Informe a FONDOEMPLEO: Quinto Monitoreo al Proyecto

Nombre del Proyecto: “Mejorando la rentabilidad de la truchicultura en el Lago

Titicaca, con visión empresarial, y responsabilidad social y ambiental”

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al Quinto Monitoreo al Proyecto “Mejorando la Rentabilidad de la Truchicultura en el Lago Titicaca, con Visión Empresarial, y Responsabilidad Social y Ambiental” que bajo convenio con FONDOEMPLEO, ejecuta Asociación Civil Labor – LABOR / APT. El Proyecto se inició el 15 de diciembre del año 2009, por lo tanto tiene más de 27 meses de ejecución al mes de abril del año 2012. Según información del Equipo líder, FONDOEMPREO ha establecido que el calendario anual del POA 2012 (3º y último año de operación del Proyecto) se inicia en diciembre de 2011 y concluye en noviembre de 2012. Periodo de referencia del presente informe considera la ejecución de actividades del mes de enero al mes de marzo de 2012. Las actividades ejecutadas en este periodo de referencia fueron financiadas con el presupuesto del tercer año. En el presente informe se analizará la situación general, la orientación que se está dando Proyecto en logro de sus objetivos, la ejecución de actividades y el avance al logro de las metas programadas en los respectivos componentes, así como por la disposición de las personas participantes. Se entrevistarán a los beneficiarios de las asociaciones de productores y a personas relacionadas con el Proyecto, se observará la aceptación del Equipo líder en la zona de intervención del Proyecto, se evaluará si los beneficiarios están aplicando las nuevas técnicas productivas y comerciales que difunde el Equipo técnico, dejando de lado el manejo tradicional en la producción de truchas. La importancia de orientar la producción de los de los usuarios hacia un mercado seguro y estable que mejore sus ingresos, Debemos decir que el Economista Jesús Mariscal Flores es el responsable de la Coordinación del Proyecto y el Biólogo Miguel Yucra Quispe es el Jefe del Proyecto y a cargo del Equipo Líder que se detalla en el Anexo 1.

Implementación de recomendaciones de los informes del monitoreo anterior: El Equipo líder está implementando las recomendaciones para alcanzar las metas programadas y cumplir con el POA aprobado por FONDOEMPLEO.

Primera Si bien es cierto que la mayoría de metas de las actividades programadas se están cumpliendo. Sin embargo es recomendable tener especial atención en las actividades que no han alcanzado las metas propuestas. Estas actividades con atrasos deben ser reprogramados y propuestos en el POA 2012 para su aprobación. El equipo líder está implementando la recomendación, en el primer trimestre del año en curso como se puede observar en la ejecución del POA 2012.

Segunda Es necesario que el Equipo líder de prioridad a las actividades que se mencionan en la “Conclusión segunda” que presentan retrasos de acuerdo a las metas

programadas. Los retrasos observados deben ser atendidos con prioridad por el Equipo técnico para dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2012.

Las actividades que presentan atrasos en el Periodo de referencia respecto a lo programado se están superando por el Equipo líder, como se mencionan a continuación:

- Una actividad no han sido ejecutada: 1.3.1 “Eventos de capacitación puntuales de nivel post grado“.

Esta sub actividad no ha sido ejecutada en el año 2, debido que en el año pasado no se tuvo el docente disponible en tiempo. Esta sub actividad se superó en el primer trimestre del 2012, desarrollándose curso taller dirigido al equipo técnico del proyecto, ejecutado por el Msc Richard Apaza

- Cuatro actividades han tenido un avance del 75% sin alcanzar las metas programadas:

1.1.2 “Realización de cursos taller a productores en técnicas de producción truchícolas“.

Esta sub actividad está superada desarrollándose cinco cursos taller durante el 1er trimestre del año 2012.

3.5.5.1 “Servicios de terceros: Módulo Planta de hielo” El objetivo es brindar al producto trucha la mejor condición de calidad, inocuidad y preservación antes de ser comercializada en los mercados nacionales y locales. Actividad que en el año 2, no ha cumplido con las metas propuestas de acuerdo al Plan de Negocios estipulado en informe, puesto que la actividad inicio actividades de instalación de máquina de producción de hielo en el último trimestre del año 2, ya que anteriormente estuvo funcionando a modo de prueba. Esta actividad inicio su operatividad a partir del mes de enero, teniendo en cuenta la asignación de nuevo personal al frente de la máquina y teniendo una producción que viene siendo distribuida a nivel de los mercados y UPTAs demandantes. La observación se está superando produciendo hielo 85 kilos/día, luego de un trabajo permanente de 16 horas.

3.5.5.2 “Servicios terceros: Gestión módulo transporte “ La estrategia en esta actividad será apoyar el transporte inocuo del producto truchas APT desde la orilla a los punto de venta final de los mercados locales del departamento de Puno. Se considera que en los meses de marzo y abril se incremente la frecuencia de apoyo a las UPTAs con el módulo de transporte, considerando que la mayor compaña de consumo de trucha estará en el mes de abril (campaña de semana santa). Esta actividad está siendo superada teniendo operativo el camión Termokin, las cajas de estiba y un cronograma de extracción de trucha de las distintas UPTAs que serán y la predisposición para mejorar los procesos de articulación comercial, sugiriendo igualmente se apliquen penalidades de compromisos asumidos por el Cliente Carlos Peña.

3.5.5.3 “Viáticos “ Esta actividad es para apoyar el desplazamiento del equipo del componente 3 en apoyo y asesoramiento a las 270 UPTAs del proyecto que articulen el producto Truchas APT. Esta actividad se superará viajando a las 3 zonas para coordinar extracción y articular mercado del producto trucha. Se superará durante todo el proceso de coordinación con la UPTAs de las zonas durante todo el año 2012.

