Informationsmaterial, mars 2012

Systemlösning för budget, uppföljning, prognos och analys inom ramen för nytt ekonomikonceptInformationsmaterial, mars 2012

Om presentationsmaterialet!

Innehåll

• Konceptmålbilden för NEKK

• Önskvärda nyttoeffekter

• Vad innebär förändringen för mig?

• Om systemlösningen

• Införandeplan 2012

• Gränssnittet mellan Rappet och NEKK

• Exempel bilder systemlösningen

• Mer information om NEKK

Detta presentationsmaterial är ett stöd för främst ekonomichefer och lokala projektansvariga i arbetet med att förankra systemlösningen för budget, uppföljning, prognos och analys på hemmaplan. Materialet kan förslagsvis användas för presentation i förvaltningsledningen eller för chefer i verksamheten.

Som stöd till bilderna finns kommentarer i anteckningsfältet under resp. bild som kan användas som ”pratmanus”. För att skriva ut materialet med anteckningssidor välj: ArkivSkriv utSkriv ut: AnteckningssidorOK.

Presentationsmaterialet från NEKK-projektet uppdateras löpande allteftersom den nya systemlösningen utvecklas. Aktuell version återfinns alltid på projektets hemsida www5.goteborg.se/nekk

Lycka till! NEKK-projektet

Skicka gärna tankar och önskemål kring materialet till [email protected]

2NEKK | Presentationsmaterial | 2012-03-05

mailto:[email protected]

Konceptmålbild Nytt Ekonomikoncept

1) Verksamhetsdata till NEKKs datalagring2) Personaldata till NEKKs datalagring3) Presentation av personaldata i NEKK4) Presentation av koncernredovisningsdata i NEKK

Budget, Uppföljning, Prognos, Analys

Utdata, rapporter Analys

Beslutsstöd

BudgetPrognos

Processtöd

Kvalitetssäkrad datalagring(masterdata)

Operativt ansvarigaEkonomerEkonomiadministratörerProjektledarem.fl.

VerksamhetsansvarigaEkonomicheferPersonalcheferEkonomer/controllersKoncerncontrollerm.fl.

EkonomihanteringLeverantör/

Inköp

Kund

Huvudbok(enbart utfall)

Projekt

Anläggning

Masterdata Styr- och redovisningsmodeller, hierarkier och kodstrukturer

Rapporter för de operativa ekonomistödprocesserna

WINST

BokföringFakturaunderlag

Personalsystem

Koncern-konsolidering

Verksamhets-system

Framtida behov

Ekon

omi-

och

Stöd

proc

esse

rBu

dget

, pro

gnos

och

up

pföl

jnin

gspr

oces

sen

2

1

3

4


Förväntade nyttoeffekter

Effektivisera verksamhetsprocesser

Minska underhållet

Möjliggöra utveckling motönskvärda roller

Utveckla användarnas kompetens och uppmuntra

det egna uppföljningsintresset

TillgängliggöraInformation

Skapar förutsättningar för en ändamålsenlig styrning och uppföljning av verksamheten

En mötesplats vad gäller information, människor och teknik!


Vad innebär förändringen för mig?

• En modern och sammanhållen systemlösning för budget, uppföljning, prognos och analys

• Bättre stöd för att följa och se samband mellan verksamhet och ekonomisk utveckling och därmed möjliggöra ekonomisk styrning av verksamheten

• Tillgänglig information som genom ett enkelt och modernt analysstöd uppmuntrar det egna uppföljningsintresset

• En kommungemensam lösning med dess möjligheter och begränsningar

• En gemensam plattform med information om ekonomi, personal och på sikt även verksamhet


UTD

ATA

/A

NA

LYS

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

DAT

ALA

GR

ING

&

INTE

GR

ATIO

NPR

OG

NO

S20

12

Design och utvecklingPrognos

Design och utvecklingUtdata paket 1

Design och utveckling Horisontendata och personaldata

Piloter

2012

BU

DG

ET20

13

Övriga förvaltningar

Design och utvecklingBudget Piloter Övriga förvaltningar

2013

Avtal medleverantör

Överlämningfas 1

jan

Införandets första fas (2012) – alla ska med!



Budget2013

Övriga förvaltningarKommun-bokslut

2012

Piloter

Utveckling modell för personalbudget, drivarbaserad budget


Sambandet mellan Rappet och systemlösningen för budget, uppföljning, prognos och analys (NEKK)

Rappet

Verksamhetsplanering och uppföljning

NEKK

Ekonomisk budget, prognosoch uppföljning

Användaren ska kunna ta ut information (ekonomisk samt viss verksamhets- och personalinformation) från NEKK för att använda i Rappet.


Om systemlösningen

• Enkelt och användarvänligt system

• Webb-gränssnitt för såväl slutanvändare som administratörer

• Synlig information anpassat efter roll i systemet

• Startsida som möter användaren

• Grafisk presentation av information

• Dynamiska rapporter med bred funktionalitet och enkla möjligheter att vända och vrida på information

• Stöd för inmatning och godkännande av budget/prognos på olika organisatoriska nivåer

• Möjligheter för övervakning och kontroll av arbetsflödet

• Drivarbaserade lösningar på sikt, exempelvis personalbudget


Exempel startsida Ekonomi VISADE EXEMPEL AVVIKER FRÅNDEN LÖSNING SOM UTFORMAS FÖR STADEN!


Exempel resultaträkning VISADE EXEMPEL AVVIKER FRÅNDEN LÖSNING SOM UTFORMAS FÖR STADEN!


Exempel budgetinmatning VISADE EXEMPEL AVVIKER FRÅNDEN LÖSNING SOM UTFORMAS FÖR STADEN!


Exempel övervakning status budgetflöde

VISADE EXEMPEL AVVIKER FRÅNDEN LÖSNING SOM UTFORMAS FÖR STADEN


Exempel analys vård och omsorg – ej 2012

VISADE EXEMPEL AVVIKER FRÅNDEN LÖSNING SOM UTFORMAS FÖR STADEN!


Mer information om NEKK

Mer information om NEKK finns att tillgå via din lokala projektansvarige eller på projektsidan; http://www5.goteborg.se/nekk (logga in på projektsidan med dina webbmail-uppgifter).

Frågor och funderingar kan även skickas till [email protected].

NEKK publicerar regelbundet nyhetsbrev. Skicka ett mail till mail-adressen ovan om du vill ta del av dessa.


http://www5.goteborg.se/nekk

mailto:[email protected]

Documents

Informationsmaterial, mars 2012