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas.Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas.



Cdigo civilCdigo civil

DURANTE

FASE

OPERACION

DURANTE

FASE

OPERACION

Peligros para la salud durante la operacin.Peligros para la salud durante la operacin.Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que funcionen, a fin de proteger la salud de personas.

Asegurar que los procesos de tratamiento sean adecuados y que funcionen, a fin de proteger la salud de personas.

D.L. 17505D.L. 17505





Degradacin de la calidad del agua por procesos de tratamiento.Degradacin de la calidad del agua por procesos de tratamiento.



D.L. 17505D.L. 17752D.L. 17505D.L. 17752

Degradacin de la calidad por falta de limpieza y desinfeccin de los dispositivos de almacenamiento.Degradacin de la calidad por falta de limpieza y desinfeccin de los dispositivos de almacenamiento.



D.L. 17505D.L. 17505

Alteraciones equilibrio hidrolgico.Alteraciones equilibrio hidrolgico. En reas con dficit de agua, se recomienda la reutilizacin.En reas con dficit de agua, se recomienda la reutilizacin.

Algunos impactos positivos:Algunos impactos positivos:

a. Proyecto de Agua Potable

- Evitan almacenamientos presencia de vectores de enfermedades: malaria.

b. Proyectos de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Desages

- Evita contaminacin de cuerpos receptores de agua

- Evita presencia de malos olores

- Evita inadecuado uso de aguas residuales.

XII. IMPACTO AMBIENTALXII. IMPACTO AMBIENTAL

Caso prctico:Nmero de diapositiva 2Nmero de diapositiva 3Nmero de diapositiva 4Nmero de diapositiva 5Nmero de diapositiva 6Nmero de diapositiva 7Nmero de diapositiva 8Nmero de diapositiva 9Nmero de diapositiva 10Nmero de diapositiva 11Nmero de diapositiva 12Nmero de diapositiva 13Nmero de diapositiva 14Nmero de diapositiva 15Nmero de diapositiva 16Nmero de diapositiva 17Nmero de diapositiva 18Nmero de diapositiva 19Nmero de diapositiva 20Nmero de diapositiva 21Nmero de diapositiva 22Nmero de diapositiva 23Nmero de diapositiva 24Nmero de diapositiva 25Nmero de diapositiva 26Nmero de diapositiva 27Nmero de diapositiva 28Nmero de diapositiva 29Nmero de diapositiva 30Nmero de diapositiva 31Nmero de diapositiva 32Nmero de diapositiva 33Nmero de diapositiva 34Nmero de diapositiva 35Nmero de diapositiva 36Nmero de diapositiva 37Nmero de diapositiva 38Nmero de diapositiva 39Nmero de diapositiva 40Nmero de diapositiva 41Nmero de diapositiva 42Nmero de diapositiva 43Inversin Alternativa 1Inversin Alternativa 2Nmero de diapositiva 46Nmero de diapositiva 47Nmero de diapositiva 48Nmero de diapositiva 49Nmero de diapositiva 50Nmero de diapositiva 51Nmero de diapositiva 52Nmero de diapositiva 53Nmero de diapositiva 54Nmero de diapositiva 55Nmero de diapositiva 56Nmero de diapositiva 57Nmero de diapositiva 58Nmero de diapositiva 59Nmero de diapositiva 60Nmero de diapositiva 61Nmero de diapositiva 62Nmero de diapositiva 63Nmero de diapositiva 64Nmero de diapositiva 65Nmero de diapositiva 66Nmero de diapositiva 67Nmero de diapositiva 68Nmero de diapositiva 69Nmero de diapositiva 70Nmero de diapositiva 71Nmero de diapositiva 72Nmero de diapositiva 73Nmero de diapositiva 74Nmero de diapositiva 75Nmero de diapositiva 76Nmero de diapositiva 77Nmero de diapositiva 78Nmero de diapositiva 79Nmero de diapositiva 80Nmero de diapositiva 81Nmero de diapositiva 82Nmero de diapositiva 83Nmero de diapositiva 84Nmero de diapositiva 85Nmero de diapositiva 86Nmero de diapositiva 87Nmero de diapositiva 88Nmero de diapositiva 89Nmero de diapositiva 90Nmero de diapositiva 91Nmero de diapositiva 92Nmero de diapositiva 93Nmero de diapositiva 94Nmero de diapositiva 95Nmero de diapositiva 96Nmero de diapositiva 97Nmero de diapositiva 98Condicin de sostenibilidad, Clculo tarifaNmero de diapositiva 100Nmero de diapositiva 101Nmero de diapositiva 102

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Informacion Agua Potable y Alcantarillado