Respecto a los avances de metas acumuladas se concluye en lo siguiente: - Una actividad no ha sido ejecutada:

2.3.2. “Elaboración de proyecto para valor agregado de trucha”. No ha sido ejecutada.

Acciones Implementadas Actividad sugerida por FE para la eliminación de esta sub actividad por no estar dentro del límite de monitoreo de ejecución del proyecto, la misma que no está contemplada en POA 2012.

- 1.3.1 “Eventos de capacitación puntuales de nivel post grado“. Tiene un avance del 33%.

- 2.2.2 “Monitoreo de la implementación de los planes de negocio de las UPTA’s” con un avance del 42%.

Las acciones a seguir para superar la observación; es que se viene impulsando la implementación de los planes de negocio a productores en el primer trimestre del proyecto, la acción consistió en entregar el plan de negocio a cada UPTA, documento que incluye la determinación de costos de producción.

Tercera El Equipo líder debe insistir en la adopción de registros y controles de producción. Es muy importante que las UPTAs conozca sus costos de producción para puedan tomar decisiones adecuadas, así como el control de su plan de producción, inventarios, cronograma de saca y oferta asociativa de la trucha entre otras acciones importantes en la conducción técnica de su crianza de truchas.

La coordinación entre los comités de comercialización durante el año 2011 ha sido débil; por esta razón en el cronograma de saca y la oferta asociativa, durante el año 2012, se planteará a los nuevos integrantes del equipo del proyecto la realización de un plan de oferta asociativa dentro de las tres zonas de impacto cuyo valores de articular el producto trucha incrementaran de acuerdo a lo programado y así cumplir la meta establecida para el presente Año 2012.

Cuarta Es recomendable que el Equipo líder de prioridad a la formación de los “Comités de comercialización”, en esta última etapa de operación del Proyecto. Es importante supervise las comercializaciones asociativas de las comunidades beneficiarias con la participación de los “Comités de comercialización” y se formalice el proceso de comercialización mediante el establecimiento de contratos escritos, así como implementar la documentación (guías de remisión, comprobantes de pago, facturas, etc.) necesaria en el proceso comercial.

La meta de conformar los nuevos comités de comercialización para el 3ºaño del proyecto, es una prioridad principal para el nuevo Equipo líder del componente de comercialización, cuya base fundamental esta reiniciar las coordinaciones con los anteriores denominados, y concluir en una nueva forma de trabajo entre los comités y los productores de cada zona, y así realizar las ventas asociativas de manera que ante esta etapa los actores principales sean los propios comités de trabajo. Asimismo para realizar los contratos post venta serán los principales coordinadores ante el comprador, en donde el responsable del componente 3, del proyecto será un veedor entre los comités y los compradores.

Quinta Es recomendable que el Equipo líder coordine con las instituciones correspondientes para difundir la normatividad de la pesca del “Ispi”, considerando que la utilización del “Ispi” en la alimentación de truchas es una práctica establecida y muy arraigada en los productores del Lago Titicaca incluyendo a los beneficiarios del Proyecto. De esta forma pueda programarse el uso del mencionado recurso en forma adecuada y proporcional ya que la negación total del uso de este recurso no da resultado. La

sugerencia sería en ensayar modalidades del uso de concentrado en el último tercio de la etapa de acabado para obtener calidad que requiere el mercado y en otras etapas ensayar fórmulas en que intervenga el “Ispi” como fuente de proteína complementada proporcionalmente con alimentos concentrados.

El Equipo líder ha realizado cursos de sensibilización en el uso adecuado del ispi en la producción de truchas. La disponibilidad del ispi dentro de la cadena productiva de las zonas con mayor presencia del recurso, ocasiona una de baja en la calidad de la trucha con respecto a la textura del pez, esto en el mercado demandante debilita el precio.

Sexta Es recomendable que el Equipo líder continúe coordinando con las instituciones hasta lograr la suscripción de convenios de cooperación, que están el ámbito de acción del Proyecto estableciendo sinergias en el desarrollo de actividades de producción, gestión empresarial y comercialización; donde son importantes la capacitación y asistencia técnica en temas relacionados con la cadena productiva de truchas. El equipo líder está dando importancia a la coordinación con entidades públicas y privadas asimismo los compradores potenciales, para llegar en acuerdo a una nueva etapa de gestión en la parte de comercialización, cuyos logros se verán al integrar al comité de comercialización con las entidades responsables de colocar el producto trucha en el mercado, al cual el componente 3 del proyecto vinculara en las áreas de capacitación a los productores en al aspecto de: comercialización, evisceración, golpe de frio y manipulación que son fundamentos para una buena entrega de calidad de la trucha dentro del mercado.

Entorno social El Proyecto en su 3º año de ejecución está desarrollando sus actividades en la producción de trucha en la zona de intervención del Lago Titicaca, actuando básicamente con las unidades productivas de menor escala de carácter familiar, como son los beneficiarios del proyecto, que se dedican a la actividad agropecuaria y a la crianza controlada de truchas en jaulas flotantes en zonas ribereñas al lago. Estas unidades productivas familiares se encuentran agrupadas en comunidades y en el cuadro del Anexo 2 se mencionan las comunidades consideradas como beneficiarias del Proyecto y ubicados en la zona sur del Lago. Aspecto climático El último mes del trimestre que debería ser propicio para el inicio de siembras con alevinos de truchas, la presencia de fuertes lluvias han ocasionado fuerte remoción dentro del lago con el ingreso de mayores caudales de ríos y riachuelos, provocando el incremento de la mortandad de alevinos, hecho que viene perjudicando el cumplimiento del ciclo de producción, a esto se suma los destrozos de las carreteras de acceso que ocasiona un doble esfuerzo respecto a las acciones de siembras. Dentro de los aspectos ambientales cabe señalar que aún se realiza los procesos de evisceración en playa, una de las consecuencia es la no disponibilidad de plantas de procesamiento primario cercanas a cada zona, lógicamente que el lago tiene la suficiente resiliencia para contra restar esta actividad; se está coordinando para que los procesos de evisceración se realice en planta. Los aspectos del cambio climatológico a su vez lograron en ciertas ocasiones la cancelación de los envíos, por la inundación y acceso a la zona de extracción y por las constantes lluvias.

Mercado La actividad truchícola en los últimos años la producción de trucha incremento de 12 mil a 17 mil toneladas esto hace que el mercado cambie drásticamente su entorno comercial ya que en la actualidad la trucha se mantiene en el precio y la oferta es mayor y los agentes comerciales y estos tienen a minimizar los costos por la oferta en cada zona. Cuando estuvo presente la especie nativa “Ispi” y su utilización indiscriminada de los productores en la alimentación de truchas causaron una significativa disminución en los costos de alimentación y al reducir el uso de alimentos balanceados influenció directamente en la calidad y precio del producto ofertado al mercado. En esta época en que la especie nativa Ispi se ha retirado, el uso de los alimentos balanceados tiende a normalizarse, es por eso que los productores tendrán ocasión de bajar los costos mediante las adquisiciones asociativas de este insumo por los comités de adquisiciones que promueve el proyecto; lo que finalmente traerá como consecuencia mejorar calidad del producto ofertado al mercado.

II. DATOS GENERALES

INFORME DE MONITOREO N° 05

Número del presente informe: 04 Código del proyecto: C-07-179

Período de referencia Del: 01.01.2012 al: 31.03.2012 Fecha de vista de campo Del: 16.04.2012 al: 19.04.2012 Fecha del presente informe (día-mes-año): 05 de mayo de 2012

Nombre del monitor: Oscar Ortega Angulo Código del monitor:

Título del proyecto: “Mejorando la rentabilidad de la truchicultura en el Lago Titicaca, con visión empresarial, y responsabilidad social y ambiental”

Ubicación: Departamento Puno Provincia(s) Puno y El Collao Distrito(s) Puno, Chucuito, Platería, Acora, Ilave y Pilcuyo

Objetivo Central (u Propósito) Mejorar la capacidad de gestión de los pequeños agentes económicos dedicados a la producción, comercialización y/ o transformación primaria de la trucha generada en el sur del Lago Titicaca, a fin de mejorar sus ingresos.

Ejecutor del proyecto: Asociación Civil Labor-Labor

Solicitantes Ejecutoras Asociados

Asociación de productores de trucha de Puno-APT

Población Objetivo del proyecto 810 agentes económicos de la cadena Productiva de la Trucha

Población Beneficiaria del proyecto

540 productores de truchas fresca

270 agentes de comercialización

40 evisceradoras de truchas

150 comerciantes minoristas

Fecha de inicio real del proyecto 15.12.2009 Fecha programada para el término del proyecto

14.12.2012

Datos de Programación

Presupuestal Total Programado Total Ejecutado Porcentaje de avance

(%)

FONDOEMPLEO 1’671,950.73 1’173,602.29 70.19

Ejecutora: LABOR / APT 30,100.00 67,725.00 225.0

Entidad Financiera: Caja Rural Los Andes

500,000.00 651,100.00 130.22

Beneficiarios: UPTA’s 2’852,706.96 2’348,163.43 82.31

TOTAL DEL PROYECTO 5’054,757.69 4’240,590.72 83.89

III. SINTESIS DEL PROYECTO Finalidad: Contribuir a disminuir el nivel de pobreza de la población rural de los Distritos de Pilcuyo, Ilave, Acora, Platería, Chucuito y Puno; Provincias de El Collao y Puno. Indicadores objetivamente verificables:

- 270 UPTA’s incrementarán su utilidad anual promedio de S/. 4,315 a S/. 7,563 (75.3%), al finalizar el proyecto:

- 810 trabajadores de las UPTA’s mejoran su ingreso promedio mensual de S/. 337 a S/. 556 (64.9%), al finalizar el proyecto.

- Fortalecimiento de 630 puestos de trabajo: - 270 empleos permanentes en el proceso de producción, específicamente en la

responsabilidad de la gestión productiva de la cada una de las UPTA’s - 270 empleo permanentes en el proceso de producción, específicamente en las

labores de asistencia a la producción, y la guardianía (obreros) - 90 empleos anuales equivalentes correspondientes a personas 270 personas

laborando a tiempo parcial dedicadas a la negociación de contratos y marketing del producto en el mercado.

Propósito Mejorar la gestión de los pequeños agentes económicos dedicados a la producción, comercialización y/o transformación primaria de la trucha generada en el sur del Lago Titicaca.

Indicadores objetivamente verificables:

- 270 Unidades Productivas Truchícolas Artesanales (UPTA’s) mejoran sus rendimientos productivos, empresariales y comerciales, con responsabilidad social y ambiental; al tercer año del proyecto.

- 1,000 beneficiarios capacitados para la gestión como productores, agentes de comercialización y/o especialistas en comercialización minorista:

- 540 personas capacitadas en producción truchícola en UPTA’s (02 por cada UPTA). - 270 personas capacitadas en distribución y negociación de la venta de trucha, y en

valor agregado de la producción (01 por cada UPTA). - 40 personas capacitadas (no pertenecientes a las UPTA’s) en técnicas del proceso

de evisceración de trucha. - 150 personas (no pertenecientes a las UPTA’s) capacitadas en comercialización

minorista de la trucha; al tercer año del proyecto.

Resultados esperados: Al concluir el proyecto se habrán logrado los siguientes resultados:

Resultado 1: Ha sido mejorada la tecnificación de los productores artesanales de trucha en jaulas flotantes en el sur del lago Titicaca.

Indicadores objetivamente verificables:

270 UPTA’s (540 beneficiarios) mejoran su gestión productiva, logrando los siguientes indicadores productivos:

- Reducción de la mortalidad de truchas de 13% á 7% - Mejoramiento del factor de conversión alimenticia de 1:1.25 á 1:1.13 - Incremento del volumen de producción de 6 Kg/m

3 á 8 kg/m

3

- Incremento de 15 UPTA’s á 81 UPTA´s que procesan artesanalmente alimento balanceado tipo Pellet.

- La relación hasta de 3 siembras escalonadas anuales en cada UPTA

- Mejoramiento de la calidad del producto: trucha post mortem sin pigmento y textura flácida, a trucha post mortem con pigmento 13 (escala Roche) y textura firme; al tercer año del proyecto

- 54 líderes truchícolas calificados para brindar asistencia técnica, y acreditados como promotores truchícolas (27 titulares y 27 suplentes) de UPTA’s, al tercer año del proyecto.

Resultado 2 Unidades de producción artesanal de truchas del Lago Titicaca, tienen visión y buenas prácticas empresariales.

Indicadores objetivamente verificables:

- 270 UPTA’s cuentan con planes de negocio; al tercer año del proyecto. - 68 UPTA’s (25% del total) logran su formalización correspondiente, al tercer año del proyecto. - 68 UPTA’s logran la reducción de sus costos de producción en un 7%; y 202 UPTA´s logran la

reducción de sus costos en un 3%; al tercer año del proyecto. - 81 UPTA’s (30% del total) dan cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA-

PRODUCE), respecto a la contaminación del Lago Titicaca, al tercer año del proyecto.

Resultado 3 Producción truchícola de las UPTA´s es comercializada en forma asociativa.

Indicadores objetivamente verificables:

- 4,000 TM de producción generada con la intervención del proyecto; al tercer año del proyecto. - 1,620 TM de trucha fresca embolsada y refrigerada marca TITIKAKA’S TROUT son

comercializadas asociativamente al mercado externo e interno y por medio de ventas concertadas a organizaciones empresariales privadas regionales y nacionales al tercer año de la ejecución del proyecto.

- o 1,134 Tm. al mercado nacional

486 Tm. al mercado de exportación

Resultado 4 Manejo del proyecto

Indicadores objetivamente verificables:

- 03 Planes operativos ejecutados eficientemente; al tercer año del proyecto. - 03 Evaluaciones internas anuales arrojan balance positivo; al tercer año del proyecto. - 36 Informes financieros, y 12 informes técnicos presentados a FE; al tercer año del proyecto.

IV. MÉTODOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS

Las fuentes de información del presente informe han sido obtenidas tanto en la oficina como en el campo donde interviene el Proyecto. Recabando información primaria y secundaria actualizada al 31 de marzo del año en curso Para la información primaria se estableció un programa de visitas de campo con entrevistas a beneficiarios y personas relacionadas con el Proyecto, como son los representantes de las instituciones con las que se tiene convenios vigentes que detalla en el Anexo: C. Para la información secundaria se llevaron a cabo reuniones informativas con el Equipo líder del Proyecto, en su centro de operaciones de la oficina de Puno. Se realizaron exposiciones por el Equipo líder, se analizaron y revisaron documentos como se detalla en el Anexo: A y B. El presente informe resume las apreciaciones y discusiones sobre temas relacionados con actividades desarrolladas por el equipo a cargo del proyecto.

V. AVANCES DEL PROYECTO

El Proyecto tiene más de 27 meses de ejecución, a continuación se presenta el análisis de los avances de acuerdo a los indicadores siguientes:

Beneficiarios del Proyecto

- El Proyecto está desarrollando sus actividades programadas atendiendo a total de 252 UPTA´s beneficiarios, (Unidades Productoras de Truchas Artesanales) de escasos ingresos, que representa el 93% de la meta total 270 UPTA´s programada en el Proyecto en los 3 años. Como se detalla en el cuadro del Anexo 3.

Beneficiarios del Proyecto capacitados: - A la fecha del presente informe se tiene un acumulado de 2,740 usuarios

participantes a los cursos taller de capacitación ejecutados por el Equipo técnico del Proyecto en temas que corresponden a sus tres componentes. En el periodo de referencia el Equipo líder capacitó a 369 beneficiarios en los sectores del ámbito del Proyecto y cuyos temas corresponden a los tres componentes. Los eventos de capacitación con el número de participantes se detallan en el cuadro del Anexo 4.

Empleos generados: En el Periodo de referencia el Proyecto se han generado nuevos empleos, tanto en

el proceso productivo como en la comercialización. En este aspecto en el Anexo 5 se detalla el resumen de los empleos generados, en base a jornales pagados a razón de 270 jornales que equivalen a un puesto de trabajo y teniendo en consideración el año base.

En el tercer año de operación del Proyecto se observa las siguientes cifras acumuladas a marzo de 2012:

- Empleos permanentes en el proceso de producción truchícola en las UPTA’s. Los empleos permanentes generados se estiman en 147 empleos.

- Con respecto a empleos permanentes, específicamente en labores de asistencia a la producción y guardianía (obreros). Los empleos permanentes generados ascienden a 95 empleos.

- En relación a los empleos anuales que corresponden a personas laborando a tiempo parcial en la negociación de contratos y marketing del producto en el mercado. los empleos generados ascienden a 95 empleos.

- Puestos generados por procesamiento de eviscerado de trucha se estima en 6 empleos.

Productores que mejoraron sus ingresos El desarrollo de las actividades del Proyecto a producido incrementos en los ingresos de los productores beneficiarios. El Equipo líder estima los siguientes promedios en base a los ingresos de los productores: Aplicando el estimado de costos de las siembras y cosechas así como planes de negocios, considerando los escenarios de línea base así como los resultados producto de la intervención del Proyecto se ha estimado que el primer año se ha logrado una utilidad promedio por UPTA de S/. 5,539 y el segundo año de S/. 6,137, la que se mantiene a marzo de 2012.

El ingreso promedio por el trabajador que se dedica a la producción de truchas se incrementa de S/. 333.67 (línea base) a S/. 461.58 (1º año) y 511.42 (2º año) y 511.42 (Marzo 2012) lo que significa incrementos del 38% y 53% respectivamente. VI. ANALISIS DE AVANCES Y DIFICULTADES POR COMPONENTE Y ACTIVIDAD

Los avances acumulados del Proyecto, al mes de marzo del 2012 se han desarrollado de manera general de acuerdo a lo establecido en el cronograma aprobado por FONDOEMPLEO con los resultados siguientes: Como se observa en los Anexos 6 b; de las 52 actividades consideradas en el POA: 28 actividades (54%) han sido programadas en el Periodo de referencia, por lo tanto los avances de metas que se evalúan en el presente informe considera a las actividades programadas. a) En las 28 actividades programadas, observamos (Anexo 6b) lo siguiente:

- 02 actividades (7%) han superado las metas programadas y - 17 actividades (613%) han cumplido con la meta, lo que representa 68% de

metas cumplidas. - 03 actividades (11%) tienen un avance entre el 50% al 100%. - 06 actividad programadas (21%) no han sido ejecutadas.

En estas 09 últimas actividades el Equipo líder debe dar prioridad y poner especial esfuerzo en recuperar el retraso y reprogramar en el siguiente Trimestre. Entre las dificultades presentadas en este periodo ha sido en no haber recibido las remesas presupuestales de FONDOEMPLEO por demora de la ejecutora en la presentación de exigencias que garanticen el contrato. En este sentido LABOR a teniendo que financiar y atender su compromiso de las acciones desarrolladas en este periodo y no perder el ritmo en avances de acuerdo al cronograma de actividades. b) Respecto a los avances acumulados al mes de marzo de 2012 debemos decir que las 52 actividades consideradas en POA se han ejecutado 51 y presentan los avances siguientes:

- 24 actividades (46%) cumplieron con las metas propuestas. Alcanzando el 100% de las metas programadas para los tres años de proyecto.

- 26 actividades (50%) tienen un avance entre el 50 y el 99% y se espera que cumplan con las metas programadas.

- 01 actividad (2%) tienen un avance entre 1 y 49% - 01 actividad (2%) no ha sido ejecutada

El cuadro con el avance de actividades siguiendo la secuencia de acuerdo a la matriz del marco lógico, con cifras cuantitativas y cualitativas acumuladas a marzo del año en curso así como las que corresponden al periodo de referencia como se consignan en el Anexo 6 a y b. Los avances ejecutados de las actividades en el Periodo de referencia se analizarán en detalle en el siguiente acápite por componentes.

Análisis de los avances ejecutados por componentes

Componente 1.- Este componente trata sobre el mejoramiento técnico de los productores artesanales de trucha en jaulas flotantes en el sur del Lago Titicaca y desarrolla actividades sobre:

Capacitación de UPTA's en buenas prácticas de producción truchicolas

Organización y fortalecimiento de los Promotores truchícolas del Lago Titicaca Reforzamiento del equipo técnico del proyecto Asistencia Técnica a UPTA’s en el proceso de producción truchícola Equipamiento para capacitación, asistencia técnica y monitoreo de las UPTA´s

En el periodo de referencia en este componente se programaron 05 actividades de las cuales:

- 02 actividades 1.2.4 “Prácticas dirigidas de promotores truchícolas” y 1.4.2 “Visitas de asistencia técnica para apoyar la producción de las UPTA’s”, superaron la meta programada en 125% y 145% respectivamente.

- 03 actividades 1.1.2 “Realización de cursos taller a productores en técnicas de producción truchícolas”, 1.3.1 “Eventos de capacitación puntuales a nivel post grado” y 1.4.3 “Aporte de beneficiarios en la producción de truchas”, han alcanzado las metas programadas (100%).

En este componente el 100% de las actividades programadas han cumplido con alcanzar la meta propuesta para el periodo de referencia. Respecto a los avances acumulados al mes de diciembre, de las 12 actividades consideradas en el POA 2012, se observa los avances siguientes:

- 07 actividades (1.1.1 - 1.2.1 – 1.2.2 – 1.2.3 – 1.4.1 – 1.5.1 - 1.5.2) alcanzaron la meta, por lo tanto el 58% de las metas de este componente han cumplido con la meta total acumulada.

- 05 actividades (1.1.2 – 1.2.4 – 1.3.1 - 1.4.2 y 1.4.3) tienen un avance entre 67 a 81%.

Los avances ejecutados de este componente en el Periodo de referencia y acumulados, se consignan en los cuadros de análisis estadístico del Anexo 6 a y b. En el Componente 1; las acciones más relevantes en el periodo de referencia son las siguientes:

- El incremento de la producción de truchas en la Región de Puno llego hasta las 17,000 t. de las 12,000 t. señaladas por la DIREPRO PUNO en el mes de diciembre del año 2011.

- El haber alcanzado a 252 UPTAs (Anexo 3) - La selección de 48 promotores truchícolas capacitados (Anexo 7) - Los productores tienen un avance dentro de la innovación quienes vienen

construyendo estructuras hexagonales principalmente en la sub zona Huallatani y se viene registrando el aumento de sus siembras escalonadas de 1 a 3 veces por año y de cantidades mayores de 5,000 alevinos

En este componente, el Equipo líder tiene probabilidades de cumplir con las metas programadas en el desarrollo del Proyecto.

Componente 2.- En este componente trata sobre las Unidades de producción artesanal de truchas del Lago Titicaca, proporcionándoles argumentos para que desarrollen visión y buenas prácticas empresariales, las actividades que desarrollan son en relación con:

Capacitación a UPTA´s en desarrollo y gestión empresarial con responsabilidad social y ambiental.

Asistencia técnica a UPTA’s en gestión empresarial moderna. Promoción de tecnologías para mejorar la estructura artesanal de las jaulas y

prevenir o controlar la contaminación del Lago Titicaca. Implementación de un sistema de crédito dirigido a las UPTA’s.

En este componente se programaron 09 actividades para el Periodo de referencia, las cuales 06 de ellas han alcanzado el 100%;

- 2.1.2 “Realización de cursos taller a productores en gestión empresarial con responsabilidad socio-ambiental”

- 2.2.2 “Monitoreo de la implementación de los planes de negocio de las UPTA’s”

- 2.2.4 “Asesoramiento Técnico en la constitución y formalización de las MYPE’s”.

- 2.2.5 “Asesoramiento técnico para la organización y gestión de comité adquisición de insumos y venta de trucha”

- 2.2.6 “Compra asociativa de insumos” - 2.4.5 “Seguimiento a las colocaciones de crédito” Por lo tanto el 67% de actividades ejecutadas cumplieron con la meta.

02 actividades (22%) tuvieron el siguiente avance: - 2.2.1 “Formulación de los planes de negocio de las UPTA’s” alcanzó el 96%. - 2.2.3 “Asistencia técnica en gestión de la responsabilidad social y ambiental de

las UPTA’s” ha tenido un avance del 50%. 01 actividad (11%) no se ejecutó.

- 2.3.2 “Elaboración proyecto para valor agregado de trucha” esta actividad se programó y no se ejecutó en el POA 2011, en primer trimestre del presente año nuevamente se ha programado, pero no es posible que el equipo líder pueda supervisar la ejecución de la misma, además el presupuesto de esta actividad ha pasado a imprevistos.

Respecto a los avances acumulados al mes de diciembre, de las 16 actividades consideradas en el POA 2012, se observa los avances siguientes:

- 07 actividades (2.1.1 - 2.2.7 – 2.3.1 – 2.4.1 – 2.4.2 – 2.4.3 y 2.4.4) alcanzaron la meta, por lo tanto el 44% de las actividades de este componente han cumplido con la meta total acumulada.

- 08 actividades (2.1.2 – 2.2.1 – 2.2.2 - 2.2.3 – 2.2.4 – 2.2.5 – 2.2.6 – 2.4.5) tienen un avance entre 54 a 85%

- 01 actividad (2.3.2) no ha sido ejecutada En los Anexo 6 a y b se observa los avances en el periodo de referencia y acumulados a marzo de 2012; así mismo se muestran los cuadros de análisis estadístico respectivos. Dentro de las actividades más relevantes del Componente 2; se tiene lo siguiente:

- 36 Desembolsos de crédito, equivalente al 51% de los créditos programados (70) para el Tercer Año.

- Desembolsos por S/. 357,000.00, equivalente al 92% del Fondo de Crédito (S/. 338,800.00) otorgado por la Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes.

- Alimento Adquirido de forma asociativa: 48.75 t. de alimento balanceado equivalente a S/. 195,000.00 a través de 04 Campañas de compra asociativa de insumos, en las zonas de Acora e Ilave.

- 04 Comités de adquisiciones organizados y operativos, que organizan las campañas de compra asociativa de alimento balanceado en las Zonas de Acora e Ilave.

- Implementación de Planes de Negocio para 41 UPTA’s a través de 07 reuniones de Trabajo.

- Seguimiento a los expedientes de formalización, donde se ha logrado gestionar 03 UPTA’s con Resolución para desarrollar actividad de acuicultura de menor escala.

Componente 3.- Este componente tiene como tema que la Producción truchícola de las UPTA`s debe ser comercializada en forma asociativa. Las actividades que desarrolla están en función:

Capacitación a UPTA’s en comercialización, evisceración y manipuleo del producto trucha

Diseño y elaboración de material promocional de la trucha marca TITIKAKA’S TROUT

Registro de la marca TITIKAKA’S TROUT Apoyo al posicionamiento comercial de trucha Apoyo al proceso de golpe de frío, manipulación e inocuidad de la trucha Apoyo a la gestión del proceso de comercialización

En este componente para el periodo de referencia se programaron 14 actividades de las cuales 08 han cumplido con las metas. - 3.1.2 “Realización de cursos taller en comercialización” - 3.1.4 “Realización de talleres para operadores de evisceración de trucha” - 3.2.4 “Elaboración de un documental del proyecto” - 3.4.1 “Mantenimiento de página web “ - 3.5.5.1 “Servicios de terceros: Módulo Planta de hielo, con la producción y

almacenamiento de hielo” - 3.5.5.2 “Servicios terceros: Gestión módulo transporte desde las jaulas a centros de

procesamiento y/o venta“ - 3.5.5.3 “Viáticos “ - 3.6.1 “Asesoramiento técnico a 01 Comité comercialización” Estos avances hace que el 57% de las actividades han alcanzado las metas propuestas. A continuación se analizan los avances de las otras actividades ejecutadas:

01 actividad 3.1.3 “Realización de cursos taller en evisceración básica de trucha” alcanzó el 50% de la meta programada

05 actividades (3.1.5 – 3.2.2 – 3.4.2 – 3.4.3 y 3.6.2) no se ejecutaron, las que representa el 36%

Respecto a los avances acumulados al mes de diciembre, de las 24 actividades consideradas en el POA 2012, se observa los avances siguientes:

- 10 actividades (3.1.1 – 3.2.1 - 3.2.3 – 3.2.4 – 3.3.1 – 3.3.2 – 3.5.1 – 3.5.2 – 3.5.3 y 3.5.4) alcanzaron la meta, por lo tanto el 42% de las actividades de este componente han cumplido con la meta total acumulada.

- 13 actividades (3.1.2 - 3.1.3 – 3.1.4 – 3.1.5 – 3.1.6 - 3.2.2 – 3.4.1 - 3.4.2 – 3.4.3 – 3.5.5.2 – 3.5.5.3 - 3.6.1 y 3.6.2) tienen un avance entre 50 a 95% y representan el 54% de las actividades ejecutadas.

- 01 actividad (3.5.5.1) tiene un avance del 42%, que representa el 4%. Los avances de las actividades en el Periodo de referencia y acumuladas de este componente se detallan en el Anexos 6a y los cuadros con el análisis estadístico en el Anexo 6b. Las acciones más relevantes en el componente 3 han sido las siguientes:

- En Semana Santa se comercializó una buena cantidad de trucha, alcanzando a 135 t. ofertadas al mercado local regional y extra regional, como son: Tacna Moquegua, Arequipa, Cusco, Juliaca y Puno, con la planificación de los Productores y responsables de cada zona.

- Se incrementó la producción y distribución de hielo a los mercados de la ciudad de Puno, con un volumen de venta total de 960 kg de hielo en granizo que alcanza a la suma de S/. 288.00 Nuevos Soles.

- Se ha promocionado la marca TRUCHAS APT, en todos los mercados de la ciudad de Puno, y de manera especial el mercado de Cusco, para ello se ha adquirido banners de promoción y se colocado en cada mercado.

- Durante el periodo del trimestre se ha colocado al mercado Truchas APT, la cantidad de 125.939 t.

Análisis de la eficacia alcanzada en el desarrollo del proyecto

- Se ha observado en el presente de monitoreo una situación general orientada al logro de sus objetivos, tanto en la ejecución como por la disposición de las personas participantes. Los beneficiarios y personas relacionadas al Proyecto entrevistadas, manifiestan su aceptación a la intervención del Equipo líder del Proyecto en la capacitación y en la aplicación de nuevas técnicas productivas y el especial interés en la actividad comercial en este último año de operación del Proyecto; orientaciones que los lleven a desarrollar en buena forma la comercialización de su producción hacia un mercado seguro que mejore sus ingresos.

- En el Periodo de referencia 19 actividades han cumplido con las metas programadas, lo que representa el 68%, que significa que la mayoría de actividades han cumplido con las metas propuestas, sin embargo 03 actividades (11%) no alcanzaron la meta programada y 06 actividades (21%) no se han ejecutado, como se indica en los Anexos 6a y b. Lo que obliga al Equipo líder a esforzarse para ejecutar el 32% de las actividades no cumplidas y recuperar los atrasos en los siguientes trimestres.

- Con relación a los avances acumulados, el proyecto al tercer año de ejecución, presenta como resultado que 24 actividades, que representan el 46%, han alcanzado la meta acumulada total o sea a cumplido con la meta programada para los tres años de Proyecto. Por lo tanto al equipo líder debe tener presente que en los 3 trimestres que faltan del último año, debe esforzarse para que el 54% de las actividades del POA 2012 alcancen la meta programada.

- Podemos concluir respecto a la eficacia alcanzada a la fecha del presente monitoreo, en el desarrollo y conducción del Proyecto que LABOR, a pesar de las dificultades presupuestales mencionadas anteriormente, se está esforzando para cumplir con el compromiso adquirido con FONDOEMPLEO como institución ejecutora.

VII. CONCLUSIONES Primera El Proyecto ha iniciado el tercero y último año de operación. Se ha podido observar que está actuando de acuerdo a su Fin y Propósito. En el Periodo de referencia el 68% de las actividades programadas han cumplido con las metas. Hasta el mes de marzo del año en curso el Proyecto presenta el 46% de las actividades del POA 2012 han cumplido con la meta física acumulada total. Sin embargo en este periodo se han presentado problemas climáticos, como la prolongada época de lluvias provocando inundaciones e incrementando en 2 metros de altura el nivel del Lago Titicaca, dificultando las tareas en la producción y comercialización de truchas así como en acciones de asistencia técnica de los especialistas del Proyecto.

Segunda Las actividades que presentan atrasos en el Periodo de referencia respecto a lo programado se pueden agrupar de la manera siguiente:

- Seis actividades no han sido ejecutadas: 2.3.2 “Elaboración proyecto para valor agregado de trucha “. 3.1.5 “Realización de talleres de capacitación en golpe de frío” 3.2.2 “Diseño y impresión de los trípticos” 3.4.2 “Apoyo a la asistencia a ferias comerciales regionales o nacionales” 3.4.3 “Apoyo a la asistencia a ruedas regionales de negocio” 3.6.2 “Apoyo al traslado de trucha en camión isotérmico” - Tres actividades han tenido avances sin alcanzar las metas programadas: 2.2.1 “Formulación de los planes de negocio de las UPTA’s”, con 96%. 2.2.3 “Asistencia técnica en gestión de la responsabilidad social y ambiental

de las UPTA’s”, con 50%. 3.1.3 “Realización cursos taller en evisceración básica de trucha”, con 50%. Respecto a los avances de metas acumuladas se concluye en lo siguiente:

- Una actividad no ha sido ejecutada: 2.3.2. “Elaboración de proyecto para valor agregado de trucha”. No ha sido ejecutada.

- 3.5.5.1 “Servicios de terceros: Módulo Planta de hielo, con la producción y almacenamiento de hielo”, con 42%

26 actividades no alcanzaron la meta y presentan los avances siguientes: Componente 1.- (1.1.2 – 1.2.4 – 1.3.1 – 1.4.2 – 1.4.3) con avances de 67% a 81%. Componente 2.- (2.1.2 – 2.2.1 - 2.2.2 – 2.2.3 – 2.2.4 – 2.2.5 – 2.2.6 – 2.4.5) con avances de 54% a 85%. Componente 3.- (3.1.2 - 3.1.3 – 3.1.4 – 3.1.5 – 3.1.6 – 3.2.2 – 3.4.1 - 3.4.2 - 3.4.3 – 3.5.5.2 – 3.5.5.3 – 3.6.1 – 3.6.3) con avances de 50% a 95%. (Anexo 6).

Tercera A la fecha del presente informe el Equipo líder ha capacitado a 48 Promotores truchícolas (Anexo 7) de los 54 líderes truchícolas (27 titulares y 27 suplentes) calificados para brindar asistencia técnica, y acreditados como promotores truchícolas de UPTA’s, que tiene como meta al tercer año del Proyecto.

Cuarta Se ha observado en las zonas de intervención del proyecto se ha retirado la especie nativa del “ispi”, el uso de los alimentos balanceados tiende a normalizarse, lo que finalmente traerá como consecuencia mejorar calidad del producto ofertado al mercado.

Sin embargo se observa que la gran mayoría de UPTA’s no procesan artesanalmente alimento balanceado, es por eso que los beneficiarios la única manera de bajar los costos de alimentación es mediante las adquisiciones asociativas por los “Comités de adquisiciones” que promueve el Proyecto. Sin embargo hay que tener presente que en el mercado de alimentos balanceados no hay mucho que escoger porque participan dos o tres marcas de productos que participan en el mercado regional.

Quinta En relación a los indicadores del Componente 2. El equipo líder informa que de las 252 UPTA’s registradas a marzo del 2012 por el Proyecto, 200 tienen Planes de negocios y sólo 10 se han formalizado en MYPE’s. También informa que 43 UPTA’s han reducido en 7% sus costos de producción y 60 han reducido costos en un 3%; así mismo 52 UPTA’s dan cumplimiento a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA-PRODUCE), respecto a la contaminación del Lago Titicaca, al tercer año del proyecto.

VIII. RECOMENDACIONES Primera Si bien es cierto que la mayoría de metas de las actividades programadas se están cumpliendo. Sin embargo es recomendable tener especial atención en las actividades que no han alcanzado las metas propuestas. Estas actividades con atrasos deben ser reprogramados para el siguiente trimestre y recuperar los avances en lograr las metas propuestas en el POA 2012 de acuerdo a su cronograma.

Segunda Es necesario que el Equipo líder de prioridad a las actividades que se mencionan en la “Conclusión segunda” que presentan retrasos de acuerdo a las metas programadas. Los retrasos observados deben ser atendidos con prioridad por el Equipo técnico para dar cumplimiento al Plan Operativo Anual 2012.

Tercera El Equipo líder debe completar el número de “Promotores truchícolas” y consolidar su capacitación para garantizar la continuidad de la asistencia técnica a los beneficiarios del Proyecto. Esto incluye los registros de producción que debe ser el objetivo a establecer en las UPTA´s; complementando las actividades relacionadas planes de producción, control de inventarios, cronograma de saca y oferta asociativa de la trucha entre otras. Se debe insistir en los registros con el uso de formatos sencillos para que el productor se acostumbre y en el futuro pueda elaborar sus costos de producción y conocer la utilidad de la actividad que realiza. Esta recomendación se viene repitiendo porque hasta la fecha del presente informe se observa que el Equipo técnico no ha logrado establecer en los promotores o beneficiarios registros ordenados que los induzcan a conducir su principal actividad con visión empresarial, responsabilidad social y ambiental.

Cuarta Es recomendable que el Equipo líder de prioridad a la elaboración de alimentos balanceados, como una alternativa a reducir los costos de alimentación, y tener presente que el Proyecto tiene indicador con una meta de 81 UPTA´s que deben

procesar artesanalmente alimento balanceado tipo Pellet y hasta la fecha se observa poco avance en lograrla. De igual forma debe fortalecer la operación de los “Comités de adquisiciones” para reducir costo en los insumos y de los “Comités de comercialización” se formalice el proceso de comercialización asegurando la colocación de la producción en los mercados, mediante el establecimiento de contratos escritos, así como implementar la documentación necesaria en el proceso comercial. Tanto a los “Comités de adquisiciones” como a los “Comités de Comercialización” el Equipo líder debe dar prioridad en esta última etapa de operación del Proyecto, asesorando a los beneficiarios en la renovación de representantes idóneos y dispuestos a trabajar en cada comité.

Quinta En relación a los indicadores, es recomendable que el Equipo líder tenga presente las metas que establecen los indicadores verificables al tercer año de operación del Proyecto que se encuentran señaladas en el marco lógico del Proyecto y verificar los avances de cada componente en las reuniones de coordinación semanales establecidas con buen criterio por el Coordinador General. De esta forma se podrá detectar las actividades que hay que reforzar o dar prioridad. IX. CALIFICACION El Proyecto se encuentra de manera general orientado al logro objetivos, se observa el esfuerzo del Equipo técnico en cumplir con las metas programadas así mismo se ha comprobado el nivel de motivación que ha logrado en los beneficiarios; en el Periodo de referencia se han logrado la mayor parte de las metas propuestas, a pesar de los problemas presupuestales y climatológicos que lo afectaron, por lo tanto el Equipo líder está manteniendo las posibilidades de lograr su propósito en el plazo previsto, razón por cual se percibe que la institución ejecutora puede cumplir con los compromisos asumidos, por lo que se le califica como APROBADO.

Ing. Oscar Ortega Angulo Firma del Representante Monitor